Perfil Fortalecimiento de Capacidades Institucionales

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYAGESTION EDIL 2011 - 2014

“FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN”

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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PERFIL SIMPLIFICADO

“FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS

CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA -

JUNIN”

REGION: JUNINPROVINCIA : YAULI LA OROYADISTRITO : LA OROYA

ABRIL - 2011

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA


INDICE

I. ASPECTOS GENERALES...................................................................4

1.1 Nombre del Proyecto...............................................................41.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.............................................41.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas .61.4 Marco de Referencia................................................................6

II. IDENTIFICACIÓN..............................................................................7

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual......................................72.2 Definición del Problema y sus causas................................372.3 Objetivo del Proyecto.........................................................402.4 Alternativas de Solución.....................................................43

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN......................................................44

3.1 Horizonte del Proyecto…………………………………………………………........ 44

3.2 Análisis de Demanda…………………………..………………………………..................................................... 44

3.3 Análisis de la Oferta…………………………………………………………........... 45

3.4 Balance Oferta – Demanda................................................513.5 Ddescripción del proyecto, etapas y actividades...............513.6 costos en la situación “sin proyecto”………………............. 523.7 costos en la situación “con proyecto”............................... 523.8 Costos incrementales ……………………………………….….. . 613.9 Beneficios...........................................................................613.10 Evaluación Social..................................................................613.11 Análisis de sostenibilidad..................................................... 643.12 Análisis de impacto ambiental del proyecto…………….…………………....... 643.13 Selección del proyecto alternativo.......................................643.14 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada........643.15 Marco Lógico.........................................................................65

IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS...........................................................67

4.1 Conclusiones..........................................................................67


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RESUMENEJECUTIVO


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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO


Ubicación:Región : JunínProvincia : Yauli La OroyaDistrito Capital : La OroyaUbicación Geográfica : SierraAltitud : 3,775.50 m.s.n.m.Coordinas UTM : 8726694.00 Norte

: 401828.62 Oeste

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora : Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya

Gerencia de Infraestructura y Servicios Públicos Urbanos

Sector : Gobierno LocalPliego : Gobierno LocalTeléfono : 064-391120 Dirección : Av. Horacio Zevallos #305 – La Oroya Nueva.Persona Responsable : Econ. Rigoberto Lopez IngaCargo : Responsable de La Unidad

FormuladoraCorreo electrónico : [email protected]

Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Yauli La OroyaGerencia de Desarrollo Urbano

Sector : Gobierno LocalPliego : Gobierno Local Teléfono : 064 - 391120 Dirección : Av. Horacio Zevallos #305 – La Oroya Nueva.Func. Responsable : C.P.C Javier Garcia Perez


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mailto:[email protected]


Cargo : Alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.

Se recomienda que la unidad ejecutora sea La Gerencia de desarrollo urbano con la participación de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, que tienen la capacidad instalada para la ejecución de este tipo de proyectos, además cuentan con amplia experiencia, toda vez que la intervención es de carácter convencional.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS:GRUPO

PARTICIPATIVO Y BENEFICIARIOS

¿QUIÉNES? ¿CÓMO SON? INTERESES PARTICIPACION

Municipalidad Provincial de Yauli

– La Oroya,

Institución Pública de la Región Junín –

Provincia de Yauli – La Oroya.

Mejorar las condiciones

institucionales en atención a los

habitantes de la Provincia.

Participación Activa en el cumplimiento de compromiso de mantenimiento de

la Obra.funcionarios,

personal administrativo, trabajadores contratados y

personal obrero

Personal que labora dentro de la Institución Municipal

Recibir los servicios del estado con calidad y de manera oportuna.

Participación activa.

Población en general

Habitantes de la provincia de Yauli – la Oroya

Recibir un trato justo y oportuno Participación activa

Los beneficiarios directos de todo el servicio que brindara la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, después de que se haya terminado de ejecutar este proyecto serán todos los ciudadanos de a pie, quienes hacen sus trámites por cualquier rubro es las instalaciones del palacio municipal, actualmente somos concientes que existe un déficit en lo que respecta a gestión municipal debido principalmente a la falta de capacitación, infraestructura, mobiliarios, equipos, etc y para este proyecto son específicamente la población de la Provincia de Yauli – La Oroya.

Los beneficiarios directos del presente proyecto son los funcionarios, personal administrativo, trabajadores contratados y personal obrero que laboran en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, quienes serán los que fortalezcan de manera directa el que hacer institucional y garantizar la Sostenibilidad del mismo.


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La participación de los beneficiarios, específicamente del personal que labora dentro de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, se materializó en las Actas adjuntos en anexo, donde se comprometen a participar de manera activa en el desarrollo del proyecto y en la Sostenibilidad del mismo.

Así mismo, desde su concepción el proyecto cuenta con el apoyo técnico y asesoría de entidades como:

Cuadro N° 01:

Entidades involucradas y su participación

1.4 MARCO DE REFERENCIA El proyecto surge de la necesidad de fortalecer la institucionalidad con la finalidad de ejecutar de manera efectiva los nuevos roles que les toca desempeñar dentro del proceso de descentralización, no dejando de lado a la sociedad civil, quienes representan de manera organizada a la población del departamento de Junín.

Así mismo surge de la necesidad de ofrecer a la población un servicio ágil, de calidad y no sólo en el que hacer institucional si no también en la priorización y ejecución de proyectos de inversión pública que creen, amplíen o modernicen los servicios públicos y que tengan alcance a toda la población de la provincia de Yauli – La Oroya conforme se establece, es decir lograr el impacto social esperado con los escasos recursos que el estado asigna.

El marco legal compatible con el proyecto es el siguiente:- Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783).- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ( Ley N° 27867- Ley de Reforma Constitucional de la Descentralización - Ley N°

27972.- Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783.- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867.- Ley que regula la participación de los Alcaldes Provinciales y la

sociedad civil en los Gobiernos Regionales y fortalece el proceso de descentralización y regionalización – Ley N° 27902.

- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972- Ley Marco del Presupuesto Participativo – Ley N° 28056.- Ley de Participación y de Control Ciudadano – Ley N° 26300.- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Ley 27293.- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado- Ley N° 27209.- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publica – Ley

N° 28112.- D.S. N° 171-2003-EF Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto

Participativo.

Corresponde al proyecto el clasificador funcional programático:


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FUNCIÓN 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.

PROGRAMA 006: GestiónConjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.

Subprograma 0010: Infraestructura y equipamientoComprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No incluye la infraestructura de uso público como la de riego, transporte, pesca y saneamiento.


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2. IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

2.1.1.Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto.

a) Los antecedentes que motiva el proyecto son:

La satisfacción social respecto a los servicios públicos en este caso los servicios administrativos que brinda la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, es significativa para todos los habitantes de la Provincia, y de todos los trabajadores de la institución, y no solo en lo referente a gestión administrativa sino también en gestión de proyectos de inversión pública.

Las capacidades humanas y logísticas actuales con las que cuenta la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, no son suficientes para atender a la población demandante en este caso a la totalidad de habitantes de la provincia, ya que la falta de capacitación, equipos, apoyo al deporte, etc, que grandemente incide en la población quienes muestran signos de desazón, malestar por la situación que viene sucediendo hoy en día

Por estas razones, el Estado Peruano a través de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, han visto por conveniente, dentro del contexto de la descentralización del país, promover el fortalecimiento de las instituciones para la gestión democrática y sostenible del desarrollo local y regional, que implica además el proceso de transferencia de los programas sociales.

b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar son:

- La falta de un fortalecimiento adecuado en lo que concierne a desarrollo de capacidades, apoyo al deporte, mobiliarios, equipos, etc conlleva a que el servicio que debe brindar una municipalidad, según la ley orgánica de municipalidades Ley 27972 no sean las adecuadas ni suficientes para atender a toda la población de la provincia y quienes requieren los servicios de esta institución.


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- La ausencia de capacitaciones al personal en pleno de esta municipalidad en lo que concierne a los últimos standares referentes a gestión municipal en todas sus Gerencias, ares y/o unidades, acompañados de falta de mobiliarios y equipos son una debilidad muy grande que es el objetivo de esta gestión el de revertir dicha situación en beneficio de nuestra población

c) Las razones que son de interés para resolver dicha situación son:- Consideramos que lo planteado es de interés

común de la población como del personal en pleno que labora en la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, y ello permitirá coadyuvar en el que hacer institucional que finalmente permitirá el desarrollo administrativo y el bienestar de la población.

2.1.2.Zona y Población Afectadaa. Características de la zona afectada y la estimación de la población:

La Provincia de Yauli – La Oroya y el total de sus distritos de acuerdo a la división geográfica del área afectada por la situación negativa que se quiere resolver se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 02:


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FUENTE: PDC.

Los afectados directamente son la población en general y el personal en pleno que labora en la institución como lo es la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya.

b. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS AFECTADOS

Personal que labora dentro de la Institución desmotivados por las pésimas condiciones en las que laboran, las cuales se ve reflejada en la deficiente atención que vienen brindando a todo el público usuario que diario se congrega en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya.

La calidad en atención se ve reflejado en el capital humano, siendo éstos uno de los más bajos del país.

La debilidad y dispersión de la institucionalidad, en los diversos ámbitos e instancias de la sociedad, otorga a Junín – La Oroya un preocupante bajo nivel de desarrollo del capital social. La institucionalidad es dispersa y desarticulada.

La población en general que vee como su Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, no brinda la solución integral a los problemas que viene sucediendo.

d) DIAGNOSTICO DE LAS DISTINTAS GERENCIA Y SUB GERENCIAS

ALCALDÍALa Alcaldía es el órgano de Gobierno Municipal que tiene la responsabilidad de dirigir, evaluar y supervisar el alcance de las metas establecidas de acuerdo a los lineamientos de política del Concejo y en armonía con los dispositivos y normatividad legales. La Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, titular del pliego presupuestal y su máxima autoridad administrativa.

FuncionesEl Alcalde Provincial le corresponden las funciones generales o atribuciones contenidas en el articulo 20º “Atribuciones del Alcalde” de la Ley Orgánica de Municipalidades:1) Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos;2) Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal;


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3) Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad;4) Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos;5) Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación;6) Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;7) Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el plan integral de desarrollo sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil;8) Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal;9) Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado;10) Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley;11) Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el Balance General y la memoria del ejercicio económico fenecido;12) Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del Concejo Municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios;13) Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus instrumentos, dentro del marco del Sistema de Gestión Ambiental Nacional y Regional.14) Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del Concejo Municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el Gobierno y la Administración Municipal;15) Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado;16) Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil;17) Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza, a través de una Resolución de Alcaldía.18) Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores del la Municipalidad;19) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones Municipales con el auxilio del Serenazgo y la Policía Nacional;20) Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal;


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21) Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorias, exámenes especiales y otros actos de control;22) Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna;23) Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.24) Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, sugerir la participación accionaría, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos municipales;25) Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado;26) Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o designar a su representante, en aquellos lugares en que se implementen;27) Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia;28) Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera;29) Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley;30) Presidir el comité de Defensa Civil de su jurisdicción;31) Suscribir convenios con otras Municipalidades para la ejecución de obras y prestación de servicios comunes;32) Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal.33) Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad;34) Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal;35) Crear mediante Acto Resolutivo los Comités y Comisiones así como aprobar su Reglamento pudiendo establecer que Órgano le da el Soporte Técnico.36) Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.

Actualmente la máxima autoridad de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, que en este caso viene a ser el alcalde provincial, viene atendiendo a la población en general en condiciones poco adecuadas, informando a la población de las distintas gestiones que se viene realizando así como de las obras por ejecutar y ya ejecutadas solamente mediante conversatorios, charlas, etc, mas no en documentos e imágenes que reflejen lo que actualmente se viene realizando.


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Requerimientos necesarios:DESCRIPCION CANT P.U PARCIAL

ALCALDIA PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN 1.00 2`000.00 2`000.00

CAMARA DIGITAL 3.00 600.00 1`800.00

RADIO GRABADORA 1.00 250.00 250.00

ESTANTE PARA LIBROS 1.00 350.00 350.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1.00 800.00 800.00

IMPRESORA 1.00 400.00 400.00

ESTANTE CON PUERTAS 2.00 400.00 800.00

EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO 1.00 280.00 280.00

COMPUTADORA 3.00 3`125.00 9`375.00

PARCHERO 1.00 80.00 80.00

CAMARA FILMADORA DE ALTA DEFINICION 1.00 10`000.00 10`000.00

REPRODUCTOR DE DVD 1.00 300.00 300.00

AUTORADIO 1.00 250.00 250.00

MICROFONOS INALAMBRICOS 5.00 1`500.00 7`500.00

TELEVISOR DE 31" 1.00 1`500.00 1`500.00

TOTAL 35`685.00

GERENCIA MUNICIPALLa Administración Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal. El ámbito de competencia funcional de la Gerencia Municipal se circunscribe al planeamiento, organización, dirección y control de todas las actividades en la Corporación Edilicia de la municipalidad provincial de Yauli – La Oroya con estricta sujeción a toda la normatividad legal que regulan y rigen a los Gobiernos Locales, como un ente confortante del Sector Publico Nacional. Es también el máximo responsable de la Calidad de Gestión de todas las operaciones de la Corporación y en forma precisa y objetiva los que se refieren a la atención directa al Contribuyente de esta Municipalidad, acorde con los lineamientos y políticas adoptadas por el Concejo Municipal. La Gerencia Municipal está a cargo de un funcionario de confianza designado y nombrado por el Alcalde, y se reporta jerárquicamente en forma directa a la Alcaldía. Puede ser removido por el Alcalde sin expresión de causa o por Acuerdo del Concejo Municipal, invocando las causales precisadas en el Articulo Nº 09, inciso 30 “Atribuciones del Concejo Municipal”, de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades.

FuncionesCorresponde a la Gerencia Municipal las siguientes funciones:1) Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades administrativas y la prestación de los servicios


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públicos locales de la Municipalidad siendo responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas.2) Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la gestión de la calidad, aplicada a todas las operaciones administrativas y técnicas de la Municipalidad.3) Desarrollar reuniones periódicas de evaluación de cumplimiento de indicadores de gestión según el Plan Operativo Institucional.4) Elaborar los planes y programas municipales, las estrategias para su ejecución y ejecutar las aprobadas.5) Implementar el Sistema de Gestión Ambiental y el Plan Integral respectivo, en coordinación con las Instituciones o Entidades Competentes6) Dirigir y supervisar la ejecución de los acuerdos y las normas que emanen del Concejo Municipal y de la Alcaldía, realizando el seguimiento del cumplimiento oportuno y eficiente de los mismos a través de las diferentes Gerencias a su cargo encargadas de su ejecución, en función a cada especialidad.7) Proponer al Alcalde, proyectos de ordenanzas y acuerdos.8) Presentar al Alcalde el Presupuesto Municipal del ejercicio, los Estados Financieros del ejercicio vencido y la Memoria Anual de la Municipalidad.9) Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos y egresos municipales y su destino, en conformidad con la normatividad vigente.10) Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera necesaria para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local.11) Proponer ante el Concejo Municipal y el Alcalde los instrumentos de gestión organizativa: ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA, etc.: para su aprobación.12) Proponer al Alcalde acciones de contratos, ascensos, ceses, rotación, reasignación y otros sobre administración de personal, especialmente los referidos a los cargos de confianza.13) Aprobar y velar por el cumplimiento de todas las directivas vigentes en la Municipalidad.14) Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos generales y metas contenidas en los distintos Planes Institucionales; evaluando permanentemente su direccionalidad.15) Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo en los asuntos de su competencia.16) Asistir con autorización del Alcalde con voz pero sin voto a las sesiones delConcejo Municipal.17) Aprobar la estructura y diseño de los procesos, procedimientos y normas propuestas por las diferentes Gerencias y/u Oficinas de la Municipalidad, las que deben ser formuladas en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.


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18) Aprobar el diseño de los sistemas propuestos por las diferentes Gerencias y/u Oficinas de la Municipalidad, las que deben ser formuladas en coordinación con la Oficina General de Administración.19) Proponer al Alcalde, la inclusión de temas de su competencia, en la Agenda de las Sesiones de Concejo Municipal.20) En los asuntos de su competencia resolverá en primera o segunda Instancia los aspectos administrativos mediante resoluciones y directivas, de acuerdo a las delegaciones dispuestas.21) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Señor Alcalde.

Actualmente esta gerencia al igual que la oficina de alcaldía viene careciendo de bienes y servicios, por lo que la atención a la población es inadecuada y poco efectiva, siendo los únicos perjudicados la población de nuestra provincia


GERENCIA MUNICIPAL

COMPUTADORA 2.00 3`125.00 6`250.00

IMPRESORA A COLOR 1.00 800.00 800.00

PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN 1.00 2`000.00 2`000.00

CAMARA DIGITAL 1.00 600.00 600.00

PIZARRA ACRILICA 1.00 130.00 130.00

ESTANTES DE MADERA 1.00 250.00 250.00

TOTAL 10`030.00

GERENCIA DE ADMINISTRACIONArtículo 59º El ámbito de competencia funcional la Gerencia de Administración comprende la administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos, informáticas, de bienes y servicios, necesarios para el normal desenvolvimiento de las unidades orgánicas de la Municipalidad.

FuncionesCorresponde a la Gerencia de Administración las siguientes funciones:1) Dirigir, coordinar y controlar los procesos de gestión técnicos, administrativos de su especialización y a su cargo, siendo corporativamente con las subgerencias bajo su dependencia, responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas.2) Supervisar, revisar, coordinar, evaluar y controlar los planes y programas Administrativos y Financieros circunscritos a su competencia, así como las estrategias para su debida ejecución y


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cumplimiento, informando permanentemente a la Gerencia Municipal del avance de los mismos.3) Proponer al Gerente Municipal la realización de evaluaciones de eficiencia en la gestión, exámenes especiales y otros actos de control preventivos, en el ámbito de su competencia.4) Supervisar la correcta elaboración de informes, resultado de las acciones de control previo y concurrente.5) Coordinar y supervisar la correcta administración del Sistema Integrado de Información Gerencial, como de los distintos módulos que la conformen, según el Plan que apruebe, informando a la Gerencia Municipal y a la Alcaldía; propendiendo la mejora continua.6) Formular, dirigir y supervisar el plan anual de diseño, mantenimiento y desarrollo de los sistemas y tecnologías de información que se apruebe; sobre la gestión técnica de la red de datos y comunicaciones, así como el almacenamiento y seguridad de la información del ámbito de su competencia, propendiendo la mejora continua e informando a la Gerencia Municipal y a la Alcaldía.7) Controlar las operaciones relativas a los ingresos y egresos de la Municipalidad.8) Participar y dar seguimiento a las labores de planeamiento de los procesos relativos a las inversiones y gastos, conforme a la normatividad vigente y controlar su cumplimiento.9) Proponer a la Gerencia Municipal, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y supervisar su cumplimiento.10) Controlar, coordinar y evaluar la gestión administrativa, financiera, económica y servicios generales de la Municipalidad y proponer y/o ejecutar las medidas correctivas.11) Supervisar y evaluar la elaboración de informes de medición de costos Institucionales y proyección financiera de inversiones y gastos.12) Supervisar y coordinar los servicios de mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria de la Municipalidad, a fin de asegurar que éstos cumplan con sus objetivos.13) Presentar a la Gerencia Municipal los estados financieros de la Municipalidad, para su aprobación.14) Dirigir y supervisar las actividades de administración de personal y de desarrollo del potencial humano.15) Formular el Presupuesto Analítico de Personal sobre la base del Cuadro para Asignación de Personal de toda la Municipalidad; en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Sistemas y Cooperación Internacional.16) Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos y procedimientos y normatividad de las Subgerencias a su cargo, en coordinación con las Áreas Competentes


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17) Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su competencia, contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la Municipalidad.18) Responsable del margesí de bienes municipales y adoptar las acciones que correspondan para realizar el inventario físico de bienes de la Municipalidad en el Marco de las Normas Legales Vigentes.19) Resolver el Alta, Baja y disposición de bienes muebles de acuerdo a la normatividad legal vigente.20) Proponer la designación del Comité de Gestión Patrimonial, y realizar las demás acciones de su competencia en materia de bienes de propiedad estatal.21) Proponer su Presupuesto Anual, el Plan Operativo y el Plan Estadístico en el ámbito de su competencia; elaborado en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Sistemas y Cooperación Internacional.22) Dirigir y garantizar el cumplimiento de las Normas de Austeridad, Racionalidad y disciplina en el Gasto dispuestas por la normatividad legal vigente.23) En los asuntos de su competencia resolverá en primera o segunda instancia los aspectos administrativos mediante resoluciones y directivas.24) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.

Actualmente la Gerencia de Administración, no viene cumpliendo sus objetivos por la falta de un acondicionamiento adecuado como la falta de recursos que hacen casi imposible atender adecuadamente a la población como también a los distintos proveedores que dotan a esta municipalidad de bienes y servicios que son necesarios para atender las muchas demandas de la población. Otra gran preocupación es la falta de una optima capacitación al personal en pleno de esta gerencia en temas inherentes a nuestras funciones como: SIAF, SIGA, SIMI, etc, y como temas en contrataciones con el estado – OSCE, CONSUCODE, etc.


GERENCIA DE ADMINISTRACION

LAP TOP 1.00 3`000.00 3`000.00

IMPRESORA 1.00 400.00 400.00

SCANER 1.00 200.00 200.00

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1.00 600.00 600.00

ALCOLIMETRO DIGITAL PORTATIL 1.00 800.00 800.00

CURSOS DE CAPACITACION (ROF, MOF, CAP, AFP, ONP, ETC) 4.00 4`000.00 16`000.00 CURSOS DE CAPACITACION DE A LAS CARRERAS PROFESIONALES 2.00 2`000.00 4`000.00


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ACONDICIONAMIENTO DE AREAS GLB 10,000 10,000

TOTAL 35`000.00GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICALa Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento que desarrolla funciones consultivas en materia jurídica, encargado de organizar, coordinar, evaluar y supervisar la ejecución de actividades de carácter jurídico; así como emitir opinión, brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas de competencia municipal.

FuncionesArtículo 41º Corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica las siguientes funciones:1) Emitir opinión legal especializada absolviendo consultas en términos concluyentes sobre materia jurídica formuladas por otros órganos de la Municipalidad.2) Emitir informes concluyentes en procedimientos administrativos cuando el fundamento de la pretensión sea razonablemente discutible o los hechos sean controvertidos jurídicamente.3) Participar en la formulación y revisión de proyectos de normas para el perfeccionamiento de la gestión municipal, en concordancia con la normatividad vigente.4) Recopilar, ordenar, actualizar y sistematizar la normatividad municipal.5) Coordinar con los órganos responsables de la administración del patrimonio municipal y Margesí de Bienes, las acciones de saneamiento de títulos de propiedad de inmuebles de la Municipalidad, en los aspectos legales6) Coordinar con la Procuraduría Publica Municipal las acciones que sean necesarias para la mejor defensa de los intereses de la Municipalidad.7) Coordinar con los órganos de línea y de apoyo, la supervisión del personal que brinda asesoría legal en dichos órganos, sobre los cuales tiene autoridad funcional, con el fin de uniformizar los criterios en la interpretación de la normatividad en materia municipal.8) Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos y normatividad internas del área a su cargo, en coordinación con las áreas competentes.9) Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su competencia, contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la Municipalidad.10) Proponer y administrar su presupuesto anual, el Plan Operativo y el Plan Estadístico en el ámbito de su competencia; elaborado en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Racionalizacion, Sistemas y Cooperación Internacional.


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11) Proponer y coordinar el permanente desarrollo y actualización de los sistemas informáticos en el ámbito de su competencia.12) Visar Resoluciones, Contratos, Convenios, entre otros. La Oficina de Asesoría Jurídica en su condición de área técnica especializada en materia legal, es responsable que todos los documentos que emita, vise o suscriba se efectúen en el marco de la normatividad legal vigente.13) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.

La gerencia de asesoría jurídica tiene como función primordial que es el de asesorar organizar, coordinar, evaluar y supervisar la ejecución de actividades de carácter jurídico razón por la cual no viene cumpliendo a cabalidad sus objetivos por carecer de cuestiones vitales para su normal desenvolvimiento.


GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ESTANTE DE 8 DIVISIONES 1.00 600.00 600.00

COMPUTADORA 1.00 3`125.00 3`125.00

USB DE 4 GB 1.00 50.00 50.00

TOTAL 3`775.00

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO La Gerencia de Planificación y Presupuesto es el órgano de asesoría encargado de organizar, dirigir y controlar las actividades de planificación, presupuesto, racionalización, con las normas legales vigentes sobre la materia.

FuncionesCorresponde a La Gerencia de Planificación y Presupuesto, Racionalización, Sistemas yCooperación Internacional las siguientes funciones:1) Conducir y supervisar el proceso de elaboración de los Planes Institucionales de corto, mediano y largo plazo; efectuar el seguimiento, evaluación y consolidar sus resultados.2) Conducir y supervisar el proceso de programación, formulación y evaluación del presupuesto del Municipio.3) Conducir y supervisar el proceso de programación, desarrollo y evaluación del Presupuesto Participativo Provincial.4) Conducir y supervisar el proceso de elaboración de los instrumentos de gestión organizativa: ROF, MOF, CAP, TUPA, PAP, etc., y procedimientos del Municipio en coordinación con las áreas.5) Proponer, impulsar y dirigir la implementación de las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos, modelamientos y normatividad en coordinación con la Gerencia Municipal: como la


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sistematización de los mismos en coordinación con la Oficina General de Administración y las distintas áreas de la Municipalidad y entes rectores.6) Formular y presentar proyectos de normas relacionadas a las actividades de los sistemas de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Sistemas en el marco de la normativa emitida por los organismos rectores.7) Elaborar el proyecto de Informe del Titular de Pliego, sobre la Rendición de Cuentas del Resultado de la Gestión, Tanto para la Contraloría como para los Agentes Participantes en el Marco en el Marco del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo, entre otros.8) Formular y proponer el Presupuesto Anual y el Plan Operativo, en coordinación con las áreas de la Municipalidad, para su aprobación correspondiente.9) En los asuntos de su competencia resolverá los aspectos administrativos mediante resoluciones y directivas.10) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignados por el Gerente Municipal.

Esta gerencia por ser el órgano que planifica y presupuesta, debe de laborar en condiciones mínimas que garantice el trabajo optimo y efectivo, pero que actualmente no sucede así, mas por el contrario, se viene trabajando pausadamente donde la falta de una adecuada dotación de equipos revertirá tal situación. Requerimientos necesarios:

DESCRIPCION CANT P.U PARCIALGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ESTANTES DE 8 DIVISIONES DE MELAMINA 3.00 500.00 1`500.00

COMPUTADORAS 2.00 3`125.00 6`250.00

ESCRITORIO DE MELAMINA 2.00 600.00 1`200.00

RETROPROYECTOR 1.00 2`000.00 2`000.00


PIZARRA ACRILICA 1.00 130.00 130.00

TOTAL 11`680.00

GERENCIA DE DESARROLLO URBANOLa Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea, encargado del planeamiento urbano de la Provincia; así como correspondiente desarrollo integral y armónico.

FuncionesCorresponde a la Gerencia de Desarrollo Urbano las siguientes funciones:


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1) Planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con las obras Municipales y Catastro Integral, en la provincia.2) Controlar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas mediante la calificación regularización y control del Desarrollo Urbano de la provincia.3) Planificar y proponer la política de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, en coordinación con la Gerencia Municipal.4) Programar las inversiones y obras a nivel provincial, tomando en cuenta la priorización planteada por la Gerencia Municipal.5) Proponer, modificar, supervisar y actualizar el Plan Integral de desarrollo (urbano) de la provincia, así como los planes específicos del ámbito de su competencia, en coordinación con la Gerencia Municipal y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 6) Supervisar el registro de los planos urbanos de las urbanizaciones que se construyan en la provincia. 7) Proponer y supervisar programas y proyectos para resolver problemas críticos del medio ambiente relacionados a las construcciones públicas, así como estudios y diseño de proyectos de obras públicas y proyectos tendientes a mejorar la infraestructura de la provincia.8) Planificar y controlar todas las acciones inherentes al desarrollo integral, sostenible y de mantenimiento de las Obras Municipales que se realizan en la provincia, formulando el Plan Anual respectivo.9) Velar, promover y controlar la correcta aplicación de los dispositivos legales que regulan el uso, construcción y conservación de las edificaciones en áreas de uso y de dominio público.10) Emitir y suscribir Resoluciones de Licencias de Obras de los proyectos aprobados por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, para los siguientes tipos de edificación: edificación nueva, remodelación, ampliación, modificación, reparación, cercado y demolición. Refacción, acondicionamiento y/o puesta en valor en inmuebles con valor histórico calificado.11) Emitir resoluciones de Aprobación de Anteproyectos de edificaciones nuevas, ampliación, modificación, etc. de acuerdo a los reglamentos. Estas aprobaciones se realizan con los delegados profesionales designados por el Colegio de Arquitectos del Perú y el Colegio de Ingenieros del Perú.12) Efectuar y mantener actualizado el inventario físico, costos, estado situacional, entre otros, de las obras de la Municipalidad, así como las demás obras en las que la Municipalidad haya ejecutado recursos públicos; debiendo informar y conciliar con la Gerencia de Contabilidad y Finanzas para su adecuado registro.13) Integrar la Comisión de recepción de proyectos, estudios, recepción de obras, aperturas de sobres y otorgamiento de Buena Pro, para las que se le designe.


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14) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, en el ámbito de su competencia.15) Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos y normatividad internas del área a su cargo, en coordinación con las áreas competentes.16) Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su competencia, contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la Municipalidad.17) Proponer y administrar su Presupuesto Anual, el Plan Operativo y el Plan Estadístico en el ámbito de su competencia; elaborado en coordinación con las áreas competentes.18) Proponer y coordinar el permanente desarrollo y actualización de los sistemas informáticos en el ámbito de su competencia.19) Todas las demás funciones que se desprenden del cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente las indicadas en el Titulo V “las competencias y funciones especificas de los gobiernos locales20) En los asuntos de su competencia resolverá en primera o segunda instancia los aspectos administrativos mediante resoluciones y directivas.21) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.


GERENCIA DE DASARROLLO URBANO

COMPUTADORAS 3.00 3`125.00 9`375.00

PROYECTOR MULTIMEDIA 1.00 2`000.00 2`000.00

FILMADORA 1.00 1`500.00 1`500.00

COMPUTADORAS 3.00 3`500.00 10`500.00

ESTACION TOTAL EQUIPO COMPLETO 1.00 40`000.00 40`000.00

RADIO COMUNICADORES 4.00 1`200.00 4`800.00

PRISMAS CIRCULAR GPP 111 2.00 800.00 1`600.00

BASTON PARA PRISMA 2.00 325.00 650.00

BATERIAS PARA ESTACION TOTAL TCR 705 2.00 165.00 330.00


GPS NAVEGADOR DE PRESICION 1.00 2`355.00 2`355.00 ELABORACION DE CATASTRO URBANO DE MPYO 1.00 150`000.00 150`000.00

ACONDICIONAMIENTO DE AREAS GLB 10,000 10,000

TOTAL

233`710.00

Esta Gerencia dada su magnitud debe de contar con los recursos y condiciones necesarias para el buen desempeño de sus funciones, actualmente se labora con falta de equipos y también existe una


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falta de acondicionamiento y ordenamiento de las áreas ya que no existe un orden lógico para las áreas pertenecientes a esta Gerencia, también falta una política orientadada a la realización del catastro urbano, la topografía, levantamiento catastral y otros, es la razón que hay mucho descontento de la población por no cumplir sus expectativas que conllevan a que haya mucho informalismo en este sector.

También es importante incidir en esta gerencia, por que se fortalecerá considerablemente a esta área a través de un plan de trabajo dirigido especialmente a concretizar el catastro urbano que es el inventario de los bienes inmuebles de la ciudad (debidamente actualizado y clasificado), con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica, los objetivos que alcanzaremos serán:

La obtención de la información relativa a la propiedad inmueble, que permita utilizarla en los programas de acción Municipal.

La fijación de los avalúos catastrales de acuerdo a las normas establecidas, facilitando el recaudo de los impuestos directos e indirectos de la propiedad raíz y que sirvan de base para la transferencia o adquisición de la misma por parte del Estado y de los particulares.

La determinación físico-jurídica, cada vez más completa, de los límites de la propiedad inmueble en beneficio de los propietarios o poseedores, de la comunidad y del Estado.

La formulación de proyectos de inversión en la ciudad a partir de la elaboración de planos catastrales con mayor exactitud, temáticos, valorizaciones, padrones catastrales, cuadros estadísticos, etc.; productos de la información catastral integrada.

El registro de la evolución histórica de la información catastral de la urbe, facilita proyectar las tendencias del desarrollo de la misma.

JUSTIFICACION

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Aprobada por el Congreso de la Republica el 6 de Mayo del 2003 y promulgada por el Presidente Constitucional de la República el 26 de Mayo del mismo año, en el capitulo de las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales, se indica que son funciones de las municipalidades distritales Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico, sostenibilidad del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad è implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad


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empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo”.

“Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito”.

“Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito”.

“Los planes deben responder fundamentalmente a los principios de participación, transparencia, gestión moderna, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, competitividad e integración”.

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano D.S. N° 027- 2003-Vivienda El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano modificado por el D.S. N°012-2004-Vivienda, señala que, tanto el acondicionamiento territorial como el Desarrollo Urbano, requieren de un instrumento técnico de gestión a nivel nacional, que establezca los procedimientos mínimos que deben seguir las Municipalidades en el ejercicio autónomo de sus competencias, en materia de planeamiento, acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, garantizando la ocupación racional y sostenible del territorio, la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local para facilitar la participación del sector privado; así como la seguridad y estabilidad jurídica.

El Plan de Desarrollo urbano es el instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial.En cuanto a la Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo Urbano, las Municipalidades podrán promover y suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones locales que tengan como propósito promover el cumplimiento de sus obligaciones en materia de desarrollo urbano y acondicionamiento territorial. Los catastros urbano, rural y minero, como inventarios técnicos y descriptivos de la propiedad y de las actividades económicas, constituyen fuente de información para la planificación, la gestión urbana y la tributación local, teniendo carácter de servicio público. Corresponde a las Municipalidades el catastro de los predios urbanos, así como de los predios rústicos y eriazos que se ubican dentro del área de expansión urbana prevista en los planes urbanos.

Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales D.L. N°613 Aprobado el 08 de Setiembre de 1990, prevee la


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conservación del medio ambiente y de los recursos naturales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las presentes y futuras generaciones. El Estado promueve el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico, la conservación y el uso sostenido del ambiente y los recursos naturales.

El aprovechamiento de los recursos naturales y de los demás elementos ambientales, de modo compatible con el equilibrio ecológico y el desarrollo, en armonía con el interés social y de acuerdo con los principios establecidos por el código.

Con la planificación y control del crecimiento de los asentamientos humanos se considerará en forma especial el imperio de las disposiciones sobre intangibilidad de áreas agrícolas, conservación de áreas declaradas como patrimonio cultural, mantenimiento o adaptación del paisaje circundante y conservación de las áreas protegidas.

La propiedad debe usarse de acuerdo con la zonificación establecida. Todo cambio de uso debe ser autorizado por el gobierno local correspondiente.

La habilitación y rehabilitación de la infraestructura económica y de servicios se planifica y se ejecuta observando los planes de ordenamiento y zonificación que sean aprobadas previo estudio de la capacidad asimilativa del área.

El Estado debe fijar el destino de las aguas residuales, estableciendo zonas en los que quede prohibido descargar aguas residuales de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales y subterráneas, interiores o marinas, sin tratamiento previo y en cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles.


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EJECUCION DEL PROYECTO

El Equipo Técnico para ejecutar el proyecto deberá realizar las siguientes actividades:

ETAPA CONTENIDO DURACION1 Ordenamiento de La Información Predial en campo y gabinete. 10 DIAS CALEND.2 Actividades Previas a La Captura De Información En Campo. 20 DIAS CALEND.3 Actividades En Campo. 30 DIAS CALEND.4 Actividades En Gabinete. 40 DIAS CALEND.5 Procesamiento De Información. 25 DIAS CALEND.6 Regularización De La Información. 25 DIAS CALEND.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Con el Proyecto se pretende llevar a cabo el ordenamiento de la información predial de la provincia de Yauli – La Oroya; así como su implementación catastral, la que permitirá el incremento del potencial tributario. Para tal fin el Proyecto articula sus actividades en 3 Componentes, para lo cual, previamente se desarrolla un Taller de Lanzamiento:

1.- COMPONENTE I: ORDENAMIENTO DE LA INFORMACION PREDIAL.

1A.- Sub. Componente A: Ordenamiento de La Información Predial En Campo.1.1. Presentación, exposición y coordinación para la implementación de la metodología Rentas–Catastro.1.2. Convocatoria, capacitación y selección del personal técnico.1.3. Diagnóstico de la Información Municipal.1.4. Elaboración y actualización del Plano Base de la Jurisdicción (Base de Datos Gráfica)1.5. Elaboración de los listados de vías y de habilitaciones urbanas.1.6. Elaboración del codificador general por sector manzana de ubicación predial.1B.- Sub. Componente B: Ordenamiento De La Información Predial En Gabinete.1.7. Instalación y Operación del Módulo de Rentas.

2.- COMPONENTE II: EJECUCIÓN DEL CATASTRO URBANO.

2A.- Sub. Componente A: Actividades Previas a La Captura De Información En Campo.2.1. Elaboración de Dispositivos Municipales (Ordenanza).2.2. Convocatoria, capacitación, evaluación y selección del personal técnico.


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2.3. Conformación de los equipos de trabajo.2.4. Implementación del Centro de Operaciones Catastral.2.5. Impresión de Formatos Catastrales, Regularización y Control de Producción.2.6. Compra de materiales, equipo y mobiliario.2.7. Impresión de padrones.2.8. Impresión de codificadores.2.9. Campaña de sensibilización.2.10. Preparación del Fólder de Manzana.2B.- Sub. Componente B: Actividades En Campo.2.11. Levantamiento de Información Catastral de campo.2C.- Sub. Componente C: Actividades En Gabinete.2.12. Control de Calidad en Gabinete de la Información capturada en campo.2.13. Identificación de diferencias encontradas para el llenado de los Formatos de Regularización.2.14. Atención al Público y Actualización de la Información Predial en la Oficina de Rentas.2D.- Sub. Componente D: Procesamiento De Información.2.15. Instalación y Operación del Módulo de Carga de Registro de las Unidades Catastrales.2.16. Digitalización de los Planos de Manzana Catastral.

3.- COMPONENTE III: EJECUCION DE REGULARIZACION TRIBUTARIA.3A.- Sub. Componente A: Regularización De La Información.3.1. Regularización Tributaria.3.2. Actualización de Información en Base de datos de Rentas.

SUB GERENCIA DE RENTASLa Sub Gerencia de Rentas es el órgano de apoyo, encargado de administrar las actividades y proyectos orientados a impulsar la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas propias de los sistemas de gestión tributarios municipales, estableciendo las políticas de gestión y las estrategias adecuadas para simplificar el sistema tributario municipal y garantizar la consecución de los objetivos.

FuncionesCorresponde a la Sub Gerencia de Rentas las siguientes funciones:1) Administrar el sistema tributario municipal, dirigiendo y liderando con la Gerencia de Administración la recaudación de impuestos y tasas, según el ámbito de sus competencias.2) Formular y proponer a la Gerencia Municipal los proyectos normativos, planes o programas que correspondan, para mejorar la gestión Tributaria Municipal.


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3) Suscribir el acto administrativo que resuelve solicitudes, reclamaciones e impugnaciones de naturaleza tributaria y/o administrativa en primera instancia.4) Evaluar la ejecución de las actividades en general, tomando decisiones operativas y normativas para mejorar los procesos o procedimientos de registro, acotación, fiscalización, control y gestión de cobranza.5) Asesorar o apoyar a la Alta Dirección y otros órganos municipales en materias de su competencia.6) Establecer las políticas de emisión anual, distribución de las carpetas e impulsar la gestión de cobranza de las obligaciones tributarias de los contribuyentes con la Municipalidad.7) Proponer proyectos de Ordenanzas, Decretos de Alcaldía, Directivas, Instructivos sobre temas de su competencia a fin de optimizar la gestión de la Administración Tributaria Municipal.8) Administrar el servicio de Orientación al Contribuyente, propendiendo a generar satisfacción en el contribuyente o usuario, proporcionando información objetiva y asistencia oportuna.9) Manejar y resolver, los asuntos inherentes a la gestión tributaria o administrativa de su competencia, de acuerdo a Ley, mediante la emisión de resoluciones gerenciales.10) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, en el ámbito de su competencia.11) Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la mejora continúa de los mismos, a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, elaborados en coordinación con las áreas competentes.12) Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su competencia, contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la Municipalidad.13) Proponer y administrar su Presupuesto Anual, el Plan Operativo y el Plan Estadístico en el ámbito de su competencia.14) Proponer y coordinar con la Gerencia de Administración el permanente desarrollo y actualización de los sistemas en el ámbito de su competencia.15) Todas las demás funciones que se desprenden del cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente las indicadas en el Titulo y “las competencias y funciones especificas de los gobiernos locales”, capitulo ii “las competencias y funciones especificas”.16) En los asuntos de su competencia resolverá en primera o segunda instancia los aspectos administrativos mediante resoluciones y directivas.17) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven

del cumplimiento.


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La sub gerencia de rentas actualmente viene la funcionando con la mínima cantidad de equipos y materiales que hacen imposible cumplir con las metas trazadas, siendo su función más importante la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas propias de los sistemas de gestión tributarios municipales, es la razón que es necesario la implementación de la misma ya que a diario muchos contribuyentes se acercan a las instalaciones del palacio municipal y se demuestra que existe mucha falencia en cuanto a HARDWARE Y SOFTWARE, que es requisito para un optimo desempeño de las funciones de estagerencia.


SUB GERENCIA DE RENTAS

COMPUTADORA 1.00 3`125.00 3`125.00

USB DE 16GB 2.00 80.00 160.00

MEMORIA RAM DE 2GB-DDR2 BUS DE 667-800 1.00 100.00 100.00

CRIMPING PARA RJ45, RJ11 Y RJ9 2.00 200.00 400.00

ALICATES PLANOS 2.00 125.00 250.00

ALICATES DE CORTE 2.00 100.00 200.00

ALICATES TIPO PINZA 2.00 125.00 250.00

JUEGO DE DESARMADORES 1.00 80.00 80.00

CAUTIL 1.00 200.00 200.00

ESTAÑO PARA SOLDAR 1.00 60.00 60.00

PINZAS DELGADAS 2.00 35.00 70.00

LINTERNAS DE 8 LEDS 2.00 30.00 60.00

taladro 1.00 156.00 156.00

juego de brocas 1.00 30.00 30.00

testeador de puntas RJ 45 1.00 125.00 125.00 ADAPTADOR DE IDE A USB PARA DISCOS DUROS 1.00 225.00 225.00

CAJASS D CABLE DE RED UTP CAT 5E 3.00 500.00 1`500.00

CAJAS DE 100 UNID. C/U DE CONECTORE RJ45 2.00 200.00 400.00

ELABORACION DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS D LA MPYO

1.00 5`000.00 5`000.00

LAP TOP 1.00 3`000.00 3`000.00

FILMADORA 1.00 1`500.00 1`500.00


PROYECTOR MULTIMEDIA 1.00 2`000.00 2`000.00

USB 16 GB 1.00 80.00 80.00

TOTAL 19`571.00

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION.


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Artículo 107.- La sub gerencia de desarrollo económico local y comercialización es un órgano de línea que depende directamente de la gerencia municipal, corresponde las siguientes

Funciones:1) Fomentar la inversión privada, la libre empresa de proyectos de interés local a fin de promover el desarrollo y economía de la Provincia.2) Proponer las políticas y estrategias vinculantes con la promoción del desarrollo económico, empresarial, productivo y comercial, con la regulación y formalización del comercio, a cargo de la Municipalidad, con la promoción del empleo productivo, de la pequeña y microempresa y el turismo.3) Conducir y supervisar las actividades vinculadas con el desarrollo económico, empresarial, productivo y comercial.4) Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar trámite, según corresponda, a los documentos que de conformidad con sus respectivas funciones, formulen las unidades orgánicas.5) Ejercer acción promotora para el desarrollo empresarial en la Provincia de Yauli – La Oroya.6) Brindar Información necesaria sobre la actividad económica empresarial de la Provincial complementando y compatibilizando con aquella disponible por la instancia regional y nacional.7) Promover proyectos y actividades que fomenten el turismo de la Provincia en coordinación con el Gobierno Regional, Nacional e instancias correspondientes.8) Promover el Trabajo Artesanal y la implementación de ferias artesanales y espectáculos folclóricos.9) Proponer el diseño y Sugerencia de planes estratégicos para el desarrollo económico de la Provincia de Yauli – La Oroya.10) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.


SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOOCAL COMERCIALIZACION

CAMARA FOTOGRAFICA 1.00 600.00 600.00

LAPTOP 1.00 3`000.00 3`000.00

RETROPROYECTOR 1.00 2`000.00 2`000.00

IMPRESORA COLOR 1.00 800.00 800.00

ESCRITORIO METALICO 1.00 650.00 650.00

SILLA GIRATORIO 1.00 150.00 150.00

SILLAS 3.00 45.00 135.00ESTANTE CON PUERTA CON LLAVE DE 2X3MTS 1.00 340.00 340.00

ESCRITORIO 1.00 650.00 650.00


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MOTOGUADAÑA 1.00 1`200.00 1`200.00

PODADORA 1.00 1`254.00 1`254.00

MANGUERA DE 2" 6.00 200.00 1`200.00

MOTOKAR 5.00 30`000.00 150`000.00

TOTAL

161`979.00

SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANOLa Sub Gerencia de Desarrollo Humano es el órgano de línea encargado de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con el bienestar, salud y proyección social de la comunidad. Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Humano las siguientes funciones:1) Proponer la Aprobación, controlar y evaluar la ejecución de los planes operativos de las unidades orgánicas conformantes de la Gerencia de Desarrollo de Desarrollo Humano. 2) Proponer las Políticas y estrategias de Salud y Sanitarias, Promoción, Bienestar social y del Programa de vaso de leche y los programas de complementación alimentaría en el ámbito de su competencia.3) Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar tramite según corresponda, los documentos que de conformidad con sus respectivas funciones, formulen las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia de Desarrollo Humano y sean sometidas a su consideración.4) Proponer convenios Interinstitucionales a nivel nacional e Internacional a fin de fortalecer los mecanismos de atención integral en las áreas de Sanidad, Promoción y Demuna.5) Promover el Desarrollo del Programa de Equidad y Género.6) Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades de la Gerencia de Desarrollo Humano.7) Contribuir, coordinar e impulsar el desarrollo de capacidades.8) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados en materia sanitaria en la Provincia de Yauli La oroya.9) Cumplir con las disposiciones contenidas en los sistemas administrativos del Sector Publico, en la parte que le corresponda, así como los encargos legales asignados.10) Fomentar la inversión privada, la libre empresa de proyectos de interés local a fin de promover el desarrollo y economía de la Provincia.11) Proponer las políticas y estrategias vinculantes con la promoción del desarrollo económico, empresarial, productivo y comercial, con la regulación y formalización del comercio, a cargo de la Municipalidad, con la promoción del empleo productivo, de la pequeña y microempresa y el turismo.12) Conducir y supervisar las actividades vinculadas con el desarrollo económico, empresarial, productivo y comercial.13) Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar tramite, según corresponda, a los documentos que de conformidad con sus


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respectivas funciones, formulen las unidades orgánicas dependientes de la oficina de Gerencia de Desarrollo Económico, turismo y Microempresa.14) Ejercer acción promotora para el desarrollo empresarial en la Provincia de Yauli – La oroya.15) Brindar Información necesaria sobre la actividad económica empresarial de la Provincial complementando y compatibilizando con aquella disponible por la instancia regional y nacional.16) Promover proyectos y actividades que fomenten el turismo de la Provincia en coordinación con el Gobierno Regional e instancias competentes.17) Promover el Trabajo Artesanal y la implementación de ferias artesanales y espectáculos folclóricos.18) Proponer el diseño y Sugerencia de planes estratégicos para el desarrollo económico de la Provincia de Yauli – La oroya.19) En los asuntos de su competencia resolverá en primera o segunda instancia los aspectos administrativos mediante resoluciones y directivas20) Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de Conformidad con la legislación vigente.21) Brindar apoyo en las labores de fiscalización y control en materia de su competencia. 22) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.


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SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

COMPUTADORAS 3.00 3`125.00 9`375.00

CAMARA FOTOGRAFICA 1.00 600.00 600.00

SCANER 1.00 200.00 200.00

FOTOCOPIADORA CASA DE CULTURA 1.00 2`500.00 2`500.00

USB 8GB 3.00 50.00 150.00

CURSO DE CAPACITACION EN EL MINDES PARA QUE LAS ACTAS DE CONCILIACION TENGAN EL VALOR DE EJECUCION

1.00

2`200.00 2`200.00


MESA REDONDA DE 1X80 MTS 1.00 250.00 250.00IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS DEPERTIVAS 1.00 180`000.0

0 180`000.00

TOTAL

195`875.00

Actualmente está sub gerencia debe promover la participación de la sociedad a través de las distintas áreas de esta municipalidad como son: Participación Vecinal, unidad de educación cultura deporte, demuma y omaped, razón por la cual debe de estar acorde con los avances de la tecnología dotándolos de equipos, materiales, capacitaciones, promoción del deporte etc, pero lamentablemente no es así, se trabaja en condiciones mínimas, no se lleva a cabo los registros reales de la población beneficiada, no se ejecuta los programas de apoyo a la niñez en temas de deporte, las personas discapacitadas también muestran su malestar por no ser atendidos como se debiera.

También es importante incidir en esta sub gerencia, por que se fortalecerá considerablemente a esta área a través de un plan de trabajo dirigidos especialmente a los jóvenes de la provincia.

El plan de trabajo consta de lo siguiente:

FinalidadSu finalidad es el contribuir en la medida de lo posible a la educación y formación integral de los niños y niñas por medio de la práctica deportiva, proporcionándoles aprendizajes deportivos, diversión, vida saludable, satisfacción personal, desarrollo de todas y cada una de sus capacidades físicas y psíquicas colaborando también en su proceso de socialización y uso del tiempo libre. De igual forma prestar atención a la detección de posibles talentos deportivos que puedan desarrollarse en alguna de las modalidades deportivas,


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pasando posteriormente a integrarse en algunos de los clubs deportivos.Su finalidad es el contribuir en la medida de lo posible a la educación y formación integral de los niños y niñas por medio de la práctica deportiva, proporcionándoles aprendizajes deportivos, diversión, vida saludable, satisfacción personal, desarrollo de todas y cada una de sus capacidades físicas y psíquicas colaborando también en su proceso de socialización y uso del tiempo libre. De igual forma prestara atención a la detección de posibles talentos deportivos que puedan desarrollarse en alguna de las modalidades deportivas, pasando posteriormente a integrarse en algunos de los clubs deportivos

Grupo Beneficiario y Tipo de Servicio básicoGrupo Beneficiario: La población beneficiaria directamente es la población niños y jóvenes de la provincia de Yauli la Oroya principalmente la población estudiantil de los niveles, inicial, primario y secundario.Tipo de Servicio : Promoción del deporte en las disciplinas de fútbol, voleibol, básquet, ajedrez y atletismo mediante una implementación de instrumentos y equipos para el desarrollo eficaz del proyecto.

Metas del ProyectoEl proyecto contempla las siguientes metas:: Implementación de la escuela deportiva que pueda brindar cinco disciplinas de formación como son el de fútbol, voleibol, básquet, ajedrez y atletismo.

Necesidades que cubrirá el Proyecto

Profesionales con el conocimiento y práctica cognitiva, afectiva y psicomotor Implementación con instrumentos adecuados que permitan la mejor formación y desarrollo de niños y jóvenes. Mejoramiento del nivel en las prácticas y competencias deportivas de nuestra provincia. Disminución de la inseguridad y la mala práctica de malos hábitos por parte de la población beneficiaria.

Justificación

La justificación tiene aspectos fundamentales como son técnicas innovadoras a la par de la tecnología e infraestructura adecuada.La falta de programas que promuevan el deporte dentro de la Provincia trae como riesgo el incremento de la violencia el consumo de alcohol y pérdidas de las buenas costumbres y valores, con ella la falta de nuevos talentos en el deporte en


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nuestra provincia. La infraestructura de los espacios deportivos la carencia de áreas o infraestructuras para la buena práctica del deporte es otro de los factores que impiden la práctica constante del deportePero ante la proliferación y el incremento de las amenazas esta la implementación de las ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, y con ellas el interés de los docentes y población de la provincia de promover el deporte en la provincia.En tales condiciones el proyecto resulta indispensable, dejando el mayor margen de calidad de servicio a los beneficiarios, básicamente de edad infantil. En tal sentido es necesario mejorar la infraestructura de los espacios deportivos como una alternativa de desarrollo social en la zona.Además el presente proyecto cuenta con el Perfil Técnico debidamente aprobado y declarado viable, lo que significa que el proyecto cumple con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

CARACTERISTICAS GENERALES

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y COMITÉ TÉCNICO

El equipo técnico Estará conformado por el Sub Gerente de Desarrollo Humano, un coordinador General(director académico) y nueve directores técnicos; dos en la disciplina de fútbol, dos en la disciplina de voleibol, dos en la disciplina de básquetbol, dos en la disciplina de atletismo, uno para la disciplina de ajedrez.El Coordinador General estará encargado de velar y supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, verificar los trabajos que desarrollan cada miembro integrante del equipo técnico brindando informe pormenorizado quincenalmente al Sub Gerente de Desarrollo Humano.El coordinador General será responsable del cuidado de los materiales que se implementaran en las escuelas deportivas y se encargara de la supervisión de los docentes y la organización de intercambio de experiencia con otras ciudades en las disciplinas que se desarrollan, se encargará de organizar eventos deportivos como son ciclismos, Cross country, maratón, marchas atléticas, carrera de fondo etc., campeonatos inter instituciones educativa dentro de la provincia coordinando la cantidad de recursos humanos a requerir con la Sub Gerencia de Desarrollo Humano


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Los directores técnicos compartirán la visión de cambiar el nivel de competencia de los deportistas beneficiarios en la provincia de Yauli La Oroya para el cual tendrán criterios sanos de modificación y corrección de metodologías para la buena práctica o aprendizaje.Los directores técnicos tendrán reuniones permanentes con el coordinador general, para intercambiar metodologías que puedan compartir y verificar los avances de cada disciplina realizando cronogramas de competencias internas de los participantes o beneficiarios.Buscaran la integración y compromiso entre padres e hijos para fortalecer las escuelas deportivas y el cumplimiento del proyecto.

El comité técnico Estará conformado por El Alcalde de la Provincia de Yauli La Oroya regidores de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya de la comisión de Educación, cultura y deportes, un representante de la UGEL preferentemente del área de APECUD, representante del IPD de la Provincia de Yauli La Oroya, Representantes de las Empresas Privadas, Gerencia de Desarrollo Humano, Policía nacional del Perú de la sección familia El comité técnico tendrá la función de velar por el buen desarrollo del proyecto, coordinara con la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL para el éxito del proyecto, El compromiso de la UGEL será el de reconocer a los directores técnicos del presente proyecto con una resolución directoral, realizar una directiva para la convocatoria de niños y jóvenes a través de los directores de los centros educativos para que estos a su vez brinden las facilidades a los niños y jóvenes que participen en las escuelas deportivas.

La UGEL Emitirá una directiva a los centros educativos para que puedan designar docentes para que estos conformen equipos de competencia con los alumnos, en las disciplinas de Ciclismo, Maratón, Marcha Atlética, Salto Largo, y fondismo, para que puedan participar en los eventos deportivos que desarrolle la Municipalidad Provincial.La UGEL emitirá una resolución directoral a los docentes de los centros educativos que formen equipos de competencia en las disciplinas antes mencionada.Por otro lado la UGEL, enviará documentos a las diferentes instituciones con la finalidad de garantizar la participación plena de todo el alumnado de Educación Inicial, Primaria y Secundaria para involucrarse en el programa plenamente. El Instituto Peruano del Deporte - IPD emitirá una resolución directoral a los directores técnicos de las escuelas deportivas y


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a los docentes de los centros educativos que formen equipos de competencia para los eventos deportivos que desarrollara la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.Brindara las instalaciones deportivas que administra sin costo y buscara implementar nuevas áreas de deporte.Los representantes de las Empresas Privadas asumirán el compromiso de brindarle continuidad al proyecto, implementando con materiales e instrumentos que se utilizan para la formación deportiva de los beneficiarios.Las Empresas Privadas que cuenten con terrenos o espacios deportivos brindaran las facilidades para la práctica constante y Eventos deportivos que se desarrollen mientras dure el proyecto.La Policía Nacional del Perú asumirá el compromiso de brindar las facilidades y seguridad en los eventos deportivos que se desarrollen dentro de la Provincia tales como ciclismo, maratón, marcha atlética, Cross country y otros.El Equipo Técnico y Comité Técnico se instalara antes de la inauguración de las escuelas deportivas con el propósito de que se realicen las formalizaciones de los compromisos que puedan asumir cada una de las instituciones involucradas

CONVOCATORIA

De docentes o técnico deportivo, la Sub Gerencia de Desarrollo Humano realizara las convocatorias a entrenadores, docentes de educación física o personas con experiencia de haber conducido selecciones deportivas en las disciplinas de fútbol, voleibol, básquet, atletismo, ajedrez, y con experiencia en aplicaciones metodológicas en el deporte para trabajo con niños y jóvenes de 05a 18 años.

De beneficiarios, se realizara la convocatoria de niños y jóvenes de ambos sexos que tengan el interés de desarrollarse deportivamente, la convocatoria se desarrollara para las niños y jóvenes de 05 hasta los 18 años de edad, quienes se inscribirán previa autorización de sus padres de familia, los padres de familia suscribirán un compromiso asumiendo la responsabilidad de asistencia y de riesgo de salud que pudiera sufrir en la etapa de formación o de competencia.Los beneficiarios que se inscriban rellenarán una ficha médica cuyo diagnostico lo realizara un medico general, recibirá un polo como uniforme de práctica, y un carné que le permita ingresar a las sesiones de formación, adicionalmente el beneficiario entregara dos fotografías una para su ficha personal, una para el carné que servirá para las competencias internas de las escuelas deportivas.


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Los beneficiarios que se inscriban participaran obligatoriamente de las sesiones que se programen y de las competencias internas y de intercambio que se lleven a cabo durante el desarrollo del proyecto.Se suscribirá contrato o convenio con un medico general para realizar un diagnostico mínimo a los participantes en las diferentes disciplinas, considerándose en ella descripción del estado de salud para la práctica del deporte.

En el proceso de convocatoria se realizaran actividades de promoción de las Escuelas Deportivas Municipal, con materiales como son; didácticos gigantografias o carteles, difusión radial, difusión televisiva y perifoneo, se realizaran visitas a los centros educativos para realizar las invitaciones correspondientes cuya visita estará a cargo del Coordinador General y el equipo técnico.En la oficina de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano se dotara de bienes materiales mínimos para su funcionamiento desde este proceso de convocatoria hasta la culminación del proyecto.Para la inauguración del proyecto se realizara las invitaciones a miembros destacados de las federaciones nacionales mínimo en dos disciplinas en la que se desarrollaran en la Provincia, por lo que miembros del comité técnico o equipo técnico realizaran las gestiones respectivas, considerándose para ello los viáticos.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVASComprende el proveer de instrumentos necesarios a los técnicos deportivos para el buen desarrollo del proyecto y para una eficiente metodología de enseñanza a los beneficiarios.Se Implementara de acuerdo a cada disciplina deportiva, a si lograr el nivel de competencia de los participantes a las escuelas deportivas

IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE FÚTBOLCuerpo Técnico: 02 EntrenadoresDescripciónEsta comprende de habilitar instrumentos que sean necesarios para la formación de los niños y jóvenes participantes a las Escuelas Deportivas Municipal, con el cual puedan mejorar su nivel técnico y táctico, entre los instrumentos a equipar se necesita, 02 unidades de cronómetro, 500 metros cinta elástica, 02 silbatos, 50 pelotas para dos categorías 05 a 11 años y de 12 a18, estas variaran de peso y tamaño según metodología a aplicarse,100 unidades de Conos, 100 unidades de platos o


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discos de conos, 100 unidades de parantes de plástico con su respectiva estaca, 100 metros de soga, 10 unid de colchonetas, un kit de primeros auxilios.

IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE VOLEIBOLCuerpo Técnico: 02 EntrenadoresDescripciónPara la implementación de la Escuela de Voleibol, se brindara los requerimientos mínimos para la formación de niñas y señoritas en la disciplina de voleibol, inicialmente se convocaran a 02 docentes o técnicos con experiencia en la disciplina de Voleibol, 03 mallas o nets de medida oficial, 03 pares de parantes de net, 50 balones de voleibol, 50 conos de 25 cm. de alto de diversos colores, 50 platillos o discos de conos de colores varios, 200 Mt.. Cinta elástica de 5cm de ancho, 02 silbatos profesional, 100 Mt. soga de nylon, 10 colchonetas,10 tablas de pique, 50 aros de ula ula, 01 kit de primeros auxilios

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE BASQUETCuerpo Técnico: 02 EntrenadoresDescripción El implementar la escuela de básquet es un reto debido a que su práctica con el conocimiento de todas sus reglas es un objetivo fundamental que tendrá que cumplir el técnico de esta disciplina, para lograr lo expuesto a la escuela de básquet se implementara con los siguientes materiales: 02 técnicos de básquet, 02 cronómetros, 02 silbatos profesional, 50 balones de básquet, , 50 conos de 25 cm. de alto de diversos colores, 50 platillos o discos de conos de colores varios, 100 Mt. soga de nylon, 10 colchonetas, 50 aros de ula ula, 01 kit de primeros auxilios, el Coliseo Municipal necesita contar con un panel electrónico que permita mostrar el resultado en las competencias o campeonatos que se desarrollan en la Provincia de Yauli La Oroya.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE ATLETISMOCuerpo Técnico: 01 EntrenadoresDescripción Se implementa la escuela de atletismo porque es el deporte base, por lo tanto su práctica refleja los movimientos esenciales del ser humano en las siguientes especialidades: caminar, correr, saltar y lanzar, para realizar su práctica y aprendizaje correcto se implementa con los siguientes instrumentos, 02 técnicos en atletismo, 02 unidades de cronómetro, 200 metros cinta elástica, 02 silbatos profesionales, 50 unidades de Conos, 50 unidades


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de platos o discos de conos, 50 unidades de parantes de plástico con su respectiva estaca, 100 metros de soga, un kit de primeros auxiliosMétodo a Aplicarse

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE AJEDREZCuerpo Técnico: 01 EntrenadoresDescripción Para impartir los principios estratégicos es necesario contar con los siguientes instrumentos, 01 técnico, reloj de ajedrez, 01 televisor de 21” a colores, 01 DVD, 20 tableros de ajedrez profesional, 20 mesas para ajedrez, Videos de instrucción.

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GENERAL

TALLER PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

Los cursos de capacitación o talleres que se desarrollan en las escuelas deportivas será previa evaluación el equipo técnico, estos a través de un informe elevaran una propuesta de las necesidades que se tiene dentro de la provincia. El objetivo de los cursos o talleres debe considerar

Elevar la conciencia con relación a la importancia del elemento psicológico como parte del proceso deportivo

Desarrollar la capacidad de identificar los elementos que conforman la autoestima y el control emocional

Proponer un plan general de desarrollo a largo plazo en la provincia teniendo en consideración el estado actual del deporte y los temas que actualmente limitan y/o ayudan al progreso y desarrollo del deporte.

Ofrecer a través de un modelo práctico-teórico el conocimiento actualizado de las diferentes técnicas y sistemas aplicables en las disciplinas que se desarrollan en la escuela deportiva municipal, que le permitan a los docentes, técnicos y población utilizarlas en su ejercicio diario y profesional.

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANAEstá a cargo de un funcionario con categoría de Subgerente, que depende del Gerente de Servicios Públicos.

FuncionesCorresponde a la Subgerencia de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana las siguientesfunciones:


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1) Elaborar y proponer el Plan de Seguridad Ciudadana, así como organizar, coordinar, controlar y ejecutar las diversas acciones preventivas y disuasivas.2) Establecer mecanismos de coordinación y supervisión permanentes para complementar el servicio.3) Planificar, organizar y controlar los programas de acción destinados a solucionar los problemas detectados y potenciales relativos a la seguridad y tranquilidad de los vecinos de la provincia.4) Proporcionar protección para el libre ejercicio de los derechos del vecino.5) Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario.6) Controlar el buen funcionamiento del Centro de Control de Operaciones, para un contacto continuo con los vecinos, a fin de prestarles auxilio y protección en salvaguarda de su vida e integridad física, así como de su patrimonio.7) Coordinar con la Fiscalía de Prevención del Delito y Comisarías de la jurisdicción y la DINANDRO PNP, para la ejecución de operativos.8) Colaborar con el Centro de Control la correcta operación de los sistemas de señalización y semáforos así como controlar el tránsito urbano de peatones y vehículos, de conformidad con lo establecido en la regulación provincial.9) Mantener el control de transito vehicular, en caso de necesidad y urgencia hasta su normal funcionamiento a cargo de la Policía Nacional.10) Apoyar en materia de su competencia al Comité de Seguridad Ciudadana, a las Juntas Vecinales y a las Asociaciones acreditadas por la Municipalidad.11) Participar en la planificación de sistemas de señalización con la Gerencia de Desarrollo Urbano de conformidad con lo establecido en la regulación provincial, identificando las vías y rutas establecidas para el transporte de carga, el tránsito y vialidad en función al Plan Integral de Desarrollo Urbano.12) Coordinar con la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial a fin de que se mantenga el reordenamiento del tránsito y la libre circulación vial durante la Instalación, mantenimiento y renovación de los sistemas y elementos de señalización de tránsito y viabilidad en su jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo.13) Realizar operativos de erradicación de vehículos de transporte urbano en paraderos no autorizados en coordinación con la PNP.14) Atender los diferentes trámites administrativos establecidos en el TUPA vigente, relacionados con la Subgerencia a su cargo.15) Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la mejora continúa de los mismos, a través


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de Directivas y Manuales de Procedimientos, elaborados en coordinación con las áreas competentes.16) En los asuntos de su competencia resolverá en primera instancia los aspectos administrativos mediante resoluciones y directivas17) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente de Servicios públicos.

La Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya considera como prioritaria la intervención mediante la Implementación de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y el fortalecimiento de capacidades para la Seguridad Ciudadana, tanto con equipos como el de capacitacion por encontrarse en una situación de inseguridad en todos los niveles, que crea un caos de desconfianza en toda la población.

Actualmente en el distrito de La Oroya han ocurrido diversos acontecimientos que han atentado contra la integridad física de los pobladores a tal punto de quitar la vida, y se ha ido incrementando las accionares de las personas de mal vivir; el distrito de La Oroya cuenta con una población de 19,908 habitantes y cuenta con 113 locales nocturnos en donde se expende licores, drogas, además de ejercerse la prostitución de menores y de manera clandestina, lo que ha hecho que se incremente de manera alarmante el pandillaje y asalto a los pobladores en general, acentuando estos problemas en los jirones Darío León, 2 de Mayo, Tarma, José Carlos Mariategui, Plaza Libertad y Calles circundantes de La Oroya Antigua; así como también en la zona de Marcavalle, en el Ovalo y circundantes.


SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA


USB 4GB 1.00 50.00 50.00

CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL D ELA POLICIA MUNICIPAL

1.00 2`400.00 2`400.00

IMPRESORA 1.00 400.00 400.00

COMPUTADORA 1.00 3`125.00 3`125.00

TOTAL 6`575.00

OTRAS UNIDADES DESCONCENTRADAS


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GERENCIA GENERAL DE IVP

LAPTOP 1.00 3`000.00 3`000.00

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1.00 600.00 600.00CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO X 8 8.00 1`200.00 9`600.00

COMPUTADORA 1.00 3`125.00 3`125.00

TOTAL 16`325.00 UNIDAD DE VASO DE LECHE

CAMARA FOTOGRAFICO 1.00 600.00 600.00

SCANER 1.00 200.00 200.00

USB 2.00 40.00 80.00

COMPUTADORA 1.00 3`125.00 3`125.00

CAPACITACION DE CONVIVENCIA SOCIAL/LABORAL 1.00 2`500.00 2`500.00

CAPACITACION DE BUEN TRATO Y GESTION DE SERVICIOS

1.00 1`800.00 1`800.00

TOTAL 8`305.00


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RESUMEN RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION

1 ALCALDIA 35`685.00

2 GERENCIA MUNICIPAL 10`030.00

3 GERENCIA DE ADMINISTRACION 25`000.00

4 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 3`775.00

5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 11`680.00

6 GERENCIA DE DASARROLLO URBANO 223`710.00

7 SUB GERENCIA DE RENTAS 19`571.00

8SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOOCAL COMERCIALIZACION

161`979.00

9 UNIDAD DE VASO DE LECHE8`305.00

10 SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 195`875.00

11 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 6`575.00

12 GERENCIA GENRAL DE IVP 16`325.00

TOTAL COSTO DIRECTO 718`510.00

GASTOS GENERALES 10% 71`851.00

SUB TOTAL 790`361.00 18% 142`264.98 Elaboracion del Expediente Tecnico 10`000.00 PRESUPUESTO TOTAL 942`625.98

2.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar:

Con el proyecto se pretende fortalecer de manera moderna y adecuada a la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, además de la implementación con los equipos necesarios y Programas de capacitación a los profesionales que laboran en la Institución, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios que brinda.La gravedad de la situación negativa radica en el descontento de la población en general por no encontrar en su municipalidad el ente que soluciones los problemas latentes que sucede en la provincia.

2.1.4. Intentos anteriores de solución:

La Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, no realizó Gestiones para dar soluciones a los problemas que se suscitan en la Institución.

2.1.5. Intereses de los grupos involucrados.


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Los actores sociales que tienen injerencia en los procesos de desarrollo municipal son:

Cuadro N° 03:Intereses de los grupos involucrados

GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Gobierno Regional

Limitaciones en recursos humanos y físicos para

desempeñar sus funciones.

Lograr una buena gestión regional y municipal

Municipalidad Provincial

Débil Gestión Pública, para lograr el fortalecimiento

institucional.

Mejorar la calidad en atención y servicio de la

Provincia.

Población en General

Débil capacidad en resolver los problemas de la provincia

Bienestar y tranquilidad de la población.

FUENTE: ELABORACION PROPIA

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS.

2.2.1. Definición del Problema Central.

El problema central identificado es el siguiente:

“DEFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA”.

2.2.2. Identificación de las causas:

Se ha determinado 2 causas que ocasionan el problema central, estas son:

1° Infraestructura y equipamiento insuficiente e inadecuado.

2° Limitado programa de capacitaciones.

Del análisis efectuado a las causas directas con relación al problema central se ha podido determinar 04 causas de segundo nivel:

- Espacios administrativos inadecuados que no cumplen con los requisitos de confort y habitabilidad.

- Equipos y mobiliario deteriorados e insuficientes.

- Inexistencia de ambientes adecuados para la realización de capacitaciones al personal.


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- Escaso presupuesto para realizar programas de capacitación profesional

2.2.3. Identificación de los efectos directos del problema central:

Los efectos directos percibidos con relación al problema central son:

1° Insatisfacción de las demandas de la población y personal de la municipalidad.

2° Desmotivación del personal de la municipalidad.

3° Limitada capacidad de respuesta a los requerimientos de la población.

Identificación del efecto final del problema central:

Como efecto final del problema central tenemos el “Descontento de la Población de la Provincia de Yauli – La Oroya”.

2.2.4.Construcción del Árbol de Causas y Efectos: Con las causas y efectos identificados, construimos el árbol de causas y efectos que lo presentamos en la página siguiente:


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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSUFICIENTE E

INADECUADA

LIMITADO PROGRAMA DE CAPACITACIONES

INSATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN Y

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

“DEFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN EN LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA”.

Espacios Administrativos Inadecuados que no

cumplen con los requisitos de confort y

habitabilidad

DESMOTIVACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

DESCONTENTO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE YAULI – LA

OROYA

Equipos y mobiliario deteriorados e insuficientes.

Limitada capacidad de respuesta a los requerimientos de la población

Inexistencia de ambientes adecuados para la

realización de capacitaciones al

personal.

Escaso presupuesto para realizar programas de

capacitación profesional.

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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:

2.3.1. Definición del Objetivo Principal.

El objetivo del proyecto es lograr un “EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA”.

Medios y Fines:

Los medios de 1er. Nivel y los medios fundamentales para lograr el objetivo central establecido son:

1° Adecuada y suficiente infraestructura y equipamiento

2° Adecuados programas de capacitación.

Y los medios fundamentales son: Espacios Administrativos adecuados que cumplen con

los requisitos de confort y habitabilidad. Equipos y mobiliario suficientes y en buen estado. Existencia de ambientes adecuados para la realización

de capacitaciones al personal. Suficiente presupuesto para realizar programas de

capacitación profesional.

Los fines de 1er. Nivel son:

Satisfacción de las demandas de la población. Motivación en el personal de la municipalidad. Eficiente capacidad de respuesta a las demandas de la

población.

Y el Fin último es: “CONTENTO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE YAULI – LA OROYA”

El árbol de medios y fines se presenta en la página siguiente:


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ARBOL DE MEDIOS Y FINES


INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y

ADECUADA

EFICIENTE PROGRAMA DE CAPACITACIONES

SATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN Y

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

“EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN EN LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA”.

Espacios Administrativos adecuados que cumplen

con los requisitos de confort y habitabilidad

MOTIVACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

CONTENTO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE YAULI – LA

OROYA

Equipos y mobiliario en buenas condiciones y

suficientes.

Eficiente capacidad de respuesta a los requerimientos de la población

Existencia de ambientes adecuados para la realización de capacitaciones al personal.

Suficiente presupuesto para realizar programas

de capacitación profesional.

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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 2.4.1. Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no:

Luego del análisis de los medios fundamentales con relación al objetivo central del proyecto, se ha determinado que los 4 se constituyen en medios, por lo mismo éstas deben ser atendidas en forma prioritaria.

2.4.2. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas:


AC

CIO

NES

Acondicionamiento de Infraestructura básica con espacios administrativos, servicios complementarios y sala de usos múltiples.

Equipamiento con mobiliario y equipos informáticos y de oficina.

IMPRESCINDIBLE

Espacios Administrativos que cumplen con los requisitos de confort y habitabilidad y existencia de ambientes adecuados para el

desenvolvimiento del personal.

IMPRESCINDIBLE

Equipos y mobiliario suficientes y en buen

estado.

IMPRESCINDIBLESuficiente presupuesto para

realizar programas de capacitación profesional.

MED

IO

S FU

ND

AM

ENTA

LES

IMPRESCINDIBLE

Espacios Administrativos que cumplen con los

requisitos de confort y habitabilidad

IMPRESCINDIBLE

Equipos y mobiliario suficientes y en buen

estado.

IMPRESCINDIBLEExistencia de ambientes

adecuados para la realización de

capacitaciones al personal.

IMPRESCINDIBLESuficiente presupuesto para

realizar programas de capacitación profesional.

Programas de capacitación a personal directivo y administrativo. 50


2.4.3. Definición de las alternativas de solución:

De las acciones identificadas para el logro de los objetivos se han identificado las alternativas siguientes:

Alternativa 1:

Acondicionamiento de infraestructura en aéreas para otros usos.

Adquisición de mobiliarios, equipos informáticos y de oficina.

Programas de capacitaciones a personal directivo y administrativo de la Institución.

Alternativa 2: Acondicionamiento de infraestructura en aéreas para

otros usos. Alquiler de equipos informático Adquisición de mobiliarios, equipos informáticos y de

oficina. Programas de capacitaciones a personal directivo y

administrativo de la Institución.


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3. FORMULACION DEL PROYECTO:

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN:

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF. Para nuestro estudio se tomo el año 2010 como año referencial, por tanto, el horizonte temporal nos permitirá evaluar el proyecto y elegir entre las alternativas de solución planteadas, una que sea eficiente y que asigne adecuadamente los escasos recursos de la región, siendo el periodo de ejecución en 05 meses.

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.

3.2.1. SERVICIOS QUE EL PROYECTO OFRECERA:

Los servicios que el proyecto ofrecerá están orientados básicamente a la atención optima a todo público usuario que diariamente acude a las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, asi como a todo el personal en pleno de la institución dotándolos de capacitaciones para fortalecer las capacidades de gestión municipal, de inversión pública y otros, también es importante mencionar que se dará mucha importancia al tema del deporte y el catastro urbano que directamente beneficiara a la juventud, y al distrito en general respectivamente.

3.2.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:Las capacidades humanas y logísticas actuales con las que cuenta la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, no son suficientes para atender a la población demandante en este caso a los la totalidad de habitantes de la provincia, ya que la falta de capacitación, equipos, apoyo al deporte, un desarrollo optimo del catastro urbano, etc, que grandemente incide en la población quienes muestran signos de desazón, malestar por la situación que viene sucediendo hoy en día

Por estas razones, el Estado Peruano a través de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, han visto por conveniente, dentro del contexto de la descentralización del país, promover el fortalecimiento de las instituciones para la


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gestión democrática y sostenible del desarrollo local y regional, que implica además el proceso de transferencia de los programas sociales, básicamente a los que están orientados al deporte.


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3.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

Población de referencia:

La población de referencia estará dada por la totalidad de distritos de la provincia, ya que gran cantidad de habitantes de los diferentes distritos realizan sus trámites y requieren el servicio de la municipalidad, pero como población objetivo serán los habitantes del distrito de La Oroya, y todos los trabajadores en general que laboran en las instalaciones del palacio municipal.

Población de la provincia de Yauli- La Oroya (2007) = 49838 hab.Tasa de crecimiento poblacional: 0.23%

POBLACION PROYECTADA POR AÑOSLUGAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021YAULI - LA OROYA 50`298 50`414 50`530 50`646 50`762 50`879 50`996 51`113 51`231 51`349 51`467

Como apreciamos en el cuadro, es la proyección proyectada a lo largo del horizonte del proyecto que será de 10 años.

DEMANDA DE EQUIPOS, ACONDICIONAMIENTO Y CAPACITACIONES

DEMANDA DE EQUIPOS, ACONDICIONAMIENTO Y PROGRAMAS DE CAPACITACION

ALCALDIA MED CANT

1 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN UND 1.00

2 CAMARA DIGITAL UND 3.00

3 RADIO GRABADORA UND 1.00

4 ESTANTE PARA LIBROS UND 1.00

5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00

6 IMPRESORA UND 1.00

7 ESTANTE CON PUERTAS UND 2.00

8 EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO UND 1.00

9 COMPUTADORA UND 3.00

10 PARCHERO UND 1.00

11 CAMARA FILMADORA DE ALTA DEFINICION UND 1.00

12 REPRODUCTOR DE DVD UND 1.00

13 AUTORADIO UND 1.00


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14 MICROFONOS INALAMBRICOS UND 5.00

15 TELEVISOR DE 31" UND 1.00

GERENCIA MUNICIPAL MED CANT

1 COMPUTADORA UND. 2.00

2 IMPRESORA A COLOR UND 1.00

3 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN UND 1.00

4 CAMARA DIGITAL UND 1.00

5 PIZARRA ACRILICA UND 1.00

6 ESTANTES DE MADERA UND 1.00

GERENCIA DE ADMINISTRACION MED CANT

1 LAP TOP UND 1.00


3 SCANER UND 1.00

4 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 1.00

5 ALCOLIMETRO DIGITAL PORTATIL UND 1.00

6 CURSOS DE CAPACITACION (ROF, MOF, CAP, AFP, ONP, ETC) UND 4.00

7CURSOS DE CAPACITACION DE A LAS CARRERAS PROFESIONALES UND 2.00

8 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS GLB 1.00

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA MED CANT

1 ESTANTE DE 8 DIVICIONES UND 1.00


3 USB D 4 GB UND 1.00

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MED CANT

1 ESTANTES DE 8 DIVICXIONES DE MELAMINA UND 3.00

2 COMPUTADORAS UND 2.00

3 ESCRITORIO DE MELAMINA UND 2.00

4 RETROPROYECTOR UND 1.00


6 PIZARRA ACRILICA UND 1.00

GERENCIA DE DASARROLLO URBANO MED CANT


2 PROYECTOR MULTIMEDIA UND 1.00

3 FILMADORA UND 1.00


5 ESTACION TOTAL EQUIPO COMPLETO UND 1.00

6 RADIO COMUNICADORES UND 4.00

7 PRISMAS CIRCULAR GPP 111 UND 2.00

8 BASTON PARA PRISMA UND 2.00

9 BATERIAS PARA ESTACION TOTAL TCR 705 UND 2.00


11 GPS NAVEGADOR DE PRESICION UND 1.00

12 ELABORACION DE CATASTRO URBANO DE MPYO GLB 1.00


55


13 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS GLB 1.00

SUB GERENCIA DE RENTAS MED CANT


2 USB DE 16GB UND 2.00

3 MEMORIA RAM DE 2GB-DDR2 BUS DE 667-800 UND 1.00

4 CRIMPING PARA RJ45, RJ11 Y RJ9 UND 2.00

5 ALICATES PLANOS UND 2.00

6 ALICATES DE CORTE UND 2.00

7 ALICATES TIPO PINZA UND 2.00

8 JUEGO DE DESARMADORES UND 1.00

9 CAUTIL UND 1.00

10 ESTAÑO PARA SOLDAR UND 1.00

11 PINZAS DELGADAS UND 2.00

12 LINTERNAS DE 8 LEDS UND 2.00

13 taladro UND 1.00

14 juego de brocas UND 1.00

15 testeador de puntas RJ 45 UND 1.00

16 ADAPTADOR DE IDE A USB PARA DISCOS DUROS UND 1.00

17 CAJASS D CABLE DE RED UTP CAT 5E UND 3.00

18 CAJAS DE 100 UNID. C/U DE CONECTORE RJ45 UND 2.00

19ELABORACION DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS D LA MPYO

UND1.00

20 LAP TOP UND 1.00

21 FILMADORA UND 1.00


23 PROYECTOR MULTIMEDIA UND 1.00

24 USB 16 GB UND 1.00

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOOCAL COMERCIALIZACION MED CANT

1 CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00

2 LAPTOP UND 1.00

3 RETROPROYECTOR UND 1.00

4 IMPRESORA COLOR UND 1.00

5 ESCRITORIO METALICO UND 1.00

6 SILLA GIRATORIO UND 1.00

7 SILLAS UND 3.00

8 ESTANTE CON PUERTA CON LLAVE DE 2X3MTS UND 1.00

9 ESCRITORIO UND 1.00

10 MOTOGUADAÑA UND 1.00

11 PODADORA UND 1.00

12 MANGUERA DE 2" UND 6.00

13 MOTOKAR UND 5.00


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UNIDAD DE VASO DE LECHE MED CANT

1 CAMARA FOTOGRAFICO UND 1.00

2 SCANER UND 1.00

3 USB UND 2.00


5 CAPACITACION DE CONVIVENCIA SOCIAL/LABORAL UND 1.00

6 CAPACITACION DE BUEN TRATO Y GESTION DE SERVICIOS UND 1.00

SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO MED CANT


2 CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00

3 SCANER UND 1.00

4 FOTOCOPIADORA CASA DE CULTURA UND 1.00

5 USB 8GB UND 3.00

6CURSO DE CAPACITACION EN EL MINDES PARA QUE LAS ACTAS DE CONCILIACION TENGAN EL VALOR DE EJECUCION

UND 1.00


8 MESA REDONDA DE 1X80 MTS UND 1.00

9 IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS GLB 1.00

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MED CANT


2 USB 4GB UND 1.00

3CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL D ELA POLICIA MUNICIPAL

UND 1.00



GERENCIA GENRAL DE IVP

1 LAPTOP UND 1.00


3 CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO X 8 UND 8.00


Como se considera líneas arriba dentro de las alternativas diferenciamos ambas con la adquisición y alquiler de equipos informáticos, para lo cual en el siguiente cuadro mostramos el costo real que implica el alquiler de los mismos:

La municipalidad necesita de 21 computadoras y 04 laptops:Precio por cada computadora es de S/. 300.00 nuevos soles mensualesPrecio por cada laptop es de S/. 450.00 nuevos soles mensualesPrecio por cada cámara digital es de S/. 100.00 nuevos soles mensuales


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Precio por cada cámara filmadora es de S/. 250.00 nuevos soles mensualesPrecio por cada impresora es de S/. 250.00 nuevos soles mensualesPrecio por cada retroproyector es de S/. 350.00 nuevos soles mensuales

ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO

ITEM DESCRIPCION P/MESP/AÑO P/10 AÑOS

1 21 COMPUTADORAS 4200 50400 5040002 04 LAPTOP 1400 16800 1680003 14 CAMARAS DIGITALES 1400 16800 1680004 2 CAMARA FILMADORA DE ALTA DEFINICION 500 6000 600005 6 IMPRESORAS 1500 18000 1800006 6 RETR0PROYECTORES 2100 25200 252000

TOTAL 1332000

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

La Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, cumple un rol muy importante en el desarrollo económico local, es una institución pública cuyo único objetivo es el servir a la población, otra muy importante es que estamos abordando el tema desde un tipo específico de municipalidades, no vamos a reflexionar sobre él desde los problemas y posibilidades de municipalidades asentadas en grandes ciudades o en zonas predominantemente urbanas, sino desde la realidad de provincias y distritos cuyas municipalidades se asientan en zonas rurales, en ciudades pequeñas o medianas y los espacios donde la actividad agropecuaria es aún central en la provisión de ingresos y empleo para los habitantes de su jurisdicción.

RAZONES DEL POR QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

a) RAZONES DESDE LA GLOBALIZACIÓN

La globalización y sobre todo el Ajuste Estructural para adecuarnos a esta Globalización (o apertura) de los mercados, ha significado en concreto para el Perú, el retiro del Gobierno Central de su apoyo a la actividad agropecuaria (especialmente en la década pasada), que


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es una actividad fundamental para las zonas rurales del país. Tampoco hay apoyo de ningún tipo para las microempresas de las ciudades de estas zonas rurales. Es decir que las actividades económicas más importantes del interior del país no cuentan con ningún tipo de apoyo ni promoción para su desarrollo y crecimiento, sin los cuales es imposible que puedan competir en igualdad de condiciones con otros productores tanto nacionales como extranjeros.

La globalización produce de cierta forma una revalorización de los espacios locales como lugares de desarrollo económico. Con la apertura de los mercados, la retirada de los gobiernos nacionales de la promoción del desarrollo rural y agrícola y la no-regulación del comercio exterior por los gobiernos nacionales, los espacios locales se revaloran como ámbitos importantes para el desarrollo económico actual, como ahora ya no hay restricciones para la inversión internacional, las empresas no sólo buscan países, sino localidades para asentarse, aquellas que les ofrezcan mejores condiciones de desarrollo de su actividad productiva. Por esto se puede afirmar que en esta globalización de los mercados, no sólo compiten países, sino también regiones y ciudades al interior de cada país y en el ámbito internacional. Esta es una tendencia general, a la que más tarde o más temprano tendremos que hacer frente, lo que implica que tenemos que prepararnos para competir, para que estas nuevas reglas de juego económico no afecten negativamente a la población de nuestras provincias y distritos y en tanto el espacio local es responsabilidad de las municipalidades, la promoción y preparación de nuestras jurisdicciones para este nuevo escenario no puede darse al margen de los gobiernos locales, que son los responsables por el bienestar y el desarrollo de sus localidades.

b) RAZONES DESDE LA IMPORTANCIA DE LAS CIUDADES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

Las ciudades son claves para desarrollar la selva y la sierra, en tanto las ciudades en estas zonas pueden cumplir dos roles claves para el desarrollo de las mismas:

- Retener recursos humanos capacitados, especialmente los jóvenes (que son el principal recurso del desarrollo en


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esta etapa donde la información y el conocimiento son los aspectos centrales del progreso humano).

- Para albergar unidades de transformación de la actividad agrícola y pecuaria, (que permitan agregar valor a nuestra producción).

Como para todos es sabido, las ciudades y la planificación de su desarrollo es tarea de las Municipalidades, por lo tanto es responsabilidad del gobierno local que nuestras ciudades puedan cumplir de manera adecuada estas funciones centrales para el desarrollo económico de nuestras localidades y regiones. Aún en distritos o provincias donde existan ciudades muy pequeñas y la alternativa para el desarrollo de estas zonas sea implementar alianzas estratégicas con otras ciudades para que sean zonas con futuro en términos económicos, la implementación de estas alianzas es responsabilidad de las municipalidades, en tanto gobiernos locales y representante de los intereses generales de esa población.

c) El desarrollo económico local requiere voluntad política. Las experiencias exitosas en este terreno, tanto en el Perú como en otros países de América Latina, requieren de una voluntad política que impulse de manera consciente estos procesos, porque estos no se generan de manera espontánea. ¿De donde podría provenir esta voluntad política para el desarrollo económico en los espacios locales?. La respuesta es obvia: sólo de los propios actores locales y el actor más representativo de los intereses colectivos en el ámbito local es la municipalidad. Por esto las experiencias más exitosas son aquellas lideradas y promovidas por los gobiernos locales, porque en los espacios locales las municipalidades son los actores principales en términos de voluntad política y representación de intereses de la población.

1. FACTORES A TOMAR EN CUENTA PARA ELABORAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

Esta voluntad política se debe expresar en estrategias específicas de promoción municipal del desarrollo económico, las cuales deben tener en cuenta los siguientes factores o elementos en su formulación: Las municipalidades deben ser facilitadoras, promotoras

del desarrollo económico local, no necesariamente


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actores directos en la creación de empresas o de empleo local, sino articularse y facilitar de manera adecuada la iniciativa privada de los pequeños productores y empresarios en el ámbito local.

El objetivo que se busca conseguir es el Desarrollo Humano, es decir aquel que está centrado en las personas, que tiene como beneficiario principal a las personas y en el cual las personas sean los protagonistas y actores principales y por esto tiene que ser un proceso participativo y concertado.

El desarrollo económico local debe ser parte de un Plan de Desarrollo Integral, en cuya formulación deben participar todas organizaciones sociales y las instituciones públicas y privadas de la localidad, porque superar la pobreza y construir el desarrollo local es una tarea demasiado grande para que sea sumida solo por la Municipalidad.

En tanto voluntad consciente es una acción planificada y uno de sus objetivos principales es producir lo que se llama una “plataforma de competitividad”, es decir generar las condiciones para el desarrollo del factor humano, para que las ciudades retengan a los jóvenes profesionales, para que se agregue valor a la producción agropecuaria, para “transformar antes que transportar”.

Que fomente la identidad local y la generación de visiones y sueños comunes.

Que busque que las estrategias sean institucionalizadas y permanentes en el tiempo más allá de sus iniciadores.

Que se proponga modificar no sólo procesos económicos, sino modificar también conductas, voluntades, valores y formas de comportamientos de las personas e instituciones. Esto es fundamental por que refuerza el capital social de las localidades y sin este capital es imposible pensar el desarrollo económico a largo plazo.

Que se base en la legitimidad de la autoridad local, la cual se consigue mediante la transparencia de la gestión económica municipal, en el saber escuchar a todas las personas y actores locales y en producir logros concretos e inmediatos en la promoción del desarrollo económico local.

2. INSTRUMENTOS E INICIATIVAS QUE TIENEN LAS MUNICIPALIDADES PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL


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Es posible identificar un conjunto de iniciativas posibles a ser emprendidas por las municipalidades en materia del desarrollo económico local. Las iniciativas son posibles de ser organizadas de la siguiente manera:

Iniciativas de Información y promoción de la localidad. Es este respecto se pueden mencionar los siguientes instrumentos:

- Producir y difundir información sobre las ventajas que la localidad ofrece al inversionista (paginas web, folletos, etc)

- Elaborar bases de datos locales, que centralicen toda la información disponible en las instituciones públicas y privadas de la localidad y ponerlas al servicio de productores y autoridades.

- Uso de Internet para vincularse con otras municipalidades y buscar apoyos específicos.

Producción de normas favorables al desarrollo económico local

- Proponer leyes nacionales favorables al desarrollo económico local (por ejemplo influir para que este tema sea incluido en la nueva ley de municipalidades hoy en debate).

- Producir ordenanzas municipales favorables a la inversión y expansión de las empresas locales.

- Apoyar la promulgación de leyes para una descentralización económica y política del país (como las actuales leyes para la descentralización).

- Promover que la nueva ley de municipalidades otorgue competencias a los gobiernos locales en materia de promoción de la actividad agropecuaria (que recogería de esta manera algo que ya se viene haciendo en varias municipalidades rurales del pais).

Mejoramiento de la gobernabilidad local- Promover formas de participación para la seguridad

ciudadana.- Crear instancias especiales para el tratamiento y solución

de problemas sobre el desarrollo económico local.- Institucionalizar los presupuestos participativos en las

municipalidades.- Reconstruir el tejido social, especialmente en aquellas

zonas afectadas por la violencia política.


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De reconocimiento público al mérito empresarial- Crear incentivos y premios de reconocimiento municipal a

la iniciativa empresarial, por calidad de los productos, cuidado del medio ambiente, creación de empleos, etc.

Promoción de los recursos humanos- Subscripción de convenios con instituciones de formación

y capacitación.- Capacitación de recursos humanos locales especialmente

en la formulación de proyectos.- Promover la creación de Escuelas de formación de líderes,

especialmente jóvenes y mujeres.- Capacitar a los funcionarios municipales en este nuevo rol

de las municipalidades.- Otorgar becas para la formación de recursos humanos de

la localidad con el compromiso de trabajar por el desarrollo del distrito o provincia.

Promoción de la inversión privada- Efectuar el saneamiento legal de los terrenos de la

jurisdicción.- Mejorar la recaudación municipal.- Acondicionar centros turísticos locales.- Dotar de infraestructura básica (agua y energía eléctrica)

a nuestras localidades.- Mejorar instalaciones de Ferias Agropecuarias- Elaborar Planes de Desarrollo que identifiquen actividades

económicas claves para el crecimiento económico local.- Promover la reactivación del agro.- Concertar con los empresarios locales y el sector público

sobre la base de Planes de Desarrollo.- Firmar convenios con instituciones técnicas para

desarrollar proyectos productivos y para la búsqueda de su financiamiento.

- Promover la creación de fuentes de créditos locales para las micro y pequeñas empresas.

Institucionalización del nuevo rol municipal en materia de desarrollo económico local.

- Crear las Areas u Oficinas municipales de Desarrollo Económico Local, dotarlas de recursos mínimos y planes operativos anuales.

- Fomentar la asociación de municipalidades para emprender de manera conjunta proyectos que


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promuevan el desarrollo económico de sub-regiones o regiones.

Con todo lo mencionado líneas arriba notamos que es importante todo el aspecto de equipamiento para la municipalidad provincial, y es así que la existencia del problema de acondicionamiento en la Infraestructura, equipamiento en mobiliario, equipo informático y capacitación del personal, es evidente tomando en cuenta los siguientes criterios técnicos:

En cuanto a Acondicionamiento de Infraestructura Orientación:

Los ambientes no cumplen con las Normas Técnicas que señala el Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto a las condiciones mínimas de habitabilidad para Oficinas administrativas, por lo que la orientación no es la adecuada con iluminación natural insuficiente perjudicando el normal desarrollo de actividades de oficina.

En Cuanto a Equipamiento de aéreas tanto informático como de Mobiliario

La Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya posee mobiliario y equipo informático insuficientes para el normal desenvolvimiento de las labores del personal; provocando desorden dentro de los ambientes disminuyendo la eficiencia y eficacia en el trabajo.Dentro de este equipamiento también consideramos lo referente al fortalecimiento del área de deportes y del área de catastro urbano

En Cuanto a Capacitación del PersonalLos programas de capacitación para el personal de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya son insuficientes

3.3.1 OFERTA SIN PROYECTO:

La oferta actual que existe dentro de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya es insuficiente debido a la falta de capacitación, fortalecimiento de áreas importantes, además del poco equipamiento en cuanto a equipo informático y mobiliario.


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La capacidad de oferta de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya cuanto a acondicionamiento de infraestructura y equipamiento se refiere, en las condiciones actuales, por todo lo expuesto es “CERO”, por tanto no es posible efectuar algún tipo de racionalización..

3.3.1 OFERTA CON PROYECTO:

La oferta en la situación “Con Proyecto” es dotar a la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya de reestructurar las condiciones de infraestructura básica adecuada y con capacidad suficiente para atender los requerimientos de los beneficiarios, además de Equipar e Implementar los ambientes con el respectivo mobiliario y componentes informáticos necesarios así procedemos a plantear la construcción de ambientes y espacios adecuados para lo cual planteamos el plan de trabajo en el deporte quew abarcara los 10 distritos de nuestra provincia y además el de dotar a nuestra provincia del catastro urbano que será de mucha importancia para la población en general, también el Programa Arquitectónico atendiendo las necesidades de habitabilidad y confort con su respectiva Zonificación Definitiva teniendo en cuenta las variables arquitectónicas pertinentes como Accesos, Asoleamiento, Ventilación, así mismo también proponemos los requerimientos tanto en Equipo Informático como en Mobiliario respectivo.

3.4. BALANCE DE LA OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTOEl cuadro siguiente muestra el balance oferta - demanda por la prestación de servicios al público, y vemos que existe un déficit abismal para el proyecto, beneficiando a la población en general.

BALANCE OFERTA - DEMANDAALCALDIA

OFERTADEMAND

A DEFICIT1 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN 0 1.00 -1.00

2 CAMARA DIGITAL 0 3.00 -3.00


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3 RADIO GRABADORA 0 1.00 -1.00

4 ESTANTE PARA LIBROS 0 1.00 -1.00

5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 0 1.00 -1.00

6 IMPRESORA 0 1.00 -1.00

7 ESTANTE CON PUERTAS 0 2.00 -2.00

8 EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO 0 1.00 -1.00

9 COMPUTADORA 0 3.00 -3.00

10 PARCHERO 0 1.00 -1.00

11 CAMARA FILMADORA DE ALTA DEFINICION 0 1.00 -1.00

12 REPRODUCTOR DE DVD 0 1.00 -1.00

13 AUTORADIO 0 1.00 -1.00

14 MICROFONOS INALAMBRICOS 0 5.00 -5.00

15 TELEVISOR DE 31" 0 1.00 -1.00GERENCIA MUNICIPAL

1 COMPUTADORA 0 2.00 -2.00

2 IMPRESORA A COLOR 0 1.00 -1.00

3 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN 0 1.00 -1.00

4 CAMARA DIGITAL 0 1.00 -1.00

5 PIZARRA ACRILICA 0 1.00 -1.00

6 ESTANTES DE MADERA 0 1.00 -1.00GERENCIA DE ADMINISTRACION

1 LAP TOP 0 1.00 -1.00 2 IMPRESORA 0 1.00 -1.00 3 SCANER 0 1.00 -1.00 4 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 0 1.00 -1.00 5 ALCOLIMETRO DIGITAL PORTATIL 0 1.00 -1.00 6 CURSOS DE CAPACITACION (ROF, MOF, CAP, AFP, ONP, ETC) 0 4.00 -4.00

7CURSOS DE CAPACITACION DE A LAS CARRERAS PROFESIONALES 0 2.00 -2.00

8 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS 0 1.00 -1.00 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

1 ESTANTE DE 8 DIVICIONES 0 1.00 -1.00 2 COMPUTADORA 0 1.00 -1.00 3 USB D 4 GB 0 1.00 -1.00

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1 ESTANTES DE 8 DIVICXIONES DE MELAMINA 0 3.00 -3.00 2 COMPUTADORAS 0 2.00 -2.00 3 ESCRITORIO DE MELAMINA 0 2.00 -2.00 4 RETROPROYECTOR 0 1.00 -1.00 5 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 0 1.00 -1.00 6 PIZARRA ACRILICA 0 1.00 -1.00

GERENCIA DE DASARROLLO URBANO

1 COMPUTADORAS 0 3.00 -3.00


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2 PROYECTOR MULTIMEDIA 0 1.00 -1.00 3 FILMADORA 0 1.00 -1.00 4 COMPUTADORAS 0 3.00 -3.00 5 ESTACION TOTAL EQUIPO COMPLETO 0 1.00 -1.00 6 RADIO COMUNICADORES 0 4.00 -4.00 7 PRISMAS CIRCULAR GPP 111 0 2.00 -2.00 8 BASTON PARA PRISMA 0 2.00 -2.00 9 BATERIAS PARA ESTACION TOTAL TCR 705 0 2.00 -2.00 10 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 0 1.00 -1.00 11 GPS NAVEGADOR DE PRESICION 0 1.00 -1.00 12 ELABORACION DE CATASTRO URBANO DE MPYO 0 1.00 -1.00 13 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS 0 1.00 -1.00

SUB GERENCIA DE RENTAS

1 COMPUTADORA 0 1.00 -1.002 USB DE 16GB 0 2.00 -2.003 MEMORIA RAM DE 2GB-DDR2 BUS DE 667-800 0 1.00 -1.004 CRIMPING PARA RJ45, RJ11 Y RJ9 0 2.00 -2.005 ALICATES PLANOS 0 2.00 -2.006 ALICATES DE CORTE 0 2.00 -2.007 ALICATES TIPO PINZA 0 2.00 -2.008 JUEGO DE DESARMADORES 0 1.00 -1.009 CAUTIL 0 1.00 -1.0010 ESTAÑO PARA SOLDAR 0 1.00 -1.0011 PINZAS DELGADAS 0 2.00 -2.0012 LINTERNAS DE 8 LEDS 0 2.00 -2.0013 taladro 0 1.00 -1.0014 juego de brocas 0 1.00 -1.0015 testeador de puntas RJ 45 0 1.00 -1.0016 ADAPTADOR DE IDE A USB PARA DISCOS DUROS 0 1.00 -1.0017 CAJASS D CABLE DE RED UTP CAT 5E 0 3.00 -3.0018 CAJAS DE 100 UNID. C/U DE CONECTORE RJ45 0 2.00 -2.00

19ELABORACION DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS D LA MPYO 0 1.00 -1.00

20 LAP TOP 0 1.00 -1.0021 FILMADORA 0 1.00 -1.0022 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 0 1.00 -1.0023 PROYECTOR MULTIMEDIA 0 1.00 -1.0024 USB 16 GB 0 1.00 -1.00

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOOCAL COMERCIALIZACION

1 CAMARA FOTOGRAFICA 0 1.00 -1.002 LAPTOP 0 1.00 -1.00


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3 RETROPROYECTOR 0 1.00 -1.004 IMPRESORA COLOR 0 1.00 -1.005 ESCRITORIO METALICO 0 1.00 -1.006 SILLA GIRATORIO 0 1.00 -1.007 SILLAS 0 3.00 -3.008 ESTANTE CON PUERTA CON LLAVE DE 2X3MTS 0 1.00 -1.009 ESCRITORIO 0 1.00 -1.0010 MOTOGUADAÑA 0 1.00 -1.0011 PODADORA 0 1.00 -1.0012 MANGUERA DE 2" 0 6.00 -6.0013 MOTOKAR 0 5.00 -5.00

UNIDAD DE VASO DE LECHE

1 CAMARA FOTOGRAFICO 0 1.00 -1.002 SCANER 0 1.00 -1.003 USB 0 2.00 -2.004 COMPUTADORA 0 1.00 -1.005 CAPACITACION DE CONVIVENCIA SOCIAL/LABORAL 0 1.00 -1.00

6 CAPACITACION DE BUEN TRATO Y GESTION DE SERVICIOS 01.00

-1.00SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

1 COMPUTADORAS 0 3.00 -3.00 2 CAMARA FOTOGRAFICA 0 1.00 -1.00 3 SCANER 0 1.00 -1.00 4 FOTOCOPIADORA CASA DE CULTURA 0 1.00 -1.00 5 USB 8GB 0 3.00 -3.00

6CURSO DE CAPACITACION EN EL MINDES PARA QUE LAS ACTAS DE CONCILIACION TENGAN EL VALOR DE EJECUCION 0

1.00

-1.00 7 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 0 1.00 -1.00 8 MESA REDONDA DE 1X80 MTS 0 1.00 -1.00 9 IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 0 1.00 -1.00

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 0 1.00 -1.00 2 USB 4GB 0 1.00 -1.00

3CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL D ELA POLICIA MUNICIPAL 0

1.00 -1.00

4 IMPRESORA 0 1.00 -1.00 5 COMPUTADORA 0 1.00 -1.00

GERENCIA GENRAL DE IVP

1 LAPTOP 0 1.00 -1.00 2 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 0 1.00 -1.00 3 CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO X 8 0 8.00 -8.00 4 COMPUTADORA 0 1.00 -1.00


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3.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, ETAPAS Y ACTIVIDADES

Alternativa 1:

Acondicionamiento de infraestructura en aéreas para otros usos.

Equipamiento con mobiliario, equipos informáticos y de oficina.

Programas de capacitaciones a personal directivo y administrativo de la Institución.

3.6. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”:

Los costos en la Situación “Sin Proyecto” para el análisis se considera CERO, toda vez que el Gobierno Regional como también los funcionarios de anteriores gestiones no se han preocupado anteriormente en el fortalecimiento institucional desde el punto de vista de los recursos humanos, ni mucho menos del aspecto logístico.

3.7. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Los costos del proyecto comprende la estimación de los costos siguientes:

PRESUPUESTO DE OBRA “FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE

YAULI LA OROYA - JUNIN” ALT. 01

Item Descripción Unidad Med. Cantidad Precio Unit. Parcial Total

GERENCIAS DE LA MPYO

01.00.00 ALCALDIA 01.01.00 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN UND 1.00 2`000.00 2`000.00 01.02.00 CAMARA DIGITAL UND 3.00 600.00 1`800.00 01.03.00 RADIO GRABADORA UND 1.00 250.00 250.00 01.03.01 ESTANTE PARA LIBROS UND 1.00 350.00 350.00 01.03.02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 800.00 800.00 01.03.03 IMPRESORA UND 1.00 400.00 400.00 01.03.04 ESTANTE CON PUERTAS UND 2.00 400.00 800.00 01.03.05 EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO UND 1.00 280.00 280.00


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01.03.06 COMPUTADORA UND 3.00 3`125.00 9`375.00 01.04.00 PARCHERO UND 1.00 80.00 80.00

01.04.01 CAMARA FILMADORA DE ALTA DEFINICION 1.00 10`000.00 10`000.00

01.04.02 REPRODUCTOR DE DVD 1.00 300.00 300.00

01.04.03 AUTORADIO 1.00 250.00 250.00

01.04.04 MICROFONOS INALAMBRICOS 5.00 1`500.00 7`500.00

01.04.05 TELEVISOR DE 31" 1.00 1`500.00 1`500.00 35`685.00

02.00.00 GERENCIA MUNICIPAL 02.01.00 COMPUTADORA UND. 2.00 3`125.00 6`250.00

02.02.00 IMPRESORA A COLOR UND 1.00 800.00 800.00 02.03.00 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN UND 1.00 2`000.00 2`000.00

02.03.01 CAMARA DIGITAL UND 1.00 600.00 600.00

02.02.01 PIZARRA ACRILICA UND 1.00 130.00 130.00

02.03.01 ESTANTES DE MADERA UND 1.00 250.00 250.00 10`030.00

03.00.00 GERENCIA DE ADMINISTRACION 03.01.00 LAP TOP UND 1.00 3`000.00 3`000.00 03.02.00 IMPRESORA UND 1.00 400.00 400.00 03.03.00 SCANER UND 1.00 200.00 200.00 03.04.00 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 1.00 600.00 600.00 03.05.00 ALCOLIMETRO DIGITAL PORTATIL UND 1.00 800.00 800.00 03.06.00 CURSOS DE CAPACITACION (ROF, MOF, CAP, AFP, ONP, ETC) UND 4.00 4`000.00 16`000.00 03.06.00 CURSOS DE CAPACITACION DE A LAS CARRERAS

PROFESIONALES UND 2.00 2`000.00 4`000.00 03.07.00 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS GLB 1.00 10`000.00 10`000.00 35`000.00

04.00.00 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 04.01.00 ESTANTE DE 8 DIVICIONES UND 1.00 600.00 600.00

04.02.00 COMPUTADORA UND 1.00 3`125.00 3`125.00 04.03.00 USB D 4 GB UND 1.00 50.00 50.00 3`775.00

05.00.00 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 05.01.00 ESTANTES DE 8 DIVICXIONES DE MELAMINA UND 3.00 500.00 1`500.00

05.00.01 COMPUTADORAS UND 2.00 3`125.00 6`250.00 05.01.01 ESCRITORIO DE MELAMINA UND 2.00 600.00 1`200.00 05.00.02 RETROPROYECTOR UND 1.00 2`000.00 2`000.00 05.01.02 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 1.00 600.00 600.00 05.00.03 PIZARRA ACRILICA UND 1.00 130.00 130.00 11`680.00 06.00.00 GERENCIA DE DASARROLLO URBANO 06.00.01 COMPUTADORAS UND 3.00 3`125.00 9`375.00

06.00.02 PROYECTOR MULTIMEDIA UND 1.00 2`000.00 2`000.00

06.00.03 FILMADORA UND 1.00 1`500.00 1`500.00

06.00.04 COMPUTADORAS UND 3.00 3`500.00 10`500.00

06.00.05 ESTACION TOTAL EQUIPO COMPLETO UND 1.00 40`000.00 40`000.00


70


06.00.06 RADIO COMUNICADORES UND 4.00 1`200.00 4`800.00

06.00.07 PRISMAS CIRCULAR GPP 111 UND 2.00 800.00 1`600.00

06.00.08 BASTON PARA PRISMA UND 2.00 325.00 650.00

06.00.09 BATERIAS PARA ESTACION TOTAL TCR 705 UND 2.00 165.00 330.00

06.00.10 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 1.00 600.00 600.00

06.00.11 GPS NAVEGADOR DE PRESICION UND 1.00 2`355.00 2`355.00

06.00.12 ELABORACION DE CATASTRO URBANO DE MPYO GLB 1.00 150`000.00 150`000.00

06.00.13 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS GLB 1.00 10`000.00 10`000.00 233`710.00

07.00.00 SUB GERENCIA DE RENTAS

07.00.01 COMPUTADORA UND 1.00 3`125.00 3`125.00

07.00.02 USB DE 16GB UND 2.00 80.00 160.00

07.00.03 MEMORIA RAM DE 2GB-DDR2 BUS DE 667-800 UND 1.00 100.00 100.00

07.00.04 CRIMPING PARA RJ45, RJ11 Y RJ9 UND 2.00 200.00 400.00

07.00.05 ALICATES PLANOS UND 2.00 125.00 250.00

07.00.06 ALICATES DE CORTE UND 2.00 100.00 200.00

07.00.07 ALICATES TIPO PINZA UND 2.00 125.00 250.00

07.00.08 JUEGO DE DESARMADORES UND 1.00 80.00 80.00

07.00.09 CAUTIL UND 1.00 200.00 200.00

07.00.10 ESTAÑO PARA SOLDAR UND 1.00 60.00 60.00

07.00.11 PINZAS DELGADAS UND 2.00 35.00 70.00

07.00.12 LINTERNAS DE 8 LEDS UND 2.00 30.00 60.00

07.00.13 taladro UND 1.00 156.00 156.00

07.00.14 juego de brocas UND 1.00 30.00 30.00

07.00.15 testeador de puntas RJ 45 UND 1.00 125.00 125.00

07.00.16 ADAPTADOR DE IDE A USB PARA DISCOS DUROS UND 1.00 225.00 225.00

07.00.17CAJASS D CABLE DE RED UTP CAT 5E

UND3.00

500.00 1`500.00

07.00.18 CAJAS DE 100 UNID. C/U DE CONECTORE RJ45 UND 2.00 200.00 400.00

07.00.19 ELABORACION DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS D LA MPYO

UND1.00 5`000.00 5`000.00

07.00.20 LAP TOP UND 1.00 3`000.00 3`000.00

07.00.21 FILMADORA UND 1.00 1`500.00 1`500.00


07.00.23PROYECTOR MULTIMEDIA

UND1.00 2`000.00 2`000.00

07.00.24 USB 16 GB UND 1.00 80.00 80.00 19`571.00

08.00.00 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOOCAL COMERCIALIZACION

08.00.01 CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00 600.00 600.00

08.00.02 LAPTOP UND 1.00 3`000.00 3`000.00

08.00.03 RETROPROYECTOR UND 1.00 2`000.00 2`000.00

08.00.04 IMPRESORA COLOR UND 1.00 800.00 800.00

08.00.05 ESCRITORIO METALICO UND 1.00 650.00 650.00


71


08.00.06 SILLA GIRATORIO UND 1.00 150.00 150.00

08.00.07 SILLAS UND 3.00 45.00 135.00

08.00.08 ESTANTE CON PUERTA CON LLAVE DE 2X3MTS UND 1.00 340.00 340.00

08.00.09 ESCRITORIO UND 1.00 650.00 650.00

08.00.10 MOTOGUADAÑA UND 1.00 1`200.00 1`200.00

08.00.11 PODADORA UND 1.00 1`254.00 1`254.00

08.00.12 MANGUERA DE 2" UND 6.00 200.00 1`200.00

08.00.13 MOTOKAR UND 5.00 30`000.00150`000.0

0 161`979.00

08.00.14 UNIDAD DE VASO DE LECHE

08.00.15 CAMARA FOTOGRAFICO UND 1.00 600.00 600.00

08.00.16 SCANER UND 1.00 200.00 200.00

08.00.17 USB UND 2.00 40.00 80.00

08.00.18COMPUTADORA

UND 1.00 3`125.003`125.00

08.00.19 CAPACITACION DE CONVIVENCIA SOCIAL/LABORAL UND 1.00 2`500.00 2`500.00

08.00.20CAPACITACION DE BUEN TRATO Y GESTION DE SERVICIOS

UND 1.00 1`800.00 1`800.00 8`305.00

08.00.21 SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 08.00.22 COMPUTADORAS UND 3.00 3`125.00 9`375.00 08.00.23 CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00 600.00 600.00 08.00.24 SCANER UND 1.00 200.00 200.00

08.00.25FOTOCOPIADORA CASA DE CULTURA

UND 1.00 2`500.00 2`500.00

08.00.26 USB 8GB UND 3.00 50.00 150.00

08.00.27CURSO DE CAPACITACION EN EL MINDES PARA QUE LAS ACTAS DE CONCILIACION TENGAN EL VALOR DE EJECUCION

UND 1.00

2`200.00 2`200.00


08.00.29 MESA REDONDA DE 1X80 MTS UND 1.00 250.00 250.00

08.00.30 IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS GLB 1.00 180`000.00180`000.0

0 195`875.00

09.00.00 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

09.00.01CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL

UND 1.00 600.00 600.00

09.00.02 USB 4GB UND 1.00 50.00 50.00

09.00.03 CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL D ELA POLICIA MUNICIPAL

UND 1.00 2`400.00 2`400.00

09.00.04 IMPRESORA UND 1.00 400.00 400.00

09.00.05 COMPUTADORA UND 1.00 3`125.00 3`125.00 6`575.00

10.00.00 GERENCIA GENRAL DE IVP

10.00.01 LAPTOP UND 1.00 3`000.00 3`000.00

10.00.02 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 1.00 600.00 600.00 10.00.03 CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO X 8 UND 8.00 1`200.00 9`600.00 10.00.04 COMPUTADORA UND 1.00 3`125.00 3`125.00 16`325.00


72


COSTO DIRECTO TOTAL 738`510.00 Gastos Generales (5%) 36`925.50

SUB TOTAL 775`435.5018% 139`578.39Elaboracion del Expediente Tecnico 10`000.00

PRESUPUESTO TOTAL 925`013.89

PRESUPUESTO DE OBRA “FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE

YAULI LA OROYA - JUNIN” ALT. 02

Item Descripción Unidad Med. Cantidad Precio

Unit. Parcial Total

GERENCIAS DE LA MPYO

01.00.00 ALCALDIA 01.01.00 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN UND 1.00 42`000.00 42`000.00 01.02.00 CAMARA DIGITAL UND 3.00 36`000.00 36`000.00 01.03.00 RADIO GRABADORA UND 1.00 250.00 250.00

01.03.01 ESTANTE PARA LIBROS UND 1.00 350.00 350.00

01.03.02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 30`000.00 30`000.00 01.03.03 IMPRESORA UND 1.00 30`000.00 30`000.00 01.03.04 ESTANTE CON PUERTAS UND 2.00 400.00 800.00 01.03.05 EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO UND 1.00 280.00 280.00 01.03.06 COMPUTADORA UND 3.00 72`000.00 72`000.00 01.04.00 PARCHERO UND 1.00 80.00 80.00

01.04.01 CAMARA FILMADORA DE ALTA DEFINICION UND 1.00 30`000.00 30`000.00

01.04.02 REPRODUCTOR DE DVD 1.00 300.00 300.00

01.04.03 AUTORADIO 1.00 250.00 250.00

01.04.04 MICROFONOS INALAMBRICOS 5.00 1`500.00 7`500.00

01.04.05 TELEVISOR DE 31" 1.00 1`500.00 1`500.00 251`310.00

02.00.00 GERENCIA MUNICIPAL 02.01.00 COMPUTADORA UND. 2.00 48`000.00 48`000.00

02.02.00 IMPRESORA A COLOR UND 1.00 30`000.00 30`000.00 02.03.00 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN UND 1.00 42`000.00 42`000.00

02.03.01 CAMARA DIGITAL UND 1.00 12`000.00 12`000.00

02.02.01 PIZARRA ACRILICA UND 1.00 130.00 130.00

02.03.01 ESTANTES DE MADERA UND 1.00 250.00 250.00 132`380.00

03.00.00 GERENCIA DE ADMINISTRACION 03.01.00 LAP TOP UND 1.00 42`000.00 42`000.00 03.02.00 IMPRESORA UND 1.00 30`000.00 30`000.00 03.03.00 SCANER UND 1.00 200.00 200.00


73


03.04.00 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 1.00 12`000.00 12`000.00 03.05.00 ALCOLIMETRO DIGITAL PORTATIL UND 1.00 800.00 800.00 03.06.00 CURSOS DE CAPACITACION (ROF, MOF, CAP, AFP, ONP, ETC) UND 4.00 4`000.00 16`000.00 03.06.00 CURSOS DE CAPACITACION DE A LAS CARRERAS

PROFESIONALES UND 2.00 2`000.00 4`000.00 03.07.00 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS GLB 1.00 10`000.00 10`000.00 115`000.00 04.00.00 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 04.01.00 ESTANTE DE 8 DIVICIONES UND 1.00 600.00 600.00

04.02.00 COMPUTADORA UND 1.00 24`000.00 24`000.00 04.03.00 USB D 4 GB UND 1.00 50.00 50.00 24`650.00

05.00.00 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 05.01.00 ESTANTES DE 8 DIVICXIONES DE MELAMINA UND 3.00 500.00 1`500.00

05.00.01 COMPUTADORAS UND 2.00 48`000.00 48`000.00 05.01.01 ESCRITORIO DE MELAMINA UND 2.00 600.00 1`200.00 05.00.02 RETROPROYECTOR UND 1.00 42`000.00 42`000.00 05.01.02 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 1.00 12`000.00 12`000.00 05.00.03 PIZARRA ACRILICA UND 1.00 130.00 130.00 104`830.00 06.00.00 GERENCIA DE DASARROLLO URBANO 06.00.01 COMPUTADORAS UND 3.00 72`000.00 72`000.00


06.00.03 FILMADORA UND 1.00 30`000.00 30`000.00

06.00.04 COMPUTADORAS UND 3.00 72`000.00 72`000.00

06.00.05 ESTACION TOTAL EQUIPO COMPLETO UND 1.00 40`000.00 40`000.00

06.00.06 RADIO COMUNICADORES UND 4.00 1`200.00 4`800.00

06.00.07 PRISMAS CIRCULAR GPP 111 UND 2.00 800.00 1`600.00

06.00.08 BASTON PARA PRISMA UND 2.00 325.00 650.00

06.00.09 BATERIAS PARA ESTACION TOTAL TCR 705 UND 2.00 165.00 330.00

06.00.10 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 1.00 12`000.00 12`000.00

06.00.11 GPS NAVEGADOR DE PRESICION UND 1.00 2`355.00 2`355.00

06.00.12 ELABORACION DE CATASTRO URBANO DE MPYO GLB 1.00 150`000.00 150`000.00

06.00.13 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS GLB 1.00 10`000.00 10`000.00 437`735.00

07.00.00 SUB GERENCIA DE RENTAS

07.00.01 COMPUTADORA UND 1.00 24`000.00 24`000.00

07.00.02 USB DE 16GB UND 2.00 80.00 160.00

07.00.03 MEMORIA RAM DE 2GB-DDR2 BUS DE 667-800 UND 1.00 100.00 100.00

07.00.04 CRIMPING PARA RJ45, RJ11 Y RJ9 UND 2.00 200.00 400.00

07.00.05 ALICATES PLANOS UND 2.00 125.00 250.00

07.00.06 ALICATES DE CORTE UND 2.00 100.00 200.00

07.00.07 ALICATES TIPO PINZA UND 2.00 125.00 250.00

07.00.08 JUEGO DE DESARMADORES UND 1.00 80.00 80.00

07.00.09 CAUTIL UND 1.00 200.00 200.00

07.00.10 ESTAÑO PARA SOLDAR UND 1.00 60.00 60.00

07.00.11 PINZAS DELGADAS UND 2.00 35.00 70.00


74


07.00.12 LINTERNAS DE 8 LEDS UND 2.00 30.00 60.00

07.00.13 taladro UND 1.00 156.00 156.00

07.00.14 juego de brocas UND 1.00 30.00 30.00

07.00.15testeador de puntas RJ 45

UND1.00

125.00 125.00

07.00.16 ADAPTADOR DE IDE A USB PARA DISCOS DUROS UND 1.00 225.00 225.00

07.00.17 CAJASS D CABLE DE RED UTP CAT 5E UND 3.00 500.00 1`500.00

07.00.18 CAJAS DE 100 UNID. C/U DE CONECTORE RJ45 UND 2.00 200.00 400.00

07.00.19 ELABORACION DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS D LA MPYO UND 1.00 5`000.00 5`000.00

07.00.20 LAP TOP UND 1.00 42`000.00 42`000.00

07.00.21FILMADORA

UND1.00 30`000.00 30`000.00



07.00.24 USB 16 GB UND 1.00 80.00 80.00 159`346.00

08.00.00 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOOCAL COMERCIALIZACION

08.00.01 CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00 12`000.00 12`000.00

08.00.02 LAPTOP UND 1.00 42`000.00 42`000.00

08.00.03 RETROPROYECTOR UND 1.00 42`000.00 42`000.00

08.00.04 IMPRESORA COLOR UND 1.00 30`000.00 30`000.00

08.00.05 ESCRITORIO METALICO UND 1.00 650.00 650.00

08.00.06 SILLA GIRATORIO UND 1.00 150.00 150.00

08.00.07 SILLAS UND 3.00 45.00 135.00

08.00.08 ESTANTE CON PUERTA CON LLAVE DE 2X3MTS UND 1.00 340.00 340.00

08.00.09 ESCRITORIO UND 1.00 650.00 650.00

08.00.10 MOTOGUADAÑA UND 1.00 1`200.00 1`200.00

08.00.11 PODADORA UND 1.00 1`254.00 1`254.00

08.00.12 MANGUERA DE 2" UND 6.00 200.00 1`200.00

08.00.13 MOTOKAR UND 5.00 30`000.00150`000.0

0 281`579.00

08.00.14 UNIDAD DE VASO DE LECHE

08.00.15 CAMARA FOTOGRAFICO UND 1.00 12`000.00 12`000.00

08.00.16SCANER

UND1.00 200.00 200.00

08.00.17 USB UND 2.00 40.00 80.00

08.00.18 COMPUTADORA UND 1.00 24`000.00 24`000.00 08.00.19 CAPACITACION DE CONVIVENCIA SOCIAL/LABORAL UND 1.00 2`500.00 2`500.00 08.00.20 CAPACITACION DE BUEN TRATO Y GESTION DE SERVICIOS UND 1.00 1`800.00 1`800.00 40`580.0008.00.21 SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 08.00.22 COMPUTADORAS UND 3.00 72`000.00 72`000.00

08.00.23CAMARA FOTOGRAFICA

UND 1.00 12`000.00 12`000.00

08.00.24 SCANER UND 1.00 200.00 200.00 08.00.25 FOTOCOPIADORA CASA DE CULTURA UND 1.00 2`500.00 2`500.00


75


08.00.26 USB 8GB UND 3.00 50.00 150.00 08.00.27 CURSO DE CAPACITACION EN EL MINDES PARA QUE LAS ACTAS

DE CONCILIACION TENGAN EL VALOR DE EJECUCION UND 1.00 2`200.00 2`200.00


08.00.29 MESA REDONDA DE 1X80 MTS UND 1.00 250.00 250.00

08.00.30IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

GLB 1.00 180`000.00

180`000.00

281`300.00

09.00.00 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA


09.00.02 USB 4GB UND 1.00 50.00 50.00

09.00.03 CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL D ELA POLICIA MUNICIPAL UND 1.00 2`400.00 2`400.00

09.00.04 IMPRESORA UND 1.00 30`000.00 30`000.00

09.00.05 COMPUTADORA UND 1.00 24`000.00 24`000.00 68`450.00

10.00.00 GERENCIA GENRAL DE IVP

10.00.01 LAPTOP UND 1.00 42`000.00 42`000.00

10.00.02 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 1.00 12`000.00 12`000.00 10.00.03 CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO X 8 UND 8.00 1`200.00 9`600.00 10.00.04 COMPUTADORA UND 1.00 24`000.00 24`000.00 87`600.00

COSTO DIRECTO TOTAL 1`984`760.00 Gastos Generales (5%) 99`238.00

SUB TOTAL 2`083`998.0018% 375`119.64Elaboracion del Expediente Tecnico 10`000.00

PRESUPUESTO TOTAL 2`469`117.64

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento lo asumirá la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, dentro del presupuesto se está considerado el pago a los respectivos profesionales para el logro de los objetivos y son ellos los encargados de la operación y el mantenimiento del proyecto.

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SITUACIÓN OPTIMIZADA SIN PROYECTO

Ítem Descripción Und. cantidad Precio Parcial Total

1.00 ALCALDIA GLB 1.00 200.00 200.00 14`150.00

1.01 GERENCIA MUNICIPAL GLB 1.00 250.00 250.00

1.02 GERENCIA DE ADMINISTRACION GLB 1.00 200.00 200.00

1.03 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GLB 1.00 250.00 250.00

1.04GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GLB 1.00 300.00 300.00


76


1.05 GERENCIA DE DASARROLLO URBANOGLB 2.00 800.00 1`600.00

1.06 SUB GERENCIA DE RENTAS GLB 1.00 250.00 250.00

1.07SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOOCAL COMERCIALIZACION GLB 3.00 2`500.00 7`500.00

1.08 UNIDAD DE VASO DE LECHE GLB 1.00 250.00 250.00 1.09 SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO GLB 2.00 1`500.00 3`000.00 1.10 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA GLB 1.00 200.00 200.00 1.11 GERENCIA GENRAL DE IVP GLB 1.00 150.00 150.00 Costo Directo 14`150.00

GG 5% 707.50

SUB TOTAL 14`857.50

IGV 18% 2`674.35

Costo Total 17`531.85

COSTO S/PROYECTO PRIVADO 17`531.85

COSTO S/PROYECTO SOCIAL 15`077.39

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SITUACIÓN OPTIMIZADA CON PROYECTO - ALT. 01 Y 02

Ítem Descripción Und. cantidad Precio Parcial Total

1.00 ALCALDIA GLB 1.00 100.00 100.00 5`085.00

1.01 GERENCIA MUNICIPAL GLB 1.00 180.00 180.00

1.02 GERENCIA DE ADMINISTRACION GLB 1.00 120.00 120.00

1.03 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GLB 1.00 230.00 230.00

1.04 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO GLB 1.00 125.00 125.00

1.05 GERENCIA DE DASARROLLO URBANO GLB 2.00 300.00 600.00

1.06 SUB GERENCIA DE RENTAS GLB 1.00 100.00 100.00

1.07SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOOCAL COMERCIALIZACION GLB 3.00 700.00 2`100.00

1.08 UNIDAD DE VASO DE LECHE GLB 1.00 130.00 130.00

1.09 SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO GLB 2.00 600.00 1`200.00 1.10 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA GLB 1.00 80.00 80.00 1.11 GERENCIA GENRAL DE IVP GLB 1.00 120.00 120.00 Costo Directo 5`085.00

GG 5% 254.25

SUB TOTAL 5`339.25

IGV 18% 961.07

Costo Total 6`300.32

COSTO S/PROYECTO PRIVADO 6`300.32

COSTO S/PROYECTO SOCIAL 5`418.27

3.8. Costos incrementales

COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I


77


EN NUEVOS SOLES

0 1COSTOS CON PROYECTO 925`013.64COSTOS SIN PROYECTO 0COSTOS INCREMENTALES 925`013.64

COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA IIEN NUEVOS SOLES

0 1COSTOS CON PROYECTO

2`469`117.64

COSTOS SIN PROYECTO 0COSTOS INCREMENTALES 2`469`117.64

3.9. BENEFICIOS:

Los beneficios esperados con el proyecto son cualitativos, difíciles de valorar monetariamente, que vienen a constituir los beneficios increméntales, así tenemos:

3.10. EVALUACIÓN SOCIAL

La metodología utilizada para evaluar los resultados del proyecto por Alternativas es el Costo – Efectividad, teniendo como variable de resultado el monto de Inversión total y el Número de Beneficiarios Directos (Población Objetivo).

El horizonte de evaluación del proyecto es de 01 año y se asume como tasa de descuento el 14% (Según lo establecido por el MEF).

Evaluación Social del Proyecto


78


EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBALPrecios Privados

Alternativa 1(En Nuevos Soles)

AÑOS

SIN PROYECTO CON PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

POBLACION BENEFICIADA

COSTO MANTEN

COSTO MANTEN INVERSION

0 925013.89 1.00 925013.89 1 6`300.32 6`300.32 0.90 11351.92 498382 6`300.32 6`300.32 0.81 10226.95 498383 6`300.32 6`300.32 0.73 9213.47 498384 6`300.32 6`300.32 0.66 8300.43 498385 6`300.32 6`300.32 0.59 7477.86 498386 6`300.32 6`300.32 0.53 6736.81 498387 6`300.32 6`300.32 0.48 6069.20 498388 6`300.32 6`300.32 0.43 5467.75 498389 6`300.32 6`300.32 0.39 4925.90 49838

10 6`300.32 6`300.32 0.35 4437.75 49838VACT 999221.92

VAE 169669.31I C/E 20.05

POBLACION PROMEDIO 49838

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBALPrecios Sociales


AÑOS



POBLACION BENEFICIADACOSTO

MANTENCOSTO

MANTEN INVERSION

0 837698.22 1.00 837698.22 1 15077.39 5418 0.90 18464.56 498382 15077.39 5418 0.81 16634.74 498383 15077.39 5418 0.73 14986.25 498384 15077.39 5418 0.66 13501.13 498385 15077.39 5418 0.59 12163.18 498386 15077.39 5418 0.53 10957.82 498387 15077.39 5418 0.48 9871.91 498388 15077.39 5418 0.43 8893.61 498389 15077.39 5418 0.39 8012.26 49838

10 15077.39 5418 0.35 7218.25 49838VACT 958401.93

VAE 162738.02I C/E 19.23


Precios PrivadosAlternativa 2


79


(En Nuevos Soles)

AÑOS



POBLACION BENEFICIADA

COSTO MANTEN

COSTO MANTEN INVERSION

0 2469117.64 1.00 2469117.64 1 6`300.32 6`300.32 0.90 11351.92 498382 6`300.32 6`300.32 0.81 10226.95 498383 6`300.32 6`300.32 0.73 9213.47 498384 6`300.32 6`300.32 0.66 8300.43 498385 6`300.32 6`300.32 0.59 7477.86 498386 6`300.32 6`300.32 0.53 6736.81 498387 6`300.32 6`300.32 0.48 6069.20 498388 6`300.32 6`300.32 0.43 5467.75 498389 6`300.32 6`300.32 0.39 4925.90 4983810 6`300.32 6`300.32 0.35 4437.75 49838

VACT 2543325.67VAE 431860.33I C/E 51.03


EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBALPrecios Sociales


AÑOS



POBLACION BENEFICIADACOSTO

MANTENCOSTO

MANTEN INVERSION

0 2235990.72 1.00 2235990.72 1 15077.39 5418 0.90 18464.56 498382 15077.39 5418 0.81 16634.74 498383 15077.39 5418 0.73 14986.25 498384 15077.39 5418 0.66 13501.13 498385 15077.39 5418 0.59 12163.18 498386 15077.39 5418 0.53 10957.82 498387 15077.39 5418 0.48 9871.91 498388 15077.39 5418 0.43 8893.61 498389 15077.39 5418 0.39 8012.26 4983810 15077.39 5418 0.35 7218.25 49838

VACT 2356694.43VAE 400170.08I C/E 47.29


RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA Y SOCIALALTERNATIVA INDICADORES A P. PRIVADOS A P. SOCIALES

ALTERNATIVA 01 VACT (S/.) 2`543`325.67 2`356`694.43VAE (%) 431`860.33 400`170.08


80


I C/E 51.03 47.29

ALTERNATIVA 02VACT (S/.) 999`221.92 958`401.93

VAE (%) 169`669.31 162`738.02I C/E 20.05 19.23

C/E1 : Inversión/Pob. ObjetivoC/E2 : VAE/Pob. Objetivo

Y de los resultados concluimos que el Proyecto Alternativo 1 es el recomendado por presentar un menor ratio C/E en comparación al Proyecto Alternativo 2.

3.11. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

El análisis de Sostenibilidad del proyecto está asociado al cumplimiento de los siguientes aspectos:

Compromiso de la MPLO para el financiamiento del mismo

Compromiso de la MPLO para la operación y mantenimiento

Otros documentos que garanticen su sostenibilidad durante el horizonte del proyecto

3.12. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO:El presente proyecto no genera impactos negativos sobre el medio ambiente, por tanto no existen costos adicionales.

3.13. SELECCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO:En función al análisis realizado en el presente estudio, y con el estado de información disponible a este nivel de pre inversión, se selecciona el Proyecto Alternativo 01, por significar una menor inversión en el logro de los resultados planteados.

3.14. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO ALTERNATIVO SELECCIONADO:

El Marco Lógico para el Proyecto Alternativo seleccionado se presenta en la página siguiente.


81


3.15 MARCO LOGICO

ALTERNATIVA ELEGIDA:IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE YAULI – LA OROYA

Fin

Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Mejora la calidad de servicio de La municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya para un buen desarrollo del gobierno loca y de la Población.

* Incremento a mas de 80% del nivel desatisfacción de la población en general porMejorar el servicio y seguridad y solución a las demandas de la población.

* Encuesta a la población en general.

Reducción de los tramites administrativos y burocracia


82


Propósito Brindar Eficiente servicio de atención al usuario

* Reducción de tiempo en la solución a demandas de la población*80% de incremento del rendimiento de la municipalidad, en aspectos de atención optima

*Encuesta a organizaciones y beneficiarios.

* Crecimiento urbano ordenado.

* Autoridades y funcionarios comprometidos con el proyecto.

Componentes

CapacitacionEquipamientoEjecución del catastro urbanoFortalecimiento en deportes mobiliario.

*Áreas capacitadas e implementadas*Sistema de información debidamente equipado y moderno.

*Supervisión a la Municipalidad

* Los Beneficiarios valoran y aprovechan las nuevas condiciones de atencion

Acciones

Implementación y equipamiento a las distintas areas.

Capacitación a os servidores publicos

Brindar servicio optimo en el Ámbito Provincial y Distrital

Costo de inversión Intangibles:Estudio Técnico: 10,000.00Inversiones en General:: S/. 925`013.89 Nuevos Soles (P. Privados)

* Estudios.*Informe de valorización *Liquidación técnica y financiera.

* Disponibilidad oportuna y suficiente de recursos económicos.


83


4,1 CONCLUSIONES

El Proyecto Alternativo 01 es el elegido por presentar mejores indicadores en comparación al Proyecto Alternativo 02.

Nuestro proyecto beneficiara al total de funcionaros públicos.

En la etapa de inversión, los distintos componentes del proyecto, actuarán de manera coherente que ofrecerán una oportunidad para una compenetración optima de los contenidos de las capacitaciones.

El presente Proyecto esta orientado por los siguientes principios: PARTICIPACION: Promueve la participación ciudadana de

las Organizaciones Sociales de Base. EQUIDAD: Orienta sus acciones preferentemente hacia los

sectores poblacionales vulnerables, promoviendo mayor oportunidad de desarrollo social.

RESPETO POR LA DIVERSIDAD CULTURAL: Orienta su respeto a las características socio culturales de la región.

SOSTENIBILIDAD: Genera condiciones para garantizar la participación activa de los Gobiernos Locales y de las Organizaciones Sociales de Base en el Proceso de Descentralización.

El presupuesto de la alternativa ganadora es de S/. 925`013.89 Nuevos Soles.


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