Normas ISO 14000 sistema de Gestión...
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AUDITORIAS SGA REQUISITOS DE
IMPLEMENTACION DEL SGA
Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón
Control del riesgo
Responsabilidades y autoridades
Competencia, formación y toma de
conciencia
Personal que opera, mantiene, lidera los
procesos
Comunicaciones Información sobre
prácticas, controles, requisitos. Logros.
Documentación
Como ejecutar cada actividad,
donde, cuando y porque.
Control operacional
Ejecución de las actividades
Plan de respuesta ante emergencia
En el caso de una emergencia como
actuar, como evitar
51
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
• Recursos, funciones , responsabilidades y autoridad
• Competencia, formación y toma de conciencia
• Comunicación
• Documentación
• Control de documentos
• Control operacional
• Preparación y respuesta ante emergencias
RECURSOS, FUNCIONES , RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer , implementar mantener y mejorar el sistema de gestión ambienta. Estos, incluye los recurso humanos y habilidades especializadas, infraestructura de de la organización, y los recursos financiero y tecnológicos.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad, se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental. Eficaz.
La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:
RECURSOS, FUNCIONES , RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
a) Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones de la mejora.
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
• La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados.
• La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su Sistema de Gestión Ambiental. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:
a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión Ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;
c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y
d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados
ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA
• Dar a conocer, entender y aplicar la política.
• Los procedimientos, prácticas de mejoramiento y control.
• Difusión del SGA.
Entrenamiento
• Identificar puestos críticos
– EJEMPLO: OPERADOR
– Requerimientos del puesto
– el deber hacer - conocer -
– comparar con qué sabe - qué conoce.
• Evaluación de competencias
Entrenamiento, conocimiento y
competencia
• Procesos de inducción de personal nuevo
• Entrenamiento, conocimiento y competencia para:
– Empleados; directivos, administrativos y operativos
– Contratistas; directivos, administrativos y operativos
– Qué, cuándo, cómo en cada puesto de trabajo.
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y
TOMA DE CONCIENCIA
• CONOCIMIENTO DE
EMPLEADOS Y
MIEMBROS DE LA
ORGANIZACIÓN:
• Consecuencias
potenciales de apartarse
de los procedimientos
operativos
• Responsabilidad Legal
Ambiental
COMUNICACIONES
Con relación a sus aspectos ambientales y sus sistema de administración ambiental, la organización debe establecer y mantener procedimientos para:
a) Comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organización
b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de partes interesadas externas.
La organización debe considerar procesos para la
comunicaciones externa sobre sus aspectos ambientales
significativos y registrar su decisión. Si la decisión es
comunicarla, la organización debe establecer e implementar
uno o varios métodos para realizar esta comunicación
externa.
Comunicaciones internas
• Difusión política, objetivos, metas y programas
• Indicadores de desempeño
• Logros alcanzados
• Oportunidades de mejoras
• Conocimiento entre las áreas de oportunidades de mejora.
Comunicaciones externas
• Comunicación política
• Definición de la comunicación de aspectos e impactos ambientales
• Comunicaciones con las autoridades ambientales y autoridades gubernamentales
Que Quien Cuando Como Aquien
Politica ambiental Alta direccion Al emitirlacharlas, memorandos,
medios electronicos
a todo el personal que
labore en la empresa,
independiente de su
metodo de contratacion
Objetivos, metas y
programasAlta direccion
Logros
Procedimientos operativos Jefes y gestion humanaal ingreso o cambio de
cargoentrenamiento. a todo el personal
Reglamentos de trabajo Jefes y gestion humanaal ingreso o cambio de
cargoentrenamiento. a todo el personal
Normas y reglamentos representante del sistema a todo el personal
incidentes
informes ambientales
periodicos
representante de la
empresa
De acuerdo a los peridos
estipulados por la autoridad
ambiental
informes escritos, reportes
por medios electronicos
autoridad ambiental
competente
recepcion de tutelas,
acciones popularespartes interesadas
escrito dentro de los
periodos estipulados por la
ley
a la gerencia
quejas ambientales partes interesadas verbal, escrita, internet representante de la
gerencia.
solicitudes ambientales partes interesadas verbal, escrita, internet representante de la
gerencia.
Tabla de comunicaciones internas
comunicaciones externas
cuando se presenten, seguir
procedimiento de atencion
de comunicaciones externas
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La organización debe establecer y mantener
información, escrita o en forma elect4ronica para .
A). Describir los elementos centrales del sistema de
administración ambiental y su interacción.dar
b).-dirección a la documentación relacionada.
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
• La relación entre todos los numerales de la norma.
• Cómo, quién y cuándo se aplica cada numeral de la norma.
Manual
• Información básica sobre el sistema de gestión ambiental
• Alcance
• Proceso productivo, (mapa de procesos, caracterización de los procesos).
CONTROL DE DOCUMENTOS
• Metodología, para editar, realizar, revisar los documentos del sistema
• Cada cuánto hay que revisarlos.
• Quién , en dónde tiene los documentos, planos, registros entre otros.
4.4.5 CONTROL DE
DOCUMENTOS
• Procedimiento (s) para:
• Controlar los documentos
exigidos por la norma y por
el SGA
• Fácilmente localizables
• Vigencia permisos,
licencias, concesiones y/o
autorizaciones ambientales
• Obsolescencia de
documentos legales
• Tiempo para preservar
documentos legales
ambientales
• Revisar transporte – cumplimiento de decreto 1609 de 2002.
– Capacitación del personal que opera los vehículos de transporte de sustancias químicas y residuos peligrosos.
– Listas de chequeo – que se hace con la información, como se retroalimenta al proveedor- evaluación del proveedor.
• Zona de cargue y descargue
– Procedimiento para la actividad
• Revisar almacenamiento
– Compatibilidad, Hojas de seguridad
– Conocimiento de los operadores que manipulan los productos.
CONTROL OPERACIONAL
Manejo de sustancias químicas, hidrocarburos entre otras.
CONTROL OPERACIONAL COMPRAS
• Evaluar las especificaciones y los requisitos de la compra
• Establecer criterios para determinar la manera de aceptar subcontratistas
• Crear un sistema de calificación de proveedores y subcontratistas.
• Generar un plan de evaluación de proveedores, asignando responsabilidad a los procesos que reciben el servicio o producto.
CONTROL OPERACIONAL
• Manejo de Materias primas y productos
• Orden y aseo
• Control de fugas
• Uso racional del agua
• Adecuada disposición de los residuos
• Manejo de los residuos especiales
Control operacional
• Uso de recursos naturales – Grava, arena
• Disposición de escombros – Transporte
– Lugar de disposición
– Rutas de tránsito
• Generación molestias a la comunidad – Ocupación del espacio público
– Zonas de riesgo
– demarcación
• Programas de ahorro de agua, de energía
• Revisar los planes de ahorro, existencia, entrega
propuesta a la autoridad.
• Seguimiento a las acciones propuestas en el plan
• Ejecución
• Seguimiento indicadores
• Conocimiento del personal de los programas,
obligaciones sobre el ahorro.
• Indicadores, mejoras.
CONTROL OPERACIONAL
• Combustible utilizado, eficiencia en su consumo
• Controles que garanticen la eficiencia de la
operación de los sistemas.
– Mantenimiento equipos de control de emisiones
– Seguimiento indicadores
– Conocimiento del personal de los programas,
reglamentación.
– Acciones correctivas, preventivas, mejoras.
CONTROL OPERACIONAL
CONTROL OPERACIONAL
Manejo de residuos sólidos. Revisar control en la fuente, REDUCIR, RECICLAR, REUTILIZAR
• Separación de residuos: • reciclables,
• no reciclables,
• peligrosos,
• no peligrosos
• Clasificación
• Almacenamiento
• Transporte
•Entrega a terceros, registros, documentos de recibo, permisos
– Zonas de almacenamiento temporal y final
• Clasificación
• Estado de orden y aseo
– Disposición final
• Transporte adecuado, permisos del contratista para la disposición- sobre todo los peligrosos.
• Control de indicadores, verificación de mejoras constante.
• Registros con trazabilidad de los residuos peligrosos.
• Plan respel
CONTROL OPERACIONAL
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
MANTENIMIENTO
• Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento correctivo
• Mantenimiento predictivo
• Lubricación
• Áreas antes y después de mantenimiento
• Coordinación entre operación y mantenimiento.
• Indicadores de mantenimiento
Control operacional - Almacén
• Compra de productos químicos
• Clasificación de productos químicos
• Transporte de productos químicos
• Estibas de madera
• Aires acondicionados
• Transformadores
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
IDENTIFICACION DE
ASPECTOS POTENCIALES
- RIEGOS
CONTROL DEL RIESGO PLANES DE
CONTINGENCIA
DIQUES DE
CONTENCION
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
CAPACITACION SOBRE
LOS RIESGOS
BUENAS
PRACTICAS
OPERATIVAS
USO DE ELMENTOS
DE PROTECCION
ATENCION DE
EMERGENCIAS
REALIZACION
DE
SIMULACROS
PHVA
EVALUACION
DE LA
ATENCION
ANALISIS DE CAUSAS.
PLANES DECACION
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
• Plan de emergencias ambientales
• Programas de operación en caso de una emergencia
• Simulacros
• Extintores
• Capacitación brigadistas