Ministerio de Obras Públicas€¦ · Variación Ley de Presupuestos 2018 vs Proyecto de Ley...

Juan Andrés Fontaine Ministro de Obras PúblicasOctubre 2018

Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019

Ministerio de Obras Públicas

Presentación a Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos - Congreso Nacional

2

Contenido

Lineamiento Estratégicos

Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

• Todos los Subtítulos de Gastos

• Gastos en Personal, Subtítulo 21

• Bienes y Servicios de Consumo, Subtítulo 22

• Adquisición de Activos No Financieros, Subtítulo 29

• Transferencias de Capital, Subtítulo 33

• Iniciativas de Inversión, Subtítulo 31

3

Lineamientos Estratégicos Ministerio de Obras Públicas

▶ Visión de Futuro: Construyendo Chile con visión de largo plazo y la mirada puesta enlas próximas 4 décadas, desarrollando infraestructura sostenible y fortaleciendo lasconcesiones como herramienta de financiamiento y operación eficiente de las obras.

▶ Más y Mejores Obras: Llevándolas a cabo en tiempo y forma, con el objetivo deconstruir infraestructura de calidad, que sostenga y promueva el desarrollo económicoy social del país, uniendo a las personas, mejorando su calidad de vida e integrándolasal mundo.

▶ Aguas: Garantizando la certeza jurídica, abastecimiento y sustentabilidad del recursohídrico. Desarrollando infraestructura para el uso eficiente e innovador del agua.

▶ Sentido Social del MOP: Promoviendo la movilidad de las personas y los bienes a lolargo del país, brindando libertades, ofreciendo oportunidades, elevando suproductividad y generando mayor equidad, a través de la pavimentación de caminos ysistemas de agua potable rural, entre otros.

(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + leyes especiales y ajuste fiscal

Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios

Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Todos los Subtítulos

4

2.094.0522.022.636

2.116.4762.222.431 2.189.482

2.418.8272.536.425

2.417.229 2.465.179 2.478.214

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,5%

Millones de Pesos 2019

5

Subtítulo DenominaciónLey de

Presupuestos año 2018 (*)

Proyecto de Ley de Presupuestos

año 2019

Variación Monto

Variación %

21 Gastos en Personal 210.049.444 211.779.014 1.729.570 0,8%

22 Bienes y Servicios de Consumo 20.280.797 21.863.948 1.583.151 7,8%

23 Prestaciones Seguridad Social 994.634 497.001 -497.633 -50,0%

24 Transferencias Corrientes 1.406.057 935.525 -470.532 -33,5%

25 Integros al Fisco 15.821 11.293 -4.528 -28,6%

29 Adquisición Activos No Financieros 6.546.443 6.642.943 96.500 1,5%

31 Iniciativas de Inversión 1.651.959.682 1.716.587.204 64.627.522 3,9%

33 Transferencia de Capital 573.013.700 518.906.787 -54.106.913 -9,4%

34 Servicio de la Deuda 697.346 775.453 78.107 11,2%

35 Saldo Final de Caja 215.000 215.000 0 0,0%

Total 2.465.178.924 2.478.214.168 13.035.244 0,5%

Variación Ley de Presupuestos 2018 vs Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Todos los Subtítulos

Miles de Pesos 2019

(*) 2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal


Variación Ley de Presupuestos 2018 vs Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Todos los Subtítulos por Servicio

6

ServicioLey de



año 2019

Variación Monto

Variación %

Secretaría y Administración General 22.004.604 21.558.684 -445.920 -2,0%

Administración y Ejecución de Obras Públicas 17.125.021 17.081.884 -43.137 -0,3%

Dirección de Arquitectura 42.033.588 36.769.636 -5.263.952 -12,5%

Dirección de Obras Hidráulicas 139.413.289 145.489.061 6.075.772 4,4%

Dirección de Vialidad 1.135.576.027 1.165.614.754 30.038.727 2,6%

Dirección de Obras Portuarias 80.783.630 80.437.522 -346.108 -0,4%

Dirección de Aeropuertos 42.609.839 59.083.193 16.473.354 38,7%

Dirección de Planeamiento 288.641.095 167.518.072 -121.123.023 -42,0%

Agua Potable Rural 112.994.636 122.037.583 9.042.947 8,0%

Dirección General de Concesiones 553.529.743 631.667.754 78.138.011 14,1%

Dirección General de Aguas 18.426.358 18.755.866 329.508 1,8%

Instituto Nacional de Hidráulica 2.082.085 2.006.913 -75.172 -3,6%

Superintendencia de Servicios Sanitarios 9.959.009 10.193.246 234.237 2,4%

Total 2.465.178.924 2.478.214.168 13.035.244 0,5%

Miles de Pesos 2019



Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Gastos en Personal – Subtítulo 21

7

175.609 176.645182.241

188.723 189.456198.980

206.949 206.600 210.049 211.779

0

40.000

80.000

120.000

160.000

200.000

240.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal


0,8%


Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Bienes y Servicios de Consumo – Subtítulo 22

8

29.291

25.435 25.76224.667 24.211 24.793 25.153

23.723

20.28121.864

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7,8%




9

Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Adquisición de Activos No Financieros – Subtítulo 29

13.722

12.589

8.854

6.463

8.823 8.809

11.632

8.467

6.546 6.643

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,5%




Ejecución 2010 – 2017, Ley 2018 y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Transferencias de Capital – Subtítulo 33 – IVA de Construcción y Explotación

10

30.698 62.296 43.783 64.444 88.879 74.701 56.036 90.716 81.364 78.936

57.685

62.904 75.625

82.972

131.893 155.354 180.253

182.473 207.706

277.230

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Construcción Explotación

2010 - 2017 Presupuesto Ejecutado 2018 Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal2019 Proyecto de Ley de Presupuestos Fuente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas; DIPRES


88.383

125.200 119.408

147.416

220.772 230.055 236.289

273.189 289.069

356.166

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11

Ejecución 2010 – 2017, Ley 2018 y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Transferencias de Capital – Subtítulo 33 – Total IVA de Concesiones

23,2%


2010 - 2017 Presupuesto Ejecutado 2018 Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal2019 Proyecto de Ley de Presupuestos Fuente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas; DIPRES

Ejecución 2010 – 2017, Ley 2018 y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Transferencias de Capital – Subtítulo 33 a Metro

12

88.547

112.073

131.830

171.310161.203

257.474

368.547

204.869

283.944

162.741

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010 - 2017 Presupuesto Ejecutado 2018 Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal2019 Proyecto de Ley de Presupuestos Fuente: Dirección de Planeamiento; DIPRES

-42,7%


13

Ejecutado 2010 - 2017, Ley de Presupuestos 2010 - 2018, y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Iniciativas de Inversión Subtítulo 31

1.6

77

.28

9

1.5

67

.70

0

1.6

07

.07

5

1.6

57

.47

1

1.5

81

.67

3

1.7

23

.81

3

1.6

81

.99

8

1.6

86

.23

3

1.6

51

.96

0

1.7

16

.58

7

1.5

82

.77

8

1.5

99

.75

7

1.5

93

.04

1

1.6

17

.98

7

1.6

42

.77

4

1.7

75

.35

5

1.6

63

.52

7

1.6

47

.83

6

94% 102% 99% 98% 104%

103%

99% 98%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ley Ejecutado % Ejecutado respecto Ley

3,9%




14

Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Iniciativas de Inversión Subtítulo 31 por Servicio

ServicioLey de



año 2019

Variación Monto

Variación %

Administración y Ejecución de Obras Públicas

52.736 44.805 -7.931 -15,0%

Dirección de Arquitectura 31.358.074 25.853.361 -5.504.713 -17,6%

Dirección de Obras Hidráulicas 123.138.410 129.182.602 6.044.192 4,9%

Dirección de Vialidad 1.026.396.001 1.056.398.949 30.002.948 2,9%

Dirección de Obras Portuarias 71.031.993 69.888.575 -1.143.418 -1,6%

Dirección de Aeropuertos 36.598.924 53.068.499 16.469.575 45,0%

Dirección de Planeamiento 156.417 103.000 -53.417 -34,2%

Agua Potable Rural 105.301.149 114.691.671 9.390.522 8,9%

Dirección General de Concesiones 252.971.814 262.616.310 9.644.496 3,8%

Dirección General de Aguas 4.809.696 4.649.442 -160.254 -3,3%

Instituto Nacional de Hidráulica 144.468 89.990 -54.478 -37,7%

Total 1.651.959.682 1.716.587.204 64.627.522 3,9%

Miles de Pesos 2019



15

Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Iniciativas de Inversión Subtítulo 31 – Por Clasificación


1.422.439 83%

294.148 17%

Iniciativas según Arrastre y Nuevo

Arrastre

Nuevo

1.662.207 97%

39.358 2% 9.821

1%

Proyectos según Ciclo de Vida

Ejecución

Diseño

Factibilidad yPrefactibilidad

658.379 38%

1.053.006 62%

Proyectos por Clasificación

Conservación

Específico

5.202 0,3%

1.711.385 ; 99,7%

Iniciativas según Ítem

Estudios Básicos

Proyectos

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuestos MOP 2019; Dirección de Planeamiento

Proyecto Ley de Presupuestos 2019Congreso Nacional

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