Perfil de Proyecto Sta. Cruz (09!11!13) Rev. C

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL PERFIL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y ANEXO NUEVO SAN ANDRÉS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL PERFIL

“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas Residuales en la Localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés del Distrito de Santa Cruz de Flores, Provincia De Cañete - Lima”

Santa Cruz Flores, 2013


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INDICE GENERAL ..................................................................................................................... 2

I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................7

A. NOMBRE DEL PROYECTO ......................................................................................................... 7

B. OBJETIVO DEL PROYECTO........................................................................................................ 7

C. BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP.................................................... 7

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO...................................................................................... 8

D.1. Sistema de agua potable: ............................................................................................. 8

D.1. Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales:................................. 9

E. COSTO DEL PROYECTO ............................................................................................................ 9

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO.................................................................................................... 11

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................ 12

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ........................................................................................................ 13

I. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................ 13

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN .................................................................................................. 14

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:................................................................................................... 14

L. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN ........................................................................................ 15

II. ASPECTOS GENERALES:...........................................................................................................18

1. .......................................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO: ...................................................................................................... 18

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO.............................................................. 20

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS ......................................... 20

2.4. MARCO DE REFERENCIA........................................................................................................ 22

2.4.1. MARCO LEGAL .................................................................................................................... 22

2.4.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL – FUNCIONAL ............................................................... 24

2.4.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA LOCAL......................................................................................... 26

III. IDENTIFICACIÓN:.....................................................................................................................27

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: ............................................................................... 27

3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto ................................... 27

3.1.2 Identificación del Área de Influencia del Proyecto .......................................... 29

3.1.3 Aspectos Socioeconómicos y culturales ............................................................ 31

3.1.4 Diagnóstico situacional del servicio de Agua Potable y Saneamiento ......... 41

3.1.5 Diagnóstico situacional del servicio de Agua Potable ..................................... 41

3.1.6 Diagnóstico de la Gestión del servicio de Agua Potable y Saneamiento..... 51

3.1.7 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar........................ 52

3.1.8 Intentos anteriores de solución ............................................................................ 53

3.1.9 Intereses de los grupos de Involucrados ............................................................. 53

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL..................................................................................... 55

3.2.1 Análisis de Causa del problema y Efectos ......................................................... 55

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO...................................................................................................... 57

3.3.1 Objetivos específicos............................................................................................. 57

3.3.2 Definición de Fines ................................................................................................. 58

3.4. CONSTRUCCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ................................................................................... 60

3.4.1 Clasificación y relación de los medios fundamentales .................................... 60

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN: ...........................................................................................62

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO: .................................................................................................. 62

4.1.1 Organizar las fases y etapas de cada alternativa del Proyecto:.................... 62

INDICE GENERAL


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4.2 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO ............................................................................... 62

4.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ...................................................... 64

4.3.1 Situación actual ..................................................................................................... 64

4.3.2 Situación con Proyecto ......................................................................................... 64

4.3.3 Variables para la determinación de la Demanda de Agua Potable y Alcantarillado ........................................................................................................................ 66

4.3.4 Análisis de la Demanda del Sistema de Alcantarillado.................................... 70

4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA: ....................................................................................................... 73

4.4.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de Agua Potable .... 73

4.4.2 Oferta de los componentes del Sistema de Alcantarillado:............................ 74

4.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA ............................................................................ 75

4.6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA ............................................................................ 75

4.6.1 Alternativa del Sistema de Agua Potable (única)............................................ 75

4.6.2 Alternativa del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales: ............................................................................................................................... 81

4.7 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: ......................................................................................... 85

4.7.1 Costo en la Situación sin Proyecto: ..................................................................... 86

4.7.2 Costos de la situación con proyecto: ................................................................. 86

4.8 EVALUACIÓN SOCIAL: ........................................................................................................ 101

4.8.1 Beneficios del proyecto: ..................................................................................... 101

4.8.2 Costos a precios sociales: ................................................................................... 105

4.8.3 Análisis costo beneficio proyecto de agua potable: ..................................... 107

4.8.4 Análisis costo – efectividad del sistema de alcantarillado:............................ 110

4.8.5 Análisis costo – efectividad del sistema de tratamiento de aguas residuales: ............................................................................................................................. 112

4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: .................................................................................................. 116

4.9.1 Sistema de Agua Potable: .................................................................................. 116

4.9.2 Sistema de alcantarillado: .................................................................................. 118

4.9.3 Sistema de alcantarillado: .................................................................................. 118

4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD: .............................................................................................. 118

4.10.1 Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y capacidad de gestión ....................................................................................................... 119

4.10.2 La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación ................................................................................... 119

4.10.3 La disponibilidad de recursos ............................................................................. 119

4.10.4 Capacidad de disposición de pago ................................................................ 119

4.10.5 Capacidad de disposición de pago de la población de Santa Cruz de Flores 119

4.10.6 Medidas de capacidad de Gestión y Fortalecimiento Institucional ............ 121

4.11 IMPACTO AMBIENTAL: ......................................................................................................... 122

4.11.1 Metodología de Evaluación de Impactos: ...................................................... 122

4.11.2 Componentes e Indicadores Ambientales ...................................................... 122

4.11.3 Identificación de los Impactos Ambientales.................................................... 123

4.11.4 Impactos Ambientales durante el periodo ampliación y mejoramiento..... 124

4.11.5 Impactos Ambientales durante el periodo de Operación ............................ 124

4.11.6 Acciones de Prevención y Mitigación de Impactos en el Medio Ambiente:............................................................................................................................. 124

4.11.7 Grado de impacto Ambiental del proyecto ................................................... 125

4.11.8 Plan de Manejo Ambiental................................................................................. 125


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4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: ................................................................................................ 126

4.13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:......................................... 130

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:...........................................................................132

ANEXOS

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Datos de la Unidad Formuladora ..................... ¡Error! Marcador no definido.Tabla N° 2: Datos de la Unidad Ejecutora ...................................................................... 20Tabla N° 3: Participación de las Entidades Involucradas .......................................... 22Tabla N° 4: Marco de lineamiento donde se enmarca el Proyecto ..................... 23Tabla N° 5: Clasificador Funcional Programática del Proyecto............................... 24Tabla N° 6: Identificación de Problemas ........................................................................ 25Tabla N° 7: Objetivos y Metas determinantes de Salud ............................................. 26Tabla N° 8: Límites del Distrito de Santa Cruz de Flores............................................... 30Tabla N° 9: Población Urbana y Rural del Distrito de Santa Cruz de Flores .......... 31Tabla N° 10: Población por sexo y zona del Distrito de Santa Cruz de Flores ...... 32Tabla N° 11: Proyección de la poblaciónobjetivo ....................................................... 32Tabla N° 12: Causas de Mortalidad según etapa de vida- Distrito de Santa Cruz de Flores Primer Semestre (2011) ....................................................................................... 35Tabla N° 13: Instituciones Educativas y Locales Escolares pertenecientes a la UGEL Azpitia ........................................................................................................................... 37Tabla N° 14: Nivel de Educación alcanzado en la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Flores.............................................................................................................. 38Tabla N° 15: Servicio de energía eléctrica en las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andrés ................................................................................................................ 38Tabla N° 16: Principales indicadores según niveles de Pobreza de la Provincia de Cañete ............................................................................................................................... 39Tabla N° 17: Administración de los Sistemas de Agua Potable................................ 41Tabla N° 18: Matriz de Involucrados ................................................................................. 54Tabla N° 19: Horizonte del proyecto................................................................................. 62Tabla N° 20: Horizonte de evaluación del proyecto ................................................... 62Tabla N° 21: Cálculo tasa de crecimiento ..................................................................... 63Tabla N° 22: Proyección de la población objetivo...................................................... 63Tabla N° 23: Datos consumo actual................................................................................. 64Tabla N° 24: Datos consumo por conexión.................................................................... 64Tabla N° 25: Información de la proyección de cobertura de los servicios localidad de Santa Cruz de Flores.................................................................................... 65Tabla N° 26: Información de la proyección de cobertura de los servicios localidad de Nuevos San Andrés...................................................................................... 65Tabla N° 27: Información de la proyección de cobertura de los servicios para las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andres ................................. 66Tabla N° 28: Información para la determinación de la demanda de Agua....... 67Tabla N° 29: Proyección de la Demanda de Agua y volumen de Almacenamiento en la localidad de Santa Cruz de Flores...................................... 68Tabla N° 30: Proyección de la Demanda de Agua y volumen de Almacenamiento en la localidad de Nuevo San Andrés ......................................... 69Tabla N° 31: Proyección de la Demanda Alcantarillado Santa Cruz de Flores .. 71


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Tabla N° 32: Proyección de la Demanda Alcantarillado Nuevo San Andrés...... 72Tabla N° 33: Balance de oferta y demanda de producción de agua................. 73Tabla N° 34: Balance Oferta – Demanda Volumen de Almacenamiento........... 74Tabla N° 35: Balance Oferta – Demanda Principales componentes del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual .................................................... 75Tabla N° 36:Costo de Operación y Mantenimiento.................................................... 86Tabla N° 37:Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable. Alternativa única..................................................................................................................................................... 87Tabla N° 38:Costos de Inversión de Saneamiento. Alternativa única.................... 88Tabla N° 39:Costos de Inversión de Saneamiento. Alternativa 1 ............................ 89Tabla N° 40:Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 1..................................................................................................................................................... 91Tabla N° 41:Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 2..................................................................................................................................................... 92Tabla N° 42:Reinversión en conexiones de agua potable. Alternativa única..... 93Tabla N° 43:Reinversión en instalación en Saneamiento alternativa Única......... 94Tabla N° 44:Costo de Operación y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Agua Potable . Alternativa Única ................................................................................................. 95Tabla N° 45: Proyección de Costo de operación y mantenimiento del Sistema de Agua Potable. Alternativa Única................................................................................ 95Tabla N° 46:Costo de Operación y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Alcantarillado Alternativa Única ....................................................................................... 96Tabla N° 47:Proyección de Costo de operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado. Alternativa 1 ........................................................................................ 96Tabla N° 48: Costo de Operación y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Tratamiento de aguas residuales 1 .................................................................................. 97Tabla N° 49: Proyección de Costo de operación y mantenimiento del Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1 ..................................................... 97Tabla N° 50:Resumen de costos de inversión, operación y mantenimiento. Alternativa 1 ............................................................................................................................ 99Tabla N° 51:Resumen de costos de inversión, operación y mantenimiento. Alternativa 2 .......................................................................................................................... 100Tabla N° 52:Valor del tiempo de acarreo .................................................................... 102Tabla N° 53: Consumo de Saturación............................................................................ 102Tabla N° 54:Parámetros para el Cálculo de Beneficios de Nuevos Usuarios ..... 103Tabla N° 55:Parámetros para el Cálculo de Beneficios de Nuevos Usuarios ..... 104Tabla N° 56:Resume de beneficios liberados .............................................................. 105Tabla N° 57:Beneficios totales del proyecto ................................................................ 105Tabla N° 58:Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión –saneamiento rural...................................................................................... 106Tabla N° 59:Factores de corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento rural................................................................................................................ 106Tabla N° 60:Precio social de la mano de obra no calificada. ............................... 106Tabla N° 61:Costos de Inversión Sistema de Agua Potable a Precios Sociales. Alternativa Única ................................................................................................................. 107Tabla N° 62:Inversión y O&M a precios sociales. Sistema de agua potable. Alternativa única. ................................................................................................................ 108Tabla N° 63:Evaluación Social - Sistema de Agua Potable. Alternativa Única . 109Tabla N° 64:Costos de Inversión Sistema de Saneamiento a Precios Sociales. Alternativa 1 .......................................................................................................................... 110


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Tabla N° 65:Inversión y O&M a precios sociales – Sistema de Saneamiento. Alternativa 1 .......................................................................................................................... 111Tabla N° 66:Índice Costo Efectividad de Sistema de Saneamiento. Alternativa 1................................................................................................................................................... 112Tabla N° 67:Costos de Inversión Sistema de tratamiento de aguas residuales a Precios Sociales. Alternativa 1.......................................................................................... 113Tabla N° 68:Inversión y O&M a precios sociales – Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1........................................................................................ 113Tabla N° 69:Índice Costo Efectividad de Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1 ..................................................................................................... 114Tabla N° 70:Costos de Inversión Sistema de tratamiento de aguas residuales a Precios Sociales. Alternativa 2.......................................................................................... 114Tabla N° 71:Índice Costo Efectividad de Sistema de Saneamiento. Alternativa 2................................................................................................................................................... 115Tabla N° 72:Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversión ...................... 116Tabla N° 73:Sensibilidad al incremento de los costos de Operación y Mantenimiento ..................................................................................................................... 117Tabla N° 74:Sensibilidad a la reducción de los beneficios ..................................... 117Tabla N° 75:Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversión ...................... 118Tabla N° 76:Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversión ...................... 118Tabla N° 77: Cálculo de Tarifa Marginal de largo Plazo........................................... 120Tabla N° 78: Cálculo de Tarifa Marginal de largo Plazo........................................... 120Tabla N° 79:Plan de Implementación del proyecto al año 0, actividades y plazos....................................................................................................................................... 127Tabla N° 80:Elaboración de Actividades para el Logro de Metas. ...................... 127Tabla N° 81:Cronograma de Metas Físicas .................................................................. 128Tabla N° 82:Cronograma de Metas Financieras ........................................................ 129Tabla N° 83:Matriz de Marco Lógico.............................................................................. 130

INDICE DE FIGURASFigura N° 1: Zona de estudio..............................................................................................................19Figura N° 2: Vía de acceso a Santa Cruz de Flores .....................................................................31Figura N° 3. Árbol de Causa y Efecto .............................................................................................. 56Figura N° 4. Relación entre el Problema y Objetivo ....................................................................57Figura N° 5. Árbol de Medios y Fines................................................................................................ 59Figura N° 6. Árbol de Medios y acciones ....................................................................................... 61

INDICES DE GRÁFICOSGráfico N° 1: Uso de la Vivienda- Localidad de Santa Cruz de Flores y San Andrés ....................................................................................................................................... 33Gráfico N° 2: Material predominante de la vivienda en la localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés .................................................................................. 33Gráfico N° 3: % Número de familiar por vivienda en la localidad de Santa Cruz de Flores.................................................................................................................................... 34Gráfico N° 4: Tipo de tratamiento de aguas residuales ............................................. 36Gráfico N° 5: Gastos Mensuales Promedio por familia ............................................... 40Gráfico N° 6: Apreciación sobre el servicio de Agua Potable................................. 52Gráfico N° 7: Curva de demanda y beneficios de nuevos usuarios .................... 103Gráfico N° 8: Curva de demanda y beneficios de nuevos usuarios .................... 104


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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto

Estudio de Pre inversión a nivel Perfil:“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y ANEXO NUEVO SAN ANDRÉS DELDISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA”

- Localidad : Santa Cruz de Flores- Distrito : Santa Cruz de Flores- Provincia : Cañete- Departamento : Lima

B. Objetivo del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo central“Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en las localidades de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés”.

C. Balance entre la Oferta y Demanda del servicio del PIP

Demanda actual (consumo de agua): El consumo mensual actual de las poblaciones de Santa Cruz de Flores es de 9 m3/conex./viv y de 3 m3/conex./viv. para la localidad de San Andrés.La primera localidad carece de continuidad del servicio, mientras que la segunda localidad no cuenta con servicios de agua y desagüe, abasteciendo de camiones cisternas para cubrir su demanda.La población del distrito de Santa Cruz de flores para el año 2007 según el INEI fue de 2,547, la cual proyectada a una tasa de 1.28% (Tasa de crecimiento intercensal distrital) hasta el año 2011, es de 2,680. De esta población, el 69.74% (1869 hab) habita en la localidad de Santa Cruz de flores, el 17.98% (482 hab) habita en la localidad de Azpitia y el 12.28% (329) habita en la localidad de San Andres. La población objetivo estáconformada por los habitantes de las localidades de Santa Cruz de flores y San Andrés, siendo esta población de2198 habitantes, los que se distribuyen en 896 viviendas (2011) siendo la cobertura actual del servicio de agua potable mediante conexiones para la localidad de Santa Cruz de 73% y de 0% para la localidad de San Andrés. Actualmente la población se abastece mediante una (1) fuente subterránea (Galeria Filtrante Santa Cruz de Flores) por bombeo, pero debido al estado actual del sistema la población carece de continuidad y baja presión; las metas previstas para ambas localidades, con el presente proyecto se pretende alcanzar una cobertura del 100% el primer año manteniéndola constante así hasta el año 20.La demanda proyectada de agua potable (consumo 14,74 m3/conx./viv.), para ambas localidades en el primer año es de 9.88 l/s, frente a la oferta de producción de12.0 l/s, resulta con un superávit de 2.12 l/s.El consumo de agua potable de las viviendas conectadas es por racionamiento, para el caso de Santa Cruz de Flores, debido a la insuficiente presión, limitada disponibilidad de agua potable en época de estiaje ydeficiencias en el sistema; para el caso de San Andrés mediante camiones cisternas.


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En cuanto al sistema de almacenamiento, la oferta es de 60 m³ RE-01, que abastece a la Población de Santa Cruz de Flores cercado y la parte baja de la nueva habilitación, Nuevo Santa Cruz.El déficit se produce en el sistema de almacenamiento para las zonas ubicadas en la parte alta como Nuevo Santa Cruz, Las viñas y la población del Anexo de San Andrés.

En cuanto a la infraestructura de tratamiento de agua residual la oferta es nula dado. La demanda de las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés para el año 01 es de 4.45/s y para el año 20 es 5.28 l/s.

D. Descripción técnica del proyecto

De acuerdo a la alternativa identificada y las brechas que atenderá el proyecto, así como las metas del mismo se procedió a establecer los aspectos técnicos de la alternativa única.

D.1. Sistema de agua potable:

Se va a optimizar el servicio mediante la sectorización de las redes de distribución y programa de Micromedición el cual va a permitir a EMAPA CAÑETE la implementación del Programa de Control de Fugas en las redes y reducir el Agua no Contabilizada a 25% en el poblado de Santa Cruz de Flores; con el caudal recuperado se mejorará la continuidad de servicio, se incrementará la presión en las redes primarias y se podrá ampliar el servicio a los usuarios factibles comprendidos por los pobladores de Santa Cruz de Flores y el Anexo San Andrés que conforman alrededor de 415 nuevas conexionesEsta alternativa plantea utilizar la fuente existente que actualmente abastece a la localidad de Santa Cruz con una nueva caseta de bombeo de agua potable que alimentará al RP-01 (V=400 m3). El RP-01 alimentará al sector 01, al sector 02 y a la cisterna CI-01. La cisterna CI-01 bombeará al RP-02 que abastecerá al sector 03. El RP-02 alimentará al RP-03 que abastecerá al sector 04De acuerdo a la demanda y a la producción del sistema se han definido 04 sectores de abastecimiento ((Ver Plano de esquemas)) mediante condiciones topográficas y de demanda, los cuales detallamos a continuación:

Sector 01:Este sector pertenece a Santa Cruz y ya tiene un sistema de abastecimiento de agua. Solo se proyectara la renovación de la línea de aducción al reservorio proyectado. Este sector ocupa un área de 44.50 km2 y se ubica entre las cotas 85 msnm y 115 msnm, el caudal máximo horario que ingresa a este sector es de 5.68 l/s, y lo hace a través de la aducción del RP-01 (V=400 m3).

Sector 02:Pertenece a Santa Cruz de Flores y se proyectara la línea de aducción y las redes de agua en su totalidad. Este sector ocupa un área de 14.40 km2 y se ubica entre las cotas 125 msnm y 150 msnm, el caudal máximo horario que ingresa a este sector es de 1.84 l/s, y lo hace a través de la aducción del RP-01 (V=400 m3). Se proyecta 102 conexiones de agua potable


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Sector 03:Pertenece a Santa Cruz de Flores y se proyectara redes de agua en su totalidad. Solo se proyectara la renovación de la línea de abducción. Este sector ocupa un área de 20.78 km2 y se ubica entre las cotas 150 msnm y 230 msnm, el caudal máximo horario que ingresa a este sector es de 3.52 l/s, y lo hace a través de la aducción del RP-02 (V=150 m3)En el sector 3 se ubicará la cisterna de agua (CI-01) que se alimentara del reservorio RP-01 y, que a su vez, alimentará al RP-02. En este sector se proyecta 126 conexiones de agua

Sector 04:Pertenece al Anexo San Andrés y se proyectara redes de agua en su totalidad. Solo se proyectara la renovación de la línea de abducción. Este sector ocupa un área de 14.40 km2 y se ubica entre las cotas 110 msnm y 160 msnm, el caudal máximo horario que ingresa a este sector es de 2.65 l/s, y lo hace a través de la aducción del RP-03 (V=120 m3). El RP-03 se alimentará del RP-02 a través de una línea de conducción de DN110mm. En este sector se proyecta 187 conexiones de agua.

D.1. Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales:

Alternativa 1.

Se proyectara la ampliación del sistema de Alcantarillado para el centro poblado Santa Cruz y el Anexo San Andrés. El anexo San Andrés tendrá una cámara de bombeo de desagüe (CBD) que bombeará a la red de Alcantarillado de Santa Cruz. Luego todo el desagüe llegará por gravedad a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

De acuerdo a la topografía del terreno se han definido 04 áreas de drenaje (Ver Plano de esquemas)

Alternativa 2.

Se proyectara la ampliación del sistema de Alcantarillado para el centro poblado Santa Cruz y el Anexo San Andrés. El anexo San Andrés tendrá una cámara de bombeo de desagüe (CBD) que bombeará a la red de Alcantarillado de Santa Cruz. Luego todo el desagüe llegará por gravedad a una segunda cámara de bombeo que enviará el desague a la localidad de San Antonio en donde recibirá tratamiento

De acuerdo a la topografía del terreno se han definido 04 áreas de drenaje (Ver Plano de esquemas)

E. Costo del proyecto

En función a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas, donde se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que son necesarios incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada.

A continuación se presenta los costos totales del proyecto en la fase deinversión para la alternativa 1, que asciende a S/. 19, 110,625.06nuevos soles a precio privado y a S/. 15, 775,357.88 nuevos soles a precios sociales.


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Presupuesto resumen – Alternativa 1.

Los costos totales del proyecto en la fase de inversión para la alternativa 2, asciende a S/. 15, 512,823.65 nuevos soles a precio privado y a S/. 12, 845,101.90 nuevos soles a precios sociales.

Item Descripción Und. Costos a Precios de

Mercado

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 155,761.45002 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO GLB 324,946.90003 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01" GLB 336,144.28004 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 GLB 550,159.00005 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 GLB 338,564.60006 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 GLB 300,460.11007 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS GLB 640,819.96008 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS GLB 733,930.08009 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1,802,328.87010 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 401,004.36011 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 2,106,323.41012 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" GLB 313,306.56013 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" GLB 435,297.54014 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 624,688.34015 EMISOR GLB 67,903.21016 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 3,157,123.44017 INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GENERALESGLB 477,900.00018 MICROMEDICION GLB 286,438.65019 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 68,335.31

13,121,436.07GASTOS GENERALES (10%) GLB 1,312,143.61UTILIDAD (10%) GLB 1,312,143.61

15,745,723.27ESTUDIO DEFINITIVO GLB 421,816.25SUPERVISION DE OBRA GLB 1,263,060.72INTERVENCION SOCIAL GLB 83,253.72SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 400,000.00

17,913,853.96

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL

SUB TOTAL


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Presupuesto resumen – Alternativa 2.

F. Beneficios del proyectoLos beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con la reducción de los riesgos de contagio de la población con enfermedades asociadas a los residuos residuales y contaminación del agua potable, tales como enfermedades diarreicas, parasitarias, respiratorias. Si una persona enferma debe recurrir en costos de tratamientos (consultas, medicamentos) y en caso de la población económicamente activa, al enfermar pierde días laborables o reduce su rendimiento

Beneficios Sociales.El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, pues va satisfacer a la población en el aspecto fundamental de servicios básicos, mejorado su calidad de vida y protegiendo su saludEste tipo de beneficios no puede ser valorizado monetariamente, pero si es posible cuantificarlo a través de un evaluación social. Haciendo uso de las metodologías existentes.Los beneficios del proyecto son para los antiguos y nuevos usuarios. Para el primer caso es para usuarios ya conectados al servicio público, pero quees por racionamiento su consumo, debido a la insuficiente presión y a la limitada disponibilidad de agua potable en época de estiaje. Con el proyecto su consumo se incrementará. Para el segundo caso de los nuevos usuarios es por reducción de sus costos de abastecimiento, porque tenían que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua.


Mercado


001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 155,761.45002 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO GLB 324,946.90003 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01" GLB 336,144.28004 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 GLB 550,159.00005 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 GLB 338,564.60006 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 GLB 300,460.11007 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS GLB 640,819.96008 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS GLB 733,930.08009 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1,802,328.87010 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 401,004.36011 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 2,106,323.41012 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" GLB 313,306.56013 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" GLB 435,297.54014 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 624,688.34015 EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02" GLB 67,903.21016 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" GLB 530,951.55017 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" GLB 386,449.86018 INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GENERALESGLB 643,100.00019 MICROMEDICION GLB 286,438.65020 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 68,335.31

11,046,914.04GASTOS GENERALES (10%) GLB 1,104,691.40UTILIDAD (10%) GLB 1,104,691.40

13,256,296.814ESTUDIO DEFINITIVO GLB 421,816.25SUPERVISION DE OBRA GLB 1,263,060.72INTERVENCION SOCIAL GLB 83,253.72SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 100,000.00

15,124,427.50

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL

SUB TOTAL


12

Así se tiene un beneficio económico para los antiguos usuarios por familia de S/.12.22 al mes. Y para los nuevos usuarios un beneficio económico para los nuevos usuarios por familia de S/. 94.26al mes.Así mismo hay otros beneficios atribuidos a las medidas de reducción de riesgo planteada en el proyecto bien a ser los costos evitados a los usuarios por efectos de la no disponibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado.

G. Resultados de la Evaluación SocialSe ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años, para evaluaciones del sistema de agua potable y saneamiento según lo señala la DGPM.

Metodología Costo / Beneficio: Para la evaluación social del sistema de agua potable, se aplicó la metodología Costo/Beneficio.A continuación, se resumen los resultados de dicha evaluación social:

Evaluación social- Componente Agua Potable

ALTERNATIVA VAN (S/.) TIR

Alternativa Única S/. 811,097 10.52%Fuente: Elaboración del consultor

Al respecto, dichos indicadores para el sistema de agua potable muestran que el proyecto es rentable socialmente, ya que la TIR es mayor que 9% y el Valor Actual Neto Social (VAN) es mayor que 0. Así mismo, es importante mencionar que al disminuir la inversión inicial del proyecto, mejora la rentabilidad del mismo.

Metodología Costo / Efectividad: La estimación de la rentabilidad social del sistema de alcantarillado se apoya en la Metodología Costo/Efectividad considerando la tasa social de descuento de 9%, donde los indicadores de Evaluación Social demuestran para el proyecto lo siguiente:

Evaluación social- Componente Sistema Redes Alcantarillado, Planta de Tratamiento y letrinas

ALTERNATIVA ALTERNATIVA VACSNPoblación

beneficiariaCE

Alternativa 1Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

S/. 4,707,670.49 2,915 1,360.22

Alternativa 2Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

S/. 1,918,244.05 2,915 628.28

Fuente: Elaboración del Consultor.

La población beneficiaria se estimó en base al promedio de la poblaciónproyectada durante los 20, tal y como se indica en la guía metodológicapara proyectos de saneamiento publicada por el SNIP. Al comparar el componente de alcantarillado con la línea de corte establecida en los parámetros de evaluación para proyectos de saneamiento, se concluye que los costos per cápita para el servicio de alcantarillado de la alternativa única están por debajo de los valores referenciales para proyectos de inversión en saneamiento según el Anexo SNIP 09.


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El resultado de la evaluación por el método costo - efectividad demuestra que en el sistema de tratamiento de aguas residuales se observa que la alternativa 1 tiene un ICE de S/. 1,360.22/habitante y las alternativa 2 tiene un ICE de S/. 628.28/habitante. En consecuencia la alternativa ganadora desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental es la alternativa 2.

H. Sostenibilidad del PIPLos arreglos institucionales previstos para la fase de operación y capacidad de gestión

La entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento es una unidad operativa de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores que opera actualmente, el cual va garantizar la sostenibilidad de la misma en todo el horizonte de evaluación.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación

En cuanto a la ejecución de las etapas del ciclo del proyecto, la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindará y apoyará con información y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisión en la etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal propio especializado, mientras que lasupervisión de la obra se realizará con consultoría externa.

Capacidad de disposición de pagoLos ingresos por concepto de tarifa son siempre mayores a los costos de operación y mantenimiento a lo largo del periodo de evaluación.

Capacidad de disposición de pago de la población de Santa Cruz de FloresLa población tiene un ingreso promedio mínimo mensual de S/. 650,00nuevos soles y llegando a tener un sueldo máximo promedio mensual de S/. 955,63 nuevos soles, que les permite subsistir. Dicha familia tendrá la capacidad de pago de los costos de Operación y Mantenimiento.La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores a través de su Unidad de Gestión se hará cargo de los gastos de operación y mantenimiento por la gestión integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, para lo cual cobrará arbitrios por dichos servicios. En base a una mejora de su recaudación y sensibilización a la población de dicha localidad.

I. Impacto AmbientalEl proyecto tendrá un impacto ambiental positivo, ya que el impacto ambiental es leve, pues los impactos ambientales que se generan a nivel de ejecución y operación y mantenimiento se controlarán con medidas de mitigación ambiental. Así mismo, se cumplirán con toda la normatividad ambiental vigente, lo cual resulta provechoso para evitar que se afecte a la población. Por otro lado, el Proyecto tendrá un impacto positivo, al disminuir la contaminación ambiental y por la generación de una cultura ambiental en la localidad.En la etapa de ejecución del proyecto se deberá cumplir con las reglas e instrucciones de seguridad establecidas en la Norma E.100 – Seguridad Durante la Construcción del Reglamento Nacional de construcciones, con


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la finalidad de evitar los accidentes laborales y riesgos de colapsó de la infraestructura a construir y mejorar.

J. Organización y GestiónEl presente proyecto está enmarcado dentro del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y cuyo alcance incluye la cofinanciamiento del proyecto de pre inversión orientado a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica de agua potable y alcantarillado, el cual tenga un impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés.La Municipalidad Provincial de Cañete, es el encargado de revisar el estudio de pre-inversión como declarar la viabilidad del mismo, según lo estime por conveniente. Todo ello, a través de su Oficina de Programación de Inversiones (OPI). Así mismo, está encargado de la ejecución de la obras en la etapa de inversión del proyecto. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindará y apoyará, con información y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisión en la etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal propio especializado, mientras que la supervisión de la obra se realizará con consultoría externa.La unidad operadora de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Floresestá a cargo de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado, sustentados en el pago de la tarifa que pagarán los beneficiarios por el consumo de agua.

K. Plan de Implementación:El tiempo total estimado para todo el proyecto vendría a ser 16 meses, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones ó ajenas a la empresa.

Plan de Implementación del proyecto al año 0, actividades y plazos.

ACTIVIDADES PLAZOS

1.- Proceso de Convocatoria y contratación (*)

3.00 meses

2.- Estudio Definitivo y ejecución de Obras 16.00 meses

3.- Liquidación y recepción de obras 1.00 meses

Duración Total 16.00 meses

(*) Plazo estimado en condiciones normales, sin retraso por vicios del proceso de licitación u otra causa ajenas al control de la empresa.


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L. Conclusión y Recomendación

El nombre del Proyecto de Inversión Pública es: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés, provincia Cañete”, tiene un monto de Inversión de S/ 15’124,427.50 nuevos soles.

El objetivo del proyecto es la “Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés,”.La propuesta del proyecto es sostenible. Este proyecto beneficiará en promedio anual a un total de 3243 habitantes durante el horizonte de evaluación, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y el acceso a los servicios básicos.El proyecto, contempla una sola alternativa para el servicio de agua potable, y dos alternativas tan para las y redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, el monto de inversión para alternativa única , sistema de agua potable asciende a S/. 8´244, 765.98, la inversión en el sistema de alcantarillado para la asciende a S/. 4´961, 417.52. Para el sistema de tratamiento de aguas residuales la inversión para la alternativa 1 asciende a S/. 4´707, 670.49 mientras que en la segunda alternativaasciende a S/. 1´918, 244.05.

El resultado de la evaluación por el método costo - efectividad demuestra que el sistema de alcantarillado, tiene un ICE de S/. 1,550.35/habitante, mientras que en el sistema de tratamiento de aguas residuales se observa que la alternativa 1 tiene un ICE de S/. 1’360.22/habitante y las alternativa 2tiene un ICE de S/. 628.28/habitante. En consecuencia la alternativa ganadora desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental es la alternativa 2.

Así mismo, el proyecto es concordante con los lineamientos de política del sector saneamiento, en la medida que permitirá asegurar un nivel adecuado de servicios de agua potable y saneamiento básico en términos de cobertura y calidad en la zona del proyecto.

Se concluye que el presente Proyecto de Inversión Pública es viable desde el punto de vista social, técnico y ambiental. Se recomienda:Tomando en cuenta los resultados de la evaluación social, la factibilidad técnica, el análisis de impactos ambiental y la sostenibilidad se recomienda seleccionar la viabilidad del proyecto.

Dar hincapié a la capacitación dirigida a la población, para que ésta tenga una participación directa en proyecto, la cual permita la mejora de las condiciones sanitarias en la población, así como la toma de conciencia en el pago oportuno de las cuotas del servicio de agua potable y alcantarillado.

En la etapa de ejecución del proyecto se deberá cumplir con las reglas e instrucciones de seguridad establecidas en la Norma E.100 – Seguridad Durante la Construcción del Reglamento Nacional de construcciones, con la finalidad de evitar los accidentes laborales y riesgos de colapsó de la infraestructura a construir y mejorar.


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Matriz de Marco Lógico de la Alternativa

CONCEPTO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Y METAS

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Fin

“Mejora de la calidad de vida de las poblaciones de Santa Cruz de Flores y San Andrés”

100% de la población satisfecha con servicios

de agua, y 100% con servicio de

alcantarillado

- Encuestas a la población y reducción de reclamos de la población ante la Municipalidad.

Población con una mejor calidad de vida

Propósito

"DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES"

Reducción de enfermedades intestinales en un 30% al quinto año de ejecución del proyecto.

Informe del Centro de Salud de la zona y la encuesta anual del ministerio de salud.

Adecuado prácticas de higiene por parte de la población

Componentes

Consumo de agua de buena calidad

Al año 20: 100% de cobertura de agua y disposición final de excretas, al final del

horizonte de vidad del proyecto.

Reportes del Centro de Servicios La infraestructura no se

afecta por desastres naturales o provocados

que no pudieron ser prevenidos con

actividades de reducción de riesgos

Eficiencia en la prestación del servicio de agua potable

Reporte de la Unidad de Gestión

Municipal

Adecuada disposición de excretas y aguas residuales Adecuadas prácticas de

higiene y salud preventiva en la población

Adecuada gestión de los servicios

Al año 1: Implementación y formalización de la

ATM

Reporte a la Municipalidad Distrital de santa Cruz de Flores

Adecuada Operación Y Mantenimiento del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Actividades

Inversiones a Costos Privados (No Incluyen Gastos Generales ni utilidades) Valorizados en:

Informe de Valorización y

Liquidación de Obras y Actas de

Recepción de Obras. Planilla de Pagos

Los desembolsos presupuéstales no se interrumpen. No se

perturban las labores de construcción

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA

S/. 155,761.45

MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO

S/. 324,946.90

CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01"

S/. 336,144.28

RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3

S/. 550,159.00


S/. 338,564.60


S/. 300,460.11

LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS

S/. 640,819.96

LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS

S/. 733,930.08

LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

S/. 1,802,328.87


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CONCEPTO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Y

METAS MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

S/. 401,004.36

REDES DE ALCANTARILLADO

S/. 2,106,323.41

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01"

S/. 313,306.56

LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01"

S/. 435,297.54

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

S/. 624,688.34

EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02"

S/. 67,903.21


S/. 530,951.55


S/. 386,449.86

INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GENERALES

S/. 643,100.00

MICROMEDICION S/.

286,438.65 MITIGACION DE IMPACTO

AMBIENTAL PARA LA OBRA S/.

68,335.31

Campaña de sensibilización y educación sanitaria.

Al año 1 : 2 talleres de educación sanitaria

destinada a la población

Registro de Asistencia de los pobladores a los

talleres de Educación Sanitaria

Pobladores Cooperan con la campaña de

Sensibilización y Educación Sanitaria.

Conformación de la unidad operativa del servicio.

Al año 1 : Puesta en Funcionamiento del

ATM Reporte del ATM

Compromiso del ATM con ofrecer un servicio

de Calidad.

Fuente: Elaboración del Consultor.


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II. ASPECTOS GENERALES:

2.1. Nombre del Proyecto:

Estudio de Pre inversión a nivel Perfil:Mejoramiento, Ampliación e Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Santa Cruz de Flores y Anexos Nuevo San Andrés del Distrito de Santa Cruz de Flores, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.

Localidad : Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés Área : Santa Cruz de Flores Distrito : Santa Cruz de Flores Provincia : Cañete Departamento : Lima

MAPA: PERU REGION LIMAPROVINCIA: CAÑETE


Figura N° 1: Zona de estudio.

Nuevo San Andrés

Santa Cruz de Flores


2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

Tabla 1: Datos de la Unidad FormuladoraUNIDAD FORMULADORA

SECTOR GOBIERNOS LOCALESPLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS (UFP)

RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA

Antero Segundo Peralta Herrera

DIRECCIÓN DE LA UFAv. Alfonso Ugarte - Galeria San Agustin S/N 1 Er. Piso

TELÉFONO 5813081 - ANEXO 107

La Unidad Ejecutora del presente proyecto es la Municipalidad Distrital deSanta Cruz de Flores

Tabla N° 2: Datos de la Unidad EjecutoraUNIDAD EJECUTORA

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES

UNIDAD RESPONSABLEGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

ARQ. ALEJANDRO PEREZ ORAN

GERENTE DE OBRAS

2.3. Participación de las Entidades Involucradas y Beneficiarios

La Municipalidad Distrito de Santa Cruz de Flores, es la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores, como órgano impulsor del desarrollo de su jurisdicción y en pleno ejercicio de sus competencias políticas y administrativas viene cumpliendo las gestiones para su priorización y ejecución del presente proyecto.

El proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concentrado (2008-2021) de la provincia de Cañete, con lo que se busca mejorar la calidad de vida de la población de las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés, asumiendo para ello la elaboración del estudio de pre inversión, programación, ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto.Asimismo, la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Floresrealiza las funciones de Ejecución de obras, y su respectiva recepción de éstas, así como gestiona la obtención de recursos financieros con otras entidades del Estado (Gobierno Regional, Programa Agua Para Todos, FONIPREL,etc.) para el financiamiento ó cofinanciamiento de obras pertenecientes a su jurisdicción.


Ministerio de Economia y Finanzas, Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), es un fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar Proyectos de Inversión Pública (PIP) y estudios de pre inversión orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país.

El presente proyecto, formará parte de un grupo de estudios, realizados por la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores, que buscarán el financiamiento del FONIPREL, con lo cual se pretende atender en el corto plazo las necesidades de saneamiento de las localidades rurales del distrito.

Al respecto, FONIPREL, cofinancia proyectos de inversión pública y estudios de preinversión, orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica y que tengan el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el Distrito de Santa Cruz de Flores.

Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA)-CAÑETE – MICRO RED MALA,es el órgano de línea que promueve y brinda servicios de salud enfatizando en la prevención y promoción a la población, desarrollando mecanismos de mejora en salud pública.

Entre sus objetivos busca lograr la oportuna regulación, supervisión, inspección y control del cumplimiento de las normas y procedimientos, por las personas jurídicas y naturales, en la promoción de la salud, la prevención de riesgos y daños, la atención de la salud de las personas, la salud ambiental, el control sanitario de la producción, comercialización, dispensación y expendio de medicinas insumos y drogas y la participación en la prevención y control de emergencias y desastres.

Centro de Salud de Santa Cruz de Flores, cuya participación como ente supervisor de la calidad del agua que es suministrada a la población que se encuentra bajo su jurisdicción, mediante el monitoreo frecuente de los indicadores de la calidad del agua a ser realizado por el área de saneamiento ambiental así como de los indicadores de salud de la población objetivo, reportando a la institución que administre los servicios de saneamiento la aparición o incremento de enfermedades de origen hídrico en la población.

Los beneficiarios del proyecto, son los beneficiarios del proyecto, lo conforma la población localizada en la zona urbana de la localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés, el cual ascenderá al año 2011 a 2198 habitantes, distribuidos en 896 viviendas, con una densidad constante en promedio de 2,45 habitantes/vivienda, quienes contarán con un adecuado servicio de Agua Potable y Alcantarillado.Los beneficiarios directos y las autoridades locales, han tenido una participación activa y directa, identificando el problema central a solucionar, planteando alternativas que solucione la problemática ante el aislamiento social, económico y acceso a servicios como salud. La solución del mismo coadyuvará al desarrollo integral de las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés.Asimismo, una vez ejecutado el proyecto, la población beneficiaria participará en la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, haciendo buen uso de las instalaciones.


Dicha población, a través de un documento se compromete a participar activamente en toda la etapa de pre inversión y pos inversión del proyecto con la colaboración en mano de obra no calificada, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, asistencia activa a las reuniones yparticipar en los talleres de capacitación sobre educación sanitaria.Cabe señalar, que dicha participación, se hará posible debido a las campañas de promoción social que se realizarán durante las fases de inversión y post inversión del proyecto.

Tabla N° 3: Participación de las Entidades Involucradas

GRUPO FORMA DE PARTICIPACIÓN

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores

Entidad responsable por la gestiónintegral del sistema de Agua Potable y Alcantarillado.

Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL)

Cofinanciar Proyectos de Inversión Pública (PIP)

Centro de Salud de Santa Cruz de Flores

Encargada de la prevención y promoción de la Salud a nivel de las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés.

DIRESA-CAÑETE – MICRO RED MALA

Encargada de la prevención y promoción de la Salud.Realiza labores de control y vigilancia sanitaria del manejo de los residuos sólidos.Actúa controlando y fiscalizando las actividades de las instituciones de atención de salud en cada uno de los distritos de la provincia.

Población General de la zona urbana de Santa Cruz de Flores

Es la población beneficiaria del proyecto, quienes participarán en las campañas de sensibilización y contarán con un sistema de limpieza pública mejorado.

Fuente: Elaboración del Consultor

2.4. Marco de Referencia

2.4.1. Marco LegalConstitución Política del Perú

La Constitución Política, promulgada el año 1993, establece que todas las personas tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. También establece que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

Ley N° 26668Ley General de Servicios de SaneamientoPara los efectos de la presente Ley, la prestación de los Servicios de Saneamiento comprende la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como en el rural.

La Ley General de Servicios de Saneamiento, en su Artículo 2º, establece la prestación de los Servicios de Saneamiento comprende la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y


disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como en el rural.Así mismo, en su Artículo 4º, corresponde al Estado a través de sus entidades competentes regular y supervisar la prestación de los servicios de saneamiento, así como establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los usuarios.

Tabla N° 4: Marco de lineamiento donde se enmarca el Proyecto

Normas, regulaciones, instrumentos, etc.

Detalle asociado con el PIP

Ley General de Saneamiento y su Reglamento

Enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su Reglamentomediante Ley Nº 26338, con fecha 24 de Julio de 1994, la misma regula la prestación de los servicios de saneamiento en los ámbitos rural y urbano.

Plan Estratégico sectorial

- Se enmarca dentro del Plan Nacional de Saneamiento 2008-2015.- Responde a las Políticas y Estrategias (2007-2011) del

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ley de Municipalidades

- Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

Plan de Desarrollo Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores

- Relacionado con el PIP de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentran en su jurisdicción.


Ley N° 27972 Ley Orgánica de MunicipalidadesEsta ley establece como finalidad de los gobiernos locales debenrepresentar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.En el Artículo 80, ítem 4,1 señala que entre las funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales es: 4.1 Administrar y reglamentar, directamente por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpiezapública y tratamiento de residuos sólidos, cuando este en capacidad hacerlos.4.2 Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.4.5 Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profiaxis.

Ley N° 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión PublicaEsta ley tiene como finalidad optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. En ese sentido, el presente Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública


a través de la mencionada ley y su modificatorias leyes N° 28522 y 28802, su reglamento aprobado a través del Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva General Resolución Directoral Nº 009-2009-EF-68.01, entre otros.

Ley N° 272931. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su modificatorias Leyes N ° 28522 y 28802.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF2. Reglamento de la Ley del SNIP.

Directiva N° 009-2009-EF/68.013. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Resolución Directoral N° 004-2004-EF/68.01. Incorporación de los Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública.

Resolución Directoral N° 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-2003-EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N° 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Directiva N° 004-2007-EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacionalde Inversión Pública, con sus respectivos anexos y formatos, aprobada por Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 y modificada por Resolución Directoral N ° 010-2007-EF/68.01.

R.D. Nº 001-2011-EF/63.01 Modifican el Anexo SNIP-10 - Parámetros de Evaluación de la Directiva N° 001-2011-Ef/68.01

Tabla N° 5: Clasificador Funcional Programática del Proyecto

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTOPROGRAMA 40 SANEAMIENTOSUBPROGRAMA 0088 SANEAMIENTO URBANORESPONSABLE FUNCIONAL

(SEGÚN ANEXO SNIP 04) OPI VIVIENDA

2.4.2. Lineamientos de Política Sectorial – Funcional

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-200154 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)El proyecto se enmarca dentro del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2015 del MVCS, el cual contempla entre sus objetivos estratégicos la “promoción el acceso de la población a servicios de saneamiento y sostenibilidad de calidad”. El cual contribuye para el desarrollo integral y sostenibilidad de los servicios de saneamiento a nivel nacional y por ende de la población, ya que con ello se reduce la tasa de movilidad, impulsa la consolidación urbana, respalda la formalización de la propiedad y

1Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y

28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006 y el 03 de Mayo de 2008, respectivamente.2Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En

vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de Febrero de 2009.3Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de febrero de 2009, y modificada por Resoluciones Directorales N°

003-2009-EF/68.01 y Resolución Directoral N° 004-2009-EF/68.01, publicada el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente ( entró en vigencia el 10 de febrero del 2009).

4Con Resolución Ministerial Nº 920-2008/Vivienda.


potencia la calidad de los demás activos de la población, trayendo consigo mejoras en el desarrollo social, económico y ambiental.Por otro lado el proyecto responde a las Políticas y Estrategias (2007-2011) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo general contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. Entre sus objetivos específicos en saneamiento tiene: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento

sostenibilidad y de calidad. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios.

Lineamiento de Política Institucional del Ministerio de Salud (MINSA)El Ministerio de Salud como ente rector del Sector Salud conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural.

El Plan Nacional Concertado de Salud 2007 desarrollado por el MINSA, identifica a los determinantes de la salud los cuales tienen un gran potencial para reducir los efectos negativos de las enfermedades y promover la salud de la población. “Los factores determinantes de la salud pueden dividirse en las siguientes categorías: comportamiento y estilos de vida personal; influencias dentro de las comunidades que puedan reforzar la salud o dañarla; las condiciones de vida y de trabajo y el acceso a los servicios sanitarios; y las condiciones generales de tipo socioeconómico, cultural y medioambiental.

Tabla N° 6: Identificación de Problemas

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

Saneamiento básicoDeficiente saneamiento básico, inadecuada eliminación de excretas y disposición de la basura

Exclusión social Pobreza, ingreso y empleo

Medio ambiente Contaminación medio ambientalSalud ocupacional y seguridad en el trabajo

Desconocimiento en comportamientos saludables y seguridad ocupacional

Seguridad alimentaria y nutrición

Deficiencia e inseguridad alimentaria

Seguridad ciudadana

Lesiones inducidas por terceros y accidentes de transito

Educaciónbajos niveles educativos y elevadas brechas educativas mujeres rurales

Fuente. Plan Nacional Concertado de Salud , 2007


Por consiguiente los Lineamientos de Política de Salud 2007 – 2011 establecen objetivos y metas en los determinantes de la salud, los cuales son:

Tabla N° 7: Objetivos y Metas determinantes de SaludDETERMINANTES

OBJETIVOS METAS AL 2011

Saneamiento

Ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico con énfasis en la infraestructura a través de la coordinación intersectorial y la participación comprometida de la población.

Incrementar la inversión en agua y saneamiento, incluido el tratamiento de aguas residuales.Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento.Mejorar la eficiencia de la inversión en agua potable, infraestructura y saneamiento.

Medio ambiente

Promover un ambiente saludable; control de vectores transmisores de enfermedades, para mejorar las condiciones de salud de la población, de manera multisectorial y descentralizada con participación de los actores sociales.

Contribuir a mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos en los niveles regional y local.

Controlar y reducir la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos y sustancias químicas.

Fuente. Lineamientos de Política de Salud, 2007-2011.

2.4.3. Lineamientos de Política LocalLineamiento Provincial

El proyecto se enmarca del marco del Plan de Desarrollo Concertado (2006-2016) de la Provincia Cañete

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Gobierno Distrital Santa Cruz de Flores 2011-2014.Finalmente, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la “Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento” que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos del sector Saneamiento.


III. IDENTIFICACIÓN:

3.1. Diagnóstico de la Situación actual:

3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

3.1.1.1 Motivos que generaron la propuesta del proyecto:

Los motivos que generan la propuesta del presente proyecto corresponden a la alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitarias en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés, como consecuencia del consumo de agua de mala calidad, deficiente prestación del servicio de agua potable, ya sea por discontinuidad del servicio, baja presión y incremento de fugas en el sistema. Así mismo por Inadecuada disposición sanitaria de excretas y aguas residuales. Por otro lado, existen también inadecuados hábitos y prácticas de higiene y una deficiente gestión del organismo encargado del servicio y débil respuesta de la población ante un peligro en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés, lo que origina la proliferación de focos infecciososen la ciudad, afectando así a la población.Esto se refleja en el incremento de casos de morbilidad originado casos diarrea y gastroenteritis y otras enfermedades infecciosas intestinales, dermatitis y eczemas, los cuales tiene una representatividad del 21,13%, del total de casos de morbilidad registrados a nivel del Distrito de Santa Cruz de Flores.

Según el reporte de la Micro Red Mala, en el primer Semestre 2011, se detectó 171 y 42 casos de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) Acuso y disentérica respectivamente en el Distrito de Santa Cruz de Flores. Y respecto a infecciones respiratorias agudas (IRAs) a nivel distrital se presentóun equivalente al 22% de IRAs.El servicio de saneamiento en las localidades de Santa Cruz de Flores es brindado de manera inadecuada, eso se evidencia en que existe déficitde cobertura del servicio de abastecimiento de Agua Potable en 80% y deAlcantarilladoen 72%. Con respecto a Nuevo San Andrés no cuenta con ningún servicio de saneamiento.La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores estuvo realizando acciones para tratar de afrontar dicha problemática, con la finalidad de mejorar el servicio, pero no ha podido revertir la situación de manera eficaz, puesto que la municipalidad no cuenta con suficientes equipos y recursos necesarios para tal labor. Esto generamalestar en la población de las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés, debido a que no se cuenta con personaltécnico adecuado para el mantenimiento de la infraestructura, deficiente gestión del servicio por la unidad operadora de la municipalidad, casi nula participación vecinal, lo cual conlleva a un deterioro de la salud pública y alteración del medio ambiente, deteriorando así las condiciones de vida de la población.


3.1.1.2 Características de la situación negativa que se intenta modificar

En síntesis, la situación actual configura una problemática de tipo ambiental, social, salud pública y de gestión del servicio de saneamiento, cuyas característicasson las siguientes:a) La existencia de un servicio de Agua Potable baja cobertura motiva el rechazo de la población y refuerza la cultura de no pago por el servicio prestado. Un déficit del servicio de alcantarillado, debido a que la infraestructura del servicio de saneamiento es precaria y no abastece a toda la población. El problema más acentuado se presenta en San Andrés

que carece de todo tipo de servicio, Por lo que las viviendas no conectadas al servicio de agua potable tienen que comprar y almacenar el agua, el cual se encuentra al aire libre y en malas condiciones, ocasionando serios inconvenientes de salud, higiene y bienestar a la población que se encuentra en pobreza.b) En cuanto a la infraestructura captación de agua ha sido construido sin dirección técnica, presenta elementos extraños, plantas y otros microorganismos, bacterias y parásitos, lo que contamina el agua que la población consume.c) En cuanto a las conexiones existentes de tubería están precarias condiciones, presentando en algunos tramos parches, siendo motivo de preocupación para el poblador por la mala calidad de agua que consume.d) En cuanto a la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residualesno existe.e) Como sólo el 70% de la población tiene conexiones de redes de alcantarillado, de santa cruz de flores, el otro gran porcentaje y las viviendas de San Andrés que no cuenta con dicho servicio, canaliza su eliminación de excreta mediante algunas letrinas de hoyo seco ventilado deterioradas o al aire libre lo que origina focos infeccioso s en la localidad. f) La población no participa ni está involucrada en el sistema. Esto debido a que los programas existentes de educación sanitaria por parte de diversas instituciones y la municipalidad no tiene el presupuesto suficiente como para obtener mejoras inmediatas del caso.g) La insatisfacción por el servicio se traduce en elevados índices de morosidad de los usuarios, el cual llega en promedio 90%.h) Estas situación ocasiona enfermedades de origen hídrico, que tienen importancia relevante para el centro poblado, donde se presenta varios cuadros de infecciones diarreicas parasitarias, el cual inciden en una disminución de la capacidad inmunológica de los pobladores y principalmente en los niños, trayendo como consecuencia la generación de enfermedades de carácter infeccioso, y por ende incidencia negativamente en la economía de los hogares y deterioro de la calidad de vida de la población al contar con menores recursos económicos disponibles.

3.1.1.3 Razones por las que es de interés para la sociedadrevertir lasituación

actual

Es de interés de la población afectada pues con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de vida de la población, a través de una eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, con la finalidad de brindar a la población en general salud ambiental con menor riesgo de contraer enfermedades y coberturar en su


totalidad con dichos servicios, de esta manera, contribuir en proliferación de focos infecciosos los cuales perjudican a los niños.Lo anterior tiene relación con lo siguiente:

Lograr una cobertura del servicio de agua potable al 100% con una continuidad del servicio de 24 horas/día al término del horizonte de evaluación, ya que actualmente el racionamiento su consumo del agua potable es de 8 a12 horas al día, debido a la fuente y equipo de bombeo.

Lograr un eficiente servicio de alcantarillado para ambas localidades, incrementando la cobertura del servicio de 52.5% al año 1 a 100% y año 20 a 100%. Así mismo, una eficaz y adecuada disposición final de las aguas residuales, optimizando el tratamiento de desagüe al término del horizonte de evaluación.

Implementar un programa de educación sanitaria relacionado al uso de agua potable y la disposición sanitaria de excretas, de tal manera la población tome una adecuada valoración del agua.

3.1.1.4 Porqué es competencia del Estado resolver dicha situación

El Estado mediante la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores, tiene como competencia asegurar el bienestar de la sociedad mediante la provisión de los servicios públicos, tiene funciones específicas exclusivas determinadas en el Art. 80 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Así mismo, en cumplimiento también a la Ley Nº 26338, Ley General de los servicios de Saneamiento, donde le corresponde al Estado a través de sus entidades competentes regular y supervisar la prestación de los servicios de saneamiento, así como establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los usuarios. Puesto que dentro de los deberes primordiales del Estado está garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

3.1.1.5 El porqué debe implementarse con recursos públicos

La Municipalidad Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores tiene como competencia asegurar el bienestar de la sociedad mediante la provisión y la gestión integral de los servicios públicos, por lo tanto dicha situación debe resolverse con recursos públicos.

3.1.2 Identificación del Área de Influencia del Proyecto

El área de influencia del proyecto corresponde a las localidades del Distrito de Santa Cruz de Floresy Nuevo San Andrés de la Provincia de Cañete, del departamento de Lima.

3.1.2.1 Área de intervención

Área de influencia: Con la finalidad de identificar los límites de referencia donde el problema afecta directa e indirectamente, se define como área de influencia el espacio geográfico correspondiente al distrito de Santa Cruz de Flores, área que está relacionada con la población de referencia.


Área del Problema: El área del problema es más específica y generalmente es aquella área donde el problema afecta directamente a la población y donde deberá plantearse la alternativa de solución. Para el presente proyecto se considera como área del problema a la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Flores y la localidad de Nuevo San Andrés, estando relacionada con la población potencial.

Área atendida por el proyecto: Corresponde al espacio geográfico correspondiente a la localidad de Santa Cruz de Flores.La población estimadade la localidad de Santa Cruz de Floresy Nuevo San Andrés, ascendió al año 2011 a 2198 habitantes distribuidos en 896viviendas con una densidad de 2.45 hab./vivienda, dicha población representa el 75,19% de la población urbana del distrito de Santa Cruz de Flores.

3.1.2.2 Ubicación Política y Geográfica

Santa Cruz de Flores está ubicada en la provincia de Cañete, a una distancia aproximada de cuatro kilómetros desde el distrito de Mala, a la altura del Km. 85 de la Panamericana Sur.

Santa Cruz de Flores, pertenece a la región natural de la Costa y tiene una altitud de 85 m.s.n.m. gozando de un clima cálido muy favorable para la agricultura.

Las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés, el cual corresponde a la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Florestienen los siguientes límites:

Tabla N° 8: Límites del Distrito de Santa Cruz de Flores

LIMITES DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES

Por el Norte Distrito de Chilca

Por el Este Distrito de Calango

Por el Sur Distrito de Rio Mala

Por el Oeste

Con el Distrito de San Antonio, liena que parte del río Mala, pasa por el Cerro Ollería, en dirección a Cerro Brujas

SuperficieLa extensión del distrito de Santa Cruz de Flores es de 100.06 Km2 de superficie, lo cual significa el 2.2% de la extensión del ámbito provincia.

3.1.2.3 Meteorología, clima y zona de vida

Condiciones climáticasEl Clima es húmedo principalmente entre los meses de Junio a Agosto llegando un 100% de humedad, y en los meses de verano a un 60%; la temperatura en invierno oscila entre 16 - 20º C. y en verano entre 24 -30ºC.

3.1.2.4 Accesibilidad al área del proyecto

80 kms por la Panamericana Sur hasta tomar el desvío a la mano izquierda a la altura de la Playa León Dormido. Luego antes de llegar a Mala desviar hacia el Norte en el Pueblo de San Antonio, y avanzando por dos Km mas. Esta carretera prosigue hasta Azpitia.


Con auto propio se puede entrar por el desvio de Azpitia a la altura del Km 75 de la Panamericana Sur.

Figura N° 2: Vía de acceso a Santa Cruz de Flores


3.1.3 Aspectos Socioeconómicos y culturales

3.1.3.1 Aspectos Demográficos de la Población

Población Afectada y poblacion objetivoLa población afectada corresponde a la población de las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andres, pertenecientes al distrito de Sant Cruz de Flores, Distrito que para el año 2007 tenia una poblacion de 2547habitantes, distribuidos en 1423 viviendas con una densidad de 2.45 hab./ vivienda.

En el 1993la población urbana del distrito de Santa Cruz de Floresfue de 2131 habitantes, correspondientes al ámbito urbano y rural, para el año 2007 fue de 2547 habitantes, lo que estima una tasa de crecimiento intercensal de 1.28%, estimandose una poblacion para el año 2011de 2680 habitantes.

La poblacion objetivo esta conformada por los habitantes de las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andres, los que en el año 2011 son2198 habitantes, representando el 82.02%. Siendo la poblacion aplazada quienes habitan en la localidad de Azpitia, que suman un total de 482 habitantes y son parte de otra intervencion (Tecnicamente se ha determinado la independencia del sistema de agua y del sistema de alcantarillado).

Tabla N° 9: Población Urbana y Rural del Distrito de Santa Cruz de Flores

POBLACION URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORESAÑO HABITANTES Nº VIVIENDA1993 2131 7792007 2547 1423Crec. % 2007/1993

Fuente: INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática-Dirección Técnica de Demografía.


Por otro lado, de acuerdo a los datos estadísticos del INEI, en el año 2007, la población urbana representa el 68.8% dela población total del distrito, mientras que la población rural alcanzó el 31.2%.

Tabla N° 10: Población por sexo y zona del Distrito de Santa Cruz de Flores

POBLACION Y ZONA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORESZona URBANO RURAL TOTALTotal 1585 962 2547% 62.2% 37.8% 100,00%

Fuente: INEI 2007

En las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés su población por sexo se distribuye de la siguiente manera, el 50.7% de la población es femenina y el 49.3% masculina, tal como se puede visualizar en el siguiente gráfico.A continuación se proyecta la población objetivo, con una tasa de crecimiento anual intercensal de la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Flores el cual es 1,28%. Dicha población objetivo corresponde a la localidad de Santa Cruz de Flores, la que pertenece a la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Flores.

Tabla N° 11: Proyección de la poblaciónobjetivo

AÑO

POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE FLORES Y NUEVO SAN ANDRÉS

2013 2,5532014 2,5822015 2,6102016 2,6382017 2,6662018 2,6942019 2,7222020 2,7502021 2,7782022 2,8062023 2,8342024 2,8632025 2,8912026 2,9192027 2,9472026 2,9752029 3,0032030 3,0312031 3,0592032 3,0872033 3,115



3.1.3.2 Características de la Vivienda y del Entorno Urbano

Según el estudio de campo del equipo técnico, en el año 2013 la población de las localidades de Santa Cruz Flores y San Andres es de Flores2198 habitantes y el número de viviendas es de 1103viviendas.

Uso de la Vivienda:Según los resultados de la encuesta socioeconómica efectuada en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés, el 64.3% de viviendas de esta localidad son utilizadas sólo para fines de residencia, el 28.6% son usados para vivienda y para realizar actividades productivas y 7.1% otros.

Gráfico N° 1: Uso de la Vivienda- Localidad de Santa Cruz de Flores y San Andrés


Material predominante de la vivienda:El material predominante de los techos es de concreto armado, en otros casos es de madera, calamina y de tejas. En cuanto al material de los pisos, éste es de loseta, cemento y tierra especialmente las zonas aledañas. El material predominante de las viviendas es de 64.3% de material noble, 10.7% de adobe, el restante viene siendo de madera, estera u otros.

Gráfico N° 2: Material predominante de la vivienda en la localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés


El material predominante de las paredes de las viviendas en la localidad de Santa Cruz de Floresy Nuevo San Andrésesmaterial noble.

64.3%

28.6%

7.1% USO DE VIVIENDA

Solo Vivienda

Vivienda y otraactividad productiva

No conoce

10.7%

64.3%

14.3%

10.7%MATERIAL PREDOMINANTE DE VIVIENDA

Adobe

Material Noble

Otro

No opina


Servicio de la vivienda:En cuanto a las viviendas de la localidad de Santa Cruz de Flores el 80% delas viviendas cuentan con conexión de agua potable y un 72% con el servicio de conexiones domiciliarias de desagüe, situación contraria con la localidad de San Andrés que carece de todos los servicios, por lo que la población restante se abastece de otras viviendas aledañas ubicadas en la localidad y hace uso de letrinas o pozo ciergo.En cuanto al servicio de energía eléctrica el 75.86% de las viviendas de la localidad de Santa Cruz de Floresy el 5.81% de viviendas de la localidad de Nuevo San Andrés, cuentan con dicho servicio.

Familias que habitan la vivienda:La mayoría de las viviendas (71.43%) es habitada solamente por una familia, el 21.43% por dos familias, y por tres a más familias es de 3.57%.

Gráfico N° 3: % Número de familiar por vivienda en la localidad de Santa Cruz de Flores

Fuente: Elaboración del Consultor, Resultados de la Encuesta socioeconómica

3.1.3.3 Salud

En cuanto al servicios de salud, en todo el distrito se brinda en 3 puestos de salud: Centro de Salud de Santa Cruz de Florescon personal responsable en cada una de ellas cubriendo así en todo el distrito del servicio de salud.Los servicios de atención a la salud en los puestos de salud están en función a la El servicio que se brinda en el Centro de Salud de Túpac son: Medicina General, Obstetricia, Odontología y Enfermería en las siguientes modalidades.

Consulta externa.El horario de atención para consulta externa es de 8.00 a.m. a 8.00 p.m. es en todos los Centro de Salud de acuerdo al Modelo de Atención Integral de Salud-MAIS, elcentro de Salud del distrito de Santa Cruz de Flores, ofrecen sus servicios a todas las etapas de vida de la población: Niño, Adolescente, Adulto, Adulto mayor.En el Centro de Salud de Santa Cruz de Flores en sus consultas externas presta servicios de Medicina general, Obstetricia, Odontología y Enfermería, se cuenta también con una farmacia.

0.0%20.0%40.0%

60.0%

80.0%

1 2 3 Noopina

PORCENTAJE DEL NUMERO DE FAMILIAS POR VIVIENDA

Porcentaje del número defamilias por vivienda


Infraestructura y EquipamientoLa infraestructura del Centro de Salud de Santa Cruz de Flores se ubica en el Barrio Inga de la localidad parte alta llamado Santa Cruz de Flores Cruz desde el año 2005, esta obra fue construido por el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores y las instalaciones del antiguo Centro de Salud quedó como Casa de Espera para Gestantes y Consultorio Diferenciado para Adolescentes.El Centro de Salud de Santa Cruz de Flores cuenta con 06 ambientes de material noble de un solo piso, con techo de calamina, piso de parquet y mayólica, cerco perimétrico metálico. Cuenta con servicios de luz, servicio de agua potable, tanque elevado de agua potable, y desagüe con pozo séptico.El equipamiento de este Centro de Salud es: cuenta con servicio de radio frecuencia, teléfono, 01 cama de hospitalización, 01 motocicleta, 01 ambulancia y 02 computadoras.Los servicios que brinda el Centro de Salud de Santa Cruz de Flores de medicina general, enfermería y obstetricia y emergencias, además cuenta con farmacia, tópico, casa de espera y consultorio del adolescente.

Indicadores de Salud en la localidad de Santa Cruz de FloresEn los cuadros siguientes se presenta las tasas más saltantes de la morbilidad en el ámbito de la localidad de Santa Cruz de Flores, registrados en el Centro de Salud de Santa Cruz de Flores.

Causas de Morbilidad y MortalidadLas causas de la morbilidad están asociadas al consumo y uso de agua de pozo sin tratamiento, un sistema de inadecuado de disposición de excretas, a la falta de conocimientos en el manipuleo de los alimentos y su valor nutricional de los mismos, la falta de higiene de la población al tener animales dentro de los hogares y las excreta de animales en las calles.Como producto del consumo de agua de pozo sin tratamiento, existe una incidencia de las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) causadas por el consumo de agua insalubre, la falta de higiene, entre otros. Según datos de laRed Mala, en el primer Semestre del 2011, en el distrito de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés,las tres causas principales de morbilidad se debieron a enfermedades del sistema digestivo y enfermedades infecciosas y parasitarias. Estas enfermedades representan el 21,13% del total de casos de morbilidad.

Tabla N° 12: Causas de Mortalidad según etapa de vida- Distrito de Santa Cruz de Flores Primer Semestre (2011)

CAUSAS CASOSINFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 582ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES 211

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A 202

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 204ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 231

ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DUODENO 173

DORSOPATIAS (M40 - M54) 195

ARTROPATIAS (M00 - M25) 201


TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90) 119

ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA (H53 124

OTROS 1813

TOTAL 4055

Fuente: Dirección de Epidemiología de la Micro Red Mala.

De los casos de morbilidad causados por enfermedadesdiarreicasgastroenteritis de presunto origen infecciosos según etapa registradas en el distrito de Santa Cruz de Flores, el 30,4% son atenciones a adultos, seguido de adolescentes con un 24,7%. De los casos de morbilidad causados por enfermedades infecciosas intestinales según etapa de vida, el 42,6% son atenciones a adultos, seguido de adolescentes con un 21,3%,esto es reflejo de los ineficientes e inadecuados serviciosde saneamiento.

Según la encuesta socioeconómica realizada en la localidad, la población tiene una opinión desfavorable en relación a la calidad del agua que tienen en sus viviendas, así por ejemplo, la mayoría de los encuestados manifestaron que el agua les causa enfermedades (81,88%).

Y las enfermedades más comunes son las Enfermedades respiratorias Agudas (IRAS), diarréicas, parasitarias y a la piel relacionada con el consumo y uso del agua el cual no cuenta con ningún tratamiento y por lo tanto está contaminado, siendo tratados en su mayoría en forma cacera, esto debido a la lejanía y el difícil acceso a la localidad de Santa Cruz de Flores.

Costumbres y prácticas de HigieneDe acuerdo a la encuesta socioeconómica se determinó que la población antes del consumo del agua potable hierve en un 42.9%, el 17,9% usa lejía, y un porcentaje del 10.7% no realiza ninguna desinfección del agua.Referente si el agua que consume le pueda causar alguna enfermedad el 81,88% manifestó que SI y el 5,63% manifestó que el agua que viene consumiendo no pude causarle alguna enfermedad.

Gráfico N° 4: Tipo de tratamiento de aguas residuales

Limpieza Pública:En lo que respecto a la gestión de los residuos sólidos en la localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés se ha podido observa que no

10.7%

42.9%17.9%

28.6%

TIPO DE TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES DE CONSUMIRLA

Ninguno

Hierve el agua

Con Lejía

No opina


existe un sistema de recojo y recolección de los residuos. Sino que es realizado por el propio poblador, quien ubica los residuos en un lugar alejado de la población, generalmente en quebradas ocasionando de alguna manera la contaminación de su localidad.Esta situación de un consumo de agua de mala calidad, con de un sistema inadecuado de disposición de excretas y los bajos niveles de educación sanitaria por parte de la población, hacen que se incremente las enfermedades diarreicas y parasitarias en la población de la localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés.

Saneamiento básico de la población no conectada al servicioEn su generalidad los niños se enferman con diarrea por beber agua conectada a sus viviendas la cual desde la planta de tratamiento de agua está contaminada, pero también es cierto que la población no logra relacionar a las excretas como la principal fuente de esta contaminación del medio ambiente, debido a que la población de la localidad de SantaCruz de Flores tiene escasa de educación sanitaria e inadecuadas prácticas de higiene, requiriéndose en un corto plazo un programa de educación sanitaria para la población beneficiada en general.

3.1.3.4 Educación

En el Distrito de Santa Cruz de Flores la educación aún dista mucho de ser adecuada para asegurar la igualdad de oportunidades y el aumento de la productividad.Las Instituciones Educativas y Locales Escolares pertenecientes a la UGEL Azpitia lo conforma:

Tabla N° 13: Instituciones Educativas y Locales Escolares pertenecientes a la UGEL Azpitia

UbigeoNom. CCPP

Cod. Local

Nom. IIEE Nivel Docentes Alumnos

150515

SANTA CRUZ DE FLORES 354464

20194 JESUS DIVINO MAESTRO

Primaria de Menores 6 111

150515

SANTA CRUZ DE FLORES 354464

20194 JESUS DIVINO MAESTRO

Secundaria de Menores 9 79

150515 AZPITIA 354478 20250Primaria de Menores 2 29

150515

SANTA CRUZ DE FLORES 354459 412

Inicial Jardín 3 56

150515

NUEVO SAN ANDRES 0124210

NUEVO SAN ANDRES PRONOEI 0 0

150515 AZPITIA 555434

SAN VICENTE DE AZPITIA

Inicial Jardín

1 14

A nivel de la zona urbana del distrital, la población con estudios a nivel primario y secundario representan el 25% y 33%,respectivamente.Por otro lado, el 6% no alcanzó ningún nivel de educación, el 7% sólo alcanzó el nivel superior completo.


Tabla N° 14: Nivel de Educación alcanzado en la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Flores

DESCRIPCION Hombre Mujer Total %

Sin Nivel 36 51 87 6%

Educación Inicial 22 11 33 2%

Primaria 181 203 384 25%

Secundaria 261 237 498 33%Superior No Univ.

incompleta 73 59 132 9%Superior No Univ.

completa 84 102 186 12%

Superior Univ. incompleta 45 41 86 6%

Superior Univ. completa 45 62 107 7%

Total 747 766 1513 100%Fuente: INEI-2007

Según información proporcionada por Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) en el Mapa de Pobreza 2007, los niveles de analfabetismo en mujeres a nivel distrital alcanzó el 7%, esto refleja entre otros factores que los recursos para la atención de la educación son insuficientes.

3.1.3.5 Electricidad

Electricidad.Los resultados de la Encuesta Socioeconómica en la localidad de Santa Cruz de Flores, el número de viviendas con servicio de energía eléctrica dentro de la vivienda representan el 75.86%. Por otro lado, sólo el 5.8% en la localidad de San Andrés, cuenta con dicho servicio.

Tabla N° 15: Servicio de energía eléctrica en las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andrés

Cuenta con ElectricidadSanta Cruz de Flores

San Andrés

Si 75.86% 5.81%

No 24.14 % 94.19%

3.1.3.6 Otros servicios dentro de la vivienda

TelefoníaEl distrito de Santa Cruz de Flores cuenta con servicio de telefonía celular Movista, Claro; el mismo que tiene buena señal en Santa Cruz de Flores.

TV y RadioEn el distrito de Santa Cruz de Flores, sólo se cuenta con un canal de televisión y señal de radio. Según el último censo 2007 en el distrito de Santa Cruz de Flores, los hogares que contaban con solo televisor a color eran 32 hogares y 218 hogares contaban con televisor a color y radio, en la actualidad se han ampliado la cantidad de hogares con cuentan con televisores a color.


3.1.3.7 Nivel de Vida y Pobreza

Pobres extremos, muy pobres y pobres:

Según la metodología de FONCODES5, los distritos de pobreza se caracterizan por las notorias deficiencias de servicios básicos. En el distrito deSanta Cruz de Flores el 85% de su población no cuenta con el servicio básico de desagüe y letrinas, así mismo, el 38% de su población no cuenta con el servicio de agua potable y el 21% de niños entre 6 y 9 años tiene altos niveles de desnutrición.

Tabla N° 16: Principales indicadores según niveles de Pobreza de la Provincia de Cañete

Fuente: Mapa de Pobreza- Foncodes 2007.

3.1.3.8 Principales Actividades Económicas y Nivel de Ingreso

Población económicamente Activa (PEA)Dentro de la PEA se ha registrado: La PEA ocupada y la PEA no ocupada, dentro de la PEA ocupada se cuenta con 1187 personas que representa solo el 51.6% de la población total, de los cuales 789 son hombre y 398mujeres; La NO PEA ( Población no activa económicamente) con un total de 1081 personas que representa el 47% de la población total de los cuales 362 son hombre y 719 mujeres y una población de 314 niños que representa el 7.9% de la población total que no está considerado en este análisis por ser menores de 06 años.

Categorías %

PEA Ocupada 51.6%

PEA Desocupada 1.5%

No PEA 47.0%

Total 100%

5Según Mapa de Pobreza - Foncodes (2007)

DistritoPoblación

2007

% p

obla

c. R

ural

Qui

ntil

1/

% p

obl

ac.

sin

agua

% p

obl

ac.

sin

desa

g/le

tr.

% p

obl

ac.

sin

ele

tric

idda

% m

ujere

s an

alfa

beta

s

% n

iños

0-1

2

años

Tasa

desn

utric.

Niñ

os

6-9

año

s

Indic

e d

e

Desa

rrollo

Hum

ano

SAN VICENTE DE CAÑETE 46464 19% 3 10% 25% 17% 6% 26% 14% 0.678ASIA 6618 43% 3 13% 5% 18% 4% 28% 16% 0.668CALANGO 2224 71% 3 30% 16% 34% 4% 22% 9% 0.667CERRO AZUL 6893 20% 3 25% 16% 18% 5% 27% 11% 0.671CHILCA 14559 4% 3 38% 6% 13% 4% 27% 12% 0.670COAYLLO 1031 65% 2 31% 32% 55% 2% 18% 15% 0.611IMPERIAL 36340 7% 3 13% 13% 14% 7% 27% 15% 0.668LUNAHUANA 4567 13% 3 18% 8% 17% 3% 21% 14% 0.674MALA 27881 8% 3 13% 8% 17% 5% 26% 13% 0.672NUEVO IMPERIAL 19026 20% 2 63% 8% 24% 8% 29% 18% 0.666PACARAN 1687 46% 2 25% 38% 25% 6% 27% 24% 0.655QUILMANA 13663 18% 3 27% 9% 29% 7% 27% 15% 0.666SAN ANTONIO 3640 14% 3 13% 15% 23% 3% 24% 11% 0.683SAN LUIS 11940 10% 3 21% 39% 21% 9% 26% 16% 0.655SANTA CRUZ DE FLORES 2547 38% 4 29% 7% 29% 3% 21% 1% 0.686ZUÑIGA 1582 58% 2 92% 38% 32% 7% 20% 13% 0.669


Actividad EconómicaSegún los resultados de la encuesta socioeconómica, el área de estudio, en cada vivienda en promedio trabaja un integrante con 68,75% y con dos integrantes es alrededor de 11,88% y alrededor de 3,11% con más de tres integrantes. En cuanto a la Actividad Económica que mayor trabajo genera es la Agricultura, construcción y comercio menor que representa el 57.54% de la ocupación general del distrito.La base económica predominante de la población es la agricultura, ganaderia, complementada con el comercio, enseñanza y construcción que en la actualidad se encuentra afrontando situaciones difíciles por las formas de producción que son básicamente tradicionales, con baja producción y productividad de explotación estacional.La ganadería es muy limitado debido al escaso pasto haciendo falta la asistencia técnica tanto para el ganado como para los pastos, se ha dado preferencia a la crianza de animales menores para el autoconsumo y la actividad artesanal es muy incipiente. La estructura económica y productiva agropecuaria es orientado al consumo, mercado local, provincial y regional, de bajos niveles tecnológicos y de rendimiento, la asociatividad, asistencia técnica y capacitación, son para el mercado local, los cuales constituyen mercados potenciales para la comercialización por la estratégica articulación vial que los une.

Nivel de Ingreso de las familiasDe los resultados de la Encuesta Socioeconómica realizada en la zona, se concluye que el promedio de familias por vivienda es de 1,08, mientras que los miembros de la familia son en promedio 4,41, de los cuales trabajan 1,96miembros.

Nivel de ingreso de las familiasSegún los resultados de la encuesta realizada en la localidad de Santa Cruz de Flores, a los moradores de las viviendas, tiene un ingreso promedio de S/. 650.00 nuevos soles, destinando el 34.42% a alimentos, 19.50% educación, 11.47% vestimenta, 8.65% Salud entre otros.

Gráfico N° 5: Gastos Mensuales Promedio por familia

Fuente: Elaboración del Consultor, Resultados de la Encuesta Socioeconómica -Santa

Cruz de Flores

2.18%0.95%

1.86%34.42%

6.05%8.65%

19.50%1.84%

11.47%10.46%

2.62%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

Energía Eléctrica

Teléfono

Transportes

Educación

Vestimenta

Otros

GASTOS MENSUALES PROMEDIO POR FAMILIA

GASTOS MENSUALESPROMEDIO PORFAMILIA


Disposición al pago de tarifas del servicioDe los resultados de la encuesta socioeconómica realizada en la localidad de Santa Cruz de Flores, se pudo determinar que el 60,63% la población está dispuesta a realizar un pago mensual por el servicio de agua potable, alrededor de S/. 4.26 nuevos soles.

3.1.3.9 Organización de la sociedad civil

Santa Cruz de Flores, cuenta con Organizaciones Sociales de Base como: APAFAs, Gobernación, Comité de Forestación, Comité de Productores, Jueces de Paz, Comunidad Campesina de Santa Cruz de Flores, Comité de Regantes, Comité de Ganaderos, Club de Madres, Comités de Vaso de Leche, Puestos de Salud, Centros Educativos, Regidores de la Municipalidad, etc.Los mismos que participan en las decisiones del gobierno local, ya sea en la planificación del desarrollo, presupuestos participativos y apoyan en la ejecución de los proyectos. Los niveles de interrelación de la población con sus autoridades en la localidad de Santa Cruz de Flores son bajos, porque se basa sólo en el nivel informativo y simbólico.

3.1.4 Diagnóstico situacional del servicio de Agua Potable y Saneamiento

Se describirá a continuación el estado situacional de la infraestructura existente así como del servicio de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

3.1.5 Diagnóstico situacional del servicio de Agua Potable

3.1.5.1 Sistema de Agua Potable – Fuentes de Abastecimientos

Actualmente la población beneficiada de Santa Cruz de Flores cuenta con un Sistema de Agua Potable administrado por la EPS EMAPA CAÑETE S.A. El anexo Nuevo San Andrés se abastece de las aguas provenientes de camiones cisterna.

Tabla N° 17: Administración de los Sistemas de Agua Potable

ADMINISTRADOR LOCALIDADES DISTRITO

EPS EMAPA CAÑETE S.A.

Santa Cruz de Flores Santa Cruz de Flores

Localidad de Santa Cruz de FloresLa localidad de Santa Cruz de Flores cuenta con una sola fuente de abastecimiento de agua, cuya captación es una galería filtrante que abastece de agua a Santa Cruz de Flores. El agua de esta fuente es casi neutra, con turbiedad bastante baja, menor a 1 UNT, este parámetro se encuentra dentro de lo establecido por las normas de SUNASS, en ese sentido, el agua de dicha fuente es favorable para su utilización.

A. Captación:La Captación es de forma paralelepípedo, con dimensiones de 1.50 x 2.10 x 2.50 m. La captación se encuentra ubicada al Sur de la ciudad de Santa Cruz de Flores, en un terreno de cultivo de propiedad de la Sra. Felicita Chauca Arias, que se encuentra fuera de la zona urbana. Dicha captación


se encuentra en la cota 61.00 msnm y está conformada por 02 compartimentos: El Compartimiento de recolección, que cuenta con tapa de inspección

sanitaria metálica de dimensiones 0.60 x 0.60 m, en buen estado, a la cual llegan 8 tubos de recolección (1 de Ø 6”, 2 de Ø 4” y 5 de Ø 3”).

El Compartimiento de almacenamiento, que sirve como cisterna de bombeo, ésta no cuenta con tapa de inspección y fue construido en el año 1970. No existen otros puntos de captación cercanos a menos de 1000 metros.

B. Caseta de Bombeo:La Caseta de Bombeo es del tipo iglú (semicilíndrica) de radio 2.50 m y de 4.50 m de longitud con techo de Eternit, en estado regular. En ella se encuentra el equipo de bombeo y de herramientas. El equipo de Bombeo está conformado por el motor, la bomba, tubería de succión y de impulsión; además se encuentra el tablero de control – fuerza.No tiene macro medidor que registre el caudal de bombeo, ni tiene válvula de alivio contra golpe de ariete. En reemplazo de esta última se utiliza una tubería de PVC de diámetro 4”, como desfogue y a la vez sirve para prender el equipo de bombeo. La válvula check se encuentra malograda. Además la caseta de bombeo no presenta cerco perimétrico ni vigilancia nocturna.

Foto 1: Caseta de Bombeo de la Galería Filtrante

C. Equipo de Bombeo:El equipo de bombeo existente (bomba + motor) fue renovado en el año 2012, siendo del tipo horizontal y el cual presenta las siguientes características:

- Marca de la Bomba : GRUNDFOS- Marca del Motor : SIEMENS- Caudal de la Bomba : 38.9 m3/h- ADT : 28.6m- Potencia del Motor : 60 HP

Actualmente se viene bombeando un caudal de 15 l/s, durante un periodo de 7.5 horas al día.

Las instalaciones eléctricas se encuentran en muy mal estado, inclusive expuestas y sin la presencia de canaletas y ductos que las protejan.


Foto 2: Interior de la Caseta de Bombeo

D. Tubería de Succión:La Tubería de Succión es de hierro galvanizado de Ø 4”. No se pudo observar el estado de la canastilla de succión en el interior de la cámara. Se debe sellar el ingreso de la tubería de succión para evitar posible contaminación.

Foto 3: Vista de la Tubería de Succión

E. Línea de Impulsión:La línea de impulsión está conformada por dos tramos, cuya longitud total es de aproximadamente 1000 m de Ø 4”; el primer tramo es de 200 m de material hierro galvanizado y el tramo restante es de 800 m de material PVC, clase A-10.

En el recorrido se observa que los muretes, que sirven de contención tanto en los codos como en el transporte, se encuentran deteriorados. Las abrazaderas no están bien acopladas entre el murete y la tubería. La mayor parte de la tubería de hierro galvanizado está despintada y oxidada. La línea de impulsión no cuenta con válvula de aire.

Los muretes, en los que se apoya la línea de impulsión, necesitan ser reparados, así mismo cambiar las abrazaderas. La válvula check se encuentra malograda, la cual necesita ser cambiada para que el operador pueda seguir operando normalmente.


Foto 4: Línea de Impulsión

F. Sistema de desinfecciónActualmente no se tiene un sistema de inyección de cloro gas a la tubería de impulsión. En su lugar se dosifica hipoclorito de calcio al 65% desde el reservorio.

G. Sistema EléctricoSe puede observar que parte del cableado no cuenta con tubería de protección, así también no cuenta con repuestos de fusibles ni cables para reponerlos ante un imprevisto.

La instalación eléctrica es inadecuada, tanto para tablero de control de la bomba como para el mismo motor eléctrico, esto puede originar problemas a los equipos y ocasionarle accidentes al operador. Los cables que se derivan desde la subestación aérea hacia el medidor eléctrico son robados frecuentemente. El tablero de fuerza se encuentra en mal estado y a nivel del piso.

Foto 5: Sistema Eléctrico de la Captación

H. Sistema de AlmacenamientoEl reservorio tiene una capacidad de 60 m3 y es del tipo apoyado, con estructura de concreto reforzado de forma tronco piramidal, ubicada en la cota 129.00 msnm, a 15.00 m por encima de la acequia Cayaya. Se ha podido constatar lo siguiente: El contorno inferior y exterior de la cuba de almacenamiento se encuentra corroído. La escalera interna del reservorio no es de hierro galvanizado y está oxidada. A la falta del sistema de inyección de cloro en la línea de impulsión en la caseta de bombeo, se


ve la necesidad de dosificar una solución de hipoclorito de calcio granular al 65%, dicha operación se realiza usando un balde de un galón de capacidad. El operador prepara el hipoclorito de calcio en el balde y lo suministra al reservorio en una cantidad de 150 gr. a las 6:00 am y 150 gr. a las 5:00 pm, antes de retirarse.

El reservorio no cuenta con sensores de nivel, por lo que el operador tiene que estar pendiente del llenado y bajar al punto de bombeo para apagar el motor. Por falta de mantenimiento (resane y pintado) el reservorio presenta partes de concreto que se están despegando de la estructura. La tapa sanitaria del reservorio es metálica y se encuentra en buen estado. El tubo de ventilación del reservorio no presenta malla metálica de protección contra el ingreso de mosquitos y roedores.

Foto 6: Reservorio de Almacenamiento de 60 m3

I. Caseta de VálvulasLa caseta de válvulas es de forma cuadrada con dimensiones de 1.70 x 1.90 x 2.00 m. Se puede

observar que no existe piso en el interior de la caseta; y debido a la fuga de agua por las tuberías de ingreso y salida, están creciendo plantas en las cercanías de la caseta. La tubería de Aducción no cuenta con un macro medidor para realizar los registros de agua contabilizada que se le da a la población de Santa Cruz de Flores. La parte interna de la caseta de válvulas presenta humedad proveniente de la filtración de los accesorios y del reservorio, ello está ocasionado el deterioro de los elementos de concreto.

Foto 7: Caseta de Válvulas y Línea de Aducción


J. Línea de AducciónLa línea de aducción es de material PVC de Ø 4” de diámetro, con una longitud aproximada de 500 m, que abastece a la localidad de Santa Cruz de Flores Cercado.

K. Redes de Distribución La red de distribución está conformada por tuberías de PVC de diámetros de Ø 4”, Ø 3” y Ø 2”. Para la buena operación y mantenimiento de las redes, existen 3 válvulas de compuerta de Ø 4” de diámetro y 9 válvulas de Ø 3” de diámetro. Además existen 4 hidrantes de doble boca, para combatir incendios.

Las nuevas habilitaciones como Nuevo Santa Cruz y Señor de Luren, no cuentan con sistema de distribución de agua. En esas zonas, los pobladores cuentan con recipientes de concreto que son abastecidos por un camión cisterna particular.

Metrado de la Red de Distribución

UBICACION LONGITUD (m) DIAMETRO (mm) TIPO INSTALACION

Av. 3 de Mayo 636,00 90 PVC 1998

Calle Bolognesi 62,00 90 PVC 1998

Jr. Puno 190,00 90 PVC 1998

Jr. Ayacucho 51,00 90 PVC 1998

Av. Santa Cruz 269,00 90 PVC 1998

Av. Pedro Avilio 408,00 90 PVC 1998

Av. Pedro Agurto 165,00 90 PVC 1998

Av. Pablo Nosiglia 258,00 90 PVC 1998

Av. Nicolás Chumpitaz 103,00 90 PVC 1998

Prolong. Nicolás Chumpitaz 95,00 90 PVC 1998

SUB TOTAL 2237,00

Av. 3 de Mayo 193,00 110 PVC 1998

Av. Santa Cruz 284,00 110 PVC 1998

Av. Circunvalación 569,00 110 PVC 1998

SUB TOTAL 1046,00

Jr. Huanuco 165,00 63 PVC 1998

Jr. Ayacucho 25,00 63 PVC 1998

SUB TOTAL 190,00


L. Conexiones domiciliariasActualmente se tiene 699 conexiones domiciliarias de agua en la zona urbana de Santa Cruz de Flores (681 activas y 9 inactivas), no cubriendo el total de la población. Las viviendasque se encuentran conectadas al sistema de agua, cuentan con micro medición, y son administrados por EMAPA CAÑETE S.A.

La población no servida mediante conexiones domiciliarias se abastece mediante camiones cisterna.

Anexo Nuevo San Andrés

El Anexo Nuevo San Andrés no cuenta con un sistema de distribución de agua. En dicho anexo, los pobladores cuentan con recipientes de concreto que son abastecidos por un camión cisterna particular.

Foto 2: Recipientes de Concreto para Almacenamiento de Agua

3.1.5.2 Sistema de Alcantarillado

Solo la localidad de Santa Cruz de Flores Cercado hace uso del sistema de Alcantarillado. Las nuevas habilitaciones como Nuevo Santa Cruz y Señor de Luren no cuentan con el servicio de alcantarillado. Tampoco cuenta con dicho servicio el Anexo Nuevo San Andrés.

Algunas familias usan los pozos ciegos construidos por ellos mismos. Otras familias hacen uso del campo libre. Los residuos sólidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran. Originando graves problemas a la salud y por ende disminuyendo la calidad de vida de la población.

Cuadro Nº 3.1. Administración de los Sistemas de Alcantarillado

ADMINISTRADOR LOCALIDADES DISTRITO

EPS EMAPA CAÑETE S.A. Santa Cruz de Flores Santa Cruz de Flores


Localidad de Santa Cruz de Flores

A. Cuerpos Receptores de Aguas ResidualesEl sistema de eliminación de desagüe es íntegramente por gravedad, se evacua las aguas servidas de tipo doméstico hacia el antiguo punto de descarga de la ex laguna de estabilización que el rió Mala se llevó; en este punto los agricultores utilizan el efluente paran regadío de sus cultivos.

Las nuevas habilitaciones como Nuevo Santa Cruz y Señor de Luren, no cuentan con sistema para disposición de desagües. En esas Zonas, los pobladores cuentan con letrinas del tipo hoyo seco construidos por los mismos pobladores.

Foto 7: Punto de descarga del agua residual

Foto 7: Letrina implementada por los pobladores

B. Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado:El sistema de redes de Alcantarillado Sanitario comprende la zona urbana de Santa Cruz de Flores, el cual ha sido rehabilitado en su totalidad en el año 1997, quedando un tramo del emisor (320 m) sin rehabilitar, el cual conduce el agua residual hasta la antigua laguna de oxidación. Todo el sistema de evacuación es por gravedad y cuenta con tuberías de CSN y diámetros de 8” y 10”.


ColectoresRecolectan el desagüe de las viviendas y lo llevan hasta los interceptores que pasan por las avenidas Pedro Avilio y Santa Cruz. El diámetro de los colectores es de 8” CSN y fueron cambiados el año 1997.

InterceptoresEn la zona poblada hay varias áreas de drenaje que son trasladadas por gravedad hacia los interceptores que pasan por la Av. Pedro Avilio y la Av. Santa Cruz, de ahí el desagüe es conducido hacia el buzón que se ubica entre el Jr. Ayacucho y Av. Pedro Avilio, desde donde empieza el emisor. El diámetro de los interceptores es de 8” CSN y fueron cambiados el año 1997.

EmisorTraslada el agua residual hacia el punto de descarga que se encuentra en la ex laguna de oxidación y pasa entre terrenos de cultivo. Parte del emisor ha sido rehabilitado. Lo restante del emisor (320 m) no ha sido rehabilitado y fue instalado en el año 1970. El diámetro de la tubería de todo el trayecto es de 10 pulgadas de material CSN. En el último tramo del emisor se puede apreciar el mal estado de los buzones, las tapas de concreto se encuentran rotas y fuera de lugar, afectando la calidad de vida de la población.

Foto 7: Rehabilitación de Buzones en Interceptores

Foto 7: Buzón del Emisor Rehabilitado en el año 1997Foto 7: Emisor entre Cultivos y Buzón en mal estado


Metrado de Redes de Alcantarillado: Colectores

Metrado de Redes de Alcantarillado: Interceptores y Emisor

Actualmente se tiene 611 conexiones de alcantarillado en la zona urbana de Santa Cruz de Flores, no cubriendo el total de la población.

Las nuevas habilitaciones como Nuevo Santa Cruz y Señor de Luren no se encuentran conectadas a la red de alcantarillado, por lo que se deberá realizar una ampliación en las redes. Esto permitirá mejorar la calidad de vida de los pobladores de la localidad, evitando la proliferación de enfermedades infecto contagiosas y endémicas.

UBICACION LONGITUD (m) DIAMETRO (pulg) TIPO INSTALACION ESTADO FISICO

COLECTORES:

Av. 3 de Mayo 850,00 8 CSN 1997 Bueno

Calle Bolognesi 197,00 8 CSN 1997 Bueno

Jr. Puno 365,00 8 CSN 1997 Bueno

Jr. Huanuco 103,00 8 CSN 1997 Bueno

Jr. Ayacucho 24,00 8 CSN 1997 Bueno

Av. Nicolás Chumpitaz 102,00 8 CSN 1997 Bueno

Av. Circunvalación 578,00 8 CSN 1997 Bueno

Av. Azpitia 97,00 8 CSN 1997 Bueno

Av. Pedro Agurto 351,00 8 CSN 1997 Bueno

Av. Pablo Nosiglia 260,00 8 CSN 1997 Bueno

Prolong. Nicolás Chumpitaz 139,00 8 CSN 1997 Bueno

SUB TOTAL 3066,00

Calle 1 129,40 10 CSN 1997 Bueno

Calle 2B 114,10 10 CSN 1997 Bueno

Calle 3 61,00 10 CSN 1997 Bueno

Jr. Huanuco 58,00 10 CSN 1997 Bueno

SUB TOTAL 362,50

UBICACION LONGITUD (m) DIAMETRO (pulg) TIPO INSTALACION ESTADO FISICO

INTERCEPTORES:

Av. Santa Cruz 546,00 8 CSN 1997 Bueno

Av. Pedro Avilio 337,00 8 CSN 1997 Bueno

Jr. Ayacucho 43,00 8 CSN 1997 Bueno

SUB TOTAL 926,00

EMISOR:

Av. Pedro Avilio 215,00 10 CSN 1997 Bueno

Terrenos de Cultivo 417,00 10 CSN 1997 Bueno

Terrenos de Cultivo 320,00 10 CSN 1970 Regular

SUB TOTAL 952,00


Anexo Nuevo San Andrés

A. Pozos ciegos o letrinas:El anexo Nuevo San Andrés no cuenta con redes de alcantarillado. Algunas familias disponen de pozos ciegos construidos por ellas mismas. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos sólidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran.

3.1.5.3 Niveles de Consumo de los Conectados al Servicio

En un informe realizado en el año 2005, “Plan Maestro Optimizado 2006 –2035”, para la localidad de Santa Cruz de Flores, se determinó que el consumo doméstico de la localidad es en promedio 14.74 m3/conexión, y el consumo comercial es de 32.10 m3/conexión.

3.1.6 Diagnóstico de la Gestión del servicio de Agua Potable y Saneamiento

En la localidad de Santa Cruz de Flores, la gestión del servicio de Agua Potable y Saneamiento está a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores.

Actualmente no existe un ente dedicado exclusivamente a la administración de los servicio de agua potable y alcantarillado. La municipalidad distrital designa 02 personales que se encargan de los valvuleos y atienden los reclamos de atoros y fugas de agua.

Morosidad por ArbitrioEl municipio, otorga facilidades para el pago de arbitrios al contribuyente, permitiendo realizar el pago trimestral, semestral o anual de todos los meses a través de campañas tributarias donde se ofrecen descuentos y premios por pago adelantado.A pesar que la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Floresotorga facilidades o condonaciones tributarias, con la finalidad que la población cumpla con el pago de este arbitrio, no ha tenido notables resultados, encontrándose altos índices de morosidad.La principal causa de esta situación se debe a la disconformidad por parte de la población al servicio.

Tarifa actual por del servicioPor otro lado, la oficina de Tesorería es la encargada de recaudar el costo por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado, a través de impuesto predial, recursos que sirven para expresar la intención de satisfacer la necesidad de la población beneficiaria, pero estos ingresos son mínimos.

TIPOAGUA POTABLES/M3

ALCANTARILLADO S/M3

DOMESTICO 0.466 0.270COMERCIAL 1.23 0.714ESTATAL 1.23 0.714INDUSTRIAL 1.23 0.714SOCIAL 0.45 0.261


3.1.6.1 Educación ambiental

Nivel de insatisfacción de la población respecto a la servicio de Limpieza PúblicaSegún los resultados de la encuesta de percepción dirigida a Jefes de Hogar con conexión en la Localidad de Santa Cruz de Flores, el 32.1% deviviendas encuentran insuficiente al servicio de Agua Potable.

Gráfico N° 6: Apreciación sobre el servicio de Agua Potable

Fuente: Elaboración Consultor. Resultado de la Encuesta socioeconómica.

Disponibilidad de Pago de por el servicioDe los resultados de la encuesta socioeconómica realizada en la localidad de Santa Cruz de Flores, se pudo determinar que el 60,63% la población está dispuesta a realizar un pago mensual por el servicio de agua potable, alrededor de S/. 4.26 nuevos soles.

Actividades de sensibilización a la poblaciónLa población muestra de manera generalizada un déficit en cuanto al conocimiento como:- Débil participación y poco conocimiento de la población en los temasde educación sanitaria.- Bajo nivel de cultura ambiental.- No existen programas de educación sanitaria.- No existe un área municipal para atender las quejas y/o opiniones de los vecinos sobre el servicio de Agua Potable y Alcantarillado.- No existe un área municipal que propicie, fomente o promueva actividades de educación sanitaria y/o ambiental a la población y al sector educativo.

3.1.7 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

El problema central es la alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en la localidad de Santa Cruz de Flores.Esto se explica por el deterioro de la infraestructura y deficiente cobertura del servicio del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y al desconocimiento de la población en cuanto a educación sanitaria y deficiente gestión de los servicios. Así mismo, una reducida participación de la población y escasa educación que conducen a hábitos nada apropiados, origina la proliferación de focos infecciosos en la localidad, afectando así a la población.

35.7%

32.1%

32.1%

APRECIACION SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Suficiente

Insuficiente

No opina


De parte de la Municipalidad no se cuentan con los recursos necesarios para brindar un buen servicio, siendo el principal obstáculo el hecho que la tarifa cobrada por el servicio de limpieza no cubre el gasto total que involucra toda la gestión de limpieza pública; este hecho conlleva a un deficiente servicio.

TemporalidadDesde siempre, el servicio de agua potable y alcantarillado en la localidad de Santa Cruz de Flores han venido siendo precaria y con deficiencias técnicas. En la actualidad se tiene una infraestructura de captación, conducción, distribución y redes de alcantarillado ha superado su tiempo de vida útil.

Para el año 0 la cobertura del servicio de agua potable es alrededor del 80%, para localidad de Santa Cruz de Flores y de 72% alcantarillado, para la localidad de San Andrés su cobertura es de nula, lo cual refleja una problemática fundamental para la adecuada gestión del servicio de Agua Potable y Alcantarillado.Ambas localidades carecen de tratamiento de agua residual.

Relevancia:Esta circunstancia se da en forma permanente pues no se ha implementado aún una buena estrategia para revertir este proceso y llevar a cabo una mejor política de gestión de los servicios de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales asumida por la autoridad local y los pobladores. La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores, así como la población en su conjunto, consideran de vital importancia la implementación de un proyecto que ayude mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable, redes de Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales, pues considera de vital importancia el cuidado de la salud de la población y la preservación del ambiente, para concretizar la mejora de la calidad de vida.

Grado de Avance:El grado de avance de este problema afecta al 100% de la población de la localidad de Santa Cruz de Flores. Por lo tanto, el consumo de agua de mala calidad, la deficiente prestación del servicio de agua potable y Inadecuada disposición sanitaria de excretas y aguas residuales es cada vez más graves, generando situaciones críticas para la salud de la población y el ambiente.

3.1.8 Intentos anteriores de solución

La situación actual del servicio de saneamiento en la localidad de Santa Cruz de Flores, tiene una estrecha relación con la pobreza, las enfermedades y la contaminación ambiental que en su conjunto significan pérdida de oportunidades de desarrollo.

En este contexto se ha visto priorizar el presente proyecto, puesto que su ejecución contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población de la localidad de Santa Cruz de Flores.

3.1.9 Intereses de los grupos de Involucrados

A continuación se presenta la matriz de involucrados del proyecto.


Tabla N° 18: Matriz de Involucrados

proyectos de preinversión .

- Reducir las brechas en la provisión de losservicios e infraestructura básica y quetengan el mayor impacto posible en lareducción de la pobreza y pobreza extrema.

- Cofinanciar Proyectos de Inversión Pública (PIP) y estudios de preinversión

Municipalidad Distrital de Tapuc

- Baja cobertura de los servicios deagua potable y alcantarillado .

- Bajo niveles de condición de vida ysalubridad de la población .-- Débil gestión de los servicios deagua potable en la localidad .

- Mejorar las condiciones de vida ysalubridad de las zonas rurales y urbanas .

- Que la población de la localidad decuente con un eficiente y adecuado serviciode agua potable y saneamiento básico .-Organizar y administrar en forma eficientelos servicios de agua y desagüe .

- Comprometer a la población con el aporte mensual por eluso del servicio de sistema de agua potable y del sistemade Alcantarillado .

-Coordinaciones respectivas para facilitarán los trámites desaneamiento físico legal de las habilitaciones que nocuentan .

- En conjunto con la JASS que se implementará, seencargará de promover campañas de educación sanitaria ala población y velar que exista una adecuada operación ymantenimiento de los servicios de saneamiento .

Centro

de Salud de Santa

- Alta incidencia de enfermedadesdiarreicas agudas y parasitosis debidoa las inadecuadas condiciones deinfraestructura de la planta detratamiento de aguas residuales .

- Población que cuenta con saneamientobásico de agua y alcantarillado quepermitan la mejora en sus condiciones devida .

- Disminución en las atenciones de lasenfermedades diarreicas y parasitarias enel centro de Salud de Santa Cruz de Flores.

- Se hará coordinaciones para la supervisión de la calidaddel agua suministrada a la población, mediante elmonitoreo frecuente de los indicadores de la calidad delagua así como de los indicadores de salud de la poblaciónobjetivo, reportando a la JAAP la aparición o incremento deenfermedades de origen hídrico en la población .

Santa Cruz de Flores

Cruz de Flores

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIA

Beneficiarios(población de la zona urbana del

distrito de Santa Cruz )

- Mala calidad del agua que consumen,debido a la baja cobertura einadecuadas condiciones demantenimiento de la infraestruct ura delsistema de agua potable, alcantarilladoy tratamiento de aguas residuales .

- Casos de enfermedades diarreicasaguas y parasitosis en la población

- Mejora de la calidad del agua potable .

-Mejora del servicio de agua potable,alcantarillado y tratamiento de aguasresiduales .

-Ampliación de la cobertura y continuidaden el servicio .

- Población no presente enfermedadesrelacionadas al consumo de agua .

- Los beneficiarios tendrán una participación activa en laformulación, ejecución y sostenibilidad a lo largo delproyecto, a través de su colaboración de mano de obra nocalificada, asistencia a los talleres de sensibilización yeducación sanitaria y al aporte mensual para elsostenimiento del proyecto en la etapa de operación ymantenimiento .

-Fondo de Promoción a laInversión Publica Regional yLocal (FONIPREL)

-Recibe solicitudes de parte de losgobiernos regionales y locales, para elcofinanciamiento de estudios de


3.2. Definición del Problema Central

Sobre la base del diagnóstico del servicio actual de saneamiento se ha identificado el problema central:

Ello ocasiona riesgo en la salud pública y ambiental por la precariedad del servicio de limpieza pública.

3.2.1 Análisis de Causa del problema y Efectos

EFECTO FINAL:Los efectos directos y los efectos indirectos conllevan finalmente a generar:

Problema, causas y efectos Sustento (indicadores basados en el diagnóstico)

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES

Consumo de agua de mala calidad, debido a la discontinuidad en elservicio de agua potable por la limitada disponibilidad de agua en épocade estiaje, y deficiencias en la captación de la fuente. Así mismo, pordeterioro de la infraestructura de alcantarillado y inoperatividad de lainfraestructura de tratamiento de aguas residuales. Por otro lado aldesconocimiento de la población en cuanto a educación sanitaria ydeficiente gestión de los servicios . Los casos de morbilidad causados porenfermedades diarreicas y gastroenteritis de presunto origen infecciosossegún etapa registradas en el distrito de Tápuc, el 30,4% son atencionesa adultos, seguido de adolescentes con un 24,7%. De los casos demorbilidad causados por enfermedades infecciosas intestinales segúnetapa de vida, el 42,6% son atenciones a adultos, seguido deadolescentes con un 21,3%.

Consumo de agua de mala calidad Discontinuidad en el servicio de Agua Potable y deficiencia en lacaptación de la fuente de aguA, existen 111 viviendas que no cuentancon el servicio de agua potable . Deterioro de la infraestructura de tomade captación y Limitada disponibilidad de agua en época de estiaje.

Deficiente prestación del servicio de agua potable Deterioro e insuficiente infraestructura de los sistemas de agua potable (línea de conducción, aducción y redes) lo que incrementa la fugas en elsistema, así como una presión baja en el sistema de Agua Potable .

Inadecuada disposición sanitaria de excretas y aguas residuales

Deteriorada infraestructura de alcantarillado y Inoperativa infraestructura de tratamiento aguas residuales. Existe una gran parte de las viviendas que no cuentan con el servicio de alcantarillado.

Inadecuado hábitos y prácticas de higiene La población tiene deficiente conocimiento sobre educación sanitaria (respecto al uso del agua y hábitos de

higiene), De acuerdo a la encuesta socioeconómica se determinó que la población antes del consumo del agua potable hierve en un 60,63%, el 7,5% usa lejía, y un porcentaje del 16,25% no realiza ninguna desinfección del agua.

Deficiente gestión del organismo encargado de los servicios y débil respuesta ante un peligro de la población.

Actualmente existe deficiente capacidad operativa y técnica en cuanto a la gestión del servicio, el cual requiere de capacitación técnica y en gestión para que puedan realizar en forma adecuada el mantenimiento y la gestión de la infraestructura del servicio de agua potable y de sistema de alcantarillado. Así mismo, la población tiene débil respuesta de resilenciaante cualquier peligro natural, por lo cual es necesario fortalecer dicha capacidad.

Aumento de los gastos por salud La alta incidencia y casos de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis ocasionados por el consumo de agua de mala calidad, incrementarían los gastos en salud en las familias y reducirían su poder adquisitivo.

Incremento de los índices de morbilidad en la población

A su vez en dicha localidad se incrementaría los índices de morbilidad en la población.

Deterioro de la salud de la población Esto conlleva a un deterioro de la población.

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES

Finalmente, se tendría en la localidad un deterioro de la calidad de vida de los pobladores en su mayoría perciben bajos niveles de ingreso.

el 17,33% de viviendasel 17,33% de viviendas

“Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Santa Cruz de Flores y San Andrés”

“DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y NUEVO SAN ANDRES”


Figura N° 3. Árbol de Causa y Efecto

Fuente: Elaboración del consultor.

PROBLEMA PRINCIPALInsalubridad e Incremento de incidencia de enfermedades diarreicas yparasitarias

en las localidades de Santa Cruz y Nuevo San Andrés

CausaDirectaConsumo de agua de mala

calidad

CausaDirectaInadecuadaDisposición de excretas y AguasResiduales

CausaDirectaInadecuadaPráctica de

higiene y saludpreventiva en lapoblación

CausaIndirecta

Inexistencia de programas de Educación Sanitaria

EfectoDirectoIncremento en los índices de morbilidad infantil

EfectoDirectoIncremento en gastos de las familias en

medicinas

EfectoIndirectoIncremento del retraso económico social y

disminución de la capacidad de gastos en otros bienes

Deterioro de las condiciones de vida de la población de las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andrés

CausaIndirecta

Inexistencia de Infraestructurapara la disposición de excretasytratamiento de lasaguas

residuales

CausaIndirecta

Discontinuidad en los servicios de agua

potable

EfectoDirectoAumento de la ContaminacióndelMedio

Ambiente

CausaIndirecta

Limitadaoferta de infraestructurade almacenamiento

CausaDirectaDeficien cia en la prestación del Servicio deagua potable

CausaIndirecta

Diseño e infraestructuradeficiente delsistema de agua

potable

CausaIndirecta

Inexistencia de unaentidadencargada de la GestiónTécnica y Administrativa

CausaDirectaInadecuadaGestión de los

servicios

CausaIndirecta

DeficienteTratamiento del agua

Efecto Final


3.3. Objetivo del Proyecto

El proyecto identificó como objetivo general o propósito:

A continuación se relaciona el problema identificado con el objetivo general del proyecto.

Figura N° 4. Relación entre el Problema y Objetivo

SITUACIÓN ACTUAL DEBIDO A LA CAUSA CRITICA IDENTIFICADA

OBJETIVO DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DENTRO DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivos específicos

Consumo de agua de buena calidada. Adecuada infraestructura de toma de captación de agua potable b. Suficiente disponibilidad de agua.

Eficiente prestación del servicio de agua potablea. Adecuado y suficiente infraestructura de los sistemas de agua potable (reservorios, línea de conducción, aducción y redes). b. Suficiente disponibilidad de agua en época de estiaje

Adecuada disposición sanitaria de excretas y aguas residuales a. Adecuada infraestructura de alcantarillado b. Operativa y adecuada infraestructura de tratamiento aguas residuales

Adecuado hábitos y prácticas de higiene a. Suficiente conocimiento sobre cultura sanitaria

Eficiente gestión del organismo encargado de los servicios y fuerte respuesta ante un peligro de la población. a. Eficiente capacidad operativa y técnica de la unidad operadora del

servicio. b. Mejora de capacidad de Resiliencia de la población ante un peligro.

PROBLEMA IDENTIFICADO

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y

SAN ANDRES

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES

“DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES”


3.3.2 Definición de Fines

Luego de alcanzado el objetivo central “DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES”, se ha identificado como fines directos:


Figura N° 5. Árbol de Medios y Fines


OBJETO PRINCIPAL

Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias las localidades de Santa Cruz y Nuevo San Andres

Fin DirectoDisminución en los índices de morbilidad

infantil

Fin DirectoDisminución en gastos de las familias en

medicinas

Fin IndirectoDisminución delretrasoeconómico social eincremento de la capacidad de gastos en otros

bienes

Fin FinalMejora de las condiciones de vida de la población de las localidades de Santa Cruz de Flores

y San Andrés

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin DirectoDisminución de la Contaminación del Medio

Ambiente

Medio de Primer NivelConsumo de agua de buena

calidad

Medio de Primer NivelAdecuadaDisposición de

excretas y AguasResiduales

Medio de Primer NivelAdecuadaPráctica de higieneysaludpreventiva en la

población

Medio Fundamental

Programa de EducaciónSanitaria

Medio Fundamental

Infraestructurapara la disposición de excretas y tratamiento de lasaguas

residuales

Medio Fundamental

Continuidad en los servicios de agua

potable

Medio Fundamental

Incremento de la oferta de sistema de Almacenamiento

Medio de Primer NivelEficiencia en la prestacióndelServicio deagua potable

Medio Fundamental

Diseño e I nfraestructuraadecuada delsistema de agua

potable

Medio Fundamental

Ex istencia de unaentidadencargada de la GestiónTécnica y Administrativa

Medio de Primer NivelAdecuadaGestión de los

servicios

Medio Fundamental

AdecuadoTratamientodelagua


3.4. Construcción de las Alternativas

3.4.1 Clasificación y relación de los medios fundamentales

Medio Fundamental 1: Eficiencia en la captación de la fuente de agua.Medio Fundamental 2: Suficiente disponibilidad de agua potable en época de estiaje Medio Fundamental 3: Adecuada e Insuficiente infraestructura de los sistemas de agua potable (reservorios,línea de conducción, aducción y redes). Medio Fundamental 4: Adecuada infraestructura de alcantarillado Medio Fundamental 5: Adecuada infraestructura de tratamiento aguas residuales Medio Fundamental 6: Suficiente conocimiento sobre cultura sanitaria Medio Fundamental 7: Eficiente capacidad operativa y técnica de la unidad operadora del servicio.Medio Fundamental 8: Mejora de la capacidad de Resiliencia de la población ante un peligro.

Siendo:Los medios fundamentales 1,2,3 son complementarios con los medios 6, 7 y 8.Los medios fundamentales 4,5, son complementarios con los medios 6,7 y 8.


Figura N° 6. Árbol de Medios y acciones


1. Perforación y Equipamiento de un Pozo tubular.

1. Construcción de un Reservorio Apoyado de 100 m3

1. Ejecución de obras primarias y secundarias del sistema de agua potable:

Instalación de Línea de Impulsión hasta el Reservorio Apoyado Instalación de conexiones domiciliarias.

1. Ejecución de obras primarias y secundarias:

Instalación de redes primarias y secundarias, y conexiones domiciliarias del sistema de alcantarilllado.Evacuación de las aguas residuales al sistema de alcantarillado y planta de Tratamiento de Agua Residual

1. Desarrollo de programas de capacitación en el uso de agua potable y alcantarillado

1. Administración, Operación y Mantenimiento a cargo de Emapa Cañete.

2. Implementación y Capacitación del Personal a cargo de la operación del Servicio.

Programa de Educación Sanitaria

Infraestructura para la disposición de excretas y tratamiento de las aguas

residuales

Diseño e Infraestructura adecuada del sistema de agua

potable

Existencia de una entidad encargada de la GestiónTécnica y Administrativa

Acciones independientes

Acciones independientes

Acciones Complementarios

Continuidad en los servicios de agua

potable

Incremento de la oferta de sistema de Almacenamiento

Adecuado Tratamiento del agua

1. Desinfección del agua


IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN:

4.1. Horizonte Del Proyecto:

El horizonte de evaluación del proyecto es de 20 años en el cual se prevé la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas de servicio para la obtención sucesiva de beneficios sociales y económicos planteados.Este periodo corresponde a la vez al horizonte de evaluación del proyecto sugerido en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Tabla N° 19: Horizonte del proyectoDESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I

Vida Útil del Activo fijo.

20 años

4.1.1 Organizar las fases y etapas de cada alternativa del Proyecto:

Etapa de Inversión: El periodo de Inversión se estima en 1 año, el cual incluye las acciones de capacitación y fundamentalmente las de sensibilizaciones dirigidas a lapoblación. También es necesario considerar que las acciones de inversión en ampliación y mejoramiento de la infraestructura en los sistemas de agua potable y saneamiento.

Etapa de Post Inversión: El periodo de post inversión de conformidad con el Sistema Nacional de Inversión Pública se considera de 20 años; estando en relación directa al criterio de vida útil del activo fijo de mayor importancia.

A continuación se describe las etapas del proyecto:

Tabla N° 20: Horizonte de evaluación del proyecto

4.2 Estimación de la población objetivo

Población Referencia: Constituye toda la población del distrito de Santa Cruz de Flores, que ascendió a la cifra de 2547 habitantes, cifra que se obtiene de acuerdo con el censo del 2007.

Población Afectada: Es aquella que demanda lo servicios del proyecto, en este caso, la población afectada está compuesta por todos los habitantes que residen en el área urbana del distrito de Santa Cruz de Flores el cual ascendió al 2007 a 1889 habitantes, el cual representó el 74.17% de la población de referencia.


Población Objetivo: La localidad de Santa Cruz de Flores y el Anexo Nuevo San André está integrada por 2198 habitantes distribuidos en 896 viviendas, según información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores y de la proyección del Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda – Año 2007Para la determinación de la tasa de crecimiento poblacional se hace un análisis y proceso de toda la información recopilada, en cuyas comparaciones se toma la tasa de 1.28%, para las proyecciones futuras de la población bajo la ecuación de la curva de crecimiento geométrico.

Tabla N° 21: Cálculo tasa de crecimiento

AÑOPOBLACION URBANA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES

1993 2131

2007 2547Tasa de crecimiento anual ( 2007/1993) 1,28%6

Fuente: INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática-Dirección Técnica de Demografía.

Tabla N° 22: Proyección de la población objetivo

AÑO

POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE FLORES Y NUEVO SAN ANDRÉS

2013 2,5532014 2,5822015 2,6102016 2,6382017 2,6662018 2,6942019 2,7222020 2,7502021 2,7782022 2,8062023 2,8342024 2,8632025 2,8912026 2,9192027 2,9472026 2,9752029 3,0032030 3,0312031 3,0592032 3,0872033 3,115


6Para el cálculo de la tasa de crecimiento anual 2007/1993 se utilizó la fórmula geométrica.


4.3 Análisis de la Demanda del servicio de agua potable

4.3.1 Situación actual

La demanda actual de agua está representada por el consumo actual de la población que tiene acceso al servicio de agua potable con conexión, se toma en consideración los consumos establecidos en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EMAPA CAÑETE S.A.

Tabla N° 23: Datos consumo actual

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

(m3/mes/cnx) DOMESTICOCONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 14.74CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 20.00COMERCIALCONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 32.10CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 52.40INDUSTRIALCONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 60.2CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 75.30ESTATALCONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 60.40CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 85.2SOCIALCONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 35.60CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 41.20CONSUMO DE LOS NO CONECTADOSCONSUMO DE LOS NO CONECTADOS 3.00* Consumos EPS EMAPA CAÑETE

4.3.2 Situación con Proyecto

CONSUMO Para la situación con proyecto, la dotación de agua se ha considerado adoptando dotaciones de consumo en otras localidades similares que cuentan con los dos servicios de agua potable y alcantarillado.

Tabla N° 24: Datos consumo por conexión

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

(m3/mes/cnx) DOMESTICOCONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 14.74ESTATALCONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 60.4



PÉRDIDA DE AGUAAsimismo se estima una pérdida de 45% en el sistema, la cual irá disminuyendo constante en todo el horizonte de evaluación hasta llegar al 30% por tratarse de un sistema nuevo.

COBERTURA DEL SERVICIOActualmente para las localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andres, en promedio existe una cobertura de agua potable del 69.1%. Se plantea para el año 01 incrementar la cobertura al 100%, la misma que se mantendrá durante el horizonte del proyecto. En el caso del servicio de desagüe se plantea incrementar la cobertura de 69.1% a 100.0% mediante conexiones domiciliarias, la demanda restante será cubierta mediante la instalación de letrinas.Se detalla a continuación la información por cada localidad en cuanto a los servicios de saneamiento, así como las proyecciones en las metas.

Tabla N° 25: Información de la proyección de cobertura de los servicios localidad de Santa Cruz de Flores

Año Cobertura (%) Nivel de pérdida (%)Agua Alcantarillado

0 2011 73% 73% 45%1 2012 100% 100% 30%2 2013 100% 100% 30%3 2014 100% 100% 30%4 2015 100% 100% 30%5 2016 100% 100% 30%6 2017 100% 100% 30%7 2018 100% 100% 30%8 2019 100% 100% 30%9 2020 100% 100% 30%10 2021 100% 100% 30%11 2022 100% 100% 30%12 2023 100% 100% 30%13 2024 100% 100% 30%14 2025 100% 100% 30%15 2026 100% 100% 30%16 2027 100% 100% 30%17 2028 100% 100% 30%18 2029 100% 100% 30%19 2030 100% 100% 30%20 2031 100% 100% 30%

Tabla N° 26: Información de la proyección de cobertura de los servicios localidad de Nuevos San Andrés

AñoCobertura (%) Nivel de

pérdida (%)Agua Alcantarillado

0 2011 0% 0% 0%1 2012 100% 100% 30%2 2013 100% 100% 30%3 2014 100% 100% 30%4 2015 100% 100% 30%5 2016 100% 100% 30%6 2017 100% 100% 30%7 2018 100% 100% 30%8 2019 100% 100% 30%


9 2020 100% 100% 30%10 2021 100% 100% 30%11 2022 100% 100% 30%12 2023 100% 100% 30%13 2024 100% 100% 30%14 2025 100% 100% 30%15 2026 100% 100% 30%16 2027 100% 100% 30%17 2028 100% 100% 30%18 2029 100% 100% 30%19 2030 100% 100% 30%20 2031 100% 100% 30%

Tabla N° 27: Información de la proyección de cobertura de los servicios para las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andres

AÑOCOBERTURA AGUA (%)

COBERTURA DESAGUE (%)

PÉRDIDAS DE AGUA (%)

MICROMEDICION (%)

DOMESTICOCOMERCIAL , ESTATAL

2011 0 ( * ) 69.1% 69.1% 45.0% 100.0% 100.0%2012 1 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2013 2 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2014 3 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2015 4 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2016 5 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2017 6 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2018 7 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2019 8 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2020 9 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2021 10 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2022 11 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2023 12 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2024 13 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2025 14 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2026 15 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2027 16 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2028 17 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2029 18 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2030 19 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%2031 20 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0%


4.3.3 Variables para la determinación de la Demanda de Agua Potable y

Alcantarillado

Se consideró una tasa de crecimiento geométrica de 1.28% la cual es igual a la tasa de la zona urbana del Distrito de Santa Cruz de Flores

La densidad poblacional ha sido estimada con los datos de la encuesta socioeconómica realizada. El número de habitantes promedio por vivienda considerado para el proyecto es de 2.45hab/viv. De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, el factor máximo diario y factor máximo horario, se estiman en 1,3 y 1.8 respectivamente. Además, el volumen de regulación se estima en 25% respecto de la demanda media.


Así mismo, la tasa de contribución de agua a las redes de alcantarillado será de 80%, parámetro técnico estándar que se asume, según las Obras de Saneamiento, la cual se mantendrá constante a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

Tabla N° 28: Información para la determinación de la demanda de Agua

LocalidadSANTA CRUZ Y SAN ANDRES

Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 2,198 2,198NUMERO DE VIVIENDAS 896 896TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL DEL PAIS (%) (1) 1.28% 1.28%DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 2.45 2.45PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (3) 45% 25%MICROMEDICIÓN DOMESTICO (%) (4) 32% 100%MICROMEDICIÓN COMERCIAL ESTATAL (%) 100% 100%POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 1,518 2POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGUE (red pública) 1,155


Sobre dicha base y para el horizonte de planeamiento, las proyecciones de la demanda máxima diaria, demanda máxima horaria, demanda de volumen de regulación y almacenamiento de agua se muestran en la siguiente tabla Nº 61 y los resultados de la proyección de la demanda de desagüe y del volumen de evacuar se presentan en la siguiente tabla Nº 62.


Tabla N° 29: Proyección de la Demanda de Agua y volumen de Almacenamiento en la localidad de Santa Cruz de Flores

Año Población CoberturaPoblación

ServidaViviendas Servidas

Conexiones ConsumosCaudales de

Diseño

Dom Est Com Total lt/día lt/seg. m3/año Qp Qmd Qmh

0 2013 2,081 59% 1,228 530 448 4 78 530 246,048 2.85 89,808 2.28 2.96 4.101 2014 2,109 100% 2,109 911 829 4 78 911 393,649 4.56 143,682 3.64 4.74 6.562 2015 2,137 100% 2,137 923 841 4 78 923 398,354 4.61 145,399 3.69 4.80 6.643 2016 2,165 100% 2,165 935 853 4 78 935 403,059 4.67 147,117 3.73 4.85 6.724 2017 2,194 100% 2,194 948 866 4 78 948 407,765 4.72 148,834 3.78 4.91 6.805 2018 2,222 100% 2,222 960 878 4 78 960 412,470 4.77 150,551 3.82 4.96 6.876 2019 2,250 100% 2,250 972 890 4 78 972 417,175 4.83 152,269 3.86 5.02 6.957 2020 2,278 100% 2,278 984 902 4 78 984 421,880 4.88 153,986 3.91 5.08 7.038 2021 2,306 100% 2,306 996 914 4 78 996 426,585 4.94 155,704 3.95 5.13 7.119 2022 2,334 100% 2,334 1,008 926 4 78 1,008 431,290 4.99 157,421 3.99 5.19 7.19

10 2023 2,362 100% 2,362 1,020 938 4 78 1,020 435,995 5.05 159,138 4.04 5.25 7.2711 2024 2,390 100% 2,390 1,033 951 4 78 1,033 440,700 5.10 160,856 4.08 5.30 7.3512 2025 2,418 100% 2,418 1,045 963 4 78 1,045 445,405 5.16 162,573 4.12 5.36 7.4213 2026 2,446 100% 2,446 1,057 975 4 78 1,057 450,110 5.21 164,290 4.17 5.42 7.5014 2027 2,475 100% 2,475 1,069 987 4 78 1,069 454,816 5.26 166,008 4.21 5.47 7.5815 2028 2,503 100% 2,503 1,081 999 4 78 1,081 459,521 5.32 167,725 4.25 5.53 7.6616 2029 2,531 100% 2,531 1,093 1,011 4 78 1,093 464,226 5.37 169,442 4.30 5.59 7.7417 2030 2,559 100% 2,559 1,105 1,023 4 78 1,105 468,931 5.43 171,160 4.34 5.64 7.8218 2031 2,587 100% 2,587 1,117 1,035 4 78 1,117 473,636 5.48 172,877 4.39 5.70 7.8919 2032 2,615 100% 2,615 1,130 1,048 4 78 1,130 478,341 5.54 174,595 4.43 5.76 7.9720 2033 2,643 100% 2,643 1,142 1,060 4 78 1,142 483,046 5.59 176,312 4.47 5.81 8.05

FUENTE: Elaboración propia


Tabla N° 30: Proyección de la Demanda de Agua y volumen de Almacenamiento en la localidad de Nuevo San Andrés



Conexiones Pérdidas de Agua

(%)

Consumos Demanda Total

m3/año

Demanda total (l/s) Volumen

de Reg. M3Dom Est Com Total lt/día lt/seg. m3/año Qp Qmd Qmh

0 2013 472 59% 279 120 38 4 78 120 45% 108,849 1.26 39,730 72,236 2.29 2.98 4.12 49.5

1 2014 479 100% 479 207 125 4 78 207 25% 150,716 1.74 55,011 73,348 2.33 3.02 4.19 50.2

2 2015 485 100% 485 210 128 4 78 210 25% 152,050 1.76 55,498 73,998 2.35 3.05 4.22 50.7

3 2016 491 100% 491 212 130 4 78 212 25% 153,385 1.78 55,986 74,647 2.37 3.08 4.26 51.1

4 2017 498 100% 498 215 133 4 78 215 25% 154,720 1.79 56,473 75,297 2.39 3.10 4.30 51.6

5 2018 504 100% 504 218 136 4 78 218 25% 156,054 1.81 56,960 75,946 2.41 3.13 4.33 52.0

6 2019 511 100% 511 221 139 4 78 221 25% 157,389 1.82 57,447 76,596 2.43 3.16 4.37 52.5

7 2020 517 100% 517 223 141 4 78 223 25% 158,723 1.84 57,934 77,245 2.45 3.18 4.41 52.9

8 2021 523 100% 523 226 144 4 78 226 25% 160,058 1.85 58,421 77,895 2.47 3.21 4.45 53.4

9 2022 530 100% 530 229 147 4 78 229 25% 161,393 1.87 58,908 78,544 2.49 3.24 4.48 53.8

10 2023 536 100% 536 232 150 4 78 232 25% 162,727 1.88 59,395 79,194 2.51 3.26 4.52 54.2

11 2024 542 100% 542 234 152 4 78 234 25% 164,062 1.90 59,883 79,843 2.53 3.29 4.56 54.7

12 2025 549 100% 549 237 155 4 78 237 25% 165,396 1.91 60,370 80,493 2.55 3.32 4.59 55.1

13 2026 555 100% 555 240 158 4 78 240 25% 166,731 1.93 60,857 81,142 2.57 3.34 4.63 55.6

14 2027 562 100% 562 243 161 4 78 243 25% 168,066 1.95 61,344 81,792 2.59 3.37 4.67 56.0

15 2028 568 100% 568 245 163 4 78 245 25% 169,400 1.96 61,831 82,441 2.61 3.40 4.71 56.5

16 2029 574 100% 574 248 166 4 78 248 25% 170,735 1.98 62,318 83,091 2.63 3.43 4.74 56.9

17 2030 581 100% 581 251 169 4 78 251 25% 172,069 1.99 62,805 83,740 2.66 3.45 4.78 57.4

18 2031 587 100% 587 254 172 4 78 254 25% 173,404 2.01 63,292 84,390 2.68 3.48 4.82 57.8

19 2032 593 100% 593 256 174 4 78 256 25% 174,739 2.02 63,780 85,039 2.70 3.51 4.85 58.2

20 2033 600 100% 600 259 177 4 78 259 25% 176,073 2.04 64,267 85,689 2.72 3.53 4.89 58.7



4.3.4 Análisis de la Demanda del Sistema de Alcantarillado

Horizonte de Evaluación

Similar al sistema de agua, la estimación del horizonte de evaluación, se realizó en base a los activos fijos principales propuestos para la construcción del sistema de evacuación de aguas residuales, en un horizonte para la evaluación del proyecto de 20 años.

Análisis de la Demanda de Evacuación de Aguas Residuales

Situación Sin Proyecto:Según la encuesta socio económica, existen 471 viviendas que cuentan conexiones de alcantarillado las cuales corresponden a la Localidad de Santa Cruz ya que el Anexo Nuevo San Andrés no cuentan conexiones de desague.

Situación Con Proyecto:En la situación con Proyecto la cobertura de alcantarillado, se estima teniendo en cuenta la cobertura de agua con conexión domiciliaria planteada en los acápites anteriores, al inicio de operaciones del proyecto se espera alcanzar el 100% manteniéndose constante en el horizonte de evaluación.

La estimación de la demanda y las proyecciones de volúmenes de evacuación de aguas servidas en la localidad de Santa Cruz de Flores y el Anexo Nuevo San Andrés, se calcula teniendo en cuenta la metodología y los criterios de cálculo de demanda de agua potable y la tasa de contribución al desagüe, establecida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en 80%, incluyendo.

Al Año 1, el número de viviendas será 1118 y tendrán una cobertura del 100% con el sistema de alcantarillado, manteniéndose constante durante el horizonte del proyecto.


Tabla N° 31: Proyección de la Demanda Alcantarillado Santa Cruz de Flores




Diseño


0 2013 2,081 59% 1,228 530 448 4 78 530 246,048 2.85 89,808 2.28 2.96 4.101 2014 2,109 100% 2,109 911 829 4 78 911 393,649 4.56 143,682 3.64 4.74 6.562 2015 2,137 100% 2,137 923 841 4 78 923 398,354 4.61 145,399 3.69 4.80 6.643 2016 2,165 100% 2,165 935 853 4 78 935 403,059 4.67 147,117 3.73 4.85 6.724 2017 2,194 100% 2,194 948 866 4 78 948 407,765 4.72 148,834 3.78 4.91 6.805 2018 2,222 100% 2,222 960 878 4 78 960 412,470 4.77 150,551 3.82 4.96 6.876 2019 2,250 100% 2,250 972 890 4 78 972 417,175 4.83 152,269 3.86 5.02 6.957 2020 2,278 100% 2,278 984 902 4 78 984 421,880 4.88 153,986 3.91 5.08 7.038 2021 2,306 100% 2,306 996 914 4 78 996 426,585 4.94 155,704 3.95 5.13 7.119 2022 2,334 100% 2,334 1,008 926 4 78 1,008 431,290 4.99 157,421 3.99 5.19 7.19

10 2023 2,362 100% 2,362 1,020 938 4 78 1,020 435,995 5.05 159,138 4.04 5.25 7.2711 2024 2,390 100% 2,390 1,033 951 4 78 1,033 440,700 5.10 160,856 4.08 5.30 7.3512 2025 2,418 100% 2,418 1,045 963 4 78 1,045 445,405 5.16 162,573 4.12 5.36 7.4213 2026 2,446 100% 2,446 1,057 975 4 78 1,057 450,110 5.21 164,290 4.17 5.42 7.5014 2027 2,475 100% 2,475 1,069 987 4 78 1,069 454,816 5.26 166,008 4.21 5.47 7.5815 2028 2,503 100% 2,503 1,081 999 4 78 1,081 459,521 5.32 167,725 4.25 5.53 7.6616 2029 2,531 100% 2,531 1,093 1,011 4 78 1,093 464,226 5.37 169,442 4.30 5.59 7.7417 2030 2,559 100% 2,559 1,105 1,023 4 78 1,105 468,931 5.43 171,160 4.34 5.64 7.8218 2031 2,587 100% 2,587 1,117 1,035 4 78 1,117 473,636 5.48 172,877 4.39 5.70 7.8919 2032 2,615 100% 2,615 1,130 1,048 4 78 1,130 478,341 5.54 174,595 4.43 5.76 7.9720 2033 2,643 100% 2,643 1,142 1,060 4 78 1,142 483,046 5.59 176,312 4.47 5.81 8.05



Tabla N° 32: Proyección de la Demanda Alcantarillado Nuevo San Andrés




Diseño


0 2013 472 59% 279 120 38 4 78 120 87,079 1.01 31,784 0.81 1.05 1.45

1 2014 479 100% 479 207 125 4 78 207 120,573 1.40 44,009 1.12 1.45 2.01

2 2015 485 100% 485 210 128 4 78 210 121,640 1.41 44,399 1.13 1.46 2.03

3 2016 491 100% 491 212 130 4 78 212 122,708 1.42 44,788 1.14 1.48 2.05

4 2017 498 100% 498 215 133 4 78 215 123,776 1.43 45,178 1.15 1.49 2.06

5 2018 504 100% 504 218 136 4 78 218 124,843 1.44 45,568 1.16 1.50 2.08

6 2019 511 100% 511 221 139 4 78 221 125,911 1.46 45,958 1.17 1.52 2.10

7 2020 517 100% 517 223 141 4 78 223 126,979 1.47 46,347 1.18 1.53 2.12

8 2021 523 100% 523 226 144 4 78 226 128,046 1.48 46,737 1.19 1.54 2.13

9 2022 530 100% 530 229 147 4 78 229 129,114 1.49 47,127 1.20 1.55 2.15

10 2023 536 100% 536 232 150 4 78 232 130,182 1.51 47,516 1.21 1.57 2.17

11 2024 542 100% 542 234 152 4 78 234 131,249 1.52 47,906 1.22 1.58 2.19

12 2025 549 100% 549 237 155 4 78 237 132,317 1.53 48,296 1.23 1.59 2.21

13 2026 555 100% 555 240 158 4 78 240 133,385 1.54 48,685 1.24 1.61 2.22

14 2027 562 100% 562 243 161 4 78 243 134,452 1.56 49,075 1.24 1.62 2.24

15 2028 568 100% 568 245 163 4 78 245 135,520 1.57 49,465 1.25 1.63 2.26

16 2029 574 100% 574 248 166 4 78 248 136,588 1.58 49,855 1.26 1.64 2.28

17 2030 581 100% 581 251 169 4 78 251 137,656 1.59 50,244 1.27 1.66 2.29

18 2031 587 100% 587 254 172 4 78 254 138,723 1.61 50,634 1.28 1.67 2.31

19 2032 593 100% 593 256 174 4 78 256 139,791 1.62 51,024 1.29 1.68 2.33

20 2033 600 100% 600 259 177 4 78 259 140,859 1.63 51,413 1.30 1.70 2.35



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4.4 Análisis de la Oferta:

4.4.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de Agua Potable

Fuentes de Abastecimiento: La oferta actual de las fuentes de abastecimiento a oferta de 12.0 l/s representada por el estado estructural y la capacidad de producción de la fuente.

AlmacenamientoEn cuanto al sistema de almacenamiento la oferta es de 400 m³ que corresponde al volumen efectivo del reservorio, pero que por la topografía, diseño y ubicación de las viviendas en zonas altas, la oferta sería equivalente a 0 m3

A continuación se estima el balance Oferta – Demanda de los componentesdel servicio de agua potable enlas localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés.En lo que respecta a la producción, la demanda de agua potable para el primer año es de 9.88 l/s, frente a la oferta de 12.0 l/s por lo que existe un superavitt de 2.12 l/s al año 1.

Tabla N° 33: Balance de oferta y demanda de producción de agua.


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Tabla N° 34: Balance Oferta – Demanda Volumen de Almacenamiento

Con base de información de la oferta en la situación “sin proyecto” y demanda del servicio de agua potable en el centro poblado, se ha procedido a estimar el balance Oferta –Demanda proyectado para la situación “sin proyecto”, de los componentes línea de conducción y línea de aducción del sistema. Se aprecia que a partir del año 1 del horizonte de planeamiento, se presentarían déficit de servicio en dichos componentes. Por tanto, se encontraría sustentada la intervención prevista en el marco de un proyecto de inversión, para incrementar la capacidad e diseño de dichos componentes, que permita la atención del servicio de agua potable en la localidad.

4.4.2 Oferta de los componentes del Sistema de Alcantarillado:

En cuanto a la infraestructura de tratamiento de agua residual la oferta es nula. La capacidad de los emisores actualmente es limitada debido a su falta de mantenimiento y operatividad

A continuación se estima el balance Oferta – Demanda de los componentes de Alcantarillado.


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Tabla N° 35: Balance Oferta – Demanda Principales componentes del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual

4.5 Descripción Técnica de la Alternativa

4.6 Descripción Técnica de la Alternativa

El periodo óptimo de diseño para cada estructura a proyectarse se tomará de los valores recomendados por elPNSR.

El periodo de diseño ha sido establecido en 20 años para todos los componentes del proyecto a excepción de la planta de tratamiento de aguas residuales, para la cual se ha establecido un periodo de diseño de 10 años.

4.6.1 Alternativa del Sistema de Agua Potable (única)

Se va a optimizar el servicio mediante la sectorización de las redes de distribución y programa de Micromedición el cual va a permitir a EMAPA CAÑETE la implementación del Programa de Control de Fugas en las redes y reducir el Agua no Contabilizada a 25% en el poblado de Santa Cruz de Flores; con el caudal recuperado se mejorará la continuidad de servicio, se incrementará la presión en las redes primarias y se podrá ampliar el servicio a los usuarios factibles comprendidos por los pobladores de Santa Cruz de Flores, Las Viñas, los Jardines de Sr. De Luren y el Anexo Nuevo San Andrés.

Período RecomendadoCaptación de río, lago, manantial 20Pozos 20Estaciones de bombeo de agua 20Línea de conducción ( por gravedad ) 20Línea de Impulsión ( por bombeo) 20Plantas de Tratamiento de Agua Potable 20Reservorios apoyado 20Reservorio Elevado 20Líneas de Aducción 20Redes matrices de agua potable 20Captación de galería filtrante 20Piletas públicas 10

Nota (*) Estimado por MVCS - DNS

ESTRUCTURA O COMPONENTE


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Esta alternativa plantea utilizar la fuente existente que actualmente abastece a la localidad de Santa Cruz con una nueva caseta de bombeo de agua potable que alimentará al RP-01 (V=400 m3). El RP-01 alimentará al sector 01, al sector 02 y a la cisterna CI-01. La cisterna CI-01 bombeará al RP-02 que abastecerá al sector 03. El RP-02 alimentará al RP-03 que abastecerá al sector 04.De acuerdo a la demanda y a la producción del sistema se han definido 04 sectores de abastecimiento (Ver Cuadro Adjunto) mediante condiciones topográficas y de demanda, los cuales detallamos a continuación:

Sector 01:Este sector pertenece a Santa Cruz y ya tiene un sistema de abastecimiento de agua. Solo se proyectara la renovación de la línea de aducción al reservorio proyectado RP-01. Este sector ocupa un área de 44.50 km2 y se ubica entre las cotas 85 msnm y 115 msnm, el caudal máximo horario que ingresa a este sector será de 12.72 l/s, y lo hace a través de la aducción del RP-01 (V=400 m3).

Sector 02:Conformado por la Viñas, parte baja de los Jardines de Luren y parte de la zona de Santa Cruz Alta, aquí se proyectara la línea de aducción y las redes de agua en su totalidad. Este sector ocupa un área de 19.21 km2 y se ubica entre las cotas 125 msnm y 150 msnm, el caudal máximo horario que ingresa a este sector es de 2.28 l/s, y lo hace a través de otra línea de aducción independiente del RP-01 (V=400 m3).

Sector 03:Esto conformado por parte alta de los Jardines de Luren y parte de la zona alta de Santa Cruz de Flores expansión, en esta zona se proyectara ampliación de redes en su totalidad. Este sector ocupa un área de 16.20 km2 y se ubica entre las cotas 150 msnm y 195 msnm, el caudal máximo horario que ingresa a este sector es de 1.23 l/s, y lo hace a través de la aducción del RP-02 (V=150 m3), el cual es alimentado de la cisterna de agua proyectada (CI-01).

Sector 04:Pertenece al Anexo de Nuevo San Andrés y se proyectara redes de agua en su totalidad. Este sector ocupa un área de 14.40 km2 y se ubica entre las cotas 110 msnm y 160 msnm, el caudal máximo horario que ingresa a este sector es de 4.86 l/s, y lo hace a través de la aducción del RP-03 (V=120 m3). El RP-03 se alimentará del RP-02 a través de una línea de conducción de DN110.


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COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA

1.1. MEJORAMIENTO DE LA CAMARA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EXISTENTE “CBA-01”:Se realizaran trabajos de mejoramiento en la cámara de bombeo de la captación existente, esto trabajos comprenden:

- Obras civiles en la caseta de bombeo (ver detalle en presupuesto).- Construcción de cerco perimétrico de Ladrillo L=50m (incl. Puerta).- Construcción de veredas exterior.- Sum. E Inst. de Carpintería metálica de caseta.- Renovación de Instalaciones Hidráulicas con Tub. HD. DN100 y DN150.

(incluye, accesorios y válvulas).- Sum. E Inst. de 02 Electrobombas tipo horizontal para agua, Q=12.00

l/s, ADT=111.00m, POT=35 HP- Sum. E Inst. de sistema de cloración por inyección al vacío (incluye

inyector, balones y 02 bombas Booster).- Sum. E Inst. de 01 Medidor de caudal tipo electromagnético DN 6"

(150MM), con salida análoga.

1.2. LINEA DE IMPULSION PROYECTADA DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA“CBA-01” HACIA RESERVORIO “RP–01”Vol= 400m3

Comprende la Instalación de la línea de Impulsión de la cámara de bombeo de agua potable intervenida por el mejoramiento, las metas de este componente se detallan continuación:

- Sum/Inst. de 1,005ml de Tub. DN150 HD K-9.- Instalación de 03 Val. de aire en tubería DN150.- Instalación de 04 Val. de Purga en tubería DN150.

1.3. LINEA DE IMPULSION PROYECTADA DE CISTERNA PROYECTADA “CP-01” HACIA RESERVORIO “RP-02”

La línea de impulsión de la cisterna proyectada al RP-02 contempla las siguientes metas:

- Sum/Inst. de 960.00ml de Tub. DN100 HD K-9.

1.4. RESERVORIO PROYECTADO “RP-01” Vol= 400 m3

El reservorio proyectado RP-01 será del tipo apoyado con una capacidad de 400m3 y se ubicara en la cota 162.00msnm y el cual abastecerá a los SECTORES 01, 02 y a la Cisterna proyectada CI-01, así mismo para la construcción de este reservorio se tiene considerada las siguientes metas:

- Trazo y replanteo.- Excavaciones terreno rocoso c/compresora p/estructuras, (sin

emplear explosivos)- Obras de concreto simple.- Obras de Concreto armado.- Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores.- Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores.


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- Instalaciones hidráulicas de DN150 HD (Accesorios, niples y válvulas).- Instalación de 02 Medidores de Caudal Electromagneticos.- Carpintería metálica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas).- Pintado de muros exteriores c/latex lavable.- Instalación de línea de rebose, con Tub. DN160 PVC-UF.- Construcción de Cerco perimétrico con ladrillo.

1.5. RESERVORIO PROYECTADO “RP-02”, Vol=150 m3

El reservorio proyectado RP-02 será del tipo apoyado con una capacidad de 150m3 y se ubicara en la cota 235.00msnm y el cual abastecerá al SECTOR 03, así mismo para la construcción de este reservorio se tiene considerada las siguientes metas:


emplear explosivos)- Obras de concreto simple.- Obras de Concreto armado.- Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores.- Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores.- Instalaciones hidráulicas de DN100 HD (Accesorios, niples y válvulas).- Instalación de 01 Medidor de Caudal Electromagnetico.- Carpintería metálica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas).- Pintado de muros exteriores c/latex lavable.- Instalación de línea de rebose, con Tub. DN160 PVC-UF.- Construcción de Cerco perimétrico con ladrillo.

1.6. RESERVORIO PROYECTADO “RP-03”, Vol = 120 m3:

El reservorio proyectado RP-03 será del tipo apoyado con una capacidad de 120m3 y se ubicara en la cota 161.00msnm y el cual abastecerá al SECTOR 04, así mismo para la construcción de este reservorio se tiene considerada las siguientes metas:


emplear explosivos)- Obras de concreto simple.- Obras de Concreto armado.- Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores.- Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores.- Instalaciones hidráulicas de DN100 HD (Accesorios, niples y válvulas).- Carpintería metálica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas).- Pintado de muros exteriores c/latex lavable.- Instalación de línea de rebose, con Tub. DN160 PVC-UF.- Construcción de Cerco perimétrico con ladrillo.


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1.7. CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYETADA “CP–01”:La Cisterna proyectada CP-01 tendrá una capacidad de 60m3 y se ubicara en la cota 155.00msnm, esta abastecerá al RP-02 mediante bombeo, así mismo para la construcción de esta cisterna se tiene considerada las siguientes metas:


emplear explosivos)- Obras de concreto simple.- Obras de Concreto armado.- Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores.- Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores.- Instalaciones hidráulicas de DN100 HD (Accesorios, niples y válvulas).- Sum. E Inst. de 02 Electrobombas tipo horizontal para agua, Q=6.50

l/s, ADT=92.00m, POT=15 HP- Instalación de 01 Medidor de Caudal Electromagnetico.- Carpintería metálica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas).- Pintado de muros exteriores c/latex lavable.

1.8. LINEA DE CONDUCCION DESDE RESERVORIO “RP-01” HACIA CISTERNA PROYECTADA “CP-01”Comprende la alimentación independiente desde el RP-01 a la cisterna proyectada, comprendiendo las siguientes metas:

- Sum/Inst. de 930.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5.

1.9. LINEA DE CONDUCCION, DESDE EL RESERVORIO“RP-02”AL RESERVORIO “RP-03”

Esta línea de conducción comprende las siguientes metas:

- Sum/Inst. de 950.00 ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5.- Sum/Inst. de 600.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-10.- Sum/Inst. de 2,245.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-15.- Instalación de 02 Val. de aire.- Instalación de 02 Val. de Purga.

1.10. LINEA DE ADUCCION PROYECTADA DEL “RP-01” AL SECTOR 01

- Sum/Inst. de 325.00ml de Tub. DN160 PVC-UF ISO 4422 C-7.5.- Instalación de 01 Val. de aire.- Instalación de 01 Val. de Purga.- Instalación de 01 Val. Reductora de Presion DN150 (incl. cámara)


- Sum/Inst. de 665.00ml de Tub. DN160 PVC-UF ISO 4422 C-7.5.- Instalación de 02 Val. de aire.- Instalación de 04 Val. de Purga.


- Sum/Inst. de 350.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5.- Instalación de 01 Val. Reductora de Presion DN100 (incl. cámara)


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1.13. REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR 02

- Sum/Inst. de 1,992.00ml de Tub. DN63 PVC-UF ISO 4422 C-7.5- Sum/Inst. de 390.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5- Sum/Inst. de 730.00ml de Tub. DN160 PVC-UF ISO 4422 C-7.5- 12 Válvulas de Cpta. Ho. Ductil DN63- 02 Válvulas de Cpta. Ho. DuctilDN110- 02 Válvulas de Cpta. Ho. DuctilDN160- Instalación de 02 Val. de Purga.

1.14. REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR 03

- Sum/Inst. de 1,220.00ml de Tub. DN63 PVC-UF ISO 4422 C-7.5- Sum/Inst. de 850.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5- 09 Válvulas de Cpta. Ho. Ductil DN63- 03 Válvulas de Cpta. Ho. Ductil DN110- Instalación de 02 Val. de Purga.

1.15. LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR 04

- Sum/Inst. de 850.00ml de Tub. DN63 PVC-UF ISO 4422 C-7.5- Sum/Inst. de 1,450.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5- 11 Válvulas de Cpta. Ho. Ductil DN63- 01 Válvulas de Cpta. Ho. Ductil DN110

1.16. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Se instalara nuevas conexiones domiciliarias de agua potable para los sectores 02, 03 y 04 de acuerdo al detalle siguiente:

- Sector 02: Sum/Inst. de 114 conexiones domiciliarias DN ½” - Sector 03: Sum/Inst. de 51 conexiones domiciliarias DN ½” - Sector 04: Sum/Inst. de 187 conexiones domiciliarias DN ½”

1.17. MICROMEDICION

Se instalara nmicromedicion en cada uno de los sectores, de acuerdo al siguiente detalle:

Sector 01: - Sum/Inst. de 753 Medidores DN15mm tipo chorro múltiple.- Sum/Inst. de 753 juegos de elem. De control p/conex.

Existentes.- Sum/Inst. de 753 cajas prefabricadas de concreto

t/portamedidor p/conex. Existentes.

Sector 02: Sum/Inst. de 114 Medidores DN15mm tipo chorro múltiple.Sector 03: Sum/Inst. de 51 Medidores DN15mm tipo chorro múltiple.Sector 04: Sum/Inst. de 187 Medidores DN15mm tipo chorro múltiple.


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1.18. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FUERZA CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN

Comprende las siguientes metas:

- Instalaciones Eléctricas, Fuerza y Control de cámara de bombeo de aguapotable “CBA-01” (*)

- Instalaciones Eléctricas, Fuerza y Control de Cámaras de Cisterna de agua “CI-01” (*)

- Instalaciones Eléctricas, Fuerza y Control de Reservorio RP-01 (**)- Instalaciones Eléctricas, Fuerza y Control de Reservorio RP-02 (**)- Automatización de CBA-01 al RP-01 (***)- Automatización del CP-01 al RP-02 (***)- Electrificación del camara de bombeo de agua “CBA-01” (****)- Electrificación de Cisterna CP-01 (****)- Electrificación del Reservorio RP-01 (*****)- Electrificación del Reservorio RP-02 (*****)

(*) : Comprende suminsitro e instalación de Tableros, Banco de condensadores, cables, llaves, etc.

(**) : Comprende inst.de tableros y cableado en general.(***) : Comprende sum. einst.de cable enterrado para automatización.(****) : Comprende electrificación en Media tensión.(*****) :Comprende electrificación en baja Tension.

4.6.2 Alternativa del sistema de alcantarilladoy tratamiento de aguas residuales:

El sistema de alcantarillado de la localidad de Santa Cruz de Flores está conformado por 02 áreas de drenaje, de acuerdo al siguiente detalle:

En cuanto al sistema de alcantarillado y tratamiento se ha propuesto 02 alternativas y las cuales detallamos a continuación:

1. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES –ALTERNATIVA Nº1

El sistema de Alcantarillado y tratamiento contempla bombear los desagües del área de drenaje Nº02 (Nuevo San Andrés) mediante una cámara de bombeo de desagües CBD-01 y una línea de impulsión hacia el buzón Bz-103 ubicado en el camino hacia nuevo San Andrés y de ahí drenar por gravedad los desagües hacia la planta de tratamiento de aguas residuales “PTAR-01” ubicada a la salida Santa Cruz Cercado, esta alternativa involucra principalmente la adquisición de terrenos para la construcción de la PTAR-01.

Los componentes de esta alternativa se detallan a continuación:

Santa Cruz de Flores 798

Las Viñas 71

Los Jardines de Sr. De Luren 59

Santa Cruz Parte Alta 113

02 Nuevo San Andres 201 1.29 1.68 2.32

1242 5.72 7.44 10.30

Area Drenaje Habilitacion Urbana Nº Lotes Qmh (lps)

01 4.43 5.76 7.97

Total

Qp (lps) Qmd (lps)


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1.1. REDES DE ALCANTARILLADO

Área de Drenaje 01:

- Sum/Inst. de 5,964.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-25- Sum/Inst. de 527.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-20- Sum/Inst. de 60.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-16.7- 94 buzón tipo I Di=1.20, H=1.01 - 1.50- 05 buzón tipo I Di=1.20, H=1.51 - 2.00- 04 buzón tipo I Di=1.20, H=2.01 - 2.50- 02 buzón tipo I Di=1.20, H=2.51 - 3.00- 05 buzón tipo II Di=1.50, H=3.01 - 4.00- 04 buzón tipo II Di=1.50, H=4.01 - 5.00- 01 buzón tipo II Di=1.50, H=5.01 - 6.00


- Sum/Inst. de 2,677.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-25- Construcción de 51 buzón tipo I Di=1.20, H=1.01m - 1.50m- Construcción de 02 buzón tipo I Di=1.20, H=1.51m - 2.00m- Construcción de 02 buzón tipo II Di=1.50, H=3.01m - 4.00m

1.2. CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES SAN ANDRES “CBD-01”

La Cámara de Bombeo de desagües CBD-01 se encontrara ubicada en el anexo Nuevo San Andrés en la cota 109.00msnm, esta bombeara todos los desagües del área de drenaje 02 hacia un buzón en el área de drenaje 01, así mismo para la construcción de esta CBD-01 se tiene considerada las siguientes metas:

- Trazo y replanteo.- Movimiento de tierras.- Obras de concreto simple.- Obras de Concreto armado.- Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores.- Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores.- Instalaciones hidráulicas de DN 80 HD (Accesorios, niples y válvulas).- Sum. E Inst. de 02 Electrobombas Sumergibles p/desague, Q=3.00 l/s,

ADT=145.00m, POT=12 HP,- Grupo electrógeno Diesel, incl. accesorios y tanque de combustible.- Rejilla metalica para retención de solidos.- Carpintería metálica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas).- Pintado de muros exteriores c/latex lavable.

1.3. LINEA DE IMPULSIÓN DE DESAGUESSAN ANDRES “CBD-01”

- Sum/Inst. de 2,940.00ml de Tub. HDPE ISO 4427 SDR 7.4, DN 90- Instalación de 06 Val. de aire.- Instalación de 06 Val. de Purga.

1.4. EMISOR A PTAR-01

- Sum/Inst. de 335.00ml de Tub. DN 250 PVC-UF ISO 4435 S-25- Construcción de 08 buzón tipo I Di=1.20, H=1.01m - 1.50m


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1.5. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

Se instalara nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de acuerdo al siguiente detalle:

- Area de Drenaje 01: Sum/Inst. de 227 conexiones domiciliarias DN 160- Area de Drenaje 02: Sum/Inst. de 187 conexiones domiciliarias DN 160

1.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FUERZA CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN


- Instalaciones Eléctricas, Fuerza y Control de cámara de bombeo de desagües “CBD-01” (*)

- Electrificación del Cámara de Bombeo de desagues (**)


(**) : Comprende electrificación en Media tensión.

1.7. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

La planta se ha proyectado para tratar un caudal promedio de 5.72 L/s, máximo horario de 10.30 L/s y trabajar a temperaturas mínimas promedio de 15˚C. El sistema de tratamiento estará comprendido por los siguientes componentes:

- Cámara de rejas y desarenador(01)- Caja repartidora de caudal.- Tanque Imhoff (04)- Filtro Biológico (08)- Sedimentador (04)- Sistema de desinfección (01)- Lecho de Secado de Lodos (08)- El sistema de interconexión y descarga final.- Cerco perimétrico con alambre de Puas.- Obras de prevención y protección (muros gavión).

2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES –ALTERNATIVA Nº2

En esta alternativa se contempla la construcción de una cámara de bombeo de desagües principal“CBD-02”, esta cámara recibirá los desagües de las áreas de drenaje AD-01 y AD-02, para finalmente bombear el caudal total hacia la localidad aledaña de San Antonio, la cual cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas Facultativas.El planteamiento de esta alternativa se hace en base a la factibilidad de servicio otorgada por EMAPA CAÑETE S.A.

La Descripción de los componentes de esta alternativa se detallan a continuación:

2.1. REDES DE ALCANTARILLADO (IDEM A LA ALT. 01)


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- Sum/Inst. de 5,964.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-25- Sum/Inst. de 527.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-20- Sum/Inst. de 60.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-16.7- 94 buzón tipo I Di=1.20, H=1.01 - 1.50- 05 buzón tipo I Di=1.20, H=1.51 - 2.00- 04 buzón tipo I Di=1.20, H=2.01 - 2.50- 02 buzón tipo I Di=1.20, H=2.51 - 3.00- 05 buzón tipo II Di=1.50, H=3.01 - 4.00- 04 buzón tipo II Di=1.50, H=4.01 - 5.00- 01 buzón tipo II Di=1.50, H=5.01 - 6.00


- Sum/Inst. de 2,677.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-25- Construcción de 51 buzón tipo I Di=1.20, H=1.01m - 1.50m- Construcción de 02 buzón tipo I Di=1.20, H=1.51m - 2.00m- Construcción de 02 buzón tipo II Di=1.50, H=3.01m - 4.00m

2.2. CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES SAN ANDRES “CBD-01” (IDEM A LA ALT. 01)

La Cámara de Bombeo de desagües CBD-01 se encontrara ubicada en el anexo Nuevo San Andrés en la cota 109.00msnm, esta bombeara todos los desagües del área de drenaje 02 hacia un buzón en el área de drenaje 01, así mismo para la construcción de esta CBD-01 se tiene considerada las siguientes metas:

- Trazo y replanteo.- Movimiento de tierras.- Obras de concreto simple.- Obras de Concreto armado.- Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores.- Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores.- Instalaciones hidráulicas de DN 80 HD (Accesorios, niples y válvulas).- Sum. E Inst. de 02 Electrobombas Sumergibles p/desague, Q=3.00 l/s,

ADT=145.00m, POT=12 HP,- Grupo electrógeno Diesel, incl. accesorios y tanque de combustible.- Rejilla metalica para retención de solidos.- Carpintería metálica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas).- Pintado de muros exteriores c/latex lavable.

2.3. CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES DE SANTA CRUZ (CBD-02)

La Cámara de Bombeo de desagües CBD-02 se ubica en la cota 71.00msnm y tiene como función impulsar todos los desagües hacia el sistema de San Antonio, en esta cámara de bombeo de desagües se considera las siguientes metas:

- Trazo y replanteo.- Movimiento de Tierras.- Obras de concreto simple.- Obras de Concreto armado.- Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores.


85

- Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores.- Instalaciones hidráulicas de DN 150 HD (Accesorios, niples y válvulas).- Sum. E Inst. de 02 Electrobombas Sumergibles p/desague, Q=15.00 l/s,

ADT=27.00m, POT=12 HP c/u.- Grupo electrógeno Diesel, incl. accesorios y tanque de combustible.- Rejilla metalica para retención de solidos.- Carpintería metálica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas).- Pintado de muros exteriores c/latex lavable.

2.4. EMISOR A CBD-02

- Sum/Inst. de 335.00ml de Tub. DN 250 PVC-UF ISO 4435 S-25- Construcción de 08 buzón tipo I Di=1.20, H=1.01m - 1.50m

2.5. LINEA DE IMPULSIÓN DE DESAGUESSAN ANDRES “CBD-01” (IDEM ALT. 01)

- Sum/Inst. de 2,940.00ml de Tub. HDPE ISO 4427 SDR 7.4, DN 90

2.6. LÍNEA DE IMPULSIÓN DE DESAGÜES DE CBD-02

- Sum/Inst. de 2,285.00ml deTub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5.- Instalación de 04 Val. de aire.- Instalación de 04 Val. de Purga.

2.7. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO (IDEM ALT. 01)

Se instalara nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de acuerdo al siguiente detalle:

- Area de Drenaje 01: Sum/Inst. de 227 conexiones domiciliarias DN 160- Area de Drenaje 02: Sum/Inst. de 187 conexiones domiciliarias DN 160

2.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FUERZA CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN PARA LA CBD-01 Y CBD-02




- Electrificación del Cámara de Bombeo de desagües CBD-01 (**)- Electrificación del Cámara de Bombeo de desagües CBD-02 (**)


(**) : Comprende electrificación en Media tensión.

4.7 Costos a precios de mercado:

Los costos de inversión de cada proyecto, de los sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés, han sido estimados a precios de mercado vigentes y acorde a los costos unitarios para la ejecución de obras al 2013.


86

Se ha tenido en cuenta los metrados reales, tipo de suelo, interferencias y reposiciones.Los costos directos han sido hallados del metrado por los costos unitarios, a estos se les ha sumado los gastos generales y utilidad.A este subtotal se le agrega el estudio definitivo, Supervisión de obra, la educación sanitaria y fortalecimiento institucional, Saneamiento físico legal del terreno, los fletes e impuesto general de ventas (IGV) lo que sumados dan el total.

4.7.1 Costo en la Situación sin Proyecto:

Comprende a todos aquellos costos que se dan actualmente sin la ejecución del proyecto.

Tabla N° 36:Costo de Operación y Mantenimiento.

4.7.2 Costos de la situación con proyecto:

Los costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por los costos de inversión inicial y el costo futuro de las acciones y actividades previstas para la alternativa y sus componentes en agua potable y desagüe.

4.6.2.1 Costos de inversión:

Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de los componentes de la alternativa planteada, tal como se muestran en los cuadros que se adjuntan.Los costos de inversión de la alternativa única del Sistema de agua potable están conformados por:

a. Instalación del sistema de agua potable.

Alternativa única:

Item Descripción Costo Mensual S/. Costo Anual a PP S/. Costo Anual a

PS S/.

1.- AGUA POTABLE 125,500.00 106,344.30

Costo de Operación 7,650.00 91,800.00 77,872.20

Costo de Mantenimiento 2,808.33 33,700.00 28,472.10

2.- ALCANTARILLADO 20,400.00 15,584.40

Costo de Operación - - -

Costo de Mantenimiento 1,700.00 20,400.00 15,584.40

3.- TRATAMIENTO - -

Costo de Operación - - -

Costo de Mantenimiento - - -

145,900.00 121,928.70


87

Tabla N° 37:Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable. Alternativa única

Fuente: Equipo ConsultorEl costo total de inversión en el sistema de agua potable para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés, alcanza el costo de inversión de S/. 8, 244 765.98 a precios de mercado. Para mayor detalle de los costos directos vease Anexo de presupuestos.

Item Descripción Und. Parcial (S/.) IGVCostos a Precios de

MercadoSISTEMA DE AGUA POTABLE001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 66,000.62 11,880.11 77,880.73002 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO GLB 275,378.73 49,568.17 324,946.90003 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CI-01" GLB 284,868.03 51,276.25 336,144.28004 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 GLB 466,236.44 83,922.56 550,159.00005 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 GLB 286,919.15 51,645.45 338,564.60006 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 GLB 254,627.21 45,832.90 300,460.11007 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS GLB 543,067.76 97,752.20 640,819.96008 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS GLB 621,974.64 111,955.44 733,930.08009 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1,527,397.35 274,931.52 1,802,328.87010 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 339,834.20 61,170.16 401,004.36011 INST. ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION (OBRAS DE AGUA) GLB 265,000.00 47,700.00 312,700.00012 MICROMEDICION GLB 242,744.62 43,694.03 286,438.65013 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 28,955.64 5,212.02 34,167.66

5,203,004.39 936,540.81 6,139,545.20

GASTOS GENERALES (10%) GLB 520,300.44 93,654.08 613,954.52

UTILIDAD (10%) GLB 520,300.44 93,654.08 613,954.526,243,605.26 1,123,848.97 7,367,454.23

EXPEDIENTE TECNICO GLB 197,368.63SUPERVISION DE OBRA GLB 590,988.54INTERVENCION SOCIAL GLB 38,954.58SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 50,000.00

8,244,765.98 PRESUPUESTO TOTAL

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL


88

b. Instalación del Sistema de Saneamiento:Alternativa Única:Instalación del sistema de alcantarillado para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés. Cuyo costo de la instalación asciende a un total de S/. 4’961 417.52 a precios de mercado.

Tabla N° 38:Costos de Inversión de Saneamiento. Alternativa única

Fuente: Equipo Consultor


MercadoSISTEMA DE ALCANTARILLADO001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 33,000.31 5,940.06 38,940.37002 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 1,785,019.84 321,303.57 2,106,323.41003 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" GLB 265,514.03 47,792.53 313,306.56004 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" GLB 368,896.22 66,401.32 435,297.54007 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 529,396.90 95,291.44 624,688.34

008 INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GENERALES DE DESAGUE GLB

140,000.00 25,200.00 165,200.00

009 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 14,477.82 2,606.01 17,083.833,136,305.12 564,534.93 3,700,840.05

GASTOS GENERALES (10%) GLB 313,630.51 56,453.49 370,084.00UTILIDAD (10%) GLB 313,630.51 56,453.49 370,084.00

3,763,566.14 677,441.91 4,441,008.05 EXPEDIENTE TECNICO GLB 112,223.81SUPERVISION DE OBRA GLB 336,036.09INTERVENCION SOCIAL GLB 22,149.57SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 50,000.00

3,763,566.14 677,441.91 4,961,417.52 PRESUPUESTO TOTAL

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL


89

c. Instalación del Sistema de tratamiento de aguas residuales:

Alternativa 1:Instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés. Cuyo costo de la instalación asciende a un total de S/. 4’707 670.49 a precios de mercado.

Tabla N° 39:Costos de Inversión de Saneamiento. Alternativa 1



Mercado

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 33,000.31 5,940.06 38,940.37006 EMISOR GLB 57,545.09 10,358.12 67,903.21007 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 2,675,528.34 481,595.10 3,157,123.44009 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 14,477.82 2,606.01 17,083.83

2,780,551.56 500,499.29 3,281,050.85


UTILIDAD (10%) GLB 278,055.16 50,049.93 328,105.09

3,336,661.87 600,599.15 3,937,261.02

EXPEDIENTE TECNICO GLB 112,223.81

SUPERVISION DE OBRA GLB 336,036.09

INTERVENCION SOCIAL GLB 22,149.57

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 300,000.00

3,336,661.87 600,599.15 4,707,670.49

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL


90

Alternativa 2:

Las aguas residuales para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés funcionaran en un sistema existente y los costos de la conexión ascienden a S/. 1’918244.05 a precios de mercado.

Fuente: Equipo consultor


Mercado


001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 33,000.31 5,940.06 38,940.37003 EMISOR DE LLEGADA A CBD-02 GLB 57,545.09 10,358.12 67,903.21004 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" GLB 449,958.94 80,992.61 530,951.55005 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" GLB 327,499.88 58,949.98 386,449.86006 INST. ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION (OBRAS DE DESAGUE)GLB 140,000.00 25,200.00 165,200.00007 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 14,477.82 2,606.01 17,083.83

1,022,482.04 184,046.78 1,206,528.82


UTILIDAD (10%) GLB 102,248.20 18,404.68 120,652.88

1,226,978.45 220,856.14 1,447,834.59

EXPEDIENTE TECNICO GLB 112,223.81

SUPERVISION DE OBRA GLB 336,036.09

INTERVENCION SOCIAL GLB 22,149.57

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 0.00

1,226,978.45 220,856.14 1,918,244.05

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL


91

d. Presupuesto resumen del proyecto:

Tabla N° 40:Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 1


Item Descripción Und. Costos directos

(S/.)IGV

Costos a Precios de Mercado


001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 132,001.23 23,760.22 155,761.45002 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO GLB 275,378.73 49,568.17 324,946.90003 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01" GLB 284,868.03 51,276.25 336,144.28004 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 GLB 466,236.44 83,922.56 550,159.00005 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 GLB 286,919.15 51,645.45 338,564.60006 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 GLB 254,627.21 45,832.90 300,460.11007 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS GLB 543,067.76 97,752.20 640,819.96008 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS GLB 621,974.64 111,955.44 733,930.08009 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1,527,397.35 274,931.52 1,802,328.87010 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 339,834.20 61,170.16 401,004.36011 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 1,785,019.84 321,303.57 2,106,323.41012 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" GLB 265,514.03 47,792.53 313,306.56013 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" GLB 368,896.22 66,401.32 435,297.54014 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 529,396.90 95,291.44 624,688.34015 EMISOR GLB 57,545.09 10,358.12 67,903.21016 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 2,675,528.34 481,595.10 3,157,123.44017 INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GENERALESGLB 405,000.00 72,900.00 477,900.00018 MICROMEDICION GLB 242,744.62 43,694.03 286,438.65019 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 57,911.28 10,424.03 68,335.31

11,119,861.06 2,001,575.01 13,121,436.07GASTOS GENERALES (10%) GLB 1,111,986.11 200,157.50 1,312,143.61UTILIDAD (10%) GLB 1,111,986.11 200,157.50 1,312,143.61

13,343,833.28 2,401,889.99 15,745,723.27ESTUDIO DEFINITIVO GLB - 0.00 421,816.25SUPERVISION DE OBRA GLB - 0.00 1,263,060.72INTERVENCION SOCIAL GLB - 0.00 83,253.72SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB - 0.00 400,000.00

13,343,833.28 2,401,889.99 17,913,853.96

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL

SUB TOTAL


92

Tabla N° 41:Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 2


Item Descripción Und. Costos directos

(S/.)IGV

Costos a Precios de Mercado


001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 132,001.23 23,760.22 155,761.45002 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO GLB 275,378.73 49,568.17 324,946.90003 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01" GLB 284,868.03 51,276.25 336,144.28004 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 GLB 466,236.44 83,922.56 550,159.00005 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 GLB 286,919.15 51,645.45 338,564.60006 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 GLB 254,627.21 45,832.90 300,460.11007 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS GLB 543,067.76 97,752.20 640,819.96008 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS GLB 621,974.64 111,955.44 733,930.08009 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1,527,397.35 274,931.52 1,802,328.87010 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 339,834.20 61,170.16 401,004.36011 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 1,785,019.84 321,303.57 2,106,323.41012 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" GLB 265,514.03 47,792.53 313,306.56013 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" GLB 368,896.22 66,401.32 435,297.54014 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 529,396.90 95,291.44 624,688.34015 EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02" GLB 57,545.09 10,358.12 67,903.21016 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" GLB 449,958.94 80,992.61 530,951.55017 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" GLB 327,499.88 58,949.98 386,449.86018 INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GENERALESGLB 545,000.00 98,100.00 643,100.00019 MICROMEDICION GLB 242,744.62 43,694.03 286,438.65020 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 57,911.28 10,424.03 68,335.31

9,361,791.54 1,685,122.50 11,046,914.04GASTOS GENERALES (10%) GLB 936,179.15 168,512.25 1,104,691.40UTILIDAD (10%) GLB 936,179.15 168,512.25 1,104,691.40

11,234,149.84 2,022,146.97 13,256,296.814ESTUDIO DEFINITIVO GLB - 0.00 421,816.25SUPERVISION DE OBRA GLB - 0.00 1,263,060.72INTERVENCION SOCIAL GLB - 0.00 83,253.72SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB - 0.00 100,000.00

11,234,149.84 2,022,146.97 15,124,427.50

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL

SUB TOTAL


93

4.6.2.2 Costos de reinversión:

a. Sistema de agua potable:

Tabla N° 42:Reinversión en conexiones de agua potable. Alternativa única


b. Sistema de disposición final de excretas:

ALTERNATIVA 1

En la alternativa, Instalación del sistema de alcantarillado se realizaránreinversiones en la conexión a nuevas viviendas.

2013 6512014 1118 0 358.72 0.002015 1133 15 358.72 5,341.452016 1148 15 358.72 5,341.452017 1163 15 358.72 5,341.452018 1177 15 358.72 5,341.452019 1192 15 358.72 5,341.452020 1207 15 358.72 5,341.452021 1222 15 358.72 5,341.452022 1237 15 358.72 5,341.452023 1252 15 358.72 5,341.452024 1267 15 358.72 5,341.452025 1282 15 358.72 5,341.452026 1297 15 358.72 5,341.452027 1311 15 358.72 5,341.452028 1326 15 358.72 5,341.452029 1341 15 358.72 5,341.452030 1356 15 358.72 5,341.452031 1371 15 358.72 5,341.452032 1386 15 358.72 5,341.452033 1401 15 358.72 5,341.45TOTAL - 283 - 101,487.54

Año Total

Nuevos Usuarios

Usuarios Incrementales

Precio Unit Conexiones

(S/.)

Precios Privados (S/.)


94

Tabla N° 43:Reinversión en instalación en Saneamiento alternativa Única

Fuente: Equipo consultor.

2013 6512014 1118 0 575.28 0.002015 1133 15 575.28 8,566.212016 1148 15 575.28 8,566.212017 1163 15 575.28 8,566.212018 1177 15 575.28 8,566.212019 1192 15 575.28 8,566.212020 1207 15 575.28 8,566.212021 1222 15 575.28 8,566.212022 1237 15 575.28 8,566.212023 1252 15 575.28 8,566.212024 1267 15 575.28 8,566.212025 1282 15 575.28 8,566.212026 1297 15 575.28 8,566.212027 1311 15 575.28 8,566.212028 1326 15 575.28 8,566.212029 1341 15 575.28 8,566.212030 1356 15 575.28 8,566.212031 1371 15 575.28 8,566.212032 1386 15 575.28 8,566.212033 1401 15 575.28 8,566.21TOTAL - 283 - 162,757.92

Año Total Nuevos

Usuarios Usuarios

Incrementales Precio Unit

Conexiones (S/.) Precios

Privados (S/.)


95

4.6.2.3 Costos de Operación y Mantenimiento:

Los componentes de los costos en agua potable y saneamiento son: costos de operación, mantenimiento de la infraestructura y de los equipos, costos comerciales y gastos administrativos en general.

ALTERNATIVA 1:

En la alternativa 1, los costos de operación y mantenimiento están referidos sólo a los generados por el Sistema de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Tabla N° 44:Costo de Operación y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Agua

Potable . Alternativa Única

Tabla N° 45: Proyección de Costo de operación y mantenimiento delSistema de Agua Potable. Alternativa Única

I tem Descripción Costo Mensual S/. Costo Anual a PP S/.

1.- AGUA POTABLE (ALT. UNICA)Costo de Operación 7,507.35 109,800.00 Costo de Mantenimiento 2,308.60 35,200.00

145,000.00

AñoCostos

OperaciónCostos Mantto.

Costos Operación & Mantto con

proyecto

Costos Operación & Mantto sin proyecto

Costo Incremeytal de

O& M

1 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

2 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

3 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

4 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

5 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

6 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

7 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

8 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

9 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

10 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

11 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

12 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

13 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

14 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

15 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

16 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

17 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

18 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

19 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00

20 109,800.00 35,200.00 145,000.00 125,500.00 19,500.00



96

Tabla N° 46:Costo de Operación y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de

Alcantarillado Alternativa Única

Tabla N° 47:Proyección de Costo de operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado. Alternativa 1

Item Descripción Costo Mensual S/. Costo Anual a PP S/.

2.- ALCANTARILLADO (ALT. 01) 43,520.00

Costo de Operación 1,380.00 16,560.00

Costo de Mantenimiento 2,246.67 26,960.00

AñoCostos



proyecto



O& M

1 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

2 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

3 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

4 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

5 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

6 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

7 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

8 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

9 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

10 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

11 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

12 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

13 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

14 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

15 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

16 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

17 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

18 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

19 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00

20 16,560.00 26,960.00 43,520.00 20,400.00 23,120.00



97


Tratamiento de aguas residuales alternativa 1


Tabla N° 49: Proyección de Costo de operación y mantenimiento del Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1


Item Descripción Costo Mensual S/. Costo Anual a PP S/.

3.- TRATAMIENTO (ALT. 01) 18,480.00

Costo de Operación 520.00 6,240.00

Costo de Mantenimiento 1,020.00 12,240.00

AñoCostos



proyecto



O& M

1 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

2 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

3 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

4 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

5 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

6 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

7 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

8 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

9 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

10 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

11 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

12 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

13 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

14 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

15 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

16 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

17 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

18 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

19 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00

20 6,240.00 12,240.00 18,480.00 - 18,480.00


98

ALTERNATIVA 2

En la alternativa 2, los costos de operación y mantenimiento están referidos y

tratamiento de aguas residuales:


Tratamiento de aguas residuales alternativa 2


Tabla N° 51: Proyección de Costo de operación y mantenimiento del Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 2


AñoCostos



proyecto



O& M

1 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

2 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

3 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

4 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

5 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

6 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

7 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

8 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

9 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

10 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

11 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

12 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

13 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

14 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

15 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

16 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

17 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

18 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

19 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00

20 17,040.00 19,040.00 36,080.00 - 36,080.00


99

4.6.2.4 Resumen de inversión y costos de operación y mantenimiento:

Los costos incrementales están representados por los costos de la situación “sin proyecto” vs la situación “con proyecto”.

Tabla N° 52:Resumen de costos de inversión, operación y mantenimiento. Alternativa 1

Fuente: Elaboración Propia

Año Costos de O & M sin proyecto

a PP

Costos de O & M con

proyecto a PP

Costos Incrementales de O&M a PP

Inversión Año Costos de O & M sin proyecto

a PP

Costos de O & M con proyecto

a PP


Inversion Año Costos de O & M sin proyecto

a PP


a PP


Inversion

0 125,500 0 -125,500 8,244,766 0 20,400 0 -20,400 4,961,418 0 0 0 0 4,707,6701 125,500 145,000 19,500 0 1 20,400 43,520 23,120 -S/. 1 0 18,480 18,480 02 125,500 145,000 19,500 5,341 2 20,400 43,520 23,120 6,366 2 0 18,480 18,480 03 125,500 145,000 19,500 5,341 3 20,400 43,520 23,120 6,366 3 0 18,480 18,480 04 125,500 145,000 19,500 5,341 4 20,400 43,520 23,120 6,366 4 0 18,480 18,480 05 125,500 145,000 19,500 5,341 5 20,400 43,520 23,120 6,366 5 0 18,480 18,480 06 125,500 145,000 19,500 5,341 6 20,400 43,520 23,120 6,366 6 0 18,480 18,480 07 125,500 145,000 19,500 5,341 7 20,400 43,520 23,120 6,366 7 0 18,480 18,480 08 125,500 145,000 19,500 5,341 8 20,400 43,520 23,120 6,366 8 0 18,480 18,480 09 125,500 145,000 19,500 5,341 9 20,400 43,520 23,120 6,366 9 0 18,480 18,480 0

10 125,500 145,000 19,500 5,341 10 20,400 43,520 23,120 6,366 10 0 18,480 18,480 011 125,500 145,000 19,500 5,341 11 20,400 43,520 23,120 6,366 11 0 18,480 18,480 012 125,500 145,000 19,500 5,341 12 20,400 43,520 23,120 6,366 12 0 18,480 18,480 013 125,500 145,000 19,500 5,341 13 20,400 43,520 23,120 6,366 13 0 18,480 18,480 014 125,500 145,000 19,500 5,341 14 20,400 43,520 23,120 6,366 14 0 18,480 18,480 015 125,500 145,000 19,500 5,341 15 20,400 43,520 23,120 6,366 15 0 18,480 18,480 016 125,500 145,000 19,500 5,341 16 20,400 43,520 23,120 6,366 16 0 18,480 18,480 017 125,500 145,000 19,500 5,341 17 20,400 43,520 23,120 6,366 17 0 18,480 18,480 018 125,500 145,000 19,500 5,341 18 20,400 43,520 23,120 6,366 18 0 18,480 18,480 019 125,500 145,000 19,500 5,341 19 20,400 43,520 23,120 6,366 19 0 18,480 18,480 020 125,500 145,000 19,500 5,341 20 20,400 43,520 23,120 6,366 20 0 18,480 18,480 0

Costos a Precios Privados de Alcantarillado Costos a Precios Privados de Agua Costos a Precios Privados de PTAR


100

Tabla N° 53:Resumen de costos de inversión, operación y mantenimiento. Alternativa 2



a PP

Costos de O & M con

proyecto a PP


Inversión Año Costos de O & M sin proyecto

a PP


a PP


Inversion Año Costos de O & M sin proyecto

a PP


a PP


Inversion

0 125,500 0 -125,500 8,244,766 0 20,400 0 -20,400 4,961,418 0 0 0 0 1,918,2441 125,500 145,000 19,500 0 1 20,400 43,520 23,120 -S/. 1 0 36,080 36,080 02 125,500 145,000 19,500 5,341 2 20,400 43,520 23,120 8,566 2 0 36,080 36,080 03 125,500 145,000 19,500 5,341 3 20,400 43,520 23,120 8,566 3 0 36,080 36,080 04 125,500 145,000 19,500 5,341 4 20,400 43,520 23,120 8,566 4 0 36,080 36,080 05 125,500 145,000 19,500 5,341 5 20,400 43,520 23,120 8,566 5 0 36,080 36,080 06 125,500 145,000 19,500 5,341 6 20,400 43,520 23,120 8,566 6 0 36,080 36,080 07 125,500 145,000 19,500 5,341 7 20,400 43,520 23,120 8,566 7 0 36,080 36,080 08 125,500 145,000 19,500 5,341 8 20,400 43,520 23,120 8,566 8 0 36,080 36,080 09 125,500 145,000 19,500 5,341 9 20,400 43,520 23,120 8,566 9 0 36,080 36,080 0

10 125,500 145,000 19,500 5,341 10 20,400 43,520 23,120 8,566 10 0 36,080 36,080 011 125,500 145,000 19,500 5,341 11 20,400 43,520 23,120 8,566 11 0 36,080 36,080 012 125,500 145,000 19,500 5,341 12 20,400 43,520 23,120 8,566 12 0 36,080 36,080 013 125,500 145,000 19,500 5,341 13 20,400 43,520 23,120 8,566 13 0 36,080 36,080 014 125,500 145,000 19,500 5,341 14 20,400 43,520 23,120 8,566 14 0 36,080 36,080 015 125,500 145,000 19,500 5,341 15 20,400 43,520 23,120 8,566 15 0 36,080 36,080 016 125,500 145,000 19,500 5,341 16 20,400 43,520 23,120 8,566 16 0 36,080 36,080 017 125,500 145,000 19,500 5,341 17 20,400 43,520 23,120 8,566 17 0 36,080 36,080 018 125,500 145,000 19,500 5,341 18 20,400 43,520 23,120 8,566 18 0 36,080 36,080 019 125,500 145,000 19,500 5,341 19 20,400 43,520 23,120 8,566 19 0 36,080 36,080 020 125,500 145,000 19,500 5,341 20 20,400 43,520 23,120 8,566 20 0 36,080 36,080 0

Costos a Precios Privados de Alcantarillado Costos a Precios Privados de Agua Costos a Precios Privados de PTAR


101

4.8 Evaluación social:

4.8.1 Beneficios del proyecto:

Los beneficios económicos del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la población de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés, por contar con los servicios de agua potable, desagüe y el respectivo tratamiento de aguas residuales.

4.7.1.1.1 Beneficios Sociales:

a. La participación de la comunidad en la solución de uno de sus problemas básicos. b. Otros tienen que ver con las iniciativas que el proyecto despierta, estimulando a la comunidad a la búsqueda de soluciones a otros problemas.c. Mejoramiento de las condiciones de vida de la población, lo que se traduce en una sensación de bienestar que desestimula las migraciones y hace a los individuos orgullosos de su comunidad.d. Participación de la población de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés, traducido en dos resultados directos: obtención de servicios básicos indispensables para impulsar una memoria en las condiciones de vida, y la organización de la gente.e. Un beneficio adicional es el que se deriva del aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del programa de adiestramiento que reciben sus integrantes durante la ejecución del proyecto.

Los beneficios económicos en la ejecución del proyecto:a. El Proyecto es una fuente de generación de empleos directos, para personal técnico y profesional.b. Como producto de la implementación del Proyecto se produce un incremento temporal en la activad económica, debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto.c. El proyecto genera una oportunidad de negocio directo para la localidad, dado que cuenta con lugares turísticos.d. El proyecto, permite la inserción de las mujeres en la toma de decisiones, durante la fase de implementación del proyecto en la localidad.

4.7.1.1.2 Beneficios económicos:

Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el sistema de agua potable, la población de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés, tendrá un ahorro económico al dejar de recurrir a fuentes alternas, dado que actualmente sin el proyecto el valor del tiempo de acarreo familiar es igual 4.47 S/./m3 de agua.Los beneficios brutos para los nuevos usuarios ascienden un total de S/. 94.26familia/mes.Para la estimación de los beneficios en el presente caso, se ha construido la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una función indirecta solo del precio, para lo cual en primer lugar se estimará el beneficio que obtienen los nuevos usuarios, por una lado, los nuevos usuarios serán beneficiados por los recursos liberado y por el incremento en su nivel de consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio por la mayor disposición de agua para su consumo.


102

Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales como: el consumo de saturación, es decir el consumo a precio marginal cero; y el consumo de las familias no conectadas y que actualmente se abastecen de otras fuentes, principalmente de los vecinos y piletas.

De acuerdo a la encuesta socioeconómica, se estima un consumo promedio mensual de 4.47 m3/mes por vivienda, bajo las condiciones de almacenamiento del agua.

El valor monetario de del almacenamiento es en promedio de S/. 18 para los. Con esta información se estima un precio económico de agua S/. 42.67 al mes, es decir, un promedio de S/.9.56 por m3 de agua consumida.

Tabla N° 54:Valor del tiempo de acarreo

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla N° 55: Consumo de Saturación


Curva de Oferta y demanda:

= 15.27 − 1.13La ecuación de la demanda, se estimó en base a dos puntos, el primero que se observan en el cuadro anterior (4.47, 14.74), y el segundo par ordenado que corresponde al consumo de saturación, que en este caso es equivalente al de la dotación, expresado en m3/ familia (0,15.27).

4.7.1.1.1. Usuarios Nuevos:

Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberación de recursos, es decir, el valor social del agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo.Los parámetros con los que se trabaja son los siguientes:

N° CAPAC (L) NRO RECIPIENTES NRO VECES/MES COSTO ALMAC

(S/.) CONSUMO

(m3/viv/mes) PRECIO

(S/./viv/mes)

COSTO CONSUMO RACIONAMIENO

(S/./m3) Encuestado 1 200 10 2 20.00 4.00 40.00 10.00 Encuestado 2 2,500 1 2 24.00 5.00 48.00 9.60 Encuestado 3 1,100 1 4 10.00 4.40 40.00 9.09

4.47 42.67 9.56 PROMEDIO

10.00Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medición) 0.47 Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

CONSUMO DE RACIONAMIENTO DE LOS CONECTADOS


103

Tabla N° 56:Parámetros para el Cálculo de Beneficios de Nuevos Usuarios

Estos beneficios se estiman a través de las áreas bajo la curva de demandasegún como se indica a continuación:

Gráfico N° 7:Curva de demanda y beneficios de nuevos usuarios


El beneficio por recursos liberados está reflejado por el área de amarillo, bajo la curva de demanda, en este caso se estima un de beneficio de 47.72 soles por familia al mes por recursos liberados, mientras que se observa un beneficio de 51.54 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos usuarios (área verde); como se observa en la Tabla siguiente.

Tabla: Resume de beneficios liberados

cantidad (m3) Precio (S/./m3)

-S/. 13.5Precio máximo al cual no se demandaria

agua potable

Consumo de los no conectados al sistema(m3/mes/vivi.)

4.47 9.56Precio económico del agua para los no

conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa propuesta (m3/mes/vivi.) 14.74 0.47 Tarifa propuesta Consumo de saturación con tarifa marginal cero

(m3/mes/vivi.) 15.27 0.00

Variable cantidad nuevos usuarios

Variable precio

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 42.72

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 51.54 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 94.26 d. Beneficios brutos totales (S/. / fam/año) 1,131


104

4.7.1.1.2. Usuarios Antiguos:

Para el caso de los usuarios antiguos los beneficios se observan básicamente por el valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo.Los parámetros con los que se trabaja son los siguientes:

Tabla N° 57:Parámetros para el Cálculo de Beneficios de Nuevos Usuarios

Estos beneficios se estiman a través de las áreas bajo la curva de demandasegún como se indica a continuación:

Gráfico N° 8:Curva de demanda y beneficios de nuevos usuarios


Se observa un beneficio de 12.22 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos usuarios (área verde); como se observa en la Tabla siguiente.

cantidad (m3) Precio (S/./m3)

-S/. 13.5Precio máximo al cual no se demandaria

agua potable

Consumo de los conectados al sistema(m3/mes/vivi.)

10.00 4.67Tarifa del agua para los conectados al

sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa propuesta (m3/mes/vivi.) 14.76 0.47 Tarifa propuesta Consumo de saturación con tarifa marginal cero

(m3/mes/vivi.) 15.27 0.00

Variable cantidad nuevos usuarios

Variable precio


105

Tabla N° 58:Resume de beneficios liberados

4.7.1.2. Beneficios del proyecto:

El total de los beneficios económicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de los nuevos usuarios y de los antiguos usuarios de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés, por la proyección anual de los usuarios durante el horizonte de vida del proyecto. La Tabla siguiente refleja dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el período de evaluación del proyecto.

Al año 20 se obtiene un beneficio anual de S/. 1’062,698 para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés.

Tabla N° 59:Beneficios totales del proyecto


4.8.2 Costos a precios sociales:

Para la estimación de los valores a precios sociales se multiplica los precios privados por los correspondientes factores.

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 0.00

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 12.22 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 12.22 d. Beneficios brutos totales (S/. / fam/año) 147

0.0% 530 0 5302588 100.0% 530 588 1118 77,738 664,954 742,6922622 100.0% 530 603 1133 77,738 681,796 759,5342657 100.0% 530 618 1148 77,738 698,639 776,3772691 100.0% 530 633 1163 77,738 715,481 793,2192726 100.0% 530 647 1177 77,738 732,323 810,0612760 100.0% 530 662 1192 77,738 749,166 826,9042795 100.0% 530 677 1207 77,738 766,008 843,7462829 100.0% 530 692 1222 77,738 782,851 860,5892864 100.0% 530 707 1237 77,738 799,693 877,4312898 100.0% 530 722 1252 77,738 816,535 894,2732933 100.0% 530 737 1267 77,738 833,378 911,1162967 100.0% 530 752 1282 77,738 850,220 927,9583002 100.0% 530 767 1297 77,738 867,063 944,8013036 100.0% 530 781 1311 77,738 883,905 961,6433071 100.0% 530 796 1326 77,738 900,747 978,4863105 100.0% 530 811 1341 77,738 917,590 995,3283139 100.0% 530 826 1356 77,738 934,432 1,012,1703174 100.0% 530 841 1371 77,738 951,275 1,029,0133208 100.0% 530 856 1386 77,738 968,117 1,045,8553243 100.0% 530 871 1401 77,738 984,959 1,062,698

Antiguas

Poblacion Total Población

Conectada (%)

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Nuevas Total Nuevas Total Antiguas


106

Los factores de conversión o corrección varían según la naturaleza de los bienes y servicios que se utilizarán en el proyecto, por ejemplo se tiene: Factor de corrección de bienes de origen nacional o no transables: debe incluir los efectos en la recaudación de impuestos; se estima como el inverso de uno más el IGV FC = 1/(1+0.18).a) Factor de corrección de bienes de origen importado o transables: debe

incluir el precio social de la divisa, calculado por el MEF en 1.08 y también los efectos del IGV y los aranceles, que para el caso de los materiales y equipos de los proyectos de saneamiento es de 5.5%; el factor de corrección se estima como: FC = 1.08/(1+0.055) (1+0.18).

b) Factor de corrección de la mano de obra convertida: debe incluir el impuesto sobre los ingresos personales (10% a cuenta de impuesto a la renta): FC = 1/(1+0.1)

c) Factor de corrección de mano de obra no calificada y combustible se aplican directamente.

Finalmente, los factores de corrección que resultan del cálculo anterior son los siguientes:

Tabla N° 60:Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión –saneamiento rural

Para la estructura de inversión por componente se tiene:

Tabla N° 61:Factores de corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento rural.

Tabla N° 62:Precio social de la mano de obra no calificada.

Componente Factor de corrección

Planta de Tratamiento de agua potable S/. 0.797 Línea de agua potable S/. 0.802 Obras civiles estructuras S/. 0.759 Equipamiento e instalaciones hidráulicas S/. 0.838 Líneas de alcantarillado S/. 0.772 Planta de Tratamiento de Desagüe 0.785 Fuente: Dirección General de Política de Inversiones (DGPI).

Precio Básico Factor de corrección

Bienes No Transables S/. 0.847 Bienes Transables S/. 0.867 Mano de Obra Calif icada S/. 0.909 Mano de Obra No Calif icada1/ S/. - 1/ Factores de corrección de los precios de la mano de obra no calif icada (Ver siguiente cuadro de este anexo.)Fuente: Dirección General de Política de Inversiones (DGPI).

Región Geográfica Urbano Rural

Lima Metropolitana 0.860 - Resto costa 0.680 0.570 Sierra 0.600 0.410 Selva 0.630 0.490Fuente: Dirección General de Política de Inversiones (DGPI).


107

A continuación se muestra una serie de cuadros que contienen tanto los

costos de operación y mantenimiento a Precios privados, Sociales sin

proyecto y con proyecto, para cada alternativa.

4.8.3 Análisis costo beneficio proyecto de agua potable:

Como método de evaluación para el proyecto de agua, se aplicará el análisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluación en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualización de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizará una Tasa de Descuento del 9 %.

Tabla N° 63:Costos de Inversión Sistema de Agua Potable a Precios Sociales. Alternativa Única

Fuente: Elaboración propia


MercadoFactor de corrección

Costos a Precios Sociales

SISTEMA DE AGUA POTABLE001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 77,880.73 0.759 59,111.47002 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO GLB 324,946.90 0.759 246,634.70003 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CI-01" GLB 336,144.28 0.759 255,133.51004 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 GLB 550,159.00 0.759 417,570.68005 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 GLB 338,564.60 0.759 256,970.53006 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 GLB 300,460.11 0.759 228,049.22007 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS GLB 640,819.96 0.802 513,937.61008 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS GLB 733,930.08 0.802 588,611.92009 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1,802,328.87 0.802 1,445,467.75010 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 401,004.36 0.838 336,041.65011 INST. ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION (OBRAS DE AGUA) GLB 312,700.00 0.838 262,042.60012 MICROMEDICION GLB 286,438.65 0.838 240,035.59013 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 34,167.66 0.909 31,058.40

6,139,545.20 4,880,665.64

GASTOS GENERALES (10%) GLB 613,954.52 0.909 558,084.66

UTILIDAD (10%) GLB 613,954.52 0.909 558,084.667,367,454.23 5,996,834.96

EXPEDIENTE TECNICO GLB 197,368.63 0.909 179,408.09 SUPERVISION DE OBRA GLB 590,988.54 0.909 537,208.58 INTERVENCION SOCIAL GLB 38,954.58 0.909 35,409.71 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 50,000.00 0.909 45,450.00

8,244,765.98 6,794,311.34 PRESUPUESTO TOTAL

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL


108

Tabla N° 64:Inversión y O&M a precios sociales. Sistema de agua potable. Alternativa única.

Los flujos netos a precios sociales, Para el cálculo del valor actual neto (VAN), se estimaràn por un lado en base a las inversiones totales y los costos de operación y mantenimiento (señalados en las tablas anteriores), y por el otro en base a los beneficios tanto de los antiguos como de los nuevos usuarios, como se señaló anteriormente; y se recalca nuevamente en la Tabla siguiente.


a PP

Costos de O & M con

proyecto a PP


Inversión

0 125,500 0 -125,500 8,244,7661 125,500 145,000 19,500 02 125,500 145,000 19,500 5,3413 125,500 145,000 19,500 5,3414 125,500 145,000 19,500 5,3415 125,500 145,000 19,500 5,3416 125,500 145,000 19,500 5,3417 125,500 145,000 19,500 5,3418 125,500 145,000 19,500 5,3419 125,500 145,000 19,500 5,341

10 125,500 145,000 19,500 5,34111 125,500 145,000 19,500 5,34112 125,500 145,000 19,500 5,34113 125,500 145,000 19,500 5,34114 125,500 145,000 19,500 5,34115 125,500 145,000 19,500 5,34116 125,500 145,000 19,500 5,34117 125,500 145,000 19,500 5,34118 125,500 145,000 19,500 5,34119 125,500 145,000 19,500 5,34120 125,500 145,000 19,500 5,341


Tabla N° 65:Evaluación Social - Sistema de Agua Potable. Alternativa Única


9%0 0.0% 530 0 530 6,794,311.34 -6,794,311 1.000 -6,794,3111 2588 100.0% 530 588 1118 77,738 664,954 742,692 - 19,500 723,192 0.917 663,4792 2622 100.0% 530 603 1133 77,738 681,796 759,534 4,476.13 19,500 735,558 0.842 619,1043 2657 100.0% 530 618 1148 77,738 698,639 776,377 4,476.13 19,500 752,400 0.772 580,9914 2691 100.0% 530 633 1163 77,738 715,481 793,219 4,476.13 19,500 769,243 0.708 544,9515 2726 100.0% 530 647 1177 77,738 732,323 810,061 4,476.13 19,500 786,085 0.650 510,9016 2760 100.0% 530 662 1192 77,738 749,166 826,904 4,476.13 19,500 802,928 0.596 478,7607 2795 100.0% 530 677 1207 77,738 766,008 843,746 4,476.13 19,500 819,770 0.547 448,4428 2829 100.0% 530 692 1222 77,738 782,851 860,589 4,476.13 19,500 836,613 0.502 419,8689 2864 100.0% 530 707 1237 77,738 799,693 877,431 4,476.13 19,500 853,455 0.460 392,954

10 2898 100.0% 530 722 1252 77,738 816,535 894,273 4,476.13 19,500 870,297 0.422 367,62311 2933 100.0% 530 737 1267 77,738 833,378 911,116 4,476.13 19,500 887,140 0.388 343,79612 2967 100.0% 530 752 1282 77,738 850,220 927,958 4,476.13 19,500 903,982 0.356 321,39713 3002 100.0% 530 767 1297 77,738 867,063 944,801 4,476.13 19,500 920,825 0.326 300,35314 3036 100.0% 530 781 1311 77,738 883,905 961,643 4,476.13 19,500 937,667 0.299 280,59415 3071 100.0% 530 796 1326 77,738 900,747 978,486 4,476.13 19,500 954,509 0.275 262,04916 3105 100.0% 530 811 1341 77,738 917,590 995,328 4,476.13 19,500 971,352 0.252 244,65417 3139 100.0% 530 826 1356 77,738 934,432 1,012,170 4,476.13 19,500 988,194 0.231 228,34518 3174 100.0% 530 841 1371 77,738 951,275 1,029,013 4,476.13 19,500 1,005,037 0.212 213,06119 3208 100.0% 530 856 1386 77,738 968,117 1,045,855 4,476.13 19,500 1,021,879 0.194 198,74520 3243 100.0% 530 871 1401 77,738 984,959 1,062,698 4,476.13 19,500 1,038,721 0.178 185,340

VAN SOCIAL 811,097TIR SOCIAL 10.52%Proyecto Rentable en Términos Sociales

Nuevas Total Antiguas

Años Poblacion Total Población

Conectada (%)

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Nuevas

Factor de descuento Valor actual del flujo

neto a precios sociales Total

Costos de O y Mto. Increment.

Flujo neto a precios sociales

Antiguas

Inversión Total a precios sociales

(S/.)


110

Los resultados demuestran que el proyecto de agua para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés, tiene un valor de retorno social positivo de S/. 811,097.00 y una tasa de 10.52%. Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, económico, técnico reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

4.8.4 Análisis costo – efectividad del sistema de alcantarillado:

El índice de costo efectividad para el sistema de alcantarillado se estimó en base a las inversiones totales y los costos de operación y mantenimiento a precios sociales (señalados en las tablas siguientes), y por el otro en base a la población total de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés.

ALTERNATIVA ÚNICA:

Tabla N° 66:Costos de Inversión Sistema de Saneamiento a Precios Sociales. Alternativa 1





SISTEMA DE ALCANTARILLADO001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 38,940.37 0.759 29555.74002 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 2,106,323.41 0.838 1765099.02003 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" GLB 313,306.56 0.772 241872.66004 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" GLB 435,297.54 0.759 330390.83007 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 624,688.34 0.772 482259.40

008 INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GENERALES DE DESAGUE GLB

165,200.00 0.838 138437.60

009 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 17,083.83 0.909 15529.203,700,840.05 3,003,144.45

GASTOS GENERALES (10%) GLB 370,084.00 0.909 336,406.36UTILIDAD (10%) GLB 370,084.00 0.909 336,406.36

4,441,008.05 3,675,957.17 EXPEDIENTE TECNICO GLB 112,223.81 0.909 102,011.44 SUPERVISION DE OBRA GLB 336,036.09 0.909 305,456.81 INTERVENCION SOCIAL GLB 22,149.57 0.909 20,133.96 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 50,000.00 0.909 45,450.00

4,961,417.52 4,149,009.38 PRESUPUESTO TOTAL

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL


111

Tabla N° 67:Inversión y O&M a precios sociales – Sistema de Saneamiento. Alternativa 1



a PS


a PP

Costos Incrementale

s a PP Inversion

0 15,584 0 -15,584 4,149,0091 15,584 34,514 18,930 -S/. 2 15,584 34,514 18,930 5,3343 15,584 34,514 18,930 5,3344 15,584 34,514 18,930 5,3345 15,584 34,514 18,930 5,3346 15,584 34,514 18,930 5,3347 15,584 34,514 18,930 5,3348 15,584 34,514 18,930 5,3349 15,584 34,514 18,930 5,334

10 15,584 34,514 18,930 5,33411 15,584 34,514 18,930 5,33412 15,584 34,514 18,930 5,33413 15,584 34,514 18,930 5,33414 15,584 34,514 18,930 5,33415 15,584 34,514 18,930 5,33416 15,584 34,514 18,930 5,33417 15,584 34,514 18,930 5,33418 15,584 34,514 18,930 5,33419 15,584 34,514 18,930 5,33420 15,584 34,514 18,930 5,334


112

Tabla N° 68:Índice Costo Efectividad de Sistema de Saneamiento. Alternativa 1

4.8.5 Análisis costo – efectividad del sistema de tratamiento de aguas residuales:

El índice de costo efectividad para la el sistema de tratamiento de aguas residuales, se estimó en base a las inversiones totales y los costos de operación y mantenimiento a precios sociales (señalados en las tablas siguientes), y por el otro en base a la población total de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés.

2013 4,149,009.38 0.00 4,149,009.382014 1,118 2,588 0.00 34,513.92 34,513.922015 1,133 2,622 6,972.96 34,513.92 41,486.882016 1,148 2,657 6,972.96 34,513.92 41,486.882017 1,163 2,691 6,972.96 34,513.92 41,486.882018 1,177 2,726 6,972.96 34,513.92 41,486.882019 1,192 2,760 6,972.96 34,513.92 41,486.882020 1,207 2,795 6,972.96 34,513.92 41,486.882021 1,222 2,829 6,972.96 34,513.92 41,486.882022 1,237 2,864 6,972.96 34,513.92 41,486.882023 1,252 2,898 6,972.96 34,513.92 41,486.882024 1,267 2,933 6,972.96 34,513.92 41,486.882025 1,282 2,967 6,972.96 34,513.92 41,486.882026 1,297 3,002 6,972.96 34,513.92 41,486.882027 1,311 3,036 6,972.96 34,513.92 41,486.882028 1,326 3,071 6,972.96 34,513.92 41,486.882029 1,341 3,105 6,972.96 34,513.92 41,486.882030 1,356 3,139 6,972.96 34,513.92 41,486.882031 1,371 3,174 6,972.96 34,513.92 41,486.882032 1,386 3,208 6,972.96 34,513.92 41,486.882033 1,401 3,243 6,972.96 34,513.92 41,486.88

*VAC 4,521,327.08S/. *Promedio de la pob. 2,915*ICE 1,550.85S/. *Línea de corte 633.26S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/,)

Viviendas Servidas

Año Población Servida Inversión a Precios

Sociales (S/,) Costos Op&Mtto

Precios Sociales (S/,)


113

ALTERNATIVA 1:

Tabla N° 69:Costos de Inversión Sistema de tratamiento de aguas residuales a Precios Sociales. Alternativa 1


Tabla N° 70:Inversión y O&M a precios sociales – Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1






001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 38,940.37 0.759 29555.74006 EMISOR GLB 67,903.21 0.759 51538.54007 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 3,157,123.44 0.772 2437299.30009 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 17,083.83 0.909 15529.20

3,281,050.85 2,533,922.77


UTILIDAD (10%) GLB 328,105.09 0.909 298,247.52

3,937,261.02 3,130,417.82

EXPEDIENTE TECNICO GLB 112,223.81 0.909 102,011.44

SUPERVISION DE OBRA GLB 336,036.09 0.909 305,456.81

INTERVENCION SOCIAL GLB 22,149.57 0.909 20,133.96

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 300,000.00 0.909 272,700.00

4,707,670.49 3,830,720.03

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL


a PP


a PP


Inversion

0 0 0 0 4,707,6701 0 14,774 14,774 02 0 14,774 14,774 03 0 14,774 14,774 04 0 14,774 14,774 05 0 14,774 14,774 06 0 14,774 14,774 07 0 14,774 14,774 08 0 14,774 14,774 09 0 14,774 14,774 0

10 0 14,774 14,774 011 0 14,774 14,774 012 0 14,774 14,774 013 0 14,774 14,774 014 0 14,774 14,774 015 0 14,774 14,774 016 0 14,774 14,774 017 0 14,774 14,774 018 0 14,774 14,774 019 0 14,774 14,774 020 0 14,774 14,774 0


114

Tabla N° 71:Índice Costo Efectividad de Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1

ALTERNATIVA 2

La alternativa propone el uso de la planta de tratamiento de aguas residuales existente, sin embargo se realizaran costos de conexión a dicho sistema:

Tabla N° 72:Costos de Inversión Sistema de tratamiento de aguas residuales aPrecios Sociales. Alternativa 2

2013 3,830,720.03 0.00 3,830,720.032014 1,118 2,588 0.00 14,773.68 14,773.682015 1,133 2,622 0.00 14,773.68 14,773.682016 1,148 2,657 0.00 14,773.68 14,773.682017 1,163 2,691 0.00 14,773.68 14,773.682018 1,177 2,726 0.00 14,773.68 14,773.682019 1,192 2,760 0.00 14,773.68 14,773.682020 1,207 2,795 0.00 14,773.68 14,773.682021 1,222 2,829 0.00 14,773.68 14,773.682022 1,237 2,864 0.00 14,773.68 14,773.682023 1,252 2,898 0.00 14,773.68 14,773.682024 1,267 2,933 0.00 14,773.68 14,773.682025 1,282 2,967 0.00 14,773.68 14,773.682026 1,297 3,002 0.00 14,773.68 14,773.682027 1,311 3,036 0.00 14,773.68 14,773.682028 1,326 3,071 0.00 14,773.68 14,773.682029 1,341 3,105 0.00 14,773.68 14,773.682030 1,356 3,139 0.00 14,773.68 14,773.682031 1,371 3,174 0.00 14,773.68 14,773.682032 1,386 3,208 0.00 14,773.68 14,773.682033 1,401 3,243 0.00 14,773.68 14,773.68

*VAC 3,965,582.24S/. *Promedio de la pob. 2,915*ICE 1,360.22S/.

Costos Op&Mtto Precios

Sociales (S/,)


Año Viviendas Servidas

Población Servida Inversión a






001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 38,940.37 0.759 29555.74003 EMISOR DE LLEGADA A CBD-02 GLB 67,903.21 0.759 51538.54004 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" GLB 530,951.55 0.759 402992.23005 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" GLB 386,449.86 0.759 293315.44006 INST. ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION (OBRAS DE DESAGUE)GLB 165,200.00 0.838 138437.60007 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 17,083.83 0.909 15529.20

1,206,528.82 931,368.75


UTILIDAD (10%) GLB 120,652.88 0.909 109,673.47

1,447,834.59 1,150,715.69

EXPEDIENTE TECNICO GLB 112,223.81 0.909 102,011.44

SUPERVISION DE OBRA GLB 336,036.09 0.909 305,456.81

INTERVENCION SOCIAL GLB 22,149.57 0.909 20,133.96

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 0.00 0.909 -

1,918,244.05 1,578,317.90

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL


115

Tabla N° 73:Inversión y O&M a precios sociales – Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 2

Fuente: Elaboración propiaTabla N° 74:Índice Costo Efectividad de Sistema de Saneamiento. Alternativa 2


a PP


a PP


Inversion

0 0 0 0 1,578,3181 0 27,755 27,755 02 0 27,755 27,755 03 0 27,755 27,755 04 0 27,755 27,755 05 0 27,755 27,755 06 0 27,755 27,755 07 0 27,755 27,755 08 0 27,755 27,755 09 0 27,755 27,755 0

10 0 27,755 27,755 011 0 27,755 27,755 012 0 27,755 27,755 013 0 27,755 27,755 014 0 27,755 27,755 015 0 27,755 27,755 016 0 27,755 27,755 017 0 27,755 27,755 018 0 27,755 27,755 019 0 27,755 27,755 020 0 27,755 27,755 0

2013 1,578,317.90 0.00 1,578,317.902014 1,118 2,588 0.00 27,755.28 27,755.282015 1,133 2,622 0.00 27,755.28 27,755.282016 1,148 2,657 0.00 27,755.28 27,755.282017 1,163 2,691 0.00 27,755.28 27,755.282018 1,177 2,726 0.00 27,755.28 27,755.282019 1,192 2,760 0.00 27,755.28 27,755.282020 1,207 2,795 0.00 27,755.28 27,755.282021 1,222 2,829 0.00 27,755.28 27,755.282022 1,237 2,864 0.00 27,755.28 27,755.282023 1,252 2,898 0.00 27,755.28 27,755.282024 1,267 2,933 0.00 27,755.28 27,755.282025 1,282 2,967 0.00 27,755.28 27,755.282026 1,297 3,002 0.00 27,755.28 27,755.282027 1,311 3,036 0.00 27,755.28 27,755.282028 1,326 3,071 0.00 27,755.28 27,755.282029 1,341 3,105 0.00 27,755.28 27,755.282030 1,356 3,139 0.00 27,755.28 27,755.282031 1,371 3,174 0.00 27,755.28 27,755.282032 1,386 3,208 0.00 27,755.28 27,755.282033 1,401 3,243 0.00 27,755.28 27,755.28

*VAC 1,831,683.24S/. *Promedio de la pob. 2,915*ICE 628.28S/.


Sociales (S/,)


Año Viviendas Servidas

Población Servida Inversión a



116

El resultado de la evaluación por el método costo - efectividad demuestra que la Alternativa 1 del sistema de tratamiento de aguas residuales tiene un ICE de S/. 1,360.22/habitante y las alternativa 2 tiene un ICE de S/. 628.8/habitante. En consecuencia la alternativa ganadora desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental es la alternativa N° 2.

4.9 Análisis de sensibilidad:

4.9.1 Sistema de Agua Potable:

En el ítem se realiza un análisis de sensibilidad a las principales variables como beneficios, costos de inversión y costos de operación y mantenimiento, de esta forma se puede identificar en qué medida, su variación afectan los resultados obtenidos en la evaluación social para la alternativa seleccionada.

Para fines de análisis se han considerado las variantes siguientes:

Tabla N° 75:Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversión

En un análisis de la sensibilidad de 0 a 20% en el Sistema de Agua Potable, el proyecto soportaría un incremento en la inversión en un 11.9%, a fin de obtener una rentabilidad positiva; por lo que se puede afirmar que el proyecto es sensible a los costos de Inversión.

Rango de Análisis : desde 0% hasta 20%

Nº % Variación de

Costos de Inversión

VAN

811,0971.00S/. 50% -2,604,4362.00S/. 100% -6,019,9693.00S/. 200% -12,851,0344.00S/. 300% -19,682,0995.00S/. 400% -26,513,1656.00S/. 500% -33,344,2307.00S/. 600% -40,175,2958.00S/. 700% -47,006,3619.00S/. 800% -53,837,426

10.00S/. 900% -60,668,492El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 11.9%

-70,000,000

-60,000,000

-50,000,000

-40,000,000

-30,000,000

-20,000,000

-10,000,000

00% 200% 400% 600% 800 % 1000%

VA

N

% de incremento de costos de inversión

Sensibilidad a variación de costos de inversión


117

Tabla N° 76:Sensibilidad al incremento de los costos de Operación y Mantenimiento

En un análisis de la sensibilidad de 0 a 500% en el Sistema de Agua Potable, se observa que el proyecto es insensible a los costos de costos de operación y mantenimiento.

Tabla N° 77:Sensibilidad a la reducción de los beneficios

En un análisis de la sensibilidad de 0 a -35% en el Sistema de Agua Potable, el proyecto soportaría una disminución de los beneficios hasta de 10% a fin deobtener rentabilidades positivas; por lo que se puede afirmar que el proyecto es sensible a los cambios en los beneficios de los usuarios.


Nº % Variación de

Costos de O & M VAN

811,097 Z1.00S/. 0% 811,0972.00S/. 500% -78,9363.00S/. 1000% -968,9704.00S/. 1500% -1,859,0035.00S/. 2000% -2,749,0366.00S/. 2500% -3,639,0697.00S/. 3000% -4,529,1028.00S/. 3500% -5,419,1369.00S/. 4000% -6,309,169

10.00S/. 4500% -7,199,202El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 455.7%

-8,000,000

-6,000,000

-4,000,000

-2,000,000

0

2,000,000

0% 1000% 2000% 3000% 4000% 5000%

VA

N

% de incremento de costos O & M

Sensibilidad a variación de costos de O & M

Rango de Análisis : desde 0% hasta -35%

Nº % Variación de

Beneficios VAN

1.00S/. 0% 811,097

2.00S/. -10% 29,080

3.00S/. -20% -752,937

4.00S/. -30% -1,534,954

5.00S/. -40% -2,316,971

6.00S/. -50% -3,098,988

7.00S/. -60% -3,881,004

8.00S/. -70% -4,663,021

9.00S/. -80% -5,445,038

10.00S/. -90% -6,227,055El proyecto soporta una reducción de los beneficios de 10%

-7,000,000-6,000,000-5,000,000-4,000,000-3,000,000-2,000,000-1,000,00001,000,0002,000,000

-100% -80% -60% -40% -20% 0%

VA

N

% de reducción de beneficios

Sensibilidad a variación de beneficios


118

4.9.2 Sistema de alcantarillado:


En un análisis de la sensibilidad de 0 a 100% en el Sistema de Agua Potable, el proyecto debe reducir su inversión en un 63.6%, a fin de obtener una rentabilidad positiva; por lo que se puede afirmar que el proyecto es sensible a los costos de Inversión.

4.9.3 Sistema de Tratamiento de aguas residuales:


En un análisis de la sensibilidad de 0 a 100% en el Sistema de Agua Potable, el proyecto debe reducir su inversión en un 0.9%, a fin de obtener una rentabilidad positiva; por lo que se puede afirmar que el proyecto es muysensible a los costos de Inversión.

4.10 Análisis de Sostenibilidad:

El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de inversión y los costos de


Nº % Variación de

Costos de Inversión Indicador Costo

Efectividad

1.00S/. 0% 1,551.00S/. 633

2.00S/. 20% 1,839.00S/. 633

3.00S/. 30% 1,984.00S/. 633

4.00S/. 40% 2,128.00S/. 633

5.00S/. 50% 2,272.00S/. 633

6.00S/. 60% 2,417.00S/. 633

7.00S/. 70% 2,561.00S/. 633

8.00S/. 80% 2,705.00S/. 633

9.00S/. 90% 2,849.00S/. 633

10.00S/. 100% 2,994.00S/. 633

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de -63.6%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0% 50% 100% 150%

CO

ST

O E

FE

CT

IVID

AD




Nº % Variación de

Costos de Inversión Indicador Costo

Efectividad

1.00S/. 0% 628.00S/. 633

2.00S/. 20% 737.00S/. 633

3.00S/. 30% 791.00S/. 633

4.00S/. 40% 845.00S/. 633

5.00S/. 50% 899.00S/. 633

6.00S/. 60% 953.00S/. 633

7.00S/. 70% 1,007.00S/. 633

8.00S/. 80% 1,061.00S/. 633

9.00S/. 90% 1,116.00S/. 633

10.00S/. 100% 1,170.00S/. 633

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 0.9%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0% 50% 100% 150%

CO

ST

O E

FE

CT

IVID

AD




119

operación y mantenimiento que se genera a lo largo de su horizonte de evaluación.

4.10.1 Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y capacidad

de gestión

La entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento una unidad operativa de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores que opera actualmente en la localidad de Santa Cruz de Flores, quienes asumen la gestión de dichos servicios, a través de un acta de compromiso que se adjunta en los anexos del proyecto, el cual va garantizar la sostenibilidad de la misma en todo el horizonte de evaluación.

4.10.2 La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de inversión y operación

En cuanto a la ejecución de las etapas del ciclo del proyecto, la MunicipalidadDistrital de Santa Cruz de Flores tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata losservicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, laMunicipalidad brindará y apoyará con información y personal calificado para lascoordinaciones e inspecciones necesarias.

La supervisión en la etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal propio especializado, mientras que la supervisión de la obra se realizará con consultoría externa.

4.10.3 La disponibilidad de recursos

La población de la localidad de Santa Cruz de Flores tiene capacidad de Pago, disponiendo el 5% de sus ingresos mensuales para el pago del servicio.

4.10.4 Capacidad de disposición de pago

Los ingresos por concepto de tarifa son siempre mayores a los costos de operación ymantenimiento a lo largo del periodo de evaluación.

4.10.5 Capacidad de disposición de pago de la población de Santa Cruz de Flores

La población tiene un ingreso promedio mínimo mensual de S/. 341,10 nuevos soles y llegando a tener un sueldo máximo promedio mensual de S/. 955,63 nuevos soles, que les permite subsistir. Dicha familia tendrá la capacidad de pago de los costos de Operación y Mantenimiento.


120

Tabla N° 80: Cálculo de Tarifa Marginal de largo Plazo


Una vez calculado las tarifas marginales de largo plazo, se analiza en el siguiente cuadro la Capacidad de Pago de los usuarios de los servicios para cubrir la tarifa de proyecto. Según los resultados del siguiente tabla, las familias de la localidad de Santa Cruz de Flores, cuyo ingreso promedio mensual es de S/. 650.00 nuevos soles tendrían capacidad de pago para afrontar una pensión (pago por los servicios de agua y saneamiento por mes por vivienda) que cubra los costos de Operación y Mantenimiento, más no la inversión total.

Tabla N° 81: Cálculo de Tarifa Marginal de largo Plazo


Año Inversión a Precios

Privados (S/,)

Costos O & M a Precios Privados

(S/,)

Costos O & M incrementales

(S/,)

Consumo de agua (m3/año)

Consumo Incremental

(m3/año) 0.00 15,124,427.55 151,989 01.00 0.00 224,600.00 78,700.00 234,614 82,6242.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 237,248 85,2583.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 239,881 87,8924.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 242,515 90,5265.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 245,149 93,1606.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 247,783 95,7937.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 250,417 98,4278.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 253,051 101,0619.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 255,684 103,695

10.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 258,318 106,32911.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 260,952 108,96312.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 263,586 111,59613.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 266,220 114,23014.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 268,854 116,86415.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 271,487 119,49816.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 274,121 122,13217.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 276,755 124,76618.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 279,389 127,39919.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 282,023 130,03320.00 13,907.66 224,600.00 78,700.00 284,657 132,667VAC 15,230,187.94 1,912,146.41 670,017.46 2,295,321.08 849,359.50

CMLP (I + OM)= 17,142,334.35 7.47 S/./m32,295,321

CMLP (OM )= 670,017.46 0.79 S/./m3849,359

Pensión (S/,/mes/viv)

Capacidad de Pago

(S/,/mes/fam)

REQUIERE SUBSIDIO

Op & Mtto 0.79 12.05 68.00 no Inversión, Op & Mtto 7.47 114.05 68.00 si

Máximo costo/m3 factible de ser consumido 4.45 68.00 68.00 no

Costos Unitarios (S/,/m3)


121

4.10.6 Medidas de capacidad de Gestión y Fortalecimiento Institucional

El presente proyecto está enmarcado dentro del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y cuyo alcance incluye la cofinanciamiento del proyecto de pre inversión orientado a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica de agua potable y alcantarillado, el cual tenga un impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés.La Municipalidad DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES es el encargado de revisar el estudio de pre-inversión como declarar la viabilidad del mismo, según lo estime por conveniente. Todo ello, a través de su Oficina de Programación de Inversiones (OPI). Así mismo, está encargado de la ejecución de la obras en la etapa de inversión del proyecto. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindará y apoyará, con información y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisión en la etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal propio especializado, mientras que la supervisión de la obra se realizará con consultoría externa.La unidad operadora de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores está a cargo de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado, sustentados en el pago de la tarifa que pagarán los beneficiarios por el consumo de agua.


122

4.11 Impacto ambiental:

EI impacto ambiental es una alteración favorable o desfavorable en el medio o en algunos de sus componentes, provocada por una acción como un proyecto de ingeniería, programa, plan, etc. El Proyecto de Inversión Pública: « Instalación de los sistemas de agua potable y saneamiento en la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrés, distrito de Constitución - Oxapampa - Pasco», generará diferentes tipos de impactos en el área de estudio y en los alrededores, estos pueden ser positivos o negativos y de diferentes magnitudes Un proyecto de construcción implica una modificación de las condiciones ambientales donde se ejecuta la obra y plantea modificaciones al status ambiental urbano y social, es una responsabilidad fundamental la evaluación de los impactos ambientales que sucederán por el proyecto. La evaluación ambiental del proyecto ha sido realizada en conformidad con el marco ambiental vigente. Se ha evaluado y definido la caracterización ambiental actual del ámbito del proyecto, se analiza los impactos potenciales y se establecen medidas de mitigación, tanto para la etapa de construcción como para la etapa de operación y mantenimiento; pues en ambas se identifican impactos que merecen acciones de mitigación. Para un mejor análisis de los impactos ambientales que se producirán en el medio, se ha desarrollado los siguientes puntos: Identificación de las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto. Identificación de los elementos del entorno susceptibles de ser impactados. Matriz de identificación de interacción del proyecto con el ambiente. El proyecto causará impactos durante las dos etapas identificadas: Construcción, y operación y mantenimiento a lo largo de los 20 años de vida útil.

4.11.1 Metodología de Evaluación de Impactos:

Se han identificado y evaluado los impactos que podrían generarse debido

construcción y operación y mantenimiento del proyecto, para tal fin se ha

utilizado el método de evaluación de matrices, el cual es un método

bidimensional que posibilita la interacción entre los factores ambientales y las

diferentes etapas y actividades, facilitando así la comprensión de los

resultados finales del estudio.

4.11.2 Componentes e Indicadores Ambientales

Los componentes ambientales e indicadores considerados, pueden ser

afectados para las acciones del proyecto, así:

a.Medio Físico: Aire

o Material particulado. o Emisiones gaseosas.


123

o Niveles de ruido.

Geodinámicao Relieve Superficialo Vibraciones.

Aguao Demanda de agua.

Sueloo Usos de suelos. o Calidad de suelos.

Geodinámicao Relieve superficial.o Vibraciones.

Paisajeo Calidad del paisaje.

b.Medio biológico Flora

o Áreas verdes. Fauna

o Nichos ecológicos. c. Medio socio-económico Población

o Áreas urbanas. o Salud de la población. o Seguridad vial. o Calidad de vida.

Economíao Economía local.

Tránsitoo Tránsito

4.11.3 Identificación de los Impactos Ambientales

El impacto ambiental será analizado en el marco de los tres componentes del ecosistema, es decir el medio físico natural, medio biológico y el medio social; las cuales serán consideradas en cuatro categorías: tipo de efecto, temporalidad, espacio, y magnitud.El objetivo de la evaluación de Impacto Ambiental es predecir las consecuencias ambientales del Proyecto, y establecer las medidas para minimizar los impactos negativos, adaptando el proyecto a las condiciones ambientales locales.Los impactos positivos o negativos que el proyecto seleccionado pueden generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención de dichos impactos requerirán, tendrán una incidencia sobresaliente durante la etapa pre operativo.

En cuanto al medio Físico Natural, se verán afectados por ruidos, polvo en el ambiente y desmonte propio de las obras en el área de la construcción del proyecto. Estos impactos tienen un efecto neutro puesto que no perjudica el medio ambiente permitiendo solo la sostenibilidad del mismo, su temporalidad será transitoria y de mediano plazo.


124

En cuanto al medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos, es decir, la flora y la fauna.

En cuanto al medio Social, la población beneficia con el proyecto, tendrán un efecto positivo puesto que favorecen para las mejoras de las condiciones de vida de la población; su temporalidad es transitoria y de muy corto tiempo.

4.11.4 Impactos Ambientales durante el periodo ampliación y mejoramiento

Riesgo de la alteración de la calidad del agua, suelo por la disposición de residuos de cemento y tierra, entre otros.Dificultades de tránsito.- Provocados por el cierre de calles donde se efectúan los tendidos de tubería. Los usuarios de medios de transporte y peatones se verán afectados por pérdidas de tiempo debido a los cambios de ruta que tendrán que efectuar para llegar a sus respectivos destinos.Ruidos.- Los vehículos pesados de transporte de materiales y agregados causarán molestias a la población por el ruido producido.Polvo.- En las actividades de construcción, de transporte y descarga de material y en general, se presenta el manipuleo de tierra, arena y cemento.Modificación del relieve y riesgo de alteración de la calidad del paisaje, por la disposición de material excedente en la ejecución de la obra y la disminución de la cobertura vegetal.

4.11.5 Impactos Ambientales durante el periodo de Operación

Impactos positivos

Riesgo de la alteración de la calidad del agua, suelo por la disposición de residuos de cemento y tierra, entre otros.Mejoramiento de la salud y economía de la población, así como la reducción de los índices de morbilidad relacionada a enfermedades de origen hídrico: A través de la ejecución de las obras de agua potable, se logrará abastecer a la población con agua de origen confiable, evitando el consumo de agua de mala calidad. Asimismo, permitirá el ahorro de tiempo a favor de la población para el desarrollo de distintas actividades.Mejora el ambiente, suelo y aire por el mejoramiento de las redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias, evitándose que se produzcan aniegos de aguas servidas en la vía pública como consecuencia de los atoros y roturas en la red y en las conexiones domiciliarias. Dotar de infraestructura de Tratamiento de Aguas Residuales, y en consecuencia se evitará la contaminación del suelo y se reducirá la afectación de las condiciones de salubridad de la población.Mejorar el medio sociocultural del territorio especialmente en el aspecto de la educación sanitaria, por la correcta disposición de los desagües, evidenciándose una disminución de los índices de morbilidad en la población infantil.

4.11.6 Acciones de Prevención y Mitigación de Impactos en el Medio Ambiente:

Los costos de medidas de mitigación de impactos ambiental están dentro del Costo Directo del presupuesto.Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los positivos y se producirán principalmente en la etapa de funcionamiento de la obra de


125

saneamiento proyectada, pues permitirá mejorar el servicio, incrementando la cantidad y continuidad del agua suministrada; además las nuevas condiciones serán favorables para el incremento de la cobertura del servicio.El mejoramiento y ampliación del nuevo servicio de abastecimiento de agua potable y Alcantarillado, con un suministro continuo de agua y en mayor cantidad y el tratamiento de las aguas servidas, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad de Santa Cruz de Flores, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades diarreicas y parasitarias asociadas al consumo de agua y alimentos. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población sobre todo de los niños de esta localidad. Los impactos potenciales negativos se producirían principalmente durante la etapa de construcción de la obra proyectada; siendo de particular importancia aquellos asociados a los movimientos de tierra (apertura de zanjas) para la instalación de las nuevas redes colectoras, emisor , instalación de nuevas conexiones domiciliarias, mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas servidas, siendo los componentes suelo, vegetación, aire y salud y seguridad los más afectados.Estos impactos, no obstante ser en su mayoría de moderada y baja significancia ambiental, todos ellos presentan posibilidad de aplicación de medidas de prevención, y mitigación que permitirán reducirlos sustancialmente; condición que hace viable la ejecución de la obra de saneamiento proyectada.

Las recomendaciones necesarias para permitir que la construcción de la obra proyectada se realice en armonía con la conservación del ambiente, se proponen en el Plan de Manejo Ambiental, el cual forma parte del presente Estudio de Impacto Ambiental.Llevar un adecuado control de la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, así como el monitoreo permanente de la calidad del agua de consumo humano.

4.11.7 Grado de impacto Ambiental del proyecto

Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los positivos y se producirán principalmente en la etapa de funcionamiento de la obra de saneamiento proyectada, pues permitirá mejorar el servicio, incrementando la cantidad y continuidad del agua suministrada; además las nuevas condiciones serán favorables para el incremento de la cobertura del servicio.

4.11.8 Plan de Manejo Ambiental

Acciones de mitigación y controlDurante el período de construcción

Se harán provisiones para que el Contratista de la Obra efectúe un Cronograma de Ejecución de Obra, de tal modo que haya siempre calles alternas por donde discurra el tránsito de vehículos y peatonal. Asimismo, el Contratista se encargará de la señalización correspondiente para que los usuarios de las vías conozcan la distancia prudente y las rutas por donde podrán discurrir con la menor pérdida de tiempo posible.

Cualquier maquinaria que sea utilizada por el Contratista deberá tener los silenciadores y/o medios de mitigación de ruidos necesarios para controlar estos factores. Así como evitar la concentración de maquinarias y reducir


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la cantidad de horas de funcionamiento, para lo cual el Contratista contara con un cronograma de ejecución de obra que contemple la mitigación de estos impactos.

El proyecto contempla el tratamiento paisajístico de la zona mediante la plantación de especies propias de la zona.

Después de la construcción, durante la operación Revisión periódica de los equipos y darles mantenimiento preventivo y correctivo.

Mantener las válvulas de agua potable en buen estado de operatividad de modo que se pueda interrumpir el flujo de agua potable en el momento que ocurra un aniego.

Se harán previsiones para tener un buen mantenimiento de los sistemas de control de presión para que no existan sobrepresiones en el sistema.

4.12 Plan De Implementación:

El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratación, luego la ejecución del proyecto que contempla estudio definitivo y obras mediante un Concurso Oferta, y finalmente la liquidación y la recepción de obras.

Siendo este proyecto, una prioridad por el cambio de fuente de agua y las obras que conlleva, la Municipalidad Distrital prevé ejecutar las mismas en el año 2013.

La oficina de Abastecimiento de la Municipalidad, son los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los términos de referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente estudio también elaborará los términos de referencia del proyecto para su licitación, lo que garantiza que dentro del primer trimestre del presente año se tenga un postor ganador para inicial el estudio definitivo y las obras.

La Gerencia de Obras y Estudios de la Municipalidad, son los encargados de supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementándose aspectos técnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizándose que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar el tercer trimestre del 2013.

La Unidad de Gestión (Oficina de Servicio de Saneamiento Básico), es la encargada de recepcionar las obras, para posteriormente estar encargadas de su administración y operación.

El tiempo total estimado para todo el proyecto vendría a ser 16 meses, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones ó ajenas a la empresa.


127

Tabla N° 82:Plan de Implementación del proyecto al año 0, actividades y

plazos.

ACTIVIDADES PLAZOS1.- Proceso de Convocatoria y contratación (*)

3.00 meses

2.- Estudio Definitivo y ejecución de Obras

16.00 meses

3.- Liquidación y recepción de obras 1.00 meses

Duración Total 16.00 meses

(*) Plazo estimado en condiciones normales, sin retraso por

vicios del proceso de licitación u otra causa ajenas al control de

la empresa.

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:

Relación de Actividades:

Tabla N° 83:Elaboración de Actividades para el Logro de Metas.

Ítem Actividad Responsable1 Elaboración del Perfil del Proyecto Municipalidad Provincial de

Cañete2 Encargado de Operación y

Mantenimiento del ProyectoMunicipalidad Distrital de Santa Cruz

3 Ejecución del Estudio Definitivo de Obras Inmediatas

Municipalidad Distrital de Santa Cruz

4 Ejecución de Estudio Definitivo de Obras Complementarias

Municipalidad Distrital de Santa Cruz

5 Ejecución de las Obras Inmediatas Municipalidad Distrital de Santa Cruz

A la fecha se está desarrollado el Ítem 1, teniéndose programado los ítems 3, 4 y 5 para el transcurso del año 2013.


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Tabla N° 84:Cronograma de Metas Físicas


EJECUCION DE OBRA - 1º Etapa

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA 20% 40% 40%

MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO 20% 40% 40%

LINEA DE IMPULSION PROYECTADA, DE CAP. EXISTENTE AL RESERVORIO "RP-01" 50% 50%

RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 20% 40% 40%

LINEA DE ADUCCION "SECTOR 01" 100%

INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATIZACION DE CAP. EXISTENTE 50% 50%

INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE RESERVORIO "RP-01" 100%

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA 20% 40% 40%


OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 10%

CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CI-01" 20% 40% 40%



LINEA DE IMPULSION PROYECTADA, DE CISTERNA "CI-01" AL RESERVORIO "RP-02" 50% 50%

LINEA DE CONDUCCION PROYECTADA, DEL RP-01 AL CP-01 100%

LINEA DE CONDUCCION PROYECTADA, DEL RP-02 AL RP-03 20% 40% 40%



REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA "SECTOR 02" 20% 40% 40%

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA "SECTOR 03" 20% 40% 40%

LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA "SECTOR 04" 20% 40% 40%

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - SECTOR 02 20% 40% 40%



MICROMEDICION 50% 50%

REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE 01 40% 30% 20% 10%

REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE 02 40% 30% 20% 10%

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" 25% 25% 25% 25%

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" 25% 25% 25% 25%

LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" 50% 40% 10%

LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" 20% 40% 40%

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE 01 10% 40% 35% 15%

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE 02 10% 40% 35% 15%

EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02" 100%

INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE CISTERNA "CI-01" 50% 50%

INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE RESERVORIO "RP-02" 50% 50%

INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE CAMARA DESAGUES "CBD-01" 50% 50%

INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE CAMARA DESAGUES "CBD-02" 50% 50%

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

EXPEDIENTE TECNICO 20% 40% 40%

SUPERVISION DE OBRA 2.0% 2.0% 2.0% 11.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 11.0%

INTERVENCION SOCIAL 5.0% 5.0% 5.0% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5%

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE 50% 50%

MES 8MES 5 MES 15DESCRIPCION

1º ETAPA 2º ETAPA

MES 6 MES 14 MES 16MES 12 MES 13MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 11MES 9 MES 10MES 7


129

Tabla N° 85:Cronograma de Metas Financieras



OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA - - - 3,810.84 7,621.68 7,621.68 - - - - - - - - - - 19,054.19

MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO - - - 55,075.75 110,151.49 110,151.49 - - - - - - - - - - 275,378.73

LINEA DE IMPULSION PROYECTADA, DE CAP. EXISTENTE AL RESERVORIO "RP-01" - - - 175,026.96 175,026.96 - - - - - - - - - - - 350,053.92

RESERVORIO PROYECT ADO RP-01, Vol=400M3 - - - 93,247.29 186,494.58 186,494.58 - - - - - - - - - - 466,236.44

LINEA DE ADUCCION "SECT OR 01" - - - - - 122,278.87 - - - - - - - - - - 122,278.87

INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUT OMATIZACION DE CAP. EXISTENT E - - - - 35,000.00 35,000.00 - - - - - - - - - - 70,000.00

INSTALACIONES ELECTRICAS, AUT OMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE RESERVORIO "RP-01" - - - - - 40,000.00 - - - - - - - - - - 40,000.00

MITIGACION DE IMPACT O AMBIENT AL PARA LA OBRA - - - 1,671.88 3,343.77 3,343.77 - - - - - - - - - - 8,359.41


OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA - - - - - - 22,589.41 11,294.70 11,294.70 11,294.70 11,294.70 11,294.70 11,294.70 5,647.35 5,647.35 11,294.70 112,947.04

CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECT ADA "CI-01" - - - - - - - - - 56,973.61 113,947.21 113,947.21 - - - - 284,868.03

RESERVORIO PROYECT ADO RP-02, Vol=150M3 - - - - - - - - - 57,383.83 114,767.66 114,767.66 - - - - 286,919.15

RESERVORIO PROYECT ADO RP-03, Vol=120M3 - - - - - - - - - 50,925.44 101,850.88 101,850.88 - - - - 254,627.21

LINEA DE IMPULSION PROYECTADA, DE CISTERNA "CI-01" AL RESERVORIO "RP-02" - - - - - - - - - - - - - 96,506.92 96,506.92 - 193,013.84

LINEA DE CONDUCCION PROYECT ADA, DEL RP-01 AL CP-01 - - - - - - - - - - - - - - - 140,812.93 140,812.93

LINEA DE CONDUCCION PROYECT ADA, DEL RP-02 AL RP-03 - - - - - - - - - - - - - 96,232.34 192,464.68 192,464.68 481,161.71

LINEA DE ADUCCION "SECT OR 02" - - - - - - - - - - - - - 187,996.73 - - 187,996.73

LINEA DE ADUCCION "SECT OR 03" - - - - - - - - - - - - - 64,766.07 - - 64,766.07

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA "SECT OR 02" - - - - - - - - - - 95,204.80 190,409.60 190,409.60 - - - 476,024.01

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA "SECT OR 03" - - - - - - - - - - 41,227.45 82,454.91 82,454.91 - - - 206,137.27

LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA "SECT OR 04" - - - - - - - - - - 94,038.88 188,077.76 188,077.76 - - - 470,194.40

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - SECT OR 02 - - - - - - - - - - - 17,933.42 35,866.83 35,866.83 - - 89,667.08



MICROMEDICION - - - - - - - - - - - - - - 121,372.31 121,372.31 242,744.62

REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE 01 - - - - - - 505,475.44 379,106.58 252,737.72 126,368.86 - - - - - - 1,263,688.59

REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE 02 - - - - - - 208,532.50 156,399.38 104,266.25 52,133.13 - - - - - - 521,331.25

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" - - - - - - - 66,378.51 66,378.51 66,378.51 66,378.51 - - - - - 265,514.03

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" - - - - - - - 112,489.74 112,489.74 112,489.74 112,489.74 - - - - - 449,958.94

LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" - - - - - - - - - - - - 184,448.11 147,558.49 36,889.62 - 368,896.22

LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" - - - - - - - - - - - - - 65,499.98 130,999.95 130,999.95 327,499.88

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE 01 - - - - - - - 26,446.21 105,784.83 92,561.72 39,669.31 - - - - - 264,462.07

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE 02 - - - - - - - 26,493.48 105,973.93 92,727.19 39,740.22 - - - - - 264,934.83

EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02" - - - - - - - - - 57,545.09 - - - - - - 57,545.09

INSTALACIONES ELECTRICAS, AUT OMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE CISTERNA "CI-01" - - - - - - - - - - - - - - 60,000.00 60,000.00 120,000.00

INSTALACIONES ELECTRICAS, AUT OMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE RESERVORIO "RP-02" - - - - - - - - - - - - - - 17,500.00 17,500.00 35,000.00

INSTALACIONES ELECTRICAS, AUT OMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE CAMARA DESAGUES "CBD-01" - - - - - - - - - - - - - - 70,000.00 70,000.00 140,000.00

INSTALACIONES ELECTRICAS, AUT OMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE CAMARA DESAGUES "CBD-02" - - - - - - - - - - - - - - 70,000.00 70,000.00 140,000.00

MITIGACION DE IMPACT O AMBIENT AL PARA LA OBRA - - - - - - 4,955.19 4,955.19 4,955.19 4,955.19 4,955.19 4,955.19 4,955.19 4,955.19 4,955.19 4,955.19 49,551.87

COSTO DIRECTO S/. - - - 328,832.72 517,638.47 504,890.38 741,552.53 783,563.77 763,880.86 781,737.00 835,564.56 875,724.76 797,573.95 805,096.74 806,336.03 819,399.77 9,361,791.54

Gastos Generales (10%) - - - 32,883.27 51,763.85 50,489.04 74,155.25 78,356.38 76,388.09 78,173.70 83,556.46 87,572.48 79,757.40 80,509.67 80,633.60 81,939.98 936,179.15

Utilidad (10%) - - - 32,883.27 51,763.85 50,489.04 74,155.25 78,356.38 76,388.09 78,173.70 83,556.46 87,572.48 79,757.40 80,509.67 80,633.60 81,939.98 936,179.15

SUB TOTAL - - - 394,599.26 621,166.16 605,868.46 889,863.04 940,276.53 916,657.03 938,084.40 1,002,677.47 1,050,869.71 957,088.74 966,116.09 967,603.23 983,279.72 11,234,149.85

IGV (18%) - - - 71,027.87 111,809.91 109,056.32 160,175.35 169,249.78 164,998.27 168,855.19 180,481.94 189,156.55 172,275.97 173,900.90 174,168.58 176,990.35 2,022,146.97

COSTO DE OBRA - - - 465,627.12 732,976.07 714,924.78 1,050,038.38 1,109,526.31 1,081,655.30 1,106,939.59 1,183,159.42 1,240,026.26 1,129,364.72 1,140,016.99 1,141,771.81 1,160,270.07 13,256,296.82

EXPEDIENTE TECNICO 84,363.25 168,726.50 168,726.50 - - - - - - - - - - - - - 421,816.25

SUPERVISION DE OBRA - - - 25,261.21 25,261.21 25,261.21 138,936.68 113,675.46 113,675.46 113,675.46 113,675.46 113,675.46 113,675.46 113,675.46 113,675.46 138,936.68 1,263,060.72

INTERVENCION SOCIAL - - - 4,162.69 4,162.69 4,162.69 7,076.57 7,076.57 7,076.57 7,076.57 7,076.57 7,076.57 7,076.57 7,076.57 7,076.57 7,076.57 83,253.72

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE - 50,000.00 50,000.00 - - - - - - - - - - - - - 100,000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 84,363.25 218,726.50 218,726.50 495,051.03 762,399.97 744,348.68 1,196,051.63 1,230,278.34 1,202,407.33 1,227,691.62 1,303,911.45 1,360,778.29 1,250,116.75 1,260,769.02 1,262,523.84 1,306,283.31 15,124,427.51

TOTAL S/.MES 14MES 5 MES 6 MES 10 MES 15 MES 16MES 12 MES 13MES 7 MES 8MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

DESCRIPCION1º ETAPA 2º ETAPA

MES 11MES 9


130

4.13 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada:

Tabla N° 86:Matriz de Marco Lógico


METAS MEDIOS DE


Fin

“Mejora de la calidad de vida de las poblaciones de Santa Cruz de Flores y San Andrés”

100% de la población satisfecha con

servicios de agua, y 100% con servicio de

alcantarillado

- Encuestas a la población y reducción de reclamos de la población ante la Municipalidad.

Población con una mejor calidad de vida

Propósito

"DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES"

Reducción de enfermedades intestinales en un 30% al quinto año de ejecución del proyecto.

Informe del Centro de Salud de la zona y la encuesta anual del ministerio de salud.

Adecuado prácticas de higiene por parte de la población

Componentes

Consumo de agua de buena calidad

Al año 20: 100% de cobertura de agua y disposición final de excretas, al final del

horizonte de vidad del proyecto.

Reportes del Centro de Servicios

La infraestructura no se afecta por desastres naturales o provocados

que no pudieron ser prevenidos con actividades de

reducción de riesgos

Eficiencia en la prestación del servicio de agua potable

Reporte de la Unidad de Gestión

Municipal

Adecuada disposición de excretas y aguas residuales Adecuadas prácticas de

higiene y salud preventiva en la población

Adecuada gestión de los servicios

Al año 1: Implementación y formalización de la

ATM

Reporte a la Municipalidad Distrital de santa Cruz de Flores

Adecuada Operación Y Mantenimiento del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Actividades

Inversiones a Costos Privados (No Incluyen Gastos Generales ni utilidades) Valorizados en:

Informe de Valorización y Liquidación de

Obras y Actas de Recepción de

Obras. Planilla de Pagos

Los desembolsos presupuéstales no se interrumpen. No se

perturban las labores de construcción

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA

S/. 155,761.45

MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO

S/. 324,946.90

CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01"

S/. 336,144.28


S/. 550,159.00


S/. 338,564.60

RESERVORIO PROYECTADO RP-03,

S/. 300,460.11


131


METAS MEDIOS DE


Vol=120M3

LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS

S/. 640,819.96

LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS

S/. 733,930.08

LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

S/. 1,802,328.87

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

S/. 401,004.36

REDES DE ALCANTARILLADO

S/. 2,106,323.41


S/. 313,306.56


S/. 435,297.54

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

S/. 624,688.34

EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02"

S/. 67,903.21


S/. 530,951.55


S/. 386,449.86

INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GENERALES

S/. 643,100.00

MICROMEDICION S/.

286,438.65 MITIGACION DE IMPACTO

AMBIENTAL PARA LA OBRA S/.

68,335.31

Campaña de sensibilización y educación sanitaria.

Al año 1 : 2 talleres de educación sanitaria

destinada a la población

Registro de Asistencia de los pobladores a los

talleres de Educación Sanitaria

Pobladores Cooperan con la campaña de

Sensibilización y Educación Sanitaria.

Conformación de la unidad operativa del servicio.

Al año 1 : Puesta en Funcionamiento del

ATM Reporte del ATM

Compromiso del ATM con ofrecer un servicio

de Calidad.



132

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El nombre del Proyecto de Inversión Pública es: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés, provincia Cañete”, tiene un monto de Inversión de S/ 15’124,427.50 nuevos soles.

El objetivo del proyecto es la “Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrés,”.La propuesta del proyecto es sostenible. Este proyecto beneficiará en promedio anual a un total de 3243 habitantes durante el horizonte de evaluación, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y el acceso a los servicios básicos.El proyecto, contempla una sola alternativa para el servicio de agua potable, y dos alternativas tan para las y redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, el monto de inversión para alternativa única , sistema de agua potable asciende a S/. 8´244, 765.98, la inversión en el sistema de alcantarillado para la asciende a S/. 4´961, 417.52. Para el sistema de tratamiento de aguas residuales la inversión para la alternativa 1 asciende a S/. 4´707, 670.49 mientras que en la segunda alternativaasciende a S/. 1´918, 244.05.

El resultado de la evaluación por el método costo - efectividad demuestra que el sistema de alcantarillado, tiene un ICE de S/. 1,550.35/habitante, mientras que en el sistema de tratamiento de aguas residuales se observa que la alternativa 1 tiene un ICE de S/. 1’360.22/habitante y las alternativa 2tiene un ICE de S/. 628.28/habitante. En consecuencia la alternativa ganadora desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental es la alternativa 2.

Así mismo, el proyecto es concordante con los lineamientos de política del sector saneamiento, en la medida que permitirá asegurar un nivel adecuado de servicios de agua potable y saneamiento básico en términos de cobertura y calidad en la zona del proyecto.

Se concluye que el presente Proyecto de Inversión Pública es viable desde el punto de vista social, técnico y ambiental. Se recomienda:Tomando en cuenta los resultados de la evaluación social, la factibilidad técnica, el análisis de impactos ambiental y la sostenibilidad se recomienda seleccionar la viabilidad del proyecto.

Dar hincapié a la capacitación dirigida a la población, para que ésta tenga una participación directa en proyecto, la cual permita la mejora de las condiciones sanitarias en la población, así como la toma de conciencia en el pago oportuno de las cuotas del servicio de agua potable y alcantarillado.

En la etapa de ejecución del proyecto se deberá cumplir con las reglas e instrucciones de seguridad establecidas en la Norma E.100 – Seguridad Durante la Construcción del Reglamento Nacional de construcciones, con la finalidad de evitar los accidentes laborales y riesgos de colapsó de la infraestructura a construir y mejorar.

Perfil de Proyecto Sta. Cruz (09!11!13) Rev. C

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