PROYECTO: BUDGE ISO 9001

CORREOS

Ana María Picoy – JEFE DE BIENESTAR SOCIAL apicoy@rbudge.com.pe Ernesto Curi – JEFE DE INGENIERÍA Y CALIDAD ecuri@rbudge.com.pe Gregorio Vásquez – JEFE DE PRESUPUESTOS gvasquez@rbudge.com.pe Impresiones con Denisse (Secretaria) adm_callao@rbudge.com.pe Jenny Gutiérrez – JEFE DE LOGÍSTICA jlgutierrez@rbudge.com.pe Jimmy Olaya – GERENTE DE SERVICIOS jolaya@rbudge.com.pe Milton Churata – JEFE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL mchurata@rbudge.com.pe Olinda Cheng – REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ocheng@rbudge.com.pe Pedro Borja – JEFE DE ALMACÉN pborja@rbudge.com.pe Rafael Budge Thomas – GERENTE GENERAL rafael@rbudge.com.pe Rolando Huamán – SUPERVISOR DE TORNO Y FRESA rhuaman@rbudge.com.pe Santiago Mascarello – COORDINADOR SGC smascarello@rbudge.com.pe Walter Sánchez – SUPERVISOR DE SOLDADURA wsanchez@rbudge.com.pe Zacarías Almeida – SUPERVISOR DE EVALUACIÓN Y MONTAJE zalmeida@rbudge.com.pe Enrique Carcahusto – JEFE DE PROYECTOS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

ecarcahusto@rbudge.com.pe

PENDIENTES

Aprobación de los procedimientos por parte de Gerencia Administrativa, enviados el 26/ 08/ 2013. Revisión del procedimiento de Evaluación y montaje que está pendiente por entregar por parte del

SR. Jimmy. Fueron entregados el día 21 de AGOSTO. Procedimiento de Soldadura, queda pendiente de revisión el ítem VALIDACIÓN DEL PROCESO por

parte de MANUEL ALVARADO. Reuniones con las áreas pertenecientes a Servicios, con excepción a Ingeniería y Comercial que ya se

dieron. Reuniones de las áreas de RRHH y Administracion del SGC para ver posibles cambios en los

procedimientos que ya han sido aprobados. Se darán con la finalidad de difundirlos con el personal involucrado.

Insistir en el cumplimiento del procedimiento de Producto No conforme y Sistema de Mantenimiento. Éste último debe ser monitoreado con el Jefe de Proyectos para que esté acorde con el sistema antes de la auditoría. Falta por su parte PERFILES DE SU AREA, SACS Y CAPACITACIONES DE SU PERSONAL. A la fecha no ha entregado nada de eso.

Los registros de análisis semanal – SUPERVISORES, dentro del Procedimiento de Producto No Conforme, NO SE ESTA CUMPLIENDO. Se han enviado correos al Gerente de Servicios indicándole el

problema, pero no hubo respuesta. Cabe indicar que el INDICADOR del Producto No Conforme no se está realizando A LA FECHA (05/09/13). El Asistente de Control de Calidad (Fredy Angulo) quedó con Santiago (COORDINADOR DEL SGC) para entregarlo el día de hoy. Ya se tiene y falta hacer el cálculo del indicador.

Insistencia en la ejecución de las ACCIONES CORRECTIVAS planteadas en las SACs. Esta labor se está dando por parte del COORDINADOR DEL SGC. El informe de cumplimiento de SACs está en proceso de elaboración por el mismo. Para el 06/09/2013 debe estar listo.

LOGISTICA: revisar que la Jefa está solicitando CERTIFICADOS DE CALIDAD para los PRODUCTOS CRITICOS (ACEROS, SOLDADURAS, FUNDICIONES Y RODAMIENTOS).

Los registros del PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, deben ser entregados a la Srta. Olinda Cheng (GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS), por parte de Manuel López, persona encargada del área de Sistemas.

EL SUPERVISOR DE MAQUINADO DEBIÓ colocar los INSTRUCTIVOS DE LAS MÁQUINAS. No se hizo, y se hará por parte del COORDINADOR DE SGC. Debe estar listo para el 10/09/2013.

Comunicación con operarios, cruce de información, difusión del procedimiento de Sistemas de Mantenimiento con el personal de Mantenimiento.

Cambiar el título de INSPECCION SEMANAL – HERRAMIENTA INSPECCIÓN DIARIA / SOLDADURA Y ESMERILES. Lo hará el Sr. Enrique Carcahusto (JEFE DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO).

Implementar INSPECCIONES DIARIAS para todas las máquinas. Con todas las firmas dadas y vistos buenos solicitados en el formato.

Anexos dentro del PROCEDIMIENTO DE SISTEMA DE MANTENIMIENTO sin IMPLEMENTAR, se sacan. Punto 6.2. a), COORDINAR EL SR CARCAHUSTO, si es que va a cumplir con todo lo indicado en ese

punto para dejarlo incluído en el procedimiento. Si no es así, deberá ser eliminado de dicho procedimiento.