DISEÑO DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

DEDICADA A LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y SALUD MENTAL

PARA LA PRIMERA Y MEDIANA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO

DE RISARALDA

DIANA KARINE ORTIZ BARRERA

MARIA CONSUELO GOMEZ BERMAX

VIVIANA OROZCO MARTINEZ

CLAUDIA PATRICIA BOTERO

Grupo 102058_120

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1

Planteamiento del problema

Formulación del problema En el eje cafetero y el resto del País se ha identificado la necesidad de crear una

organización o alianza de profesionales que ofrezcan los servicios de promoción y

prevención acerca de las problemáticas sociales tales como la educación sexual,

la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el consumo de sustancias psicoactivas

que afectan especialmente a las poblaciones de primera y mediana infancia.

La burocracia ha convertido a las instituciones gubernamentales tales como el

ICBF y la Comisaria de Familia, en instituciones con un bajo fortalecimiento en los

planes de promoción y prevención frente a esto temas Psicosociales, debido a la

alta rotación y falta de nivel competitivo del personal que fluctúa con los

parecimientos políticos en nuestro País.

La violencia es uno de los aspectos sociales con mayor incidencia en nuestro País

y que encierra muchos aspectos Psicosociales. Es una problemática que inicia

dentro del núcleo familiar y que el mayor causante de esta es la ignorancia y la

falta de oportunidades que la misma sociedad brinda a esta población tan

vulnerable; la falta de educación, la situación económica, la poca orientación que

reciben las familias, los niños y adolescentes frente a estos temas y el desinterés

de los medios gubernamentales, hacen que esta problemática crezca con mayor

fuerza cada día mas.

Hay muchas problemáticas de salud pública y otras más difíciles como son las de

orden social, y a las cuales la sociedad debe estar más atenta e intervenir de

manera inmediata, ya que estos problemas tienen un riesgo muy alto.2

Justificación Este proyecto ha sido realizado para cubrir la

necesidad de apoyo psicosocial a la población

infantil, que se encuentra en edad escolar y que

enfrenta problemáticas como la violencia

intrafamiliar, el abuso sexual, el consumo de

sustancias psicoactivas, y que ha ido creciendo

con mayor fuerza en los últimos años en nuestra

región del Departamento de Risaralda. Se

ofrecerá a las instituciones educativas del sector

publico de esta región, un servicio de apoyo por

parte de personal terapéutico

especializado, buscando fomentar la promoción y

prevención tanto a nivel escolar como familiar, a

través de terapias que les permita recuperar su

calidad de vida.3

Objetivo general

Identificar la demanda de jóvenesestudiantes, en planteles educativos delDepartamento del Risaralda, para brindarinformación y formación por medio detalleres teórico-prácticos, y terapéuticos entemas relacionados con las problemáticassociales, tales como la educación sexual, laviolencia intrafamiliar, el abuso sexual y elconsumo de sustancias psicoactivas, con elfin de generar posturas consientes acercade la promoción y prevención que abarcanestos temas.

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Objetivos específicos

Realizar la caracterización de la población de niños y

adolescente en los diferentes centros educativos, es decir,

establecer los rangos de edades y su relación con las

problemáticas sociales tales como la educación sexual, la

violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el consumo de

sustancias psicoactivas.

Identificar los costos de cada taller temático. y del programa

por institución educativa.

Determinar el tamaño del proyecto teniendo en cuenta las

variables: mercado y recursos financieros disponibles.

Determinar la ubicación del proyecto y la ingeniería requerida

para el funcionamiento del proyecto.

Determinar la viabilidad financiera del proyecto.

Identificar establecimientos educativos formales y no

formales.5

Marco contextual Según el Diagnóstico de la Asamblea Departamental de Risaralda del 2012,

el Departamento cuenta con una población pobre y vulnerable que de

acuerdo al SISBEN son 568.751; lo que representa el 61.12% del total de la

población. DANE. Según la Organización Mundial de la Salud “La

promoción de la salud mental requiere que se adopten medidas

multisectoriales, en las que participen diversos sectores del gobierno y

organizaciones no gubernamentales o comunitarias. El principal fin ha de

ser promover la salud mental durante todo el ciclo vital, para garantizar a los

niños un comienzo saludable en la vida y evitar trastornos mentales en la

edad adulta y la vejez.” Los recursos destinados a la salud mental en

Risaralda escasamente dan una mirada superficial a los planes de

prevención y apoyo a la salud mental de los niños y adolescentes, donde se

hace necesaria la creación de una idea de proyecto dedicado para tal fin,

con la disponibilidad de recursos para su gestión, toda vez que instituciones

tales como Bienestar Familiar, Comisarías de Familia, La Secretaria de

Salud, etc, aunque tienen dentro de sus funciones la implementación de

planes de promoción y prevención a la salud mental de los niños y

adolescentes, no cuentan con los recursos humanos suficientes para

realizar una intervención oportuna y efectiva.

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REFERENTES CONTEXTUALES

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Descartando los orígenes biológicos se puede concluir que noexisten unos planes de promoción y prevención suficientes paragarantizar el bienestar mental de los niños, niñas y adolescentessobre todo para América Latina, donde seis estudios comunitariosrealizados recientemente llegaron a la conclusión de que entre el15% y el 23% de los niños y adolescentes sufren problemas desalud mental. De éstos, del 3% al 4% tuvieron trastornos mentalesgraves que requirieron de algún tratamiento especial, explicó elDr. Claudio Miranda, asesor regional en salud mental de laOrganización Panamericana de la Salud (OPS). Según esteplanteamiento trabajar para la promoción y prevención decomponentes que de alguna manera limitan el desarrollo y lasalud mental de los niños y adolescentes, que asisten a ColegiosOficiales del Departamento del Risaralda, es una idea deproyecto que ofrece profesionales capacitados y enfocados parael fortalecimiento, y apoyo a aquellas entidades prestadoras deAsistencia a la salud mental de la primera y segunda infancia deldepartamento del Risaralda, las cuales no implementan planessuficientes de soporte a esta población o no alcanzan a cubrirlostotalmente, limitando la atención a las instituciones con mas altoíndice de conflicto y olvidando la prevención en el resto de losdemás establecimientos.

Identificación del producto o

servicio Teniendo en cuenta que el sector que presta

los servicios en temas de prevención y saludmental a las poblaciones de primera y medianainfancia no están claramenteidentificados, tomaremos el crecimiento queha venido presentando el sector de losservicios terapéuticos en general.

Este proyecto impulsará el crecimientoeconómico sostenible, y la generación deempleo bajo un ambiente de estabilidad deprecios competitivos, al abrir la oportunidadlaboral a psicólogos y educadores. Mejorandola distribución del ingreso y el crecimientoeconómico.

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Descripción de los consumidores o

beneficiarios del producto

Niños y niñas de la primera y mediana

infancia que se encuentran en edades

de 6 a 12 años y que estudian en los

colegios del sector público del

departamento de Risaralda y sus

familias.

9

Resultados del estudio de

mercado (análisis de la demanda)

10

• Partiendo de que el segmento objetivo es la población de primera y segunda infancia de 0 - 6

años y de 7- 12 años estudiantes de planteles educativos del departamento de Risaralda, y de

acuerdo con información secundaria, de ICBF que entre el 15 y 23% de los niños y

adolescentes sufren de problemas mental, lo que indica que se presenta una dementa alta.

0 -6 años 7 – 12 años Mayores de 12 Población total

12.9% 10.4% 15.8% 897.509

Total: 22.1 %

Partiendo de que el segmento objetivo es la población de primera

y segunda infancia de 0 -6 años y de 7-12 años estudiantes de

planes educativos del Departamento del Risaralda y que de

acuerdo con la información secundaria de ICBF que entre 15% y

23% de los niños y adolescentes sufren de problemas

psicosociales, lo que indica que presenta una demanda alta.

Resultados del estudio de

mercado (análisis de la oferta)

11

La empresa contará con un personal profesional en la salud tanto mental

como médico, Psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, que

harán que el servicio prestado sea de excelente calidad.

En cuanto a la competencia, habrá mucha, pero lo que los clientes tendrán

en cuenta será la calidad de los servicios ofrecidos.

De acuerdo a las fuentes secundarias, en el Departamento de Risaralda la

secretaria de salud del departamento y el Ministerio de la Protección

Social, son los únicos encargados de manejar este tipo de programas en

prevención de salud mental y lo hacen por medio de visitas periódicas a

las instituciones educativas del departamento, verificando que se estén

llevando los lineamientos de intervención adecuada, también se

encuentran otras entidades pero no cumplen con la labor social, sino

como fachadas para otros fines.

En conclusión la empresa que podrían ser nuestra competencia, desvían

sus objetivos, dejándonos a nosotros una demanda insatisfecha precisa

para el proyecto .

Resultados del estudio de

mercado (análisis de precio)

12

PLAN DE PRODUCCION

PERIODO DE

TIEMPO

PRODUCCIÓN

Servicios / Pesis

por mes

Capacidad

Instalada y

Aprovechada

Precio taller Cant

Talleres X

Mes

Mes 1 30.000.000 60% 1.250.000 24

Mes 3 31.500.000 65% 1.250.000 25

Mes 6 33.000.000 70% 1.250.000 26

Mes 9 36.000.000 80% 1.250.000 29

Mes 12 39.000.000 90% 1.250.000 31

Mes 18 39.600.000 92% 1.250.000 32

Talleres por día 2

Prom dias / mes 20

Capacidad total /

mes 40

Resultados del estudio técnico

PERIODO DE TIEMPO PRODUCCIÓN

SERVICIOS/Pesos por mes

Capacidad Instalada y

Aprovechada

Mes 1 30.000.000 60%

Mes 3 31.500.000 65%

Mes 6 33.000.000 70%

Mes 9 36.000.000 80%

Mes 12 39.000.000 90%

Mes 18 39.600.000 92%

PLAN DE PRODUCCIÓN

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Resultados del estudio técnicoLOCALIZACION DEL PROYECTO:

Micro localización : La localización del proyecto se encuentra en la zona urbana dela ciudad de Pereira, centro de la ciudad, esta zona cuenta con sistemas detransporte urbano como buses, taxis y Megabus facilitando el acceso.

Marco localización :

Facilidades para que las personas puedan acceder a los servicios de lafundación: La fundación estaría ubicada en el centro de la ciudad, ya que allí lespermite el acceso a las diferentes personas que necesiten de los servicios de esta,en el momento que provengan de la ciudad o de las regiones aledañas.

Servicios Públicos: El lugar donde se considera ubicar el proyecto cuenta conenergía eléctrica y demás servicios prestados por una buena empresa la cualgarantiza continuidad en el servicio.

Mercado:

Las razones para ubicar la institución en esta zona geográfica son lassiguientes: Es de fácil acceso ya que permite que la comunidad se acerque desdelas diferentes zonas de la región con mayor facilidad frente a la ubicación y altransporte.

La comunicación y relación con las personas es mejor ya que el estar cerca de ellospermite tenerlos mas en contacto con la institución.

Permite mantener en contacto con las diferentes instituciones educativas, ya que elmayor porcentaje de ellas se encuentran en esta zona o cerca de esta.

Comunicaciones: Se cuentan con servicios de comunicación adecuados, talescomo teléfonos, correo electrónico, internet, fax u otros.

Restricciones del local: La institución consta de una oficina de 30 mts cuadrados,un espacio para consultorios de 36 mts, sala de reuniones dotadas de servicios ymaterial didáctico de acuerdo a la metodología de la institución y se tomara enarriendo.

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Resultados del estudio técnico

Estructura del recurso humano:

Director administrativo:

Responde por los procesos operativos y administrativos de la institución de

conformidad con las políticas, normas y procedimientos de la empresa y que

contribuyan a alcanzar los objetivos.

Vigila que todos los funcionarios cumplan a cabalidad los objetivos propuestos

por la empresa.

Contador:

Lleva la contabilidad de la empresa

Presenta los informes financieros en los tiempos estipulados por la ley.

Hacer los pagos fiscales dictados por la ley

Personal terapéutico:

Atiende todas las necesidades presentes en la institución de acuerdo a las

problemáticas planteadas en el proyecto con respecto a la comunidad asistente.

Servicios generales:

Mantiene completo orden y aseo de la empresa

Presta vigilancia en todo momento

Y demás funciones asignadas15

Resultados del estudio técnico (necesidades de

maquinaria y equipo)

Los equipos que se utilizaran en la

institución serán muy tradicionales.

DetalleUnidades Necesarias

para FuncionarMonto Neto

Sillas 13 $ 195.000

Estantes 8 $ 5.440.000

Teléfono 4 $ 240.000

Mesas para Oficina 2 $ 840.000

Equipos de computo $ 1.000.000

Total $ 9.575.000

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Resultados del estudio técnico

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL

Arrendamiento de Oficina 800.000 1 mes 800.000

Acondicionamiento de Oficina 10.000.000 1 10.000.000

Escritorios 300.000 4 1.200.000

Sillas de escritorio 80.000 4 320.000

Mesa redonda 280.000 1 280.000

Sillas 100.000 6 600.000

Sala de espera 1100.000 1 1.100.000

Computadores 1.100.000 4 4.400.000

Video Beam 1.300.000 1 1.300.000

Impresora 2.300.000 1 2.300.000

Fotocopiadora 2.500.000 1 2.500.000

TOTAL 24.800.000

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Resultados del estudio financiero

18

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 al 31 de Diciembre de 2012

CONCEPTO AÑO 1

Ingresos Operacionales 389.000

- Costo 167.850

UTILIDAD BRUTA 221.150

- Gastos Operacionales 95.846

UTILIDAD OPERATIVA 125.304

Ingresos No Operacionales 8.546

- Gastos No Operacionales 3.581

UTILIDAD ANT. INT. E IMP 130.269

- Gastos Financieros Intereses 30.000

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 100.269

- Impuesto de Renta 33.089

UTILIDAD NETA 67.180

Resultados del estudio financiero (Estimación de

costos, gastos e ingresos para el primer año)

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Al 31 de Diciembre 2012

ACTIVO AÑO 1

Disponible

caja 5.400

bancos 15.780

ctas ahorro sección comercial 6.590

Subtotal Disponible 27.770

Inversiones Temporales

Fiducias 18.000

Subtotal Inversiones 23.900

Inventarios

Subtotal Inventarios 38.000

Deudores

Clientes 48.500

Empleados 12.059

Subtotal Deudores Bruto 60.559

-Provisión Deudores Clientes -8.450

Subtotal Deudores Neto 52.109

Gastos Pagados x Anticipado

Int pag x antic. 2.478

Papelería fondo de empleados 2.351

Subtotal Gastos Pagados x Antic. 4.829

ACTIVO CORRIENTE 146.608

Muebles y Enseres

Muebles de oficina administración 115.867

Muebles de ofcina comercial 11.805

Subtotal Muebles y Enseres 127.672

Equipo de Transporte 61.000

- Depreciación Acumulada

Deprec muebles de oficina admón. -3.173

Deprec muebles de oficina ventas -2.361

Deprec equipo transporte -24.400

Subtotal Depreciación -34.531

ACTIVOS FIJOS 300.083

Gastos pre operativos 74.540

OTROS ACTIVOS 92.540

TOTAL ACTIVOS 539.231

PASIVO + PATRIMONIO AÑO 1

Obligaciones Financieras CP 75.818

Proveedores 21.043

Cuentas por Pagar 15.890

Impuestos por Pagar 51.000

Ingresos recibidos por anticipado 9.796

Obligaciones Laborales 12.457

PASIVO CORTO PLAZO 186.004

Obligaciones Financieras LP 79.000

Otras cuentas por pagar LP 9.805

PASIVO LARGO PLAZO 88.805

TOTAL PASIVO 274.809

Capital 100.000

Reserva Legal 12.454

Utilidades de Períodos Anteriores 66.788

Utilidades del Ejercicio 67.180

Superávit por Valorización 18.000

PATRIMONIO 264.422

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 539.231

Cuadro con respuesta a las 9 preguntas básicas del proyecto

NO. PREGUNTARESPUESTA

1 ¿Qué problema resuelve el

proyecto? Problemáticas de tipo psicosocial como son: el abuso sexual, la

violencia intrafamiliar, de las calles y el consumo de sustancias

sicoactivas a temprana edad.

2 ¿A quién se dirige la solución? A la población de primera y mediana infancia de las instituciones

educativas publicas y privadas que se encuentran ubicadas en el

Departamento del Risaralda.

3 ¿Cuánto se producirá? Este servicio seria brindado según la capacidad y el personal con

que se cuente para realizar este trabajo.

4 ¿Dónde se localizará la

solución? En el centro de la ciudad de Pereira.

5 ¿Cómo se solucionará el

problema Dando orientación, capacitación y seguimiento por medio de

personal terapéutico (psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras,

médicos, terapistas ocupacionales, docentes en diferentes áreas)

adecuando una institución que cumpla con todas las características

necesarias para llevar a cabo dicha actividad.

6 ¿Cuál es la mejor alternativa de

solución al problema? Brindando herramientas por medio de la educación, el deporte y el

arte que ayuden a la población infantil a enfrentar este tipo de

problemáticas.

7 ¿Con qué recursos se hará el

proyecto? Para dar inicio al proyecto se utilizarían recursos a través de la

solicitud de préstamos en entidades Bancarias.

8 ¿Quién realizará el proyecto? EL GRUPO COLABORATIVO 102058-120 DEL CURSO DISEÑO DE

PROYECTOS

9 ¿Cuándo se realizará el

proyecto? En un plazo no mayor a un año 20

Presentación del sistema de indicadores

ASPECTOS A MEDIR INDICADORESDESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (EXPLICACIÓN O SIGNIFICADO DEL

INDICADOR)

¿QUE SE LOGRARA?

Posicionamiento en el

mercado

Mediante este indicador se tendrán en cuenta las medidas que se toman para que el producto ocupe en las mentes de los consumidores objetivo un sitio definido, singular y

deseable con respecto los productos de la competencia.

Relación Costo beneficioTomaremos los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para

determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto.

Índice de rentabilidadSe tomará la representación del porcentaje de utilidad operacional que es generado por

las ventas.

Crecimiento de la empresa Mediremos las estrategias de negocio para procurar el crecimiento de la empresa

Cumplimiento del

presupuesto de ventas

Mediremos los niveles de ventas que se correspondan con la visión estratégica de la compañía

¿CUANTO SE LOGRARA?

Nº de clientes y facturación Mediremos el número de clientes y facturación para el periodo

Nº de instituciones en que

se ejercerá la consultoría Mediremos el mercado potencial

Velocidad de respuesta a

los requerimientos del

cliente

Se medirán los tiempos desde que el cliente requiere el servicio hasta que se da una respuesta efectiva

Nº de beneficiarios en el

periodoMediremos la proyección de los beneficiarios del periodo y su rango de cumplimiento

Nº de capacitaciones

evacuadas en el periodo

Se evaluará la proyección del número de capacitaciones del periodo y su rango de cumplimiento

¿DE QUE CALIDAD SE

LOGRARA?

Fallos y problemas en la

Nivel de satisfacción del

cliente

Se evaluará el comportamiento ante Medida atendida por el nivel, frecuencia y severidad de reclamos

Mejoras propuestas en la

prestación del servicio

Se miden las mejoras propuestas en la prestación del servicio y su porcentaje de cumplimiento

Calidad en los servicios

ofrecidos

Se analiza el número y porcentaje de servicios generados sin retraso, o sin necesidad de información adicional.

Fallos internos detectados

por la organización o

externos señalados por el

cliente

Se miden los fallos internos detectados por la organización o externos señalados por el cliente y la capacidad de acción en la mejora de los mismos

¿CUANDO SE LOGRARA?

Alcance del punto de

equilibrio

Mediremos el estado de equilibrio entre ingresos y egresos de la empresa, es el umbral donde está próximo a lograrse la rentabilidad.

Tiempo de recuperación de

la inversión

Mediremos tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo

21

Analice las tres dimensiones del desarrollo

sostenible el proyecto

DIMENCION

ECONOMICA

DIMENCION

AMBIENTAL

DIMENCION

SOCIAL

Mantener el

compromiso con

la rentabilidad y

el valor del

proyecto

Compromiso con

el cuidado de los

recursos

naturales

proporcionados

Mantener la

eficiencia ,

crecimiento y

estabilidad

del proyecto

Promover el apoyo a

las diferentes

instituciones

educativas que

presentan este tipo de

problemática social.

Mejoramiento de

la calidad de

vida de la

población

tratante. Valor ético22

ConclusiónPodemos concluir que este trabajo nos sirvió para interiorizar y

aprender de una manera adecuada como se realiza un proyecto,

los pasos que se llevan a cabo y la forma correcta para realizarlo,

de esta manera tenemos un idea mas formada del trabajo y el

como se debe realizar un proyecto desde el planteamiento y

formulación de problema a trabajar, hasta las dimensiones

financieras y de sostenibilidad del mismo.

La elección del tema expuesto tuvo origen en el interés que se nos

presento a todos los integrantes de este grupo, cuando

reflexionábamos sobre los factores presentes en los niños y

adolescentes en edad escolar, que enfrentan problemáticas

psicosociales tan frecuentes en nuestro país y en nuestro

Departamento del Risaralda, como son: el abuso sexual, la

violencia intrafamiliar, el consumo de sustancia psicoactivas y que

en la mayoría de los casos afectan de gran manera su

comportamiento y habilidad para desarrollarse e involucrarse en

una comunidad como individuo. Debido a esta problemática

decidimos crear una institución de apoyo terapéutico en pro de

promover la promoción y la prevención de estas problemáticas a

través de talleres de fortalecimiento orientados por personal

terapéutico especializado, tomando como referente teórico los

23

Bibliografía CONTRERAS, Marco Elías. Formulación y evaluación de proyectos (2003). UNAD

CAÑON SALAZAR, Henrry. Bogotá 2011. Módulo Diseño de proyectos. UniversidadNacional Abierta Y A Distancia-UNAD

Organización Mundial de la salud. [en línea]. {consultado el 11 de Noviembre de2012}. Disponible en http://www.who.int/features/qa/62/es/index.html

Organización Panamericana de la Salud. [en línea]. {consultado el 11 deNoviembre de 2012}. Disponible en

http://new.ops.org.bo/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=259

Gobernación del Risaralda. [en línea]. {consultado el 11 de Noviembre de 2012}.Disponible en http://www.risaralda.gov.co/sitio/main/

BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. {consultado el11 de Noviembre de 2012}. Disponible en http://www.eumed.net/libros-gratis/2006a/grss/c5.htm

Diagnóstico de la Asamblea Departamental del Risaralda del 2012. {consultado el 11de Noviembre de 2012}. Disponible en

http://www.asamblearisaralda.gov.co/sitio/images/stories/DIAGNOSTICO%20RISARALDA%202012/DIAGNOSTICO%20RISARALDA%202012%20-%20ANEXO.pdf