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Original: Inglés

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

DE LA OEA 31 DE MARZO DE 2012

PRELIMINAR Y NO AUDITADO

Panorama general de la situación financiera de los fondos administrados por la Secretaría General correspondiente al primer trimestre (enero ‐ marzo) de 2012,

y un informe sobre la condición de otras actividades gerenciales

SECRETARÍA GENERAL (SG/OEA) 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA

www.oas.org

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Organización de los Estados Americanos

3 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 5 SECCIÓN I 6 CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1 (XLII‐E/11) 29 ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS DEBIDO A LA INSUFICICIA

DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 31 MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA 46 RECOMENDACIONES DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 51 SECCIÓN II 52 RECURSOS DE LA OEA EN 2011, POR CAPÍTULO 52 Todos los Capítulos 57 Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General (SG) 60 Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto (SGA) 63 Capítulo 3 ‐ Organismos Autónomos y/o Descentralizados 64 Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) 67 Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) 72 Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) 75 Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 78 Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas (SRE) 79 Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 84 Otras Actividades

88 SECCIÓN III 89 ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS FONDO REGULAR Estados Financieros Combinados Informe sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular Pago de Cuotas Informe de Cumplimiento del Cuotas Flujo de Caja del Fondo Regular: Análisis del Riesgo de Liquidez FONDOS ESPECÍFICOS Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Resolución CP/RES. 831 (1342/02))

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Fondos de Servicio y Rotatorios: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

OTROS Contribuciones a los Fondos de la OEA por Donante y fondo Proyectos Sometidos ante la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2011 90 GLOSARIO

CONTENIDO Este informe trimestral presenta un panorama de la situación financiera de la Secretaría General así como el estado de

situación de otras actividades de la gestión. La información se presenta, en la medida que sea posible, sobre una base

comparativa.

Este reporte está organizado en tres secciones, a saber:

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 1. ¿Dónde puedo encontrar un breve resumen de la situación financiera de la Secretaría General en su conjunto y los aspectos destacados de las activida‐

des importantes realizadas en el último trimestre? Se incluye un resumen ejecutivo de la situación financiera de la Secretaría General en la Sección I, páginas 7 a 10 (oprima el enlace para tener acce‐

so directo). 2. ¿Cómo puedo determinar si la administración ha cumplido con los requisitos de informes sobre la de gestión administrativa y financiera, según lo esta‐

blecido por la Asamblea General? En la Sección I A, página 6 del Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA se presenta en cumplimiento de la resolución AG/

RES.1 (XLII‐E/11) que encomienda a la Secretaría General presentar sus informes sobre la gestión administrativa y financiera a la CAAP en forma trimestral, señalando los progresos alcanzados en austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y prudencia en el empleo de los recursos de la Or‐ganización.

3. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre el progreso de la administración en la aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos?

Las recomendaciones formuladas para 2010 por la Junta de Auditores Externos se encuentran en la Sección I, página 46. 4. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la eficiencia administrativa lograda?

Se incluye una descripción de las mejoras y los logros en materia de eficiencia, por departamento, en la Sección I, páginas 31 a 45. 5. ¿Qué informes me indican cuántas personas están empleadas por la OEA, dónde trabajan y cómo se financian sus contratos de empleo?

Se incluye información sobre los empleados, distribuida por Capítulo, Departamento y fuente de financiamiento, en la Sección II, páginas 51 a 87. 6. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre el estado de la ejecución del programa‐presupuesto del Fondo Regular?

La Sección I, página 7 contiene La Discusión y Análisis a Nivel Gerencial del Fondo Regular. La Sección II, página 51 provee un resumen general a nivel de ejecución por Capítulo y Fondo. La Sección III, página 89 contiene un informe detallado sobre la Ejecución Presupuestaria que incluye también las transferencias entre Capítulos.

7. ¿Dónde puedo encontrar informes detallados sobre todas las fuentes de financiamiento de la OEA, el uso de esos recursos y los proyectos que se están

ejecutando? Se incluye una breve reseña de todos los recursos de la SG/OEA en los estados consolidados, Sección I, página 11. Los ingresos de la SG/OEA por Fondo pueden encontrarse en la Sección I, páginas 7 y 12. Los egresos de la SG/OEA por fondo, objeto y desembolso por lugar pueden encontrarse en la Sección I, páginas 7 y 12. La ejecución, por Capítulo y Departamento, se informa en la Sección II, página 51. La ejecución de Fondos Específicos por proyecto se informa en la Sección III, página 89.

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8. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre la recuperación de costos indirectos y sobre cómo se han empleado esos recursos? Se incluye un informe detallado sobre la Recuperación de Costos Indirectos (ICR) en la Sección III, página 89.

9. ¿Quiénes son los principales contribuyentes a la Organización en lo que va del año? Se incluye un resumen de los 15 principales contribuyentes en la Sección I, página 12. Se informa en detalle sobre las contribuciones a los fondos de

la OEA por donante en la Sección III, página 89. Adicionalmente un reporte detallando las contribuciones por temas puede ser encontrado en la Sección III, página 89.

10. ¿Cuáles son las perspectivas de flujo de caja del Fondo Regular para lo que resta del año??

Se incluye un saldo de caja actual y proyectado por mes del Fondo Regular para 2011, en la Sección I, página 12. 11. ¿Dónde puedo encontrar información sobre el número de personas empleadas con contratos de servicios personales en la OEA, sobre dónde se prestan

esos servicios y sobre cómo se financian? La información sobre las personas empleadas con contratos de servicios se incluye por Capítulo y Departamento en la Sección II, página 51.

12. ¿Dónde puedo encontrar información sobre separación de servicio de funcionarios durante el año? En la Sección I, página 18 se presenta información sobre separación de servicio, por Capítulo, Fuente de Financiamiento y grado del empleado.

13. ¿Qué actividades se han retrasado o suspendido como consecuencia de recortes presupuestarios e insuficiencia de recursos?

En la Sección I, páginas 29 a 30 de la se presenta una descripción de las actividades que no pudieron realizarse debido a insuficiencia de recursos humanos y financieros, por Departamentos y Oficinas.

14. ¿Dónde puedo encontrar información sobre actividades de proyectos en Estados Miembros?

Los desembolsos, por países, se presentan en el mapa de la Sección I, página 15. En la Sección III, página 89 se pueden encontrar actividades adi‐cionales de proyectos realizados en Estados Miembros.

15. ¿Dónde puedo encontrar un glosario de los términos y definiciones usadas a lo largo del informe trimestral?

Un glosario de los términos mas usados en este documento se encuentra en la Sección III, página 90.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

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SECCIÓN I

La información incluida en esta sección procuran servir a la administración de guía para la asignación estratégica de recursos. Asimismo, tratan de mantener a la Secretaría General al tanto del cumplimiento de los mandatos de la Asamblea General que abordan políticas que afectan a la administración y la gestión, así como señalar los progresos en materia de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el empleo de los recursos de la Organización. Estos informes incluyen, además, un seguimiento de las reco‐mendaciones de la Junta de Auditores Externos y del estado de las mismas. La presente sección se divide en las subsecciones siguientes:

Cumplimiento de Informes Trimestrales de Acuerdo a la Resolución AG/RES.1 (XLII‐E/11)

Actividades Actualmente Retrasadas Debido a la Insuficiencia de Recursos Humanos y Financieros

Mejoras y Eficiencias de la SG/OEA

Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos

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INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Esta sección se presenta en cumplimiento de los informes trimestrales solicitados a la Secretaría General a través de la Resolución AG/RES.1 (XLII‐E/11) “Programa‐Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y Contribuciones para el FEMCIDI”, sección III.A.2.b.

La presente sección incluye los informes siguientes:

CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1 (XLII‐E/11)

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribuciones para el mantenimiento y mejoras de edificios.

7. Información sobre el avance en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por sus siglas en Inglés).

8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios estableci‐dos para las reuniones.

9. Información sobre las fundaciones, organizaciones de la socie‐dad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyec‐tos con fondos específicos, y en el que se incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secreta‐ría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas.

1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación financiera de la Secretaría General.

2. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presu‐puestaria del Fondo Regular y de los Fondos Voluntarios, Específicos, Fiduciarios y de Servicio, incluida la Recupera‐ción de Costos Indirectos.

3. Información detallada sobre la gestión de recursos huma‐nos, incluida la información sobre transferencias de perso‐nal, reclasificaciones, reasignaciones y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica.

4. Información detallada sobre medidas para el control de gas‐tos de viajes indicado en el párrafo III.A.11 de esta resolu‐ción.

5. Información detallada sobre los ingresos generados a través del alquiler de salones de conferencias y el Salón de las Américas.

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1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación finan‐ciera de la Secretaría General.

SECCIÓN I CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1(XLII‐E/11)

Fondo Regular y cuenta de recuperación de costos indi‐rectos

Mediante la resolución AG/RES. 1 (XLII‐E/11) se autorizó a la Secretaría General a ejecutar hasta USD 85.4 millones para actividades del Fondo Regular en 2012. Para el 31 de marzo se habían comprometido o gastado USD 71.3 millones, 57.4% obligado y 26.1% gastado. De las obligaciones, un 83.9% relacionado a nómina y 16.1% a no‐nómina. La cantidad no obli‐gada de USD 14.1 millones corresponde a las apropiaciones disponibles para programación, relacionadas en su mayoría con subsidios para la Cor‐te Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Interamericana de De‐fensa, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y la cuenta de Admi‐nistración y Mantenimiento de Edificios, que se pagan trimestralmente. Al 31 de marzo de 2012, la cuenta de recuperación de costos indirectos registraba un déficit operativo de USD 1.1 millón, que incluye obligaciones que ascienden a USD 1.8 millones destinados a cubrir los contratos de em‐pleo hasta el final de junio de 2012. Este déficit operativo redujo el saldo en efectivo de la cuenta de recuperación de costos indirectos de USD 1.4 millones a comienzos del año a USD 0.3 millones para finales de marzo. En comparación, en el primer cuarto de 2011 el ICR presento un saldo final del fondo de USD 0.1 millones, lo cuales incluían USD 2.1 millones para cubrir contratos de empleados. En 2011, el 20% de las recaudaciones de ICR de los fondos específicos fue registrado en el primer cuarto. Ingresos

Los ingresos incluyen entradas de efectivo provenientes de los Estados miembros y de donantes, así como ingresos por intereses, alquileres y otros ingresos varios. Los ingresos para el primer trimestre de 2012 han alcanzado su nivel más alto desde 2009 al exhibir un incremento de más del 17.4% en comparación con el primer trimestre de 2011. La recepción oportuna de cuotas varios Estados miembros dio como resultado un incre‐mento del 46% en los ingresos del Fondo Regular. En contraste, los ingre‐sos para los fondos específicos, de servicio y del FEMCIDI se redujeron, en conjunto, en un 20% en comparación con 2011. Los ingresos no incluyen

USD 7.5 millones de transferencias entre fondos y cuentas internas de la Secretaría General. Independientemente del aumento del efectivo en los ingresos del Fondo Regular durante el primer trimestre de 2012, la recepción de cuotas neta de créditos por pago oportuno sigue siendo un 70.9% inferior al monto aprobado para todo el año de USD 83.6 millones. Al 31 de marzo, la SG/OEA recibió USD 24.3 millones en pagos de cuotas. En comparación, la recepción de cuotas neta en el mismo período en 2011 fue de USD 16.3 millones. Los ingresos a Fondos Específicos totalizaron USD 6.0 millones para el pri‐mer trimestre, lo que representa una reducción de USD 0.8 millones en comparación con el mismo período en 2011. En 2012 continuó la tenden‐cia a la baja que se ha registrado en los últimos cuatro años en las contri‐buciones a los Fondos Específicos, con el consiguiente impacto en los Fon‐dos de Servicio y rotatorios como resultado de la reducción en la recupe‐ración de costos indirectos. Los ingresos del Fondo Voluntario (FEMCIDI) ascendieron a USD 0.9 millo‐nes, frente a USD 1.3 millones en el año anterior, principalmente debido a que en 2012 se recibió una contribución menor de los Estados Unidos, de USD 0.6 millones, en comparación con los USD 1.2 millones que se recibie‐ron en 2011. Egresos

Los egresos incluyen gastos, obligaciones, compromisos de nómina hasta el final del año y otras salidas. Los egresos en todos los fondos disminuye‐ron en un 6.9% en comparación con 2011. Al 31 de marzo, la SG/OEA la SG/OEA había gastado y contraído compromisos por un total de USD 99.2 millones (USD 106.1 millones en 2011). Los egresos no incluyen USD 7.5 millones de transferencias entre fondos y cuentas internas de la Secretaría General. Los egresos en el Fondo Regular se redujeron a USD 71.3 millones, de USD 74.8 millones en 2011, como resultado de un cambio en el calendario de

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1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación finan‐ciera de la Secretaría General. (continuación)


ejecución de la cuenta de Administración y Mantenimiento de Edificios. Los egresos de los Fondos Específicos, de USD 15.0 millones, fueron ligera‐mente menores a los del mismo período de 2011. Los egresos del FEMCI‐DI, de USD 7,000, fueron significativamente inferiores a los de los años anteriores debido a que no ha habido un ciclo aprobado desde 2010, lo cual ha afectado también el ingreso por apoyo administrativo al Fondo Regular. La ejecución de los Fondos Específicos ascendió a USD 13.8 millones. Más del 76% de la ejecución se centra en tres capítulos: el Capítulo 5 – Secreta‐ría de Seguridad Multidimensional; USD 4.9 millones, Capítulo 6 – Secreta‐ría de Asuntos Políticos, USD 3.0 millones; y Capítulo 7 – Secretaría para el Desarrollo Integral, USD 2.7 millones. Asimismo, la ejecución de los si‐guientes cinco proyectos totalizó 25% de la ejecución global: Apoyo al Pro‐ceso de Paz en Colombia (USD 1.1 millón), Seguridad Portuaria (USD 0.9 millones), Registro Civil (USD 0.5 millones), Cumbre 2012 en Colombia (USD 0.4 millones) y AICMA/Programa de Acción Contra las Minas Colom‐bia (USD 0.4 millones).

Cuotas por Cobrar

Conforme con la resolución AG/RES. 1 (XLII‐E/11), se han modificado el esquema y los porcentajes de descuento para alentar el pago oportuno de cuotas. Los Estados miembros que paguen la totalidad de sus cuotas para el ejercicio fiscal en curso a más tardar el 31 de marzo de dicho período tienen ahora derecho a los siguientes descuentos: el 3% del monto pagado al 31 de enero; el 2% del monto pagado al último día de febrero; y el 1% del monto pagado al 31 de marzo. Trece Estados miembros obtuvieron un total de USD 336.9 miles en crédi‐to por pago oportuno válido para la cuota de 2013, en comparación con los USD 422.3 que se obtuvieron durante 2011 para la cuota de 2012. Al 31 de marzo de 2012 se registraban cuotas por cobrar por un valor de USD 59.3 millones, de los cuales USD 36.6 millones están respaldados con los siguientes planes de pagos aprobados: Barbados (USD 36.7 miles), Jamaica (USD 75.9 miles), Nicaragua (USD 136.6 miles) y Estados Unidos (USD 36.8 millones). La mayoría de los pagos de estos planes vencen en 2012. No se

ha presentado un plan de pagos para los USD 22.7 millones restantes en cuotas por cobrar (Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Colombia, Domini‐ca, El Salvador, Grenada, Guyana, Haití, Honduras, México, Paraguay, Pe‐rú, Republica Dominicana, San Vincent y las Grenadinas, Trinidad y Toba‐go, Uruguay y Venezuela) , por lo que no se sabe cuándo se producirán estos pagos.

Liquidez del Fondo Regular

El saldo en efectivo del Fondo Regular se deriva de una combinación de ingresos, principalmente por pagos de cuotas y los egresos correspondien‐tes en forma de pagos. Aunque el flujo de gastos del Fondo Regular es bas‐tante predecible a lo largo del año, las fechas de los ingresos de efectivo no se correlacionan directamente con las fechas de estos gastos. Como resultado, el saldo en efectivo puede variar significativamente durante el transcurso del año. Las proyecciones de ingresos de efectivo se basan en un análisis de los historiales de pagos de los Estados miembros, así como en los planes de pagos existentes. El Fondo Regular inició el año con un saldo en efectivo de USD 0.6 millones. Durante el primer trimestre, los niveles de efectivo fluctuaron entre USD 7.3 millones y USD 0.6 millones. Al final del 31 de marzo, el saldo final de efectivo fue de USD 0.6 millones. Las proyecciones de ingresos y egresos del Fondo Regular indican que habrá déficits de efectivo a partir de junio de 2012 (ver la parte baja de la página 11). Los déficit de efectivo se proyectan en crecimiento durante el último trimestre del año debido a la falta de planes de pago adicionales. Por lo tanto, es necesario identificar medidas para que la Organización pueda cumplir con sus compromisos programados para estos meses . Política de inversión de la SG/OEA

Todo el efectivo disponible para llevar a cabo las actividades del Fondo Regular, los Fondos Específicos, el Fondo Voluntario, los Fondos de Servi‐cio y ciertos fondos fiduciarios de la OEA está consolidado en el Fondo de Tesorería de la Organización, el cual es administrado por la Secretaría Ge‐

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neral. Las sumas que no se requieren inmediatamente para las operacio‐nes se invierten conforme a las directrices preceptuadas en la política de inversiones de la SG/OEA1. La Secretaría General aplica un perfil de riesgos prudente para la adminis‐tración de los activos del Fondo de Tesorería de la OEA. Conforme a la po‐lítica de inversiones, la OEA debe invertir en instrumentos de alta calidad que preserven el capital, mantengan suficiente liquidez para atender las necesidades de efectivo previstas y generen una rentabilidad competitiva según las condiciones imperantes en los mercados. La cartera también está diversificada para reducir al mínimo el riesgo crediticio, y excluye que la OEA invierta en participaciones de capital e instrumentos derivados complejos. Las directrices de la SG/OEA sobre inversiones siguen haciendo énfasis en la preservación del capital por sobre la generación de ingresos, lo que da como resultado valores crediticios de alta calidad. Perspectivas económicas generales

La recuperación económica mundial sigue siendo muy frágil, pero se espe‐ra un crecimiento global del PIB del 3.5% este año. Existen todavía inquie‐tudes sobre los efectos de las crisis de deuda europeas y la reducción del ritmo de crecimiento de los mercados emergentes clave está disminuyen‐do la confianza de los consumidores y de las empresas. La economía de China se está volviendo más lenta y sigue enfrentando graves riesgos debi‐do a su alto nivel de inversiones financiadas con deuda. El crecimiento de la producción industrial de la India se está reduciendo y el déficit de la cuenta corriente se está ampliando y colocando a la economía en una si‐tuación de vulnerabilidad. La mayoría de las otras economías de mercados emergentes también han experimentado reducciones en el crecimiento del PIB y contracciones en su producción industrial. Se prevé que el creci‐miento de los países del sur de Europa se vea afectado por la austeridad fiscal, el desapalancamiento del sector privado y grave desempleo estruc‐

tural. En términos generales, la economía de Europa probablemente baje en un 0.3% en 2012. A pesar de lo que está ocurriendo en Europa, la eco‐nomía de Estados Unidos ha seguido su trayectoria de recuperación lenta y se prevé que crezca 2.1% este año2. Durante el primer trimestre de 2012, el desempeño económico de Estados Unidos sigue mostrando señales de mejora, pero el crecimiento del PIB real permanece por debajo del 2% anual. Los datos económicos recientes han sido mejores a lo esperado, permanece bastante mediocres. El creci‐miento del empleo está promediando alrededor de 125,000 empleos ne‐tos al mes, menos de la mitad de los necesarios para sostener una recupe‐ración. Las ganancias de las empresas no se han traducido en empleos, las compañías temen contratar y los niveles de productividad están cayendo. La tasa de desempleo ha bajado debido en parte a que las personas se retiran de la fuerza de trabajo, una indicación de debilidad del mercado laboral. Los gastos de los consumidores se han sostenido por la baja en la tasa de ahorro. La inflación básica, que excluye alimentos y energía, se mantuvo relativamente sin cambios. Las tasas de interés conservaron sus bajos niveles históricos y la venta de viviendas ha ido aumentando cons‐tantemente, aunque los precios de las viviendas se han mantenido bajos3. Los mercados de capital iniciaron el año con optimismo y exhibieron un desempeño robusto en el primer trimestre. Aunque los sucesos que ro‐dean las inquietudes sobre el crecimiento económico en China y las nego‐ciaciones de rescate en Europa han creado amplias condiciones para la volatilidad, los datos económicos y la confianza de los inversionistas en Estados Unidos, mejores a lo esperado, condujeron a un entorno fuerte en el mercado en términos generales. Los rendimientos de la renta fija au‐mentaron ligeramente en este primer trimestre, pero se mantienen cerca de niveles históricamente bajos. Los bonos de Tesoro estadounidenses siguieron beneficiándose de su situación de “refugio seguro” tras las ten‐siones financieras globales y las continuas crisis de deuda soberana en Eu‐

2 ‐ Stella Dawson (Apr 17, 2012). World economy fragile, faces "uneasy calm:" IMF. Reuters. 3 ‐ Carl Steidtmann (2012). United States: The razor’s edge (p. 16). Deloitte Research. 4 ‐ U.S. Department of the Treasury. Daily Treasury Yield Curve Rates. Retrieved April 2012 from http://www.treasury.gov/resource‐center/data‐chart‐center/interest‐rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012

1 ‐ El Fondo de Tesorería de la OEA no incluye las inversiones del fondo de pensiones y jubila‐ciones, del fondo de beneficios médicos ni del Fondo Panamericano Leo S. Rowe. Estos activos son administrados por comisiones separadas e independientes con base en políticas de inver‐sión con perfiles de riesgo distintos de la política de gestión de la Tesorería de la SG/OEA.

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ropa. El rendimiento del bono del Tesoro a diez años aumentó del 1.89%, al final del cuarto trimestre de 2011 al 2.23% al final del primer trimestre de 2012. Los rendimientos de los bonos a corto plazo también aumenta‐ron, con un rendimiento del 0,07% sobre el bono a tres meses al final del primer trimestre de 20124. Como ha sido el caso durante varios meses, el entorno de bajos tipos de interés persiste y es probable que continúe hasta el año 2014 dejando a la OEA, con oportunidades limitadas para generar mayor rentabilidad de sus inversiones. La OEA tiene la posibilidad de obtener ingresos adiciona‐les mediante la ampliación de la duración de su cartera de 1.25 a 1.5 años. Sin embargo, cuanto mayor sea la duración de los bonos, la fluc‐tuación de sus precios será mayor en respuesta a cambios en las tasas de interés. Por otra parte, los problemas de liquidez dentro de la organización limita la viabilidad de esta estrategia de inversión, por ejemplo, sólo en este año que era necesario para redimir USD 3 millones para cumplir con las obligaciones de fin de mes. También podría resultar en un cambio de los objetivos de inversión y las directrices actuales, y conllevar a pérdi‐das no realizadas cuando la Reserva Federal aumente la tasa de fondos federales. Como está ahora, la cartera sigue superando a su índice de refe‐rencia combinado compuesto por: Salomon de 3 meses de CD, Merrill Lynch 1‐3 años de gobierno/índice de bonos corporativos, y Merrill Lynch 1‐5 años de gobierno/índice de bonos corporativos.. Composición y resultados de las inversiones de la SG/OEA

La SG/OEA continuó reduciendo el horizonte de inversiones de su cartera debido a una diferencia de oportunidad entre la recaudación y las necesi‐dades de pago. La gestión del riesgo de liquidez que enfrenta la OEA se realiza al costo de una disminución en las tasas de rentabilidad y primas más altas que continuarán reduciendo los ingresos por inversión en 2012. Conforme se vencen las inversiones, los fondos que no se requieren para cubrir necesidades inmediatas de efectivo se han ido reinvirtiendo a las tasas de interés prevalecientes, más bajas. Los lineamientos de inversión de la SG/OEA establecen la necesidad de distribuir los vencimientos entre el corto plazo (de 90 a 365 días), el me‐

diano plazo (vencimiento promedio de dos años) y el largo plazo (vencimiento promedio de cuatro años). Los segmentos de los vencimien‐tos en general deben aproximarse al 30‐40% del valor total de la cartera. Al 31 de marzo, la cartera de inversiones de la SG/OEA estaba compuesta por los siguientes instrumentos (en millones de USD): Al 31 de marzo, el Fondo de Tesorería de la OEA disponía de USD 92.3 mi‐llones en efectivo e inversiones en los siguientes fondos (en millones de USD) : USD 89 millones (96.4%) del efectivo y las inversiones del Fondo de Teso‐rería de la OEA están bajo la gestión activa de Bank of America Global Capi‐tal Management. Este segmento del Fondo de Tesorería de la OEA sirve como depósito para los fondos cuyas necesidades operativas son superio‐res a un año. Al 31 de marzo, la cartera de la OEA tenía beneficios no reali‐zados por USD 950,700. El resto de los activos del Fondo de Tesorería de la OEA USD 3.3 millones están invertidos en activos líquidos de corto plazo, como fondos del mercado de capitales y acuerdos de recompra a la vista, a fin de atender las necesidades de efectivo previstas para el corto plazo (de uno a tres meses). Durante el primer trimestre, el Fondo de Tesorería de la OEA tenía un rendimiento promedio del 1.04%.

Fondo Regular 0.6

Fondos Específicos 72.1

Fondos Voluntarios (FEMCIDI) 7.7

Fondos de Servicio y Rotativos 8.9

Fondos Fiduciarios que

operan efectivo 3.0

Total USD 92.3

Equivalentes de efectivo (Fondos

del Mercado Monetario, Papel

Comercial)

13.4

Bonos de Gobierno y de Agencia 6.2

Bonos respaldados por Activos 17.5

Bonos respaldados por Agencia 3.2

Bonos Corporativos 52.0

Total USD 92.3

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CAMBIOS EN EL SALDO DEL FONDO

SALDO INICIAL

INGRESOS

EGRESOS

SALDO FINAL

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

VARIACIÓN

(1) Incluye Fondo de Beneficios Médicos, Fondo Pan‐Americano Rowe y la Fundación para las Américas.

(2) Incluye transacciones entre fondos como transferencias, pagos de servicios y apoyo administrativo.

(3) Presupuesto y Ejecución corresponde al ciclo FEMCIDI 2009 (1 de mayo de 2010 al 31 de diciembre de 2011).

44.3 115.9

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

(71.3) (0.0) (15.0) (8.9) (4.0) (91.7)

60.6

6.4 65.3

(49.9) 7.3 56.3 ‐

TOTAL 2012

24.3 0.9 6.0 6.9 36.4

Fondos de Servicio y RotatoriosFondo Regular

Fondos Voluntarios (FEMCIDI)

(2.9)

Fondos Específicos

Otros Fondos

51.2

Otros Fondos (1)

(0.3)

Fondos de Servicio y Rotatorios

11.1

5.8

2.8

47.2

Fondo Regular TOTAL 2012Fondos Específicos

235.5


5.1

71.3 26.4 117.4

85.4 82.7

4.0 4.3 11.4

118.1 47.2 14.1 56.3 0.8 (0.3)

Transacciones

entre fondos (2)

‐

(7.5)

7.5

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ SG/OEA PERSPECTIVA FINANCIERA ‐ AL 31 DE MARZO DE 2012 Recursos de la SG/OEA (en millones de USD)


Saldo de Efectivo real y proyectado del Fondo Regular 2012 (en millones de USD)

1.9

7.3

0.62.0

0.4

(5.8)

(18.9)

(0.3)

1.6

(13.0)

5.0

(5.1)

(25)

(20)

(15)

(10)

(5)

‐

5

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicReal Projectado

Projectado

11

Fondo Regular Fondos Específicos

Fondos de servicio y Rotatorios Otros Fondos


71.3

76.1 74.875.7

71.2

15.015.7 17.617.6

14.78.9

9.58.14.9

9.3

4.03.33.54.54.50.00.92.2 1.42.3

‐

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2008 2009 2010 2011 2012

24.322.7

16.6

10.1

25.6

5.87.1

7.812.4

9.56.9

4.24.9

4.63.5

0.91.3

0.50.1

0.2

6.06.8

11.9

7.2

13.7

‐

10.0

20.0

30.0

2008 2009 2010 2011 2012

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ SG/OEA PERSPECTIVA FINANCIERA ‐ AL 31 DE MARZO DE 2012 Tendencia de los Ingresos por Fondo

(en millones de USD)

Tendencia de los Egresos por Fondo (en millones de USD)

Top 15 contribuyentes (en millones de USD)


Total 2012: USD 43.9M*


Total : USD 31.4M

Otros costos 5.2 Contratos por resultado 13.4

Rentas de edificio y mantenimiento 8.0

Viajes 3.3

Publicaciones y documentos 0.5

Equipos, suministros y

mantenimiento 0.9

Otros egresos 1.1

Becas 3.4

Personal no‐recurrente 0.9

Salarios 62.5

Egresos por Categoría

*Incluye transacciones entre fondos por un monto de USD 7.5 millones


1.1

0.9

0.6

0.5

0.5

0.4

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.7

0.8

Estados Unidos

Canadá

Chile

Colombia

Naciones Unidas

Microsoft

Bolivia

Unión Europea

Brasil

Alemania

Ecuador

República Dominicana

Costa Rica

Guatemala

Otros Estados Miembros

Otros

14.0

10.7

12

Apropiación Modificada Gastos ObligacionesCAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 CAP10

17.3

3.6

12.8

2.8

4.1 4.43.8

12.2

10.4

13.9

‐

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2.8

11.0

5.4

2.9 3.0

8.4

2.8

8.0 2.7

4.1

1.03.0

0.7 0.9 1.0 1.1

5.3

2.52.81.8

Apropiación Original

TransferenciasApropiación Modificada

Ejecución Varianza

CAPÍTULOS (a) (b) (c) (d) (e) = (c) ‐ (d)

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 3,632.3 ‐ 3,632.3 3,760.7 (128.4) *

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 17,142.9 188.9 17,331.8 15,106.9 2,224.9

Capítulo 3 ‐ Autónomos y/o Entidades Descentralizadas 12,994.5 (188.9) 12,805.6 8,393.1 4,412.5

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 2,757.7 ‐ 2,757.7 2,472.4 285.3

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,119.4 ‐ 4,119.4 3,824.1 295.3

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 4,436.8 ‐ 4,436.8 4,003.3 433.5

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 13,988.8 (129.1) 13,859.7 11,211.8 2,647.9

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 3,776.4 ‐ 3,776.4 3,933.9 (157.5) *

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 10,254.2 139.1 10,393.3 10,506.0 (112.8) *

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 12,247.8 (10.0) 12,237.8 8,047.4 4,190.4

Gran Total 85,350.8 ‐ 85,350.8 71,259.6 14,091.1 * Corresponde a varianzas sobre el presupuesto, ejecución de personal y refuerzos.

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FONDO REGULAR ‐ AL 31 DE MARZO DE 2012 Apropiaciones y Financiamiento, 2012

(en miles de USD)

Ejecución del Presupuesto del Fondo Regular 2012 por Capítulo (en miles de USD)

Ejecución del Presupuesto del Fondo Regular 20112 (en miles de USD)

Original ModificadaApropiaciones

Personal 54,578.5 54,578.5 No‐personal 30,772.3 30,772.3

85,350.8 85,350.8

Establecido enAG/RES.1 (XLII‐E/11)

Actual 31 mar, 2012

Fuentes de FinanciamientoAsignación de cuotas 81,105.4 24,296.0

Apoyo administrativo y técnico 2,841.3 a ‐

Otros ingresos 1,404.1 b 7.5

85,350.8 24,303.5

a) Recaudación de ICR por Fondos Específicos (USD 2,5000) y FEMCIDI (USD 341.3).b) Incluye ingresos por intereses, arriendos e ingresos por desobligaciones.


13

73.7 73.777.3 77.4 78.6 78.5 81.0 81.1

16.0 14.818.6

21.6

9.9

22.516.7

24.7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AÑOAs ignación Actual

EstadoMiembro

Cuotas por recibir(del año y atrasadas) Pago de Cuotas Adeudado

EstadoMiembro

Cuotas por recibir(del año y atrasadas) Pago de Cuotas Adeudado

Antigua y Barbuda 35,434 8,767 26,667 Haití 27,700 ‐ 27,700 Argentina 1,964,300 ‐ 1,964,300 Honduras 85,309 ‐ 85,309 Bahamas 50,600 50,600 ‐ Jamaica 126,050 50,150 75,900 *Barbados 36,700 ‐ 36,700 * México 6,755,200 132,822 6,622,378 Belice 17,900 17,900 ‐ Nicaragua 165,001 28,434 136,567 *Bolivia 40,000 40,000 ‐ Panamá 128,900 128,900 ‐ Brasil 8,109,400 ‐ 8,109,400 Paraguay 75,900 4,277 71,623 Canadá 9,766,100 9,766,100 ‐ Perú 561,200 ‐ 561,200 Chile 969,900 969,900 ‐ República Dominicana 209,600 3,527 206,073 Colombia 855,700 790,498 65,202 San Kitts y Nevis 17,900 17,900 ‐ Costa Rica 180,300 180,300 ‐ Santa Lucía 17,900 17,900 ‐ Dominica, Comm. de 17,900 ‐ 17,900 San Vicente y las Granadinas 24,219 6,289 17,930 Ecuador 210,500 210,500 ‐ Suriname 27,700 27,700 ‐ Estados Unidos 48,512,700 12,128,200 36,384,500 * Trinidad y Tobago 146,800 ‐ 146,800 El Salvador 93,000 ‐ 93,000 Uruguay 174,600 ‐ 174,600 Grenada 75,582 ‐ 75,582 Venezuela 4,378,752 ‐ 4,378,752 Guatemala 137,000 137,000 ‐ Guyana 17,900 358 17,542 Total 83,995,747 24,717,664 59,278,083

* Ha entregado un plan de pagos.

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ CUOTAS ‐ AL 31 DE MARZO DE 2012 Cuotas por Recibir vs Pago de Cuotas

(en USD)


63.0

56.859.3

78.474.9

67.071.9

65.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AÑO

Asignación de Cuota vs. Pagos Reales (en millones de USD)

Saldo Adeudado al término del Año (en millones de USD)

14

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ DESEMBOLSOS POR LOCALIDAD ‐ AL 31 DE MARZO DE 2012 Desembolsos por Localidad (en millones de USD)

Belice Bahamas0.06 0.01

Honduras República Dominicana0.05 0.08

México0.18 Costa Rica San Kitts y Nevis

0.18 0.01Guatemala0.24 Panamá

0.17El Salvador Haití Antigua y Barbuda0.17 Surinam 0.36 0.04

0.01Nicaragua0.37 Guyana Jamaica Dominica

0.01 0.06 0.02Colombia0.85 Venezuela Santa Lucía

0.02 0.05 BarbadosEcuador 0.020.20 San Vicente y las Granadinas

0.03 GrenadaPerú 0.020.08

Trinidad y TobagoBolivia 0.050.02

Paraguay0.16 Brasil

0.27Argentina0.46

Uruguay0.17

Sede Principal (DC)37.64 TOTAL DESEMBOLSOS USD 42.06 M


La Secretaría General lleva a cabo numerosas actividades en los Estados Miembros, lo que requiere del pago por bienes y servicios en cada país. El siguiente Grá‐fico ilustra los desembolsos por país para el primer trimestre de 2012, que alcanzan los USD 42.06 millones. La mayoría de los desembolsos se efectúan en la se‐de de la OEA, destinándose, sobre todo, al pago de nómina y a costos de infraestructura

En América Latina una gran mayoría de los desembolsos están relacionados con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia, actividades de Desa‐rrollo Sostenible en Argentina y control de armas y facilitadores judiciales en Nicaragua. No se registraron desembolsos para actividades efectuadas en Canadá ni en Chile. Los desembolsos realizados en el Caribe también son significativos, en virtud de proyectos relacionados con actividades de observación electoral y re‐gistro civil en Haití.

15

2. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los Fondos Voluntarios, Específicos, Fiduciarios y de Servicio, incluida la Recuperación de Costos Indirectos.


Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2012TODOS LOS CAPÍTULOS

(en miles de USD)

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General AdjuntoPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 7 ‐ Secretaría de Desarrollo IntegralPRESUPUESTO (c)EJECUCIÓN (c)VARIACIÓN

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTAL OTRAS ACTIVIDADESPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTALPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

(a) Incluye cuentas tales como Servicios de Estacionamiento, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificios y Fondo de Reembolso de Impuestos. Para más información véase la Sección III del informe. (b) Incluye balances preliminares de la Fundación para las Américas, el Fondo Panamericano Leo Rowe y el Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos. (c) Presupuesto y ejecución corresponden al ciclo de 2009 de FEMCIDI (1 de mayo de 2010 al 31 de dicimebre de 2011).

71,260 4,311 26,389 3,782 14,091 756 56,289 (1,528)

31,999 49,649

1,150 47,194 117,953 7,615 4,041 117,398

235,350 85,351 5,067

18,318 4,190 ‐ 15,350 (2,866) 976

6,461 3,485 8,047 ‐ 289 36

82,678 2,254 8,765 51,235

712

12,238 ‐ 15,639 (2,830) 7,436 35,484 67,967

(113) ‐ 213 1,613

‐ ‐ 61

86 597 142 12,393

10,393 ‐ 299 2,210 203 ‐ 13,105 10,506 ‐

4,436 (158) ‐ 459 12 60 ‐ 373

3,934 ‐ 857 96

‐ ‐ 79

398 85 19 4,809

2,648 756 21,068 96 124 14,037 38,729

3,776 ‐

8 96 21,532 13,860 11,212 4,311 5,642 263

10,472

5,067

‐ 2,894 216 140

26,710 359 133 60,262

295

14,133

‐ 3,684 4,003 ‐ 5,586 701 181 ‐

104

433

12,471

4,437 ‐ 8,481 917 321 ‐ 14,156

‐ ‐ 9,491 391

11,922 149 ‐ ‐ 13,708

4,119 ‐ 21,414 540 105 ‐ 26,178

1,552

4,412

285 ‐ 1,264 2,472 3,575 2,758 ‐ 2,345

3,824

3 ‐ ‐

2

12,617

22 ‐ ‐ 25 ‐

299 697 460

‐ 1,081 5,128

2,124 218 (631) 1,158 7,282

‐

‐

19,899

139

4,893 516 66 1,618

15,764 ‐ 3,289

227

‐

‐

1,173 ‐

945 22 96

2,768

283 266

‐

260 170 ‐ ‐ 19,053

155 16

‐ ‐ ‐

4,794 4,583

212

‐ ‐ ‐

‐

868 693 176

139 113

26

Fondos de Servicios y Rotatorios

Otros Fondos (b)

8,393

3,632 3,761

17,332 15,107

2,225

(128)

12,806

Fondos Voluntarios (FEMCIDI) Fondo Regular TOTAL Fondos Específicos

Recuperación de Costos Indirectos

(ICR) Otras Cuentas (a)

16

NÚM. CAPÍTULO FONDO GRADO NÚM. CAPÍTULO FONDO GRADOCapítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG) Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SPA)Transferencia desde Transferencia desde

n/a n/aTransferencia a Transferencia a

n/a n/aCapítulo 1 Transferencia Neta de Puestos = 0 Capítulo 6 Transferencia Neta de Puestos = 0

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)Transferencia desde Transferencia desde

1 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas FR G06 1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas FR P021 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional FND Asociado

Transferencia a 1 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas FR P05n/a 1 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas FE P02

Capítulo 2 Transferencia Neta de Puestos = 1 1 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas FE G05

Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados Transferencia aTransferencia desde n/a

1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas FR P04 Capítulo 7 Transferencia Neta de Puestos = 5

Transferencia an/a Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE)

Capítulo 3 Transferencia Neta de Puestos = 1 Transferencia desden/a

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) Transferencia aTransferencia desde ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR G06

n/a ‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR P05Transferencia a ‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE P02

n/a ‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE G05Capítulo 4 Transferencia Neta de Puestos = 0 Capítulo 8 Transferencia Neta de Puestos = ‐4

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)Transferencia desde Transferencia desde

n/a n/aTransferencia a Transferencia a

‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FND Asociado ‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR P02‐1 Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados FR P04

Capítulo 5 Transferencia Neta de Puestos = ‐1 Capítulo 9 Transferencia Neta de Puestos = ‐2Total Transferencias = 7 Transferencia Neta de Puestos = 0

3. Información detallada sobre la gestión de recursos humanos, incluida la información sobre transferencias de perso‐nal, reclasificaciones, reasignaciones y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica. A. Transferencias de funcionarios de enero a marzo de 2012


FR: Fondo Regular FE: Fondos Específicos FND: Sin Fondo/en especie

17

FR 9

Otros 9Total 18

CAPÍTULO NÚM. FONDO TIPO DE CONTRATO GRADO

1 FE Contrato de Corto Plazo G06Total Capítulo 1 = 1

1 FR Contrato de Corto Plazo P051 FR Contrato de Corto Plazo G061 FE Asociado n/a

Total Capítulo 2 = 3

1 FE Contrato de Corto Plazo P01Total Capítulo 3 = 1

n/a


3 FE Contrato de Corto Plazo P01

1 FR Contrato de Corto Plazo G06

1 FE Contrato de Corto Plazo G06

1 FND Asociado n/a


Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SPA)1 FE Contrato de Observador Especial P01


Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)1 FR Contrato de Corto Plazo P03

1 FE Contrato de Corto Plazo P02

1 FND Asociado n/a


1 FR Contrato de Corto Plazo P02Total Capítulo 8 = 1

Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)2 FE Contrato de Corto Plazo G06


Total Nuevas Contrataciones = 18

Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SER)

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ)

Capítulo 1. Oficina del Secretario General

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto

Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS)

B. Separación de Servicio desde enero hasta marzo 2012

CAPÍTULO OBSERVACIÓN NÚM. FONDO GRADO

Terminación de Nombramiento de Cargo de Confianza 1 FR P05

Renuncia 1 FE G06Total Capítulo 1 = 2

Renuncia 1 FR P04


Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o DescentralizadosRenuncia 1 FE P01


Expiración de contrato 1 FE P02


Expiración de contrato 1 FE P02

Expiración de contrato 1 FND Asociado

Renuncia 1 FE P02


Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SPA)Renuncia 1 FR D02

Renuncia 1 FR D01


Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)Renuncia 1 FE P04

Renuncia 1 FND Asociado


Terminación de Nombramiento de Cargo de Confianza 2 FR P05Expiración de contrato 1 FR P02

Renuncia 1 FR P01


Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)Renuncia 1 FE P01

Renuncia 1 FR G05


Total Separación de Servicio = 18

Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SER)

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ)

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS)

Capítulo 1. Oficina del Secretario General

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto


C. Nuevas Contrataciones de Enero a Marzo de 2012

FR 5

Otros 13Total 18

18

Puntos Totales: 1192.0Puntos por Membresía (40%) 476.8Puntos por Contribución (55%) 655.6Puntos por Población (5%) 59.6

Membresía (40%)Población* Pob. % Puntos por pob. Cuota (55%) Puntos por C. Total Puntos Mínimo Máximo Actual Estatus

CARICOMAntigua y Barbuda 13.6 88,354 0.010% 0.0 0.02 0.1 13.8 10.3 20.7 10.4 Dentro del rangoBahamas 13.6 344,497 0.037% 0.0 0.08 0.5 14.1 10.6 21.2 3.2 Por debajoBarbados 13.6 296,600 0.032% 0.0 0.06 0.4 14.0 10.5 21.1 8.7 Por debajoBelice 13.6 310,706 0.033% 0.0 0.02 0.1 13.8 10.3 20.7 6.8 Por debajoDominica 13.6 67,058 0.007% 0.0 0.02 0.1 13.8 10.3 20.7 6.8 Por debajoGranada 13.6 105,860 0.011% 0.0 0.02 0.1 13.8 10.3 20.7 4.8 Por debajoGuyana 13.6 733,904 0.079% 0.0 0.02 0.1 13.8 10.4 20.7 5.5 Por debajoHaití 13.6 10,214,956 1.100% 0.7 0.05 0.3 14.6 10.9 21.9 10.7 Por debajoJamaica 13.6 2,777,574 0.299% 0.2 0.12 0.8 14.6 11.0 21.9 6.2 Por debajoSaint Kitts y Nevis 13.6 52,647 0.006% 0.0 0.02 0.1 13.8 10.3 20.7 10.9 Dentro del rangoSanta Lucía 13.6 170,888 0.018% 0.0 0.02 0.1 13.8 10.3 20.7 15.9 Dentro del rangoSan Vicente y las Granadinas 13.6 122,710 0.013% 0.0 0.02 0.1 13.8 10.3 20.7 8.3 Por debajoSuriname 13.6 468,589 0.050% 0.0 0.05 0.3 13.9 10.5 20.9 14.6 Dentro del rangoTrinidad y Tobago 13.6 1,347,052 0.145% 0.1 0.15 1.0 14.7 11.0 22.1 36.0 Por encima

Subtotal 190.7 17,101,395 1.841% 1.1 0.68 4.4 196.3 147.2 294.4 148.8 Dentro del rangoAmérica del SurArgentina 13.6 40,883,799 4.401% 2.6 3.21 21.1 37.3 28.0 55.9 88.7 Por encimaBolivia 13.6 10,185,076 1.096% 0.7 0.05 0.3 14.6 10.9 21.9 25.3 Por encimaBrasil 13.6 199,759,155 21.505% 12.8 7.95 52.1 78.6 58.9 117.9 44.7 Por debajoChile 13.6 17,170,524 1.849% 1.1 1.07 7.0 21.8 16.3 32.6 74.1 Por encimaColombia 13.6 48,373,306 5.208% 3.1 0.84 5.5 22.2 16.7 33.3 124.9 Por encimaEcuador 13.6 13,895,039 1.496% 0.9 0.21 1.4 15.9 11.9 23.8 20.5 Dentro del rangoParaguay 13.6 6,551,621 0.705% 0.4 0.12 0.8 14.9 11.1 22.3 15.8 Dentro del rangoPerú 13.6 29,109,579 3.134% 1.9 0.55 3.6 19.1 14.3 28.7 107.5 Por encimaUruguay 13.6 3,383,690 0.364% 0.2 0.18 1.2 15.0 11.3 22.5 45.3 Por encimaVenezuela 13.6 29,237,376 3.148% 1.9 2.06 13.5 29.0 21.8 43.5 55.6 Por encima

Subtotal 136.2 398,549,165 42.906% 25.6 16.25 106.5 268.3 201.2 402.5 602.4 Por encimaAmérica CentralCosta Rica 13.6 4,698,907 0.506% 0.3 0.19 1.2 15.2 11.4 22.7 19.8 Dentro del rangoRepública Dominicana 13.6 10,241,313 1.103% 0.7 0.21 1.4 15.6 11.7 23.4 11.2 Por debajoEl Salvador 13.6 7,198,611 0.775% 0.5 0.11 0.7 14.8 11.1 22.2 25.9 Por encimaGuatemala 13.6 14,601,371 1.572% 0.9 0.19 1.2 15.8 11.8 23.7 28.0 Por encimaHonduras 13.6 7,649,858 0.824% 0.5 0.05 0.3 14.4 10.8 21.6 12.6 Dentro del rangoNicaragua 13.6 5,891,609 0.634% 0.4 0.05 0.3 14.3 10.7 21.4 6.5 Por debajoPanamá 13.6 3,526,659 0.380% 0.2 0.16 1.1 14.9 11.2 22.4 15.2 Dentro del rango

Subtotal 95.4 53,808,328 5.793% 3.5 0.94 6.1 105.0 78.7 157.4 119.2 Dentro del rangoAmérica del NorteCanadá 13.6 33,747,141 3.633% 2.2 13.76 90.2 106.0 79.5 132.5 37.4 Por debajoMéxico 13.6 111,147,431 11.966% 7.1 8.14 53.4 74.1 55.6 111.2 65.5 Dentro del rangoEstados Unidos 13.6 314,533,173 33.861% 20.2 59.47 389.9 423.7 317.8 423.7 218.7 Por debajo

Subtotal 40.9 459,427,745 49.460% 29.5 81.37 533.5 603.8 452.9 667.4 321.6 Por debajoTotal 463.18 928,886,633 100% 59.6 99.24 650.6 1173.4 880.0 1521.7 1192.0* Fuente: UN Statistical Service. Información correspondiente a estimados del 2010, util izando la constante de tasa de fecundidad.

POBLACIÓN (5%) Cuota (55%) Rango


D. Representación Geográfica Basado en la Metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) al 31 de Marzo de 2012, CARICOM y América Central se encuentran dentro del rango apropiado. Distribución del personal en la SG/OEA, al 31 de Marzo de 2012

19

Total TotalFondo Regular Fondos Específicos por Capítulo USD

Capítulo 1. Oficina del Secretario General (SG) 1 8 9 135,800Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) 21 3 24 380,665Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados 13 50 63 948,730Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) 2 4 6 62,034Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) 1 52 53 593,789Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SPA) 4 67 71 629,020Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 21 84 105 1,286,760Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE) 6 8 14 157,507Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 18 7 25 282,550

Total CPR's = 87 283 370 4,476,854

FondoCapítulo

La SG/OEA continúa haciendo énfasis en la equidad de género en todos los niveles de la Organización. Al 31 de marzo de 2012, el 55% del personal era femenino y 45% masculino.

E. Distribución de Género


Distribución de género por nivel en la SG/OEA, al 31 de marzo de 2012

F. Contrato por Resultado (CPR) por Tipo de Fondo

CPR efectivos al 31 marzo de 2012

Masculino29345%

Femenino36455%

3

22

32

50

65

54

4

70

49

10

3 21 17

2

32

5148

38 39

2

17 1512

26

2

SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01Femenino Masculino

Distribución de Género en la SG/OEA, al 31 de marzo de 2012

Nota: El total excluye 29 Asociados

20

4. Información detallada sobre medidas para el control de gastos de viaje indicado en el párrafo III.A.11 de esta resolución.


Boletos comprados en clase económica con recursos de todos los fon‐dos: La Oficina de Servicios de Compras realiza el control y prepara informa‐ción resumida en relación con los viajes, en cumplimiento de la resolución del Consejo Permanente que requiere que todos los boletos de avión pa‐gados contra el Fondo Regular, el FEMCIDI, los Fondos Específicos y los fondos fiduciarios administrados por la Secretaría General sean de clase económica, con excepción de los viajes del Secretario General, el Secreta‐rio General Adjunto y el Presidente del Consejo Permanente. El gráfico que figura a continuación ofrece la información registrada por el provee‐dor preferencial de la OEA, Omega World Travel. Se obtuvo aprobación de acuerdo con esta normativa para todos los boletos que no eran de cla‐se económica. Los boletos adquiridos fuera de Omega World Travel son rigurosamente controlados por la Oficina de Servicios de Compras para asegurar que las reservas se realicen siguiendo las normas y reglamentos correspondien‐tes.

Tramitación de visas ante consulados: La Oficina de Servicios de Compras tramitó 125 solicitudes de visa con los consulados correspondientes durante este trimestre; en muchos casos se trató de solicitudes de visa urgentes para el mismo día.

Viajes del 1er trimestre de 2012 (in USD)

Económica1,072,536

94%

Ejecutiva68,052

6%

21

5. Información detallada sobre los ingresos generados a través del alquiler de salones de conferencias y el Salón de las Américas.


IngresosIngreso por alquiler 89,700

Total Ingresos 89,700

EgresosGastos y Obligaciones

Salarios 2,630 Equipos y suministros 13,735 Rentas de edificio y mantenimiento 27,476 Contratos por resultado 18,000 Otros costos 699

Total Egresos 62,540 (A)

Variación neta durante el período 27,160

Saldo en efectivo al inicio del período 300,798

Saldo de fondo al término del período 327,958

(A)Incluye obligaciones por USD 26,433

Alquiler del Salón de las Américas y otras salas de conferenciasESTADO DE CAMBIOS EN EL SALDO DEL FONDO

Para el período 1 de enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2012(en USD)

Donante CantidadNorwuz Commission 15,575 Catholic Charities 14,115 The George Washington University 13,100 The Heights, Inc. 10,260 The Latino Student Fund 6,352 Excel Academy Public Charter School 5,745 International Intellectual Property Institute 5,275 Committee for Western Civilization 4,000 William Singleton 3,415 Institute for Diplomatic Dialogue in the Americas 2,050 Sahouri Insurance Financial 2,000 Art Museum of the Americas 1,450 Department of External Relations 1,265 Pierre Kenri Guignard 1,260 Caterpillar 1,000 Goya Foods 1,000 Inter‐American Defense Board 486 Permanent Mission of the Dominican Republic to the OAS 400 Ambassador Programs Inc. 350 Other Contributors 602

89,700

Alquiler del Salón de las Américas y Otras Salas de ConferenciasDetalle de Ingresos por Alquiler ‐ Mayores arrendatarios

Para el período 1 de enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2012(en USD)

22

Al 31 de marzo de 2012, no se recibieron contribuciones para el mantenimiento de edificios y mejoras.

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribucio‐nes para el mantenimiento y mejoras de edificios.


2012 Años anteriores FEMCIDI Fondos

Específicos Fundación para

las Américas TOTAL Estados Miembros

Antigua and Barbuda ‐ 8,767 6,988 ‐ ‐ 15,755 Argentina ‐ ‐ ‐ 20,000 ‐ 20,000 Bahamas, Commonwealth de 50,600 ‐ ‐ 11,450 ‐ 62,050 Barbados ‐ ‐ ‐ 9,750 ‐ 9,750 Belice 17,900 ‐ ‐ ‐ ‐ 17,900 Bolivia 40,000 ‐ ‐ 462,438 ‐ 502,438 Brasil ‐ ‐ ‐ 267,380 ‐ 267,380 Canadá 9,766,100 ‐ ‐ 863,004 ‐ 10,629,104 Chile 969,900 ‐ ‐ 107,000 ‐ 1,076,900 Colombia 790,498 ‐ ‐ 127,839 ‐ 918,338 Costa Rica 180,300 ‐ ‐ ‐ ‐ 180,300 Dominica, Commonwealth of ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Ecuador 210,500 ‐ ‐ ‐ ‐ 210,500 El Salvador ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Estados Unidos 12,128,200 ‐ ‐ (a) 1,742,802 151,664 14,022,667 (b)Grenada ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Guatemala 137,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 137,000 Guyana 358 ‐ ‐ 2,265 ‐ 2,623 Haití ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Honduras ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Jamaica ‐ 50,150 ‐ ‐ ‐ 50,150 México 132,822 ‐ ‐ (a) ‐ ‐ 132,822 Nicaragua 27,700 734 ‐ ‐ ‐ 28,434 Panamá 128,900 ‐ ‐ ‐ ‐ 128,900 Paraguay 4,277 ‐ ‐ ‐ ‐ 4,277 Perú ‐ ‐ ‐ 110,000 ‐ 110,000 República Dominicana 3,527 ‐ ‐ 194,097 ‐ 197,624 Santa Lucía 17,900 ‐ ‐ ‐ ‐ 17,900 St. Kitts and Nevis 17,900 ‐ ‐ ‐ ‐ 17,900 St. Vincent and the Grenadines ‐ 6,289 ‐ ‐ ‐ 6,289 Suriname 27,700 ‐ ‐ 67,370 ‐ 95,070 Trinidad y Tobago ‐ ‐ ‐ 9,353 ‐ 9,353 Uruguay ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Venezuela ‐ ‐ 10,000 ‐ ‐ 10,000

Total Estados Miembros 24,652,082 65,940 16,988 3,994,748 151,664 28,881,422

Fondo Regular

(en USD)

(Continua en la siguiente página)

23

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribucio‐


2012 Años anteriores FEMCIDI Fondos

Específicos Fundación para

las Américas TOTAL

Observadores PermanentesAlemania ‐ ‐ ‐ 218,446 ‐ 218,446 Reino Unido ‐ ‐ ‐ 30,443 ‐ 30,443 República de Serbia ‐ ‐ ‐ 20,000 ‐ 20,000 Unión Europea ‐ ‐ ‐ 397,372 ‐ 397,372

Total Observadores Permanentes ‐ ‐ ‐ 666,261 ‐ 666,261

Instituciones y OtrosAsociación de Energía Renovable y Energía Eficiente ‐ ‐ ‐ 23,844 ‐ 23,844 Fundación Julius Baer ‐ ‐ ‐ ‐ 49,973 49,973 Fundación para el Desarrollo OSI ‐ ‐ ‐ ‐ 25,000 25,000 Fundación Western Union ‐ ‐ ‐ 50,000 50,000 Microsoft ‐ ‐ ‐ ‐ 549,000 549,000 Naciones Unidas ‐ ‐ ‐ 619,301 ‐ 619,301 Salvar a la Niñez ‐ Suecia ‐ ‐ ‐ 35,682 ‐ 35,682 Múltiples fuentes de financiamiento ‐ ‐ ‐ 507,716 20,220 527,936

Total Instituciones y Otros ‐ ‐ ‐ 1,186,543 694,193 1,880,736

GRAN TOTAL 24,652,082 65,940 16,988 5,847,552 845,857 31,428,419

(a) No incluye fondos programados (transferidos de Fondos Específicos) al FEMCIDI por USD 600 mil de Estados Unidos y USD 200 mil de México ya que fueron reportados en el año 2011. (b) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 32 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".

Fondo Regular (en USD)

24

7. Información sobre el avance en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. (IPSAS, por su sigla en inglés).


La empresa International Business and Technical Consultants (IBTCI) y el personal del Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Adminis‐trativa (DSGFA) trabajaron en la ejecución del proyecto de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por su sigla en inglés). La aplicación de las IPSAS es una tarea compleja que requiere recursos financieros y humanos dedicados exclusivamente a ella. Tenien‐do en cuenta la difícil situación financiera que enfrenta actualmente, la SG/OEA se ha visto obligada a posponer la ejecución de este proyecto hasta que se destinen los recursos necesarios. Actualización del análisis de insuficiencia (gap analysis) La empresa IBTCI revisó y actualizó el análisis preliminar de la insuficien‐cia (gap analysis) entre las normas propias de la OEA y las IPSAS realizado por la SG/OEA. El documento actualizado confirma la necesidad de for‐mular un nuevo plan de cuentas y refleja los cambios necesarios para eli‐minar la insuficiencia entre los dos métodos de reporte, centrándose en la presentación de los estados financieros y las revelaciones que contie‐nen. Activos fijos La empresa IBTCI, en colaboración con el personal del DSGFA, completó un análisis exhaustivo de la política relativa a los activos fijos de la Organi‐zación. Se elaboraron algunas propuestas de recomendaciones sobre as‐pectos clave de la política, incluidos los umbrales de capitalización y se‐guimiento de activos, tipos y grupos de activos, así como valuación de bienes inmuebles y obras de arte y se les presentaron a la administración durante el último trimestre de 2011 para sus comentarios. El DSGFA estu‐vo en comunicación con los auditores externos de la Organización para deliberar sobre la presentación de los activos fijos en los estados financie‐ros y el grado de detalle requerido para que las notas a los estados finan‐cieros se ajusten a las IPSAS.

OASES IBTCI, el DSGFA y el DOITS se reunieron para reflexionar sobre el costo/beneficio y la viabilidad de lograr estados financieros conformes con las IPSAS mediante el uso de hojas de cálculo y ajustes manuales para con‐vertir los saldos efectivo/presupuesto a una base acumulativa, en lugar de hacer actualizaciones a la herramienta que utiliza la Organización para la planificación de recursos institucionales (OASES) que permitan hacer automáticamente estas acumulaciones. En marzo de 2012 se recibió el informe final con los resultados de este análisis y actualmente está en proceso de revisión .

25

8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios esta‐blecidos para las reuniones.


11%

0%0%

70%

19%

Reuniones CPCom. Y GT

USD 34,100

CEPCIDIUSD 9,350

CP/CEPCIDIUSD 0

Reunión de la AGUSD 0

Otras ÁreasUSD 5,500

Reuniones de1/2 día

Horas deInterp. Tarifa 1/2 día

Perdida(USD)

24 124 275 34,100

11 34 275 9,350

0 0 275 ‐

Preparación de la Asamblea General 0 0 275 ‐

9 20 275 5,500

44 178 275 48,950

CEPCIDI

CP/CEPCIDI

Otras áreas

Total, todas las reuniones

Órganos Políticos/ Áreas

CP, sus comisiones y GT

Órganos Políticos/ Áreas Ene‐Mar TOTAL

CP, sus comisiones y GT 34,100 34,100

CEPCIDI 9,350 9,350

CP/CEPCIDI ‐ ‐

Preparación de la Asamblea General ‐ ‐

Otras áreas 5,500 5,500

TOTAL 48,950 48,950

2012USD 48,950

2011USD 57,575

TOTAL: Todas las reuniones de 1/2 día no compartidas

Porcentaje de perdidas monetarias por reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos con otras reuniones enero a marzo de 2012

Reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron Compartidos enero a marzo

Pérdidas monetarias por reuniones canceladas y reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos con otras reuniones

Reuniones de la OEA por trimestre (en USD)

26

8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios esta‐blecidos para las reuniones.


Órgano Político/ Áreas Idiomas Reuniones de1/2 día

Horas deInterprete Tarifa 1/2 día Perdida

(USD)

2 idiomas 11 38 275 10,450 3 idiomas 2 8 275 2,200 4 idiomas 11 78 275 21,450

Subtotal Todos idiomas 24 124 275 34,100 2 idiomas 9 18 275 4,950 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 2 16 275 4,400

Subtotal Todos idiomas 11 34 275 9,350 2 idiomas 0 0 275 - 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 0 0 275 -

Subtotal Todos idiomas 0 0 275 - 2 idiomas 0 0 275 - 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 0 0 275 -

Subtotal Todos idiomas 0 0 275 - 2 idiomas 8 16 275 4,400 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 1 4 275 1,100

Subtotal Todos idiomas 9 20 275 5,500

Total 2011 44 178 275 48,950

CP/CEPCIDI

AG - Reuniones preparatorias de la Asamblea General

Otras Áreas de la SG/OEA

CP, sus comisiones y GT

CEPCIDI 21,4504,950

‐4,400

‐‐4,400 1,100‐

‐ ‐

2,200

‐

10,450

‐

CP CEPCIDI CP/CEPCIDI AG Otras Áreas

4‐Idiomas 3‐Idiomas 2‐Idiomas

Dividido por Órgano Político e Idioma Reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos enero ‐ marzo, 2012 (en USD)

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9. Información sobre las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyectos con fondos específicos, y en el que se incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secretaría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas.

Donante SubprogramaContribución

(en USD)

American Association of Museums El Museo de Arte de las Américas (82D) 22,252 Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) 11,000 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 6,120 Naciones Unidas La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 43,000

La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 51,136 El Departamento de Derecho Internacional (42B) 4,676 El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 520,489

Organización Panamericana de la Salud El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,400 Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 23,844 Save the Children Sweden La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 35,682 Membresías, afiliaciones y cursos La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) 238,078

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 112,790 Varios Resolución CP 831/2002 20,000

La Biblioteca Colón (22F) 3,404 El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 70,145 El Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 8,705 El Museo de Arte de las Américas (82D) 13,822

Total 1,186,543

Contribuciones Recibidas Del 1 de enero al 31 de marzo de 2012

SECCIÓN I CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1(XL‐E/10)

Detalles de las tareas llevadas a cabo por la Secretaría de Relaciones Externas son explicadas en la siguiente presentación: http://scm.oas.org/pdfs/2012/CP28516S.ppt

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A raíz de la insuficiencia de recursos humanos y financieros, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) no pudo realizar las siguientes activi‐dades, por departamento y oficina:

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrati‐va (DFAMS)

Implementación de las IPSAS.

Seguimiento de las recomendaciones y la preparación de respuestas a las auditorías.

Puntualidad de las reconciliaciones de cuentas y módulos.

Definición de los requisitos para el sistema de reembolso de impues‐tos.

Revisión y simplificación de los procesos administrativos para la factu‐ración y el pago de los gastos en las oficinas nacionales de la OEA.

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

Integración de todos los recursos humanos que tienen una relación de trabajo con la SG/OEA en el Módulo de Recursos Humanos (CPR y funcionarios locales).

Sistema de archivo electrónico para todos los expedientes del perso‐nal activo y expedientes médicos.

Nuevo documento de viaje de lectura mecánica que cumpla las nor‐mas de la OACI para sustituir los actuales documentos de viaje de la OEA.

Sistema de código de barras para los expedientes del personal y los documentos de viaje y la creación de una base de datos para dar se‐guimiento a todos los movimientos relacionados con estos documen‐tos.

Implementación del módulo de autoservicio de recursos humanos.

Capacitación sobre el PES en las oficinas nacionales. Debido a las limi‐taciones de recursos, el Departamento de Desarrollo Humano, Educa‐

ción y Cultura (DDHEC), que participa en el desarrollo del programa de capacitación del PES en línea, no ha podido impartir la siguiente capacitación sobre el PES: “Performance Conversation” para los paí‐ses anglófonos y la tercera fase de PES “La manera de llevar a cabo la reunión formal de evaluación del desempeño”.

Verificación de antecedentes para los candidatos como parte del pro‐ceso de reclutamiento de la OEA.

Departamento de Información y Servicios de Tecnología (DOITS)

Mantenimiento y actualización de las licencias de software de usua‐rios.

Mantenimiento y actualización de las licencias de software de los ser‐vidores de aplicaciones.

Implementación de un laboratorio de testeo de nuevas tecnologías.

Actualización progresiva de la actual infraestructura de comunicacio‐nes, ya fuera de mantenimiento brindada por su proveedor original.

Incremento de la capacidad de almacenamiento de resguardo de los datos de la Organización.

Total cumplimiento con la arquitectura de desarrollo de software (AS‐SDF) en las fases de desarrollo de nuevas aplicaciones.

Desarrollo de las aplicaciones que están en lista de espera y que son pedidas por las diferentes áreas sustantivas de la Organización.

Departamento de Planeación y Evaluación (DPE)

Registro de resultados programados y obtenidos: pospuesto para el segundo trimestre de 2012 por falta de recursos humanos.

Elaboración de un módulo para el seguimiento de la ejecución presu‐puestaria: pospuesto para el segundo trimestre de 2012 por falta de recursos humanos y financieros.

ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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SECCIÓN I ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Oficina de Servicios Generales (OGS)

Mantenimiento diferido de varios edificios, estimado en USD38.4 mi‐llones, establecido en el documento CP/CAAP‐ 3089/11 add.1 corr.1, del 18 de abril de 2011.

Oficina de Servicios de Compras (OSC)

Digitalización del almacenamiento de datos.

Especialización dentro del equipo de compradores.

Implementación del programa de Tarjeta de Compra.

Contratación de un administrador de tarjetas de compra.

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secreta‐ría General en los Estados Miembros (OCOUSGEM)

Reunión anual entre representantes de las oficinas nacionales, la Ofi‐cina de Coordinación y las áreas técnicas en la sede de la OEA.

Reuniones subregionales para representantes y técnicos administrati‐vos a llevarse a cabo en Oficinas en los Países ubicadas en lugares estratégicos.

Viajes del Coordinador a las Oficinas para realizar evaluaciones perió‐dicas.

Capacitación y desarrollo en:

OASES

Preparación y ejecución del presupuesto

Gestión financiera

Nuevas herramientas (NOCS, SPARK, etc.)

Normas y reglamentos financieros de la OEA

Procedimientos de la OEA.

Actualización y mantenimiento integral de vehículos.

Mejoras integrales a la infraestructura: Computadoras y equipo de comunicación actualizado.

Traducción de todos los sitio web de las oficinas nacionales en espa‐ñol e inglés.

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Como se discutió en la Sección I, Actividades actualmente retrasadas debi‐do a la insuficiencia de recursos humanos y financieros, las reducciones presupuestarias están teniendo un impacto en los esfuerzos de la Secreta‐ría General para transformar sus procesos administrativos y aumentar su eficiencia. Sin embargo, la Secretaría continúa dando prioridad a estas re‐formas; algunos de estos esfuerzos se resumen a continuación:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMI‐NISTRATIVA (DFAMS)

Implementación de las Secciones de Servicios de Gestión Adminis‐trativa (SGA)

A fin de promover una mayor eficiencia ante la escasez de los recursos, se ha diseñado una estructura de apoyo financiero y administrativo más cohe‐rente que simplifica la carga administrativa para las secretarías técnicas y mejora la prestación de servicios que se suministran. Esto se logra a través de la implementación de secciones de Servicios de Gestión Administrativa (SGA). Las secciones de Servicios de Gestión Administrativa dentro de cada secre‐taría técnica están diseñadas para encargarse de suministrar servicios ad‐ministrativos, financieros, presupuestales, de tecnología de información, logísticos y de recursos humanos a las secretarías técnicas y a los departa‐mentos correspondientes, bajo la supervisión funcional de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Durante el primer trimestre de 2012, el DSGFA entabló comunicaciones para implementar una Sección de Apoyo a la Gestión Administrativa para la Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) para suministrar servicios administra‐tivos y financieros a gerentes y directores de la SAJ. La sección se imple‐mentará en abril. Además, durante el primer trimestre de 2012 se deliberó sobre las secciones de Apoyo a la Gestión Administrativa para la Secretaría General (SG) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se ha programado su implementación durante el segundo trimestre de 2012 .

Iniciativa de Hojas de Trabajo para Discoverer

El DSGFA continúa esforzándose para crear herramientas nuevas y mejores para los requisitos financieros de los usuarios de la SG/OEA. El DSGFA está trabajando junto con el DOITS para suministrarles a las áreas técnicas una herramienta que les permita tener acceso a información financiera relevan‐te y oportuna. Las áreas podrán consultar y exportar a Excel datos financie‐ros relacionados con los proyectos a través del Discoverer Viewer. El DSGFA está trabajando con las áreas técnicas para crear productos diseñados a la medida. A través de esta iniciativa, el DSGFA se propone mejorar la utiliza‐ción y la funcionalidad de las capacidades de los sistemas existentes. Se han producido ya varios cuadernos que actualmente está probando el DSGFA con miras a seguir mejorándolos. Se prevé su distribución entre to‐dos los usuarios más adelante en 2012.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

(DOITS) Se comenzó con la implementación del OAS Universal Desktop a los efectos de aumentar la productividad del usuario final con la introducción de Win‐dows 7, Office 2010 y Sharepoint Services. Como parte de esta implemen‐tación se realizaron todas las actualizaciones necesarias para asegurar la compatibilidad de las aplicaciones existentes. Se implementó OAS Workstation Energy Management Strategy (OWEMS) , a los efectos de preservar el uso de energía a nivel de puestos de trabajo, con un ahorro estimado de consumo para el presente año del orden de los USD100,000. En conjunto con el Departamento de Recursos Humanos se implementó la primera fase del nuevo sistema de contratación de consultores , remplazo del actual “CPR System”, denominado Results Based Contracting System (RBCS). Este sistema diseñado teniendo en cuenta las políticas existentes en materia de ahorro de papel, incluye diversos flujos y controles que per‐miten realizar todo el proceso online, incluyendo firma digital y la creación de ordenes de compras virtuales.

MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA

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Se continúa con el desarrollo del Travel Expense Claim System (TEC), es‐tando previsto su lanzamiento para el segundo trimestre del presente año. Este nuevo sistema permitirá a los usuarios la rendición de cuentas online de los viajes realizados, teniendo en cuenta todas las validaciones y contro‐les necesarios. Se continúa depurando la metodología de desarrollo de sistemas OAS Soft‐ware Development Framework (OAS‐SDF) a los efectos de adecuarla a los recursos existentes. Se ha comenzado con la preparación de un conjunto de escenarios posibles que permitirá, en caso de un desastre mayor, recuperar las operaciones críticas de la Organización , asegurando la continuidad de operaciones. En conjunto con CICTE y en colaboración con expertos en ciberseguridad de Brazil, México, y Colombia, DOITS continua desarrollando ejercicios conjun‐tos para analizar distintas formas d de reacción conjunta ante la posibilidad de un ataque de esta índole . Se ha completado un estudio completo de factibilidad a los efectos de po‐der actualizar la infraestructura de comunicaciones existente, la cual se encuentra fuera de mantenimiento dada la obsolescencia del material existente. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (DPE) Desarrollo de herramientas para la gestión basada en resultados

El DPE siguió colaborando con la CAAP y su Grupo de Trabajo sobre la Revi‐sión de los Programas de la OEA en el proceso de identificar y jerarquizar mandatos, a través de la preparación de la información básica sobre los mandatos y otros recursos programados conexos. Específicamente, duran‐te este trimestre se actualizó la base de datos de mandatos a fin de incluir los nuevos mandatos aprobados en los períodos de sesiones de 2009, 2010 y 2011 de la Asamblea General. Esta actualización incluyó la clasificación de los mandatos en pilares y subpilares.

Análisis del impacto de la “paridad inteligente”

De conformidad con la resolución AG/RES. I (XLII‐E/11), la Secretaría Gene‐ral le entregó a la CAAP el 29 de marzo un análisis del impacto de los au‐mentos estatutarios en los gastos de personal derivados de la puesta en práctica de la implementación parcial de la paridad con el sistema de suel‐dos, sobresueldos y prestaciones de la ONU (“paridad inteligente”) durante el año presupuesto 2011. Se programó una presentación formal a la CAAP para el 4 de abril. En contraste con el informe presentado el año anterior, las estimaciones más recientes del impacto de la paridad incluyen los efectos de las reco‐mendaciones de la CAPI promulgadas durante el ejercicio fiscal anterior. El motivo para incluirlas fue explicar las consecuencias presupuestales de la implementación de los incrementos durante un año completo. Las incre‐mentos de salarios y pasos generalmente entran en vigor en abril, julio y septiembre. Por lo tanto, solamente tienen implicaciones presupuestales durante una fracción del ejercicio fiscal. Su impacto pleno se detecta un año después, cuando han sido vigentes durante los doce períodos de pa‐gos. El informe indica que los incrementos de 2010 aumentaron el gasto por nómina en 2011 aproximadamente en USD0.8 millones. Formulación del presupuesto para 2013

La Secretaría General inició el proceso de formulación del presupuesto para 2013 durante el mes de enero, y empezó a planear modificaciones al for‐mato del documento del programa‐presupuesto. Se les solicitó a las áreas que entregaran sus planes operativos anuales (POA) para 2013 bajo el supuesto de que el tope del presupuesto del Fondo Regular se mantendría al mismo nivel que en 2012. Al 31 de marzo, aproxi‐madamente el 75% de las áreas técnicas han entregado sus POA para 2013, los cuales se incluirán en el programa‐presupuesto para 2013. El DPE está preparando un documento preliminar que le ilustrará el forma‐to del programa‐presupuesto 2013 a la CAAP. En él se incluirán cuadros comparativos que muestren los recursos y gastos proyectados disponibles para los fondos Regular, Específicos y de RCI. Se remitió un borrador inicial con los presidentes y vicepresidentes de la CAAP y de sus grupos de traba‐

SECCIÓN I MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA

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jo, lo que generó comentarios positivos y aportes que se incorporarán en el documento final. Evaluación de propuestas de proyectos

El DPE, en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP), sigue organizando y facilitando reuniones del Grupo de Trabajo de la CEP y de la propia Comisión. Durante este trimestre se cele‐braron cuatro (4) reuniones del Grupo de Trabajo y cuatro (4) reuniones de la CEP. El Comité de Políticas y Evaluación evaluó dieciséis (16) propuestas de proyectos presentadas por la Secretaría de Seguridad Multidimensional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Asun‐tos Políticos, la Secretaría para el Desarrollo Integral, la Comisión Interame‐ricana de Mujeres y el Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes. Se trata de las siguientes propuestas:

1. SID1201 – Establishment of Small Business Development Centers (SBDCs) in CARICOM Member States (aprobada).

2. SMS1202 – Management and Destruction of Firearms and Ammu‐nition in Central America (aprobada).

3. SPA1201 – Auditoría integral al registro electoral de la República Dominicana. (aprobada).

4. SMS1201 – Desarrollo de una metodología para el monitoreo y la evaluación de programas de reintegración social orientados a la disminución de la reincidencia delictual, Fase I (aprobada).

5. SPA1202 – OAS Mediation Capacity‐Building project, Phase 2 (2012‐2013) (aprobada).

6. CDH1202 – Promoción del respecto y las garantías de los derechos de los pueblos indígenas y tribales de las Américas en relación con sus territorios ancestrales y recursos naturales (pendiente).

7. SID1202 – Energy and Climate Partnership of the Americas Clea‐ringhouse (Phase II) (aprobada).

8. SMS1203 – Promoting firearms marking in Latin America and the Caribbean Phase 2 (aprobada).

9. SMS1204 – Legislative Assistance and Countering Terrorism Finan‐cing Program (Phase 2012‐2013) (aprobada).

10. CIM1201 – Capacity‐Development for Leadership in gender‐responsive Public Policy in Central America and the Dominican Re‐public (aprobada).

11. CDH1201 – Enfoques temáticos (aprobada).

12. SID1104 – Fortalecimiento de las capacidades de los Ministerios de Salud y de Asuntos Sociales de Haití para promover la rehabilita‐ción y reintegración social de las personas con discapacidad en la sociedad (aprobada).

13. IIN1201 – Protección de las niñas, los niños y las/los adolescentes frente a las nuevas modalidades de explotación sexual comercial en el continente (aprobada).

14. SID1203 – Sustainable Communities in Central America and the Caribbean (aprobada).

15. SID1205 – Continued strengthening of the Inter‐American Network for Labor Administration (RIAL by its acronym in Spanish) – Phase 5 (aprobada).

16. SPA1203 – Tipificación, prevención, investigación, y sanción de de‐litos electorales en América Latina (no aprobada).

Formulación y seguimiento de proyecto

El DPE ha recibido y examinado 25 nuevas propuestas (perfiles) y ha segui‐do asesorando a otras áreas de la Secretaría General en el uso de una me‐todología de diseño de proyectos basada en resultados. Este proceso de revisión comprende la preparación de observaciones y recomendaciones detalladas que se les entregan a quienes proponen los proyectos, así como reuniones con los equipos de proyecto que lo soliciten. El proceso puede repetirse en caso necesario para asegurar que el perfil cumpla todos los requisitos para su presentación a la CEP. El DPE ha recibido y examinado 10 (diez) informes de progreso y de conclusión de proyectos ejecutados desde 2007 y financiados por España. También ha preparado informes de verifica‐ción correspondientes a los proyectos examinados.


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Capacitación en administración de proyectos

Se llevó a cabo un taller sobre Gestión de Proyectos: Diseño, Seguimiento y Evaluación en Perú a petición de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones. Se capacitó a treinta participantes de diversas áreas de las organizaciones sobre el ciclo de los proyectos, des‐de formulación hasta evaluación y se analizaron propuestas preliminares para presentar a un organismo internacional donante. Se impartió a funcionarios y consultores de la Secretaría General un taller sobre “Diseño de proyectos: el Sistema de Marco Lógico y conceptos e ins‐trumentos básicos que se utilizan en la Gestión Basada en Resultados”. Se introdujo a veinte (20) participantes a los instrumentos y conceptos que se requieren para diseñar proyectos y programas de desarrollo empleando un enfoque basado en resultados. Esta capacitación se llevó a cabo del 7 al 9 de marzo de 2012. Se han impartido seis (6) talleres sobre el nuevo Sistema de Administración de Proyectos a funcionarios y consultores de la Secretaría General. Se capa‐citó a cincuenta y tres (53) participantes en el uso del sistema para formu‐lación de documentos de proyecto y perfiles de proyecto. Evaluación de programas y proyectos

Se concluyó la evaluación externa del proyecto regional “Promoción de la participación y los derechos de los pueblos indígenas de las Américas”, fi‐nanciado por España. El informe final y sus conclusiones y recomendacio‐nes se le presentaron al Secretario de Asuntos Jurídicos, que fue el área encargada de la coordinación del proyecto. El informe final y sus recomendaciones de la evaluación externa de un gru‐po de proyectos financiados por España sobre acceso a la justicia, a través de los servicios de Facilitadores Judiciales en Paraguay y Panamá, se les presentaron al donante, al Secretario de Asuntos Jurídicos y al equipo del proyecto. El informe final y sus recomendaciones de la evaluación externa de un gru‐po de proyectos encaminados al fortalecimiento de las instituciones electo‐

rales en las Américas se les presentaron a los donantes (España y Canadá), al Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral y al equipo del proyecto. A través de un proceso competitivo se seleccionó a una empresa para lle‐var a cabo una evaluación de los proyectos coordinados y ejecutados por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), financiados también por Espa‐ña. Esta evaluación se efectuará entre abril y septiembre de 2012. Se prepararon los términos de referencia para la evaluación externa de un grupo de proyectos financiados por España en apoyo del Sistema de Análi‐sis Político y Escenarios Múltiples (SAPEM). Se está llevando a cabo una licitación para contratar una evaluación externa y la selección se efectuará a mediados de abril. El DPE continúa sirviendo como enlace entre la Secretaría y la empresa se‐leccionada para llevar a cabo la evaluación final del Plan de Cooperación 1998‐2001 OEA/ACDI, colaborando en la revisión de los informes provisio‐nal y final de la evaluación para determinar el cumplimiento de los térmi‐nos de referencia. Se presentó el informe provisional. Se continúa prestando asesoría técnica a varias áreas de la Secretaría, co‐mo la CICAD, el CICTE y el DECO, para la preparación de los términos de referencia para los evaluadores externos, la circulación de los términos de referencia entre redes de consultores, la revisión de las propuestas recibi‐das, la determinación de los criterios de selección y la revisión los informes provisional y final para verificar su congruencia con los términos de refe‐rencia.


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OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS (OSC)

Adquisiciones

Durante el primer trimestre de 2012, la OSC emitió más de 8,000 órdenes de compra por un total aproximado de USD25 millones. En el siguiente grá‐fico se indican algunas de las categorías más significativas utilizadas al re‐gistrar estas transacciones: Los gastos de viajes (que incluyen las órdenes de compra para viáticos, gas‐tos terminales y boletos) representan alrededor del 11% del monto total de las transacciones procesadas por la OSC. Al mismo tiempo, representan más del 40% del número total de acciones procesadas durante el trimestre. En un empeño de la SAF para aumentar la eficiencia, la OSC continuó traba‐jando con el DOITS y el DSGFA para automatizar el procesamiento de este gran volumen de transacciones con valores relativamente menores en 2012. Contrataciones

Durante el primer trimestre de 2012 se inició un total de seis nuevos proce‐sos formales de licitación. Algunos de los principales productos y servicios adquiridos mediante estas licitaciones son los siguientes:

Licitación 01/12: Programa de seguridad marítima: Servicios de consul‐toría para la evaluación y entrenamiento de seguridad portuaria en México y Haití (Alternativa 1) o Santa Lucía (Alternativa 2) o San Kitts y Nevis (Alternativa 3).

Licitación 02/12: Arrendamiento de Vehículos con Conductor para las Misiones de de Observación Electoral de la OEA en la República Domi‐nicana.

Licitación 03/12: Diseño y Construcción de una Planta Piloto de Etanol en Honduras.

Licitación 04/12: Servicios de Webcast ‐ AG ‐ Bolivia.

Licitación 05/12: Evaluación de la eficacia de un grupo de proyectos en apoyo al sistema de análisis político y escenarios múltiples (SAPEM).

Licitación 06/12: Programa de Seguridad en Turismo: Entrenamiento Especializado en Seguridad Turística en El Salvador y en Jamaica.

La OPS también está completando las etapas finales para las siguientes lici‐taciones: Licitación 18/11: Adquisición de un Sistema Automatizado para Compa‐

ración de Huellas Digitales para la Oficina Nacional de Identificación (ONI) en la República de Haití.

Licitación 23/11: Administración de Servicios de Viajes de la Secretaría General de la OEA.

Durante la etapa de evaluación, el objetivo de la OSC es negociar precios con los postores mejor calificados, a fin de obtener ahorros para la Organi‐zación. Como ejemplos de ahorros recientemente obtenidos se pueden mencionar los siguientes: USD26,000.00 en la Licitación No. 25/11 para la adquisición e instala‐

ción de sistemas digitales direccionales de alarma contra incendios pa‐ra el Edificio Principal y el Edificio Administrativo de la SG/OEA.

USD35,856.00 en la Licitación No. 24/11 para la contratación de servi‐cios se consultoría para el Departamento de Tecnologías de la Informa‐ción y la Comunicación de la Misión de Apoyo al proceso de paz de la OEA (MAPP/OEA) en Colombia.

USD4,412.50 en la Licitación No. 22/11 para la contratación de servi‐cios de consultoría de seguridad especializados en México y República Dominicana.


Categoría LíneasCantidad

(USD)

Consultores 669 6,493,726 General 589 4,764,658 Viajes 34 3,179,044 Requisiciones Oficina Nacional 3,332 2,769,318 Gastos Generales 1,295 2,605,844 Servicios Generales 494 1,874,618 Otros 1,851 3,260,320 TOTAL 8,264 24,947,527

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USD10,570.00 en la Licitación No. 21/11 para suministrar evaluaciones y capacitaciones sobre seguridad portuaria en México, El Salvador y Costa Rica.

Eficiencia en Viajes

La SG/OEA acumuló más de 35,000 Business ExtrAA durante el primer tri‐mestre. Con el programa Business ExtrAA de American Airlines se suman puntos a las millas normalmente acumuladas en cada viaje oficial aproba‐do. Con apenas 3,000 de estos puntos se pueden obtener boletos sin costo para la Organización. La OPS también siguió aplicando su acuerdo con American Airlines para recuperar boletos caducados y que hasta ahora se habían perdido cuando no se reutilizaban oportunamente. Durante este trimestre recibimos USD5,500 en vales para viajes. Estos vales serán controlados rigurosamente y se utilizarán para compensar costos del Fondo Regular. En cuanto a los acuerdos de tarifas especiales reducidas con otras aerolí‐neas, como Copa y Taca, la OSC estima que la SG/OEA logró ahorros supe‐riores a los USD20,000 en pasajes aéreos durante este trimestre. Estos aho‐rros se calculan comparando lo que habrían costado los boletos originales sin el descuento negociado. Durante nuestra revisión anual con la empresa que administra nuestros viajes en febrero, el informe de comparación sobre ahorros perdidos1 seña‐la que los ahorros perdidos totales se redujeron de USD266,394 en 2010 a USD128,967 en 2011. Esta mejora de USD137,427 se logró gracias al es‐fuerzo conjunto de aplicación estricta de nuestra política de viajes y la con‐cientización de nuestros viajeros. Como parte de nuestras operaciones especiales en la sección de viajes, la OPS suministró apoyo para la Cumbre de las Américas. Para ello, la OPS negoció con Avianca los boletos para Cartagena, y se obtuvo un descuento

especial del 18%. Informaremos sobre los ahorros efectivos logrados du‐rante el segundo trimestre . Hoteles

Los contratos corporativos de preferencia han demostrado reducir los cos‐tos de alojamiento de la Organización. Con el uso de estos contratos con los hoteles de preferencia en la zona metropolitana de Washington D.C., la SG/OEA siguió logrando ahorros en este trimestre. El contrato con uno de los hoteles más frecuentemente utilizados, el State Plaza, generó ahorros de USD12,500 durante este trimestre en comparación con las tarifas que se le ofrecen al público en general. También se lograron ahorros en las áreas que decidieron pagar el alojamiento directamente en vez de pagar un viáti‐co a sus huéspedes, como resultado de que las tarifas de hotel eran más bajas que las predeterminadas en la Escala de Viáticos de las Naciones Uni‐das. OPS suscribió acuerdos para obtener una tasa preferente única para 2012 con el State Plaza Hotel, el Beacon Hotel, el St. Gregory Hotel y los hoteles Virginian Suites en el área metropolitana de Washington. Asimismo, en las próximas semanas, la OPS suscribirá acuerdos con los Hoteles Marriott en Buenos Aires, República Dominicana, Panamá y Bogota. Estamos trabajando además con todos nuestros hoteles socios para instru‐mentar plantillas de acuerdo preseleccionadas por la OPS y el Departamen‐to de Asesoría Legal (DAL). Las áreas que utilicen estas plantillas reducirán a la mitad el lapso del proceso de aprobación, ya que no habrá necesidad de que el DAL revise nuevamente el acuerdo. Gastos de Viajes2

En este trimestre, los gastos totales correspondientes a viajes, incluidos los rubros que se refieren a gastos de viajes relacionados con becas y otros gastos, ascendieron a USD2.44 millones. Aproximadamente el 18% (USD0.45 millones) de esta cantidad se imputa al Fondo Regular y los res‐tantes USD1.99 millones se solventaron con Fondos Específicos y otros fon‐


1 ‐ Pérdida de ahorros refleja cantidades perdidas debido a que los pasajeros: rechazan hospedarse una noche de sábado, negándose una tarifa de penalización, indicando una preferencia de las aerolíneas, o que requieren una restricción de tiempo específico.

2 ‐ Se refiere a gastos y no a obligaciones. Por lo tanto, el total registrado como obligaciones para viajes para el tercer trimestre puede ser diferente.

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dos. En el cuadro que figura a continuación se incluye un desglose más por‐menorizado:

Además, la OSC continuó distribuyendo un informe que proporciona infor‐mación a los jefes de programas sobre los futuros planes de viaje registra‐dos semanalmente en nuestro proveedor de servicios de viajes de prefe‐rencia. En seguida se muestran las sinopsis del primer trimestre por Capítulos:

Además, la OSC inició la distribución de un nuevo informe que proporciona información a los jefes de programas sobre los futuros planes de viaje re‐gistrados semanalmente en nuestro proveedor de servicios de viajes de preferencia. A continuación se resumen las cifras agregadas para 2011 desglosadas por capítulos: Seguros

En enero de 2012, la Oficina de Servicios de Compras (OPS) procesó la re‐novación de las siguientes pólizas de seguros: La póliza de seguros Huntington, que cubre las obras de arte de la SG/

OEA y

La póliza de seguros Willis, que cubre los Seguros de Viaje de Negocios y Muerte Accidental o Pérdida de Miembros por Accidente para funcio‐narios externos a la OEA.

En marzo de 2012, la OPS procesó la renovación de la póliza de seguros Rutherford para el seguro Home Foreign. La SG/OEA ahorró USD12,000 en la renovación para 2012 tras haber detectado ciertas discrepancias en los cargos. El 5 de marzo de 2012, la OPS les envió a todos los usuarios de la SG/OEA la circular actualizada para 2012 sobre las coberturas de seguros por lesiones y enfermedades de funcionarios externos a la OEA “Seguros de Viaje de Negocios” y “Cobertura de Seguros por Muerte Accidental o Pérdida de Miembros por Accidente”, disponible en: http://oasconnect/Portals/0/Services/Travel/OPSC00612%20(2).pdf, con lo que se cerciora de que todas las áreas conozcan las reglas de las coberturas y los productos de que se dispone. Otras Actividades

Se certificó a siete usuarios más de distintas áreas de la Organización en el módulo de compras del OAS Enterprise System (OASES). La OSC también continuó con sus cursos de capacitación internos para seguir actualizando a sus funcionarios en los detalles operativos de las actividades de compras. En el marco de estas actividades de capacitación, la OSC también ofreció una sesión especial de capacitación sobre temas de adquisición de bienes y

TipoFondo

Regular

FondosEspecíficos yOtros Fondos Total

Viajes de Becarios 0.01 ‐ 0.01 Pasajes Aéreos 0.18 0.67 0.85 Per Diem 0.19 0.91 1.10 Gastos Terminales 0.02 0.10 0.12 Otros Gastos 0.06 0.31 0.37 Total Viajes 0.45 1.99 2.44

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el

Desarrol l o Integra l14.0%

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Bás ica y

Costos Comunes4.0%

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Adminis tración y

Finanzas1.0%

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas

1.0%

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Pol íticos

13.0%

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos

4.0%

Capítulo 3 ‐ Organismos Autónomos Y/O

Descentra l i zados12.0%

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General

Adjunto3.0%

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General

9.0%

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad

Multi dimens ional39.0%

Viajes a través de OWT— 1er trimestre 2012

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servicios para directores de seis oficinas nacionales que se encontraban en Washington, D.C., para participar en otras reuniones. Como en años anteriores, la OSC siguió brindando apoyo especial a las acti‐vidades de las misiones de observación electoral y otras actividades espe‐ciales. Entre ellas, la OSC apoyó a la Misión de Observación Electoral en la República Dominicana. En cuanto a sus obligaciones operativas y otros requisitos, la OSC cumplió sus obligaciones en lo que atañe a los informes trimestrales que debe pre‐sentar, respondimos a auditorías internas y externas y contribuyó a la pre‐paración de diversos informes por encargo. Adquisiciones/Tarjetas de Crédito corporativas La adición de servicios de tarjetas corporativas para la SG/OEA se ha sus‐pendido en tanto se completan otros proyectos prioritarios de la SAF. La OPS planea reanudar las reuniones con el Bank of America durante el se‐gundo semestre del año. Entretanto, a fin de generar eficiencias para la SG/OEA, la OPS renegoció los términos existentes con American Express y ob‐tuvo un programa de reembolsos en puntos para la tarjeta registrada con OWT, nuestro proveedor de servicios de viajes. La OPS guardará los puntos de reembolso para ayudar a compensar los costos de contratar para el car‐go de administrador del programa que se requerirá una vez que se ponga en funcionamiento el nuevo programa de tarjetas corporativas. Gestión de proveedores Durante este trimestre, la OPS procesó 977 solicitudes de registro de pro‐veedores nuevos o actualización de registros existentes, todo ello en un lapso de 24 horas. En un esfuerzo para agilizar más el proceso y para que el formulario fuera más sencillo para los usuarios, la OPS modernizó la planti‐lla para proveedores. El formulario estará disponible en el segundo trimes‐tre de 2012. Además, continuamos analizando el desempeño de los proveedores para seleccionar a los preferidos y seguimos depurando a aquellos que han per‐manecido inactivos durante más de 18 meses. Esta tarea se completará en coordinación con el DOITS.

Para el segundo trimestre de 2012, la OPS está trabajando para formular una encuesta de satisfacción de los clientes que ayudará a evaluar a nues‐tros principales proveedores. Al mismo tiempo, la OPS está dedicando re‐cursos a cumplir con la recomendación de la auditoría de crear una lista de proveedores preferidos. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OGS)

Mantenimiento y Operación de Edificios 2012

La Oficina de Servicios Generales (SAF/OSG) cuenta con dos fuentes de fi‐nanciamiento para el mantenimiento y operación de edificios. El presu‐puesto del Fondo Regular aprobado para 2012 le adjudica USD5.2 millones, y los ingresos por arrendamientos proporcionan otros USD1.4 millones. Por lo tanto, esta oficina dispone de un total de USD6.6 millones para el pago de hipotecas, contratos con empresas y operaciones de mantenimiento. Al 31 de marzo de 2012, esta oficina había gastado un total de USD3.8 mi‐llones, incluidas las obligaciones, según el detalle siguiente: USD2 millones en pagos de hipoteca, USD0.449 millones en servicios (electricidad, agua y vapor), USD1 millón en contratos externos (seguridad, limpieza y demás personal de mantenimiento) y USD0.315 millones en mantenimiento y ope‐ración de edificios, lo que incluye reparaciones, mantenimiento general, inversiones de capital, servicios y suministros. Mejoras a Edificios

El 30 de marzo de 2012, la Secretaría adjudicó un contrato por USD395,000 a la empresa VSC Fire Security para instalar sistemas digitales de alarma contra humo e incendios en el Edificio Principal y en el Edificio Administra‐tivo. El costo de la instalación se cubrirá con recursos transferidos a la Se‐cretaría del Fondo de Obras de Capital, CP/CAAP‐3022/09 rev. 1, del 9 de septiembre de 2009, para reparaciones estructurales urgentes, cuyo saldo actual es de USD601,000. El sistema es acorde con las normas de seguridad y mejorará en gran medi‐da la protección de la vida de todos los usuarios de estos edificios.

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Eficiencia del espacio de oficinas e ingresos por concepto de alqui‐leres

La Secretaría está implementando un Plan de Eficiencia del Espacio de Ofi‐cinas para hacer un mejor uso del espacio disponible. La Oficina de Servi‐cios Generales ha llevado a cabo varias reubicaciones de oficinas para con‐solidar lo mejor posible los Departamentos de cada Secretaría en un solo piso. Además, el piso 4 de la Casa del Soldado se está modernizando para albergar a la Fundación para las Américas y otras unidades de la Secretaría. Se estima que, en última instancia, esta reubicación de espacios liberará 5,000 pies cuadrados de espacio de oficinas en el Edificio de la Secretaría General, que quedará disponible para ser arrendado. Una vez arrendado este espacio, estimamos ingresos por concepto de alquileres adicionales por USD200,000 anuales. Eventos Especiales

La Oficina de Servicios Generales trabajó muy estrechamente con la Oficina de Protocolo para organizar varios eventos especiales en el Salón de las Américas y en otras áreas. Los ingresos generados por estos eventos duran‐te el primer trimestre de 2012 sumaron USD87,000, casi el doble de los generados durante el mismo período en 2011. El Memorándum Administrativo 68, rev. 4, “Administración de recursos e instalaciones para eventos en la Sede”, emitido en diciembre de 2011, esti‐pula las políticas y reglas para el uso de instalaciones de la SG/OEA para aumentar los ingresos por concepto de alquileres. Estos ingresos se utilizan para inversiones en mejoras y mantenimiento de edificios. Inventario de Activos Fijos

La Oficina de Servicios Generales completó el inventario de activos en la Sede y formuló varias recomendaciones para mejorar el seguimiento de los activos, además de continuar con el inventario de activos de las oficinas nacionales. Equipo para correo

La Oficina de Servicios Generales obtuvo un nuevo equipo para correo que permite un mejor manejo del correo enviado y recibido. El nuevo sistema basado en internet permite comparar proveedores y seleccionar el método más económico y eficiente de envío. Además, el sistema permite el segui‐miento más eficiente y eficaz del correo que se envía y se recibe en la Orga‐nización.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (DHR)

Actividades de Modernización

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), a través del SAF/DRH, le presentó en el primer trimestre de 2012 a la CAAP tres informes mensuales de avance sobre el “Plan integral de gestión de recursos humanos”, en enero, febrero y marzo, respectivamente. Esta iniciativa responde a la petición de los Estados miembros de que se sumi‐nistrara a la CAAP una versión revisada y actualizada del Plan integral de gestión de recursos humanos e informes de seguimiento y avance cada 30 días. La estrategia actualizada y revisada de recursos humanos se le entre‐gará a la CAAP a más tardar a fines de abril de 2012. Asimismo, continuando con la modernización de la SAF y la agilización de sus procesos, el DRH, en conjunción con el DOITS implementó el 15 de mar‐zo de 2012 el Sistema de Contratación por Resultado (RBCS), un nuevo sis‐tema automatizado de procesamiento de Contratos por Resultado (CPR) naturales. El objetivo de este nuevo sistema es agilizar el procesamiento y la aprobación de CPR naturales. Entre las ventajas del RBCS resaltan: (i) la creación de una base de datos de consultores exacta, (ii) la generación de órdenes de compra automatizadas, (iii) perfiles de consultores de autoser‐vicio, (iv) la eliminación del procesamiento manual los documentos de los consultores y (v) sistema sin papel gracias a la firma electrónica de los for‐matos para solicitudes de consultores y conflictos de intereses. Como parte de la implementación del RBCS durante el primero trimestre, el DRH, en colaboración con DOITS, impartió sesiones de capacitación para usuarios de las áreas de la SG/OEA a fin de facilitar a las Secretarías, depar‐tamentos y oficinas la operación de este nuevo sistema automatizado. Se capacitó a un total de 81 usuarios y se impartieron 12 sesiones de capacita‐ción sobre el RBCS, incluyendo dos sesiones en línea en versiones en inglés y español para las oficinas nacionales en Barbados, Grenada, Haití, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Panamá, Bolivia, Uruguay y el Programa Especial en Colombia. Asimismo, como iniciativa posterior a la implementación, se dispuso de una cuenta de correo electrónico y de una extensión telefónica de información

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sobre el RBCS para ayudar a los usuarios que tuvieran preguntas o inquie‐tudes respecto a esta nueva herramienta automatizada. Programa de capacitación

Durante el primer trimestre de 2012, la SG/OEA concentró sus esfuerzos en una iniciativa de parámetros de comparación con organismos internaciona‐les (ONU, OPS, BID y BM) sobre sus programas de incentivos, reconoci‐mientos, pagos por desempeño y retención. Como resultado de esta inicia‐tiva, el DRH y el Comité del Personal trabajarán juntos en un grupo de tra‐bajo para formular una propuesta para la SG/OEA que incluya incentivos, evaluación del desempeño, capacitación y desarrollo y planes de sucesio‐nes. El objetivo del grupo de trabajo es formular y poner en práctica un plan de retención que se adapte a las necesidades actuales de la Organiza‐ción. Asimismo, durante este trimestre la SG/OEA capacitó al personal de la Ofi‐cina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios a fin de aumentar la producti‐vidad de los equipos abordando los cinco factores más importantes que influyen en las dinámicas de equipo y la satisfacción de sus miembros: (i) la misión, la planeación y la formulación de metas del equipo, (ii) la organiza‐ción del equipo, (iii) los procesos operativos del equipo, (iv) la calidad de las relaciones interpersonales y (v) las relaciones con otros grupos de trabajo. Once funcionarios en total participaron en este programa de capacitación. La SG/OEA continuó implementando su programa de Enseñanza de Idiomas para las oficinas nacionales, que se reinició en junio de 2011 y concluyó en marzo con la participación de 15 funcionarios. Por último, durante el pri‐mer trimestre de 2012 seis personas fueron certificadas en el OASES, tres como “receiver” y tres como “requestor”. Seguros médicos

La Unidad de Salud ha seguido suministrando servicios de salud ocupacio‐nal a todos los funcionarios, consultores y pasantes de la SG/OEA a través de su Programa de Bienestar. Durante el primer trimestre se presentó una conferencia interactiva sobre Salud Cardíaca a todos los funcionarios de la SG/OEA.

Tras la modernización y la agilización de los procesos de recursos humanos se creó una nueva herramienta basada en Microsoft Access para mejorar el rastreo de todas las solicitudes de seguros que se reciben. La Oficina de Seguros Office también recibió a la Unidad Especial de Investigaciones de Blue Cross Blue Shield (BCBS) en una reunión sobre fraudes con seguros médicos y los procedimientos de BCBS para evitar estas situaciones. Esta iniciativa permitió a la Unidad de Seguros identificar formas para trabajar en colaboración con BCBS y mitigar el riesgo de fraude, como medida para salvaguardar y manejar eficientemente el fondo de seguros médicos para los funcionarios. Por último, el DRH, en colaboración con BCBS, estableció el “Día de Ayuda de la OEA”, que se desarrollará durante el segundo tri‐mestre de 2012. En esta iniciativa, un representante de BCBS asistirá a la OEA para reunirse con los miembros de BCBS y abordar sus preguntas o reclamos. Beneficios

El manejo de los archivos fue uno de los principales aspectos que se abor‐daron durante este primer trimestre de 2012. En este sentido, se cubrió la totalidad del retraso de expedientes, de aproximadamente 6‐8 meses, y la sala de archivos está actualizada. La unidad de Beneficios está explorando opciones para crear un mejor sistema de rastreo de expedientes a través del uso de un sistema de códigos de barras. Para continuar con lo iniciado en 2011, la unidad de Beneficios sigue actua‐lizando muchos de sus formularios y creando formularios nuevos cuando es necesario. Las últimas adiciones en este sentido fueron un formato de Soli‐citud de Documentos de Viaje y un nuevo formulario de Solicitud de Licen‐cia de Viaje al País de Origen, lo que ha generado una mayor eficiencia en las tareas administrativas y mayor facilidad en el proceso de solicitud para los funcionarios. Por último, la unidad está trabajando para desarrollar una nueva herra‐mienta basada en Microsoft Access para consolidar los certificados de to‐dos los funcionarios.

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Pasantías

En enero de 2012, un total de 83 pasantes iniciaron su participación en la sesión de pasantías de invierno/primavera en la OEA. Los países con mayor representación son E.U.A. (20%), México (12%), Colombia (11%), Perú y Chile (10%). Asimismo, al 31 de marzo de 2012 un total de 13 pasantes es‐tán participando en el Programa de Pasantías de la SG/OEA en las oficinas nacionales. Los días 12 y 13 de marzo de 2012, 83 pasantes de las Américas y de otros países se reunieron en el Duodécimo Modelo del Consejo Permanente para pasantes de la SG/OEA (MOEA/CP), para delinear propuestas de desarrollo económico. Los temas específico que se abordaron en este modelo fueron: “Incentivos para la promoción de programas de responsabilidad social cor‐porativa para el desarrollo económico en las Américas” y “Cooperación Hemisférica para el fortalecimiento económico de jóvenes emprendedores en las Américas”. Selección por Concurso

En lo que respecta al plan de trabajo para la selección por concurso de po‐nerse al día con los 160 puestos pendientes (10 grupos de 16 casos cada uno), en enero de 2012 el DRH publicó el tercer grupo de 15 casos y se reci‐bieron en total 299 solicitudes, como se ilustra a continuación.

OE‐

02‐1

2

OE‐

03‐1

2

OE‐

04‐1

2

OE‐

05‐1

2

OE‐

06‐1

2

OE‐

07‐1

2

OE‐

08‐1

2

OE‐

09‐1

2

OE‐

10‐1

2

OE‐

11‐1

2

SI‐0

1‐12

SI‐0

2‐12

SI‐0

3‐12

SI‐0

4‐12

TOTA

L

CARICOM

Antigua y Barbuda 0Bahamas 0Barbados 1 2 3Belice 0Dominica 0

Granada 1 3 4Guyana 1 1Haití 1 1Jamaica 0Saint Kitts y Nevis 1 1Santa Lucía 1 1 1 1 1 5San Vicente y las Granadinas 1 1Suriname 0Trinidad y Tobago 1 1Subtotal 1 1 3 2 2 1 6 1 17AMERICA DEL SURArgentina 2 2 1 3 2 3 2 1 4 3 23Bolivia 1 1 1 1 5 9Brasil 1 2 1 1 5Chile 2 3 2 1 2 10Colombia 2 1 4 2 6 1 2 2 4 1 25Ecuador 1 2 2 1 1 1 4 12Paraguay 1 1 3 1 6Perú 3 1 2 2 4 5 1 1 4 23Uruguay 2 1 3Venezuela 1 1 2 3 1 2 10Subtotal 8 3 11 16 18 25 3 6 11 24 1 126AMERICA CENTRALCosta Rica 1 2 2 1 1 2 2 11República Dominicana 1 2 1 3 1 8El Salvador 2 1 1 1 1 6Guatemala 1 1 1 1 2 6Honduras 2 2Nicaragua 1 1 2 4Panamá 1 1 2 4Subtotal 4 5 6 5 8 2 1 3 6 1 41AMERICA DEL NORTECanadá 1 4 3 4 1 13México 5 5 4 7 1 4 3 29Estados Unidos 3 2 2 7 10 15 5 10 3 1 1 1 60Subtotal 8 2 2 13 18 25 6 18 7 1 1 1 102OTROS PAÍSES *Italia 0España 1 1 1 1 1 1 6Desconocido ** 1 1 1 1 1 1 1 7Subtotal 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 13Total 22 7 23 38 44 61 18 8 34 39 1 1 1 2 299

CONCURSOS DE SELECCIÓN ‐ GRUPO 3‐ REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA ‐

Oportunidad Externa de Empleo/Selección Interna (OE‐SI)

* Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron consideradas en el proceso de evaluación porque se da preferencia a los nacionales de los Estados miembros.** Los candidatos no indicaron su nacionalidad.

Mujer Hombre Total1 OE‐02‐12 Especialista P03 6 16 222 OE‐03‐12 Oficial de Seguridad de la Información P04 0 7 73 OE‐04‐12 Técnico de contabilidad G05 4 19 234 OE‐05‐12 Especialista en Información P02 21 17 385 OE‐06‐12 Especialista en Cumbres P03 23 21 446 OE‐07‐12 Especialista en Derechos Humanos P02 31 30 617 OE‐08‐12 Auxiliar Administrativo G06 9 9 188 OE‐09‐12 Especialista P02 1 7 89 OE‐10‐12 Especialista P02 19 15 34

10 OE‐11‐12 Representante de la OEA en el País P04 14 25 3911 SI‐01‐12 Técnico de Documentos G06 1 0 112 SI‐02‐12 Técnico de Préstamo G06 1 0 113 SI‐03‐12 Jefe de Sección P04 1 0 114 SI‐04‐12 Abogado P04 1 1 2 *

TOTAL 132 167 299

Número de aplicaciones recibidas

CONCURSOS DE SELECCIÓN ‐ GRUPO 3‐ DISTRIBUCIÓN DE GENERO ‐

No. Oportunidad Externa de

Empleo/Selección Interna (OE‐SI)

Título de puestoGrado en concurso

* Dos (2) posiciones disponibles

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Como parte de su práctica habitual, el DRH está coordinando el proceso de reclutamiento y selección para el tercer grupo y está listo para presentar las recomendaciones de las áreas al Comité Asesor de Selección y Ascensos y posteriormente al Secretario General para su aprobación final en abril de 2012. El cuarto grupo de 16 casos está programado para ser publicado en la ter‐cera semana de abril de 2012 y se publicarán en las redes externa e interna durante 21 días calendario. El DRH realizará la selección preliminar de los candidatos y las solicitudes de los candidatos precalificados se remitirán a las áreas pertinentes de la SG/OEA. Se proyecta completar el proceso de concurso de este grupo en julio de 2012. OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

En el primer trimestre de 2012, la Oficina de Coordinación de la Oficina del Secretario General Adjunto continuó dedicándose particularmente a las siguientes tres áreas con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia de las Oficinas en los Países: comunicaciones, administración y finanzas e in‐fraestructura. Comunicaciones

De acuerdo con su política de mantener una comunicación directa y cons‐tante con las Oficinas en los Países, la Oficina de Coordinación continúa promoviendo la implementación de una serie de herramientas y procedi‐mientos, a saber: Espacio de Colaboración con las Oficinas Nacionales (NOCS) El Espacio de Colaboración con las Oficinas Nacionales (NOCS) fue lanzado oficialmente en noviembre de 2011 y está siendo adoptado por las oficinas como una plataforma para compartir documentos entre sí y con la Sede. La información compartida hasta el momento incluye: Presupuestos anuales y hojas de cálculo de la ejecución del presupues‐

to 2012 Documentación de respaldo para requisiciones

Información sobre inventarios 2011 (en colaboración con el Departa‐mento de Servicios Generales)

Nuevos informes anuales y planes de trabajo Comunicados de la Oficina de Coordinación de las Oficinas en los Países Tutoriales sobre tecnologías de la información (en colaboración con

DOITS) Informes sobre hojas de asistencia y licencias (DSGFA) La Oficina de Coordinación sigue estudiando la posibilidad de añadir más información a NOCS, incluida la siguiente: Documento de reconciliación de caja chica (DSGFA) Documentos financieros (en colaboración con DSGFA) Información relevante para las áreas técnicas y las oficinas nacionales

sobre proyectos, programas e iniciativas en el terreno Hasta la fecha casi 130 funcionarios en 28 oficinas y en 8 departamentos de la sede tienen acceso a NOCS. Capacitación y desarrollo Habida cuenta de los escasos recursos financieros de la Organización pero reconociendo la inmensa falta que hace la capacitación en las Oficinas en los Países, la Oficina de Coordinación ha tratado de encontrar soluciones creativas y ha hecho uso de las nuevas herramientas para la comunicación y la capacitación. En el primer trimestre de 2012, la Oficina de Coordinación ha trabajado con las áreas de la Secretaría en las siguientes iniciativas: Capacitación a seis oficinas en el uso del nuevo sistema para la contra‐

tación de consultores (RBCS) utilizando para ello Adobe Connect Maximización del uso del Espacio de Colaboración con las Oficinas Na‐

cionales (NOCS) Identificación, en colaboración con DOITS, de una herramienta para

screencasting que permitirá realizar breves sesiones de capacitación sobre diversos temas y que estará a disposición de las oficinas en NOCS

Sistema de Evaluación del Desempeño. Conversaciones con el DRH so‐bre la implementación de este sistema en las Oficinas en los Países.

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Mensajes instantáneos: SPARK En colaboración con DOITS, se ha dispuesto el acceso para todas las ofici‐nas nacionales de la OEA a un sistema de mensajes instantáneos en línea llamado SPARK. Entre 15 y 20 funcionarios de las Oficinas en los Países y de la sede pueden comunicarse instantáneamente en cualquier momento a través de SPARK. Esta herramienta también permite “conversaciones en conferencia” en salas de conferencias seguras en línea. En muchos casos, esta herramienta sustituye al teléfono o al correo electrónico ya que los funcionarios de la sede y de las Oficinas en los Países pueden responder preguntas breves o enviar al instante información u orientación necesaria. En el primer trimestre de 2012 se han agregado cinco nuevos usuarios a la lista. Administración y Finanzas

La colaboración entre la Oficina de Coordinación y las diversas áreas de SAF sigue adelante y también existen nuevas iniciativas. Informes presupuestarios estándar y para Discoverer La Oficina de Coordinación sigue trabajando con las oficinas en los nuevos presupuestos estandarizados. En el primer trimestre de 2012, la Oficina de Coordinación creó, verificó y cargó 28 informes de ejecución a NOCS. Los informes fueron agregados al presupuesto de cada oficina y servirá para que las oficinas den seguimiento a sus gastos y sus respectivos saldos de requisiciones, lo cual redundará en una mayor eficiencia en la ejecución de fondos. Requisiciones anuales Se han implementado requisiciones anuales en la mayoría de las oficinas y hasta ahora han resultado ser un gran éxito. La Oficina de Coordinación sigue vigilando la ejecución de los fondos con los mencionados informes Discoverer y los presupuestos estandarizados: Los gastos recurrentes como alquiler, agua, electricidad, teléfono, ser‐

vicios de limpieza, mantenimiento, gasolina, etc. se comprometen para la totalidad del año y no por trimestre, con lo cual se reduce el número de requisiciones de cuatro a una.

Las obligaciones anuales de gastos recurrentes generaron una reduc‐ción en la carga de trabajo de las Oficinas en los Países y de la Oficina

de Servicios de Compras (OSC) ya que para cada obligación recurrente solamente se creó una requisición (en lugar de cuatro), la cual fue aprobada, revisada y convertida en una orden de compra.

Luego de negociaciones con los propietarios, se logró un "descuento" en el alquiler de la oficina en Antigua y Barbuda dado que se hace aho‐ra un pago anual. Se están negociando arreglos similares aprovechan‐do el momento de la renovación de contratos de alquiler.

Revisión de los procesos financieros En colaboración con el DSGFA, la Oficina de Coordinación está revisando varios procesos financieros para tratar de identificar sinergias a la vez que se crean eficiencias. Además, en el primer trimestre ha seguido trabajando con el Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (DSPF) en las siguientes iniciativas: Revisión y simplificación del proceso de facturación, que permitirá a las

oficinas ingresar sus propias facturas en OASES Uso de NOCS para cargar informes de licencias Uso de NOCS para cargar documentos financieros. Actualmente se en‐

vían trimestralmente copias impresas por mensajería Cambio en el umbral de la caja chica. Mejoras en Infraestructura

Considerando que las Oficinas en los Países son el “rostro” de la OEA en los Estados Miembros, la Oficina de Coordinación se propone darles los instru‐mentos y el equipo que requieran para cumplir sus tareas asignadas al más alto nivel posible dadas las actuales circunstancias financieras. Las necesi‐dades de infraestructura en las Oficinas en los Países siguen siendo signifi‐cativas. El presupuesto del Fondo Regular asignado a las oficinas apenas basta para cubrir los gastos corrientes y muchas de ellas tienen necesida‐des urgentes de equipo de oficina básico y más moderno. Banderas y publicaciones Dado que muchas oficinas se habían quejado del mal estado de las bande‐ras de la OEA que tenían en su poder, en el primer trimestre de 2012 la Ofi‐cina de Coordinación envío una bandera para interiores y otra para exterio‐res a cada oficina. Los paquetes enviados también incluían publicaciones de las áreas técnicas de la Secretaría.

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Iniciativa de la OPS En el primer trimestre de 2012 la Oficina de Coordinación puso en marcha una nueva iniciativa orientada a reducir el costo de alquiler de espacio de oficinas en varios países. La Oficina de Coordinación ha sostenido dos reu‐niones con representantes de la Organización Panamericana de la Salud con la finalidad de explorar su interés e iniciar negociaciones informales para lograr una cooperación más estrecha entre las oficinas nacionales de ambas organizaciones. La estrategia a mediano y largo plazo es compartir el espacio de oficina, lo cual podría representar un considerable ahorro en mantenimiento y alquiler de oficinas de la OEA. Servicios de limpieza y jardinería En tiempo pasados, las oficinas han aprovechado los contratos CPR natura‐les y para personal de apoyo temporario para contratar servicios de limpie‐za y jardinería. Luego de algunas conversaciones con el DRH, el Inspector General y DAL, la Oficina de Coordinación empezó a trabajar con las Ofici‐nas en los Países para: Convertir, cuando sea posible, los CPR naturales en legales pidiendo

que el personal que proporcione los servicios de limpieza o jardinería se registren como compañías locales;

contratar compañías de limpieza profesionales utilizando el contrato para CPR legal;

reducir el número de días y horas de limpieza en las oficinas de cinco a dos o tres veces por semana; y

asegurar que en los contratos del personal de limpieza se especifique con claridad el trabajo a ser realizado.

Recuento de personal y encuesta sobre inmuebles La Oficia de Coordinación descubrió que no existe una base de datos de todo el personal (de apoyo temporario, CPR, observadores especiales, per‐sonal técnico, de proyectos, pasantes, funcionarios, etc.) que trabajan en las Oficinas en los Países. Gracias a NOCS, todas las oficinas han colabora‐do en la integración de una base de datos que ya está terminada y disponi‐ble en este mismo sistema. En el mismo sentido, la Oficina de Coordinación no tenía una base de datos con la información sobre todos los edificios ocupados por las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros. De igual modo, gracias a

NOCS, todas las oficinas han colaborado en la integración de una base de datos que contiene la descripción de la estructura física, tamaño, costo de alquiler, financiamiento del alquiler, condiciones contractuales y otra infor‐mación pertinente. Esta base de datos está disponible en su integridad a través de NOCS y será utilizada por la Oficina de Coordinación en la renego‐ciación de los contratos de arrendamiento y en las antes mencionadas ne‐gociaciones con la OPS. La colaboración que existe entre la Oficina de Coordinación, la Oficina del Secretario General Adjunto, las Oficinas en los Países, la SAF y otras áreas clave de la secretaría han continuado creando importantes sinergias y efi‐ciencias en el año 2012. La Oficina del Secretario General Adjunto y SAF pretenden repetir y ampliar esta fructífera colaboración con otras áreas técnicas de la Secretaría con la esperanza de fomentar la eficacia y eficien‐cia para toda la Organización. OTRAS SECRETARÍAS

Secretaría de Asuntos Políticos (SAP)

Prosiguiendo con sus actividades encaminadas a generar sinergias y mini‐mizar la carga para el financiamiento con RCI, la Secretaría de Asuntos Polí‐ticos redujo en cinco el número de cargos financiados con esta cuenta. Co‐mo resultado de esta medida, la Cuenta de Recuperación de Costos Indirec‐tos global ahorrará aproximadamente USD0.3 millones en el transcurso de 2012. Además, puesto que estos cargos son costos directos, esta transfe‐rencia permite un mejor manejo de los costos indirectos. Para apoyar la adopción de la estructura de Secciones de Apoyo a la Ges‐tión Administrativa en toda la Secretaría General, la Sección de Apoyo a la Gestión Administrativa de la SAP suministró soporte técnico a la Secretaría de Seguridad Multidimensional a partir de febrero, con miras a homologar los procedimientos administrativos, incorporar prácticas óptimas y analizar lecciones aprendidas. Éste fue el último paso para la implementación plena del modelo de Secciones de Apoyo a la Gestión Administrativa en la Secre‐taría de Seguridad Multidimensional, cuyo lanzamiento formal se llevó a cabo el 1º de marzo de 2012.

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Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ)

La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) en un afán de ayudar a superar la crisis financiera que atraviesa la Organización se propuso reducir los costos operativos y al mismo tiempo continuar con todas las actividades corres‐pondientes al periodo 2012 establecidas en los POAs. En cuanto a las contrataciones de personal se redujo a un 67%. Siguiendo un programa de austeridad de esta área, en la actualidad solamente conta‐mos con 3 consultores (CPRs), financiados por fondos específicos. De acuerdo a la Orden Ejecutiva 08/02 Rev. 5 y el memorándum SAF/083‐12, en la Secretaría de Asuntos Jurídicos se está implementando la Unidad Administrativa (AMS). Esto traerá consigo un ahorro sustantivo en los cos‐tos de personal y maximización de eficiencia organizacional y minimizará el tiempo del trámite administrativo. Esta Secretaría usa el avance tecnológico de las comunicaciones para redu‐cir los costos relativos a viajes, reuniones y conferencias fuera de la Sede. La utilización en forma permanente del sistema de correo electrónico segu‐ro desarrollado por esta Secretaría con el apoyo de la SAF permite un con‐tacto permanente de la SG con los Estados miembros y de estos entre sí a un costo casi nulo para facilitar la cooperación en materia de asistencia mútua, extradición y asuntos de derecho de familia. La utilización de las videoconferencias seguras también administradas por la SAJ amplía el campo de las reuniones a distancia a un menor costo que el de las teleconferencias. La preparación de las visitas in situ el intercambio entre los expertos gubernamentales, en materia de cooperación jurídica se viene realizando bajo estas modalidades o por la vía de teleconferencias. El uso de esta tecnología evita todo viaje previo y excesivo para organizar reuniones de alto nivel a cargo de esta Secretaría. Del mismo modo se están digitalizando las publicaciones de manera tal de ahorrar costos en la publicación de las mismas y estas a su vez pueden lle‐gar a un mayor número de usuarios vía Internet. En este sentido el ahorro es doble: se evita el costo de publicación y al mismo tiempo los altísimos costos del envío de las publicaciones por correo regular.

Por otra parte se ha extendido a nuevos países el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales con un promedio de 73 integrantes en el campo, sin la necesidad de incrementar el apoyo administrativo y de personal en la Sede a este programa. Al mismo tiempo para ahorrar costos operacionales de transporte y movimiento de personal se utiliza las plataformas de Inter‐net para la enseñanza rural relativo a este Programa.


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Informe Anual de Auditoría Correspondiente a los Años Fina‐

lizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 En el Informe de 2010 la Junta discutió varios temas relacionados con las operaciones de la OEA y formuló recomendaciones específicas para abor‐darlos. La Junta, en general está satisfecha con el progreso alcanzado por la OEA, lo cual se manifiesta por la reducción del número de recomenda‐ciones formuladas el año pasado, de 21 a 12. En las siguientes secciones se presentan las recomendaciones. La Junta presentó su informe al Con‐sejo Permanente el 4 de mayo de 2011. La situación de sus recomenda‐ciones se presenta a continuación. 1 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA GENERAL

Situación Financiera del Fondo Regular, Fondos Específicos y

Fondos Voluntarios de la OEA Recursos Presupuestarios

1.1 La Junta reafirma su recomendación de que el Consejo Permanente

evite un déficit estructural en el futuro garantizando la coherencia

entre el mecanismo para fijar las cuotas de la OEA y el mecanismo

para fijar los gastos.

La presentación del Secretario General ante el Consejo Permanente sobre la resolución respecto al tope presupuestal para el presupuesto regular de 2012 se refirió al tema del déficit estructural e instó al Consejo a apro‐bar su solicitud de aumentar en un 3% las cuotas de la OEA en 2012 para cubrir la inflación y evitar recortes significativos adicionales en personal y en la implementación de los mandatos.

1.2 Según se ha preconizado en años anteriores, la Junta afirma decidi‐

damente que el otorgamiento de descuentos por el pago temprano

de las cuotas debe abolirse.

La SG/OEA hizo una presentación ante la CAAP en la que analizó el impac‐to de los descuentos por pago oportuno en las fechas de pago de las cuo‐tas a medida que fueron evolucionando las condiciones de los mercados financieros durante el último decenio. En la presentación se observó que las tasas de descuento por pago oportuno superan actualmente las tasas de intereses a corto plazo del mercado por un margen significativo, lo que arroja una situación paradójica en la que los descuentos por pago oportu‐no actualmente superan los ingresos por intereses en el Fondo Regular. La SG/OEA también planteó opciones para eliminar o reducir las tasas de descuento por pago oportuno. La CAAP aprobó para su entrega a la Asamblea General un esquema revisado de los descuentos por pago oportuno en el que se otorgan descuentos del 3% para los pagos efectua‐dos en su totalidad al 31 de enero, del 2% al 28 de febrero y del 1% al 31 de marzo. Canalización Administrativa de la OEA

1.3 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA ponga en práctica

las iniciativas de modernización de la Secretaría de Administración y

Finanzas (SAF).

Tal como se detalló en la sección I‐B sobre mejoras y eficiencias de la OEA, la SAF sigue implementando un sólido conjunto de iniciativas de agi‐lización. El Grupo de Trabajo sobre Proceso de Negocios de la SAF ha cen‐trado la atención en proyectos de automatización de dicho proceso que ofrecen las mayores posibilidades para reducir la complejidad e incre‐mentar la eficacia en función del costo de las prácticas de negocios de la OEA. Entre ellas cabe mencionar la automatización de las reservas de pa‐sajes y las reclamaciones de gastos de viajes y la implementación de un sistema de adquisición de tarjetas de compras para automatizar el regis‐

RECOMENDACIONES AL REPORTE DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

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SECCIÓN I RECOMENDACIONES AL REPORTE DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 2010

tro de gastos y los pagos correspondientes a todas las compras de menos de USD 2,500. En 2010 esas dos categorías de adquisiciones representa‐ron más del 75% de las transacciones correspondientes a adquisiciones. Además la SG/OEA implementó su sistema de control de posiciones, lo que representa un paso significativo hacia una presupuestación automati‐zada de los costos de personal y un progreso significativo hacia la plena automatización del control del inventario. Normas de Contabilidad

1.4 La Junta reafirma su recomendación de que el Consejo Permanente

asigne los recursos necesarios para desarrollar una estrategia de im‐

plementación y proceda a adoptar las IPSAS. La empresa International Business and Technical Consultants (IBTCI) y el personal del Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Adminis‐trativa (DSGFA) trabajaron en la ejecución del proyecto de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por su sigla en inglés). La aplicación de las IPSAS es una tarea compleja que requiere recursos financieros y humanos dedicados exclusivamente a ella. Tenien‐do en cuenta la difícil situación financiera que enfrenta actualmente, la SG/OEA se ha visto obligada a posponer la ejecución de este proyecto hasta que se destinen los recursos necesarios. Actualización del análisis de insuficiencia (gap analysis) La empresa IBTCI revisó y actualizó el análisis preliminar de la insuficien‐cia (gap analysis) entre las normas propias de la OEA y las IPSAS realizado por la SG/OEA. El documento actualizado confirma la necesidad de for‐mular un nuevo plan de cuentas y refleja los cambios necesarios para eli‐minar la insuficiencia entre los dos métodos de reporte, centrándose en la presentación de los estados financieros y las revelaciones que contie‐nen. Activos fijos La empresa IBTCI, en colaboración con el personal del DSGFA, completó un análisis exhaustivo de la política relativa a los activos fijos de la Organi‐zación. Se elaboraron algunas propuestas de recomendaciones sobre as‐pectos clave de la política, incluidos los umbrales de capitalización y se‐

guimiento de activos, tipos y grupos de activos, así como valuación de bienes inmuebles y obras de arte y se les presentaron a la administración y los auditores externos durante el último trimestre de 2011 para sus co‐mentarios. El DSGFA estuvo en comunicación con los auditores externos de la Organización para deliberar sobre la presentación de los activos fijos en los estados financieros y el grado de detalle requerido para que las notas a los estados financieros se ajusten a las IPSAS. OASES IBTCI, el DSGFA y el DOITS se reunieron para reflexionar sobre el costo/beneficio y la viabilidad de lograr estados financieros conformes con las IPSAS mediante el uso de hojas de cálculo y ajustes manuales para con‐vertir los saldos efectivo/presupuesto a una base acumulativa, en lugar de hacer actualizaciones a la herramienta que utiliza la Organización para la planificación de recursos institucionales (OASES) que permitan hacer automáticamente estas acumulaciones. En marzo de 2012 se recibió el informe final con los resultados de este análisis y actualmente está en proceso de revisión. Reformas en la Gestión de Fuerza Laboral

1.5 La Junta reafirma su recomendación de que la Secretaría y la Asam‐

blea General autoricen las próximas fases de implementación de las

reformas en materia de gestión de los recursos humanos, incluida la

conversión de los mecanismos de empleo y contratación existentes, y

la aplicación de un sistema de control de puestos a todas las perso‐

nas empleadas o contratadas por la OEA. 1) Simplificación de los mecanismos de contratación En seguimiento del documento CP/CAAP‐3096/11, Plan de gestión de re‐cursos humanos, presentado a la CAAP en marzo de 2011, y con el fin de dar cumpliento a los requerimientos de los Estados miembros contenidos el párrafo III.A.7 de la AG/RES. 1 (XLII‐E/11), Programa‐Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y Contribuciones para el FEMCIDI, Políticas de recursos humanos, en el que se le encomienda a la Secretaría General que presente una versión actualizada y revisada de la

47


estrategia integral de gestión de recursos humanos y que presente a la CAAP cada 30 días informes de seguimiento y avance sobre esta estrate‐gia, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF/DRH) presentó a la CAAP el 6 de diciembre de 2011 el documento CP/CAAP‐3096/11, add. 4, Plan integral de gestión de recursos humanos. Guía del plan de acción de la primera fase, para que se discutiera con los Estados Miembros. Esta Guía del plan de acción de recursos humanos forma parte de la versión actualizada y revisada de la Estrategia Integral de Gestión de Recursos Humanos que está desarrollando el SAF/DRH para su presentación a los Estados Miembros, en la que se considerará, entre otros puntos, la revi‐sión de los mecanismos de contratación a fin de incluir contratos por re‐sultado a corto plazo, contratos de plazo fijo para actividades vinculadas a un proyecto financiado con fondos específicos y contratos indefinidos para los servicios centrales de la organización financiados con el Fondo Regular. El SAF/DRH seguirá presentando informes de avance sobre la estrategia de recursos humanos a la CAAP cada 30 días.

2) Sistema de Control de Posiciones (PCS) a. Como se informó en el último reporte de avance sobre las Recomen‐

daciones de la Junta de Auditores Externos del 30 de septiembre de 2011, el PCS (por sus sigla en inglés) fue implementado en el Módulo de RH del OAS Enterprise System (OASES), y el DRH actualmente está desarrollando y probando los informes que se generarán con esta herramienta. El DSGFA continuará trabajando en este proyecto para presupuestar las posiciones en el sistema OASES.

b. Se ha concluido la fase de prueba del sistema SJD (Standardized Job Description, por sus sigla en inglés) y se entregaron al DOITS mejoras de esta herramienta para que se incluyan en el sistema. La implemen‐tación del sistema SJD está prevista para el segundo trimestre de 2012.

1.6 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA lleve a cabo un

análisis exhaustivo de la planificación de la fuerza de trabajo e identi‐

fique aquellos puestos que deben cubrirse a través de mecanismos de

empleo o mecanismos de contratación.

El DRH continúa trabajando con diferentes áreas dentro de la SG/OEA, para convertir algunos de sus contratos de CPR a contratos de funciona‐rio. Durante el 2011, 26 nuevos funcionarios fueron contratados los cua‐les anteriormente tuvieron un contrato de CPR. Estrategia para los Bienes Inmuebles

1.7 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una

estrategia sostenible de bienes inmuebles que contemple la solución

de los problemas actuales de atraso en materia de mantenimiento y

preserve los activos para su futura utilización.

La SAF/OSG presentó a los Estados miembros, a través del documento CP/CAAP‐3089 add. 1 corr.1, fechado el 18 de abril de 2011, varias alter‐nativas para la implementación de una estrategia sostenible para los bie‐nes inmuebles, que incluye:

Contribuciones de los Estados miembros

Alquiler de espacio actualmente disponible

Venta de inmuebles de la OEA

Renovación de espacio existente para aumentar los ingresos por arrendamiento, y

Reducción de otros costos operativos

Oficinas Nacionales

1.8 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA evalúe alternativas

para apoyar la ejecución de programas y el mejoramiento de los con‐

troles internos en las Oficinas Nacionales. El DSGFA continúa avanzando con la implementación de la plataforma de INTL Global Currencies, Ltd., para ejecutar desde la Sede el financiamien‐to en moneda local y la nómina de las oficinas nacionales de la OEA. A diciembre, la ejecución de transferencias en moneda local se había exten‐dido a otras tres oficinas y los pagos de nómina electrónicos a una más.

48


Para fines de diciembre había doce oficinas nacionales financiadas desde la Sede: Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Infraestructura de la Tecnología Informática

1.9 La Junta recomienda que se establezca una Junta de gestión de tec‐

nología informática que esté facultada con la autoridad del Secreta‐

rio General.

La SG/OEA estableció el Comité de Gestión de Tecnología Informática, que está plenamente operativo. 2 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON OTRAS ENTIDADES DE LA OEA

Y ORGANISMOS AFILIADOS No hay recomendaciones

3 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

Revisión de Normas Profesionales

3.1 La Junta reafirma su recomendación acerca de la necesidad de llevar

adelante una evaluación de la Oficina del Inspector General median‐

te un examen a cargo de pares. En su empeño por abordar esta recomendación, la OIG contrató una fir‐ma externa para realizar una revisión independiente y un análisis de bre‐chas para determinar si la OIG ha cumplido las normas del IIA. La firma le brindó a la OIG capacitación a fin de abordar las deficiencias que se en‐contraron con respecto a la evaluación. Los resultados de esta evaluación preliminar indicaron que la experiencia de los auditores profesionales era satisfactoria, la dedicación a la capacitación y certificación ejemplar y que las actuales políticas y procedimientos son numerosos, sin embargo, hay necesidad de mejorarlos. Además, la OIG recibió una cotización que se podría acomodar dentro de su presupuesto, de una firma externa reco‐

mendada por el Capítulo del Distrito de Columbia del IIA, para realizar un examen a cargo de pares al completarse el proceso de las recomendacio‐nes.

Plan de Trabajo de la OIG para 2011

3.2 La Junta recomienda que el Secretario General modifique la Orden

Ejecutiva 95‐05 para que exija una respuesta de la gerencia de la

OEA dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los proyectos

de informes de auditoría y de investigaciones enviados por la OIG, así

como la emisión definitiva de los informes aun cuando no se haya

recibido una respuesta.

La OIG está trabajando actualmente en un proyecto de enmienda de la Orden Ejecutiva 95‐05 no solo para incluir la recomendación de la Junta sino que también para mejorar sus contenidos al agregar directrices para la realización de investigaciones y las actualizaciones necesarias para cumplir con las normas de la práctica profesional de auditorías internas. La OIG espera emitir un proyecto en 2012, después que el mismo sea re‐visado por el Departamento de Servicios Legales. La OIG planea imple‐mentar un mecanismo eficaz que será comunicado a la gerencia de mane‐ra que sus respuestas sean estandarizadas y el seguimiento de las reco‐mendaciones pueda ser abordado en forma adecuada para determinar su situación.

3.3 La Junta recomienda que el Inspector General informe anualmente al

Consejo Permanente, a más tardar el 30 de Junio, cuál es la situación

de las auditorías planificadas para el año anterior, la situación de las

acciones emprendidas por la gerencia en relación con recomendacio‐

nes de auditoría pendientes, y le suministre el plan de trabajo tenta‐

tivo de las auditorías para el nuevo año fiscal.

El 7 de diciembre de 2011, la OIG le presentó a la Administración un plan de auditorías para ser conducidas durante el año fiscal 2012, a fin de que fuera distribuido al Consejo Permanente en cumplimiento de la resolu‐ción de la Asamblea General, AG/RES. 1321 (XXV‐O/95). La OIG está redi‐

49



señando su informe anual a fin de incorporar: un panorama general de las auditorías que se han llevado a cabo, las repuestas de la gerencia sobre las recomendaciones formuladas y los planes de trabajo de auditoría, de acuerdo con la recomendación de la Junta de Auditores Externos. Ade‐más, la OIG planea hacer los arreglos correspondientes para preparar su informe trimestral de actividades al Consejo Permanente, tarea que ac‐tualmente realiza la SAF, el cual presentará la situación de las auditorías y las acciones y medidas adoptadas por la gerencia para abordar las reco‐mendaciones pendientes.

50

SECCIÓN II

RECURSOS DE LA OEA EN 2012, POR CAPÍTULO

51

La Sección II del Informe Trimestral ofrece un panorama general de los re-cursos de la SG/OEA desde una perspecti va presupuestaria, desglosado por Programa, según corresponda. En el Cuadro 1 aparece esta información con-solidada.

Presupuesto

El presupuesto del Fondo Regular refl eja las apropiaciones aprobadas en el 2012, pero no muestra el ingreso recaudado, que sí se muestra en la sección correspondiente a la perspecti va fi nanciera de la Sección I. El presupuesto de los Fondos Específi cos, de Servicio y Fiduciarios incluye los saldos inicia-les, contribuciones, transferencias e ingresos varios al cierre del primer tri-mestre del año, lo que resulta en los fondos disponibles para programación.

Ejecución

La ejecución del Fondo Regular incluye los gastos y obligaciones del año en curso. La ejecución de los Fondos Específi cos, de Servicio y Otros Fondos pue-de incluir gastos y obligaciones presupuestados en años anteriores.

Recursos Humanos y CPRs Acti vos (Naturales)

Se muestra el número de personal por fondo, por género y por grado al 31 de marzo de 2012. Estas estadísti cas pueden incluir CPRs reportados anterior-mente.

Cuadro 1Ejecución Presupuestaria y Recursos HumanosAl 31 de marzo de 2012

TODOS LOS CAPÍTULOS

(en miles de USD)

PRESUPUESTO (c)EJECUCIÓN (c)VARIACIÓN

RECURSOS HUMANOS POR GÉNEROM F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T

Secretario General 1 1 1 1Secretario General Adjunto 1 1 1 1Altos Ejecutivos (D) 8 3 11 1 1 9 3 12Profesionales (P) 135 138 273 55 57 112 13 25 38 4 2 6 1 1 2 208 223 431Servicios Generales (G) 62 102 164 3 8 11 6 22 28 2 5 7 1 1 2 74 138 212

207 243 450 58 65 123 19 47 66 7 7 14 2 2 4 293 364 657

(a) Incluye cuentas tales como Servicios de Estacionamiento, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificios y Fondo de Asociados 30Reembolso de Impuestos. Para más información véase la Sección III del informe. CPRs activos (natural) 370

(b) Incluye balances preliminares de la Fundación para las Américas, el Fondo Panamericano Leo Rowe y el Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos Pasantes 83(c) Presupuesto y ejecución corresponden al ciclo de 2009 de FEMCIDI (1 de mayo de 2010 al 31 de dicimebre de 2011). 1,140

71,260 26,389

Fondo Regular TOTALFondos Específicos

Recuperación deCostos Indirectos



Otros Fondos (b)

51,2354,041

Fondos Voluntarios(FEMCIDI)

117,39885,351 82,678 2,254

3,782 7,6155,067

117,95347,1944,311

235,3508,765

14,091 56,289 (1,528) 1,150756


52

Cuadro 2Contratos por Resultado (CPR) por Tipo de FondoAl 31 de marzo de 2012

ChapterSecretario

General

SecretarioGeneralAdjunto

AltosEjecutivos (D)

Profesionales(P)

ServiciosGenerales (G) Asociados

CPRs activos(natural) Pasantes Total

Capítulo 1 Oficina del Secretario General 1 3 15 11 1 9 6 46Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto 1 1 57 76 1 24 4 164Capítulo 3 Entidades Autónomas y/o Descentralizadas 3 62 27 14 63 17 186Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Políticos 1 13 7 6 3 30Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional 1 55 12 6 53 8 135Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos 79 7 71 12 169Capítulo 7 Secretaría de Desarrollo Integral 1 59 14 8 105 11 198Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas 1 19 13 14 10 57Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas 1 72 45 25 12 155

TOTAL 1 1 12 431 212 30 370 83 1,140

Gráfi co 1Fuentes de Financiamiento

Gráfi co 2Personal y Asociados por Tipo de Contrato

Gráfi co 3Personal y Asociados por Región

Estadísti cas Generales

Fondo Regular36%

FondosEspecíficos

35%

Otros Fondos22%

Otras Cuentas4%

FondosVoluntarios(FEMCIDI)

2%

Recuperaciónde CostosIndirectos

(ICR)1%

Corto Plazo36%

Largo Plazo29%

Continuo14%

Carrera8%

Confianza5%

Asociado4%

ContratoObservadores

Especiales4%

Sudamérica53%

Norte América24%

CentroAmérica

11%

CARICOM9%

Europa y Asia3%

Sección IITodos los Capítulos

53

Cuadro 3Ejecución Presupuestaria por Capítulo (en miles de USD)Al 31 de marzo de 2012



(en miles de USD)

Capítulo 1 Oficina del Secretario GeneralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 2 Oficina del Secretario General AdjuntoPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 3 Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 4 Secretaría de Asuntos PolíticosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 5 Secretaría de Seguridad MultidimensionalPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN


Capítulo 7 Secretaría de Desarrollo IntegralPRESUPUESTO (c)EJECUCIÓN (c)VARIACIÓN

Fondos Voluntarios(FEMCIDI)Fondo Regular TOTALFondos Específicos




Otros Fondos (b)

8,393

3,6323,761

17,33215,107

2,225

(128)

12,806

868693176

139113

26

19,053

15516

4,7944,583

212

283 266260 170

1,173

945 22 96

19,899

139

4,893 516 66 1,618

15,7643,289

227

1,0815,128

2,124 218 (631) 1,158 7,28212,617

2225

2,768 299 697 460

3,824

3

2

1,552

4,412

285 1,2642,472 3,5752,758 2,345

13,7084,119 21,414 540 105 26,178

9,491 39111,922 149 104

433

12,471

4,437 8,481 917 321 14,156

295

14,133

3,6844,003 5,586 701 181 10,472

5,067

2,894 216 140

26,710 359 133 60,26211,212 4,311 5,642 263 8 96 21,53213,860

2,648 756 21,068 96 124 14,037 38,729

Conti nuación en página siguiente

54

Cuadro 3 (Conti nuación ...)Ejecución Presupuestaria por Capitulo (en miles de USD)Al 31 de marzo de 2012



(en miles de USD)Fondos Voluntarios

(FEMCIDI)Fondo Regular TOTALFondos Específicos




Otros Fondos (b)

Capítulo 8 Secretaría de Relaciones ExternasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 9 Secretaría de Administración y FinanzasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN


TOTALPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

(a) Incluye cuentas tales como Servicios de Estacionamiento, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificios y Fondo deReembolso de Impuestos. Para más información véase la Sección III del informe.

(b) Incluye balances preliminares de la Fundación para las Américas, el Fondo Panamericano Leo Rowe y el Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos(c) Presupuesto y ejecución corresponden al ciclo de 2009 de FEMCIDI (1 de mayo de 2010 al 31 de dicimebre de 2011).

4,8093,776 857 96 79398 85 19 4,436

(158) 459 12 60 3733,934

12,39310,393 299 2,210 203 13,10510,506 213 1,613 61

86 597 142 712

12,238 15,639 (2,830) 7,436 35,484 67,967

(113)

82,678 2,254 8,765 51,235

8,047 289 36

85,351 5,067

18,3184,190 15,350 (2,866) 976

6,461 3,48531,999 49,649

1,150 47,194 117,9537,615 4,041 117,398

235,350

14,091 756 56,289 (1,528)71,260 4,311 26,389 3,782

55

Gráfi co 4Presupuesto de la SG/OEA por Programa y Fuentes de Financiamiento (en miles de USD)Al 31 de marzo de 2012


* Incluye cuentas tales como Servicios de Parqueo, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificio y Reembolso de Impuestos.

$

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

$70,000

$80,000

Capítulo 1 Oficina delSecretario General

Capítulo 2 Oficina delSecretario General

Adjunto

Capítulo 3 EntidadesAutónomas y/o

Descentralizadas

Capítulo 4 Secretaría deAsuntos Políticos

Capítulo 5 Secretaría deSeguridad

Multidimensional

Capítulo 6 Secretaría deAsuntos Políticos

Capítulo 7 Secretaría deDesarrollo Integral

Capítulo 8 Secretaría deRelaciones Externas

Capítulo 9 Secretaría deAdministración y

Finanzas

Otros

Otros Fondos

Otras Cuentas de Servicio *

Recuperación de CostosIndirectos (ICR)Fondos Específicos


Fondo Regular

56

Misión y Estructura Orgánica

El Secretario General desempeña las funciones que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos y las resoluciones de la Asamblea General, incluidas las Normas Generales y las resoluciones de los demás órganos políti cos dentro de sus respecti vas áreas de competencia.

Secretaría deCumbres

Oficina del Secretario General(SG)

Oficina de ProtocoloDepartamento de

Asesoría Legal

Oficina de la Jefatura de Gabinete




Corto Plazo36%

Largo Plazo29%

Confianza23%

Continuo6%

Carrera3%

Asociado3%


Fondo Regular76%

FondosEspecíficos

18%

Otras Cuentas3%


(ICR)3%

Sudamérica58%Norte América

29%

CentroAmérica

7%

Europa y Asia3%

CARICOM3%

CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL (SG)

57

Cuadro 4Ejecución Presupuestaria, Costos Comunes y Recursos HumanosAl 31 de marzo de 2012

Cuadro 5Ejecución Presupuestaria del Fondo RegularAl 31 de marzo de 2012(en miles de USD)

Apropiaciónoriginal porAG/RES.1(XLII E/11)

Transferencias Ene.2012 a Mar. 2012

Apropiaciónmodificada al 31

de marzo de 2012% de Transferenciade Apropiaciones Obligaciones* Gastos

% ejecutado deApropiaciónModificada

Apropiaciones noComprometidas al 31

de marzo de 2012(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 1 Oficina del Secretario General

Oficina del Secretario General (12A) 1,582.1 418.8 2,000.9 26.5% 1,746.9 473.3 87.3% 253.9Secretaría de Cumbres (12B) 504.3 89.9 594.2 17.8% 560.2 138.4 94.3% 34.0Oficina de Protocolo (12F) 543.9 (33.4) 510.5 6.1% 476.4 116.4 93.3% 34.1Departamento de Asesoría Legal (12E) 1,002.0 (19.6) 982.4 2.0% 977.2 239.3 99.5% 5.2Cuenta de Control (CAP01) (455.6) (455.6) 0.0% 0.0% (455.6)

Sub Total 3,632.3 (0.0) 3,632.3 0.0% 3,760.7 967.4 103.5% (128.4)

Capítulo

Sección IICapítulo 1 (SG)

(en miles de USD)

Capítulo 1 Oficina del Secretario GeneralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario General 1 1 1 1Secretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 2 1 3 2 1 3Profesionales (P) 8 5 13 1 1 1 1 10 5 15Servicios Generales (G) 3 7 10 1 1 3 8 11

14 13 27 1 1 1 1 2 16 14 30

Asociados 1CPRs activos (natural) 9

Pasantes 6* Cantidad estimada de infraestructura y costos comunes, asignada y prorrateada por conteo de personal. 46

544325 1 218

868 139

176

4,7944,583

212

Otros Fondos

16155

139693 113

26(128)



3,6323,761



(ICR) Otras Cuentas

58

Cuadro 6Ejecución Presupuestaria de Fondos Específi cosAl 31 de marzo de 2012(en miles de USD)

La Oficina del Secretario General (12A)La Secretaría de Cumbres (12B)

(C) = (A) (B)(A) (B)

274613(19) 79887

(98)

PRESUPUESTO(Balance inicial 01/01

más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y

obligaciones) VARIACIÓN

868 693 176

Sección IICapítulo 1 (SG)

59


El Secretario General Adjunto, conforme a lo esti pulado en la Carta de la OEA, es el Secretario del Consejo Permanente, ti ene el carácter de funcionario consulti -vo del Secretario General, actúa como su delegado en todo aquello que le encomendare y, durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeña las funciones de éste. El Secretario General Adjunto también desempeña las funciones que le asigne el Secretario General, incluidas las establecidas explícitamente en la Orden Ejecuti va 08-01 Rev. 4.



Fondo Regular92%

FondosEspecíficos

6%


(ICR)1%

Otras Cuentas1%


Largo Plazo38%

Corto Plazo26%

Continuo18%

Carrera13%

Confianza4%

Asociado1%


Sudamérica36%

CARICOM33%

CentroAmérica

16%

Norte América15%

Biblioteca Colón

Oficina del Secretario GeneralAdjunto (SGA)

Oficina de laJefatura de Gabinete

de la SGA

Oficina de la Secretaría dela Asamblea General,Reuniones Consulta,

Consejo Permanente yÓrganos Subsidiarios

Departamento de Gestiónde Conferencias y

Reuniones

Oficina de Coordinación deOficinas y Unidades de laSecretaría General en los

Estados Miembros

CAPÍTULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO (SGA)

60


(en miles de USD)

Capítulo 2 Oficina del Secretario General AdjuntoPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General Adjunto 1 1 1 1Altos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 31 25 56 1 1 31 26 57Servicios Generales (G) 33 43 76 33 43 76

65 69 134 1 1 65 70 135



Otros Fondos

15,107

Fondo Regular TOTAL

19,053


(ICR) Otras Cuentas

170 15,76417,332

1,939

22



266

96

Fondos Específicos

1,173 283227 260

7761,158 5

2,225 945 3,289









Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto

Oficina del Secretario General Adjunto (22A) 1,567.8 (93.2) 1,474.6 5.9% 1,372.8 356.5 93.1% 101.7

1,378.0 (14.0) 1,364.0 1.0% 1,338.8 338.0 98.2% 25.2

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) 5,453.4 (153.5) 5,299.9 2.8% 4,103.7 1,212.6 77.4% 1,196.2

7,643.5 (53.8) 7,589.7 0.7% 7,417.7 1,896.5 97.7% 172.0

Biblioteca Colón (22F) 870.4 (18.8) 851.6 2.2% 837.7 239.3 98.4% 13.9Asamblea General (22H) 168.1 0.0 168.1 0.0% 36.1 21.3 21.5% 132.0Reuniones no programadas de la OEA (22I) 61.7 (61.7) 100.0% 0.0%Cuenta de Control (CAP02) 583.9 583.9 0.0% 0.0% 583.9

Sub Total 17,142.9 188.9 17,331.8 1.1% 15,106.9 4,064.3 87.2% 2,224.9

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, del Consejo Permanentey de los Órganos Subsidiarios (22B)

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros(22D)

Capítulo

Sección IICapítulo 2 (SGA)

61


Sección IICapítulo 2 (SGA)

La Oficina del Secretario General Adjunto (22A)La Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)El Departamento de Administración de Conferencias y Reuniones (22C)Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)La Biblioteca Colón (22F)Asamblea General (22H)Reuniones no Programadas de la OEA (22I)

1,17313 177

227 945

52821

555190

(319) 0 (319)6 6

53014

01

1818

25

348


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


191

(A) (B) (C) = (A) (B)

190

62

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte)La Corte funciona bajo la dirección de la Secretaría de la Corte, de conformidad con las normas administrati vas de la Secretaría General de la OEA, en la medida en que no afecten la independencia de la Corte.

Secretaría Ejecuti va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)La misión de la Secretaría Ejecuti va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es promover la vigilancia y la defensa de los derechos humanos.

Secretaría del Tribunal Administrati vo de la OEA (TAOEA)Brinda asesoramiento jurídico a los miembros del Tribunal Administrati vo y controla el procesamiento de las acciones legales presentadas ante el Tribunal.

Ofi cina del Director General del Insti tuto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (IIN)Cumple las funciones que le son asignadas a la Dirección General del IIN en el Estatuto y el Reglamento del Insti tuto, y por el Consejo Directi vo y otros órganos competentes del IIN, de acuerdo con los recursos asignados.

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente (CIM) en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión, y las que le encomiendan el Comité Ejecuti vo de la CIM, la Presidenta de la CIM, y otros órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados.

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)Actúa como órgano administrati vo central y permanente de la CITEL, conforme a las disposiciones del Estatuto y Reglamento de esta últi ma y a los recursos dispo-nibles, y cumple los cometi dos establecidos en ellos.

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)Representa a la Secretaria General ante los órganos políti cos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuesti ones relacio-nadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos asignen.

Comité de Selección de Becas Académicas y Estudios Técnicos Encargado de la concesión de las becas académicas en el marco del Programa de Becas de la OEA, de conformidad con el sistema jurídico de la Organización.

Ofi cina del Inspector General Asiste al Secretario General y a los órganos de gobierno en la tarea de realizar el seguimiento y adecuado cumplimiento de las responsabilidades de los diversos niveles de administración en relación con los programas y recursos de la Secretaría General así como el respeto por el sistema legal que rige el funcionamiento de la Secretaría General.

Junta de Auditores ExternosExamina las cuentas de la Secretaría General y consta de tres miembros designados por la Asamblea General.

Fundación para las AméricasLa Fundación actúa como punto de entrada de la OEA con el propósito de ampliar la cooperación hemisférica y fomentar el desarrollo económico, ofreciendo un canal para el intercambio de información, servicios, bienes y fondos.

CAPÍTULO 3 - ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS

63



Fondo Regular64%

FondosEspecíficos

25%

Fundaciónpara las

Américas8%


(ICR)3%

Otras Cuentas0%


Confianza5%

Carrera5%

Continuo13%

Asociado13%

Largo Plazo21%

Corto Plazo43%


Sudamérica61%

Norte América25%

CentroAmérica

11%

CARICOM2% Europa y Asia

1%


(en miles de USD)

Capítulo 3 Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 2 1 1 2 1 3Profesionales (P) 12 23 35 6 16 22 2 2 2 2 1 1 21 41 62Servicios Generales (G) 1 15 16 3 4 7 1 1 3 3 4 23 27

14 39 53 9 20 29 3 3 3 3 6 1 1 27 65 92



1,6184,893 516

1,158

19,899697 460

12,806

7,2824,412 2,1248,393

6


66

(631)218

880

Otras Cuentas

2,199

Fundación para lasAméricas

2,768 299 12,617

1,313



(ICR)Fondos Voluntarios

(FEMCIDI)

Sección IICapítulo 3 (Autónomos)

64









Capítulo 3 Organismos Autónomos y Descentralizados

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) 2,161.0 2,161.0 0.0% 540.3 540.3 25.0% 1,620.8Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (32B) 4,779.7 (181.5) 4,598.2 3.8% 4,108.5 1,137.5 89.4% 489.7Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (32C) 53.0 53.0 0.0% 8.4 4.3 15.9% 44.6Oficina del Inspector General (32D) 1,162.3 (210.9) 951.4 18.1% 722.4 142.3 75.9% 228.9Junta de Auditores Externos (32E) 175.2 175.2 0.0% 152.1 145.1 86.8% 23.1Junta Interamericana de Defensa (32G) 1,256.0 1,256.0 0.0% 314.0 314.0 25.0% 942.0Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) 131.8 131.8 0.0% 33.0 33.0 25.0% 98.9Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 1,254.0 (186.7) 1,067.3 14.9% 921.1 247.0 86.3% 146.2Fundación para las Américas (32J) 188.9 18.8 207.7 10.0% 207.7 50.8 100.0%Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (32K) 622.6 (25.2) 597.4 4.0% 502.4 136.8 84.1% 95.1Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 195.9 (165.9) 30.0 84.7% 30.0 6.0 100.0%Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) (32M) 1,014.1 (21.3) 992.8 2.1% 853.3 202.4 85.9% 139.5Cuenta de Control (CAP03) 583.8 583.8 0.0% 0.0% 583.8

Sub Total 12,994.5 (188.9) 12,805.6 1.5% 8,393.1 2,959.4 65.5% 4,412.5

* USD 152 miles fueron regresados durante abril de 2012.

Capítulo

*


La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B)La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C)La Oficina de la Inspectora General (32D)La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL (32K)La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L)La Oficina del Director General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M)

275523

4,893 2,768

02

316 228

245 79

797

2,124

432 118 315166

88

1,84925

025

2


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


1,226(A) (B) (C) = (A) (B)

3,075

Sección IICapítulo 3 (Autónomos)

65


La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; asesora en materia de derecho internacional y desarrollo y codifi cación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones inte-ramericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga información sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos.



Fondo Regular53.8%

FondosEspecíficos

45.7%


(ICR)0.5%


Continuo42%

Largo Plazo43%

Corto Plazo5%

Confianza5%

Carrera5%


Sudamérica66%

Norte América19%

CentroAmérica

10%

CARICOM5%

Departamento deDerecho Internacional

Departamento deCooperación Jurídica

Secretaría de AsuntosJurídicos

(SAJ)

CAPÍTULO 4 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS (SAJ)

66


(en miles de USD)


COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 9 2 11 2 2 11 2 13Servicios Generales (G) 1 5 6 1 1 1 6 7

11 7 18 2 1 3 13 8 21

AsociadosCPRs activos (natural) 6


Otros Fondos

2,472

Fondo Regular TOTAL

5,1282,758


Fondos Voluntarios(FEMCIDI) Fondos Específicos


(ICR) Otras Cuentas

142 355

2,345 25

1

1,081 221,264

3,5753 1,552

212

285









Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Jurídicos

Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 517.3 49.0 566.3 9.5% 555.5 143.3 98.1% 10.9Departamento de Derecho Internacional (42B) 1,460.1 (53.5) 1,406.6 3.7% 1,168.8 339.0 83.1% 237.9Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 780.3 (19.0) 761.3 2.4% 748.2 181.8 98.3% 13.2Cuenta de Control (CAP04) 23.4 23.4 0.0% 0.0% 23.4

Sub Total 2,757.7 2,757.7 0.0% 2,472.4 664.2 89.7% 285.3

Capítulo

Sección IICapítulo 4 (SAJ)

67


La Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)El Departamento de Derecho Internacional (42B)El Departamento de Cooperación Jurídica (42C)


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


639 269305

1,132106888

198244

(B) (C) = (A) (B)

2,345

(A)909

1,081 1,264

Sección IICapítulo 4 (SAJ)

68


La misión de la Secretaría de Seguridad Multi dimensional (SSM) es coordinar la cooperación entre los Estados Miembros para luchar contra las amenazas a la segu-ridad de los ciudadanos, así como trabajar en la miti gación de los efectos perjudiciales de esas amenazas en la salud y bienestar de los ciudadanos y sociedades de los Estados Miembros; y la prevención del abuso de sustancias psicotrópicas, la delincuencia y la violencia; el fortalecimiento insti tucional; la asistencia en asuntos jurídicos y legislati vos; y la prevención de la salud y la educación.



FondosEspecíficos

82%

Fondo Regular16%


(ICR)2%

Otras Cuentas0.4%


Corto Plazo47%

Largo Plazo30%

Asociado8%

Confianza7%

Carrera4%

Continuo4%



34%

CentroAmérica

7%

Europa y Asia4% CARICOM

1%

Departamento de DefensaSeguridad Hemisférica

Secretaría de SeguridadMultidimensional

(SSM)

Secretaría del ComitéInteramericano contra el

Terrorismo (CICTE)

Secretaría Ejecutiva de la ComisiónInteramericana para el Control del

Abuso de Drogas (CICAD)Departamento de Seguridad Pública

CAPÍTULO 5 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL (SSM)

69


(en miles de USD)

Capítulo 5 Secretaría de Seguridad MultidimensionalPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 12 6 18 17 15 32 2 3 5 31 24 55Servicios Generales (G) 5 5 2 2 1 4 5 1 11 12

13 11 24 17 17 34 3 7 10 33 35 68



1,596953 4 639

21,414 540

11,922

26,17813,70812,471

Otros Fondos

2105

1049,491 391

149295



4,1193,824



(ICR) Otras Cuentas









Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional

Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 458.0 308.9 766.9 67.4% 739.9 166.1 96.5% 27.0Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 1,793.0 (71.2) 1,721.8 4.0% 1,467.6 346.1 85.2% 254.2Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) 493.6 (152.4) 341.2 30.9% 300.0 114.9 87.9% 41.2Departamento de Seguridad Pública (52E) 1,015.7 (69.7) 946.0 6.9% 930.5 224.6 98.4% 15.5Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F) 359.1 29.6 388.7 8.2% 386.1 96.5 99.3% 2.6Cuenta de Control (CAP05) (45.2) (45.2) 0.0% 0.0% (45.2)

Sub Total 4,119.4 4,119.4 0.0% 3,824.1 948.1 92.8% 295.3

Capítulo

Sección IICapítulo 5 (SSM)

70


La Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (52D)El Departamento de Seguridad Pública (52E)

21,414 9,491 11,922

PRESUPUESTO(Balance inicial

01/01 más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


196 355 (160)13,519

4,9912,707 635

3,0064,0572,072

(A) (B)

10,513934

(C) = (A) (B)

Sección IICapítulo 5 (SSM)

71


La misión de la Secretaría de Asuntos Políti cos (SAP) es contribuir al fortalecimiento de los procesos políti cos de los Estados Miembros, en parti cular al sostenimien-to de la democracia como la mejor opción para garanti zar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SAP concentra sus acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del sistema interamericano en el campo políti co y en contribuir acti vamente al sostenimiento democráti co en los Estados Miembros.



FondosEspecíficos

61%

Fondo Regular31%


(ICR)6%

Otras Cuentas2.3%


Corto Plazo43%


Especiales31%

Largo Plazo14%

Continuo9%

Confianza2%

Carrera1%


Sudamérica61%

Norte América20%

Europa y Asia10%

CentroAmérica

8%

CARICOM1%

Secretaría de Asuntos Políticos(SAP)

Departamento para la Cooperación yObservación Electoral

Departamento para la Gestión PúblicaEfectiva

Departamento de SustentabilidadDemocrática y Misiones Especiales

CAPÍTULO 6 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS (SAP)

72


(en miles de USD)


COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D)Profesionales (P) 11 13 24 23 19 42 5 5 10 1 2 3 40 39 79Servicios Generales (G) 2 2 5 5 7 7

11 15 26 23 19 42 5 10 15 1 2 3 40 46 86



Otros Fondos

4,003

Fondo Regular TOTAL

14,1564,437



321

140

Fondos Específicos


(ICR) Otras Cuentas

800 1,998

8,481 917

5

5,586 7012,894

181 10,472216 3,684

1,193

433









Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos

Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 850.1 (190.1) 660.0 22.4% 659.1 160.6 99.9% 0.9Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 1,345.9 92.4 1,438.3 6.9% 1,362.8 321.5 94.8% 75.5Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 1,211.3 (172.0) 1,039.3 14.2% 976.5 253.6 94.0% 62.8Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 1,029.5 (5.6) 1,023.9 0.5% 1,004.9 238.4 98.2% 18.9Cuenta de Control (CAP06) 275.4 275.4 0.0% 0.0% 275.4

Sub Total 4,436.8 4,436.8 0.0% 4,003.3 974.1 90.2% 433.5

Capítulo

Sección IICapítulo 6 (SAP)

73


La Secretaría de Asuntos Políticos (62A)El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D)

5,586 2,894

(A)

3,358

32

8,481

(B) (C) = (A) (B)

2,126

181,3243,766

5381,105

7862,661

1,233


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


14

Sección IICapítulo 6 (SAP)

74


La misión de la Secretaría Ejecuti va para el Desarrollo Integral (SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados Miembros en forma coor-dinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multi dimensional y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la SEDI promueve el diálogo intersectorial, las asociaciones público-privadas y la creación de consenso en la integración de políti cas públicas del desarrollo humano sostenible.


FondosEspecíficos

45%

Fondo Leo S.Rowe23%

Fondo Regular23%

FondosVoluntarios(FEMCIDI)

8%


(ICR)0.6%

Otras Cuentas0.2%


Largo Plazo31%

Corto Plazo27%

Continuo16%

Carrera10%

Asociado10%

Confianza5%


Especiales1%


Sudamérica45%

Norte América33%

CentroAmérica

11%

CARICOM9%

Europa y Asia2%

Departamento de DesarrolloHumano, Educación y Cultura

Secretaría Ejecutiva para el DesarrolloIntegral(SEDI)

Departamento de DesarrolloEconómico, Comercio y Turismo

Departamento de DesarrolloSostenible

Departamento de DesarrolloSocial y Empleo


CAPÍTULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (SEDI)

75


(en miles de USD)

Capítulo 7 Secretaría de Desarrollo IntegralPRESUPUESTO (a)EJECUCIÓN (a)VARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 17 28 45 5 7 12 1 1 1 1 23 36 59Servicios Generales (G) 2 6 8 1 1 3 3 1 1 2 3 11 14

20 34 54 5 8 13 1 3 4 1 2 3 27 47 74


(a) Presupuesto y ejecución corresponden al ciclo de 2009 de FEMCIDI (1 de mayo de 2010 al 31 de dicimebre de 2011). Pasantes 11* Cantidad estimada de infraestructura y costos comunes, asignada y prorrateada por conteo de personal. 198

2,3411,398 6 937

26,710 359

14,03721,068

60,26221,53238,729

Fondo Leo S. Rowe

8 96133

124

14,1335,642 263

962,648



13,860 5,067

75611,212 4,311



(ICR) Otras Cuentas









Capítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 1,273.9 247.6 1,521.5 19.4% 1,278.8 324.0 84.1% 242.6Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 2,410.6 (194.7) 2,215.9 8.1% 1,883.2 484.2 85.0% 332.7Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,393.6 164.9 1,558.5 11.8% 1,490.0 382.3 95.6% 68.5Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 1,229.3 109.7 1,339.0 8.9% 1,265.2 318.3 94.5% 73.8Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 7,530.4 (4.9) 7,525.5 0.1% 5,276.7 1,255.1 70.1% 2,248.8Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones Interamericanas (72H) 151.0 151.0 0.0% 17.8 17.8 11.8% 133.2Cuenta de Control (CAP07) (451.7) (451.7) 0.0% 0.0% (451.7)

Sub Total 13,988.8 (129.1) 13,859.7 0.9% 11,211.8 2,781.7 80.9% 2,647.9

Capítulo

Sección IICapítulo 7 (SEDI)

76


La Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A)El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)El Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)

26,710 5,642 21,068


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


52243

16,750 221

964259

16,5291,4386,0211,277 489

7593,310

788

(A) (B)

6792,712

(C) = (A) (B)

442216

Sección IICapítulo 7 (SEDI)

77


La misión de la Secretaría de Relaciones Externas (SRE) es difundir el rol de la Organización como el ente promotor de la gobernabilidad democráti ca, del desarrollo sostenible, la seguridad multi dimensional y el respeto a los derechos humanos en el hemisferio; al igual que contribuir al fortalecimiento de su imagen insti tucional.




Sudamérica67%

Norte América24%

CentroAmérica

6%Europa y Asia

3%

Museo de Arte de laAméricas

Departamento de Prensa

Secretaría de Relaciones Externas(SRE)

Departamento deComunicaciones

Estratégicas e Imagen

Departamento de AsuntosInternacionales


Fondo Regular78%

FondosEspecíficos

18%

Recuperaciónde Costos

Indirectos (ICR)2%

Otras Cuentas2%

Corto Plazo49%

Largo Plazo21%

Carrera12%

Continuo12%

Confianza6%

CAPÍTULO 8 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS (SRE)

78


(en miles de USD)

Capítulo 8 Secretaría de Relaciones ExternasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 8 10 18 1 1 9 10 19Servicios Generales (G) 5 6 11 1 1 2 6 7 13

14 16 30 1 1 1 1 2 16 17 33



Otros Fondos

3,934

Fondo Regular TOTAL

4,8093,776



79

60

Fondos Específicos


(ICR) Otras Cuentas

270 674

857 96

2

398 85459

19 4,43612 373

402

(158)









Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas

Secretaría de Relaciones Externas (82A) 814.6 (91.0) 723.6 11.2% 722.9 188.5 99.9% 0.6Departamento de Prensa y Comunicación (82B) 1,597.0 425.4 2,022.4 26.6% 2,020.9 577.9 99.9% 1.5Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 841.9 (278.3) 563.6 33.1% 563.4 160.7 100.0% 0.2Museo de Arte de las Américas (82D) 522.9 105.4 628.3 20.2% 626.7 164.6 99.7% 1.6Cuenta de Control (CAP08) (161.5) (161.5) 0.0% 0.0% (161.5)

Sub Total 3,776.4 3,776.4 0.0% 3,933.9 1,091.6 104.2% (157.5)

Capítulo

Sección IICapítulo 8 (SRE)

79


La Secretaría de Relaciones Externas (82A)El Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B)El Departamento de Asuntos Internacionales (82C)El Museo de Arte de las Américas (82D)Departamento de Prensa (82F)

398 459

(A)

229

280

857

(B) (C) = (A) (B)

138304

1714

340(22)216

26124

91


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


109

Sección IICapítulo 8 (SRE)

80


La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es proveer a la Secretaría General y a los Órganos políti cos con las herramientas administrati vas necesarias para conducir la Organización de forma efi ciente, efi caz y transparente. La SAF ofrece liderazgo, orientación y apoyo en las acti vidades de planifi cación y ejecución presupuestaria y fi nanciera, adquisición y contratación de bienes y servicios, recursos humanos, tecnología de la información, análisis de proyectos y programas y servicios generales, entre los que se encuentra la seguridad y el mantenimiento de los acti vos de la OEA. La SAF se desempeña en conformidad con estándares internacionalmente reconocidos y los principios establecidos de gesti ón profesional.


Fondo Regular79%


(ICR)17%

FondosEspecíficos

2%Otras Cuentas

2%


Corto Plazo39%

Largo Plazo34%

Continuo14%

Carrera9%

Confianza4%



22%

CentroAmérica

14%

CARICOM6% Europa y Asia

1%

Oficina de Servicios deCompras

Secretaría de Administración yFinanzas (SAF)

Oficina de ServiciosGenerales

Departamento de RecursosHumanos

Departamento de Serviciosde Gestión Financiera y

Administrativa

Departamento de Serviciosde Información y

Tecnología

Departamento dePlanificación y Evaluación


CAPÍTULO 9 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF)

81


(en miles de USD)

Capítulo 9 Secretaría de Administración y FinanzasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 27 26 53 4 14 18 1 1 32 40 72Servicios Generales (G) 17 13 30 4 7 11 2 2 4 23 22 45

45 39 84 8 21 29 3 2 5 56 62 118



1,8321,094 5 733

299 2,210

86

13,10512,393

712

Otros Fondos

61203

142213 1,613

597(113)



10,39310,506



(ICR) Otras Cuentas









Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas

Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 268.5 175.6 444.1 65.4% 433.3 106.5 97.6% 10.7Departamento de Recursos Humanos (92B) 1,888.6 (84.4) 1,804.2 4.5% 1,787.2 417.5 99.1% 17.0Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) 2,923.0 19.0 2,942.0 0.7% 2,920.5 661.3 99.3% 21.6Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 2,008.7 137.9 2,146.6 6.9% 2,037.3 529.2 94.9% 109.2Oficina de Servicios de Compras (92E) 842.4 140.7 983.1 16.7% 974.1 238.9 99.1% 9.0Oficina de Servicios Generales (92F) 1,573.8 109.8 1,683.6 7.0% 1,649.8 400.7 98.0% 33.7Departamento de Planificación y Evaluación (92G) 749.2 (34.6) 714.6 4.6% 703.8 171.5 98.5% 10.8Cuenta de Control (CAP09) (324.8) (324.8) 0.0% 0.0% (324.8)

Sub Total 10,254.2 139.1 10,393.3 1.4% 10,506.0 2,525.8 101.1% (112.8)

Capítulo

Sección IICapítulo 9 (SAF)

82


El Departamento de Recursos Humanos (92B)El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)El Departamento de Planificación y Evaluación (92G)

299 213 86


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


152205

5935

2933

(A) (B)31

2

(C) = (A) (B)

53

Sección IICapítulo 9 (SAF)

83

Resolución CP 831/2002El Consejo Permanente, a través de la resolución CP/RES831 (1342/02), aprobó en 2002 el “Uso de Excedentes de Recursos del Subfondo de Reser-va para Inversiones de Capital y Cumplimiento de los Mandatos de la OEA”. El monto de estos excedentes del Subfondo de Reserva ascendió a USD 20,600,000.

Fondo para la Cooperación con América Lati na y el CaribeEste Fondo fue creado en el año 2004 a través de un acuerdo entre la SG/OEA y el Gobierno de México con el propósito de otorgar becas y apoyar otras áreas re-lati vas al desarrollo humano para benefi cio de los jóvenes de América Lati na y el Caribe.

Proyectos de Apoyo al Fortalecimiento de la Democracia y la Gobernabilidad en Haití Proyectos bajo la administración temporal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Fondo de Capital Voluntario Oliver JackmanEl propósito del Fondo es ayudar a fi nanciar con los ingresos producidos por las contribuciones, las operaciones de La Corte I-A de Derechos Humanos y La Comisión I-A de Derechos Humanos, además de los recursos del Fondo Regular y otros fondos específi cos.

Fondos no ProgramadosFondos que aún no han sido programados por los donantes.

Interés a Ser Reembolsados a USINLTal como lo exige la legislación de Estados Unidos, los intereses devengados por las contribuciones de USINL a los Fondos Específi cos deben ser reembolsados al cierre del año.

Reembolso de ImpuestosEsta cuenta se estableció con el fi n de reembolsar a los empleados de la SG, que reunieran los requisitos, los impuestos a las ganancias pagados a sus respecti vos Estados Miembros sobre su salario de la OEA. Estos reembolsos son auspiciados por los correspondientes Estados Miembros.

Fondo Fiduciario de Benefi cios MédicosEste Fondo fue creado para afrontar los gastos médicos de los empleados de la SG/OEA inscritos en el plan de salud de la Organización. Es un plan de cobertura médica autofi nanciado.

OTRAS ACTIVIDADES

84

Cuadro 31Ejecución PresupuestariaAl 31 de marzo de 2012(en miles de USD)

(en miles de USD)

Resolución CP 831/2002PRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Fondo de Cooperación con América Latina y el CaribePRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en HaitíPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Fondo Oliver JackmanPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Fondos sin ProgramarPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Interés a reembolsar al USINLPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Reembolso de ImpuestosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Costos Comunes y de ServiciosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Fondo de Beneficios Médicos de la OEAPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

7,176

3,48531,999 31,999

35,484

6,024

1,068

3,48535,484

4,190 50 1,783

(2,916)



226

230

4,981284

2,904

1

0

(808)

2602601,068

(808)

284

2,904

5,266

4

8,047 36 5,39319,50013,477

86

230

1

TOTALFondos Específicos


(ICR) Otras CuentasFondo Fiduciario deBeneficios Médicos

2,904

4,981

Fondo Regular

5,266

2264

2,904

1

07,268 (2,916)

151

12,238

151

7,268

151

4,351

151

1

4,351

Sección IIOtras Acti vidades

85

Cuadro 31 (conti nuación...)Ejecución PresupuestariaAl 31 de marzo de 2012(en miles de USD)

(en miles de USD)


Fondos Voluntarios(FEMCIDI) TOTALFondos Específicos


(ICR) Otras CuentasFondo Fiduciario deBeneficios MédicosFondo Regular

Reconciliación y cancelación de cuentasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN


(181) (181)

(181)

12,238 15,639 (2,830) 7,436

(181)

8,047 289 36 18,3186,46149,649

35,4843,485

31,999

67,967

4,190 15,350 (2,866) 976


86








de marzo de 2012(a) (b) (c) (d= c / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 10 Infraestructura Básica y Costos Comunes

Equipo y Suministros: Computadoras (102A) 868.0 868.0 0.0% 290.8 173.4 33.5% 577.2Equipo de Oficina y Suministros (102B) 29.5 29.5 0.0% 1.2 1.2 4.2% 28.3Sistema OASES (102C) 453.6 453.6 0.0% 143.7 80.6 31.7% 309.9Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) 5,201.3 0.0 5,201.3 0.0% 3,221.6 3,204.1 61.9% 1,979.7Seguros Generales (102E) 396.1 396.1 0.0% 321.6 257.0 81.2% 74.5Reclutamiento y Transferencias (102G) 56.0 65.3 121.3 116.6% 94.1 72.8 77.6% 27.2Terminaciones y Repatriaciones (102H) 1,126.1 1,126.1 0.0% 318.2 318.2 28.3% 807.9Viaje al País de Origen (102I) 207.3 207.3 0.0% 88.4 67.6 42.6% 118.9Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) 67.4 67.4 0.0% 19.0 9.3 28.2% 48.4Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (102K) 3,505.7 3,505.7 0.0% 3,505.7 1,056.1 100.0%Desarrollo de Recursos Humanos (102L) 277.9 (32.3) 245.6 11.6% 37.9 14.9 15.4% 207.7Contribución a la Asociación de Personal (102M) 5.1 5.1 0.0% 5.1 5.1 100.0%Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (102N) 5.1 5.1 0.0% 0.0% 5.1Contribución al Fondo de Reserva (102O) 48.7 48.7 0.0% 0.0% 48.7Cuenta de Control (CAP10) (43.0) (43.0) 0.0% 0.0% (43.0)

Sub Total 12,247.8 (10.0) 12,237.8 0.1% 8,047.4 5,260.5 65.8% 4,190.4

Capítulo


87

SECCIÓN III

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS — Enlaces

88

Oprima los siguientes enlaces para acceso directo a los Estados e Informes Financieros al 31 de marzo de 2012: (Los estados financieros son preliminares y no auditados, y podrían no incluir los ajustes de fin de año).

FONDO REGULAR Estados Financieros Combinados

Situación financiera y variaciones en el saldo del fondo para el Fondo Regular, FEMCIDI, Fondos Específicos y Fondos de Servicio y Rotatorios.

Fondo Regular: Informe sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria Detalle de la ejecución presupuestaria del Fondo Regular para 2012 y transferencias entre capítulos a nivel de objeto de gasto.

Pago de Cuotas Recaudación de cuotas y saldos adeudados de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Informe de Cumplimiento Estado en el pago de cuotas de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Flujo de Caja del Fondo Regular: Evaluación del Riesgo de Liquidez Aumentos y desembolsos (actividades de efectivo) por mes con proyecciones hasta el 31 de marzo de 2012.

FONDOS ESPECÍFICOS Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Informe detallado ordenado por Capítulo, Subprograma y Proyecto para las contribuciones a Fondos Específicos. Fondos Específicos: Programación Neta por Donante y Capítulo Hace referencia a las contribuciones del 2012 más transferencias a favor y/o en contra entre Capítulos y asignaciones de balances no programados. Resolución CP/RES. 831 (1342/02)

Estado de apropiaciones suplementarias de conformidad con la Resolución CP/Res. 831. FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Detalle de recaudaciones de ICR, ejecución y flujo de caja por Capítulo, Subprograma y objeto de gasto.

Fondos de Servicio y Rotatorios: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Actividad a nivel de Capítulo y Subprograma para Fondos de Servicio y Rotatorios (Administración y Mantenimiento de Edificio, Reembolso de Impuestos,

Servicio de Parqueo, Recuperación de Costos Indirectos, y otros). OTROS

Contribuciones en efectivo a la OEA por Donante y Fondo Actividades de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

Lista detallada de proyectos ejecutados por los Estados Miembros.

Proyectos Presentados ante la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2012

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS ‐ ENLACES

89

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/Combining_Statements_MAR-12_EN.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/Execution_Report_MAR-12_EN.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/QUOTA_ MAR-12_EN-SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/Compliance_EN.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/Liquidity_MAR-12_EN.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/Specific_(Chapter).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/Specific_(Summaries_Donor).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/RES_831_MAR-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/ICR_Statements_MAR-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/Service_Funds.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/Contributions.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/NAT_OFFICE_MAR-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2012/en/CEP.pdf

GLOSARIO Award: Se utiliza para identificar una donación, contrato u otro acuerdo derivado de un donante en nuestro sistema contable OASES

Contribución: Una cantidad recibida por la SG/OEA para actividades de los Fondos Específicos. El donante puede imponer restricciones sobre el uso de los fondos.

Déficit operativo: Resultado negativo generado en un periodo fiscal cuando la ejecución supera el ingreso.

Desembolso: Monto realmente pagado, sin importar el período presupuestal.

Donación: Adjudicación de asistencia financiera en forma de dinero a un beneficiario elegible, sin expectativas de repago.

Egresos: Para los fondos Regular, Específicos y de Servicio incluyen gastos, obligaciones, obligaciones de nómina hasta el final del año, transferencias y otras salidas. Para el FEMCIDI incluyen solamente gastos no relacionados con nómina, obligaciones y transferencias. Para otros fondos incluyen solamente gastos y transferencias.

Ejecución: Desembolsos y obligaciones del año presupuestario en curso.

Ingresos: Para el Fondo Regular incluyen cuotas corrientes, cuotas en mora, ingresos por intereses, ingresos por espacios arrendados e ingresos varios que se reciben a lo largo del año. Para el FEMCIDI incluyen contribuciones voluntarias de los Estados Miembros, intereses y reembolsos. Para los Fondos Especí‐ficos incluyen contribuciones del año en curso para actividades específicas, de conformidad con el acuerdo con los donantes, ingresos por intereses y trans‐ferencias. Para los Fondos de Servicio incluyen transferencias del Fondo Regular para infraestructura básica y costos comunes, reembolsos de impuestos, recuperación de costos indirectos y otros ingresos. Para otros fondos (entre ellos Beneficios Médicos, Fondo Panamericano Rowe y Fundación para las Américas) varían dependiendo de la naturaleza para la que se establecieron estos fondos y pueden incluir ganancias no realizadas de inversiones.

Obligación por liquidar: Representa montos comprometidos para la adquisición de bienes o servicios a ser desembolsados en períodos futuros. Estos mon‐tos representan pasivos hacia terceros al final del período. Las obligaciones por liquidar en el Fondo Regular se desobligan un año después del año cuando se ingreso la apropiación.

Preliminar y no auditado: La información presentada es susceptible a cambios debido a procesos de fin de año, ajustes de auditoria y otros. Por ejemplo la acreditación de intereses para el 4to trimestre de 2011 aun no se ve reflejada en este documento.

Programa: Un conjunto de proyectos relacionados con un objetivo institucional común, llevado a cabo de manera periódica y coordinada, pero no necesa‐riamente en un plazo predeterminado, para proveer un producto o servicio.

Proyecto: Un compromiso temporal con un plazo predeterminado y fases o actividades previamente establecidas, que se emprende para suministrar un producto o servicio único que contribuya al logro de los objetivos institucionales comunes. Es tanto cuantificable como observable e identifica y asigna con precisión fuentes de financiamiento para cada fase o actividad.

Recuperación de costos indirectos: Recuperación de costos indirectos en que incurre la Secretaría General en la administración de contribuciones y dona‐ciones. Este monto sufraga parcialmente los costos que se incurre la administración de proyectos, que incluye, entre otros, los siguientes productos y servi‐cios: planeación, seguimiento, revisión y evaluación de los proyectos; servicios de movilización de recursos; marco de gestión financiera (por ejemplo, ma‐nuales, guías, lineamientos y capacitación financieros); reclutamiento de personal; funciones administrativas generales de la Secretaría General; revisión jurídica y financiera de acuerdos; operaciones bancarias (por ejemplo, recepción de fondos, emisión de cheques, reconciliaciones bancarias); informes fi‐nancieros; coordinación y representación de auditorías externas; auditorías internas; establecimiento y administración de cuentas; adquisición de bienes y servicios; registro y procesamiento de transacciones; instalaciones y servicios; y uso general de equipos y suministros de oficina (por ejemplo, redes).

90

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