7/26/2019 Reporte de Diferencias

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PLANTILLA DE DIFERENCIAS INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIOEXAMEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORMACIN GENERAL

NMERO RUC AUDITOR:RAZN SOCIAL AUDITOR:FECHA DE CARGA:RUC COMPAA OBETO DE AUDITORA:

RAZN SOCIAL COMPAA OBETO DE AUDITORA:AO FISCAL:

ANEXO 1 ! REFORMAS ESTATUTARIAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE EXAMEN

TIPO O"#$%&'()*+$#

Establecimiento de Sucursales

Aumento de Capital

Disminucin de Capital

Prrroga del Contrato Social

Transformacin

Fusin

Escisin

Cambio de Nombre

Cambio de Domicilio

Convalidacin

Reactivacin de la Compaa

Convenios ! resoluciones "ue alteren las cl#usulas contractuales

Reduccin de la duracin de la compaa

E$clusin de alguno de los miembros

%tros &detallar'

ANEXO 2 ! C,LCULO DE -ALORES DECLARADOS EN I-A

D$#(%).()/+ I.$#* ' P''% D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#

Diferencias ()A Enero

Diferencias ()A Febrero

Diferencias ()A *ar+o

Diferencias ()A Abril

Diferencias ()A *a!o

Diferencias ()A ,unio

Diferencias ()A ,ulio

Diferencias ()A Agosto

Diferencias ()A Septiembre

Diferencias ()A %ctubre

Diferencias ()A Noviembre

Diferencias ()A Diciembre

T*' D)4$%$+()'#

ANEXO 2616 DIFERENCIAS EN -ENTAS: LIBROS CONTABLES -S6 DECLARACIONES DE I-A

D$#(%).()/+ S$7+ L)"%*# D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Enero

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Febrero

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A *ar+o

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Abril

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A *a!o

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A ,unio

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A ,ulio

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Agosto

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Septiembre

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A %ctubre

Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A NoviembreDiferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Diciembre

T*' D)4$%$+()'#

*odelo de plantilla de diferencias a ser presentada por los Auditores E$ternos a trav-s del sistema disponible en la p#gina .eb del Servicio de Rentas(nternas/

F$(8' 9$ I+#(%).()/+99;;

7/26/2019 Reporte de Diferencias

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ANEXO 2626 CRUCE INGRESOS DECLARADOS EN I-A -S6 IMPUESTO A LA RENTA

D$#(%).()/+ D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#

Diferencia )entas Anuales 0ravadas 123

Diferencia )entas Anuales 0ravadas 43 ! E$portaciones

T*' D)4$%$+()'#

ANEXO 3 ! CONCILIACIN RETENCIONES I-A DECLARADO -S6 LIBROS CONTABLES

D$#(%).()/+ S$7+ L)"%*# D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#

Diferencia Retenciones ()A Enero

Diferencia Retenciones ()A Febrero

Diferencia Retenciones ()A *ar+o

Diferencia Retenciones ()A Abril

Diferencia Retenciones ()A *a!o

Diferencia Retenciones ()A ,unio

Diferencia Retenciones ()A ,ulio

Diferencia Retenciones ()A Agosto

Diferencia Retenciones ()A Septiembre

Diferencia Retenciones ()A %ctubre

Diferencia Retenciones ()A Noviembre

Diferencia Retenciones ()A Diciembre

T*' D)4$%$+()'#

ANEXO > ! CONCILIACIN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA -S6 LIBROS CONTABLES

D$#(%).()/+ S$7+ L)"%*# D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#

Diferencia Retenciones en la fuente Enero

Diferencia Retenciones en la fuente Febrero

Diferencia Retenciones en la fuente *ar+o

Diferencia Retenciones en la fuente Abril

Diferencia Retenciones en la fuente *a!o

Diferencia Retenciones en la fuente ,unio

Diferencia Retenciones en la fuente ,ulioDiferencia Retenciones en la fuente Agosto

Diferencia Retenciones en la fuente Septiembre

Diferencia Retenciones en la fuente %ctubre

Diferencia Retenciones en la fuente Noviembre

Diferencia Retenciones en la fuente Diciembre

T*' D)4$%$+()'#

ANEXO 5 ! CONCILIACIN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DECLARADO -S6 LIBROS CONTABLES

D$#(%).()/+ S$7+ L)"%*# D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#

Diferencias (CE Enero

Diferencias (CE Febrero

Diferencias (CE *ar+o

Diferencias (CE Abril

Diferencias (CE *a!o

Diferencias (CE ,unio

Diferencias (CE ,ulio

Diferencias (CE Agosto

Diferencias (CE Septiembre

Diferencias (CE %ctubre

Diferencias (CE Noviembre

Diferencias (CE Diciembre

T*' D)4$%$+()'#

OBSER-ACIONES GENERALES DEL INFORME:

S$7+D$('%'()/+ I-A

S$7+D$('%'()/+

I.$#* ' 'R$+'

S$7+D$('%'()*+$#

S$7+D$('%'()*+$#

S$7+D$('%'()*+$#