MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA …...CONTROL DE CARNES ROJAS Y PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS 24...
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA MUNICIPAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS1.- Representar y Defender los Intereses y Derechos de la Municipalidadante los Organismos Jurisdiccionales
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDADUNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 INFORMAR EN FORMA OPORTUNA A LAS UNIDADESORGANICAS COMPETENTES SOBRE LOS PROCESOSJUDICIALES.
250
INFORMES. 62 62 64 62
2 REMITIR INFORMACIÓN A LAS INSTITUCIONESPUBLICAS RESPECTO A LOS DIVERSOS PROCESOSQUE SE LLEVAN A CARGO EL PRESENTE DESPACHO
40
DOCUMENTOS 10 10 10 10
3 COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS COMPETENTESRESPECTO AL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTESACERCA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD.
50
ACCIONES
15 15 10 10
4 ABSOLUCIÓN DE PROCESOS CONTENCIOSOSADMINISTRATIVOS.
90ACCIONES
30 20 30 10
ABSOLUCIÓN DE PROCESOS CONSTITUCIONALES15
ACCIONES5 3 5 2
INTERPOSICIÓN DE PROCESOS CONSTITUCIONALES5
ACCIONES1 2 1 1
5ABSOLUCIÓN DE PROCESOS CIVILES
50ACCIONES
15 10 15 10
6ABSOLUCIÓN DE PROCESOS LABORALES
100ACCIONES
40 30 20 10
7ABSOLUCIÓN DE PROCESOS ARBITRALES
10ACCIONES
3 2 3 2
8INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS CIVILES, LABORALES.
30ACCIONES
5 10 5 10
9 INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS 40 ACCIONES 10 10 10 10
10INTERPOSICIÓN DE PROCESOS DE ARBITRAJES
5ACCIONES
2 1 1 1
11COORDINACIÓN CON DIVERSAS INSTITUCIONESPUBLICAS Y/O PRIVADAS RESPECTO A MECANISMOSALTENATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
40ACCIONES
10 10 10 10
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
1.- Promover y controlar la transparente gestión de los recursos y bienesOBJETIVOS ESPECIFICOS de la Municipalidad de Sullana
2.- Cautelar la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones deconformidad con las Normas del Sistema Nacional de Control
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDA 1º 2º 3º 4º
1AUDITORIA A LA INFORMACION FINANCIERA -PERIODO2009 1 INFORME X X
2EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIONPRESUPUESTARIA - PERIODO 2009 1 INFORME X X
3EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE DESARROLLOURBANO - PERIODO 2009 1 INFORME X X
4
EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES DE BIENES,SERVICIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PERIODO2009 1 INFORME X X
5 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 2 INFORME X X6 VEEDURIA 3 VEEDURIA X X
7 EVALUACION DE DENUNCIAS 4EVALUACIO
N X X X X
8EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DEAUSTERIDAD 1 INFORME X
9 INFORME ANUAL AL CONSEJO MUNICIPAL 1 INFORME X
10VISITAS A LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIONALIMENTARIA 2 VISITA X X
11 EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1EVALUACIO
N X
12 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA OCI 1 GESTION X X X X
13VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL INFORME DERENDICION DE CUENTAS DE TITULAR 1
VERIFICACION X
14VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO - DECLARACIONJURADA 1
VERIFICACION X
15VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVARELACIONADA CON EL TUPA 12
DOCUMENTOS X X X X
16VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO EN ELAPLICATIVO WEB PORTAL 1
VERIFICACION X
17EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DECONTROL AÑO 2010 4 INFORME X X X X
18 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL AÑO 2011 1 PLAN X
19ATENCION ENCARGOS CONTRALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA 1 ENCARGOS X X X X
20VEEDURIA ACROS DE TRANSFERENCIAS DE CARGO DEAUTORIDADES ELEGIDAS POR VOTO POPULAR 1 VEEDURIA X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos técnicosdel Sistema de Contbilidad
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 INFORMACION FINANCIERA
Balance General (EF-1) 4 Formato Siaf 1 1 1 1Estados de Cambio Pat. Neto 4 Formato Siaf 1 1 1 1Estado de Gestión (EF-2) 4 Formato Siaf 1 1 1 1Estado de Flujo de Efectivo 4 Formato Siaf 1 1 1 1Anexos Financieros 4 Formato Siaf 1 1 1 1
2 INFORMACION PRESUPUESTALEstado de Ejecución Ppto. DeIngresos y Gastos (EP1) 4 Formato Siaf 1 1 1 1Estado de Ftes y uso de Fondos 4 Formato Siaf 1 1 1 1Clasif. Funcional del Gasto 1 Formato Siaf 1Distribución Geog. Del Gasto 1 Formato Siaf 1Hoja de trabajo Res. Ingreso 1 Formato Siaf 1Hoja de Trabajo de Res. Gastos 1 Formato Siaf 1Información Adicional Pptal. 1 Formato Siaf 1
3 INFORMES ADMINISTRATIVOS 600 Informes 150 150 150 1504 LIBROS CONTABLES
Libro Diario 90 Libros 90Libro Mayor 50 Libros 50Libro de Inventarios y Balances 4 Libros 4Registro de Compras 12 Formatos 3 3 3 3Registro de Ventas 12 Formatos 3 3 3 3
5 COA 12 Informes 3 3 3 36 DAOT 1 Informes 1
7 INFORMACION FINANCIERA DEL PVL 12 Oficios 3 3 3 3
8 INFORMACION DE RENDICION DE CUENTAS 1 Informes 19 ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES 200 análisis 50 50 50 50
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y PROGRAMA VASO DE LECHE1) Coordinar, gestionar, dirigir y controlar las actividades destinadas a
OBJETIVOS ESPECIFICOS proporcionar el beneficio alimentario2) Garantizar la calidad y oportunidad de los productos a ser distribuidosentre los beneficiarios
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTOMETA CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
11550 BENEFICIARIOS 11550 11550 11550 11550
2 SUPERVICIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 2580 ACCION 258 774 774 774
3 ELABORACION DE PADRONES DE BENEFICIARIOS 516 REGISTRO 258 0 258 0
4 ELABORACION DE PADRONES DE DISTRIBUCION 2580 REGISTRO 258 774 774 774
5 RENOVACION DE JUNTAS DIRECTIVAS 90 REUNIONES 9 27 27 27
6 REALIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION 6 CURSOS 0 2 2 2
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL1) Planificar organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la ejecución
OBJETIVOS ESPECIFICOS de las ctividades de la Policia Municipal2) Ejecutar acciones de control del comercio que se realiza enáreas y vías públicas.
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTOMETA CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
180 ACCION 45 45 45 45
2 CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL 365 ACCION 90 90 90 90
3 APLICACIÓN DE PAPELETAS DE MULTA 200 ACCION 50 50 50 50
4 APOYO A CLAUSURAS DE ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES 40 ACCION 10 10 10 10
5 CONTROL DE DISCOTECAS 160 ACCION 40 40 40 40
6CONTROL DE CARNES ROJAS Y PRODUCTOSHIDROBIOLOGICOS 24 OPERATIVOS 6 6 6 6
7 CONTROL DE PANADERIAS 12 OPERATIVOS 3 3 3 3
8 CONTROL DE CHIFAS Y RESTAURANTS 12 OPERATIVOS 3 3 3 3
10 ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS 360 ACCION 90 90 90 90
11 ATENCION DE EXPEDIENTES 300 ACCION 75 75 75 75
12 IZAMIENTO Y ARRIADO DE PABELLON 52 ACCION 13 13 13 13
13 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 60 ATENCION 15 15 15 15
14CONTROL DE ARROJO DE BASURA Y DESMONTES ENLA VIA PUBLICA 360 ACCION 90 90 90 90
15 APOYO A OTRAS AREAS 360 ACCION 90 90 90 90
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y COMERCIALIZACON DE PROD. Y DEF. AL CONSUMIRDOR
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Dirigir y controlar la gestión de almacenamiento y distribución de los bienes2) Proponer la normatividad y apoyar las acciones tendientes al acopio,distribución, almacenmiento y comercilizacion de productos alimenticios
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDA 1º 2º 3º 4º1 ELABORACIÓN DE INFORMES 1000 DOCUMENTOS 250 250 250 2502 ELABORACIÓN DE MEMORANDUMS 40 DOCUMENTOS 10 10 10 103 PROVEIDOS 40000 DOCUMENTOS 1000 1000 1000 1000
4INFORMES ELABORADOS POR EL TEC. DE ESTASUB GERENC. SOBRE LICENCIA DEFUNCIONAMIENTO 400 DOCUMENTOS 100 100 100 100
5TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 300 LICENCIAS 75 75 75 75
6 INSPECCIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES 320
VISITASINOPINADAS 80 80 80 80
7 INGRESO DE EXPEDIENTES 990 DOCUMENTOS 245 250 245 250
8INSPECIONES REALIZADAS EN MERCADOS YCAMALES 160
VISITASINOPINADAS 40 40 40 40
9 INSPECCIONES EN HOTELES Y DISCOTECAS 90VISITAS
INOPINADAS 20 25 20 25
10INSPECCIONES EN PANADERIAS,INDUSTRIAS YOTROS 60
VISITASINOPINADAS 15 15 15 15
11 CHARLAS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD 8 EVENTOS 2 2 2 212 CAPACITACIÓN A COMERCIANTES 12 EVENTOS 3 3 3 3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA : MERCADO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDA 1º 2º 3º 4º
1CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 12 ACCION 3 3 3 3
2 CONTROL DE CAPTACION DE INGRESOS DELMERCADO: ARB. LUZ Y AGUA 12 ACCION 3 3 3 3
3 CONTROL E INFORMES SISA 365 INFORMES 90 90 90 90
4NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES MOROSOS 12 DOCUMENTOS 3 3 3 3
5 CAPACITACION A COMERCIANTES Y PERSONALQUE LABORA EN EL MERCADO 4 ACCION 1 1 1 1
6 MANTENIMIENTO DEL MERCADO 24 ACCION 6 6 6 6
7 VISITAS DE INSPECCION A TIENDAS PARATRAMITES Y REGULARIZACION DE LICENCIAS 48 ACCION 12 12 12 12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DEFENSA CIVIL1) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de seguridad
OBJETIVOS ESPECIFICOS en Defensa Civil relacionadas con las obras de edificación, las actividadescomerciales sean de propiedad privada en vía pública2) Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación contra todo riesgo
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDA 1º 2º 3º 4º
1REINSTALACION DE COMITES DE DEFENSA CIVIL 12 COMITES X
2 INSTALACION DE COMISIONES 5 COMISIONES X X X X
3 CONFORMACION DE COMITES DE DEFENSA CIVILNIVEL DISTRITAL 24 COMITES X X X X
4REUNIONES MENSUALES CON COMISIONES 6 REUNIONES X X X X
5REUNIONES CON SECRETARIO TÉCNICOS 5 REUNIONES X X X X
6CAPACITACION Y PREPARACION DE BRIGADAS 10 CAPACITACION X X X X
7INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD 600 INSPECCIONES X X X X
8INSPECCIONES OCULARES DE RIESGO 300 INSPECCIONES X X X X
9 EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADDE DEFENSA CIVIL 100 EVALUACION X X X X
10CERTIFICADOS DE SEGURIDAD DEFENSA CIVIL 600 CERTIFICADOS X X X X
11 CONSTANCIA DE AFECTADOS 200 CONSTANCIA X X X X
12 EMISION DE DOCUMENTOS, OFICIOS, INFORMES,CERT. 1200 DOCUMENTOS X X X X
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA RECREACION Y DEPORTES
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Promover las actividades culturales, organizando y sosteniendo los centrosculturales, bibliotecas talleres de arte
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES 2010, OBTENCIÓNDE UN BANNER DEL PROGRAMA 14 PROGRAMA X
2TALLER DE VACACIONES UTILES 2010 DANZAS,AEROBICOS, AJEDREZ, VOLÉY, BASQUET, FULBITO 6 TALLER X
3 PROGRAMACION DE CHARLAS CULTURALES (CADAQUINCENA Y FIN DE MES) 24 CHARLAS X X X X
4CAPACITACION EN PLAN LECTOR 2010 1
CAPACITACION X
5 SEMINARIO GRATUITO "TECNOLOGIA INFORMATICAÉTICA Y SOCIEDAD PROEDEUN Y MPS 1 SEMINARIO X
6 CURSO DE DANZAS EN DIFERENTES HORARIOS Y CONPROFESORES DISTINTOS 2 CURSO X X X X
7 CURSO TALLER DE ESTAMPADO 2 TALLER X
8 ACADEMIAS DEPORTIVAS DE FULBITO DE SUB 14 Y DEVOLEY MIXTO 2 DEPORTE X X X X
9 ACADEMIA DE AJEDREZ 1 DEPORTE X X X10 ALFABETIZACION PRONAMA 320 ACCION X X X
11 PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE PRONOEISMUNICIPAL 24 PROGRAMA X X X
12EMISION DE DOCUMENTOS, OFICIOS, INFORMES, CERT. 1200
DOCUMENTOS
13CAPACITACION DOCENTE EN LA PROVINCIA DESULLANA 5
CAPACITACION X X X
14 SABADOS CULTURALES EN AH 1 ACCION X X X
15 CURSO TALLER PERMANENTE TODO EL AÑO DEL COROPOLIFONICO ADULTOS 36 TALLER X X X X
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: BIBLIOTECA MUNICIPAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBROINFANTIL 1 CELEBRACION X
2 CELEBRACION DEL NIÑO PERUANO 1 CELEBRACION X3 ANIVERSARIO DE BIBLIOTECA 1 ANIVERSARIO X
4 REALIZACIÓN DEL IX CAFÉ LITERARIO PORANIVERSARIO PATRIO 1 CELEBRACION X
5CONCURSO DE PINTURA PARA NIÑOS 1 CONCURSO X
6 REALIZACIÓN DEL X CAFÉ LITERARIO PORANIVERSARIO DE BIBLIOTECA 1 CELEBRACION X
7ELABORACION DE CARNETS DE BIBLIOTECA 100 CARNETS 25 25 25 25
8EMISION DE DOCUMENTOS, OFICIOS, INFORMES, CERT. 120 DOCUMENTOS 30 30 30 30
9 ELABORACION DE OFICIOS 50 DOCUMENTOS 15 15 15 1510 GESTIONAR DONACION DE LIBROS 300 LIBROS 100 100 100 -
11 PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE PRONOEISMUNICIPAL 24 PROGRAMA X X X
12EMISION DE DOCUMENTOS, OFICIOS, INFORMES, CERT. 1200 DOCUMENTOS
13CAPACITACION DOCENTE EN LA PROVINCIA DESULLANA 5 CAPACITACION X X X
14 SABADOS CULTURALES EN AH 1 ACCION X X X
15 CURSO TALLER PERMANENTE TODO EL AÑO DEL COROPOLIFONICO ADULTOS 36 TALLER X X X X
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECLAMACIÓN Y ORIENTACIÓN
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Orientar y asesorar al público usuario y contribuyente en asuntostributarios, para el cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE AMNISTÍA TRIBUTARIA. 5 ACCIÓN 5
2 ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIOS 5 DOCUMENTO 5
3 ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SUS QUEJAS Y RECLAMOS 510 ACCIÓN 250 150 60 50
4INFORMAR A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE NORMASY PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 400 ACCIÓN 200 100 50 50
5 CURSO DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA 1 ACCIÓN 16 CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 1 ACCIÓN 1
7CAMPAÑA DE DIFUSIÓN IMPORTANCIA DEL PAGO DESUS TRIBUTOS 4 ACCIÓN 4
8
VISITA A LAS DIFERENTES INSTITUCIONESEDUCATIVAS, PARA INFORMAR ACERCA DE LAIMPORTANCIA DEL PAGO DE SUS TRIBUTOS 30 ACCIÓN 10 10 10
9VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS DIFERENTES PREDIOSDE LA JURISDICCIÓN. 75 ACCIÓN 25 20 15 15
10 EMISIÓN DE INFORMES 200 DOCUMENTO 60 60 40 40
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Administrar la recaudación, captación y fi scalización de tributosde carácter Municipal
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 ELABORAR PLAN DE ACCION DEL AREA 1 UND. 1
2FORMULACION DE DIRECTIVAS Y/O NORMASTRIBUTARIAS. 2 UND. 1 1
3
ELABORAR PROYECTOS DE BENEFICIOSTRIBUTARIOS Y FACILIDADES DE PAGO E INCENTIVARA LA POBLACION. 1 UND. 1
4OTORGAR FRACCIONAMIENTO E INCENTIVOS DEDEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS. 1 UND. 1
5ACTUALIZAR Y CAPACITAR AL PERSONAL ENMATERIA TRIBUTARIA. 2 UND. 1 1
6 ELABORACION DE INFORMES 750 DOCUMENTOS 150 200 200 200
7 ELABORACION DE RESOLUCIONES GERENCIALES 2200 DOCUMENTOS 550 550 550 5508 MEMORANDUM 40 DOCUMENTOS 10 10 10 10
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y REGISTRO TRIBUTARIO
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Cobranzaordinaria coactiva de l Municipalidad
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1CAMPAÑA MASIVA DEL IMPUESTO PREDIAL, VEHICULAR YARBITRIOS MUNICIPALES 1 ACCIÓN X
2 BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LOS CONTRIBUYENTES 1 ACCIÓN X X
3COBRANZA TRIMESTRAL DE LAS CUOTAS DEL IMPUESTOPREDIAL Y IMPUESTO VEHICULAR 3 ACCIÓN X X X
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, aprobar, ejecutar y controlar las acciones de fiscalización,orientadas a detectar omisos, evasores y morosos de obligaciones tributarias,
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1FISCALIZACION DE FORMA PARALELA Y SIMULTANEACON OTRAS UNIDADES 48 ACCION 12 12 12 12
2APOYO EN LA CAMPAÑA MASIVA 2010, INCENTIVANDOUNA CULTURA TRIBUTARIA EN LA CIUDADANIA 300 ACCION 300 0 0 0
3PROGRAMAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADESDE FISCALIZACION 144 ACCION 36 36 36 36
4VISITAS TECNICAS A EMPRESAS INDUSTRIALES YEDIFICIOS NUEVOS 24 ACCION 6 6 6 6
5
VISITAS PERMANENTES A A HOTELES, BARES YCANTINAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,DISCOTECAS EN COORDINACION CON LA POLICIAMUNICIPAL 24 ACCION 6 6 6 6
6
PROCESAMIENTO OPORTUNO DE LOS CONSOLIDADOSDE DEUDA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTESPARA EL PAGO DE LOS TRIBUTOS 9600 CONSOLIDADO 2400 2400 2400 2400
7
CAMPAÑAS DE FISCALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL,LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, ANUNCIOS YPUBLICIDAD, CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL,EXONERACIONES 40 DOCUMENTOS 10 10 10 10
8PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN TRIBUTARIA PORSECTORES CON MAYOR INDICE DE MOROSIDAD 8 DOCUMENTOS 2 2 2 2
9EMISION DE INFORMES OFICIOS, PROVEIDOS,NOTIFICACIONES, MEMORANDO.. 800 DOCUMENTOS 200 200 200 200
10PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LOSDIFERENTES AA.HH DE LA JURISDICCION 36 ACCION 9 9 9 9
11
REALIZAR FISCALIZACIONES DE OFICIO PARAACTUALIZAR FICHAS TRIBUTARIAS EN DIFERENTESZONAS DE LA CIUDAD 240 ACCION 60 60 60 60
12
FISCALIZACION DE PREDIOS A PRINCIPALESCONTRIBUYENTES POR REGISTRAR PROPIEDADSUBVALUADA 96 ACCION 24 24 24 24
13
REALIZAR ANALISIS INTEGRO SOBRE SOLICITUDES DEEXONERACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL POR PARTE DELOS PENSIONISTAS 60 INSPECCIÓN 15 15 15 15
14
REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA SENCIBILIZARY CONCIENTIZAR A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE LAIMPORTANCIA DE LOS TRIBUTOS 4 ACCION 1 1 1 1
15NOTIFICACION A DEUDORES POR CONCEPTO DEIMPUESTO, TASAS Y OTROS 1000 DOCUMENTOS 250 250 250 250
16
FORMULACION DE EXPEDIENTES PARA CIERRE DELOCALES COMERCIALES POR INFRINGIR LA NORMATIVAMUNICIPAL 100 EXPEDIENTES 25 25 25 25
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
17
REALIZAR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES QUE SOLICITEN LICENCIA DEFUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL 150 ACCION 75 75 75 75
18
TRABAJO DE CAMPO PARA DETECTAR ACONTRIBUYENTES QUE REALIZAN CONSTRUCCIONESSIN CONTAR CON LICENCIAS Y APLICAR LACORRESPONDIENTE SANCION 36 ACCION 9 9 9 9
19
TRABAJO DE CAMPO CON LA FINALIDAD DE DETECTARA CONTRIBUYENTES QUE NO CUENTEAN CONAUTORIZACIÓN POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO YANUNCIOS PUBLICITARIOS, CERTIFICADO DE DEFENSACIVIL Y CERTIFICADO DE SALUD, PARA IMPONERNOTIFICACIONES Y EN CASO DE RENUENCIA,PAPELETA DE MULTA POR LA CALUSURA DEFINITIVA 24 ACCION 6 6 6 6
20
INSPECCION DE INMUEBLES URBANOS Y RUSTICOS ENTODO EL AMBITO DE LA COMUNA, PARA ACTUALIZARDATOS Y GARANTIZAR EL PAGO DEL IMPUESTOPREDIAL LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINESALCABALA Y OTROS 4 ACCION 1 1 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normasreglamentarias relativas a la ejecución de obras de inversión pública SNIP
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION ANIVEL DE PERFIL 30 ESTUDIO 8 8 8 6
2ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION ANIVEL DE PREFACTIBILIDAD 2 ESTUDIO 0 2 0 0
3ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION ANIVEL DE FACTIBILIDAD 2 ESTUDIO 1 1 0 0
4 EMISION DE INFORMES 510 DOCUMENTO 130 130 130 1305 EMISION DE OFICIOS 110 DOCUMENTO 30 30 30 20
6REUNIONES DE COORDINACION DENTRO Y FUERA DELA OFICINA 55 REUNION 15 15 15 10
7REUNIONES DE APOYO AL EQUIPO TECNICO DEPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 10 REUNION 2 6 2 0
8REGISTRO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN ELBANCO DE PROYECTOS SNIP-MEF 34 REGISTRO 9 11 8 6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de desarrollo físicoy mantenimiento de la infraestructuravial, urbana y ornato de la ciudad
N°ORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTOMETA CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDADMEDIDA 1° 2° 3° 4°
01 PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, COORDINAR YCONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOSPLANES DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, OBRASPÚBLICAS Y PRIVADAS EN CONCORDANCIA CON LOSDISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.
20
ACCIÓN
5 5 5 5
02 COORDINAR CON LA SUB GERENCIA DE ESTUDIO LAFORMULACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENCONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICADICTADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓNPÚBLICA, PROYECTOS PRIORIZADOS.
20
ACCIÓN
5 5 5 5
03 ORGANIZAR, PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR,COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DESELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.
15
ACCIÓN
2 3 5 5
05ORGANIZAR, PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, EL ACTADE ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE OBRA.
15
ACCIÓN
2 3 5 5
06DESIGNAR EL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRAS.
10ACCIÓN
2 3 3 2
07 PROMOVER, CONSERVAR Y ADMINISTRAR, EN SU CASO,LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, COMO CAMINOS,PUENTES, PLAZAS, AVENIDAS, PASEOS, JARDINES,EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTROS ANÁLOGOS, CONEXCEPCIÓN DE LOS QUE CORRESPONDAN AL ESTADOCONFORME A LEY.
15
ACCIÓN
2 3 5 5
08VELAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS YNORMAS SOBRE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5
ACCIÓN
1 2 1 1
09 PROPORCIONAR APOYO A LAS DEMÁS DIRECCIONES QUECONFORMAN LA MUNICIPALIDAD
20ACCIÓN
5 5 5 5
10 ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDESADMINISTRATIVAS CONTENIDAS EN EL TUPAPRESENTADOS ANTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLOURBANO.(RESOLUCIONES, INFORMES, OFICIOS,MEMORANDO, PROVEIDOS Y OTROS)
7880
DOCUMENTO
1735 2040 2045 2060
11 VISACIONES (LICENCIAS DE OBRA, PLANOSCATASTRALES, CERTIFICADOS DE FINALIZACIÓN YZONIFICACIÓN DE OBRAS Y DE ASIGNACIÓN DENUMERACIÓN, FICHAS CATASTRALES).
2682
VISACIÓN
594 696 696 696
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de losregistros del Estado Civil así como las estadísticas de hechos vitales
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 INSCRIPCION DE NACIMIENTOS 4800INSCRIPCIO
N 1200 1200 1200 1200
2 INSCRIPCION DE DEFUNCIONES 460INSCRIPCIO
N 165 165 165 165
3 INSCRIPCION DE MATRIMONIOS 540INSCRIPCIO
N 135 135 135 1354 ANOTACION DE DIVORCIOS 72 REGISTRO 72 18 18 18
5 REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS VOLUNTARIO 48 REGISTRO 12 12 12 12
6REGISTROS DE RECONOCIMIENTO POR MANDATOJUDICIAL 12 REGISTRO 3 3 3 3
7 ADOPCIONES 8 REGISTRO 2 2 2 2
8REGISTRO DE DECLARACION DE FILIACIONES DEPATERNIDAD EXTRA MATRIMONIAL 36 REGISTRO 9 9 9 9
9RECTIFICACION DE PARTIDAS Y/O ACTAS POR MANDATOJUDICIAL 144 REGISTRO 36 36 36 36
10RECTIFICACION DE PARTIDAS Y/O ACTAS POR ESCRITURAPÚBLICA 96 REGISTRO 24 24 24 24
11RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE PARTIDAS Y/O ACTASDE NACIMIENTO MAT.DEF. 120 REGISTRO 30 30 30 30
12 EXPEDICION DE PARTIDAS Y/O ACTAS (NACIONALES) 22400DOCUMENT
OS 5600 5600 5600 5600
13 EXPEDICION DE PARTIDAS Y/O ACTAS (EXTRANJERAS) 480DOCUMENT
OS 120 120 120 120
14 CERTIFICACION DE COPIAS 500CERTIFICAD
OS 125 125 125 125
15EMISION DE DOCUMENTOS OFICIOS INFORMESMEMORANDO 944
DOCUMENTOS 236 236 236 236
16 RESOLUCIONES REGISTRALES 1200DOCUMENT
OS 300 300 300 300
17 CERTIFICADOS DE SOLTERIA 180CERTIFICAD
OS 45 45 45 45
18 CERTIFICACIONES DE ESTADO CIVIL 120CERTIFICAD
OS 30 30 30 30
19CERTIFICACIONES NEGATIVAS DE INSCRIPCION DENACIMIENTO 144
CERTIFICADOS 36 36 36 36
20 CERTIFICACIONES VARIAS 180CERTIFICAD
OS 45 45 45 45
21 ORIENTACION SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO 360 ACCION 90 90 90 90
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL1) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar los servicios
OBJETIVOS ESPECIFICOS sociales-bienestar social, participación vecinal, salud2) Gestionar y promocionar los Programas Sociales de complementaciónalimentaria3)Difusión de los Derechos del Niño y del Adolescente de la Mujer y delAdulto mayor
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1
PROMOVER Y EJECUTAR LA REALIZACION DE CAMPAÑASDE MEDICINA PREVENTIVA, PRIMEROS AUXILIO,EDUCACIÓN SANITARIA Y PROFILAXIS LOCAL 4 EVENTOS 1 1 1 1
2
COORDINAR CON LOS SECTORES CORRESPONDIENTESPARA LA ATENCIÓN INMEDIATA Y TEMPORAL A NIÑOS YADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DEALTO RIESGO VULNERABILIDAD SOCIAL, LIGADOS APOLÍTICA DE CONTROL EN LA LUCHA CONTRA LADESNUTRICIÓN INFANTIL 4 EVENTOS 1 1 1 1
3
CONTRIBUIR A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DEL PVL YPCA, ELEVAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓNMATERNA INFANTIL DE ESCASOS RECURSOSECONÓMICOS DEL DISTRITO DE SULLANA 12 EVENTOS X X X X
4
PROMOVER LA INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIALECONÓMICA Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR SUCALIDAD DE VIDA 2 EVENTOS 1 1
5
COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES LIGADAS ALSECTOR EDUCACIÓN PARA DISEÑAR, EJECUTAR YEVALUAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA PROVINCIA,LIGADA CON LOS PLANES EDUCATIVOS; REGIONAL YNACIONAL 2 PLAN 1 1
6
PROMOVER LA PARTICIPACION DEL SECTOR PÚBLICO YPRIVADO, ASÍ COMO LA COOPERACION TÉCNICAINSTITUCIONAL EN LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DELPATRIMONIO CULTURAL Y TALLERES CULTURALES YDEPORTIVOS DENTRO DEL AMBITO PROVINCIAL 8 ACCION 2 2 2 2
7PROMOVER ACCIONES DE CAPACITACION ENCOORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS 4 ACCION 2 2
8
ESTABLECER ESPACIOS DE CONCERTACIÓN ENTREINSTITUCIONES, QUE TRABAJAN EN DEFENSA DE LOSDERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, MUJERES YDISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES, ACTUALIZANDOSUS REGISTROS 8 EVENTOS 2 2 2 2
9CONTAR CON REGISTROS ACTUALIZADOS DE LOSBENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2 INFORME 1 1
10SUPERVISAR LA CONDUCCIÓN DE LOS REGISTROSCIVILES DE LA MUNICIPALIDAD 2 ACCION 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
11 REUNIONES DE TRABAJO COMITÉ ESPECIAL PVL 20 ACCION 5 5 5 5
REUNIONES DE TRABAJO CON SUBGERENCIAS 12 ACCION 3 3 3 3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Dirige, Ejecuta y control los Planes y programas en materia de transporteurbano, abastecimiento y comercialización, y ornato, medio ambiente y ecologia
N°ORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD UNID. MEDIDA 1° 2° 3° 4°
1 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN DE ÁREA. DOCUMENTO 1
2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. DOCUMENTO 1 1 1
3 EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DELIMPIEZA PÚBLICA.
EVENTO 1 1 1
4 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN REUNIONES DEDIRECTORIO CON LAS SUBGERENCIAS DEMAESTRANZA, LIMPIEZA PÚBLICA,COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTES.
DOCUMENTOS 12 12 12
5 COORDINACIÓN CON LA PNP Y SGTRANSPORTESPARA LA EJECUCIÓN DE OPERATIVOS PARACONTROL DE ORDENANZAS Y REGLAMENTOSAPLICABLES AL TRANSPORTE PÚBLICO
PLAN 4 4 4
6 COORDINACIÓN CON SGCOMERCIALIZACIÓN PARALA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL ALCOMERCIO AMBULATORIO APLICANDO LASORDENANZAS VIGENTES.
ACCIÓN 9 9 9
7 COORDINACIÓN CON SGCOMERCIALIZACIÓN PARALA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL ADIVERSOS LOCALES QUE OFRECEN EXPENDIO DEALIMENTOS Y BEBIDAS DE DIFERENTE NATURALEZA
ACCIÓN 6 6 6
8 COORDINACIÓN CON SGCOMERCIALIZACIÓN PARALA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL ADIVERSOS LOCALES QUE OFRECEN HOSPEDAJE.
OPERATIVO 1 1 1
9 REESTRUCTURACIÓN TOTAL DEL CONVENIO CON LAPNP PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO Y LACIRCULACIÓN VIAL EN EL ÁMBITO URBANO.
INFORME 1
10 CONFORMACIÓN DE TRIBUNAL DE MULTAS PARA LARESOLUCIÓN DE PAPELETAS IMPUGNADAS
INFORME 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
11 COORDINACIÓN CON SGMAESTRANZA PARA LAUTILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA EN LABORESDE SGLIMPIEZA PÚBLICA Y PARQUES Y JARDINES
ACCIÓN 6 6 6
12 GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS(COMBUSTIBLE Y OTROS) NECESARIOS PARA LAEJECUCIÓN DE LABORES ORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS DE SGLIMPIEZA PÚBLICA YPARQUES Y JARDINES
ACCIÓN 1
13 MONITOREO IN SITU PARA LA VERIFICACIÓN DELCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS
ACCIÓN 60 60 60
14 RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES VARIOS EXPEDIENTES 4500 4500 4500
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR SOCIAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar eldesarrollo del sistema de personal
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1
ELABORACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES YGRATIFICACIONES DE EMPLEADOS Y OBREROS -PERSONAL ACTIVO 133 PLANILLAS 35 29 34 35
2ELABORACION DE PLANILLAS Y REMUNERACIONES DEPENSIONISTAS - CESANTES Y JUBILADOS 15 PLANILLAS 4 3 4 4
3 ELABORACIÓN PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES 12 LIQUIDACIÓN 3 3 3 3
4ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL PORPROYECTOS DE INVERSION CONSTRUCC. CIVIL 4 PLANILLAS 1 1 1 1
5
ELABORACION DE LIQUIDACIONES DE PAGO DEPERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOSADMINISTRATIVO 120 LIQUIDACIÓN 30 30 30 30
6ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR RETENCIONES YDESCUENTOS JUDICIALES Y OTROS 215 LIQUIDACIÓN 45 60 50 50
7ELABORACION DE PROGRAMA DE DECLARACIONTELEMATICA PDT Y ENVIO 13 DOCUMENTO 4 3 3 3
8ELABORACION, REVISION Y/O ACTUALIZACION DE LASDECLARACIONES DE PAGO DE AFP 49 PLANILLAS 12 12 13 12
9 EMISION DE BOLETAS DE PAGO 7500BOLETAS DE
PAGO 2000 1500 2000 2000
10LIQUIDACION POR COMPENSACION POR TIEMPO DESERVICIOS - CTS OBREROS 8 LIQUIDACIÓN 3 2 1 2
11LIQUIDACION POR COMPENSACION POR TIEMPO DESERVICIOS - CTS EMPLEADOS 6 LIQUIDACIÓN 2 2 2 20
12
ELABORACION DE RESOLUCIONES JEFATURALESSOBRE DERECHOS LABORALES EN PRIMERAINSTANCIA Y POR SALUD, FALLECIMIENTO,VACACIONES, PERMISOS ETC. 180 DOCUMENTO 45 45 45 45
13
CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD YPERMANENCIA DEL PERSONAL Y APLICACIÓN DELRICAPP DE MPS
INDEFINIDA ACCION X X X X
14
ELABORACION Y REVISION DE LOS DOCUMENTOSRECIBIDOS Y/O TRAMITADOS POR LA SUB G.RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR SOCIAL 4000 DOCUMENTO 1000 1000 1000 1000
15ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOADMINISTRATIVO 2400 DOCUMENTO 600 600 600 600
16 PLANILLA DE PAGOS DEVENGADOS 3 DOCUMENTO 1 1 1
17 ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE PERSONALINDEFINID
A DOCUMENTO X X X X18 CERTIFICACIONES VARIAS 120 DOCUMENTO 30 30 30 30
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
19 DISEÑO Y PROCEDIMIENTO TRABAJO SOCIAL MPS 1 DOCUMENTO 320 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN 1 ACCION 1
21 CONTROL MEDICO ANUAL DE TRABAJADORES 1 ACCION 2
22CAMPAÑA DE DESPISTAJE DE CANCER UTERINO,MAMAS Y SIDA, PROSTATA 2 ACCION 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
23 CONTROLES PERIODICOS COMEDOR Y KIOSCO 4 ACCION 1 1 1 1
24 TALLERES DE RELACIONES FAMILIARES 1 ACCION 1
25 CONSEJERIAS FAMILIARESINDEFINID
A ACCION X X X X
26 MATRIMONIOS MASIVOS TRABAJADORES Y FAMILIARES 1 ACCION 127 PASEO TURISTICO 1 ACCION 1
28APOYO EN LAS CELEBRACIONES: DÍA SECRETARIA,MADRE, PADRE Y OTRAS 6 ACCION 3 1 2
29 TALLERES DE AUTOCUIDADO 1 ACCION 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MAESTRANZA
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de mantenimientopreventivo de las diferentes unidades del parque automotor municipal
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNID.MEDIDA
1° 2° 3° 4°
1 LIMPIEZA PÚBLICA108
DOCUMENTO
36 36 36
2 NIVELACIÓN DE CALLES (INCLUYE RIEGO CON CISTERNA YCOMPACTACIÓN CON RODILLO Y MOTONIVELADORA).
36
DOCUMENTO
12 12 12
3 PERFILADO DE CALLES (INCLUYE RIEGO CON CISTERNA YMOTONIVELADORA) .
36
EVENTO 12 12 12
4 RELLENO DE SECTORES CON ALTA VULNERABILIDAD ALOS DESASTRES NATURALES.
108
DOCUMENTOS
36 36 36
5 REGADO DE PARQUES Y JARDINES
72
PLAN 24 24 24
6 APOYOS COMUNALES E INSTITUCIONALES.
72
ACCIÓN 24 24 24
7 HABILITACIONES URBANAS (INVOLUCRA EL USO DETRACTOR )
135
ACCIÓN 45 45 45
8 LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENES Y ZONASANEGADAS (INVOLUCRA RETROEXCAVADORA).
180
OPERATIVO 60 60 60
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1RECURSOS HUMANOS – OFICINA / PCA 7 PERSONAS 7.900,00 7.900,00 7.900,00 .
2ADQUISICIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 117 T.M 75.437,67 75.437,67 75.437,67
3SERVICIOS DE PUBLICIDAD-LICITACIONES 1 AVISO
PUBLICIT------ ------ 1.000,00
4SERVICIOS NOTARIALES – LICITACIONES ( 2 ) 2 SERVICIO ------ ------ 4.000,00
5SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS(REPARTOS) 1 SERVICIO ------ ------ 4.500,00
6SERVICIO DE ESTIBAS-SUBIDA Y BAJADA DE PRODUCTOS 1 SERVICIO ------ ------ 3.500,00
7 UTILES DE OFICINA ( MATERIALES ) VARIOS MATERIALES 600 600 600
8 CAPACITACIONES A LAS OSBs 2 CAPACITAC. 500 500 500
9COMPRAS DE INSUMOS PARA EL ALMACEN PCA VARIOS LITROS Y
TABLETAS------ ------ 36.000,00
10COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- REPARTOS Y SUPERVISI 100 GALONES ------ ------ 1.200,00
11REPARTO DE RACIONES A LOS CENTROS ALIMENTARIOS ###### RACIONES 202.045,00 202.045,00 202.045,00
12Nª DE ADQUISICIONES 1 ADQUISICIO
NES------ ------ 1
13Nª REUNIONES COMITÉ GESTION LOCAL PROVINCIAL 3 REUNIONES 1 1 1
14APROBACIONES DE CANASTAS ALIMENTARIAS LOCALES 1 REUNIONES ------ ------ 1
15ENVIO DE INFORMACION DE CONTRALORIA 1 INFORME ------ ------ 1
16FUMIGACIONES DE ALMACEN PCA 6 FUMIGACION
ES2 2 2
17 DESINFESTACIONES 3 TABLETAS 500 500 50
18 DESRRATIZACIONES 8 JAULAS 8 8 8
19 LIMPIEZA DIARIA DE ALMACEN PCA 60 DIAS 20 20 20
20COMPRA DE IMPLEMENTOS CONTROL DE CALIDAD VARIOS SOLES ------ ------ 1.500,00
21SUPERVISIONES A LOS CENTROS ALIMENTARIOS-COMEDORES
196 SUPERVISIONES
------ 98 98
22SUPERVISIONES A PANTBC, HOGAR Y ALB. ACTAS YCONVENIOS
16 SUPERVISIONES
------ ------ 8
23ELABORACION DE INFORMES Y OTROS 50 DOCUMENT
OS16 17 17
24 REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS 1 REGISTRO ------ ------ ------- ------
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas conla promoción del desarrolloeconómico local y la regulación
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTOMETA CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, PARA LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL YCOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
1DOCUMENT
O
1 0 0 0
2INSPECCIÓN SUPERVICIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL (ZONA 1, ZONA2, ZONA 3, ZONA 4, ZONA 5, ZONA 6)
96
VISITAS DEINSPECCIÓN
YEVALUACIÓ
N
24 24 24 24
3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 24 INFORMES 24 24 24 24
4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y APOYO PARASECTORES DE BAJA COMPETITIVIDAD - INCLUYESUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS, DESARROLLO DEACTIVIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL DEMOSTRTIVOS,INICIATIVAS EMPRESARIALES Y APERTURA DE CADEMASPRODUCTIVAS
GLOB
CAPACITACION
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
5 Promociónde la Crianza de Cuy en grupos de gestionempresarial familiar y la articulación de la cadena productiva almercado locla y regional -
GLOB
GESTION
1 1 1 1
6REALIZACIÓN DE LA FERIA DEL COCO 2010
1FERIA
0 0 0 1
7REALIZACIPONDE LA FERIA NAVIDEÑA
1FERIA
0 0 0 1
8Realización de LA FERIA GASTRONOMICA
1ACCION
0 12 12 12
9 PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO LOCAL: GESTIÓN YPROMOCIÓN DEL RIEGO TECNIFICADO LOCAL DENTRODEL MARCO DE LA LEY N° 28585 ARTS. 01, 02 DELCONVENIO DE APOYO INTER INSTITUCIONALMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA Y PROGRAMASUB SECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI DEL MINISTERIODE AGRICULTURA
GLOBAL
GESTIONPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTE
10GESTIÓN DE RECURSOS PARA NO REEMBOLSABLES PARACOFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO " INSTALACIÓN DELSISTEMA DE RUIEGO TECNIFICADO POR ASPRESION EN ELGGE MONTENEGRO LAS SESENTA - SECTORMONTENEGRO DISTIRTO DE SULLANA - PROVINCIA DESULLANA- PIURA (CODIGO SNIP 92269)
1
PROYECTOPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTE
11 Gestión de Recursos ante PSI (PLAN ANTICRISIS) para elProyecto "SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PORASPERSION EN EL GGE. ALTOGRNADE - SECTORCHALACALA BAJA- DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA" (CODIGOSNIP
1
GESTIONPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
12 Gestión de Recursos ante PSI (PLAN ANTICRISIS) para elProyecto INSTASLACION DEL SISTEMA DE RIEGO PORMULTICOMPUERTAS EN EL GGE. LOS VISTORIOSOS -SECTOR CIENEGUILLO PROVINCIA DE SULLANA- PIURA
1
GESTIONPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTE
13 FORMACIÓN DEL GRUPO DE GERSTION SAN VICENTE DEPIEDRA RODADA, PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIODEL PROYECTO DE RIEGO TENIFICADO EN SAN VICENTEDE PIEDRA RODADA
1
GESTIONPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTE
14 DIVERSAS GESTIONES PROPIAS DE LA GDELYCTI ANTELAS DIFERENTES FUENTES CCOPERANTES A FIN DECAPTAR FONDOS NO REEMBOLSABLES PARA LAEJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARAMEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
GLOBAL
GESTIONPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTE
15 GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LAPROVINCIA DE SULLANA- DIVERSAS ACTIVIADES QUEINVOLCRAN AL SECTOR EMPRESARIAL
GLOBAL
GESTIONPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTEPERMANE
NTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de protección yseguridad ciudadana urbana - rural en coordinación con la policía nacionaly el comité de seguridad ciudadana
Nº META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
ORD. ACTIVIDAD O PROYECTOCANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1.- PLANES ESTRATEGICOS 2010
CONSISTE EN EL PATRULLAJE PREVENTIVO EN LASDIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, CON ALTOS TÁCTICOSEN PUNTOS CRITICOS Y VULNERABLES
365 ACCION
90 91 92 922.- OPERATIVOS CONJUNTOS CON LAS DIVERSAS 1600 ACCION 400 400 400 400
AUTORIDADES: POLITICAS, JUDICIALES Y PNP
3.-PUESTOS FIJOS: SERVICIO DE SEGURIDAD DE BIENES DEPROPIEDAD MUNICIPAL ACCION
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
4.-APOYOS A ESTAMENTOS INTERNOS DE LA MUNICIPALIDADPARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES ACCION
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
5.-
CAPACITACIONES: DIRIGIDO AL PERSONAL DE AGENTESDEL SERENAZGO, PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LOSCIUDADANOS 04 TALLER 01 01 01 01
6.-ATENCION DE EXPEDIENTES: ATENDER Y CANALIZAR LASDENUNCIAS Y APOYOS DEL PÚBLICO 3800 ACCION 950 950 950 950
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL CONTRA LA DESNUTRICION INFANTIL1) Contribuir a mejorar el estado nutricional de la población infantil
OBJETIVOS ESPECIFICOS menor de 06 años de edad, mediante la asistencia alimentaria yactividades de capacitacion a las madres en el ámbito provincial
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTOMETA CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 RECEPCION DE EXPEDIENTES 600 DOCUMENTO 150 150 150 150
2 ATENCION DIARIA EN CONSULTAS DE MEDICINAGENERAL, PEDIATRIA 1.000 ATENCION 150 150 150 150
3 EXPEDICION DE CERTIFICADOS MÉDICOS PARAPRENUPCIAL, NACIMIENTOS Y BUENA SALUD 1.200 DOCUMENTO 300 300 300 300
4 EXAMEN PSICOLOGICO, OFTALMOLOGICO, DELABORATORIO, PARA LICENCIAS DE CONDUCIR 2.400 USUARIO 600 600 600 600
5ATENCION MEDICA GRATUITA Y ENTREGA DECERTIFICADOS CUANDO EL CASO LO REQUIERE APERSONAS CON DISCAPACIDAD
800 USUARIO 200 200 200 200
6 ATENCION MÉDICA A PERSONAS ENVIADAS PORGERENCIA 600 USUARIO 150 150 150 150
7 APOYO DE ACCION CÍVICA DONDE LOSOLICITEN(CENTROS POBLADOS Y CASERIOS) 20 EVENTO 5 5 5 5
8 CAMPAÑAS MEDICAS COMUNITARIAS(CAMPAÑA DEOSTEOPOROSIS Y PAPNICOLAU) 1 CAMPAÑA 1
9 EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOSDE LOS WAWA WASI 360 BENEFICIARIO 120 120 120
10 EJECUCION DE TALLERS 3 EVENTO 1 1 1
11 COORDINACION EN COMITES DE GESTIÓN DELPROGRAMA WAWA WASI 2 ACCION 1 1 1
12 CAPACITACION A MADRES CUIDADORAS Y MADRESBIOLOGICAS DEL PROGRAMA WAWA WASI 5 CAPACITACION 1 1 1 1
13 EVALUACION PSICOLOGICA A MADRES CUIDADORAS DELOS WAWA WASI 2 DOCUMENTO 1 1
14 COORDINACIONES CON AREAS DE SANEAMIENTOAMBIENTAL DISA II SULLANA 2 ACCION 1 1
15 COORDINACION CON AREAS DE NUTRICIÓN - DISA IISULLANA 2 ACCION 1 1
16
ATENCION INMEDIATA Y TEMPORAL A NIÑOS YADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓNDE ALTO RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL, LIGADO APOLITICA DE CONTROL EN LA LUCHA CONTRA LADESNUTRICION INFANTIL
14000 ACCION 3500 3500 3500 3500
17
APOYO EN LA ATENCION MÉDICA A LOS ESTUDIANTESDEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONALBINACIONAL DE LA ASOCIACION CHIRA PARA LAINFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CUENCA HIDROGRAFICACATAMAYO - CHIRA 200 ACCION 50 50 50 50
18CAMPAÑA DE APOYO A FAMILIAS DE EXTREMAPOBREZA 1000 USUARIO 500 500
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DEMUNA
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Organizar, programar y controlar acciones dirigidas a la Promoción yDefensa del Niño, Adolescente, de la Mujer, de la Familia en el ámbitode la Provincia de Sullana;
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTOMETA CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 RECEPCION DE EXPEDIENTES 450 EXPEDIENTES 120 150 150 80
2 ACCIONES A SEGUIR EN LOS CASOS QUE SE REGISTREN 620 CASOS 150 180 180 110
3 TALLER DE CAOACITACION A PROMOTORES DEFENSORES 1 TALLER 1
4 TALLER SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 1 TALLER 1
5 TALLER SOBRE PATRONES DE CRIANZA 1 TALLER 1
6 TALLER DE REFORZAMIENTO A PROMOTORESDEFENSORES 1 TALLER 1
7REALIZACION DE CHARLAS SOBRE MALTRATO INFANTIL,VIOLENCIA FAMILIAR, FILIACIÓN ABUSO SEXUAL YDERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
20 CHARLAS 3 8 7 2
8 CAMPAÑA: TENGO DERECHO A ESTUDIAR 1 CAMPAÑA 1
9 CAMPAÑA :DERECHO AL NOMBRE PROPIO 1 CAMPAÑA 1
10 CAMINATA DIA DEL ANCIANO 1 EVENTO 111 TALLER DE AUTOESTIMA 1 TALLER 112 TALLER DE MEMORIA 1 TALLER 1
13 ORIENTACIÓN SOCIO LEGAL 60 ORIENTACIÓN 10 20 20 10
14 JORNADA CÍVICA 1 JORNADA 1 1
15 REUNIONES DE TRABAJO DEL EQUIPO DE LASUBGERENCIA 48 REUNION 12 12 12 12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD LIMPIEZA ORNATO MEDIO AMBIENTE1) Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos reglamentos y ordenanzas
OBJETIVOS ESPECIFICOS mediante la califi cación, regulación y control de todos los aspectosde carácter medio ambiental de la Provincia.
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTOMETA CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 BARRIDO DE CALLES Y AV. 728 ACCION 180 180 184 1842 BARRIDO PARA ACCIONES CÍVICAS 728 ACCION 728 180 180 184
3 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO: CONSTRUCCIÓNCERCO , RELLENO SANITARIO SEGÚN NORMAS OMS
1MI(4,095.00)
EXPEDIENTETECNICO 1
4 EJECUCION DEL PLAN DE RESIDUOS 4 ACCION 1 1 1 15 PELIGROSO ESTAB.SALUD E IND. 4 ACCION 1 1 1 1
6 PROGRAM DE SENCIBILIZACION, EDUCAT.COLEGIOS 8 ACCION 2 2 2 2
7 SUPERVISIÓN DE RECOLECCION DOMICILIARIA 728 ACCION 180 180 184 184
8 SUPERVISION CONTROL ABASTE.COMBS.LUBRIC. 728 ACCION 180 180 184 184
9 SUPERVISIÓN CONTROL DISPOS,FINAL REDID,ENRELLENO SANIT. 728 ACCION 180 180 184 184
10 CHARLA OBR. PROBLEMAS ALCOHOLICOS 4 CHARLAS 1 1 1 1
11 CARLAS A TODOS LOS OBREROS 1 CHARLAS 1
12 CAMPAÑA CONTRA TETANO 170 OBREROS 1 ACCION 1
13 ORIENTACIÓN SOCIO LEGAL 60 ORIENTACIÓN 10 20 20 1014 RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS 65.600 OPERATIVO 16400 16400 16400 1640015 BARRIDO DE CALLES 56.020 OPERATIVO 14005 14005 14005 1400516 LIMPIEZA PUNTOS CRITICOS 9556 OPERATIVO 2389 2389 2389 238917 RECOJO DE INSERVIBLES 24 OPERATIVO 6 6 6 6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ATENCION LA PERSONA CON DISCAPACIDAD OMAPED
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Organizar, programar y controlar acciones dirigidas a la Promoción,Defensa y atención a la Persona con Discapacidad en el ámbito de laProvincia de Sullana;
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
Actualizacion permanente del Registro de 800Fichas deRegistro 100 250 250 200
1 personas con Discapacidad e ingreso de datos al sistema
2Enseñanza de Lecto-Escritura Braille a pesonas condiscapacidad y familiares. 10 Participante 10 10 10 10
3 Campaña Medica. 100 Beneficiarios 100
4Campaña " Concientizando a las Instituciones Publicas yPrivadas sobre accesibilidad y fomento del empleo 20 Visitas 20
5
Visitas de verificacion de la enseñanza que se imparte en lasInstituciones Educativas Inclusivas y en los Centros deEducacion Basico Especial (CEBE) de Sullana. . 36 Visitas 12 12 12
6 Taller de Motivacion e Insercion Laboral. 100 Participantes 1007 Taller de Microempresas. 100 Participantes 1008 Taller de Formacion de lideres. 50 Participantes 50
9 Taller de Elaboracion de Proyectos Sociales. 100 Participantes 10010 Taller de Educacion Inclusiva. 100 Participantes 100
11I Encuentro Provincial de OMAPEDs y Organizaciones conDiscapacidad. 100 Participantes 100
12 Celebraciones de Fechas Civicas. 3 Eventos 1 2
13
Gestion y atencion de diversos servicios solicitados por laspersonas con discapacidad : Inscripcion en el CONADIS,Certificados y Atenciosnes medicas, entrega de partidas denacimiento gratuitas, constancias de empadronamiento. 680 Acciones 170 170 170 170
14 Elaboracion de Informes 225 Documentos 56 56 56 5715 Elaboracion de Oficios 125 Documentos 30 30 30 3016 Memorandos 24 Documentos 6 6 6 617 Reuniones de Trabajo 48 Reunion 12 12 12 12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, dirigir y ejecutar los procedimientos de ejecución coactivay ejercer a nombre de la entidad las acciones de coerción indelegablespara el cumplimiento de la obligación Tributaria o no tributaria;
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1
TRAMITACION DE EXPEDIENTES COACTIVOS CONOBLIGACIONES PECUNIARIAS (TRIBUTOS,INFRACCIONES) 1034 EXPEDIENTES 300 300 300 134
2RECUPERACION DE DEUDAS PECUNEARIAS DEEXPEDIENTES COACTIVAS 1000 EXPEDIENTES 250 250 250 250
3
TRAMITACION DE EXPEDIENTES COACTIVOS CONOBLIGACIONES NO PECUNIARIAS(CLAUSURAS,DEMOLICIONES ETC) 55 EXPEDIENTES 20 15 10 10
4 NOTIFICACION POR RESOLUCIONES COACTIVAS 2238NOTIFICACIONES 1000 500 500 238
5NOTIFICACION POR PUBLICACION DE RESOLUCIONESCOACTIVAS 669
PUBLICACIONES 669
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL OJO
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de informacióncomunicación, publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de laMunicipalidad.
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTOMETA CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA
1º 2º 3º 4º
1 ELABORACIÒN DE INFORMES A LA DIFERENTESOFICINAS SOBRE INFORMACIÒN REQUERIDA 600 DOCUMENTOS 150 150 150 150
2ELABORACIÒN DE BOLETIN MUNICIPAL, SOBRE LASOBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÒN Y ACTIVIDADESPROTOCOLARES QUE REALIZA LA COMUNA
4 BOLETIN 1 1 1 1
3
ELABORACIÒN DE TRIPTICOS, DIPTICOS, AFICHES,TARJETAS, PARA DIFUSIÒN DE EVENTOSPROTOCOLARES DE SESIÒN SOLEMNE,RECONOCIMIENTOS QUE LA COMUNA REALIZA
10 DOCUMENTOS 3 1 4 2
4
ELABORACIÒN Y DIFUSIÒN DE SPOTS RADIALES YTELEVISIVOS, SOBRE OBRAS Y PROYECTOS DEINVERSIÒN, Y DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEBENEFICIOS MUNCIPALES SOBRE PAGO DE TRIBUTOS YOTROS .
12 SPOTS 3 3 3 3
5 REUNIONES, COORDINACIÒN Y OTRAS SEGÚN LANECESIDAD 12 ACCIÒN 3 2 5 2
6 COMUNICACIÒN Y ESTABLECER RELACIONESINTERINSTITUCIONAL, VARIAS ACCIÒN X X X X
7
PLANIFICACIÒN Y EJECUCIÒN DE ACTIVIDADESPROTOCOLARES INTERINSTITUCIONALES (SESIONES
SOLEMNES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE LAPROVINCIA, CELEBRACIÒN DE ANIVERSARIOS DE LOS
DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS Y/O URB.POPULARES)
VARIAS ACCIÒN X X X X
8
EMISIÒN DE DOCUMENTOS OJO
9CELEBRACIÒN DE ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA
1 ACCIÒN 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES1) Velar por que cada Proyecto de Inversión Pública, se encuentre enmarcado
OBJETIVOS ESPECIFICOS en las competencias del gobierno local, en los lineamientos depolíticas institucionales, en Plan Provincial de Desarrollo Concertado yconcordante con la Ley del Sistema Nacional de inversión Pública
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1MANTENER LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN ELBANCO DE PROYECTOS 32 DOCUMENTO 8 8 8 8
2EVALUA O EMITE INFORMES TECNICOS SOBRE LOSESTUDIOS DE PRE INVERSION 28 DOCUMENTO 7 7 7 7
3DECLARA LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DEINVERSION 64 DOCUMENTO 16 16 16 16
4APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LAELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION 8 DOCUMENTO 2 2 2 2
5INFORMAR A LA DGPM SOBRE LOS PIP DECLARADOSVIABLES 64 DOCUMENTO 16 16 16 16
6EMITIR OPINION TECNICA SOBRE EXPEDIENTE TECNICOO ESTUDIO DEFINITIVO 56 DOCUMENTO 14 14 14 14
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecuciónde las actividades y/o proyectos de los Órganos de Administración Municipal
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1
REUNIONES DE TRABAJO, COORDINACIONES CON LASJEFATURAS, SUPERVISIONES DE LAS UNIDADESORGANICAS, VISITA EN CAMPO 120 ACCION X X X X
2 ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL 7500 ATENCION X X X X
3 ENCUENTRO DE GERENTES MUNICIPALES 2 EVENTOS X X
4 SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE GESTION 4 INFORME X X X X
5IMPLEMENTACION RECOMENDACIONES EFECTUADASPOR LA OCI 4 INFORME X X X X
6APROBACION DE CONTRATOS DE PERSONAL CAS,LOCACION DE SERVICIOS ASESORIAS ENTRE OTROS 4 INFORME X X X X
7REVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEGESTION. TUPA. MOF, ROF, MOF 1 DOCUMENTO X
8
MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LASNORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE NIVELNACIONAL QUE TENGAN IMPLICANCIAS EN ELFUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 4 ACCION X X X X
9
PROPONER AL DESPACHO DE ALCALDIA LA ROTACIONDE PERSONAL CONTRATACION Y OTRAS ACCIONES DEPERSONAL EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA DEPERSONAL Y LA LEY DE PRESUPUESTO PUBLICO. 4 INFORME X X X X
10
ASISTIR A SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL YPARTICIPAR SOLO CON ANUENCIA DE LA ASAMBLEACON VOZ PERO SIN DERECHO A VOTO 4 ASISTENCIA X X X X
11
RECOMIENDA AL ALCALDE LAS MODIFICACIONES DECARÁCTER PRESUPUESTAL, ADMINISTRATIVO Y OTRASDE LA MUNICIPALIDAD NECESARIAS PARA SUFUNCIONAMIENTO 4 INFORME X X X X
12
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD YCOORDINAR ACCIONES DE LOS ORGANOS DE LINEA YASESORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 4 ACCIONES X X X X
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Administrar los procesos relativos al sistema de trámite Documentarioy de archivos de la Municipalidad en concordancia con la normatividadvigente.
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1Recepción, foliación, evaluación, ingreso al sistema y distribucióndiaria de la documentación a las diversas unidades orgánicas. 26.500 Expediente 6.900 6.700 6400 6.500
2Monitorear los procedimientos administrativos que presentan losadministrados para brindar una información actualizada. 7500 Atención 1875 1875 1875 1875
3 Expedición de copias de orden interno como a contribuyentes. 1000Casostratados 250 250 250 250
4Integrar en el nuevo sistema de Trámite Documentario todos losestamentos administrativos de la institución 10000 Acción 2500 2500 2500 2500
5Elaboración de proyectos de normas archivísticas para una mejorlabor. 1 Acción 1
6Organización de documentos en el archivo central:Clasificación,ordenamiento y selección. 22000 Expedientes 5500 5500 5500 5500
7 Recepción de documentos para el archivo central. 27000 Expedientes 6750 6750 6750 6750
8Ordenar, depurar y clasificar el acervo documentario remitido porlas Unidades Orgánicas para el archivo central. 15000 Expedientes 3750 3750 3750 3750
9Gestionar la elaboracion del expediente técnico y su aprobaciónpara la construcción del local del archivo central. 1 Acción 1
10
Gestionar los recursos necesario para recuperar ladocumentación almacenada en el depósito del km 3 y MercadoModelo, aplicando la normatividad archivística. 1 Documento 1
11Mantener coordinaciones fuídas con el Archivo Regional parauna mejor aplicación de los procesos archivísticos. 1 Acción 1
12Gestionar la asignación de dos computadoras para procesar lainformación del archivo. 2 Acción 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Organizar, ejecutar y controlar los informes estadísticos e informáticosde la Municipalidad Provincial de Sullana, así como brindar seguridad a lainformación institucional.
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 Mantenimiento y Supervisión Servidor de ArchivosPrincipal N Servidor Principal
Operativo 3 3 3 3
2 Mantenimiento y Supervisión Servidor de Web N Servidor WebOperativo 3 3 3 3
3 Mantenimiento y Supervisión del Servidor Proxy 24.000 Servidor ProxyOperativo 3 3 3 3
4 Mantenimiento y Supervisión del Servidor de Correos Servidor de CorreosOperativo 3 3 3 3
5 Generación de Copias de Seguridad Periódicas 365 Copias de Seguridad Diaria Diaria Diaria Diaria
6 Control de Inventario de Equipos de Informáticos 350reportes de los
equipos informáticosactualizados
0 1 0 0
7 Mantenimiento peventivo y correctivo de equiposinformáticos 350 equipos informático
actualizados Diaria Diaria Diaria Diaria
8 Mantenimiento de puntos de red 220
Los equipos decómputo se puedenconectar a nuestar
red municipal
Diaria Diaria Diaria Diaria
9 Mantenimiento y actualización del Sistema SIAF - GL N Sistema SIAF - GLoperativo 1 1 1 1
10 Mantenimiento y actualización del Sistema de RR.HH N Sistema de RR.HHoperativo 1 1 1 1
11 Mantenimiento y actualización del SIAM N Sistema SIAMoperativo 1 1 1 1
12 Mantenimiento y actualización del Sistema Integrado deRentas N Sistema de Rentas
operativo 1 1 1 1
13 Mantenimiento y actualización del Sistema de RegistroCivil N Sistema de Registro
Civil operativo 1 1 1 1
14 Mantenimiento y actualización del Sistema de Control deSalida de personal N
Sistema de Control deSalida y permisos
operativo1 1 1 1
15 Desarrollo del Sistema de Maestranza 1
Software aplicativo,base de datos
actualizada y reportesdiversos
0 0 1 0
16 Puesta en marcha del Nuevo Sistema de TrámiteDocumentario 1
Sistema de TrámiteDocumentario en
marcha0 1 0 0
17 Desarrollo del Sistema de Transportes 1
Software aplicativo,base de datos
actualizada y reportesdiversos
0 1 0 0
18 Desarrollo de Aplicación Web para consultas en líneadesde el Portal Web Institucional 1 Intranet 0 1 0 0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
19 Desarrollo del Sistema de Defensa Civil 1
Software aplicativo,base de datos
actualizada y reportesdiversos
0 1 0 0
20 Implementación del Cableado Estructurado Categoria 6 1
Estructura de Redmoderna que permita
mejorara lacomunicación de
datos
0 0 1 0
21 Licenciamiento de Software Aplicativo 220
Totalidad deLicencias del
Software utilizado enla Municipalidad
0 0 1 0
22 Construcción del Nuevo Ambiente 1
La oficina deInformática cuentacon un ambienteadecuado para eldesarrollo de sus
funciones
0 1 0 0
23 Adquisición de un Sistema de AlimentaciónIninterrumpida (SAI - UPS) 1
Sistema dealimentación
Ininterrumpidaalternativa
0 1 0 0
24 Desarrollo y mantenimiento del Nuevos Sistema de Vasode Leche 190.000
Software aplicativo,base de datos
actualizada y reportesdiversos
0 1 0 0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Dirigir, procesar y controlar las actividades del Sistema de TrámiteDocumentario y Archivo Central de la Municipalidad
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1
CITAR A LOS SEÑORES REGIDORES PORDISPOSICIÓN DEL SEÑOR ALCALDE A LAS SESIONESORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 48 DOCUMENTOS 12 12 12 12
2
ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA,ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS, ACUERDOSDE CONCEJO, OFICIOS, OFICIOS MULTIPLES DEALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL, MEMORANDOS,INFORMES Y PROVEIDOS.
9 750 DOCUMENTOS 2430 2430 2520 2610
3 RECEPCIONAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DEDIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS. 9500 DOCUMENTOS 2220 2340 2410 2530
4NOTIFICAR LA DOCUMENTACIÓN SUSCRITA TANTOPOR EL SEÑOR ALCALDE, COMO POR EL SECRETARIOGENERAL U OTRO FUNCIONARIO DE LA COMUNA.
15.000 ACCIÒN 3 700 3 700 3 750 3 850
5 ATENDER LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN, ENATENCIÓN A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 350 ACCIÒN 40 60 100 150
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Organiza ejecuta y controla la administración de los recursos finncierosbienes muebles e inmuebles y materiales de apoyo logistico en la MPS
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1Emisión y aplicación de directivas para los diferentes sistemasadministrativos 3 Manual 3 0 0 0
2 Actualización del software de personal, obras y logística 1 Manual 1 0 0 0
3 Reuniones de coordinación con diferentes unidades orgánicas 12 Accion 3 3 3 3
4 Autorizaciones de órdenes de compra, servicio y valorizaciones 12 Accion 3 3 3 35 Control de saldos financieros 12 Informe 3 3 3 3
6 Control de baja y alta de bienes y subastas 12 Informe 3 3 3 3
7 Evaluar requerimientos de personal, bienes y servicios 12 Informe 3 3 3 3
8 Remisión de información a los órganos rectores 4 Informe 1 1 1 1
9Adecuada aplicación del plan anual de adquisiciones ycontrataciones, en inversión y gasto corriente 12 Accion 3 3 3 3
11 Informe oportuno sobre cobranzas y aplicaciónn de directivas 12 Informe 3 3 3 3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA1) Encargada de asesorar juídico y legalmente a los órganos de Gobierno
OBJETIVOS ESPECIFICOS y de Administración Municipal, asi como a las MunicipalidadesDistritales de la provincia
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1Absolucion y asesoramiento Juridico legal al concejo, Alcalde yFuncionarios en asuntos propios de la administracion 700
Informes,Dictamenes,
Otros 200 200 155 150
2 Absolucion de Consultas emitiendo Dictamenes, Opiniones eInformes juridicos legal sobre expedientes Administrativos -Tributarios
1600Informes,
Dictamenes,Otros
360 440 400 400
3 Formular, revisar y/o visar Contratos de Servicios Profesionalesy/o Locacion de Servicios.
590 Contratos 120 200 150 120
4Formular, revisar y/o visar Contratos de Ejecucion de Obras.
30 Contratos 5 10 5 5
5Formular, revisar y/o visar Contratos de Estudios.
23 Contratos 5 8 5 5
6 Formular, revisar y/o visar Convenios Institucionales eInterinstitucionales y demas documentos en los que intervenga laMunicipalidad y opinar cuando estos hayan sido elaborados enotras dependencias.
30 Convenios 8 10 5 4
7Formular, revisar y/o visar Adendas a Contratos y convenios.
60 Adendas 15 25 10 10
8 Prestar Asesoramiento en Comisiones Especiales : ProgramaVaso de Leche, Paritarias, Procesos Administrativos,Adquisiciones, Adjudicaciones y contratatciones de obras.
60Informes,
Dictamenes,Otros
15 15 15 15
9 Coordinacion con Instituciones Publicas y/o Privadas de asuntosadministrativos
40 Acciones 20 20 20 20
10 Atencion y Absolucion de Consultas a los Administrados quetienen expedientes en tramite
1100 Acciones 260 320 280 240
11
Informar en forma oportuna a las unidades organicascompetentes sobre modificaciones legales Coordinacion conInstituciones Publicas y/o Privadas de asuntos administrativos 170 Informes 60 70 25 15
12
Visar los Proyectos de Resoluciones de Alcaldia, Decretos, yotros documentos que son tramitados por los diferentes organosde la Administracion Municipal y que requieran de opinion legalen cuanto a su coherencia y las implicancias juridico - legales. 1060 Documentos 300 250 260 250
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE P'LANES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, formular, controlar y evaluar el Presupuesto ParticipativoAnual de la Municipalidad
NºORDEN
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
ACTIVIDAD O PROYECTO CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 Aprobacion y Difusion de la Ordenanza Municipal (multianual) 1 Documento 1
2 Conformacion del Equipo Tecnico (Ord. Mun. Multianual) 1 Unidad 13 Preparacion de materiales para talleres 250 Documento 125 1254 Convocatoria Publica 150 Documento 75 755 Inscripcion de agentes 1 Documento 1
6 Capacitacion a los agentes participantes 12 Eventos 5 2 5
7 Talleres de Trabajo Presupuesto Participativo 5 Eventos 5
8 Resultados del Presupuesto Participativo 1 Documento 1
9 Monitoreo del resultado del Presupuesto Participativo 2011 40 Acciones 10 10 10 10
10 Seguimiento a proyectos del Presupuesto Participativo 2011 60 Acciones 15 15 15 15
11Registro de informacion en el aplicativo de la pagina web delMEF 1 Acciones 0,5 0,5
12Sistematizar y remitir resultados del Presupuesto Participativo alMEF 1 Documento 1
13 Capacitacion a CCL-Sociedad Civil 6 Eventos 2 2 2
14 Coordinar y programar acciones de concertacion con el CCL-P 8 Eventos 2 2 2 215 Elaboracion de informes de la oficina 260 Acciones 65 65 65 65
16 Recepcion y registro de solicitudes e informes 225 Acciones 150 25 25 25
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LIQUIDACION DE OBRAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Revisar y/o procesar liquidaciones técnico contables de obra, memoriasdescriptivas valorizadas y planos de replanteo.
NºORDEN
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
ACTIVIDAD O PROYECTOCANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1Elaborar Liquidaciones de Obras ejecutadas actuales.
120 Informe 30 30 30 30
2Elaborar liquidaciones de Ejercicios anteriores.
60 Informe 15 15 15 15
3 Coordinar con otras áreas de la entidad edilicia a fin de obtenerdocumentación sustentatoria.
120 Accion 30 30 30 30
4 Verificación de las Obras Liquidadas de obras ejecutadasactuales.
120 Accion 30 30 30 30
5Verificación de las Obras Liquidadas de Ejercicios anterirores.
60 Accion 15 15 15 15
6 Implementación del Archivo del Acervo Documentario de lasLiquidaciones tramitadas.
48 Accion 12 12 12 12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LOGISTIC Y CONTROL PATRIMONIAL1) Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento,
OBJETIVOS ESPECIFICOS conforme a los lineamientos y políticas de la Municipalidad, normaspresupuestarias, técnicas de control sobre adquisiciones y otras normaspertinentes.
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTOMETA CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA
1º 2º 3º 4º
1Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Contrataciones
1 Informe 1
2 Informe descriptivo de los procesos de selección y avaluación delPAC
1 Documento 1
3Informe de control de seguros de muebles e inmuebles
1 Documento 1
4 Ordenar, procesar y actualizar el registro de proveedores debienes y servicios
4 Listado 1 1 1 1
5 Inventario Físico Institucional Anual 4 Reportes 1 1 1 1
6Registro y Monitoreo de Patrimonio Municipal
4 Documento 1 1 1 1
7 Programar y Ejecutar los Procesos de selección establecidos enel Plan Anual de Contrataciones, en coordinación con las oficinasinvolucradas
36 Procesos 12 12 10 2
8 Ejecutar labores de cotización para la adquisición de bienes ypara la prestación de servicios requeridos para el funcionamientode las unidades organicas de la Municipalidad.
7700 Documento 1000 2200 2300 2200
9 Coordinar y controlar los sistemas informaticos 2200 O/compra 400 650 650 500en la elaboración de las ordenes de compra,
O/ Servicio y la etapa del "compromiso SIAF"6300 O/servicio 1300 1700 1700 1600
10 Ejecutar y controlar el ingreso, almacenamiento y distribución delos bienes adquiridos
2000 Documento 300 600 600 500
11 Mantener actualizada la información respecto a los muebles,propiedades y terrenos municipales, situación legal de lospredios.
4 Documento 1 1 1 1
12 Tramitar la incorporación y/o dar de baja a los bienes ypatrimoniales en armonia con la normatividad correspondiente
4 Documento 1 1 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: COMISION DE REGIDORES
OBJETIVOS ESPECIFICOS1) Efectuar estudios, iniciar investigaciones especiales y formularpropuestas de los asuntos sometidos al acuerdo de consejo
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 DICTAMENES 60 DOCUMENTOS 20 20 10 102 INFORMES 90 DOCUMENTOS 35 20 20 153 OFICIOS 80 DOCUMENTOS 20 20 20 204 PROVEIDOS 80 DOCUMENTOS 20 20 20 205 OFICIOS MULTIPLES 80 DOCUMENTOS 20 20 20 206 DOCUMENTOS EMITIDOS 40 DOCUMENTOS 10 10 10 10
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULCION DE PROYECTOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Organizar y formular las Especifi caciones Técnicas, así como losExpedientes Técnicos del Plan de Obras aprobados, para su ejecución
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTOMETA CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA
1º 2º 3º 4º
1 Elaboracion de Expedientes Tecnicos 42 Estudio 8 14 12 82 Actualizacion de Expedientes Tecnicos 12 Estudio 4 3 3 23 Emision de Informes 1.400 Documento 250 320 390 4404 Emision de Memos. 120 Documento 20 30 35 355 Emision de Oficios 140 Documento 25 35 40 40
6Reuniones, coordinaciones y otros dentro y fuera de la Oficina. 250 Asistencia 62 63 62 63
7 Elaboracion de Terminos de Referencia, para elaboracion deExpedientes Tecnicos, Perfiles de Inversion y Supervision deObras. 40 Accion 20 10 6 4
8 Elaboracion de Bases, para Procesos de Seleccion, paraelaboracion de Expedientes Tecnicos, Perfiles de Inversion ySupervision de Obras. 37 Accion 5 9 12 11
9Procesos de Selección de Obras, Elaboracion de Expedientestecnicos, Perfiles de Inversion y Supervision de Obras. 37 Accion 5 9 12 11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Planifi car, organizar, coordinar ejecutar y supervisar el desarrollo deprogramas y proyectos de producción agropecuaria en el ámbito Provincial.
NºORDEN ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 Identificación e Instalación de Biohuertos 100 Biohuerto 10 20 40 30
2 Realización de Expoferias Municipales de la chacra a la Olla 10 Expoferia 1 3 3 3
3 Visitas de Campo 4 Visita 1 1 1 1
4 Realización de Festival Gastronómico,Día Internacional de laPapa 1 Festival 1
5 Charla Informativa denominada Bondades de la Papa 1 Charla 1
6 Concurso Causa de Pota con los Comedores Populares Distritode Sullana 1 Concurso 1
7 Curso Práctico de Produccón de Bioles 1 Curso 1
8 Realización del Primer Concurso Proyectos Agrícolas Escolares -Sullana 1 Concurso 1
9 Capacitación Agricultores organizados de Lancones "Producciónde Abonos Orgánicos" 1 Capacitación 1
10 Expoventas de Verduras Orgánicas 1 Expoventa 1
11 Curso de Capacitación "Crianza, Producción y Consumo del Cuy 1 Capacitación 1
12 Capacitación "Control Fitosanitario en Frutales" 1 Capacitación 1
TOTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: ESTADIO MUNICIPAL CAMPEONES DEL 36
OBJETIVOS ESPECIFICOS
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1 PROYECTO DE FUTBOL 1 PERSONAS FEBR ABR JUL2 PROYECTO DE FULBITO 1 PERSONAS SET3 PROYECTO BASQUET 1 PERSONAS X X X X4 PROYECTO DE OLIMPIADAS 2 PERSONAS JUL5 CAMPEONATO DE FULBITO 3 PERSONAS SET
6 EVENTOS DE JORNADAS RELIGIOASA 48 PERSONAS X X X X
7 MANTENIMIENTO DE CANCHA 8MANTENIMIENTO X X X X
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PROMOCION Y TURISMO
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Promover la realización de ferias de productos y apoyar la creación demecanismos de comercialización y consumo de productos propios de laprovincia de Sullana.
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
1EXPOSICIONES DE ARTESANIA, GASTRONOMIA, PINTURA YOBRAS LITERARIAS 3 ACTIVIDAD 1 1 1
2REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION PARA LASI.E. DE NUESTRA PROVINCIA 10 ACTIVIDAD 1 5 2 2
3
CAPACITACION DEL PERSONAL PERTENECIENTE ALSECTOR PRIVADO TALES COMO: HOTELES, RESTAURANTSY CENTROS RECREATIVOS 10 ACTIVIDAD 1 2 3 4
4 CELEBRACION DEL PISCO SOUR 1 ACTIVIDAD 1
5APOYO EN EL DESFILE Y CORSO CARNAVALESCO DE LAURB. JARDIN Y LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS 1 ACTIVIDAD 1
6 ELABORACION DEL VIDEO TURISTICO 2010 3 ACTIVIDAD 1
7
CPACITACION EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONESEDUCATIVA CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR ELTURISMO EN NUESTRA PROVINCIA 20 10 5 5
8FESTIVALES DE DANZAS FOLKLORICAS DE GRUPOSFOLCLORICOS DE LA PROVINCIA 5 2 3
9
CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONALA LAS DIFERENTES I.E. DE NUESTRA PPROVINCIA YVISITANTES A NUESTRA OFICINA 10 2 4 3
10
PROGRAMACIÓN Y CELEBRACION DE LA SEMANATURISTICA DE SULLANA EN COORDINACIÓN CON LASDEMÁS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL TURISMO 1 ACTIVIDAD 1 1
11PRESENTACION DE DANZAS TÍPICA DE LA COSTA SIERRAYSELVA IE Y GRUPOS FOLKLORICOS 4 ACTIVIDAD 2 2
12 CURSOS TALLER PARA RESTAURANTS 3 ACTIVIDAD 1 1 1
13EXPOSICIONES ARTISTICAS Y CULTURALES POR EL DÍAINTERNACIONAL DEL TURISMO 1 1
14 DIA DEL ATETESANO 1 ACTIVIDAD 115 CAPACITACION A LOS ARTESANOS 1 ACTIVIDAD 2 4 4
16 ELABORACION E IMPRESIÓN DEL MANUAL TURISTICO 1 1
17 ACTIVIDADES CON IE DE TOURINTER-DISTRITALES 10 ACTIVIDAD 5 5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las obras públicas que ejecutala Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional, así como controlar ysupervisar la ejecución de obras privadas
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDA 1º 2º 3º 4º
1CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEOBRAS 31 DOCUMENTO 5 6 10 10
2 RECEPCION DE INFORME FINALES 31 DOCUMENTO 5 6 10 103 RECEPCION DE OBRAS 31 DOCUMENTO 5 6 10 10
4
TRAMITES DE LIQUIDACIONES PRESENTADAS POR LOSCONTRATISTAS DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA INDIRECTA A LA UNIDAD DELIQUIDACIONES 25 DOCUMENTO 25 5 6 7
5
REMISION DE DOCUMENTACION A LA UNIDAD DELIQUIDACIONES DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DIRECTA 6 DOCUMENTO 3 3
6OTROS INFORMES RELACIONADOS A LA SUBGERENCIADE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS 200 DOCUMENTO 50 50 50 50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANAOFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Dirigir los procesos de planificación, cooperación técnica presupuestoestadística, racionalización y desarrollo físico de la provincia
NºORDEN
ACTIVIDAD O PROYECTO
META CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DEMEDIDA 1º 2º 3º 4º
A ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1
ASESORAR A LA ALTA DIRECCION, UNIDADES ORGANICASDE LA MUNICIPALIDAD DE SULLANA Y DISTRITOS DE LAPROVINCIA 12 INFORME 3 3 3 3
2
COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LA GERENCIAMUNICIPAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA YLA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARAEVALUAR LAS METAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS YGASTOS 12 INFORME 3 3 3 3
3
COORDINAR CON LA ALCADÍA Y LA GERENCIA DE OBRASPARA EMITIR INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTAL DE INVERSIONES 12 INFORME 3 3 3 3
4EMITIR Y TRAMITAR INFORMES SOBRE PROCESO YGESTION PRESUPUESTARIA 4064 INFORME 1016 1016 1016 1016
5
REALIZAR ACCIONES DE COORDINACION, SEGUIMIENTO YCONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEPRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, ESTADISTICA EINFORMATICA Y DE LA UNIDAD EVALUADORA 12 INFORME 3 3 3 3
6
ACCIONES DE COORDINACION CON ENTES PÚBLICO YPRIVADOS PARA EL COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOSDE INVERSION PÚBLICA 12 OFICIOS 3 3 3 3ACTIVIDADES RESULTANTES DEL PROCESOPARTICIPATIVO
1COORDINAR, PARTICIPAR Y REALIZAR EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2011 1 EVENTO X X
2
COORDINAR, PARTICIPAR Y REALIZAR LA RENDICIÓN DECUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL2011 1 EVENTO X X