Qué se espera para el entorno económico 2011 Qué se espera para el entorno económico 2011...

Disposiciones Para la Contención del Gasto

Caja Costarricense de Seguro Social

Qué se espera para el entorno económico 2011

GERENCIA FINANCIERA, abril 2011

Lenta recuperación económica ha afectado la producción del empleo y la producción.

Leve crecimiento económico de 4.3% en el 2011.

Tendencia al alza de los precios del petróleo y las materias primas.

Crecimiento de los ingresos a un ritmo menor que en los años anteriores.

El presupuesto 2011 requiere alinearse y estar en armonía con el flujo de efectivo.

Crecimiento del presupuesto estimado de egresos en forma similar a las estimaciones de ingresos institucionales. Ingresos crecen 9% en promedio y gastos 13%.

Atención artículo 9º de la sesión Nº8490


28 de abril 2011

Atención artículo 9º de la sesión Nº8490, celebrada el 3 de febrero de 2011:

“Acuerda solicitar a las Gerencias que presenten a la Junta Directiva un informe en relación con el plan de contención del

gasto”

Disposiciones para la Contención del Gasto .

DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO

Disposiciones Generales

Servicios Personales

Gastos de Operación (Servicios y Materiales y Suministros)


Inversiones

Casos Específicos



Aprobación del Reglamento para Otorgamiento, Control y Pago Incapacidades con cargo al Seguro de Salud. (¢700.0 millones).

Los estudios de Desarrollo Organizacional serán los que no impliquen costos adicionales (creación de plazas).

No contratar nuevos programas de capacitación. Se exceptúan los de red Oncológica, desastre y emergencias nacionales (se estima un ahorro institucional de ¢300.0 millones)

Disposiciones

Generales

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DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO(montos en millones de colones)


Establecer los aumentos salariales con base en el % estipulado en el Decreto que indique el Gobierno Central.

En 2011 crear solo las plazas con financiamiento central relacionadas con formación de especialidades (el presup. se venía incrementando con la creación de plazas.

No iniciar estudios de reasignación de puestos en el 2011 que no tengan trámite en la Dirección Administración y Gestión de Personal. (¢400.0 millones aprox.)

Eliminar las plazas vacantes sin movimiento en los últimos 6 meses.

Suspensión del 50% de tiempos extraordinarios en actividad administrativas (Estructura administ.) (¢100.0 millones).

Suspender la compensación de vacaciones (516.0 millones).

En unidades administrativas, sustituir los casos calificados de acuerdo con la Normativa de Relaciones Laborales (Modificándose lo aprobado por la J.D. en octubre 2010, respecto al # de días).

Reducción del Tiempo Extraordinario mediante la conversión de plazas. Cada Gerencia será responsable del seguimiento e impacto.

Servicios Personales

DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO(montos en millones de colones)


Mantenimiento: El % de ejecución de las subpartidas de mantenimiento será como máximo el promedio de los últimos 3 años, el cual equivale a un 84.9% de ejecución. (Ahorro institucional ¢3,070.3 millones)

Vigilancia: Previo análisis de las unidades, reducir un 20% el gasto en Seguridad Privada, con respeto al derecho subjetivo que en cada caso corresponda. (¢933.0 millones de ahorro institucionales.

Viáticos: Disminuir en un 40% el pago de viáticos para giras administrativas. (lo que permitirá –con otras disposiciones- un ahorro de ¢616.4 millones )

Consultorías: Se realizarán aquellas que se encuentren adjudicadas, estén relacionadas a situaciones de emergencia y obras en proceso (gasto se reduce en ¢1,500.0 millones).

Compras: Reducir en un 20% el presupuesto para las compras de suministros de oficina y papel. Los empaste deben ser sencillos, por lo tanto no se autorizan los empastes de lujo (ahorro por ¢1,117.4 millones).

Gastos de Operación (Serv. No Personales, Materiales y Suminsitros



Inventarios: El programa institucional de Compras y las unidades deberán hacer una revisión de los inventarios actuales y reprogramar las entregas a lo largo del período. Previo a toda compra se requiere de un inventario para adquirir las cantidades apropiadas y evitar el vencimiento de los bienes.

Uso de medios electrónicos: Disminuir el uso del papel, a través de medios electrónicos para la remisión, de información (20% de ajuste en la subpartida “Productos de papel y cartón”, se proyecta un ahorro institucional de ¢636.6 millones).



Presentar análisis de los servicios vespertinos prestados, considerando la necesidad real de los servicios, su productividad y el costo.

Realizar un estudio de las Áreas de Salud ubicadas a 20 km de un centro hospitalario, con el fin de valorar si el Hospital atiende las emergencias de éstas.

Ejecutar las subpartidas de guardias médicas y disponibilidad médicas conforme la reglamentación Institucional.

Gerencia

Médica

Disminuir el 50% en las comisiones que implican desplazamiento en gastos de transporte y viáticos,

(acción de apoyo para el ahorro de ¢616.4 millones).

Traslados: Coordinar el transporte de pacientes entre las unidades, a fin de programar el traslado por rutas.

Medicamentos: Analizar las cantidades de medicamentos que se entregan a los pacientes

con el fin de ajustarlos a sus necesidades.

No iniciar nuevas becas ni pasantías al exterior. Se exceptúan red oncológica, atención de desastres y emergencias (¢400.0 millones)



Gerencia

Médica

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Período 2012


Abordaje de Disposiciones para la Contención del Gasto, período 2012.

Es de vital importancia el alineamiento de las Gerencias para concientizar a las unidades adscritas. Se requiere de un compromiso para la implementación de las medidas.

Se establece un crecimiento en el presupuesto de gastos tomando como base un 4% para el año 2012. Si quedaren remanentes, constituirán un fondo para ser asignado de acuerdo a necesidades .

Los recursos para inversión en infraestructura y equipo se constituirán en un fondo a ser asignado de acuerdo con las disposiciones que se emitan al respecto por parte de las Gerencias Financiera e Infraestructura.

ESTRATEGIAS DE ABORDAJE


1. Se dará un plazo prudencial de 30 días naturales para que realicen las propuestas de ajuste en el presupuesto.

Cada Gerencia a través de las Direcciones adscritas, realizarán las acciones pertinentes para lograr el equilibrio financiero.

2. Seguimiento

2.1 Las Gerencias darán seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones.

2.2 Las Gerencias presentarán informe a la Junta Directiva 90 días naturales después de comunicado el acuerdo.

MUCHAS GRACIAS

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

PROPUESTA DE AJUSTE ESCENARIO Nº 2, CON DATOS AL 31 DE MARZO 2011

CONCEPTO Y PORCENTAJE DE REBAJO

I. Servicios Personales, partidas variables 121,392.8 7,190.1 5.9

a) No realizar estudios de reasignación individuales 0.0 400.0 0.0

b) Disminución de las siguientes subpartidas variables:Aplicación de normativa en Tiempos Extraordinarios 66,384.4 5,678.3 8.6 - Compensación de vacaciones 864.0 516.0 59.7 - Disponibilidades médicos 9,130.6 350.0 3.8 - Tiempo Extraordinario 23,752.7 3,612.3 15.2 - Otros Tiempos Extraordinarios (2023, 2026, 2027) 32,637.1 1,200.0 3.7

Tiempos Extraordinarios Unidades Administraticas 100.0

c) Cargas Sociales 15,932.2 1,011.8 6.4

II. Gastos de Operación (Servicios y Materiales y Suministros) 320,683.8 8,909.3 2.8

a) Servicios, disminución de las siguientes subpartidas: 33,058.7 6,852.2 20.7 - Subpartidas de Mantenimiento (corresponde al promedio del % ejecución -últimos tres años = 84.9%) 19,112.1 3,070.3 16.1 - Actividades de capacitación 734.5 300.0 40.8 - Servicios de Vigilancia (20%) 4,643.7 933.0 20.1 - Pago de viáticos (40% giras administrativas) 3,082.2 616.4 20.0 - Consultorías (suspensión contrataciones nuevas) 3,324.2 1,500.0 45.1 - Otros Servicios No Personales (20%) 2,162.1 432.4 20.0

b) Materiales y Suministros, disminución de las siguientes subpartidas: 5,782.9 1,657.2 28.7 - Subpartidas de papel y artículos de oficina (20%) 5,587.2 1,117.4 20.0

- Subpartidas de construcción (un crecimiento máximo del 12%, consecuente con el crecimiento de las subpartidas de mantenimiento) 195.7 539.7 275.8

c) Becas 1,719.0 400.0 23.3

III. Inversión 38,375.2 5,900.0 15.4

a) Disminución de maquinaria y equipo 22,201.0 3,000.0 13.5

b) Disminución de infraestructura 13,081.3 2,900.0 22.2

IV. Subsidios 35,151.2 700.0 2.0

TOTAL 515,603.0 22,699.4 4.4

PRESUPUESTO MODIFICADO

% de Represent.

MONTO DE AJUSTE

PROPUESTA DE AJUSTE ESCENARIO Nº 2

CONCEPTO Y PORCENTAJE DE REBAJO

I. Servicios Personales, partidas variables 80,858.2 7,190.1 73,668.1

a) No realizar estudios de reasignación individuales 400.0 400.0 0.0

b) Disminución de las siguientes subpartidas variables:Aplicación de normativa en Tiempos Extraordinarios 42,930.3 5,678.3 37,252.0 - Compensación de vacaciones 611.5 516.0 95.5 - Disponibilidades médicos 5,762.0 350.0 5,412.0 - Tiempo Extraordinario 15,711.0 3,612.3 12,098.7 - Otros Tiempos Extraordinarios (2023, 2026, 2027) 20,845.8 1,200.0 19,645.8

Tiempos Extraordinarios Unidades Administraticas 100 100.0 0.0

c) Cargas Sociales 19,406.0 1,011.8 18,394.2

II. Gastos de Operación (Servicios y Materiales y Suministros) 114,522.8 8,909.3 105,613.4

a) Servicios, disminución de las siguientes subpartidas: 17,947.2 6,852.2 11,095.0 - Subpartidas de Mantenimiento (corresponde al promedio del % ejecución -últimos tres años = 84.9%) 9,532.5 3,070.3 6,462.2 - Actividades de capacitación 710.1 300.0 410.1 - Servicios de Vigilancia (20%) 1,141.1 933.0 208.1 - Pago de viáticos (40% giras administrativas) 2,312.1 616.4 1,695.7 - Consultorías (suspensión contrataciones nuevas) 3,092.9 1,500.0 1,592.9 - Otros Servicios No Personales (20%) 1,158.5 432.4 726.1

b) Materiales y Suministros, disminución de las siguientes subpartidas 3,019.1 1,657.2 1,362.0

c) Becas 1,658.8 400.0 1,258.8

III. Inversión 26,318.1 5,900.0 20,418.1

a) Disminución de maquinaria y equipo 16,274.7 3,000.0 13,274.70.0 b) Disminución de infraestructura 10,043.4 2,900.0 7,143.4

IV. Subsidios 21,045.6 700.0 20,345.6

TOTAL 242,744.7 22,699.4 220,045.2

Saldo Disponible al 31

de marzoMONTO DE

AJUSTESaldo

Diponible

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