PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLS … · PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA...

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL�S13:2221/03/2017

Crèdits Inicials(2016)

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

Descripció de les Aplicacions

Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

13.533,601000 9120 20200 Lloguers d'edificis10001 15.000,00 10,842.663,461000 9120 21300 Manten. Maquinària i intal.10001 2.664,00 0,024.441,761000 9120 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10001 8.435,00 89,90

0,001000 9120 22100 Energia elèctrica10001 23.551,89 100,006.924,651000 9120 22102 Gas10001 7.000,00 1,095.320,991000 9120 22200 Telèfons10001 5.321,00 0,00

48.354,581000 9120 22201 Serveis postals10001 49.000,00 1,33148,001000 9120 22205 Missatgers10001 148,00 0,00150,001000 9120 22603 Publicació diaris oficials10001 150,00 0,00

0,001000 9120 22731 Serveis fotogràfics10001 10.000,00 100,00

81.537,04DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ I PROJECTES10001ACTIVITAT 121.269,89 48,73

PROGRAMA 1000 81.537,04ACTIVITAT INSTITUCIONAL 121.269,89 48,73

0,001000 9290 50000 Despeses imprevistes10011 100.000,00 100,00

0,00FONS DE CONTINGÈNCIA10011ACTIVITAT 100.000,00 100,00

PROGRAMA 1001 0,00FONS DE CONTINGÈNCIA 100.000,00 100,00

35.000,001000 9120 48900 Altres transferències10021 37.500,00 7,14

35.000,00ALTRES TRANSFERÈNCIES10021ACTIVITAT 37.500,00 7,14

62.640,001000 9120 48915 Subvenció grups polítics10022 70.000,00 11,75

62.640,00SUBVENCIÓ GRUPS POLÍTICS10022ACTIVITAT 70.000,00 11,75

PROGRAMA 1002 97.640,00ALTRES TRANSFERÈNCIES 107.500,00 10,10

963.159,501000 9430 46401 Transf. AMB10031 1.005.269,84 4,371.778.194,881000 9430 46402 Aportacions AMB10031 2.045.397,20 15,03

2.741.354,38ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA10031ACTIVITAT 3.050.667,04 11,28

119.465,941000 9431 46303 Transf. Manc.Cerd-Ripollet-Montcada10032 122.000,00 2,12

119.465,94MANCOMUNITAT CRM10032ACTIVITAT 122.000,00 2,12

417.000,001000 9420 46800 Emd Bellaterra10033 435.000,00 4,32

417.000,00EMD DE BELLATERRA10033ACTIVITAT 435.000,00 4,32

PROGRAMA 1003 3.277.820,32TRANSFERÈNCIES ALTRES ORGANISMES 3.607.667,04 10,06

990,001000 9121 22205 Missatgers10051 990,00 0,009.326,791000 9121 22601 Atencions protocol.làries i represe10051 6.000,00 -35,671.358,001000 9121 22612 Publicitat, impressió i distribució10051 0,00 -100,00

778,001000 9121 22621 Disseny10051 0,00 -100,009.392,681000 9121 22625 Regals10051 6.000,00 -36,12

Refer�ncia: PR3/14.0 Pàgina 1 de 56

Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable T�cnic:

Visat Cap Serveis Econ�mics :





Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

777,001000 9121 22627 Fotografies10051 777,00 0,00970,201000 9121 22645 Despeses alcaldia10051 970,00 -0,02679,141000 9121 22715 Neteges puntuals10051 680,00 0,13

24.271,81ACTES DEL MUNICIPI10051ACTIVITAT 15.417,00 -36,48

PROGRAMA 1005 24.271,81PROTOCOL 15.417,00 -36,48

1.000,001000 9120 22625 Regals10071 1.000,00 0,00

1.000,00UNIONS CIVILS10071ACTIVITAT 1.000,00 0,00

300,001000 9120 22205 Missatgers10072 300,00 0,00

300,00ENTITATS CIUTADANES10072ACTIVITAT 300,00 0,00

PROGRAMA 1007 1.300,00REGISTRE D'UNIONS CIVILS 1.300,00 0,00

3.482.569,17TOTAL SERVEI 100 ALCALDIA 3.953.153,93 13,51

0,001010 9221 21200 Manten. edificis i altres const10101 90,00 100,00686,071010 9221 21300 Manten. Maquinària i intal.10101 200,00 -70,85600,001010 9221 22001 Premsa i publicacions10101 0,00 -100,00

0,001010 9221 22205 Missatgers10101 1.000,00 100,001.948,931010 9221 22604 Despeses jurídiques10101 2.000,00 2,624.000,001010 9221 22712 Altres serveis10101 1.500,00 -62,50

7.235,00FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL10101ACTIVITAT 4.790,00 -33,79

PROGRAMA 1010 7.235,00SECRETARIA 4.790,00 -33,79

2.500,001010 9230 22000 Material oficina no inventariable10111 100,00 -96,002.000,001010 9230 22712 Altres serveis10111 2.000,00 0,00

4.500,00POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL10111ACTIVITAT 2.100,00 -53,33

PROGRAMA 1011 4.500,00POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL 2.100,00 -53,33

11.735,00TOTAL SERVEI 101 SECRETARIA 6.890,00 -41,29

0,001020 9204 22712 Altres serveis10201 3.000,00 100,000,001020 9204 22745 Serveis de participació10201 1.000,00 100,00

0,00FUNCIONAMENT SERVEI D'ORGANITZACIÓ10201ACTIVITAT 4.000,00 100,00

PROGRAMA 1020 0,00ORGANITZACIÓ 4.000,00 100,00

0,00TOTAL SERVEI 102 ORGANITZACIÓ 4.000,00 100,00

480,001030 9250 21300 Manten. Maquinària i intal.10301 480,00 0,0089,001030 9250 22199 Altres subministraments10301 89,00 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

1.162,791030 9250 22200 Telèfons10301 1.163,00 0,02327,001030 9250 22205 Missatgers10301 327,00 0,00

89,001030 9250 22636 Despeses atenció i informació ciutadana10301 89,00 0,00

2.147,79PROCESSOS D'ATENCIÓ10301ACTIVITAT 2.148,00 0,01

19,001030 9250 21300 Manten. Maquinària i intal.10302 19,00 0,0019,001030 9250 22199 Altres subministraments10302 19,00 0,0079,001030 9250 22636 Despeses atenció i informació ciutadana10302 79,00 0,00

117,00SISTEMA D'INFORMACIÓ CIUTADANA10302ACTIVITAT 117,00 0,00

92,291030 9250 20200 Lloguers d'edificis10303 0,00 -100,0069,001030 9250 21300 Manten. Maquinària i intal.10303 69,00 0,0019,001030 9250 22199 Altres subministraments10303 19,00 0,00

180,29SERVEI DE NOTIFICACIÓ10303ACTIVITAT 88,00 -51,19

PROGRAMA 1030 2.445,08ATENCIÓ CIUTADANA I FINESTRETA ÚNICA 2.353,00 -3,77

29,401030 9250 21300 Manten. Maquinària i intal.10311 30,00 2,04226,201030 9250 22199 Altres subministraments10311 226,00 -0,09

30,201030 9250 22636 Despeses atenció i informació ciutadana10311 30,00 -0,66

285,80MANUAL D'ATENCIÓ CIUTADANA10311ACTIVITAT 286,00 0,07


32,601030 9250 22205 Missatgers10312 33,00 1,2339,601030 9250 22636 Despeses atenció i informació ciutadana10312 40,00 1,01

666,80ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PROCESSOS10312ACTIVITAT 668,00 0,18

PROGRAMA 1031 952,60MODEL DE GESTIÓ I D'ATENCIÓ CIUTADANA 954,00 0,15

79,201030 9250 21300 Manten. Maquinària i intal.10321 80,00 1,01178,201030 9250 22199 Altres subministraments10321 178,00 -0,11

32,501030 9250 22205 Missatgers10321 32,00 -1,5489,001030 9250 22636 Despeses atenció i informació ciutadana10321 89,00 0,00

378,90COMUN. I DIFUSIÓ SERV.D'ATENCIÓ I INFORM.10321ACTIVITAT 379,00 0,03

PROGRAMA 1032 378,90COMUNCACIÓ EXTERNA 379,00 0,03

960,001030 9250 22732 Serveis atenció ciutadania10331 960,00 0,00

960,00SERVEI 010 I CENTRALETA TELEFÒNICA10331ACTIVITAT 960,00 0,00

PROGRAMA 1033 960,00SER. ATENCIÓ I INFORMACIÓ TELEFÒNICA 960,00 0,00

147,001030 4930 22199 Altres subministraments10341 147,00 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

147,00OFICINA ATENCIO MPAL D'INFOR. AL CONSUMIDOR10341ACTIVITAT 147,00 0,00

245,001030 4930 22636 Despeses atenció i informació ciutadana10342 245,00 0,00

245,00CAMPANYES SOBRE CONSUM RESPONSABLE10342ACTIVITAT 245,00 0,00

PROGRAMA 1034 392,00OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR 392,00 0,00

5.128,58TOTAL SERVEI 103 ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CIUTADÀ 5.038,00 -1,77


1.047,891040 9240 22200 Telèfons10401 1.048,00 0,01148,001040 9240 22205 Missatgers10401 148,00 0,00250,001040 9240 22621 Disseny10401 0,00 -100,00363,001040 9240 22712 Altres serveis10401 363,00 0,00

0,001040 9240 22745 Serveis de participació10401 1.000,00 100,00

2.406,89DESPESES DEL SERVEI10401ACTIVITAT 3.157,00 31,17

5.867,721040 9202 22602 Publicitat i propaganda10402 5.870,00 0,049.150,001040 9202 22734 Serveis comunicació10402 9.150,00 0,00

15.017,72GESTIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL10402ACTIVITAT 15.020,00 0,02

40.352,001040 9240 22613 Butlletí municipal10403 30.500,00 -24,42250,001040 9240 22621 Disseny10403 0,00 -100,00

2.450,001040 9240 22734 Serveis comunicació10403 2.450,00 0,00

43.052,00EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC10403ACTIVITAT 32.950,00 -23,46

147,001040 9240 22199 Altres subministraments10404 147,00 0,0069,001040 9240 22205 Missatgers10404 69,00 0,00

42.350,001040 9240 22788 Serveis gràfics10404 36.300,00 -14,29

42.566,00SERVEIS GRÀFICS10404ACTIVITAT 36.516,00 -14,21

490,001040 9202 22002 Material informàtic no inventaria10405 490,00 0,00490,001040 9202 22199 Altres subministraments10405 490,00 0,00416,001040 9202 22205 Missatgers10405 416,00 0,00

2.469,121040 9202 22602 Publicitat i propaganda10405 8.000,00 224,0014.359,951040 9202 22612 Publicitat, impressió i distribució10405 39.500,00 175,07

3.000,001040 9202 22620 Edicions10405 3.000,00 0,005.000,001040 9202 22621 Disseny10405 13.000,00 160,00

588,001040 9202 22625 Regals10405 588,00 0,00294,001040 9202 22627 Fotografies10405 294,00 0,00

4.000,001040 9202 22657 Desp.Campanya tarifació social10405 0,00 -100,004.900,001040 9202 22747 Serveis estratègies promoció10405 5.000,00 2,04








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

36.007,07PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS10405ACTIVITAT 70.778,00 96,57

PROGRAMA 1040 139.049,68COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL 158.421,00 13,93

0,001040 9241 20400 Lloguer material de transport10411 4.764,00 100,005.940,001040 9241 20900 Cànons10411 5.940,00 0,00

411,001040 9241 21300 Manten. Maquinària i intal.10411 411,00 0,00980,001040 9241 22001 Premsa i publicacions10411 980,00 0,00215,001040 9241 22103 Combustibles i carburants10411 300,00 39,53696,001040 9241 22199 Altres subministraments10411 696,00 0,00

1.029,441040 9241 22200 Telèfons10411 1.030,00 0,0514.921,981040 9241 22734 Serveis comunicació10411 49.715,00 233,17

0,001040 9241 48900 Altres transferències10411 2.000,00 100,00

24.193,42DESPESES GENERALS DE LA SECCIÓ10411ACTIVITAT 65.836,00 172,12

2.970,001040 9241 20900 Cànons10412 0,00 -100,00117,601040 9241 22199 Altres subministraments10412 118,00 0,34

27.470,401040 9241 22734 Serveis comunicació10412 40.656,00 48,00

30.558,00PORTAL MULTIMÈDIA CERDANYOLA INFO10412ACTIVITAT 40.774,00 33,43

714,451040 9242 20900 Cànons10415 710,00 -0,62

714,45DESPESES TELECOMUNICACIONS10415ACTIVITAT 710,00 -0,62

PROGRAMA 1041 55.465,87MITJANS DE COMUNICACIÓ 107.320,00 93,49

194.515,55TOTAL SERVEI 104 COMUNICACIÓ 265.741,00 36,62

7.500,001050 2315 22654 Des.Of.Planif.Estratègica10501 10.000,00 33,330,001050 2315 22699 Despeses diverses10501 3.380,00 100,000,001050 2315 22745 Serveis de participació10501 1.000,00 100,000,001050 2315 48984 C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"10501 620,00 100,00

7.500,00PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA10501ACTIVITAT 15.000,00 100,00

PROGRAMA 1050 7.500,00PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 15.000,00 100,00

7.500,00TOTAL SERVEI 105 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 15.000,00 100,00

37.343,351060 9201 21600 Manteniment equips informàtics10601 45.385,00 21,53

37.343,35PROG.COMPTAB., PATRIMONI, PRESS. I COMPRES10601ACTIVITAT 45.385,00 21,53


6.259,55PROG.GESTIÓ DOCUMENTAL I SIG.ELECTRÒNICA10602ACTIVITAT 6.260,00 0,01









Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

17.141,00PROGRAMARI NÒMINA I RRHH10603ACTIVITAT 17.213,00 0,42


7.018,00PROG.SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)10604ACTIVITAT 21.780,00 210,34


19.327,45ALTRE PROG. CORPORATIU I TREBALLS TÈCNICS10605ACTIVITAT 57.439,00 197,19

PROGRAMA 1060 87.089,35DESENV. I MANT. APLICACIONS CORPORATIVES 148.077,00 70,03

191.738,181060 9201 22743 Serveis sistemes informació10611 191.739,00 0,00

191.738,18CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU)10611ACTIVITAT 191.739,00 0,00

24.258,111060 9201 21600 Manteniment equips informàtics10612 16.559,40 -31,74

24.258,11MANT. PROGRAMA SALVAGUARDA CORPORATIVA10612ACTIVITAT 16.559,40 -31,74

18.108,201060 9201 21600 Manteniment equips informàtics10613 34.124,00 88,45269,961060 9201 22743 Serveis sistemes informació10613 0,00 -100,00

18.378,16M.XARXA, COMUNICACIONS I DADES CORPORATIVES10613ACTIVITAT 34.124,00 85,68

0,001060 9201 21300 Manten. Maquinària i intal.10614 21.467,00 100,001.341,421060 9201 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10614 3.044,00 126,92

31.749,181060 9201 22100 Energia elèctrica10614 8.520,00 -73,161.327,531060 9201 22200 Telèfons10614 48.250,00 3.534,578.637,381060 9201 22700 Neteja10614 9.124,00 5,63


43.055,51MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI10614ACTIVITAT 91.405,00 112,30

PROGRAMA 1061 277.429,96MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ 333.827,40 20,33

364.519,31TOTAL SERVEI 106 ADM. ELECTRÒNICA I SISTEMES D'INFORMACIÓ 481.904,40 32,20

3.960,001070 9243 22712 Altres serveis10701 4.000,00 1,0119.980,001070 9243 22745 Serveis de participació10701 50.000,00 150,25

23.940,00PROCESSOS PARTIPACITIUS10701ACTIVITAT 54.000,00 125,56

PROGRAMA 1070 23.940,00PROCESSOS PARTICIPATIUS 54.000,00 125,56

23.940,00TOTAL SERVEI 107 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 54.000,00 125,56

TOT.SUB�REA 10 ALCALDIA 4.089.907,61 4.785.727,33 17,01

4.089.907,61TOTAL 1 ALCALDIA 4.785.727,33 17,01

29.000,002020 9205 22001 Premsa i publicacions20201 31.808,00 9,68








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

3.000,002020 9205 22205 Missatgers20201 2.000,00 -33,335.000,002020 9205 22604 Despeses jurídiques20201 10.000,00 100,00

18.000,002020 9205 22607 Despeses costes judicials20201 68.642,00 281,34

55.000,00SERVEIS JURÍDICS20201ACTIVITAT 112.450,00 104,45

PROGRAMA 2020 55.000,00SERVEIS JURÍDICS 112.450,00 104,45

55.000,00TOTAL SERVEI 202 SERVEIS JURÍDICS 112.450,00 104,45

829,332030 9208 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.20301 1.504,00 81,35

829,33MANTENIMENTS20301ACTIVITAT 1.504,00 81,35

4.207,622030 9208 22100 Energia elèctrica20302 5.682,00 35,040,002030 9208 22101 Aigua20302 500,00 100,00

794,942030 9208 22200 Telèfons20302 795,00 0,018.384,372030 9208 22700 Neteja20302 9.417,00 12,32


13.386,93DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI20302ACTIVITAT 21.394,00 59,81

100,002030 9208 22205 Missatgers20303 100,00 0,00

100,00MISSATGERS20303ACTIVITAT 100,00 0,00

1.000,002030 9208 22628 Despeses RR.HH.20304 1.000,00 0,00

1.000,00TEST PSICOTÈCNIS PROVES SELECTIVES20304ACTIVITAT 1.000,00 0,00

990,002030 9208 22628 Despeses RR.HH.20306 990,00 0,00

990,00REPOSICIÓ ULLERES20306ACTIVITAT 990,00 0,00

1.000,002030 9208 22628 Despeses RR.HH.20307 1.000,00 0,00

1.000,00ALTRES DESPESES NO PREVISTES20307ACTIVITAT 1.000,00 0,00

PROGRAMA 2030 17.306,26RECURSOS HUMANS 25.988,00 50,17

16.000,002030 9208 22104 Vestuari (uniformes)20312 26.500,00 65,63

16.000,00VESTUARI20312ACTIVITAT 26.500,00 65,63

4.400,002030 9208 22603 Publicació diaris oficials20313 2.500,00 -43,185.000,002030 9208 23003 Altres dietes20313 5.000,00 0,00

9.400,00PROCESSOS SELECTIUS20313ACTIVITAT 7.500,00 -20,21

18.000,002030 9208 22753 Menjador extern Policia20315 18.000,00 0,00

18.000,00ESTUDI PERFIL PROFESSIONALS ADMINSTRATIUS20315ACTIVITAT 18.000,00 0,00

3.000,002030 9208 23101 Locomoció personal20316 3.000,00 0,0043.000,002030 9208 83000 Bestretes al personal20316 43.000,00 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

46.000,00LOCOMOCIÓ PERSONAL20316ACTIVITAT 46.000,00 0,00

152.000,002030 9208 23300 Indemnitzacions càrrecs electes20317 280.500,00 84,54

152.000,00INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES20317ACTIVITAT 280.500,00 84,54

5.179,062030 9208 48104 Becaris/es20318 15.600,00 201,21

5.179,06BEQUES20318ACTIVITAT 15.600,00 201,21


6.400,00CONVENI UAB RELACIONS LABORALS20319ACTIVITAT 6.400,00 0,00

PROGRAMA 2031 252.979,06ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL 400.500,00 58,31

1.000,002031 9203 22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20321 1.000,00 0,0026.000,002031 9203 22711 Servei prevenció salut20321 33.000,00 26,92

0,002031 9203 22712 Altres serveis20321 20.900,00 100,0018.281,002031 9203 22754 Revisions mèdiques20321 22.000,00 20,34

45.281,00PREVENCIÓ RISCOS LABORALS20321ACTIVITAT 76.900,00 69,83

PROGRAMA 2032 45.281,00PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 76.900,00 69,83

315.566,32TOTAL SERVEI 203 RECURSOS HUMANS 503.388,00 59,52

2.965,752040 9310 22200 Telèfons20401 2.966,00 0,0135.000,002040 9310 22502 Tributs de caràcter local20401 35.000,00 0,00

6.000,002040 9310 22712 Altres serveis20401 6.000,00 0,00200.000,002040 9310 48907 Ajuts tributs20401 0,00 -100,00

243.965,75FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS20401ACTIVITAT 43.966,00 -81,98

PROGRAMA 2040 243.965,75SERVEIS ECONÒMICS 43.966,00 -81,98

243.965,75TOTAL SERVEI 204 SERVEIS ECONÒMICS 43.966,00 -81,98

150,002050 9206 22205 Missatgers20501 150,00 0,0029.870,002050 9206 22400 Primes assegur.edificis i locals20501 29.370,00 -1,6726.780,002050 9206 22401 Primes assegur.vehicles20501 26.780,00 0,00

112.270,002050 9206 22409 Primes assegur.altres riscos20501 117.270,00 4,4510.000,002050 9206 22603 Publicació diaris oficials20501 5.900,00 -41,00

179.070,00FUNCIONAMENT DEL SERVEI CONTRACTACIÓ20501ACTIVITAT 179.470,00 0,22

PROGRAMA 2050 179.070,00CONTRACTACIÓ 179.470,00 0,22

61.004,612050 9206 22000 Material oficina no inventariable20511 45.000,00 -26,245.600,002050 9206 22110 Productes de neteja i acondicionament20511 5.600,00 0,004.103,552050 9206 22712 Altres serveis20511 4.104,00 0,01








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

70.708,16COMPRA MATERIAL I CONTRAC.SERV.PER A L'AJUNT.20511ACTIVITAT 54.704,00 -22,63

15.000,002050 9206 21300 Manten. Maquinària i intal.20512 11.000,00 -26,6736,322050 9206 22200 Telèfons20512 37,00 1,8734,002050 9206 22205 Missatgers20512 34,00 0,00

15.070,32CONTRAC.SERV.PER DESENV.TASCA DEL NEGOCIAT20512ACTIVITAT 11.071,00 -26,54

PROGRAMA 2051 85.778,48COMPRES 65.775,00 -23,32

264.848,48TOTAL SERVEI 205 CONTRACTACIÓ I COMPRES 245.245,00 -7,40

5.000,002060 9330 22604 Despeses jurídiques20601 5.000,00 0,0016.620,452060 9330 22730 Serveis patrimoni municipal20601 14.838,00 -10,72

21.620,45FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI20601ACTIVITAT 19.838,00 -8,24

100.205,942060 9330 20200 Lloguers d'edificis20602 86.376,00 -13,80

100.205,94LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS20602ACTIVITAT 86.376,00 -13,80

17.625,842060 9330 20400 Lloguer material de transport20603 0,00 -100,00

17.625,84RENTING VEHICLES MUNICIPALS20603ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 2060 139.452,23PATRIMONI MUNICIPAL 106.214,00 -23,83

3.000,002060 9220 21300 Manten. Maquinària i intal.20611 3.000,00 0,002.096,382060 9220 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.20611 2.171,00 3,564.868,962060 9220 22100 Energia elèctrica20611 3.946,00 -18,96

510,002060 9220 22101 Aigua20611 500,00 -1,9694,642060 9220 22200 Telèfons20611 95,00 0,38

8.134,402060 9220 22700 Neteja20611 9.708,00 19,350,002060 9220 22712 Altres serveis20611 7.500,00 100,00

18.704,38FUNCIONAMENT ORDINARI ARXIU MUNICIPAL20611ACTIVITAT 26.920,00 43,92

PROGRAMA 2061 18.704,38ARXIU MUNICIPAL 26.920,00 43,92

158.156,61TOTAL SERVEI 206 PATRIMONI I ARXIU MUNICIPAL 133.134,00 -15,82

600,002070 1320 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions20701 600,00 0,000,002070 1320 20600 Llog equips procés inform.20701 15.995,00 100,00

9.500,002070 1320 21300 Manten. Maquinària i intal.20701 9.500,00 0,0013.126,082070 1320 21400 Mant. Material transport20701 13.129,00 0,0217.429,872070 1320 22100 Energia elèctrica20701 11.425,00 -34,45

1.326,002070 1320 22101 Aigua20701 1.300,00 -1,964.775,402070 1320 22102 Gas20701 3.600,00 -24,61

34.400,002070 1320 22103 Combustibles i carburants20701 34.400,00 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

30.000,002070 1320 22104 Vestuari (uniformes)20701 30.000,00 0,0012.500,002070 1320 22199 Altres subministraments20701 12.500,00 0,0013.897,732070 1320 22200 Telèfons20701 13.898,00 0,00

600,002070 1320 22205 Missatgers20701 600,00 0,002.000,002070 1320 22612 Publicitat, impressió i distribució20701 0,00 -100,00

700,002070 1320 22655 Despeses seguretat ciutadana20701 2.000,00 185,7126.814,292070 1320 22700 Neteja20701 30.386,00 13,32

8.440,962070 1320 22712 Altres serveis20701 8.440,00 -0,01500,002070 1320 22715 Neteges puntuals20701 500,00 0,00

57.034,002070 1320 22742 Serveis seguretat ciutadana20701 50.000,00 -12,33

233.644,33FUNCIONAMENT DEL SERVEI20701ACTIVITAT 238.273,00 1,98

129.161,242070 1320 20400 Lloguer material de transport20702 129.161,00 0,001.388,172070 1320 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.20702 5.582,00 302,11

130.549,41LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA20702ACTIVITAT 134.743,00 3,21

38.619,962070 1330 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions20703 50.000,00 29,47178.050,972070 1330 21300 Manten. Maquinària i intal.20703 266.100,00 49,45

216.670,93SEGURETAT (SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ)20703ACTIVITAT 316.100,00 45,89

PROGRAMA 2070 580.864,67SEGURETAT CIUTADANA 689.116,00 18,64

9.526,922070 1350 20400 Lloguer material de transport20711 9.020,00 -5,3218.131,852070 1350 20600 Llog equips procés inform.20711 0,00 -100,00

8.146,082070 1350 22661 Despeses protecció civil20711 6.600,00 -18,980,002070 1350 22700 Neteja20711 2.489,00 100,00

37.524,962070 1350 22742 Serveis seguretat ciutadana20711 41.500,00 10,590,002070 1350 48993 Conveni voluntariat P.Civil20711 3.800,00 100,00

73.329,81PROTECCIÓ CIVIL (PLA LOCAL SEGURETAT)20711ACTIVITAT 63.409,00 -13,53

PROGRAMA 2071 73.329,81PROTECCIÓ CIVIL 63.409,00 -13,53

561.381,502070 4411 22719 Servei transport urbà20721 561.381,50 0,00

561.381,50TRANSPORT URBÀ20721ACTIVITAT 561.381,50 0,00

0,002070 4411 48968 Adhesió amtu20722 7.722,00 100,00

0,00QUOTA ASSOCIATS20722ACTIVITAT 7.722,00 100,00

PROGRAMA 2072 561.381,50TRANSPORT 569.103,50 1,38

0,002070 1340 22745 Serveis de participació20731 1.000,00 100,0015.000,002070 1340 22790 Serveis mobilitat20731 222.591,00 1.383,94

0,002070 1340 48900 Altres transferències20731 700,00 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

15.000,00SERVEIS MOBILITAT20731ACTIVITAT 224.291,00 1.395,27

PROGRAMA 2073 15.000,00MOBILITAT 224.291,00 1.395,27

1.230.575,98TOTAL SERVEI 207 S.CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT 1.545.919,50 25,63

410,942080 9311 21300 Manten. Maquinària i intal.20801 410,94 0,002.341,982080 9311 22001 Premsa i publicacions20801 13.000,00 455,09

13,212080 9311 22200 Telèfons20801 14,00 5,982.000,002080 9311 22699 Despeses diverses20801 2.000,00 0,00

46.075,002080 9311 22712 Altres serveis20801 60.000,00 30,22

50.841,13FUNCIONAMENT INTERVENCIÓ GENERAL20801ACTIVITAT 75.424,94 48,35

PROGRAMA 2080 50.841,13INTERVENCIÓ MUNICIPAL 75.424,94 48,35

50.841,13TOTAL SERVEI 208 INTERVENCIÓ 75.424,94 48,35

350,002090 9340 22001 Premsa i publicacions20901 350,00 0,00240,002090 9340 22205 Missatgers20901 250,00 4,17

6.000,002090 9340 22706 Estudis i treballs tècnics20901 4.000,00 -33,33792.802,252090 9340 22708 Servei recaptació per a l'entitat20901 792.802,25 0,00

84.711,192090 9340 35200 Interessos demora20901 80.000,00 -5,561.000,002090 9340 35900 Altres despeses financeres20901 2.000,00 100,00

885.103,44TRESORERIA20901ACTIVITAT 879.402,25 -0,64

3.825.936,872090 0111 91101 Amort.crèdits llarg termini20902 0,00 -100,000,002090 0111 91300 Préstecs ll.t d'ens fora sector públic20902 3.818.000,00 100,00

3.825.936,87AMORTITZACIONS20902ACTIVITAT 3.818.000,00 -0,21

50.000,002090 0110 31000 Interessos préstecs20903 0,00 -100,0030.000,002090 0110 31100 Despeses formalització préstec20903 10.000,00 -66,67

80.000,00INTERESSOS CURT TERMINI20903ACTIVITAT 10.000,00 -87,50

225.215,382090 0111 31000 Interessos préstecs20904 111.000,00 -50,71

225.215,38INTERESSOS LLARG TERMINI20904ACTIVITAT 111.000,00 -50,71

PROGRAMA 2090 5.016.255,69TRESORERIA 4.818.402,25 -3,94

5.016.255,69TOTAL SERVEI 209 TRESORERIA 4.818.402,25 -3,94

TOT.SUB�REA 20 ÀMBIT HISENDA I SERVEIS GENERALS 7.335.209,96 7.477.929,69 1,95

7.335.209,96TOTAL 2 ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS GENERALS 7.477.929,69 1,95

29.700,003000 2311 22721 Servei assessor., acollida i mediació30001 29.700,00 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017


29.700,00SERVEI ASSESSORAMENT ESTRANGERIA30001ACTIVITAT 30.700,00 3,37

2.000,003000 2311 22612 Publicitat, impressió i distribució30002 0,00 -100,0036.000,003000 2311 22721 Servei assessor., acollida i mediació30002 45.000,00 25,00

0,003000 2311 45000 Aport. Cons.Normalització L.30002 16.650,00 100,00

38.000,00ACOLLIDA30002ACTIVITAT 61.650,00 62,24

10.000,003000 2311 22638 Despeses immigració30003 10.000,00 0,00

10.000,00ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ30003ACTIVITAT 10.000,00 0,00

PROGRAMA 3000 77.700,00IMMIGRACIÓ 102.350,00 31,72

10.000,003000 2313 22750 Serveis Cooperació30011 14.000,00 40,000,003000 2313 48004 Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació30011 140.000,00 100,00


11.500,00COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES30011ACTIVITAT 155.500,00 1.252,17

3.000,003000 2313 20500 Lloguer mobiliari i equip.30012 3.000,00 0,002.000,003000 2313 22612 Publicitat, impressió i distribució30012 0,00 -100,00

10.000,003000 2313 22639 Despeses cooperació30012 10.000,00 0,008.000,003000 2313 22750 Serveis Cooperació30012 10.000,00 25,00

23.000,00SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ30012ACTIVITAT 23.000,00 0,00

10.000,003000 2311 22638 Despeses immigració30013 10.000,00 0,001.000,003000 2313 22639 Despeses cooperació30013 1.000,00 0,00

11.000,00PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU30013ACTIVITAT 11.000,00 0,00

PROGRAMA 3001 45.500,00COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 189.500,00 316,48

123.200,00TOTAL SERVEI 300 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 291.850,00 136,89

686,003020 2310 21300 Manten. Maquinària i intal.30201 686,00 0,00556,663020 2310 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30201 563,00 1,14

2.346,003020 2310 22101 Aigua30201 4.000,00 70,50233,523020 2310 22200 Telèfons30201 233,00 -0,22

95,003020 2310 22205 Missatgers30201 95,00 0,00

3.917,18DESPESES SECCIÓ IGUALTAT30201ACTIVITAT 5.577,00 42,37

10.000,003020 2310 22748 Serveis inclusió social30202 10.000,00 0,00

10.000,00PLA INCLUSIÓ SOCIAL30202ACTIVITAT 10.000,00 0,00

0,003020 2310 22712 Altres serveis30203 15.000,00 100,00

0,00DESENV. POLÍTIQUES LGTBI30203ACTIVITAT 15.000,00 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

0,003020 2310 22637 Despeses polítiques igualtat30204 6.000,00 100,000,003020 2310 22745 Serveis de participació30204 1.000,00 100,00

0,00PROGRAMA PLA INTERN D'IGUALTAT30204ACTIVITAT 7.000,00 100,00

PROGRAMA 3020 13.917,18IGUALTAT 37.577,00 170,00

18.930,003020 2312 22749 Serveis polítiques igualtat30211 18.930,00 0,00

18.930,00DESENV.PLA MUNPAL POLÍTIQUES DE LA DONA30211ACTIVITAT 18.930,00 0,00

1.139,303020 2312 22200 Telèfons30212 1.140,00 0,0612.824,833020 2312 22700 Neteja30212 16.042,00 25,0967.806,763020 2312 22740 Serv.assessorament dones30212 95.000,00 40,10

81.770,89CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A DONES30212ACTIVITAT 112.182,00 37,19

14,003020 2312 22001 Premsa i publicacions30213 14,00 0,003.980,003020 2312 22637 Despeses polítiques igualtat30213 3.980,00 0,00

3.994,00PROG. ESTABLE D'ACT. REGIDORIA DE LES DONES30213ACTIVITAT 3.994,00 0,00

980,003020 2312 21300 Manten. Maquinària i intal.30214 980,00 0,0015.868,133020 2312 22100 Energia elèctrica30214 5.152,00 -67,53

3.841,203020 2312 22637 Despeses polítiques igualtat30214 3.841,20 0,000,003020 2312 48904 Conveni Dones per la Igualtat30214 2.765,66 100,00

20.689,33SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU30214ACTIVITAT 12.738,86 -38,43

PROGRAMA 3021 125.384,22DONA 147.844,86 17,91

0,003020 2310 48908 Conv. Fundació els Xipres30231 1.000,00 100,000,003020 2310 48909 Conv.Centre ocup.Barcanova30231 4.618,50 100,000,003020 2310 48914 Conv.Fund.Autònoma Solidària30231 990,00 100,000,003020 2310 48916 Conv. Fundació Catalonia30231 40.436,00 100,000,003020 2310 48939 Conv. Assocació la Tortuga30231 800,00 100,000,003020 2310 48943 Conv.Associ.func.per integració social30231 800,00 100,000,003020 2310 48950 Conv. Associació tots vàlids30231 800,00 100,00

0,00CONVENI ENTITATS DISCAPACITAT30231ACTIVITAT 49.444,50 100,00

30.000,003020 2310 22722 Serveis joves i adolescents30232 50.000,00 66,673.000,003020 2310 22769 Serveis Benestar social30232 3.000,00 0,001.000,003020 2310 48900 Altres transferències30232 1.000,00 0,00

0,003020 2310 48922 Conveni Aspadi30232 24.000,00 100,00

34.000,00LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT30232ACTIVITAT 78.000,00 129,41

PROGRAMA 3023 34.000,00SUP. ENTITATS AMB DISCAPACITAT 127.444,50 274,84








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

173.301,40TOTAL SERVEI 302 DONA I POLÍTIQUES IGUALTAT 312.866,36 80,53

0,003030 2318 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30301 1.092,00 100,000,003030 2318 22100 Energia elèctrica30301 1.359,00 100,000,003030 2318 22101 Aigua30301 500,00 100,000,003030 2318 22102 Gas30301 2.200,00 100,000,003030 2318 22700 Neteja30301 21.923,00 100,00

0,00EQUIPAMENT INFANTIL30301ACTIVITAT 27.074,00 100,00


0,00ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ30302ACTIVITAT 12.000,00 100,00

2.646,003030 2318 22715 Neteges puntuals30303 2.646,00 0,00109.395,003030 2318 22744 Servei casals estiu30303 109.395,00 0,00

0,003030 2318 22745 Serveis de participació30303 1.000,00 100,0090.413,003030 2318 22770 Serveis infància30303 102.000,00 12,82

202.454,00INFÀNCIA30303ACTIVITAT 215.041,00 6,22

PROGRAMA 3030 202.454,00INFÀNCIA 254.115,00 25,52

202.454,00TOTAL SERVEI 303 INFÀNCIA 254.115,00 25,52

841,493040 3302 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30401 1.816,00 115,813.339,003040 3302 22100 Energia elèctrica30401 4.340,00 29,982.040,003040 3302 22101 Aigua30401 1.000,00 -50,981.769,323040 3302 22200 Telèfons30401 1.770,00 0,04

17.732,643040 3302 22700 Neteja30401 20.087,00 13,28

25.722,45EQUIPAMENTS JUVENILS30401ACTIVITAT 29.013,00 12,79

72.917,233040 3302 22722 Serveis joves i adolescents30402 72.917,23 0,00

72.917,23INFORMACIÓ JUVENIL30402ACTIVITAT 72.917,23 0,00

18.339,003040 3302 22609 Activitats culturals30403 20.000,00 9,06353,003040 3302 22715 Neteges puntuals30403 353,00 0,00

0,003040 3302 22722 Serveis joves i adolescents30403 50.000,00 100,00

18.692,00DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL30403ACTIVITAT 70.353,00 276,38

438.146,863040 3302 48900 Altres transferències30404 3.000,00 -99,32

438.146,86ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ30404ACTIVITAT 3.000,00 -99,32

53.186,583040 3302 22722 Serveis joves i adolescents30405 53.186,58 0,000,003040 3302 22745 Serveis de participació30405 1.000,00 100,00

53.186,58JOVENTUT I ADOLESCENTS30405ACTIVITAT 54.186,58 1,88








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

PROGRAMA 3040 608.665,12JOVENTUT 229.469,81 -62,30

608.665,12TOTAL SERVEI 304 JOVENTUT 229.469,81 -62,30

9.801,003050 3111 22796 Serveis promoció de la salut30501 11.800,00 20,40

9.801,00ACTIVITATS DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC30501ACTIVITAT 11.800,00 20,40

2.595,003050 3111 22662 Despeses promoció de la salut30502 2.595,00 0,000,003050 3111 22745 Serveis de participació30502 1.000,00 100,00

2.595,00ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT30502ACTIVITAT 3.595,00 38,54

PROGRAMA 3050 12.396,00PROMOCIÓ DE LA SALUT 15.395,00 24,19

0,003050 3111 22662 Despeses promoció de la salut30511 500,00 100,000,003050 3111 22796 Serveis promoció de la salut30511 5.000,00 100,00

0,00PROGRAMA SALUT MENTAL30511ACTIVITAT 5.500,00 100,00

PROGRAMA 3051 0,00PROGRAMA SALUT MENTAL 5.500,00 100,00

0,003050 3111 48910 Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica30521 1.000,00 100,000,003050 3111 48911 C.Ass.Cuidadors M.Alzheimer30521 1.500,00 100,000,003050 3111 48912 Conv.Entitat esclerosi múltiple30521 800,00 100,000,003050 3111 48913 Conv.delegació Parkinson30521 2.673,00 100,000,003050 3111 48920 C.Assoc.espanyola c.càncer30521 1.500,00 100,000,003050 3111 48935 Conv.Assoc.Salut i família30521 1.471,00 100,00

0,00CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT30521ACTIVITAT 8.944,00 100,00

PROGRAMA 3052 0,00CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT 8.944,00 100,00

12.396,00TOTAL SERVEI 305 PROMOCIÓ DE LA SALUT 29.839,00 140,71

1.200,003060 9244 22103 Combustibles i carburants30601 0,00 -100,00147,263060 9244 22200 Telèfons30601 148,00 0,50


1.347,26PROJECTE DINAMITZACIÓ VEÏNAL30601ACTIVITAT 1.148,00 -14,79

7.762,593060 3370 21200 Manten. edificis i altres const30602 9.762,59 25,761.378,373060 3370 21201 Manten. edificis i altres const30602 1.378,37 0,004.163,683060 3370 21300 Manten. Maquinària i intal.30602 5.163,68 24,026.344,023060 3370 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30602 9.235,00 45,57

53.973,223060 3370 22100 Energia elèctrica30602 54.639,00 1,2311.220,003060 3370 22101 Aigua30602 11.500,00 2,5013.506,893060 3370 22102 Gas30602 18.600,00 37,71

5.685,003060 3370 22103 Combustibles i carburants30602 0,00 -100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

235,003060 3370 22110 Productes de neteja i acondicionament30602 235,00 0,001.874,243060 3370 22200 Telèfons30602 1.875,00 0,04

41.763,733060 3370 22700 Neteja30602 50.319,00 20,4823.369,033060 3370 22733 Serveis gestió centres cívics30602 30.000,00 28,38

171.275,77PROGRAMA POLÍTIQUES DE PROXIMITAT30602ACTIVITAT 192.707,64 12,51

PROGRAMA 3060 172.623,03DINAMITZACIÓ VEÏNAL I CENTRES CÍVICS 193.855,64 12,30

172.623,03TOTAL SERVEI 306 CENTRES CÍVICS I RELACIONS VEÏNALS 193.855,64 12,30

1.200,003080 2314 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions30801 0,00 -100,002.200,003080 2314 20500 Lloguer mobiliari i equip.30801 3.400,00 54,551.000,003080 2314 22601 Atencions protocol.làries i represe30801 1.000,00 0,008.000,003080 2314 22641 Despeses gent gran30801 8.000,00 0,00

300,003080 2314 22715 Neteges puntuals30801 500,00 66,673.500,003080 2314 22738 Serveis transport30801 3.500,00 0,00

16.200,00RECONEIXEMENT I HOMENATGE30801ACTIVITAT 16.400,00 1,23

700,003080 2314 21200 Manten. edificis i altres const30802 700,00 0,003.800,003080 2314 22001 Premsa i publicacions30802 3.800,00 0,00

20.000,003080 2314 22751 Serveis gent gran30802 20.000,00 0,000,003080 2314 48903 Transf.assistència 3a.edat30802 17.000,00 100,00

24.500,00DINAMITZACIÓ30802ACTIVITAT 41.500,00 69,39

0,003080 2314 46300 Conv.transport àrea metropolitana30803 10.000,00 100,00

0,00CIUTADANIA GRAN30803ACTIVITAT 10.000,00 100,00


0,0030804ACTIVITAT 1.000,00 100,00

PROGRAMA 3080 40.700,00GENT GRAN 68.900,00 69,29

40.700,00TOTAL SERVEI 308 GENT GRAN 68.900,00 69,29

TOT.SUB�REA 30 DRETS CIVILS 1.333.339,55 1.380.895,81 3,57

2.000,003110 2316 22721 Servei assessor., acollida i mediació31101 2.000,00 0,00

2.000,00SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA31101ACTIVITAT 2.000,00 0,00

PROGRAMA 3110 2.000,00SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA 2.000,00 0,00

48.261,393110 2316 21300 Manten. Maquinària i intal.31111 57.373,39 18,88259,913110 2316 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.31111 20,00 -92,31

1.000.000,003110 2316 22724 Servei atenció domiciliària31111 1.350.000,00 35,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

1.048.521,30SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA31111ACTIVITAT 1.407.393,39 34,23

315.000,003110 2316 22738 Serveis transport31112 315.000,00 0,00

315.000,00TRANSPORT ADAPTAT31112ACTIVITAT 315.000,00 0,00

PROGRAMA 3111 1.363.521,30PROM. DE L'ATONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA 1.722.393,39 26,32

0,003110 2316 45110 Conveni Agència Habitatge Catalunya31121 14.930,00 100,0090.000,003110 2316 48001 Emergències socials31121 100.000,00 11,1190.000,003110 2316 48003 Ajuts a famílies31121 0,00 -100,00

0,003110 2316 48008 Emergència energètica31121 50.000,00 100,00300.000,003110 2316 48013 Ajuts socials31121 350.000,00 16,67

0,003110 2316 48014 Ajuts a famílies31121 200.000,00 100,00500.000,003110 2316 48100 Suport infancia i joventud31121 550.000,00 10,00118.000,003110 2316 50000 Despeses imprevistes31121 0,00 -100,00

1.098.000,00AJUTS SOCIALS31121ACTIVITAT 1.264.930,00 15,20

2.700,003110 2316 22718 Serveis atenció dol a les escoles31123 2.700,00 0,00

2.700,00ATENCIÓ A LES DONES EN RISC PATIR VIOLÈNCIA31123ACTIVITAT 2.700,00 0,00

5.000,003110 2316 22658 Desp.Consell M.Infància31124 0,00 -100,0090.000,003110 2316 22660 Desp. Educadors en Medi Obert31124 90.000,00 0,0049.000,003110 2316 22722 Serveis joves i adolescents31124 54.000,00 10,2029.824,363110 2316 46500 Transferències a comarques31124 29.824,36 0,00

0,003110 2316 48956 Conveni la gresca infan.risc soc.31124 35.000,00 100,00

173.824,36ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA31124ACTIVITAT 208.824,36 20,14

PROGRAMA 3112 1.274.524,36PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT 1.476.454,36 15,84

0,003110 2316 48917 Conv.pers.amigues Mn.Rosell31141 12.000,00 100,000,003110 2316 48918 Conv.Església evangèlica31141 12.000,00 100,000,003110 2316 48919 Conv.Parroquia S.Martí-Càrites31141 12.000,00 100,000,003110 2316 48934 Conveni creu roja31141 50.000,00 100,00

0,00CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR31141ACTIVITAT 86.000,00 100,00

0,003110 2316 22745 Serveis de participació31142 1.000,00 100,0020.000,003110 2316 22769 Serveis Benestar social31142 20.000,00 0,00

20.000,00PROJECTES SOCIALS INNOVADORS31142ACTIVITAT 21.000,00 5,00

PROGRAMA 3114 20.000,00SUP. ENTITATS TERCER SECTOR 107.000,00 435,00

138,603110 2316 22205 Missatgers31151 0,00 -100,00

138,60SUPORT AL DSENVOLUPAMENT DE PROGRAMES31151ACTIVITAT 0,00 -100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

980,003110 2316 21200 Manten. edificis i altres const31153 0,00 -100,002.182,133110 2316 22100 Energia elèctrica31153 0,00 -100,00

510,003110 2316 22101 Aigua31153 0,00 -100,005.000,003110 2316 22102 Gas31153 0,00 -100,00

95,943110 2316 22200 Telèfons31153 96,00 0,064.844,323110 2316 22700 Neteja31153 8.931,00 84,36

13.612,39PARTICIPACIÓ EN EL MANT. DE L'ÀREA SOCIAL31153ACTIVITAT 9.027,00 -33,69

2.060,373110 2317 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.31154 1.860,00 -9,7215.849,683110 2317 22100 Energia elèctrica31154 16.240,00 2,46

867,003110 2317 22101 Aigua31154 1.000,00 15,34185,253110 2317 22200 Telèfons31154 186,00 0,40

46.274,583110 2317 22700 Neteja31154 27.411,00 -40,76

65.236,88DESPESES ATENCIÓ A LES PERSONES I S. SOCIALS31154ACTIVITAT 46.697,00 -28,42

PROGRAMA 3115 78.987,87DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI 55.724,00 -29,45

2.739.033,53TOTAL SERVEI 311 SERVEIS SOCIALS 3.363.571,75 22,80

TOT.SUB�REA 31 SERVEIS SOCIALS 2.739.033,53 3.363.571,75 22,80

693,003210 3300 20400 Lloguer material de transport32101 0,00 -100,00135,003210 3300 20500 Lloguer mobiliari i equip.32101 0,00 -100,00686,073210 3300 22002 Material informàtic no inventaria32101 686,00 -0,01

1.215,003210 3300 22103 Combustibles i carburants32101 1.330,00 9,47196,023210 3300 22110 Productes de neteja i acondicionament32101 0,00 -100,00784,003210 3300 22199 Altres subministraments32101 1.024,00 30,61196,003210 3300 22201 Serveis postals32101 196,00 0,00

59,403210 3300 22205 Missatgers32101 60,00 1,010,003210 3300 22745 Serveis de participació32101 1.000,00 100,000,003210 3300 45000 Aport. Cons.Normalització L.32101 57.290,09 100,00

3.964,49CULTURA32101ACTIVITAT 61.586,09 1.453,44

1.000,003210 3300 22609 Activitats culturals32102 1.000,00 0,004.500,003210 3300 48102 Altres premis i beques32102 4.500,00 0,00

5.500,00PREMIS LITERARIS32102ACTIVITAT 5.500,00 0,00

4.100,003210 3300 22609 Activitats culturals32103 4.100,00 0,005.000,003210 3300 22756 Pla estratègic lectura Cerdanyola32103 5.000,00 0,00

9.100,00PROGRAMES DE LLETRES32103ACTIVITAT 9.100,00 0,00

0,003210 3300 20500 Lloguer mobiliari i equip.32104 3.000,00 100,005.000,003210 3300 22609 Activitats culturals32104 5.000,00 0,00

10,003210 3300 22649 Activitats musicals especials32104 10,00 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

5.010,00ART PEGI I CICLES MÚSICA32104ACTIVITAT 8.010,00 59,88

PROGRAMA 3210 23.574,49CULTURA 84.196,09 257,15

13.000,003210 3301 48901 Altres transferències32110 23.000,00 76,920,003210 3301 48924 Conv.agrupació cultural sardanista32110 7.000,00 100,000,003210 3301 48925 Conv.Joves diables Cerdanyola32110 7.500,00 100,000,003210 3301 48927 Conv.Ràdio club Vallès32110 3.900,00 100,000,003210 3301 48928 Conv. Bambalina32110 6.000,00 100,000,003210 3301 48929 Conv. Agrupació foto cine32110 6.800,00 100,000,003210 3301 48932 Conv. Esbart dansaire S.Marçal32110 6.000,00 100,000,003210 3301 48933 Conveni casa andalucia32110 9.000,00 100,000,003210 3301 48937 Conv. artistes plastics Cerdanyola32110 2.000,00 100,000,003210 3301 48938 Conv. Turó Solidari32110 1.000,00 100,000,003210 3301 48942 Conv.Esplai del Roser cavalcada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48945 Conv. Colla Trabucaires32110 2.000,00 100,000,003210 3301 48947 Conv.Ampa Saltells Cavalcada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48953 Conv.Ampa Fedac Calvalcada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48955 Conv. Aspadi Calvalcada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48957 Conv.Ampa St. Martí Cavalcada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48958 Conv. Ampa Carles Buïgas Calvacada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48959 Conv. Ampa Les Fontetes Cavalcada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48975 Conv.AAVV La SíniaCavalcada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48978 Conv.C.Festes S.Martí Cavalcada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48980 Conv. Casa Andalucia Cavalcada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48985 Conv. Joves diables C. Cavalcada reis32110 400,00 100,000,003210 3301 48987 Conveni Jove orquestra Cerdanyola32110 3.000,00 100,000,003210 3301 48990 Conv.Arriers S.Antoni de Cerdanyola32110 13.000,00 100,000,003210 3301 48991 Conv.Castellers de Cerdanyola32110 8.300,00 100,000,003210 3301 48992 Conv.Colla gegantera de Cerdanyola32110 6.000,00 100,000,003210 3301 48994 Conv. Agrup.musical la banda de Cerd.32110 19.500,00 100,000,003210 3301 48997 Conveni orquestra cambra cerdanyola32110 3.000,00 100,000,003210 3301 48998 Conv. Casa Aragon Cerdanyola32110 5.500,00 100,00

13.000,00SUBVENCIONS A ENTITATS I CONVENIS32110ACTIVITAT 136.900,00 953,08

0,003210 3301 22712 Altres serveis32111 40.000,00 100,00

0,00FESTIVAL DE BLUES32111ACTIVITAT 40.000,00 100,00

0,003210 3301 22739 Serveis culturals32112 11.000,00 100,00

0,00CERDANYOLA FOLC32112ACTIVITAT 11.000,00 100,00

0,003210 3301 20500 Lloguer mobiliari i equip.32113 4.000,00 100,00

0,00SANT JOAN32113ACTIVITAT 4.000,00 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

5.093,113210 3301 20500 Lloguer mobiliari i equip.32114 11.000,00 115,983.015,733210 3301 22609 Activitats culturals32114 12.891,00 327,46

240,773210 3301 22612 Publicitat, impressió i distribució32114 0,00 -100,00174,243210 3301 22701 Seguretat32114 159,00 -8,75357,193210 3301 22715 Neteges puntuals32114 358,00 0,23

15.409,023210 3301 22739 Serveis culturals32114 5.000,00 -67,55

24.290,06SUP.ASSOCIATIU32114ACTIVITAT 29.408,00 21,07

0,003210 3301 48931 Conv.Xarxa interactiva32115 7.000,00 100,00

0,00PROGRAMACIÓ CINEMA XISC32115ACTIVITAT 7.000,00 100,00

980,003210 3301 20500 Lloguer mobiliari i equip.32116 980,00 0,00

980,00L'ARTISTA AL CARRER32116ACTIVITAT 980,00 0,00

8.000,003210 3301 20500 Lloguer mobiliari i equip.32117 8.000,00 0,0015.444,003210 3301 22609 Activitats culturals32117 15.400,00 -0,28

23.444,00FESTES MAJORS32117ACTIVITAT 23.400,00 -0,19

11.000,003210 3301 20500 Lloguer mobiliari i equip.32118 12.148,29 10,440,003210 3301 48926 Conv.Comissió festes S.Martí32118 20.000,00 100,00

11.000,00SANT MARTÍ32118ACTIVITAT 32.148,29 192,26

2.244,003210 3301 20500 Lloguer mobiliari i equip.32119 2.244,00 0,00

2.244,00APLEC I FESTA DE LA SARDANA32119ACTIVITAT 2.244,00 0,00

PROGRAMA 3211 74.958,06MON ASSOCIATIU 287.080,29 282,99

21.121,903210 3340 21200 Manten. edificis i altres const32121 21.100,00 -0,104.410,573210 3340 21300 Manten. Maquinària i intal.32121 7.418,00 68,194.215,343210 3340 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.32121 8.601,00 104,04

55.062,493210 3340 22100 Energia elèctrica32121 47.080,00 -14,508.160,003210 3340 22101 Aigua32121 7.000,00 -14,22

10.246,713210 3340 22102 Gas32121 8.900,00 -13,14686,003210 3340 22110 Productes de neteja i acondicionament32121 686,00 0,00980,003210 3340 22199 Altres subministraments32121 980,00 0,00

4.127,723210 3340 22200 Telèfons32121 4.128,00 0,01101.068,323210 3340 22700 Neteja32121 106.952,00 5,82

13.930,133210 3340 22739 Serveis culturals32121 18.000,00 29,22

224.009,18ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL32121ACTIVITAT 230.845,00 3,05

5.500,003210 3340 22199 Altres subministraments32122 5.500,00 0,002.646,303210 3340 22609 Activitats culturals32122 2.640,00 -0,24

0,003210 3340 22715 Neteges puntuals32122 266,00 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

8.146,30FORMACIÓ ARTISTICA I CULTURAL32122ACTIVITAT 8.406,00 3,19

2.176,003210 3340 20500 Lloguer mobiliari i equip.32123 2.629,00 20,822.079,003210 3340 20900 Cànons32123 2.079,00 0,001.646,573210 3340 21200 Manten. edificis i altres const32123 1.647,00 0,033.000,003210 3340 21300 Manten. Maquinària i intal.32123 3.000,00 0,00

833,003210 3340 22199 Altres subministraments32123 179,89 -78,400,003210 3340 22205 Missatgers32123 73,73 100,00

36.000,003210 3340 22608 Programació ateneu32123 36.000,00 0,000,003210 3340 22609 Activitats culturals32123 319,37 100,00

10,003210 3340 22656 Activitats teatre Ateneu32123 10,00 0,001.952,003210 3340 22715 Neteges puntuals32123 0,00 -100,007.000,003210 3340 22739 Serveis culturals32123 7.000,00 0,00

0,003210 3340 22773 Serveis taquillatge electrònic32123 6.000,00 100,00

54.696,57PROGRAMACIÓ ESTABLE32123ACTIVITAT 58.937,99 7,75

PROGRAMA 3212 286.852,05FOMENT DE LES ARTS 298.188,99 3,95

12.000,003210 3321 20900 Cànons32131 5.700,00 -52,506.860,703210 3321 21200 Manten. edificis i altres const32131 6.860,70 0,002.646,303210 3321 21300 Manten. Maquinària i intal.32131 2.646,30 0,005.034,173210 3321 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.32131 56.447,00 1.021,28

21.467,003210 3321 22001 Premsa i publicacions32131 19.347,00 -9,8842.355,653210 3321 22100 Energia elèctrica32131 89.985,00 112,45

5.610,003210 3321 22101 Aigua32131 4.000,00 -28,7010.000,003210 3321 22199 Altres subministraments32131 19.012,00 90,12

1.696,443210 3321 22200 Telèfons32131 1.697,00 0,03103.068,963210 3321 22700 Neteja32131 99.076,00 -3,87

98,003210 3321 22715 Neteges puntuals32131 98,00 0,0015.000,003210 3321 22739 Serveis culturals32131 10.000,00 -33,33

225.837,22BIBLIOTECA32131ACTIVITAT 314.869,00 39,42

2.058,003210 3321 22609 Activitats culturals32132 6.381,00 210,064.000,003210 3321 22739 Serveis culturals32132 2.700,00 -32,50

6.058,00TOT L'ANY DE LECTURA32132ACTIVITAT 9.081,00 49,90


5.194,00NASCUTS PER LLEGIR32133ACTIVITAT 5.000,00 -3,74


1.274,00HORA DEL CONTE32134ACTIVITAT 1.000,00 -21,51

PROGRAMA 3213 238.363,22BIBLIOTECA 329.950,00 38,42

2.924,003210 3380 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions32141 0,00 -100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

4.710,003210 3380 20500 Lloguer mobiliari i equip.32141 0,00 -100,00990,003210 3380 20500 Lloguer mobiliari i equip.32141 0,00 -100,00

0,003210 3380 22199 Altres subministraments32141 123,49 100,00594,003210 3380 22601 Atencions protocol.làries i represe32141 0,00 -100,00

10.630,003210 3380 22609 Activitats culturals32141 0,00 -100,004.455,003210 3380 22609 Activitats culturals32141 0,00 -100,004.011,003210 3380 22701 Seguretat32141 0,00 -100,00

495,003210 3380 22715 Neteges puntuals32141 216,67 -56,23495,003210 3380 22720 Premis32141 0,00 -100,00

17.811,003210 3380 22739 Serveis culturals32141 58.700,00 229,5710.580,003210 3380 22739 Serveis culturals32141 0,00 -100,00

57.695,00CAVALCADA DE REIS, SANT ANTONI I CARNAVAL32141ACTIVITAT 59.040,16 2,33

0,003210 3380 22609 Activitats culturals32142 9.550,00 100,00

0,00SANT JORDI32142ACTIVITAT 9.550,00 100,00

15.592,503210 3380 20500 Lloguer mobiliari i equip.32143 10.600,00 -32,021.500,003210 3380 20900 Cànons32143 1.500,00 0,00

11.880,003210 3380 22609 Activitats culturals32143 22.585,00 90,111.491,463210 3380 22700 Neteja32143 0,00 -100,005.346,003210 3380 22701 Seguretat32143 0,00 -100,00

632,293210 3380 22715 Neteges puntuals32143 385,00 -39,1169.300,003210 3380 22739 Serveis culturals32143 74.300,00 7,22

0,003210 3380 48102 Altres premis i beques32143 630,00 100,00

105.742,25ROSER MAIG I 24 H LECTURA32143ACTIVITAT 110.000,00 4,03

891,003210 3380 20400 Lloguer material de transport32144 891,00 0,001.029,003210 3380 20500 Lloguer mobiliari i equip.32144 992,00 -3,60

980,003210 3380 22609 Activitats culturals32144 646,00 -34,080,003210 3380 22738 Serveis transport32144 728,00 100,00

539,003210 3380 22739 Serveis culturals32144 0,00 -100,00

3.439,00SANT ISCLE32144ACTIVITAT 3.257,00 -5,29

PROGRAMA 3214 166.876,25FESTES 181.847,16 8,97

686,003210 3330 21200 Manten. edificis i altres const32151 0,00 -100,000,003210 3330 22199 Altres subministraments32151 500,00 100,00

1.761,863210 3330 22700 Neteja32151 0,00 -100,00235,003210 3330 22739 Serveis culturals32151 0,00 -100,00

2.682,86SALA EXPOSICIONS MUNICIPAL32151ACTIVITAT 500,00 -81,36

990,003210 3330 20900 Cànons32152 990,00 0,002.940,303210 3330 21200 Manten. edificis i altres const32152 2.940,00 -0,014.900,003210 3330 21300 Manten. Maquinària i intal.32152 4.699,00 -4,10








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

2.655,703210 3330 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.32152 2.790,00 5,0645.291,383210 3330 22100 Energia elèctrica32152 19.327,00 -57,33

612,003210 3330 22101 Aigua32152 600,00 -1,960,003210 3330 22105 Productes alimenticis32152 126,00 100,00

1.990,003210 3330 22199 Altres subministraments32152 1.780,00 -10,557.917,003210 3330 22609 Activitats culturals32152 7.917,00 0,00

10,003210 3330 22647 Altres activitats culturals32152 10,00 0,0012.565,443210 3330 22700 Neteja32152 12.669,00 0,8231.300,003210 3330 22739 Serveis culturals32152 30.060,00 -3,96

111.171,82MUSEU D'ART CERDANYOLA32152ACTIVITAT 83.908,00 -24,52

PROGRAMA 3215 113.854,68PATRIMONI ARTÍSTIC 84.408,00 -25,86

168,003210 3360 20400 Lloguer material de transport32161 0,00 -100,007.841,003210 3360 21200 Manten. edificis i altres const32161 6.850,00 -12,642.222,513210 3360 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.32161 2.357,00 6,057.685,553210 3360 22100 Energia elèctrica32161 5.832,00 -24,122.040,003210 3360 22101 Aigua32161 1.500,00 -26,47

0,003210 3360 22199 Altres subministraments32161 267,00 100,001.420,233210 3360 22200 Telèfons32161 1.421,00 0,056.126,003210 3360 22609 Activitats culturals32161 9.926,00 62,03

10,003210 3360 22648 Activitats culturals especials32161 10,00 0,003.114,023210 3360 22700 Neteja32161 4.320,00 38,73

0,003210 3360 22706 Estudis i treballs tècnics32161 4.000,00 100,000,003210 3360 22738 Serveis transport32161 721,00 100,000,003210 3360 48102 Altres premis i beques32161 10,00 100,00

30.627,31PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS32161ACTIVITAT 37.214,00 21,51

0,003210 3360 48930 Conv.Col.recerques arque.(CRAC)32162 1.920,60 100,00

0,00CONVENI CRAC32162ACTIVITAT 1.920,60 100,00

PROGRAMA 3216 30.627,31MUSEU D'HISTÒRIA 39.134,60 27,78

8.821,403210 3360 21000 Manteniment infraes.i béns natura32171 8.470,00 -3,98686,003210 3360 21200 Manten. edificis i altres const32171 686,00 0,00

1.470,003210 3360 21300 Manten. Maquinària i intal.32171 1.470,00 0,002.243,443210 3360 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.32171 2.378,00 6,00

98,003210 3360 22001 Premsa i publicacions32171 85,00 -13,278.239,593210 3360 22100 Energia elèctrica32171 11.654,00 41,44

612,003210 3360 22101 Aigua32171 600,00 -1,961.990,003210 3360 22199 Altres subministraments32171 1.990,00 0,009.017,003210 3360 22609 Activitats culturals32171 9.017,00 0,00

0,003210 3360 22699 Despeses diverses32171 85,00 100,0012.037,903210 3360 22700 Neteja32171 14.053,00 16,74








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

41.268,473210 3360 22739 Serveis culturals32171 41.269,00 0,00

86.483,80MUSEU POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER32171ACTIVITAT 91.757,00 6,10

PROGRAMA 3217 86.483,80MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER 91.757,00 6,10

1.021.589,86TOTAL SERVEI 321 CULTURA 1.396.562,13 36,70

TOT.SUB�REA 32 CULTURA 1.021.589,86 1.396.562,13 36,70

54.491,113410 3420 21201 Manten. edificis i altres const34101 54.491,11 0,0028.450,303410 3420 21300 Manten. Maquinària i intal.34101 30.000,00 5,45

683,963410 3420 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.34101 3.837,00 461,00142.825,433410 3420 22700 Neteja34101 173.072,00 21,18

2.940,853410 3420 22712 Altres serveis34101 2.940,85 0,00

229.391,65MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS34101ACTIVITAT 264.340,96 15,24

66.855,533410 3420 22100 Energia elèctrica34102 54.457,00 -18,5547.979,173410 3420 22101 Aigua34102 40.000,00 -16,6389.495,573410 3420 22102 Gas34102 10.000,00 -88,83

0,003410 3420 22107 Biomasa34102 50.700,00 100,002.921,373410 3420 22200 Telèfons34102 2.922,00 0,02

207.251,64SUBMINISTRES34102ACTIVITAT 158.079,00 -23,73

25.100,003410 3420 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions34103 27.000,00 7,570,003410 3420 20500 Lloguer mobiliari i equip.34103 1.000,00 100,000,003410 3420 20900 Cànons34103 1.500,00 100,000,003410 3420 22105 Productes alimenticis34103 200,00 100,00

1.000,003410 3420 22610 Activitats esportives34103 1.000,00 0,001.000,003410 3420 22612 Publicitat, impressió i distribució34103 0,00 -100,00

0,003410 3420 22699 Despeses diverses34103 2.300,00 100,001.500,003410 3420 22738 Serveis transport34103 1.500,00 0,00

28.600,00ACTIVITATS ESPORTIVES34103ACTIVITAT 34.500,00 20,63

6.400,003410 3420 22199 Altres subministraments34104 6.400,00 0,00

6.400,00MATERIAL DIVERS34104ACTIVITAT 6.400,00 0,00

PROGRAMA 3410 471.643,29PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU 463.319,96 -1,76

99.500,003410 3421 20200 Lloguers d'edificis34111 0,00 -100,000,003410 3421 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions34111 1.000,00 100,000,003410 3421 20400 Lloguer material de transport34111 3.000,00 100,00

6.000,003410 3421 20500 Lloguer mobiliari i equip.34111 6.000,00 0,001.000,003410 3421 22199 Altres subministraments34111 1.000,00 0,00

106.500,00LLOGUERS34111ACTIVITAT 11.000,00 -89,67








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

39.952,683410 3421 21200 Manten. edificis i altres const34112 28.287,03 -29,205.625,253410 3421 21201 Manten. edificis i altres const34112 5.625,25 0,009.900,003410 3421 21300 Manten. Maquinària i intal.34112 9.900,00 0,005.302,283410 3421 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.34112 7.908,00 49,14

100,003410 3421 21400 Mant. Material transport34112 1.000,00 900,001.000,003410 3421 22605 Treballs de serigrafia34112 1.000,00 0,00

15.182,433410 3421 22700 Neteja34112 24.641,00 62,30732,003410 3421 22712 Altres serveis34112 10.000,00 1.266,12

3.500,003410 3421 22715 Neteges puntuals34112 1.500,00 -57,1445.000,003410 3421 22725 Serveis gestió espais esportius34112 22.500,00 -50,00

126.294,64MANTENIMENT INSTAL.LACIONS34112ACTIVITAT 112.361,28 -11,03

41.747,033410 3421 22100 Energia elèctrica34113 49.487,00 18,5420.400,003410 3421 22101 Aigua34113 18.000,00 -11,7622.246,363410 3421 22102 Gas34113 16.400,00 -26,28

2.000,003410 3421 22103 Combustibles i carburants34113 2.000,00 0,000,003410 3421 22110 Productes de neteja i acondicionament34113 500,00 100,00

4.085,673410 3421 22200 Telèfons34113 4.086,00 0,01

90.479,06SUBMINISTRES34113ACTIVITAT 90.473,00 -0,01

1.600,003410 3421 22706 Estudis i treballs tècnics34115 1.600,00 0,00

1.600,00ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS34115ACTIVITAT 1.600,00 0,00

PROGRAMA 3411 324.873,70GESTIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 215.434,28 -33,69

14.500,003410 3410 22610 Activitats esportives34121 20.000,00 37,931.600,003410 3410 22720 Premis34121 2.700,00 68,75

16.100,00JOCS ESCOLARS34121ACTIVITAT 22.700,00 40,99

800,003410 3410 22105 Productes alimenticis34122 800,00 0,00150,003410 3410 22205 Missatgers34122 150,00 0,00300,003410 3410 22603 Publicació diaris oficials34122 300,00 0,00

8.500,003410 3410 22610 Activitats esportives34122 0,00 -100,0010,003410 3410 22650 Despeses Nit de l'esport34122 100,00 900,00

500,003410 3410 22712 Altres serveis34122 500,00 0,000,003410 3410 22745 Serveis de participació34122 1.500,00 100,000,003410 3410 22786 Serv. Promoció esportiva34122 22.500,00 100,000,003410 3410 22787 Ser.Prom.Esp. Pers. Amb discapacitat34122 15.000,00 100,00

10.260,00PROMOCIÓ ESPORTIVA34122ACTIVITAT 40.850,00 298,15

18.000,003410 3410 48900 Altres transferències34123 18.000,00 0,000,003410 3410 48921 Conv. Associació de l'esport34123 3.500,00 100,000,003410 3410 48941 Conv.Esponsorit.marca Cerdanyola34123 10.000,00 100,000,003410 3410 48962 Conv. Club natació34123 2.000,00 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

0,003410 3410 48963 C.C.Badminton Bellaterra34123 2.200,00 100,000,003410 3410 48964 Conv. Club frontennis34123 1.300,00 100,000,003410 3410 48965 C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.34123 2.000,00 100,000,003410 3410 48966 C.Club d'esports muntanya34123 2.800,00 100,000,003410 3410 48967 C.Club patinatge artístic34123 5.000,00 100,000,003410 3410 48969 C.Club gimnàstica rítmica34123 2.000,00 100,000,003410 3410 48970 Subv.club hockei34123 43.173,88 100,000,003410 3410 48971 Subv.cerdanyola del v.futbol club34123 40.083,65 100,000,003410 3410 48973 Conveni handbol34123 5.200,00 100,000,003410 3410 48974 C.Club tennis Cerdanyola34123 3.000,00 100,000,003410 3410 48976 Club bàsquet femení34123 8.500,00 100,000,003410 3410 48977 Club bàsquet Cerdanyola34123 10.879,79 100,000,003410 3410 48979 Penya d'escacs34123 5.900,00 100,000,003410 3410 48981 Conv. Club d'arquers34123 1.500,00 100,00

18.000,00RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES34123ACTIVITAT 167.037,32 827,99

PROGRAMA 3412 44.360,00PROMOCIÓ DE L'ESPORT 230.587,32 419,81

0,003410 3422 20900 Cànons34131 6.200,00 100,000,003410 3422 21200 Manten. edificis i altres const34131 10.000,00 100,000,003410 3422 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.34131 7.730,00 100,000,003410 3422 22000 Material oficina no inventariable34131 1.800,00 100,000,003410 3422 22003 Prema i publicacions drets civils34131 4.000,00 100,000,003410 3422 22004 Material activitats puntuals34131 1.000,00 100,000,003410 3422 22005 Material de venda34131 1.500,00 100,000,003410 3422 22006 Material mèdic34131 2.200,00 100,000,003410 3422 22100 Energia elèctrica34131 175.325,00 100,000,003410 3422 22101 Aigua34131 35.000,00 100,000,003410 3422 22102 Gas34131 100.000,00 100,000,003410 3422 22108 Productes de neteja34131 6.500,00 100,000,003410 3422 22200 Telèfons34131 7.000,00 100,000,003410 3422 22699 Despeses diverses34131 26.352,29 100,000,003410 3422 22758 Cont. Control pista PEM Guiera34131 4.000,00 100,000,003410 3422 22759 Cont. Promoció PEM Guiera34131 8.000,00 100,000,003410 3422 22780 Cont. Direcc. Tèc. Activ. PEM Guiera34131 414.536,35 100,000,003410 3422 22781 Cont. Adm. PEM Guiera34131 123.197,70 100,000,003410 3422 22782 Cont. Direcció PEM Guiera34131 55.313,35 100,000,003410 3422 22783 Cont. Neteja PEM Guiera34131 154.291,85 100,000,003410 3422 22784 Cont. Manteniment PEM Guiera34131 246.586,95 100,00

0,00PEM GUIERA34131ACTIVITAT 1.390.533,49 100,00

PROGRAMA 3413 0,00PEM GUIERA 1.390.533,49 100,00

0,003410 3423 22725 Serveis gestió espais esportius34141 40.000,00 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

0,00ZEM RIU SEC34141ACTIVITAT 40.000,00 100,00

PROGRAMA 3414 0,00ZEM RIU SEC 40.000,00 100,00

840.876,99TOTAL SERVEI 341 ESPORTS 2.339.875,05 178,27

TOT.SUB�REA 34 ESPORTS 840.876,99 2.339.875,05 178,27

6.560,003510 2410 21200 Manten. edificis i altres const35101 6.560,00 0,006.402,283510 2410 21300 Manten. Maquinària i intal.35101 6.402,28 0,003.851,443510 2410 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.35101 7.861,00 104,111.360,003510 2410 21400 Mant. Material transport35101 1.500,00 10,298.100,003510 2410 21600 Manteniment equips informàtics35101 8.100,00 0,00

33.995,003510 2410 22100 Energia elèctrica35101 31.398,00 -7,6411.220,003510 2410 22101 Aigua35101 7.000,00 -37,6111.987,433510 2410 22102 Gas35101 9.600,00 -19,92

1.700,003510 2410 22103 Combustibles i carburants35101 1.700,00 0,0090,003510 2410 22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari35101 90,00 0,00

189,003510 2410 22110 Productes de neteja i acondicionament35101 189,00 0,00315,003510 2410 22113 Manutenció d'animals35101 315,00 0,00

3.600,003510 2410 22115 Material SMO35101 3.600,00 0,002.814,013510 2410 22200 Telèfons35101 2.814,00 0,00

800,003510 2410 22205 Missatgers35101 800,00 0,0055.540,483510 2410 22644 Despeses SMO35101 55.540,48 0,0042.509,533510 2410 22700 Neteja35101 48.979,00 15,22

0,003510 2410 22745 Serveis de participació35101 1.000,00 100,0016.210,003510 2410 22757 Estudis i projectes SMO35101 11.210,00 -30,85

945,003510 2410 23101 Locomoció personal35101 0,00 -100,00310.000,003510 2410 48900 Altres transferències35101 10.000,00 -96,77

0,003510 2410 48988 Conveni Universitat cantabria35101 10.000,00 100,00

518.189,17FUNC. SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ35101ACTIVITAT 224.658,76 -56,65

PROGRAMA 3510 518.189,17SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 224.658,76 -56,65

378,003510 2411 21200 Manten. edificis i altres const35111 378,00 0,00864,003510 2411 21300 Manten. Maquinària i intal.35111 864,00 0,00

1.660,003510 2411 22000 Material oficina no inventariable35111 1.660,00 0,00567,003510 2411 22001 Premsa i publicacions35111 567,00 0,00

3.700,003510 2411 22115 Material SMO35111 3.700,00 0,0012.600,003510 2411 22644 Despeses SMO35111 12.600,00 0,00

5.400,003510 2411 22757 Estudis i projectes SMO35111 5.400,00 0,00

25.169,00COFINANCIACIÓ PROGRAMES35111ACTIVITAT 25.169,00 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

PROGRAMA 3511 25.169,00PROMOCIÓ OCUPACIONAL 25.169,00 0,00

2.200,003510 2412 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions35121 2.200,00 0,008.244,003510 2412 20400 Lloguer material de transport35121 8.244,00 0,00

13.600,003510 2412 20500 Lloguer mobiliari i equip.35121 13.600,00 0,003.600,003510 2412 22104 Vestuari (uniformes)35121 3.600,00 0,00

360,003510 2412 22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari35121 360,00 0,00189,003510 2412 22110 Productes de neteja i acondicionament35121 189,00 0,00

81.756,003510 2412 22115 Material SMO35121 81.756,00 0,00315,003510 2412 22205 Missatgers35121 315,00 0,00347,583510 2412 22602 Publicitat i propaganda35121 0,00 -100,00

9.387,003510 2412 22644 Despeses SMO35121 4.387,00 -53,2722.000,003510 2412 22757 Estudis i projectes SMO35121 7.000,00 -68,18

141.998,58COFINANCIACIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ35121ACTIVITAT 121.651,00 -14,33

PROGRAMA 3512 141.998,58PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 121.651,00 -14,33

1.080,033510 2413 21300 Manten. Maquinària i intal.35131 1.080,03 0,00900,003510 2413 22104 Vestuari (uniformes)35131 900,00 0,00

12.819,043510 2413 22115 Material SMO35131 12.819,04 0,003.508,133510 2413 22644 Despeses SMO35131 3.508,13 0,00

18.307,20PLANS D'OCUPACIÓ35131ACTIVITAT 18.307,20 0,00

PROGRAMA 3513 18.307,20PROG. OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ 18.307,20 0,00

3.000,003510 2414 22115 Material SMO35141 3.000,00 0,0025.000,003510 2414 22757 Estudis i projectes SMO35141 25.000,00 0,00

5.000,003510 2414 48900 Altres transferències35141 5.000,00 0,000,003510 2414 48906 Conv. As.Inst.Prom.Ciència i Invetigació35141 25.000,00 100,00

33.000,00VIVER D'EMPRESES35141ACTIVITAT 58.000,00 75,76

PROGRAMA 3514 33.000,00VIVER D'EMPRESES 58.000,00 75,76

900,003510 2415 21600 Manteniment equips informàtics35151 900,00 0,00315,003510 2415 22115 Material SMO35151 315,00 0,00

1.600,003510 2415 22611 Subscripcions i premsa35151 1.600,00 0,002.871,003510 2415 22757 Estudis i projectes SMO35151 2.871,00 0,00

5.686,00ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL35151ACTIVITAT 5.686,00 0,00

PROGRAMA 3515 5.686,00ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 5.686,00 0,00

450,003510 2416 21600 Manteniment equips informàtics35161 450,00 0,00270,003510 2416 22000 Material oficina no inventariable35161 270,00 0,00630,003510 2416 22115 Material SMO35161 630,00 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

347,583510 2416 22602 Publicitat i propaganda35161 0,00 -100,00504,003510 2416 22611 Subscripcions i premsa35161 504,00 0,00

8.260,003510 2416 22644 Despeses SMO35161 8.260,00 0,00

10.461,58ASSESSORAMENT EMPRENEDORS35161ACTIVITAT 10.114,00 -3,32

PROGRAMA 3516 10.461,58ASSESSORAMENT EMPRENEDORS 10.114,00 -3,32

48.000,003510 2418 22712 Altres serveis35171 48.000,00 0,00

48.000,00PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA35171ACTIVITAT 48.000,00 0,00

PROGRAMA 3517 48.000,00PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA 48.000,00 0,00

150.000,003510 2410 22760 Altres serveis SMO35181 150.000,00 0,00

150.000,00PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA CERCAR FEINA35181ACTIVITAT 150.000,00 0,00

PROGRAMA 3518 150.000,00PLA. OCUP. JOVE I AULA ACTIVA PER CERCAR FEINA 150.000,00 0,00

950.811,53TOTAL SERVEI 351 TREBALL 661.585,96 -30,42

TOT.SUB�REA 35 TREBALL 950.811,53 661.585,96 -30,42

0,003510 4220 46702 Consorci eix vallès36101 30.000,00 100,000,003510 4220 46703 Aportació consorci b-3036101 1.800,00 100,000,003510 4220 48900 Altres transferències36101 1.025,00 100,00

0,00QUOTA CONSORCI EXI B-3036101ACTIVITAT 32.825,00 100,00

PROGRAMA 3610 0,00INDÚSTRIA 32.825,00 100,00


4.738,123610 4312 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.36111 6.426,00 35,6262.388,183610 4312 22100 Energia elèctrica36111 50.471,00 -19,10

3.060,003610 4312 22101 Aigua36111 3.000,00 -1,96698,603610 4312 22110 Productes de neteja i acondicionament36111 698,60 0,00849,823610 4312 22200 Telèfons36111 850,00 0,02

27.214,693610 4312 22700 Neteja36111 31.776,00 16,764.915,553610 4312 22713 Serveis salut pública36111 4.915,55 0,00

128.798,64MANTENIMENT MERCAT FONTETES36111ACTIVITAT 123.070,83 -4,45

12.001,473610 4312 21200 Manten. edificis i altres const36112 12.001,47 0,004.382,913610 4312 21300 Manten. Maquinària i intal.36112 4.382,91 0,004.089,743610 4312 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.36112 5.341,00 30,60

44.390,693610 4312 22100 Energia elèctrica36112 42.379,00 -4,533.060,003610 4312 22101 Aigua36112 3.000,00 -1,96

849,823610 4312 22200 Telèfons36112 850,00 0,02








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

27.215,753610 4312 22700 Neteja36112 31.747,00 16,65

95.990,38MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA36112ACTIVITAT 99.701,38 3,87

1.050,003610 4312 22762 Serveis mercats36113 1.050,00 0,00

1.050,00DINAMITZACIÓ MERCATS (FONTETES-SERRAPARERA)36113ACTIVITAT 1.050,00 0,00

350,003610 4312 22646 Despeses mercats36114 350,00 0,00

350,00CARNAVAL ALS MERCATS36114ACTIVITAT 350,00 0,00

1.700,003610 4312 22646 Despeses mercats36115 1.700,00 0,00

1.700,00NADAL ALS MERCATS36115ACTIVITAT 1.700,00 0,00

3.000,003610 4312 22712 Altres serveis36116 3.000,00 0,00

3.000,00MERCAT ECOLÒGIC36116ACTIVITAT 3.000,00 0,00

PROGRAMA 3611 230.889,02MERCATS MUNICIPALS 228.872,21 -0,87

2.800,003610 4310 22652 Despeses comerç36120 2.800,00 0,00

2.800,00MARCAT D'ARTESANIA36120ACTIVITAT 2.800,00 0,00

13.000,003610 4310 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions36121 13.000,00 0,00570,003610 4310 22621 Disseny36121 0,00 -100,00

1.100,003610 4310 22701 Seguretat36121 1.100,00 0,004.500,003610 4310 22706 Estudis i treballs tècnics36121 4.500,00 0,00

400,003610 4310 22715 Neteges puntuals36121 400,00 0,00700,003610 4310 22761 Serveis comerç36121 700,00 0,00

20.270,00FIRESTOC36121ACTIVITAT 19.700,00 -2,81

8.978,043610 4310 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions36122 8.978,04 0,008.000,003610 4310 22652 Despeses comerç36122 8.000,00 0,003.000,003610 4310 22706 Estudis i treballs tècnics36122 3.000,00 0,00

21.700,003610 4310 22712 Altres serveis36122 32.000,00 47,47

41.678,04CAMPANYA DE NADAL36122ACTIVITAT 51.978,04 24,71

16.900,003610 4310 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions36125 16.900,00 0,002.250,003610 4310 22621 Disseny36125 0,00 -100,002.700,003610 4310 22701 Seguretat36125 2.700,00 0,00

10.100,003610 4310 22706 Estudis i treballs tècnics36125 10.100,00 0,00452,003610 4310 22715 Neteges puntuals36125 452,00 0,00

5.350,003610 4310 22761 Serveis comerç36125 5.350,00 0,00

37.752,00MOSTRA DE CUINA36125ACTIVITAT 35.502,00 -5,96

95.717,003610 4310 48900 Altres transferències36126 26.190,00 -72,640,003610 4310 48940 Conv. Assoc. Cerdanyola comerç i serveis36126 9.000,00 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

0,003610 4320 48951 Conv.Pista gel (Ass.Cerd. Comerç i serv.)36126 15.000,00 100,00

95.717,00FIRES, ALTRES ACTV. I SUBV. ASSOC. COMERCIANTS36126ACTIVITAT 50.190,00 -47,56

9.000,003610 4310 22761 Serveis comerç36127 9.000,00 0,000,003610 4310 48923 Conveni Creu Roja36127 3.000,00 100,00

9.000,00SUP. I DINAMITZ.COMERCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ36127ACTIVITAT 12.000,00 33,33

4.500,003610 4310 22652 Despeses comerç36128 4.500,00 0,00

4.500,00DINAMITZACIÓ HOSTALERIA36128ACTIVITAT 4.500,00 0,00

400,003610 4310 22652 Despeses comerç36129 400,00 0,000,003610 4310 22745 Serveis de participació36129 1.000,00 100,00

400,00MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS36129ACTIVITAT 1.400,00 250,00

PROGRAMA 3612 212.117,04COMERÇ 178.070,04 -16,05


6.000,00QUOTA CONSORCI DE TURISME VALLÈS OCCIDENTAL36131ACTIVITAT 6.000,00 0,00

990,003610 4320 22651 Despeses turisme36132 990,00 0,000,003610 4320 22663 Desp. Activitats turístiques36132 7.000,00 100,000,003610 4320 48952 Conveni Assoc El Camí36132 1.028,25 100,00

990,00ACTIVITATS TURÍSTIQUES36132ACTIVITAT 9.018,25 810,93

PROGRAMA 3613 6.990,00TURISME 15.018,25 114,85

449.996,06TOTAL SERVEI 361 PROMOCIÓ ECONÒMICA 454.785,50 1,06

TOT.SUB�REA 36 PROMOCIÓ ECONÒMICA 449.996,06 454.785,50 1,06

201,723710 3201 21300 Manten. Maquinària i intal.37101 201,72 0,0049,013710 3201 22002 Material informàtic no inventaria37101 49,01 0,0098,013710 3201 22199 Altres subministraments37101 98,01 0,00

955,753710 3201 22200 Telèfons37101 1.759,00 84,0440,003710 3201 22201 Serveis postals37101 40,00 0,00

135,003710 3201 22205 Missatgers37101 135,00 0,00588,063710 3201 22603 Publicació diaris oficials37101 588,06 0,00980,103710 3201 22643 Despeses educació37101 980,10 0,00

1.200,003710 3201 22728 Serveis educatius37101 1.200,00 0,000,003710 3201 46501 T.C.Ccal transport E.Bellaterra37101 4.226,46 100,00

4.247,65FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI37101ACTIVITAT 9.277,36 118,41

PROGRAMA 3710 4.247,65FUNCIONAMENT SERVEI D'EDUCACIÓ 9.277,36 118,41

99.000,003710 3202 21200 Manten. edificis i altres const37111 99.000,00 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017


29.219,623710 3202 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.37111 36.167,00 23,78127.391,993710 3202 22100 Energia elèctrica37111 127.854,00 0,36

40.800,003710 3202 22101 Aigua37111 40.000,00 -1,96139.191,993710 3202 22102 Gas37111 136.300,00 -2,08

20.582,103710 3202 22103 Combustibles i carburants37111 6.000,00 -70,8514.701,503710 3202 22110 Productes de neteja i acondicionament37111 14.701,50 0,00

0,003710 3202 22699 Despeses diverses37111 25.000,00 100,00769.538,883710 3202 22700 Neteja37111 842.825,00 9,52

3.430,353710 3202 22715 Neteges puntuals37111 3.430,35 0,003.430,353710 3202 22728 Serveis educatius37111 3.430,35 0,00

1.272.736,86MANT.I CON.EDIF., INSTAL. I EQUIPS DE C.EDUCATIUS37111ACTIVITAT 1.360.158,28 6,87

PROGRAMA 3711 1.272.736,86MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS 1.360.158,28 6,87

10.380,003710 3230 21300 Manten. Maquinària i intal.37121 10.380,00 0,005.440,543710 3230 22100 Energia elèctrica37121 11.390,00 109,356.120,003710 3230 22101 Aigua37121 7.000,00 14,38

17.535,473710 3230 22102 Gas37121 15.300,00 -12,75693,003710 3230 22643 Despeses educació37121 693,00 0,00

101.175,233710 3230 22700 Neteja37121 112.904,00 11,59

141.344,24MANT. I CONSERV. EDIFICIS, INSTAL. EQUIPS37121ACTIVITAT 157.667,00 11,55

0,003710 3230 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.37122 3.097,00 100,0088,213710 3230 22002 Material informàtic no inventaria37122 88,21 0,00

12.200,723710 3230 22643 Despeses educació37122 12.200,72 0,00

12.288,93FUNCIONAMENT DEL CENTRE37122ACTIVITAT 15.385,93 25,20

PROGRAMA 3712 153.633,17ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA 173.052,93 12,64

11.809,603710 3204 20500 Lloguer mobiliari i equip.37131 11.809,60 0,001.569,973710 3204 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.37131 3.370,00 114,653.477,133710 3204 22100 Energia elèctrica37131 4.922,00 41,551.224,003710 3204 22101 Aigua37131 1.700,00 38,897.924,773710 3204 22102 Gas37131 7.100,00 -10,41

129,013710 3204 22200 Telèfons37131 129,00 -0,0141.016,443710 3204 22700 Neteja37131 43.402,00 5,82

67.150,92MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL.LACIONS37131ACTIVITAT 72.432,60 7,87

98,013710 3204 22001 Premsa i publicacions37133 98,01 0,008.485,403710 3204 22199 Altres subministraments37133 8.485,40 0,00

8.583,41MATERIAL PEL FUNCIONAMENT CENTRE37133ACTIVITAT 8.583,41 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

1.200,003710 3204 20400 Lloguer material de transport37135 0,00 -100,001.500,003710 3204 22728 Serveis educatius37135 1.500,00 0,00

0,003710 3204 22738 Serveis transport37135 1.200,00 100,00

2.700,00INTERCANVIS I ACTIVITATS MUSICALS37135ACTIVITAT 2.700,00 0,00

PROGRAMA 3713 78.434,33ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 83.716,01 6,73

142,113710 3205 22611 Subscripcions i premsa37142 142,11 0,00

142,11FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI37142ACTIVITAT 142,11 0,00

8.000,003710 3205 22728 Serveis educatius37144 4.000,00 -50,00

8.000,00CIAC (Consell d'infants i adolescents de Cerdanyola)37144ACTIVITAT 4.000,00 -50,00

57.717,003710 3205 22728 Serveis educatius37146 57.717,00 0,00

57.717,00ARTS ESCÈNIQUES37146ACTIVITAT 57.717,00 0,00

98,013710 3205 22199 Altres subministraments37147 98,01 0,0039,203710 3205 22728 Serveis educatius37147 2.900,00 7.297,96

2.255,003710 3205 22730 Serveis patrimoni municipal37147 3.025,00 34,15330,003710 3205 48900 Altres transferències37147 330,00 0,00

2.722,21ALTRES ACTIV. PROGR.CERDANYOLA EDUCA37147ACTIVITAT 6.353,01 133,38

PROGRAMA 3714 68.581,32CERDANYOLA EDUCA 68.212,12 -0,54

245.187,453710 3206 22727 Serveis escoles bressol37151 245.800,00 0,25

245.187,45EBM MONTFLORIT37151ACTIVITAT 245.800,00 0,25


285.266,73EBM CORDELLES37152ACTIVITAT 295.200,00 3,48


269.975,31EBM TURONET37153ACTIVITAT 281.000,00 4,08

PROGRAMA 3715 800.429,49ESCOLES BRESSOL MUNCIPALS 822.000,00 2,69

35.000,003710 3260 22728 Serveis educatius37161 51.769,06 47,91

35.000,00CASAL D'INFANTS I ESPAI FAMILIARS37161ACTIVITAT 51.769,06 47,91

25.000,003710 3260 22714 Serveis menjadors escolars37162 25.000,00 0,000,003710 3260 48948 Conv. Ampa Escola Les Fontetes37162 5.281,99 100,000,003710 3260 48949 Conv. Ampa Escola Collserola37162 5.461,66 100,000,003710 3260 48982 Conveni Ampa Escola La Sínia37162 9.371,32 100,000,003710 3260 48983 Conv.Ampa Escola Turó Guiera37162 8.536,77 100,000,003710 3260 48989 Conveni Ampa Escola Bellaterra37162 5.304,45 100,000,003710 3260 48995 Conveni ampa Saltells37162 5.304,45 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

0,003710 3260 48999 Conveni Ampa Escola Xarau37162 4.312,69 100,00

25.000,00SERVEI MONITORATGE NENS MENJADORS ESCOLARS37162ACTIVITAT 68.573,33 174,29

0,003710 3260 48946 Conveni FAS Campus Ítaca37164 4.030,00 100,00

0,00CONVENI CAMPUS ITACA37164ACTIVITAT 4.030,00 100,00

0,003710 3260 22699 Despeses diverses37165 3.000,00 100,00

0,00PLANIFICACIÓ EDUCATIVA37165ACTIVITAT 3.000,00 100,00

0,003710 3260 22699 Despeses diverses37167 500,00 100,000,003710 3260 48944 Conveni FAS-Prg. CROMA37167 7.973,32 100,00

0,00PLA EDUCATIU DE L'ENTORN37167ACTIVITAT 8.473,32 100,00

9.618,273710 3260 22728 Serveis educatius37168 14.049,27 46,070,003710 3260 22745 Serveis de participació37168 1.000,00 100,00

9.618,27PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT37168ACTIVITAT 15.049,27 56,47

PROGRAMA 3716 69.618,27MILLORA QUALITAT EDUCATIVA 150.894,98 116,75

2.447.681,09TOTAL SERVEI 371 EDUCACIÓ 2.667.311,68 8,97

TOT.SUB�REA 37 EDUCACIÓ 2.447.681,09 2.667.311,68 8,97

632,093810 1521 22200 Telèfons38101 632,00 -0,0177.500,003810 1521 22659 Despeses habitatge38101 77.500,00 0,00

3.589,303810 1521 22700 Neteja38101 3.590,00 0,0220.000,003810 1521 22771 Serveis habitatge38101 40.000,00 100,00

101.721,39HABITATGE38101ACTIVITAT 121.722,00 19,66

PROGRAMA 3810 101.721,39HABITATGE 121.722,00 19,66

101.721,39TOTAL SERVEI 381 HABITATGE 121.722,00 19,66

TOT.SUB�REA 38 HABITATGE 101.721,39 121.722,00 19,66

9.885.050,00TOTAL 3 ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 12.386.309,88 25,30

4.576,004010 4300 20400 Lloguer material de transport40101 4.576,00 0,00600,004010 4300 21300 Manten. Maquinària i intal.40101 600,00 0,00

1.500,004010 4300 22205 Missatgers40101 1.500,00 0,002.500,004010 4300 22603 Publicació diaris oficials40101 2.500,00 0,001.000,004010 4300 22699 Despeses diverses40101 1.000,00 0,007.000,004010 4300 22706 Estudis i treballs tècnics40101 7.000,00 0,00

17.176,00TRAMITACIÓ EXPEDIENTS40101ACTIVITAT 17.176,00 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

PROGRAMA 4010 17.176,00ACTIVITATS 17.176,00 0,00

17.176,00TOTAL SERVEI 401 ACTIVITAT ECONÒMICA 17.176,00 0,00

52.000,004020 1515 22752 Serveis urbanisme40201 52.000,00 0,00

52.000,00REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ40201ACTIVITAT 52.000,00 0,00

495,004020 1515 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions40202 495,00 0,000,004020 1515 21001 Reparació i manten.clavegueres40202 30.000,00 100,00

247,504020 1515 21200 Manten. edificis i altres const40202 247,50 0,002.178,004020 1515 21300 Manten. Maquinària i intal.40202 2.178,00 0,001.878,034020 1515 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40202 3.152,00 67,84

12.412,304020 1515 22100 Energia elèctrica40202 13.007,00 4,79918,004020 1515 22101 Aigua40202 1.000,00 8,93435,004020 1515 22103 Combustibles i carburants40202 0,00 -100,00

1.574,704020 1515 22200 Telèfons40202 1.575,00 0,02120,004020 1515 22205 Missatgers40202 120,00 0,00

2.904,504020 1515 22603 Publicació diaris oficials40202 2.904,50 0,0016.548,774020 1515 22700 Neteja40202 17.070,00 3,15

232,324020 1515 22712 Altres serveis40202 232,32 0,000,004020 1515 22745 Serveis de participació40202 1.000,00 100,00


PROGRAMA 4020 91.944,12DIRECCIÓ DEL SERVEI 124.981,32 35,93

990,004020 1515 22752 Serveis urbanisme40212 990,00 0,000,004020 9340 35200 Interessos demora40212 25.000,00 100,00

990,00EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES40212ACTIVITAT 25.990,00 2.525,25

PROGRAMA 4021 990,00SERVEIS URBANISME 25.990,00 2.525,25

2.170,004020 9200 22735 Projectes Urban40231 0,00 -100,00

2.170,00URBAN40231ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 4023 2.170,00PROJECTES URBANISME 0,00 -100,00

95.104,12TOTAL SERVEI 402 ACTIVITAT URBANÍSTICA 150.971,32 58,74

890,004030 1700 21000 Manteniment infraes.i béns natura40301 890,00 0,0031.000,004030 1700 21002 Manteniment i conserv. boscos40301 30.000,00 -3,23

20,004030 1700 21200 Manten. edificis i altres const40301 20,00 0,000,004030 1700 22741 Serveis medi ambient40301 7.000,00 100,00

31.910,00PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS40301ACTIVITAT 37.910,00 18,80








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

27.504,944030 1700 21003 Manteniment de rius i rieres40302 24.205,71 -12,00

27.504,94MANTENIMENT I NETEJA LLERA RIU SEC40302ACTIVITAT 24.205,71 -12,00

400,004030 1700 21003 Manteniment de rius i rieres40303 6.862,00 1.615,5020.000,004030 1700 22741 Serveis medi ambient40303 15.000,00 -25,00

20.400,00MANTENIMENT RIERES I TORRENTS40303ACTIVITAT 21.862,00 7,17

180,004030 1700 22653 Despeses medi ambient40304 90,00 -50,009.525,004030 1700 22741 Serveis medi ambient40304 9.680,00 1,63

9.705,00OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ40304ACTIVITAT 9.770,00 0,67

0,004030 1700 20900 Cànons40306 79,56 100,0020,004030 1700 21300 Manten. Maquinària i intal.40306 0,00 -100,00

360,004030 1700 21400 Mant. Material transport40306 900,00 150,006.033,344030 1700 22100 Energia elèctrica40306 0,00 -100,00

357,004030 1700 22101 Aigua40306 300,00 -15,9730,004030 1700 22103 Combustibles i carburants40306 0,00 -100,00

555,014030 1700 22200 Telèfons40306 555,00 0,007.776,834030 1700 22700 Neteja40306 0,00 -100,00

15.132,18DESPESES INFRAESTRUCTURA40306ACTIVITAT 1.834,56 -87,88

PROGRAMA 4030 104.652,12MEDI NATURAL 95.582,27 -8,67

32.000,004030 1700 22741 Serveis medi ambient40311 30.000,00 -6,25

32.000,00ESTUDI QUALITAT AIRE40311ACTIVITAT 30.000,00 -6,25

8.104,584030 1700 22741 Serveis medi ambient40312 8.604,58 6,17

8.104,58IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA40312ACTIVITAT 8.604,58 6,17

20,004030 1700 21300 Manten. Maquinària i intal.40313 40,00 100,0030,004030 1700 22103 Combustibles i carburants40313 0,00 -100,0030,004030 1700 22205 Missatgers40313 30,00 0,0090,004030 1700 22603 Publicació diaris oficials40313 90,00 0,00

170,00DESPESES INFRAESTRUCTURA40313ACTIVITAT 160,00 -5,88

PROGRAMA 4031 40.274,58QUALITAT AMBIENTAL 38.764,58 -3,75

3.270,004030 1700 21003 Manteniment de rius i rieres40321 1.665,00 -49,08

3.270,00CONTROL QUALITAT AIGUA RIU SEC40321ACTIVITAT 1.665,00 -49,08

900,004030 1700 21300 Manten. Maquinària i intal.40322 1.800,00 100,0011.398,204030 1700 22741 Serveis medi ambient40322 11.398,20 0,00

12.298,20MATENIMENT EDAR CAN CERDA40322ACTIVITAT 13.198,20 7,32

9.620,004030 1700 22741 Serveis medi ambient40323 11.668,00 21,29








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017


9.620,00ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL40323ACTIVITAT 12.668,00 31,68

0,004030 1700 46701 Quota consorci besòs40324 700,00 100,000,004030 1700 48961 Adhesió xarxa de custodia territo40324 600,00 100,00

0,00CONV.I QUOTES D'AMBIENT. AMB ENTITAT40324ACTIVITAT 1.300,00 100,00

50,004030 1700 21300 Manten. Maquinària i intal.40325 50,00 0,00483,874030 1700 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40325 0,00 -100,00

30,004030 1700 22103 Combustibles i carburants40325 90,00 200,000,004030 1700 22199 Altres subministraments40325 20,00 100,00

30,004030 1700 22205 Missatgers40325 0,00 -100,0050,004030 1700 22603 Publicació diaris oficials40325 50,00 0,00

643,87DESPESES INFRAESTRUCTURES40325ACTIVITAT 210,00 -67,38

0,004030 1700 21003 Manteniment de rius i rieres40326 2.000,00 100,00

0,00MANTENIMENT HORTS40326ACTIVITAT 2.000,00 100,00

PROGRAMA 4032 25.832,07PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 31.041,20 20,17

170.758,77TOTAL SERVEI 403 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAIS NATURALS 165.388,05 -3,15

6.791,194050 1534 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40501 9.647,00 42,05745.681,154050 1534 22100 Energia elèctrica40501 773.478,00 3,73271.320,004050 1534 22101 Aigua40501 226.600,00 -16,48

4.973,634050 1534 22102 Gas40501 3.000,00 -39,686.000,004050 1534 22716 Neteja grafits40501 6.000,00 0,00

977.715,164050 1534 22736 Serveis espai públic40501 962.041,00 -1,6097.368,004050 1534 22737 Deixalleria40501 84.868,00 -12,84

0,004050 1534 22745 Serveis de participació40501 1.000,00 100,000,004050 1534 22793 Manteniment bassa Cordelles40501 28.100,00 100,000,004050 1534 22794 Manteniment jocs infantils40501 55.000,00 100,00

2.109.849,13MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC40501ACTIVITAT 2.149.734,00 1,89

0,004050 1534 20200 Lloguers d'edificis40502 2.200,00 100,0046.206,004050 1534 20400 Lloguer material de transport40502 50.203,56 8,65

677,474050 1534 21201 Manten. edificis i altres const40502 1.750,00 158,3141.926,034050 1534 22200 Telèfons40502 41.927,00 0,00

160,004050 1534 22603 Publicació diaris oficials40502 160,00 0,00163.526,674050 1534 22700 Neteja40502 132.155,00 -19,18

11.403,044050 1534 22712 Altres serveis40502 11.403,04 0,0020.000,004050 1534 22736 Serveis espai públic40502 20.000,00 0,00









Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

287.304,21FUNCIONAMENT DEL SERVEI40502ACTIVITAT 263.203,60 -8,39

10.000,004050 1534 22617 Indemnizacions patrimonials40503 20.000,00 100,00

10.000,00INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS40503ACTIVITAT 20.000,00 100,00

50.000,004050 1600 21001 Reparació i manten.clavegueres40504 40.000,00 -20,00

50.000,00CLAVEGUERAM40504ACTIVITAT 40.000,00 -20,00

PROGRAMA 4050 2.457.153,34ESPAI PÚBLIC 2.472.937,60 0,64

0,004050 1534 22745 Serveis de participació40511 1.000,00 100,003.601.369,064050 1621 22709 Recollida residus40511 3.515.916,44 -2,373.625.849,634050 1630 22707 Neteja viària40511 3.629.749,44 0,11

7.227.218,69NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS40511ACTIVITAT 7.146.665,88 -1,11

PROGRAMA 4051 7.227.218,69ECOLOGIA URBANA 7.146.665,88 -1,11

9.684.372,03TOTAL SERVEI 405 ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 9.619.603,48 -0,67

0,004051 1533 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions40601 6.000,00 100,0025.000,004051 1533 21000 Manteniment infraes.i béns natura40601 82.500,00 230,00

0,004051 1533 21300 Manten. Maquinària i intal.40601 4.500,00 100,001.851,604051 1533 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40601 3.476,00 87,73

16.000,004051 1533 21400 Mant. Material transport40601 25.462,36 59,1410.597,784051 1533 22100 Energia elèctrica40601 7.625,00 -28,0530.000,004051 1533 22103 Combustibles i carburants40601 28.000,00 -6,6723.855,874051 1533 22114 Material vegetal jardineria40601 23.885,87 0,13

170.000,004051 1533 22116 Material brigada40601 100.000,00 -41,1826.941,004051 1533 22736 Serveis espai públic40601 54.000,00 100,44

300.000,004051 1533 22768 Serv.Mant.Carrers, voreres, asfaltat, etc40601 0,00 -100,000,004051 1533 22791 Servei contenidors40601 27.000,00 100,00

604.246,25BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES40601ACTIVITAT 362.449,23 -40,02

PROGRAMA 4060 604.246,25BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 362.449,23 -40,02

604.246,25TOTAL SERVEI 406 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 362.449,23 -40,02

60.490,354070 3110 22713 Serveis salut pública40701 60.490,35 0,00

60.490,35REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS40701ACTIVITAT 60.490,35 0,00

5.784,004070 3110 22642 Despeses salut pública40702 7.000,00 21,02

5.784,00PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA40702ACTIVITAT 7.000,00 21,02

0,004070 3110 48972 Conveni adac40703 6.000,00 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

0,00CONVENI ADAC40703ACTIVITAT 6.000,00 100,00

PROGRAMA 4070 66.274,35ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES 73.490,35 10,89


34.666,83PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI40711ACTIVITAT 34.666,83 0,00

PROGRAMA 4071 34.666,83PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI 34.666,83 0,00


23.623,38ACTUACIONS DDD40721ACTIVITAT 40.000,00 69,32

PROGRAMA 4072 23.623,38ACT. DESRAT. DESINSECT. I DESINFEC (DDD) 40.000,00 69,32

4.460,004070 3110 22642 Despeses salut pública40731 8.000,00 79,37

4.460,00VIG. I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS40731ACTIVITAT 8.000,00 79,37

PROGRAMA 4073 4.460,00PLA SEGURETAT ALIMENTÀRIA 8.000,00 79,37

1.533,484070 3110 22100 Energia elèctrica40741 1.758,00 14,640,004070 3110 22103 Combustibles i carburants40741 400,00 100,00

400,004070 3110 22103 Combustibles i carburants40741 0,00 -100,000,004070 3110 22745 Serveis de participació40741 1.000,00 100,00

600,004070 3110 48900 Altres transferències40741 700,00 16,67


PROGRAMA 4074 2.533,48FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI 3.858,00 52,28

131.558,04TOTAL SERVEI 407 SALUT PÚBLICA 160.015,18 21,63

83,734080 1640 21201 Manten. edificis i altres const40801 83,73 0,001.800,004080 1640 21300 Manten. Maquinària i intal.40801 1.800,00 0,00

224,504080 1640 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40801 20,00 -91,092.661,344080 1640 22100 Energia elèctrica40801 1.590,00 -40,26

175,004080 1640 22110 Productes de neteja i acondicionament40801 175,00 0,00523,364080 1640 22200 Telèfons40801 524,00 0,12

1.200,004080 1640 22603 Publicació diaris oficials40801 1.200,00 0,006.200,004080 1640 22617 Indemnizacions patrimonials40801 6.200,00 0,006.000,004080 1640 22713 Serveis salut pública40801 6.000,00 0,00

18.867,93SERVEIS FUNERARIS40801ACTIVITAT 17.592,73 -6,76

PROGRAMA 4080 18.867,93CEMENTIRI MUNICIPAL 17.592,73 -6,76








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

18.867,93TOTAL SERVEI 408 CEMENTIRI MUNICIPAL 17.592,73 -6,76

TOT.SUB�REA 40 POLÍTIQUES TERRITORIALS 10.722.083,14 10.493.195,99 -2,13

10.722.083,14TOTAL 4 ÀREA DE POLÍTIQUES TERRITORIALS 10.493.195,99 -2,13

10,001000 9120 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,000,001000 9420 76800 Aport. EMD Bellaterra conveni inversions88101 150.000,00 100,00

10,001010 9221 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,0010,001030 9250 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,0010,001040 9240 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,00

0,001060 9201 62601 Ordinadors i impressores88101 50.010,00 100,0010,001070 9243 62300 Maquinària i estris88101 25.010,00 0.000,0010,002020 9205 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,0010,002030 9208 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,00

0,002031 9203 62300 Maquinària i estris88101 10,00 100,0010,002040 9310 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,0010,002050 9206 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,0010,002060 9330 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,0010,002070 1320 62300 Maquinària i estris88101 40.010,00 0.000,00

0,002070 1340 62303 Millores instal.lacions88101 200.000,00 100,000,002090 9340 62300 Maquinària i estris88101 10,00 100,000,003000 2313 62300 Maquinària i estris88101 10,00 100,00

10,003020 2312 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,000,003030 2318 62300 Maquinària i estris88101 10,00 100,000,003030 9330 63200 Millores edificis88101 200.000,00 100,00

10,003040 3302 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,000,003050 3111 62300 Maquinària i estris88101 10,00 100,00

10,003060 3370 62300 Maquinària i estris88101 3.010,00 0.000,0010,003110 2316 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,0010,003210 3300 62300 Maquinària i estris88101 25.010,00 0.000,0010,003210 3330 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,00

0,003210 3330 63219 Inv. Equip, Museu d'Art Cerdanyola88101 10,00 100,000,003210 3360 60923 Millores museu ca n'Oliver88101 10,00 100,00

10,003410 3421 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,000,003410 9330 62205 Edifici centre esportiu Guiera88101 10,00 100,000,003410 9330 63202 Millora edifi. Piscina Xarau88101 150.000,00 100,00

10,003510 2410 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,0010,003610 4312 62300 Maquinària i estris88101 20.010,00 0.000,00

0,003610 4312 63218 Inv. Equip, Mercat Serraparera88101 10,00 100,0010,003710 3201 62300 Maquinària i estris88101 45.010,00 0.000,00

0,003710 9330 63205 Inv. Equip, mnapl Educatius88101 100.000,00 100,000,003810 1521 63207 Adeqüació habitatges la Clota88101 50.000,00 100,000,003810 9330 63208 Rehabilitació habitatges patrimoni88101 70.000,00 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

10,004010 4300 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,0010,004020 1514 62300 Maquinària i estris88101 20.010,00 0.000,00

0,004020 1532 60901 Millores parc Josep Pané88101 10,00 100,000,004020 1532 60914 Millores voreres88101 150.000,00 100,000,004020 1532 60916 Interv. Voreres c. Adam i Eva88101 10.000,00 100,000,004020 1532 60917 Millores barri Canaletes88101 100.000,00 100,000,004020 1532 60918 Actuacions sector Cerdanyola 200088101 50.000,00 100,000,004020 1532 60919 Actuacions pavimentació88101 200.000,00 100,000,004020 1532 60978 Millores carrers barri Serraparera88101 870.000,00 100,000,004020 1532 60980 Mill. spai públic barri Fontetes88101 650.000,00 100,000,004020 1532 60981 Urbanització Plaça Valle Inclán88101 10,00 100,000,004020 1532 60987 Adequació c/ Martinica88101 400.000,00 100,000,004020 9330 63200 Millores edificis88101 10,00 100,000,004020 9330 63203 Rehabilitació ca'n Altimira88101 100.000,00 100,000,004020 9330 63209 Inv. Equip.mnpal c/ Francesc Layret88101 10,00 100,000,004030 1650 61307 Interv.reduir consum energètic88101 347.500,00 100,00

10,004030 1700 62300 Maquinària i estris88101 3.010,00 0.000,0010,004050 1535 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,00

0,004050 1535 62515 Mobiliari parcs infantils88101 50.000,00 100,0010,004051 1533 62300 Maquinària i estris88101 80.010,00 0.000,00

0,004051 1533 63220 Reparació sostre vetidors brigada88101 90.000,00 100,0010,004070 3110 62300 Maquinària i estris88101 10,00 0,00

0,004080 1640 62300 Maquinària i estris88101 10,00 100,000,004080 1640 63210 Cementiri municipal88101 10,00 100,00

270,00PROJECTES D'INVERSIÓ88101ACTIVITAT 4.248.930,00 3.577,78

PROGRAMA 8810 270,00PROJECTES D'INVERSIÓ 4.248.930,00 3.577,78

270,00TOTAL SERVEI 881 PROJECTES D'INVERSIÓ 4.248.930,00 3.577,78

PROGRAMA 8820 0,00P. INVERSIÓ URBAN 0,00 0,00

0,00TOTAL SERVEI 882 P. INVERSIÓ URBAN 0,00 0,00

TOT.SUB�REA 88 PROJECTES D'INVERSIÓ 270,00 4.248.930,00 3.577,78

270,00TOTAL 8 PROJECTES D'INVERSIÓ 4.248.930,00 3.577,78

346.280,831000 9120 10000 Retri. bàsiques alts càrrecs99101 241.734,50 -30,1927.583,841000 9120 11000 Retri.bàs.personal eventual99101 0,00 -100,0065.990,751000 9120 11001 Retri.compl.pers. Eventual99101 135.000,00 104,5714.677,321000 9120 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 0,00 -100,0064.532,601000 9120 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 -79,8039.539,361000 9120 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 19.967,64 -49,50








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

33.514,321000 9120 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 25.387,38 -24,2536.233,601000 9120 12006 Triennis funcionaris99101 16.759,00 -53,7581.981,901000 9120 12100 Compl.destí funcionaris99101 32.980,78 -59,77

165.240,301000 9120 12101 Compl.especif.funcionaris99101 62.891,68 -61,94103.765,011000 9120 12103 Altres complements funcionaris99101 7.373,44 -92,89

62.883,771000 9120 13000 Retri. personal laboral fix99101 38.110,90 -39,39108.758,541000 9120 13002 Altres remum personal laboral99101 63.345,96 -41,76

19.179,601000 9120 13003 Antiguitat laborals99101 12.031,62 -37,2741.930,001000 9120 15109 Altres prestac.personal99101 23.750,44 -43,36

185.513,441000 9120 16000 Seguretat social99101 113.128,91 -39,020,001000 9121 13000 Retri. personal laboral fix99101 14.824,22 100,000,001000 9121 13002 Altres remum personal laboral99101 21.101,58 100,000,001000 9121 13003 Antiguitat laborals99101 5.131,08 100,000,001000 9121 15109 Altres prestac.personal99101 2.064,44 100,000,001000 9121 16000 Seguretat social99101 13.604,78 100,00

29.354,641010 9221 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 -49,509.884,841010 9221 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 0,00 -100,00

16.757,161010 9221 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 25.387,38 51,5018.597,261010 9221 12006 Triennis funcionaris99101 6.072,19 -67,3534.532,401010 9221 12100 Compl.destí funcionaris99101 27.271,02 -21,0391.140,271010 9221 12101 Compl.especif.funcionaris99101 69.355,49 -23,90

8.895,461010 9221 12103 Altres complements funcionaris99101 9.075,19 2,027.728,001010 9221 15109 Altres prestac.personal99101 7.748,72 0,27

43.347,301010 9221 16000 Seguretat social99101 31.149,73 -28,149.884,841010 9230 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 19.967,64 102,003.743,521010 9230 12006 Triennis funcionaris99101 6.202,96 65,705.527,061010 9230 12100 Compl.destí funcionaris99101 10.530,38 90,529.944,161010 9230 12101 Compl.especif.funcionaris99101 16.901,98 69,97

0,001010 9230 12103 Altres complements funcionaris99101 565,60 100,001.932,001010 9230 15109 Altres prestac.personal99101 3.902,64 102,007.819,961010 9230 16000 Seguretat social99101 14.633,94 87,14

25.813,041020 9204 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 -49,508.378,581020 9204 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 0,00 -100,004.711,981020 9204 12006 Triennis funcionaris99101 2.835,96 -39,81

17.643,361020 9204 12100 Compl.destí funcionaris99101 11.770,22 -33,2940.901,701020 9204 12101 Compl.especif.funcionaris99101 22.765,40 -44,34

0,001020 9204 12103 Altres complements funcionaris99101 6.870,78 100,005.796,001020 9204 15109 Altres prestac.personal99101 2.007,88 -65,36

23.960,831020 9204 16000 Seguretat social99101 10.904,54 -54,490,001030 4930 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 100,000,001030 4930 12006 Triennis funcionaris99101 1.769,46 100,000,001030 4930 12100 Compl.destí funcionaris99101 3.677,52 100,000,001030 4930 12101 Compl.especif.funcionaris99101 6.391,52 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

0,001030 4930 15109 Altres prestac.personal99101 1.894,76 100,000,001030 4930 16000 Seguretat social99101 5.593,32 100,00

12.906,521030 9250 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 1,0049.424,201030 9250 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 59.902,92 21,2067.028,641030 9250 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 50.774,76 -24,2515.357,161030 9250 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 15.510,88 1,0028.179,261030 9250 12006 Triennis funcionaris99101 25.120,92 -10,8581.636,521030 9250 12100 Compl.destí funcionaris99101 78.776,32 -3,50

124.443,581030 9250 12101 Compl.especif.funcionaris99101 119.690,29 -3,828.612,561030 9250 12103 Altres complements funcionaris99101 8.689,95 0,90

11.269,401030 9250 13000 Retri. personal laboral fix99101 7.755,44 -31,1814.229,951030 9250 13002 Altres remum personal laboral99101 12.240,42 -13,98

2.197,741030 9250 13003 Antiguitat laborals99101 1.714,86 -21,9733.992,001030 9250 15109 Altres prestac.personal99101 30.598,96 -9,98

114.836,511030 9250 16000 Seguretat social99101 106.659,97 -7,1214.677,321040 9240 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 1,00

9.884,841040 9240 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.983,82 1,008.488,341040 9240 12006 Triennis funcionaris99101 9.144,76 7,73

13.059,901040 9240 12100 Compl.destí funcionaris99101 13.190,52 1,0033.653,221040 9240 12101 Compl.especif.funcionaris99101 33.989,76 1,00

1.400,001040 9240 12103 Altres complements funcionaris99101 0,00 -100,0014.677,321040 9240 13000 Retri. personal laboral fix99101 14.824,22 1,0017.943,491040 9240 13002 Altres remum personal laboral99101 19.340,06 7,78

3.386,521040 9240 13003 Antiguitat laborals99101 3.420,72 1,016.020,001040 9240 15109 Altres prestac.personal99101 6.080,20 1,00

30.511,441040 9240 16000 Seguretat social99101 31.525,92 3,3258.709,281040 9241 13000 Retri. personal laboral fix99101 59.296,88 1,0073.491,321040 9241 13002 Altres remum personal laboral99101 79.157,06 7,7110.159,561040 9241 13003 Antiguitat laborals99101 10.832,28 6,62

8.176,001040 9241 15109 Altres prestac.personal99101 8.257,76 1,0047.986,271040 9241 16000 Seguretat social99101 49.705,12 3,5839.539,361040 9242 13000 Retri. personal laboral fix99101 39.935,28 1,0044.426,571040 9242 13002 Altres remum personal laboral99101 59.034,90 32,8811.196,581040 9242 13003 Antiguitat laborals99101 9.486,88 -15,27

7.728,001040 9242 15109 Altres prestac.personal99101 7.805,28 1,0036.112,401040 9242 16000 Seguretat social99101 36.680,77 1,57

0,001050 2315 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 100,000,001050 2315 12006 Triennis funcionaris99101 6.271,32 100,000,001050 2315 12100 Compl.destí funcionaris99101 8.242,50 100,000,001050 2315 12101 Compl.especif.funcionaris99101 22.696,19 100,000,001050 2315 13000 Retri. personal laboral fix99101 8.462,46 100,000,001050 2315 13002 Altres remum personal laboral99101 11.806,40 100,000,001050 2315 15109 Altres prestac.personal99101 3.959,20 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

0,001050 2315 16000 Seguretat social99101 17.897,17 100,0029.354,641060 9201 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.648,44 1,0038.719,561060 9201 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 39.106,80 1,00

9.884,841060 9201 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.983,82 1,0014.559,581060 9201 12006 Triennis funcionaris99101 13.912,64 -4,4437.524,761060 9201 12100 Compl.destí funcionaris99101 37.900,24 1,0080.016,741060 9201 12101 Compl.especif.funcionaris99101 80.816,91 1,0011.746,271060 9201 12103 Altres complements funcionaris99101 11.919,98 1,4811.984,001060 9201 15109 Altres prestac.personal99101 12.103,84 1,0055.032,121060 9201 16000 Seguretat social99101 55.638,73 1,1014.677,321070 9243 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 1,0012.906,521070 9243 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 1,00

7.678,581070 9243 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 0,00 -100,004.982,881070 9243 12006 Triennis funcionaris99101 3.128,34 -37,22

18.272,101070 9243 12100 Compl.destí funcionaris99101 13.824,86 -24,3438.990,181070 9243 12101 Compl.especif.funcionaris99101 32.739,79 -16,0316.536,831070 9243 12103 Altres complements funcionaris99101 13.558,56 -18,01

8.977,051070 9243 13000 Retri. personal laboral fix99101 0,00 -100,0011.628,321070 9243 13002 Altres remum personal laboral99101 0,00 -100,00

1.001,041070 9243 13003 Antiguitat laborals99101 0,00 -100,007.728,001070 9243 15109 Altres prestac.personal99101 4.072,32 -47,30


8.378,582020 9205 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 1,0018.061,442020 9205 12006 Triennis funcionaris99101 18.179,28 0,6542.944,162020 9205 12100 Compl.destí funcionaris99101 43.373,68 1,0096.744,892020 9205 12101 Compl.especif.funcionaris99101 97.712,34 1,00

4.130,282020 9205 12103 Altres complements funcionaris99101 4.171,58 1,0010.052,002020 9205 15109 Altres prestac.personal99101 10.152,52 1,0049.316,662020 9205 16000 Seguretat social99101 49.330,81 0,0329.354,642030 9207 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 -49,5012.906,522030 9207 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 0,00 -100,0029.654,522030 9207 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 39.935,28 34,6716.757,162030 9207 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 25.387,38 51,5024.254,722030 9207 12006 Triennis funcionaris99101 16.761,92 -30,8956.589,262030 9207 12100 Compl.destí funcionaris99101 50.333,36 -11,05

167.252,482030 9207 12101 Compl.especif.funcionaris99101 95.700,68 -42,78120.578,612030 9207 12103 Altres complements funcionaris99101 179.284,73 48,69

15.624,002030 9207 15109 Altres prestac.personal99101 15.554,00 -0,4581.749,692030 9207 16000 Seguretat social99101 64.428,37 -21,19

100.000,002030 9208 12009 Personal func. Interí99101 100.000,00 0,0090.000,002030 9208 12105 Altres retribucions99101 71.370,66 -20,7040.000,002030 9208 13100 Retri. Personal temporal99101 132.871,25 232,18








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

13.600,002030 9208 15108 Gratificacions consell escolar99101 18.000,00 32,3530.000,002030 9208 16200 Formació i perf.personal99101 32.000,00 6,6710.000,002030 9208 16202 Transport - dietes99101 3.000,00 -70,00

3.000,002030 9209 16105 Pensions a càrrec de l'entitat99101 970,00 -67,6780.000,002030 9209 16106 Indemnitzacions jubilació anticipada99101 105.000,00 31,2560.000,002030 9209 16204 Acció social:beques99101 65.000,00 8,3315.000,002030 9209 16207 Ajudes per incapacitat99101 20.000,00 33,3315.000,002030 9209 16209 Premis anys de serveis99101 24.300,00 62,0043.000,002030 9209 16210 Fons acció social:protesis99101 25.000,00 -41,86

1.500,002030 9209 16211 Ajut matrimoni99101 1.500,00 0,000,002031 9203 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 26.071,20 100,000,002031 9203 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 100,000,002031 9203 12006 Triennis funcionaris99101 5.704,82 100,000,002031 9203 12100 Compl.destí funcionaris99101 17.820,04 100,000,002031 9203 12101 Compl.especif.funcionaris99101 41.310,72 100,000,002031 9203 15109 Altres prestac.personal99101 5.910,52 100,000,002031 9203 16000 Seguretat social99101 24.775,54 100,00

29.354,642040 9310 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.648,44 1,0038.719,562040 9310 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 26.071,20 -32,67

0,002040 9310 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.983,82 100,0016.757,162040 9310 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 16.924,92 1,0012.697,142040 9310 12006 Triennis funcionaris99101 15.221,44 19,8843.087,242040 9310 12100 Compl.destí funcionaris99101 43.518,72 1,0084.955,412040 9310 12101 Compl.especif.funcionaris99101 85.804,96 1,00

4.848,362040 9310 12103 Altres complements funcionaris99101 4.896,62 1,0013.804,002040 9310 15109 Altres prestac.personal99101 13.885,48 0,5957.790,852040 9310 16000 Seguretat social99101 58.920,75 1,9614.677,322050 9206 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 1,00

0,002050 9206 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 100,0019.769,682050 9206 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 19.967,64 1,0016.757,162050 9206 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 16.924,92 1,0014.429,822050 9206 12006 Triennis funcionaris99101 14.666,92 1,6430.618,422050 9206 12100 Compl.destí funcionaris99101 39.167,52 27,9258.645,702050 9206 12101 Compl.especif.funcionaris99101 81.928,34 39,70

6.871,342050 9206 12103 Altres complements funcionaris99101 6.940,06 1,009.660,002050 9206 15109 Altres prestac.personal99101 9.756,60 1,00

40.406,182050 9206 16000 Seguretat social99101 50.260,11 24,3914.677,322060 9220 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 1,00



1.660,212060 9220 12103 Altres complements funcionaris99101 1.660,21 0,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

3.976,002060 9220 15109 Altres prestac.personal99101 4.015,76 1,0017.150,352060 9220 16000 Seguretat social99101 17.778,96 3,6714.677,322060 9330 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 1,0019.769,682060 9330 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.983,82 -49,50

0,002060 9330 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 100,0011.987,502060 9330 12006 Triennis funcionaris99101 11.661,00 -2,7221.451,642060 9330 12100 Compl.destí funcionaris99101 21.666,26 1,0036.120,952060 9330 12101 Compl.especif.funcionaris99101 36.482,16 1,00

5.908,002060 9330 15109 Altres prestac.personal99101 5.910,52 0,0425.348,232060 9330 16000 Seguretat social99101 23.830,84 -5,9914.677,322070 1320 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 1,0029.654,522070 1320 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 668.915,94 2.155,70

628.393,502070 1320 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 59.237,22 -90,57129.271,422070 1320 12006 Triennis funcionaris99101 174.237,84 34,78352.547,162070 1320 12100 Compl.destí funcionaris99101 333.429,74 -5,42957.551,142070 1320 12101 Compl.especif.funcionaris99101 748.703,37 -21,81592.660,282070 1320 12103 Altres complements funcionaris99101 634.817,01 7,11

40.000,002070 1320 15102 Gratificació serveis extraordinaris99101 80.000,00 100,00148.540,002070 1320 15109 Altres prestac.personal99101 146.066,20 -1,67726.411,382070 1320 16000 Seguretat social99101 741.835,46 2,12

14.677,322070 1330 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 0,00 -100,000,002070 1330 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 100,000,002070 1330 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.983,82 100,000,002070 1330 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 100,000,002070 1330 12006 Triennis funcionaris99101 6.476,12 100,00



0,002070 1340 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 100,000,002070 1340 12006 Triennis funcionaris99101 3.781,28 100,000,002070 1340 12100 Compl.destí funcionaris99101 5.582,36 100,000,002070 1340 12101 Compl.especif.funcionaris99101 10.043,60 100,000,002070 1340 15109 Altres prestac.personal99101 2.007,88 100,000,002070 1340 16000 Seguretat social99101 8.681,58 100,000,002070 1350 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 100,000,002070 1350 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.983,82 100,000,002070 1350 12006 Triennis funcionaris99101 8.010,52 100,000,002070 1350 12100 Compl.destí funcionaris99101 12.555,48 100,000,002070 1350 12101 Compl.especif.funcionaris99101 32.039,74 100,000,002070 1350 12103 Altres complements funcionaris99101 5.271,39 100,000,002070 1350 15109 Altres prestac.personal99101 3.959,20 100,000,002070 1350 16000 Seguretat social99101 20.499,85 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

44.031,962080 9311 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 44.472,66 1,0012.906,522080 9311 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 1,0019.769,682080 9311 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 19.967,64 1,0025.135,742080 9311 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 25.387,38 1,0020.886,302080 9311 12006 Triennis funcionaris99101 16.399,16 -21,4856.760,342080 9311 12100 Compl.destí funcionaris99101 57.328,46 1,00

133.520,942080 9311 12101 Compl.especif.funcionaris99101 138.041,37 3,3917.612,002080 9311 15109 Altres prestac.personal99101 17.788,12 1,0070.041,262080 9311 16000 Seguretat social99101 70.790,39 1,0729.354,642090 9340 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.648,44 1,0012.906,522090 9340 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 1,0025.135,742090 9340 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 25.387,38 1,0017.476,002090 9340 12006 Triennis funcionaris99101 19.293,96 10,4041.988,942090 9340 12100 Compl.destí funcionaris99101 42.409,36 1,0090.812,762090 9340 12101 Compl.especif.funcionaris99101 91.720,89 1,00

732,392090 9340 12103 Altres complements funcionaris99101 727,16 -0,7111.704,002090 9340 15109 Altres prestac.personal99101 11.821,04 1,0050.140,092090 9340 16000 Seguretat social99101 48.379,17 -3,51

0,003000 2311 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 100,000,003000 2311 12006 Triennis funcionaris99101 1.417,98 100,000,003000 2311 12100 Compl.destí funcionaris99101 5.582,36 100,000,003000 2311 12101 Compl.especif.funcionaris99101 10.043,61 100,000,003000 2311 15109 Altres prestac.personal99101 2.007,88 100,000,003000 2311 16000 Seguretat social99101 8.086,03 100,000,003000 2313 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 7.755,44 100,000,003000 2313 12006 Triennis funcionaris99101 2.095,94 100,000,003000 2313 12100 Compl.destí funcionaris99101 4.630,08 100,000,003000 2313 12101 Compl.especif.funcionaris99101 6.640,30 100,000,003000 2313 12103 Altres complements funcionaris99101 2.876,22 100,000,003000 2313 15109 Altres prestac.personal99101 1.838,20 100,000,003000 2313 16000 Seguretat social99101 6.510,72 100,000,003020 2312 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 100,000,003020 2312 12006 Triennis funcionaris99101 1.417,98 100,000,003020 2312 12100 Compl.destí funcionaris99101 5.582,36 100,000,003020 2312 12101 Compl.especif.funcionaris99101 10.043,60 100,000,003020 2312 12103 Altres complements funcionaris99101 1.050,74 100,000,003020 2312 15109 Altres prestac.personal99101 2.007,88 100,000,003020 2312 16000 Seguretat social99101 8.350,82 100,000,003040 3302 13000 Retri. personal laboral fix99101 8.462,46 100,000,003040 3302 13002 Altres remum personal laboral99101 11.981,19 100,000,003040 3302 13003 Antiguitat laborals99101 1.011,12 100,000,003040 3302 15109 Altres prestac.personal99101 1.894,76 100,000,003040 3302 16000 Seguretat social99101 7.366,78 100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

0,003050 3111 13000 Retri. personal laboral fix99101 13.035,60 100,000,003050 3111 13002 Altres remum personal laboral99101 15.625,96 100,000,003050 3111 13003 Antiguitat laborals99101 4.253,94 100,000,003050 3111 15109 Altres prestac.personal99101 2.007,88 100,000,003050 3111 16000 Seguretat social99101 11.018,33 100,000,003080 2314 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 100,000,003080 2314 12006 Triennis funcionaris99101 945,32 100,000,003080 2314 12100 Compl.destí funcionaris99101 5.582,36 100,000,003080 2314 12101 Compl.especif.funcionaris99101 10.043,60 100,000,003080 2314 15109 Altres prestac.personal99101 2.007,88 100,000,003080 2314 16000 Seguretat social99101 7.966,92 100,000,003110 2316 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 100,00

167.784,763110 2316 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 156.427,20 -6,7729.012,283110 2316 12006 Triennis funcionaris99101 34.436,00 18,6973.580,503110 2316 12100 Compl.destí funcionaris99101 78.289,54 6,40

141.414,213110 2316 12101 Compl.especif.funcionaris99101 153.333,52 8,4314.896,483110 2316 12103 Altres complements funcionaris99101 21.507,36 44,38

897,713110 2316 13000 Retri. personal laboral fix99101 4.231,23 371,3416.539,353110 2316 13002 Altres remum personal laboral99101 6.358,99 -61,55

751,073110 2316 13003 Antiguitat laborals99101 0,00 -100,0030.901,383110 2316 14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 0,00 -100,0029.713,963110 2316 15109 Altres prestac.personal99101 27.106,38 -8,78

123.248,043110 2316 16000 Seguretat social99101 121.256,28 -1,6214.677,323110 2317 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 0,00 -100,0039.539,363110 2317 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 39.935,28 1,0041.892,903110 2317 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 33.849,84 -19,2015.357,163110 2317 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 15.510,88 1,0023.432,683110 2317 12006 Triennis funcionaris99101 17.705,74 -24,4454.230,263110 2317 12100 Compl.destí funcionaris99101 40.587,96 -25,1693.182,933110 2317 12101 Compl.especif.funcionaris99101 64.995,06 -30,2522.339,373110 2317 12103 Altres complements funcionaris99101 10.640,05 -52,37

7.678,583110 2317 13000 Retri. personal laboral fix99101 0,00 -100,0022.792,003110 2317 15109 Altres prestac.personal99101 19.060,72 -16,3778.629,633110 2317 16000 Seguretat social99101 61.055,96 -22,3529.354,643210 3300 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.648,44 1,0029.654,523210 3300 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 29.951,46 1,00

8.378,583210 3300 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 1,0018.166,843210 3300 12006 Triennis funcionaris99101 20.883,82 14,9635.015,683210 3300 12100 Compl.destí funcionaris99101 36.636,74 4,6371.674,283210 3300 12101 Compl.especif.funcionaris99101 72.391,03 1,0021.060,523210 3300 12103 Altres complements funcionaris99101 8.114,25 -61,4748.604,403210 3300 13000 Retri. personal laboral fix99101 39.106,80 -19,5461.203,473210 3300 13002 Altres remum personal laboral99101 57.105,19 -6,70








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

6.307,903210 3300 13003 Antiguitat laborals99101 6.617,24 4,9019.656,003210 3300 15109 Altres prestac.personal99101 17.901,24 -8,9389.366,083210 3300 16000 Seguretat social99101 82.518,81 -7,6616.757,163210 3301 13000 Retri. personal laboral fix99101 16.924,92 1,0020.806,863210 3301 13002 Altres remum personal laboral99101 30.726,49 47,67


17.209,823210 3301 16000 Seguretat social99101 17.665,15 2,6549.424,203210 3321 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 75.211,44 52,18

7.678,583210 3321 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 15.510,88 102,0010.915,303210 3321 12006 Triennis funcionaris99101 8.838,12 -19,0325.933,463210 3321 12100 Compl.destí funcionaris99101 40.965,74 57,9630.545,953210 3321 12101 Compl.especif.funcionaris99101 62.019,02 103,04

2.375,663210 3321 12103 Altres complements funcionaris99101 10.562,97 344,6314.677,323210 3321 13000 Retri. personal laboral fix99101 0,00 -100,00

0,003210 3321 13001 Hores extraordinàries99101 2.500,00 100,0012.517,713210 3321 13002 Altres remum personal laboral99101 19.000,00 51,78

1.693,263210 3321 13003 Antiguitat laborals99101 0,00 -100,0013.524,003210 3321 15109 Altres prestac.personal99101 19.286,96 42,6143.432,843210 3321 16000 Seguretat social99101 61.456,45 41,5023.035,743210 3340 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 23.266,32 1,00

2.828,703210 3340 12006 Triennis funcionaris99101 1.143,24 -59,589.666,303210 3340 12100 Compl.destí funcionaris99101 9.763,32 1,00

18.204,923210 3340 12101 Compl.especif.funcionaris99101 18.386,97 1,0010.171,633210 3340 12103 Altres complements funcionaris99101 11.840,28 16,40

104.747,213210 3340 13000 Retri. personal laboral fix99101 100.846,77 -3,72153.413,653210 3340 13002 Altres remum personal laboral99101 173.181,71 12,89


117.423,473210 3340 16000 Seguretat social99101 120.378,10 2,5266.387,863210 3360 13000 Retri. personal laboral fix99101 67.052,32 1,0081.091,233210 3360 13002 Altres remum personal laboral99101 89.770,11 10,7013.735,983210 3360 13003 Antiguitat laborals99101 15.015,16 9,31

9.996,003210 3360 15109 Altres prestac.personal99101 10.095,96 1,0051.849,003210 3360 16000 Seguretat social99101 57.400,04 10,7114.677,323410 3410 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 1,0012.906,523410 3410 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 1,0029.654,523410 3410 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 29.951,46 1,0025.135,743410 3410 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 16.924,92 -32,6720.383,823410 3410 12006 Triennis funcionaris99101 20.052,28 -1,6345.441,763410 3410 12100 Compl.destí funcionaris99101 42.219,10 -7,09

142.703,843410 3410 12101 Compl.especif.funcionaris99101 82.434,63 -42,2360.781,363410 3410 12103 Altres complements funcionaris99101 11.111,07 -81,72








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

14.677,323410 3410 13000 Retri. personal laboral fix99101 14.824,22 1,0095.066,903410 3410 13002 Altres remum personal laboral99101 38.636,90 -59,36

5.079,783410 3410 13003 Antiguitat laborals99101 5.131,08 1,010,003410 3410 15102 Gratificació serveis extraordinaris99101 1.500,00 100,00

17.500,003410 3410 15109 Altres prestac.personal99101 15.780,24 -9,8373.553,123410 3410 16000 Seguretat social99101 70.556,93 -4,0712.906,523410 3420 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 1,00

0,003410 3420 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 100,0023.035,743410 3420 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 23.266,32 1,00

6.670,023410 3420 12006 Triennis funcionaris99101 9.456,68 41,7814.879,483410 3420 12100 Compl.destí funcionaris99101 18.706,24 25,7229.917,013410 3420 12101 Compl.especif.funcionaris99101 36.607,70 22,36

9.868,073410 3420 12103 Altres complements funcionaris99101 9.955,03 0,8883.372,923410 3420 13000 Retri. personal laboral fix99101 84.535,46 1,3995.719,273410 3420 13002 Altres remum personal laboral99101 111.373,11 16,3515.098,103410 3420 13003 Antiguitat laborals99101 13.454,03 -10,8929.960,003410 3420 15109 Altres prestac.personal99101 32.154,36 7,3298.068,533410 3420 16000 Seguretat social99101 105.712,09 7,79

8.378,583410 3421 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 1,0023.035,743410 3421 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 23.266,32 1,00

3.075,423410 3421 12006 Triennis funcionaris99101 2.539,26 -17,4313.308,123410 3421 12100 Compl.destí funcionaris99101 13.441,68 1,0024.143,273410 3421 12101 Compl.especif.funcionaris99101 24.384,70 1,0012.310,623410 3421 12103 Altres complements funcionaris99101 12.433,73 1,00

7.336,003410 3421 15109 Altres prestac.personal99101 7.409,36 1,0023.958,493410 3421 16000 Seguretat social99101 23.168,25 -3,3014.677,323510 2410 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 1,0012.906,523510 2410 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 1,0016.757,163510 2410 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 16.924,92 1,0011.279,343510 2410 12006 Triennis funcionaris99101 11.627,14 3,0824.777,063510 2410 12100 Compl.destí funcionaris99101 25.025,28 1,0064.781,213510 2410 12101 Compl.especif.funcionaris99101 47.771,45 -26,2637.934,333510 2410 12103 Altres complements funcionaris99101 8.221,79 -78,33

0,003510 2410 13000 Retri. personal laboral fix99101 8.462,46 100,0015.659,963510 2410 13002 Altres remum personal laboral99101 13.715,58 -12,42

1.751,823510 2410 13003 Antiguitat laborals99101 252,78 -85,5719.262,043510 2410 14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 77.465,16 302,16

9.660,003510 2410 15109 Altres prestac.personal99101 15.552,60 61,0039.170,613510 2410 16000 Seguretat social99101 69.068,06 76,3312.906,523510 2411 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 0,00 -100,00

4.679,403510 2411 12006 Triennis funcionaris99101 0,00 -100,005.841,503510 2411 12100 Compl.destí funcionaris99101 0,00 -100,00

12.101,993510 2411 12101 Compl.especif.funcionaris99101 0,00 -100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

5.517,743510 2411 12103 Altres complements funcionaris99101 0,00 -100,006.283,943510 2411 13000 Retri. personal laboral fix99101 0,00 -100,007.653,293510 2411 13002 Altres remum personal laboral99101 0,00 -100,002.502,603510 2411 13003 Antiguitat laborals99101 0,00 -100,00

0,003510 2411 14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 56.487,17 100,005.740,003510 2411 15109 Altres prestac.personal99101 4.088,00 -28,78

18.636,843510 2411 16000 Seguretat social99101 19.728,38 5,8612.906,523510 2412 13000 Retri. personal laboral fix99101 0,00 -100,0017.943,493510 2412 13002 Altres remum personal laboral99101 0,00 -100,00

2.991,523510 2412 13003 Antiguitat laborals99101 0,00 -100,001.988,003510 2412 15109 Altres prestac.personal99101 0,00 -100,00

12.702,503510 2412 16000 Seguretat social99101 0,00 -100,0035.132,083510 2415 13002 Altres remum personal laboral99101 0,00 -100,00


4.032,003510 2415 15109 Altres prestac.personal99101 16.296,00 304,1722.276,793510 2415 16000 Seguretat social99101 87.298,21 291,8815.471,223510 2416 13002 Altres remum personal laboral99101 0,00 -100,00



0,003610 4310 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 100,000,003610 4310 12006 Triennis funcionaris99101 5.199,26 100,000,003610 4310 12100 Compl.destí funcionaris99101 5.582,36 100,000,003610 4310 12101 Compl.especif.funcionaris99101 10.043,60 100,000,003610 4310 15109 Altres prestac.personal99101 2.007,88 100,000,003610 4310 16000 Seguretat social99101 9.038,91 100,00

12.906,523610 4312 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 1,0019.769,683610 4312 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.983,82 -49,5030.714,323610 4312 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 31.021,76 1,0017.985,083610 4312 12006 Triennis funcionaris99101 10.329,40 -42,5731.146,503610 4312 12100 Compl.destí funcionaris99101 25.559,10 -17,9454.508,783610 4312 12101 Compl.especif.funcionaris99101 47.146,23 -13,5130.893,823610 4312 12103 Altres complements funcionaris99101 19.216,67 -37,8023.035,743610 4312 13000 Retri. personal laboral fix99101 36.301,92 57,59

0,003610 4312 13001 Hores extraordinàries99101 500,00 100,0030.206,583610 4312 13002 Altres remum personal laboral99101 59.862,96 98,18

1.131,483610 4312 13003 Antiguitat laborals99101 5.587,72 393,8418.592,003610 4312 15109 Altres prestac.personal99101 18.834,48 1,3069.346,863610 4312 16000 Seguretat social99101 80.266,77 15,7514.677,323710 3201 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 1,0025.813,043710 3201 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 26.071,20 1,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

8.378,583710 3201 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 1,0015.753,783710 3201 12006 Triennis funcionaris99101 16.482,86 4,6324.784,343710 3201 12100 Compl.destí funcionaris99101 25.032,56 1,0050.877,533710 3201 12101 Compl.especif.funcionaris99101 51.386,31 1,0025.813,043710 3201 13000 Retri. personal laboral fix99101 23.019,42 -10,8230.942,443710 3201 13002 Altres remum personal laboral99101 38.040,68 22,9410.294,683710 3201 13003 Antiguitat laborals99101 8.955,84 -13,0111.872,003710 3201 15109 Altres prestac.personal99101 11.934,16 0,5257.751,303710 3201 16000 Seguretat social99101 58.051,09 0,5292.142,963710 3202 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 100.820,72 9,4212.257,703710 3202 12006 Triennis funcionaris99101 15.243,20 24,3636.151,923710 3202 12100 Compl.destí funcionaris99101 39.557,70 9,4271.260,113710 3202 12101 Compl.especif.funcionaris99101 77.970,43 9,4233.497,523710 3202 12103 Altres complements funcionaris99101 36.651,87 9,4221.840,003710 3202 15109 Altres prestac.personal99101 23.896,60 9,4268.208,203710 3202 16000 Seguretat social99101 74.123,41 8,67

7.678,583710 3204 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 7.755,44 1,001.885,803710 3204 12006 Triennis funcionaris99101 1.905,40 1,043.012,663710 3204 12100 Compl.destí funcionaris99101 3.042,90 1,005.938,343710 3204 12101 Compl.especif.funcionaris99101 5.997,73 1,003.437,633710 3204 12103 Altres complements funcionaris99101 3.465,54 0,81

250.900,663710 3204 13000 Retri. personal laboral fix99101 257.821,95 2,76229.258,063710 3204 13002 Altres remum personal laboral99101 255.425,67 11,41


192.316,873710 3204 16000 Seguretat social99101 201.691,78 4,8725.813,043710 3205 13000 Retri. personal laboral fix99101 39.106,80 51,5043.209,523710 3205 13002 Altres remum personal laboral99101 65.658,27 51,95

9.826,743710 3205 13003 Antiguitat laborals99101 13.707,14 39,4927.305,433710 3205 14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 29.000,81 6,21


7.678,583710 3230 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 0,00 -100,002.074,383710 3230 12006 Triennis funcionaris99101 0,00 -100,003.012,663710 3230 12100 Compl.destí funcionaris99101 0,00 -100,005.938,343710 3230 12101 Compl.especif.funcionaris99101 0,00 -100,002.791,463710 3230 12103 Altres complements funcionaris99101 0,00 -100,00

398.238,653710 3230 13000 Retri. personal laboral fix99101 421.842,86 5,930,003710 3230 13001 Hores extraordinàries99101 2.500,00 100,00

449.267,153710 3230 13002 Altres remum personal laboral99101 609.011,48 35,5694.225,233710 3230 13003 Antiguitat laborals99101 94.315,00 0,10

7.078,353710 3230 14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 19.064,50 169,34








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

73.052,003710 3230 15109 Altres prestac.personal99101 69.785,80 -4,47364.787,993710 3230 16000 Seguretat social99101 381.291,54 4,52

0,003810 1521 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 13.035,60 100,000,003810 1521 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 100,000,003810 1521 12006 Triennis funcionaris99101 4.049,94 100,000,003810 1521 12100 Compl.destí funcionaris99101 12.275,62 100,000,003810 1521 12101 Compl.especif.funcionaris99101 27.989,91 100,000,003810 1521 15109 Altres prestac.personal99101 3.902,64 100,000,003810 1521 16000 Seguretat social99101 17.568,48 100,00

51.626,084010 4300 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 52.142,40 1,009.884,844010 4300 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 0,00 -100,008.378,584010 4300 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 16.924,92 102,00

13.762,284010 4300 12006 Triennis funcionaris99101 12.438,04 -9,6234.225,374010 4300 12100 Compl.destí funcionaris99101 34.568,10 1,0077.793,674010 4300 12101 Compl.especif.funcionaris99101 72.615,11 -6,6611.760,004010 4300 15109 Altres prestac.personal99101 11.821,04 0,5259.200,534010 4300 16000 Seguretat social99101 49.130,80 -17,01

0,004020 1511 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 44.472,66 100,000,004020 1511 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 19.967,64 100,000,004020 1511 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 50.774,76 100,000,004020 1511 12006 Triennis funcionaris99101 16.642,42 100,000,004020 1511 12100 Compl.destí funcionaris99101 59.618,30 100,000,004020 1511 12101 Compl.especif.funcionaris99101 112.055,27 100,000,004020 1511 15109 Altres prestac.personal99101 21.464,52 100,000,004020 1511 16000 Seguretat social99101 79.621,79 100,00

73.386,604020 1514 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 0,00 -100,0058.709,284020 1514 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 74.121,10 26,2538.719,564020 1514 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 39.106,80 1,0029.654,524020 1514 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 0,00 -100,0029.654,524020 1514 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 29.951,46 1,0041.892,904020 1514 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 0,00 -100,00

8.378,584020 1514 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 1,0022.486,494020 1514 12006 Triennis funcionaris99101 0,00 -100,0033.285,844020 1514 12006 Triennis funcionaris99101 31.137,34 -6,4567.889,614020 1514 12100 Compl.destí funcionaris99101 0,00 -100,0073.951,644020 1514 12100 Compl.destí funcionaris99101 78.636,64 6,34

141.071,604020 1514 12101 Compl.especif.funcionaris99101 0,00 -100,00161.716,674020 1514 12101 Compl.especif.funcionaris99101 163.403,05 1,04

7.765,744020 1514 12103 Altres complements funcionaris99101 24.207,21 211,7223.358,134020 1514 15109 Altres prestac.personal99101 0,00 -100,0021.818,134020 1514 15109 Altres prestac.personal99101 24.100,25 10,4690.645,524020 1514 16000 Seguretat social99101 0,00 -100,00

107.710,054020 1514 16000 Seguretat social99101 112.370,29 4,33








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

29.354,644030 1700 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.648,44 1,000,004030 1700 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 100,00


4.088,004030 1700 15109 Altres prestac.personal99101 6.023,64 47,3520.718,634030 1700 16000 Seguretat social99101 26.931,82 29,9914.677,324050 1534 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.824,22 1,00

9.884,844050 1534 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.983,82 1,0033.514,324050 1534 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 33.849,84 1,0015.354,564050 1534 12006 Triennis funcionaris99101 14.245,96 -7,2229.509,904050 1534 12100 Compl.destí funcionaris99101 28.534,94 -3,3055.037,144050 1534 12101 Compl.especif.funcionaris99101 58.305,87 5,9411.480,004050 1534 15109 Altres prestac.personal99101 11.594,80 1,0040.507,104050 1534 16000 Seguretat social99101 40.449,22 -0,1414.677,324050 1535 12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 22.236,33 51,5038.719,564050 1535 12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 52.142,40 34,67

9.884,844050 1535 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 29.951,46 203,000,004050 1535 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.462,46 100,00


0,004050 1535 12103 Altres complements funcionaris99101 19.142,72 100,000,004050 1535 13000 Retri. personal laboral fix99101 16.217,90 100,000,004050 1535 13002 Altres remum personal laboral99101 32.429,79 100,000,004050 1535 13003 Antiguitat laborals99101 3.737,10 100,00


9.884,844050 1621 12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 0,00 -100,008.378,584050 1621 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 0,00 -100,00

17.016,364050 1621 12006 Triennis funcionaris99101 0,00 -100,0024.742,904050 1621 12100 Compl.destí funcionaris99101 0,00 -100,0055.242,934050 1621 12101 Compl.especif.funcionaris99101 0,00 -100,0019.013,454050 1621 12103 Altres complements funcionaris99101 0,00 -100,0016.057,164050 1621 13000 Retri. personal laboral fix99101 0,00 -100,0022.682,884050 1621 13002 Altres remum personal laboral99101 0,00 -100,00

3.510,724050 1621 13003 Antiguitat laborals99101 0,00 -100,0011.480,004050 1621 15109 Altres prestac.personal99101 0,00 -100,0058.438,914050 1621 16000 Seguretat social99101 0,00 -100,0067.028,644051 1533 12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 67.699,68 1,0046.071,484051 1533 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 46.532,64 1,0026.638,804051 1533 12006 Triennis funcionaris99101 24.320,36 -8,70








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017


56.580,944051 1533 12103 Altres complements funcionaris99101 68.879,88 21,74248.635,774051 1533 13000 Retri. personal laboral fix99101 254.808,00 2,48344.983,644051 1533 13002 Altres remum personal laboral99101 410.003,14 18,85

40.567,544051 1533 13003 Antiguitat laborals99101 41.419,98 2,1010.000,004051 1533 15102 Gratificació serveis extraordinaris99101 13.000,00 30,0085.121,404051 1533 15109 Altres prestac.personal99101 82.523,87 -3,05




600,004070 3110 12103 Altres complements funcionaris99101 0,00 -100,0012.906,524070 3110 13000 Retri. personal laboral fix99101 0,00 -100,0015.471,224070 3110 13002 Altres remum personal laboral99101 0,00 -100,00

4.211,464070 3110 13003 Antiguitat laborals99101 0,00 -100,007.952,004070 3110 15109 Altres prestac.personal99101 4.991,42 -37,23

31.578,344070 3110 16000 Seguretat social99101 21.475,62 -31,997.678,584080 1640 12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 7.755,44 1,00

565,744080 1640 12006 Triennis funcionaris99101 762,16 34,723.012,664080 1640 12100 Compl.destí funcionaris99101 3.042,90 1,005.947,604080 1640 12101 Compl.especif.funcionaris99101 6.007,08 1,002.975,924080 1640 12103 Altres complements funcionaris99101 3.005,68 1,001.820,004080 1640 15109 Altres prestac.personal99101 1.838,20 1,006.930,164080 1640 16000 Seguretat social99101 7.070,82 2,03

21.035.028,08CAPÍTOL 199101ACTIVITAT 21.800.000,00 3,64

PROGRAMA 9910 21.035.028,08CAPÍTOL 1 21.800.000,00 3,64

21.035.028,08TOTAL SERVEI 991 CAPÍTOL 1 21.800.000,00 3,64

54.951,723510 2411 14301 Retrib. bàs. altre personal99201 0,00 -100,0018.449,623510 2411 16101 Seguretat social administratius99201 0,00 -100,0029.363,963510 2413 14301 Retrib. bàs. altre personal99201 0,00 -100,00

9.858,733510 2413 16101 Seguretat social administratius99201 0,00 -100,0045.739,273510 2414 14301 Retrib. bàs. altre personal99201 0,00 -100,0015.356,603510 2414 16101 Seguretat social administratius99201 0,00 -100,00

173.719,90CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA99201ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 9920 173.719,90CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA 0,00 -100,00








Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2017

173.719,90TOTAL SERVEI 992 CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA 0,00 -100,00

TOT.SUB�REA 99 CAPÍTOL 1 21.208.747,98 21.800.000,00 2,79

21.208.747,98TOTAL 9 CAPÍTOL 1 21.800.000,00 2,79

TOTAL PRESSUPOST 53.241.268,69 61.192.092,89 14,93




PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLS … · PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA...

Documents

Transcript of PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLS … · PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA...