Metodología Seguimiento Plan Operativo Anual · Plan Operativo Anual 2018 4 de 183 El plan...
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UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
San Salvador, abril 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 2 de 183
TABLA DE CONTENIDO Resumen Ejecutivo Base Legal
I. Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual 2,018
II. Metas Formuladas por Nivel de Jerarquía Organizacional
Año 2,018 III. Anexo POA 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 3 de 183
RESUMEN EJECUTIVO
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 4 de 183
El plan Operativo Anual (POA) es un Instrumento de gestión de apoyo a la acción pública, que
contiene las directrices a seguir: áreas estratégicas, programas, proyectos, recursos y sus
respectivos objetivos y metas, así como la expresión financiera para acometerlas, constituye el
principal instrumento de planeación en la administración pública en virtud de que en él, se
establecen de manera pormenorizada las acciones y compromisos anuales para dar
cumplimiento a los compromisos institucionales; además es el instrumento sobre el que se
realiza la evaluación anual de los resultados de la gestión en su relación con el Plan Estratégico
Institucional 2015-2018
La Formulación del Plan Operativo Anual (POA) del Gobierno de San Salvador Año 2018, se ha
desarrollado de acuerdo a prioridades definidas por el nivel de Dirección, Plan Estratégico
Institucional 2015-2018, Políticas Institucionales establecidas en el proceso de Formulación del
Presupuesto, Asignaciones Presupuestarias Aprobadas a las dependencias.
Los seguimientos dentro de los procesos de Planificación, es una de las etapas más importantes
a ejecutar, en su dinámica de ejecución se detectan las variaciones en la programación de metas
y permite reaccionar de forma inmediata, encausando los objetivos para el cumplimiento de las
responsabilidades institucionales y mejorando la calidad de las decisiones.
El Gobierno de San Salvador, presenta en su Plataforma de Gobierno, doce ejes Estratégicos,
retomados por cada una de las dependencias de la Municipalidad y que son la base fundamental,
para el desarrollo de los diferentes proyectos de carácter estratégicos, formulados en el Plan
Operativo Anual, que está integrado por metas de carácter estratégicas y operativas, así como
el presupuesto asignado a cada meta para su ejecución y su posterior evaluación.
La Unidad de Planificación Institucional, es responsable de poner a disposición de todas las
dependencias de la municipalidad, los lineamientos para la Formulación y Seguimiento de las
metas, cumpliendo con las Normas Técnicas de Control Interno Especificas (Art. 92), así como
verificar el cumplimiento de la programación en los tiempos establecidos.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 5 de 183
BASE LEGAL
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 6 de 183
Las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de San
Salvador, en el capítulo II, Art. 35, capítulo V, Art.92 relativos al monitoreo de las metas.
Código Municipal, en el Capítulo II, Art. 30 Facultades del Concejo, numeral 6.
Ley de Acceso a la Información Pública, Titulo II, Capítulo I, Art. 10, numeral B
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 7 de 183
I. CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
2,018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 8 de 183
ESTRATEGICAS OPERATIVAS
I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 148 48 100
1Sindicatura 4 4 n/a
2Secretaría Municipal
3Sección Gestión Documental y Archivo (areas de Documentación
Legal Municipal y Archivo Central)
4Auditoria Interna 14 14 n/a
5Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 8 7 1 n/a
6Centro de Formación Laboral (CFL) 11 6 5 n/a
7Administracion General de Cementerios del Municipio de San
Salvador8 1 7 n/a
8Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos
Sólidos 24 9 15 n/a
9Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 7 1 6 n/a
10Instituto Muncipal de la Juventud
11Secretaria de la Cultura de San Salvador 63 18 45 n/a
12Secretaría Antidrogas de la Ciudad de San Salvador 6 6 n/a
13Secretaria de la Mujer de la Ciudad de San Salvador 3 3 n/a
II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 78 10 68
14 Unidad de Gestion de Calidad4 4
15Unidad de Planificación Institucional 6 6
16Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 8 8 n/a
17Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia
18Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM 8 6 2 n/a
19Gerencia de Comunicación Social n/a
20Departamento de Soporte Administratrivo
21Departamento de Comunicación e Imagen Institucional n/a
22Unidad Digital
23Gerencia de Prensa y Redaccion 1 1 n/a
24Departamento de Prensa 1 1 n/a
25Departamento de redaccion 2 2 n/a
26Departamento de Audiovisuales 2 2 n/a
27Gerencia de Cooperacion Externa y Relaciones Internacionales 1 1 n/a
28Departamento e Cooperacion Nacional e Internacional 3 3 n/a
29Departamento de relaciones Internacionales y Protocolo 2 2 n/a
30Gerencia de Tecnologia de la Informacion 3 1 2
31Departamento de Desarrollo de Sistemas 4 4 n/a
32Departamento de Soporte Tecnico, Infraestructura y
Telecomunicaciones13 3 10
33Departamento de Base de datos 9 9 n/a
34Gerencia Legal y Subgerencia Legal 11 11 n/a
RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
Qty UNIDADES ORGANIZATIVAS OBSERVACIONES
ESTATUS DE METAS TOTAL DE
METAS POA
INICIADAS
TOTAL DE
METAS
POA
ORIGINAL
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 9 de 183
ESTRATEGICAS OPERATIVAS
IV Dirección de Desarrollo Municipal 215 41 174
50 Direccion de Desarrollo Municipal
51Unidad de Parques y Zonas Verdes
(Sección Administración; Sección Parquez y Zonas Verdes y 8 8 n/a
52 Unidad de Principios y Valores (Casa de Valores) 6 4 2 n/a
53Gerencia de Desarrollo Social 4 1 3 n/a
54 Unidad de Soporte Administrativo y Financiero 1 1 n/a
55Unidad Tecnica 1 1 n/a
56 Unidad de Reconstrucción del Tejido Social 3 3 n/a
57SubGerencia de Participación Ciudadana 5 2 3 n/a
58 Dpto. de Promoción de la Salud
59Dpto. de Protección Civil 8 4 4 n/a
60 Dpto. Organización y Participación Ciudadana 3 3
61Delegación Distrital I 14 14 n/a
62 Delegación Distrital II 13 13 n/a
63Delegación Distrital III 13 13 n/a
64 Delegación Distrital IV 13 13 n/a
65Delegación Distrital V 12 12 n/a
66 Delegación Distrital VI 12 12 n/a
67Centros Municipales de Convivencia 5 5 n/a
68Gerencia de Rescate de Espacios Publicos y Convivencia
Ciudadana1 1 n/a
69
Departamento de Seguridad Ciudadana (
Observatorio Municipal de Seguiridad Ciudadana,Programa de
Prevencion de la Violencia,Centro Municipal de Monitoreo)
3 3 n/a
70Departamento de Revitalizacion del Centro Historico (Juridico,
tecnico,Administrativo)4 3 1 n/a
71Gerencia de Desarrollo Urbano 3 3 n/a
72 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 1 1 n/a
73Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de
Riesgos
74 SubGerencia de Servicios Urbanos 8 7 1 n/a
75Dpto. de Diseño y Supervición de Obra Civil 4 4 n/a
76 Dpto. de Ejecución de Proyectos Municipales 54 1
n/a
77Dpto. de Mantenimiento Vial 8
5 3n/a
78 Dpto. de Alumbrado Público 3 3 n/a
79Dpto. de Talleres 7 7 n/a
80 Dpto. Ambiental 4 2 2 n/a
81SubGerencia de Urbanismo 3 3 n/a
82 Dpto. de Planificación y Gestión Urbana 3 1 2 n/a
83Dpto. de Control Urbano 3 3 n/a
84 Dpto. de Sistema e Información Urbanística 3 3 n/a
85Gerencia de Mercados 14 14 n/a
86 Gerencia de Desarrollo Económico Local 6 4 2 n/a
87U. Técnica del Comercio en el Espac. Público
88 Dpto. Promoción de Inversiones 4 3 1 n/a
89
Gerencia de Centros Comerciale Municipales (Areas
Administrativas y Financiera Talento Humano Compras, Bazar
Cuscatlan)
7 7 n/a
RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
Qty UNIDADES ORGANIZATIVAS OBSERVACIONES
ESTATUS DE METAS TOTAL DE
METAS POA
INICIADAS
TOTAL DE
METAS
POA
ORIGINAL
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 10 de 183
ESTRATEGICAS OPERATIVAS
V Dirección de Finanzas 81 0 81
90Direccion de Finanzas 1
1n/a
91Gerencia tecnica Financiera (Deptos:Tecnico Financiero y
Supervisión, Control Financiero)4 4 n/a
92Departamento de Tesoreria 6 6 n/a
93Departamento de Contabilidad 4 4 n/a
94Departamento de Presupuesto 6 6 n/a
95Gerencia de Gestion Tributaria 1 1 n/a
96Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 2 n/a
97Unidad de Atencion a Contribuyentes PAE 8 8 n/a
98Subgerencia de Gestion Tributaria 2 2
99Dpto. de Impuestos 3 3
100Dpto. de Administracion de la Cartera 4 4
101Dpto. de Licencias, Matriculas y Permisos 5 5 n/a
102Gerencia de Catastro 1 1 n/a
103Unidad de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales 2 2 n/a
104Unidad de Monitoreo a Cuentas Claves 5 5 n/a
105Subgerencia Técnica de Catastro 2 2 n/a
106Depto. Tecnico de Catastro 10 10 n/a
107Subgerencia de Tramites Catastrales 3 3 n/a
108Dpto.de Analisis y Aplicaciones Catastrales 5 5 n/a
109 Dpto. de Resoluciones Catastrales 7 7 n/a
TOTAL 580 99 481
RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
Qty UNIDADES ORGANIZATIVAS OBSERVACIONES
ESTATUS DE METAS TOTAL DE
METAS POA
INICIADAS
TOTAL DE
METAS
POA
ORIGINAL
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 11 de 183
II. METAS FORMULADAS POR NIVEL DE JERARQUIA
ORGANIZACIONAL AÑO 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 12 de 183
corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 18 $ 1299,441.89
1 Sindicatura 4 $ 206,230.21
2 Secretaría Municipal 0 $ 317,047.38
3Sección Gestión Documental y Archivo (areas de Documentación Legal
Municipal y Archivo Central) 0
4 Auditoria Interna 14 $ 143,126.84
5 Auditoria Externa
Descentralizadas 130 $ 21149,818.00
6 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 8 $ 1700,000.00
7 Centro de Formación Laboral (CFL) 11 $ 381,125.00
8 Administracion General de Cementerios del Municipio de San Salvador (1) 8 $ 1451,212.00
9 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos 24 $ 13740,000.00
10 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 7 $ 1200,000.00
11 Instituto Muncipal de la Juventud (2) 0 $ 500,000.00
12 Secretaria de la Cultura de San Salvador 63 $ 1700,000.00
13 Secretaria Antidrogas de la Ciudad de San Salvador 6 $ 328,693.00
14 Secretaria de la Mujer de la Ciudad de San Salvador 3 $ 1600,000.00
II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 78 $ 17403,339.72
15 Unidad de Gestion de Calidad 4 $ 73,281.65
16Unidad de Planificacion Institucional
6 $ 54,795.95
17Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
8 $ 182,765.04
18 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia (3) 0 38,117.62$
19Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM
8 $ 7434,343.84
20Gerencia de Comunicación Social(Dpto. de Soporte Administrativo, Dpto. de Comunicación e Imagen Institucional, Unidad
Digital) (4)
0 $ 866,371.86
21Gerencia de Prensa y Redacción
(Dpto. de Prensa, Dpto. de Redacción, Dpto. de Audiovisuales)6 $ 291,037.17
22Gerencia de Cooperacion Externa y Relaciones Internacionales( Dpto.de
Cooperación Nacional e Internacional, Dpto. de Relaciones y Protocolo)6 $ 237,899.68
23Gerencia de Tecnologías de la Información (Area de Monitoreo de Dpto. de Desarrollo de Sistemas, Dpto. de Soporte Técnico,
Infraestructura y Telecomunicaciones, Dpto. de Base de Datos)
29 $ 7131,143.55
24 Gerencia y Sub Gerencia Legal 11 $ 766,793.66
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 13 de 183
corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
III Dirección de Administración 58 $ 26898,658.01
25 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 3 $ 69,957.08
26SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos(Dpto. de Registro del Estado Familiar, Dpto. de Identificación de Personas, Dpto. de
Tiangue, Matadero y Rastro)
26 $ 671,707.30
27SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios (Dpto. de Transporte, Dpto. de Taller Automotríz, Dpto. de Control de Bienes, Dpto. Almacen
General, Dpto. de Servicios Generales).
14 $ 22390,368.29
28SubGerencia del Talento Humano(Dpto. de Administración de Personal, Dpto. de Gestión de Personal, Dpto. de
Capacitaciones)
14 $ 3496,210.59
IV Dirección de Desarrollo Municipal (5) 215 $ 39082,396.92
29Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes(Sección Administración; Sección Parquez y Zonas Verdes y Sección Plazas y Viveros)
8 $ 2933,887.29
30 Unidad de Principios y Valores (Casa de Valores) 6 $ 325,000.00
Gerencia de Desarrollo Social 115 $ 7676,754.50
31Gerencia de Desarrollo Social (Unidad de Soporte Administrativo y Financiero, Unidad
Tecnica)6 $ 304,864.60
32 Unidad de Reconstrucción del Tejido Social 3 $ 172,853.66
33Gerencia de Rescate de Espacios Publicos y Convivencia Ciudadana
(Dpto. de Seguridad Ciudadana, Dpto. de Revitalizacion del Centro Historico)8 $ 197,554.70
34SubGerencia de Participación Ciudadana (Dpto. de Promoción de la Salud, Dpto. de Protección Civil, Dpto. Organización y
Participación Ciudadana
16 $ 1935,107.86
35 Delegación Distrital I 14 $ 957,207.82
36 Delegación Distrital II 13 $ 695,791.07
37 Delegación Distrital III 13 $ 708,168.49
38 Delegación Distrital IV 13 $ 668,798.56
39 Delegación Distrital V 12 $ 886,567.00
40 Delegación Distrital VI 12 $ 690,616.27
41 Centros Municipales de Convivencia 5 $ 459,224.47
Gerencia de Desarrollo Urbano 55 $ 22560,310.34
42 Gerencia Desarrollo Urbano 3 $ 19943,292.66
43 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 1 21,348.16$
44 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos (6) 17,222.20$
45
SubGerencia de Servicios Urbanos(Dpto. de Diseño y Supervición de Obra Civil, Dpto. de Ejecución de Proyectos Mpales.
Dpto. de Mantenimiento Vial, Dpto. de Alumbrado Público, Dpto. de Talleres, Dpto.
Ambiental)
39
2512,410.31$
46SubGerencia de Urbanismo(Dpto. de Planificación y Gestión Urbana, Dpto. de Control Urbano, Dpto. de Información
Urbanística)
12 $ 66,037.01
47 Gerencia de Mercados 14 $ 2500,000.00
48 Gerencia de Desarrollo Económico Local(U. Técnica del Comercio en el Espac. Público, Dpto. Promoción de Inversiones)
10 $ 68,546.32
49 Gerencia de Centros Comerciales Municipales 7 $ 1563,788.54
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 14 de 183
corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
V Dirección de Finanzas 81 $ 9523,709.81
50 Dirección de finanzas 1 $ 748,990.00
51 Area Financiera (7) $ 4755,156.19
52 Departamento de Tesorería 6 3505,427.22$
53 Departamento de Contabilidad 4 93,884.57$
54 Departamento de Presupuesto 6 $ 145,839.43
55Gerencia Tecnica Financiera
(Dpto.Tecnico Financiero.Dpto. de Supervisison y Control Financiero) 4 $ 86,460.00
Gerencia de Gestión Tributaria 25 $ 3165,460.05
56Gerencia de Gestion Tributaria
1 $ 1141,327.86
57 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 137,007.65$
58 Unidad de Atención a Contribuyentes 8 87,335.70$
59SubGerencia de Gestion Tributaria (Depto.Impuesto, Admón. Cartera y LMP)
141799,788.84$
Gerencia de Catastro 35 767,643.57$
60 Gerencia de Catastro 1 264,743.29$
61 Unidad de Monitoreo Catastral a delegaciones Distritales 2 60,747.25$
62 Unidad de Monitoreo a Cuentas Claves 5 50,024.21$
63SubGerencia Tecnica de Catastro
(Dpto. Tecnico de Catastro)12
197,005.82$
64
Subgerencia de Tramites Catastrales
(Dpto.de Analisis y Aplicaciones Catastrales ,Dpto. de Resoluciones
Catastrales )
15
195,123.00$
VI Deuda Interna y Externa $ 14881,595.93
65 Deuda Interna 14881,595.93$
66 Deuda Externa
TOTAL 580 $130238,960.28
(7) El Area Financiera no existe en la estructura Organiztiva pero el departamento de Presupuesto le ha asignado Fondos por $ 4,755156.19 de los cuales
$3,745,151.22 on distribuidos en los departamentos de Tesoreria, Presupuesto y Contabilidad , la diferencia va para una cuenta bolson.
(1) El dato Presupuestario de la Administracion General de Cementerios del Municipio de San Salvador no va incluido en la suma total del Presupuesto
Asignado para el año 2018, monto que asciende a $ 1,451,212.00
El Monto del presupuesto trabajado en este Informe esta sujeto a cambios por reformas presepuestarias, durante su ejecución.
(6) La Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos UEPCOMIR a partir del mes de abril 2017 cerro el Programa de mejramiento
Integral y Asentamientos Urbanos Precarios , Fase II contrato de prestamo BID ejecutado por la Alcaldia de San Salvador a traves de la Gerencia de
Desarrollo Urbano, pero Presupuesto la ha asignado un monto de $17,222.20
(2) El Instituto MunicIpal de la Juventud NO ha presentado Plan Opertaivo Anual POA 2018, y si cuenta con Presupuesto asignado por un valor de $
500,000.00
(3) La Unidad de Acceso a la Información Publica y Transparencia NO ha presentado Plan Opertaivo Anual POA 2018, Presupuesto ha asignado un valor de $
38,117.62
(4) La Gerencia de Comunicación Social NO ha presentado Plan Opertaivo Anual POA 2018, Presupuesto ha asignado un valor de $ 866,371.86
(5) La Dirección de Desarrollo Municipal NO ha presentado Plan Opertaivo Anual POA 2018, Presupuesto ha asignado un valor de $ 1,454,109.93
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 15 de 183
No. DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
1 UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 18 $ 1299,441.89
2 DESCENTRALIZADAS 130 $ 21149,818.00
3 UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 78 $ 17403,339.72
4 DIRECCION DE ADMINISTRACION 58 $ 26898,658.01
5 DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL 215 $ 39082,396.92
6 DIRECCION DE FINANZAS 81 $ 9523,709.81
DEUDA INTERNA Y EXTERNA 0 $ 14881,595.93
TOTAL 1/ 580 $130238,960.28
CONSOLIDADO FORMULACION DE METAS POA 2018 GOBIERNO DE SAN SALVADOR
1/ Del total de Recursos Presupuestarios asignados para este año 2018, US $ 94,207,546.35 corresponden a funcionamiento de unidades organizativas
Internas; US $ 21,149,818.00 corresponden a los Presupuestos de Ingresos de las Unidades Descentralizadas Autónomas y US $ 14,881,595.93
corresponde a Deuda Interna y Externa, lo que hace un total de US $ 130,238,960 monto aprobado por el Concejo Municipal según Decreto Numero
Cuarenta y Uno
18
130
78
58
215
81
UNIDADESDEPENDIENTES DEL
CONCEJO MUNICIPAL
DESCENTRALIZADAS UNIDADESDEPENDIENTES DELALCALDE MUNICIPAL
DIRECCION DEADMINISTRACION
DIRECCION DEDESARROLLO
MUNICIPAL
DIRECCION DEFINANZAS
CONSOLIDADO FORMULACIÓN DE METAS POA 2018 GOBIERNO DE SAN
SALVADOR
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 16 de 183
No. DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIAS
CANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO
MUNICIPAL/*13 148 $ 22449,259.89
1 Sindicatura 1 4 $ 206,230.21
2 Secretaría Municipal 1 0 $ 317,047.38
3
Sección Gestión Documental y Archivo (areas
de Documentación Legal Municipal y Archivo
Central)
1 0
4 Auditoria Interna 1 14 $ 143,126.84
5 Descentralizadas 9 130 $ 21149,818.00
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 GOBIERNO DE SAN SALVADOR
UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria del Concejo Municipal
4 0 0
14
130
Sindicatura Secretaría Municipal Sección Gestión Documentaly Archivo (areas de
Documentación LegalMunicipal y Archivo Central)
Auditoria Interna Descentralizadas
NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 17 de 183
No DEPENDENCIAS NUMERO DE DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IIUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL
/*10 78 $ 17403,339.72
1 Unidad de Gestion de Calidad 1 4 $ 73,281.65
2Unidad de Planificacion Institucional
1 6 $ 54,795.95
3UACI
1 8 $ 182,765.04
4Unidad de Acceso a la Informacion Publica y Transparencia
1 0 $ 38,117.62
5CAM
1 8 $ 7434,343.84
6Gerencia de Comunicación Social
1 0 $ 866,371.86
7 Gerecia de Prensa y Redacciòn 1 6 $ 291,037.17
8Gerencia de Cooperacion Externa y Relaciones
Internacionales1 6 $ 237,899.68
9Gerencia de Tecnologia de la Informacion
1 29 $ 7131,143.55
10Gerencia y Sub Gerencia Legal
1 11 $ 766,793.66
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 GOBIERNO DE SAN SALVADOR
UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria del Alcalde Municipal
4
6
8
0
8
0
6 6
29
11
Unidad deGestion de
Calidad
Unidad dePlanificacionInstitucional
UACI Unidad deAcceso a laInformacion
Publica yTransparencia
CAM Gerencia deComunicación
Social
Gerecia dePrensa y
Redacciòn
Gerencia deCooperacion
Externa yRelaciones
Internacionales
Gerencia deTecnologia de la
Informacion
Gerencia y SubGerencia Legal
NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓN
UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 18 de 183
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIAS
CANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
III DIRECCION DE ADMINISTRACION /* 14 58 $ 26898,658.01
1 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 1 3 $ 69,957.08
2 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 3 26 $ 671,707.30
3 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 6 14 $ 22390,368.29
4 SubGerencia del Talento Humano. 4 14 $ 3496,210.59
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Administración
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 GOBIERNO DE SAN SALVADOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION
3
26
14 14
Registro de la CarreraAdministrativa Municipal
SubGerencia de Registros yServicios a los Ciudadanos.
SubGerencia de Gestión deRecursos y Servicios.
SubGerencia del TalentoHumano.
NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 19 de 183
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIAS
CANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IV DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL /* 40 215 $ 39082,396.92
1 Unidad de Parques,Plazas y Zonas Verdes 4 8 $ 2933,887.29
2 Unidad de Principios y Valores (Casa de Valores) 1 6 $ 325,000.00
3 Gerencia de Desarrollo Social 17 115 $ 7676,754.50
4 Gerencia de Desarrollo Urbano 14 55 $ 22560,310.34
5 Gerencia de Mercados 1 14 $ 2500,000.00
6 Gerencia de Desarrollo Económico Local 3 10 $ 68,546.32
7Gerencia de Centros Comerciales Municipales
0 7 $ 1563,788.54
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 GOBIERNO DE SAN SALVADOR
DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Desarrollo Municipal
86
115
119
14
10 7
Unidad de
Parques,Plazas y Zonas
Verdes
Unidad de Principios y
Valores (Casa de
Valores)
Gerencia de Desarrollo
Social
Gerencia de Desarrollo
Urbano
Gerencia de Mercados Gerencia de Desarrollo
Económico Local
Gerencia de Centros
Comerciales
Municipales
NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNDIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 20 de 183
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIAS
CANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
V DIRECCION DE FINANZAS /* 21 81 $ 9523,709.81
1 Area Financiera /** 3 16 $ 4755,156.19
2 Gerencia Tecnica Financiera 3 4 $ 86,460.00
3 Gerencia de Gestiòn Tributaria/*** 7 25 $ 3165,460.05
4 Gerencia de Catastro /**** 8 35 $ 767,643.57
/**** En la Gerencia de Catastro se han colocado las Unidades de Monitoreo Catastral,Cuentas Claves ,SubGerencias Tecnica de Catastro , Tramites
Catastrales y l os Dptos.Tecnico de Catastro,Analisis y Aplicaciones Catastrales y Resoluciones.
/*** En la Gerencia de Gestion Tributarria se han colocado las Unidades de Fiscalizacion Tributaria y Atencion a Contribuyentes, Subgcia de Gestion
Tributaria y sus departamentos de Impuestos,Admon de la Cartera y Licencias Matriculas y Permisos.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 GOBIERNO DE SAN SALVADOR
DIRECCION DE FINANZAS
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Finanzas
/** En el área Financiera se ha adicionado la asignación presupuestaria de los Deptos. Tesorería, Contabilidad y Presupuesto
16
4
25
35
Area Financiera /** Gerencia Tecnica Financiera Gerencia de Gestiòn Tributaria/*** Gerencia de Catastro /****
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNDIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 21 de 183
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIAS
CANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
VI DESCENTRALIZADAS 9 130 $ 22601,030.00
1Instituto Municipal de Deporte y Recreación
(IMDER)1 8 $ 1700,000.00
2 Centro de Formacion Laboral (CFL) 1 11 $ 381,125.00
3Administracion General de Cementerios del
Muniipio de San Salvador ^^1 8 $ 1451,212.00
4Direccion Municipal para la Gestión Sustentable de
Desechos Solidos .1 24 $ 13740,000.00
5 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 1 7 $ 1200,000.00
6 Instituto Municipal de la Juventud 1 0 $ 500,000.00
7 Secretaria de la Cultura de San Salvador 1 63 $ 1700,000.00
8Secretaria Antidrogas de la Ciuadad de San
Salvador1 6 $ 328,693.00
9Secretaria de la Mujre de la Ciuadad de San
Salvador1 3 $ 1600,000.00
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 GOBIERNO DE SAN SALVADOR
DESCENTRALIZADAS
^^ La Dependencias Dirección de Cementerios ejecuta su POA 2018 con fondos propios, por lo que se ha adicionado la asignaciòn de los Recursos Propios que asciende a
$1,451,212.00
811 8
24
7
0
63
63
Instituto Municipal de
Deporte y Recreación
(IMDER)
Centro de Formacion
Laboral (CFL)
Administracion General
de Cementerios del
Muniipio de San
Salvador ^^
Direccion Municipal
para la Gestión
Sustentable de
Desechos Solidos .
Comité de Festejos de la
Ciudad de San Salvador
Instituto Municipal de la
Juventud
Secretaria de la Cultura
de San Salvador
Secretaria Antidrogas
de la Ciuadad de San
Salvador
Secretaria de la Mujre
de la Ciuadad de San
Salvador
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADAS
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 22 de 183
No DESCRIPCION
RESUMEN
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2018
OBSERVACIONES
1Montos asignados a Instituciones Centralizadas y
Descentralizadas $ 116808,576.35
Montos proporcionados por el Departamento de
Presupuesto. A fin de realizar la cuadratura se han
considerado montos presupuestarios de aquellas
dependencias que no han formulado POA pero sí disponen
de asignación presupuestaria y aquellas dependencias que
no aparecen en la Estructuctura Organizativa y Manual de
Organización y Funciones, en el caso de las Instituciones
Descentalizadas se tomaron en cuenta los montos totales
asignados.
Montos destinados a Deudas
Deuda Interna $ 14881,595.93
Deuda Externa $ -
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 $ 131690,172.28
El monto total difiere con el Presupuesto orignal ya que en
este dato va incluido la asignación de la Administracion
Municipal de Cementerios de la ciudad de San Salvador ,
$ 1,451,212.00
2Montos indicados en informe proporcionado por el
Departamento de Presupuesto.
PRESUPUESTO MUNICIPAL ASIGNADO 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 23 de 183
corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
ASIGNACION PRESUPUESTARIA
US$ EN POA
I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 148 $1299,441.89 $1299,441.89
1 Sindicatura 4 $206,230.21 $206,230.21
2 Secretaría Municipal 0 $317,047.38 $317,047.38
3Sección Gestión Documental y Archivo (areas de Documentación Legal
Municipal y Archivo Central)
4 Auditoria Interna 14 $143,126.84 $143,126.84
5 Auditoria Externa
DESCENTRALIZADAS $21149,818.00 $22920,180.10
6 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 8 $1700,000.00 $1761,000.00
7 Centro de Formación Laboral (CFL) 11 $381,125.00 $504,775.00
8 Administracion General de Cementerios del Municipio de San Salvador (1) 8 $1451,212.00 $1451,212.00
9 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos (2) 24 $13740,000.00 $14240,000.00
10 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador (3) 7 $1200,000.00 $1290,000.00
11 Instituto Muncipal de la Juventud (4) 0 $500,000.00
12 Secretaria de la Cultura de San Salvador (5) 63 $1700,000.00 $1744,500.00
13 Secretaria Antidrogas de la Ciudad de San Salvador 6 $328,693.00 $328,693.10
14 Secretaria de la Mujer de la Ciudad de San Salvador 3 $1600,000.00 $1600,000.00
II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 78 $17403,339.72 $17403,339.72
15 Unidad de Gestion de Calidad 4 $73,281.65 $73,281.65
16Unidad de Planificacion Institucional 6 $54,795.95 $54,795.95
17Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 8 $182,765.04 $182,765.04
18 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia 0 $38,117.62 $38,117.62
19Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM 8 $7434,343.84 $7434,343.84
20Gerencia de Comunicación Social(Dpto. de Soporte Administrativo, Dpto. de Comunicación e Imagen Institucional, Unidad Digital)
0 $866,371.86 $866,371.86
21Gerencia de Prensa y Redacción
(Dpto. de Prensa, Dpto. de Redacción, Dpto. de Audiovisuales)
6 $291,037.17 $291,037.17
22Gerencia de Cooperacion Externa y Relaciones Internacionales
(Dpto. de Cooperación Nacional e Internacional, Depto. De Relaciones y Protocolo)
6 $237,899.68 $237,899.68
23Gerencia de Tecnologías de la Información (Dpto. de Desarrollo de Sistemas, Dpto. de Soporte Técnico, Infraestructura y
Telecomunicaciones, Dpto. de Base de Datos)
29 $7131,143.55 $7131,143.55
24 Gerencia Legal/Subgerencia Legal11 $766,793.66 $766,793.66
III Dirección de Administración 58 $26898,658.01 $22600,099.23
25Dirección de Administración
1 $270,414.75 $270,414.75
26 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 3 $69,957.08 $69,957.08
27SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos.(Depto. De Resgistro del Estado Familiar, Depto.Tiangue y Matadero) 26 $671,707.30 $671,707.30
28SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. (Deptos. Transporte,Taller Automotriz,Control de Bienes,Almacen General,Servicios
Generales.) (6)
14 $22390,368.29 $18091,809.51
29SubGerencia del Talento Humano.
(Deptos. Administración de Personal.Gestión de Personal y Capacitaciones) 14 $3496,210.59 $3496,210.59
IV Dirección de Desarrollo Municipal 215 $39082,396.92 $32176,478.62
30 Dirección de Desarrollo Municipal $1454,109.93 $1454,109.93
31Unidad de Parques y Plazas y Zonas Verdes
(Sección Administración,Sección de Parques y Zonas Verdes y Sección Plazas y Viveros) 8 $2933,887.29 $2933,887.29
32Unidad de Principios y Valores (Casa de Valores)
6 $325,000.00 $325,000.00
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 24 de 183
corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
ASIGNACION PRESUPUESTARIA
US$ EN POA
IV Dirección de Desarrollo Municipal 215 $39082,396.92 $32176,478.62
Gerencia de Desarrollo Social 115 $7676,754.50 $6414,513.77
33 Gerencia de Desarrollo Social 6 $304,864.60 $304,864.60
34 Unidad de Reconstrucción del Tejido Social 3 $172,853.66 $172,853.66
35Gerencia de Rescate de Espacios Publicos y Convivencia Ciudadana(Departamentos de Seguridad Ciudadana ,Revitaizacion del Centro Historico) 8 $197,554.70 $197,554.70
36 SubGerencia de Participación Ciudadana 5 $321,311.20 $321,311.20
37 Depto. Promoción de Salud (Clinicas y CDIS) (7) $1262,240.73
38 Depto. De protección Civil 8 $289,644.15 $289,644.15
39 Depto de Organización y Participación Ciudadana 3 $61,911.78 $61,911.78
40 Delegación Distrital I 14 $957,207.82 $957,207.82
41 Delegación Distrital II 13 $695,791.07 $695,791.07
42 Delegación Distrital III 13 $708,168.49 $708,168.49
43 Delegación Distrital IV 13 $668,798.56 $668,798.56
44 Delegación Distrital V 12 $886,567.00 $886,567.00
45 Delegacion Distrital VI 12 $690,616.27 $690,616.27
46 Centros Municipales de Convivencia 5 $459,224.47 $459,224.47
Gerencia de Desarrollo Urbano 55 $22560,310.34 $20870,742.70
47 Gerencia Desarrollo Urbano (8) 3 $19943,292.66 $402,330.84
48 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 1 $21,348.16 $21,348.16
49 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos (9) 0 $17,222.20
50 SubGerencia de Servicios Urbanos (10) 39 $2512,410.31 $20378,143.10
51 SubGerencia de Urbanismo (11) 12 $66,037.01 $68,920.60
52 Gerencia de Mercados 14 $2500,000.00
53Gerencia de Desarrollo Económico Local (Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, Deoto.de Promoción e Inversiones) 10 $68,546.32 $68,546.32
54 Gerencia de Centros Comerciales Municipales 7 $1563,788.54 $1563,788.54
V Dirección de Finanzas 81 $9523,709.81 $9523,709.81
55 Dirección de Finanzas 1 $748,990.00 $748,990.00
56 Area Financiera (12) 0 $4755,156.19 $4755,156.19
57 Departamento de Tesorería (12) 6 $3505,427.22 $3505,427.22
58 Departamento de Contabilidad (12) 4 $93,884.57 $93,884.57
59 Departamento de Presupuesto (12) 6 $145,839.43 $145,839.43
60Gerencia Tecnica Financiera
Departamentos Tecnico Financiero, Supervisión y Control Financiero)4 $86,460.00 $86,460.00
Gerencia de Gestión Tributaria 25 $3165,460.05 $3165,460.05
61 Gerencia de Gestión Tributaria 1 $1141,327.86 $1141,327.86
62 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 $137,007.65 $137,007.65
63 Unidad de Atención a Contribuyentes 8 $87,335.70 $87,335.70
64 SubGerencia de Gestion Tributaria (Depto.Impuesto, Admón. Cartera y LMP) 14 $1799,788.84 $1799,788.84
Gerencia de Catastro 35 $767,643.57 $767,643.57
65 Gerencia de Catastro 1 $264,743.29 $264,743.29
66 Unidad de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales 2 $60,747.25 $60,747.25
67 Unidad de Monitoreo a Cuentas Claves 5 $50,024.21 $50,024.21
68Sub Gerencia Tecnica de Catastro
(Departamento Tecnico de Catastro)12
$197,005.82$197,005.82
69Sub Gerencia de Tramites Catastrales
(Departamentos de Analisis y Aplicaciones Catastrales y Resoluciones Catastrales.)15
$195,123.00$195,123.00
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 25 de 183
corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
ASIGNACION PRESUPUESTARIA
US$ EN POA
VI Deuda Interna y Externa $14881,595.93 $14881,595.93
70 Deuda Interna $14881,595.93 $14881,595.93
71 Deuda Externa $0.00 $0.00
TOTAL 580 $130238,960.28 $120804,845.30
(3) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para el Comite de Festejos de la Ciudad de San Salvador es de $1,200,000.00 , pero
segun Decreto Numero Cuarenta y Uno y en la Formulacion del Plan Operativo Anual ellos detallan $ 1,290,000.00
(7) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para el departamento de Promoción pra la Salud es $ 1,262,240.73 para el presente año
NO han presentado Formulacion del Plan Operativo Anual 2018 .
(9) Según lo informado por el Depto. de Presupuesto para el año 2018 la asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal para la Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación
de Riesgos es de $17,222.20 ; a partir de Abril 2017 la UEPCOMIR cerro el Programa de Mejoramiento Integral y Asentamientos Urbanos Precarios Fase II, contrato prestamo BID. por lo que no hara
Formulcion al Plan Opertaivo Anual POA 2018 y traslada el Presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Urbanismo
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
(1) La Asignacion Presupuestaria de Administracion Municipal de Cementerios de la ciudad de San Salvador, no esta incluida en el Presupuesto Municipal Vigente, pero si se ha incluido en los
informes, ya que presentan Formulacion del Plan Opertivo Anual POA 2018 valor que asciende a $ 1,451,212.00
(8) Según lo informado por el Depto. de Presupuesto para el año 2018 la asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal para la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $19,943,292.66
de los cuales la GDU solamente trabajará con $ 402,330.84 y traslada para ejecutar obras y proyectos a la Subgerencia de Servicios Urbanos y los Departamentos de Diseño y Supervisión de Obra
Civil, Ejecución de proyectos Municipales, Mantenimiento Vial, Alumbrado Público y Talleres la cantidad de $ 19,540,961.82.
(2) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para la Direccion Municipal para la Gestion Sustentable de Desechos Solidos es de
$13,740,000.00 , pero en la Formulacion del Plan Operativo Anual ellos detalla $ 14,240.000.00 diferencia de mas ($500,000.00 ) fondos percibidos por Tasas e Impuesto y que son agregados en la
Formulacion del Plan Operativo Anual POA 2018. y utilizables para la ejecucion de metas que no se reflejan en la Formulacion.
(4) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para el Instituto Municipal de la Juventud es de $500,000.00 , segun Decreto Numero
Cuarenta y Uno se les asigno $ $501,743.76 (diferencia de $$1,743.76 saldo de años anteriores ) para el presente año no se presento Formulacion de Plan Operativo Anual 2018.
(5) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para la Secretaria de la Cultura de la ciudad de San Salvador es de $1,700.000.00 ,
segun Decreto Numero Cuarenta y Uno se les asigno $ 1,701,885.66 (diferencia de $ 1,885.66 de saldos años anteriores) pero en la Formulacion del Plan Operativo Anual ellos formulan $
1,744,500.00 diferencia ($42,614.34 no justificada).
(10) Según lo informado por el Depto. de Presupuesto para el año 2018 la asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal para la Subgerencia de Servicios Urbano es de $ 2,512,410.31
de los cuales la GDU le traslada $19,540,961.82 lo que hace un total para su ejecucion de $ 20,378,143.10 para la ejecucion de obras y proyectos y que los distribuira con los departamentos a su
cargo.
(11) Según lo informado por el Depto. de Presupuesto para el año 2018 la asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal para la Subgerencia de Urbanismo es de $ $66,037.01 la
Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos le traslada $17,222.20 ; lo que hace un total de $83,259.21 para la ejecucion de Obras y Proyectos y que los distribuira con los
departamentos a su cargo.
(6) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para la Subgerencia de Gestion de Recursos y Servicios y sus departamentos es de
22,390,368.29 , en la Formulacion del Plan Operativo Anual 2018 formulan $ 1,809,809.50 diferencia ($4,298,558.78+$43,789,575.84 Prestamos Internos y $508,982.94 Fondos Fodes).
(12) Esta area no existe dentro de la Estructura Organizativa pero Presupuesto lo tiene con Fondos Asignados de $ 4,755,156.19, de los cuales ha distribuido según detalle a los departaments de :
Presupuesto $ 145,839.43 Contabilidad $ 93,884.57, y Tesoreria $ 3,505,427.22 haciendo esto un total de $ 3,745,151.22 la diferencia quedara asignada al area financiera de $ 1,010,004.97
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 26 de 183
III. ANEXOS PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 27 de 183
Unidades Dependientes del Concejo
Municipal
Sindicatura Secretaria Municipal
Sección Gestión Documental y Archivo (áreas de Documentación Legal Municipal y Archivo Central)
Auditoría Interna Descentralizadas
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 28 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 3,000.00$
1.1
Recepción de solicitudes de asesoría u
opiniones legales por parte del Concejo
o de la Síndica Municipal
1.2Estudio, investigación y análisis del
caso asignado
1.3Emisión de la opinión jurídica de forma
escrita y seguimiento de casos
1.4
Elaboración de proyectos para la
creación de normativa municipal y otros
instrumentos legales
1.5
Ejercer la procuración en los casos de
interés municipal y Participación activa
en todo el proceso de emisión de
titulos municipales
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 3,000.00$
2.1
Atención de usuarios y consultas
legales relativas a los trámites de
jurisdicción voluntaria
2.2
Asistencia a prácticas de remedición
de los inmuebles en calidad de
colindantes o interesados
2.3
Verificación de colindancias y de
aspectos técnicos legales relativos a
las remediciones
2.4Firma de actas notariales respecto de
remediciones de inmuebles
2.5
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 3,000.00$
3.1Recepción de solicitudes de parte de
los Usuarios/solicitantes
3.2Análisis de las solicitudes y de la
documentación legal presentada
3.3Elaboración de observaciones en los
casos que proceda
3.4Registro, Control y entrega de
Diligencias a interesados
3.5
SINDICATURA
2018
DiciembreMO3
Garantizar la legalidad en las actuaciones, los
procesos y procedimientos administrativos
Municipales a fin de dar cumplimiento a los
objetivos y fines del Gobierno
360
Resoluciones
juridicas
emitidas
Agosto
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Coadyuvar a la Gestión Municipal en sus actuaciones y cumplimiento de objetivos y metas, brindando respaldo legal en la representación de los intereses municipales y en las decisiones del Concejo.
TOTAL
Diciembre
Agosto
MO1
Brindar la asesoría legal a las diferentes
dependencias de la Municipalidad para la
realización de los actos jurídicos necesarios de
acuerdo al Código Municipal y demás normativa
aplicable en defensa de los intereses
municipales.
96Asesorias
BrindadasEnero
MO2
Brindar la Asesoría legal a la ciudadanía en
relación a trámites de Jurisdicción Voluntaria
(Establecimientos Subsidiarios, Rectificaciones,
etc) y asistencia a práctica de remediciones
360Asesorias
BrindadasEnero
N/A
N/A
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
N/A
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 29 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 3,000.00$
4.1
Recepción y revisión de facturas,
documentación legal de respaldo,
cheques, transferencias, Planillas y
4.2Control y registro de la documentación
financiero-contable
4.3
Revisión del cumplimiento de
formalidades legales y financieras de
cada tramite
4.4
Devolución de documentación firmada
por la Sindica Municipal a las
diferentes áreas
4.5
12,000.00$
194,230.21$
206,230.21$
SINDICATURA
2018
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Coadyuvar a la Gestión Municipal en sus actuaciones y cumplimiento de objetivos y metas, brindando respaldo legal en la representación de los intereses municipales y en las decisiones del Concejo.
TOTAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
N/A
Licda. Ana Xochilt Marchelli Canales
Sindica municipal
Licda. Delmy Carolina Vasquez Alas
Técnico Enlace
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Garantizar la legalidad en las actuaciones, los
procesos y procedimientos administrativos
Municipales a fin de dar cumplimiento a los
objetivos y fines del Gobierno
8,400
Documentos
fianciero-
administrativos
revisados y
legalizados
Enero
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 30 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35% 35% 30% 100% 200.00$
1.1 Coordinar con instituciones para la
organización del evento
1.2 Gestión y organización del evento
1.3 Ejecución del evento
1.4 Desarrollar y presentar el informe de
evento a los jefes de Unidades Staff y
Subdirectores
1.5
30% 40% 30% 100% 200.00$
2.1 Elaborar programación de actividades
2.2 Coordinar con instituciones para la
participación en proyecto
2.3 Capacitación sobre método de 3 R´s
2.4 Elaborar informe de capacitaciones
realizadas
2.5 Seguimiento al proyecto
35% 40% 25% 100% 100.00$
3.1 Coordinar visitas con centros
educativos
3.2 Juramentación a integrantes de los
comités ambientales
3.3 Elaborar plan de trabajo con comités
ambientales para futuras actividaes
3.4 Elaborar informe de resultados para ser
presentados a los jefes de Unidades
Staff, Subdirectores y Director
Ejecutivo
3.5
35% 40% 25% 100% 100.00$
4.1 Coordinar visitas con centros
educativos
4.2 Elaborar plan de trabajo de actividades
a realizar con los comités ambientales
4.3 Visitar a los centros educativos para
dar serguimiento a los planes de
trabajo
4.4 Elaborar informe de resultados para ser
presentados a los jefes de Unidades
Staff, Subdirectores y Director
Ejecutivo
4.5
35% 40% 25% 100% 100.00$
5.1 Programación de eventos
5.2 Preparación de logística
5.3 Ejecución de actividad
5.4 Elaborar informe de visitas para ser
presentados al Subdirector de
Administración
5.5
35% 40% 25% 100% 100.00$
6.1 Programar visitas a colonias
6.2 Sensibilizar a las colonias limpias
sobre el "Manejo integral de los
Desechos Sólidos"
6.3 Monitoreo y seguimiento
6.4
6.5
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2
Auditoría de Gestión a los Procesos de un Área que
Depende de la Gerencia de Desarrollo Social: Sub
Gerencia de Participación Ciudadana - Departamento
de Organización y Participación Ciudadana
MO1Auditoría de Gestión a una Unidad Descentralizada:
Instituto Municipal de la Juventud
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Realizar auditorías a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de organización de conformidad a Normas de Auditoría Interna Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables;
aportando recomendaciones y asesorías oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos Institucionales.
100%Porcentaje de
Avance de InformeEnero
TOTAL
Marzo
Marzo
100%Porcentaje de
Avance de InformeEnero
Cantidad
Física
2018
Marzo
Marzo
Junio
Junio
Porcentaje de
Avance de InformeEnero
MO3
Examen Especial a uno de los Departamentos que
Conforman la Subgerencia de Talento Humano:
Departamento de Administración de Personal.
100%Porcentaje de
Avance de InformeEnero
MO6
Examen Especial a uno de los Departamentos que
cconforman la Subgerencia de Registro y Servicios a
los Ciudadanos.
100%Porcentaje de
Avance de InformeAbril
MO5Examen Especial a un área de la Dirección de
Finanzas100%
Porcentaje de
Avance de InformeAbril
No.
MO4Auditoría de Gestión a una Unidad Descentralizada:
Administración General de Cementerios100%
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 31 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35% 40% 25% 100% 200.00$
7.1 Analizar y seleccionar colonia a
intervenir
7.2 Sensibilizar a las colonias
seleccionadas sobre el "Manejo
integral de los residuos sólidos"
7.3 Evento de lanzamiento
7.4 Monitoreo y seguimiento
7.5
35% 40% 25% 100% 200.00$
8.1 Coordinación con instituciones para la
organización del evento
8.2 Gestión y organización del evento
8.3 Ejecución del evento
8.4 Clausura del evento
8.5
35% 40% 25% 100% 100.00$
9.1 Elaboración de plan de acción en áreas
identificadas
9.2 Gestionar herramientas y equipos
necesarios en óptimas condiciones
9.3 Realizar limpieza y deseobstrucción en
ríos y quebradas
9.4
9.5
35% 40% 25% 100% 200.00$
10.1 Elaboración de pilas
10.2 Volteo de pilas
10.3 Colado de compost
10.4Envasado de la producción de compost
10.5
35% 40% 25% 100% 200.00$
11.1 Determinar y gestionar el recurso
humano necesario para la recolección
11.2 Determinar y gestionar las
herramientas y los equipos necesarios
en óptimas condiciones
11.3 Asignación de rutas, despacho de los
equipos y control de ingreso al relleno
11.4
11.5
35% 40% 25% 100% 100.00$
12.1 Elaboración de plan de acción en áreas
identificadas
12.2 Gestionar herramientas y equipos
necesarios en óptimas condiciones
12.3 Realizar limpieza en todos los pozos,
tragantes y tuberías
12.4
12.5
MO10Examen Especial a un área de la Delegación Distrital
II, periodo 2017100%
Porcentaje de
Avance de InformeJulio
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Examen Especial a uno de los Departamentos de La
Gerencia de Mercados
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
100%
Realizar auditorías a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de organización de conformidad a Normas de Auditoría Interna Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables;
aportando recomendaciones y asesorías oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos Institucionales.
TOTAL
Cantidad
Física
Porcentaje de
Avance de Informe
2018
Septiembre
Diciembre
Junio
Octubre Diciembre
MO8Porcentaje de
Avance de InformeJulio
MO7Examen Especial a uno de los Departamentos que
Conforman la Subgerencia de Gestión Tributaria100%
Porcentaje de
Avance de InformeAbril
MO9Examen Especial a un área de la Delegación Distrital
I, periodo 2017100%
Porcentaje de
Avance de InformeJulio Septiembre
100% Octubre
Septiembre
MO11Examen Especial a un área de la Delegación Distrital
V, periodo 2017100%
No.
MO12Examen Especial a uno de los Departamentos que
Conforman la Dirección de Finanzas
Porcentaje de
Avance de Informe
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 32 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35% 40% 25% 100% 100.00$
13.1 Elaboración de plan de acción en áreas
identificadas
13.2 Gestionar herramientas y equipos
necesarios en óptimas condiciones
13.3 Ejecutar el plan de arreates, predios,
taludes y zonas verdes
13.4
13.5
3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 40 100.00$
14.1 Limpieza y actividades especiales
14.2 Determinar y gestionar el recurso
humano, herramientas y equipos
necesarios para ejecutar la limpieza
14.3 Ejecución de los planes especiales
14.4 Los planes de limpieza especiales se
realizan en eventos: festivos, religiosos,
politícos, sociales, musicales y
culturales
14.5
2,000.00$
141,126.84$
143,126.84$
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Realizar auditorías a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de organización de conformidad a Normas de Auditoría Interna Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables;
aportando recomendaciones y asesorías oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos Institucionales.
TOTAL
Cantidad
Física
2018
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Octubre100%Porcentaje de
Avance de Informe
No.
Lic. Salvador Alejandro Perdomo
AUDITOR INTERNO
MO13Examen Especial a Seguimiento al Cumplimiento de
Recomendaciones de Auditorias AnterioresDiciembre
MO14
Se realizaran 40 intervenciones periodicas (Arqueos
Cajas Chicas y Colectoras, participación en
levantamientos de Inventarios, entre otros)
40Informes de
IntervenciónEnero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 33 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 319,178.03$
1.1Establecimiento de
coordinaciones con las
Federaciones Nacionales .
1.2
Coordinación en territorio para
la promoción, creacion y
fortalecimiento de las escuelas
deportivas interdisciplinarias.
1.3
Promoción y realización de
actividades deportivas y
recreativas.
1.4 Compras de insumos deportivos
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 113,905.00$
2.1Contactar con representantes de
los comites
2.2
Organización de torneos y/o
actividades deportivas y
recreativas en las comunidades
intervenidas.
2.3
Desarrollo de
torneos/actividades
comunitarias a través del futbol y
basquetbol en San Salvador.
2.4
Seguimiento, evaluación y
sistematización de torneos y/o
actividades deportivas y
recreativas en las comunidades
intervenidas.
1 1 213,511.80$
3.1Contactar con representantes de
la fundacion
3.2Agendar compromisos de firma
3.3Desarrollo de los cursos
programados
3.4Atención de escuelas def tutbol
1 1 1 1 1 5 365,000.00$ 4.1 Dignósticos especificos4.2 Priorizar obras4.3 Asignación de recursos
4.4 Ejecución de obras
1 1 1 1 4 20,800.00$
5.1Selección de espacios para la
presentacion
5.2 Deportes a presentar
5.3Elaboracion de calendario de
eventos deportivos y recreativos
5.4Promoción de los eventos
deportivos
5.5Ejecución programada de los
eventos y deportivos
Diciembre
ME3
Firma de 1 Convenio con Fundación de la Laliga, para
poder dar seguimiento y promover el fútbol entre la niñez,
adolescencia y juventud capitalina
Deportes Promocion a la
practica Deportiva Y
Convivencia
Programa de desarrollo del
futbol en San Salvador a través
del programa Escuela La Liga "
Deporte Total "
1 Convenio firmado Mayo Mayo
ME2Desarrollo de 120 seguimientos de comités para el
deporte y la recreación comunitarios
Deportes Promocion a la
practica Deportiva Y
Convivencia
Programa de Integracion
comunitaria deportiva y
recreativa a través del futbol y
basquetbol
120 Seguimiento a comités Enero
Desarrollo de 36 eventos/acciones diversas
coordinadas/vinculadas con o para las Federaciones
Nacionales con el objetivo de promover el desarrollo
deportivo y recreativo a nivel comunitario y
municipal,ademas de seguir creando y/o fortaleciendo las
escuelas deportivas y promoviendo el deporte y la
recreación en favor de las familias en el Municipio de San
Salvador.
36Eventos/Acciones
realizadasEnero
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION (IMDER)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Descripción de la Meta Cantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Trim 1
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo
para metas Estratégicas)
Deportes
Promocion a la practica
Deportiva Y Convivencia
Programa de desarrollo
deportivo, recreativo y
competitivo en San Salvador
DiciembreME1
OctubreME4 Remodelación de complejos deportivos.
Deportes Promocion a la
practica Deportiva Y
Convivencia
Programa de Remodelación de
escenarios deportivos
5Complejos deportivos
RemodeladosJunio
Festivales deportivos y
recreativos realizados
Deportes Promocion a
la practica Deportiva Y
Convivencia Programa de
promocion de festivales
deportivos, recreactivos y
actividades masivas de gran
impacto social en San
Salvador
Desarrollo de 4 festivales deportivos y recreativos de
impacto social y/o comunitario en San Salvador
Establecer los alcances estratégicos del desarrollo deportivo y recreativo, en relación con una visión integral de desarrollo en la Ciudad de San Salvador,construyendo resultados en la mejora de la calidad de vida de las y los
capitalinos.
ME5 Agosto Noviembre4
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 34 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 3 37,500.00$
6.1Selección de los eventos
deportivos
6.2Determinacion de recursos por
evento
6.3Agendar calendario de eventos
deportivos
6.4Ejecucion y acompañamiento de
eventos
6.5 Registro de eventos
1 1 2 5,000.00$
7.1Identificación de organismos e
instituciones amigas
7.2
Exploración potencial,
comunicación y reuniones con
titulares o referentes y/o
contactos para la
gestión/compromiso.
7.3Elaboración y firma de
convenios si fuere el caso.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165,954.17$
8.1 Ingresos y egresos procesados
8.2Porceso de adquisiones y
contrataciones desarrollados
8.3Conciliaciones Bancarias
realizadas
8.4Informes y estados Financieros
presentados.
8.5
Reuniones periodicas con
equipo Directivo y tecnico del
Instituto para seguimiento y
evaluación
1240,849.00$
520,151.00$
1761,000.00$
-
-$
$1761,000.00
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION (IMDER)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Descripción de la Meta Cantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Trim 1
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo
para metas Estratégicas)
Yamil Alejandro Bukele
#¡REF!
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
ME5
o
MO5
0
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
PRESIDENTE AD HONOREM DE JUNTA DIRECTIVA
Gustavo Ismael Ochoa
ADMINISTRADOR EJECUTIVO
Agosto NoviembreME6Desarrollo/acompañamiento de 3 eventos deportivos a
nivel nacional y/o de proyección internacional.
Deportes Promocion a
la practica Deportiva Y
Convivencia
Programa especial de torneos-
procesos deportivos nacionales
e internacionales
3Eventos deportivos
desarrollados
ME7
Gestión o negociación de 2 Convenios, cartas de
entendimiento/compromiso, acuerdos ù otros, para el
desarrollo deportivo y recreativo en San Salvador a nivel
nacional o internacional.
Deportes Promocion a la
practica Deportiva Y
Convivencia
Programa de gestión e
intercambio nacional e
internacional y de manejo de
relaciones interinstitucionales
a favor del deporte y la
recreacion de San Salvador
2Convenios
firmados/negociados
Nota: El presupuesto corresponde a fondos de transferencia AMSS y a fondos propios
Establecer los alcances estratégicos del desarrollo deportivo y recreativo, en relación con una visión integral de desarrollo en la Ciudad de San Salvador,construyendo resultados en la mejora de la calidad de vida de las y los
capitalinos.
Septiembre Diciembre
MO8 #¡REF!Enero12Proceso de Gestion Administrativa y Financiera e
Informes Financieros emitidos en tiempo y forma
Informe Técnicos /
Financieros presentado
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 35 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
44 44 44 132 48,000.00$
1.1
Planificar y promocionar cursos de
formación laboral en las distintas
Delegaciones Distritales
1.2
Reuniones de promoción con las
Juntas Directivas de comunidades de
distritos
1.3 Apertura del período de inscripciones
1.4Orientación de personas que solicitan
el servicio.
1.5Inauguración y clausura de los cursos
de formación
1 1 1 3 400.00$ 2.1 Promoción del servicio
2.2 Selección de participantes
2.3Elaboración de informes de los cursos
ejecutados
2.4 Graducación de alumnos
2.5 Seguimiento de casos
40 40 40 120 4,135.00$
3.1Administración de estudios
socioeconómicos
3.2Selección de becarios de acuerdo al
perfil del programa
3.3Otorgamiento de becas aprobadas por
Junta Directiva CFL
3.4Presentar informe de becas otorgadas
y la posible renovación
3.5
$8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.34 $8,333.34 $8,333.34 $8,333.34 $ 100,000.00 42,000.00$
4.1Promoción de la venta de servicios y
productos
Economia 4.2 Elaboración de recibos de ingresos
4.3 Remesa de ingresos
4.4 Elaboración de contratos de orden
4.5 Entrega de productos terminados
16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 200 3,000.00$
5.1Entrevistar a las personas para
identificar el perfil que poseen
5.2 Ingresar la solicitud en el programa
5.3
Realizar las gestiones con las
empresas para la colocación de las
personas
5.4Notificar a las personas sobre los
puestos de trabajo disponibles
5.5 Seguimiento de colocados con empleo
1 1 1 3 $36,000.00*6.1 Planificar Feria de Empleo
Participacion Ciudadana6.2 Ejecución de Feria de Empleo
6.3 Contratación de Personal en F. E.
6.4
6.5
1 1 1 3 500.00$ 7.1 Inducción sobre el tema
7.2 Potenciación de Habilidades
7.3 Entrevistas de trabajo
7.4 Orientación para el Obtener un trabajo
7.5 Idoneidad del trabajo.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8,000.00$ 8.1 Formular Presupuesto y otros
8.2 Ejecutar Presupuesto y otros
8.3 Administrar en base a marco legal
8.4 Implementar Normas de Control Int.
8.5
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
CENTRO DE FORMACION LABORAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No.
Enero Septiembre
ME2Ejecutar 3 cursos en temas de emprendedurismo (Inicie
Su Negocio)Educacion 3
Cursos
ejecutadosAbril Diciembre
MO7
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Contribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a traves del desarrollo de las capacidades y habilidades para el trabajo, mediantela formacion técnica, la intermediacion laboral y el fomento del espiritu empresarial
TOTAL
Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1
ME1
Ejecutar 132 cursos de formación laboral que contribuyan
a la adquisición de habilidades para la obtención y el
mantenimiento del empleo
132Cursos
ejecutadosEnero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo para metas
Estratégicas)
Educacion Septiembre
Seminario de Habilidades y Orientación para el trabajo. 3Seminarios
ejecutados
Enero Septiembre
MO8Administrar eficientemente los recursos del CFL brindar
el apoyo necesario de manera ágil, eficiente y oportuna12
Gestiones
Administrativas
cumplidas
Enero Diciembre
ME3Otorgar 120 becas de formación laboral para habitantes
del municipio de San SalvadorEconomia 120 Becas otorgadas
Enero Diciembre
ME4Contribuir con los recursos financieros por $100,000 para
la auto gestión presupuestaria del CFL
ME6
Enero Diciembre
SeptiembreFebrero
$100,000.00
3Planificar y Ejecutar 3 Ferias de Empleo
Necesidades
operativas
cubiertas
Feria de
empleos
ME5
Colocar 200 personas en puestos de trabajo a través de
la coordinación con empresas y otras bolsas de trabajo
del país
Ciudad Inclusiva 200
Personas
colocadas con
empleo
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 36 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 1,500.00$
9.1
Elaboración y presentación de
proyectos de cooperación con otras
bolsas de trabajo.
9.2 Contactos con empresas
9.3 Gestión de iniciativa de convenios
9.4 Firma de convenios
9.5 Presentación de informes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16,115.00$ 10.1 Formular Presupuesto y otros
10.2 Ejecutar Presupuesto y otros
10.3 Administrar en base a marco legal
10.4 Implementar Normas de Control Int.
10.5
123,650.00$
381,125.00$
504,775.00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,986.94$
11.1 Conocer las necesidades de la Com.
11.2 Brindar servicios a la Comunidad
11.3 Capacitar a las personas de la Com.
11.4 Orientar a la Comunidad
11.5
5,986.94$
$510,761.94
MO8 - Los gastos a incurrir en Ferias de Empleo serán proporcionados por el Gobierno de San Salvador debido a que el CFL carece de esos recursos
Ejecución Proyecto de Beneficio Comunitario junto
con la Comunidad Económica Europea12
Comunidades
BeneficiadasEnero
Directora Ejecutiva del CFL
Jose Luis Montiel
Técnico Enlace
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo para metas
Estratégicas)
Diciembre
Roberto Tejada Murcia
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO11
Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO10
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Contribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a traves del desarrollo de las capacidades y habilidades para el trabajo, mediantela formacion técnica, la intermediacion laboral y el fomento del espiritu empresarial
TOTAL
Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO9
Obtener al menos 2 convenios de cooperación con
empresar y otras bolsas de trabajo para la generación de
empleo.
2Convenios
firmados
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Adquirir y proporcionar los insumos necesarios para el
buen funcionamiento del CFL, de manera ágil y oportuna12
Gestiones
Administrativas
cumplidas
Enero Diciembre
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
CENTRO DE FORMACION LABORAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No.
Junio
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 37 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 11,000.00$
1.1 Recepción de Solicitudes
1.2 Autorización de evento
1.3 Garantizar Seguridad
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,500.00$
2.1Diseño y elaboracion del programa
de fumigacion
2.2
Atencion de solicitudes de
comunidades aledañas a los
cementerios municipales
2.3
Brindar servicio social a las
comunidades: Peña de Oreb, El
Bambú, San Juan Bosco, Papini y
Torres Españolas
2.4Implemenmtacion del dispositivo
de seguridad
2.5 Ejecucion de Fumigacion
2.6Preparar informe del servicio de
fumigacion
2.7
Presentacion del informe de
resultados obtenidos a la Direccion
Ejecutiva
6.30% 40.80% 28.40% 24.50% 100% 81,583.00$
3.1 Elaboracion de carpetas técnicas
3.2 Licitación
3.3 Evaluación de ofertas
3.4 Adjudicacion de proyectos
3.5 Construcción
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920 85,000.00$
4.1 Permiso para inhumacion
4.2 Verificacion de nichos disponibles
4.3 Cobro de tasas
4.4 Realizacion de inhumación
4.5
180 180 180 100 180 180 180 100 180 180 180 180 2000 92,000.00$
5.1 Verificacion de situacion tributaria
5.2
Notificación del puesto a
responsables directos o
potenciales5.3 Publicacion en Diario Oficial
5.4 Solicitud de permiso a MINSAL
5.5 Realización de exhumación
No. Descripción de la Meta Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Lograr que nuestros servicios excedan las expectativas de la comunidad a traves de mantener el personal motivado y con espiritu de servicio, con el fin de proporcionar una atencion amable, solidaria y
humana
TOTALTrim 3 Trim 4
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
MO4
Realizar favorablemente un
aproximado de 1,920 inhumaciones
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo para metas
Estratégicas)
Trim 1 Trim 2
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Fecha
Septiembre
MO2
Ejecutar servicios de fumigacion en
Cementerios Municipales y sus
alrededores como medida de
prevencion y erradicacion del dengue
y chik.
12
Plan de
fumigacion
ejecutado
Enero Diciembre
2,000 MO5
Febrero
Exhumacion
realizadaEnero
Realizar favorablemente un
aproximado de 2,000 exhumaciones
MO3Ejecución de Proyectos de Inversión 100%
Proyectos
ejecutados
ME1 Autorizar eventos de Necroturismo
en Cementerio Los Ilustres.DiciembreEnero
Evento
realizado24
Eje Estratégico de
Cultura
Diciembre
1,920Inhumacion
realizadaEnero Diciembre
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 38 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 45,000.00$
6.1 Atencioón de solicitudes
6.2Presentacion del catalogo de
servicios funerarios
6.3Evaluación socioeconomicas para
servicios gratuitos
6.4 Ejecución del servicio funerario
6.5
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 80,821.00$
7.1Limpieza de 28 manzanas de
terrenos
7.2 Siembra y riego de plantas
7.3 Fumigacion periodica
7.4 Pintar portones, muros y oficinas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92,085.00$
8.1 Programa de mantenimiento
8.2 Atención de solicitudes
8.3 Ejecucioón del programa
8.4
8.5
491,989.00$
959,223.00$
1451,212.00$
-
4.5
-
5.5
1451,212.00$
No. Descripción de la Meta Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Lograr que nuestros servicios excedan las expectativas de la comunidad a traves de mantener el personal motivado y con espiritu de servicio, con el fin de proporcionar una atencion amable, solidaria y
humana
TOTALTrim 3 Trim 4
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
DiciembreMO6
Garantizar que los servicios
funerarios, sean prestados con la
mayor prontitud, transparencias, y
solidaridad a la población
300
Servicios
funerarios
prestados
Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo para metas
Estratégicas)
Trim 1 Trim 2
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Fecha
MO7
Limpiar y darle seguimiento a un
area de 336 manzanas, en que se
encuentran cinco cementerios
municipales
Lic. Douglas Pablo Rodríguez Funes
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
0
Terrenos
limpios
Dar mantenimiento y mejoras de
obras de menor embergadura, a los
cementerios municipales
12Mantenimient
o realizado
Administrador General
Lic. Marvin Salvador García Carpio
Jefe Departamento de Finanzas
MO8
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Enero Diciembre
0
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Enero Diciembre336
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 39 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 3 49,635.00$
1.1 Coordinar con instituciones para la
organización del evento
1.2 Gestión y organización del evento
1.3 Ejecución del evento
1.4 Informe del evento
1.5
4 6 6 4 4 4 6 6 6 6 4 4 60 5,750.00$
2.1Elaborar programación de actividades
2.2 Coordinar con instituciones para la
participación en proyecto
2.3 Capacitación sobre método de 3 R´s
2.4 Elaborar informe de capacitaciones
realizadas
2.5 Seguimiento al proyecto
20 20 20 60 16,000.00$
3.1 Coordinar visitas con centros
educativos
3.2 Juramentación a integrantes de los
comités ambientales
3.3 Elaborar plan de trabajo con comités
ambientales para futuras actividaes
3.4 Elaborar informe de resultados
3.5
12 20 40 20 28 20 140 47,000.00$
4.1 Coordinar visitas con centros
educativos
4.2 Elaborar plan de trabajo de actividades
a realizar con los comités ambientales
4.3 Visitar a los centros educativos para
dar serguimiento a los planes de
trabajo
4.4 Elaborar informe de resultados para ser
presentados a los jefes de Unidades
Staff, Subdirectores y Director
Ejecutivo
4.5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 40 1,000.00$
5.1 Programación de eventos
5.2 Preparación de logística
5.3 Ejecución de actividad
5.4 Elaborar informe de visitas para ser
presentados al Subdirector de
Administración
5.5
6 6 6 6 6 6 8 6 8 8 8 4 78 34,510.34$
6.1 Programar visitas a colonias
6.2 Sensibilizar a las colonias limpias
sobre el "Manejo integral de los
Desechos Sólidos"
6.3 Monitoreo y seguimiento
6.4
6.5
Eje Economia
( Educacion Ambiental)
Eje Economia
( Educacion Ambiental)
Eje Economia
( Educacion Ambiental)
Eje Economia
( Educacion Ambiental)
Eje Economia
( Educacion Ambiental)
Junio
Diciembre60Capacitaciones
RealizadasEnero
ME 4 Dar seguimienbto a 60 comités ambientales 140Visitas
RealizadasMarzo
ME 3
Realizar visitas con Arti y el Gran Contenedor 40Visitas
RealizadasFebrero
ME 1Realizar eventos para conmemorar fechas
relacionadas con la preservación del medio ambiente3
Eventos
RealizadosAbril
ME 2Impartir capacitaciones sobre el método de las 5 R´s
con empresa privada
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE DESECHOS SÓLIDOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
Capacitacion en el MIRS a 60 centros educativos 60Comités
JuramentadosFebrero
ME 6Dar continuidad a la ejecución del proyecto Colonia
Limpia78
Visitas
RealizadasEnero
ME 5
Mayo
Septiembre
Diciembre
Diciembre
Eje Economia
( Educacion Ambiental)
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 40 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8 8 8 8 8 8 48 19,680.00$
7.1 Analizar y seleccionar colonia a
intervenir
7.2 Sensibilizar a las colonias
seleccionadas sobre el "Manejo
integral de los residuos sólidos"
7.3 Evento de lanzamiento
7.4 Monitoreo y seguimiento
7.5
26 25 9 23 83 21,473.19$
8.1 Elaboracion de plan de accion en areas
identificadas
8.2 Gestionar herramientas y equipos
necesarios en óptimas condiciones
8.3 Realizar limpieza y desobstruccion en
rios y quebradas
8.4
8.5
48 48 48 48 48 48 48 336 20,473.19$
9.1 Elaboración de pilas
9.2 Volteo de pilas
9.3 Colado de compost
9.4Envasado de la producción de compost
9.5
16,500 16,500 17,000 16,500 18,500 17,500 18,500 18,500 17,500 18,200 16,500 18,500 210,200 1,000.00$
10.1 Determinar y gestionar el recurso
humano necesario para la recolección
10.2 Determinar y gestionar las
herramientas y los equipos necesarios
en óptimas condiciones
10.3Asignación de rutas, despacho de los
equipos y control de ingreso al relleno
10.4
10.5
13,074 13,074 13,074 39,222 21,473.18$
11.1 Elaboracion de plan de accion en areas
identificadas
11.2 Gestionar herramientas y equipos
necesarios en óptimas condiciones
11.3 Realizar limpieza en todos los pozos,
tragantes y tuberías
11.4
11.5
83
Elaborar y ejecutar el plan de limpieza y
mantenimiento de pozos, tragantes y tuberias
( drenajes secundarios)
39,222
Eje Economia
( Educacion Ambiental)
Eje Salud ( Saneamiento
de Rios y Quebradas)
Eje Economia
(Reduccion, Reciclaje y
Reutilizacion)
Drenajes
secundarios
limpios
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE DESECHOS SÓLIDOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
ME 8Elaborar y ejecutar plan de limpieza, desobstruccion
en rios y quebradas ( drenajes primarios)Plan Ejecutado Enero
ME 7Implementar proyecto Colonia Limpia en nuevas
colonias48
Colonias
Ejecutando el
Proyecto
Febrero
ME 9 Elaboracion de compost (abono organico) 336Abono organico
elaboradoMarzo Noviembre
Diciembre
MO 11
Diciembre
Diciembre
Marzo Mayo
MO 10Verificar, controlar y recolectar los desechos solidos
para la disposicion final210,200
Desechos solidos
recolectadosEnero
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 41 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
455,731 502,293 502,293 502,293 502,293 535097 3000,000 42,946.38$
12.1 Elaboración de plan de acción en áreas
identificadas
12.2 Gestionar herramientas y equipos
necesarios en óptimas condiciones
12.3 Ejecutar el plan de arreates, predios,
taludes y zonas verdes
12.4
12.5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 42,946.38$
13.1 Limpieza y actividades especiales
13.2 Determinar y gestionar el recurso
humano, herramientas y equipos
necesarios para ejecutar la limpieza
13.3 Ejecución de los planes especiales
13.4 Los planes de limpieza especiales se
realizan en eventos: festivos, religiosos,
politícos, sociales, musicales y
culturales
13.5
23 23 23 23 23 23 23 161 64,419.57$
14.1 Elaboracion de plan de limpieza de los
23 pasos a desnivel
14.2 Determinar y gestionar el recurso
humano, herramientas y equipos
necesarios para ejecutar la limpieza
14.3 Ejecucion del plan nocturno de
limpieza de los 23 pasos a desnivel
14.4
14.5
64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 775,200 64,419.57$
15.1 Elaboración de plan de saneado y
lavado
15.2 Determinar y gestionar el recurso
humano, herramientas y equipos
necesarios para ejecutar la limpieza
15.3 Ejecución del programa de saneado y
lavado
15.4
15.5
10,250 9,500 10,500 9,500 11,500 11,500 12,500 12,500 11,500 10,000 10,900 13,000 133,150 32,209.79$
16.1 Determinar y gestionar los recursos
necesarios
16.2Gestionar los equipos y herramientas
necesarias en óptimas condiciones
16.3 Generacion de informe de tonelajes
16.4
16.5
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 32,209.78$
17.1 Determinar y gestionar los recursos
necesarios
17.2Gestionar los equipos y herramientas
necesarias en óptimas condiciones
17.3 Generación de informes de
inspecciones
17.4
17.5
MO15
Ejecutar programa de lavado y saneado de áreas
críticas, plazas, parques y zonas de mercados
municipales
775,200Programa
EjecutadoEnero Diciembre
MO 17Evaluacion y pesaje de residuos solidos a empresas
ICIS720
Residuos solidos
pesadosEnero Diciembre
MO16Control de resultados solidos captados y trasladados
en Planta de Transferencia Aragon133,150
Desechos solidos
en plantaEnero Diciembre
MO 12Elaborar y ejecutar plan de chapoda en arrietes y
zonas verdes
MO 13Desarrollar planes de limpieza y actividades
especialesDiciembre
MO14 Plan Nocturno de Limpieza a pasos desnivel 161
Planes /
Actividades
Realizados
Mayo Noviembre
Plan de limpieza
ejecutado
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE DESECHOS SÓLIDOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
Enero
3000,000 Junio
12 Plan ejecutado
Noviembre
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 42 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 700,000.00$
18.1 Verificación diaria de unidades
suministradas
18.2 Seguimiento a casos pendientes
18.3 Presentación de reportes mensuales al
Subdirector de Administración y
Director Ejecutivo
18.4
18.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 37,500.00$
19.1 Determinar y gestionar los recursos
necesarios
19.2 Gestionar los equipos y herramientas
necesarias en óptimas condiciones
19.3 Generación de informes técnicos al
Jefe del Departamento Administrativo,
Subdirector de Administración y
Director Ejecutivo
19.4
19.5
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 484 416,288.52$
20.1 Elaboracion de programa de
mantenimiento preventivo a la flota
vehicular
20.2 Ejecucion de programa de
mantenimiento preventivo
20.3 Elaboracion de ordenes de suministro
para repuestos/servicios de
mantenimiento
20.4 Ejecucion de mantenimiento
programados
20.5
15 101 15 101 15 101 15 101 15 101 15 101 696 622,000.00$
21.1 Elaboracion de programa de
mantenimiento preventivo a la flota
vehicular
21.2 Ejecucion de programa de
mantenimiento preventivo
21.3 Elaboracion de ordenes de suministro
para repuestos/servicios de
mantenimiento
21.4 Ejecucion de mantenimiento
programados
21.5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 100.00$
22.1 Elaborar plan educativo de la clinica
MO 22Impartir Charlas educativas para la promocion de la
salud en las instalaciones de la DMGSDS
Charlas
Impartidas
22.2 Gestionar los recursos necesarios para
la realizacion del plan
22.3 Ejecutar plan
22.4
22.5
48 Enero Diciembre
Diciembre
Administrar suministro de combustible a la flota
vehícular, manteniendo disponibilidad a afecto de
asegurar la operatividad de la misma
12
Reporte de
suministro de
combustible
Enero
696
Eventos de
Capacitaciones
Realizados
Enero Diciembre
MO 20
Ejecucion del programa de mantenimiento preventivo a
la nueva flota compactadora (40 unidades), camiones
de volteo (3 unidades) y retro excavadora ( 1 unidad)
484Vehiculos en
buen estadoFebrero Diciembre
MO 19Realizar una mejora continua en el uso de sistema
GPS como fuente de informacion estrategica12
Reporte de
seguimiento
remitido
Enero Diciembre
MO 18
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE DESECHOS SÓLIDOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
Ejecucion del programa de mantenimiento preventivo a
la flota vehicular antiguaMO 21
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 43 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 6 15 18 20 28 10 20 15 10 5 149 15,000.00$
23.1 Gestionar todos los recursos con
apoyo INSAFORP, de forma interna e
interinstitucional
23.2 Consultar a la persona idonea para las
diferentes capacitaciones
23.3 Convocar a las personas a
capacitaciones
23.4
23.5
1 7 1 1 2 12 633,000.00$
24.1 Solicitud de compra de los bienes
24.2 Adjudicacion y contrataciones de
proveedores
24.3 Recepcion y entrega de los bienes a
los empleados de la DMGSDS
24.4
24.5
2941,034.89$
10441,961.00$
13740,000.00$
Nota 1
FODES 25%
TASAS Y DERECHOS 500,000.00$ VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS
* SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61 (Presupuesto de actividades no reflejadas en el POA
2018), se agregó esta fila debido a que corresponde al presupuesto requerido para
realizar las metas que no se reflejan en el POA 2018. Dichas metas si son reflejadas
en los planes de trabajo internos de la DMGSDS
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Ing. Iván Navarrete
Jefe de Unidad de Gestión y Desarrollo
MO 24 Entrega de prestaciones al personal 12Prestaciones
entregadasAbril Diciembre
Ing. Alexander Suriano
Director Ejecutivo DMGSDS
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE DESECHOS SÓLIDOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO 23Capacitar al personal operativo, tecnico y jefaturas de
la Direccion Municipal149
Eventos de
Capacitaciones
Realizados
Febrero Diciembre
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 44 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 51 30,000.00$
1.1Coordinar reuniones con el IMDER
para la planificacion de la logistica.
1.2 Cotizacion de bienes y/o servicios
1.3 Identificacion de Prioridades
1.4Apoyo en la adquisicion de bienes y
servicios que requieren las actividades
1.5 supervisiones de los eventos.
25000 5000 30,000 30,000.00$
2.1Actualización de base de datos de
donantes
2.2 Visitar empresas de la base de datos
2.3Envio de Solicitudes de Donaciones y
seguimiento a las mismas.
2.4 Recepción y aceptación de Donaciones
2.5 Informe de Gestión
5 1 25 15 30 61 100,000.00$
3.1Determinacion del espacio adecuado
para llevar a cabo la actividad.
3.2 Cotizacion de bienes y/o servicios
3.3 Promoción del evento.
3.4
Recepcion de peticiones de los
distritos, instituciones, ONGS, entre
otros.
3.5 supervision del evento.
1 4 4 1 30 40 720,000.00$
4.1 Planificación de logística
4.2 Cotización de bienes y servicios
4.3
Compras y/o contrataciones de
servicios que seran necesarios para la
realizacion de los eventos,
4.4 Promoción y desarrollo de eventos
4.5 Supervisión de Eventos
3 7 5 5 3 3 5 1 2 7 4 5 50 80,000.00$
5.1 Planificación de logística
5.2 Cotizacion de bienes y servicios
5.3
Determinar las Compras y/o
contrataciones de servicios a efectuar
para llevar a cabo el evento
5.4 Promoción y desarrollo de eventos
5.5 Supervision de Eventos
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No.
Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como
la Promoción, organización y ejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador y otros festejos realcionados a la niñez, juventud y familia.
TOTAL
Descripción de la Meta Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
Julio Agosto
MO3
Apoyo en las celebraciones de comunidades y escuelas
( dia de la amistad, celebraciones semana santa, dia de
la madre, dia de la familia y dia del niño)
61fiestas
realizadasFebrero
Trim 2 Trim 3 Trim 4
DiciembreME1
Participar en la programacion, promocion de festivales
deportivos, recreativos y actividades masivas de gran
impacto social en San Salvador
51Eventos
realizadosEnero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo para metas
Estratégicas)
Eje : Deportes
Programa de
promoción de festivales
deportivos, recreativos
y actividades masivas
de gran impacto social
en San Salvado
Octubre
MO2Gestionar Donaciones en Efectivo y especies hasta por
un monto de $30,000 dólares30,000
Donaciones
recibidas
Abril Agosto
MO5
Ejecutar 50 eventos con motivo de las Fiestas de los
Barrios y colonias del Municipio de San Salvador (Ej.
Barrio Lourdes, Candelaria, El Perpetuo Socorro, La
Merced, San Esteban, Los Redios, La Basilica del
Sagrado Corazon, Santa Anita, Col. Monserrat, Col. La
Rabida, El Calvario, Catedral, entre otros).
50fiestas
realizadasEnero Diciembre
MO4
Desarrollar 40 Eventos para los Festejos Agostinos
2018(Ej. Desfile del Correo, Desfile del Comercio, Elecc.
De la Reina, Parque de Diversiones, quema de polvora,
desfiles de fantasia, Orquestas,Espectaculos dentro del
campo de la feria,Fiesta Infantil, entre otras)
40
Celebracion de
festividades
tradiconales
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 45 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 3 3 3 4 4 4 6 4 4 4 8 50 50,000.00$
6.1Planificacion de la Logistica del apoyo
a brindar.
6.2 Cotizacion de bienes y/o servicios
6.3 Promoción del evento.
6.4 Recepcion de peticiones,
6.5 supervision del evento.
6 6 166,246.96$
7.1 Planificación de logística
7.2 Cotizacion de bienes y servicios
7.3Requisicion de Compras y/o
contrataciones de servicios
7.4 Promoción y desarrollo de eventos
7.5 Supervision de Eventos
1176,246.96$
113,753.04$
1290,000.00$
(*) Composición del presupuesto:
Transferencia AMSS $1200,000.00
Fondos Propios (tasas e impuestos) $60,000.00
Donaciones $30,000.00
ttal $1290,000.00
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Gestionar Eventos para las fiestas navideñas: (Ej.
Espectaculo de luces de Navidad, Decoracion de
Parques, entrega de galletas y juguetes, eventos en el
mercado cuscatlan, etc.)
6
Eventos
navideños
realizados
Diciembre Diciembre
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No.
Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como
la Promoción, organización y ejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador y otros festejos realcionados a la niñez, juventud y familia.
TOTAL
Descripción de la Meta Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO7
Evento
realizadoEnero
Trim 2 Trim 3 Trim 4
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
DiciembreMO6Participaer en los diferentes eventos en mercado
cuscatlan y brigadas medicas50
Rhina Carpio de Saravia
Técnico Enlace
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo para metas
Estratégicas)
Yanci Yanet Salmeron de Artiga
Directora Ejecutiva del Comité de Festejos
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 46 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
ÁREA DE LETRAS Y CULTURA ORIGINARIA
1 1 3,000.00$
1.1 Realizar el primer Festival Nacional de
poesía de San Salvador en el Centro
Histórico.
1.2 Celebrar en San Salvador el día
internacional de la Poesía
1.3 Fomentar la Lectura en San Salvador.
1 1 4,000.00$
2.1 Reunión con organizaciones indígenas
2.2 Planificación del montaje del evento
2.3 Dar a conocer las diferentes
celebraciones de los pueblos indigenas
de El Salvador.
50% 40% 10% 100% 4,000.00$
3.1Realizar convenio con el autor del libro
3.2 Edición, maquetación y diagramación
del libro
3.3 Coordinación con la Editorial Municipal
para la publicación del libro
3.4 Presentación del libro
1 1 3,575.00$
4.1 visibilizar a los/as nahuahabantes y al
idioma.
4.2 Convocatoria de Indígenas Nahua-
hablantes
4.3 Dar a conocer en San Salvador el
idioma Náhuat
1 1 500.00$
5.1 Coordinación con mercados
5.2 Celebrar el día de la Cruz en mercados
y parques de San Salvador
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,200.00$
6.1 Calendarización de las lecturas a
presentar
6.2 Reunión con Poetas
6.3 Realizar diferentes lecturas en cada
mes
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,000.00$
7.1 Atender a un promedio de 60 personas
por tour
7.2 Gestionar permisos para el uso del
cementerio de los Ilustres y agentes
del CAM
7.3Realizar convocatoria en redes sociales
7.4 Degustación de patrimonio
Gastronómico
10% 10% 20% 30% 20% 10% 100% 2,000.00$
8.1 Convenio con Contextos
8.2 Diseño de Biblioteca
8.3 Búsqueda de cooperación
8.4 Elaboración de Biblioteca
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100% 1,000.00$
9.1 Atención a Centros Escolares
9.2 Comunicación con Centros Escolares
9.3 Visitas guiadas a la Biblioteca
Municipal
100% Enero
ME 1 Celebración del día Internacional de la Poesía 1 Marzo
ME 2Celebración del día Internacional de los Pueblos
Indígenas
Promoción de las Artes
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SECRETARIA DE CULTURA DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Desarrollar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones que contribuyan al fortalecimiento de valores culturales y de participación ciudadana; especialmente, para la niñez y juventud de los sectores más
vulnerables del municipio de San Salvador.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
Marzo
Agosto
Visitas guiadas a la Biblioteca Municipal 100% Febrero Octubre
Marzo
Febrero
Diciembre
Junio
Diciembre
Mayo
Celebración
realizada
Ciudad Crítica y Diversa
Ciudad Crítica y Diversa
Ciudad Crítica y Diversa
Promoción de las Artes
1 Agosto
Publicación y presentación del libro “Nawat Mujmusta”
Promoción de las Artes
ME 8
ME 6 Presentaciones literarias en la Biblioteca Municipal 12 Febrero
ME 5
ME 4 Encuentro de Nahuahablantes 1 Febrero
Celebración
realizada
100%
Celebración del Día de la Cruz 1 Mayo
Creación de Biblioteca en Casa Maya
Promoción de las Artes
Ciudad Crítica y Diversa
Promoción de las Artes
ME 3
Enero
ME 7 Realización de Necroturismo Cementerio Los Ilustres 12 Febrero
ME 9
Celebración
realizada
Presentaciones
realizadas
Celebración
realizada
Visitas
realizadas
Tour
realizado
Visitas
realizadas
Publicación
realizada
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 47 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
ÁREA DE LETRAS Y CULTURA ORIGINARIA
40% 30% 30% 100% 8,000.00$
10.1 Convocatoria
10.2 Recepción de trabajos de los
concursantes
10.3 Deliberación de jurado
10.4 Premiación, publicación y presentación
del libro
10% 50% 10% 10% 10% 10% 100% 2,500.00$
11.1 Convocatoria de medios de
comunicación y prensa
11.2 Realización de afiches digital
11.3 Coordinación con otras instituciones
100% 100% 5,000.00$
12.1 Reunión con editoriales
12.2 Elaboración de diseños para los
estantes.
12.3 convocatoria de medios.
1 1 1,000.00$
13.1 Coordinación con la Embajada de
Mexico
13.2 Elaboración de afiches
13.3 Montaje del altar en las instalaciones
del Cementerio
2 2 4,000.00$
14.1 Convocatorias a público en general
14.2 Concierto de guitarra dedicado a
Mangoré
14.3 Coordinación con instituciones de la
Gobierno de San Salvador
1 1 6,500.00$
15.1 Realización de convocatoria
15.2 Elaboración de fichas de evaluación
15.3 Evaluación de alfombras participantes
15.4 Premiación de ganadores
1 1 2 2,000.00$
16.1 Contratación del facilitador
16.2 Elaborar curriculas
16.3 Convocatorias en redes
1 1 2,000.00$
17.1 Coordinación con biblioteca Nacional
17.2 Convocatoria de participantes
17.3 Realización de lecturas de poesía
infantil
1 1 1,000.00$
18.1 Coordinación con la Embajada de
México
18.2 Elaboración de afiches
18.3 Montaje del altar en las instalaciones
del Cementerio
2 2 2,000.00$
19.1 Convocatoria a público en general
19.2 Concierto de guitarra dedicado a
Mangoré
19.3 Coordinación con instituciones de la
Gobierno de San Salvador
1 1 5,000.00$
20.1 Realización de convocatoria
20.2 Elaboración de fichas de evaluación
20.3Evaluación de alfombras participantes
20.4 Premiación de ganadores
Talleres
realizados
Altar
elaborado
Concurso de alfombras de San Salvador 1
MO 12 Feria del libro de San Salvador
MO 13Elaborar 1 altar de muertos en el Cementerio de Los
Ilustres Noviembre
MO14Encuentro de Moros y Cristianos en el Centro
histórico de San Salvador. 2 Noviembre Noviembre
Festival Internacional de Poesía Infantil 1 Noviembre Noviembre
MO 20 Concurso de alfombras de San Salvador 1 Abril
MO 19Realizar 2 visitas guiadas especiales en el Cementerio
de Los Ilustres en el marco del día de muertos 2 Noviembre
MO 18
MO15
MO 16Masificación de la lectura y escritura en la población
de los ciudadanos de San Salvador2 Abril
MO 17
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SECRETARIA DE CULTURA DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Desarrollar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones que contribuyan al fortalecimiento de valores culturales y de participación ciudadana; especialmente, para la niñez y juventud de los sectores más
vulnerables del municipio de San Salvador.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
Noviembre
100% Abril
1
Promoción de las Artes
Febrero Julio
MarzoPremiación
realizada
AbrilFeria realizada
100%
ME 10 Premio Hispanomericano de Poesía de San Salvador 100% Enero
MO 11
Noviembre
Abril
Noviembre
Agosto
Concurso
realizado
Vistas
Realizadas
Encuentro
realizado
Abril Abril
Elaborar 1 altar de muertos en el Cementerio de Los
Ilustres 1 Noviembre
Presentaciones de libros en Biblioteca Municipal y
otros lugares.
Festival
realizado
Presentaciones
realizadas
Concurso
realizado
Altar
elaborado
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 48 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
ÁREA DE LA EDITORIAL DE SAN SALVADOR
1 1 5,000.00$
21.1 Compilación de contenido
21.2 Diseño y maquetación
21.3 Revisión de material
21.4 Publicación y presentación
21.5
1 1 5,000.00$
22.1 Reedición de la Antología
22.2 Publicación y presentación con todas
las poetas participantes.
1 1 3,500.00$
23.1 Selección contenidos, diagramación.
23.2Revisión editorial y autorización de la
Secretaría de Cultura de San Salvador
23.3 Proceso de licitación y adjudicación e
Impresión de Libro
23.4 Lanzamiento publico
1 1 4,000.00$
24.1 Selección de contenidos y
diagramación
24.2 Solicitud de edición y presentación en
digital de contenidos.
24.3Revisión editorial y autorización de la
Secretaría de Cultura de San Salvador
24.4 Proceso de licitación y adjudicación e
impresión de libro
24.5 Lanzamiento al público de edición
ÁREA DE ARTES X
1 1 2 8,400.00$
25.1 Convocatoria de artistas nacionales e
internacionales.
25.2 Convivio culturales a través de la
cultura del hip hop
25.3 alimentacion, alojamiento y transporte
de artistas.
1 1 1 1 1 1 1 1 8 5,000.00$
26.1 Lanzamiento de convocatoria mensual
para artistas del grafiti
26.2 Proyectar el Grafiti como una expresión
artística
26.3 Recuperar los espacios públicos y
transformarlos en arte urbano
1 1 1 3 6,000.00$
27.1 Convocatoria de artistas Nacionales e
internacionales
27.2 Convivios de tarde culturales
27.3 Premiación a los artistas más
destacados
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SECRETARIA DE CULTURA DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Desarrollar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones que contribuyan al fortalecimiento de valores culturales y de participación ciudadana; especialmente, para la niñez y juventud de los sectores más
vulnerables del municipio de San Salvador.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
Junio
Diciembre
Promoción de las Artes
Promoción de las Artes
Promoción de las Artes
Promoción de las Artes
ME 23 Publicación de Antologia de poesía Nahuat Castellano 1 Diciembre Diciembre
ME 24 Publicación de partituras de Agustín Barrios Mangoré 1 Diciembre
MO 26 Recuperación de espacios públicos a través del Grafiti
ME 25Campamento de artistas con invitados
internacionales.2 Noviembre
ME 21Publicación de memoria de la Secretaría de Cultura de
San Salvador 1 Mayo Mayo
ME 22 Reedición de la antología de poesía de mujeres 1 Mayo Mayo
Ciudad Crítica y Diversa
8 Mayo Diciembre
MO 27 Celebracion del festival go Skate Day. 3 Agosto Octubre
Publicación
realizada
Publicación
realizada
Publicación
realizada
Publicación
realizada
Recuperación
realizada
Festivales
realizados
Actividades
realizadas
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 49 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
ÁREA DE ARTES X
1 1 2 8,000.00$
28.1 Convocatoria de artistas Nacionales e
internacionales
28.2 Convivios de tarde culturales a través
del grafiti
28.3 Premiación a los artistas más
destacados
1 1 1 1 1 1 1 1 8 3,000.00$
29.1 Intercambios culturales.
29.2 Talleres con exponentes
internacionales
29.3 Talleres para artistas regionales.
1 1 1 3 4,750.00$
30.1 Mantenimiento del circuito skate
movible
30.2 Mantenimiento de los murales del
mercado cuscatlan
1 1 1 3 20,750.00$
31.1 Convocatoria de artistas circenses
31.2 Convivios de tarde culturales a través
de la cultura del hip hop
31.3 Premiación a los artistas más
destacados
ÁREA DE ARTE ESCÉNICAS, VISUALES Y MÚSICA
1 1 1 1 1 1 1 7 515,000.00$
32.1 Convocatoria de estudiantes de coro y
orquesta para año 2018
32.2 Desarrollo de clases y ensayos de la
OSSS.
32.3 Actividades de recreación
32.4Actividades formativas extracurriculares
1 1 1 1 1 5 25,000.00$
33.1 Nuevas piezas para el repertorio de la
Compañía
33.2 Producción y Montaje
1 1 1 3 35,000.00$
34.1 Producción y montaje
34.2 Conciertos en Espacios Publicos
1 1 1 3 175,000.00$
35.1 Realizar las bases de la convocatoria
35.2 Lanzar la convocatoria al público
35.3 Recepción de trabajos
35.4 Entrega de fondo a ganador
1 1 1 3 30,000.00$
36.1 Promoción y publicidad
36.2 Espacios y montaje
36.3 Contrataciones de artistas
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SECRETARIA DE CULTURA DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Desarrollar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones que contribuyan al fortalecimiento de valores culturales y de participación ciudadana; especialmente, para la niñez y juventud de los sectores más
vulnerables del municipio de San Salvador.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
MO 31 Actividades artísticas especiales. 3 Agosto
ME 34Segunda Temporada Orquesta Sinfónica de San
Salvador3 Febrero
Octubre Noviembre
MO 29 Realización de Talleres artísticos. 8 Mayo Diciembre
MO 30Mantenimiento a materiales y/o herramientas que
potencian los procesos artisticos.3 Agosto Octubre
Talleres
realizados.
Mantenimiento
realizado
MO 28Celebracion del Festival internacional Meeting of
styles o Area 5032
Octubre
ME 32Creación y funcionamiento de la Orquesta Sinfónica
de San Salvador 7 Enero Diciembre
ME 33 Tercera Temporada del Ballet de San Salvador 5 Enero Mayo
Formación en las Artes
Formación en las Artes
Orquesta
conformada
Presentaciones
realizadas
Noviembre
MO 36Coordinar la realización de festivales de artes
escénicas y música en San Salvador 3 Septiembre Noviembre
Formación en las Artes
ME 35Fondos concursable (Música, Artes Escénicas y
Visuales)3 Junio Octubre
Conciertos
realizados
Cultura para Crecer
Festivales
realizados
Fondos
ejecutados
Festivales
realizados
Actividades
realizadas.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 50 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 $25,000
37.1 Compra de varios y pantalla para
espacios pequeños
37.2 Selección y adquisición de películas
que se proyectarán
37.3 Selección de los espacios donde se
presentarán las películas
37.4 Proyección de las películas
10% 10% 10% 20% 30% 20% 100% 5,000.00$
38.1 Realización de convenios con socios
estratégicos
38.2 Compra de equipo
38.3Contratación de los asesores/talleristas
38.4 Realización del taller/asesoría
38.5 Exhibición del cortometraje sobre
comunidad
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 71,000.00$
39.1Convocatoria y selección de ganadores
39.2 Realización de talleres
39.3 Realización de películas
39.4Proyección de cortometrajes realizados
10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 100% 110,000.00$
40.1 Realización de convenios con socios
estratégicos
40.2 Selección de material cinematográfico
40.3 Tramitación de derechos e invitación de
personalidades
40.4 Selección de espacios de exhibición
40.5 Ejecución del festival
20% 20% 40% 10% 10% 100% 48,000.00$
41.1 Adjudicación del proyecto
41.2 Preproducción del documental
41.3 Rodaje del documental
41.4 Postproducción del documental
41.5 Exhibición del documental
3 1 1 1 6 3,000.00$
42.1 Planificación estratégica y temática de
las conferencias y conversatorios
42.2 Invitación abierta al publico y
convocatorias e invitaciones formales
de ponentes
42.3 Apoyo del recurso humano de la
Institución
42.4 Elaboración e impresión de
sistematización de las conferencias y
conversatorios.
2 2 2 1 7 500.00$
43.1 Gestionar espacios para el
levantamiento fotográfico interno
43.2 Gestionar equipo fotográfico
43.3 Elaboración de guion de contenido
43.4 Edición de fotografias y videos en
formato 360 con apoyo de recurso
humanos
Abril
Enero Abril
Patrimonio Cultural
Patrimonio Cultural
ÁREA DE CINE Y AUDIOVISUALES
ÁREA DE HISTORIA Y PATRIMONIO CULTURA DE SAN SALVADOR
DiciembreME 41 Realización de documental sobre San Salvador 100% EneroFormación en las Artes
Fondo ejecutado
Realización de
Festival
Realización de
documental
Fotografías y
video realizado
Conferencias y
conversatorios
realizados
Formación en las Artes
ME 43
Elaboración de imágenes y videos 360 de
monumentos e iglesias del Centro Histórico de San
Salvador
7
ME 42Ciclos de conferencia y conversatorios sobre el Centro
Histórico6 Enero
ME 40Realización de Festival internacional de cine de San
Salvador100% Enero Diciembre
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SECRETARIA DE CULTURA DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Desarrollar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones que contribuyan al fortalecimiento de valores culturales y de participación ciudadana; especialmente, para la niñez y juventud de los sectores más
vulnerables del municipio de San Salvador.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
ME 39Ejecución de fondos concursables de cine y
audiovisuales100% Enero
ME 37 Ejecutar presentaciones de cine ambulante 12
Cultura para Crecer Diciembre
ME 38 Realización de taller de cine comunitario 100% Marzo Diciembre
Proyección
realizadas
Taller realizado
Formación en las Artes
Formación en las Artes
Febrero Diciembre
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 51 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1,500.00$
44.1 Plan de trabajo y coordinaciones con
actores clave
44.2 Convocatoria por medio de redes
44.3 Elaboración de bases
44.4 Apoyo técnico y logístico del personal
44.5 Elección de fotografía a premiar y
premiación.
2 2 2 2 8 3,000.00$
45.1 Elaboración de efemérides y gifs
45.2 Apoyo para levantamiento fotográfico y
edición.
20% 20% 20% 20% 20% 100% 7,000.00$
46.1 Revisión sobre investigaciones en
Centro Histórico y elaboración de
protocolo de trabajo
46.2 Capacitación e inducción para equipo
de guias de sitio.
46.3 Trabajo de campo
46.4 Sistematización y redacción de
información.
46.5 Diagramación e Impresión de relatos
200 200 200 600 20,000.00$
47.1 Formación y capacitación de guias de
sitio
47.2 Contratación de guias certificados
47.3 Plan de trabajo para los recorridos
guiados
47.4 Fortalecimiento de las habilidades y
conocimientos de los guias
47.5 Recorridos realizados
1 1 2,000.00$
48.1 Selección de rutas simultáneas
48.2 coordinación con instancias para apoyo
con actividades simultáneas e invitados
espaciales
48.3 Apoyo del recurso humano de la
Institución
48.4 Gestión del os insumos para las
actividades
48.5 gestión de canopies, mesas, sillas,
electricidad, sonido
ÁREA DE CASA MAYA
155 288 325 255 321 315 268 308 292 80 2607 5,000.00$
49.1 Asistir a las actividades y participar
49.2 Realizar las tareas asignadas
49.3 Aprobar los módulos
50% 50% 100% 2,000.00$
50.1 Asistir a las actividades y participar
50.2 Realizar las tareas asignadas
50.3 Aprobar los módulos
ÁREA DE HISTORIA Y PATRIMONIO CULTURA DE SAN SALVADOR
MO 50 Realización de curso de verano 1 Noviembre Diciembre
Septiembre
Sesiones
realizadas
Cursos
realizados
MO 48 Festival turístico en el Centro Histórico 1 Diciembre
Abril
MO 46 Investigación de relatos etnohistóricos 100%
Diciembre
MO 47
Octubre
Agosto
EneroME 45 Publicaciones historiográficas en redes sociales 8
ME 44Concurso de fotografía del Patrimonio Cultural del
Centro Histórico1 AgostoPatrimonio Cultural
Patrimonio Cultural
Realizar recorridos guiados en el Centro Historicas 600 Febrero
Mayo
Fotografías
premiadas
Recorridos
guiados
MO 49
Realización de sesiones de talleres culturales
(música, piano y guitarra, manualidades, dibujo y
pintura y piñatería y danza folklorica)
2,607 Enero
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SECRETARIA DE CULTURA DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Desarrollar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones que contribuyan al fortalecimiento de valores culturales y de participación ciudadana; especialmente, para la niñez y juventud de los sectores más
vulnerables del municipio de San Salvador.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
Abril
Festival
realizado
Investigación
realizada
Publicaciones
realizadas
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 52 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
ÁREA DE CASA MAYA
50% 50% 100% 2,000.00$
51.1 Asistir a las actividades y participar
51.2 Realizar las tareas asignadas
51.3 Aprobar los módulos
1219,675.00$
480,325.00$
1700,000.00$
1 1 2 800.00$
52.1
Planificación de la metodología en base
al Modelo de Atención Integral
Espacios
52.2 Inscripción de participantes
52.3Realización de taller en comunidad El
Coro
52.4Realización de taller en Comunidad El
cañito
1 1 1 3 5,000.00$
53.1
Planificación de la metodología en base
al Modelo de Atención Integral
Espacios
53.2 Inscripción de participantes
53.3Realización de taller en comunidad El
Coro
53.4Realización de taller en comunidad El
Cañito
53.5 Realización de taller en comunidad IVU
1 1 1 1 4 2,400.00$
54.1
Planificación de la metodología en base
al Modelo de Atención Integral
Espacios
54.2Realización de taller en comunidad El
Cañito
54.3Realización de taller en comunidad El
Coro
54.4Realización de taller en comunidad
Iberia
54.5 Realización de taller en comunidad IVU
Ejecutar 50 presentaciones de conciertos de la
Orquesta metropolitana en el parque San José1 Noviembre Diciembre
Presentaciones
realizadas
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SECRETARIA DE CULTURA DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Desarrollar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones que contribuyan al fortalecimiento de valores culturales y de participación ciudadana; especialmente, para la niñez y juventud de los sectores más
vulnerables del municipio de San Salvador.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
MO53 Realización de Ejecución de Talleres de Rap 3 Marzo Septiembre
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO52 Realización de Talleres de Diseño Textil 2 Mayo Julio
Taller de Rap
realizado
Taller Textil
realizado
MO54 Ejecución de Talleres de Break Dance 4 Abril Octubre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO 51
Taller de
Break Dance
realizado
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 53 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 8,000.00$
55.1 Elaboración de kits de participantes
55.2Realización de taller en comunidad El
Coro
55.3Realización de taller en comunidad El
Cañito
55.4Realización de taller en comunidad
Iberia
55.5 Realización de taller en comunidad IVU
1 1 1 1 1 5 5,000.00$
56.1
Planificación de la metodología en base
al Modelo de Atención Integral
Espacios
56.2Ejecución de 2 talleres en comunidad
Aragón y Bolivar del Sector El Coro.
56.3Realización de taller en comunidad
Iberia
56.4Realización de taller en comunidad El
Cañito
56.5 Realización de taller en comunidad IVU
1 1 1 1 4 6,000.00$
57.1
Planificación de la metodología en base
al Modelo de Atención Integral
Espacios
57.2Realización de taller en comunidad
Iberia
57.3 RealizacIón de taller en comunidad IVU
57.4Realización de taller en comunidad El
Cañito
57.5Realización de taller en comunidad El
Coro
1 1 1 1 4 5,000.00$
58.1 Realización de taller en comunidad IVU
58.2Realización de taller en comunidad El
Coro
58.3Realización de taller en comunidad
Iberia
58.4Realización de taller en comunidad El
cañito
58.5Presentación de las y los participantes
en Festival Espacios
1 1 1 1 4 200.00$
59.1 Realización de taler en comunidad IVU
59.2Realización de taller en comunidad
Iberia
59.3Realización de taller en comunidad El
Coro
59.4Realización de taller en comunidad El
cañito
59.5presentación de resultados en Festival
Espacios
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SECRETARIA DE CULTURA DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Desarrollar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones que contribuyan al fortalecimiento de valores culturales y de participación ciudadana; especialmente, para la niñez y juventud de los sectores más
vulnerables del municipio de San Salvador.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO57 Ejecución de Talleres de Arte Urbano 4 Abril Diciembre
MO56 Ejecución de Talleres de Batucada
MO 59 Ejecución de Talleres de Artes Plasticas 4 Febrero Noviembre
Taller de Artes
Circense
realizado
MO 58 Ejecución de Talleres de Arte Circense 4 Mayo Noviembre
MO55 Ejecución de Talleres de Serigrafía 4 Mayo Octubre
5 Febrero
Taller de
Serigrafía
realizado
Taller de
Batucada
realizado
Taller de
Arte Urbano
realizado
Taller de Artes
Plásticas
realizado
Octubre
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 54 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 1,000.00$
60.1 Inscripción de talleres
60.2Presentación de las y los participantes
en Festival Espacios
60.3Realización de taller en comunidad
Quiñones 2
60.4Realización de taller en comunidad La
Chacra
1 1 1 1 4 5,600.00$
61.1Realización de talleres en la
comunidad El Coro
61.2Realización de taller en la comunidad
El Cañito
61.3Realización de taller en la comunidad
IVU
61.4Realización de taller en la comunidad
Iberia
1 1 1 1 4 1,500.00$
62.1 Realización de taler en comunidad IVU
62.2Realización de taller en comunidad
Iberia
62.3Realización de taller en comunidad El
Coro
62.4Realización de taller en comunidad El
cañito
62.5Presentación de resultados en Festival
Espacios
1 1 1 1 4 4,000.00$
63.1 Planificación de la metodología
63.2Realización de festival Espacios en la
comunidad El Coro
63.3Realización de festival Espacios en la
comunidad Iberia
63.4Realización de festival Espacios en
comunidad El cañito
63.5Realización de Festival Espacios en la
comunidad IVU
44,500.00$
1700,000.00$
1744,500.00$
Carlos José Contreras Reyes
Jefe de la Unidad Administrativa
Suecy Beverley Callejas Estrada
Secretaria de Cultura
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SECRETARIA DE CULTURA DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Desarrollar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones que contribuyan al fortalecimiento de valores culturales y de participación ciudadana; especialmente, para la niñez y juventud de los sectores más
vulnerables del municipio de San Salvador.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
TOTAL
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO 63 Festivales Espacios 4 Abril Diciembre
MO 60 Ejecución de Talleres de Música 2 Abril Septiembre
MO 61 Ejecución de Talleres de Muralismo 4 Abril Noviembre
MO 62 Ejecución de Talleres de Danza 4 Abril Noviembre
Total Presupuesto: Fondos Propios +
Fondos externos
Actividades
realizados
Taller de
Música
realizado
Taller de
Muralismo
realizado
Taller de
Danza
realizado
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 55 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.40% 8.40% 8.40% 8.40% 100.00% $102,773.141.1 Reuniones de coordinación con
universidades para proyectos conjuntos
sobre capacitación e investigación en
prevención de consumo de drogas en el
Municipio de San Salvador.
1.2 Cooperación técnica para el desarrollo
de planes, políticas o programas a
instancias nacionales (ej. PNC,
alcaldías) o internacionales en materia
de adicciones.
1.3 Proceso de búsqueda de
financiamiento y cooperación externa
(ej. USAID, JICA, ASDI, CIDA, GIZ,
OPS, OMS, CICAD-OEA, INL, BID).
1.4 Participación en actividades del
CMPV.
1.5 Monitoreo mensual de las actividades
de la Secretaría Antidrogas de la
Ciudad de San Salvador.
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100% $16,230.712.1 Desarrollo de talleres de prevención de
consumo de drogas para jóvenes de
centros educativos priorizados en el
Plan El Salvador Seguro y otros
centros.
2.2 Realización de cineforum con
mensajes preventivos de consumo de
drogas en centros escolares
priorizados por el plan El Salvador
Seguro.
2.3 Charlas preventivas dirigidas a padres
de familia de centros escolares
priorizados por el Plan El Salvador
Seguro.
2.4
2.5
1.00 0.00 1.00 2.00 $6,550.653.1 Selección de centros educativos
3.2 Selección de los participantes del
programa
3.3 Desarrollo del programa durante el
transcurso de 7 semanas
3.4
3.5
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100% $18,230.134.1 Talleres para jóvenes de comunidades
de los 6 Distritos Municipales .
4.2 Talleres para padres de familia o
adultos representativos para familias de
6 comunidades.
4.3 Realización de cineforum con
mensajes preventivos de consumo de
drogas en centros escolares
priorizados por el plan El Salvador
Seguro.
4.4
4.5
Elaborar y ejecutar las politicas municipales de prevencion del consumo de drogas y alcohol asi como de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias.
2018
Agosto
Octubre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
SECRETARIA ANTIDROGAS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
ME02Prevención de Consumo de Drogas en el
Ámbito Escolar100%
Programa
desarrolladoMarzoEducación
ME01 Desarrollar de Programa de Cooperación 100%Programa
desarrolladoEnero
Salud, tema: Prevención,
tratamiento y
rehabilitación del
problema de
drogadicción
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No.
ME04Programa de Prevención de Consumo de
Drogas en el Ámbito Comunitario100%
Programa
desarrolladoMarzo
Diciembre
Octubre
Educación
Ciudad Inclusiva
ME03Programa a "Familias Fuertes" en centros
educativos seleccionados. 2.00
Programa
desarrolladoJunio
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 56 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.12% 100.00% $11,390.655.1 Charlas de sensibilización a personal
de la Municipalidad de San Salvador en
coordinación con el Departamento de
Capacitaciones de Talento Humano.
5.2 Charlas de sensibilización a jefaturas
de la Policía Nacional Civil
5.3 Desarrollo conjunto de planes (Ej.
PNC, CAM) para enfrentar el problema
de adicciones desde la prevención
hasta el tratamiento y referencia
5.4
5.5
8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.40% 8.40% 8.40% 8.40% 100.00% $8,928.246.1 Coordinación de grupos de autoayuda
semanales para cesación de
adicciones a alcohol, tabaco, drogas.
6.2 Evaluación, consejería , referencia y
seguimiento a personas con uso
riesgoso o abuso de sustancias.
6.3 Sesiones de taller de 6 pasos de
Alcoholicos Anónimos impartido a
personas con problema de adiciones y
en proceso de rehabilitación.
6.4 Sesiones de taller de 6 pasos de
Alcoholicos Anónimos impartido a
personas con problema de adiciones y
en proceso de rehabilitación.
6.5 Atención de personas referidas por las
Áreas de Prevención Escolar,
Prevención Comunitaria y Prevención
Laboral
164,103.52$
164,589.48$
328,693.00$
Elaborar y ejecutar las politicas municipales de prevencion del consumo de drogas y alcohol asi como de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias.
Programa
desarrolladoEnero
ME05Programa de Prevención de Consumo de
Drogas en el Ámbito Laboral100%
Programa
desarrollado
2018
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
SECRETARIA ANTIDROGAS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No.
Jefe de Departamento de Planificación, Monitoreo y Evaluación
José Reynaldo Flores Muñoz
Secretario Ejecutivo
Karla Margarita Navarrete Gálvez
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ME06
Abril
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Salud, tema: Prevención,
tratamiento y
rehabilitación del
problema de
drogadicción
Salud, tema: Prevención,
tratamiento y
rehabilitación del
problema de
drogadicción
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Programa de Tratamiento, Rehabilitación y
Codependencia100%
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 57 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 1 5,000.00$
1.1Reuniones de coordinación con
personal del CONNA.
1.2 Reuniones de coordinacion con
Asociaciones y ONG miembros de la
Red de Atención Compartida (RAC) del
Municipio de San Salvador.
1.3 Generar ayudas memoria de las
reuniones.
1.4 Asamblea de Elección del Comité
Local de Derechos de la Niñez y la
Adolescencia del Municipio de San
Salvador.
1.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100,000.00$
2.1 Gestionar apoyos técnicos para
desarrollar los procesos de formación
con instituciones gubernamentales y
ONG.
2.2 Calendarizacón de procesos de
formacón
2.3 Seguimiento a los procesos de
formación.
2.4 Informe de avances
2.5
1 1 1 1 1 1 1 1 8 328,568.68$
3.1 Gestión de recursos para el desarrollo
de la actividad conmemorativa.
3.2 Elaborar propuesta logística y
financiera de la actividad
conmemorativa.
3.3 Ejecución de la actividad
conmemorativa.
3.4 Evaluación de la actividad
conmemorativa.
3.5
433,568.68$
166,431.32$
1600,000.00$
DIRECCIÓN:
Subdirector Ejecutivo/ Secretaría de la Mujer de la Ciudad de San Salvador
Eva Margarita de Fatima Hernandez Orellana
Directora Ejecutiva/Secretaría de la Mujer de la Ciudad de San Salvador
Rolando Alfredo Lobo Marroquín
Diciembre
Diciembre
MO 1
Conformación del Comité Local de Derechos de la
Niñez y la Adolescencia del Municipio de San
Salvador
1Comité
ConformadoAbril
MO2
Gestionar y desarrollar procesos de formación y
sensibilización acorde a los objetivos de esta
Secretaría
12
Procesos de
formación
desarrollados
Enero
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Promover la participación activa para proteger los derechos de las mujeres de la ciudad de San Salvador a través del desarrollo de programas y actividades que fortalezcan el respeto a la equidad de género, la niñez,
personas con discapacidad y adultos mayores.
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
2018
DiciembreMO3Conmemoración de fechas relevantes para los ejes
temáticos8 Eventos realizados Enero
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
SECRETARIA DE LA MUJER DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 58 de 183
Unidades Dependientes del Señor Alcalde Unidad de Gestión de Calidad
Unidad de Planificación Institucional Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad
Ciudadana Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia
Cuerpo de Agentes Metropolitanos Gerencia Legal y Sub Gerencia Legal
Gerencia de Comunicación Social (Unidad Digital, Departamentos de Soporte Administrativo, Comunicación e
Imagen Institucional)
Gerencia de Prensa y Redacción (Departamentos de Prensa, Redacción y Audiovisuales)
Gerencia de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales
(Departamentos de: Cooperación Nacional e Internacional, Relaciones Internacionales y Protocolo)
Gerencia de Tecnología de la Información (Área de Monitoreo de Redes, Departamentos de: Desarrollo de Sistemas,
Soporte Técnico, Infraestructura y Telecomunicaciones, Base de Datos área de Centro de llamadas)
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 59 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50% 50% 100% 300.00$
1.1Análisis y revisión de la estructura
organizativa
N/A1.2
Elaboración y/o modificación de la
estructura organizativa
1.3Incorporación de modificaciones
aprobadas por Acuerdo Municipal
1.4Socialización de la Estructura
Organizativa actualizada
10% 10% 20% 20% 20% 20% 100% 300.00$
2.1
Elaboración y remisión de nota
solicitando validación y actualización
de MOF específico
2.2
Análisis y remisión de opinión técnica
de las propuestas de actualización de
MOF específico recibidas.
2.3 Aprobación del MOF actualizado
2.4
Publicación del MOF actualizado en el
Sistema de Gestión de Calidad y
socialización a través de la Intranet.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 300.00$
3.1Formular Plan de Auditoría de Calidad
para año 2018.
3.2
Ejecución de auditorias para verificar la
aplicación de procedimientos, así
como, identificación de procedimientos
en unidades organizativas que no
poseen.
3.3Realizar seguimientos a las unidades
organizativas auditadas
5% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100% 100.00$
4.1Preparar instructivo para la formulación
de la Matriz de Riesgo Institucional
4.2
Distribuir formato e instructivo y dar
asistencia técnica a todas las unidades
organizativas que la soliciten
4.3Integrar el cuadro control de la Matriz
de Riesgos de toda la Municipalidad
4.4Seguimiento de gestión de riesgos a
las unidades organizativas
1,000.00$
72,281.65$
73,281.65$
Yesenia Maribel Zaldaña de Escobar
Jefe de la Unidad de Gestión de Calidad
MO 2
Mantener actualizado el Manual de Organización
y Funciones (MOF) institucional de la
municipalidad
100% MOF Actualizado Julio
Auditorias
realizadas Febrero N/A
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO 4
Consolidar las Formulaciones de las Matriz de
riesgos Institucional de las dependencias y dar
seguimiento a su ejecución.
Realizar Auditorias de Gestión de Calidad a las
Unidades Organizativas de la Municipalidad
MO 1Mantener actualizada la Estructura Organizativa
de la Municipalidad.100%
Estructura
organizativa
actualizada
Junio
Enero N/A
30
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
2018
Noviembre
Diciembre
N/A
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Coordinar estrategias y planes de acción de las áreas técnicas y administrativas que contribuyan al máximo de eficiencia y simplicidad de los procedimientos ejecutados en la organización a través del
Sistema de Gestión de Calidad impulsado en la municipalidad, mediante actividades con valor agregado utilizando herramientas técnicas y administrativas que permitan la mejora continua con enfoque de
calidad asegurando el desarrollo institucional.
MO 3
100%Formulaciones
Consolidadas
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 60 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 50% 100% 166.67$ 1.1 Recepción y revisión de Informes de
Ejecución Mensual de Metas del mes
de Diciembre 2017.
1.2Remisión a dependencias informes
observados, para aplicar correcciones.
1.3 Registrar datos de los avances de
metas reportados por dependencia
1.4 Solicitar al Depto. de Presupuesto
informe del cierre de la ejecución del
presupuesto 2017.
1.5 Enviar Informes de Evaluación Anual
de Metas 2017, al Despacho del
Alcalde, remitir a las dependencias y
gestionar la colocación en la Intranet el
Informe de Evaluación Anual de Metas
2017. .
25% 25% 50% 100% 166.67$ 2.1 Diseñar estructura del documento y los
apartados que considerará.
2.2 Solicitar a las dependencias la
información que se colocará en el
documento.
2.3 Recepción de información, enviada por
las dependencias.
2.4 Remitir a la Gerencia de Comunicación
Social para migrar información a
formato institucional.
2.5Documento integrado y colocado en la
Intranet Municipal.
60% 40% 100% 166.67$ 3.1 Solicitar a las dependencias, la
información a incorporarse en la
presentación de Informe de Rendicion
de Cuentas 2017
3.2Filtrar información recibida.
3.3Recopilación digital de información a
ser incorporada en la presentación.
3.4Enviar información filtrada a la Gerencia
de Comunicación Social, para migrar
información a formato institucional.
3.5 Enviar Documento a Despacho Sr.
Alcalde
25% 25% 25% 25% 100% 166.67$ 4.1 Proporcionar asistencia técnica a las
dependencias que lo soliciten, indicar
que deben tomar referencia del Plan
Estratégico Institucional
4.2 Recepción y revisión de formulación
POA's, en base a lineamiento
proporcionado y Plan Estratégico
Institucional
4.3Preparar integración del documento y
gestionar la aprobación del Concejo.
4.4 Comunicar a las dependencias
aprobación y gestionar la colocación
en la Intranet, el documento de
Formulación POA 2018
MO1
Elaboracion de Informe de Evaluación de
Cumplimiento de Metas del Plan Operativo
Anual 2017, de las Dependencia de la AMSS y
descentralizadas
100%
Informe de
Evaluacion POA
Terminado
Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
Marzo
Abril
Memoria de
Labores
Terminada
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Organizar y dirigir las actividades de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes de Trabajo con la finalidad de contribuir con al cumplimiento objetivos Institucionales y el control de la gestión.
Febrero
100%
Documento
Formulacion
POA 2018
Integrado
Enero
MO2Elaboracion de la Memoria Anual de Labores de
la Municipalidad de San Salvador 2017100%
MO 3Elaboración Informe Rendicion de Cuentas,
Gestión Municipal 2017100%
Rendicion de
Cuentas
Realizada
Marzo
MO4
Integrar documento de Formulación del Plan
Operativo Anual 2018 de la Municipalidad de San
Salvador
2018
Abril
Abril
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 61 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50% 50% 100% 166.66$ 5.1
Proporcionar lineamientos a las
dependencias e informar fechas de
presentación de informes
5.2 Recepción y revisión de informes de
ejecución mensual de metas
presentados por las dependencias.
5.3 Evaluación de Metas al Primer
Semestre de 2018
5.4 Preparar Informe de Evaluación de
Metas al Primer Semestre de 2018
50% 50% 100% 166.66$ 6.1
Recepción de Reprogramación POA
solicitadas a dependencias.
6.2
Revisión de POA's reprogramados.
6.3 Preparar integración del documento y
gestionar la aprobación de la
Reprogramación.
6.4 Comunicar a las dependencias la
aprobación y gestionar la colocación en
la intranet del Documento POA 2017
Reporgramado.
1,000.00$
53,795.95$
54,795.95$
Ing.Hector Raul Aviles Hidalgo
Jefe de Unidad de Planificacion Institucional
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Organizar y dirigir las actividades de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes de Trabajo con la finalidad de contribuir con al cumplimiento objetivos Institucionales y el control de la gestión.
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO6
Reprogramación de la Formulacion Plan
Operativo Anual 2018 de la Municipalidad de San
Salvador.
100%
Re
programacion
Formulacion
Programada
Julio
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO5Evaluación Semestral de la Ejecución de
Metas año 2018100%
Metas
Semestrales
Evaluadas
Julio
2018
Agosto
Agosto
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 62 de 183
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 130.00$
1.1Convocar a las diferentes dependencias
la fecha de la orientacion
1.2Coordinar espacio fisico adecuado con
el Departamento de Capacitaciones
1.3
Impartir los lineamientos referente a las
compras mediante Libre Gestion,
deficiencias detectadas y
recomendaciones.
1.4 Realizar las capacitaciones
1.5
1 1 1 1 4 $ 130.00
2.1Convocar a las diferentes dependencias
la fecha de la orientacion
2.2Coordinar espacio fisico adecuado con
el Departamento de Capacitaciones
2.3
Impartir los lineamientos referente a las
compras mediante Libre Gestion,
deficiencias detectadas y
recomendaciones.
2.4 Realizar los eventos
2.5
100 150 200 150 300 300 400 500 250 200 250 200 3,000 1,950.00$
3.1
Verificar que Ordenes de Suministro
cumplan con los lineamientos
establecidos por UACI
3.2 Verificar Disponibilidad Presupuestaria
3.3Verificar el No Fraccionamiento de la
compra
3.4
Veriicar el cumplimiento de
Condiciones y Obligaciones conforme a
la LACAP y su Reglamento
3.5Formalizacion de la Compra mediante
emision de Ordenes de Compra
2 1 5 5 5 18 2,240.00$
4.1
Revision de solicitudes de inicio de
proceso de las diferentes dependencias
conforme a los procedimientos
establecidos
4.2
Elaboracion de proyecto de Bases de
Licitacion, Concurso Publico,
Contratacion Directa
4.3Preparacion de solicitud para Someter
a Aprobacion de Concejo Municipal
4.4
Realizar los actos preparatorios de
Aperturas, Evaluacion, de las
Contrataciones y Adquisiciones de
conformidad a lo establecido en la
LACAP y su Reglamento
4.5
Realizar los actos preparatorios de
Formalizacion, Legalizacion y Firma de
de las Contrataciones y Adquisiciones
de conformidad a lo establecido en la
LACAP y su Reglamento
N/A
N/A
MO3
Realizar por medio de ordenes de suministros
los procesos de Compra, de bien obras y
servicios mediante Libre Gestion
3,000
Ordenes de
Suministro
trabajadas
Enero
2018
Diciembre
Septiembre
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
Enero
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Realizar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios para el cumplimiento de los fines institucionales aplicando los principios básicos de la LACAP y su Reglamento: Publicidad, Libre Competencia,
Racionalidad del Gasto Público.
MO2
Realizar la divulgación y capacitación de todas
las dependencias respecto al ingreso del Plan
Anual de Compras 2018 en el sistema
COMPRASAL II
4Eventos
realizadosEnero
Octubre
Octubre
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
MO4
Realizar procesos de Compra, de bien, obras y
servicios mediante Licitacion Publica, Concurso
Publico o Contratacion Directa
18
Procesos de
compra o
Adquisiciones
realizados
N/A
N/A
MO1
Planificar, coordinar, organizar y dirigir
capacitacion a las diferentes unidades
Solicitantes para la buena gestion de Compras
mediante Libre Gestion.
4Capacitaciones
ImpartidasEnero
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 63 de 183
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 50.00$
5.1
Verificar la publicacion del Plan de
Compras de la Municipalidad en el
Pagina WEB de COMPRASAL
5.2Realizar los cambios a la
Programacion Anual de Compras
5.3Legalizar los cambios a la
programacion Anual de compras
5.4
Coordinar con delegada de UNAC el
mantenimiento y actualización del Plan
de Compras de la Municipalidad
5.5
Dar cumplimiento establecido por la
UNAC, la LACAP y su Reglamento
respecto a la actualizacion y
seguimiento del Plan Anual de
Compras
2 3 3 4 12 300.00$
6.1
Verificar las justificantes de la solicitud
emitida por los administradores de
contrato
6.2Elaboracion de Solicitud de
modificacion o prorroga de Contratos
6.3Preparacion de solicitud para Someter
a Aprobacion de Concejo Municipal
6.4
Realizar los preparativos para
formalizacion de las modificaciones y
prorrogas contractuales (Solicitud de
solvencias, ampliacion de garantias,
entre otras)
6.5
Suscripcion de las prorrogas o
modificativas de contrato de
conformidad a lo establecido en la
LACAP y su reglamento
7 7 150.00$
7.1
Verificar las justificantes de la solicitud
emitida por los administradores de
contrato
7.2
Elaboracion de Solicitud de Prorroga
para el suministro de Bienes o
Servicios
7.3Preparacion de solicitud para Someter
a Aprobacion de Concejo Municipal
7.4
Realizar los preparativos para
formalizacion de las modificaciones y
prorrogas contractuales (Solicitud de
solvencias, ampliacion de garantias,
entre otras)
7.5
Suscripcion de las prorrogas de
contrato de conformidad a lo
establecido en la LACAP y su
reglamento
N/A
N/A 7Contratos
formalizadosNoviembre
2018
Noviembre
Noviembre
Diciembre
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
MO7Realizar procesos de prorroga de Contratos de
Bienes y/o Servicios en el mes de Noviembre
MO6
Realizar procesos de ordenes de Cambio o
Modificativas de Contratos de Obra Relativo al
Proyecto de Revitalizacion de Centro Historico y
Programa Una Obra por Dia o sus respectivas
prorrogas
12Contratos
formalizadosEnero
MO5
Efectuar actualizaciones del seguimiento al Plan
de Compras Institucional, en la Pagina WEB de
COMPRASAL del MH
4Actualizaciones
realizadasMarzo
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Realizar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios para el cumplimiento de los fines institucionales aplicando los principios básicos de la LACAP y su Reglamento: Publicidad, Libre Competencia,
Racionalidad del Gasto Público.OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
N/A
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 64 de 183
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 2 3 50.00$
8.1Convocar a las diferentes dependencias
la fecha de la orientacion
8.2Coordinar espacio fisico adecuado con
el Departamento de Capacitaciones
8.3
Impartir los lineamientos sobre el
ingreso del Plan Anual de compras,
determinando Fechas limites y
responsabilidades de cada una de las
Dependencias de conformidad a los
Lineamientos indicados por la UNAC
8.4
Asesorar a todas las dependencias en
las diferentes etapas durante el ingreso
de OBS al sistema COMPRASAL II
8.5
Legalizar y publicar el Plan Anual de
Compras en el sitio WEB de
COMPRASAL
5,000.00$
177,765.04$
182,765.04$
-$
182,765.04$
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
N/A
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
2018
Diciembre
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
Capacitaciones
ImpartidasSeptiembreMO8
Capacitar y dar seguimiento a todas las
dependencias respecto al ingreso en sistema
COMPRASAL II, del plan Anual de Compras
2019
3
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Realizar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios para el cumplimiento de los fines institucionales aplicando los principios básicos de la LACAP y su Reglamento: Publicidad, Libre Competencia,
Racionalidad del Gasto Público.
Carlos Ernesto Palacios Castro
Jefe UACI
Xiomara Del Carmen Guardado Ajca
Técnico Enlace
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 65 de 183
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
132,002 132,002 132,451 132,002 132,002 132,002 132,002 131,911 132,002 132,002 132,002 131,991 1584,371 24,900.00$
1.1 Patrullajes preventivos 3,005 3,005 3,500 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005
1.2
Charlas sobre Ordenanzas
contravencionales y charlas sobre
prevención de violencia y delincuencia
34 34 10 34 34 34 34 15 34 34 34 34
1.3 Orientaciones a personas 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731
1.4 Denuncias atendidas 206 206 200 206 206 206 206 150 206 206 206 206
1.5Operativos de cumplimiento de
ordenanzas municipales26 26 10 26 26 26 26 10 26 26 26 15
5 8 4 5 12 11 11 8 7 13 12 8 104 9,480.00$
2.1Jornadas de capacitación Plan
Adiestramiento y Año Lectivo5 8 4 5 12 11 11 8 7 13 12 8
2.2
2.3
2.4
2.5
99,675 99,675 87,642 99,675 99,675 99,675 99,675 87,611 99,675 99,675 99,675 94,675 1167,003 66,261.20$
1.1 Servicio de seguridad patrimonial 5,574 5,574 5,500 5,574 5,574 5,574 5,574 5,225 5,574 5,574 5,574 5,574
1.2 Servicios de seguridad a solicitud 577 577 600 577 577 577 577 600 577 577 577 577
1.3Servicios de regulación y tráfico
vehícular632 632 650 632 632 632 632 632 632 632 632 632
1.4Registros a vehiculos y cacheos a
personas47,738 47,738 40,738 47,738 47,738 47,738 47,738 41,000 47,738 47,738 47,738 47,738
1.5 Rondas internas 45154 45154 40154 45154 45154 45154 45154 40154 45154 45154 45154 40154
38,507 38,507 25,925 38,507 38,507 38,507 38,507 38,031 38,507 38,507 38,507 38,507 449,026 10,390.30$
3.1 Mantenimiento de zonas recuperadas 473 473 350 473 473 473 473 350 473 473 473 473
3.2secuestros como prueba de
contravencion129 129 75 129 129 129 129 50 129 129 129 129
3.3 Retiro de ventas no autorizadas 12,937 12,937 1,200 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937
3.4 Retiros varios 24,294 24,294 24,000 24,294 24,294 24,294 24,294 24,294 24,294 24,294 24,294 24,294
3.5 Retiros de obstáculos en la vía pública 674 674 300 674 674 674 674 400 674 674 674 674
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 6,526.15$
5.1 Informe Plan semana santa 1
5.2 Informe Plan fiestas agostina 1
5.3 Informe Plan Cementerios 1
5.4 Informe Plan Navidad y finde año 1
5.5
5,869 5,869 5,744 5,869 5,869 5,869 5,869 5,829 5,869 5,869 5,869 5,864 70,258 4,042.04$
6.1 Inspección a negocios 82 82 30 82 82 82 82 50 82 82 82 82 900
6.2 Prevención por contravenciones 4887 4887 5000 4887 4887 4887 4887 4887 4887 4887 4887 4887 58,757
6.3Esquelas impuestas por
contravenciones879 879 700 879 879 879 879 879 879 879 879 879 10,369
6.4
Mediciones sonometricas de oficio, a
requerimiento y en atención a
denuncias
6 6 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 67
6.5
Seguimiento a negocios, obras de
contruccion, basureros clausurados,
Etc.
15 15 10 15 15 15 15 10 15 15 15 10 165
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
diciembre
ME3
Proteger el patrimonio municipal, proveer
seguridad a las actividades municipales y otras
actividades por requerimiento
1167,003Servicios de
seguridadEnero
Enero
Eje 1 Seguridad,
temática 3, Proyecto 2
Aplicación conjunta de
normativas
ME6
Verificar la legalidad del funcionamiento de
negocios y establecimientos y el cumplimiento
de la normativa municipal aplicable .
70,258Actividades
realizadas
ME2 104Acciones
realizadas
Eje 1 Seguridad,
Temática 1, Proyecto 3
Disuación y Persecución
de Ilicitos en Flagrancia
Eje 1 Seguridad,
temática 2, Proyecto 2
recuperacion de
territorios
Eje 1 Seguridad, temática
3, proyecto 2 Aplicación
Conjunta de normativa
Profesionalización del CAM a traves de
capacitaciones para una mejor eficiencia en la
prestación de servicios
Eje 1 Seguridad,
Temática 1, Proyecto 1
Prevención de la
violencia.
ME4
cumplimiento de normativa municipal de
convivencia ciudadana y mantenimeinto de
espacios públicos libres de obstáculos
449,026Actividades
realizadasenero
ME5Apoyar con seguridad el desarrollo de grandes
eventos y tradiciones en el muncipio4
Informe de
planes
ejecutados
marzo
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar que orienta al
ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal
TOTALNo. Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Enero
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Diciembre
Diciembre
ME1Contribuir a la prevención de violencia,
tranquilidad y seguridad de la ciudadania de San
Salvador
1584,371Acciones
realizadasEnero
Eje 1 Seguridad,
Temática 2 Proyecto 4
Un CAM más profesional
y cercano a la
ciudaddanía
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 66 de 183
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 31 1,578.06$
7.1Informe de Monitoreos de Zonas de
Riesgo por evento natural1 1 1 1 1 1 1
7.2
Informe de Auxilio a personas por
lesiones, Problemas de salud y
menores localizados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.3Informe de hechos delictivos, eventos
de transito y sociales en el municipio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.4
7.5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 278,822.25$
8.1 Informe de ejecución presupuestaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.2Informe de registro y control de
personal1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.3 Informe de servicios y apoyo logístico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.4
8.5
402,000.00$
7032,343.84$
7434,343.84$
2018
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Informes
mensualesEnero
MO7
Monitoreo en zonas de alto riesgo, por evento
natural y riesgo social y auxilio a personas
afectadas por emergencias
31Informes
mensualesEnero
MO8Fortalecimiento y control de la gestión
administrativa del CAM.36N/A
N/A
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar que orienta al
ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal
TOTALNo. Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Pedro Víctor Dumas
Director del CAM
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 67 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 7,500.00$
1.1Establecer y ejecutar el presupuesto
de la Gerencia de Prensa y Redacción
1.2Establecer las líneas de trabajo de la
Gerencia de Prensa y Redacción
1.3Evaluar el desempeño de los
empleados de la Gerencia
1.4Elaborar los informes de evaluación del
trabajo de la Gerencia
1.5
7,500.00$
261,037.17$
268,537.17$
-$
268,537.17$
Gerente de Prensa y Redacción
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE PRENSA Y REDACCIÓN
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
N/A
Trim 2 Trim 3
Lic. Sammy Espinal
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Fortalecer la publicidad institucional a través de la formulación de estrategias y líneas de acción que permitan dar a conocer los diferentes proyectos que desempeña la comuna asegurando la buena imagen
institucional. Así mismo, servir como único garante de la postura del Alcalde como del Concejo Municipal de forma interna y externa, coadyuvando hacia una comunicación horizontal, directa y efectiva entre la
municipalidad, los medios de comunicación y la comunidad capitalina.
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
DiciembreMO1
Velar por la correcta ejecución del presupuesto y del
correcto funcionamiento de los departamentos de la
Gerencia de Prensa y Redacción.
2 Informes Junio
Trim 1 Trim 4
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 68 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 7,500.00$
1.1 Convocar a medios de comunicación
1.2
Brindar los insumos necesarios a los
periodistas
1.3
Monitorear las publicaciones sobre las
actividades realizadas
1.4
Gestionar entrevistas y espacios en los
medios para promocionar el trabajo de
la comuna.
1.5
Gestionar y atender solicitudes de
entrevistasde medios de comunicación
7,500.00$
-$
7,500.00$
*
-$
7,500.00$
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Velar por la relación de la Municipalidad con los medios de comunicación y por los productos internos derivados de esa relación asegurando la postura institucional ante cualquier coyuntura política o de
opinión pública.
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
TOTAL
DiciembreMO1
Lograr espacios en los medios de comunicación para
informar a la población sobre las actividades que la
Municipalidad realiza
240
Espacios en
medios
(Noticias y
entrevistas
divulgadas)
Enero
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Lic. Sammy Espinal
2018
Este Departamento no cuenta con asignación para RUBRO 51 - REMUNERACIONES, debido a que los fondos para dicho rubro se concentra en el presupuesto de la Gerencia de Prensa y Redacción, en referencia al rubro 54 al 61, la Gerencia proporciona un porcentaje del mismo.
Gerente de Prensa y Redacción
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE PRENSA Y REDACCIÓN / DEPARTAMENTO DE PRENSA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
N/A
Jessica Rosales
Departamento de Prensa
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 69 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 3,750.00$
1.1 Recopilación de información
1.2Monitoreo de medios escritos,
digitales, radio y televisión
1.3
Elaboración de convocatorias,
boletines, monitores de medios, temas
de coyuntura, punteos, informes y
consolidados
1.4Envío a los medios de convocatorias,
boletines y otra información pertinente
1.5 Archivo de material por fechas
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 3,750.00$
2.1Publicación de información de
actividades, entrevistas y anuncios
2.2 Monitoreo de redes sociales
2.3Creación de materiales para la
publicacióne en redes sociales
2.4
2.5
7,500.00$
-$
7,500.00$
*
-$
7,500.00$
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE PRENSA Y REDACCION / DEPARTAMENTO DE REDACCION
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3 Trim 4
Dar seguimiento a la calidad de la divulgación de contenidos hacia los empleados y a los ciudadanos que buscan información o realizar algún trámite.
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
TOTAL
MO1
Redacción de boletines sobre el trabajo de la
municipalidad, elaboración de productos informativos
internos que brinden datos concisos y presoso sobre
temas de la realidad nacional, en la cual se involucre
el qué hacer municipal.
264
Documentos
(Boletines,
informes,
monitoreos,
punteos y
discursos)
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2
Publicar y actualizar material periodístico en las
diferentes redes sociales sobre las actividades,
entrevistas o visitas que realicen los titulares y
organismos de la Alcaldía de San Salvador.
1,800Publicaciones/
Actualizaciones
Lic. Sammy Espinal
Gerente de Prensa y Redacción
Trim 1 Trim 2
Joyce Álvarez
Jefa del Departamento de Redacción
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
N/A
N/A
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Este Departamento no cuenta con asignación para RUBRO 51 - REMUNERACIONES, debido a que los fondos para dicho rubro se concentra en el presupuesto de la Gerencia de Prensa y Redacción, en referencia al rubro 54 al 61, la Gerencia proporciona un porcentaje del mismo.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 70 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 3,750.00$
1.1Reconocimiento de los lugares donde
se realizarán eventos
1.2Cobertura audiovisual de los enventos
1.3Grabación de material audiovisual
1.4
Edición y publicación de material
audiovisual
1.5Archivo de material de video por fechas
y eventos
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 3,750.00$
2.1Reconocimiento de los lugares donde
se realizarán eventos
2.2 Cobertura audiovisual de los enventos
2.3 Edición, produción y envío de material
2.4Archivo de material fotográfico por
fechas y eventos
2.5
7,500.00$
-$
7,500.00$
*
-$
7,500.00$
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE PRENSA Y REDACCION / DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3 Trim 4
Realizar la producción audiovisual de la gestión de productos y supervisar la calidad de todo lo que se publica.
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1
Coberturas y producción videográfica de las
actividades de la municipalidad, sus titulares y los
diferentes funcionarios de la institución
120Coberturas de
EventosEnero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2Coberturas fotográficas de las activiades realizadas en
los diferentes eventos de la municipalidad.240
Cobertura de
Eventos
Lic. Sammy Espinal
Gerente de Prensa y Redacción
Trim 1 Trim 2
Ludwing Rosales
Jefa del Departamento de Audiovisuales
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
N/A
N/A
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero
Este Departamento no cuenta con asignación para RUBRO 51 - REMUNERACIONES, debido a que los fondos para dicho rubro se concentra en el presupuesto de la Gerencia de Prensa y Redacción, en referencia al rubro 54 al 61, la Gerencia proporciona un porcentaje del mismo.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 71 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 34,655.08$
1.1
Realización de gestiones ante redes
internacionales para participación de
delegados de la municipalidad en
misiones oficiales
1.2
Realización de trámites internos para
aprobación de misiones oficiales
1.3
1.4
1.5
34,655.08$
141,899.68$
176,554.76$
-$
176,554.76$
Gerente de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales
Ad Honorem
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE COOPERACIÓN EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
N/A
Trim 2 Trim 3
Edwin Patricio Núñez Alguera
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Gestionar cooperación financiera ante instituciones, organismos cooperantes nacionales e internacionales, a través de las buenas relaciones que la Municipalidad posee con ciudades, redes y organismos
internacionales, en el marco del Plan Estratégico Municipal.
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
OctubreMO1Gestiones para participación de delegados de la
municipalidad a eventos en el exterior4
Eventos
InternacionalesEnero
Trim 1 Trim 4
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 72 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50% 50% 100% 15,509.35$
1.1
Recopilar información antecedente de
cooperantes externos con la
municipalidad de San Salvador.
1.2
Coordinar reunión con jefaturas AMSS
para identificar necesidades a incluir en
Banco de Proyectos
1.3Elaboración de perfiles e indice de
proyectos de cooperación.
1.4Elaboración de proyectos de
cooperación completos (20)
1.5
1 1 2 1 2 2 1 10 16,313.57$
2.1Identificar y analizar potenciales
cooperantes.
2.2Realizar contactos con potenciales
cooperantes.
2.3Elaborar informe de las gestiones
realizadas ante cooperantes
2.4
Articulación de todas las Dependencias
Internas para unificar esfuerzos en la
Gestión de Fondos para Ejecución de
proyectos
2.5
1 1 2 17,522.00$
3.1Seguimiento a la ejecución de proyecto
de cooperación
3.2Liquidación a satisfacción del
cooperante
3.3Elabotar informe de seguimiento de
proyectos de cooperación externa
3.4
3.5
49,344.92$
-$
49,344.92$
* No se cuenta asignación presupuestaria en el rubro 51 de Remuneraciones debido a que se concentra en la Gerencia de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales, por lo que este Departamento cuenta con asignación en el rubro 54 al 61.
-$
49,344.92$
GERENCIA DE COOPERACIÓN EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES / DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
N/A
N/A
N/A
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Trim 1 Trim 2
Febrero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2Realizar gestiones para obtener fondos o proyectos
con cooperación10
Proyectos
Formulados
Trim 4
Orientar y realizar las gestiones de cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales, para la formulación y ejecución de programas y
proyectos establecidos en las prioridades estratégicas del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos.
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Edwin Patricio Núñez Alguera
Departamento de Cooperación Nacional e Internacional
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Edwin Patricio Núñez Alguera
Gerente de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales Ad Honorem
MO3Seguimiento a proyectos financiados por cooperación
externa.2
Informe ejecutivo
SemestralJunio
Enero
TOTAL
Diciembre
Octubre
MO1Actualizar Banco de Proyectos para gestión ante
cooperantes100%
Banco de
Proyectos
actualizado
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 73 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 2 2 10 6,500.00$
1.1
Recopilar información sobre los
convenios suscritos por el Gobierno de
San Salvador.
1.2Proponer la actualización de vigencia
de los convenios que han expirado.
1.3Recopilar información de las Ciudades
Hermanas
1.4Seguimiento a solicitudes de
Hermanamientos con otras Ciudades
1.5
4 5 4 4 20 25 15 15 10 20 15 25 162 5,500.00$
2.1
Informe de eventos representador por el
Alcalde.
2.2Informe de eventos representados por
miembros del concejo
2.3
Informe de eventos representados por
jefaturas del Gobierno de San Salvador
2.4
2.5
12,000.00$
-$
12,000.00$
* No se cuenta asignación presupuestaria en el rubro 51 de Remuneraciones debido a que se concentra en la Gerencia de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales, por lo que este Departamento cuenta con asignación en el rubro 54 al 61.
-$
12,000.00$
GERENCIA DE COOPERACIÓN EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES / DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3 Trim 4
Pocisionar, gestionar y coordinar las políticas del Gobierno de San Salvador a nivel nacional e internacional, fomentando procesos de integración, fomentando procesos de integración que dinamicen las
relaciones con el Cuerpo Dilomatico, Gobiernos Locales, Organismos Nacionales e Internacionales.
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
TOTAL
Diciembre
Noviembre
MO1Seguimiento a convenios y/o hermanamientos
suscritos por el Gobierno de San Salvador.10
Convenio y/o
hermanamientosMarzo
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2Apoyo protocolario en eventos de Alcalde y/o
concejales162
Eventos
Realizados
Trim 1 Trim 2
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
N/A
N/A
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 74 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 25,000.00
1.1 Analisi de uso de la aplicación
1.2Analisis de los servicios que se
agregaran
1.3 Implementar las mejoras y los servicios
1.4
1.5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 715,527.98
2.1
Solicitar informes sobre actividades
desarrolladas en cada una de las
dependencias de la Gerencia en base a
POA
2.2
Coordinar con cada una de las jefaturas
de la Gerencia las actividades a
realizar para cumplimiento de metas
2.3Proporcionar apoyo cuando lo requiera
cada una de las jefaturas
2.4
2.5
10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8 114 5,000.00
3.1Resolver solicitudes de requerimientos
para los portales institucionales
3.2verifica el correcto funcionamiento de
las operaciones de los Portales
3.3
Administrar las bases de datos que
almacenan el contenido de los portales
web
3.4 Ingresar salida del visitante al sistema
3.5
745,527.98$
324,143.55$
1069,671.53$
1069,671.53$
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Eje: 11 Comunicaciones
y Tecnologías
Temática: 4 Smart City
Proyecto: 6 APPS
Inteligentes
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTALTrim 1Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Abril
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
N/A
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Enero
N/A
Informe de
Seguimiento
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
ME1
Realizar mejoras a la aplicación a fin de se
brinde nuevos servicios al ciudadano de forma
inmediata (smartphones).
1Mejora
RealizadaEnero
Proporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador del desarrollo e integración de las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos que propicien la modernización tecnológica y sistemas
informáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador; facilitar los procedimientos y procesos informáticos, así como la toma de decisiones,
utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, plataformas informáticas y tecnologías de telecomunicaciones que apoyen la actualización continua, la
modernización, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.
2018
Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No.
Vladimir Roberto Handal Monterrosa
Gerente de Tecnologías de la Información
MO2
Coordinar y supervisar que cada una de las
dependencias que conforman esta Gerencia
realicen de manera eficiente y eficaz las
funciones que les competen en base a la
formulación POA.
Diciembre
MO3
Brindar atención a 114 requerimientos de
Mantenimiento y automatización de los portales
institucionales
114Requerimiento
s AtendidosEnero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
36
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 75 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1% 1% 3% 3% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 25% 800,000.00$
1.1 Estabilización de Modulo Recaudación
1.2Levantamiento inicial de requerimientos
Fase II (Administración y Finanzas)
1.3 Proceso de construccion de fase II
1.4 Implementación fase II
1.5 Estabilización Fase II
2% 4% 4% 4% 2% 3% 4% 4% 3% 30% 8,000.00$
2.1 Implementación de Modulo de Carnets
2.2Desarrollo de módulos de Registro
Familiar
2.3 Prueba y documentacion de módulos
2.4 Puesta en marcha de módulos
2.5 Soporte Post-implementación
10% 20% 20% 15% 65% 23,000.00$
3.1Analisis y Diseño de Plataforma (Fase
I)
3.2 Desarrollo de Servicios Web
3.3 Adquisición de Equipos para Quioscos
3.4 Desarrollo de Servicios en Quiosco
3.5 Prueba de Servicios en Quiosco
12 15 12 15 10 10 12 10 12 12 12 10 142 2,500.00$
4.1Recibir nuevos requerimiento
informaticos
4.2Mantenimientos a los sistemas
informaticos
4.3Prueba e implementacion y puesta en
produccion de la aplicación
4.4 Diversos requerimientos de información
4.5
833,500.00$
833,500.00$
*
**
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
N/A
N/A
Vladimir Roberto Handal Monterrosa
Gerente de Tecnologías de la Información
Este presupuesto es un estimado,debido a que el proyecdo de la LP-05- AMSS-2016 está sujeto a la generacion de resultados de mismo.
José Cristian Portillo Portillo
Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Atender el 95% de los requerimientos recibidos
para mantenimiento de Sistemas Informáticos
de la AMSS, de un total de 135.
142Requerimientos
AtendidosEnero
El presupuesto solo cuenta con asignación en el rubro 54 al 61, para el rubro 51 de remuneraciones se concentra en el presupuesto de la Gerencia
Diciembre
Agosto
MO1
Continuación proceso de Implementación de
Solución Informática para la automatizacion,
modernizacion y optimizacion gerencial de los
procesos de las áreas administrativas,
operativas, financieras y de la gestión tributaria
municipal. - LP-05- AMSS-2016. Ya se trae el
63% de avance de 2017
25% Sistema Enero
MO2
Continuacion de desarrollo del Sistema Integral
de Gestión del Estado Familiar (SIGEF),
finalización de módulos iniciales e inicio de
desarrollo módulos integrados de registro,
control de calidad y emision. Ya se trae el 70%
de avance
30% Sistema Enero
N/A
N/A
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos de la Municipalidad con visión a la Modernización.
TOTALNo. Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
2018
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO3Desarrollo de Plataforma de Acercamiento de
Servicios del Estado Familiar (PASEF) - Fase I65% Sistema Agosto
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
*
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 76 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 5,000.00
1.1Identificar los espacios públicos para la
instalación de wifi gratis
1.2
Configuracion de equipos con medidas
de seguridad para el hardware y
accesos de usuarios mediante
restriccion de contenido
1.3 Instalacion fisica de equipos
1.4 Acceso wifi gratis
1.5
1 1 2,500.00
2.1 Se recibie solicitud de licencias
2.2 Licencias compradas e instalada
2.3
2.4
2.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00
3.1Realizar un estudio sobre quien debe
tener acceso a las redes sociales
3.2 Generar politicas de uso en el firewall
3.3 Aplicar las politicas generadas
3.4 Monitoreo al uso de las redes sociales
3.5
1 1 10,000.00
4.1 Inspección del lugar
4.2 Instalación de la cámara
4.3Configurar y conectar a la red de datos
la cámara
4.4
Entregar la administración de la
cámara instalada, al centro de
monitoreo
4.5
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
ME1
Brindar Conectividad inalambrica (wifi gratis) en
un espacios públicos e infraestructura del
Municipio de San Salvador.
1Espacios con
Wifi GratisSeptiembre
Dar soporte técnico, apoyo tecnológico y monitorear las comunicaciones de datos en todas las dependencias de la municipalidad para garantizar el buen uso de los recursos informáticos y la óptima transferencia
de datos.
2018
Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
12 Diciembre
Agosto
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Eje: 11 Comunicaciones
y Tecnologías
Temática: 5 Acceso a las
Tecnologías
Proyecto: 1 Wifi Gratis
Eje: 11 Comunicaciones
y Tecnologías
Temática: 6 Formación
Técnologica
Proyecto: 1 Formación
Técnologica Gratuita
Eje: 11 Comunicaciones
y Tecnologías
Temática: 7 Concejal
Virtual
Proyecto: 3 Redes
Sociales Efectivas
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
ME3
Aplicar politicas (Software) que permitan brindar
un mejor control al uso efectivo de redes
sociales.
Politicas
Aplicadas
Agosto
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
Enero
N/A
No.
Atender solicitudes relacionada a formación
Tecnológicas Municipal gratuitas.1
Solicitudes
AtendidasAgostoME2
MO4
Instalación de caseta de videovigilancia en el
Parqueo del Estadio Cuscatlan (Instalaciones de
la Feria de las Fiestas Agostinas)
1Caseta
instaladaAgosto
Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Septiembre
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTANENTO DE SOPORTE TÉCNICO, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 77 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
200 225 225 200 250 250 250 200 250 250 250 150 2,700 130,000.00
5.1
Recepcionar, documentar y delegar
casos a técnicos informáticos para su
optima solución
5.2
Diagnosticar equipo informático y
levantamiento de requerimientos para
una pronta solución
5.3Brindar mantenimiento preventivo de los
equipos de la municipalidad
5.4
Mantener actualizado el inventario de
Hardware y Software de la
Municipalidad
5.5
Procesar y clasificar debidamente las
fallas de equipos informáticos de la
municipalidad
30 50 50 40 50 50 50 40 50 50 50 30 540 650,000.00
6.1Monitoreo de la operatividad de los
equipos de telecomunicación
6.2
Ejecutar las modificaciones, nuevas
instalación, cambios a la
infraestructura de las redes de
telecomunicación
6.3Normado de las redes de
Telecomunicación
6.4
6.5
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 55,000.00
7.1Desarrollo de programacion de
mantenimientos de equipo
7.2Coordinar con areas de municipalidad
periodo de mantenimiento
7.3
Efectuar mantenimiento preventivo a
usuarios, firma hoja de servicio por
atencion.
7.4
7.5
15 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 20 275 90,890.63
8.1Diagnostico y factibilidad de rutas para
cableado estructurado
8.2Planificacion y compra de materiales y
accesorios requeridos
8.3Instalacion de cableado, pruebas de
conectividad
8.4
8.5
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
MO7
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Dar soporte técnico, apoyo tecnológico y monitorear las comunicaciones de datos en todas las dependencias de la municipalidad para garantizar el buen uso de los recursos informáticos y la óptima transferencia
de datos.
2018
Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
MO5
Atender 2,700 requerimientos de Gestión de
insidencias y mantenimiento a equipos
infomáticos municipales (fallas de Hardware y
Software, reparaciones, mantenimientos
correctivos)
2,700Nº Casos
atendidosEnero Diciembre
Diciembre
Diciembre
N/A
Mantenimiento
efectuado a
equipo
Enero
MO6
Atender el 540 requerimientos de area de
telecomunicaciones, instalaciones,
modificaciones a redes de datos y telefonia
municipales.
540Nº Casos
atendidos
MO8
Desarrollar programadamente cableado
estructurado bajo norma a 275 puntos de
conectividad de red en las dependencias AMSS.
275punto de red
instaladoEnero Diciembre
24000%
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Efectuar en forma programada mantenimiento
preventivo a 240 equipos informaticos de la
Municipalidad en las distintas dependencias
AMSS
TOTAL
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1No.
Enero
N/A
N/A
N/A
Descripción de la Meta y Eje Estratégico
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTANENTO DE SOPORTE TÉCNICO, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 78 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
72 72 72 60 72 72 72 60 72 72 72 60 828 98,000.00
9.1 Inspección del lugar
9.2Configurar y conectar a la red de datos
la cámara
9.3
9.4
9.5
8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 10 100 1579,645.25
10.1
La gerencia solicita a las distintas
unidades, envien las necesidades a
nivel del hardware
10.2Consolidar la cantidad de equipos a
adquirir
10.3 Gestionar la adquisición del equipo
10.4 Distribuir el equipo informatico
10.5
2775 2775 2775 2700 2775 2775 2775 2700 2750 2750 2750 2700 33,000 1192,968.07
11.1 Atender llamadas
11.2 Clasificar la llamada para su asignación
11.3Dar seguimiento a la respuesta del
servicio
11.4
11.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1192,968.07
12.1
Mejorar la calidad y los tiempos de
atención dudas o reclamos de parte de
los usuarios
12.2Utilizar los datos estadisticos para
toma de decisiones.
12.3
12.4
12.5
MO11Atender el 33,000, llamadas de parte de la
Ciudadania del Municipio de San Salvador
MO12Generar 12 reportes estadisticos de monitoreo
de redes. Diciembre
Llamadas
atendidas
Reporte
generado
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
100
Equipos
proporcionado
o sustituido
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Dar soporte técnico, apoyo tecnológico y monitorear las comunicaciones de datos en todas las dependencias de la municipalidad para garantizar el buen uso de los recursos informáticos y la óptima transferencia
de datos.
2018
Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
N/A
N/A
N/A
N/A
Enero
33,000
12
Enero Diciembre
Diciembre
MO10
Proporcionar o sustituir 100 equipos
informaticos y electrónicos obsoletos, cada
equipo con su propio licenciamiento (excepto las
descentralizadas)
Enero Diciembre
MO9Realizar 828 monitoreos a los equipos de
telecomunicaciones y video vigilancia.828
Monitoreo
realizadoEnero
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1No. Descripción de la Meta y Eje Estratégico
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTANENTO DE SOPORTE TÉCNICO, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 79 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 240,000 120,000.00
13.1 Solicitar tarjeta de visitante
13.2 Ingresar la entrada al sistema
13.3Controlar de forma personalizada a los
visitantes de la bibliotecca
13.4 Ingresar salida del visitante al sistema
13.5
5131,972.02$
5131,972.02$
*
-$
5131,972.02$
Jonathan Fabrizio Mena
Departamento de soporte Técnico, Infraestructura y Telecomunicaciones
MO13Atender 240,000 visitantes a la Biblioteca
Municipal de forma eficiente.240,000
Visitante
atendidoEnero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
El presupuesto solo cuenta con asignación en el rubro 54 al 61, para el rubro 51 de remuneraciones se concentra en el presupuesto de la Gerencia
N/A
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Dar soporte técnico, apoyo tecnológico y monitorear las comunicaciones de datos en todas las dependencias de la municipalidad para garantizar el buen uso de los recursos informáticos y la óptima transferencia
de datos.
2018
Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Vladimir Roberto Handal Monterrosa
Gerente de Tecnologias de la Información.
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1No. Descripción de la Meta y Eje Estratégico
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTANENTO DE SOPORTE TÉCNICO, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 80 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
29 28 24 29 29 31 30 26 28 31 29 21 335 1,300.00$
1.1Solicitar los respaldos de base de
datos al encargado de respaldos
1.2 Restaurar y verificar los respaldos.
1.3
Ejecutar procesos de consistencia a
las base de datos restauradas, y
elaborar informe de restauraciones.
1.4
1.5
860 825 720 860 860 896 825 790 825 925 855 634 9,875 6,000.00$
2.1
Administrar tareas programadas para la
automatización y realización de
respaldo de bases de datos de
producción, bases de datos de
desarrollo y sus respectivas copias a
disco; Verificar inicio y finalización
correcto del proceso de respaldo.
2.2
Administrar y monitorear el software de
automatización de copias de respaldo
de los servidores principales de la
AMSS.
2.3
Recuperar, restaurar y verificar los
respaldos a solicitud de las diferentes
áreas de la municipalidad
2.4
2.5
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1,300.00$
3.1
Creación, modificación y/o
configuración de permisos de acceso a
usuarios y objetos, en los esquemas
de los gestores de bases de datos.
3.2Restauración, creación e
implementación de base de datos.
3.3
Monitoreo y optimización del
rendimiento de la base de datos para
mejorar los tiempos de respuesta de
los sistemas institucionales.
3.4
3.5
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 30,000.00$
4.1
Monitoreo constante de la operatividad,
disponibilidad y sanidad del hardware y
software de los equipos del
DATACENTER principal y secundario.
4.2
Actualización a sus versiones más
recientes, de las plataformas
tecnológicas de los equipos del
DATACENTER principal y secundario.
4.3
Administración física y lógica de los
equipos del DATACENTER principal y
secundario.
4.4
4.5
2018
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTAMENTO BASE DE DATOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
MO3
Procesar el 100% de requerimientos de
administración, configuración y/o monitoreo de las
bases de datos municipales.
1,800Requerimientos
atendidos
MO1Cumplir con el 100% de restauración y verificación de
consistencia de los respaldos de bases de datos.
MO2
Realizar respaldos periódicos de la información
municipal contenida en los servidores de la AMSS y
velar por el adecuado funcionamiento y resguardo de
los medios de almacenamiento.
EneroN/A
N/AMO4
Administrar, monitorear y realizar los mantenimientos
periódicos a la plataforma de 70 equipos informáticos
físicos y virtuales, de los centros de datos de la
AMSS.
840No. de
MantenimientosEnero
Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
Diciembre
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
335
Respaldos
restaurados y
revisados
EneroN/A
9,875Respaldos
EjecutadosEneroN/A
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 81 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 1,300.00$
6.1
Administración de usuarios de red,
buzones de correo electrónico y/o
configuración de roles y permisos de
acceso a internet.
6.2
Verificación del rendimiento y
configuración de equipos de seguridad
perimetral de red
6.3
Implementación de medidas de
seguridad en firewall, antivirus, DLP,
servidor de correo electrónico,
directorio activo y servidores.
6.4
6.5
1 1 1 3 100.00$
7.1Actualizar el plan de respaldo y
recuperación de bases de datos
7.2Actualizar el plan de contingencia
informática
7.3Actualizar la política de seguridad
informática.
7.4
7.5
10% 15% 15% 20% 20% 20% 100% 100.00$
8.1Actualizar el plan de respaldo y
recuperación de bases de datos
8.2Actualizar el plan de contingencia
informática
8.3Actualizar la política de seguridad
informática.
8.4
8.5
3 25 25 25 22 100 54,900.00$
9.1
Gestión de compra del licenciamiento y
los servicios de implementación para
los 125 escritorios virtuales. Meta
empezada en el 2017
9.2
Diseño, configuración, instalación,
pruebas e implementación de la
solución de infraestructura de 9.3
9.4
9.5
96,000.00$
-$
96,000.00$
* El presupuesto solo cuenta con asignación en el rubro 54 al 61, para el rubro 51 de remuneraciones se concentra en el presupuesto de la Gerencia
N/A
2018
Diciembre
Mayo
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTAMENTO BASE DE DATOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO9
mplementar la infraestructura de escritorios virtuales
VDI ("Virtual Desktop Infrastructure") en las
computadoras clientes de los usuarios de atención al
contribuyente.
100
Escritorios
Virtuales
Implementados
Enero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO7
MO8 100%
Sistemas gestores
de base de datos
actualizados
Enero Junio
MO6
Procesar el 100% de requerimientos de
administración y/o configuración de seguridad de la
información y de la red.
420Requerimientos
atendidosEneroN/A
Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Vladimir Roberto Handal Monterrosa
Gerente de Tecnologías de Información
Nestor Miguel Flores Estrada
Jefe de Base de Datos
Desarrollar, actualizar, aprobar e implementar
políticas y controles de administración tecnológica
municipal.
N/A 3
Políticas
actualizadas,
aprobadas e
implementadas.
Febrero Abril
Actualizar el sistema gestor de base de datos de
producción y desarrollo, de la versión ASE 15.5 a la
versión ASE 16
N/A
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 82 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 29 $ 19,000.00
1.1
Recepción de la solicitud de las
diferentes Dependencias de la
Municipalidad.
1.2 Estudio del caso solicitado.
1.3Emision de la opinión jurídica por
escrito u otros medios.
7 7 5 7 7 7 7 5 7 7 7 5 78 $ 19,000.00
2.1
Interposición de demandas y denuncias
por parte de la Municipalidad y su
contentación.
2.2
Contestación a demandas y denuncias
interpuestas en contra de la
Municipalidad.
1 0 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 $ 19,000.00
3.1
Estudio de registro y catastro previo,
visitas de campo, inspecciones
realizadas, tramites en CNR, reuniones
y entrevistas con personas vinculadas
al caso en particular.
3.2
Asesoria brindada a los diferentes
departamentos y áreas de la
municipalidad que requieran la opinión
técnico-legal del Departamento de
Legalizacion de Tierras, previa toma de
decisiones.
3.3 Realizar el informe Técnico/Jurídico.
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 $ 19,000.00
4.1Identificacion e inspección en el
inmueble que será remedido.
4.2
Emitir el informe correspondiente luego
de haber finalizado las diligencias de
remedición.
0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 $ 19,000.00
5.1
Brindar asesoría jurídica para la
obtención de la Personalidad Jurídica
de las Asociaciones Comunales
nuevas.
5.2
Revisión de Estatutos y Reglamento
Interno de las Asociaciones Comunales
nuevas y Reformas en el caso de las
Asociaciones ya existentes.
5.3
Brindar la asesoría jurídica y asistencia
de Delegados en las Asambleas de
elecciones de nuevas Juntas Directivas
de las Asociaciones Comunales hasta
su respectiva acreditación.
Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del trabajo y
la emisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las unidades
descentralizadas.
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2018
Diciembre
Diciembre
DiciembreFebrero
MO4Realizar diligencias de remedicion asistidas, de
acuerdo a solicitides recibidas.22
Remediciones
AsistidasFebrero
MO5
Gestionar el proceso de Legalizacion de Asociaciones
Comunales de acuerdo a derecho, de los diferentes
centros poblacionales a cargo de las Delegaciones
Distritales.
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA LEGAL (SUBGERENCIA LEGAL)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Enero
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1Emitir opiniones jurídicas a las diferentes
dependencias de la Alcaldía que lo soliciten.29
Opiniones
juridicas emitidasEnero
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
MO2Apoyo juridico con eficiencia en el seguimiento de los
procesos judiciales y administrativos.78
Demandas y
Denuncias
Jurídicas
MO3
Emitir informes Tecnicos/Juridicos sobre las
solicitudes que se presenten, relacionadas con
Inmuebles ubicados dentro del Municipio de San
Salvador.
38
Informes
Técnicos
emitidos
Enero
32
Asociaciones
Comunales
Legalizadas
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 83 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 7 111 $ 19,000.00
6.1
Pedir informes, expedientes y otros
documentos necesarios a las
dependencias, de acuerdo al caso en
estudio, para su debida resolución.
6.2
Realizar inspección y/o solicitar
opiniones en coordinación con la
Gerencia de Catastro, Distritos y
OPAMSS.
6.3 Resolución del trámite.
14 14 11 14 14 14 14 11 14 14 14 11 159 $ 19,000.00
7.1Elaborar proyectos de resoluciones y
acuerdos.
7.2 Elaboración de Autos.
7.3 Remitir la notificación correspondiente
35 15 30 35 35 35 35 30 35 35 35 30 385 $ 19,000.00
8.1
Celebrar Audiencia de acuerdo al Art.
105 de la Ordenanza para la
Convivencia del Municipio de San
Salvador.
8.2Elaborar las Actas de Audiencias
realizadas.
8.3
Tramitar Recursos en contra de los
Fallos Condenatorios de la Delegación
Municipal Contravencional.
150 150 100 150 150 150 150 100 150 150 150 100 1,650 $ 19,000.00
9.1
Declaratoria de Rebeldia de acuerdo al
Art. 103 de la Ordenanza para la
Convivencia Ciudadana del Municipio
de San Salvador.
9.2Notificar todos los Autos de Rebeldía y
Fallos Condenatorios.
9.3
Certificar Fallos Condenatorios, en los
que los contraventores hayan hecho
caso omiso al Fallo, enviando a la
subgerencia de Gestion Tributaria, para
su cobro administrativo.
Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del trabajo y
la emisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las unidades
descentralizadas.
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
N/A
N/A
N/A
N/A 1,650 Contraventores Enero Diciembre
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Audiencias Enero
MO7 Realizar Notificaciones de Autos, Acuerdos y otros 159Número de
notificacionesEnero
MO9
Declarar en Rebeldía los procesos sancionatorios por
infringir cualquiera de las 56 contravenciones de
acuerdo a la Ordenanza para la Convivencia
Ciudadana del Municipio de San Salvado
MO8
Celebrar Audiencias a los contraventores por infringir
cualquiera de las 56 contravenciones de acuerdo a la
Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del
Municipio de San Salvador
38500%
MO6Resolver recursos Administrativos, Revocatorias,
Revision y Nulidades111
Tramites
resueltosEnero
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA LEGAL (SUBGERENCIA LEGAL)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 84 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 57 $ 19,000.00
10.1
Resolver conforme al Art. 131 Municipal
o instruir por la vía alternativa de
conflicto según Titulo V, Capítulo I, de
la Ordenanza del Municipio de San
Salvador.
10.2
Recabar las pruebas que fundamenten
la denuncia, para luego notificar el
emplazamiento, abrir el término de
prueba y luego emitir Fallo.
10.3
Indagar, solicitar o realizar cualquier
tipo de diligencia sobre los hechos
denunciados que contribuyan a resolver
o para instruir algunos casos de
resolución alternativa de conflictos.
10.4
Tramitar las certificación ya sea de
Fallos Condenatorios o las Actas de
Acuerdo Conciliatorio.
10 10 6 10 11 11 10 6 10 10 10 6 110 $ 19,000.00
11.1Recibir demandas y denuncias
ciudadanas.
11.2Brindar asesoría jurídica y la mediación
para la solución de conflictos.
$ 209,000.00
$ 557,793.66
$ 766,793.66
-$
766,793.66$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del trabajo y
la emisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las unidades
descentralizadas.
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Lic. Conan Tonathiu Castro
Gerente Legal
N/A
N/A
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
MO11
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero Diciembre
MO10
Atender denuncias de los contraventores del municipio
de San Salvador, por infringir cualquiera de las 56
contravenciones de la Ordenanza para la Convivencia
Ciudadana del Municipio de San Salvador, así mismo
las denuncias relacionadas con la Ordenanza
Reguladora de la Infraestructura de Redes de
Transmisión Eléctrica y de Telecomunicaciones en el
Municipio de San Salvador.
57Denuncias
AtendidasEnero
Realizar procesos de Atención a Denuncias
Ciudadanas.110
Número de
Denuncias
Asistidas
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA LEGAL (SUBGERENCIA LEGAL)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Lic. Julio Enrique Rosales Campos
Sub Gerente Legal
TOTAL
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 85 de 183
Unidades Dependientes de la Dirección de Administración
Registro de la Carrera Administrativa Municipal
Subgerencia de Registros y Servicios a los
ciudadanos (Departamentos de Registro del Estado Familiar, Tiangue Matadero y Rastro)
Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios (Departamentos de: Transporte, Taller Automotriz, Control de Bienes, Almacén General y
Servicios Generales)
Subgerencia de Talento Humano (Departamentos de: Administración de Personal, Gestión de Personal, Capacitaciones)
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 86 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 174,100.00$ 1.1
Supervisar actividades realizadas por el
Registro de la Carrera Administrativa
Municipal, las Subgerencias de
Registros y Servicios a los
Ciudadanos, de Gestión de Recursos y
Servicios y del Talento Humano, dando
visto bueno de acuerdo a las
necesidades de cada unidad en el
desarrollo de sus actividades.
1.2 Realizar diversas reuniones para revisar
las funciones, procedimientos y
diferentes situaciones que se
presenten en las unidades
organizativas a su cargo.
1.3 Brindar orientación a los unidades
organizativas a su cargo en cuanto a
las funciones que deben realizar.
1.4 Coordinar con las unidades a su cargo,
las actividades a realizar para el
cumplimiento de metas.
1.5 Coordinar con el Alcalde el
establecimiento de políticas y
lineamientos que permitan optimizar
los procesos y recursos de las áreas a
su cargo.
1.6Planear, supervisar y evaluar las
funciones, planes y programas de
trabajo de las unidades organizativas
que integran la Dirección.
174,100.00$
96,314.75$
270,414.75$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Enero DiciembreSupervisar y coordinar el trabajo que realiza
cada una de las dependencias que conforman la
Dirección de Administración.
12
Administrar y supervisar eficientemente los recursos: humanos, financieros y materiales; que contribuyan a proporcionar servicios de apoyo de acuerdo a los programas de trabajo de las diferentes áreas que
integran la organización, cumpliendo con las políticas establecidas por la Dirección Superior; además de ser el enlace entre el Alcalde y Concejo Municipal; así como, con las unidades y Subgerencias a su cargo,
conduciendo y orientando el trabajo de éstas al cumplimiento de los objetivos y estrategias fijadas por los primeros.
2018
Trim 3 Trim 4
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Reuniones
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No.
Eje
Estratégico,
Tematica,
proyecto
(Solo para
TOTAL
MO1
Trim 1 Trim 2
Jorgue Miguel Kattan Readi
Director de Administración
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 87 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
55 55 55 55 220 400.00$
1.1 Asesoria y llenado de fichas.
1.2 Incorporación de documentos tales
como: Nivel Académico, Documentos
Personales, Trabajos Anteriores,
Acuerdos de Nombramiento y
Ascensos.
1.3 Digitalización de Expedientes.
1.4 Ingreso del personal al sistema digital
de Registro del ISDEM,
1.5 Envio de expedientes ingresados al
ISDEM,
500 500 500 500 2,000 300.00$
2.1 Recepción de Documentos.
2.2 Digitalización de Documentos.
2.3 Archivo de Documentos.
2.4 Préstamos de expedientes.
2.5 Actualización del Registro de
Empleados (mecanografiados en
tarjetas).
175 175 175 175 700 300.00$
3.1 Busqueda de expedientes.
3.2 Revisión de tarjeta de empleados.
3.3Digitalización de datos en tarjeta digital
3.4 Ingreso del personal al sistema digital
de nuevo sistema de Registro de
Carrera Administrativa.
3.5 Revisión de datos de empleados
municipales.
1,000.00$
68,957.08$
69,957.08$
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 4
Jorge Miguel Kattan Readi
Director de Administracion.
Mario Jose Ricardo Rodriguez Fuentes.
Jefe de la Unidad de Registro de la Ley de la carrera Municipal
2,000Expedientes
actualizados.
Trim 3Trim 1 Trim 2
Expedientes
IngresadosMarzo
Marzo
TOTAL
Diciembre
Diciembre
M01
Ingresar al sistema de Registro Municipal de Carrera
Administrativa del ISDEM un total de 220 expedientes
de empleados municipales.
220
MO2
Actualización de Expedientes de empleados bajo
sistema de Carrera Administrativa Municipal de la
Alcaldia de San Salvador de manera Ordinaria
enviadas al RNCAM en ISDEM.
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Actualizar 700 tajetas de datos de empleados
municipales en formato fisico a formato digital del
nuevo sistema de ingreso de ficha de datos de
Registro Municipal de Carrera Administrativa.
700
Actualizaciones en
tarjetas del
historial laboral de
empleados en
expedientes
realizadas
Marzo
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE REGISTRO DE LA CARRERA ADMISTRATIVA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Regular el registro de todos los empleados municipales del Gobierno de San Salvador pertenecientes a la ley de la Carrera Administrativa Municipal ante el Registro Nacional de la Carrera Administrativa.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 88 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 1,500.00$ 1.1 Resaltar el cumplimiento del derecho
de los menores a la identidad.
1.2 Entrega de reconocimiento.
1.3
1.4
1.5
1 1 1 3 2,500.00$ 2.1 Coordinar con Talento Humano(
capacitaciones internas o externas,
para una mejor atención al ciudadano)
2.2 Gestionar convivios para el
mejoramiento de relaciones
interpersonales entre compañeros.
2.3
2.4
2.5
3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 45,000 1,050.00$ 3.1 Recepción de nuevas inscripciones
3.2 Revisión de correlatividad y firma
3.3 Escaneo, limpieza y control de calidad
de nuevas imágenes digitales
3.4
3.5
1667 1665 1667 1667 1667 1665 1667 1667 1667 1667 1667 1667 20,000 1,500.00$ 4.1 Armado manual de imagen a
redigitalizar
4.2 Revisión minuciosa de cada partida
física a redigiltalizar
4.3 Comparación y actualización de
imágenes
4.4
4.5
3800 3200 3100 2100 3000 3100 3300 2300 3000 3100 3000 2000 35,000 500.00$ 5.1 Precalficación legal de documentos
que ingresan
5.2 Entrega de trámites a las diferentes
áreas.
5.3 Monitorear que los trámites estén listos
para la fecha de entrega.
5.4
5.5
1000 700 600 700 900 900 900 900 900 1000 900 600 10,000 1,300.00$ 6.1 Mantener el personal necesario
adecuado y el equipo informatico en
óptimas condiciones.
6.2Capacitaciones constantes al personal
en materia de atención al ciudadano.
6.3
6.4
6.5
Junio
Diciembre
MO1Día de reconocimiento a madres y padres
responsables2
Reconocimiento
RealizadoMayo
MO2
Gestionar capacitaciones y/o convivios del
personal para mejorar la atención que se brinda
al ciudadano y motivar al personal
3
Convivios/
Capacitaciones
Realizadas
Abril
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Garantizar que las prestaciones de los servicios municipales de ésta subgerencia sean eficientes,eficaces y con calidad humana y profesional,mediante la aplicación de las normas legales y vigentes
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
MO4Revisión y redigitalización de imágenes de
partidas para su actualización o mejora.20,000
Imágenes
actualizadasEnero
MO6
Trámites de espera
Elaboración de trámites que se realizan entre
15 y 30 minutos
10,000Tramites
recibidosEnero
MO5
Trámites de más de 1 día hábil
Recepción de trámites a través de Ventanilla
Unica.
35,000Tramites
recibidosEnero
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
MO3Escaneo, limpieza y control de calidad de
nuevas imágenes de partidas.45,000 Imágenes Enero
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 89 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
700 600 600 550 700 750 600 550 550 700 650 550 7,500 400.00$ 7.1
Orientación sobre trámites e
información sobre el estado del trámite
7.2 Consultar el Sistema
7.3 Orientación sobre trámites.
7.4
7.5
25500 15700 13800 9000 16200 13800 14600 8000 10000 14000 20000 13000 173,600 900.00$ 8.1 Mantener el personal necesario
adecuado y el equipo informático en
óptimas condiciones.
8.2 Capacitaciones constantes al personal
en materia de de atención al
ciudadano.
8.3 Laborar días de vacaciones que la
administración disponga y extender
horario de atención en la tarde en
oficinas centrales.
8.4
8.5
9,650.00$
213,533.33$
223,183.33$
Jorge Miguel Kattan Readi
Director de Administración
Juan José Armando Azucena Catán
Subgerente de Registros y Servicios a los Ciudadanos -
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Garantizar que las prestaciones de los servicios municipales de ésta subgerencia sean eficientes,eficaces y con calidad humana y profesional,mediante la aplicación de las normas legales y vigentes
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Emisión de
certificacioes
inmediatas
Enero
MO7Atender consultas sobre trámites y requisitos de
manera personalizadas 7,500
Atenciones
personalizadasEnero
MO8
Trámites de entrega inmediata
Emitir certificaciones de partidas de manera
ágil, además de brindar atención de calidad
a nuestros usuarios
173,600
2018
SUBTOTAL RUBRO 51- REMUNERACIONES
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 90 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 200.00$
1.1
Gestionar en diferentes instituciones
educativas los permisos para el
ingreso.
1.2Preparación de material y realización
de visita
1.3
1.4
1.5
1 1 1 1 1 5 200.00$
2.1
Recepción y calificación de
documentos de casos solicitados por
los usuarios
2.2
Entrega de documentación de cada
caso a la Universidad Evangélica, para
la gestión del caso.
2.3 Visitas de seguimiento de casos.
2.4
2.5
1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 15,000 300.00$
3.1
Control estadístico con el objetivo de
reportar mensualmente la cantidad de
inscripciones realizadas .
3.2
3.3
3.4
3.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,700.00$
4.1Calendarización anual para la
celebración de matrimonios.
4.2
Calificación jurídica de documentos.
Elaboración de acta prematrimonial,
certificaciones de actas matrimoniales
y oficios para enviar a diferentes
alcaldías.
4.3Impresión de actas matrimoniales y
recuerdos matrimoniales
4.4 Acto de celebración.
4.5
435 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 5,000 900.00$
5.1 Calificación de testimonios/ actas.
5.2Contar con personal suficiente y
capacitado.
5.3Equipo informático actualizado y en
buen estado.
5.4
5.5
2018
Diciembre
Diciembre
DiciembreInscripciones
realizadasEnero
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
TOTAL
Septiembre
5,000
4Campañas
realizasMarzo
Trim 1 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 2
5Visitas
realizadasEnero Octubre
12
Eventos de
matrimonios
realizados
Enero
MO5Inscripción de matrimonios y régimen patrimonial
celebrados en el municipio.
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS/DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar
nacimientos,defunciones,matrimonios,divorcios,etc) de las personas naturales , así como de los demás hechos o actos juridicos que se inscriban.OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
MO2
Visitas para presentar a la Universidad
Evángelica, documentos recepcionados y dar
seguimiento a trámites registrales
(reconocimientos, rectificaciones,estados civil
subsidiarios, etc), que afectan negativamente la
identidad de las personas adultas y niños(as)
solicitadas por los usuarios.
No.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO4Celebración de matrimonios colectivos ante
Alcalde Municipal.
MO3
Control y reporte estadístico de nacimientos y
defunciones locales inscritos en Oficina Central,
Hospitales, Cementerio y delegaciones distritales.
15,000Inscripciones
realizadasEnero
MO1
Realizar campañas de divulgación de los
derechos de identidad y carnetización de niños,
niñas y adolescentes en insituciones educativas.
Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 91 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 200.00$
6.1
Concientización a las nuevas madres a
través de charlas y repartición de
volantes informativos relativos al
derecho al nombre.
6.2
6.3
6.4
6.5
1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1471 1471 1471 1471 17,660 350.00$
7.1 Copiado de partidas
7.2 Envío a digitalización.
7.3
7.4
7.5
1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 15,000 800.00$
8.1 Restauración manual de partidas
8.2 Cambio de pastas de libros
8.3
8.4
8.5
3334 3333 3333 3333 3333 3334 3334 3333 3333 3333 3333 3334 40,000 300.00$
9.1 Recepción y verificación
9.2 Control de entradas y salidas
9.3
9.4
9.5
3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 36,720 900.00$
10.1Calificación legal de los documentos
que ingresan
10.2Control de calidad al inscribir para
minimizar errores.
10.3Monitorear la inscripción del los
trámites en el sistema
10.4
10.5
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 600.00$
11.1 Calificación legal de los documentos
11.2Control de calidad al inscribir para
minimizar errores.
11.3Monitorear la inscripción del los
trámites en el sistema
11.4
11.5
2018
Agosto
Diciembre
Diciembre
Enero Diciembre
MO10
Asentar hechos y actos jurídicos realizados en el
territorio nacional, para darle cumplimiento a la
función registral y elaboración de auténticas
36,720Inscripciones
realizadasEnero
MO8Restauración de partidas de nacimientos y pastas
de libros de 1939 a 1950.15,000
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Restauraciones
realizadasEnero
MO7
Copiado de partidas de defunciones(1897-1890),
actas de matrimonios(1986-1977) y partidas
complementarias de todo tipo.
17,660Copias
realizadasEnero
MO9Recepción de folios de inscripciones para su
custodia y almacenamiento.40,000 Folios recibidos Enero Diciembre
MO11Inscripción de hechos y actos jurídicos ocurridos
en el exterior o que incidan en el exterior.9,000
Inscripciones
realizadas
TOTAL
Trim 1 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Diciembre
Trim 2
MO6
Planificar campañas en Hospitales con el objetivo
de promover el derecho a la identidad en los
recién nacidos.
2Campañas
realizadasAbril
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS/DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar
nacimientos,defunciones,matrimonios,divorcios,etc) de las personas naturales , así como de los demás hechos o actos juridicos que se inscriban.OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
No.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 92 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16,800 200.00$
12.1Orientación sobre trámites e
información sobre el estado del trámite.
12.2Recepcionar y tramitar solicitudes
urgentes
12.3
12.4
12.5
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 750.00$
13.1Elaboración de Oficios, controles e
informes
13.2Coordinación con subgerencia para
envío de oficios a través de correos.
13.3
Gestionar caja chica para envío por
correo de los documentos a diferentes
partes del país.
13.4
13.5
11,400.00$
354,543.83$
365,943.83$
2018
SUBTOTAL RUBRO 51- REMUNERACIONES
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Enero
16,800 Enero
Juan José Armando Azucena Catán
Subgerente de Registos y Serviciosa los Ciudadanos Adhonorem
MO12Brindar atención personalizada y gestionar
trámites urgentes
MO13
Elaboración y envío de oficios a las diferentes
municipalidades informando sobre los actos
jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos
del estado familiar de las personas naturales para
realizar marginaciones por matrimonio o
cancelaciones por defunción. Cumpliendo los
artículos 23 del Código de Familia y 40 de la Ley
Transitoria del Registro del Estado Familiar y
Regímenes Patrimoniales del Matrimonio.
Diciembre
Atenciones
brindadas
2,400Oficios
elaborados
Juan José Armando Azucena Catán
Jefe del Registro del Estado Familiar
TOTAL
Trim 1 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 2
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS/DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar
nacimientos,defunciones,matrimonios,divorcios,etc) de las personas naturales , así como de los demás hechos o actos juridicos que se inscriban.OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
No.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 93 de 183
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ###
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 600.00$ 1.1 Revisión de Ganado
1.2 Revisión de Documentación
1.3 Elaboración de Cartas de Venta
1.4
1.5
875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 10,500 600.00$ 2.1 Revisión de Documentación
2.2 Elaboración de Recibos de pago
2.3 Sacrificio de Ganado Mayor
2.4
2.5
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36,000 600.00$ 3.1 Revisión de Documentación
3.2 Elaboración de Recibos de pago
3.3 Sacrificio de Ganado Menor
3.4
3.5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 300.00$ 4.1 Programación de Actividades
4.2 Establecimiento de rutas
4.3 Elaboración de notificaciones
4.4
4.5
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 3,120 850.00$ 5.1 Revisar documentación
5.2 Verificar la cantidad de carne
5.3 Elaboración de la guía
5.4 Elaboración de recibos de pago
5.5
2,950.00$
79,630.14$
82,580.14$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Sacrificio de Ganado Menor 36,000Ganado Menor
SacrificadoEnero
Enero
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Realizar visitas a establecimientos para
identificar los proveedores que introducen
carne al municipio.
36Lugares
VisitadosEnero
MO5
Elaboración de guías de conducción por
introducción de carne al Municipio de San
Salvador
3,120
Guías de
Conducción
elaboradas
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO1 Legalización de cabezas de Ganado 7,200 Legalizaciones Enero
MO2 Sacrificio de Ganado Mayor 10,500
DiciembreMO3
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS/DEPARTAMENTO DE TIANGUE MATADERO Y RASTRO
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
Legalizar las transacciones de compra y venta de ganado por medio de la verificación de marcas y fierros y la extensión de la carta de venta, así como verificar el pago de las tasas por la introducción de
carnes .
Trim 3 Trim 4
2018
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
Trim 1 Trim 2
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
TOTALNo.
Descripción de la Meta y Eje
Estratégico
Juan Jose Armando Azucena Catán
Subgerente de Registros y Servicios a los Ciudadanos Adhonorem
Ivan Omar Cuellar Reyes
Jefe del Departamento de Tiangue,Matadero y Rastro
Diciembre
Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Ganado Mayor
SacrificadoEnero
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 94 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,344 $16020,962.51
1.1
Gestion facturas de servicios basicos
colectivos
(energia electrica y agua potable )
1.2
Gestion facturas de Contrataciones
por Licitacion o Libre gestion de
Productos y Servicios varios
20% 40% 60% 80% 100% 100%$19,000.00
2.1Solicitar cotizacíon para la compra
materiales
2.2Elaboracion de O.S. para probacion y
gestion de Compras
2.3 Adquisicíon de materiales
2.4 Inicio proyecto de remodelacion
2.5 Finalizacíon y entrega de proyecto
$16039,962.51
$128,265.56
$16168,228.07
DIRECCION DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3 Trim 4
Contribuir a los procesos de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen manejo de los inventarios y bienes del municipio de San Salvador . En general responder a
la demanda de la institución en todo a lo relacionado a los servicios internos, para facilitar el cumplimiento de objetivos y metas de las diferentes dependencias.
2018
Trim 2TOTAL
Diciembre
Septiembre
MO1Realizar la gestion administrativa de facturas; de los diferentes
servicios operativos internos; asignados a esta Subgerencia 1,344 Documentos Enero
MO2
Remodelacion del área donde labora el personal Administrativo
de la Subgerencia de Talento Humano, Oficinas Centrales,
Alcaldia Municipal de San Salvador.
100%
Porcentaje de
Avance de la
Remodelacion
Trim 1
Director de Administarcion
Lcda. Alma Veronica Merino
Subgerencia de recursos y Servicios
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Jorgue Miguel Kattan Readi
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Mayo
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 95 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ###
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
530 525 550 500 530 600 650 500 550 560 600 600 6,695
1.1Recepcion de Solicitudes
1.2Elaboracion de Rutas
1.3Asignacion de Ruta al Motorista
1.4 Vitacora de Asignacion de Motorista y
Vehiculo
1.5
-$
140,109.40$
140,109.40$
DIRECCION DE ADMINISTRACIO/SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS/DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
* La Asignación Presupuestaria asignada a la meta esta concentrada en el Presupuesto de la Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios.
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Orgaizar,dirigir y ejecutar las distintas solicitudes de transporte por parte de las dependencias de la Oficinas Centrales
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
DiciembreMO1
Atender el 100% de las solicitudes de transporte
de las diferentes Dependencias de Oficinas
centrales.
6,695 Atenciones Enero
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Lcda.Alma Veronica Merino
Subgerente de Gestion de Recursos y Servicios
Carlos Humberto Rogel
Jefe Departamento de Transporte
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 96 de 183
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252
1.1Elaborar Programa de Mantenimiento
1.2Elaborar listado de Vehiculos por
Dependencia
1.3Elaborar listado de Insumos generales
a Utilizar
1.4
Ejecutar el mantenimiento Preventivo
correspondiente a cada unidad de la
flota vehicular y equipo liviano enviado a
talleres, coordinando con la unidad
responsable del vehiculo la gestion del
repuesto a requerir.
1.5
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
2.1
Hacer el 100% de las reparaciones
solicitadas en la reparacion de cada
unidad que llega a Taller Mayor
coordinado con la Unidad responsable
del vehiculo la gestion del repuesto a
requerir.
2.2
2.3
2.4
2.5
-$
199,703.37$
199,703.37$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lcdo. Juan Hector Reyes A
Jefe Departamento de Taller Automotriz
Lcda. Alma Veronica Merino
Subgerenta de Recursos y Servicios a lo Ciudadanos
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Diciembre
MO1
Ejecutar programa de mantenimiento y
reparacion de las unidades de la flota vehicular
en coordinacion con las dependencias que lo
demandan.
252Mantenimiento
PreventivoEnero
Enero Diciembre
MO2
Brindar mantenimiento correctivo de las
unidades de vehiculos que pertenecen a la
AMSS y que llegan a las instalaciones del
Taller Automotriz.
216Mantenimiento
Correctivo
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No.
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADNOS/DEPARTAMENTO DE TALLER AUTOMOTRIZ
Reparar y entregar los vehiculos a la mayor brevedad posible, garantizando cada uno de los trabajos realizados y establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehiculos de las diferentes
dependencias que conforman la AMSS.
TOTAL
Recursos
Us$2018Descripción de la Meta
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI 2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 97 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ###
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 16,000.00$ 1.1
Ingreso de facturas de nuevas compras
1.2 Trabajar las transferencias
1.3 Realizar los descargos del Activo Fijo
1.4Enviar informe mensual a Contabilidad
1.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 500.00$ 2.1 Actualización del sistema
2.2 Realizar la conciliación con los
registros contables
2.3 Establecer el saldo mensual
2.4 Finalizar conciliación del mes
2.5
25% 25% 25% 25% 1 90,000.00$ 3.1 Establecer vehiculos por dependencia
3.2 Programar visitas a dependencias
3.3 Verificación fisica de vehículos
3.4 Elaborar informe
3.5
25% 25% 25% 25% 1 500.00$ 4.1 Verificar la actualización de existencias
en Sistema
4.2 Solicitar la actualzaición de los
registros en caso de atraso
4.3Colaborar en la solución de problemas
4.4
4.5
2 2 500.00$ 5.1 Preparar presentación del
procedimiento de levantamiento de
inventarios físicos
5.2 Delimitar el número de personas que
asitiran a la capacitación.
5.3 Enviar invitacion a las personas que
asistiran a la capacitancion.
5.4 Realizar capacitación.
5.5
107,500.00$
96,340.01$
203,840.01$
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS/DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BUIENES
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Mantener un buen control y activación de los recursos materiales, tanto de Activo Fijo como de existencias, desde su adquisición, Almacenamiento y Distritbución, así como su protección, ubicación y su uso
2018
Octubre
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO3
Realizar un inventario fisico de la flota vehicular
activos o en proceso de descargo del Gobierno
de San Salvador.
1Inventario
FinalizadoJulio
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Hacer las gestiones necesarias para ayudar a
que los responsables de las Bodegas lleven al
dia los registros de existencias de por lo menos
7 Bodegas que cuenten con el sistema de
Existencias Institucionales instalado.
1
Registros de
Existencias
actualizados
Julio
MO5
Capacitación de personal sobre levantamiento
fisico de inventario de Mobiliairio y equipo y
existencias de la Municipalidad.
2Capacitaciones
realizadas
Octubre
Marzo
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Mayo
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
MO1Actualización mensual de los registros del
sistema de Activo Fijo e informar a Contabilidad9
Registro del
sistema de
Activo Fijo
Actualizado
Abril
MO2
Realización de Conciliaciones mensuales de los
registros de entradas y salidas en el Sistema de
Activo Fijo
9
Registros
mensuales
conciliados
Abril
Lcda.Alma Veronica Merino
Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios
Lcdo.Manuel de Jesus Cortez Lopez
Departamento de Control de Bienes
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 98 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 100%607,239.20$
1.1Revisión de la existencia de articulos
de oficina
1.2 Coordinar con La Subgerencia de
Gestión de Recursos y Servicios la
Elaboración de Suministros y
requisiciones a la UACI
1.3Recepción de insumos de oficina y
distribución de cupones de combustible
1.4
1.5
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770 2,000.00$ 2.1
Recepción de solicitudes de insumos
2.2Programación de entrega
2.3Entrega a las Diferentes Unidades
2.4
2.5
609,239.20$
31,777.14$
641,016.34$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lcda.Alma Veronica Merino
Subgerenta de Gestión de Recursos y Servicios
Celia Voronica Duran de Hernández
Jefa Departamento de Almacen
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero
TOTAL
Octubre
Noviembre
MO1
Realizar la consolidación y Distribución del 100
% de los bienes adquiridos para todas las
dependencias de la AMSS
100% Distribuciones Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2Recepción y programación de entrega de
insumos de oficina a las unidades solicitantes770
Entregas de
Insumos
Trim 1
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE RECURSOS Y SERVICIOS/DEPARTAMENTO DE ALMACEN
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3 Trim 4
Proveer de papeleria, articulos de oficina y cupones de combustible necesarios para la funcionabilidad de la municipalidad; tomando en cuenta las politicas establecidas por las autoridades de la institucion.
2018
Trim 2
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 99 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 125 1,885 490,642.29$
1.1
Recepcion de Solicitudes
1.2Solicitudes Atendidas
1.3Monitoreo de las diferentes areas
1.4Asignación de Recurso Humano
1.5 Gestionar compra de materiales para
mantenimiento
164 164 164 492 14,656.00$
2.1Elaborar Orden de Suministro
2.2Adjudicar proveedor
2.3
2.4
2.5
505,298.29$
113,614.03$
618,912.32$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Abril
Lcda.Alma Veronica Merino
SubGertente de Gestión de Recusrso y Servicios
TOTAL
Diciembre
Noviembre
MO1Mantenimiento de oficinas ,pasillos y baños
públicos1,885
Mantenimientos
Realizadas
MO2Mantenimiento de 164 equipos de aires
acondicionados de diferentes oficinas492 Mantenimientos
Trim 4Trim 1 Trim 2
Enero
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN/ SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS/SERVICIOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3
Recibir y ejecutar ordenes de trabajo de las diferentes dependencias de la Municipalidad, en lo relacionado a los servicios de: fonteneria, electricidad, carpinteria, albañileria y mantenimiento, de manera
oportuna para el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones, con servicio optimo y en cumplimiento a las politicas establecidas por la auditoria de la institucion.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 100 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 100.00$ 1.1 Coordinar y dar seguimiento a las
actividades realizadas por los
Departamentos, dando visto bueno
según las necesidades presentadas a
esta Subgerencia.
1.2Realizar reuniones para revisar
funciones, normativa, procedimientos y
otros documentos de la Subgerencia.
1.3 Dar seguimiento a las actividades que
se realizan para dar cumplimiento a las
metas operativas de los Planes
Institucionales.
25% 25% 25% 25% 100% 21,900.00$ 2.1 Elaborar Diagnóstico justificativo del
equipo y mobiliario
2.2 Gestión con UACI para la compra del
recurso.
2.3 Adquisicion del bien.
2.4
2.5
45% 45% 10% 100% 22,385.20$ 3.1 Dar seguimiento al proceso de
obtencion de informacion.
3.2 Analisis de resultados presentados por
la Consultoria
3.3 Preparar informe para presentarlos al
Concejo Municipal
3.4 Dar seguimiento a la Toma de
Decisiones emitida del Concejo
Municipal.
3.5
44,385.20$
131,522.26$
175,907.46$
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
Proponer,actualizar,gestionar politicas emanadas de la Direccion Superior con el fin de garantizar una cultura organizacional en la Municipalidad ,asegurando un servicio de calidad de manera sostenible.
Jorge Miguel Kattan Readi
Director de Administracion
Eduardo Enrique Padilla Hernandez
Subgerente de Talento Humano
Gestión de bienes muebles necesarios para
eficientizar las gestiones administrativas de
Talento Humano.
100% Bien Adquirido
Trim 4Trim 1 Trim 2
Marzo
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Obtener por parte de la empresa Consultora,
los resultados finales del estudio de Plantilla
Optima para la AMSS.
100%Plantilla Optima
requeridaEnero
Diciembre
Noviembre
MO1
Supervisar y coordinar el trabajo que realiza
cada uno de los Departamentos que conforman
la Subgerencia del Talento Humano.
4 Informe Técnico
MO2
2018
Marzo
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3
Junio
TOTAL
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 101 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 14,000.00
1.1 Recepción y revisión de Información
1.2 Ingreso de la Información
1.3 Actualización de planillas
1.4 Revisión e Impresión Final
1.5 Entrega de planillas a dependencias
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 4,114.80
2.1 Ingreso de la Información
2.2 Actualización de planillas
2.3 Revisión e Impresión Final
2.4 Recolección de firmas de beneficiarias
2.5Entrega de planilla a Dpto. de
Presupuesto para su tramite
500 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 6,500 $ 2,500.00
3.1 Recepción de Solicitud
3.2 Introducción de la Información
3.3Verificación de empleado (activo-
inactivo)
3.4Solicitud de firmas (Jefatura y
Tesorería)
3.5 Entrega de Constancias
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 $ 3,000.00
4.1 Recepción de solicitud
4.2 Búsqueda de expediente por encargado
4.3Elaborar y revisión de tiempo de
servicio
4.4Solicitud de firmas (Jefatura, Secretario
Municipal y Alcalde)
4.5Entrega de Tiempo de Servicio a
solicitante
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 500 $ 2,500.00
5.1 Recepción de Acuerdos y/o Reformas
5.2 Búsqueda de expediente por encargado
5.3 Actualización de expediente cada uno
5.4
Complementar expediente con
Incapacidades, notas, contratos
individuales, etc.
5.5Resguardo de expediente a Archivo
Interno
26,114.80$
$1189,466.27
1215,581.07$
*
Diciembre
Tiempos de
servicio
elaborados
Enero
Diciembre
DiciembreMO4 Elaboración y entrega de Tiempos de Servicios 180
6,500
Trim 2
Constancias
elaboradasEnero
Enero
Diciembre
Diciembre
Enero
2018
TOTAL
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO3Elaboración y entrega de Constancias Laborales
y de Tiempo y Salario
Trim 3 Trim 4
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
Eduardo Enrique Padilla Hernández
Subgerente del Talento Humano
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
El presupuesto asignado al rubro 51 incluye remuneraciones del personal del Departamento de Administración de Personal y otras remuneraciones diversas que incluye diferentes dependencias de la Municipalidad dependiendo el caso que se presente.
Jefe Departamento de Administracion de Personal Interino
Lcda.Silvia Tatiana Romero Muñoz
MO5Actualización de expedientes del personal de
Nombramiento, Contratos a Plazos y Proyectos500
Expedientes
actualizadosEnero
DIERECCION DE ADMINISTRACION /SUBGERENCIA DEL TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Facilitar los proceso administrativos relacionados con la administración de personal de la Municipalidad de San Salvador
MO2
Elaboración y entrega de Planillas a personas
pensionadas por la Administración, según
Acuerdo Municipal
12Planilla
(Documento)
MO1Elaboración y entrega de Planillas de pago de
salarios mensuales a todas las Dependencias.12
Planilla
(Documento)
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 102 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1400,000.00$ 1.1 Elaborar y presentar requerimientos
técnicos, asi como la participación en
procesos de evaluación de ofertas.
1.2 Recibir de la UACI la adjudicación de
las gestiones de compra.
1.3 Preparar reporte de gestiones
realizadas
1.4
1.5
1 1 1 1 1 1 6 1,000.00$ 2.1 Realizar apertura de concursos de
ascenso de nivel o abiertos según
corresponda a solicitud de las
unidades.
2.2 Remitir documentación del concurso
correspondiente a la Comisión
Municipal para resolución.
2.3 Presentar Informe Técnico mensual
sobre el seguimiento de los procesos
de la LCAM.
2.4 Elaborar acuerdos de Nombramiento
del sistema de Ley de la Carrera
Administrativa Municipal.
2.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75,000.00$ 3.1 Recepcion de Renuncias y Hojas de
Liquidación del Ministerio de Trabajo.
3.2Recibir y revisar Finiquitos del Personal
3.3 Elaboración de Reporte de las
renuncias recibidas.
3.4 Gestionar Acuerdo para pago de la
prestación economica.
3.5
1 1 1 1 1 1 6 1,000.00$ 4.1 Revisar y actualizar los instrumentos
requeridos para la Evaluación del
Desempeño del personal,
conjuntamente con Tecnologías de la
Información.
4.2 Notificar a los evaluadores sobre la
apertura del proceso de evaluación del
desempeño del personal.
4.3 Recepción y remisión de formularios de
evaluación para expediente laboral.
4.4 Presentar informe final al Subgerente
de Talento Humano y Director de
Administración.
4.5
340,000.00$
1626,269.36$
1966,269.36$
NOTA: El subtotal del Rubro del 54 al 61, solo incluye las primas de Seguros.
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO/DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL
2018
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO3Gestionar el Pago de la Prestacion Económica
por Renuncia Voluntaria.12
Autorización por
acuerdo de
Concejo
Municipal
Enero
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No.
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4Evaluar el Desempeño laboral del personal
corresponiente al año 2017 y 20186
Informe de
resultados de la
evaluación
Enero
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Diciembre
Diciembre
MO1
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Garantizar que se nombre al personal idóneo, que cumpla con las competencias requeridas para cada puesto de trabajo y se desempeñe motivado por las justas retribuciones económicas y no económicas, a fin de
que responda a las demandas de los contribuyentes y usuarios de los servicios municipales.
TOTAL
Gestionar prestaciones sociales para el
personal benerficiado.11
Reporte de
gestiones
realizadas
Febrero
MO2
Atender solicitudes de apertura de concursos
de ascensos de nivel y abiertos por la Ley de la
Carrera Administrativa Municipal
6
Informe Técnico
de concursos
aperturados
Julio
Eduardo Enrique Padilla Hernández
Subgerente del Talento Humano
Edelmira Esperanza Dueñas de Rodríguez
Jefe del Departamento de Gestión de Personal
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 103 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50% 50% 1 2,000.00$ 1.1 Consolidación de información de
necesidades de capacitación.
1.2 Elaboración del Plan General de
Capacitación
1.3 Presentación de plan de capacitación a
la Subgerencia del Talento Humano
para autorización
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 88,500.00$ 2.1 Capacitaciones con grupos
conformados solamente con personal
de la Alcaldía de San Salvador de
todos los niveles ocupacionales y con
la contratación de facilitadores
externos.
2.2 Capacitaciones en la modalidad de
cursos abiertos. (participación de
empleados de la AMSS promovidos
por empresas consultoras o
facilitadores independientes y ademas
participan de otras instituciones o
empresas).
2.3 Brindar apoyo logístico en
capacitaciones de carácter interno con
recursos propios; y además gestionar
con diferentes instituciones, el
desarrollo de actividades formativas.
90,500.00$
47,952.70$
138,452.70$
Trim 2Trim 1
DIRECCION DE ADMINISTRACION /SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:Fomentar el Desarrollo Integral de los empleados de la Municipalidad, para que adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el óptimo desempeño de las funciones a su cargo
Subgerente de Talento Humano
Enrique Alexis Ruiz Melendez
Jefe Departamento de Capacitación
MO2
Ejecutar el Plan General de Capacitación 2018,
por medio de capacitaciones de tipo cerrado,
participación en cursos abiertos y apoyo
institucional e interinstitucional; así como brindar
apoyo logístico en proyectos formativos
espécíficos de diversas áreas de la
Municipalidad.
11Informe de
Ejecución
Eduardo Enrique Padilla Hernandez
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Plan Formulado Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Trim 4
Febrero
TOTAL
Febrero
Diciembre
MO1
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Trim 3
Formular el Plan General de Capacitación
dirigido al personal de la AMSS con en base en
a las necesidades identificadas por medios de
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y
resultados en la Evaluación del Desempeño,
apoyo logístico a diversas áreas; y prioridades
establecidas por la Administración.
100%
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 104 de 183
Unidades Dependientes de la Dirección de Desarrollo Municipal
Unidad de Parques y Zonas Verdes
(Secciones de: Administración Parques y Zonas Verdes, y Plazas y Viveros)
Unidad de Principios y Valores (Casa de Valores) Unidad de Reconstrucción del Tejido Social
Gerencia de Desarrollo Social (Unidad de Soporte Administrativo y Financiero, Unidad Técnica)
Delegaciones Distritales 1,2,3,4,5,6
Sub Gerencia de Participación Ciudadana (Departamentos de: Promoción para la Salud, Protección Civil, Organización y
Participación Ciudadana)
Gerencia de Rescate de Espacios Públicos y Convivencia Ciudadana
(Departamentos de: Seguridad Ciudadana, Revitalización del Centro Histórico)
Centros Municipales de Convivencia Gerencia de Desarrollo Urbano
(Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos, Subgerencia de Servicios Urbanos, Subgerencia de Urbanismo y sus departamentos)
Gerencia de Mercados Gerencia de Desarrollo Económico Local
(Departamento de Promoción e Inversiones)
Gerencia de Centros Comerciales Municipales
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 105 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25,000 25,000 25,000 30,000 37,000 37,000 38,000 38,000 37,000 32,000 30,000 26,000 380,000 35,596.85$
1.1 Escarificación de semillas
1.2Producción sexual y asexual de
especies arboreas
1.3 Control integral de plagas
1.4 Niveles y Rangos de fertilización.
1.5 Reproducción de plantas
1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 18 15,037.90$
2.1Identificacion de espacios públicos a
recuperar.
2.2 Supervisión de áreas a intervenir
2.3Ejecución en la recuperación de
espacios públicos.
2.4
2.5
1 1 1 1 4 12,145.80$
3.1Identificación de espacios públicos a
ornamentar
3.2 Supervisión de áreas a intervenir
3.3 Ejecución de Zonas Verdes
3.4
3.5
230 250 260 260 260 260 250 260 260 250 230 230 3,000 84,864.75$
4.1 Supervisión de Zonas Verdes
4.2Programación de mantenimiento en
zonas Verdes
4.3Mantenimiento integral de Zonas
Verdes4.4
4.5
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 14,406.85$
5.1 Recepción de solicitudes ciudadanas
5.2 Inspección de solicitudes ciudadanas
5.3Intervencion de personal, para
responder a la solicitud ciudadana
5.4
5.5
2018
Diciembre
Diciembre
diciembre
MO3Remodelación Ornamental de 4 Zonas Verdes
emblematicas4
Espacios Públicos
RemodeladosEnero
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
TOTAL
MO5 1,800 respuestas efectivas a solicitudes ciudadanas. 1,800Solicitudes
Atendidasmarzo
MO43,000 zonas verdes atendidas en mantenimientos
permanentes.3,000
Mantenimientos
Realizadosenero
N/A
N/A
N/A
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Administrar y orientar de forma eficiente los recursos, ejecutando obras de mantenimiento en Parques, Plazas y Zonas Verdes de la Ciudad de San Salvador a través de programas de Ornamentación, Remodelación y Mantenimiento
que permitan la dinamización de los recursos con estrategia integral, priorizando la atención a la demanda de ciudadana.
MO2 Recuperación integral de 18 espacios públicos. 18Espacios Públicos
RecuperadosEneroN/A
MO1 Producción de 380,000 plantas para cubrir
demandas ciudadanas e internas.
380,000Plantas
ProducidasEneroN/A
2018
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL / UNIDAD DE PARQUES, PLAZAS Y ZONAS VERDES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 106 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20 20 20 20 20 20 120 7,518.95$
6.1 Recepción de denuncias 900
6.2Intervención con personal en el lugar de
la denuncia. 58,757
6.3 10,369
6.4 67
6.5 165
1 1 1 1 1 1 6 9,148.95$
7.1 Gestion Ambiental
7.2Orientacion y organización de grupos
ecologicos
7.3 Gestion con otras instituciones
7.4 Campañas de promoción ambientales
7.5
1 1 2 1 1 6 4,258.95$
8.1 Identificación de zonas
8.2 Identificación de especies a sembrar
8.3 Ejecutar la siembra
8.4
8.5
182,979.00$
2750,908.29$
2933,887.29$
2018
Oscar Rolando Castro
Coordinador General de la Unidad de Parques, Plazas y
Zonas Verdes
Mario Edgardo Duran
Director de Desarrollo Municipal
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL / UNIDAD DE PARQUES, PLAZAS Y ZONAS VERDES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Administrar y orientar de forma eficiente los recursos, ejecutando obras de mantenimiento en Parques, Plazas y Zonas Verdes de la Ciudad de San Salvador a través de programas de Ornamentación, Remodelación y Mantenimiento
que permitan la dinamización de los recursos con estrategia integral, priorizando la atención a la demanda de ciudadana.
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
TOTALTrim 1
MO6120 Denuncias atendidas en el marco de las
emergencias durante el período invernal. 120
Emergencia
AtendidaEneroN/A
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Jornadas de
ReforestaciónEnero
MO76 Campañas ambientales realizadas en coordinación
con otras instituciones.6
Campañas
Ambientales
Realizadas
Enero
MO8 6 Jornadas de reforestación 6N/A
N/A
2018
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 107 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,202 15,000.00$
1.1 Visitas a comunidades e iglesias
1.2 Visitas a centro de estudio y ongs
1.3 Atenciones en oficina
1.4
1.5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 8,397.00$
2.1 Visitas a iglesias en Rep.Alcalde
2.2 Participacion en entrevistas
2.3 entrevistas en medio de comunicac
2.4
2.5
7 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 152 50,000.00$
3.1 Asesorias Legales
3.2 Capacitaciones
3.3 Gestionar ptmo sillas,tarima etc
3.4 Gestionar apoyo para activ relig
3.5 permisos para eventos
1 1 1 1 1 5 30,000.00$
4.1formular programas.para rescate
valores
4.2 ejec.programa de acred.teologica
4.3 ejec.programa de emprendedores
4.4 ejec.programa de revista valores
4.5 ejec.programa de salud lideres
Eje:2 Ciudad Inclusiva
Temática: 1
Proyecto: 6 Casa de Valores
Eje:2 Ciudad Inclusiva
Temática: 1
Proyecto: 6 Casa de Valores
Eje:12 Participación
Ciudadana
Temática:1
Proyecto:1 Gestión
Participativa
Eje 7 cultura, tematica: 5,
Proyecto 1, identidad
ciudadana
ME 3
Brindar apoyo,asesorias,materiales y dotacion de
recursos mas personal que apoye en capacitaciones
sobre etica y moral
152Atenciones
BrindadasEnero
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
Diciembre
ME 1
Brindar atención personalizada a los liderazgos
religiosos, ONGS y centros de estudio o personas
pertenecientes a las iglesias, realizada en un espacio
físico adecuado.
1,202
Número de
Atenciones
Brindadas
Enero
ME 2
Participar en actividades que invoucren a las
iglesias,asi como sus respectivos aniversarios y
entrevistas que promuevan valores
18
2018
Diciembre
Diciembre
Trim 3 Trim 4
Facilitar la atencion y prestacion de servicios a todo el sector religioso del municipio, como la instancia encargada del rescate y promocion de principios y valores.OBJETIVO DE LA UNIDAD:
UNIDAD DE PRINCIPIOS Y VALORES (CASA DE VALORES)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
ME 4Formular ,gestionar y ejecutar programas para el
rescate y promocion de valores5
Actividades
RealizadasAbril
Actividades
RealizadasAbril
Trim 1 Trim 2
Fecha
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 108 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 3 6 20,000.00$
5.1 celebaciones de semana santa
5.2 fiestas patronales de san salvador
5.3 dia de la iglesia evangelica
5.4 dia nacional de oracion
5.5 cenas con iglesias
1 1 1 4 7 72,561.75$
6.1 Entrega de Juguetes
6.2 Entrega de Camisetas,brochures
6.3 Calendarios, canastas
6.4 Refrigerios
6.5 Bolsones, tazas promocionales
195,958.75$
129,041.25$
325,000.00$
-$
325,000.00$
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
N/A
N/A
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Abril
Diciembre
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Relizar actividades que apoyen las celebraciones de
orientacion religiosa durante el transcurso del
año(semana mayor,fiestas patronales, dia de oracion,
etc)
6Actividades
Realizadas
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
2018
Trim 3 Trim 4
Facilitar la atencion y prestacion de servicios a todo el sector religioso del municipio, como la instancia encargada del rescate y promocion de principios y valores.OBJETIVO DE LA UNIDAD:
UNIDAD DE PRINCIPIOS Y VALORES (CASA DE VALORES)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO6
Realizar actividades que fortalezcan la relacion
institucional Alcaldia-sector religioso y comunidades
en el marco de la participacion ciudadana
7Actividades
RealizadasAbril
MO5 Noviembre
Trim 1 Trim 2
Fecha
Lic. Edgardo Cardoza
Jefe de la Unidad de Principios y Valores
(Casa de Valores)
Mario Edgardo Durán
Director de Desarrollo Municipal
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 109 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 3 2 3 2 3 2 19 10,290.52$
1.1Coordinar acciones con líderes, JD,
comités juveniles.
1.2Estimular iniciativas y procesos
deportivos.
1.3 Realizacion de murales.
1.4
Acompañamiento y desarrollo de
procesos en centros escolares
cercanos a comunidades.
1.5
1 2 2 3 1 1 2 1 2 15 21,014.89$
2.1
Talleres de cultura urbana (Break
dance, rap, graffity, malabares,
aerografia)
2.2 Talleres de ingles.
2.3 Talleres habilidades para la vida
2.4 Talleres de batucada.
2.5
1 2 2 6 2 2 2 3 7 3 7 37 10,425.61$
3.1 Toma de espacios públicos.
3.2
Desarrollo o acompañamiento de
actividades integradoras
intercomunitarias.
3.3Desarrollo o acompañamiento de
actividades culturales.
3.4 Celebraciones comunitarias.
3.5
41,731.02$
131,122.64$
172,853.66$
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero
TOTAL
Diciembre
Noviembre
MO1
Trim 2 Trim 4
Ejecutar talleres que fomenten la integración Social y
prevención de la violencia.15
Talleres
Ejecutados
Trim 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / UNIDAD DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Velar por desarrollo de programas, planes, proyectos de integración social y prevención de la violencia, dirigidos al municipio de San Salvador con mayor énfasis en las zonas con mayor vulnerabilidad social.
Trim 3
2018
Gerente de Desarrollo Social
Carlos Amilcar Marroquin
Jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social
Realizar iniciativas relacionados a un modelo integral
de prevención de la violencia en zonas de alta
vulnerabilidad.
19Eventos
RealizadosMarzo
Edwin Patricio Nuñez Alguera
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Realizar diferentes eventos con el fin de dar
seguimiento, acompañamiento y apoyo a los
procesos de prevención de la violencia.
37Eventos
RealizadosEneroN/A
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
N/A
N/AMO2
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 110 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
100% 100% 1,500.00$
1.1Gestionar asesoria técnica para la
moficiación de la base
1.2Actualización y levantamiento de
información para la Base de Datos
1.3 Reuniones de trabajo
1.4 Informe de Avance
1.5Reuniones de coordinación con
personal técnico de Informática.
1 1 40,000.00$
2.1 Solicitar acuerdo
2.2Elaborar el plan de atención de
emergencia junto con Protección Civil
2.3 Creacion del fondo
2.4 Informe de cierre.
2.5
1 1 100.00$
3.1Ejecutar plan de atención de
emergencia
3.2 Solicitar cotizaciones
3.3 Realizar proceso de compra.
3.4Elaborar informe del presupuesto
ejecutado
2 2 4 51,730.00$
4.1Identificación de las necesidades
físicas.
4.2 Proceso de diseño y presupuesto
4.3 Proceso de compra.
4.4 Ejecución de las Remodelaciones.
4.5 Informe técnico
93,330.00$
183,864.60$
277,194.60$
Licdo. Mario Edgardo Dúran
Director de Desarrollo Municipal
Trim 1
Ing. Edwin Patricio Núñez Alguera
Gerente de Desarrollo Social Ad-honorem
Febrero
Mayo
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Realizar mejoras en la infraestructura municipal
de la GDS y de sus dependencias4 Mejora realizada Junio
N/A
N/A
ME1 Poner en funcionamiento del sistema de
información (SIG-P)100%
Sistema
ImplementadoFebrero
Eje: 11 Comunicaciones
y Tecnologia
Temática: 4 Smart City
Proyecto: 9 Herramientas
algorítmicas
paramétricas digitales
MO2Crear el Fondo para la atención de Emergencia. 1
Fondo de
Emergencia
Creado
MayoN/A
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Asegurar la prestación de Servicios Municipales a la ciudadanía en forma desconcentrada, participativa, eficiente y eficaz; así como, presentar iniciativas y propuestas que fortalezcan las capacidades de gestión de
las Delegaciones Distritales formulando y gestionando programas la ejecución de proyectos para atender y reducir problemas sociales del municipio, a fin de aportar al desarrollo territorial del mismo.
TOTALNo. Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO3
Realizar un informe técnico sobre el manejo del
Fondo para atención de Emergencias.1 Informes técnico Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL / GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 111 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 2 3 2 1 3 1 1 3 1 1 3 22 500.00$
1.1Coordinar con instituciones para la
organización del evento1 1 1 1
1.2Gestión y organización del evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3Ejecución del evento 1
1.4 Desarrollar y presentar el informe de
evento a los jefes de Unidades Staff y
Subdirectores
1
1.51 1 1 1
500.00$
* -$
500.00$
*
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
DiciembreMO1Consolidar informes de las Delegaciones Distritales y
otras Dependencias.22 Informes Técnicos Enero
Trim 1 Trim 4
Esta Unidad no cuenta con asignación para RUBRO 51 - REMUNERACIONES, debido a que los fondos para dicho rubro se concentra en el presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social, en referencia al rubro 54 al 61, la Gerencia proporciona un porcentaje del mismo.
Mario Edgardo Duran Edwin Patricio Núñez Alguera
Gerente de Desarrollo Social Ad-HonoremDirector de Desarrollo Municipal
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / UNIDAD TECNICA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
N/A
Trim 2 Trim 3
Apoyar, monitorear y evaluar el trabajo desarrollado por las unidades de la Gerencia de Desarrollo Social y diseñar herramientas técnicas-administrativas, que faciliten y simplifiquen sus operaciones.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 112 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 27,170.00$
1.1Proceso de formulación, control y
seguimiento de presupuesto
1.2
Coordinación interinstitucional: Talento
Humano, Dirección Municipal, UACI,
Gerencia Legal, Presupuesto entre
otros.
1.3Coordinación Administrativo con las
Delegaciones Distritales
1.4
Gestionar transporte, alimentación y
alquilleres varios a las dependencias de
la GDS
1.5
27,170.00$
* -$
27,170.00$
*
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / UNIDAD DE SOPORTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
N/A
Trim 2 Trim 3
Apoyar a la Gerencia de Desarrollo Social en el registro y control de los recursos asignados a todo el aparato constituido por la Gerencia, Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, la Subgerencia de
Participación Ciudadana, las Delegaciones Distritales y los Centros Municipales de Convivencia, de forma transparente, ágil, eficaz y eficiente.
Esta Unidad no cuenta con asignación para RUBRO 51 - REMUNERACIONES, debido a que los fondos para dicho rubro se concentra en el presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social, en referencia al rubro 54 al 61, la Gerencia proporciona un porcentaje del mismo.
Mario Edgardo Duran Edwin Patricio Núñez Alguera
Gerente de Desarrollo Social Ad-HonoremDirector de Desarrollo Municipal
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
DiciembreMO1Elaborar informes técnicos de actividades operativas
(administrativas) de la Gerencia y sus dependencias.2 Informes Técnicos Junio
Trim 1 Trim 4
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 113 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 7 40,000.00$
1.1Formulación de la Filosofía de Trabajo
de las Jornadas GOBSS
1.2Planificación comunitaria para el
desarrollo de la Jornada GOBSS
1.3
Coordinación con las unidades e
instituciones de la alcaldía, para el
desarrollo de la jornadda
1.4 Desarrollo de la Jornada GOBSS
1.5 Evaluación del desarrollo de programas
1 1 1 1 1 1 1 7 15,000.00$
2.1Diseño, revisión y validación de
Currícula
2.2
Coordinación con los distritos para la
convocatoria de líderes y liderezas en
las comunidades
2.3Evaluación de Módulos de Formación
de Liderazgo Comunitario
2.4
Graduación de Participantes de la
Escuela de Liderazgo Comunitario
Municipal
2.5
1 1 1 1 1 5 10,000.00$
3.1Planificación de programas con
involucrados, Ingles y Alfabetización.
3.2Reunión de seguimiento territorial con
jefes de Participación Ciudadana
3.3 Evaluación del desarrollo de programas
3.4
3.5
1 1 1 1 1 1 1 1 8 10,000.00$
4.1
Planificación de programas con
Cordinadores de emprendedurismo y
empleabilidad
1
4.2
Reunión de seguimiento territorial con
jefes de Participación Ciudadana y
Cordinadores de emprededores1
4.3 Proyectos de emprendedurismo y
empleabilidad 1
4.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4.5
mayo
MO4
Seguimiento de los programas desarrollados por la
Subgerencia de Participación Ciudadana, relacionados
de emprendimiento y empleabilidad,
N/A 8Seguimiento de los
ProgramasFebrero Diciembre
MO3
Seguimiento al programa desarrollado por la
Subgerencia de Participación Ciudadana, relacionado
a Proyecto de Ingles.
N/A 5Seguimiento de
ProgramasEnero
Diciembre
Fecha
Junio Diciembre
ME1Creación y Desarrollo de las Jornadas GOBSS para la
Activación de la Participación Social y Ciudadana
Eje: 5 Educación
Temática: 5 Nuestra Ciudad
somos Todos
Proyecto: 3 Educación
Ciudadana
7 Jornadas junio
ME2Creación de Escuela de Liderazgo Comunitario
Municipal
Eje: 12 Participación
Ciudadana
Temática: 1 Impulso a la
Participación y Contraloria
Ciudadana
Proyecto: 1 Gestión
Participativa
7Escuela de
Liderazgo
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADADANA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.
No. Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 114 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 660 15,666.10$
5.1 Buses Alegres ( Excursiones)
5.2 Apoyo a Instituciones
5.3Apoyo a actividades internas de la
municipalidad
5.4 Apoyo a Servicios Funebres
5.5 Apoyo a Iglesias
90,666.10$
230,645.10$
321,311.20$
-$
321,311.20$
Ing. Edwin Patricio Núñez Alguera Raymond Francisco Villalta
Gerente Desarrollo Social - Adhonorem Subgerente de Participación Ciudadana
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO5Evaluación y Seguimiento del Programa Transporte
SocialN/A 660 Eventos Enero
Fecha
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADADANA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.
No. Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 115 de 183
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 20,000.00$
1.1
Reuniones de coordinacion con
representantes de las delegaciones
Distritales y las Comunidades
1.2
Capacitaciones en manejo y
elaboracion y actualizacion del mapa
comunitario de riesgo
1.3
Talleres para la recoleccion de
insumos, elaboracion, actualizacion y
socializacion del mapa comunitario de
Riesgo
4 2 2 8 8 8 8 5 9 9 9 2 70 35,500.00$
2.1Reuniones ordinarias de la Comision
Municipal de Proteccion Civil
2.2Conformacion y capacitacion de los
diferentes comites Municipales
2.3
Conformacion y capacitacion de las
Comisiones Comunales de Proteccion
civil
2.4Capacitacion a las instituciones
oertenecientes a la Comision Municipal
2.5Capacitacion a las mesas de Gestion
de Riesgo Distritales
2.6conformacion de la mesa de gestion de
riesgo del Municipio de san salvador
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30,000.00$
3.1
Observación y monitoreo de fenómenos
y amenazas naturales. Asi como el
monitoreo a Red de Observadores
Locales de San Salvador.
3.2
Pronóstico de fenomenos naturales y
envio de las condiciones climaticas a
jefaturas de la Alcaldia via correo
electronico , y a los observadores
locales via radio telefono
3.3
Entrega de Herramientas e insumos
para el Monitoreo a Equipos de
Observadores Locales
1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 6 20,250.00$
4.1Talleres para la formulacion y
elaboracion de planes
4.2Talleres para la socializacion y
divulgacion de planes
4.3
Seguimiento a la ejecucion de los
planes por parte del Equipo de
Prevencion Oportuna a Desastres
4.4
instalacion y administracion del Centro
de Operaciones de Emergencia
Municipal
4.5Talleres para actualizacion y
reorientacion d de planes
Mapa Actualizado
Esta meta esta ligada a el
Eje Infraestructura,Tematica
2 Gestion integral de
riesgos a desastres y
adaptacion a cambio
climatico, en el proyecto 1
mapas de riesgo
Esta meta esta ligada a el
Eje Infraestructura,Tematica
2 Gestion integral de
riesgos a desastres y
adaptacion a cambio
climatico, en el proyecto 2
enfoque preventivo
ME 1
Actualizacion de los Mapas Comunitarios de
Gestion de Riesgo a travez de las delegaciones
Distritales y las comisiones Comunales de
Proteccion Civil
6
70Capacitaciones
realizadas
2018UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD: Coordinar las politicas, Estrategias, Planes y programas en materia de proteccion Civil, prevencion y Mitigacion de Desastres en el municipio de San Salvador
NoviembreME 4
Formulacion,elaboracion y ejecucion de planes
de contingencia para el municipio de San
Salvador
6 Planes Elaborados
Esta meta esta ligada al eje
infraestructura, temática
Vulnerabilidad proyecto 4
mitigacion de riesgo
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Enero
ME 3Ampliacion y Monitorio del sistema de alerta
temprana12 Alerta Oportuna Enero
ME 2
Fortalecimiento a la Comision Municipal,
Organización institucional, conformacion y
capacitacion a las Comisiones Comunales de
Proteccion Civil.
Marzo Diciembre
Diciembre
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA/ DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL
Febrero Diciembre
Esta meta esta ligada a el
Eje Infraestructura,Tematica
2 Gestion integral de
riesgos a desastres y
adaptacion a cambio
climatico, en el proyecto 4 y
en la tematica de
Vulneravilidad en los
proyectos 1 y 2
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 116 de 183
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 15,500.00$
5.1Conformacion de la comision para el
manejo del albergue
5.2 atencion a personas albergadas
5.3Administracion del albergue
permanente
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 35,000.00$
6.1Impermiabilizacion de taludes con
plastico negro
6.2 fumigaciones y acciones activectoriales
6.3 podas de arboles que generan riesgo
6.4 talas de arboles que generan riesgo
6.5 Chapodas preventivas
6.6 Limpieza y desalojos de escombros
6.7Pequeñas reparaciones y
reconstrucciones
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 30,500.00$
7.1Activacion de Centro de Operaciones
de Emergencia Municipal
7.2 Habilitacion de Albergues Temporales
7.3 atencion de arboles caidos
7.4Atencion a incendios forestales y
estructurales
7.5
atencion a emergencias por
desbordamientos de rios y quebradas,
inundacion, deslizamientos de laderas
colapso de estructuras
7.6Atencion a emergencias por
declaratoria de alerta por epidemias
7.7atencion de emergencias por escases
de agua
7.8Atencion de emergencias por
fenomenos naturales
7.9Atencion a emergencia por fenomenos
antropogenicos
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 15,250.00$
8.1Reuniones de Coordinacion y
planificacion
8.2palnificacion y ejecucion de Talleres de
Formacion
8.3Planificacion y ejecucion de
capacitaciones
8.4planificacion y ejecucion de
simulaciones
8.5 Ejecicion de simulacros
202,000.00$
87,644.15$
289,644.15$
2018UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD: Coordinar las politicas, Estrategias, Planes y programas en materia de proteccion Civil, prevencion y Mitigacion de Desastres en el municipio de San Salvador
Enero
Octubre
Diciembre
Enero Diciembre
Lic. Alexander Bernardino Zamora Gonzalez
Jefe del Departamento de Proteccion Civil
Raymond Francisco Villalta
Sub Gerente de Participacion Ciudadana
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
N/AAtenciones en Albergues permanentes
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Simulacros
RealizadosMarzoMO8
Formulacion,planificacion y ejecucion de
Simulacros en el Municipio de San Salvador3
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
N/A
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO6
MO5
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA/ DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL
MO7Atencion de emergencias en el municipio de san
SalvadorN/A 36
Emergencia
Atendidas
Prevencion y mitigacion de riesgos en el
Municipio de San SalvadorN/A 540
Acciones
Realizadas DiciembreEnero
24 Atenciones
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 117 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 6 $333.33
1.1 Elaboración del Plan de capacitaciones
1.2Preparación del material para las
capacitaciones
1.3Monitoreo y evaluación de las
capacitaciones realizadas
1.4 Entrega de diplomas a participantes.
1.5
2 2 2 2 2 10 $333.33
2.1 Elaboración del Plan de capacitaciones
2.2Preparación del material para las
capacitaciones
2.3Monitoreo y evaluación de las
capacitaciones realizadas
2.4 Entrega de diplomas a participantes.
2.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $333.34
3.1
Elaboración del Plan de Trabajo del
Comité bipartita y Contraloria
Ciudadana.
3.2Seguimiento técnico para fortalecer los
espacios de participación ciudadana
3.3Coordinación con delegaciones
distritales
3.4Evaluación de los procesos de
participación ciudadana
3.5Realizar el informe de seguimiento del
plan de forma trimestral.
1,000.00$
60,911.78$
61,911.78$
-$
61,911.78$
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
N/A
N/A
N/A
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Trim 1 Trim 2
Marzo
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2
Realizar capacitaciones dirigidas a gestores
comunitarios de los Departamentos de Participación
Ciudadana de las Delegaciones Distritales.
10Capacitaciones
Realizadas
Trim 4
Febrero
TOTAL
Septiembre
Octubre
MO1
Realizar capacitaciones dirigidas a líderes y liderezas
comunitarias en temas relacionados con la
Participación Ciudadana.
6Capacitaciones
Realizadas
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Brindar apoyo y seguimiento a los distintos espacios
de participación ciudadana de las Delegaciones
Distritales relacionadas a Mesas zonales, Distritales,
Bipartita y Contraloría Ciudadana por medio del Plan
de trabajo del comité bipartita y contraloria ciudadana.
12
Informes de
Seguimiento Enero
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3
Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participaión Ciudadana en el ámbito municipal
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 118 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$180,000.00 $137,314.78 $278,362.15 $412,247.89 $154,955.06 $175,582.39 $111,087.00 $114,302.55 $121,064.81 $158,027.99 $135,989.99 $120,858.53 2099,793.14 2,050.00$
1.1Recepción de declaraciones de
impuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
149 90 130 55 90 95 100 60 70 135 135 70 1,179 910.00$
2.1 Emitir notificaciones
2.2
Evaluación de tramites de licencias,
permisos y actas de inspección previo
a la emisión de resolución
2.3
Asesoría a contribuyentes Juntas
Directivas y a otras áreas que lo
requieran
2.4 Emisión de resoluciones Jurídicas
2.5
1 1 1 1 4 10,560.23$
3.1
Convocatorias para preparar la elección
de la mesas. Distritales, adulto mayor,
genero, juventud, discapacitados,
salud, LGTBI.
3.2Reunión de Elección de nuevos
miembros
3.3Instalación de nuevos participantes en
las mesas
3.4Elaborar plan de trabajo de cada una
de las mesas.
3.5
50 50 10,560.23$
4.1 Elaboración de la lista de participantes
4.2Proponer participantes de mujeres a la
Escuela de formación
4.3Proponer de participantes jóvenes en la
Escuela de formación
4.4
Proponer participantes de personas
con discapacidad en la Escuela de
formación
4.5
10 10 10 10 40 10,560.25$
5.1Seleccionar los centros poblacionales
sujetos de elaboracion de plan
5.2
Reuniones y seguimiento con la Junta
Directivas para elaborar la propuesta
del plan
5.3Asamblea generales, comunitarias para
validar el plan
5.4 Puesta en marcha del plan aprobado
5.5
2,286.00 1,525.00 1,550.00 1,095.00 1,415.00 1,550.00 1,415.00 1,220.00 1,255.00 1,585.00 2,000.00 1,400.00 18,296 5,120.00$
6.1Emisión de Partidas (Nacimiento,
Defunciones, Matrimonios y Divorcios)
6.2 Emisión de Partidas autenticadas
6.3 Emisión de carnet
6.4 Emisión de constancias
6.5Asentamientos de nacimientos y
defunciones
Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
4Mesas
RenovadasMarzo
$2099,793.14Ingresos
RecaudadosMO1 Enero
2018
Noviembre
MarzoMO4Seleccionar 50 participantes para la Escuela de
Formación de Líderes Comunitarios.
MO3 Renovar mesas Distrital, Zonales y Temáticas.
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL UNO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTAL
Recaudar $2,099,793.14 concepto de tributos
municipales.
Descripción de la Meta y Eje Estratégico
1,179
Resoluciones
Jurídicas
Emitidas
Enero
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Cantidad
FísicaTrim 1
MO2
Emitir resoluciones y seguimientos de los
procedimientos administrativos provenientes de
las diferentes áreas de la delegación Distrital.
JunioMO5
Elaborar planes de atención comunitaria en
centros poblacionales priorizados y que poseen
diagnóstico
No.Unidad de
Medida
Fecha
MO6
Diciembre
Diciembre
Participantes
SeleccionadosMarzo
40No. de planes
elaboradosMarzo
50
Atender el 100% de los registros y servicios del
estado familiar requeridos por la población. 18,296
No. de
DocumentosEnero Diciembre
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 119 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 39,581.87$
7.1 Control de capacitaciones al personal
7.2
Realizar mantenimientos preventivos y
correctivos al los bienes municipales a
cargo del Distrito.
7.3 Establecimientos de sistema de control
7.4Monitoreo y supervisión del quehacer
del Distrito
7.5 Control y seguimiento del presupuesto
25% 25% 25% 25% 100% 3,639.16$
8.1 Ejecución del plan de uso de suelo
8.2 Inspecciones y elaboración de informes
8.3 Aplicación de tramites catastrales
8.4 Actualización de Base catastral
8.5
200 200 200 200 800 3,639.16$
9.1
Seguimiento, evaluación y legalización
de trámites del espacio publico y
privado.
9.2 Inspecciones de campo
9.3Remisión al área jurídica para
resolución final
9.4 Levantamiento de actas por infracción
9.5 Asesoria técnica al contribuyente
1 1 2 993.99$
10.1 Identificar a los comerciantes
10.2Actualizar el expediente del
comerciante
10.3 Depurar el registro
10.4Presentar el registro actualizado de
comerciantes
10.5
1 1 1 1 4 994.00$
11.1 Identificar al comerciante
11.2Verificar y medir el espacio utilizado
por el comerciante (mt2 o mtL)
11.3 Identificar el giro del comerciante
11.4
11.5
1 1 994.00$
12.1
Depurar la base de datos de los
comerciantes identificados en
temporadas especiales
12.2Asesorar al comerciante en el trámite
de permiso y la modalidad de pago
12.3Asignación y supervisión durante la
temporada especial
12.4Verificación del retiro de los
comerciantes
12.5
MO
12
Controlar los permisos especiales de
temporada otorgados por la delegación distritalDiciembre1 Diciembre
Informes
Técnicos
MO8
Porcentaje de la
Base Catastral
Actualizada
( 1,429 cuentas)
Marzo
MO9
MO
11
Inspeccionar el territorio con el propósito de
identificar comerciantes por cuenta propia que
se encuentran en el espacio público
4Informes
TécnicosMarzo
MO
102
Informes
TécnicosJunio
100%
800
Trámite
Solicitado/Trámit
e Atendido
Marzo
Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
2018
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL UNO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTALDescripción de la Meta y Eje Estratégico
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Cantidad
FísicaTrim 1
2Informes
Técnicos
Verificar el registro de comerciantes en el
espacio público
Junio DiciembreMO7
No.Unidad de
Medida
Fecha
Diciembre
Diciembre
Actualizar la base catastral en un 6% que
equivale a 1,429 cuentas. Un total de 23,871
cuentas catastrales del distrito No. 1 y Centro
Historico
Diciembre
Evaluar y emitir opinión técnica en 100% de los
tramites solicitados por los contribuyentes. Diciembre
Realizar informes semestrales relacionados al
funcionamiento del quehacer del Distrito.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 120 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50% 50% 100% 40,397.11$
13.1Identificación de Obras en las
comunidades
13.2 Priorización y selección de obras
13.3 Elaboración de presupuesto.
13.4
Entrega de materiales y supervición a
las comunidades para las ejecución de
pequeña obra
13.5 Ejecución de Obra
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 552 1,000.00$
14.1Actualización del reglamento interno y
Fichas de usuarios
14.2
Asignación de espacios integrales a
las personas, (dormida, higiene
personal, Salud).
14.3
Coordinar con Unidad de Salud la
atención en medicina general y las
jornadas de fumigación.
14.4Desarrollar actividades de motivación
psicosocial, cultura y recreación.
14.5
Coordinación con entidades y
empresas altruistas la provisión de
insumos para el aseo, higiene y
alimentación.
131,000.00$
752,787.82$
73,420.00$
957,207.82$
* La meta MO 13 del área de obras de infraestructura el monto que aparece en presupuesto es $40, 397.11, desglosado de la siguiente manera: pequeñas obras comunitarias $ 24,000 y $ 16,397.11 para mantenimiento de plazas, parques y casas comunales, instalaciones D-1
Lic. Edwin Patricio Núñez Alguera
Gerente de Desarrollo Social Ad-honorem
Lic. Mariemm Eunice Pleitez Quiñonez
Jefa Delegación Distrital Uno
TOTAL PRESUPUESTO
Diciembre
MO14
Garantizar espacios de albergue nocturno con
atención psicosocial a personas en situación de
calle
552
Número de
Usuarios
Beneficiados
Enero Diciembre
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO
13
Ejecutar el 100% del presupuesto del año que
corresponde a $ 24,000.00 destinado a las
pequeñas obras comunitarias *
Junio100%
Porcentaje del
Presupuesto
Ejecutado (6
pequeñas obras
ejecutadas)
Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
2018
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL UNO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTALDescripción de la Meta y Eje Estratégico
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Cantidad
FísicaTrim 1No.
Unidad de
Medida
Fecha
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 121 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$658,358.84 $366,772.10 $1120,886.01 $1186,263.05 $653,251.71 $422,248.35 $670,264.35 $406,502.83 $290,964.69 $424,008.89 $413,391.28 $455,660.27 $7068,572.37 10,000.00$ 1.1
Recepción de declaraciones de
impuestos municipales
1.2Otorgamiento de planes de pago
1.3Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
125 150 175 150 150 125 140 100 100 125 150 150 1,640 1,000.00$ 2.1 Emitir notificaciones
2.2 Evaluación de tramites de licencias,
permisos y actas de inspección previo
a la emisión de resolución
2.3 Asesoría a contribuyentes Juntas
Directivas y a otras áreas que lo
requieran
2.4 Emisión de resoluciones Jurídicas
2.5
1 1 1 1 4 1,000.00$ 3.1 Convocatorias para preparar la elección
de la mesas. Distritales, adulto mayor,
genero, juventud, discapacitados,
salud, LGTBI.
3.2 Reunión de Elección de nuevos
miembros
3.3 Instalación de nuevos participantes en
las mesas
3.4 Elaborar plan de trabajo de cada una de
las mesas.
3.5
30 30 649.28$ 4.1
Elaboración de la lista de participantes
4.2Proponer participantes de mujeres a la
Escuela de formación
4.3Proponer de participantes jóvenes en la
Escuela de formación
4.4Proponer participantes de personas con
discapacidad en la Escuela de
formación
4.5
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 34 10,000.00$ 5.1
Seleccionar los centros poblacionales
sujetos de elaboracion de plan
5.2 Reuniones y seguimiento con la Junta
Directivas para elaborar la propuesta
del plan
5.3 Asamblea generales, comunitarias para
validar el plan
5.4 Puesta en marcha del plan aprobado
5.5
3,897 2,626 2,705 2,045 2,650 2,720 2,785 2,345 2,384 2,795 3,258 2,050 32,260 2,500.00$ 6.1
Emisión de Partidas (Nacimiento,
Defunciones, Matrimonios y Divorcios)
6.2 Emisión de Partidas autenticadas
6.3 Emisión de carnet
6.4 Emisión de constancias
6.5 Asentamientos de nacimientos y
defunciones
1 1 1 1 4 36,531.76$ 7.1 Control de capacitaciones al personal
7.2 Realizar mantenimientos preventivos y
correctivos al los bienes municipales a
cargo del Distrito.
7.3Establecimientos de sistema de control
7.4 Monitoreo y supervisión del quehacer
del Distrito
7.5Control y seguimiento del presupuesto
No.
MO4Seleccionar 30 participantes para la Escuela de
Formación de Líderes Comunitarios.30
MO3 Renovar mesas Distrital, Zonales y Temáticas. 4Mesas
RenovadasMarzo
MO6Atender el 100% de los registros y servicios del
estado familiar requeridos por la población. 32,260
No. de
DocumentosEnero
MO5
Elaborar planes de atención comunitaria en
centros poblacionales priorizados y que poseen
diagnóstico
34No. de planes
elaboradosEnero
MO7Realizar informes trimestrales relacionados al
funcionamiento del quehacer del Distrito.4
Informes
TécnicosMarzo
2018
Diciembre
Julio
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Participantes
SeleccionadosJulio
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos/as.
1,640
Resoluciones
Jurídicas
Emitidas
Enero
TOTAL
Diciembre
Diciembre
$7068,572.37Ingresos
RecaudadosEnero
Cantidad Física
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL 2
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASEje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
MO2
Emitir resoluciones y seguimientos de los
procedimientos administrativos provenientes de
las diferentes áreas de la delegación Distrital.
MO1Recaudar US$ 7,068,572.37 concepto de
tributos municipales.
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 122 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 8% 9% 8% 8% 8% 100% 1,750.00$ 8.1 Ejecución del plan de uso de suelo
8.2Inspecciones y elaboración de informes
8.3 Aplicación de tramites catastrales
8.4 Actualización de Base catastral
8.5
70 74 66 66 72 74 73 71 71 56 47 45 785 1,750.00$ 9.1 Seguimiento, evaluación y legalización
de trámites del espacio publico y
privado.
9.2 Inspecciones de campo
9.3 Remisión al área jurídica para
resolución final
9.4 Levantamiento de actas por infracción
9.5 Asesoria técnica al contribuyente
1 1 2 300.00$ 10.1 Identificar a los comerciantes
10.2 Actualizar el expediente del
comerciante
10.3 Depurar el registro
10.4 Presentar el registro actualizado de
comerciantes
10.5
1 1 1 1 4 300.00$ 11.1 Identificar al comerciante
11.2Verificar y medir el espacio utilizado
por el comerciante (mt2 o mtL)
11.3 Identificar el giro del comerciante
11.4
11.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 400.00$ 12.1 Depurar la base de datos de los
comerciantes identificados en
temporadas especiales
12.2Asesorar al comerciante en el trámite
de permiso y la modalidad de pago
12.3Asignación y supervisión durante la
temporada especial
12.4Verificación del retiro de los
comerciantes
12.5
5% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 100% 37,818.96$ 13.1 Identificación de Obras en las
comunidades
13.2 Priorización y selección de obras
13.3 Elaboración de presupuesto.
13.4 Entrega de materiales y supervición a
las comunidades para las ejecución de
pequeña obra
13.5 Ejecución de Obra
94,000.00$
601,791.07$
695,791.07$
No.
Lic. Edwin Patricio Núñez Alguera
Gerente de Desarrollo Social Ad-Honorem
Lic. Mynor Gil
Jefe Delegación Distrital 2
MO
12
Controlar los permisos especiales de
temporada otorgados por la delegación distrital
MO
13
Ejecutar el 100% del presupuesto del año que
corresponde a $ 37,818.96 destinado a las
pequeñas obras comunitarias
Diciembre
Informes
Técnicos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO8
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Porcentaje de la
Base Catastral
Actualizada
( 775 cuentas)
Enero
MO9Evaluar y emitir opinión técnica en 100% de los
tramites solicitados por los contribuyentes. 785
Trámite
Solicitado/Trámit
e Atendido
Enero Diciembre
Marzo
12 Enero
100%
Porcentaje del
Presupuesto
Ejecutado
(pequeñas obras
ejecutadas)
Julio
MO
11
Inspeccionar el territorio con el propósito de
identificar comerciantes por cuenta propia que
se encuentran en el espacio público
4Informes
Técnicos
2018
Diciembre
Diciembre
Marzo Diciembre
100%
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTALCantidad Física
MO
10
Verificar el registro de comerciantes en el
espacio público 2
Informes
TécnicosFebrero
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL 2
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Actualizar la base catastral en un 100% que
equivale a 775 cuentas. Un total de 27,775
cuentas del distrito 2
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 123 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos
Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$26,000 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $26,000 $26,000 208,500680.00$
1.1 Recepción de declaraciones de
impuestos municipales
1.2Otorgamiento de planes de pago
1.3Venta de Vialidades
1.4Atención a grandes contribuyentes
1.5Recaudación de tributos
170 170 150 170 200 200 200 150 200 200 200 150 2,160 3,069.00$
2.1Emitir notificaciones
2.2 Evaluación de tramites de licencias,
permisos y actas de inspección previo
a la emisión de resolución
2.3 Asesoría a contribuyentes Juntas
Directivas y a otras áreas que lo
requieran
2.4Emisión de resoluciones Jurídicas
2.5
2 1 1 4 6,000.00$
3.1 Convocatorias para preparar la elección
de la mesas. Distritales, adulto mayor,
genero, juventud, discapacitados,
salud, LGTBI.
3.2 Reunión de Elección de nuevos
miembros
3.3 Instalación de nuevos participantes en
las mesas
3.4 Elaborar plan de trabajo de cada una
de las mesas.
3.5
40 40 409.74$
4.1Elaboración de la lista de participantes
4.2 Proponer participantes de mujeres a la
Escuela de formación
4.3 Proponer de participantes jóvenes en la
Escuela de formación
4.4 Proponer participantes de personas
con discapacidad en la Escuela de
formación
4.5
3 3 3 3 3 15 6,000.00$
5.1 Seleccionar los centros poblacionales
sujetos de elaborcion de plan
5.2 Reuniones y seguimiento con la Junta
Directivas para elaborar la propuesta
del plan
5.3 Asamblea generales, comunitarias para
validar el plan
5.4Puesta en marcha del plan aprobado
5.5
6,429 4,261 4,505 3,189 4,136 4,702 4,992 3,936 4,072 4,808 3,400 4,800 53,230 4,300.00$
6.1 Emisión de Partidas (Nacimiento,
Defunciones, Matrimonios y Divorcios)
6.2Emisión de Partidas autenticadas
6.3Emisión de carnet
6.4Emisión de constancias
6.5Asentamientos
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL TRES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASEje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
MO2
Emitir resoluciones y seguimientos de los
procedimientos administrativos provenientes de
las diferentes áreas de la delegación Distrital.
MO1Recaudar US$208,500.00 concepto de tributos
municipales.
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
2,160
Resoluciones
Jurídicas
Emitidas
Enero
TOTAL
Diciembre
Diciembre
208,500Ingresos
RecaudadosEnero
Cantidad Física
40
2018
Noviembre
Junio
Diciembre
Junio
Participantes
SeleccionadosJunio
Atender el 100% de los registros y servicios del
estado familiar requeridos por la población. 53,230
No. de
DocumentosEnero
MO5
Elaborar planes de atención comunitaria en
centros poblacionales priorizados y que poseen
diagnóstico
15No. de planes
elaboradosFebrero
No.
MO4Seleccionar 40 participantes para la Escuela de
Formación de Líderes Comunitarios.
MO3 Renovar mesas Distrital, Zonales y Temáticas. 4Mesas
RenovadasSeptiembre
MO6
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 124 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos
Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 49,385.10$
7.1Control de capacitaciones al personal
7.2 Realizar mantenimientos preventivos y
correctivos al los bienes municipales a
cargo del Distrito.
7.3Establecimientos de sistema de control
7.4 Monitoreo y supervisión del quehacer
del Distrito
7.5Control y seguimiento del presupuesto*
13% 13% 7% 13% 13% 13% 13% 7% 10% 100%2,507.76$
8.1Ejecución del plan de uso de suelo
8.2Inspecciones y elaboración de informes
8.3Aplicación de tramites catastrales
8.4Actualización de Base catastral
8.5
100 100 80 100 100 100 100 80 100 100 100 80 1,140 7,000.00$
9.1 Seguimiento, evaluación y legalización
de trámites del espacio publico y
privado.
9.2Inspecciones de campo
9.3 Remisión al área jurídica para
resolución final
9.4Levantamiento de actas por infracción
9.5Asesoria técnica al contribuyente
1 1 150.00$
10.1Identificar a los comerciantes
10.2 Actualizar el expediente del
comerciante
10.3Depurar el registro
10.4 Presentar el registro actualizado de
comerciantes
10.5
1 1 1 1 4 700.00$
11.1Identificar al comerciante
11.2 Verificar y medir el espacio utilizado
por el comerciante (mt2 o mtL)
11.3Identificar el giro del comerciante
11.4
11.5
MO10Verificar el registro de comerciantes en el
espacio público 1
Informes
TécnicosNoviembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL TRES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Actualizar la base catastral en un 0.6% que
equivale a 143 cuentas. Un total de 22,511
cuentas catastrales del distrito No.3
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
100%
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTALCantidad Física
Informes
Técnicos
2018
Septiembre
Diciembre
Marzo Diciembre
MO8
Porcentaje Base
Catastral
Actualizada
( 143 cuentas)
Enero
MO7Realizar informes trimestrales relacionados al
funcionamiento del quehacer del Distrito.4
Informes
TécnicosMarzo
MO9Evaluar y emitir opinión técnica en 100% de los
tramites solicitados por los contribuyentes. 1,140
Trámite
Solicitado/Trámit
e Atendido
Enero Diciembre
Noviembre
MO11
Inspeccionar el territorio con el propósito de
identificar comerciantes por cuenta propia que
se encuentran en el espacio público
4
No.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 125 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos
Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 400.00$
12.1 Depurar la base de datos de los
comerciantes identificados en
temporadas especiales
12.2 Asesorar al comerciante en el trámite
de permiso y la modalidad de pago
12.3 Asignación y supervisión durante la
temporada especial
12.4 Verificación del retiro de los
comerciantes
12.5
7% 7% 15% 7% 11% 11% 15% 11% 7% 7% 100%32,398.40$
13.1 Identificación de Obras en las
comunidades
13.2Priorización y selección de obras
13.3Elaboración de presupuesto.
13.4 Entrega de materiales y supervición a
las comunidades para las ejecución de
pequeña obra
13.5Ejecución de Obra
113,000.00$
559,168.49$
36,000.00$
708,168.49$
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL TRES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASEje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTALCantidad Física
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Marzo
2 Agosto
100% Presupuesto
Ejecutado
TOTAL PRESUPUESTO
No.
Lic. Edwin Patricio Núñez Alguera
Gerente de Desarrollo Social Ad - Honorem
Lic. Federico Gerardo Anliker
Jefe Delegación Distrital Tres
MO12Controlar los permisos especiales de
temporada otorgados por la delegación distrital
MO13
Ejecutar el 100% del presupuesto del año que
corresponde a $32,398.40 destinado a las
pequeñas obras comunitarias
Diciembre
Informes
Técnicos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 126 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$263,969.00 $249,636.00 $374,263.16 $940,761.72 $243,969.00 $241,969.00 $268,969.00 $256,169.00 $449,187.08 $253,969.00 $243,969.00 $232,169.00 4018,999.96 3,231.21$
1.1Recepción de declaraciones de
impuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
14 15 12 15 18 19 18 17 14 13 12 12 179 1,582.21$
2.1 Emitir notificaciones
2.2
Evaluación de tramites de licencias,
permisos y actas de inspección previo
a la emisión de resolución
2.3
Asesoría a contribuyentes Juntas
Directivas y a otras áreas que lo
requieran
2.4 Emisión de resoluciones Jurídicas
2.5
1 1 1 1 4 3,969.54$
3.1
Convocatorias para preparar la elección
de la mesas. Distritales, adulto mayor,
genero, juventud, discapacitados,
salud, LGTBI.
3.2Reunión de Elección de nuevos
miembros
3.3Instalación de nuevos participantes en
las mesas
3.4Elaborar plan de trabajo de cada una
de las mesas.
3.5
50 50 3,969.54$
4.1 Elaboración de la lista de participantes
4.2Proponer participantes de mujeres a la
Escuela de formación
4.3Proponer de participantes jóvenes en la
Escuela de formación
4.4
Proponer participantes de personas
con discapacidad en la Escuela de
formación
4.5
2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 36 3,969.55$
5.1Seleccionar los centros poblacionales
sujetos de elaboracion de plan
5.2
Reuniones y seguimiento con la Junta
Directivas para elaborar la propuesta
del plan
5.3Asamblea generales, comunitarias para
validar el plan
5.4 Puesta en marcha del plan aprobado
5.5
6,120 4,326 4,335 3,613 4,338 5,171 5,450 3,650 4,698 5,149 5,942 5,106 57,898 2,054.21$
6.1Emisión de Partidas (Nacimiento,
Defunciones, Matrimonios y Divorcios)
6.2 Emisión de Partidas autenticadas
6.3 Emisión de carnet
6.4 Emisión de constancias
6.5Asentamientos de nacimientos y
defunciones
1 1 1 1 4 21,269.71$
7.1 Control de capacitaciones al personal
7.2
Realizar mantenimientos preventivos y
correctivos al los bienes municipales a
cargo del Distrito.
7.3 Establecimientos de sistema de control
7.4Monitoreo y supervisión del quehacer
del Distrito
7.5 Control y seguimiento del presupuesto
2018
Enero
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL 4
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASEje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTAL
Unidad de
Medida
Cantidad
Física
MO2
Emitir resoluciones y seguimientos de los
procedimientos administrativos provenientes de
las diferentes áreas de la delegación Distrital.
MO1Recaudar US$ 4,018,999.96 concepto de
tributos municipales.
Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Diciembre
Marzo
Diciembre
Diciembre
Trim 2 Trim 3 Trim 4
4
179
Resoluciones
Jurídicas
Emitidas
$4018,999.96Ingresos
Recaudados
Enero
Diciembre
Trim 1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Fecha
Mesas
Renovadas
Participantes
Seleccionados
No.
Marzo
MO6Atender el 100% de los registros y servicios del
estado familiar requeridos por la población. 57,898
No. de
DocumentosEnero
MO5
Elaborar planes de atención comunitaria en
centros poblacionales priorizados y que poseen
diagnóstico
36No. de planes
elaborados
MO3 Renovar mesas Distrital, Zonales y Temáticas.
MO4Seleccionar 50 participantes para la Escuela de
Formación de Líderes Comunitarios. 50
Febrero
Diciembre
Noviembre
Marzo
MO7Realizar informes trimestrales relacionados al
funcionamiento del quehacer del Distrito.4
Informes
TécnicosMarzo
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 127 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100% 2,725.47$
8.1 Ejecución del plan de uso de suelo
8.2 Inspecciones y elaboración de informes
8.3 Aplicación de tramites catastrales
8.4 Actualización de Base catastral
8.5
10 10 12 12 14 14 14 12 12 12 8 5 135 2,725.47$
9.1
Seguimiento, evaluación y legalización
de trámites del espacio publico y
privado.
9.2 Inspecciones de campo
9.3Remisión al área jurídica para
resolución final
9.4 Levantamiento de actas por infracción
9.5 Asesoria técnica al contribuyente
1 1 2 1,582.22$
10.1 Identificar a los comerciantes
10.2Actualizar el expediente del
comerciante
10.3 Depurar el registro
10.4Presentar el registro actualizado de
comerciantes
10.5
1 1 1 1 4 1,582.22$
11.1 Identificar al comerciante
11.2Verificar y medir el espacio utilizado
por el comerciante (mt2 o mtL)
11.3 Identificar el giro del comerciante
11.4
11.5
1 1 1 3 1,582.22$
12.1
Depurar la base de datos de los
comerciantes identificados en
temporadas especiales
12.2Asesorar al comerciante en el trámite
de permiso y la modalidad de pago
12.3Asignación y supervisión durante la
temporada especial
12.4Verificación del retiro de los
comerciantes
12.5
0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 0% 0% 100% 38,756.43$
13.1Identificación de Obras en las
comunidades
13.2 Priorización y selección de obras
13.3 Elaboración de presupuesto.
13.4
Entrega de materiales y supervición a
las comunidades para las ejecución de
pequeña obra
13.5 Ejecución de Obra
89,000.00$
579,798.56$
668,798.56$
2018
Verificar el registro de comerciantes en el
espacio público 2
Informes
TécnicosDiciembre
Diciembre
Diciembre135
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL 4
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASEje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTAL
Unidad de
Medida
Cantidad
FísicaDescripción de la Meta y Eje Estratégico Trim 2 Trim 3 Trim 4
100%
Trim 1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Fecha
Evaluar y emitir opinión técnica en 100% de los
tramites solicitados por los contribuyentes.
Enero
Actualizar la base catastral en un 2% que
equivale a 660 cuentas. Un total de 3,000
cuentas catastrales del distrito No. 4.
MO8
MO
10
Marzo
3 Agosto
100%
Porcentaje del
Presupuesto
Ejecutado 30
pequeñas obras
ejecutadas)
Informes
Técnicos
Informes
Técnicos
Porcentaje Base
Catastral
Actualizada
( 660 cuentas)
Enero
No.
MO
12
Controlar los permisos especiales de
temporada otorgados por la delegación distrital
Lic. Edwin Patricio Núñez Alguera
Gerente de Desarrollo Social Ad-Honorem
Lic. Herbert Luis Caceres Prunera.
Jefe Delegación Distrital 4
MO
11
Inspeccionar el territorio con el propósito de
identificar comerciantes por cuenta propia que
se encuentran en el espacio público
4
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO
13
Ejecutar el 100% del presupuesto del año que
corresponde a $38,756.43 destinado a las
pequeñas obras comunitarias
Octubre
Septiembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
Trámite
Solicitado/Trámit
e Atendido
EneroMO9
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 128 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$144,961.44 $113,230.77 $204,243.10 $471,335.32 $117,320.16 $171,024.08 $138,626.15 $144,092.77 $274,688.31 $162,848.45 $138,825.55 $119,779.88 2200,975.98 6,770.00$ 1.1 Recepción de declaraciones de
impuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
65 80 105 80 160 70 70 80 70 70 75 75 1,000 550.00$ 2.1 Emitir notificaciones
2.2 Evaluación de tramites de licencias,
permisos y actas de inspección previo
a la emisión de resolución
2.3 Asesoría a contribuyentes Juntas
Directivas y a otras áreas que lo
requieran
2.4 Emisión de resoluciones Jurídicas
2.5
1 2 2 2 1 8 6,913.75$ 3.1 Convocatorias para preparar la elección
de la mesas. Distritales, adulto mayor,
genero, juventud, discapacitados,
salud, LGTBI.
3.2 Reunión de Elección de nuevos
miembros
3.3 Instalación de nuevos participantes en
las mesas
3.4 Elaborar plan de trabajo de cada una
de las mesas.
3.5
4 4 2 10 6,913.75$ 5.1 Seleccionar los centros poblacionales
sujetos de elaborcion de plan
5.2 Reuniones y seguimiento con la Junta
Directivas para elaborar la propuesta
del plan
5.3 Asamblea generales, comunitarias para
validar el plan
5.4 Puesta en marcha del plan aprobado
5.5
4,500 2,707 2,360 1,990 2,210 2,290 2,400 2,120 2,290 2,799 4,300 2,700 32,666 2,200.00$ 6.1 Emisión de Partidas (Nacimiento,
Defunciones, Matrimonios y Divorcios)
6.2 Emisión de Partidas autenticadas
6.3 Emisión de carnet
6.4 Emisión de constancias
6.5 Asentamientos de nacimientos y
defunciones
1 1 1 1 4 33,748.00$ 7.1 Control de capacitaciones al personal
7.2 Realizar mantenimientos preventivos y
correctivos al los bienes municipales a
cargo del Distrito.
7.3Establecimientos de sistema de control
7.4 Monitoreo y supervisión del quehacer
del Distrito
7.5Control y seguimiento del presupuesto
7% 10% 12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 5% 100% 1,385.00$ 8.1 Ejecución del plan de uso de suelo
8.2Inspecciones y elaboración de informes
8.3 Aplicación de tramites catastrales
8.4 Actualización de Base catastral
8.5
No.
MO3
Porcentaje Base
Catastral
Actualizada
( 1470 cuentas)
Enero
MO6Realizar informes trimestrales relacionados al
funcionamiento del quehacer del Distrito.4
Informes
TécnicosMarzo Diciembre
#¡REF!
Enero
Marzo
2018
Octubre
Diciembre
Diciembre
Mesas
RenovadasMarzo
No. de
Documentos
No. de planes
elaborados
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL 5
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2
100%
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos/as.
1,000
Resoluciones
Jurídicas
Emitidas
Enero
TOTAL
Diciembre
Diciembre
2200,976Ingresos
RecaudadosEnero
Cantidad
Física
8
32,666
10
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Renovar mesas Distrital, Zonales y Temáticas.
MO5Atender el 100% de los registros y servicios del
estado familiar requeridos por la población.
MO4
Elaborar planes de atención comunitaria en
centros poblacionales priorizados y que poseen
diagnóstico
Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Actualizar la base catastral en un 4.2% que
equivale a 1,470 cuentas. Un total de 35,000
cuentas catastrales del distrito No. 5
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
MO2
Emitir resoluciones y seguimientos de los
procedimientos administrativos provenientes de
las diferentes áreas de la delegación Distrital.
MO1Recaudar $ 2,200,795.98 concepto de tributos
municipales.
Descripción de la Meta y Eje Estratégico
MO7
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 129 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
100 130 160 150 150 150 150 150 150 150 150 110 1,700 1,385.00$ 9.1 Seguimiento, evaluación y legalización
de trámites del espacio publico y
privado.
9.2 Inspecciones de campo
9.3 Remisión al área jurídica para
resolución final
9.4 Levantamiento de actas por infracción
9.5 Asesoria técnica al contribuyente
1 1 2 450.00$ 10.1 Identificar a los comerciantes
10.2 Actualizar el expediente del
comerciante
10.3 Depurar el registro
10.4 Presentar el registro actualizado de
comerciantes
10.5
1 1 1 1 4 450.00$ 11.1 Identificar al comerciante
11.2 Verificar y medir el espacio utilizado
por el comerciante (mt2 o mtL)
11.3 Identificar el giro del comerciante
11.4
11.5
1 1 1 3 450.00$ 12.1 Depurar la base de datos de los
comerciantes identificados en
temporadas especiales
12.2 Asesorar al comerciante en el trámite
de permiso y la modalidad de pago
12.3 Asignación y supervisión durante la
temporada especial
12.4 Verificación del retiro de los
comerciantes
12.5
3% 3% 7% 7% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 62,784.50$ 13.1 Identificación de Obras en las
comunidades
13.2 Priorización y selección de obras
13.3 Elaboración de presupuesto.
13.4 Entrega de materiales y supervición a
las comunidades para las ejecución de
pequeña obra
13.5 Ejecución de Obra
124,000.00$
735,215.52$
27,351.48$
886,567.00$
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
No.
Lic. Edwin Patricio Núñez Alguera
Gerente de Desarrollo Social Ad-Honorem
Dr. German Alfredo Bernal Recinos
Jefe Delegación Distrital 5 Ad-Honorem
MO11Controlar los permisos especiales de
temporada otorgados por la delegación distrital
MO12
Ejecutar el 100% del presupuesto del año que
corresponde a $62,784.50 destinado a las
pequeñas obras comunitarias
Diciembre
Informes
Técnicos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
TOTAL PRESUPUESTO
100%
Porcentaje del
Presupuesto
Ejecutado 30
pequeñas obras
ejecutadas)
Noviembre
MO10
Inspeccionar el territorio con el propósito de
identificar comerciantes por cuenta propia que
se encuentran en el espacio público
4
Noviembre
Informes
Técnicos
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO8Evaluar y emitir opinión técnica en 100% de los
tramites solicitados por los contribuyentes. 1,700
Trámite
Solicitado/Trámit
e Atendido
Enero Diciembre
Enero
3
Marzo Diciembre
Enero
2018
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL 5
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTAL
Cantidad
Física
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
MO9Verificar el registro de comerciantes en el
espacio público 2
Informes
TécnicosMayo
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Descripción de la Meta y Eje Estratégico
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 130 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$75,000.00 $100,000.00 $135,000.00 $170,000.00 $50,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $55,000.00 $55,000.00 $50,000.00 $60,000.00 $60,000.00 900,000.00 5,295.94$ 1.1 Recepción de declaraciones de
impuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
85 90 80 55 65 50 60 45 50 55 125 75 835 1,237.83$ 2.1 Emitir notificaciones
2.2 Evaluación de tramites de licencias,
permisos y actas de inspección previo
a la emisión de resolución
2.3 Asesoría a contribuyentes Juntas
Directivas y a otras áreas que lo
requieran
2.4 Emisión de resoluciones Jurídicas
2.5
30 30 8,300.45$ 4.1 Elaboración de la lista de participantes
4.2 Proponer participantes de mujeres a la
Escuela de formación
4.3 Proponer de participantes jóvenes en la
Escuela de formación
4.4 Proponer participantes de personas
con discapacidad en la Escuela de
formación
4.5
1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 19 10,000.00$ 5.1 Seleccionar los centros poblacionales
sujetos de elaborcion de plan
5.2 Reuniones y seguimiento con la Junta
Directivas para elaborar la propuesta
del plan
5.3 Asamblea generales, comunitarias para
validar el plan
5.4 Puesta en marcha del plan aprobado
5.5
2,800 1,600 1,500 1,100 1,300 1,440 1,450 1,464 1,500 1,800 2,500 1,200 19,654 5,385.89$ 6.1 Emisión de Partidas (Nacimiento,
Defunciones, Matrimonios y Divorcios)
6.2 Emisión de Partidas autenticadas
6.3 Emisión de carnet
6.4 Emisión de constancias
6.5 Asentamientos de nacimientos y
defunciones
1 1 1 1 4 58,032.77$ 7.1 Control de capacitaciones al personal
7.2 Realizar mantenimientos preventivos y
correctivos al los bienes municipales a
cargo del Distrito.
7.3Establecimientos de sistema de control
7.4 Monitoreo y supervisión del quehacer
del Distrito
7.5Control y seguimiento del presupuesto
10% 11% 9% 8% 10% 10% 8% 7% 6% 7% 8% 5% 100% 747.12$ 8.1 Ejecución del plan de uso de suelo
8.2Inspecciones y elaboración de informes
8.3 Aplicación de tramites catastrales
8.4 Actualización de Base catastral
8.5
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL 6
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Actualizar la base catastral en un 100% que
equivale a 4,064 cuentas. Un total de 7,999
cuentas catastrales del distrito No.6.
Eje
Estratégico,
Tematica,
proyecto
(Solo para
MO2
Emitir resoluciones y seguimientos de los
procedimientos administrativos provenientes de
las diferentes áreas de la delegación Distrital.
MO1Recaudar $900,000.00 concepto de tributos
municipales.
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Diciembre
Diciembre
Participantes
SeleccionadosAbril
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
100%
835
Resoluciones
Jurídicas
Emitidas
Enero
Diciembre
Diciembre
900,000Ingresos
RecaudadosEnero
Cantidad
Física
2018
Abril
Diciembre
Diciembre
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTAL
Elaborar planes de atención comunitaria en
centros poblacionales priorizados y que poseen
diagnóstico
19No. de planes
elaboradosMarzo
MO7
No.
Seleccionar 30 participantes para la Escuela de
Formación de Líderes Comunitarios.30MO3
MO5Atender el 100% de los registros y servicios del
estado familiar requeridos por la población. 19,654
No. de
DocumentosEnero
MO4
Porcentaje
Base Catastral
Actualizada
( 4,064
cuentas)
Enero
MO6Realizar informes trimestrales relacionados al
funcionamiento del quehacer del Distrito.4
Informes
TécnicosMarzo
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 131 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
252 283 517 329 289 290 235 215 177 195 213 125 3,120 1,000.00$ 9.1 Seguimiento, evaluación y legalización
de trámites del espacio publico y
privado.
9.2 Inspecciones de campo
9.3 Remisión al área jurídica para
resolución final
9.4 Levantamiento de actas por infracción
9.5 Asesoria técnica al contribuyente
1 1 2 500.00$ 10.1 Identificar a los comerciantes
10.2 Actualizar el expediente del
comerciante
10.3 Depurar el registro
10.4 Presentar el registro actualizado de
comerciantes
10.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00$ 11.1 Identificar al comerciante
11.2 Verificar y medir el espacio utilizado
por el comerciante (mt2 o mtL)
11.3 Identificar el giro del comerciante
11.4
11.5
1 1 500.00$ 12.1 Depurar la base de datos de los
comerciantes identificados en
temporadas especiales
12.2 Asesorar al comerciante en el trámite
de permiso y la modalidad de pago
12.3 Asignación y supervisión durante la
temporada especial
12.4 Verificación del retiro de los
comerciantes
12.5
9% 12% 19% 19% 21% 12% 9% 100% 35,000.00$ 13.1 Identificación de Obras en las
comunidades
13.2 Priorización y selección de obras
13.3 Elaboración de presupuesto.
13.4 Entrega de materiales y supervición a
las comunidades para las ejecución de
pequeña obra
13.5 Ejecución de Obra
131,000.00$
505,376.27$
54,240.00$
690,616.27$
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
MO9Verificar el registro de comerciantes en el
espacio público 2
Informes
TécnicosMayo
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL 6
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASEje
Estratégico,
Tematica,
proyecto
(Solo para
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Cantidad
Física
Noviembre
MO1
0
Inspeccionar el territorio con el propósito de
identificar comerciantes por cuenta propia que
se encuentran en el espacio público
12Informes
Técnicos
2018
Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTALNo.
Evaluar y emitir opinión técnica en 100% de los
tramites solicitados por los contribuyentes. 3,120
Trámite
Solicitado/Trá
mite Atendido
Enero Diciembre
Junio
1 Diciembre
100%
Presupuesto
Ejecutado (43
pequeñas
obras
ejecutadas)
Diciembre
Lic. Edwin Patricio Núñez Alguera
Gerente de Desarrollo Social Ad - Honorem
Lic. Douglas Pablo Rodríguez Fuentes
Jefe Delegación Distrital Seis
MO1
1
Controlar los permisos especiales de
temporada otorgados por la delegación distrital
MO1
2
Ejecutar el 100% del presupuesto del año que
corresponde a $35,000.00 destinado a las
pequeñas obras comunitarias
Diciembre
Informes
Técnicos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
TOTAL PRESUPUESTO
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO8
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 132 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$ 1.1
Solicitud de reportes de metas
1.2 Reuniones de coordinacion y
seguimiento de cada meta e informes
con los que integran cada
departamento de la Gerencia.
1.3Elaboración de informes ejecutivos.
1.4
1.5
1,000.00$
38,260.09$
39,260.09$
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Arq. Fernando Andrés López Larreynaga
Gerente de Rescate de Espacios Públicos y Convivencia Ciudadana - Adhonorem
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
MO1
Elaboración de informe ejecutivo relacionado
con el que hacer de la Gerencia de Rescate de
Espacios Públicos y Convivencia Ciudadana,
como una herramienta para la toma de
desiciones de la Administración
12 Informe Ejecutivo Enero
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Asegurar el correcto uso de los espacios públicos de la ciudad; así como la conservación de plazas, monumentos y edificios, para propiciar la convivencia ciudadana en la ciudad de San Salvador y asegurar las
políticas de convivencia ciudadana.
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 133 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 1,000.00$
1.1Diseño de plataforma comunicacional
del CMPV
1.2
Presentar datos Estádisticos del
Observatorio que sean relevantes para
el tema de prevencion
1.3
Recopilación y clasificasion de la
Informacion que se sube a la
Plataforma
1.4
Presentar cada mes la información
seleccionada por las comisiones a la
Mesa Coordinadora para filtrar la
información de la Plataforma
Comunicacional
1.5
Presentar informes trimestrales de
resultados de la plataforma
Comunicacional
5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 1,200.00$
2.1Apoyar el fortalecimiento de las
comisiones
2.2Elaborar la ayuda memoria mensual de
las actividades del CMPV
2.3Elaborar informes trimestrales de
trabajo del CMPV
2.4Dar seguimiento al cumplimiento de
los indicadores del POA 2018 CMPV
2.5
Mantener una constante revisión y
actualización de contactos de las y los
referentes institucionales
5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 100% 1,000.00$
3.1 identificar las contravenciones
3.2 Recoleccion de informacion
3.3 Procesamiento de la informacion
3.4 Analisis de la informacion
3.5 Generar reportes trimestrales
3,200.00$
3,200.00$
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Trim 4
Arq. Fernando Andrés López Larreynaga
Gerente de Rescate de Espacios Públicos y Convivencia Ciudadana - Adhonorem
Enero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Fortalecimiento del Observatorio Municiapal a
traves del mapeo de las contravenciones en el
Municipio de San Salvador.
100% Informes Febrero
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1 Ejecutar y dar mantenimiento a la Plataforma
Comunicasional del CMPV100%
MO2
Consolidar el funcionamiento del Comité
Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV)
(Comisiones, estructura, planes)
100%
Informes
técnicos
trimetrales
Trim 3Trim 1 Trim 2
Documento Febrero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA / DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Coordinar los programas, proyectos y actividades encaminadas a la prevención de la violencia de San Salvador.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 134 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
0
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%24,800.00$
1.1 Gestión administrativa
1.2 Avance de obra
1.3 Control de alumnos
1.4 Programa de salud mental
1.5
20% 20% 20% 40% 100%500.00$
2.1 Recolección de información existente
2.2 Coinsultas con participantes
2.3 Elaboración de diseño
2.4 Socialización del diseño
2.5 Validación del diseño
1 1 1 3 500.00$
3.1Reuniones Técnicas de coordinación
con involucrados
3.2 Planificación de la ejecución
3.3 Seguimiento a la ejecución
3.4 Informes técnicos finales
3.5
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%1,000.00$
4.1 Gestión de equipo y personal
4.2 Desarrollo de obras
4.3 Informes de ejecución y seguimiento
4.4
4.5
26,800.00$
26,800.00$
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
GERENCIA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA/ DEPARTAMENTO DE REVITALIZACION DEL CENTRO
2018
Octubre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
ME3
Gestion y seguimiento del programa de apoyo
integral a la estrategia de prevención de
la violencia, modelo de intervención “parques de
convivencia e inserción
laboral y económica.”, con fondos provenientes
del BID
3
Informes
tecnicos de
proyectos
MarzoNuestros Espacios
Públicos
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4Ejecución de obras de mantenimiento y
restauración del edificio Sede.100%
Avance de
ejecuciónAbril
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Propiciar el rescate y revitalización del Centro Histórico de San Salvador, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia, potenciando el desarrollo de la zona con la participación activa de los
ciudadano.
TOTAL
Diciembre
Abril
ME 1 Ejecución de la ESTASAL 100%Avance de
ejecuciónEnero
ME2
Elaboración de propuesta de estructura
orgánica para la atención sostenible del Centro
Histórico
100%Diseño de
modeloEnero
Recuperación de
Nuestro Centro
Histórico
Recuperación de
Nuestro Centro
Histórico
Arq. Fernando Andrés López Larreynaga
Gerente de Rescate de Espacios Públicos y Convivencia Ciudadana - Adhonorem
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 135 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 3 39,693.04$
1.1Dinamizacion de los Centros de
Convivencia
1.2Plan Verano Municipal 2018, Semana
Santa
1.3Plan Verano Municipal 2018, Fiestas
Agostinas
1.4Plan Verano Municipal 2018, Fin de
Año
1.5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 2,000.00$
2.1
Prevencion de la violencia a traves
charlas de Divulgacion de Cultura de
Paz
2.2Visita a Centros Escolares aledaños a
los Centros de Convivencia
2.3Invitacion a las comunidades aledañas
a los Centros de Convivencia
2.4
2.5
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550 2,000.00$
3.1Atencion individual psicologica en
Centros de Convivencia
3.2
Atencion grupos de psicoterapia
dirigidos a niños con dificultad en el
proceso de enseñanza, aprendizaje y
conducta
3.3Atencion a jovenes y padres en los
Centros de Convivencia
3.4Programa de intervencion grupal
dirigidos a padres de familia
3.5Programa de orientacion psicologica
dirigidos maestr@s (Auto-cuido)
17 17 34 16,000.00$
4.1
Promocion en Centros de Convivencia,
Centros Escolares y Comunidades
aledañas a los Centros de Convivencia
4.2 Programa de 17 talleres vocacionales
4.3 Cursos Navideños de Verano Municipal
4.4
4.5
Programa de ayuda psicologica brindada a niños de
primaria, secundaria y tercer ciclo en conjunto con los
Centros Escolares aledaños a los Centros
Municipales de convivencia.
550Número de
AtencionesEneroMO3
2018
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / CENTROS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Promover principios y valores de convivencia entre la población mejorando la calidad de vida de los habitantes de San Salvador por medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia ciudadana
pacifica y desarrollo integral en salud, educación, cultura y deporte.
MO4
Implementación de talleres vocacionales, brindados a
alumnos de Centros Escolares y centros
poblacionales.
34Talleres
Implementados
N/A
N/A
N/A
N/A
MO2
Programa de Charlas de Prevencion de la violencia a
través de la promoción de una cultura de paz y de la
no violencia, fomentando valores cívicos, morales y de
convivencia ciudadana.
84Charlas
brindadasAbril
MO1
Implementación de los Planes de Dinamización de los
Centros Municipales de Convivencia y Participación
Ciudadana.
3Planes
ImplementadosEnero
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
TOTAL
Diciembre
Diciembre
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 136 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
6 6 2,000.00$
5.1
Promocion en Centros de Convivencia,
Centros Escolares y Comunidades
aledañas a los Centros de Convivencia
5.2
Programa Costelaciones Mágicas en
conjunto con CAM, Fuerzas
Especiales, PNC
5.3Programa Acuatico (Escuela de
nataciòn en 2 Centros de Convivencia)
5.4
5.5
61,693.04$
397,531.43$
459,224.47$
-$
459,224.47$
Ing. Edwin Patricio Núñez Alguera Lic. Norma Evelin Mejia
Gerente Desarrollo Social - Adhonorem Jefe Centros Municipales de Convivencia
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
N/A
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
2018
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / CENTROS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
Promover principios y valores de convivencia entre la población mejorando la calidad de vida de los habitantes de San Salvador por medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia ciudadana
pacifica y desarrollo integral en salud, educación, cultura y deporte.
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO5
Implementación de escuelas de verano, brindados a
alumnos de Centros Escolares y centros
poblacionales.
6
Escuelas de
Verano
Ejecutadas
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
TOTAL
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 137 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 77,000.00$ 1.1 Programar con la jefatura las actividades a
realizar para la ejecución de obras y/o
proyectos.
1.2 Recepción de informes de la Subgerencia de
Servicios Urbanos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 77,000.00$ 2.1 Programar con la jefatura las actividades a
realizar para la resolución de casos por
tramites de regulación del uso de suelo.
2.2 Recepción de informes de la Subgerencia de
Urbanismo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 79,390.40$ 3.1 Programar y determinar recursos financieros
para el funcionamiento general y la ejecución
de obras y/o proyectos a cargo de la
Gerencia.
3.2 Solicitar a Unidad Administrativa la
Elaboración de programa de desembolso
3.3 Entregar recurso financiero a las Jefaturas
3.4 Recepción de informes
32,640.40$
369,690.44$
402,330.84$
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios
urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO 1
Dar seguimiento a la ejecución de obras y/o
proyectos a realizar con fondos AMSS, FODES y/o
Donaciones. Por medio de los informes presentados
por la SGSU.( Seguimientos de POA)
12
MO 2
Dar seguimiento al proceso de gestion de tramites de
regulacion del uso de suelos, a traves de resoluciones
viales y de edificabilidad, por medio de informes
presentados por la SGU. ( Seguimientos de POA)
12Informe
Recibido
Trim 3Trim 1 Trim 2
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 4
Informe
RecibidoEnero
Ing.Alvaro Ernesto O'byrne Cevallos
Gerente De Desarrollo Urbano
* El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $ 19.943,292.66 ; sin embargo la GDU traslada a la Subgerencia de Servicios Urbanos $ 19.540,961.82 , para que ejecute los proyectos y obras a realizar durante el año 2018 ,por lo que el
presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Urbano se redujo a : $ 402,330.84. es con lo que trabajara.
* Nota aclaratoria: La Unidad de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos UEPCOMIR, se encuentra sin actividad por el momento , por tal razon el presupuesto que se le asigno de $17,222.20, fue distribuido por la Unidad Administrativa Financiera de la siguiente manera:
La GDU pasa a la Sub Gerencia de Urbanismo :$ 2,883.59 para funcionamiento.
La GDU pasa a Departamento Ambiental :$12,222.20 para remuneraciones.
La GDU pasa a Departamento Ambiental :$ 2,116.41 para funcionamiento.
TOTAL...................................................... :$ 17,222.20
Enero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO 3
Programar acciones con Jefatura de la Unidad de
Soporte Administrativo Financiero, para el correcto
funcionamiento de la Gerencia.
12Gerencia
EficienteEnero
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 138 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$
1.1
Coordinar los equipos de trabajo
técnico que rendirán informe sobre los
avances de la obra.
1.2Realizar supervisión a los proyectos y
crear los archivos Fotograficos
1.3Preparar Informe del Estado de los
proyectos y su calidad.
1.4
Elaborar y mantener actualizado
informes de los proyectos finalizados
mediante el control de entrega de obras
y la terminación de contratos.
1.5 Presentar informe mensual a la GDU
1,000.00$
20,348.16$
21,348.16$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS(UEPE)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos, dando el
mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la política y estrategias de modernización que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
DiciembreME 1
Administración de proyectos del area de "Ejecución
de Proyectos" de la Unidad de Parques ,Plazas y
Zonas Verdes.
12Informe tecnico de
supervisiónEnero
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Ing. Alvaro Ernesto O´byrne Ceballos
Gerente de Desarrollo Urbano
Lic. Alfonso Ayala Dimas
Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 139 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
6 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 56 1393,805.69$
1.1
Coordinar y dar seguimiento a los
procesos de los proyectos y a la
elaboración de Carpetas Técnicas para
ejecutarse por administración o
contratación.
1.2Seguimiento a la ejecución de los
proyectos priorizados en los 6 distritos.
1.3Notificación de informe de liquidación
de los proyectos a la GDU.
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 401,236.92$
2.1
Coordinar y dar seguimiento a los
procesos de los proyectos y a la
elaboración de Carpetas Técnicas para
ejecutarse por administración o
contratación.
2.2Seguimiento a la ejecución de los
proyectos priorizados en los 6 distritos.
2.3Notificación de informe de liquidación
de los proyectos a la GDU.
1 2 3 1365,066.51$
3.1 Planificación de prioridades, visitas de
campo, Diseños y coordinación con las
instancias involucradas en la ejecución
de los Proyectos.
3.2Seguimiento a la ejecución de los
Proyectos/obras y a informes del
depto. de Diseño y Supervisión de Obra
Civil
3.3Presentación de informe consolidado
de los avances a la GDU.
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 304,938.23$
4.1 Planificación de prioridades, visitas de
campo, Diseños y coordinación con las
instancias involucradas en la ejecución
de los Proyectos.
4.2Seguimiento a la ejecución del
Proyecto y a informes del Contratista
y Supervisión.
4.3Notificación de informe de liquidación
del proyecto a la GDU.
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2472,585.62$
5.1 Planificación de prioridades, visitas de
campo, Diseños y coordinación con las
instancias involucradas en la ejecución
de los Proyectos.
5.2'Seguimiento a la ejecución del
Proyecto y a informes del Contratista
y Supervisión.
5.3Notificación de informe de liquidación
del proyecto a la GDU.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Abril
Enero
ME 3
Remodealción de Plazas:
1."Plaza Francisco Morazán-CHSS".(ABR)
2. Proyecto "Corredores Peatonales en el Centro
Histórico, Fase 1-CHSS".(ABR)
3.Sub-Proyecto "Construcción de Parque Lineal, Fase
1-CHSS" (ENE)
3Plazas
RemodeladasEnero
ME 4Proyecto "Colocación de Ductería de Redes de
Comunicación-CHSS"1 Ducteria Colocada Enero
Eje de Seguridad:
Nuestros Espacios
Públicos/Modernización
(co-Responsables
/Supervisión)
Eje de Seguridad:
Nuestros Espacios
Públicos/Modernización
(co-Responsables
/Supervisión)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y
comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.
ME 5Proyecto "Canalización de la Red de Distribución
Eléctrica en el Centro Histórico de San Salvador"1
Redes Electricas
canalizadasMarzo
Eje de Seguridad
Nuestros Espacios
Públicos/Modernización
(co-Responsables
/Supervisión)
2018
Marzo
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANOS / SUB GERENCIA DE SERVICIOS URBANOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
ME1
Ejecutar 56 proyectos comunitarios distribuidos en
los seis Distritos de San Salvador, para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Por modalidad de
Administración o de contratación -con Fondos
FODES - que incluye presupuesto participativo,
Fondos AMSS y otras fuentes de financiamiento.
(Proyectos pendientes de liquidación del 2015 al
2017)
Eje de Infraestructura :
Renovación Urbana
(Co-Responsables)
56Proyectos
EjecutadosEnero Diciembre
Agosto OctubreME2
Ejecutar 2 proyectos comunitarios distribuidos en los
seis Distritos de San Salvador, para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos. Por modalidad de
Administración o de contratación -con Fondos
FODES - que incluye presupuesto participativo,
Fondos AMSS y otras fuentes de financiamiento
Eje de Infraestructura :
Renovación Urbana
(Co-Responsables)
2Proyectos
Ejecutados
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 140 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,524.67$
6.1Planificación de prioridades, visitas de
campo, Diseños y coordinación con las
instancias involucradas en la ejecución
de los Proyectos.
6.2Seguimiento a la ejecución de los
Proyectos/obras y a informes de
Contrastista y Supevisión.
6.3 Seguimiento a la ejecución de los
Proyectos/obras y a informes de
Contrastista y Supevisión.
6.4
Presentación de informe consolidado
de los avances a la GDU.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$
7.1Remisión de Informe Técnico de
Conseción de LED, presentado por
AGM a la GDU
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7243,097.34$
8.1
Seguimiento a la ejecución de los
proyectos y a informes de los
departamentos involucrados.
8.2
Remisión de Informe Financiero
presentado por la Unidad Administrativa
y Financiera.
13187,254.98$
1179,488.28$
14366,743.26$
$ 14,366,743.22
* El Presupuesto asignado a la SGSU es $ 2,512,410.31
La Gerencia le pasa a la SGSU es $19,540,961.82
Total …………………………………….. $22,053,372.13 de esto la SGSU le Distribuye a los Departamentos la cantidad de : $ 5, 997,061.27.
Ing. Álvaro Ernesto O´Byrne Cevallos
Gerente de Desarrollo Urbano
Ing. Rodas Aníbal Hernández Villatoro
Sub Gerente de Servicios Urbanos
**Segun acuerdo municipal Ref.: SE- 151217-15 con fecha 16 de diciembre de 2017,acuerda aprobar ,oficializar e implementar la creación del Área "EJECUCIÓN DE PROYECTOS", dependiendo directamente de la Unidad de Parques,
Plazas y Zonas Verdes, a partir del 01 de enero de 2018, por lo que la Sub Gerencia de Servicios Urbanos traslada el monto para remuneraciones y para ejecucion de obras la cantidadad de : $ 1,689,567.64 ; Por lo que la Sub Gerencia
de Servicios Urbanos trabajara con $ 14,366,743.22
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y
comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ME 6
Proyecto "Casa de La Mujer"
Sub proyectos:
a) Cambio de techo en edificacion existente
b) Construcción de espacios complementarios
(servicios sanitrios, cocina y área de estar) (MRZ)
c) Construcción de Dormitorios y Oficinas
1Casa de la Mujer
RenovadaMarzo
MO 8 Adminnistración de proyectos de arrastre 12 Informes Técnicos Enero
ME 7
Proyecto de "Concesión del Servicio Público de
Alumbrado en el Municipio de San Salvador" (LPINT-
01-AMSS-2015),
12Servicio Público
Concesionado
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero
Eje de Infraestructura::
Nuestros Espacios
Públicos/Modernización
(Co-responsables
/Supervisión)
Eje de Infraestructura:
Renovación Urbana
(Co-Responsables
Informes Técnicos
2018
Marzo
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANOS / SUB GERENCIA DE SERVICIOS URBANOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 141 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
9 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 172 3,282.00$
1.1 Realizar levantamientos topográficos.
1.2Digitalización de planos, conteniendo la
información recabada en campo
1.3 Presentar el plano final.
1 2 2 2 5 10 10 10 5 5 5 5 62 3,282.00$
2.1
Inspección de campo para detectar
necesidades y características de los
proyectos (Medición física)
2.2
Elaboración de Carpeta Técnica
(Planos, Presupuesto,
Especificaciones técnicas, cronograma
de actividades, etc.)
2.3Entrega de Carpeta Técnica a la
depencia solicitante.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,282.00$
3.1 Recepción de Obra en campo
3.2
Revision de documentos tecnicos
(memorias de cálculo, planos, cuadros
financieros, etc.)
3.3 Emisión de Visto Bueno
4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 3,282.00$
4.1 Programar visita de campo
4.2 Inspección de campo
4.3 Elaboración de informe de Monitoreo.
13,128.00$
160,392.01$
173,520.01$
Ing. Rodas Aníbal Hernández Villatoro
Sub Gerente de Servicios Urbanos
Arq. Dalia Ivette Aguilar Contreras
Encargada del Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil
Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.
Diciembre
Diciembre
MO 1
Realizar levantamientos topográficos, arquitectónicos
y remediciones en inmuebles tanto de la AMSS como
de Comunidades y otras instancias solicitantes.
172 Planos elaborados Enero
MO 2
Elaborar Carpetas Técnicas de proyectos a ejecutar
por la AMSS de proyectos del Programa Una Obra por
Dia, y proyectos Estratégicos
62Carpetas Tecnicas
elaboradasEnero
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO 4Monitoreo y supervision de proyectos en ejecución
con varias fuentes de financiamiento57
Proyectos
ejecutadosEnero
2018
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO 3Administrar el avance de los proyectos, (aval de :
incumplimientos, Estimaciones y Liquidaciones.)12
Proyectos
avaladosEnero
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 142 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 16 39,450.26$
1.1 Definición de lugares
1.2 Elaboración de presupuesto
1.3Gestion de materiales y asignación de
mano de obra
1.4 Informe de las obras ejecutadas
6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 8 76 21,765.32$
Eje de Infraestructura / Recuperación de
espacios publicos2.1 Recepcion del ID de la demanda
Infraestructura / Modernización 2.2 Movilizacion de equipo y materiales
2.3 Ejecucion de la solicitud
2.4 Envio de informe
1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 0 11 10,488.30$
3.1 Definición de lugares
3.2 Adquisición de materiales
3.3 Gestión y traslado de materiales
3.4 Informe de los proyectos ejecutados
1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 8 21,212.30$
4.1 Definición de lugares
4.2 Adquisición de materiales
4.3 Gestión y traslado de materiales
4.4 Informe de los proyectos ejecutados
1 1 1 3 74,025.00$
4.1 Evaluacion técnica y cotización
4.2 Gestión de adquisición
4.3 Compra de los equipos
166,941.18$
271,059.28$
438,000.46$
Eje de Infraestructura / Enfoque Preventivo -
Fortalecimiento de Capacidades -
Bienestar Social a Personas con
Discapacidad.
Eje Educación / Mejoramiento de Aceras y
Accesos
Enero DiciembreME 4 Mejoramiento de Aceras y Accesos. 8 Obras Ejecutadas
Ing. Rodas Aníbal Hernández Villatoro
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO 5Adquisición de equipos para el desarrollo de las
diversas actividades de trabajo3 Equipo comprado Marzo
Sub Gerente de Servicios Urbanos
Ing.Carlos Eduardo Linares Alfaro
Jefe Departamento de Ejecución de Proyectos Municipales
Ejecución de proyectos con fondos de diferentes fuentes: FODES, AMSS, Préstamos de Instituciones Financieras y Cooperación Externos.
Diciembre
Diciembre
ME 1Construcción, Reparación, Mejora y Mantenimiento de
la Infraestructura Municipal.16 Obras Ejecutadas Enero
ME 2Atender Solicitudes de Obras del Programa de
Aplicación Digital y Movil Plan Sivar76 Obras Ejecutadas Enero
En apoyo a las Lineas Estrategicas:
- Eje de Seguridad / Nuestros Espacios
Publicos
-Eje de Infraestructura / Recuperacion de
Espacios Verdes
- Renovación Urbana Paisajistica/
Vulnerabilidad (construcción de muros y
rampas de acceso)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaEje Estratégico, Tematica, proyecto
(Solo para metas Estratégicas)
2018
Noviembre
Junio
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
ME 3Accesibilidad Universal Construcción de Rampas en
Aceras de Bocacalles.11 Obras Ejecutadas Enero
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 143 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
500.00 500.00 500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15,000 153,721.75$
1.1
Planificación de las Intervenciones o
Proyectos de Mantenimiento Rutinario
de Calles Urbanas pavimentadas en
Comunidades Barrios y Colonias de
S.S.
1.2
Mantenimiento rutinario en
aproximadamente 150 km de vías en
Red Municipal.
1.3
Supervisión, seguimiento y evaluación
de las intervenciones de mantenimiento
rutinario.
200 200 200 200 800 25,475.25$
2.1
Planificación de las Intervenciones o
Proyectos de Mantenimiento de calles
urbanas pavimentadas en comunidades
Barrios y Colonias de S.S.
Eje Infraestructura:
Renovación Urbana y
Paisajistica
(Responsables)
2.2
Supervisión seguimiento y evaluación
de las intervenciones de
mantenimiento.
2.3 Anexos fotográficos
5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 13,095.95$ 3.1 Inspecciones
3.2 Reparación de brocales
3.3 Colocación de tapaderas
3.4 Anexos fotográficos
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 21,000.00$ 4.1 Construcción de tapaderas
4.2Reparación de brocales y cordon si es
necesario.
4.3 Colocación de tapaderas
4.4 Anexos fotográficos
1 1 3929,996.00$
5.1 Revisión de estimaciones del proyecto
5.2Seguimiento de las intervenciones
realizadas.
5.3Documentación de liquidacion del
proyecto.
600 600 600 600 2,400 48,492.60$
6.1
Planificación de las Intervenciones o
Proyectos de balastado de Calles
Urbanas en Comunidades Barrios y
Colonias de S.S.
6.2Supervisión y seguimiento de las
intervenciones realizadas.
6.3 Anexos fotográficos
125 126 128 129 508 13,707.40$
7.1Planificación de las Intervenciones
beneficiando la red Municipal.
7.2Supervisión seguimiento y evaluación
de las reparaciones a realizar.
7.3Informe de ejecución, anexos
fotográficos y otros.
1 1 1 1 1 1 6 4,800.00$
8.1
Planificación de las Intervenciones o
Proyectos beneficiando la red
Municipal.
8.2Supervisión y seguimiento de las
intervenciones realizadas.
8.3
Informe de ejecución de proyecto a
través cuadro consumo, anexos
fotográficos y otros.
4210,288.95$
86,315.75$
4296,604.70$
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ME 4
Construir y colocar 100 tapaderas de concreto
para caja tragante de aguas lluvias y reparación
de broqueles. (rectangulares)
60
Tapaderas
construidas y
colocadas
Eje Infraestructura:
Renovación Urbana y
Paisajistica
(Responsables)
Eje Infraestructura:
Renovación Urbana y
Paisajistica
(Responsables)
Eje Infraestructura:
Renovación Urbana y
Paisajistica
(Responsables)
ME 1Bacheo Superficial y Profundo en Red Municipal.
(15,000.00 m2 aproximadamente) 15,000
Red Municipal en
buen estadoEnero
Ing. Rodas Aníbal Hernández Villatoro
Sub Gerente de Servicios Urbanos
Ing. Eduardo Elias Orellana Sosa
Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial
ME 2
Recarpeteo, y tratamiento superficial de vías
recolectoras y acceso municipal (1,000 m2
aproximadamente)
800Vias recolectoras
en buen estadoAbril
Marzo
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Realizar reparaciones de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Marzo
Proyectos
ejecutadosEnero
MO 7Reparación y reconstruccion de aceras
(600 m2 aproximadamente en Red Municipal.) 508
Aceras en buen
estadoMarzo
ME 3Colocar 100 tapaderas para pozos de visita
(redondas)100
Tapaderas
colocadasEnero
Eje Infraestructura:
Renovación Urbana y
Paisajistica
(Responsables)
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO 8 Ejecutar 6 pequeños proyectos no programados 6
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero
MO 6Realizar 4,000 m2 aproximadamente de
balastado de Calles en Red Municipal2,400 Calles Balastadas Marzo
ME 5
Bacheo Superficial y Profundo; Recarpeteo en
vias pavimentadas del Municipio de San
Salvador / Ejecutado por empresa externa.
1Vias pavimentadas
en bue estado
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 144 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 19,547.40$
1.1 Recepción de solicitudes.
1.2
Atender solicitudes de apoyo en
mantenimiento correctivo y/o
remodelaciones.
1.3Atención de solicitudes para gestión
de trámites y asesoria técnica.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,257.90$
2.1 Programación de inspecciones.
2.2
Realizar las inspecciones para obtener
levantamiento de necesidades y
factibilidad del proyecto.
2.3
Realizar los cálculos y las
consideraciones técnicas pertinentes
para el diseño, presupuesto y de ser
necesaria la carpeta.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9,773.70$
3.1
Realizar Logística de recurso de
materiales y humanos para el
desarrollo del proyecto.
3.2
Desarrollar la obra según carpeta
técnica y realizar correciones si estas
son requeridas por la supervisión.
3.3Realizar el cierre y liquidación del
proyecto ejecutado.
32,579.00$
297,712.58$
330,291.58$
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Propórciona mantenimiento de la infraestructura electrica de la municipalidad, y monitoreo del mantemiento del alumbrado publico de la municipalidad
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO 1Atender 276 solicitudes de apoyo en mantenimiento
correctivo, remodelaciones, y eventos.276
MO 2
Elaboración de 12 presupuestos, diseños, carpetas
electricas y/o luminicas. Fondos FODES, AMSS,
COOPERACION.
12
Diseños,
presupuestos y
carpetas electricas
elaboradas
Trim 3Trim 1 Trim 2
Mantenimientos
realizadosEnero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 4
Ing.Rodas Aníbal Hernández Villatoro
Sub Gerente de Servicios Urbanos
Ing. Juan Rafael Scaffini Benitez
Jefe Depto. De Alumbrado Publico
Enero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO 3
Ejecutar 12 proyectos u obras de infraestructura
electrica y/o luminica. Fondos FODES, AMSS,
COOPERACION.
12Proyectos u obras
ejecutadasEnero
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 145 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 30 47,232.40$
1.1Determinación y Presupuesto de la
Obra a Ejecutar.
1.2 Supervisión, ejecución de trabajos.
1.3Elaboración Informes de avances y
todo lo que conlleva la Obra.
1.4Finalización y entrega de la Obra
Ejecutada.
30 30 30 15 15 12 10 12 10 15 11 10 200 100,000.00$
2.1 Elaboración de estructura para rótulo.
2.2 Colocación de vinyl en estructura.
2.3Identificación y traslado de rótulos al
lugar solicitado.
2.4 Retiro de rótulos, en diferentes zonas.
2.5 Elaboración de Informe
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 40 33,038.44$
3.1Determinación y Presupuesto de la
obra.
3.2Supervisión, ejecución de trabajos.
3.3Elaboración Informes de avances y
todo lo que conlleva la Obra.
3.4Finalización de trabajos y entrega del
Proyecto Ejecutado.
10 15 10 10 15 10 15 10 10 15 10 10 140 27,702.00$
4.1Se recibe instrucción para atender
Solicitud.
4.2Determinación y Presupuesto para
atender Solicitud.
4.3 Supervisión, ejecución de trabajos.
4.4Elaboración Informes de avances y
todo lo que conlleva la Obra.
4.5Finalización de trabajos y entrega de la
obra ejecutada.
8 8 10 10 10 10 10 12 10 10 12 10 120 24,980.28$
5.1Recepción de Programación, solicitud,
llamada telefonica para eventos.
5.2Supervisión del lugar a colocar Tarima,
Cordel/Asta.
5.3 Colocacion de Tarima, Cordel/Asta.
5.4Elaboracion de Informe (todo lo que
conlleva al Evento atendido).
5.5 Retiro de Tarima, Cordel/Astas.
15 15 15 15 16 15 15 14 15 16 15 14 180 58,000.00$
6.1Se recibe instrucción para atender
Solicitud.
6.2Determinación y Presupuesto para
atender Solicitud.
6.3 Supervisión, ejecución de trabajos.
6.4Elaboración Informes de avances y
todo lo que conlleva el Mantenimiento
6.5Finalización de trabajos y entrega de la
Unidad.
Eventos
programados
cubiertos
Enero
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB-GERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE TALLERES
Diciembre
Diciembre
MO 1
Intervenir en la recuperacion de (30) espacios
públicos; en el area de metal mecánica, pintura y
carpintería (parques, plazas, triangulos, etc.)
30Espacio
recuperadoEnero
MO 2
Apoyo a diversas Unidades de la Institución u otras
dependencias de la Municipalidad en lo que respecta
a la elaboración, colocación y retiro de estructuras
metalicas como: rótulos, banners, backing
(multilogos), etc. Apoyos Solicitados a traves de
Notas, correos y llamadas Telefonicas.
200Estructuras
metalicasEnero
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
MO 4
Mantenimiento de (140) Parques, Plazas, Zonas
Verdes y Ejes preferenciales viales en cuanto a
pintura y limpieza de: Cordon Cuneta. Postes de
Alumbrado Público, pasos a desnivel, monumentos,
etc.
140
Obras de
Mantenimiento
realizadas
Enero
MO 6Mantenimiento Correctivo a la flota Vehicular y
Equipos de la Gerencia de Desarrollo Urbano180
Mantenimiento
correctivo
ejecutado
Enero
MO 5
Atencion a (120) Solicitudes de tarimas, astas y
cordeles para cubrir eventos programados por la
Gerencia de Comunicación Social. GDU. Y
SubGerencia de Servicios Urbanos.
120
MO 3
Atender las solicitudes (40) de trabajo metal
mecanica, pintura y carpinteria, requeridas
internamente en la institución y las externas hechas
por los contribuyentes.
40 Obras realizadas Enero Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Determinar y priorizar el desarrollo de proyectos y obras, siguiendo las directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos para poner en función cada una de las Secciones de carpintería, metal mecánica,
pintura y la sección de bodegas.
2018
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 146 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
15 19 16 19 16 19 19 16 16 19 16 14 204 90,000.00$
7.1Se recibe instrucción para atender
Solicitud.
7.2Determinación y Presupuesto para
atender Solicitud.
7.3 Supervisión y ejecución de trabajos.
7.4Elaboración Informes de avances y
todo lo que conlleva el Mantenimiento
7.5Finalización de trabajos y entrega de la
Unidad.
380,953.12$
357,438.15$
738,391.27$
Ing. Rodas Aníbal Hernández Villatoro
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO 7Mantenimiento Preventivo a la flota Vehicular y
Equipos de la Gerencia de Desarrollo Urbano204
Vehiculos y equipo
en buen estadoEnero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Sub Gerencia de Servicios Urbanos
Sr. Moisés Morán Linares
Jefe Depto. de Talleres
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB-GERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE TALLERES
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Diciembre
Determinar y priorizar el desarrollo de proyectos y obras, siguiendo las directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos para poner en función cada una de las Secciones de carpintería, metal mecánica,
pintura y la sección de bodegas.
2018
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
MedidaFecha
Trim 1
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 147 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 720.90$ 1.1
Coordinar con los tecnicos las
actividades a realizar.
1.2 Dar seguimientos a las actividades
delegadas a cada tecnico de la
Subgerencia de Urbanismo.
1 1 1 1 4 1,441.79$ 2.1 Informar a los coordinadores de cada
distrito sobre las disposiciones a tomar
referente a temas de construccion.
2.2 Atender solicitudes de casos
especiales que deban resolverse por
medio de la subgerencia de urbanismo
2.3 Elaborar una ayuda memoria de cada
reunion para dejar constancia de lo
acordado.
1 1 1 3 720.90$ 3.1
Coordinar con las jefaturas las
actividades a realizar.
3.2
Preparar información sobre temas
relacionados al Ordenamiento Territorial
2,883.59$
30,906.82$
33,790.41$
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 4
Ing. Álvaro Ernesto O´byrne Cevallos
GERENTE DE DESARROLLO URBANO
Ing. Rodas Aníbal Hernández Villatoro
SUB- GERENTE DE URBANISMO AD HONOREM
Marzo
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO 3Realizar reuniones informativas a personal Tecnico
del Area de Ordenamiento Territorial de cada Distrito.3
Reuniones
realizadasMarzo
Nota:
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Sub Gerencia de Urbanismo es de $ 66,037.01 , y recibe de la GDU la cantidad de $ 2,883.59 para funcionamiento, el total del presupuesto de la SGU es $68,920.60 , de esto distribuye a sus
departamentos la cantidad de:$35,130.19 y se queda trabajando con : $33,790.41
Planificar y controlar el uso del espacio publico y privado del Municipio de San Salvador para propiciar el desarrollo Ordenado de este ultimo, en concordancia con politicas y estrategias de modernización urbanistica que
favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.
TOTAL
Diciembre
Noviembre
MO 1
Coordinar actividades con los tecnicos, para la
ejecución de las metas trazadas. Realizando
reuniones mensuales.
12
MO 2Coordinar reuniones con los encargados del Area de
Ordenamiento Territorial de cada Distrito.4
Reuniones
realizadas
Trim 3Trim 1 Trim 2
Metas ejecutadas Enero
2018
Noviembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/SUB-GERENCIA DE URBANISMO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 148 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 1 150.00$
1.1Actualizar base gráfica en sistema Arc-
GIS
1.2Ingreso de trámites de Calificación de
Lugar y Revisiones Viales
1 1 1 3 150.00$
2.1
Preparar información en temas
relacionados con construcción.
2.2
Atender solicitudes enviadas por Jefes
de Ordenamiento Territorial ,referentes
a casos especiales que requieren
lineamientos técnicos.
5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% 200.00$
3.1
Elaborar diagnóstico de la situación de
los inmuebles en la Colonia Lomas de
Altamira.
3.2
Elaborar lineamientos de ordenamiento
territorial para la regulación del uso de
suelo en la Colonia Lomas de Altamira,
a través del Micro Plan.
500.00$
8,540.25$
9,040.25$
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB-GERENCIA DE URBANISMO/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 4
Ing. Rodas Aníbal Hernández Villatoro
Sub Gerente de Desarrollo Urbano Ad Honorem
Arq. Jessica Aguilar de Paiz
Departamento de Planificación y Gestión Urbana
Marzo
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO 3Elaboración de Micro Plan para la Colonia Lomas de
Altamira.100% Plan elaborado Febrero
TOTAL
Diciembre
Noviembre
ME 1
Elaborar base gráfica para el control de Calificaciones
de Lugar y Revisiones Viales 2018 e ingresar los
tramites realizados mensualmente.
100%
MO 2
Reuniones con Jefaturas y personal Técnico del Area
de Ordenamiento Territorial de cada Distrito para
brindar lineamientos relacionados al area de
construcción.
3 Apoyo realizado
Trim 3Trim 1 Trim 2
Base grafica
actualizadaFebrero
(EJE
INFRAESTRUCTURA_5.Ord
enamiento Territorial)
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Contribuir a la planificación y gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudad.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 149 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 100.00$ 1.1 Ubicación del proyecto
1.2 Realizar inspección al inmueble
1.3
Analizar, resolver y enviar informe a
OPAMSS.Analizar, resolver y enviar
opinión a Recursos Administrativos.
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 100.00$
2.1Mejorar el control de los trámites en
Ordenamiento territorial
2.2Dar seguimiento a los tramites que el
usuario no finaliza.
2.3
Consolidar en un informe la cantidad de
inmuebles que tramitaron permisos de
construccion.
2.4
Presentar listado a la Sub Gerencia de
Urbanismo para actualizar el mapa de
Uso de Suelo.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 50.00$ 3.1 Ubicación del proyecto
3.2 Realizar inspección al inmueble
3.3 Analizar documentación recibida.
3.4 Elaborar resolución.
250.00$
17,049.69$
17,299.69$
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE URBANISMO / DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Generar, promover y dar seguimiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad en concordancia con las politicas y estrategias municipales
TOTAL
Diciembre
Noviembre
MO 1
Regular el Uso de suelo a través de informe de
observaciones a expedientes de Revisión Vial y
Opinión Técnica a Casos de Apelación por
Calificación de Lugar denegadas por OPAMSS.
48
MO 2
Dar seguimiento a los trámites en Ordenamiento
Territorial, referente a las construcciones legales e
ilegales.
3Mapa de Uso de
Suelo actualizado
Trim 3Trim 1 Trim 2
Informe Técnico Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 4
Ing. Rodas Aníbal Hernández Villatoro
Sub Gerente de Desarrollo Urbano Ad Honorem
Arq. Jessica Aguilar de Paiz
Departamento de Control Urbano
Marzo
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO 3Tramites para permisos por incremento al indice de
edificabilidad y / o porcentaje de ocupación.24 Permiso tramitado Enero
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 150 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00$
1.1 Ubicación del proyecto
1.2 Realizar inspección al inmueble
1.3
Elaborar el esquema en hojas
membretadas y anexar a informe de
opinion técnica que se envia a
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 100.00$
2.1 Ubicación del proyecto
2.2 Realizar inspección al inmueble
2.3
Ingreso de ubicación de inmueble en
Mapa Parcelario del Municipio
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 50.00$
3.1 Ubicación del proyecto
3.2 Realizar inspección de pasarela
3.3
Ingreso de ubicación de pasarela en
Mapa Parcelario del Municipio
250.00$
8,540.25$
8,790.25$
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/SUB-GERENCIA DE URBANISMO / DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN URBANISTICA
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 4
Ing. Rodas Aníbal Hernández Villatoro
Sub Gerente de Desarrollo Urbano Ad Honorem
Ingrid Tatiana de Menjivar
Departamento de Sistema de Informacion Urbanistica
Febrero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO 3Crear y actualizar base grafica de la ubicación de las
pasarelas instaladas en el municipio.3
Mapa con
indicadores
Actualizado
Febrero
TOTAL
Diciembre
Octubre
MO 1
Elaborar esquemas de ubicación de inmuebles por
casos de apelación,para crear una base grafica y
anexarlos a informes técnicos.
12
MO 2
Crear base grafica de la ubicación de los inmuebles
por Revision Vial, en donde se refleje que inmuebles
han solicitado los permisos de Incremento por Indice
de Edificabilidad y Porcentaje de Ocupacion
3
Mapa con
indicadores
Actualizado
Trim 3Trim 1 Trim 2
Base grafica
creadaEnero
2018
Octubre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Sistematizar y presentar la información urbana a través de un Sistema de Información Urbano que sirva de insumo en la planificación del Municipio.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 151 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 3 459,742.19$
1.1 Contactar usuarios que conformaran el
comité
1.2Programar reuniones Informativas
1.3Conformar comité
1.4 Informar a la Gerencia de Mercados de
integrantes del comité
15% 20% 15% 15% 15% 20% 100.00%459,742.19$
2.1 Clasificacion de cuentas de usuarios
en situaciones de mora.
2.2 Emision de cada estado de cuenta de
cada usuario
2.3 Entrega de correspondencia de saldos
al Departamento Operativo para
distribucion a usuarios
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 459,742.19$
3.1 Recopilacion de expedientes legalizado
en fisico
3.2 Escaneo de dicho expediente
legalizado
3.3Creacion de Archivo Digital
3.4Elaboracion de reporte
25% 25% 25% 25% 100.00%459,742.19$
4.1Informe de programa de Moderinizacion
4.2Aprobacion del programa
4.3 Instalacion y configuracion de los
equipos
4.4pruebas de funcionamiento
100 100 100 300 459,742.19$
5.1Elaboracion de diagnostico
5.2Elaboracion de perfil tecnico
5.3Instalacion de luminarias
5.4Reparacion de luminarias dañadas
25% 25% 25% 25% 100.00%459,742.19$
6.1Elaboracion de diagnostico
6.2Elaboracion de perfil tecnico
6.3Reconstruccion y obras nuevas
6.4Reactivacion de los servicios basicos
6.5Acabados y limpieza general
2018
Diciembre
Septiembre
Septiembre
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE MERCADOS
Octubre
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el Sistame de Mercados gocen de lugares, limpios y
ordenados, para que los usuarios puedan comercializar sus productos.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO 1
Seguimiento y Conformacion de Comites Consultivos
de Usuarios para fortalecer la comunicación cruzada
Administracion Usuarios.
3Comites
conformadosAgosto
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaNo. Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Octubre
100.00% Obra ejecutada Junio
TOTAL
Octubre
MO3
Elaborar 12 reportes mensuales de digitalizacion de
expedientes de procesos de compras y adquisiciones
de bienes, obras y servicios de la Gerencia de
Mercados.
12Reportes
digitalizadosEnero
MO 2
Seguimiento de circularizacion de saldo de los
usuarios dentro del sistema de Cuenta Corrientes,
para confirmar que los saldos pendientes en sistema
coincidan con la mora real de cada usuario Mercado
San Jacinto Modelo Tiendona y Anexo a la Tiendona y
Realizar circularizacion de saldo de los usuarios
dentro del sistema de Cuenta Corrientes en todos los
mercados
100.00%Reporte de Saldos
ActualizadosMayo
MO 4
Seguimiento de ejecucion del programa
Modernizacion de infraestructura de
telecomunicaciones.
100.00%Programa
implementadoJunio
MO 6
Reconstruccion y Restauracion del Centro de Acopio
de Desechos Solidos de la Plaza San Vicente de
Paul, Mercado Central
MO 5Reparacion y sustitucion de luminarias dañadas en un
edificio del Mercado Central 300
luminarias
instaladasAgosto
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 152 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 459,742.19$
7.1Elaboracion de diagnostico
7.2Elaboracion de perfil tecnico
7.3Fabricacion de nuevos portones
7.4Instalacion de nuevos portones
7.5Actividades complementarias
30% 30% 40% 100.00%459,742.19$
8.1 Inicio de proceso UACI para
reproduccion de instructivo
8.2 Reuniones con Jefes de Zona para
organizar entrega a ususarios
8.3Socializacion del Instructivo a usuarios
1 1 1 1 1 1 6 459,742.19$
9.1 Recoleccion y redaccion de la
informacion
9.2Creacion del programa
9.3 Compra de Materiales para elaboracion
de murales
9.4Colocacion de material recopilado
1 1 2 459,742.19$
10.1 Recopilacion de informacion sobre el
tema a impartir
10.2 Elaboracion de programa de
capacitacion
10.3Ejecucion de Capacitacion
10.4Test de Evaluacion de Capacitacion
1 1 459,742.19$
11.1 Elaboracion del programa de arqueo
para colectores.
11.2 Determinar el tipo de muestreo a
realizar
11.3Determinacion de la muestra
11.4Elaboracion del reporte
1 1 459,742.19$
12.1 Elaboracion de programa trimestral de
verificacion de tarjeta de cobro diario
12.2 Determinarl el tipo de muestreo a
realizar.
12.3Determinacion de la muestra
12.4Elaboracion del reporte
2018
Septiembre
Noviembre
MO 10
Ejecutar dos jornadas de capacitacion para los
empleados de la Gerencia de Mercados en el
conocimiento sobre el Reglamento Interno de Trabajo
de la Alcaldia Municipal de San Salvador y sobre la
Ley de Etica Gubernamental,
2 Capacitaciones Julio
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE MERCADOS
Socializacion a 10 Mercados, de Instructivo en base a
la Ordenanza para la Organización y Funcionamiento
de los Nuevos Mercados
100%
Noviembre
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el Sistame de Mercados gocen de lugares, limpios y
ordenados, para que los usuarios puedan comercializar sus productos.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
FechaNo. Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Noviembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Informe Arqueos
realizados
Octubre
TOTAL
Diciembre
1 Noviembre Noviembre
1
MO 8Ordenanzas
SocializadasJulio
MO 7
Fabricacion de porton nuevo, en ambos sentidos de la
calle de acceso en el parqueo del sotano del Edificio
10.
2Portones
instaladosOctubre
MO 9
Implementar un programa de actualizacion mensual
en los murales de 4 Mercados Municipales de San
Salvador
6Murales
actualizadosJulio
MO 12Realizacion de un muestreo de tarjetas de cobro diario
bajo la denominacion de tarjetas parciales
Informe Arqueos
realizados
MO 11Realizacion de un muestreo de arqueos a colectores
de forma trimestral
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 153 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
1 1 2 459,742.19$
13.1 Elaborar Memoradum solicitando
capacitaciones
13.2 Reunion de coodinacion para elaborar
Plan de Ejecucion
13.3Convocatoria a participantes
13.4Realizar Jornadas
13.5 Evaluacion para medir impacto de
Jornadas
1 1 1 3 459,742.18$
14.1 Incorporar en el Plan Anual de
Capacitaciones
14.2 Gestionar interinstitucionalmente
facilitadores para la capacitacion
14.3 Convocar al personal que participara en
las capacitaciones
14.4Ejecutar Capacitacion
14.5Evaluacion de capacitacion.
6436,390.65$
2493,648.17$
8930,038.82$
2018
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE MERCADOS
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el Sistame de Mercados gocen de lugares, limpios y
ordenados, para que los usuarios puedan comercializar sus productos.
Enero
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Licenciado Ricardo Ernesto Cucalon Guzman
Gerente de Mercados
Patricia Aracely Gil Quezada
Tecnico Enlace
MO 13
Ejecutar dos jornadas de capacitacion para todo el
equipo de Inspeccion Sanitaria, de la Gerencia de
Mercados; en el Conocimiento Basico de Primeros
auxilio
Agosto
MO 14
Incorporar en el programa anual de capacitaciones 3
jornadas de capacitacion especializadas en las
tematicas de: Equidad de Genero y la Ley Especial
Integral para una Vida Libre de Violencia contra las
Mujeres
3Capacitaciones
impartidasJunio Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
2Capacitaciones
Impartidas
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 154 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500.00$
1.1Validacion de la propuesta fromulada del
POA 2018
1.2Elaboracion y validacion de Calendario de
Reuniones Mensuales ordinarias
1.3
Acompañar las actividades
interinstitcuionales en los componente de
EMPLEO, EMPLEABILIDAD y
EMPRENDIMIENTO del CMPV
1.4
Elaboracion de propuestas de
procedimientos y mecanismos para la
mejora continua del GOBSS en este
espacio
1.5Incluir resultados de trabajo en informe
mensual a la DDM
2 1 1 1 5 3,000.00$
2.1 Gestionar los recursos necesarios para
su ejecucion
2.2
Solicitar y gestionar ante el Concejo
Municipal su aprobacion y el
nombramiento de la dependencia
responsable de la ejecucion
2.3Elaborar planes de seguimiento y
evaluacion de resultados esperados
2.4
Brindar informes de resultados ante el
Concejo y las instituciones cooperantes
cuando lo requieran
60 20 20 100 500.00$
3.1
Elaborar y validar con las dependencias
vinculantes el PLAN OPERATIVO ANUAL
de Temporada de Polvora 2018
3.2Diseñar los formatos, mecanismos y/o
procedimientos necesarios para la
ejecucion del Plan3.3
Gestionar la aprobacion oportuna del plan
ante el Concejo Municipal
3.4
Elaborar y presentar un INFORME DE
RESULTADOS ejecucion del Plan a la
DDM
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$
4.1
Seguimiento al trabajo de las
dependencias para orientar y evaluar
resultados
4.2Consolidar y registrar los resultados del
trabajo realizado
4.3Elaborar informes mensuales de trabajo a
la Direccion de Desarrollo Municipal
MO4Sistematizar y consolidar la informacion producto del trabajo realizado por la
GDEL y sus dependencias para la Direccion de Desarrollo Municipal12
Informes de
Trabajo
Entregados
Enero
Enero
Eje 10: Economia
Insercion LaboralDiciembreME1
Potenciar el desarrollo y fortalecimiento del emprendedurismo mediante el
seguimiento del trabajo planificado de la COMISION DE INSERCION
PRODUCTIVA -CMPV
12
Comision de
InsercionProductiv
a Fortalecida
Enero
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa) TOTAL
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Articular la gestion y promocion del desarrollo economico local del Municipio mediante la generacion y potenciamiento de encadenamientos productivos, la organización y el apoyo a iniciativas encaminadas a la
productividad incluida la asociativa y cooperativa de caracter popular; la formacion de redes de cooperacion y la promocion de nuevos puestos de trabajo favoreciendo la empleabilidad, el emprendedurismo y el turismo; la
formalizacion del empleo; el acceso al empleo digno; la generacion de condiciones para la competitividad municipal y atraccion de inversiones, promoviendo la capacitacion y formacion; las salas de ventas para
el sector de la economia informal; el desarrollo emprensarial con responsabilidad social, el acceso a mercados, financiamiento y a las nuevas tecnologias, apoyo a las MIPYMES, la articulacion del comercio en el espacio
publico y la coordinacion de proyectos que aporten sustancialmente al proceso de potenciar el desarrollo integral en los territorios del Municipio de San Salvador.
No. Trim 2 Trim 3 Trim 4Descripción de la Meta Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo para metas
Estratégicas)
Diciembre
ME2
Gestionar y coordinar ante las instancias respectivas para la ejecucion de 5
planes y/o proyectos para el desarrollo economico local en el Municipio de
San Salvador
Eje 10: Economia
Trabajo por Cuenta Propia
Orientacion y
Asesoramiento Laboral
5
Planes/
Proyectos
Ejecutados
ME3Establecer los lineamientos que faciliten la coordinacion de la
TEMPORADA DE POLVORA 2018
Eje 10: Economia
Economia Popular
Trabajo por Cuenta Propia
100
Lineamientos
Temporada de
Polvora 2018
establecidos
Diciembre
Mayo
Octubre
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 155 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$
5.1
Formular el Plan Operativo Anual y
presentarlo ante la Unidad de
Planificacion Institucional y su respectivo
5.2Formular y ejecutar el presupuesto anual
asignado a esta Gerencia
5.3
Elaborar, evaluar, gestionar y dar
seguimiento a la Matriz de Identificacion
y Analisis de Riesgos de esta Gerencia
5.4
Actualizar el Manual de Organización y
Funciones (MOF) y Manuales de
Procedimientos y normativa
administrativa e Institucional de esta
Gerencia
4,500.00$
46,634.93$
51,134.93$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16,411.39$
6.1
Revision y seguimiento a los REPORTES
DE EJECUCION Y PLANIFICACION
SEMANAL del Tecnico en
Emprendimiento y Empresarialidad
contratado por el proyecto
6.2Seguimiento y acompañamiento a la
actividad A.3.1. del POA Año 2
6.3Seguimiento y acompañamiento a la
actividad A.3.3. del POA Año 2
6.4
Promover, acompañar, monitorear y
evaluar el Programa en general y su
componente de Emprendimiento y
Empresarialidad en particular
16,411.39$
$67,546.32
*1
*2
Diciembre12
Informes de
Seguimientos
Entregados
MO5
Proponer y/o dar cumplimiento a las normativas y/o procedimientos tecnico-
administrativos institucionales para la mejora continua de esta Gerencia y sus
Dependencias
Enero
Programa
Espacios
Ejecutado
Enero
Gerente de Desarrollo Económico Local
Eje 10: Economia
Economia Popular
Emprendimiento Joven
Empleo Joven
Licda. Digna Morena Ventura Chacón.
Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
ME6
Coordinar y fortalecer el PROGRAMA ESPACIOS (GOBSS-OIKOS-
UE) a traves de la ejecucion del componente de Emprendimiento y
Empresarialidad del Proyecto "Promoviendo un Modelo de Atencion
Integral Comunitario para Juventudes Resilientes y Constructivas"
12
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa) TOTAL
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Articular la gestion y promocion del desarrollo economico local del Municipio mediante la generacion y potenciamiento de encadenamientos productivos, la organización y el apoyo a iniciativas encaminadas a la
productividad incluida la asociativa y cooperativa de caracter popular; la formacion de redes de cooperacion y la promocion de nuevos puestos de trabajo favoreciendo la empleabilidad, el emprendedurismo y el turismo; la
formalizacion del empleo; el acceso al empleo digno; la generacion de condiciones para la competitividad municipal y atraccion de inversiones, promoviendo la capacitacion y formacion; las salas de ventas para
el sector de la economia informal; el desarrollo emprensarial con responsabilidad social, el acceso a mercados, financiamiento y a las nuevas tecnologias, apoyo a las MIPYMES, la articulacion del comercio en el espacio
publico y la coordinacion de proyectos que aporten sustancialmente al proceso de potenciar el desarrollo integral en los territorios del Municipio de San Salvador.
No. Trim 2 Trim 3 Trim 4Descripción de la Meta Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo para metas
Estratégicas)
La ejecucion de las actividades requieren de mayor financiamiento. Las cantidades se han ajustado al presupuesto asisgnado que es de $4,500
Los fondos asignados a la ME6 son exclusivamente para ejecución y administración del Programa "ESPACIOS".
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 156 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONALUPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 600.00$
1.1
Identificación de iniciativas económicas
comunitarias que oferten servicios
tecnológicos a bajo costo, con potencial
para convertirse en micro empresas
sociales con carácter asociativo.
1.2
Proceso de conformación e instalación de
dos micro empresas sociales con
carácter asociativo.
1.3
Seguimiento y acompañamiento de las
micro empresas con asesoria para su
promoción y venta de servicios a bajo
costo
1.5
1 1 2 200.00$
2.1Proceso de identificación de condiciones
en las comunidades.
2.2Proceso de identificación de necesidades
y elaboración de proyectos comunitarios.
2.3Puesta en marcha y monitoreo de los
proyectos de nuevas empresas.
2.4
1 1 1 3 150.00$
3.1
Seguimiento a la formación en
habilidades para el empleo, el
emprendimiento y talleres vocacionales.
3.2
Apoyo y seguimiento al establecimiento y
acompañamiento de iniciativas
productivas y emprendimientos de
jóvenes, con énfasis en mujeres jóvenes.
3.3
Apoyo a la actividad de establecimiento
de la "Incubadora de emprendimientos"
estipulado en el proyecto "ESPACIOS".
3.5
3Informes de
SeguimientoFebrero Octubre
ME2Formulación y puesta en marcha de 2 proyectos económicos basados en las
necesidades de acceso tecnológico en las comunidades del municipio.
Eje 11. Técnologia y
Comunicaciones.
Tematica: Smart City
Proyecto: 7.Desarrollo
Económico
2 Proyecto realizados
Realizar 2 procesos de creación e instalación de empresa con carácter
asociativo que promueva el servicio a las tecnologías a bajo costo en zonas
con mayor densidad poblacional del Municipio.
2Proceso de Creación
Realizado Abril
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No.
Apoyar y brindar seguimiento a las acciones que emprenda la Gerencia de Desarrollo Económico Local en la búsqueda de potenciar un desarrollo
económico mediante la promoción y desarrollo d e programas y/o proyectos de empleabilidad, emprendedurismo, generación de nuevas fuentes de
trabajo, empleos dignos e inversión en el Municipio de San Salvador.
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Descripción de la Meta Cantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Trim 1
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo para metas
Estratégicas)
Eje 11. Tecnología y
Comunicaciones.
Tematica: Acceso a las
Tecnologías.
Proyecto: 2.
SmartPhone a Costos
Bajos
SeptiembreME1
Marzo #¡REF!
ME3
Acompañamiento a las actividades programadas del segundo año de ejecución
del proyecto ESPACIOS, a cargo del técnico en emprendimiento y
empresarialidad, contratado por la Gerencia de Desarrollo Económico Local.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 157 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONALUPI
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50.00$
4.1Dar apoyo técnico en las actividades
programadas por la Gerencia
4.2Entrega de documentos de apoyo
requerida por la Gerencia
4.3Dar apoyo técnico sobre el plan operavito
de comercialización de pólvora 2018
4.4Elaboración de informe de resultados de
trabajo para ser entregados a la GDEL
4.5
1,000.00$
1,000.00$
-$
$1,000.00
Licda. Digna Morena Ventura Chacón
Gerente de Desarrollo Económico Local Jefe del Departamento de Promoción de Inversiones
Licdo. Jorge Alberto Vásquez Carmona
2018
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
No.
Apoyar y brindar seguimiento a las acciones que emprenda la Gerencia de Desarrollo Económico Local en la búsqueda de potenciar un desarrollo
económico mediante la promoción y desarrollo d e programas y/o proyectos de empleabilidad, emprendedurismo, generación de nuevas fuentes de
trabajo, empleos dignos e inversión en el Municipio de San Salvador.
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Descripción de la Meta Cantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Trim 1
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto (Solo para metas
Estratégicas)
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
#¡REF!
Nota: El Rubro Remuneraciones se refleja en la Gerencia de Desarrollo Económico Local
EneroMO4
Dar apoyo técnico en las actividades programadas por la Gerencia, y hacer y
presentar los informes mensuales de trabajo realizado, ante la Gerencia de
Desarrollo Económico Local.
12Informes de
trabajo/Documentos
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 158 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.861.1 Desarrrollar calendario de Actividades
1.2 Realizar convocatorias a los eventos
1.3 Ejecutar la actividad con el apoyo del
personal operativo del Bazar.
1.4
1.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.85
2.1 Entrega de requisitos para obtener
local
2.2 Recepcion de Documentos
2.3 Elaboracion de contrato de
arrendamiento
2.4 Legalizacion de arrendamiento para
apertura de cuenta
2.5 Entrega de contrato original y estado
de cuenta a arrendatario.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.85
3.1 Calendarizacion de reuniones
3.2 Elaboracion de Agenda
3.3 Levantamiento de Listado de
Asistencia
3.4 Apoyo de personal administrativo
3.5 Informe realizado
0.25 0.25 0.25 0.25 1 $207,142.85
4.1 Inpeccion del lugar de colocacion del
elevador
4.2 Apoyo del personal de mantemiento de
Gerencia de Desarrollo Urbano
4.3 Apoyo de personal del proveedor ECA
4.4 Apoyo de personal administrativo
4.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.85
5.1 Calendarizacion de mantenimiento
5.2 Supervisar el estado de las gradas y
elevadores
5.3 Supervisa el uso y el Mantenimiento
5.4
5.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.85
6.1 Elaboracion de Bitacora
6.2 Verificacion de Insumos para atender
6.3 Realizar el Mantenimiento
6.4 Registrar seguimiento
6.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.87
7.1 Bitacora de control de ingreso del
vehiculo
7.2 Seguimiento de personal de Valet
Parking
7.3Supervision del Jefe Inmediato
7.4 Matriz de control mensual de uso de
valet parking
7.5
$1,450,000.00
113,788.54$
$ 1,563,788.54
2018
Diciembre
Abrl
Diciembre
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero
12Reuniones
RealizadasEnero
MO 5Realizar mantenimientos mensuales a los Elevadores
y Gradas Electricas del Bazar Cucstlan .12
Mantenimientos
Realizados
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO 4Colocacion de Elevador de Carga en las instalaciones
del parqueo del Bazar Cuscatlan.1
Elevador de Carga
colocado Enero
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO 7Brindar el Servicio de Valet Parking para comodida de
los visitantes del Bazar Cuscatlan.12
Valet Parking
brindado
MO 6Realizar Mantenimientos preventivos mensuales a la
Insfraestructura del Bazar Cuscatlan. 12
Mantenimientos
RealizadosEnero
Enero
MO 3
Realizar durante el año una reunion mensual con los
arrendatarios para informar y conocer las necesidades
de cada una de las zonas que comprenden el Bazar
Cuscatlan.
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE CENTROS COMERCIALES MUNICIPALES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2
Enero
Trim 3 Trim 4
Administrar los recursos asignados a la Gerencia de Centros comerciales Municipales de menera eficaz y oportuna, garantizando la ciudadania goce de lugares seguros, limpios y ordenados y que los usuarios puedan
comercializar sus productos.
Enero
TOTAL
Diciembre
Diciembre
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2
Realizar durante el año el proceso de Legalizacion de
Puesto,Local, Kiosco Comercial, al 100% solicitados
en funcion del Manual de Procedimientos del Bazar
Cuscatlan.
12Puestos
legalizados
MO 1
Realizar durante el año al menos 1 actividad en
cada mes cultural y de recreacion para los
arrendatarios y visitantes del Bazar Cuscatlan.
12 Eventos realizados
Mario Edgardo Duran Gavidia
Director de Desarrollo Municipal
Rolando Castro Hernandez
Gerente de Centros Comerciales Municipales
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 159 de 183
Unidades Dependientes de la Dirección de Finanzas
Dirección de Finanzas Gerencia Técnica Financiera
(Departamentos: Técnico Financiero, Supervisión y Control Financiero)
Departamento de Tesorería Departamento de Contabilidad Departamento de Presupuesto
Gerencia de Gestión Tributaria
Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal Unidad Centralizada a Contribuyentes
Sub Gerencia de Gestión Tributaria
Departamento de Impuestos Departamento de Administración de la Cartera
Departamento de Licencias Matriculas y Permisos
Gerencia de Catastro
Unidad de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales Unidad de Monitoreo a Cuentas Claves
Sub Gerencia Técnica de Catastro
Departamento Técnico de Catastro
Sub Gerencia de Trámites Catastrales
Departamento de Análisis y Aplicaciones Catastrales Departamento de Resoluciones Catastrales
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2017 160 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 15,000.00$ 1.1
Supervisar actividades realizadas por
los Departamentos de Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería, y de las
Gerencias de Gestión Tributaria,
Catastro y Técnica Financiera, dando
visto bueno de acuerdo a las
necesidades de cada unidad en el
desarrollo del ciclo financiero de la
Municipalidad.
1.2 Realizar diversas reuniones para revisar
las funciones, procedimientos y
diferentes situaciones que se
presenten en los Departamentos y
Gerencias a cargo.
1.3Brindar orientación a los
Departamentos y Gerencias en cuanto
a las funciones que deben realizar.
1.4Coordinar con los Departamentos y
Gerencias a cargo, las actividades a
realizar para el cumplimiento de metas.
1.5
15,000.00$
76,973.73$
91,973.73$
NOTA:El presupuesto total de la Dirección de Finanzas es de $ 122,781.08, el cual se integra de la siguiente manera: Fondos Propios $ 91,973.73 y Fondo General $ 30,807.35
Lic. José Alberto Acosta Maldonado
Director de Finanzas
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
MO1
Supervisar y coordinar el trabajo que realiza
cada una de las dependencias que conforman la
Dirección de Finanzas
4 Reuniones Marzo
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DIRECCIÓN DE FINANZAS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Ser el enlace entre el Alcalde y Concejo Municipal con las unidades y gerencias a su cargo, conduciendo y orientando el trabajo de éstas al cumplimiento de los objetivos y estrategias fijadas por los primeros.
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 161 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 26 50.00$
1.1
Actualización mensual de plantilla (hoja
de cálculo) para el control de los
financiamientos de corto y largo plazo.
1.2
Actualización mensual de plantilla (hoja
de cálculo) para el control de fondos de
titularización.
1.3
Atención a requerimientos de
información de Titularizadora de
Activos, Clasificadoras de Riesgos y
otros intermediarios financieros.
1.4Elaboración de informe sobre el
monitoreo a fondos de titularización.
1.5
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16 75.00$
2.1
Elaboración de presentación para el
Concejo Municipal, sobre la situación
financiera de la Alcaldía Municipal de
San Salvador.
2.2
Elaboración y análisis de flujos de
efectivo de fondos corrientes de la
Alcaldía Municipal de San Salvador.
2.3Análisis de ingresos presupuestados y
percibidos.
2.4
2.5
50% 50% 100% 75.00$
3.1Análisis histórico de estados
financieros.
3.2
Elaboración de supuestos para las
principales variables clave de los
estados financieros.
3.3
Elaboración de proyección de estados
financieros: estado de situación
financiera, estado de resultados y
estado de flujos de efectivo.
3.4
3.5
25% 30% 25% 20% 100% 50,800.00$
4.1
Elaboración de requerimiento para la
contratación de servicios de Auditoría
Externa
4.2 Planificación de inicio de Auditoría
4.3 Organización y seguimiento
4.4Verificación de cumplimientos
contractuales
4.5 Análisis de resultados finales
51,000.00$
35,460.00$
86,460.00$
GERENCIA TÉCNICA FINANCIERA
2018
Diciembre
Abril
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
MO3 Elaboración de estados financieros proyectados 100% Informe (1) Noviembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Coordinación de Servicios de Auditoría Externa,
para la Alcaldía Municipal de San Salvador,
Administración de Mercados y Entidades
Descentralizadas 2017
100% Informe (1) Enero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Planificar, organizar e implementar las actividades financieras de la municipalidad, manteniendo el control del efectivo y garantizando la sostenibilidad y sustentabilidad de la Institución.
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1Monitorear el servicio de la deuda de corto y
largo plazo26
Informe (2) y
plantillas en
hojas
electrónicas (24)
Enero
MO2
Controlar las disponibilidades a través de
estudios técnicos y elaboración de flujos de
efectivo
16
Presentación (4),
reporte de flujos
de efectivo (12)
Enero
Lic. José Alberto Acosta Maldonado
Gerente Técnico Financiero - Adhonorem
Lic. José Alberto Acosta Maldonado
Director de Finanzas
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 162 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
y
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
140 145 145 145 145 145 145 145 145 140 145 140 1,725 670,200.00$
1.1Revision de Descuentos y Retenciones
1.2Control de Descuentos y Retenciones
1.3Migración de Planillas al SEP
1.4 Envio Información de planillas Migrada
para su aplicación en el BAC
1.5Autorizacion de pago de planillas
80 110 120 120 110 100 110 100 120 120 120 90 1,300 650,300.00$
2.1 Recepción y Revisión de Documentos
en sus aspectos legales y
presupuestarios
2.2 Emision de Quedan para su pago
respectivo
2.3 Actualización de Cartera de
Proveedores de los Diferentes Fondos
2.4Elaboración y Autorización de Cheque
2.5Entrega de Cheque al Proveedor
130 135 135 135 135 130 125 135 130 130 130 100 1,550 600,500.00$ 3.1 Adicionar Nuevos Descuentos al
Sistema de Planillas donde se emite
listado mensual de retenciones
3.2 Revisión de Descuentos en Reportes
Previo a Planilla con Registro de
Descuentos
3.3 Controlar en Kardex los Diferentes
Abonos de Descuentos por Empleado
E Instituciones
3.4 Emision de Reportes por Institucion
Publica o Privada de los Descuentos
por empleado
3.5Elaboración y Autorización de Cheque
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 410,468.00$ 4.1 Revisar semanalmente en Red Banco
para verificar el monto Remesado
4.2 Retirar, revisar y cuadrar lo que
perciben los diferentes bancos
4.3 Percibir y dar Ingreso en las cajas
colectoras a las tasas e impuestos de
los Contribuyentes
4.4
4.5
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 370,800.00$ 5.1 Informe Diario de Ingreso y Egresos
5.2 Disponibilidad Semanal y las
proyecciones de Ingreso y Gastos
5.3 Informe Mensual Acumulado de
Ingresos y Egresos
5.4
5.5
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE TESORERIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Elaboración del Flujo de efectivo,Diario y
Mensual. 240 Informes
MO3
Administración de Retenciones y Descuentos a
Empleados de la AMSS a fin de realizar el pago
respectivo a Instituciones Publicas y Privadas
1,550Cheques
EmitidosEnero
Enero
Trim 3 Trim 4
Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Y la Ejecucion de los pagos
respectivos
MO4
Captacion y Custodia de los Ingresos via
Distribución de Energia y Sistema Financiero y
Colecturia AMSS
240 Informes de Caja Enero
MO5
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1Garantizar y Tramitar Oportunamente el Pago
de Planillas1,725 Planillas Enero
MO2Administrar y Controlar el Pago a Proveedores
de Bienes y Servicios 1,300
Cheques
EmitidosEnero
Trim 1 Trim 2
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 163 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
y
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
18 18 20 20 20 18 19 19 20 19 19 20 230 361,900.00$ 6.1
Solicitud de Especies
6.2 Control del papel de Seguridad para
Certificacion de Registro Civil
6.3 Manejo y Liquidacion de Especies
Municipales
6.4
6.5
3064,168.00$
441,259.22$
3505,427.22$
2018
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE TESORERIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Trim 3 Trim 4
Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Y la Ejecucion de los pagos
respectivos
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO6Administración y Control de Manejo de Especies
Municipales 230
Solicitudes
Recibidas /
Solicitudes
Atendidas
Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Trim 1 Trim 2
Lic.Jose Alberto Acosta Maldonado
Director de Finanzas
Lic. Claudia Juana Rodrigues de Guevara
Tesorera Municipal
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 164 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 250.00$
1.1
Coordinar y supervisar la realización de
las actividades previas a cada cierre
contable de conformidad a la normativa
establecida y a las disposiciones
emitidas por la DGCG.
1.2
Verificar que las transacciones
realizadas por el Departamento de
Tesorería esten finalizadas para realizar
el cierre contable.
1.3
Mantener actualizado el archivo
contable de conformidad a lo
establecido por la DGCG.
1.4
1.5
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 250.00$
2.1Revisar los estados financieros
cerrados.
2.2
Elaborar las notas explicativas
correspondientes a los estados
financieros cerrados en los meses de
junio y diciembre
2.3
2.4
2.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$
3.1Generar los reportes auxiliares de las
cuentas contables del SICGE.
3.2
Solicitar la información relacionada con
la cartera de usuarios generada por la
Subgerencia de Ingresos.
3.3
Identificar cualquier diferencia entre
registros, indagar las razones de las
mismas y proponer los ajustes que se
consideren pertinentes.
3.4
3.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$
4.1Generar los reportes auxiliares de las
cuentas contables del SICGE.
4.2
Solicitar la información relacionada con
el control de inventarios, generada por
el Departamento de Control de Bienes
de la Gerencia de Administración.
4.3
Identificar cualquier diferencia entre
registros, indagar las razones de las
mismas y proponer los ajustes que se
consideran pertinentes.
4.4
4.5
1,000.00$
92,884.57$
93,884.57$
DIRECCIÓN DE FINANZAS/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2018
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
MO3 Elaborar Reportes de conciliación de los
Deudores Monetarios y Financieros.1200% Informes Enero
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Elaborar Reportes de conciliación de las
Existencias Institucionales y Activos Fijos.1200% Informes Enero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Mantener el control total de todos los movimientos contables que incrementen o disminuyan los recursos y obligaciones de la Municipalidad.
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1
Efectuar los cierres contables mensuales, en
las fechas establecidas por la DGCG,
Dependencia del Ministerio de Hacienda
14Estados
FinancierosEnero
MO2 Consolidación de Estados Financieros y Notas
Explicativas.14 Informes Enero
Lic. José Alberto Acosta Maldonado
Director de Finanzas
Licda. Sandra Lisset Hernández de Orellana
Jefe del Departamento de Contabilidad
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 165 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
33% 33% 34% 100%75.00$
1.1Cierre Contable Ejercicio 2017
1.2 Coordinación con el Departamento de
Contabilidad
1.3Acuerdo del Concejo
1.4
1.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 225.00$
2.1Envio de Informes Mensuales
2.2Solicitud de las Dependencias
2.3Acuerdo del Concejo
2.4
2.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 750.00$
3.1Información de Egresos
3.2Analisis y Elaboración de Informes
3.3Envio de Informes
3.4
3.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 150.00$
4.1Información de Ingresos
4.2Analisis y Elaboración de Informes
4.3Envio de Informes
4.4
4.5
50% 50% 100%225.00$
5.1Coordinar con Áreas de Gestión
5.2Conformación comisión de Seguimiento
5.3Acuerdo de Ordenanza
5.4
5.5
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Obtener (1) acuerdo de la Formulación y
Ordenanza del Presupuesto 2019100% Documento
MO3Elaborar (12) Informes de Ejecución y
Seguimiento del Presupuesto de Egresos.12 Informes Enero
Julio
Trim 3 Trim 4
Crear las condiciones en la formulacion presupuestaria y la seguridad en el registro de las operaciones de ejecucion y seguimiento presupuestario tanto de ingresos como de egresos.
MO4Elaborar (12) Informes de Ejecución y
Seguimiento del Presupuesto de Ingresos.12 Informes Enero
MO5
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Marzo
Diciembre
MO1
Obtener (1) Acuerdo del Concejo del proceso de
liquidación del presupuesto 2017 de acuerdo a
las Normas y Politícas de ejecución.
100%Acuerdo de
ConcejoEnero
MO2Envio de (12) informes a las Dependencias del
Manejo de la Ejecución del Presupuesto.12
Informes de
EjecuciónEnero
Trim 1 Trim 2
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 166 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 100%75.00$
6.1Nombramiento de Comisión
6.2 Aporte y discución con las
Dependencias de la Normativa
6.3Acuerdos del Concejo
6.4
6.5
1,500.00$
144,339.43$
145,839.43$
2018
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Trim 3 Trim 4
Crear las condiciones en la formulacion presupuestaria y la seguridad en el registro de las operaciones de ejecucion y seguimiento presupuestario tanto de ingresos como de egresos.
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO6
Revisión de (1) Documento de Póliticas y
Normativa de Ejecución y formulación de
Presupuesto.
100% Documento Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Trim 1 Trim 2
Lic. José Alberto Acosta Maldonado
Director de Finanzas
Lic. Jaime David Batres Amaya
Jefe del Departamento de Presupuesto
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 167 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1085,000.00$
1.1
Apoyo a la gestión de las unidades por
medio de recursos para el logro de las
metas de recaudación
1.2 Coordinación con Dependencias,
1.3Seguimiento estadístico de los
principales indicadores de Ingresos
1.4
Elaboración de propuestas de mejora
de políticas y procesos municipales a
través de gestión propia y consultorías.
1.5
1085,000.00$
56,327.86$
1141,327.86$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Generar y gestionar con el contribuyente el pago de sus obligaciones tributarias a través del uso de los mecanismos establecidos para percibirlos de manera efectiva y realizar acciones que permitan potenciar los
ingresos en concepto de tributos municipales.
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
MO1
Monitoreo de todas las áreas de la Gerencia de
Gestión Tributaria encargadas de la recolección
de los de ingresos por tasas e impuestos
municipales.
12Informe
FinancieroEnero
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Lic. José Alberto Acosta Maldonado
Director de Finanzas
Lic. Elias Omar Preza Roque
Gerente de Gestión Tributaira
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 168 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2,500.00$ 1.1 Verificar todos aquellos negocios que
ejercen actividades dentro del
municipio de San Salvador,
seleccionado aleatoriamente
1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos
declarados mayores de $50,000.00
1.3 Verificar si las empresas fiscalizadas
estan obligada a solicitar Licencia
Anual de funcionamiento yde los
permisos para Instalacion de Rotulos.
1.4 Emitir resoluciones finales de las
fiscalizaciones programadas
1.5
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220 1,500.00$ 2.1
Agilizar los procesos de fiscalización
2.2Depurar los procesos de fiscalización
asignados a cada fiscalizador
2.3Emitir las resoluciones finales de los
procesos pendientes
2.4
2.5
4,000.00$
133,007.65$
137,007.65$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Verificar el debido
cumplimiento de las
obligaciones tributaria
formales y sustantiva por
parte de los
contribuyentes,
contenidas en la Ley
General Tributaria
Municipal y la Tarifa de
Arbitrios de la
Municipalidad de San
Salvador, a si como
también como mejorar
los niveles de
recaudación de la
Municipalidad.
Disminuir los casos de
fiscalizacion que han
quedado pendientes en
años anteriores y de los
asignados en este año
Lic. Elías Omar Preza Roque
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero
Gerente de Gestion Tributaria
Lic. Daniel Ernesto Martínez Carrillo
Jefe Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal
TOTAL
Noviembre
Noviembre
MO1
Realizar fiscalizaciones a contribuyentes con
cuentas declaradas y omisas que desarrollen
actividades de Comercio, Industria, Financiera,
Servicios y otras. Cuya meta se ha establecido
en funcion de cada fiscalizador con que cuente
la Unidad.
100
Número de
contribuyentes
fiscalizados
Febrero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2
Finalizar los casos de fiscalización que
quedaron pendientes y que fueron asignados en
los años 2014,.2015, 2016, 2017 y de los
asignados en el año 2018
220
Número de
casos
asignados,
finalizados
Trim 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD:UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3 Trim 4
Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes
2018
Trim 2
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 169 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
150 140 900 100 75 40 50 25 35 30 45 50 1,640 250.00$
1.1 Atención y asesoría personalizada
1.2Recepción de declaraciones anuales
según formulario vigente
1.3 Monitoreo y remisión oportuna
1.4
1.5
100 115 80 65 100 100 120 60 75 85 90 85 1,075 250.00$
2.1 Atención y asesoría personalizada
2.2
Recepción de los diferentes trámites
catastrales por contribuyente y que
esten completos
2.3 Gestión en los tiempos de respuestas
2.4 Monitoreo y remisión oportuna
2.5
40 35 225 10 15 12 20 10 12 30 45 100 554 250.00$
3.1 Atención y asesoría personalizada
3.2
Recepción de trámites por rótulos y
licencias de funcionamiento que esten
completos y cumplan la normativa
vigente
3.3 Canalización y remisión oportuna
3.4 Gestión en los tiempos de respuestas
3.5
200 50 150 12 10 12 10 8 12 10 12 10 496 250.00$
4.1 Atención y asesoría personalizada
4.2
Recepción de los diferentes tramites de
L.M.P. que estén completos y cumplan
la normativa vigente
4.3 Remisión oportuna
4.4
4.5
10 5 7 15 8 25 25 10 10 15 25 10 165 250.00$
5.1 Atención y asesoría personalizada
5.2
Recepción de las solicitudes
completas para la formalización del
plan de pago y que cumpla con la
política vigente
5.3 Canalización y remisión oportuna
5.4 Entrega de resoluciones aprobadas
5.5
187 179 130 140 125 170 130 90 80 70 50 30 1,381 250.00$
6.1 Atención y asesoría personalizada
6.2Recepción de trámite para la compra
de la vialidad según formato vigente
6.3 Elaboración y entrega oportuna
6.4
6.5
Diciembre
MO1 Recepción de Declaraciones Municipales 1,640
Formularios
recepcionados
(F1, F2, F3)
Enero
MO2 Recepción de Trámites Catastrales 1,075
Trámites
Recepcionados
con su
formulario o
solicitud
Enero
Trim 4
Dirigir, coordinar, supervisar la calidad de atención, gestionando con cada unidad resolutora la agilizacion de los trámites ingresados que tengan resolucion oportuna y en tiempos apegados a derecho, tanto en
oficina central como en las delegaciones distritales. Además, la atencion en los diferentes tributos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren
identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como al Gobierno de San Salvador la diligencia y cobro de forma integral.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3
MO4Recepción de trámites de Licencias Matrículas y
Permisos496
Formularios
recepcionados o
solicitudes
Enero
MO6 Recepción de vialidades vendidas 1,381
Solicitudes
recepcionadas
(formulario
vigente)
Enero
MO5Recepción de Trámites para formalizar plan de
pago165
Solicitudes
recepcionadas
y resoluciones
Entregadas
Enero
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA / UNIDAD DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
MO3
Recepción de Trámites a Grandes
Contribuyentes (Rótulos y Licencias de
Funcionamiento)
554
Formularios
recepcionados o
solicitudes
Enero
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 170 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
475 300 500 180 300 280 250 230 250 350 350 350 3,815 250.00$
7.1 Atención y asesoría personalizada
7.2Recepción del trámite y que este
cumpla con la política vigente
7.3 Remisión oportuna
7.4 Entrega en tiempo establecido
7.5
10 7 13 10 7 10 12 15 15 5 10 10 124 250.00$
8.1 Atención y asesoría personalizada
8.2Entrega del formulario correspondiente
para la gestión del tramite
8.3
Recepción del formulario
completamente lleno, con sus anexos
según los requisitos establecidos
vigentes
8.4 Remisión oportuna
8.5 Inscripción completada
2,000.00$
85,335.70$
87,335.70$
Ana Julia Ramos
Encargada del PAE - Central
Lic. Vladimir Roberto Handal Monterrosa
Gerente de Tecnologías de la Información
Trim 4
Dirigir, coordinar, supervisar la calidad de atención, gestionando con cada unidad resolutora la agilizacion de los trámites ingresados que tengan resolucion oportuna y en tiempos apegados a derecho, tanto en
oficina central como en las delegaciones distritales. Además, la atencion en los diferentes tributos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren
identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como al Gobierno de San Salvador la diligencia y cobro de forma integral.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Formularios
recepcionadosEnero
MO7 Recepción de Trámites de Solvencias 3,815Trámites
recepcionadosEnero
MO8Recepción de Trámites por Inscripción de
Negocios o Sucursales124
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
2018
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA / UNIDAD DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 171 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3,773 2,435 2,543 1,720 2,000 2,095 2,095 1,700 1,900 2,700 2,800 2,040 27,801 250,000.00$ 1.1 Impresión de Solvencia Municipal.
1.2 Firma de autorización de la Solvencia
Municipal.
1.3
1.4
1.5
1 1 1 1 4 200,000.00$ 2.1
Selección de los indicadores mas
relevantes de la Gestión Tributaria.
2.2 Recopilación de información mensual
de los indicadores más relevantes.
2.3 Elaboración del consolidado
trimestrales de lo recopilado
mensualmente.
450,000.00$
222,272.84$
672,272.84$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Licda. Sandra Patricia Rivas de Mejía
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Marzo
Subgerenta de Gestión Tributaria
Lic. Elías Omar Preza Roque
Gerente de Gestión Tributaria
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1 Emisión de Solvencias Municipales 27,801
Nº de Solvencias
Municipales
emitidas
Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2Informe trimestral de indicadores del Área de
Gestión Tributaria4
Nº de informes
presentados
Trim 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DIRECCIÓN DE FINANZAS/ GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Fecha
Trim 3 Trim 4
Generar y Gestionar con el contribuyente el pago de sus obligaciones tributarias a traves del uso de los mecanismos establecidos para percibirlos de manera efectiva y realizar acciones que permitan potenciar los
ingresos en concepto de tributos municipales.
2018
Trim 2
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 172 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
840 981 10,100 1,000 561 450 498 200 310 302 275 250 15,767 80,152.28$
1.1
Coordinar con los Jefes del Área
Financiera de las Delegaciones
Distritales para visitar a los grandes
contribuyes para la presentación de la
declaración y pago de la misma.
1.2
Brindar asesoría tributaria por teléfono
y personalizada para la presentación
de las declaraciones
1.3
Establecer horarios especiales de
atención para la recepción y el pago de
declaraciones
1.4
Identificación y notificación de
contribuyentes omisos de
declaraciones
1.5
Remitir a la Unidad de Fiscalización,
listado de cuentas omisas que
corresponde a los ejercicios 2015,
2016 y 2017 con Activos Mayores de $
35.000.00 en adelante, para iniciar
proceso de fiscalización
18,210 30,555 38,325 13,500 12,000 14,000 8,500 3,200 2,550 4,000 1,600 1,900 148,340 50,000.00$
2.1
Coordinar con los Jefes del Área
Financiera de las Delegaciones
Distritales para visitar a las grandes
empresas para la venta de vialidades
2.2Brindar atención personalizada a los
contribuyentes que solicitan vialidades
2.3
2.4
2.5
105 115 125 100 155 150 150 75 125 100 105 105 1,410 50,000.00$
3.1Inscripción de empresas que solicitan
su inscripción en línea
3.2Inscripción de empresas por medio de
los Puntos de Atención Empresarial
3.3 Verificación de datos en campo
3.4
3.5
180,152.28$
149,581.00$
329,733.28$
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
SUBGERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA/DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes
municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes.
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1 Recepción de declaraciones de impuestos
Municipales15,767
MO2Gestión de venta y vialidad 148,340
Gestión y venta
de vialidades.
Trim 3Trim 1 Trim 2
Nº de
declaraciones
recepcionadas
Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 4
Licda. Sandra Patricia Rivas de Mejía
Subgerente de Gestión Tributaria
Enero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Incrementar la base tributaria a través de
nuevos contribuyentes1,410
Nº de negocios
inscritosEnero
Licda. María del Carmen Monge Murcia
Jefe del Depto. de Impuestos
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 173 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2286,737.28 2667,246.16 2535,036.47 3692,345.53 4183,936.46 3000,267.64 4000,224.29 4787,393.50 3884,517.53 3320,573.74 2000,948.93 3482,092.01 39841,319.54 100,000.00$
1.1Gestiones y Notificaciones de cobro a
los contribuyentes.
1.2Brindar asesoría para formalizar Planes
de Pago.
1.3Facturación mensual vía CAESS,
DELSUR y AMSS.
1.4Realizar análisis de casos para
determinar el saldo real de la cuenta.
1.5
212,786.83 368,181.04 2138,829.27 865,059.78 528,362.50 550,780.03 364,289.58 171,987.24 167,644.27 245,548.62 77,481.25 119,801.59 5810,752.00 100,000.00$
2.1Recepción de las declaraciones de
impuestos.
2.2Gestiones y notificaciones de cobro a
los contribuyentes.
2.3Facturación mensual de impuestos
fijos vía AMSS vrs.
2.4
2.5
2065,402.53 618,929.04 535,297.66 345,628.13 465,254.12 440,633.56 545,523.12 253,508.99 676,819.96 361,654.21 483,100.11 458,963.45 7250,714.88 100,000.00$
3.1Determinar la cartera de cuenta por
cobrar de tasas e impuestos.
3.2
Coordinar con la empresa o personas
encargadass del cobro para atender
requerimientos y actividades de la
recuperación de la mora
3.3Seleccionar la cartera que se
gestionará.
3.4 Entrega de notificaciones trimestral .
3.5
Solicitar a Integra el reporte mensual
de la recuperación de la cuenta por
cobrar CAESS Y DELSUR
42,445.16 43,062.41 35,300.37 60,302.69 90,142.75 80,432.11 90,608.60 80,849.96 88,330.90 95,056.09 150,920.57 200,347.10 1057,798.71 100,000.00$
4.1
Viabilizar a las diferentes áreas
involucradas para lograr la captación de
los Otros Ingresos.
4.2
Apoyar las solicitudes de las áreas
involucradas para la capacitación de
otros ingresos.
4.3
4.4
4.5
400,000.00$
82,697.21$
482,697.21$
Licda. Sandra Patricia Rivas de Mejía
Subgerente de Gestión Tributaria
Transito Sánchez Jacinto
Jefe del Departamento de Administración de la Cartera
Administrar la Cartera de Cuentas por cobrar de la Alcaldia de San Salvador para tenet una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyeccion de ingresos.
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1Recaudación de la cartera en concepto de
Tasas y Contribución Especial39841,319.54
Ingreso
recaudadoEnero
MO2 Recaudación en concepto de impuestos 5810,752.00Ingreso
recaudadoEnero
Eje Estratégico,
Tematica,
proyecto (Solo
para metas
Estratégicas)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Recaudación en concepto de otros ingresos
propios1057,798.71
Ingreso
recaudadoEnero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
7250,714.88Ingreso
recaudadoEnero
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Dirección de Finanzas/Gerencia de Gestión Tributaria/Subgerencia de Gestión Tributaria/ Depto.de Administración de la Cartera
2018
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
MO3 Recaudar la cartera de la cuenta por cobras
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 174 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50 150 150 150 150 125 75 50 25 10 10 10 955 50,000.00$
1.1 Recepción de documentación
1.2 Incorporación a los expedientes
1.3 Revisión de documentación
1.4Elaboración de proyectos de
Resoluciones
1.5
5 5 6 6 7 7 7 6 6 5 5 5 70 50,000.00$
2.1 Inscripción del trámite
2.2 Revisión de documentación
2.3 Creación de expediente
2.4
2.5
1 2 3 50,000.00$
3.1 Preparación de la capacitación
3.2 Realización de la capacitación
3.3
3.4
3.5
1 1 1 3 50,000.00$
4.1 Planificación del monitoreo
4.2 Realización del jornada de monitoreo
4.3
4.4
4.5
1 1 1 3 50,000.00$
5.1 Planificación del barrido
5.2 Visitar establecimientos ilegales
5.3Distribución de requisitos a los
establecimientos
5.4
5.5
250,000.00$
65,085.20$
315,085.20$
DIRECCIÓN DE FINANZAS/GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA/LICENCIAS, MATRÍCULAS Y PERMISOS
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Ejercer como ente rector la contraloría de los permisos y licencias que emitan las distintas unidades que otorgan permisos y licencias en la Municipalidad, así mismo realizar el análisis correspondiente, a fin de
determinar si procede o no legalmente el otorgamiento de las autorizaciones a establecimientos que desarrollen actividades de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y/o actividades musicales,
asegurando la aplicación de la normativa legal vigente, y que no sean incompatibles con la convivencia armónica de los ciudadanos. Así mismo, otorgar las autorizaciones de matrículas de imprenta, sinfonolas y
aparatos parlantes, y los permisos para la presentación de artistas internacionales, rifas, sorteos y similares en el municipio de San Salvador.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
MO3
Brindar 3 capacitaciones al personal del
Departamento, Cuerpo de Agentes
Metropolitanoso Delegaciones Distritales.
3 Capacitaciones Junio
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Realizar 3 jornadas de monitoreos a
establecimientos registrados en este
Departamento para verificar el cumplimiento de
la Normativa Municipal aplicable.
3 Monitoreos Junio
MO5
Realizar 3 campañas de barrido de
establecimientos ilegales por zonas para
difundir los requisitos para que tramiten las
licencias, matrículas y permisos que se otorgan.
3 Campañas
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Junio
Diciembre
Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
MO1Elaboración de 955 proyectos de resoluciones
de Licencias, Matrículas y Permisos.955 Resoluciones Enero
MO2Ingreso de 70 solicitudes para inscripción de
rifas, sorteos, bingos y similares.70 Documentos Enero
Ruth Aracely Paz García
Jefa del Departamento de Licencias, Matrículas y Permisos
Sandra Patricia Rivas de Mejía
Subgerenta de Gestión Tributaria
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 175 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 134,000.00$ 1.1 Reuniones de coordinación y
seguimiento con las jefaturas que
componen la Gerencia.
1.2 Solicitud de reportes a todas las
jefaturas.
1.3 Elaboración de Informe Ejecutivo
1.4
1.5
134,000.00$
130,743.29$
264,743.29$
Arq. Fernando López
Gerente de Catastro
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
DiciembreMO1
Elaboración de Informe Ejecutivo relacionado
con el que hacer de la Gerencia de Catastro
como una herramienta para la toma de
desiciones de la administración.
12 Informe Ejecutivo Enero
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE CATASTRO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Dirigir la incorporación de los diferentes cambios en el sistema catastral que se presentan en el espacio público y privado de acuerdo a su realidad en el campo y la correspondiente actualización en la base gráfica
y alfanumérica del catastro municipal, para sustentar y/o ampliar la base tributaria del municipio, resolviendo la correcta aplicación de los tributos y sirviendo de base en la planificación urbanística, social y financiera
de la Alcaldía.
2018
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 176 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 3 500.00$
1.1
Identificar problemas que impiden a
Ordenamiento Territorial resolver
oportunamente los trámites solicitados
por los contribuyentes e Informar a la
Subgerencia de Trámites Catastrales y
Subgerencia Técnica de Catastro, para
su análisis y solución en cuanto a
sean estos de inmueble, licencias para
funcionamiento, elementos publicitarios
o mobiliario urbano.
1.2
Gestionar lugar donde se impartirá la
capacitación y Apoyar al Depto. de
Resoluciones Catastrales y/o Depto.
de Análisis y Aplicaciones Catastrales
en la preparación de insumos.
1.3
Evaluar al personal capacitado a fin de
verificar el cumplimiento de los criterios
brindados por Subgerencia de Trámites
Catastrales y/o Subgerencia Técnica
de Catastro, a traves de la revisión
aleatoria de expedientes.
1.4Preparar informe sobre capacitación
impartida.
1.5
1 1 1 1 1 1 6 500.00$
2.1Gestionar lugar donde se desarrollara
la Mesa Técnica.
2.2
Realizar convocatorias para el personal
de Ordenamiento Territorial y las Áreas
resolutoras pudiendo ser la
Subgerencia de Trámites Catastrale y/o
la Subgerencia Técnica de Catastro.
2.3
Levantar una Ayuda Memoria que
permitira a Ordenamiento Territorial
establecer los acuerdos sobre la
resolución de los casos.
2.4
2.5
1,000.00$
59,747.25$
60,747.25$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Arq. Fernando López
Gerente de Catastro
Arq. Karina Quijada de Ticas
Jefe Unidad de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero
TOTAL
Septiembre
Noviembre
MO1
Apoyar y coordinar con la Subgerencia de
Trámites Catastrales y Subgerencia Técnica de
Catastro la implementación de capacitaciones
para el personal de Ordenamiento Territorial de
las Delegaciones Distritales
3
Nº de
Capacitaciones
impartidas
Marzo
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2
Realizar Mesas Técnicas para la resolución de
trámites complejos.6
Nº de Mesas
Técnicas
realizadas
Trim 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
UNIDAD DE MONITOREO CATASTRAL A DELEGACIONES DISTRITALES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3 Trim 4
Monitoreo aleatorio en los trámites catastrales en las Áreas de Ordenamiento Territorial de las Delegaciones Distritales, conforme a las directrices técnicas y jurídicas emanadas por la Gerencia de Catastro.
2018
Trim 2
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 177 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20% 20% 40% 20% 100% 384.00$ 1.1 Reuniones con los diferentes
departamentos de la Gerencia de
Catastro y Gerencia de Gestión
Tributaria para actualizar la información
pertinente
1.2 Actualización de Cuadro - de control
1.3
1.4
1.5
20% 20% 20% 40% 100% 200.00$ 2.1 Reuniones con los diferentes
departamentos de las Gerencia de
Catastro y de Gestión Tributaria para
actualizar la información pertinente
2.2 Actualización de Cuadro - de control
2.3
2.4
2.5
1 1 2 138.00$ 3.1 Elaborar estadísticas de pago, mora,
nuevos contribuyentes.
3.2 Elaborar informes sobre actualización
de información y avances
3.3
3.4
3.5
1 1 1 1 4 138.00$ 4.1 Reuniones de seguimiento con los
diferentes Departamentos de las
Gerencia de Catastro y de Gestión
Tributaria
4.2Seguimiento de elementos autorizados
4.3
4.4
4.5
1 1 2 140.00$ 5.1 Elaboración de notas a las telefónicas
con relación a los saldos pendientes
con la Municipalidad
5.2Reuniones con las empresas
publicitarias contribuyentes para
gestionar solución a situación de
saldos pendientes con la Municipalidad
5.3
5.4
5.5
1,000.00$
49,024.21$
50,024.21$
2018
Diciembre
Noviembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO3
Informar periódicamente a la Gerencia de
Catastro 2 Informes Junio
Junio
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GERENCIA DE CATASTRO, UNIDAD DE MONITOREO A CUENTAS CLAVE
No.
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Revisar la correcta tasación de elementos
publicitarios y de elementos de electricidad y
telecomunicaciones
4 Monitoreos Marzo
MO5
Monitoreo a las Empresas propietarias de
Elementos Publicitarios, Operadoras
Telefónicas y de Electricidad, con la finalidad de
verificar el pago de los tributos a la
Municipalidad.
2Informes de
monitoreo
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Administrar y controlar la tasación a las cuentas claves, de empresas como: Empresas de telefonía, empresas distribuidoras de energía eléctrica, compañias dedicadas a la instalación de Elementos Publicitarios y
cualquier otra empresa que pudiera ser considerada como tal por el tipo de tasa que se posee.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
Noviembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
MO1
Censo actualizado sobre elementos publicitarios
instalados, con saldos pendientes de pago a la
municipalidad
100%Documento del
CensoMarzo
MO2
Censo actualizado sobre elementos de
electricidad y telecomunicaciones (antenas,
postes, torres, etc) tasables
100%Documento del
CensoMarzo
Arq. Fernando López
Gerente de Catastro
Licda. Argentina del Carmen Rodríguez
Unidad de Cuentas Clave
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 178 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$
1.1 Evaluación de los procedimientos de
revisión alfanumérica.
1.2 Elaboración del reporte ejecutivo al
Gerente de Catastro.
1.3
1.4
1.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$
2.1 Evaluación de los procesos técnicos de
inspección
2.2 Elaboración de reporte para su
presentación al Gerente de Catastro.
2.3
2.4
2.5
500.00$
25,220.00$
25,720.00$
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
SUBGERECIA TÉCNICA DE CATASTRO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 3 Trim 4
Contribuir a la modernización catastral de la municipalidad a través de la estandarización de procesos técnicos catastrales, la coordinación de la actualización y mantenimiento de la base gráfica y alfanumérica del
Catastro Municipal y la modernización de los procesos de inspección catastral.
2018
Trim 2
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1Realizacion de reporte de evaluación de las bases
gráfica alfanumérica del Catastro Municipal12 Reporte Ejecutivo Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
MO2Reporte de evaluación de los procesos técnicos
catastrales de inspección.12 Reporte Ejecutivo
Trim 1
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Arq. Fernando López
Gerente de Catastro
Ing. Balmore Antonio Contreras Herrera
Subgerente Técnico de Catastro
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 179 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25 30 30 50 50 50 50 50 50 50 70 70 575 100.00$
1.1 Recopilación de Documentación e
investigación en oficina
1.2 Visita de Campo
1.3 Elaboración de Informe
1.4
1.5
1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 25.00$
2.1 Preparación de la capacitación
2.2 Realización de la capacitación técnica
2.3 Informe de realización de la
capacitación
2.4
2.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50.00$
3.1 Revisión de libreta topográfica
3.2 Dibujo de plano topográfico
3.3 Impresión de plano topográfico
3.4
3.5
15 15 12 15 15 15 15 12 15 17 17 13 176 100.00$
4.1 Análisis Geográfico Catastral
4.2 Elaboración de Certificación
4.3 Firma de Certificación por Subgerente
de Catastro
4.4
4.5
35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 585 75.00$
5.1 Análisis Geográfico Catastral
5.2 Análisis Geográfico Catastral
5.3 Actualización en los Sistemas de
Información Geográficos
5.4
5.5
30 40 40 50 60 60 40 45 50 40 40 40 535 50.00$
6.1 Elaboración de Mapa
6.2 Impresión
6.3
6.4
6.5
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CATASTRO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No.
No. de Claves
Catastrales a
Inmuebles
Asignadas
Enero
MO3 Dibujo de levantamientos topográficos
MO4Emisión de Revisiones Gráficas Alfanuméricas y/o
Denegatorias176
No. De Revisiones
Gráficas
Alfanuméricas
emitidas y/o
Denegadas
Enero
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio, que permita el adecuado tasado
por servicios municipales, el ordenamiento de la ciudad, y el establecimiento del valor de los inmuebles comprendidos en el municipio de San Salvador.
Enero
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES: Catastrales de
Inmuebles, de Elementos Publicitarios; Licencias para
Funcionamiento; Permiso para instalación de postes,
Permiso para instalación de Antenas; Licencias de
Bebidas Alcohólicas, Inmuebles por Título de
Propiedad, Sindicatura, Gerencia Legal, Legalización
de Tierras, Secretaria, Distritos y otras Dependencias
Municipales.
575
No. De
Inspecciones
Realizadas
Enero
MO2
CAPACITACIONES: A Otras áreas de Catastro,
Delegaciones Distritales y Otras Dependencias
Municipales
6
No. De
Capacitaciones
Realizadas
12No. De planos
topográficosEnero
MO6
Elaboración de mapas catastrales, mapas de ruta de
recolección, de Distritos, de Colonias; zonas de
riesgos, Elementos Publicitarios, Mobiliario Urbano,
mapas temáticos entre otros solicitados por
Contribuyentes, ciudadanos y Otras Dependencias
Municipales
535No. De Mapas
ElaboradosEnero
MO5 Asignación de Claves Catastrales a Inmuebles 585
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 180 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
750 750 200 250 250 250 250 250 275 275 275 250 4,025 25.00$
7.1 Análisis Geográfico Catastral
7.2 Actualización en DGN y Geodatabase
7.3
7.4
7.5
20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 10 275 25.00$
8.1 Ubicación en Base Gráfica
8.2 Vinculación de información a cada
elemento
8.3
8.4
8.5
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 25.00$
9.1Mantenimientos Gráficos y Registrales
9.2
9.3
9.4
9.5
89 90 90 90 90 90 539 25.00$
10.1 Visita de campo para ubicar inmuebles
municipales con Perito
10.2 Impresión de mapas de inmuebles
municipales
10.3 Entrega de escrituras de inmuebles
municipales
10.4 Supervision de campo
10.5
500.00$
170,785.82$
171,285.82$
Diciembre
Junio
2018
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CATASTRO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No.
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO10Supervisión y Apoyo a Perito Valuador de Bienes
Inmuebles de la Alcaldía Municipal de San Salvador539 No. De informes Enero
MO9Entrega de Mantenimientos gráficos - registrales al
Asesor CNR bajo el CONVENIO AMSS-CNR600
No. De
Mantenimientos
Entregados al
Asesor CNR
Enero
MO7
Mantenimiento catastral y Creación de base gráfica
de: Distrito Dch, D1, D2, D3, D4, D5, D6, ejes viales,
conglomerados, sectores, limites, plazas, postes,
rutas de recolección, condominios, segundas plantas.
4,025
No. De Elementos
Catastrales
ingresados o
actualizados
Enero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO8
Ingreso y actualización en los Sistemas de
Información Geográfica de Mobiliario Urbano:
elementos publicitarios, paradas de buses,
basureros, pasarelas, kioscos
275
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
No. De Elementos
Publicitarios
ingresados o
actualizados
Enero
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Trim 1
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio, que permita el adecuado tasado
por servicios municipales, el ordenamiento de la ciudad, y el establecimiento del valor de los inmuebles comprendidos en el municipio de San Salvador.
TOTAL
Ing. Balmore Contreras
Subgerente Técnico de Catastro
Ing. Ricardo Arévalo
Jefe Departamento Técnico de Catastro
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 181 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 200.00$ 1.1 Reuniones con el personal de los 2
departamentos y de coordinaciòn entre
las jefaturas y subgerencias de
Catastro
1.2 Reuniones con personal de diferentes
unidades de la AMSS incluido el CAT
1.3 Recepciòn de cuadros de control de
expedientes o contribuyentes por
departamento
1.4Apoyo al personal en la recopilaciòn de
informaciòn de los deptos de catastro y
otras unidades de AMSS como
complemento a la informaciòn aportada
por el contribuyente para su analisis y
posterior aplicaciòn al sistema.
1.5
1 1 2 100.00$ 2.1 Reuniones con el personal de los 2
departamentos y de coordinaciòn entre
las jefaturas y subgerencias de
Catastro
2.2 Reuniones con personal de diferentes
unidades de la AMSS incluido el CAT
2.3 Recepciòn de cuadros de control de
informes
2.4
2.5
1 1 2 100.00$ 3.1 Reuniones con el personal de los 2
departamentos y de coordinaciòn entre
las jefaturas y subgerencias de
Catastro
3.2 Asistencia a reuniones con personal de
diferentes unidades de la AMSS
incluido el CAT
3.3 Asistencia a reuniones con personal de
diferentes unidades de la AMSS y
contibuyentes de cuentas GOES.
3.4
3.5
400.00$
25,120.00$
25,520.00$
* Se colocan los recursos del año 2017, debido a que la Gerencia de Catastro aùn no cuenta con la Ejecuciòn Presupuestaria del año 2018.
Trim 4
Fernando López
Gerente de Catastro
Mayra Lourdes Argueta
Subgerente de Tràmites Catastrales.
Junio
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Dar seguimiento, y apoyo a otras dependencias
de la Alcaldìa con Proyectos Especìficos:
-Programa de cuentas GOES
-Participaciòn en la gestiòn de la depuraciòn de
cuentas Tasa Cero.
-Automatizaciòn de los procesos de las àreas
administrativas, operativas, financieras y de la
gestiòn tributaria municipal.
-Censo de Mobiliario Urbano realizado por la
empesa Integra.
2Documento por
proyectoJunio
TOTAL
Diciembre
Diciembre
MO1
Dar seguimiento, orientaciòn y apoyo conforme
a la normativa , a la incorporaciòn en el Sistema
Catastral de los cambios que se presentan en el
espacio pùblico y privado, de oficio, o de
acuerdo a las solicitudes ingresadas por los
contribuyentes y/o remitidas por otras unidades
de la AMSS. (Inmuebles y Mobiliario Urbano)
12
MO2
Dar seguimiento, orientaciòn y apoyo conforme
a la normativa, desde la emisiòn de documentos
hasta su notificaciòn, a las respuestas
extendidas a los contribuyentes y a los informes:
rendidos a la Gerencia, a otras dependencias de
la Municipalidad y a entidades Externas de la
AMSS.
2Libros y cuadros
de Control
Trim 3Trim 1 Trim 2
Cuadro Control Enero
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)
2018
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
SUBGERENCIA DE TRÁMITES CATASTRALES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD: Actualizar los atributos catastrales a los inmuebles y elementos publicitarios que sirven de base para la determinaciòn de la tasa municipal. Coordinar, dirigir y gestionar las
actividades en base a tràmites catastrales para garantizar la correcta aplicaciòn del sistema conforme a la normativa tributaria en relacion a todos los tràmites catastrales de oficio o a solicitud de los ciudadanos.
AsÍ como el desarrollo de los departamentos que la integran.
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 182 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
120 80 80 120 150 125 120 80 150 100 150 80 1,355 75.00$ 1.1 Verificacion y analisis e informe de
datos de registros catastrales
sistematicamente y fisicos.
1.2 Revisión de informes de Inspeccion o
Resoluciones Juridicas.
1.3 Análisis de Cálculos Tributarios según
documentación, resolución jurídica o
informe de inspeccion.
1.4 Aplicación en el Sistema.
1.5
90 90 40 40 90 90 90 20 22 70 70 25 737 50.00$ 2.1 Verificacion y analisis e informe de
datos de registros catastrales
sistematicamente y fisicos.
2.2 Revisión de informes de Inspeccion o
Resoluciones Juridicas.
2.3 Análisis de Cálculos Tributarios según
documentación, resolución jurídica o
informe de inspeccion.
2.4 Aplicación en el Sistema.
2.5
300 500 200 200 500 450 450 250 400 300 300 150 4,000 75.00$ 3.1 Verificacion de documentos
presentados por la empresa.
3.2 Verificacion de informacion levantada
por inspectoria.
3.3 Verificacion de recibos cancelados,
para descargo de pruebas.
3.4 Analisis para tasacion de cada rótulo.
3.5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 50.00$ 4.1 Control de aplicaciones realizadas y
por realizar en los Distritos.
4.2 Control sistematico de aplicaciones
realizadas en el Sistema a expedientes
especificos.
4.3 Asesoria sobre el sistema informatico y
las aplicaciones a realizarse en el
mismo
4.4
4.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50.00$ 5.1 Apoyo en la realizacion de Analisis,
Aplicaciones y Depuraciones de
cuentas catastrales
5.2 Verificacion de calculos tributarios en
las cuentas sometidas a cada
proyecto.
5.3 Elaboracion de informes sobre los
atributos, estados y tasas de las
cuentas catastrales incorporadas a los
proyectos
5.4 Asistencia a reuniones de seguimiento
y avance de proyectos.
5.5
300.00$
84,501.50$
84,801.50$
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO3
Trámites de Mobiliario Urbano: Tasación de
Rótulos.4,000
Nº de Rótulos
tasadosEnero
Enero
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y APLICACIONES CATASTRALES
No.
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Control de Calidad, apoyo y Asesorias a los
Distritos.120
No de Casos
atendidos y/o
realizados
Enero
MO5
Apoyo a otras dependencias de la Alcaldía con
proyectos específicos:
* Sistema Integrado INTEGRA
* Depuración y gestión de 256 cuentas
catastrales con registro tasa cero.
*Apoyo en la tramitología y resolución de las
gestiones con competencia al Departamento de
Análisis y Aplicaciones Catastrales de la
Gerencia de Catastro, ingresadas en el Centro
de Atención Tributaria".
*Censo de mobiliario urbano realizado por
INTEGRA
* Cuentas Goes.
* Otros.
12
Informe Mensual
a la Sub
Gerencia de
Tramites
Catastrales.
Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
Actualizar los atributos catastrales a los inmuebles y elementos publicitarios que sirven de base para la determinación de la tasa municipal. Incorporar en el sistema informático oportuno, los diferentes cambios que
se presentan en el espacio público y privado de acuerdo a su realidad en campo.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
MO1
Actualización catastral y tributaria de la base de
datos catastrales que corresponden a trámites
aplicados al sistema de apertura,
desmembracion, reunion de inmuebles,
traspaso, cuadratura de cuenta madre,
unificacion, modificacion, segundas plantas,
depuracion de saldos, revision de cuenta,
homonimo, cierre o duplicidad, recepcionados
en el año 2018.
1,355
Nº de
Aplicaciones al
sistema para la
actualizacion de
cuentas de
inmuebles
Enero
MO2
Actualización catastral y tributaria de la base de
datos catastrales que corresponde a trámites
pendientes de apertura, desmembracion,
reunion de inmuebles, traspaso, cuadratura de
cuenta madre, unificacion, modificacion,
segundas plantas, revision de cuenta,
homonimo, cierre o duplicidad de años
anteriores al 2018.
737
Nº de
Aplicaciones al
sistema para la
actualizacion de
cuentas de
inmuebles
Enero
Arq. Mayra Argueta
Subgerente de Trámites Catastrales
Licda. Debora de Bustamante
Jefe Departamento de Analisis y Aplicaciones Catastrales
Unidad de Planificación Institucional
Plan Operativo Anual 2018 183 de 183
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UPI
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Recursos Us$
2018
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 50.00$ 1.1 Analisis de procedencia o
improcedencia
1.2 Creacion de Objetos de Contrato de
elementos publicitarios
1.3 Elaboracion de Denegatorias
1.4 Elaboracion de Permisos
1.5
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 50 50.00$ 2.1 Elaboracion de emplazamiento
2.2 Aplicación de Medida Precautoria
2.3 Elaboración de Apertura a prueba
2.4 Elaboración de Sentencia
2.5
3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 30 50.00$ 3.1 Determinación de Procedencia de cada
poste o antena
3.2 Determinación Tributaria de Poste o
antenas
3.3 Creacion de Objetos de Contrato de
postes o antenas que proceden
3.4 Creacion de Objetos de Contrato de
postes o antenas que no procede
3.5
8 8 9 10 8 8 8 8 9 8 8 8 100 25.00$ 4.1 Revision de requisitos, Determinacion
de Procedencia
4.2 Determinacion Tributaria
4.3 Resolucion para emitir la Licencia
4.4
4.5
8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 8 6 100 25.00$ 5.1 Recopilación de información de las
bases de datos ARI, CNR, SIG e
inspección en campo
5.2 Recopilación de Información de archivo
fisico
5.3 Analisis Técnico y Jurídico para
emisión de informes
5.4
5.5
8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 8 6 100 50.00$ 6.1 Analisis jurídico de documentación
aportada por contribuyente
6.2 analisis jurídico de informe de
inspección y de analista catastral, SIG
y documentos anexos
6.3
6.4
6.5
22 21 22 20 22 20 20 22 22 22 22 15 250 50.00$ 7.1 Preparación de ruta de Notificación
7.2 Practica de Notificación
7.3 Remisión de Expedientes notificada
para aplicación o archivo
7.4
7.5
300.00$
84,501.50$
84,801.50$
2018
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DIRECCIÓN DE FINANZAS/ GERENCIA DE CATASTRO/DEPTO. DE RESOLUCIONES CATASTRALES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad
Física
Unidad de
Medida
MO3
Resolución de tramites de Mobiliario Urbano
(postes y antenas) Deteminación Tributaria de
los postes antenas; permisos o Denegatoria de
postes o antenas
30
Numero de
Antenas o
Postes
Enero
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO7 Notificación de Resoluciones 250
Número de
Notificaciones
Practicadas
Enero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Emision de Licencia; para trabajar en la
instalacion de Redes de Transmision Aerea,
Subterranea, eléctrica y de telecomunicaciones,
para trabajar en la instalación de elementos
publicitarios y por funcionamiento.
100Numero de
LicenciasEnero
MO6Resoluciones Juridicas de Tramites Catastrales
Denegatoria o Favorable100
Número de
ResolucionesEnero
MO5
Emisión de informes rendidos a otras
dependencias de la Municipalidad y a entidades
externas, Oficios, Opiniones Jurídicas,
constancias y certificaciones Catastrales
100
Número de
emisión de
informes
Opiniones
Juridicas,
Oficios,
Constancias y
Certificaciones
Catastrales
Enero
Resolver conforme a la Normativa Tributaria todos los tramites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio pùblico y privado del municipio, que permitan el
equilibrio entre la adecuada expedición de permisos municipales y el ordenamiento de la ciudad. Asi como asesorar legalmente al Gerente y Sugerentes y sus Colaboradores en la resolucion de tramites
planteados a la Gerencia.
Eje Estratégico,
Tematica, proyecto
(Solo para metas
Estratégicas)TOTAL
Diciembre
Diciembre
Fecha
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
MO1
Resolucion: Determinacion tributaria de los
Elementos publicitarios con la Ordenanza
Reguladora de Elementos Publicitarios:
Permisos o Denegatorias de los Elementos
Publicitarios periodos 2017 y 2018
250Numero de
ElementosEnero
MO2
Resolucion de Procedimiento Sancionatorio de
los elementos que incumplen con la Ordenanza
Reguladora de los elementos Publicitarios
50Numero de
ElementosEnero
Arq. Mayra Lourdes Argueta
Subgerente de Trámites Catastrales