PROCEDIMIENTO ISO 90001 control operacional
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* DULCES MEXICANOS TRADICIONALES * NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control Operacional
REVISIÓN: 02/24/15 DOCUMENTO No: DM-405
FECHA DE IMPLEMENTACION: 02/01/15
PROCEDIMIENTO ANTERIOR: N / A
PAGINA: 1 de 5
1.-Propósito
Este procedimiento define el proceso para la Realización de los productos así como la planificación y el
diseño y desarrollo de los mismos.
2.- Alcance
Este procedimiento aplica a todos los procesos y empleados de * DULCES MEXICANOS TRADICIONALES *
2.1 Departamentos Involucrados
2.1.1 Administración de Calidad.- Asegurar el Cumplimiento Regulatorio en todos los aspectos del
sistema de Administración de Calidad.
2.1.2 Producción.-Llevar a cabo la Manufactura del producto cumpliendo con los requerimientos
regulatorios y del cliente.
2.1.3 Ingeniería.- Responsable de asegurar el entrenamiento para que la realización de los productos sea
de acuerdo a los métodos establecidos.
2.1.4 Almacén.- Responsable del recibo, almacenaje y manejo de la materia prima para la manufactura
del producto.
2.1.6 Recursos Humanos.- Responsable de proveer el personal calificado para el puesto a desempeñar
facilitando actividades de entrenamiento y desarrollo, fomentando un buen ambiente de Seguridad y
bien estar a los empleados.
3.- Procedimiento.
Este procedimiento está basado en el Modelo del Proceso incluido en el QM-01 Manual de Calidad
“Mantenimiento de la Efectividad del Sistema de Administración de Calidad”
4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN (PROCESO)
4.2 El plan de producción se hacen basados en los pronósticos de ventas y disponibilidad de materia
prima, tomando en cuenta la capacidad de producción.
4.3 La Materia Prima es requerida al almacén de acuerdo al requerimiento de Producción.
4.4 El Departamento de producción se encarga de manufacturar los productos de acuerdo a su
programa.
4.5 Almacén surte la materia prima a la línea de manufactura, quien inicia con la elaboración del
producto, Administración de calidad realiza su inspección para asegurar la calidad del producto.
5 MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO (PROCESO)
5.1 Para productos nuevos o modificados, antes de enviarlos al cliente, estos son evaluados en la
empresa mediante una junta con todos los departamentos en donde se definirán: fecha de la corrida,
características críticas, revisar y/o generar el AMEF de proceso.
5.2 Basados en la retroalimentación del cliente se hace las adecuaciones necesarias a los procesos,
métodos, para el cumplir con los requerimientos del cliente.
6 RESPONSABILIDAD GERENCIAL (PROCESO)
6.1 La Gerencia y el departamento de calidad son responsables de asegurar que el Sistema de Calidad
sea adecuado constantemente y este en cumplimiento con las regulaciones locales e Internacionales,
así como con los requerimientos del cliente de acuerdo al procedimiento DM-400 Sistema de Gestión de
Calidad.
6.2 Retroalimentación de salida: Cuando el cliente recibe un producto que no cumple con los
requerimientos establecidos, pude generar una queja de cliente.
6.3 Mejoras al Producto: Las sugerencias son recibidas, analizadas y estudiadas por el departamento de
producción para su evaluación.
6.4 Documentación del Sistema de Calidad: El Sistema de Calidad es implementado cumpliendo con los
estatutos y reglamentos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008.
6.5 Los documentos que conforman el Sistema de Calidad se describen a continuación:
a) Manual de Calidad (MQ-001).- Este documento define los sistemas y filosofía de calidad usados para
cumplir los requerimientos del cliente y aspectos regulatorios.
b) Políticas de Calidad- Estos documentos definen los requerimientos básicos para implementar el
sistema de Calidad.
c) Procedimientos Operacionales: Son aquellos documentos que se generan en la planta en aquellos
puntos que requiere la operación.
d) Especificaciones del Producto: Son todos aquellos documentos en donde se especifican los
requerimientos establecidos para la manufactura del producto
5.- Estructura del Sistema de Calidad
El Sistema de Calidad es establecido con la intención de asegurar que el producto cumple con los
requisitos del cliente y regulatorios.
5.1 Revisión Gerencial
Consiste en la revisión anual del sistema de calidad y los reglamentos aplicables de la empresa por los
representantes Gerenciales.
5.2 Procedimientos.
La preparación, implementación y control de procedimientos operacionales, especificaciones de
producto de acuerdo con el manual.
5.3 Entrenamiento.
Todo el personal que trabaja en cada planta debe ser entrenado a un nivel donde pueda desarrollar
efectivamente las obligaciones de su trabajo y responsabilidades.
5.4 Responsabilidad y Autoridad.
Gerentes de departamento son responsables de asignar personal calificado para ej ecutar las funciones
requeridas. Todo personal que maneje, desarrolle y verifique trabajos que afecten la calidad, son
responsables de mantener el Sistema de Calidad
5.5 Sistema de Acciones Correctivas.
Existe un Sistema documentado para corregir discrepancias del proceso, producto o servicio y asegurar
que la misma no se presentará nuevamente, el proceso se describe en el formato F-005 Acciones
correctivas.
5.6 Auditorías Internas
Mediante el Sistema de Auditorías Internas se verifica y asegura el funcionamiento, cumplimiento y la
efectividad del Manual de Calidad y los requerimientos regulatorios. El procedimiento para llevar a cabo
la Auditoria Interna esta descrito en él.
4.2.8 Objetivos Anuales.
Es responsabilidad de la Gerencia y de Calidad establecer cada año un plan a través del cual se fijen
metas y objetivos que contribuyan en un mejoramiento de la calidad.
4.3 Juntas de Planeación Estratégica
Los resultados y seguimiento de los objetivos y planes deberán ser difundidos y comunicados a todos los
empleados a través de tableros de resultados (mensualmente) o en las juntas programados de
comunicación a todos los niveles de la organización.
5.0 FORMAS APLICABLES:
F-005 Acciones correctivas.
Inicio
Procedimientos Internos
Manual de Calidad
Políticas y Objetivos de Calidad
Formatos Oficiales
Generacion
Aprovacion
Archivo
Fin