Proyecto: Procesamiento de Tara en el Perú

INTRODUCCION

INTRODUCCION

CAPITULO I

INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

1. DENOMINACIN

2. UBICACIN

3. NATURALEZA

4. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

5. IDENTIFICACIN DE LA OPORTUNIDAD

5.1. POR QU HACER ESTE NEGOCIO?

5.2.DESCRIPCIN DE PRINCIPALES COMPETIDORES (PRINCIPALES COMPAAS EN EL RUBRO)

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO

6.1. OBJETIVO DE MARKETING

6.2. OBJETIVO DE OPERACIONES

6.2.1. OBJETIVOS GENERALES

6.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

6.3. OBJETIVOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

7. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO

CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. DEFINICIN DEL PRODUCTO: GOMA DE TARA

1.1.1. DESCRIPCIN DE LA TARA

1.1.2. CARACTERSTICAS

1.1.2.1 CARACTERISTICAS DE LA TARA

1.1.2.2 CARACTERSTICAS BOTNICAS

1.1.3 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA TARA

1.1.4 GOMA DE TARA

1.2. REA GEOGRAFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

2.1 IDENTIFICACIN DE LA DEMANDA

2.1.1 PRINCIPALES GRUPO DE EMPRESAS DEMANDANTES A NIVEL INTERNACIONAL DE GOMA DE TARA

2.1.2. VARIABLES QUE AFECTAN A LA DEMANDA

2.2 COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIN DE LA DEMANDA

2.3 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA

INTERNACIONAL POR PASES

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

3.1 IDENTIFICACIN DE LA OFERTA

3.2 COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIN DE LA OFERTA

4. ANLISIS DEL MERCADO

4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA

4.2 APORTE DEL PROYECTO PARA EL MERCADO

5. ANALSIS DE LOS PRECIOS

5.1 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS PRECIOS

5.2 TENDENCIA Y PROYECCIN DE LOS PRECIOS

6. ANLISIS DE COMERCIALIZACION

6.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING

6.1.1. ESTRATEGIAS DEL PRECIO

6.1.2. POSICIONAMIENTO

CAPITULO III

ESTUDIO DE LOCALIZACIN PARA LA ZONA DE CULTIVO

1. PUNTUACION Y PONDERACIN DE FACTORES PARA EL ESTUDIO DE LOCALIZACION

2. CLASIFICACION Y ALTERNATIVAS

3. CALIFICACIN Y DETERMINACIN DE LOCALIZACIN OPTIMA

4. CALIFICACIN Y DETERMINACIN DEL TAMAO DEL PROYECTO

4.1. GENERALIDADES

4.2. ALTERNATIVAS DE TAMAO DE PLANTA

4.3. RELACIONES DE TAMAO

4.4. TAMAO MERCADO

4.5. TAMAO TECNOLOGA

4.6. TAMAO DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

4.7. TAMAO INVERSIN

4.8. RELACIN TAMAO INVERSIN

4.9. TAMAO FINANCIAMIENTO

4.10. TAMAO OPTIMO DE LA PLANTA

CAPITULO IV

INGENIERIA DEL PROYECTO

1. ESTUDIOS PREVIOS

1.1. ESTUDIOS EXPLORATORIOS, RECONOCIMIENTO E INVENTARIO DE RECURSOS

1.2. INVESTIGACIONES TECNOLGICAS, EXPERIENCIAS Y PRUEBAS

2. DEFINICIN DEL PRODUCTO A PRODUCIR

3. PROCESO DE PRODUCCIN

3.1. PRESENTACIN, ANLISIS Y ELECCIN ENTRE ALTERNATIVAS

3.1.1. METODOS DISPONIBLES DE PRODUCCIN

3.1.2. PROCESO PRODUCTIVO

3.2. POSIBILIDADES DE USO DE TECNOLOGA PROPIA PARA CADA UNA DE LAS FASES DE LOS PROCESOS

3.3. TECNOLOGAS EXISTENTES PARA CADA UNA DE LAS FASES DE LOS PROCESOS.

CAPITULO V

ESTIMACIONES FINANCIERAS DEL NEGOCIO

1. COSTO DE CULTIVO POR HECTREA

2. COSTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO

3. GASTOS DE VENTAS

4. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

5. CRONOGRAMA DE OBRA

6. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

6.1. INVERSIONES DEL PROYECTO

1.1.1. GENERALIDADES

2.1.2. INVERSIONES FIJAS O TANGIBLES

3.1.3. INVERSIONES INTANGIBLES

4.1.4. CAPITAL DE TRABAJO

5.1.5. INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO

6.2.- FINANCIAMIENTO

6.2.1- FUENTES DE FINANCIAMIENTO6.2.1.1.- APORTE DE LOS SOCIOS6.2.1.2.- PRSTAMO BANCARIO

6.2.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO:6.2.2.1 PLAN DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO6.2.3. SERVICIO DE LA DEUDA DE CRDITO PARA INVERSIONES

7. ESTADOS FINANCIEROS7.1 FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO ANUALMENTE

8. FLUJO DE CAJA NETO PROYECTADO ANUALMENTE

CAPITULO VIEVALUACION EMPRESARIAL DEL PROYECTO1. GENERALIDADES

2. INDICADORES DE EVALUACIN

2.1 VALOR ACTUAL NETO2.2 TASA INTERNA DE RETORNO

2.3 RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C)

3. EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO

3.1 DEFINICIN

3.2 FLUJOS ECONMICOS

3.3 INDICADORES DE EVALUACIN ECONMICA

4. EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO

4.1 DEFINICIN

4.2. FLUJOS FINANCIEROS4.3 INDICADORES DE EVALUACIN FINANCIERA4.4. - ANLISIS ECONMICO

4.5. - ANLISIS FINANCIERO

5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

5.1 DEFINICIN

5.2 ALTERNATIVAS DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD

5.2.1 METODOLOGA

5.3. - ANLISIS DE SENSIBILIDAD

CAPITULO I

INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

1. DENOMINACIN

TAYA Sociedad Annima Cerrada, ser una empresa dedicada al cultivo de la tara (Caesalpinia spinosa) y la produccin de Goma de Tara a base de las semillas de esta especie.2. UBICACIN

El presente proyecto considera la implementacin de una planta procesadora en la regin Arequipa.

3. NATURALEZA

La naturaleza del proyecto de extraccin (el cultivo de la tara), elaboracin (de la goma de tara) y comercializacin (exportacin de la misma).

4. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

El presente estudio de factibilidad estar a cargo de:

JOSE MIGUEL TALAVERA SILVA

YVN STEFANO NAMOC MEDRANO

GIULIANA VELASQUEZ ZAPANAAlumnos del cuarto ao de la faculta de Economa de la Universidad Nacional de San Agustn.

5. IDENTIFICACIN DE LA OPORTUNIDAD

5.1. POR QU HACER ESTE NEGOCIO?

El aprovechamiento de los frutos permite obtener numerosos productos de inters. La vaina representa el 62% del peso de los frutos y es la que precisamente posee la mayor concentracin de taninos, que oscila entre 40 y 60%. Estos taninos se utilizan en la industria para la fabricacin de diversos productos, o en forma directa en el curtido de cueros, fabricacin de plsticos y adhesivos, galvanizado y galvanoplsticos, conservacin de aparejos de pesca de condicin bactericida y fungicida, como clarificador de vinos, como sustituto de la malta para dar cuerpo a la cerveza, en la industria farmacutica por tener un amplio uso teraputico, para la proteccin de metales, cosmetologa, perforacin petrolfera, industria del caucho, mantenimiento de pozos de petrleo y como parte de las pinturas dndole una accin anticorrosiva.

Otro elemento que se obtiene de los taninos de la tara, es el cido glico, que es utilizado como antioxidante en la industria del aceite, en la industria cervecera como un elemento blanqueante o decolorante, en fotografa, tintes, como agente curtiembre, manufactura del papel, en productos de farmacia y otros relacionados al grabado y litografa. Las semillas, de uso forrajero, tienen en su composicin porcentual en peso el 40% de cscara, 27% de gomas, 26.5% de germen (almendra) con altsimo contenido de protenas de gran concentracin de metionina y triftofano de buena calidad; grasa y aceites que podran servir para el consumo humano y 7.5% de humedad.

De esta parte del fruto, se obtienen aceites, goma (usada para dar consistencia a los helados), harina proteica y derivados como: jabones, pinturas, barnices, esmaltes, tintes de imprenta, mantecas y margarinas comestibles, pues presenta un contenido de cidos libres de 1,4% (cido oleico) es aceptable comercialmente aceptable por su baja acidez. Industrialmente se integra como parte de los medicamentos gastroenterolgicos, para curar lceras, cicatrizantes, por sus efectos astringentes, antinflamatorios, antispticos, antidiarricos, antimicticos, antibacterianos, antiescorbticos, odontlgicos y antidisentricos, siendo ms utilizados aquellos que producen constriccin y sequedad.

Es utilizada, muy frecuentemente en la medicina tradicional para aliviar malestares de la garganta; sinusitis; infecciones vaginales y micticas; lavado de los ojos inflamados; heridas crnicas y en el diente cariado; dolor de estmago; las diarreas; clera; reumatismo y resfriado; depurativo del colesterol.

La madera sirve para la confeccin de vigas, viguetas o chaclas, para construir viviendas; mangos de herramientas de labranza de buena calidad y postes para cercos. As como lea y carbn debido a sus bondades calorficas. La Tara es un producto agropecuario no tradicional cuyas ventas han evolucionado positivamente desde 1997. Hasta el ao (Septiembre 2001), las exportaciones de Tara han alcanzado un total de ventas de US$ 3,2 millones. Cabe destacar, que del total de 374 productos agropecuarios no tradicionales que se exportan actualmente, la Tara ocupa el 21 lugar, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos, Italia, Suiza, Blgica, Brasil y otros 24 pases. Entre los diferentes tipos de productos en que se comercializa la Tara tenemos : polvo, pepa industrializada y goma.

La tara en polvo es el ms conocido y comercializado (Powder Tara). La vaina separada de la pepa se muele y es un extraordinario producto de exportacin como materia prima para la obtencin del cido tnico muy usado en las industrias peleteras de alta calidad, farmacutica, qumica, de pinturas, entre otras. De las semillas, pepas o pepitas se obtiene, mediante un proceso trmico-mecnico una goma de uso alimenticio proveniente del endosperma, constituyndose en este instante alternativa a las gomas tradicionales en la industria mundial de alimentos, pinturas, barnices, entre otros. Esta goma ha sido aprobada, por resolucin del 26 de septiembre de 1996 ( N E.C.C: E-417 ) por la Comunidad Europea, para ser usada como espesante y estabilizador de alimentos para consumo humano. Se espera que, muy pronto, tambin lo har Estados Unidos. De esta manera ingres al mercado mundial de Hidrocoloides alimenticios como producto alternativo a la goma de Algarrobo (LBG) producida en Espaa y el Medio Oriente y la goma Guar producida en el NO de la India y Pakistn.

5.2.DESCRIPCIN DE PRINCIPALES COMPETIDORES (PRINCIPALES COMPAAS EN EL RUBRO)

ARGOS EXPORT S.A. CORPORACION MISKI S.A. DERINAT S.A.C.

EXANDAL S.A.

EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A.

EXPORTADORA EL SOL SAC.

FIDEL RIVERA CORDOVA

MOLINOS CHIPOCO E.I.R.L.

PEBANI INVERSIONES S.A.

R. MUELLE S.A. 5.3. VENTAJAS DEL PROYECTO FRENTE A LA COMPETENCIA.

Contar con aproximadamente de 1000 Has. de terreno propio, con posibilidades de incrementarse a 2500 Has, que ser financiado por capitales propios.

El contar con estos terrenos, con facilidades de agua, reducira el costo del transporte desde la zona de produccin (Arequipa) hasta la zona de procesamiento (zonas de cultivo cercanas a Arequipa).

Encontrarse en la zona de Arequipa, cerca del puerto de Matarani, por lo que se reducira el costo de transporte a dicho puerto, tomando en cuenta que esta sera la va de salida mas rpida para nuestro producto.

Arequipa es una provincia muy poblada, por lo que no habra problema de conseguir personal para el trabajo permanente y de cosecha.

Al estar prxima la distribucin de gas para uso industrial (proveniente de Camisea), el uso de este combustible para la generacin de energa, ser de gran utilidad ecolgica y econmica, por lo que el instalar la planta procesadora en est localidad es conveniente.

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO

6.1. OBJETIVO DE MARKETING

El proyecto aprovechara las ventajas de ser una empresa innovadora en el rubro de la produccin y comercializacin de los derivados de la Tara, en Arequipa. El marketing realizado por las empresas competidoras, provenientes de nuestro pas, ya existentes ser aprovechado

Tenemos como objetivo principal lograr captar el 7% del mercado interno para el tercer periodo desde la fecha de la implementacin del mismo.

6.2. OBJETIVO DE OPERACIONES

6.2.1. OBJETIVOS GENERALES

A. Formular y evaluar el proyecto de evaluacin de una empresa agroindustrial orientada a la extraccin, produccin de derivados de Tara. En este caso Goma de Tara.

B. Demostrar la viabilidad tcnica, econmica, financiera y social del proyecto de instalacin de esta empresa agroindustrial.

C. Generar nuevos puestos de trabajo en el rea de influencia del Proyecto.

6.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

A. Atender los requerimientos de la demanda actual y potencial de Goma de Tara, existente en el mercado internacional.

B. Otorgar mayor valor agregado para la Goma de Tara.

6.3. OBJETIVOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Mostrar utilidades a partir del quinto ao de funcionamiento de la planta, esto supone una recuperacin del capital inicial al finalizar el cuarto ao de implementacin del proyecto.

7. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO

Se utilizaran estrategias de liderazgos en costos para obtener un producto, Goma de Tara, con ventajas comparativas y competitivas sobre las empresas ya existentes en el rubro; y que arroje un producto final de mejor calidad y menor precio.

CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. DEFINICIN DEL PRODUCTO:

GOMA DE TARA

Llamados tambin biopolmeros son molculas polisacridas, frecuentemente asociados con cationes metlicos como Ca, K o Mg, y se clasifican como gomas naturales, modificadas o sintticas; producen a bajas concentraciones, menor al 1 %, efectos gelificantes o suspensiones viscosas por lo que se usan como adhesivos, inhibidores de cristales y agentes gelificantes; su uso ms frecuente es como estabilizador de emulsiones en alimentos y helados ajustando la viscosidad de la fase acuosa.

Los hidrocoloides o gomas tienen un amplio campo de aplicacin en la industria alimentaria como estabilizante, emulsionante o espesantes. An que no contribuyen al aroma, sabor o poder nutritivo de los alimentos, pueden incidir en su aceptabilidad mejorando su textura o consistencia. Son tambin utilizados en la industria farmacutica, papelera y textil, mejorando las propiedades de los diferentes productos elaborados. Otras propiedades apreciadas en los hidrocoloides con su accin coagulante, lubricante y formadora de pelculas, an encontrndose a muy bajas concentraciones.

Ciertas gomas extradas de semillas leguminosas, como la goma de Tara (Caesalpinia Spinosa), goma Guar

HYPERLINK "http://taninos.tripod.com/guargarrofin.htm" \t "_blank" (Cyamopsis tetragonolobus) y la goma de Garrofn (Ceratonia siliqua) siendo estas dos ultimas utilizadas desde tiempos remotos, son hoy importantes como aditivos alimentarios porque dan soluciones muy viscosas a bajas concentraciones, incluso cuando el pH es bajo; son tambin compatibles con otros hidrocoloides, como los carragenatos, el Agar y la goma Xantana, y son capaces de reducir la sinresis (Fenmeno que se observa en la coagulacin de las disoluciones coloidales, la cual es seguida durante un tiempo, ms o menos prolongado, de una exudacin del lquido contenido por el cogulo o jalea, y ste, al mismo tiempo que endurece, disminuye progresivamente de volumen) de algunos productos lcteos. Segn su origen, se distinguen: Las gomas de origen vegetal, esencialmente de naturaleza glucdica (hidrato de carbono, azcar) Las gomas de origen animal de naturaleza proteica (casenato y gelatina).

He aqu la descripcin de los principales agentes espesantes y gelificantes, exceptuando los almidones y la casena.1.2.1. DESCRIPCIN DE LA TARA

La tara, tambin conocida como "taya", es una planta originaria del Per utilizada desde la poca pre-hispnica en la medicina folklrica o popular y en los aos recientes, como materia prima en el mercado mundial de hidrocoloides (gomas) alimenticios, industria farmacutica, industria petrolera, colorantes para tintas, curtiembre, etc.; de nombre cientfico CAESALPINIA SPINOSA o CAESALPINIA TINCTORIA.

Sus frutos son vainas explanadas e inhiscentes de color naranja. Tienen forma alargada. Es un rbol pequeo en sus inicios, de dos a tres metros de altura; pero puede llegar a medir hasta doce metros en su vejez; de fuste corto, cilndrico y a veces tortuoso, y su tronco esta provisto de una corteza gris espinosa, con ramillas densamente pobladas, en muchos casos las ramas se inician desde la base dando la impresin de varios tallos. La copa de la TARA es irregular, aparasolada y poco densa, con ramas ascendentes. Sus hojas en forma de plumas parcadas, ovoides y brillantes ligeramente espinosa de color verde oscuro y miden quince centmetros de largo.

1.2.2. CARACTERSTICAS

1.1.2.1 CARACTERISTICAS DE LA TARA

Tamao:

El tamao de la vaina (fruto) es de 8 a 10 cm de largo y 2 de ancho aproximadamente. Contiene 4 a 7 granos de semillas redondeadas de 0.6 a 0.7 cm de dimetro. (El rbol es pequeo dos a tres metros de altura pero alcanza en su vejez alturas de doce metros. )

Apariencia:

Las vainas son de color naranja.

Caractersticas de Maduracin:

Las vainas explanadas son de color naranja cuando estn maduras y las semillas se oscurecen a color pardo negruzco cuando maduran.

Producto final de la tara en vaina:

Se obtienen varios productos entre ellos la:

Harina en polvo 150 Mesh para mercado de exportacin

Semilla o pepa para mercado local

Informacin para su manejo post cosecha:

Se almacena en sacos y parihuelas para que no se mojen o deterioren las caractersticas adecuadas para transportacin. El producto tiene larga durabilidad, de ms de un ao. Temporada:

CUADRO N 1

Cosecha inicio Marzo- Abril Trmino de Cosecha Nov. Dic.

Rendimiento 5.7 TM /Ha Produccin Pico Junio y Julio

Fuente: ELABORACIN PROPIA1.1.2.2 CARACTERSTICAS BOTNICAS

Es un rbol pequeo en sus inicios, de dos a tres metros de altura; pero, puede llegar a medir hasta 12 mt. en su vejes; de fuste corto, cilndrico y a veces tortuoso, y su tronco, esta provisto de una corteza gris espinosa, con ramillas densamente pobladas, en muchos casos las ramas se inician desde la base dando la impresin de varios tallos. La copa de la TARA es irregular, aparasolada y poco densa, con ramas ascendentes.

Sus hojas son en forma de plumas, parcadas, ovoides y brillantes ligeramente espinosa de color verde oscuro y miden 15 cm de largo. Sus flores son de color amarillo rojizo dispuestos en racimos de 8 cm a 15 cm de largo.

Sus frutos son vainas explanadas e idehiscentes de color naranja de 8 cm a 10 cm de largo y 2 cm de ancho aproximadamente, que contienen de 4 a 7 granos de semilla redondeadas de 0.6 cm a 0.7 cm de dimetro y son de color pardo negruzco cuando estn maduros.

Inflorescencia con racimos terminales de 15 a 20 cm de longitud con flores ubicadas en la mitad distal. Flores hermafroditas, zigomorfas; cliz irregular provisto de un spalo muy largo de alrededor de 1 cm, con numerosos apndices en el borde, cncavo; corola con ptalos libres de color amarillento, dispuestas en racimos de 8 a 20 cm de largo, con pednculos pubescentes de 5 cm de largo, articulado debajo de un cliz corto y tubular de 6 cm de longitud, los ptalos son aproximadamente dos veces ms grandes que los estambres.Cada rbol de TARA puede rendir un promedio de 20 Kg a 40 Kg. de vaina cosechndolos dos veces al ao. Generalmente un rbol de TARA da frutos a los tres aos, y si es silvestre a los cuatro aos. Su promedio de vida es de cien aos y el rea que ocupa cada rbol es de 10 metros cuadrados.1.1.3 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA TARA

GRAFICO 1

EVOLUCION DE LA GOMA DE TARA

ARBOL DE TARA

TARA EN VAINAS

TARA EN POLVO

SEMILLAS DE TARA

GERMEN DE TARA GOMA DE TARA

EN HOJUELAS

GOMA DE TARA

EN POLVO

1.1.4 GOMA DE TARA

La Goma de Tara, se obtiene del endospermo de la semilla de Tara (Caesalpinia Spinoza), se extrae por procesos fsico, mecnico, luego se somete a un proceso de purificacin, clasificndose como un producto inocuo, libre de contaminantes, apto para uso alimentario.

Qumicamente es un polisacrido de alto peso molecular formado por unidades de galactosa y manosa unidades a travs de enlaces glicosidicos llamados galactomananos

Las aplicaciones:

Por su elevada viscosidad, es utilizado en la Industria Alimentaria, como agente espesante, estabilizante, en la preparacin de sopas instantneas, mostazas, ketchup, etc.

En la industria Panificadora, como acondicionador de masa, otorga suavidad, mejora la textura y retiene la humedad prolongando la vida de anaquel de los productos.

En la industria Crnica, otorga las siguientes propiedades espesante, gelificante, termoestable, estable a PH mayor a 3.5, agente de retencin de agua, soluble en fri, previene cristalizacin y aumenta el rendimiento.

En la industria de postres y gelatinas, acta como gel.

En la industria de jugos a base de pulpa de frutas y vegetales, acta como estabilizante evitando que los slidos insolubles se precipiten afectando la presencia del producto

Es Compatible con otras gomas e hidrocoloides como Locust Bean, Guar, Xanthan, CMC y Carrageninas , con las cuales tiene una accin sinergista

1.3. REA GEOGRAFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO

Comprende el mbito del mercado mundial, la marcada concentracin de la demanda en el mercado de grupos econmicos como:

COMUNIDAD EUROPEA (Blgica, Italia, Suiza, Alemania, Otros)

NAFTA (Estados Unidos y Mxico)

MERCOSUR (Brasil y Argentina)

APEC (Japn)

CUADRO N 2

Pas DestinoPeso Neto (Kilos)Peso Bruto (Kilos)

CH:SWITZERLAND1,128,000.001,131,360.00

IT:ITALY798,770.00814,762.00

US:UNITED STATES710,602.00716,476.00

BE:BELGIUM738,390.00741,270.00

BR:BRAZIL483,000.00485,978.00

DE:GERMANY324,000.00326,276.00

AR:ARGENTINA281,250.00288,124.00

AT:AUSTRIA292,000.00293,591.80

FR:FRANCE242,000.00246,380.00

JP:JAPAN153,550.00156,348.00

ES:SPAIN106,850.00109,652.00

UY:URUGUAY89,000.0089,756.00

TR:TURKEY24,000.0024,388.00

MX:MEXICO40,000.0040,320.00

GB:UNITED KINGDOM35,300.0036,220.00

CN:CHINA36,987.3637,181.22

AU:AUSTRALIA20,100.0020,140.00

IN:INDIA20,000.0020,080.00

PA:PANAMA21,000.0021,100.58

PK:PAKISTAN22,000.0022,100.00

TW:TAIWAN 17,500.0018,070.00

CO:COLOMBIA1,000.001,008.00

LOS DEMAS 0.000.00

TOTAL -->5,585,299.365,640,581.60

FUENTE: AGROGESTION

De los pases mencionados en el cuadro N 2 se tomaran en cuenta a los pases que tienen Tratados Comerciales con el Per (Brasil y Estados Unidos) o algunos que adems actualmente representan la mayor cantidad de demanda y muestren tambin un crecimiento constante en su demanda anual de Goma de Tara (Suiza, Italia, Estados Unidos, y Brasil).

Cabe resaltar la importancia de negociar con Brasil, aprovechando las ventajas de la creacin de la carretera interocenica.

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

2.1 IDENTIFICACIN DE LA DEMANDA

El producto esta dirigido para las empresas de industria alimentara, qumica farmacutica, carnica y dems empresas que emplean la goma de tara como insumo de la elaboracin de diversos productos.

2.1.1 PRINCIPALES GRUPO DE EMPRESAS DEMANDANTES A NIVEL INTERNACIONAL DE GOMA DE TARA Transmarcom NV o Omnichem S.A. (Alemania)

Unipektin AG., INDUNOR (Argentina)

INDUSTRIA CHIMICA DEL LEGNO / LEGNO CHIMICA (Italia)

H &P Export. (EEUU)

Pilar River Place Corp. (Belgica)

S. Golmann GMBH & CO. (Mxico)

LMF Bioqumica SPA. (Argentina)

Richard & Frappa (Suiza)

Mitsui and Co. Ltd. (Japn)

Sochim International S.p.A. (Suiza)

Worlee Chemie GmbH Occ. (Brasil)

Chart Corporation Inc. (Japon)

Atormergic Chemetals Corp. (Argentina)

Suffern Chemical Co. (Estados Unidos)

Isochem S.A. (Suiza)

Ets. Arnaud S.A., (Estados Unidos) Tannin Co. (Japn)En base a los tamaos de mercados y en funcin a los destinos de las exportaciones peruanas, el proyecto tendr la posibilidad de exportar a los siguientes mercados captando aproximadamente el 10 % de los mismos por ao.

A Europa ( Blgica, Italia, Suiza, Alemania, Otros)

A Estados Unidos de Norte Amrica.

A Sur Amrica (Argentina y Brasil)

A Mxico

A Japn y Otros

2.1.2. VARIABLES QUE AFECTAN A LA DEMANDA

Los bienes sustitutos afectan la demanda al ser productos paralelos al bien a producir. Las gomas, definidas como un material polmero que puede ser disuelto en agua para dar consistencia y gelatinizar, poseen una diversidad de productos de usos similares, como son indicados en el Cuadro N 3, entre otros tenernos los precios y la cantidad producida.

CUADRO N 3

Clasificacin de las gomas naturales.

Exudados y extractos de rbolesGomas de semillas o racesOtros

Arbigo Tragacanto Karaya Alerce Ghatti Algarroba Guar Tara (caesalpinia spinosa)Semilla de Psyllium Semilla de Membrillo

Pectina Gelatina (de origen animal)Almidones

FUENTE: ALNICOLSA. SAC.

De las gomas naturales mencionadas, la de alerce, la de semilla de Psyllium y la de semilla de Membrillo no sern detalladas en este documento ya que no son utilizadas frecuentemente en la industria alimenticia. Por otro lado, en este estudio el grupo de almidones se centr en la tapioca, el sag y el arrurruz. Las resinas son elementos esenciales en la produccin de pinturas. Tambin son utilizadas en ungentos, blsamos, cosmticos y pegantes. Las resinas de gomas son utilizadas en las industrias de qumicos, pinturas, tintas, papel y en las curtiembres.

Las siguientes gomas, resinas y ltex son las ms importantes producidas en Sur Amrica y por esta razn se incluyeron en este estudio:

Mezquite (goma de semilla)

La goma de mezquite es el endospermo macerado de la semilla de Prosopis spp., en particular la P. juliflora (Mimosaceae), un rbol leguminoso nativo de Centro Amrica y distribuido actualmente en varias partes del mundo. Este endospermo est compuesto principalmente por polisacridos tipo galactomannan, similares a los de la algarroba y goma de guar. La goma de mezquite no es producida todava a escala comercial, pero la P. juliflora es cultivada ampliamente como fuente de alimentacin para animales, como forraje y, en algunos pases, como combustible.

Blsamos Per / Tol (blsamo)

Ambos blsamos son exudados de oleorresinas obtenidas de rboles del gnero Myroxylon (Fabaceae), nativos de Centro Amrica y la parte norte de Sur Amrica. El blsamo Per es un lquido caf oscuro muy viscoso con olor balsmico tpico, similar a la vainilla. Por otro lado el blsamo Tol es color ocre, slido como el plstico cuando est fresco, pero a la exposicin del aire es ms duro y quebradizo. El blsamo Per ocasionalmente es utilizado, en su forma natural , como fijador en perfumera. Su color oscuro es una desventaja, dada la insolubilidad de algunos de sus constituyentes en otros materiales de perfumera. Por consiguiente las preparaciones libres de aceites o resinas de los blsamos son ms utilizadas que el blsamo en s. El blsamo Per contiene una mezcla de bencilo benzoato y bencilo cinamato que le confieren una moderada propiedad antisptica, por lo que es utilizado en alunas preparaciones farmacuticas para tratar desrdenes dermatolgicos.

Copaiba (resina / blsamo suave)

El blsamo de copaiba es una oleorresina obtenida de ciertas especies amaznicas del gnero Copaifera (Caesalpinaceae). Aunque la destilacin de sta provee un aceite esencial, el trmino aceite de copaiba es a veces aplicado a la oleorresina misma, cuyo estado natural es lquido. Es un aceite translcido, amarillo plido que al ser almacenado por periodos largos o al ser expuesto al aire se oscurece y se vuelve menos fluido. Es utilizado por la industria cosmtica como fijador en perfumes y jabones, entre otros. En Brasil, lugar de donde proviene, el blsamo tambin es empleado en aplicaciones farmacuticas principal mente como antisptico y antiinflamatorio. Casi todas las drogueras lo venden, en pequeas botellas o en cpsulas sin prescripcin mdica. El aceite es tambin agregado a productos promovidos por su eficacia contra problemas de piel y otros desrdenes.

Chicle (ltex)

El chicle es el ltex coagulado obtenido de Mani lkara zapota (Sapotaceae) , y que se distingue de l a goma de sapote (material duro cauchoso que se forma lentamente sobre el corte hecho al rbol para extraer el ltex), despus de que ste ha dejado de fluir. Aunque tiene varios usos de menor relevancia como sustituto de la gutapercha, su importancia econmica radica en su uso como goma de mascar.

Sorva (ltex)

La sorva se obtiene en forma de ltex (blanco lechoso) del tronco de ciertos rboles amaznicos del gnero Couma (Apocynaceae). Se comercializa en bloques producidos por el cauchero, mediante un proceso de hervido y coagulacin. La sorva procesada ha sido tradicionalmente utilizada como una base natural para el chicle de mascar. Compite en su aplicacin con otros chicles natural es y algunas gomas sintticas. Balat a (ltex)

Balata (ltex)

La balata genuina se obtiene, en forma de ltex de ciertos rboles del gnero Manilkara en Sur Amrica, en particular M. Bidentata. Como la sorva, el ltex de balata se solidifica despus de hervir y se convierte en bloques, que es la forma en la que se comercial iza. Es llamado tambin la gutapercha suramericana. No es elstico y sus propiedades aislantes lo hicieron en el pasado un importante producto de exportacin utilizado para cubrir cables telefnicos y submarinos y para elaborar guayas para motores. Su uso ms frecuente era el recubrimiento de las bolas de golf. Actual mente en Brasil, que anteriormente fue el mayor productor de balata, su uso est limitado a un nmero pequeo de aplicaciones tales como l a manufactura de figuras de souvenir e implantes quirrgicos.

Macaranduba (ltex)

A veces descrito como una balata inferior, la macaranduba se obtiene como ltex de los rbol es del mismo gnero de la balata genuina (Manikara). sta, como la sorva, ha sido utilizada principalmente por la industria del chicle de mascar, pero con frmulas un poco diferentes. 2.2 COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIN DE LA DEMANDA

Dadas las caractersticas industriales de la goma de tara, y el hecho de que su uso es cada vez ms habitual en diversas industrias, no sorprende el hecho de que su demanda proyectada sea tan elevada para los periodos posteriores al ao en curso.

Se prev, que los totales demandados para el ao 2014, superen en 13 millones de toneladas a la cantidad demandada hasta el ao 2004.

CUADRO 4

DEMANDA INTERNACIONALDEMANDAPROYECCION

AosCantidad DemandadaAosCantidad Demandada

Ao 199535158683Ao 200548699487

Ao 199637266096Ao 200650009376

Ao 199738739996Ao 200751319265

Ao 199839617453Ao 200852629154

Ao 199940343871Ao 200953939044

Ao 200042106181Ao 201055248933

Ao 200143369362Ao 201156558822

Ao 200244691920Ao 201257868711

Ao 200346135860Ao 201359178600

Ao 200447521540Ao 201460488490

Fuente: PROMPEXFuente: Elaboracin propia (Regresin)

En el cuadro N 4 se observa que para el periodo 1995 2004, la demanda a experimentado tasas de crecimiento de 3% en promedio, ya que la Goma de Tara es un substituto de otras gomas (mencionado en el cuadro N 3), siendo esta mas econmica y de mejor calidad por sus propiedades qumicas con respecto a sus aplicaciones.

2.3 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA INTERNACIONAL POR PASES

En el siguiente cuadro, se observa la demanda internacional de la tara, pero por pases, es decir la cantidad importada o que cada pas consume. Las cantidades demandadas por pases para los aos 2003 y 2004 son las siguientes:

CUADRO 5

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA INTERNACIONAL20032004

ESTADOS UNIDOS1290000,001328700,00

ARGENTINA305000,00315000,00

BELGICA452000,00463560,00

ITALIA853000,00879000,00

BRASIL382000,00394000,00

SUIZA115000,00119000,00

ALEMANIA960000,00989000,00

FRANCIA 1864000,001924000,00

MEXICO30240000,0031147000,00

JAPON4314000,004443420,00

TURQUIA1442000,001485260,00

Espaa1289000,001327670,00

ARABIA1231000,001267930,00

OTROS1399000,001440970,00

TOTALES46136000,0047524510,00

FUENTE: PROMPEX

Dados lo volmenes demandados por pases presentados en el cuadro anterior, la factibilidad de nuestro proyecto es real, ya que a nivel externo, aun tenemos la posibilidad de acceder a mercados potenciales.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

3.1 IDENTIFICACIN DE LA OFERTA

Los principales exportadores de tara, a nivel nacional son los siguientes:

ARGOS EXPORT S.A. CORPORACION MISKI S.A.

DERINAT SAC.

EXANDAL S.A.

EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A.

EXPORTADORA EL SOL SAC.

FIDEL RIVERA CORDOVA

MOLINOS CHIPOCO E.I.R.L.

PEBANI INVERSIONES S.A.

R. MUELLE S.A. 3.2 COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIN DE LA OFERTA

A pesar de que con el cuadro 4 se han visto los puntos hasta los que llegara la demanda, para el ao 2014, la oferta nacional no experimentar una evolucin tan considerable, como se puede ver en el cuadro 6. Las limitaciones tcnicas, y la escasa cantidad de terrenos que cultivan la tara actualmente, traeran consigo el hecho de que la oferta total no alcance los ndices de crecimiento que si experimenta la demanda internacional.

CUADRO 6

COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIN

DE LA OFERTA NACIONALPRODUCCIONPROYECCION

AosProduccinAosProduccin

Ao 19952508422Ao 200518773116

Ao 19963462135Ao 200619711772

Ao 19974432595Ao 200720697360

Ao 19985683172Ao 200821732228

Ao 19995927162Ao 200922818840

Ao 20009246949Ao 201023959782

Ao 200110924519Ao 201125157771

Ao 200211945138Ao 201226415659

Ao 200314606270Ao 201327736442

Ao 200417879158Ao 201429123264

FUENTE: PROMPEX, ELABORACIN: REGRESIN LINEAL

Para la realizacin de este cuadro se ha considerado datos publicadospor PROMPEX, el incremento calculado, corresponde a una diferencia de al menos un 22.4%. del total de produccin nacional de tara, el 25% se destina a elaboracin de la goma de tara.

4. ANLISIS DEL MERCADO

4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA

La cantidad de demanda internacional insatisfecha internacionalmente justifica el deseo de ingresar a este mercado.

CUADRO 7

DEMANDA INTERNACIONAL NACIONAL

AOSDEMANDA

INTERNACIONALOFERTA

NACIONALOFERTA

INTERNACIONAL

2005489471861877311630174070

2006504156021971177230703830

2007519280702069736031230710

2008534859122173222831753684

2009550904892281884032271650

2010567432042395978232783422

2011584455002515777133287729

2012601988652641565933783206

2013620048312773644234268389

2014638649762912326434741712

FUENTE: PROMPEX, ELABORACIN: REGRESIN LINEAL

Como se puede apreciar en el anterior cuadro, nuestra produccin nacional no se da abasto para cubrir el amplio volumen demandado por los mercados exteriores. A pesar de esto, las exportaciones de goma de tara por parte de nuestro pas poseen una tendencia creciente para un periodo de 10 aos.

4.2 APORTE DEL PROYECTO PARA EL MERCADO

Tomando en consideracin que para el Tercer ao de cultivo, comenzar la produccin de Tara, se estima que tendr un rendimiento de 10 Kg. por rbol, con una densidad de 400 plantas por Ha., dar un rendimiento por el total del fundo de 7200,000 kg; el incremento de produccin de Tara en el Pas es de aproximadamente 22.4% por ao, que debe ser aproximadamente 21884,000 kg por ao mas el incremento de nuestra produccin es 29084,080 kg/ao, lo que hace que nuestra participacin del mercado sera del 24.76%.CUADRO 8

PARTICIPACIN ESTIMADA DE MERCADO PROYECTADA (DOS LTIMOS AOS; PROYECCIN CINCO AOS)1er. Ao de Produccin

Fundo1000Ha

Rendimiento x rbol10Kg / rbol

Plantas x Ha570rboles

Rendimiento x Ha5700Kg / Ha

Rendimiento Fundo5700000Kg / cosecha

2do. Ao de Produccin

Fundo1000Ha

Rendimiento x rbol15Kg / rbol

Plantas x Ha570rboles

Rendimiento x Ha8550Kg / Ha

Rendimiento Fundo8550000Kg / cosecha

Rendimiento Anual17100000Kg / ao

FUENTE: DATOS ESTIMADOS

ELABORACIN PROPIA

Para el segundo ao de produccin, el rendimiento por rbol deber incrementarse a 15 kgs (rendimiento pesimista), por lo que el rendimiento incrementar 17 100 000 kg, esto se da, porque la Tara tiene dos cosechas al ao por lo que su participacin de el mercado ser de 31.20%.5. ANALSIS DE LOS PRECIOS

5.1 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS PRECIOS

Los precios de las Gomas, resinas y ltex, pueden variar ampliamente, principalmente por la variedad de productos a los que se refieren. Ms an, en la mayor parte de los casos los precios no son establecidos por una institucin (internacional). Sin embargo, es posible identificar los principales factores que afectan los precios. La calidad del producto es el primer factor de importancia en el precio. En general, el comprador / importador est preparado a pagar un mayor precio cuando el vendedor / productor puede garantizar la calidad correcta constantemente. Adems, los precios dependen del tamao del pedido.

El nivel de precios de las gomas naturales puede variar ampliamente, debido en primer lugar por la calidad de las gomas. En general, el comprador / importador est preparado a pagar un precio ms alto cuando el vendedor / exportador puede garantizar una calidad correcta y constante. La calidad de las gomas est determinada por los aspectos micro(biolgicos), la viscosidad y / o poder de coagulacin, el color, la pureza, el olor.

El precio de las gomas tambin est afectado por factores econmicos, basados en la oferta y la demanda. Mayor oferta llevar a menores precios. Los factores que afectan la oferta y la demanda son:

El tamao del cultivo.

La certeza de abastecimiento desde los pases productores comunes.

La especulacin.

Productos sustitutos como gomas modificadas o sintticas.

Las diferencias de precios entre las gomas naturales estn causada por:

La forma de cosechar (las cosechas intensivas en mano hacen la goma ms costosa)

La forma de crecimiento; (la algarroba debe crecer por diez aos antes que los primeros granos puedan ser recogidos, lo que lo hace ms costoso que por ejemplo la goma de guar, que puede ser cosechada anualmente)

El efecto de la goma en el producto final (como viscosidad y capacidad de coagulacin); la goma xanthan es ms costosa, pero no es tan requerida, comparada con otras gomas, para obtener el mismo efecto.

A travs de los aos, el precio de las resinas ha variado considerablemente como resultado de factores de oferta y demanda. El valor monetario tambin ha cambiado por causa de la inflacin. En general, se puede decir que el mercado de gomas y resinas naturales no es fcil de penetrar. Es por eso que la informacin exacta de precios es difcil de obtener. Tambin por eso es difcil determinar los mrgenes.

Los mrgenes que generalmente se aplican los importadores dependen de:

La relacin con el comprador / cliente.

La cantidad del pedido.

El tratamiento de las gomas (empaque, mezclas, estandarizacin, tinturacin especial, etc.).

Como se puede ver en el siguiente cuadro, los precios de la goma de tara se han incrementado desde una variacin constante hasta el ao 2000, ha duplicar su valor en el ao 2004.

CUADRO 9

PRECIO INTERNACIONAL DE LA GOMA DE TARA

1998 - 2003AOSPRECIO US$ / kg

19980,5270

19990,5870

20000,5810

20010,7716

20021,1130

20031,3562

20041,3562

FUENTE: PROMPEX

5.2 TENDENCIA Y PROYECCIN DE LOS PRECIOS

Considerando el cuadro 9, en el que se indica como el precio de la goma de tara ha evolucionado de manera positiva, al proyectar dicho precio hasta el ao 2014, podemos ver que si bien para estos aos la variacin no es considerable, no se observa un decremento en ningn periodo, debido al estado en el que se encuentra el mercado, y en las proyecciones positivas de la demanda para dichos aos.

Si tomamos el precio inicial del ao 1998, hasta el 2014 se espera prcticamente este se triplique.

CUADRO 10

PROYECCIN DEL PRECIO INTERNACIONAL

DE LA GOMA DE TARA

2005 2014AOSPRECIO US$ / kg

20051,204

20061,260

20071,312

20081,360

20091,405

20101,446

20111,486

20121,523

20131,558

20141,591


ELABORACIN PROPIA A TRAVS DE REGRESIN LINEAL6. ANLISIS DE COMERCIALIZACION

6.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING

Para el caso de la tara la intencin no es crear nuevos mercados sino ampliar la cuota de mercado: Una decisin estratgica crtica que debe tomarse es, si se determina ampliar la participacin actual tener conocimiento del producto y su ciclo de vida.

En el caso de Arequipa, la tara es considerada un producto nuevo por lo tanto es ms conveniente desde el punto de vista de la creacin de un nuevo mercado , tomando en cuenta adems quien entra en primer lugar mantiene una gran participacin en el mercado cuando entran competidores. De todas formas, es ms fcil ampliar la cuota de mercado que crear un nuevo mercado.

6.1.1. ESTRATEGIAS DEL PRECIO

Un factor a considerar es si se fijarn precios inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden originar resultados satisfactorios .Para el caso de Arequipa esta estrategia se puede dar en el largo plazo para lo cual hay que determinar si los precios sern iguales en distintas reas geogrficas de esta manera aprovechar la s condiciones favorables que tambin ofrece el clima arequipeo. Finalmente, se estudia si se utilizar el precio para comunicar un posicionamiento. Es habitual fijar precios bajos para lograr un posicin ventajosa frente a la competencia.

6.1.2. POSICIONAMIENTO

Mediante asociacin

Suele ser efectivo para el proyecto de la tara porque no se trata de un producto claramente diferente a los de la competencia, en este caso nos referimos a los dems departamentos. Se trata de asociar el producto a algo que tenga ya una posicin bien definida como es el mercado europeo. Este mtodo puede realizarse con bajo costo pues solo se trata de copiar la tendencia de los competidores.

Mediante el uso

Muchas veces se puede posicionar teniendo en cuenta cmo y dnde se usa el producto; es decir, prestando atencin al uso que se le da al producto, es decir la imagen que tienen los productos peruanos en el exterior y orientndose a la mega tendencia del consumo de productos naturales.

Posicionamiento mediante adaptacin

En este mtodo se posiciona el producto adaptando la ventaja diferencial que posee a los deseos y necesidades del mercado objetivo. Se deben realizar cuatro pasos:

Analizar a los competidores

Buscar las diferencias, positivas y/ o negativas

Enumerar las caractersticas del mercado objetivo en trminos de deseos y necesidades

Adaptar el producto al mercado

CAPITULO III

ESTUDIO DE LOCALIZACIN PARA LA ZONA DE CULTIVO

1. PUNTUACION Y PONDERACIN DE FACTORES PARA EL ESTUDIO DE LOCALIZACION

CUADRO 11

PUNTUACIN Y PONDERACIN DE FACTORES

Factores LocacionalesPonderacin

Potencialidad de alianza agrcola15%

Accesibilidad a fuentes de materia prima 12%

Disponibilidad de terreno11%

Disponibilidad de energa elctrica, agua y combustibles10%

Disponibilidad de mano de obra10%

Acceso a mercados de consumo10%

Accesibilidad a medios de transporte y puertos12%

Estabilidad climtica y poblacional12%

Polticas sectoriales y crediticias8%

Totales100%


ELABORACIN PROPIA

2. CLASIFICACION Y ALTERNATIVAS

CUADRO 12

CALIFICACIN

DescripcinPuntaje

Muy Bueno4

Bueno3

Regular2

Malo1


ELABORACIN PROPIA

CUADRO 15

ALTERNATIVAS PARA LA UBICACIN DE LA REA DE CULTIVO

Alternativa IMajes

Alternativa IIEl Pedregal

Alternativa IIILa Joya


ELABORACIN PROPIA3. CALIFICACIN Y DETERMINACIN DE LOCALIZACIN OPTIMA

CUADRO 16

CALIFICACIN Y DETERMINACIN

DE LOCALIZACIN OPTIMA

Factores LocacionalesCoeficientes deMajesEl PedregalLa Joya

PonderacinCalificacinPuntajeCalificacinPuntajeCalificacinPuntaje

Potencialidad de alianza agrcola15%30,4520,3030,45

Accesibilidad a fuentes de materia prima 12%20,2420,2430,36

Disponibilidad de terreno11%30,3330,3330,33

Disponibilidad de energa elctrica, agua y combustibles10%40,4030,3030,30

Disponibilidad de mano de obra10%30,3030,3030,30

Acceso a mercados de consumo10%20,2020,2020,20

Accesibilidad a medios de transporte y puertos12%30,3620,2430,36

Estabilidad climtica y poblacional12%30,3630,3630,36

Polticas sectoriales y crediticias8%20,1610,0810,08

100%2,802,352,74

Elaboracin: En base a la combinacin de factores y la observacin de la realidad del comportamiento de los factoresGracias al estudio de localizacin podemos escoger, dentro de un grupo de alternativas, la que ms se adecue a nuestras necesidades productivas. En este caso, comparando a Majes, La Joya y El Pedregal, hemos podido concluir gracias al estudio efectuado, que Majes, dentro de las tres, representa la mejor alternativa para empezar a cultivar nuestro producto, dadas las condiciones establecidas en el inicio de esta etapa del proyecto.

4. CALIFICACIN Y DETERMINACIN DEL TAMAO DEL PROYECTO

4.1. GENERALIDADES

Se define como la capacidad de produccin durante una unidad de tiempo de funcionamiento normal, obteniendo los factores de produccin y las tcnicas disponibles que permitan maximizar las utilidades y minimizar los costos

El periodo de funcionamiento anual de la planta industrial ser de 300 das/ao, operando a un turno diario de 8 horas.

4.2. ALTERNATIVAS DE TAMAO DE PLANTA

Para el proyecto se propone dos alternativas de tamao de planta, establecidos en funcin a la demanda estimada para el proyecto y las caractersticas del proceso productivo:

TAMAO I =5000 TM / ao de tara = 1250TM/ao de goma de tara

TAMAO II =7000 TM / ao de tara = 1750TM/ao de goma de tara

4.3. RELACIONES DE TAMAO

Para la determinacin del tamao de planta optimo efectuaremos el anlisis de relaciones de tamao siguientes: Tamao Mercado, Tamao Tecnologa, Tamao Disponibilidad de materia prima, Tamao Inversin y Tamao Financiamiento.

4.4. TAMAO MERCADO

Este factor no constituye un limitante del tamao optimo de planta , ya que la demanda potencial de goma de tara estimada es bastante significativa, por lo tanto, el proyecto estar en condiciones de atenderla parcialmente.

La demanda de goma de tara es estimada en base a un porcentaje de 25% de la produccin de tara bruta y a un crecimiento constante de 22.4% anualmente.CUADRO 17

RELACIN TAMAO MERCADO

AODEMANDA INTERNACIONALTAMAO ITAMAO II

PRODUCCIONCOBERTURAPRODUCCION COBERTURA

200126913728500000,31582411000000,408713

2002345047710000000,28981513000000,376759

2003442368912500000,28257017500000,395597

2004567139612500000,22040417500000,308566

2005727102012500000,17191517500000,240681

2006887064412500000,14091417500000,197280

20071082218612500000,11550317500000,161705

20081320306712500000,09467517500000,132545

20091610774212500000,07760217500000,108643

20101965144512500000,06360917500000,089052

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

ELABORACIN: DATOS OBTENIDOS DEL CUADRO 4De acuerdo al anlisis efectuado en el cuadro anterior , se concluye que desde el punto de vista del factor de mercado , la alternativa II constituye la alternativa optima porque logra una mayor cobertura de atencin de la demanda potencial de goma de tara en el consumo internacional.

4.5. TAMAO TECNOLOGA

Los dos tamaos alternativos de planta propuestos se encuadran dentro del nivel de

Produccin industrial en mediana escala. Por lo tanto este factor no constituye un limitante del tamao optimo de planta.

4.6. TAMAO DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

TAMAO I =5000 TM / ao de tara

TAMAO II =7000 TM / ao de tara

4.7. TAMAO INVERSIN

Esta demostrado que hasta determinados lmites una mayor escala de produccin se traduce en un menor costo de inversin por unidad producida .Ello contribuye a disminuir no solo los costos de produccin, sino tambin a elevar su rentabilidad econmica.

4.8. RELACIN TAMAO INVERSIN

CUADRO 18

RELACIN TAMAO INVERSINTAMAOMONTO DE INVERSION ESTIMADO (S/.)PRODUCCION

(TM) RELACIN TECNICO ECONOMICA (S/.)

I3840921250307,27

II480151750274,351


4.9. TAMAO FINANCIAMIENTO

Con relacin al factor disponibilidad de recursos financieros, este no constituye un limitante del tamao optimo de planta, ya que se solicitar un crdito a cualquiera de las instituciones financieras existentes en nuestro pas, que nos otorguen la menor tasa de inters y el mayor periodo de gracia, o tambin podra ser el de conseguir el financiamiento a travs de un socio estratgico.

4.10. TAMAO OPTIMO DE LA PLANTA

Analizando las relaciones de tamao efectuadas anteriormente, se llega a la conclusin de que la alternativa de Tamao II constituye el tamao optimo planta, la misma que tiene una capacidad de produccin de 1750 TM de goma de tara anuales, operando en un turno diario de 8 horas y durante 300 das de funcionamiento anual.

Los factores condicionantes de tamao de planta optimo son:

Factor Mercado: El tamao II logra una mejor cobertura de atencin de la demanda potencial de goma de tara.

Factor Inversin: El tamao II presenta la menor relacin Tamao Inversin: S/. 274.35.

CAPITULO IV

INGENIERIA DEL PROYECTO

1. ESTUDIOS PREVIOS

1.1. ESTUDIOS EXPLORATORIOS, RECONOCIMIENTO E INVENTARIO DE RECURSOS

En forma natural se presenta en lugares semiridos con un promedio de 230 a 500 mm de lluvia anual. Tambin se le observa en cercos o linderos, como rbol de sombra para los animales, dentro de cultivos de secano, y como ornamental.

En el Per se distribuye en casi toda la costa, desde Piura hasta Tacna, y en algunos departamentos de la sierra. En la vertiente del Pacfico se halla en los flancos occidentales, valles, laderas, riberas de los ros, y lomas entre los 800 y 2.800 msnm; mientras que en los valles interandinos de la cuenca del Atlntico, se le encuentra entre los 1.600 y 2.800 msnm; llegando en algunos casos como en los valles de Apurmac, hasta los 3.150 msnm.

Los suelos favorables para el cultivo de la TARA son los silceos y arcillosos que predominan en la cuenca de Ayacucho.

1.2. INVESTIGACIONES TECNOLGICAS, EXPERIENCIAS Y PRUEBAS

En un esfuerzo concertado se viene implementando el Centro de Generacin y Transferencia de Tecnologa de plantones vivero cuyo propsito es generar nuevas tecnologas de produccin y transferirlas a los productores, mediante programas de capacitacin y asistencia tcnica, actualmente este centro viene produciendo el material gentico de variedades plantones mejoradas que permitir incrementar la productividad y calidad de los productos. complementariamente este centro alcanzar la tecnologa necesaria para sacar cosechas de produccin con variedades precoces y tardas y doble cosecha, promoviendo alianzas para el proceso de comercializacin con el mercado regional, nacional e internacional. Labor que realiza CARE PER.

Para la explotacin de esta actividad se cuenta con ventajas comparativas de recursos naturales: suelo, agua y clima existentes en los valles interandinos, la plantacin silvestre con el correcto mantenimiento, la asistencia tcnica de CARE PER (que actualmente apoya este tipo de proyectos) compite con productos de calidad de otras zonas en el mercado regional, nacional e internacional.

2. DEFINICIN DEL PRODUCTO A PRODUCIR

La Goma de Tara se deriva del endospermo molido de la planta de Tara, Caesalpinia Spinosa, de la familia de las Caesalpinaceae leguminosas. La planta es cultivada comercialmente en el Per para el consumo humano y animal. El tiempo de cultivo es de aproximadamente 3 a 4 aos. La planta de Tara es una leguminosa que lleva una vaina, fijador del nitrgeno, es robusta y resistente a sequedad y crece con tallos de 2 a 5 m de altura. Las vainas de la semilla tienen aproximadamente de 8 a 10 cm de largo y contienen cuatro a siete semillas de aproximadamente 6 a 7 mm en el dimetro. Aproximadamente 39.5 a 41% de la semilla son la cscara, 25 a 27% representan el endospermo 25.5 a 27% el germen y 11% a 5% la humedad. Sus principales caractersticas son:

Descripcin: Es una goma natural obtenida de las semillas de la Tara (Caesalpinia spinosa)

Color: Crema claro

Cenizas: < 2%

Humedad: < 15%

Granulometra: Pasante:

250 micrones (60 mesh) al 100%




Viscosidad:

Properties: Viscosity 1% solution, Brookfield RVT, a 20 RPM , Spindle 4. Hot Dissolution 86 C 10 min. Measured at 25 C 5000-6000 cPs Cold Dissolution 25 C After 30 min. 3500-4000 cPs

After 24 hours 4500-5500 cPs

Caractersticas qumicas: Polisacrido, hidrocoloide de alto peso molecular, constituido por unidades de Galactosa y manosa, combinados por enlaces glicosdicos (galactomanos).

Presentacin: Sacos laminados de polipropileno de 25 kg neto o bolsas de papel multi-pliego cubiertos de polietileno de 25 Kg.

3. PROCESO DE PRODUCCIN

3.1. PRESENTACIN, ANLISIS Y ELECCIN ENTRE ALTERNATIVAS

3.1.1. METODOS DISPONIBLES DE PRODUCCIN

El proceso productivo queda determinado por las caractersticas del producto que se desea producir y por la capacidad de planta deseada.

El proceso productivo se define como el procedimiento tcnico utilizado en el proyecto para obtener un determinado bien (goma de tara), mediante una funcin de produccin.

Los mtodos disponibles de produccin son:

SISTEMA O PROCESO CONTINUO: Denominado tambin de tecnologa avanzada, comprende procesos industriales con alta utilizacin de maquinarias y equipos, as como el flujo constante de produccin, con mnima utilizacin de mano de obra.

SISTEMA O PROCESO DISCONTINUO: Denominado tambin proceso de mediana tecnologa. En este proceso interviene un determinado tipo de maquinaria, utilizando un numero importante de mano de obra; se requiere de maquinarias y equipos de capacidad media o intermedia, algunas etapas del proceso se efectan por cargas de trabajo o batch.

3.1.2. PROCESO PRODUCTIVO

GRAFICO 2

SEMILLA DE LA TARA

En el procesamiento comercial de la goma de Tara, se utiliza una variedad de mtodos para separar eficazmente el endosperma de la cscara y del germen.

La cscara, el germen y el endosperma se separan por un proceso trmico-mecnico usndose una molienda diferencial ya que hay una diferencia en la dureza de cada componente. Luego se clasifica e ingresa a un selector ptico; saliendo con una limpieza del 98%. Terminando despus la limpieza final a un 100%.

El endosperma separado, que contiene 80% galactomano, se muele finalmente a un tamao de partcula fino y se vende como goma de Tara. Esta molienda se hace en varias fases y cernido. Se usan molinos de martillos, de roce o de rodillo.

GRAFICO 3

PROCESO DE OBTENCIN DE LA GOMA DE TARA

3.2. POSIBILIDADES DE USO DE TECNOLOGA PROPIA PARA CADA UNA DE LAS FASES DE LOS PROCESOS

La tara es comercializada en el mercado internacional bajo la forma de tara en polvo, extracto de tara, harina de goma de tara o Hidrocoloides y cido tnico, glico y galotnico. Estos productos tienen una gran variedad de usos tanto en el pas como en el extranjero.

En el pas no se cuentan con tecnologa apropiada para la obtencin de los productos finales derivados de la tara. Por ello la produccin local se dirige a adquirir maquinarias para cada una de las etapas necesarias en el proceso, como descascaradoras, ciclones, molinos, extractores, etc.

3.3. TECNOLOGAS EXISTENTES PARA CADA UNA DE LAS FASES DE LOS PROCESOS.

GRAFICO 4

ESQUEMA DE OBTENCIN DE LA GOMA DE TARA

3.4. PRINCIPALES MAQUINARIAS UTILIZADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

TRILLADORA (DESCASCARADORA)

La trilladora se emplea en el descascarado de la tara. La operacin se realiza por friccin de la vaina dentro de la cmara de la mquina. Su diseo permite que sea una mquina de gran capacidad, sin producir recalentamiento de la vaina ni afectar la contextura fsica del mismo.

La vida til de la mquina es prcticamente indefinida debido a que la estructura principal no sufre ningn desgaste, aparte de que las piezas de friccin son fcilmente cambiables y econmicas.

La mquina tiene un largo de 1,500 mm. Un ancho de 450 mm. Y una altura de 1,080 mm.

Consta de un cilindro rotor que gira sobre un eje de 3"(pulgadas) que estn sobre dos chumaceras de pie

La velocidad de rotacin ser de 650 RPM y usar una potencia de 30 HP.

Consta adems de un extractor de polvo, que gira a 3,000 RPM que ser girado por la fuerza del mismo eje que hace girar al cilindro rotor. Esto a travs de poleas.

La trilladora esta hecha de:

Planchas de ", ", 1/8" (LAC)

Angulo en U, Platinas, ngulos, pernos y ejes de 3" y 1 "

Una plancha agujerada (criba) de 3.5 mm. De dimetro.

4 poleas de 18",12", 4", 4".

DOS CICLONES:

De dimensin: 1000 mm de dimetro x 2400 de altura.

Una salida de 12" de dimetro de la parte superior.

Una salida de 9" de dimetro de la parte inferior.

Todo en plancha LAC 4x8 de 1/16"

MOLINOS DE PALETA (1)

Tiene un largo de 600 mm x un ancho de 700 mm. Y una altura de 1,000 mm.

La parte interna tiene 12 paletas cuyos filos son citodur 1,000. Todo unido a un eje de 3" que se sostiene en dos chumaceras del mismo dimetro.

Usa una plancha perforada de 0.5mm de dimetro.

Velocidad de rotacin 3,500 RPM y usar una potencia de 50 HP.

Materiales del molino: plancha LAC de ", ",1/8" , platinas , ngulos y pernos.

Base o mesa de soporte para el molino y el motor.

MOLINO DE PALETAS (2)

Tiene un largo de 550 mm x un ancho de 650 mm. Y una altura de 900mm.

La parte interna tiene 8 paletas cuyos filos son citodur 1,000. Todo unido a un eje de 3" que se sostiene en dos chumaceras del mismo dimetro.

Usa una plancha perforada de 0.5mm de dimetro.

Velocidad de rotacin 3,500 RPM y usar una potencia de 30 HP.

Materiales del molino: plancha LAC de ", ", 1/8", platinas, ngulos y pernos.

Base o mesa de soporte para el molino y el motor.

SERIE 325 (JUEGO DE CICLONES)

Consta de un cicln principal que tiene como funcin separar el ultra fino del fino.

Presenta un eje de rotacin que gira una canastilla a una velocidad que es proporcional a la finura que se desea.

Un segundo cicln cuya funcin es la recepcin del polvo ultra fino para su ensacado.

Materiales: plancha LAC de 1/6", 1/8", ", platinas, tubos cuadrados de 2" y pernos.

Usar una potencia de 2 HP.

UN EXTRACTOR.

Cuyas dimensiones son 400mm. de dimetro (mariposa interna).

Materiales: plancha LAC de ", 1/8", ngulos, platinas, eje de 2" y dos chumaceras de pie.

Usar una potencia de 15 HP.

CICLONES DE MANGA

Consta de 21 agujeros en el techo para las mangas.

De dimensiones: 1,200 mm de dimetro x 2400 mm de altura.

Materiales: plancha de 1/16", tubos cuadrados de 2" (para el sostn)

Altura total de los ciclones 5,500 mm.

La potencia y la instalacin elctrica es la siguiente:

MAQUINARIAS POTENCIA

1. - TRILLADORA.............................................................30 HP 2. - CICLN # 1. 3. - MOLINO DE PALETAS # 1 (principal)........................50 HP 4. - MOLINO DE PALETAS # 2 (complementario)............30 HP 5. - SERIE 325 (cicln principal, cicln secundario)..........2 HP 6. - EXTRACTOR..............................................................5 HP 7. - CICLONES DE MANGAS (2 unidades) 8. - TUBERIAS

INSTALACIN ELCTRICA (REFERENCIAL)

1. - MOTORES (Cada motor con su respectivo CONTACTOR)

-Un motor de 30 HP de baja (TRILLADORA) -Un motor de 50 HP de baja (MOLINO # 1) -Un motor de 30 HP de baja (MOLINO # 2) -Un motor de 15 HP de baja (EXTRACTOR DE FINOS) -Un motor de 2 HP de baja (SERIE 325)

3.5. PRINCIPALES MAQUINARIAS UTILIZADAS PARA LIMPIEZA POR ASPIRACIN

Una operacin preliminar de limpieza, junto con las operaciones de seleccin y clasificacin de la vaina de tara, se puede considerar en general como operaciones de separacin.

* La limpieza - Separa los contaminantes de la vaina de tara. * La seleccin - Separa las materias primas en categoras de caractersticas fsicas diferentes tales como tamao, forma y color. * La clasificacin - Separa las materias primas en categoras de diferente calidad (tara en vaina del sur o del norte)

La limpieza total de la tara en vaina es un ideal inalcanzable. En la prctica hay que establecer un balance entre los costos de limpieza y la necesidad de producir una tara de buena calidad. De este modo, los estndares, "aceptables" de la limpieza de la tara en vaina, debern especificarse para cada uso en particular, teniendo en cuenta el grado en que la contaminacin (piedras, fierros, ramas, tierra, etc.) de la tara en vaina se reflejar en el producto final.

Por otro lado, el proceso deber ser lo suficientemente flexible para dar cuenta de la gran variabilidad de magnitud y tipo de contaminantes que se encuentran en la tara en vaina.

Los contaminantes que se encuentran con ms frecuencia en la vaina de tara:

Minerales. - Tierra, arena, piedras, grasa, partculas metlicas y aceites.

Plantas. - Rama, hojas, tallos, cscaras, etc.

Animales. - Excreciones, huesos, pieles, pelo, huevos de insectos, partes del cuerpo.

Productos qumicos. - Residuos fitosanitarios, plsticos, hilos y fertilizantes.

Microbios. - Microorganismos y subproductos.

La aspiracin encuentra amplia aplicacin en la eliminacin de las sustancias extraas que difieren en flotabilidad con el material deseado, es decir, en las propiedades aerodinmicas.

En principio, la sustancia a limpiar se incorpora a una corriente de aire con velocidad controlada; efectundose con ello la separacin de dos o ms corrientes (por ejemplo, ligera, media y pesada). Corrientemente se monta d forma que el producto limpio se le carga por el medio, dejando debajo los productos extraos pesados (piedras, piezas de metal o madera) mientras que las sustancias extraas ligeras (tallos, cscaras, pelos) floten y se separen por arriba.

El principio de aspiracin se puede ajustar de modo muy preciso.

TRANSPORTACIN DE TORNILLO SIN FIN

El tornillo sin fin es el transporte fijo horizontal o inclinado ms usado en el transporte de granos. Se ofrecen cuatro tamaos de espiral: 5, 7, 9 y 12pulgadas de dimetro que corresponden al tamao de la trilladora (en nuestro caso ser de 12 "). La es espiral es de pared gruesa y la canoa se fabrica en lmina de hierro negro o plancha LAC. Se fabrican en secciones de 3,500 mm. La canoa es de plancha de 1/8" tapada con platinas que se colocan en el borde de la plancha de 1/16" que es el forro (toda sujeta por bisagras).

Consta:

1. - Puentes para chumaceras.

2. - Dos chumaceras de pared

3. - Helicoidal

4. - Canoa

5. - Motor reductor (2.5 HP)

6. - Pin conductor.

7. - Cadena.

8. - Pin conducido.

SEPARADOR DE AIRE

Este mtodo presenta la ventaja de ser relativamente barato y conveniente ya que la superficie queda seca.

Consta de:

a. Tolva en escalera (plancha LAC de 1/8").

b. Tubera de succin (plancha LAC de 1/16").

c. Canastilla de recepcin de productos contaminantes.

d. Un elevador neumtico con motor de 15 HP para alimentar la vaina de tara a la trilladora.

e. Un cicln del elevador neumtico (plancha LAC de 1/16")

f. Un cicln de mangas para la contencin de aire.

g. Un Damper de 12" de dimetro.3.6. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CADA PROCESO PRODUCTIVO

La Mano de Obra a emplear ser local. Para el cuidado del fundo se contratar un promedio de 12 peones, 02 Tcnicos, un Capataz, un Ingeniero Agrnomo, un Bilogo y el Gerente de Proyecto. Para la cosecha que durar un promedio de 40 das, se dar trabajo a un promedio de 1690 personas, tomando en cuenta que la Tara tiene una cosecha al ao.

CUADRO N 19

REQUISITOS DE PERSONALPLANTACIN

Ing. Agrnomo1Calificado

Bilogo1Calificado

Capataz1Semicalificado

Tcnicos2Semicalificados

Ayudantes12Semicalificados

ADMINISTRATIVO

Gerente de Proyecto1Lic. En Administracin

Gerente Administrativo1Calificado

Gerente de Produccin1Calificado

Contador1Bachiller en Contabilidad

Aux. Contable1Semicalificado

ELABORACIN PROPIA.

Las personas que trabajen en el lugar de produccin, durante la etapa de acondicionamiento, almacenamiento y transporte o dentro de un establecimiento elaborador del alimento, debern mantener un grado apropiado de aseo personal, comportarse y actuar de manera adecuada y tener conocimiento de su funcin y responsabilidad en cuanto a la proteccin de los alimentos contra la contaminacin y el deterioro.

3.7. ELECCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DE LA TECNOLOGA A DESARROLLARSE

3.7.1. EVALUACIN DE LOS METODOS DE PRODUCCIN

A) PROCESO CONTINUO

VENTAJAS:

Adecuado para producir a gran escala industrial.

Mayor rapidez del proceso de fabricacin, lo que se traduce en un menor costo de produccin / unidad producida.

Se logra altos volmenes de produccin.

Se obtiene productos de alta calidad y uniformidad.

DESVENTAJAS

Se requiere grandes cantidades de materias primas.

Alta inversin en maquinarias y equipos, instalaciones de almacenamiento y edificaciones industriales.

Las maquinarias y equipos bsicos del proceso son mayormente de origen importado, predominando una significativa dependencia tecnolgica.

B) PROCESO DISCONTINUO

VENTAJAS:

Aparente para operar en pequea y mediana escala de produccin industrial.

Menor inversin en maquinaria y equipos.

Combina adecuadamente el trabajo manual, como el realizado con maquinaria y equipos.,

Utiliza maquinas y equipos de alta proporcin de manufactura nacional, en comparacin con el importado.

Se logra obtener un producto de alta calidad, presentacin y uniformidad.

DESVENTAJAS

Se requiere de un constante y frecuente control durante el proceso productivo.

Requiere de mano de obra calificada en el proceso.

3.7.2. SELECCIN DEL METODO DE PRODUCCIN PARA EL PROYECTO

Para el proyecto seleccionamos el mtodo discontinuo, por cargas de trabajo, o BATCH, que es de tecnologa intermedia. Se justifica esta seleccin por los siguientes aspectos:

A) Es adecuado para operar en pequea o mediana escala de produccin.

B) Combina el trabajo manual con el mecanizado.

C) Requiere una menor inversin en maquinarias y equipos de proceso.

D) Utiliza maquinarias y equipos de manufactura nacional en una proporcin mayor al de origen importado.

E) Se obtienen productos de buena calidad, buena presentacin y uniformidad.

CAPITULO V

ESTIMACIONES FINANCIERAS DEL NEGOCIO

1. COSTO DE CULTIVO POR HECTREA

El abono o fertilizantes, en lo posible se trabajarn como un proyecto orgnico, con uso masivo de humus, compost y estircol y pesticidas naturales de acuerdo a la necesidad. Estos productos sern adquiridos en la ciudad de Arequipa.

El embalaje ser en bolsas de polietileno y cilindros de cartn hermticamente cerrados, se adquirirn en la ciudad de Lima.CUADRO 20

COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA

123456

I. Gastos De Cultivo238,80238,80415,80522,80522,80522,80

Preparacin de la Tierra226,05226,05126,05226,05226,05226,05

Plantacin y Cultivos12,7512,7512,7512,7512,7512,75

Cosecha0,000,00417,00934,00934,00934,00

II. Gastos Especiales98,798,798,798,798,798,7

Herramientas23,6623,6623,6623,6623,6623,66

Fertilizantes58,5958,5958,5958,5958,5958,59

Pesticidas16,4516,4516,4516,4516,4516,45

III. Gastos Generales74,0874,0874,0874,0874,0874,08

Administracin32,8832,8832,8832,8832,8832,88

Leyes Sociales8,338,338,338,338,338,33

Imprevistos32,8832,8832,8832,8832,8832,88

RESUMEN

I. Gastos de Cultivo238,80238,80415,80522.80522.80522.80

II. Gastos Especiales98,7098,7098,7098,7098,7098,70

III. Gastos Generales74,0874,0874,0874,0874,0874,08

Costo Total / Ha US $411,58411,58588,58695.58695.58695.58

Rendimiento por Hectrea5700171002280028500

Costo Produccin / Kg.US$0,1980,1020,0770,061

Fuente: ELABORACION PROPIA

2. COSTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO

La Mano de Obra ser local. Para el cuidado del fundo se contratar un promedio de 12 peones, 02 Tcnicos, un Capataz, un Ingeniero Agrnomo, un Bilogo y el Gerente de Proyecto. Para la cosecha que durar un promedio de 40 das, se dar trabajo a un promedio de 1690 personas, tomando en cuenta que la Tara tiene una cosecha al ao.

CUADRO 21

COSTOS OPERATIVOS

PLANTACIN

123456

Ing. Agrnomo1840084008400840084008400

Bilogo1840084008400840084008400

Capataz1780078007800780078007800

Tcnicos2115201152011520115201152011520

Ayudantes12244802448024480244802448024480

606006060060600606006060060600

ADMINISTRATIVO

Gerente de Proyecto1600060006000600060006000

Gerente Administrativo1600060006000600060006000

Gerente de Produccin1480048004800480048004800

Contador1420042004200420042004200

Aux. Contable1300030003000300030003000

240002400024000240002400024000

TOTAL REQUERIMIENTO PARA PERSONAL846008460084600846008460084600

TOTAL REQUERIMIENTO PARA CULTIVOS411585411585588585695585695585695585

TOTAL REQUERIMIENTO ANUAL496185496185673185780180780180780180


3. GASTOS DE VENTAS

Son todos los costos incurridos para obtener y asegurar rdenes de pedido, as como la distribucin oportuna de los productos de los productos al mercado de consumo en el tiempo establecido por el proyecto.

CUADRO N 22 PROYECCIN DE LOS COSTOS DE VENTASAoGasto Anual

1

2

3 - 632431.12

38038.40

42645.68

Fuente: Elaboracin Propia

4. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

CUADRO No. 23PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

ProductoV. VentaAo 1Ao 2Ao 3Ao 4-6

Unitario ($)Produc.Ingreso VentaProduc.Ingreso

VentaProduc.Ingreso VentaProduc.Ingreso

Venta

Goma de Tara1.312518100679747.2564300740361.6653400857260.8715220938368.6

Ingreso Total679747.2740361.6857260.8938368.6

5. CRONOGRAMA DE OBRA

CUADRO 24

CRONOGRAMA DE OBRA

ACTIVIDADAOS

0123456

Estudio del Proyecto4500,00

Levantamiento Topogrfico3500,00

Trazado del Terreno1200,00

Excavacin de Huecos y Vas1200,00

Construccin Obras Civiles4500,0035000,00

Adquisicin de Semillas2100,00

Instalacin del sistema de Riego434783,00

Preparacin del Vivero en Campo1500,00

Repique de Plantones1200,00

Abonamiento500,00

Selvicultura511585,00511585,00172785,00172785,00172785,00172785,00

Mantenimiento de Fundo113150,00113150,00125400,00150600,00150600,00150600,00

1 Cosecha al termino del tercer ao955800,00

1 Cosecha del cuarto ao1572800,00

2 Cosecha del cuarto ao1572800,00

1 Cosecha del quinto ao1572800,00

2 Cosecha del quinto ao1572800,00

1 Cosecha del sexto ao1572800,00

2 Cosecha del sexto ao1572800,00

TOTALES454983,00624735,00659735,001253985,003468985,003468985,003468985,00


6. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

6.1. INVERSIONES DEL PROYECTO

6.1.1 GENERALIDADES

El presente acpite tiene por objetivo cuantificar en trminos monetarios, el valor de los recursos tangibles e intangibles para instalar y operar la Planta Industrial.

Las inversiones se agrupan en:

Inversiones Fijas o Tangibles

Inversiones Intangibles

Capital de trabajo

6.1.2 INVERSIONES FIJAS O TANGIBLES

Las Inversiones Fijas o Tangibles, constituyen los activos fijos de la Empresa o proyecto y corresponden a los bienes adquiridos con la finalidad de destinarlos a su explotacin, sin que sean objeto de transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones productivas.

Las inversiones fijas se realizan en el periodo pre operativo o de instalacin del proyecto, los mismos que se utilizan a lo largo de su vida til. Estas inversiones comprenden bienes que estn sujetos a depreciacin, son: edificios, maquinarias y equipos, mobiliario y equipos de oficina, vehculos e imprevistos, otros que no son depreciables como, los terrenos.

CUADRO 25

INVERSIONES FIJAS O TANGIBLESRUBROSMONEDA EXTRANJERA%

1. Terrenos9763,647,65

2. Construcciones y obras civiles terrenos24875,5519,48

3. Maquinarias y equipos54111,9242,37

4. Mobiliario y equipo de oficina11414,788,94

5. Vehculos18876,3614,78

6. Captacin de Agua454,550,36

7. Compra de Plantones4413,643,46

8. Equipo de Laboratorio3798,792,97

TOTALES127709,22100

FUENTE: ELABORACIN PROPIA, TIPO DE CAMBIO 3.30 X 1.00 DOLARESCUADRO 26

DEPRECIACIONES

DetalleTasa (%)Monto de la InversinDepreciacin Anual

Construcciones y obras civiles 324875.55746.2665

Maquinarias y equipos1054111.925411.192

Mobiliario y equipo de oficina1011414.781141.478

Vehculos1018876.361887.636

Total9186.5725

6.1.3 INVERSIONES INTANGIBLES

Las Inversiones Intangibles se caracterizan por su inmaterialidad y comprenden los gastos incurridos en: derechos y servicios en el precio pre operativo del Proyecto.

Estos bienes por su naturaleza, no se conocen objetivamente en forma directa, no estn sujetos a desgaste o deterioro; sin embargo, para los efectos de recuperacin de su valor, se consignan a travs de amortizaciones, considerndolas como cargas diferidas, cuyo monto cubre las Inversiones Intangibles en forma anual durante un periodo convencional fijado en el Proyecto.

CUADRO 27

INVERSIONES INTANGIBLESRUBROSMONEDA EXTRANJERA%

1. Estudios de Pre-inversin1226,147,19

2. Estudios definitivos de Ingeniera1839,2010,79

3. Gastos de organizacin y capacitacin2452,2714,38

4. Montaje industrial2705,6015,87

5. Pruebas y puesta en marcha1839,2010,79

6. Intereses pre-operativos6988,9240,99

TOTALES17051,32100

FUENTE: ELABORACIN PROPIA, TIPO DE CAMBIO 3.30 X 1.00 DOLARES6.1.4 CAPITAL DE TRABAJO

Es un conjunto de recursos reales y financieros que forman parte del Patrimonio de la Empresa o proyecto, los mismos que, como Activos corrientes, son necesarios para la puesta en marcha del Proyecto durante su ciclo productivo. El ciclo productivo, es el periodo de duracin del proceso de produccin de bienes, este se inicia con la adquisicin de los mismos o el ingreso de una unidad de insumo y termina con la transformacin del bien final; su comercializacin permite la recuperacin de los recursos financieros invertidos para ingresar a un nuevo ciclo.

CUADRO 28

CAPITAL DE TRABAJORUBROSRESERVAAO 01 US$TOTALES

Mano de Obra directa012699,532699,53

Mano de Obra indirecta012194,162194,16

Gastos indirectos01927,55927,55

Gastos de administracin012116,542116,54

TOTALES017937,787937,78

FUENTE: ELABORACIN PROPIA, TIPO DE CAMBIO 3.30 X 1.00 DOLARES

6.1.5 INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO

Las inversiones Totales se determinan mediante la sumatoria de todos los gastos realizados antes del funcionamiento del proyecto.

En el siguiente cuadro de detallan las inversiones totales del proyecto, expresadas en moneda nacional y moneda extranjera.

CUADRO 29INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTORUBROSMONEDA EXTRANJERA%

INVERSIONES FIJAS127709,2283,63

INVERSIONES INTANGIBLES17051,3211,17

CAPITAL DE TRABAJO7937,785,20

TOTALES152698,32100

FUENTE: ELABORACIN PROPIA, TIPO DE CAMBIO 3.30 X 1.00 DOLARES6.2. FINANCIAMIENTO

Mediante el financiamiento se obtendr los recursos financieros para la implementacin de la planta y su funcionamiento, para as demostrar si son accesibles y si tiene que ver con la realidad.

6.2.1- FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Se obtendr el financiamiento por el aporte de los socios y el crdito bancario de la Caja Municipal de Arequipa.6.2.1.1.- APORTE DE LOS SOCIOSSon los aportes que dan las personas naturales o jurdicas para la empresa, a cambio del derecho sobre una parte proporcional del patrimonio de la empresa los excedentes y la gestin de la misma.

6.2.1.2.- PRSTAMO BANCARIOSe podr acceder al crdito corriente para el capital de trabajo y crdito intermedio para inversiones fijas.6.2.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO:6.2.2.1 PLAN DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOEs el instrumento de servicio de la deuda que contiene un grupo de desembolsos cuyo cargo peridico esta compuesto por la amortizacin y los intereses.CUADRO 30

PLAN DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTORUBROSAPORTE SOCIALCRDITO BANCARIOTOTAL

Inversin Fija51083.68876625.532127709.22

Terrenos3905.4565858.1849763.64

Construcciones y obras civiles terrenos9950.2214925.3324875.55

Maquinarias y equipos21644.76832467.15254111.92

Mobiliario y equipo de oficina4565.9126848.86811414.78

Vehculos7550.54411325.81618876.36

Captacin de Agua181.82272.73454.55

Compra de Plantones1765.4562648.1844413.64

Equipo de Laboratorio1519.5162279.2743798.79

Inversin Intangible6820.52810230.79217051.32

Estudios de Pre-inversin490.456735.6841226.14

Estudios definitivos de Ingeniera735.681103.521839.20

Gastos de organizacin y capacitacin980.9081471.3622452.27

Montaje industrial1082.241623.362705.60

Pruebas y puesta en marcha735.681103.521839.20

Intereses pre-operativos2795.5684193.3526988.92

Capital de Trabajo3175.11484762.67227937.787

TOTALES61079.330891618.9962152698.33

6.2.2.2 FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES.Las inversiones del proyecto se financiarn con un 40% de aporte propio y 60% del crdito bancario.

6.2.3. SERVICIO DE LA DEUDA DE CRDITO PARA INVERSIONES Monto del Prstamo: 288069.102

Tasa de inters: 27.32% anual 6.83% trimestral

Plazo de Gracia: 6 meses

Plazo de Amortizacin: 5 aos

Forma de Pago: Cuotas trimestrales vencidas

FRC = (1+i)n i = (1+ 0.0683)18 0.0683 = 0.098196

(1+i)n-1 (1+ 0.0683)18 -1Cuota Trimestral = Monto del Prstamo x FRC.

Cuota Trimestral = 91618.9962 x 0.098196 = $ 8996.642538CUADRO 31

SERVICIO DE LA DEUDA A LA CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPAPERIODOMonto PrincipalAmortizacin TrimestralInters TrimestralAmortizacin anualInters AnualCuota trimestral

Ao Trimestre

0091618.9962-----

1191618.9962-6257.577445665.20834224843.23166257.57744

291618.9962-6257.577446257.57744

391618.99622739.0650986257.577448996.642538

488879.93112926.1432446070.499298996.642538

2585953.787863125.9988275870.6437113844.3553722142.21488996.642538

682827.789033339.5045475657.137998996.642538

779488.284483567.5927085429.049838996.642538

875920.691783811.259295185.383258996.642538

3972109.432494071.5682994925.0742418032.0728117954.49738996.642538

1068037.864194349.6564144646.986128996.642538

1163688.207774646.7379474349.904598996.642538

1259041.469824964.1101494032.532398996.642538

41354077.359685303.1588723693.4836723486.5142612500.05598996.642538

1448774.20085665.3646233331.277918996.642538

1543108.836186052.3090272944.333518996.642538

1637056.527156465.6817342530.96088996.642538

51730590.845426907.2877962089.3547430590.845425395.724738996.642538

1823683.557627379.0555531617.586998996.642538

1916304.502077883.0450471113.597498996.642538

208421.4570238421.457023575.1855158996.642538

7. ESTADOS FINANCIEROS

Estos instrumentos nos permitirn analizar los aspectos fundamentales de la situacin econmica y financiera de la empresa, as mismo nos mostrara el movimiento de recursos de la misma.

7.1 FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO ANUALMENTE

CUADRO 32

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO ANUAL (5 AOS)

FLUJO DE CAJA LIBREAOS

12345

Ventas10,000,003188244,008991065,0010689837,00

Costo de ventas2511585,00511585,001125585,003318385,003318385,00

Utilidad Bruta3. = 1. - 2.-511585,00-511585,002062659,005672680,007371452,00

Gastos Operativos (De Venta, Generales y Administrativos)4.0,000,00125400,00150600,00150600,00

Utilidad Operativa5. = 3. - 4.-511585,00-511585,001937259,005522080,007220852,00

Impuestos sobre Utilidad Operativa (Tasa Impuesto a la Renta x Utilidad Operativa)6. = 5. x Tasa Impuesto a la Renta580278,001656624,002166256,00

Utilidad Operativa despus de Impuestos7. = 5. - 6. -511585,00-511585,001356981,003865456,005054596,00

Depreciacin8.1975,001975,001975,001975,00

Amortizacin de Activos9.10700,00

Variacin en Capital de Trabajo (sin incluir caja ni deuda de corto plazo),10. = -((variacin en activo corriente excluyendo componente de caja) - (variacin en pasivo corriente excluyendo variacin deuda de corto plazo))463563,001719301,002319445,00

Inversiones11. Inversin en bienes de capital476383,00

Flujo de Caja Libre12- 7. + 8. + 9. + 10. + 11.987967,00509610,00903093,002148130,002737127,00


6. FLUJO DE CAJA NETO PROYECTADO ANUALMENTE

CUADRO 33

FLUJO DE CAJA NETO PROYECTADO ANUAL (5 AOS)FLUJO DE CAJA LIBRE1.987967,00509610,00903093,002148130,002737127,00

Gastos Financieros despus de Impuestos2. Gastos Financieros x (1 - Tasa Impuesto a la Renta)168000,00284200,00380409,00380409,00346809,00

Prestamos Bancarios31200000,00830000,000,00

Inyeccin de Capital5.

FLUJO DE CAJA NETO6. = 1. + 2. + 3. + 4. + 5. 44033,0036190,00522684,001527721,001846876,00


CUADRO 34FLUJO ECONMICO - FINANCIERO

Aos0123456

Inversiones

- Inversin fija(144760.54)

- Capital de trabajo(7937.79)

Ingresos679747.2740361.6857260.8101745610174561017456

-Costo de Produccin(411585)(4115859)(588585)(695585)(695585)(695585)

-Costo de Administracin(84600)(84600)(84600)(84600)(84600)(84600)

-Costo de Ventas(32431.12)(38038.4)(42645.68)(42645.68)(42645.68)(42645.68)

Valor residual100092.04

Recup. Cap. Trabajo7937.79

Flujo Econmico-152698.327151131.08206138.2141430.12194625.32194625.32302655.14

Prstamo91618.996

- Amortizacin Deuda(5665.21)(13844.355)(18032.07)(23486.51)(30590.845)

- Intereses(24843.23)(22142.215)(17954.497)(12500.06)(5395.725)

Flujo Financiero-61079.331120622.64170151.63105443.55158638.75158638.75302655.14

CUADRO 35FLUJO ECONOMICO - FINANCIERO(INGRESOS DESCONTADOS EN 10%)

Aos0123456

Inversiones

- Inversin fija(144760.54)

- Capital de trabajo(7937.787)

Ingresos611772.48666325.44771534.72915710.4915710.4915710.4

-Costo de Produccin(411585)(411585)(588585)(695585)(695585)(695585)

-Costo de Administracin(84600)(84600)(84600)(84600)(84600)(84600)

-Costo de Ventas(32431.12)(38038.4)(42645.68)(42645.68)(42645.68)(42645.68)

Valor residual100092.04

Recup. Cap. Trabajo7937.787

Flujo Econmico-152698.3383156.36132102.0455704.0492879.7292879.72200909.545

Prstamo91618.9962

- Amortizacin Deuda(5665.20834)(13844.3554)(18032.0728)(23486.5143)(30590.8454)

- Intereses(24843.23169(22142.2148)(17954.4973)(12500.0559)(5395.72473)

Flujo Financiero-61079.3352647.9296115.469819717.469856893.149856893.1498200909.545

CAPITULO VIEVALUACION EMPRESARIAL DEL PROYECTO1. GENERALIDADES

La evaluacin del proyecto tiene por objeto la obtencin de los elementos de juicio necesarios para tomar decisiones respecto a la ejecucin, postergacin o rechazo del proyecto. Tal evaluacin se realiza segn criterios entre los que se encuentran: El Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y complementariamente el Coeficiente Beneficio/Costo.

Se considera la evaluacin del presente proyecto desde el punto de vista empresarial o privado, que busca la maximizacin de las utilidades y rapidez en la recuperacin de la inversin. La Evaluacin Empresarial se divide en Evaluacin Econmica y Evaluacin Financiera segn se este o no considerando la financiacin externa.

2. INDICADORES DE EVALUACIN

2.1 VALOR ACTUAL NETOEste indicador mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada despus de recuperar toda la inversin. Es conocido tambin como Valor Presente Neto y utiliza una tasa de descuento previamente especificada.

Se acepta el proyecto si el VAN es mayor que cero. Adems si el efecto del financiamiento es adecuado se tendr que VANF > VANE.

2.2 TASA INTERNA DE RETORNOEste indicador mide la rentabilidad como un porcentaje, este no se mide sobre la inversin sino sobre los saldos no recuperados en cada periodo. Corresponde a aquella tasa de descuento para la cual el VAN es igual a cero. La TIR constituye el rendimiento ponderado anual que el proyecto reporta al inversionista.

Se acepta el proyecto, cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento adoptada por el VAN.

2.3 Relacin Beneficio Costo (B/C)Este es un indicador menos importante que los dems, define la rentabilidad, se calcula dividiendo los beneficios actualizados por los egresos actualizados, generados por el Proyecto durante su periodo de vida til. La relacin B/C es la cantidad de excedente actualizado que se obtiene por unidad de costos para el inversionista.

Se acepta el Proyecto si la relacin, B/C > 1. Si los efectos del financiamiento son adecuados se tiene que: B/CF > B/CE 3. EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO3.1 DEFINICINLa evaluacin Econmica mide los mritos intrnsecos del proyecto, sin tomar en cuenta el modo como se obtengan y se paguen los recursos financieros provenientes en calidad de prstamos y el modo como se distribuyen los beneficios netos que genera.

3.2 FLUJOS ECONMICOS Es la cantidad de excedente q genera nuestro proyecto.

CUADRO 36

FLUJOS ECONMICOS

AosBENEFICIOSCOSTOSFLUJO ECONOMICO

0152698.33-152698.33

1679747.2528616.12151131.08

2740361.6534223.40206138.20

3857260.8715830.68141430.12

41017456.0822830.68194625.32

51017456.0822830.68194625.32

61125485.8822830.68302655.14

3.3 INDICADORES DE EVALUACIN ECONMICACUADRO 37

EVALUACION ECONMICA: CALCULO DEL VANE TIRE

AOSBENEFICIOSCOSTOSFLUJO ECON.F. ACT (35%)FLUJO ACT.F. ACT (110%)FLUJO

ECON. ACT.

0152698.33-152698.331.000-152698.3271.000-152698.327

1679747.2528616.12151131.080.740741111948.9480.47619071967.181

2740361.6534223.40206138.20.548697113107.380.22675746743.356

3857260.8715830.68141430.120.40644257483.1560.10797915271.582

41017456.0822830.68194625.320.30106858595.5000.05141910007.421

51017456.0822830.68194625.320.22301443404.070.0244854765.438

61125485.8822830.68302655.140.16519549997.170.0116593528.843

VANE =281837.905-414.506

1.- VANE = $ 281837.912. - TIRE = i1 + (i2 i1) x VAN1 .

VAN1 + I VAN2 I TIRE = 35% + (110% - 35%) x 281837.91 .

281837.91+ I -414.51 I TIRE = 109.8899%

CUADRO 38

EVALUACION ECONMICA: CLCULO DEL COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO

AosBeneficiosCostosF. ACT. (35%)BENEFICIOS

ACTUALIZADOSCOSTOS ACTUALIZADOS

0152698.331.000152698.327

1679747.2528616.120.740741503516.444391567.496

2740361.6534223.400.548697406234.074293126.694

3857260.8715830.680.406442348426.886290943.730

41017456.0822830.680.301068306323.675247728.175

51017456.0822830.680.223014226906.426183502.351

61125485.8822830.680.16519

Proyecto: Procesamiento de Tara en el Perú

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