PAI_nacional_2007

PRESIDENCIA DE LA REPBLICA SECRETARA TCNICA DE PLANIFICACIN Direccin General de Promocin de Inversiones y Financiamiento Externo

PLAN ANUAL DE INVERSIONES DEL PARAGUAY 2007

Julio, 2007

Presidencia de la Repblica Secretara Tcnica de Planificacin Direccin General de Promocin de Inversin y Financiamiento Externo

CONTENIDOIntroduccin .................................................................................................................................................................. 4 Captulo I Contexto General .......................................................................................................................................... 5 I.1. Antecedentes.................................................................................................................................................................... 6 I.2. El Marco Legal .................................................................................................................................................................. 7 I.3. Polticas de Inversin......................................................................................................................................................... 8 I.3.1. Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica................................................................................................... 8 I.3.2. Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica........................................................................................................ 8 Captulo II Estructura de la Inversin ........................................................................................................................ 11 II.1. Composicin Institucional de la Inversin......................................................................................................................... 11 II.2. Composicin de la inversin segn Fuente de Financiamiento............................................................................................ 15 II.3. Distribucin de recursos externos para el financiamiento de inversiones ............................................................................. 17 II.4. Composicin Sectorial de la Inversin .............................................................................................................................. 19 Captulo III Presupuesto de Inversin ........................................................................................................................ 22 Gobierno Central................................................................................................................................................................... 23 Presidencia de la Repblica .................................................................................................................................................... 24 Ministerio de Agricultura y Ganadera...................................................................................................................................... 86 Ministerio de Educacin y Cultura ........................................................................................................................................... 99 Ministerio de Hacienda ........................................................................................................................................................ 110 Ministerio de Industria y Comercio........................................................................................................................................ 137 Ministerio de Justicia y Trabajo............................................................................................................................................. 145 Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones...................................................................................................................... 148 Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social ........................................................................................................................ 165 Entidades Descentralizadas .................................................................................................................................................. 167 Empresas Pblicas............................................................................................................................................................... 175 Gobernaciones .................................................................................................................................................................... 188 Poder Judicial ..................................................................................................................................................................... 211


PRESENTACINLa Secretara Tcnica de Planificacin del Desarrollo Econmico y Social, a travs de la Direccin General de Promocin de Inversin y Financiamiento Externo, ha elaborado el presente documento con el apoyo de todas las entidades involucradas y con el propsito de presentar un panorama general de la inversin pblica en general y un resumen de los proyectos de inversin previstos para el ao fiscal 2007, en particular. El objetivo central es que este documento sirva como instrumento de trabajo, sencillo pero al mismo tiempo lo suficientemente tcnico, para contribuir al anlisis de todos los estudiantes y profesionales, de los sectores pblico y privado y constituya como un factor importante para el conocimiento de los recursos y resultados propuestos. En ese sentido, y dentro del continuo esfuerzo de la Secretara Tcnica de Planificacin (STP), se pretende que el "Plan Anual de Inversiones del Paraguay Ao 2007" pueda contribuir a la transparencia (a travs de la informacin), evaluacin de gestin y conocimiento de los diferentes proyectos de inversin que se estn ejecutando en el Paraguay, como as tambin de las diferentes instituciones ejecutoras. Es nuestro mayor deseo que el presente documento, editado anualmente, se constituya en una herramienta para el anlisis de las inversiones pblicas, las entidades ejecutoras, las fuentes de financiamiento, los sectores en los que se ejecutan proyectos, etc. Consideramos que este importante aporte contribuir asimismo al diseo de poltica pblica en materia de formacin bruta de capital fijo en pos del ansiado desarrollo del pas.

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INTRODUCCINEl Plan Anual de Inversiones (PAI) es uno de los productos generados por el Sistema de Inversin Pblica (SIP) y contiene el trabajo articulado de los Organismos y Entidades del Estado, involucrados en los procesos de inversin. El presente PAI agrega los programas y proyectos de inversin de los Organismos y Entidades del Estado que cuentan con asignaciones en el presupuesto del Tipo 3, Programas de Inversin. La estructura del presente documento contiene: en el primer captulo, el contexto general de la inversin pblica donde se explica el marco legal que respalda la programacin de inversiones, y las polticas de inversin del mediano y corto plazo; en el segundo captulo, la estructura de la inversin pblica para el ao 2007, desagregada en trminos de su composicin institucional, distribucin sectorial de la inversin, distribucin por modalidades y fuentes del financiamiento; y en el tercer apartado, presenta el detalle de inversin por sectores, instituciones involucradas en cada sector y los programas y proyectos principales a ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2007. Cuenta asimismo, con anexos en cartografa digitalizada, que permite ilustrar la localizacin geogrfica de los proyectos, as como el rea de influencia de los mismos. Por otro lado, lamentablemente, algunas Instituciones que cuentan con presupuesto de inversin aprobado, no han proporcionado la totalidad de los datos solicitados por la STP, razn por la cual dicha informacin no se presentan en este documento.

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CAPITULO I

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I. CONTEXTO GENERALI.1 AntecedentesLa Secretara Tcnica de Planificacin, a travs de la coordinacin de las directrices estratgicas que orienten el desarrollo del pas, ha tomado como marco de referencia el Programa de Gobierno 2003-2008 Agenda para un pas mejor, en el que se establecen cuatro objetivos estratgicos para el Paraguay:

Recuperar la confianza en las instituciones del Estado y en sus representantes. Promover la participacin activa de la ciudadana para la construccin de las instituciones de la democracia. Reactivar la economa y crear empleo, dentro de un nuevo modelo de desarrollo sustentable. Combatir la pobreza, la corrupcin y la inseguridad.Estos objetivos, son alcanzados en el marco de la reforma estatal que se sustenta en el funcionamiento de sistemas de gestin pblica. En este sentido, el gobierno ha tomado la decisin de fortalecer los procesos de articulacin de la visin de corto plazo de la gestin anual traducida en el Presupuesto General de Gastos de la Nacin, con la de mediano y largo plazo determinada por la planificacin nacional del desarrollo. Estos procesos y sistemas buscan responder a la realidad que vive el pas, la que se expresa en un creciente desequilibrio entre la oferta de prestaciones generadas por el Estado y la demanda de todos los estratos sociales del pas. Este desafo implica asumir con mayor responsabilidad la planificacin, el financiamiento, la gestin, la organizacin y evaluacin de las polticas, programas y proyectos capaces de corregir dichos desequilibrios, ms an, teniendo en cuenta las crecientes dificultades de obtener financiamiento interno y externo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Paraguay.

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I.2 El Marco LegalEl marco de referencia para estos procesos de gestin pblica es la Ley 1535/99 de Administracin Financiera, que en su Artculo 29 establece que al MH le corresponde la administracin del SIP y a la STP le corresponde dirigir la planificacin del desarrollo e incluir en los presupuestos anuales las previsiones financieras necesarias para la ejecucin del Plan Anual de Inversiones. Asimismo, el decreto 8127/00 que reglamenta la Ley 1535/99, otorga a la STP la responsabilidad de priorizar los programas y proyectos de inversin pblica, que se postulen a obtener financiamiento externo. Por su parte, el Decreto 4070/04 determina que la STP es la instancia responsable de institucionalizar y regentar el SIP, as como de disear las polticas de inversin pblica del Poder Ejecutivo. Este mandato pone bajo su responsabilidad el establecimiento de normas, procedimientos, metodologas y formatos de presentacin de proyectos de inversin, los cuales han sido elaborados y de cuya aplicacin resulta el presente PAI. Por otro lado, el Decreto 7410/06, establece la obligatoriedad de las Entidades del Estado que cuentan con Presupuesto del Tipo 3 Programas de Inversin, a elaborar el PAI y su posterior presentacin en la STP y en el MH como anexo del Anteproyecto de Presupuesto Institucional, independientemente de la fuente de financiamiento. Con la implementacin del SIP y los respectivos subsistemas a travs de normativas tcnicas complementarias a las anteriores, que regulan todas las fases y etapas de la inversin, los proyectos diseados y ejecutados por el sector pblico tienen la perspectiva de ser ms eficientes y eficaces en el uso de los recursos y en el logro de los resultados.

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I.3. Polticas de inversin I.3.1. Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblicaEl Programa de Gobierno 2003-2008 Agenda para un pas mejor, se constituye en el marco de referencia para las acciones del Gobierno, y establece las principales lneas de accin para la inversin, de las cuales se desprenden las prioridades de inversin, para el nuevo modelo de desarrollo sostenible:

La modernizacin de la administracin publica El mantenimiento del entorno econmico confiable y predecible para la inversin La obtencin del crecimiento econmico sostenible La reactivacin de las obras pblicas y construccin de viviendas El fortalecimiento de la produccin agrcola y la agroindustria La potenciacin de las diferentes regiones productivas e impulsar el desarrollo de las MPyMEs El aumento de las inversiones del capital fsico y humano. La ampliacin de la matriz energtica para impulsar las inversiones privadas I.3.2. Lineamientos de corto plazo para la inversin pblicaEl Gobierno tiene como desafo dar prioridad y continuidad a las inversiones sociales, la reactivacin econmica y el combate a la reduccin de la pobreza, retos, largamente anhelados. En este contexto, el Poder Ejecutivo ha llevado adelante una serie de medidas dirigidas a contraer el gasto pblico e incrementar las recaudaciones, con el propsito de fortalecer las finanzas pblicas. A travs de ello, en los tres ltimos aos, el Estado ha podido incrementar la recaudacin fiscal y reducir gasto que han posibilitado que se registre un supervit fiscal en el Paraguay.

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Con el fin de reactivar la actividad econmica, se han priorizado las inversiones en obras pblicas, conociendo el rpido efecto dinamizador de stas. Para ello es fundamental asegurar las previsiones de contrapartida local requeridas para elevar los niveles actuales de ejecucin. Asimismo, se brind el apalancamiento necesario para dinamizar los dems sectores de la economa, al tiempo de tomar las medidas necesarias que creen el ambiente propicio para el desarrollo de la actividad del sector privado. Igualmente, en los ltimos aos, se ha realizado un importante esfuerzo en materia de inversin social, potenciando principalmente la capacidad de prestar servicios a la poblacin en las reas de educacin, de salud y saneamiento bsico, de manera a ampliar la cobertura, especialmente aquellas poblaciones ms carenciadas, y se brind especial atencin a aquellos programas que apuntan directamente a reducir las brechas sociales Pobreza. existentes, en el marco de la Estrategia Nacional de la Lucha contra la Inversin Social

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CAPITULO II

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II. ESTRUCTURA DE LA INVERSINII.1. Composicin Institucional de la Inversin (En millones de Guaranes)Nivel de Entidad EntidadPRESIDENCIA DE LA REPBLICA MAG MEC MH MIC MJT MOPC MSPyBS INDERT SETAMA DINAC ANDE ANNP INC ALTO PARAGUAY BOQUERN GUAIR EEMBUC CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CSJ MINISTERIO PBLICO

FF10106.761 19.418 35.981 12.546 5.734 1.767 188.355 42.004 0 0 0 0 0 0 1.135 761 600 0 0 6.418 0 421.481

FF2090.063 71.458 152.516 71.801 25.710 6.256 576.850 135.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 15.799 0 1.147.150

FF30119.351 73.928 14.901 15.553 35.923 16.681 333.248 18.912 63.846 2.775 1.860 291.775 18.111 4.700 2.382 0 1.573 800 0 25.766 3.046 1.045.132

Total Entidad316.176 164.804 203.399 99.901 67.367 24.705 1.098.454 196.800 63.846 2.775 1.860 291.775 18.111 4.700 3.517 761 2.173 800 813 47.983 3.046 2.613.763

%12,1 6,3 7,8 3,8 2,6 0,9 42,0 7,5 2,4 0,1 0,1 11,2 0,7 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 0,1 100,0

Total Nivel

%

Gobierno Central

2.171.604

83,0

Entidades Descentralizadas

68.481

2,6

Empresas Pblicas

316.446

12,1

Gobernacin

7.251

0,3

Poder Judicial

51.841

2,0

Total General

2.615.623

100,0

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En el cuadro precedente, observamos que el MOPC es el principal ejecutor de inversiones, representando el 42.0 por ciento del total. Las obras viales constituyen la principal actividad de la cartera de inversiones de la institucin. Las inversiones orientadas por el Gobierno estn dirigidas, principalmente, a las construcciones viales, habida cuenta que las mismas son generadoras de empleo. Las diferentes Secretaras, componente de la Presidencia de la Repblica, tienen asignado una contribucin del 12.1 por ciento del total de inversiones pblicas. Los montos concedidos a la Presidencia de la Repblica presentan una distribucin del 70.3 por ciento para inversiones sociales a travs de la SAS, 13.4 por ciento para la STP, 8.3 por ciento para el Consejo Presidencial de Modernizacin de la Administracin Pblica, 4.5 por ciento para la SEAM y 3.5 por ciento para el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI), CONACYT, Secretara Nacional de Deporte, Auditoria General del Poder Ejecutivo y la Procuradura General de la Repblica. Las empresas pblicas representan un total de 12.1 por ciento del total, donde la ANDE cuenta con recursos asignados que constituyen un 11.2 por ciento del total de la inversin estatal consolidada. La fuente de financiamiento, para el desarrollo de las inversiones energticas, proviene de recursos propios generados por dicha empresa. El MEC es el cuarto mayor ejecutor de inversiones, con 7.8 por ciento. Los programas de reforma educacionales con nfasis en la educacin media, as como el programa de mejoramiento de la educacin inicial y preescolar constituyen, entre otros, los proyectos financiados con crditos externos en la mencionada cartera de estado, as mismo, el MSPyBS, con proyectos para el sector agua y saneamiento, a ser ejecutados por el SENASA, constituye la segunda fuerza, en el Gobierno Central, y quinto en el total de inversiones, con una participacin del 7.5 por ciento en la distribucin del financiamiento externo ejecutado por el Estado.

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El MAG, con proyectos de asistencia tcnica y crediticia a la produccin agropecuaria, participa en 6.3 por ciento de la inversin total observada, as mismo, el MH ayuda con el 3.8 por ciento del total invertido en la bsqueda de generar confianza en los contribuyentes a travs de formalizacin y transparencia en su gestin, en tanto que el MIC, destina un 2.6 por ciento del total de inversin estatal consolidada al programa de competitividad y apoyo a las PyMEs, al igual que las entidades descentralizadas (INDERT, SETAMA, DINAC) en su conjunto. Las Gobernaciones de Guair, eembuc, Boquern y Alto Paraguay tienen escasa representatividad, con un alcance, en total, de 0.3 por ciento. El restante porcentaje, se distribuye entre los dems organismos y entidades del Estado del Gobierno Central y Poder Judicial, para el desarrollo de diversos programas y proyectos de inversiones en las reas econmicas, sociales e institucionales.

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Presidencia de la Repblica Secretara Tcnica de Planificacin Direccin General de Promocin de Inversin y Financiamiento ExternoM EC 7,8 % ANDE 11,2 % M SPyB S 7,5% M AG 6 ,3 % MH 3 ,8 %

Distribucin Institucional de la Inversin

M IC 2 ,6 % PR ESID EN C IA 12 ,1% Ot r o s 6 ,7%

IN D ER T 2 ,4 %

C SJ 1,8 % M JT 0 ,9 % ANNP 0 ,7% Ot r o s 0 ,8 %

M OPC 4 2 ,0 %

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II.2. Composicin de la Inversin segn Fuente de FinanciamientoDesde el punto de vista de las fuentes de financiamiento para las inversiones programadas, el Crdito Externo es la principal proveedora de recursos, 43,9 26,0 17,1 13,1 100,0 participando con el 43.9 por ciento. Los recursos propios, con una contribucin del 26.0 por ciento, es la segunda fuente de importancia en 71,93 55,12 421,57 el financiamiento de las inversiones pblicas, stas son generadas por las instituciones del sector gubernamental que ofrecen servicios y, de esa manera, tienen la posibilidad de recaudar fondos importantes

Fuente

Total Millones de G.

Total Millones de USD equivalentes 185,02 109,50

Distribucin %

Crdito Externo Recursos Propios Tesoro Donaciones Total

1.147.150 678.908 445.963 341.742 2.613.763

para el financiamiento de sus inversiones. El 17.1 por ciento proviene de los ingresos fiscales (Recursos del Tesoro). Su baja participacin se debe a la rigidez del gasto pblico, y se aplica fundamentalmente para asegurar las contrapartidas locales para la ejecucin de programas financiados con crditos externos y donaciones. Estos fondos son, tambin, utilizados para financiar proyectos cuyos montos no sean elevados. Por ltimo se encuentran las donaciones que aportan el 13.1 por ciento del total programado para el ejercicio fiscal 2007.

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Distribucin de Inversin por Fuente de FinanciamientoRec. Propios m ill. Gs. 678,908,41 26,0% m ill. USD 109,50 equivalentes

Crdito Externo m ill. Gs. 1.147,149,97 43,9,1% m ill. USD 185,02 equivalentes

Tesoro m ill. Gs. 445,962,77 17,1% m ill. USD 71,93 equivalentes Donaciones m ill. Gs. 341,742,05 13,1% m ill. USD 55,12 equivalentes

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II.3. Distribucin de recursos externos para el financiamiento de inversionesEn millones de USD equivalentes Financiacin Organismo Total Crdito Financiero General Donacin Externo BID 92,8 2,1 94,9 JBIC 51,5 0,0 51,5 BIRF 24,8 1,1 25,9 FONPLATA 4,9 0,0 4,9 UE 0,0 13,8 13,8 AECI 0,0 1,2 1,2 KFW 0,0 3,9 3,9 MERCOSUR 0,0 22,2 22,2 CHINA 0,0 10,2 10,2 OTROS 11,1 0,0 11,1(CAF,OPEP,FIDA)

El financiamiento externo se apoya en cuatro Estructura % 39,6 21,5 10,8 2,0 5,8 0,5 1,6 9,3 4,2 4,7 principales Organismos Cooperantes que entre ellos suman ms del 80 por ciento del total de recursos provenientes del exterior. Entre estos entes aportantes de capital se encuentra el BID, que representa alrededor del 40 por ciento del total de los recursos externos a ser ejecutados en el presente ao fiscal. En orden de importancia lo sigue los recursos

provenientes del JBIC (Japn), con una participacin de TOTAL 185,0 54,4 239,4 100,0 22%. Los fondos del BIRF y las donaciones provedas por el MERCOSUR participan con el 11 por ciento y 9 por ciento, respectivamente. Las donaciones proporcionadas por Unin Europea y Taiwn participan con 6 y 4 por ciento de recursos externos, respectivamente, se constituyen como otros de los principales organismos cooperantes para el presente ejercicio. Las otras fuentes cooperantes corresponde a: FONPLATA, KFW, AECI (Espaa) y Otros, conforme se ilustra en el grfico.

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Distribucin de Inversin con Recursos Externos por Organismo Financiero (En mill de US$ y Porcentajes)BID 94,9 39,6%

OTROS 11,1 4,7%

JBIC 51,5 21,5%

CHINA 10,2 4,2% MERCOSUR 22,2 9,3%

BIRF 25,9 10,8% KFW 3,9 1,6% FONPLATA 4,9 2,0%

AECI 1,2 0,5%

UE 13,8 5,8%

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II.4. Composicin de Sectorial de la InversinSub Sector AMBIENTAL Ambiental INFRAESTRUCTURA Inf.Penitenciaria Inf.Aeroportuaria Inf.Energtica Inf.Hidrulica Inf.Judicial Inf.Portuaria Inf.Vial INSTITUCIONAL Mod.Institucional PRODUCTIVO Competitividad Industrial SOCIAL Agua y Saneamiento Des.Rural Des.Social Inf.Edilicia Inf.Deportiva Ref.de Salud Inf.Educativa Total Monto (En Gs.) 42.868.928.219 42.868.928.219 1.478.859.359.925 15.470.225.000 1.860.000.000 296.475.110.357 26.155.497.642 48.795.454.798 21.614.883.750 1.068.488.188.378 269.900.825.166 269.900.825.166 102.657.955.751 35.290.902.810 67.367.052.941 719.476.128.991 114.339.222.762 88.513.113.887 222.283.872.878 6.032.344.400 1.474.880.653 82.461.227.906 204.371.466.505 2.613.763.198.052 Monto (En USD) Est. % 6.914.343 1,6 6.914.343 1,6 238.525.703 56,6 2.495.198 0,6 300.000 0,1 47.818.566 11,3 4.218.629 1,0 7.870.235 1,9 3.486.272 0,8 172.336.805 40,9 43.532.391 10,3 43.532.391 10,3 16.557.735 3,9 5.692.081 1,4 10.865.654 2,6 116.044.537 27,5 18.441.810 4,4 14.276.309 3,4 35.852.238 8,5 972.959 0,2 237.884 0,1 13.300.198 3,2 32.963.140 7,8 421.574.709 100,0

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Desde la perspectiva Sectorial de la Inversin, se visualiza que las obras de infraestructura representan el 56.6 por ciento de las inversiones totales del pas, as mismo, los recursos destinados a la lucha contra la pobreza y de apoyo a sectores vulnerables, reformas en sectores educacin y salud, establecimientos educativos, programas de arraigo rural y otros, son del orden del 27.5 por ciento. Analizando nuestros retos, inversin social, reactivacin econmica y lucha contra la pobreza, versus la distribucin sectorial, vemos que existe una correlacin entre las prioridades establecidas por el gobierno y la poltica de inversin. El 10.3 por ciento, se destina al sector de Modernizacin Institucional, en tanto que el sector productivo (competitividad e industrial) ocupa el cuarto lugar en orden de importancia, considerando que el 3.9 por ciento de los recursos estn destinados, principalmente, en programas y proyectos de asistencia tcnica y financiera, que se complementan con las del rea social. Por ltimo se encuentra la Preservacin del Medio Ambiente con una pequea contribucin del 1.6 por ciento. En el siguiente grfico se ilustra la distribucin sectorial de la inversin.

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Distribucin de lnversin por Sector En mill. Gs. y Porcentaje

Infraestructura 1.478.859 56,6% Institucional 269.901 10,3%

Productivo 102.658 3,9%

Am biental 42.869 1,6%

Social 719.476 27,5%

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CAPITULO III

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Gobierno Central

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Entidad: Auditora General de la Repblica


1. 1.1

Polticas institucionales de inversin Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 El Programa tiene como fin contribuir con el gobierno de Paraguay en el proceso de recuperacin de la confianza en las instituciones del Estado para el Mejoramiento de la Gestin Pblica. El propsito del Programa es fortalecer la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) para que esta sea la Institucin coordinadora de una poltica de auditoria y control interno en las auditorias internas institucionales y las entidades bajo su responsabilidad, logrando una mayor eficiencia y transparencia en la gestin pblica. Para lograr dicho objetivo, el Programa estar compuesto de los siguientes componentes: Capitalizacin de experiencia y establecimiento de vnculos institucionales a nivel nacional e internacional. Capacitacin tcnica de los funcionarios de la Auditoria General del Poder Ejecutivo. Adquisicin de tecnologa informtica avanzada. El resultado esperado es que la AGPE sea un rgano de control modelo, de gestin eficiente, con solvencia tcnica y administracin transparente.

2.

Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 79.015.739 79.015.739 FF20 0 0 FF30 506.279.140 506.279.140 Total 585.294.879 585.294.879

Fortalecimiento de la Auditoria General del Poder Ejecutivo(ATN/SF8871-PR) Total

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Entidad: Auditora General de la Repblica


3.

Planificacin de la Ejecucin

: FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO : El objetivo del proyecto es contribuir con el Gobierno Nacional en el proceso de recuperacin de la confianza en las instituciones del estado para el mejoramiento de la gestin pblica. Localizacin : Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Fortalecimiento de la A.G.P.E. Actividad 1: Pasantas cortas a pases extranjeros de Auditores de la AGPE, para Capitalizar experiencias y crear vnculos institucionales. asistir a cursos. Actividad 2: Capacitacin de Auditores de la AGPE Auditores de la AGPE capacitados Actividad 3: Adquisicin de equipos. Adquisicin de equipos adecuados y avanzados. Actividad 4: Instalacin de Red. Acceso a las informaciones financieras del gobierno. Componente 2 - Fortalecimiento de las Auditorias Internas Institucionales Actividad 1: Cursos de Auditorias Auditores Internos capacitados. Componente 3 - Administracin Actividad 1: Administracin del Proyecto. Administracin del Proyecto eficiente y transparente. Componente 4 - Evaluacin y Auditoria Actividad 1: Auditoria del Proyecto Evaluar la ejecucin adecuada del Programa.

Proyecto Objetivo

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Entidad: Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad


1. 1.1

Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin Debido a la naturaleza del CISNI la proyeccin a mediano plazo es que no ejecute nuevos programas de cooperacin tcnica, si no ms bien monitoree las iniciativas de las instituciones pblicas en temas anticorrupcin.

1.2

Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 A corto plazo ejecutar el POA del Programa de Apoyo al CISNI, segn los trminos del Convenio ATN/SF 8962 BID PR, cumpliendo as las previsiones en cuanto a actividades y el presupuesto correspondiente.

2.

Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 398.326.718 398.326.718 FF20 0 0 FF30 3.125.749.869 3.125.749.869 Total 3.524.076.587 3.524.076.587

Apoyo al Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad. (ATN/SF-8962-PR-BID) Total 3. Planificacin de la Ejecucin : :

APOYO AL CONSEJO IMPULSOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD (ATN/SF-8962-PR-BID) El objetivo del Programa es contribuir con la incorporacin en la gestin pblica de mecanismos institucionalizados de transparencia, rendicin de cuentas y participacin ciudadana, que permitan el control social y procuren aumentar los niveles de probidad e integridad de los servicios del Estado. Localizacin : Central, Asuncin) Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 I. Monitoreo de la Implementacin del Plan Nacional de Integridad PNI actualizado y consolidado en un slo documento que (PNI) y de las Convenciones Anticorrupcin integrar las disposiciones de las Convenciones

Proyecto Objetivo

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Componente/Actividad a. Difusin del Plan Nacional de Integridad 2006 2010 b. Coordinacin e implementacin del proceso de monitoreo de los avances c. COORDINACIN DEL CITAIC. Estas actividades estn vinculadas con la

d. Contribucin con el proceso de Fortalecimiento Institucional del CISNI. e. Participacin Del CISNI en el Grupo Impulsor para la regulacin del financiamiento poltico f. Dictmenes sobre temas especficos a pedido de la Direccin Ejecutiva o del Plenario del Consejo g. Asesoramiento del CISNI a la Comisin de Inquietudes Ciudadanas y Asuntos Sociales de la Junta Municipal de Asuncin II. Instancias de tica y Transparencia en Instituciones Pblicas a. Apoyo al fortalecimiento de los sistemas de interaccin con la ciudadana desarrollados para facilitar el acceso a la informacin pblica, el desarrollo de mecanismos de transparencia y la rendicin pblica de cuentas, entre otros. b. Capacitacin sobre mecanismos de transparencia, acceso a la informacin y participacin ciudadana en la gestin pblica, dirigidas a instituciones pblicas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas. c. Elaboracin de un material sobre Principales avances institucionales y gua para el desarrollo de Sistemas de Integridad Organizacional d. Apoyo a las diversas actividades de la Unidad Tcnica. III. Programa de Iniciativas Ciudadanas por la Integridad a. Iniciativas Ciudadanas por la Integridad. Programa 2006-2007. b. Iniciativas Ciudadanas por la Integridad de Investigacin. Programa 2006-2007. IV. Estrategia de Comunicacin y Difusin a. Promocin y Difusin de la misin del CISNI y los contenidos del PNI.

promocin del PNI y de las Convenciones anticorrupcin. Componente I de este POA.

Meta/Indicador 2007 Anticorrupcin. Mecanismo de monitoreo institucionalizado en las entidades participantes con base a la matriz de seguimiento del PNI y las Convenciones Anticorrupcin.

Instancias internas de integridad instaladas y en funcionamiento al finalizar el primer ao de ejecucin, en al menos 6 entidades pblicas. Diagnsticos institucionales incorporados en mapas de transparencia que contendrn datos sobre el nivel de transparencia y limitaciones institucionales para la promocin de la integridad en las entidades participantes, a los 6 meses de iniciada la ejecucin de la operacin.

15 iniciativas ciudadanas por la integridad llevadas cabo en un plazo de 24 meses. Estrategia de comunicacin diseada, que promueva la misin del CISNI y los objetivos propiciadores de

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Componente/Actividad b. Realizacin de la campaa Promoviendo Integridad. c. Intensificar el relacionamiento con los responsables de comunicacin de las instituciones pblicas con las que el CISNI coopera, incluyendo a las instituciones pblicas que forman parte del CISNI, a travs de la red de intercambio generada y de la realizacin de al menos un evento de formacin, sobre La Comunicacin Pblica en la construccin de la integridad. d. Participacin en eventos en representacin del CISNI.

Meta/Indicador 2007 integridad contenidos en el PNI y las Convenciones Anticorrupcin, en ejecucin a los 9 meses desde el inicio de la ejecucin.

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Entidad: Procuradura General de la Repblica


1. 1.1

Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin Las actividades del Proyecto se agruparan en tres componentes: 1) Fortalecimiento del Marco Estratgico; 2) Apoyo al Desempeo del Marco Estratgico; 2) Apoyo al Desempeo Institucional y 3) Capacitacin. Como resultado de esta operacin se espera: (1) Un mejor desempeo operativo del PGR en la defensa del patrimonio del Estado, a partir del diseo e implementacin de un plan estratgico de desarrollo institucional, la capacitacin de sus recursos humanos, la dotacin de herramientas de trabajo y la adopcin de un sistema de gestin basado en resultados; (2) Dotar a la PGR de una moderna y eficiente estructura organizacional y funcional, sobre la base del plan de desarrollo institucional y la adopcin de las reformas legales a ser impulsadas con el Proyecto; (3) facilitar la modernizacin institucional de la entidad, a travs del diseo de un Plan Maestro de Tecnologas de Informacin que le permita la implementacin, como parte de la ejecucin del Proyecto de sistemas de gestin de la informacin y comunicacin pilotos, para apoyar una mejor gestin y control de la cartera de juicios del Estado como mejorar la capacidad de defensa del Estado en juicio a travs de un vinculo ms eficiente y efectivo entre la PGR y los Directores; y (4) Dotar a la PGR de medios para acceder a mejores prcticas y sistemas adoptados por otras entidades con las mismas funciones y responsabilidad en la Regin a travs de la implementacin de convenios de asistencia tcnica y el financiamiento de pasantas para el intercambio de experiencias.

1.2

Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Se prev la ejecucin total del proyecto en el ejercicio fiscal 2007

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2.

Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 32.266.180 32.266.180 FF20 0 0 FF30 828.856.000 828.856.000 Total 861.122.180 861.122.180

Apoyo al Fortalecimiento y Modernizacin de la PGR (ATN/SF8841-PR) Total 3. Planificacin de la Ejecucin

: PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIN DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA Objetivo : El objetivo del proyecto es de contribuir al Fortalecimiento y modernizacin de la PGR, a fin de mejorar la capacidad de la defensa judicial y extrajudicial del patrimonio del Estado y la consistencia de sus actuaciones y dictmenes. Localizacin : Central, Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Fortalecimiento del Marco Estratgico Actividad 1 Servicios de Consultara. o Apoyar a la definicin de la visin y misin o Diseo e Implementacin de un Plan Estratgico de desarrollo Institucional. institucional, el establecimiento de los objetivos o Diseo e Implementacin de la Ley orgnica y funcional de la PGR estratgicos y la consolidacin del marco normativo ejecucin. y regulatorio en el cual opera la PGR. Componente 2 - Apoyo al Desempeo Institucional Actividad 1 Servicios de Consultora o Diagnstico y propuesta de reorganizacin Administrativa. o Manuales de procedimientos y de gestin. o Propuesta de perfiles de puesto y conformacin del personal. o Diseo e implementacin sistema de gestin de recursos humanos. o Diseo e implementacin de un sistema de planificacin y gestin por resultados. o Dotar a la PGR de una moderna y eficiente estratgico de desarrollo institucional y de las reformas legales impulsadas por el Proyecto.

Proyecto

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Componente/Actividad o Implementacin de sistemas piloto gestin y seguimiento, cartera de juicios del Estado. Actividad 2 Apoyo tcnico especializado o Servicio de asesora en gestin de casos. Actividad 3 Equipos (Hardware y Software) o Servidores, estaciones de trabajo y red de conexin. Componente 3 - Capacitacin Actividad 1 Servicios de Consultora o Diseo plan de capacitacin atendiendo las competencias y perfiles requeridos. o Desarrollo de contenidos para licitar cursos y talleres. Actividad 2 Capacitacin, pasantas y materiales de aprendizaje. o Implementacin de cuatro cursos para 90 funcionarios. o Implementacin de convenios de asistencia tcnica y pasantas en Procuraduras de la Regin para transferencia de experiencias exitosas. Componente 3 Unidad Ejecutora Actividad 1 Adquisicin de Equipos de Computacin o Coordinador General y administracin UE o Equipos (Hardware y Software) Actividad 2 Auditoria Final del Proyecto

Meta/Indicador 2007

o

Contribuir a que los funcionarios de la PGR alcancen un mejor desempeo de sus funciones y brinden mejores servicios en defensa del patrimonio del Estado, a travs del diseo de un sistema de un sistema de capacitacin permanente e implementacin inicial.

o

Informes mensuales, presentados

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Entidad: Consejo Presidencial de Modernizacin de la Administracin Pblica


1. 1.1

Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin Habilitacin de una Oficina de Reclamos Mejora de las capacidades humanas en reas especficas Apoyar la creacin de una Asociacin profesional de gestores administrativos Habilitacin de Centros de Informacin y Atencin a la Ciudadana

1.2

Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Identificacin y clasificacin de los trmites administrativos dependientes del Poder Ejecutivo Elaboracin de Catalogo de Trmites y Procedimientos Ejecucin de una campaa de sensibilizacin para MPYMES, emprendedores y ciudadana en general

2.

Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 6.220.426.812 6.220.426.812 FF20 0 0 FF30 20.160.000.000 20.160.000.000 Total 26.380.426.812 26.380.426.812

Modernizacin de la Administracin Pblica en Paraguay - Convenio ALA/2004/016-868 Total 3. Planificacin de la Ejecucin

Componente/Actividad Componente 1 Simplificacin y Reingeniera de Trmites R1A1.1 Trmites identificados

Meta/Indicador 2007 Nmero de trmites identificados

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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 R1A1.2 Trmites clasificados por temticas y dependencias en una base de Nmero de trmites clasificados datos R1A2-A3.1 Catlogo de descripciones de trmites elaborado 1- Fichas estndar y Gua de Trmites diseadas y elaboradas 2- Informes de los talleres y Actas firmadas de validacin de la Gua de Trmites 3- Resoluciones y/o Decreto firmado por autoridades pertinentes R1A2-A3.2 Descripcin de trmites validada por cada Ministerio Publicacin en los medios de prensa escrita R1 A4.1 R1 La Estrategia La Gua de Visibilidad del Proyecto A4.2 El catlogo de trmites y procedimientos publicado en Internet La pgina WEB El nmero de visitas El nmero de consultas El nmero de fichas de descripcin de trmites bajados de la WEB A4.3 El catlogo de trmites y procedimientos publicado en otros 1- El nmero de publicaciones por soportes soportes 2- El registro de distribucin por soportes 3- El registro de eventos de lanzamiento A4.4 La campaa de visibilidad para promover la utilizacin del catlogo 1- Los informes de eventos ejecutada 2- Los informes de monitoreo de medios 3- Los registros de distribucin de materiales de divulgacin A1-A2.1 Estrategia de simplificacin elaborada La Estrategia de simplificacin Por lo menos 50 trmites a simplificar identificados . Contrato firmado con empresa consultora en reingeniera de procesos . Manuales de procedimientos definidos . Software instalados y funcionando, con un mnimo de 50 trmites rediseados La estrategia de visibilidad definida 121234-

R1

R1

R2

R2 A1-A2.2 Tramites a simplificar identificados R2 A3-A4.1 Trmites seleccionados, simplificados, rediseados e informatizados, con sus respectivos manuales de procedimientos

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Componente/Actividad R2 A3-A4.2 Servidores pblicos concernidos capacitados en los nuevos procedimientos R2 A5.1 R2 A5.2 Estrategia comunicacional para MPYMES y emprendedores desarrollada Campaa de comunicacin con MPYMES y emprendedores ejecutada Acciones coordinadas con los proyectos concurrentes que afrenten al entorno de negocios y competitividad Participacin de la UG en reuniones internacionales de coordinacin de proyectos de Modernizacin o mejora del entorno de negocios en AL o Europa Estrategia comunicacional del Proyecto orientada a la ciudadana diseada Campaa de comunicacin y sensibilizacin sobre los procedimientos simplificados ejecutada Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo y Cdigo de Etica ampliamente difundidos y socializados

Meta/Indicador 2007 . Contrato de capacitacin firmado con empresa consultora . Manuales de procedimientos y funciones disponibles . Nmero funcionarios capacitados certificados La Estrategia comunicacional con MPYMES y emprendedores 1- El informe de los eventos 2- El informe de distribucin de materiales de divulgacin y capacitacin Actas de las reuniones de coordinacin Informes de participaciones en eventos

R2 A6.1 R2 A6.2

R3 A1.1 R3 A1.2 R3 A1.3 R3 A2.1

La Estrategia de comunicacin 1- El informe de los eventos 2- El informe de seguimiento de medios 1- El informe de los eventos Informes de los eventos de capacitacin Cantidad de emprendedores, MPYMES y gestores capacitados Informes de las pasantas

Emprendedores, gestores y representantes de MPYMES capacitados en los nuevos trmites. R3 A2.2 Emprendedores, gestores y representantes de MPYMES con conocimiento de buenas prcticas y experiencias de simplificacin de trmites de otros pases. R3 A3-A4.1 Manual de funciones y procedimientos de los CIACs elaborado R3 A3-A4.2 Criterios tcnicos de funcionamiento y operatividad de los CIACs elaborados

Manual redactado y distribuido a los 22 CIACs Trminos de referencia y especificaciones tcnicas

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Componente/Actividad R3 A3-A4.3 Red Nacional de CIACs creados y equipados R3 A3-A4.4 Funcionarios de CIACs seleccionados y capacitados R3 A3-A4.5 Convenios con Instituciones receptoras, firmados R3 A3-A4.6 Requerimientos fsicos, tecnolgicos y de comunicacin de la UTMAP provedos R3 A3-A4.7 Portal de Acceso nico publicado

Meta/Indicador 2007 Nmeros de CIACs instalados Nmero de CIACs funcionando Nmero de funcionarios seleccionados y capacitados Nmero de funcionarios efectivos Nmero de convenios firmados La UTMAP instalada Nmero de trmites publicados Nmero de visitas al portal Nmero de trmites ms solicitados Nmero de consultas realizadas Nmero de sugerencias recibidas Nmero de quejas recibidas El Reglamento operativo El Manual de Organizacin, cargos y funciones El programa informtico de gestin de quejas y reclamos Los informes de los cursos desarrollados Las evaluaciones de aprovechamiento de los participantes Los informes mensuales de reclamos Los informes de pasantas Los informes de los participantes en Congresos y Seminarios internacionales Los informes de los cursos desarrollados Las evaluaciones de aprovechamiento de los participantes El anteproyecto de Cdigo

R3 A5.1

Diseo conceptual y Reglamento operativo de la oficina de reclamos disponible Servidores pblicos capacitados en atencin de quejas y reclamos Oficina de Reclamos funcionando Servidores pblicos con conocimiento de buenas prcticas y experiencias de simplificacin de trmites de otros pases. Servidores pblicos capacitados en modernizacin del estado, simplificacin de trmites y gobierno electrnico. Anteproyecto de propuesta de Cdigo elaborado

R3 A5.2 R3 A5.3 R3 A8.1

R3 A8.2 R3 A9.1

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R3 A9.2 R3 A11.1 R3 A11.2

Componente/Actividad Anteproyecto de propuesta de Cdigo socializado y validado Espacio Web con herramientas de capacitacin, listas de distribucin y foros de deliberacin en funcionamiento Programa de formacin continua funcionando

Meta/Indicador 2007 Los informes de los talleres de socializacin El Proyecto de Cdigo La Intranet funcionando El programa de formacin continua en marcha

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Entidad: Secretara de Accin Social


1. 1.1

Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin. Superacin de la pobreza y reduccin de la desigualdad social. El documento orientador de la inversin pblica de la Institucin es la Estrategia Nacional de Reduccin de la Pobreza y Desigualdad Social (ENREPD), que plantea: A nivel Institucional: Reduccin de los riesgos de exclusin social de la poblacin ms vulnerable, a travs de un sistema de proteccin y promocin social. Empoderamiento de las familias y las comunidades pobres a travs del fortalecimiento del capital humano y social, por medio de un Fondo de Inversin Social. Impulso de la participacin econmica sostenible de los pobres, a travs de un fondo de formacin de Capital Inicial para proyectos productivos.

1.2

Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007. En el ao 2007 se pretende articular el gasto social de manera a obtener mayor eficiencia posible de los programas de ejecucin, buscando obtener sinergias y un mejor aprovechamiento de la inversin dentro de los distintos programas: Red de Proteccin y Promocin Social: Es un conjunto de acciones y programas articulados y dirigidos a prevenir, mitigar y superar los efectos adversos sobre cada grupo de la poblacin con nfasis en los mas vulnerables. Forman parte de la Red de Proteccin y Promocin Social los siguientes programas: o Programa TEKOPORA: Tiene como finalidad mitigar las condiciones sociales adversas de la poblacin paraguaya en pobreza extrema y prevenir su transmisin intergeneracional a travs de la transferencias directas a los hogares, supeditadas a

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acciones de corresponsabilidad orientadas a desarrollar el capital humano y social de sus miembros. Para el Ejercicio Fiscal 2007 se prev la atencin de 9.341 familias. o Programa APYTYVO: Tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las familias en extrema pobreza, en forma inmediata y estructural, con un enfoque de integridad y corresponsabilidad de las familias beneficiadas. Dentro de la segunda etapa se atendern a 600 familias beneficiarias del Distrito La Victoria (Ex Puerto Casado) del Departamento de Alto Paraguay. Programa ABRAZO: Atencin Integral a la Infancia en Situacin de calle: Con este Programa se suman los esfuerzos del Estado, la Sociedad Civil y la Cooperacin Internacional para ofrecer por primera vez un servicio integral que cubre 5 reas de accin: Identificacin Alimentacin y Salud, Educacin, Ingresos Trabajo y Cultura, Deportes y apoyo para la generacin de ingresos. Su objetivo es que los nios y nias que trabajan en las calles accedan y hagan uso de un servicio integral de proteccin social, de acuerdo al ciclo de vida en que se encuentran, contribuyendo de este modo a la disminucin de la pobreza en el Paraguay. Para el Ejercicio Fiscal 2007 se atendern 3.000 nios y nias trabajadores de la va pblica. Programa APORTE A LISIADOS Y VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO: Mejoramiento de las condiciones de vida de los Veteranos Sobrevivientes de la Guerra del Chaco, a travs de un Programa de Transferencias Condicionadas en el marco del Programa de la Red de Proteccin y Promocin Social, a cambio del cumplimiento de corresponsabilidades establecidas en el Programa y que la contribucin recibida sea destinado a gastos en materia de salud, alimentacin, higiene y habitabilidad.

o

o

Proyecto Piloto de Desarrollo Comunitario PRODECO: El Proyecto plantea un abordaje descentralizado, participativo y de base para la bsqueda del desarrollo socioeconmico como va para la mejor calidad de vida y la inclusin social de las comunidades pobres rurales y urbanas de los Departamentos de eembucu, Itapa y Misiones. As mismo busca contribuir en el desarrollo comunitario y fortalecimiento de las capacidades locales.

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Fondo Econmico, Productivo y de Reconversin Laboral FEPREL: Pretende la rehabilitacin econmica y social de las familias afectadas por la represa de Yacyreta, a travs del fortalecimiento de actividades econmicas productivas existentes, la creacin de nuevos emprendimientos de generacin de ingresos, el mejoramiento del capital social y la asistencia social a adultos mayores y discapacitados. Programa de Coordinacin y Monitoreo de Programas y Proyectos: Este programa propone aumentar la eficiencia de las polticas y programas sociales implementando una adecuada focalizacin de inversin en las zonas ms carenciadas del pas. Para ello hace falta la coordinacin interinstitucional e intersectorial. Programa de Regularizacin de Asentamientos en Municipios del Territorio Nacional PRAMTN: Orientado al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades pobres instaladas en asentamientos urbanos y periurbanos irregulares; a travs de la regularizacin de la tenencia de tierra, el acceso a los servicios bsicos, mejoramiento del hbitat y oportunidad de insercin social laboral. Asimismo el fortalecimiento de la organizacin social comunitario con desarrollo de capacidades propias para emprendimientos econmicos y sociales sustentables. Programa de Articulaciones de Polticas Sociales: Disear, planificar, evaluar y monitorear las polticas y programas sociales orientados a la poblacin en situacin de Pobreza y desarrollar criterios y herramientas tcnicas para mejorar el desempeo de las polticas y programas sociales. Mejorar la eficacia del Gasto Social. Programa Paraguayo de Inversiones Sociales PROPAIS II: Es un programa diseado para atender en forma diferenciada, eficaz y eficientemente la poblacin en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad social (mujeres jefas de hogar, nios y adolescentes en situacin de riesgo, poblacin indgena , discapacitados y adultos mayores), buscando su incorporacin social y econmica a la sociedad, a travs del financiamiento de proyectos de desarrollo social, formulados y autogestionados por las propias comunidades.

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Programa de Construccin de Viviendas: Combatir la falta de viviendas en los sectores ms carenciados de la Republica y capacitar a los beneficiarios para el desarrollo de pequeas unidades de producciones para autoconsumo y/o comercializacin, a fin de que los mismos puedan acceder a una vida mas digna. As mismo, en una reciente etapa, se han construido Viviendas, con Obras de Infraestructura y Equipamiento Comunitario; aplicando la modalidad de Ayuda Mutua Mixta, con resultados satisfactorios, dentro del marco del P.R.A.M.T.N., en la ciudad de Asuncin y en los Departamentos de Caaguaz, Alto Paran y Central. 2. Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Articulacin de Polticas Sociales Coordinacin y Monitoreo de Proyectos Sociales Programa de Construccin de Viviendas por el Sistema de Ayuda Programa de Regulacin de Asentamientos en Municipios del Territorio Nacional Programa Paraguayo de Inversiones Sociales II - C-1422/OC-PR Proyecto Productivo de Desarrollo Comunitario - 7109-PY Proyectos Sociales y de Reconv. Laboral- Convenio SAS-EBY Aporte a Lisiados y Veteranos de la Guerra del Chaco Proyecto Abrazo Presupuesto asignado 2007 FF10 339.359.347 2.653.874.629 0 14.876.133.164 2.868.045.223 1.725.131.393 3.107.292.008 40.000.000.000 7.852.540.956 FF20 0 0 0 0 52.315.855.000 22.084.102.020 0 0 0 FF30 0 0 51.352.000.000 760.000.000 0 0 0 0 0 Total 339.359.347 2.653.874.629 51.352.000.000 15.636.133.164 55.183.900.223 23.809.233.413 3.107.292.008 40.000.000.000 7.852.540.956

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Nombre del Proyecto Proyecto opytyvo Proyecto Tekopora Total 3. Planificacin de la Ejecucin

Presupuesto asignado 2007 FF10 910.138.526 21.439.400.612 95.771.915.858 FF20 0 0 74.399.957.020 FF30 0 0 52.112.000.000

Total 910.138.526 21.439.400.612 222.283.872.878

SISTEMA DE RED DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL : TEKOPORA : El programa Tekopor tiene como objetivo aumentar el valor del capital humano de la poblacin rural en extrema pobreza. Busca mitigar y superar las condiciones sociales y su calidad de vida previniendo su transmisin intergeneracional a travs de la entrega de transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educacin. Se dirige a hogares con nios/as de 0 a 14 aos y mujeres en perodo de gestacin. Las familias beneficiarias de los distritos seleccionados son elegidas por la aplicacin del ndice de Calidad de vida, que prioriza a las familias ms necesitadas del lugar. Las corresponsabilidades en educacin y salud exigidas a las familias beneficiarias se corresponden con la oferta de servicios pblicos en las zonas afectadas, que se logra con la articulacin con los ministerios de Salud y Educacin. Los bonos solidarios otorgados a las familias son de un monto fijo de Gs. 60.000 y Gs. 30.000 por cada nio y nia de 0 a 14 aos, hasta cuatro nios por hogar. Localizacin : San Pedro, Caaguaz, Caazap, Canindey. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 - Alimentacin Nutricin Actividad 1: Verificacin de corresponsabilidad Actividad 2 :Capacitacin en aspectos nutricionales Cambio en el estado nutricional segn variaciones de Peso y talla verificables en fichas mensuales, semestrales y anuales, segn las edades de los nios. Hbitos de buena alimentacin adquiridos. Aumento del gasto en productos alimenticios verificables con Informes semestrales y anuales, de seguimiento a las familias Proyecto Objetivo

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Componente/Actividad Componente 2 - Educacin Actividad 1: Verificacin de corresponsabilidad

Meta/Indicador 2007 Aumento de la Asistencia, verifcales en informes bimensuales Aumento de la matricula escolar. Disminucin de la desercin escolar y reincorporacin de nios a la escuela Aumento de la retencin escolar, disminucin del analfabetismo. Verificables en las estadsticas Anuales de la institucin escolar. Aumento de las visitas de control mdico (nios y embarazadas) Verificables en las estadsticas del local de salud. Aumento de nios vacunados y disminucin de las enfermedades prevenibles, verificables en las estadsticas del local de salud. Disminucin de la mortalidad, verificables a travs de registros del local de salud. Aumento de partos institucionales Todos los indicadores son verificables a travs de fichas de corresponsabilidad elaboradas bimensualmente Hbitos de higiene adquiridos, verificables a travs de informes semestrales Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, verificables a travs de informes semestrales. Cumplimiento de las corresponsabilidades, verificables a travs de actas de las reuniones del programa y la participacin. Aumento de la valoracin de la educacin y del cuidado de la salud, verificables a travs de informes bimensuales de seguimiento a las familias Aumento de la demanda de servicios de salud y educacin, verificables a travs de informes bimensuales de seguimiento a las familias Convenios anuales interinstitucionales firmados Aumento de la oferta local de servicios de salud y educacin Aumento de la calidad de la oferta de servicios de salud y educacin

Componente 3 Salud Actividad 1: Verificacin de corresponsabilidad

Actividad 2: Capacitacin en cuidados de la salud Componente 4. Apoyo Social Actividad 1: Seguimiento y acompaamiento a las familias beneficiarias

Actividad 2: Articulacin entre instituciones pblicas y privadas en todos los niveles

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Componente/Actividad

Meta/Indicador 2007 Ambos verificables a travs de informes bimensuales y anuales de los servicios. Apoyos efectivos de los gobiernos departamentales y locales, verificables a travs de convenios y cooperacin efectivo.

: ABRAZO : El programa Abrazo tiene como objetivo disminuir gradualmente el trabajo en la calle de los nios y nias a travs de un apoyo y acompaamiento integral y la entrega de bonos solidarios condicionados al cumplimiento de corresponsabilidades por parte de las familias beneficiarias. Actualmente, 1.340 nios y nias trabajadores de la calle que reciben atencin integral en los centros abiertos en las reas de refuerzo escolar, complemento nutricional, atencin en salud, identificacin, recreacin y deporte. Localizacin : Asuncin, Luque, Fdo. De la Mora, Lambar, Villa Elisa, emby, San Lorenzo, Igua, Capiata, Limpio, Mariano Roque Alonso. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Acompaamiento en calle Actividad 1 : Recorrer los focos de cada centro diariamente(Educador de calle). Actividad 2 : Fortalecer los vnculos con los nios/as beneficiarios/as en las calles y registrar las observaciones en calle del trabajo realizado Actividad 3 : Registrar presencia de trabajadores en la va pblica. Actividad 4 : Realizar talleres de sensibilizacin sobre el Trabajo 100 nios/as que forman parte del programa a diciembre de 2006 pero infantil y los Derechos del nio. no asistan a los centros abiertos, asisten regularmente a los centros Actividad 5 : Realizar derivaciones Actividad 6 : Articular acciones de abordaje a las familias con las (entendindose regular 3 das hbiles a la semana) T.S. Actividad 7 : Verificar la observacin en la va pblica y presentar informes semanales y mensuales Actividad 8 : Realizar un registro de control de horas calle de los nios/as beneficiarios Actividad 9 : Presentar informe al equipo interinstitucional Actividad 10 : Articular acciones de abordaje con las familias

Proyecto Objetivo

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Componente/Actividad beneficiarias que permanecen en la va pblica Actividad 11 : Verificar la presencia de los nios beneficiarios en la va pblica. Actividad 12 : Visitar a las familias del programa. Actividad 13 : Realizar el seguimiento diario de horas calle. Actividad 14 : Verificar la observacin en la va pblica y presentar informes semanales y mensuales Actividad 15 : Contactar con representantes de la SNNA y CODENIS. Actividad 16 : Realizar cruzamiento con la evaluacin econmica familiar (GI) Actividad 17 : Verificar la presencia de los nios/as beneficiarios/as en la va pblica. Actividad 18 : Realizar visitas de seguimiento a las familias del programa. Actividad 19 : Elaborar un registro de seguimiento de cada flia beneficiaria con una lnea basal Actividad 20 : Realizar informes Actividad 21 : Planificar acciones segn resultados del registro de implementacin y seguimiento Actividad 22 : Elaborar criterios de admisin de nuevos beneficiarios Actividad 23 : Contactar con lderes de calle. Actividad 24 : Informar sobre el programa a posibles beneficiarios Actividad 25 : Establecer vnculos con los posibles beneficiarios. Actividad 26 : Censar a los posibles beneficiarios. Actividad 27 : Entrevistar a las familias en sus casas. Actividad 28 : Realizar fichas hogar. Actividad 29 : Revisar la seleccin de los posibles beneficiarios y su ICV Actividad 30 : Elaborar actas de compromiso con las familias

Meta/Indicador 2007

76 nios/as disminuyen al menos un 60% de horas en calle. (De los 176 nios/as observados/as a diciembre 2006

1164 nios/as no realizan ningn trabajo en la va pblica (Segn lnea de base, diciembre 2006)

Educadores de calle, postulan a 660 nios/as trabajadores en la va pblica, que no pertenecen al programa abrazo, DIBEN y otros similares, para su posterior ingreso al programa.

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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 31 : Recorrer los focos de cada centro diariamente (Educador de calle). Actividad 32 : Fortalecer los vnculos con las personas trabajadoras en la va pblica. Actividad 33 : Registrar presencia de las personas en los focos del 467 adolescentes y adultos que trabajan en la va pblica son monitoreados en los focos que abarca el Programa. programa. Actividad 34 : Realizar talleres de sensibilizacin del trabajo infantil Actividad 35 : Elaborar Informe semanal y mensual Actividad 36 : Detectar los focos con urgencia de atencin del programa e informar a la coord. Gral. Componente 2 - Atencin a Nios en Centros Abiertos Actividad 1 : Realizar Apoyo Escolar Actividad 2 : Realizar Talleres de higiene Actividad 3 : Realizar prueba diagnostica a nuevos beneficiarios del programa Actividad 4 : Realizar evaluaciones mensuales en competencias bsicas Actividad 5 : Realizar Talleres educativos y culturales Actividad 6 : Elaborar Informes mensuales Actividad 7 : Participar de reuniones semanales de bloques Actividad 8 : Realizar las colonias de vacaciones Actividad 9 : Visitas a Instituciones Actividad 10 : Visitas a guarderas Actividad 11 : Realizar registro de asistencia al centro abierto, higiene y refuerzo escolar Actividad 12 : Anlisis y seguimiento de informes semanales sobre cumplimiento de actividades y deteccin de necesidades.

1.178 nios/as cuentan con servicios en el centro: refuerzo escolar, higiene, almuerzo y merienda, talleres de higiene, talleres de formacin, colonia de vacaciones de verano e invierno, festejo del da del nio, festejo de Navidad.

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Componente/Actividad Actividad 13 : Verificar situaciones personales y familiares de cada nio que no asiste al centro abierto. Actividad 14 : Realizar evaluacin socio-econmica Actividad 15 : Elaborar informes. Actividad 16 : Realizar planeamiento de abordaje fliar Actividad 17 : Visitar a las familias. Actividad 18 : Elaborar un registro de seguimiento de cada nio/a observado/a en calle Actividad 19 : Buscar viviendas factibles para el funcionamiento de los centros Actividad 20 : Elaborar informes de solicitud de alquiler de viviendas Actividad 21 : Alquilar las casas. Actividad 22 : Mantener los edificios en buen estado. Actividad 23 : Mantener limpio el edificio de cada centro abierto. Actividad 24 : Elaborar listado de recursos necesarios para el buen y normal funcionamiento de cada centro. Actividad 25 : Ambientar los centros abiertos. Actividad 26 : Elaborar la rutina diaria de cada centro abierto Actividad 27 : Solicitar entrega de insumos para los centros abiertos y refacciones necesarias Actividad 28 : Entregar los insumos y equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros abiertos Actividad 29 : Verificar la matriculacin de los nios/as que asisten al centro abierto Actividad 30 : Verificar la matriculacin de los nios/as (hermanitos)

Meta/Indicador 2007

100 nios/as que forman parte del programa a diciembre de 2006 pero que no asistan a los centros abiertos, asisten regularmente a los centros (entendindose regular 3 das hbiles a la semana)

13 centros abiertos funcionando.

1.178 nios/as que asisten al centro abierto estn matriculados en las escuelas 200 hermanos/as de nios/as que asisten al centro abierto estn matriculados en las escuelas

Actividad 31 : Realizar reuniones con la direccin de supervisiones del MEC a fin de coord. acciones a favor de los nios/as 1.060 nios/as asisten en forma regular a las Escuelas (entendindose regular 4 das a la semana) del programa y formas de trabajo

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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 32 : Preparar listado y lugar de las escuelas donde asisten los nios/as beneficiarios/as Actividad 33 : Realizar talleres de sensibilizacin con supervisoras, directoras y maestras de los nios/as Actividad 34 : Elaboracin mensual de cronograma de visitas escolares Actividad 35 : Realizar seguimiento de los nios/as beneficiarios Actividad 36 : Registrar la asistencia de los nios del programa. Actividad 37 : Comunicar en reunin de equipo los datos obtenidos por las promotoras escolares Actividad 38 : Entregar semanalmente el listado de asistencia escolar y seguimiento. Actividad 39 : Elaborar planilla de asistencia y rendimiento escolar Actividad 40 : Elaborar informes semanales y mensuales Actividad 41 : Anlisis y seguimiento de informes semanales sobre cumplimiento de actividades y deteccin de necesidades Actividad 42 : Realizar la prueba de acuerdo al grado a los nios/as Actividad 43 : Realizar acompaamiento y refuerzo escolar. Actividad 44 : Realizar seguimiento de los nios/as beneficiarios Actividad 45 : Elaborar pruebas mensuales de competencias bsicas. Actividad 46 : Elaborar informes semanales y mensuales sobre el 1.060 nios/as son promovidos al siguiente ao. rendimiento de los nios/as beneficiarios Actividad 47 : Coordinar con el MEC fecha de entrega de las planillas de promocin escolar de nios/as beneficiarios Actividad 48 : Realizar un registro de los nios/as promovidos Actividad 49 : Realizar concursos o licitaciones para la seleccin de la 1.178 nios/as que asisten al centro abierto reciben diariamente empresa que dotar los almuerzos Actividad 50 : Realizar visitas de monitoreo a la empresa seleccionada almuerzos para la dotacin de almuerzos

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Componente/Actividad Actividad 51 : Recibir y distribuir almuerzos Actividad 52 : Realizar un registro semanal de cantidad de vasos de leche consumidos Actividad 53 : Realizar concursos o licitaciones para la dotacin de leche Actividad 54 : Entregar insumos segn cronograma Actividad 55 : Preparar los vasos de leche a cada nio/a del centro abierto Actividad 56 : Realizar un registro semanal de cantidad de vasos de leche consumidos Actividad 57 : Solicitar apoyo econmico a UNICEF Actividad 58 : Impulsar convenio con la SND con el fin de realizar recreacin y deportes en el predio de la SND a travs de un programa. Actividad 59 : Solicitar las autorizaciones para realizar deportes a los padres. Actividad 60 : Solicitar a los padres la realizacin de inspeccin mdica de sus hijos Actividad 61 : Mantener registro actualizado de los nios/as habilitados para la realizacin de deportes. Actividad 62 : Realizar seguimiento de las actividades deportivas Actividad 63 : Disear el programa del da del nio y Navidad. Actividad 64 : Realizar las contrataciones a proveedores para la realizacin de los festejos Actividad 65 : Realizar las actividades diseadas. Actividad 66 : Evaluar la actividad. Componente 3: Prevencin y promocin de la salud

Meta/Indicador 2007

1.178 nios/as que asisten al centro abierto reciben diariamente vasos de leche

1.178 nios/as que asisten al centro abierto, realizan actividades deportivas de abril a diciembre.

1.178 nios/as que asisten al centro abierto, participan de eventos especiales del da del nio, navidad diferente

Actividad 1 : Organizar y calenda rizar inspecciones medicas con 1.178 nios/as que asisten al centro abierto tienen una inspeccin directores de los servicios de salud mdica

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Componente/Actividad Actividad 2 : Aprobar el calendario de inspecciones mdicas y solicitar el acompaamiento a las TS Actividad 3 : Acompaar el proceso de inspecciones mdicas Actividad 4 : Elaborar planilla de inspecciones mdicas Actividad 5 : Coordinar con directores, funcionarios de los Centros de Salud / MSPyBS reuniones de sensibilizacin del trabajo infantil y revisin de logros Actividad 6 : Educar a la familia desde la perspectiva del derecho a la salud. Actividad 7 : Capacitar a los RRHH en el abordaje de casos de salud. Actividad 8 : Capacitar a los padres sobre la importancia de la vacunacin y la importancia de asistencia a los centros de salud Actividad 9 : Acompaar a las familias de los nios en casos de emergencia. Actividad 10 : Recepcin y verificacin de las libretas de vacunacin Actividad 11 : Calenda rizar con las Regiones Sanitarias las atenciones a travs de los centros de salud Actividad 12 : Elaborar planilla de atenciones mdicas Actividad 13 : Informe mensual de atenciones mdicas Actividad 14 : Articular acciones con las regiones sanitarias para fluorizacin Actividad 15 : Aprobar el calendario de fluorizacin Actividad 16 : Solicitar el acompaamiento de la realizacin de fluorizacin Actividad 17 : Realizar la fluorizacin con los nios en los centros abiertos. Actividad 18 : Elaborar planilla de fluorizaciones Actividad 19 : Informe de fluorizaciones

Meta/Indicador 2007

100% de los nios/as que requieren de atencin mdica (en caso de enfermedad), son atendidos.

1.178 nios/as reciben por lo menos 3 veces al ao dosis de fluorizacin.

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Componente/Actividad Actividad 20 : Coordinar el apoyo de las facultades de odontologa de las diferentes universidades Actividad 21 : Aprobar el calendario de atencin odontolgica Actividad 22 : Realizar el acompaamiento de la realizacin de la atencin odontolgica Actividad 23 : Elaborar planilla de atencin odontolgica Actividad 24 : Informe de atencin odontolgica Actividad 25 : Coordinar con las regiones sanitarias para la evaluacin nutricional Actividad 26 : Aprobar el calendario de diagnstico nutricional Actividad 27 : Realizar el acompaamiento de la realizacin del diagnstico Actividad 28 : Elaborar planilla de diagnstico nutricional Actividad 29 : Informe de diagnstico nutricional Actividad 30 : Coordinar con el Programa PROAN para el seguimiento de los nios y nias con diagnostico de desnutricin Actividad 31 : Elaborar listado de informes de nios desnutridos. Actividad 32 : Distribuir alimentos complementarios en caso de desnutricin proporcionados por XX. Actividad 33 : Realizar registro de alimentos entregados y seguimiento a los nios/as desnutridos Componente 4: Atencin Integral a las familias

Meta/Indicador 2007

100% de los nios/as que requieren de atencin odontolgica 116 nios/as que requieren de atencin odontolgica son atendidos.

Al menos el 50% de los nios/as que asisten a cada centro abierto cuentan con diagnstico nutricional.

100% de los nios/as con diagnstico de desnutricin cuentan con seguimiento y alimento complementario.

Actividad 1 : Realizar diagnstico familiar ao 3. Actividad 2 : Planificar acciones de abordaje con las familias. Actividad 3 : Visitar a las familias mensual y bimensual segn el caso. 665 familias cuentan con acompaamiento familiar Actividad 4 : Realizar planilla de seguimiento fliar Actividad 5 : Realizar el seguimiento al acompaamiento de las TS Actividad 6 : Planificar talleres de capacitacin y concienciacin a los padres de flia y/o encargados

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Componente/Actividad Actividad 7 : Realizar talleres formativos e informativos para padres Actividad 8 : Acompaar a las familias en los procesos de salud, identificacin, legales o policiales. Actividad 9 : Presentar informes al equipo interinstitucional sobre situacin familiar Actividad 10 : Visitar a las familias de manera bimestral. Actividad 11 : Realizar planilla de seguimiento familiar Actividad 12 : Realizar el seguimiento al acompaamiento de las TS Actividad 13 : Presentar informes al equipo interinstitucional sobre situacin familiar Actividad 14 : Evaluar situacin familiar. Actividad 15 : Elaborar informes. Actividad 16 : Contactar con los representantes de la SNNA y CODENIS. Actividad 17 : Elaborar planilla de casos y registrar el seguimiento de los mismos Actividad 18 : Tratar los casos en reunin interinstitucional. Actividad 19 : Resolver casos. Actividad 20 : Elaborar criterios de salida Actividad 21 : Analizar situacin familiar en base a los criterios de salida. Actividad 22 : Informar sobre posibles beneficiarios que renan criterios de salida Actividad 23 : Confirmar familias con criterios de salida Actividad 24 : Informar a las familias. Actividad 25 : Realizar observacin en la va pblica de nios/as trabajadores Actividad 26 : Realizar planilla de nios/as observados/as Actividad 27 : Visitar a las familias. Actividad 28 : Elaborar ficha hogar.

Meta/Indicador 2007

665 familias reciben la visita de la TS en forma bimensual

100% de las familias que requieren de seguimiento especial son abordadas bajo el sistema de casos

Al final del mes de diciembre de 2007 el 100% de las familias que cumplan con los criterios de salida egresan del programa

300 familias ingresan al programa

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Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

29 30 31 32 33

: : : : :

Actividad 34 : Actividad 35 : Actividad 36 : Actividad 37 : Actividad 38 : Actividad 39 : Actividad 40 : Actividad 41 : Actividad 42 : Actividad Actividad Actividad Actividad 43 44 45 46 : : : :

Actividad 47 : Actividad 48 :

Componente/Actividad Ingresar a los nios al centro abierto. Visitar escuelas de los nios. Verificar fichas hogar existente. Planificar realizacin de fichas hogar Visitar a las familias que no cuentan con ficha hogar y realizar las fichas Cargar las fichas hogar en la base de datos Elaborar listado de familias con las nuevas ficha hogar Planificar acciones a ser desarrolladas con las familias nuevas en el rea social y de GI Abordar a las familias en lo social y GI Realizar visitas de seguimiento a las familias del programa. Realizar informes Coordinar acciones con el Departamento de Identificaciones para realizar cedulacin in situ a favor de los beneficiarios Acompaar las campaas de cedulacin en los centros abiertos. Acompaar a los padres en las campaas de identificacin promovidas por la SNNA. Realizar informes Elaborar planilla con cantidad de nios/as con cdula Revisin de resultados, elaboracin de informe Coordinar acciones con el Registro Civil para realizar certificados de nacimiento a favor de los beneficiarios Acompaar las campaas de realizacin de certificados de nacimiento Acompaar a los padres en las campaas promovidas por la SNNA o el Registro Civil

Meta/Indicador 2007

100% de las familias que son beneficiarias del programa cuentan con ficha hogar

100% familias nuevas que ingresan al programa cuentan con un diagnostico situacional y son abordadas por generacin de ingresos

100 % de los nios/as que asisten regularmente al centro abierto tienen cedula

100 % de los responsables directos del nio/a (padres, madres, tutores y/o encargados), nios/as que asisten al centro abierto y sus hermanitos cuentan con certificado de nacimiento.

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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 49 : Realizar informes Actividad 50 : Elaborar planilla con cantidad de beneficiarios con certificado de nacimiento Actividad 51 : Revisin de resultados, elaboracin de informe Actividad 52 : Coordinar reuniones a nivel interinstitucional (SAS En el 100% de los servicios de salud cuya regin corresponde al MSPyBS) programa se realiza al menos 1 campaa de sensibilizacin. Actividad 53 : Coordinar a nivel interinstitucional (SAS - MSPyBS) para la utilizacin de las campaas por los beneficiarios/as del Programa Actividad 54 : Acompaar a los padres a las campaas promovidas por el MSPyBS El 100% de las campaas desarrolladas por el MSPyBS, necesarias por Actividad 55 : Realizar informes nuestros beneficiarios, son utilizadas Actividad 56 : Elaborar planilla de atenciones en salud por cada beneficiario/a Actividad 57 : Revisin de resultados, elaboracin de informe Actividad 58 : Supervisar el mantenimiento actualizado de los datos necesarios para el cobro de bonos solidarios. Actividad 59 : Verificar el cobro efectivo del bono solidario. Actividad 60 : Recepcin de casos dados de baja. Actividad 61 : Supervisin del cumplimiento de las corresponsabilidades en salud, educacin y disminucin de horas calle. Componente 5: Ingreso y Trabajo Actividad 1 : Impulsar activamente en las familias a que incorporen El 100% de las familias beneficiarias son abordadas desde el en el corto plazo (no ms de 3 meses) actividades componente de Generacin de Ingresos econmicas que generen o mejoren sus ingresos

391 Familias reciben mensualmente el bono solidario. 391 familias cumplen con su corresponsabilidad de educacin, salud y disminucin de horas de calle, segn los criterios expresados en el acta de compromiso, (tem a, b y c). 60 % de las nuevas familias reciben mensualmente el bono solidario

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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 2 : Trabajar participativamente sobre las posibilidades y oportunidades identificadas y las acciones requeridas para emprender actividades de generacin de ingresos Actividad 3 : Elaborar e implementar talleres de trabajo con grupos de adultos/as de familias sin iniciativas econmicas, a fin de promover actividades productivas. Actividad 4 : Elaborar de manera participativa planes de trabajo en consideracin a las condiciones socioeconmicas de las familias. Actividad 5 : Acordar con las familias las acciones y tareas establecidas en el Plan de Trabajo, en base a metas y responsabilidades Actividad 6 : Cooperar activamente con las familias en la implementacin de las acciones programadas, mediante una planificacin y programacin de actividades Actividad 7 : Acompaar en la cotidianeidad de sus quehaceres socioeconmicos, a fin de prestar asistencia tcnica El 100% de las familias que desarrollan micro emprendimientos disponen e implementan de manera participativa un Plan de Trabajo especfica, oportuna y til. Actividad 8 : Proveer de instrumentos sencillos y prcticos de pertinente a sus condiciones socioeconmicas registracin de movimientos, a fin de establecer flujos mnimos requeridos Actividad 9 : Mantener una frecuencia de visitas ajustada a las necesidades de cada familia, a fin de "disciplinar la gestin" en el enfoque de resultados Actividad 10 : Promover la participacin de todos los miembros en las capacitaciones y/o actividades comerciales promovidas desde el Programa Abrazo Actividad 11 : Actualizar con frecuencia la orientacin y caractersticas de los planes de trabajo en periodos no superiores a

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Actividad 12 : Actividad 13 : Actividad 14 : Actividad 15 :

Actividad 16 :

Actividad 17 :

Actividad 18 : Actividad 19 :

Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 tres meses. Sistematizar la informacin y mantener actualizado la base de datos de seguimiento de las familias beneficiarias Establecer al inicio del contacto con las familias o al arranque del ao, la necesidad mnima de ingreso requerido para satisfacer sus necesidades Registrar mensualmente la variacin de los ingresos a partir de las actividades econmicas emprendidas Intervenir activamente en la incorporacin de mejoras en sus actividades, proponiendo e impulsando la implementacin de mejoras especficas, concretas, factibles. Revisar peridicamente con los miembros de los ME los resultados del Plan de Trabajo, sobre 3 puntos: Al menos el 60% de las familias han mejorado sus ingresos como Mejoras introducidas en la comercializacin, registros, resultado de la puesta en marcha de sus Planes de Trabajo al variacin de ingresos y utilizacin de capital de trabajo 31/12/07 Capacitar y brindar asistencia tcnica para la elaboracin costos y precios, con el propsito de instalar el concepto de margen de ganancia mnima requerida. Trabajar con el enfoque de "presupuesto familiar" en particular con las familias de ingresos fijos o empleadas. Coordinar los resultados de los procesos con el sector de familias y nios/as del Programa. Promover y asesorar la formalizacin de los ME

Actividad 20 : Promover la realizacin de actividades comerciales que Al menos el 70% de los emprendimientos disponen y/o participan (en potencien su insercin con el mercado forma independiente o asociado a otros beneficiarios), de una

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Componente/Actividad Actividad 21 : Asistir a los emprendimientos familiares para que dispongan de planes de comercializacin de sus productos, ajustados a sus condiciones socioeconmicas y el mercado que atienden. Actividad 22 : Acompaar a los miembros para la mejora de la comercializacin de los productos o servicios que ofertan al mercado. Actividad 23 : Organizar la participacin en 5 ferias de amplia repercusin comercial y posibilidades de ventas de las familias con emprendimientos activos Actividad 24 : Disear, negociar y concretar equipos de trabajo del modelo "de consorcios" de produccin y comercializacin con el sector privado, a fin de lograr canales de comercializacin para la produccin de bienes y servicios de las familias beneficiarias Actividad 25 : Armar equipos de trabajo con las familias que posibiliten las compras asociativas del modelo de "almacn de produccin" o "compras asociadas" a fin de mejorar los costos de produccin y servicios. Actividad 26 : Promover iniciativas de asociativas que favorezcan a la produccin y comercializacin del modelo de comits de produccin. Actividad 27 : Tener vigentes y actualizados los convenios de cooperacin con organizaciones de experiencias en micro finanzas y que atiendan el universo de las familias beneficiarias y sus necesidades financieras. Actividad 28 : Elaborar, acordar y actualizar Reglamentos de Crditos que normen y promuevan el acceso a micro crditos de las familias beneficiarias, desde la perspectiva de la construccin de capital de trabajo.

Meta/Indicador 2007 planificacin comercial que los inserta al mercado, mediante canales de ventas de bienes y servicios propiciados por el Programa Abrazo

Al menos con 3 organizaciones con experiencia en micro finanzas se tiene establecido un Reglamento de Crdito ajustada a las caractersticas socioeconmicas de los beneficiarios y con cobertura del Programa Abrazo

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Componente/Actividad Actividad 29 : Disear y operativizar un sistema informticos de seguimiento y con

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