POI 2013 reformulación Dic2013 - CENFOTUR€¦ · año 2013, tanto como el Presupuesto...

REFORMULACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI CENFOTUR 2013

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

Octubre 2013

2

Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013

ÍNDICE

PRESENTACIÓN RESUMEN EJECUTIVO I. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

1.0. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y BASE LEGAL

1.2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DEL CENFOTUR

1.3. ANÁLISIS SITUACIONAL 1.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2013

1.5. PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS

1.6. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR

II. PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LINEAS DE ACCIÓN

3


PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del Centro de Formación en Turismo –

CENFOTUR– para el periodo 2013, constituye un instrumento de gestión de

corto plazo para impulsar el incremento sostenido de la formación profesional,

capacitación y educación continua que fortalece las capacidades

institucionales y el capital humano vinculado al turismo, tornándolo capaz y

competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las

necesidades de los sectores público y privado, en concordancia con los

planes nacionales.

La reformulación del Plan Operativo Institucional 2013, aprobado en enero del

presente año, obedece a la aprobación del Plan Estratégico Institucional del

CENFOTUR para el periodo 2013-2021 (Resolución Directoral N° 113-2013-

CENFOTUR/DN).

Se ha alineado la visión y misión del CENFOTUR, estableciéndose 11 objetivos

estratégicos, que consideran los objetivos y políticas establecidos en: i) el Plan

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), y ii) el Plan Estratégico Nacional de

Turismo (PENTUR) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

El POI 2013 reformulado contiene un resumen ejecutivo y dos capítulos. El

Capítulo I: marco orientador que comprende la visión y misión, objetivos

estratégicos, el diagnóstico situacional, objetivos específicos, logros esperados,

así como el presupuesto institucional asignado para el 2013; y el Capítulo II:

contiene los formularios del POI del CENFOTUR a nivel de las 13 áreas

funcionales ordenados por Sede Lima y por Centros filiales.

El ámbito de acción del CENFOTUR comprende todo el país, al que se accede

desde cuatro centros de intervención: Sede Lima y tres Centros filiales: Cusco,

Chiclayo y Cajamarca, previéndose la incorporación de nuevas sedes en un

futuro. La población objetivo, preferentemente está conformada por jóvenes

que se capacitan para poder intervenir con mayor posibilidad en el desarrollo

turístico del país, y adultos que desean vincularse o están vinculados con

actividades propias del sector turístico.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado al CENFOTUR para el

año 2013, tanto como el Presupuesto Institucional Modificado ascienden a S/.

21 500 000 Nuevos Soles.

4


RESUMEN EJECUTIVO

EL Plan Operativo Institucional (POI) 2013 del Centro de Formación en Turismo

(CENFOTUR), aprobado a inicios de año, se ha alineado con el Plan Estratégico

Institucional (2013-2021) y éste con la política sectorial del Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en donde el CENFOTUR cumple un rol

decisivo como organismo técnico especializado que tiene la finalidad de

planificar y ejecutar en el país la política de formación, capacitación y

perfeccionamiento del personal en los diferentes niveles ocupacionales de la

actividad turística.

El presente plan es el instrumento de gestión que concreta en el 2013 los once

(11) objetivos estratégicos del PEI 2013-2021.Comprende nueve (9) objetivos

específicos articulados a los objetivos estratégicos, que están asociados a las

metas presupuestales aprobadas para el 2013 y sirven para la operación de las

13 áreas organizacionales, así como para la identificación y priorización de las

respectivas metas físicas tanto anuales como semestrales.

Se busca superar progresivamente la competencia creciente que enfrenta el

CENFOTUR; temas financieros como una deuda financiera que arrastra la

institución desde años anteriores, que el 2012 ha disminuido; temas legales,

para asegurar el pago de los derechos académicos; temas institucionales,

como la desfasada estructura salarial en el CENFOTUR; y el tema de la

capacidad administrativa-académica e infraestructura disponible.

En base a las potencialidades turísticas del país y su potencial de mercado

para el crecimiento sostenido en armonía con la economía del país, se

propone formar capacidades humanas e institucionales para el cambio y

desarrollo.

El ámbito de acción del CENFOTUR comprende todo el país y desarrolla sus

actividades regulares en Lima y tres Centros filiales en Cusco, Chiclayo y

Cajamarca; además desarrolla actividades en diferentes zonas del país

mediante convenios interinstitucionales que suscribe con diversas

dependencias públicas y privadas. La población objetivo, preferentemente

está conformada por jóvenes que se capacitan para intervenir en el desarrollo

turístico del país y adultos que desean vincularse o están vinculados con

actividades propias del sector turístico.

Los principales logros a alcanzar en el 2013 están asociados a la formación

profesional, capacitación técnica y certificación de competencias laborales

que brinda el CENFOTUR y los servicios de intermediación laboral orientados a

5


lograr una mejor inserción de alumnos y egresados en puestos de

trabajo/prácticas que se efectúa a través de las sedes señaladas.

Se ha previsto la formación de 610 personas en Estudios Generales; 350 en

Administración Turística, 434 en Administración Hotelera, 78 como Guías

Oficiales de Turismo, 150 en la Carrera Técnica de Cocina Peruana, 20 en

panadería y pastelería y 25 en panadería técnica. Asimismo, se espera brindar

capacitación técnica a 54 personas en educación continua, 1 293 personas

en carreras y cursos ocupacionales, 6 905 en cursos a medida solicitados por

instituciones públicas o privadas y 1 933 en capacitaciones móviles. En cuanto

a certificación por competencias laborales se espera realizar 3 260

evaluaciones. Finalmente en intermediación laboral para la inserción de

alumnos y egresados en puestos de trabajo/prácticas se espera para el 2013

lograr 1 404 colocaciones.

Los logros señalados implican el esfuerzo conjunto de todas las áreas

institucionales del CENFOTUR, tanto aquellas que cumplen el rol misional de

liderazgo como las de apoyo, asesoramiento y administración.

Para alcanzar los logros se consideran un conjunto coherente de líneas de

acción relacionadas a los objetivos específicos, que a su vez se encuentran

alineados a los objetivos estratégicos del PEI, que refieren a los temas de

formación profesional, capacitación técnica, gestión académica, control

institucional, dirección y asesoramiento institucional, marketing institucional y

administración institucional.

El presupuesto institucional del CENFOTUR para ejecutar los objetivos asciende

a S/. 21 500 000 con tres fuentes de financiamiento: S/. 14 000 000 en Recursos

Directamente Recaudados – RDR (65%), S/. 5 000 000 en Recursos Ordinarios –

RO (23%) y S/. 2 500 000 son donaciones y Transferencias – DyT (12%).

Para cada área organizacional de la sede Lima y a nivel de los Centros filiales

del CENFOTUR se han descrito los objetivos específicos con las respectivas

metas físicas anual y semestral.

I.

6


CAPITULO 1

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

1.0 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

La presente reformulación del POI 2013, se basa en la aprobación del PEI

2013 -2021, el mismo que estable el planeamiento estratégico necesario

para el cumplimiento de los 11 objetivos estratégicos allí establecidos; de

los cuales, los dos primeros son de resultado, los siguientes seis están

referidos al desarrollo de los procesos internos, los dos siguientes están

referidos al aprendizaje y el último, a la mejora financiera de la institución.

El POI 2013 establece 09 Objetivos Específicos, los mismos que están

alineados a los Objetivos Estratégicos del PEI, y que permitirán el

cumplimiento de los mismos.

El siguiente esquema simplifica el alineamiento entre el planeamiento

estratégico y operativo de la Institución:

VISIÓN Valores MISIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO

Objetivo Específico

Indicadores de Impacto

Lineas de Acción

7


1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y BASE LEGAL

El CENFOTUR se crea con el Decreto Ley Nº 22155 del 3 de mayo de 1978

(Ley Orgánica) como una institución pública descentralizada del Sector

Turismo, que se modifica por Decreto Legislativo Nº 578 (17 abril 1990).

Las estructuras orgánicas y las funciones generales vigentes fueron

aprobadas por Decreto Supremo N° 016-2011-MINCETUR (24 de agostode

2011), que obra en el “Reglamento de Organización y Funciones del

Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR“. Los órganos del CENFOTUR son los siguientes:

ALTA DIRECCIÓN

• Consejo Directivo

• Dirección Nacional

• Secretaría General

ÓRGANO DE CONTROL

• Oficina de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

• Oficina de Asesoría Jurídica

• Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

ÓRGANOS DE APOYO

• Oficina de Administración y Finanzas

• Oficina de Marketing Institucional

ÓRGANOS DE LÍNEA

• Dirección de Formación Académica

• Dirección de Extensión Educativa

• Dirección de Gestión Académica

CENTROS FILIALES

• Sede Cajamarca

• Sede Cusco

• Sede Chiclayo

8


El presupuesto de la República del presente año fiscal 2013 aprobado por

la Ley 29951, y la Resolución Directoral N° 113-2013-CENFOTUR/DN, que

aprueba el Plan Estratégico Institucional 2013-2021 del CENFOTUR,

constituyen el marco que sustenta la presente reformulación del POI para

el presente año.

1.2 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DEL CENFOTUR

VISIÓN

Al 2021, CENFOTUR lidera la planificación y ejecución de la política

pública de formación, capacitación, perfeccionamiento e investigación

aplicada para la mejora de la competitividad del capital humano

requerido por el sector turismo.

MISIÓN

Organismo técnico especializado del MINCETUR responsable de la

formación técnica, capacitación y perfeccionamiento del capital

humano vinculado al turismo, que ofrece una propuesta innovadora y

acorde a las necesidades del sector. VALORES

1) Disciplina: actuar de acuerdo a las normas institucionales, sectoriales,

locales y nacionales.

2) Compromiso: implicarse activamente en el éxito de la institución.

3) Lealtad: actuar sin intereses ocultos, con mensajes transparentes y

únicos para todos.

4) Respeto: realizar las actividades con cortesía y amabilidad para todos.

5) Excelencia: procurar siempre resultados de alta calidad.

6) Responsabilidad: realizar las actividades a tiempo, generando valor

para nuestros grupos de interés.

7) Honestidad: decir y actuar de acuerdo a la verdad asumiendo las

consecuencias.

8) Empatía: actuar de la forma como se desea que se actúe con uno

mismo.

9


1.3 ANÁLISIS SITUACIONAL

Diagnóstico Externo

Oportunidades

Micro entorno: Específico para CENFOTUR

1. Requerimientos de formación del PENTUR. 2. Destinos turísticos emergentes que requieren ser dinamizados, por actores

del sector debidamente capacitados y con enfoque en el turista interno y receptivo (Ej. amazonas, sierra de Lima, selva central).

3. Financiamiento de la cooperación internacional para proyectos de formación de competencias técnicas operativas en turismo, con alto valor público.

4. Preferencia por cursos cortos de especialización en mercados nuevos donde predominan prácticas “empíricas” en la actividad turística.

Macro entorno: General

5. El crecimiento del sector turismo en la economía peruanademanda personal debidamente formado y capacitado.

6. El turismo genera empleo en las regiones con destinos turísticos importantes. 7. Incremento en los niveles de inversión en infraestructura turística (hoteles,

restaurantes, inversión pública), que requiere personal capacitado para su administración y operación.

8. La necesidad de personal operativo calificado y en puestos claves en el sector turismo, requiere una oferta educativa pertinente a nivel nacional.

9. El crecimiento de la gastronomía incrementa la demanda por estudiar carreras, cursos y la organización de eventos.

10. El Estado promueve el desarrollo de capacidades de los agentes involucrados en la cadena productiva del turismo, a través de programas sociales y programas de responsabilidad socio ambiental de las empresas privadas, entre otros.

11. Posibilidad de firmar convenios con instituciones públicas (gobierno central, regional, local) para capacitación

Amenazas Micro entorno: Específico para CENFOTUR

1. Carencia de un consenso en MINCETUR sobre el rol que debe cumplir el CENFOTUR en los próximos años.

Macro entorno: General

2. Existencia de alta morosidad (cerca al 30%) por falta de pago oportuno de pensiones educativas, agudizada por la Ley Nº 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del Pago de Pensiones en escuelas superiores.

3. Alta competencia en el mercado, alcanzando saturación en algunos nichos, con oferta de calidad variable (infraestructura, oferta de formación y docentes).

4. Alta presencia de sub-empleo y predominio de bajas remuneraciones promedio en el sector turismo, especialmente en los puestos de supervisión y en puestos operativos, lo cual lo hace laboralmente poco competitivo con otros sectores.

5. Existencia de conflictos sociales repercute negativamente en la actividad turística y sus perspectivas de desarrollo.

10


Diagnóstico Interno

Fortalezas Imagen y reputación

1. Imagen y reputación sólida como institución pionera en la educación en turismo, hotelería y guías de turismo.

Temas académicos

2. CENFOTUR es el único con la certificación TedQual, otorgada por la Organización Mundial de Turismo (OMT).

3. Plana docente valorada por los alumnos, por su capacidad de transmitir conocimientos, experiencia en el sector y motivación.

4. Constante evaluación de productos actuales y diseño de nuevos productos de extensión educativa, acordes a las exigencias de las instituciones y personas.

Temas de organización y personal

5. Presencia activa en diversas regiones con destinos turísticos importantes. Se cuenta con filiales en regiones y flexibilidad para ofrecer programas en otras regiones.

6. CENFOTUR está adscrito al MINCETUR, con su organización y actividades alineadas a las políticas del sector turismo.

7. CENFOTUR cuenta con autonomía académica y administrativa para diseñar, regular y ejecutar sus actividades educativas.

Debilidades

Imagen y reputación

1. Insuficiente inversión en marketing y en una orientación de mercado para el diseño, reformas y lanzamiento de carreras y cursos; así como en la ejecución de otros procesos de la organización.

2. Carreras y cursos de CENFOTUR son percibidos como caros (en Lima y filiales), comparados a otros institutos y los precios son cercanos a los ofrecidos por las universidades.

Temas de organización y personal

3. La alta rotación del personal, el ingreso de nuevo personal y la carencia de inducción a estos últimos, lleva a insuficiente conocimiento de procedimientos y normas.

4. Débil cultura organizacional y clima organizacional. Existencia de problemas de comunicación entre áreas y actitud a no coordinar.

5. Demoras en los trámites administrativos y pagos a proveedores, generan mala imagen de la institución hacia terceros.

6. No se cuenta con un área o proceso de investigación de mercados que retroalimente los procesos académicos y necesidades del mercado.

7. Ausencia de participación de las filiales en el desarrollo institucional.

8. El mecanismo de desconcentración y articulación con las filiales es ineficiente.

Sostenibilidad económica

9. Déficit económico de la institución afecta su autosostenibilidad: resultados negativos, baja liquidez, e ingresos por RDR afectados por retrasos en pagos y menos alumnado.

11


1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2013

N° OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO AREA

1

Ser reconocido como la institución

lider en la formacion y el

fortalecimiento del capital humano en

la actividad turística.

Dirección Nacional

2

Asegurar la mejora de competencias y

empleabil idad de los alumnos y ex

alumnos de CENFOTUR.

Oficina de Marketing Institucional

Dirección de Formación Académica

Dirección de Extensión Educativa



Dirección de Gestión Académica

Dirección Nacional

Fil ial Cajamarca

Filial Cusco

Filial Chiclayo


Dirección de Extención Educativa


Filial Cajamarca

Filial Cusco

Filial Chiclayo

Oficina de Marketing Institucional

Fil ial Cajamarca

Filial Cusco

Filial Chiclayo

Oficina de Control Institucional

Oficina de Administración y Finanzas

Oficina de Planificación, Presupuesto y

Desarrollo

Oficina de Asesoría Jurídica

Secretaría General



Dirección Nacional

Fil ial Cajamarca

Filial Cusco

Filial Chiclayo


Desarrollo

Secretaría General

7.1. Aumentar la eficiencia en los

procesos institucionales.

Optimizar los procesos de los

Organos de apoyo y asesoramiento.7

8.1. Aumentar el grado de

implementación de las alianzas con

entidades público privadas.

Lograr efectividad en la articulación

de alianzas estratégicas con entidades

publicas y privadas.

8

5.1. Mejorar los servicios adicionales,

no educativos, brindados a los

alumnos.

Crear valor para los alumnos y ex

alumnos a traves de servicios de post

venta.

5

6.1. Aumentar la promoción la imagen

y servicios del Cenfotur.Fortalecer los procesos de Marketing.6

3.1. Diseñar e implementar nuevas

carreras y programas de capacitación

acorde a las necesidades del mercado

y a los planes del Gobierno en el

Sector Turismo.

Desarrollar productos y servicios

innovadores y pertinentes para

mercados tradicionales y emergentes.

3

4.1. Mejorar la gestión y canales de

comunicación que permitan aumentar

la satisfacción de nuestros servicios

educativos.

Asegurar la calidad de los procesos

educativos y de capacitación.4

12


1.5 PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS

Los principales logros o resultados que se esperan alcanzar en el año 2013

son la formación profesional y capacitación técnica, en sus sedes de

Lima, Cusco, Chiclayo y Cajamarca; así como la intermediación laboral

para la mejor inserción de alumnos y egresados en puestos de trabajo y

prácticas que se efectúanen las sedes señaladas.

Al respecto, en lo que se refiere a la formación profesional se ha previsto

a nivel del CENFOTUR la formación de 610 personas en Estudios

Generales; 350 en Administración Turística, 434 en Administración

Hotelera, 78 como Guías Oficiales de Turismo, 150 en la Carrera Técnica

de Cocina Peruana, 20 en panadería y pastelería y 25 en panadería

técnica. Asimismo, se espera brindar capacitación técnica a 54 personas

en educación continua, 1293 personas en carreras y cursos

ocupacionales, 6905 en cursos a medida solicitados por instituciones

públicas o privadas y 1933 en capacitaciones móviles. En cuanto a

certificación por competencias laborales se espera realizar 3 260

evaluaciones. Finalmente en intermediación laboral para la inserción de

alumnos y egresados en puestos de trabajo/prácticas se espera para el

2013 lograr 1 404 colocaciones.

Los logros señalados comprende el esfuerzo conjunto de todas las áreas

funcionales que conforman el CENFOTUR, tanto aquellas que cumplen el

rol misional como aquellas vinculadas con funciones de liderazgo, apoyo,

asesoramiento y administración. La distribución de estos logros se observa

en el Cuadro Nº 1 y, el detalle por sedes, en el Cuadro Nº 2.

N° OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO AREA


Direción de Formación Académica

Filial Cusco


Desarrollo

10

Implementar una gestión integral de

tecnología de información y

comunicaciones.

10.1. Mejora de los procesos

institucionales a través del uso de las

TIC's.


Direción de Formación Académica


Dirección Nacional

Secretaría General


9.1. Aumentar el grado de bienestar

del personal de CENFOTUR.

Fortalecer el capital humano y la

organización de la institución.9

11.1. Aumentar la captación de fondos

a través de cooperación Internacional.

Asegurar la sostenibilidad económica

de la institución buscando un balance

entre aportes presupuestarios

públicos, cooperación internacional e

ingresos propios.

11

13


Cuadro Nº 1

Principales resultados esperados por actividades y semestres

Periodo: enero - diciembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Unidad de medida TOTAL ANUAL

PROGRAMADO Periodo Enero - Diciembre

I Semestre II Semestre

Formación profesional Nº alumnos en formación 1 667 750 917

Capacitación técnica Nº alumnos capacitados 10 185 4 136 6 049

Certificación por competencias laborales N° de evaluados 3 260 2 260 1 000

Intermediación laboral Colocaciones en puestos de trabajo/prácticas

1 404 1 028 376

Cuadro Nº 2

Principales resultados esperados en detalle por sedes Periodo: enero - diciembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Unidad de medida TOTAL Sede

Lima Cusco Chiclayo Cajamarca

FORMACIÓN PROFESIONAL 1 667 1 233 410 11 13

Formación inicial en Estudios Generales

Nº alumnos en formación 610 450 160

Formación profesional en Administración Turística

Nº alumnos en formación 350 240 110

Formación profesional en Guías Oficiales de Turismo

Nº alumnos en formación 78 78

Formación profesional en administración hotelera

Nº alumnos en formación

434 270 140 11 13

Formación en la carrera técnica de cocina peruana


150 150

Formación en panadería y pastelería


20 20

Formación en panadería técnica

Nº alumnos en formación 25 25

CAPACITACIÓN TÉCNICA 10 185 9 022 160 392 454

Oferta educativa de educación continua

Nº alumnos capacitados 54 54

Oferta educativa ocupacional

Nº alumnos capacitados 1293 370 120 292 511

Oferta educativa para instituciones públicas y privadas

Nº alumnos capacitados 6 905 6 665 40 100 100

Capacitaciones móviles Nº alumnos capacitados 1 933 1 933

Nuevos ámbitos de intervención

Nº alumnos capacitados 0 0

14


CERTIFICACIÓN LABORAL 3 260 3 260 0 0 0

Certificación por competencias laborales N° de evaluados 3 260 3 260

INTERMEDIACIÓN LABORAL 1 404 1 276 55 44 29 Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas

N° Colocaciones 1 404 1 276 55 44 29

1.6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR

El presupuesto institucional del CENFOTUR para el año 2013, tanto para

PIA, como a PIM asciende a S/. 21 500 000 y comprende tres fuentes de

financiamiento: S/. 14 000 000 son Recursos Directamente Recaudados –

RDR (65%), S/. 5 000 000 son Recursos Ordinarios – RO (23%) y S/. 2 500 000

son donaciones y Transferencias – DyT (12%).

Cuadro N° 3 Presupuesto Institucional Modificado por Fuente de Financiamiento

(En Nuevos Soles)

Gráfico N° 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM %

RECURSOS ORDINARIOS 5 000 000 5 000 000 23%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14 000 000 14 000 000 65%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 500 000 2 500 000 12%

TOTAL 21 500 000 21 500 000 100%

15


A nivel de genérica de gasto, el 19% corresponde a personal y

obligaciones sociales, con S/. 4 000 000; el 1% corresponde a pensiones y

otras prestaciones sociales, con S/. 200 000; el 78% a bienes y servicios,

con S/. 16 780 824 con un incremento de 2.9% respecto al PIA; el 1% a

Otros Gastos con un incremento de 6.8% respecto al PIA; y el 1% a

Adquisiciones de Activos no Financieros, con S/. 305 592, monto q fue

reducido en S/. 494 408, para financiar los incrementos antes

mencionados.

Cuadro N° 4

Presupuesto Institucional Modificado por Genérica de Gasto (En Nuevos Soles)

Gráfico N° 2

La distribución del presupuesto institucional por gasto, según área

funcional y meta presupuestal, se observa en el Cuadro Nº 5. Tal como se

puede observar, se han creado 41 metas presupuestales.

Se han efectuado reformulaciones entre metas, las mismas que se

pueden distinguir en el cuadro posterior.

GENÉRICA DE GASTO PIA % PIM % DIF

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 000 000 19% 4 000 000 19% 0

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 200 000 1% 200 000 1% 0

2.3 BIENES Y SERVICIOS 16 300 000 76% 16 780 824 78% 480,824

2.5 OTROS GASTOS 200 000 0.9% 213 584 1% 13,584

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 800 000 4% 305 592 1% -494,408TOTAL 21 500 000 100% 21 500 000 100% 0

16


Cuadro N° 5 Presupuesto Institucional del CENFOTUR 2013

GASTOS: Por área funcional y meta presupuestal (En Nuevos Soles)

SECTOR : 35 MINCETUR PLIEGO : 180 CENFOTUR FUNCIÓN : 22 Educación

PIA = Presupuesto Institucional de Apertura

PIM = Presupuesto Institucional Modificado

N° CONCEPTOA001 Dirección de Formación Académica 0017 Dirección de Formación Académica 4 287 941 20% 243 3470 11%

0022 Dirección de Extensión Educativa 3 826 397 18% 2 711 155 13%

0023 FONDOEMPLEO - Lima 2 500 000 12% 520 852 2%

0026 FONDOEMPLEO - Cusco 0 0% 190 600 1%

0027 FONDOEMPLEO - Apurimac 0 0% 102 638 0%

0028 FONDOEMPLEO - Tacna 0 0% 342 308 2%

0029 FONDOEMPLEO - Moquegua 0 0% 163 857 1%

0030 FONDOEMPLEO - Arequipa 0 0% 230 967 1%

0031 FONDOEMPLEO - Puno 0 0% 215 065 1%

0032 FONDOEMPLEO - Ancash 0 0% 159 685 1%

0033 FONDOEMPLEO - La Libertad 0 0% 187 483 1%

0034 FONDOEMPLEO - Ucayali 0 0% 173 386 1%

0035 FONDOEMPLEO - Loreto 0 0% 95 890 0%

0036 FONDOEMPLEO - San Martín 0 0% 117 269 1%

0037 CENFOMOVILES - DEE 0 0% 239 990 1%

0038 CALTUR 2013 - DEE 0 0% 1 921 684 9%

0039 PIFCGLRT 2013 - DEE 0 0% 1 412 883 7%

0040 VAMOS PERÚ 2013 (CCL) - DEE 0 0% 27 133 0%

0041 TRC - MINCETUR - DEE 0 0% 736 039 3%

0019 Bienestar Estudiantil 922 653 4% 495 496 2%

0020 Bolsa de Trabajo 45 909 0% 119 564 1%

0024 Registros Academicos 0 0% 300 771 1%

0018 Ventas - Mk 204 834 1% 224 523 1%

0021 Marketing 850 444 4% 809 476 4%

A005 Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 0001 Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 1 101 973 5% 580 030 3%

A006 Oficina de Asesoria Jurídica 0010 Oficina de Asesoria Jurídica 610 174 3% 287 229 1%

A007 Control Institucional 0012 Oficina de Control Institucional 461 733 2% 283 733 1%

A008 Dirección Nacional 0002 Dirección Nacional 888 079 4% 753 953 4%

A009 Secretaría General 0003 Secretaría General 836 276 4% 340 852 2%

A010 0004 Oficina de Administración y Finanzas 202 794 1% 614 547 3%

A010 0005 Unidad de Informática 295 909 1% 430 215 2%

A010 0006 Unidad de Contabilidad 151 909 1% 299 837 1%

A010 0007 Almacén Central 167 909 1% 179 682 1%

A010 0008 Unidad de Logística 2 062 626 10% 1 148 263 5%

A010 0009 Unidad de Tesorería 90 516 0% 328 583 2%

A010 0011 Unidad de Recursos Humanos 329 004 2% 227 362 1%

A010 0025 Control Patrimonial 0 0% 124 020 1%

A011 Filial Huaraz 0013 Educación Huaraz 203 341 1% 58 156 0%

A012 Filial Cajamarca 0014 Educación Cajamarca 346 456 2% 431 489 2%

A013 Filial Cusco 0015 Educación Cusco 799 379 4% 1 131 416 5%

A014 Filial Chiclayo 0016 Educación Chiclayo 313 744 1% 348 449 2%

21 500 000 100% 21 500 000 100%

PIM% %PIAAREA FUNCIONALCOD.

TOTAL

Dirección de Extesión EducativaA002

Dirección de Gestión AcadémicaA003

Oficina de Marketing InstitucionalA004


META PRESUPUESTAL

17


CAPITULO 2

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LINEAS DE ACCIÓN

II. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR POR ÁREA FUNCIONAL:

Sede Lima y centros filiales

El presente capítulo contiene la articulación de los objetivos estratégicos,

con los objetivos específicos del Plan Operativo Institucional 2013, el

mismo que contiene líneas de acción que permitan el cumplimiento de

los objetivos específicos, medidos mediante los indicadores propuestos

por cada área. El logro de estos Objetivos en cada área conllevará, al

avance en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, en materia

de formación, capacitación, creación y consolidación de las13 áreas

orgánicas del CENFOTUR.

SEDE LIMA

• DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA

• DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA

• DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA

• OFICINA DE MARKETING INSTITUCIONAL

• OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

• OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

• CONTROL INSTITUCIONAL

• DIRECCIÓN

• SECRETARÍA GENERAL

• OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTROS FILIALES

• FILIAL: CUSCO

• FILIAL: CHICLAYO

• FILIAL:CAJAMARC

18


Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR

Función : Educación

Área Funcional: Dirección de Formación Académica

Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física AnualUnidad de

medida

Programación I

semestre

Programación II

semestre

Invest igación 3N° de diseños de

proyectos1 2

Diseño de nuevas carreras profesionales 4

N° Plan de

Estudios

Rediseñado

0 4

Formación Académica 1233Nº alumnos en

formación501 732

Viajes de Estudios 820N° alumnos

participantes446 374

2N° de programas

implementado0 2

244N° docentes

capacitados142 102

Convenios / Acuerdos Institucionales 11N° de relaciones

contractuales7 4

5. Crear valor para los

alumnos y exalumnos a

través de serv icios de post

venta

5.1: Mejorar los serv icios adicionales, no

educativos, brindados a los alumnosPrácticas Profesionales 229

N° alumnos

participantes106 123

9. Fortalecer el capital

humano y la organización

de la institución

9.1: Aumentar el grado de bienestar del

personal del CenfoturCapacitación del personal administrativo 18

N° administrat

capacitados12 6

11. Asegurar la

sostenibilidad económica

de la institución buscando

un balance entre aportes

presupuestarios públicos e

ingresos propios

11.1: Aumentar la captación de fondos

a través de Cooperación InternacionalProductiv idad 2 N° de informes 0 2

OBJETIVOS INDICADOR

3. Desarrollar productos y

serv icios innovadores y

pertinentes para

mercados tradicionales y

emergentes

3.1: Diseñar e implementar nuevas

carreras y programas de capacitación

acorde a las necesidades del mercado

y a los planes del gobierno en el sector

turístico

4. Asegurar la calidad de

los procesos educativos y

de capacitación

4.1: Mejorar la gestión y canales de

comunicación que permitan aumentar

la satisfacción de nuestros serv icios

educativosCalidad educativa

19


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

InvestigaciónElaboración de Propuesta deformulación de proyectos

3N° de diseños de

proyectos1 2

Rediseño de carreras deAdministración turística

1N° Plan de Estudios

Rediseñado1

Rediseño de carreras deAdministración hotelera


Rediseñado1

Rediseño de carreras de Guía Oficialde turismo


Rediseñado1

Rediseño de carrera técnica deCocina Peruana


Rediseñado1

117 N° cursos 5 5 11 11 11 6 17 17 17 17

450 Nº alumnos en formación 90 90 180 90

Administración Turística 240 Nº alumnos en formación 80 80 80

Guías Oficiales de Turismo 78 Nº alumnos en formación 26 26 26

Administración Hotelera 270 Nº alumnos en formación 90 90 90

Cocina Técnica Peruana 150 Nº alumnos en formación 10 70 70

Panaderia y Pasteleria 20 Nº alumnos en formación 20

Panaderia Técnica 25 Nº alumnos en formación 25

Estudios Generales 360 N° alumnos participantes 180 180

Administración Turística 158 N° alumnos participantes 80 78

Guías Oficiales de Turismo 54 N° alumnos participantes 26 28

Administracion Hotelera 178 N° alumnos participantes 90 88

Cocina Técnica Peruana 70 N° alumnos participantes 70

Panaderia y Pasteleria 0 N° alumnos participantes

Panaderia Técnica 0 N° alumnos participantes

Viajes de Estudios

OBJETIVO ESPECÍFICO

4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativosOBJETIVO ESPECÍFICO

Formación Académica

Estudios Generales

Diseño de nuevas carrerasprofesionales

LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA

ANUALUNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

3.1: Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico

20



Implementar programa decapacitación docente

1 N° de programas implementado 1

Estudios Generales 36 N° docentes capacitados 18 18

Administración Turística 40 N° docentes capacitados 20 20

Guías Oficiales de Turismo 34 N° docentes capacitados 17 17

Administración Hotelera 50 N° docentes capacitados 25 25

Cocina Técnica Peruana 44 N° docentes capacitados 22 22

Panaderia y Pasteleria 20 N° docentes capacitados 20

Panaderia Técnica 20 N° docentes capacitados 20

1 N° de programas implementado 1

1Acompañamiento y asesoría

docente1

Convenios / Acuerdos Institucionales

Carreras profesionales 11 N° de relaciones contractuales 7 1 2 1

Administración Turística 48 N° alumnos participantes 16 16 16

Guías Oficiales de Turismo 30 N° alumnos participantes 10 10 10

Administracion Hotelera 60 N° alumnos participantes 25 25 10

Cocina Técnica Peruana 46 N° alumnos participantes 10 18 18

Panaderia y Pasteleria 20 N° alumnos participantes 20

Panaderia Técnica 25 N° alumnos participantes 25

Capacitación del personal administrativo

Cursos de fortalecimiento profesional 21 N° administrativos capacitados 12 3 6

Evaluar el margen operativo de loscursos y carreras en el portafolio.

1 N° de informes 1

Optimizar la estructura de costos de lainstitución através de iniciativas.

1 N° de informes 1

UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos

Productividad


Prácticas Profesionales

OBJETIVO ESPECÍFICO9.1: Aumentar el grado de bienestar del personal del Cenfotur

OBJETIVO ESPECÍFICO11. Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos e ingresos propios

Calidad educativa

Implementar programa de evaluacióncontinua a docentes

OBJETIVO ESPECÍFICO5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos


ANUAL

21





Área Funcional: Dirección de Extensión Educativa

Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física anual Unidad de medidaProgramación I

semestreProgramación II

semestre

1N° de programas sin

convenios0 1

1Nueva carreras ocupacionales

0 1

Oferta educativa de Educación Continua 54Nº alumnos

capacitados30 24

Oferta educativa ocupacional 370Nº alumnos

capacitados320 50

Desarrollo y mejoramiento de materialeducativo

10Nº herramientas

educativas0 10

Oferta educativa para instituciones públicas yprivadas

6 665Nº alumnos

capacitados 2 275 4 390

Capacitaciones móviles en zonas priorizadas 1 933Nº alumnos

capacitados933 1 000

Nuevos ámbitos de intervención 0Nº alumnos

capacitados0 0

Certificación por competencias laborales 3 260 N° de evaluados 2 260 1 000

5N° de silabos

creados0 5

2N° de programas

elaborado0 2

1Acompañamiento y

asesoría docente0 1

Coordinación con alumnos 1N° de mecanismos

elaborados0 1

OBJETIVOS INDICADOR

Diseño de nuevas carreras profesionales

Calidad Educativa

3.1: Diseñar e implementar nuevas carreras yprogramas de capacitación acorde a las necesidadesdel mercado y a los planes del gobierno en el sectorturístico.

3. Desarrollar productos yservicios innovadores ypertinentes para mercadostradicionales y emergentes.

4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.

4. Asegurar la calidad de losprocesos educativos y decapacitación.

22




semestre

5. Crear valor para losalumnos y exalumnos através de servicios de postventa.

5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos,brindados a los alumnos.

Perfiles de competencias 88%% de perfiles

actualizados de CCO

0 88%

2Nº de proyectos

formulados0 2

2Nº de propuestas

aceptadas0 2

Gestión de Alianzas Estratégicas 9Nº relaciones contractuales

7 2

11. Asegurar la sostenibilidadeconómica de la instituciónbuscando un balance entreaportes presupuestariospúblicos e ingresos propios.

11.1: Aumentar la captación de fondos a través deCooperación Internacional.

Productividad 2 N° de Informes 0 2

OBJETIVOS INDICADOR

Alianzas con entidades públicas y privadas8.1: Aumentar el grado de implementación de lasalianzas con entidades público privadas.

8. Lograr efectividad en laarticulación de alianzasestratégicas con entidadespúblicas y privadas.

23



Diseñar e implementar programasde capacitación descentralizadosen regiones priorizadas por elPENTUR.

1N° de

programas sin convenios

1

Ejecutar programas de mejora de lacalidad en los destinos turisticos(SABP, Municipios, TRC).

0N° de

programas sin convenios

0

Diseñar y lanzar nuevas carrerasprofesionales, cursos ocupacionalesy de educación continua según lasnecesidades del mercado.

1Nueva carreras ocupacionales

1

Oferta educativa deEducación Continua.

Cursos de especializaciónbrindados.

54Nº alumnos

capacitados30 24

Cursos libres brindados. 40Nº alumnos

capacitados 20 20 0 0

Cursos Ocupacionales brindados. 140Nº alumnos

capacitados 20 40 20 40 20 0 0 0

Carreras Ocupacionales brindadas. 190Nº alumnos

capacitados 20 40 20 20 40 20 15 15

Material educativo para cursos deespecialización.

3Nº

herramientas educativas

1 1 1

Material educativo para cursosocupacionales.

7Nº

herramientas educativas

2 2 2 1

Desarrollo y mejoramientode material educativo.

OBJETIVO ESPECÍFICO4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.

Diseño de nuevas carrerasprofesionales.


ANUALUNIDAD DE

MEDIDA

3.1: Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico.OBJETIVO ESPECÍFICO


Oferta educativaocupacional.

24



Cursos a medida. 333Nº alumnos

capacitados 13 19 19 19 13 20 40 70 60 60

Programa Integral deFortalecimiento a Gobiernos Localesy Regionales en Turismo - PIFCGLRT.

3619Nº alumnos

capacitados 126 189 189 189 126 200 1100 700 800

Turismo Rural Comunitario - TRC. 686Nº alumnos

capacitados 53 80 80 80 53 85 85 85 85

Calidad Turística - CALTUR. 2027Nº alumnos

capacitados 158 237 237 237 158 250 250 250 250

Capacitaciones móvilesen zonas priorizadas.

CENFOMOVIL. 1933Nº alumnos

capacitados 100 233 200 200 200 250 250 250 200 50

Tumbes 0Nº alumnos

capacitados 0 0 0

Tacna 0Nº alumnos

capacitados 0 0

Iquitos 0Nº alumnos

capacitados 0

Certificación porcompetencias laborales.

FONDOEMPLEO 3260Nº de

evaluados376 376 377 377 377 377 500 500

Creación de los silabos de lascarreras y cursos ocupacionales.

5N° de silabos

creados5

Elaborar un programa decapacitación docente.

1N° de

programa elaborado

1

1N° de

programas elaborado

1

1Acompañamiento y asesoría

docente1


ANUALUNIDAD DE

MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Oferta educativa parainstituciones públicas yprivadas.

Nuevos ámbitos deintervención.

Calidad Educativa

Elaborar un programa deevaluación continua a docentes.


25



Coordinación conalumnos

Elaborar un mecanismo decomunicación y coordinación.

1N° de

mecanismo elaborado

1

Perfiles de competencias Actualizar los perfiles decompetencias

88%% de perfiles actualizados

de CCO88%

Formular proyectos para estableceralianzas con entidades públicas.

2Nº de

proyectos formulados

2

Definir propuestas con finescolaborativos y de capacitación:Identificar las necesidades de losdestinos turisticos y del públicoobjetivo.

2Nº de

propuestas aceptadas

2

Gestión de AlianzasEstratégicas.

Establecer alianzas con entidadesprivadas.

9Nº relaciones contractuales

4 1 1 1 2

Evaluar el margen operativo de loscursos y carreras ocupacionales.

1 N° de informes 1

Optimizar la estructura de costos dela institución a través de iniciativas.

1 N° de informes 1

PRODUCTOMETA FÍSICA

ANUALUNIDAD DE



11.1: Aumentar la captación de fondos a través de Cooperación Internacional.

Productividad


LÍNEA DE ACCIÓN


5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.

OBJETIVO ESPECÍFICO8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.

Alianzas con entidadespúblicas y privadas.

26





Área Funcional:

Objetivo Estratégico Objetivos Específicos DenominaciónMeta física

AnualUnidad de medida

Programación I

semestre

Programación

II semestre

Certificación de competencias académicas. 4 130Nº de

Certificaciones2 048 2 082

Certificación de competencias laborales. 2 300Nº de

Certificaciones1 500 800

1 020Nº alumnos

regulares640 380

45Nº Padrón de

alumnos por ciclo25 20

1 222N° de fichas

generadas550 672

422 Nº documento 210 212

Seguridad para la cautela de la

documentación académico administrativa.2 N° de Proyectos 1 1

Mejora de la calidad educativa. 1 Nº documento 1 0

Serv icio de información especializada. 2 483 N° de consultas 1 608 875

Gestión de recursos bibliográficos. 199 N° de ítems 36 163

Serv icios complementarios. 1 840 N° de usuarios 1 260 580

Mejorar el acondicionamiento de la

biblioteca.6

N° de equipos

adquiridos0 6

Serv icio social. 128 Nº atenciones 55 73

Atención psicológica. 729 Nº atenciones 601 128

Desarrollo de competencias

complementarias a las activ idades

académicas.

2 744 Nº participantes 1 913 831

Colocación laboral/prácticas. 808 Nº Colocaciones 528 280

4.1: Mejorar la gestión y canales

de comunicación que permitan

aumentar la satisfacción de

nuestros servicios educativos.

4. Asegurar la calidad de

los procesos educativos y

de capacitación.

Registro académico de estudiantes.

Proceso de generación de información

académico administrativa.

5.1: Mejorar los serv icios

adicionales, no educativos,

brindados a los alumnos.

5. Crear valor para los

alumnos y exalumnos a

través de servicios de post

venta.

OBJETIVOS INDICADOR


27


Objetivo Estratégico Objetivos Específicos DenominaciónMeta física

AnualUnidad de medida

Programación I semestre

Programación II semestre

Prácticas Profesionales para alumnos del últimociclo de estudios de las Carreras Profesionales yde la Carrera Técnica de Cocina Peruana en elPerú y en el extranjero.

97 Nº Colocaciones 67 30

Prácticas Preprofesionales para los alumnos delIV, V, VI y VII ciclo de estudios de las CarrerasProfesionales y, II y III Ciclo de la Carrera Técnicade Cocina Peruana (1).

371 Nº Colocaciones 371 0

Entrenamiento para inserción laboral. 36 N° de alumnos 0 36

657Nº Convenios /

acuerdos502 155

135 N° de participantes 0 135


5.1: Mejorar los serviciosadicionales, no educativos,brindados a los alumnos.

OBJETIVOS INDICADOR

Relaciones de cooperación interinstitucionalescon instituciones públicas y privadas.


8.1: Aumentar el grado deimplementación de las alianzascon entidades público privadas.

28



Diploma Ocupacional 1400 Nº certificac. 100 110 110 110 140 120 130 125 110 125 120 100

Certificado de estudios 430 Nº certificac. 40 35 40 35 45 30 35 30 30 40 30 40

Certificado de curso ocupacional 1800 Nº certificac. 120 150 180 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Certificado de carrera ocupacional 100 Nº certificac. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 10

Título a Nombre de la Nación 100 Nº certificac. 0 0 15 10 0 10 15 10 10 10 10 10

Constancias Académicas 300 Nº certificac. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Certificación de CompetenciasLaborales.

Certificados de Competente Laboral,según Perfil Ocupacional

2300 Nº certificac. 250 250 250 250 250 250 400 400

45Nº Padrón de alumnos por

ciclo 3 22 20

1020Nº alumnos regulares

140 500 100 280

Actas de evaluación académicageneradas

422 Nº documento 10 200 212

Fichas académicas del estudiantegeneradas

1222 Nº de fichas 50 500 292 100 280

Digitalización de documentaciónacadémico administrativa - 2da,Etapa.

1 Nº documento 1

Proyecto de Seguridad Documentaria 1 Nº documento 1

Mejora de la calidad educativa.Programa de integración institucionalpara la mejora de la calidadeducativa

1 Nº documento 1

Atención personalizada a los usuariosinternos (alumnos y docentes)

2380 Nº consultas 65 65 360 360 345 345 50 230 230 230 50 50

Atención virtual a los usuarios internos(correo electrónico, bibliotecario enlínea, etc.) (2)

103 Nº consultas 6 6 12 12 12 20 6 6 6 6 6 5



ANUALUNIDAD DE


Matrícula y registro de asignaturas

Seguridad para la cautela de ladocumentación académicoadministrativa.

Servicio de informaciónespecializada.

Certificación de competenciasacadémicas.

Registro académico deestudiantes.

Proceso de generación deinformación académicoadministrativa.

29



Actualizacion de Base de datos delibros

113 Nº ítems 3 3 3 3 3 3 12 3 20 20 20 20

Material bibliográfico adquiridomediante donativos

86 Nº ítems 3 3 3 3 3 3 10 10 12 12 12 12

Cenfonet (cabinas de internet) 1040 Nº usuarios 50 50 160 160 160 160 50 50 50 50 50 50

Impresiones 800 Nº usuarios 60 60 100 100 100 100 60 50 50 50 50 20

Mejorar el acondicionamiento dela biblioteca.

Mejorar el acondicionamiento de labiblioteca en infraestructura yequipamiento

6Compra de

equipos6

Becas y Contraprestación de Serviciostramitadas

90 Nº atenciones 35 35 20

Estudios Socioeconómicos 38 Nº atenciones 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3

Atención a los alumnos y padres defamilia en temas psicológicos diversos

133 Nº atenciones 10 15 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10

Evaluación psicológica a postulantesal Cenfotur - Examen de Admisión

90 Nº atenciones 50 40

Atención a los alumnos de PrácticasProfesionales

135 Nº atenciones 44 23 38 30

Atención a los alumnos de PrácticasPreprofesionales (1)

371 Nº atenciones 165 206

Taller de Teatro 1130 Nº participantes 90 90 180 180 120 120 120 30 50 50 50 50

Taller de Danza 910 Nº participantes 80 80 170 170 110 110 110 20 20 20 20

Taller de Habilidades Personal 190 Nº participantes 60 90 20 20

Eventos demostrativos institucionales 114 Nº participantes 8 8 12 10 10 10 8 10 10 10 10 8

Eventos demostrativos externos 400 Nº participantes 30 35 40 30 30 40 35 30 40 30 30 30



ANUALUNIDAD DE


Servicio Social.

Atención Psicológica.

Desarrollo de competenciascomplementarias a lasactividades académicas.

OBJETIVO ESPECÍFICO5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.

Gestión de recursos bibliográficos.

Servicios complementarios.

30



Alumnos insertados laboralmente 308Nº

Colocaciones40 30 40 28 40 30 20 20 10 10 20 20

Egresados insertados laboralmente 500Nº

Colocaciones60 50 60 40 60 50 30 30 30 30 30 30

Prácticas Profesionales paraalumnos del último ciclo deestudios de las CarrerasProfesionales y de la CarreraTécnica de Cocina Peruana en elPerú y en el extranjero.

Alumnos colocados en prácticasprofesionales

97Nº

Colocaciones44 23 30

Prácticas Preprofesionales para losalumnos del IV, V, VI y VII ciclode estudios de las CarrerasProfesionales y, II y III Ciclo de laCarrera Técnica de CocinaPeruana (1).

Alumnos colocados en prácticaspreprofesionales

371Nº

Colocaciones165 206

Realizar programa de entrenamientopara inserción laboral a alumnos delúltimo ciclo

36N° alumnos

participantes36

% de alumnos que lograron unproceso efectivo en el entrenamiento

80%% de alumnos participantes

80%

Convenios suscritos y Acuerdosarribados

657Nº Convenios /

acuerdos ejecutados

98 75 80 60 99 90 30 25 30 20 20 30

Alumnos beneficiados de la ejecuciónde convenios suscritos y/o acuerdosarribados

135N° de

participantes35 20 15 15 25 25


Relaciones de cooperacióninterinstitucionales coninstituciones públicas y privadas.



ANUALUNIDAD DE

MEDIDA


Colocación laboral/prácticas.

Entrenamiento para inserciónlaboral.

31





Área Funcional: Oficina de Marketing Institucional

Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física Anual Unidad de medidaProgramación I


semestre

3. Desarrollar productos yservicios innovadores ypertinentes para mercadostradicionales y emergentes.

3.1: Diseñar e implementar nuevas carrerasy programas de capacitación acorde a lasnecesidades del mercado y a los planesdel gobierno en el sector turístico.

Promoción de Programas de capacitación 4N° de acciones de

promoción0 4

Información y promoción de la oferta educativadel Cenfotur.

82 N° acciones 37 45

Captación de alumnos para los procesos deadmisión 2013 y carreras y cursos de ExtensiónEducativa

408 N° inscripciones 232 176

Difusión y promoción de actividades y atributos delCENFOTUR

16 N° acciones 10 6

Investigación y diseño de acciones estratégicas demarketing y publicidad.

14 N° acciones 7 7

Estrategia de reposicionamiento de la marcaCENFOTUR

1 N° de Estudios 0 1

1 Programa anual de RRPP 0 1

30Nº menciones en medios de prensa

0 30

1Programa anual comunicación externa

0 1

1 N° de estudios 0 1

1N° de estrategias implementadas

0 1

2 N° de Planes 0 2

4N° de informes de implement.

0 4

5/10Posición en el Page Rank a fin de año

0 5/10

1 N° de Estudios 0 1

480 Nº de interacciones 0 480

20 Nº de envios de mailings 0 20

OBJETIVOS INDICADOR

6.1: Aumentar la promoción la imagen yservicios del Cenfotur.

6. Fortalecer los procesos deMarketing.

Reputación de CENFOTUR

Estrategias de marketing diferenciadas

Incremento de las Ventas

Marketing digital

32



Promoción de programas decapacitación descentralizados enregiones priorizadas por el PENTUR,(fuera de convenios).

2N° de acciones de promoción

1 1

Promoción de programas de mejorade la calidad en los destinos turisticos(SABP, Municipios, TRC), (fuera deconvenios).

2N° de acciones de promoción

1 1

Promoción y difusión de la ofertaeducativa del Cenfotur.

46 N° acciones 5 6 10 10 8 4 2 1

Visitas corporativas a potencialesclientes.

36 N° acciones 1 1 4 4 4 2 5 6 5 3 1

Inscripciones de postulantes para losprocesos de admisión del año 2013.

106 N° inscripciones 90 16

Matriculados en carreras y cursosocupacionales.

302 N° inscripciones 10 26 34 40 16 16 30 0 0 85 45

Cobertura y difusión de lasactividades del Cenfotur.

8 N° acciones 1 1 1 1 1 1 1 1

Proponer acciones comunicacionalesque refuercen las relaciones internas yexternas de la institución.

8 N° acciones 1 1 1 1 1 1 1 1

Investigación y estudios de mercado. 4 N° acciones 1 1 1 1

Gestión y ejecución de actividadesde marketing (ATL, BTL y Marketingdigital) y publicidad.

10 N° acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OBJETIVO ESPECÍFICO6.1: Aumentar la promoción la imagen y servicios del Cenfotur.

Información y promociónde la oferta educativa delCenfotur.

Captación de alumnospara los procesos deadmisión 2013 y carreras ycursos de ExtensiónEducativa.

Difusión y promoción deactividades y atributos delCENFOTUR.

Investigación y diseño deacciones estratégicas demarketing y publicidad.


ANUALUNIDAD DE


Promoción de Programasde capacitación.

OBJETIVO ESPECÍFICO3.1: Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico.

33



Estrategia dereposicionamiento de lamarca CENFOTUR.

Estudio de mercado de imagen yposicionamiento.

1 N° de Estudios 1

1Programa

anual de RRPP1

30Nº menciones en medios de

prensa5 5 10 10

Programa anual comunicaciónexterna (para próximo año).

1

Programa anual

comunicación externa

1

Definir el público objetivo delCENFOTUR a corto y mediano plazo,relacionado con los productos yservicios que se van a ofrecer.

1 N° de estudios 1

Establecer e implementar estrategiasde marketing diferenciadas porpúblico objetivo (Lima y filiales).

1N° de

estrategias implementadas

1

1 N° de Planes 1


1

1 N° de Planes 1


1 1 1



ANUALUNIDAD DE


Programa anual de relacionespúblicas (RRPP) con institucionespúblicas y privadas.

Estrategias de marketingdiferenciadas.

Incremento de las Ventas.

Elaborar y ejecutar Planes de Acciónde ventas para Carreras y CursosOcupacionales.

Elaborar y ejecutar Plan de Acción deventas para Carreras Profesionales.

Reputación de CENFOTUR.

34



Mejorar la presencia de la institución através de la página web.

5/10Posición en el

Page Rank a fin de año

5/10

Cálculo del número de Webs deterceros que muestran el link deCENFOTUR.

1 N° de Estudios 1

Mejorar el posicionamiento de lainstitución a través de redes sociales.

480Nº de

interacciones80 80 80 80 80 80

Gestionar la relacion con los clientes -Marketing Relacional.

20Nº de envios de

mailings5 5 5 5


Marketing digital.



ANUALUNIDAD DE

MEDIDA

35





Área Funcional: Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo



semestre

Formulación, control y evaluación presupuestaria 41 Nº documento 20 21

Elaboración de instrumentos de gestión 16 Nº documento 11 5

Asesoramiento institucional 100 Nº documento 46 54

Relaciones Interinstitucionales 2 N° de documentos 0 2

2Nº de proyectos formulados

0 2

2Nº de propuestas aceptadas

0 2

1N° informe de seguimiento

0 1

9. Fortalecer el capitalhumano y la organización dela institución.

9.1: Aumentar el grado de bienestar delpersonal del Cenfotur.

Costos de Personal 2 N° de documento 0 2

OBJETIVOS INDICADOR

7.1: Aumentar la eficiencia en los procesosinstitucionales.

7. Asegurar la calidad de losprocesos de apoyo.

8.1: Aumentar el grado de implementaciónde las alianzas con entidades públicoprivadas.

8. Lograr efectividad en laarticulación de alianzasestratégicas con entidadespúblicas y privadas. Alianzas con entidades públicas y privadas

36



Formulación presupuesto 2014 . 2 Nº documento 1 1

Formulación presupuesto multianual2014 - 2016.

1 Nº documento 1

Seguimiento presupuestario. 22 Nº documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Modificación presupuestaria. 12 Nº documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Evaluación semestral. 2 Nº documento 1 1

Conciliación marco legal. 2 Nº documento 1 1

Plan estratégico institucional -PEI. 1 Nº documento 1

Plan Operativo Institucional -POI. 1 Nº documento 1

Plan Operativo anual -POA. 1 Nº documento 1

Informe de evaluación del POI. 2 Nº documento 1 1

Políticas Nacionales de Obligatoriocumplimiento -PNOC.

1 Nº documento 1

Evaluación PNOC. 2 Nº documento 1 1

Mejora continua. 1 Nº documento 1

Plan de intervención: sede Tumbes,Tacna e Iquitos.

3 Nº documento 1 1 1

Elaboración deinstrumentos de gestión.

OBJETIVO ESPECÍFICO7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales.


ANUALUNIDAD DE


Formulación, control yevaluación presupuestaria.

37



Plan de mejora operativa institucional. 1 Nº documento 1

Revisar y perfeccionar los procesosdocumentados en el MAPRO.

1N° de

documentos 1

Rendición de Cuentas del Titular delPliego.

1 Nº documento 1

Memoria institucional. 1 Nº documento 1

Asesoramiento institucional.

Opinión técnica. 100 Nº Informe 2 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4

Redefinir las funciones de relacionesinterinstitucionales.

1N° de

documentos1

Definir lineamientos marco para laconformación de alianzas y convenioscon otras entidades.

1N° de

documentos1

Formular proyectos para estableceralianzas con entidades públicas. Encoordinación con DEE.

2Nº de

proyectos formulados

2

Definir propuestas con finescolaborativos y de capacitación:Identificar las necesidades de losdestinos turisticos y del público objetivo.En coordinación con DEE.

2Nº de

propuestas aceptadas

2

Realizar seguimiento al cumplimiento yvigencia de las alianzas vigentes.

1N° informe de seguimiento

1

Elaboración deinstrumentos de gestión.



ANUALUNIDAD DE



Relaciones Interinstitucionales.

Alianzas con entidadespúblicas y privadas.

38



Elaborar una propuesta de nuevaescala remunerativa.

1N° de

documento 1

Presentar ante las entidadescorrespondientes la propuesta deescala remunerativa para suaprobación y aplicación.

1N° de

documento 1

9.1: Aumentar el grado de bienestar del personal del Cenfotur.

Costos de Personal


ANUALUNIDAD DE



39





Área Funcional: Oficina de Asesoría Jurídica



semestre

Asesoramiento legal. 192 N° documentos 96 96

Elaboración de documentos con incidencia legal en el CENFOTUR.

204 N° documentos 102 102

Asesoramiento en la implementación de medidas correctivas.

7 N° acciones 1 6


7. Optimizar los procesos delos Órganos de apoyo yasesoramiento.

OBJETIVOS INDICADOR


Informes legales de naturalezaadministrativa.

60 Nº documento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Informes legales de naturalezaacadémica.

60 Nº documento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Informes legales previos al inicio deacciones judiciales.

60 Nº documento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Escritos de índole judicial encoordinación con la ProcuraduríaPública del MINCETUR.

12 Nº documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resoluciones. 180 Nº documento 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Contratos. 12 Nº documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Convenios elaborados. 12 Nº documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asesoramiento en laimplementación demedidas correctivas.

Informes de seguimiento de medidascorrectivas.

7 Nº acciones 1 1 1 1 1 1 1



ANUALUNIDAD DE


Investigación

Elaboración dedocumentos conincidencia legal en elCENFOTUR.

40




Función : EducaciónÁrea Funcional: Órgano de Control Institucional

Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física anualUnidad de

medida

Programación I

semestre

Programación II

semestre

Acciones de Control 2 N° Informe 1 1

Actividades de Control orientadas al Cumplimiento de

las normas de Probidad y transparencia en la

Administración Pública.

19 N° Informe 8 11

7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos

institucionales.

7. Optimizar los procesos de los

Órganos de apoyo y

asesoramiento.

OBJETIVOS INDICADOR


Examen Especial Nº 01-2013 1 N° Informe 1

Examen Especial Nº 02-2013 1 N° Informe 1

Seguimiento de MM.CC. y de ProcesosJudiciales

2 N° Informe 1 1

Medidas de Austeridad 1 N° Informe 1

Atención de Encargos 1 N° Informe 1

TUPA y la Ley del Silencio Administrativo 12 N° Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comisión Especial de Cautela 2 1 1

Gestión Administrativa de la Oficina del l OCI 1 N° Informe 1

UNIDAD DE MEDIDA


Actividades de Controlorientadas alCumplimiento de lasnormas de probidad ytransparencia en laAdministración Pública.

Acciones de Control



ANUAL

41





Área Funcional: Dirección Nacional



semestre

1. Ser reconocidos como la instituciónlÍder en la formación y fortalecimientodel capital humano en la actividadturística.

Política y conducción de la gestión institucional delCENFOTUR


Calidad educativa 2 N° de Documentos 0 2

Desarrollo de Convenios 3 Plan de trabajo 0 3

Eficiencia de los procesos educativos y de apoyo 2 N° de Documentos 0 2

Desarrollo de Capacidades en las filiales 2Nº de capacitaciones

0 2

Nuevas operaciones 1N° de Nueva filiales creadas

0 1

8. Lograr efectividad en la articulaciónde alianzas estratégicas con entidadespúblicas y privadas.

8.1: Aumentar el grado deimplementación de las alianzas conentidades público privadas.

Alianzas con entidades privada 6Nº de alianzas establecidas

0 6

11. Asegurar la sostenibilidadeconómica de la institución buscandoun balance entre aportespresupuestarios públicos e ingresospropios.

11.1: Aumentar la captación de fondosa través aportes presupuestales y deCooperación Internacional.

Gestión de Costos 1 N° de documentos 0 1

4. Asegurar la calidad de los procesoseducativos y de capacitación.

4.1: Mejorar la gestión y canales decomunicación que permitan aumentarla satisfacción de nuestros servicioseducativos.

OBJETIVOS INDICADOR

42



Sesión del Consejo Directivo. 24 Nº documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gestión institucional. 2 Nº documento 1 1

Actividades y acciones para mejorvinculación de Lima con los centrosfiliales.

4 Nº documento 1 1 1 1

Realizar el diagnóstico para el Diseñodel sistema de aseguramiento de laCalidad Educativa.

1N° de

Documentos1

Desarrollar el plan de aseguramientode la calidad en el marco de TedQual(Plan aprobado)

1N° de

Documentos1

1 Plan de trabajo 1

1 % de avance 20% 40% 40%

1 Plan de trabajo 1

1 % de avance 20% 40% 40%

1 Plan de trabajo 1

1 % de avance 20% 40% 40%


Calidad Educativa.

Desarrollo de Convenios.

Implementar convenio con NinoBergese (Italia).

Implementar convenio con laRochelle (Francia).

Implementar convenios con CETT-Barcelona (España).

Política y conducción dela gestión institucional delCENFOTUR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Ser reconocidos como la institución lÍder en la formación y fortalecimiento del capital humano en la actividad turística.


ANUALUNIDAD DE


43



Realizar la evaluación de lasFunciones educativas y de apoyo defiliales.

1N° de

Documentos1

Elaborar un plan de mejora de laefectividad de la gestión de filiales.

1N° de

Documentos1

Implementación del plan de mejorade la efectividad de la gestión defiliales.

15% % de avance 15%

Desarrollo deCapacidades en lasfiliales.

Inducción y capacitación afuncionarios de las filiales en losprocesos educativos y de apoyo.

2Nº de

capacitaciones

1 1

Nuevas operaciones.

Evaluar e implementar la creación denuevas operaciones en función a lasnecesidades de capacitación a nivelnacional.

1N° de Nueva

filiales creadas1

Identificar y establecer alianzas conentidades educativas a nivel nacionale internacional.

3Nº de alianzas establecidas

1 1 1

Identificar y establecer alianzas congremios, empresas y asociaciones delsector turístico y afines a nivelnacional e internacional.

3Nº de alianzas establecida

1 1 1

Gestión de Costos.Implementar un modelo de gestión decostos de las filiales.

1N° de

documentos1

11.1: Aumentar la captación de fondos a través aportes presupuestales y de Cooperación Internacional.



ANUALUNIDAD DE


Eficiencia de los procesoseducativos y de apoyo.


Alianzas con entidades privadas.


44





Área Funcional: Secretaría General



semestre

7. Optimizar los procesos de losÓrganos de apoyo yasesoramiento.


Coordinación y supervisión del funcionamientoadministrativo de la institución.




Relaciones Interinstitucionales. 2 N° de documentos 0 2

11. Asegurar la sostenibilidadeconómica de la instituciónbuscando un balance entreaportes presupuestarios públicos eingresos propios.

11.1: Aumentar la captación de fondos através aportes presupuestales y deCooperación Internacional.

Incremento de la fuente de financiamiento RO. 2 N° de acciones 0 2

OBJETIVOS INDICADOR

45



Reuniones de coordinación del

funcionamiento de los órganos de

apoyo y asesoramiento (agendas

y/o actas).

6Nº

documento1 1 1 1 1 1

Superv isión del funcionamiento

administrativo a través de informes

y/o reportes de estado.

4Nº

documento1 1 1 1

Redefinir las funciones de

relaciones interinstitucionales

(establecerlas un lineamiento)

1N° de

documentos1

Definir lineamientos marco para la

conformación de alianzas y

convenios con otras entidades

1N° de

documentos1

Sustentación del Presupuesto

Anual.1

N° de

acciones1

Demanda adicional. 1N° de

acciones1

Coordinación y

superv isión del

funcionamiento

administrativo de la

institución.


7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales.

LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA

FÍSICA

UNIDAD DE

MEDIDA


Incremento de la fuente

de financiamiento RO.


8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.

Relaciones

Interinstitucionales.


11.1: Aumentar la captación de fondos a través aportes presupuestales y de Cooperación Internacional.

46





Área Funcional: Oficina de Administración y Finanzas



semestre

Conducción de los procesos técnicos de lossistemas administrativos en el CENFOTUR.

182 Nº acciones 88 94

Situación financiera del CENFOTUR 12 Nº documento 6 6

Flujo de fondos, de caja y conciliaciones bancarias 60 Nº reportes 30 30

Contrataciones de bienes y servicios 50 Nº documento 39 11

Control patrimonial de bienes muebles e inmueblesdel CENFOTUR


Recepción, distribución, evaluación y verificaciónde existencia, de bienes del almacén institucional

32 Nº reporte 16 16

Modernización de equipamiento yacondicionamiento

1 Nº documento 0 1

Conducción del Sistema de personal delCENFOTUR

60 Nº documentos 30 30

Gestión de los RRHH a través de TIC 1 N° documento 0 1

Desarrollo de Sistemas de Información y de nuevastecnologías en comunicaciones

13 Nº aplicativos 9 4

Mantenimiento y Soporte 61 Nº reporte 31 30

Gestión de TI 10 N° Documentos 0 10

Costos de Personal 1 N° de documentos 0 1

Gestión de Costos 4 N° de documentos 0 4

OBJETIVOS INDICADOR

11. Asegurar la sostenibilidadeconómica de la instituciónbuscando un balance entreaportes presupuestariospúblicos e ingresos propios.

11.1: Aumentar la captación de fondos através de Cooperación Internacional.


7. Optimizar los procesos delos Órganos de apoyo yasesoramiento.



10. Implementar una gestiónintegral de tecnología deinformación ycomunicaciones.

10.1: Mejora de los procesos institucionalesa través del uso de las TIC’s.

47



Acciones Administrativas resueltas conResoluciones Jefaturales

160 Nº acciones 10 12 13 14 14 14 14 14 13 14 14 14

Supervisión y monitoreo a los sistemasadministrativos

12 Nº acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisión e implementación delSIGA

2 Nº acciones 1 1

Supervisión del SIAF-SP Móduloadministrativo

4 Nº acciones 1 1 1 1

Supervisión e implementación delSIAC

4 Nº acciones 1 1 1 1

Estados financieros preparados(Conciliación , análisis,anexos)


Control previo 4 Nº documento 1 1 1 1

Estados presupuestales de ingresos ygastos


Control de gastos 12 Nº reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Control de ingresos 12 Nº reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuotas de alumnos pendientes decobro

12 Nº reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documentos varios por cobrar 12 Nº reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conciliaciones bancarias 12 Nº reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programación de procesos deselección-PAC

1 Nº documento 1

Procesos de selección convocados 45 Nº EXPEDIENTES 6 5 15 10 3 3 3

Resumenes trimestrales deflujo,ejecución y proyección de gastos


Conducción de losprocesos técnicos de lossistemas administrativos enel CENFOTUR.

Situación financiera delCENFOTUR

Flujo de fondos, de caja yconciliaciones bancarias

Contrataciones de bienesy servicios



ANUALUNIDAD DE


48



Activos fijos registrados 4 Nº documento 1 1 1 1

Bienes no depreciables registrados 4 Nº documento 1 1 1 1

Inventario de bienes mueblespatrimoniales

1 Nº documento 1

Informe técnico de altas y bajas debienes patrimoniales

2 Nº documento 1 1

Bienes en general y en custodia delAlmacén central

3 Nº reporte 1 1 1

Verificación de existencias - Almacéncentral

12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inventario físico de bienes - Almacéncentral

1 Nº reporte 1

Bienes de alimentos para personas yen custodia del Almacén A y B

3 Nº reporte 1 1 1

Verificación de existencias - AlmacénA y B

12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inventario físico de bienes - AlmacénA y B

1 Nº reporte 1

Modernización deequipamiento yacondicionamiento

Elaborar plan de modernización delequipamiento y acondicionamientode la infraestructura educativa yadministrativa

1 N°documentos 1



ANUALUNIDAD DE


Recepción, distribución,evaluación y verificaciónde existencia, de bienesdel almacén institucional

Control patrimonial debienes muebles einmuebles del CENFOTUR

49



Informe de elaboración y suscripciónde contratos: Personal CAP, CAS yDocentes (Lima y Filiales)

4 Nº documentos 1 1 1 1

Informe de Planillas deremuneraciones personaladministrativo, CAS, y personaldocente -Lima y filiales

12 N° documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presentacion Planilla PrevisionProvisional AFP

12 N° documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presupuesto Analitico de Personal 1 N° documento 1

Presentación Planilla Electrónica 12 N° documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Registro Control de Asistencia 12 N° documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Directivas internas de personalelaboradas

4 N° documento 2 1 1

Plan de desarrollo de personal -PDP 1 N° documento 1

Capacitación de personaladministrativo

2 N° documento 1 1

Gestión de los RRHH através de TIC

Gestionar la implementaciónintegrada de los nuevos sistemas yservicios informáticos

1N° de

proyectos TICs, aprobado

1


ANUALUNIDAD DE


Conducción del Sistemade personal del CENFOTUR

OBJETIVO ESPECÍFICO9.1: Aumentar el grado de bienestar del personal del Cenfotur.

50



Desarrollar e implementar el SistemaInformático de Gestión Integrada delos recursos y procesos institucionales.- Módulo Academico - Modulo Financiero- Modulo de Ventas- Migración de documentación

6N° de

aplicativos1 1 1 1 1 1

Virtualización (Videoconferencia) 2 Nº aplicativos 1 1

Telefonia IP 1 Nº aplicativos 1

PAE 10.2.4 Diseñar e implementarcursos virtuales y otras herramientascon tematicas del sector turistico aldesarrollo pedagógico

4Piloto de Curso

Virtual1 1 1 1

Mantenimiento equipos de computo 3 Nº reporte 1 1 1

Soporte Telecomunicaciones 12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soporte equipos de cómputo 12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soporte HelpDesk a alumnos 12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soporte Help Desk a docentes 10 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soporte HelpDesk a PersonalAdministrativo.

12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1N° de

proyectos TICs, aprobado

1

1 N° de Reporte 1

Implementar un plan defortalecimiento en el uso de entornosvirtuales en las carreras profesionales,ocupacionales y cursos de extensión.

1N° de Plan aprobado

1

Gestionar la implementaciónintegrada de los nuevos sistemas yservicios informáticos, a través dereuniones de gestión compartida deproyectos TICs, entre TI y las áreas delCENFOTUR.Gestión de TI.

OBJETIVO ESPECÍFICO10.1: Mejora de los procesos institucionales a través del uso de las TIC’s.

Desarrollo de Sistemas deInformación y de nuevastecnologías encomunicaciones .

Mantenimiento y Soporte.


ANUALUNIDAD DE


51



Implementar un programaextracurricular de entrenamiento enTIC's dirigido a los alumnos (en Lima yfiliales).

3Nº informes de ejecución de

talleres 1 1 1

Implementar, evaluar y controlar elPlan de Seguridad de TICs.

1N° Plan

aprobado1

Implementar un proyecto deautomatización de la atención delsoporte técnico.

1N° Proyecto aprobado

1

Renovar y actualizar de licencias. 1N° de informe de implement

1

Adecuacuar la organización del áreade TI y de los recursos informáticos alos requerimientos de la Política yDirectivas de uso de los sistemasinformáticos.

1N° de informe de implement

1

Costos de Personal.Elaborar una propuesta de nuevaescala remunerativa.

1N° de

documento 1

Sensibilizar a los funcionarios de losÓrganos de Línea en los estándaresde gestión de costos.

1Plan de Charlas

/ asesorías 1

Evaluar el margen operativo paradefinir la permanencia de los cursos ycarreras en el portafolio.

1N° de Informe

anual de rentabilidad

1

Optimizar la estructura de costos de lainstitución.

1

N° Informe de Iniciativas de optimización implement

1

Implementar un modelo de gestión decostos de las filiales.

1

Modelo de gestión de

costos aprobado

1

OBJETIVO ESPECÍFICO11. Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos e ingresos propios.

Gestión de Costos.

Gestión de TI.

OBJETIVO ESPECÍFICO10.1: Mejora de los procesos institucionales a través del uso de las TIC’s.


ANUALUNIDAD DE


52





Área Funcional: Filial Cusco



semestre

160Nº alumnos en

formación90 70

35Nº alumnos

participantes15 20

110Nº alumnos en

formación60 50

45Nº alumnos

participantes20 25

140Nº alumnos en

formación75 65

55Nº alumnos

participantes25 30

Monitoreo Académico: docentes y alumnos. 160Nº personas

monitoreadas80 80

Oferta educativa ocupacional. 120Nº alumnos

capacitados60 60

Oferta educativa para intituciones públicas yprivadas.

40Nº alumnos

capacitados20 20

Inserción laboral. 30 Nº colocaciones 15 15

Cenfotraining. 10 Nº colocaciones 5 5

Prácticas Preprofesionales y Profesionales. 25 Nº colocaciones 13 12

Convalidación de prácticas pre profesionales portrabajo vigente.

10 Nº convalidacion 4 6

Atención a empresas e instituciones interesadas enBolsa de Trabajo y Prácticas.

56Nº empresas

atendidas25 31

Atención a alumnos y egresados interesados enBolsa de Trabajo, practicas, convalidaciones yCenfotraining.

58Nº personas atendidas

28 30

Brindar apoyo a todos los alumnos y tambien aquienens soliciten Becas y contraprestación deservicios / Bienestar del Estudiante.


87 52

INDICADOR


5.1: Mejorar los servicios adicionales, noeducativos, brindados a los alumnos.

OBJETIVOS

Formación inicial en Estudios Generales.

Formación profesional en Administración Turística.

Formación profesional en Administracion hotelera.

4.1: Mejorar la gestión y canales decomunicación que permitan aumentar lasatisfacción de nuestros servicioseducativos.


53




semestre

Información a personas interesadas en formarse ocapacitarse en el CENFOTUR.


128 122

Difusión de la Oferta Educativa. 2Nº eventos

promocionales1 1



Gestión de alianzas estratégicas paracapacitacion.

5Nº de relaciones

contractuales2 3



Capacitación del personal docente yadministrativo.

25Nº personas

capacitados0 25



OBJETIVOS INDICADOR

54



Cursos. 160Nº alumnos en

formación90 70

Viajes de Estudio . 35Nº alumnos

participantes15 20


formación 60 50

Viajes de Estudio. 45Nº alumnos

participantes20 25


formación 75 65

Viajes de Estudio. 55Nº alumnos

participantes25 30

Monitoreo docentes: supervisión adocentes.

60Nº personas

monitoreadas15 15 15 15

Monitoreo alumnos: encuesta aalumnos.

100Nº personas

monitoreadas50 50

Carrera de Administrador Restaurantey Bar.

20Nº alumnos

capacitados 20

Carrera Chef de Partida en CocinaPeruana brindada.

20Nº alumnos

capacitados 20

Curso de Inglés aplicado a la GestiónHotelera y Turística.

60Nº alumnos

capacitados20 20 20

Curso de Italiano. 20Nº alumnos

capacitados20

Oferta educativa paraintituciones públicas yprivadas.

Cursos de capacitación a Medidabrindados.

40Nº alumnos

capacitados20 20



ANUALUNIDAD DE



Formación inicial enEstudios Generales.

Formación profesional enAdministración Turística.

Formación profesional enAdministracion hotelera.

Monitoreo Académico:docentes y alumnos.

55



Alumnos. 15 Nº colocaciones 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1

Egresados. 15 Nº colocaciones 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1

Cenfotraining. Alumnos a partir del IV Ciclo. 10 Nº colocaciones 5 5

Alumnos del último ciclo de EE.SS. 20 Nº colocaciones 10 10

Egresados. 5 Nº colocaciones 3 2

Convalidación deprácticas preprofesionales por trabajovigente.

Alumnos aptos para realizar prácticaspre profesionales que estantrabajando.

10Nº

convalidacion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empresas e instituciones varias. 50Nº empresas

atendidas3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3

Feria laboral. 6Nº empresas

atendidas3 3

Atención a alumnos yegresados interesados enBolsa de Trabajo,practicas, convalidaciones yCenfotraining.

Alumnos y Egresados. 58Nº personas atendidas

5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5

Alumnos aptos para acceder a becasy Contraprestación.


2 2

Atención psicopedagógica. 30Nº personas atendidas

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Visitas sociales. 20Nº personas atendidas

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Talleres Motivacionales. 50Nº personas atendidas

25 25

Charlas vocacionales. 35Nº personas atendidas

15 20

Inserción laboral.

Prácticas Preprofesionalesy Profesionales.


Atención a empresas einstituciones interesadasen Bolsa de Trabajo yPrácticas.

Brindar apoyo a todos losalumnos y tambien aquienens soliciten Becas ycontraprestación deservicios / Bienestar delEstudiante.


ANUALUNIDAD DE


56



100Nº personas

atendidas que visitan

15 5 5 5 15 10 5 5 5 5 10 15

12Nº personas

atendidas que llaman

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28

Nº personas atendidas que envían correos

electrónico

3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4

Charlas Informativas en la institución. 50Nº personas atendidas

25 25

Participacion en Ferias. 60Nº personas atendidas

30 30

Difusión de la OfertaEducativa.

Eventos promocionales desarrollados. 2Nº eventos

promocionales1 1

Convenios establecidos. 4Nº de relaciones

contractuales1 1 1 1

Contratos pactados. 1Nº de relaciones

contractuales 1

Capacitacion a Docentes. 20Nº personas capacitados

20

Capacitación a Administrativos. 5Nº personas

capacitadas 5


Gestión de alianzasestratégicas paracapacitacion.

OBJETIVO ESPECÍFICO9.1: Aumentar el grado de bienestar del personal del Cenfotur.

Capacitación a docentesy administrativos.


Información a personasinteresadas en formarse ocapacitarse en elCENFOTUR.

Atención permanente a personas quevisitan, llaman o escriben por correoelectrónico, interesadas en la ofertaeducativa de la filial.



ANUALUNIDAD DE


57





Área Funcional: Filial Chiclayo



semestre

Nº cursos 6 0


11 0

Oferta educativa ocupacional. 292Nº alumnos en formación

180 112

Oferta educativa para instituciones públicas yprivadas.

100Nº alumnos en formación

50 50



Colocación laboral/prácticas. 44 Nº colocaciones 23 21



Difusión de la Oferta Educativa. 4Nº eventos promocionales

2 2




12Nº de relaciones contractuales

3 9



Formación profesional en Administración Hotelera. 17

OBJETIVOS INDICADOR

58



6 Nº cursos 6

11Nº alumnos en

formación11

Carrera de Administrador Restaurantey Bar.

57Nº alumnos

capacitados20 20 17

Carrera Chef de Partida en CocinaPeruana brindada.

57Nº alumnos

capacitados20 20 17

Carrera de Inglés aplicado a laGestión Hotelera y Turística.

67Nº alumnos

capacitados40 10 17

Carrera de Bar Maneger. 37Nº alumnos

capacitados20 17

Counter de Aviación, Turismo y Agente de Tráfico.

37Nº alumnos

capacitados20 17

Tecnología de Pisos. 37Nº alumnos

capacitados20 17


Cursos de capacitación a Medida. 100Nº alumnos

capacitados25 25 25 25

Alumnos insertados laboralmente. 34Nº

Colocaciones4 4 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3

Egresados insertados laboralmente. 10Nº

Colocaciones1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



promocionales 1 1 1 1


Colocación laboral/prácticas.



Formación profesional enAdministración Hotelera.

Cursos según syllabus.



ANUALUNIDAD DE


59



Convenios/Alianzas: UnidadesNegocio.

8Nº de relaciones

contractuales1 1 1 2 2 1

Convenios/Alianzas: Idiomas. 2Nº de relaciones

contractuales 1 1

Acuerdos interinstitucionales. 2Nº de relaciones

contractuales1 1




ANUALUNIDAD DE


60





Área Funcional: Filial Cajamarca



semestre

Formación profesional en Administración Hotelera. 13Nº alumnos en

formación13 0

Oferta educativa ocupacional. 379Nº alumnos en

formación218 161

Oferta educativa para instituciones públicas yprivadas.

75Nº alumnos en

formación50 25



Colocación laboral/prácticas. 29 Nº colocaciones 11 18



Difusión de la Oferta Educativa. 4Nº eventos

promocionales2 2




7Nº de relaciones

contractuales4 3



OBJETIVOS INDICADOR

61



6 Nº cursos 6

13Nº alumnos en

formación13

Administrador de restaurante y bar. 60Nº alumnos

capacitados20 20 20

Chef de Partida. 99Nº alumnos

capacitados22 22 14 19 22

Counter de aviación, turismo yagentes de tráfico.

0Nº alumnos

capacitados

Inglés para la gestión hotelera yturística.

70Nº alumnos

capacitados25 25 20

Portugués para la gestión hotelera yturística.

51Nº alumnos

capacitados20 11 20

Servicios de restaurante. 20Nº alumnos

capacitados20

Técnicas en atención al cliente. 22Nº alumnos

capacitados22

Bar manager. 22Nº alumnos

capacitados22

Festivales de cocina y bar. 35Nº alumnos

capacitados 35


Cursos de capacitación a Medida. 75Nº alumnos

capacitados25 25 25

Alumnos insertados laboralmente. 15Nº

Colocaciones3 1 1 3 3 1 1 2

Egresados insertados laboralmente. 14Nº

Colocaciones4 2 2 4 2


Colocación laboral /prácticas.

4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.


ANUALUNIDAD DE



Formación profesional enAdministración Hotelera.

Cursos según syllabus.


62





promocionales1 1 1 1

Convenios establecidos. 4Nº de relaciones

contractuales1 1 1 1

Contratos pactados. 3Nº de relaciones

contractuales1 1 1







ANUALUNIDAD DE

MEDIDA

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