PLAN OPERATIVO ANUAL ALT
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PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
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Contenido
PRESENTACION……………………………………………………………………..2 MEDIDAS DE AUSTERIDAD APLICADAS……………………………………….4
1. ANTECEDENTES ......................................................................................... 5
2. CONTEXTO .................................................................................................. 7 2.1 EL SISTEMA HIDRICO TDPS....................................................................................... 7
2.2 ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA ALT ....................................................................... 8
3. PLAN OPERATIVO 2011 ............................................................................. 9 3.1 VISION ........................................................................................................................... 9
2.2 MISION .......................................................................................................................... 9
2.3 VALORES INSTITUCIONALES .................................................................................... 9
2.4 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ALT .................................................................... 10
2.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL 2011 ............................ 11
2.6 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ................................................................................. 12
2.6 OBJETIVOS POA ALT 2011 ....................................................................................... 12
2.7 LOGROS QUE SE ESPERAN ALCANZAR CON EL POA 2011 ............................... 13
2.8 DESCRIPCIÓN POA ALT 2011 .................................................................................. 14
4. PRESUPUESTO ......................................................................................... 22
5. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, ACCIONES ESPECIFICAS POR
COMPONENTE ........................................................................................... 43
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (PLAN OPERATIVO 2011) .............. 52 6.1. SEGUIMIENTO ................................................................................................................ 52
6.2. EVALUACION .................................................................................................................. 54
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PRESENTACION
La Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río
Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (Sistema TDPS) – ALT, es una entidad de
Derecho Público Internacional, creada por Resolución Legislativa 26873 en Perú y Ley Nº
1972 en Bolivia, por el presente documento alcanza su programación de actividades y
Presupuesto Reajustado del Ejercicio – 2011.
En Setiembre del 2010, se alcanzo el POA 2011 de la ALT, documento que constituye
una herramienta de gestión institucional, dado que en su diseño se ha otorgado especial
importancia al hecho de vincular los diferentes objetivos de gestión, productos y acciones
específicas o tareas programadas en los diferentes componentes establecidos para la
operativización del POA ALT 2011. De acuerdo a la normatividad y los lineamientos de
gestión institucional, la presente versión reformulada del POA integra los comentarios,
sugerencias y observaciones de las Comisiones Nacionales de cada país, también las
realizadas en la IV Reunión de funcionarios responsables de la ALT en la que se
establecieron los siguientes lineamientos:
Enmarcar sus acciones a la etapa de transición que atraviesa la ALT, producto de
la firma de acuerdos en Ilo el 19 de octubre del 2010.
Reducción del presupuesto de Funcionamiento de la ALT.
Adjuntar las Memorias de Cálculo para el Funcionamiento de la ALT.
Separar los presupuestos en función del financiamiento y prioridad que asigne
cada país, a las acciones ó actividades que la ALT desarrolle en sus respectivos
territorios, en concordancia con el Artículo 19º del Estatuto, donde señala en su
inciso f) segundo párrafo que “Perú y Bolivia, según corresponda, asumirán
directamente el financiamiento que demande la ejecución de proyectos de ámbito
y beneficios netamente nacionales”.
La ALT en cumplimiento del párrafo final del artículo Nº 6 del Reglamento de
Manejo Económico y Financiero, en cuanto a la ejecución del gasto, llevará
registros diferenciados para efectos de revisiones contables y auditorías externas”.
El Plan Operativo Anual 2011 de la ALT, orienta la ejecución de actividades y proyectos a
el logro de resultados, direccionados al cumplimiento de su rol, funciones establecidas y
los objetivos para: “promover y conducir las acciones, programas y proyectos; y dictar y
hacer cumplir las normas de ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión del
agua, del Sistema T.D.P.S., en el marco del Plan Director Global Binacional del Sistema
Hídrico TDPS”, asimismo se acogen a los mandatos del Memorándum Binacional del 06
de Octubre de 2006, en el que los Ministros de relaciones Exteriores de Bolivia y Perú
acordaron: “ampliar su trabajo en lo que respecta al desarrollo socioeconómico sostenible
y al cuidado medioambiental en el área de su competencia", así como instruyen a la ALT
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para que: "realice estudios técnicos con el objetivo de evaluar alternativas de opción a la
contaminación de las zonas del Lago Titicaca, que sufren este problema…", además:
“perfeccionar el inventario, la evaluación y el diagnostico de los recursos hídricos
compartidos, con miras a mantener el equilibrio del ecosistema del Sistema TDPS”, y
finalmente encomiendan a la ALT: "El levantamiento de la información necesaria a fin de
impulsar las acciones establecidas en el TGI en lo que respecta al aprovechamiento
responsable de los recursos hidrobiológicos del sistema TDPS, con miras a promover el
desarrollo sostenible de la acuicultura ...".
Cabe mencionar también que, mediante la declaración conjunta de los presidentes de
Perú y Bolivia el 1 de Agosto de 2007, en el punto 4: "Reiteraron su compromiso con los
objetivos y metas de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Rio
Desaguadero, Lago Poopó, Salar de Coipasa (ALT), establecidos en sus documentos
constitutivos y ratificaron los mandatos del Memorándum Binacional de 6 de Octubre de
2006, suscrito por los cancilleres de ambos países, e instruyeron a sus Cancilleres, a
redoblar esfuerzos para plasmar la nueva visión propuesta para la ALT, la cual enfatiza el
desarrollo sostenible circunlacustre".
El POA ALT 2011, plantea trabajar en las actividades propias del Funcionamiento de la
ALT, impulsar acciones orientadas a reducir la contaminación ambiental en el sistema
TDPS, continuando con la implementación de aireadores de fondo en la Bahía de Puno,
que se ejecutará en coordinación con la Unidad Operativa del Perú (PELT), para mitigar
los impactos de la contaminación en el Lago Titicaca – Sector Peruano, así mismo se
promoverá la participación de todos los actores del sistema TDPS en el proceso de la
GIRH, se continuará promoviendo el desarrollo de la acuicultura en el TDPS, a través del
Desarrollo Hidrobiológico, a cuyo efecto los proyectos de ejecución nacional, se buscará
sean transferidos a las Unidades Operativas, asimismo se prevee trabajar en las obras de
Infraestructura para la Regulación del Sistema TDPS y otras actividades básicamente que
se emanan de los acuerdos de Perú y Bolivia en el Marco de la Declaración de Ilo,
firmada por los presidentes el 19 de octubre del 2010.
Esta nueva versión del Plan Operativo Anual POA Reformulado ALT 2011, esta ordenado
por componentes, cada uno de los cuales plantea objetivos de gestión que responden a
resultados tangibles en el cumplimiento de nuestras funciones y mandatos, como se
plantea la realización de treinta y cuatro acciones específicas que contribuyen al
cumplimiento de nuestros roles y al logro de nuestros objetivos.
En el marco de los lineamientos de política de la Presidencia Ejecutiva a.i. de la ALT y de
los procedimientos administrativos de presentación del proyecto de Presupuesto y del
POA de la ALT, establecidos en el Articulo 16 inciso “b” del Título III del Estatuto de la
ALT, se presenta el Plan Operativo Anual Reformulado de la ALT a los Ministros de
Relaciones Exteriores de Perú y Bolivia para su consideración.
Presidencia Ejecutiva a.i. de la ALT
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MEDIDAS DE AUSTERIDAD APLICADAS
Destacamos que la presente versión Reformulada del POA ALT 2011, se caracteriza por
la implementación de medidas de austeridad que se implementarán en la ejecución del
mismo y son las siguientes:
Se ha realizado una reducción del personal de Funcionamiento Permanente de la
ALT, de 32 plazas que estuvieron ocupadas en el 2010, se reduce a 14 plazas,
para tal efecto se ha suprimido la Unidad de Control Interno y la Oficina Técnica de
la ALT, asimismo se han suprimido las actividades de imagen institucional y
relaciones públicas.
También se ha racionalizado el personal asignado a las Unidades de Apoyo y
Asesoramiento (Administración, Planificación y Asesoría Jurídica).
Se han suprimido el pago de bonos y gratificaciones que preveía la Legislación
Laboral Peruana (Escolaridad y Fiestas Patrias).
Por otra parte, hemos reajustado las partidas de los presupuestos de
Funcionamiento de la ALT, en el cual se asigna menores recursos en partidas
claves como teléfonos, viáticos, pasajes y combustible, para ello solo se
autorizaran los viajes que realmente sean imprescindibles.
Se han suprimido los pagos por concepto de Otros Servicios no Personales, que
se utilizaba para la contratación de personal eventual, también se ha reducido el
presupuesto para la contratación de consultores y el gasto previsto para el
mantenimiento y reparaciones, se considera un gasto mínimo en papelería, el
actual presupuesto no prevee el gasto en suscripciones a boletines o compra de
artículos de biblioteca, asimismo se suprime las partidas destinadas a apoyar en
eventos con refrigerios o alimentación.
Por último, dentro de las medidas de austeridad fijadas, se ha suprimido la compra
de activos fijos (equipos de oficina y muebles).
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1. ANTECEDENTES
A raíz de las inundaciones ocurridas en la zona circunlacustre del lago Titicaca en las
riberas del río Desaguadero y en las áreas de la laguna Soledad y el lago Uru Uru, los
Gobiernos del Perú y de Bolivia solicitaron la cooperación técnica y financiera de la
Comunidad Europea (CE), suscribiéndose los Convenios ALA 86/03 y ALA 87/23
orientados a solucionar problemas de inundación en áreas adyacentes a los ríos y
lagos altiplánicos con la ejecución de obras de emergencia, y a preparar un Plan de
Protección y Prevención de Inundaciones y de Aprovechamiento de los Recursos del
Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Lago Salar de Coipasa (Sistema
TDPS).
En marzo de 1988, a propuesta de la sección boliviana de la Subcomilago, se acordó
mantener como una unidad el tratamiento del Sistema Hídrico TDPS, y que los
estudios a realizarse en el marco de ambos Convenios con la Comunidad Europea
fuesen uno sólo.
Posteriormente, se crearon los PELT (Proyecto Especial Lago Titicaca) en cada país,
aprobándose los presupuestos de las dos partes y su programa de actividades el 25
de octubre de 1989. Los PELT prepararon los Términos de Referencia para la
ejecución de los estudios TDPS. Además, sus objetivos consistieron en supervisar los
estudios a realizar y en ejecutar las obras, así como otras actividades
complementarias.
El 28 de setiembre de 1990, la Comunidad Europea invitó a 12 empresas o
Consorcios de empresas a participar en la licitación para la ejecución de los estudios
del Sistema TDPS. El adjudicatario de la licitación fue el CONSORCIO formado por
las empresas INTECSA/CNR/AIC Progetti, firmándose el contrato con la CE el 10 de
julio de 1991 e iniciándose sus actividades el 15 de octubre de 1991. La supervisión
de los estudios fue encomendada por la CE a la consultora BDPA-SCETAGRI.
Como resultado de este trabajo se obtuvo el "Plan Director Global Binacional de
Protección-Prevención de Inundaciones y Aprovechamiento de los Recursos del Lago
Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Lago Salar de Coipasa (Sistema TDPS)" el
cual fue aprobado por ambos países según intercambio de Notas Diplomáticas Nos.
RE 6-27 del Perú y SERIC-SPE-DGA-2006 de Bolivia, de fechas 6 de noviembre de
1995, encargándole a la Autoridad Binacional del Sistema Hídrico del Lago Titicaca-
Río Desaguadero-Lago Poopó y Salar de Coipasa ALT, la ejecución del Plan Director.
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El 29 de mayo de 1996 se suscriben las Notas Reversales Nos. RE 6/75 del Perú y
SERIC-SPE-DGA-609 de Bolivia, en las que aprueban el Estatuto y el Reglamento de
Manejo Económico y Financiero de la ALT.
Además, con fecha 15 de abril de 1996, el Gobierno de Bolivia suscribió con la ALT el
Convenio de Sede para perfeccionar las condiciones jurídicas del funcionamiento en
Bolivia de la Sede, las oficinas y el personal de la ALT, a fin de facilitar la realización
de sus diversas actividades. La ALT inició sus actividades formalmente el 01 de junio
de 1996.
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 56 de la Constitución Política del Perú, el
Congreso de la República aprobó el acuerdo suscrito por los Cancilleres del Perú y de
Bolivia que a su vez aprueba el Estatuto y el Reglamento de Manejo Económico y
Financiero de la ALT, mediante Resolución Legislativa N° 26873 del 10 de noviembre
de 1997, la cual fue ratificada por el Presidente de la República mediante Decreto
Supremo N° 043-97-RE del 24 de noviembre de 1997.
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Art. 59, Atribución 12 de la
Constitución Política de Bolivia, el Honorable Congreso Nacional aprobó y ratificó los
acuerdos a través de Notas Reversales suscritas por los Cancilleres de Bolivia y del
Perú, relativos a la creación y funcionamiento de la Autoridad Binacional Autónoma del
Sistema Hídrico TDPS, mediante Ley No. 1972 del 30 de abril de 1999, publicada el
14 de mayo de 1999 en la Gaceta Oficial de Bolivia.
El 06 de Octubre del 2006 los Cancilleres de Perú y Bolivia suscriben el Memorando
Binacional, definiendo diversos aspectos para la ALT, así como asignándole mayores
funciones que fueron ratificadas en la declaración conjunta de los mandatarios de
ambos países el 01 de Agosto del 2007.
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LAGO TITICACA
RIO
DESAGUADERO
LAGO POOPÓ
SALAR COIPASA
2. CONTEXTO
2.1 EL SISTEMA HIDRICO TDPS
El Sistema Hídrico TDPS., es una cuenca endorreica, cuya área se encuentra ubicada
entre Perú, Bolivia y Chile; está delimitado geográficamente (en forma aproximada) entre
las coordenadas 14°03' y 20°00' de latitud sur y entre 66°21' y 71°07' de longitud oeste.
La superficie del Sistema T.D.P.S. es de 143.900 Km², y comprende la parte altiplánica de
la sub-región de Puno (en el Perú) y de los departamentos de La Paz y Oruro (en Bolivia),
comprende cuatro cuencas hidrográficas principales: El lago Titicaca (T), el río
Desaguadero (D), el lago Poopó (P) y el Salar de Coipasa (S).
La población en el TDPS supera los 2,700,000 habitantes, de los cuales
aproximadamente 49% viven en zonas urbanas y 51% habitan en áreas rurales. Los
principales centros urbanos son Puno y Juliaca en Perú, El Alto y Oruro en Bolivia.
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2.2 ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA ALT
En el contexto actual y en la perspectiva del reto futuro, se ha realizado de manera
participativa e interactiva talleres de planificación en noviembre del 2007 y marzo
del 2008 con el personal directivo, técnico y administrativo, logrando el diagnostico
institucional utilizando la técnica del Análisis FODA, donde se determino lo
siguiente:
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES Cuenta con Base Legal como Autoridad
Binacional Autónoma. Presencia institucional descentralizada. Equipo profesional multidisciplinario. Recursos Humanos con capacidad y experiencia
temática. Trabajo coordinado con otras instituciones
gubernamentales y no gubernamentales. Disponibilidad de información especializada y
actualizada. Capacidad en la ejecución de programas y
proyectos. Cuenta con apoyo financiero básico de los dos
países
Plan Director desactualizado. Ausencia de una visión compartida de largo plazo con definición
de prioridades y metas. Débil sistema de planificación, monitoreo y evaluación del
desempeño institucional. Inadecuado sistema de ejecución y control financiero y
presupuestal. Ejecución de proyectos improvisados. Incumplimiento del financiamiento binacional acordado. Ausencia de mecanismos de captación y obtención de recursos
financieros. Personal desmotivado, sin compromiso institucional, pesimistas. Inexistencia de un sistema de selección, contratación,
desempeño, incentivos, evaluación y control del desempeño del personal.
Ausencia de mecanismos de fortalecimiento de capacidades del personal.
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS ALT reconocida como organismo binacional. Receptividad social a temas ambientales. Recursos hidrobiológicos poco estudiados. Acuerdo Binacional para la recuperación y
desarrollo del Sistema TDPS. Comunidades circunlacustres organizadas. Disponibilidad de recursos hídricos para
aprovechamiento sostenible. Disponibilidad de recursos financieros de
cooperación internacional orientados a la gestión del agua, medio ambiente y al desarrollo socioeconómico.
Enfoques y estrategias de GIRH y Medio Ambiente que favorecen el desarrollo sostenible, la participación, la equidad, etc.
Actividades económicas y turísticas con potencial de desarrollo que requieren el recurso agua.
Creciente desarrollo de la Acuicultura. Instituciones públicas y organizaciones de la
Sociedad Civil con predisposición y comprometidas con la protección y conservación del medio ambiente.
Disposición de las ONGs establecidas en el Sistema TDPS a desarrollar alianzas.
Decisiones políticas sin tener en cuenta los criterios técnicos de las Autoridades regionales/prefecturales.
Inestabilidad social en el Sistema TDPS. Débil e insuficiente coordinación de los Ministerios de Relaciones
Exteriores de Perú y Bolivia en asuntos relacionados con el Sistema TDPS.
Deterioro de los recursos hídricos y del medio ambiente en el Sistema TDPS.
Sobre explotación de recursos hidrobiológicos. Desconocimiento de los principios, estrategias de la GIRH y de
la Gestión ambiental para el sistema TDPS por parte de las autoridades locales.
Políticas inadecuadas, inexistentes o no compatibles de los gobiernos nacionales en relación con los recursos hídricos en el Sistema TDPS.
Prácticas inadecuadas de la población de valoración y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el Sistema TDPS.
Fenómenos naturales adversos en el Sistema TDPS. Insuficientes recursos económicos. Incumplimiento sostenido de Bolivia del aporte financiero de la
ALT. Inadecuado concepto de la diversidad E idiosincrasia cultural
que dificulta la GIRH en el Sistema TDPS. Rechazo o indiferencia de la población a la labor de la ALT.
FUENTE: Talleres participativos realizados en noviembre de 2007 y marzo del 2008
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3. PLAN OPERATIVO 2011
3.1 VISION
“El Sistema hídrico TDPS integrado, con gestión participativa para el
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos e hidrobiológicos, en
armonía con el medio ambiente; contribuyendo al desarrollo
socioeconómico”.
2.2 MISION
“Somos un organismo binacional autónomo del sistema TDPS que
promueve e implementa programas y proyectos, dicta y hace cumplir
normas relacionadas con el ordenamiento, manejo, control y protección de
los recursos hídricos, hidrobiológicos y ambientales armonizando y
articulando las acciones desarrolladas por instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil nacionales”.
2.3 VALORES INSTITUCIONALES
Para alcanzar su Visión y Misión Institucional, la Autoridad Binacional Autónoma
del Sistema Hídrico TDPS, define sus valores institucionales, sobre los que
establece las premisas de todas sus normas y actuaciones, considerando que el
factor más importante del éxito institucional es su fiel adhesión a los valores
institucionales de parte de todos los integrantes de la ALT. Los Valores que
guiarán nuestra conducta y práctica institucional para orientar nuestras prioridades
estratégicas explicitadas en la VISION y MISION, para promover el cambio de
paradigma y que deben convertirse en la base de nuestra cultura institucional son:
Integración binacional: Por ser el Sistema hídrico del Lago Titicaca “un
condominio dinámico único e indivisible” que presenta particularidades del
resto de los territorios nacionales no compartidos del Perú y Bolivia, nuestro
actuar profesional e institucional debe evidenciar el esfuerzo coordinado y
concertado, la planificación común y conjunta y, la convivencia pacífica; como
una única forma donde ambos países pueden constituir un todo sin perder sus
individualidades.
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Integridad (Responsabilidad, respeto, honestidad, confianza): En esencia
buscamos ser coherentes con nuestra práctica a lo que es nuestro mandato y
nuestra apuesta institucional – La Gestión Multisectorial, Participativa,
concertada e Integrada de los Recursos Hídricos, Hidrobiológicos y
Ambientales en el Sistema TDPS.
Compromiso: Asumimos la obligación de trabajar haciendo nuestro y
empoderando a otros; de los principios guía, enfoques y estrategias de la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Hidrobiológicos y Ambientales en
el Sistema TDPS.
Solidaridad: Nuestro actuar será en favor de los objetivos a lograr en el
Sistema TDPS lo que implica que asumiremos sus problemas, desafíos,
beneficios y riesgos como nuestros, así como también; nuestra participación
será de cercanía afectiva, efectiva, de actuación común y compartida con los
pobladores que habitan en ella.
Eficiencia y Eficacia: En la medida en que los problemas y desafíos en el
Sistema TDPS son muchos y complejos y; requieren de soluciones creativas,
efectivas y sostenibles, nos obliga a trabajar denodadamente en el logro de los
objetivos haciendo un uso racional y optimizando los recursos disponibles.
Trabajo en equipo: Conscientes de la necesidad de actuar multidisciplinaria y
holísticamente en el Sistema TDPS para contribuir a su buena gestión y
desarrollo, actuaremos articulando nuestras capacidades hacia el logro de la
Visión y Misión con planteamientos comunes y responsabilidad compartida,
con un liderazgo efectivo y transformador, con una estrategia única y racional,
promoviendo canales internos de coordinación, comunicación y
retroalimentación. Propiciaremos un ambiente de trabajo armónico,
permitiendo y promoviendo la participación de los integrantes de los equipos,
donde se aproveche no solo los acuerdos sino también las controversias y los
desacuerdos para buscar una mejora en el desempeño institucional.
2.4 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ALT
El organigrama presentado, está en concordancia al Artículo 10 del Estatuto de la
Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río
Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, el mismo que responde a la
estructura institucional primigenia reconocida formalmente.
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2.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL 2011
La Presidencia Ejecutiva, en cumplimiento con el marco normativo de la ALT y
teniendo en cuenta los escasos recursos económicos con que se disponen para la
gestión institucional, racionalizará el gasto institucional procurando, que cada
acción de este plan, oriente el financiamiento hacia la inversión y la promoción de
actividades piloto que en su replicación promuevan la mejora de la calidad de vida
de los pobladores del sistema en armonía con el buen uso del agua y de los
demás recursos naturales y plantea como lineamientos de política institucional
para el 2011 los siguientes:
Reducir la contaminación ambiental en el sistema TDPS, a través de la
implementación de aireadores de fondo para mitigar los impactos de la
contaminación en el Titicaca.
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Se promoverá la participación de todos los actores del sistema TDPS en el
proceso de la GIRH, promoviendo los procesos de concertación y participación
en cada acción promovida.
Se continuará promoviendo el desarrollo de la acuicultura en el Sistema TDPS,
a través del Desarrollo Hidrobiológico, con la finalidad de brindar un
instrumento de desarrollo a sus poblaciones.
2.6 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
La ALT adopta como estrategia institucional, para el logro de los objetivos
institucionales:
El fortalecimiento de las coordinaciones, transferencia de tecnología y la
ejecución de los encargos nacionales vía convenio específico con las Unidades
Operativas de Perú (PELT) y de Bolivia (UOB), básicamente en los encargos
nacionales que cuenten con financiamiento asignado por cada país, para así
mejorar los procesos en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Desarrollo
Hidrobiológico y Gestión Ambiental nacionales.
2.6 OBJETIVOS POA ALT 2011
Para la gestión 2011, asumiendo los comentarios y sugerencias hechas a la
primera versión del POA, se plantean nueve Objetivos de Gestión:
1. Funcionamiento eficiente de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema
Hídrico TDPS.
2. Mejoramiento de la captación financiera de la ALT.
3. Difusión de información actualizada del sistema hídrico TDPS.
4. Uso racional de los recursos hidrobiológicos en el sistema hídrico TDPS.
5. Promover el fortalecimiento de la participación organizada, activa y
responsable de los actores de la GIRH en el sistema TDPS.
6. Contribución a la reducción de contaminación ambiental en el sistema TDPS.
7. Operación y mantenimiento del Sistema de Regulación del Lago Titicaca.
8. Conclusión de la Obra Dragado y Encauzamiento del Río Desaguadero en su
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tramo inicial: Obra de Regulación – Nazacara.
9. Cumplimiento de acuerdos entre Perú y Bolivia.
2.7 LOGROS QUE SE ESPERAN ALCANZAR CON EL POA 2011
La presente versión reformulada del POA ALT 2011, medirá el nivel de logros
alcanzados en la gestión a través de la ejecución de acciones específicas,
destinadas a alcanzar los dieciocho productos que se preveen a continuación:
1. ALT cumpliendo su rol, Aplicando el Memorándum Binacional, Ejecutando los
encargos de las Cancillerías y Gobiernos de Perú y Bolivia
2. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Información Gerencial y
Administrativo Institucional en Operación.
3. Mecanismos de captación de recursos financieros implementados
4. Sistema de Información Técnica Institucional del Sistema TDPS - ALT
actualizado.
5. Incremento de centros de producción piscícola.
6. Desarrollo tecnológico, procesamiento y comercialización de productos
piscícolas.
7. Apoyo para el financiamiento de la actividad piscícola en el Sistema TDPS.
8. Promoción y desarrollo económico turístico basadas en el aprovechamiento de
recursos hidrobiológicos.
9. Los actores del sistema TDPS participan en la toma de decisiones y en
acciones que favorezcan la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos.
10. Se cuenta con instrumentos para la resolución de conflictos en el sistema
TDPS para la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos.
11. Propuesta de recuperación, regeneración y restauración de la Bahía de
Cohana y sus riberas en proceso de implementación.
12. Se ha mejorado la calidad ambiental en la bahía de Cohana.
13. PIGARS Desaguadero Implementado.
14. Se ha mejorado la calidad ambiental en la bahía de Puno.
15. Manual de operación del sistema de regulación del lago Titicaca, actualizado.
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16. Compuertas de Regulación operativas y en funcionamiento.
17. Dragado del Río Desaguadero en funcionamiento.
18. Acuerdos emanados por Perú y Bolivia en el Marco de la Declaración de Ilo
implementados y en ejecución.
2.8 DESCRIPCIÓN POA ALT 2011
En el marco de los Documentos institucionales normativos de la ALT, orientamos
nuestras actividades hacia el cumplimiento de objetivos de gestión de desarrollo
en el mediano y corto plazo, cuyos ejes centrales son la modernización de la
Planificación Operativa, dando cumplimiento al Estatuto Institucional, las
disposiciones efectuadas por los Cancilleres, mediante el Memorándum Binacional
de fecha 6 de octubre del 2006, ratificadas en la declaración conjunta de los
mandatarios de ambos países el 1 de Agosto del 2007, al Tratado General de
Integración Perú – Bolivia y otras actividades básicamente que se emanan de los
acuerdos de Perú y Bolivia en el Marco de la Declaración de Ilo, firmada por los
presidentes de ambos países el 19 de octubre del 2010, en ese marco se propone
una planificación anual, cuya estructura responde a los Objetivos de Gestión, que
para los fines del POA ALT se denominan componentes y son:
1. Funcionamiento permanente de la ALT.
2. Gestión Integrada de Recursos Hidrobiológicos.
3. Gestión Integrada de Recursos Hídricos
4. Gestión de Riesgos, Cambio Climático y Gestión Ambiental.
5. Obras de Infraestructura para la Regulación del Sistema TDPS.
6. Adecuación e Implementación de Acuerdos entre Perú y Bolivia.
Cada componente del POA ALT 2011 cuenta con una asignación presupuestal y
la responsabilidad de su gestión, dirección y cumplimiento está encargado a las
Direcciones de Línea. Cada componente alberga objetivos de gestión
institucionales, productos a alcanzar y acciones específicas para lograr esos
productos. De otro lado se detallan metas por cada actividad y la unidad de
medida por la que se verificará el cumplimiento y el logro de cada una de las
acciones específicas programadas, resaltamos que en la presente gestión, los
encargos nacionales serán ejecutados en coordinación con las Unidades
Operativas PELT en Perú y UOB en Bolivia, para lo cual se establecerá con las
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mismas un convenio para operativizar dichos encargos, estableciéndose los
plazos, metas y otros aspectos relevantes que sean necesarios.
2.8.1 Componente 1: Funcionamiento Permanente de la ALT
El cumplimiento de las funciones de la ALT requiere el desempeño
adecuado de un equipo de Dirección, de personal técnico calificado y el
apoyo de un equipo administrativo, legal y de planificación, que dirija,
coordine y supervise la implementación de las actividades programadas y
el logro de los objetivos y metas institucionales. Para el funcionamiento
permanente se plantea un cuadro de asignación de personal de catorce
cargos funcionales, se debe mencionar que el personal de planta de la
ALT, corresponden a cargos técnico funcionales que responden
directamente a la necesidad de brindar el soporte a la ejecución de los
componentes.
Se buscara fortalecer la captación financiera mediante la preparación de
proyectos a nivel de diseño final para su financiamiento por las entidades
de cooperación internacional, actividad gracias a la cual logramos que se
apruebe el PIGARSD en la ciudad Binacional de Desaguadero el 2010, de
otro lado también, se realizarán las gestiones y la búsqueda de
financiamiento nacionales, asimismo se participará en las diferentes mesas
de donantes y otros espacios de presentación y análisis de propuestas para
su financiación.
Para el 2011 se ha previsto gestionar el sistema de información geográfica
del sistema hídrico TDPS SIG – ALT, para esto se potenciará su capacidad
operativa y de procesamiento de información, así mismo se actualizará
toda la información del sistema; asimismo se continuará con el
fortalecimiento de las relaciones institucionales para la gestión del sistema
hídrico TDPS, esta acción es importante ya que es parte de los procesos
de GIRH para lograr la participación interinstitucional en los procesos que
impulse la ALT.
Objetivo 1.1. Funcionamiento eficiente de la Autoridad Binacional
Autónoma del Sistema Hídrico TDPS.
Las acciones programadas en este objetivo están orientadas a que se
ejecuten para el cumplimiento de los mandatos del Memorándum
Binacional y otros encargos provenientes de los Gobiernos y las
cancillerías de Perú y Bolivia. Esto implica la gestión, planificación y
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Pág. 16
ejecución programática del POA Reformulado 2011, asimismo el
cumplimiento de este objetivo de gestión implicará que se mejoren los
procesos de seguimiento y toma de decisiones.
Objetivo 1.2. Mejoramiento de la captación financiera de la ALT.
Se fortalecerá la captación financiera, a través de la formulación de
proyectos a ser presentados a los organismos de cooperación internacional
y también buscar el financiamiento nacional en cada país, para ello se
participará en las diferentes mesas de donantes y otros espacios de
presentación y análisis de propuestas para su financiación.
Para ello, la ALT, durante el ejercicio 2010 ha elaborado, mediante
consultoría una herramienta, para la identificación de las fuentes de
financiamiento de proyectos, por parte de la Cooperación Internacional y
establecido los pasos a seguir para participar en las convocatorias para
obtener financiamiento.
Del mismo modo se ha elaborado fichas de proyectos, a fin de sustentar la
presentación de proyectos por parte de la ALT a las agencias de
Cooperación Internacional.
Se ha procedido a capacitar al personal pertinente de la ALT, para la
utilización, actualización de la herramienta de identificación de fuentes de
financiamiento y convocatorias, para poder acceder a las convocatorias
que se realicen en el 2011.
Objetivo 1.3. Difusión de información del sistema hídrico TDPS.
El cumplimiento de este objetivo requiere que se actualice el sistema de
información técnica del sistema TDPS, a través de la actualización y
operación del SIG, el mejoramiento y actualización de la red
hidrometereológica propia del Sistema TDPS., para la adquisición de datos
en tiempo real, asimismo compatibilizar información con las instancias
nacionales de Perú y Bolivia y se genere información permanente (mapas
temáticos) que permitan monitorear y guiar las acciones en el sistema
TDPS.
El 2011 se continuará con el fortalecimiento de las relaciones
institucionales para la gestión del sistema hídrico TDPS, esta acción es
importante por ser parte de los procesos de la GIRH, lograr la participación
interinstitucional en los procesos que impulse la ALT, alcanzar este objetivo
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 17
implicara que se logre fortalecer la imagen institucional de la ALT, a través
de la difusión de actividades realizadas y encargos recibidos, también se
realizará la difusión de las actividades de impacto que se impulsen para el
desarrollo sostenible en el TDPS.
2.8.2. Componente 2: Gestión Integrada de los Recursos
Hidrobiológicos.
El 2011 la ALT por medio de este componente impulsaran acciones, para
fortalecer el Desarrollo Hidrobiológico en el Sistema TDPS, orientado a
seguir promoviendo la mejora de los ingresos económicos de las
poblaciones ribereñas, haciendo un uso sostenible de los cuerpos de agua
en el Sistema, asimismo se las acciones que sean de ejecución nacional en
cada uno de los territorios se ejecutaran en coordinación con las Unidades
Operativas.
Para esto se desarrollarán programas y proyectos de desarrollo acuícola y
pesquero, potenciando el desarrollo tecnológico, procesamiento y
comercialización de productos piscícolas, priorizando el apoyo para el
financiamiento de los productos piscícolas en el Sistema TDPS.,
potenciando el programa de fondo rotatorio de la ALT para el desarrollo de
la acuicultura. Además se continuará con la promoción de alternativas de
desarrollo socioeconómico basado en el aprovechamiento de recursos
hidrobiológicos, como son la promoción y desarrollo de la pesca deportiva
como una actividad turística recreacional que le genere ingresos
económicos a las familias campesinas circunlacustres y muevan la
economía en el sistema TDPS.
Para el 2011 se plantea el siguiente objetivo:
Objetivo 2.1. Uso racional de los recursos hidrobiológicos en el
sistema hídrico TDPS.
Se realizará la promoción y asesoramiento para el desarrollo de las
iniciativas de producción acuícola en sector Peruano, asimismo se apoyara
al fortalecimiento y desarrollo de centros de transformación de recursos
hidrobiológicos de Inca Chaka en Copacabana (Bolivia) y Unicachi (Perú),
también se apoyara para el financiamiento de la actividad piscícola, a
través de la Gestión para la captación de recursos financieros para la
promoción de la actividad acuícola en el Lago Titicaca, actualmente se está
en gestiones con la Fundación Interamericana (IAF), que están interesados
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 18
en promover la aplicación de la cadena productiva de la trucha en el Lago
Titicaca, cuyo proceso está basado en la implementación de jaulas
flotantes destinadas a la crianza, para que el producto final se constituya en
la materia prima para su procesamiento, otorgándole valor agregado a este
importante y nutritivo alimento de altura, asimismo se continuara
promoviendo el financiamiento de las actividades acuícolas, a través de la
operación y monitoreo del Fondo Rotario y por último continuaremos con
las acciones tendientes a promocionar alternativas de desarrollo
socioeconómico basadas en el aprovechamiento de recursos
hidrobiológicos.
2.8.3. Componente 3: Gestión Integrada de Recursos Hídricos .
Este es un componente fundamental dentro de la promoción en
implementación e impulso de los procesos de gestión integrada de los
recursos hídricos en el sistema TDPS.
Promover la participación de los diferentes actores y lograr que esta
participación conlleve al logro de decisiones concertadas asegurará la
sostenibilidad de los procesos de gestión integrada de recursos hídricos
(GIRH), más aún, si tomamos en cuenta que el sistema TDPS es una
cuenca transfronteriza enmarcada en la legislación de dos países, que
comparten recursos hídricos con diversidad de usos, con poblaciones con
diversas costumbres y poblaciones en desarrollo con diversas necesidades,
por lo que es fundamental impulsar que estos participen de la toma de
decisiones y de las acciones que requiera el proceso de GIRH, además que
puedan contar con instrumentos para la resolución de conflictos en el
sistema TDPS.
En este componente se buscará fortalecer la participación organizada,
activa y responsable de los actores del sistema TDPS, en este afán se
espera que con las acciones que se desarrollen el 2011 los actores del
sistema TDPS participen en la toma de decisiones de las acciones que
favorezcan a la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos, para esto
se apoyara a las organizaciones sociales relacionadas a la gestión del
agua, se capacitará a los dirigentes y se implementará mecanismos de
participación ciudadana para la GIRH.
Este componente se plantea un objetivo de gestión institucional.
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 19
Objetivo 3.1. Promover el fortalecimiento de la participación
organizada, activa y responsable de los actores de la GIRH en el
sistema TDPS.
Para el cumplimiento de este objetivo, se buscará lograr que los actores del
sistema TDPS participen en la toma de decisiones y en acciones que
favorezcan la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos, a través
del fortalecimiento de organizaciones de usuarios del Sistema Hídrico
TDPS., y la promoción de mecanismos de participación ciudadana y otras
acciones, además se buscará contar con instrumentos para la resolución
de conflictos en el sistema TDPS., para la gestión de los recursos hídricos
e hidrobiológicos.
2.8.4. Componente: 04 Gestión de riesgos cambio climático y
gestión ambiental.
Este es un componente principal para alcanzar la GIRH en el sistema
TDPS, se trabajará para lograr la implementación del Proyecto de Integral
de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad
Binacional de Desaguadero, Frontera Bolivia-Perú; también se tiene
previsto implementar acciones orientadas a la mitigación de impactos
negativos de la contaminación en el sistema y se continuaran con las
acciones tendientes a reducir la contaminación ambiental en el sistema
TDPS, a través de la cosecha mecánica de lenteja de agua y berro en la
Bahía de Cohana y su aprovechamiento económico de los mismos y
continuaremos con la instalación de aireadores en la Bahía de Puno, para
recuperar la calidad de aguas en el Lago Titicaca, esta actividad se
ejecutara en coordinación con la Unidad Operativa del Perú (PELT),
asimismo se promoverá la réplica de experiencias exitosas.
En este componente se tiene el siguiente objetivo:
Objetivo 4.1. Contribución a la reducción de contaminación ambiental
en el sistema TDPS.
Con este objetivo buscamos mejorar la calidad ambiental en el Sistema
TDPS, por lo que se ha previsto promover la implementación de la
propuesta de recuperación, regeneración y restauración de la Bahía de
Cohana y sus riberas, también se impulsaran los trabajos de cosecha
mecánica de lenteja de agua y berro, el mismo que sirve para la producción
de humus, para ello se levanta una infraestructura que básicamente son
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 20
Carpas Solares y en ellas se acondicionan las camas, para criar lombrices
y alimentarlas con la vegetación acuática, para ello se coordinará su
ejecución con la Unidad Operativa Boliviana, se implementará el PIGARS
en la ciudad Binacional de Desaguadero Bolivia – Perú. Por encargo de la
Comunidad Andina de Naciones, también se tiene previsto continuar con la
implementación de aireadores de fondo en la Bahía Interior de Puno, para
mitigar los impactos de la contaminación ambiental en puntos focalizados
del Lago Titicaca, asimismo se promoverá la réplica de experiencias
exitosas.
2.8.5. Componente: 05 Infraestructura para la Regulación del
Sistema TDPS
Este Componentes constituye una alta prioridad para la gestión integrada
de los recursos hídricos del sistema ya que del logro de sus acciones
dependerá que el sistema de regulación del TDPS sea operativo, como tal
es fundamental continuar con el dragado del río Desaguadero y realizar el
mantenimiento a la infraestructura de compuertas.
Para la operación y mantenimiento básico de las obras, se cuenta con el
personal mínimo necesario, tanto técnico, como de seguridad, quienes
poseen los conocimientos especializados en estas áreas.
En este componente se plantean, dos objetivos de gestión que se exponen
a continuación:
Objetivo 5.1. Operación y mantenimiento del Sistema de regulación del
Lago Titicaca.
El logro de este objetivo implica la actualización del manual de operación
del sistema de regulación del Lago Titicaca y se prevee realizar el
mantenimiento de los sistemas eléctricos y mecánicos de las compuertas,
toda vez que desde su inauguración en el año 2001, no se han registrado
trabajos integrales de mantenimiento, presentando actualmente algunos
problemas de corrosión, a razón de eventos extremos de naturaleza
meteorológica, así como a la permanencia de aves e insectos, estos
problemas ocasionan que se disminuya el período de vida útil de los
equipos, lo cual obligara más adelante a su reemplazo, como
consecuencia, se tendrá una mayor desembolso de presupuesto,
actualmente se cuenta con un personal mínimo necesario tanto técnico
como de seguridad, quienes poseen los conocimientos especializados en
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 21
estas áreas, resaltando que también la operación de las compuertas,
demanda la realización de gastos correspondientes a los bienes y servicios
inherentes a las compuertas, asimismo se evaluará permanentemente la
operatividad de las compuertas; también es imprescindible contar con la
asignación necesaria para la contratación de una póliza de seguros contras
acciones de sabotaje, robo, incendio, vandalismo y otras acciones de
ocurrencia en ese lugar, especialmente para el equipo electromecánico.
Objetivo 5.2. Conclusión de la Obra Dragado y Encauzamiento del Río
Desaguadero en su tramo inicial: Obra de Regulación Nazacara.
Para el logro de este objetivo de gestión se elaborará el expediente técnico
para la culminación del dragado del río desaguadero en su tramo inicial y
además se debe continuar con los trabajos de dragado.
2.8.6. Componente: 06 Adecuación e Implementación de los
Acuerdos entre Perú y Bolivia
Este componente prevee dotar del apoyo logístico y administrativo para la
realización de la Auditoria al período comprendido entre el año 2007 a
2010, asimismo se coadyuvara al cumplimiento de las recomendaciones de
la auditoria binacional conjunta y se implementaran acciones para apoyar al
Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT.
Objetivo 6.1. Cumplimiento de Acuerdos entre Perú y Bolivia.
Se tiene previsto implementar y ejecutar tareas, tendientes al cumplimiento
de los acuerdos emanados el 19 de Octubre del 2010, en el marco de la
Declaración de Ilo firmada por los Presidentes de Perú y Bolivia, para ello
se dispondrá de un especialista que haga el seguimiento legal respectivo,
para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoria Binacional
Conjunta, también se prevee la contratación de la Auditoria a la ALT a la
gestión del 2007 al 2010 y acciones tendientes a apoyar al Grupo Ad Hoc
Binacional de Gestión de la ALT.
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 22
4. PRESUPUESTO
En cumplimiento al Artículo 16º del Estatuto de la ALT, que establece que el Plan
Operativo Anual, contendrá el presupuesto debidamente desagregado y será
alcanzado a los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países para su
aprobación, siendo el mismo procedimiento estipulado en el Artículo 3º del
Reglamento de Manejo Económico y Financiero de la ALT.
En cuanto al presupuesto previsto para el Funcionamiento de la ALT, en la gestión
2011, este se presenta desagregado por Partidas Genéricas y Específicas, así
mismo se consignan las memorias de cálculo respectivas del mismo, cabe indicar
que el monto presupuestado en Funcionamiento, responde al estricto cumplimiento
de las funciones institucionales, las necesidades de ejecución de las actividades
planificadas e integra los comentarios y sugerencias realizadas en la IV Reunión de
Funcionarios Responsables de la ALT, donde sugieren equilibrar los aportes al
funcionamiento de acuerdo al compromiso mínimo de financiamiento de cada país.
a) Retribuciones y Complementos (Remuneraciones/Servicios Personales) y
Gastos Variables y Ocasionales
El personal considerado en esta partida es el que corresponde a la
estructura orgánica de la ALT establecida en el Estatuto y considera un total
de 14 plazas, las remuneraciones del personal directivo se mantienen bajo
la proyección definida en el Acta de la Reunión de Autoridades Peruanas y
Bolivianas del 05 de enero de 1996 en la ciudad de La Paz. Sobre ellas,
para el personal se considera el aguinaldo de navidad y la liquidación anual
acordes a la legislación vigente.
b) Viáticos y Asignaciones (Comisiones de Servicio) y Pasajes y Gastos de
Transporte
Con las que se cubre las diferentes comisiones de servicio a realizar
durante el año 2011, las que son necesarias en función de las diversas
actividades inherentes a las funciones de la ALT.
c) Materiales y Suministros (Vestuario, Combustibles y Lubricantes, Alimentos
para Personas, Material de Consumo)
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 23
Se prevén gastos destinados a compra de combustibles de acuerdo a las
necesidades de los desplazamientos en la ciudad y el campo, repuestos,
accesorios, útiles de escritorio, eléctricos y otros.
d) Servicios de Consultoría
Se prevén gastos para la contratación de consultorías para impulsar
acciones específicas y los encargos recibidos.
e) Otros Servicios de Terceros-Personas Jurídicas
Se incluyen los gastos corrientes de: alquiler de oficina, teléfonos y fax,
energía eléctrica, agua potable, seguros, mantenimientos, y otros gastos
menores imprescindibles para el funcionamiento de la ALT.
La Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico TDPS, fija su presupuesto para la
presente gestión en USD $ 3´173,609.71 (Tres millones ciento setenta y tres mil
seiscientos nueve con 71/100 dólares americanos).
El detalle de presupuestos de la ALT, se presenta en los cuadros siguientes:
COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT 225,000.00 225,000.00 - - 450,000.00
COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 85,000.00 65,000.00 - - 150,000.00
COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS 26,000.00 26,000.00 - - 52,000.00
COMPONENTE GESTION DE RIESGOS, CAMBIO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL 1,529,594.81 30,309.10 - 564,324.00 2,124,227.91
INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS 83,690.90 83,690.90 200,000.00 - 367,381.80
ADECUACION E IMPLEMENTACION DE ACUERDOS ENTRE PERU Y BOLIVIA 15,000.00 15,000.00 - - 30,000.00
TOTAL 1,964,285.71 445,000.00 200,000.00 564,324.00 3,173,609.71
TECHO PRESUPUESTAL POA 2011(DOLARES US$)
TOTAL 2011COMPONENTESALDO EN
BANCO
GOBIERNO DE
PERU
GOBIERNO DE
BOLIVIA
COOPERACION
INTERNACIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
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BOLIVIA PERUSALDOS EN
BANCOCOOPERACION
INTERNACIONALTOTAL
225,000.00 225,000.00 - - 450,000.00
65,000.00 65,000.00 - - 130,000.00
26,000.00 26,000.00 - - 52,000.00
- - - 564,324.00 564,324.00
83,690.90 83,690.90 200,000.00 - 367,381.80
15,000.00 15,000.00 - - 30,000.00
189,690.90 189,690.90 200,000.00 564,324.00 1,143,705.80
30,309.10 - - - 30,309.10
- 1,549,594.81 - - 1,549,594.81
445,000.00 1,964,285.71 200,000.00 564,324.00 3,173,609.71
AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
PRESUPUESTO TOTAL 2011
(DOLARES USD $)
COMPONENTES E INVERSIONES DEL POA ALT
FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT
ENCARGOS PERU
TOTAL INVERSION (Dólares)
AC
CIO
NES
BIN
AC
ION
ALE
S
Gestión Integrada de Recursos Hidrobiológicos
Gestión Integrada de Recursos Hídricos
Gestión de Riesgos, Cambio Climático y Gestión Ambiental
Infraestructura para la Regulación del Sistema TDPS
Adecuación e Implementación de Acuerdos entre Perú y Bolivia
TOTAL ACCIONES BINACIONALES EN CUMPLIMIENTO DE MANDATOS
ENCARGOS BOLIVIA
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
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1.- 225,000.00 225,000.00 - - 450,000.00
1111 Gestión Institucional/Dirección/ Supervisión de Actividades /Administración
Asesoramiento Planificación 200,000.00 200,000.00 400,000.00
1121 Diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación de la información
Gerencial y Administrativo institucional de la ALT 10,000.00 10,000.00
1211 Formulación de los proyectos para buscar su financiamiento 3,000.00 3,000.00
1311 Actualización y Operación del Sistema de Información Geográfica del Sistema Hídrico
TDPS 5,000.00 5,000.00
1312 Actualización del sistema de información hidrometeorológica del sistema TDPS 7,000.00 7,000.00
2.- 121,309.10 1,640,594.81 0.00 564,324.00 2,326,227.91
2111 Promoción y asesoramiento para el desarrollo de iniciativas de producción acuícola
en el Sector Peruano 20,000.00
2121 Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo de centros de transformación de los recursos
hidrobiológicos en el Sistema TDPS 25,000.00 25,000.00
2131 Operación y monitoreo del Fondo rotatorio para el desarrollo de la actividad
Piscícola 25,000.00 25,000.00
2132 Gestión para la captación de recursos financieros para la promoción de la actividad
acuícola 10,000.00 10,000.00
2151 Apoyo y seguimiento a la promoción y desarrollo de eventos de pesca deportiva. 5,000.00 5,000.00
3111 Promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios del sistema hídrico TDPS
para la gestión integral de recursos hídricos e hidrobiológicos. 3,000.00 3,000.00
3112 Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión integral de los
recursos hídricos e hidrobiológicos 10,000.00 10,000.00
3113 Propiciar la participacion de los actores involucrados, en los tres niveles de gobierno,
empresa privada y sociedad civil, bajo principio de subsidiariedad tomando en
cuenta las areas de competencia 3,000.00 3,000.00
3114 Apoyo al desarrollo de Planes sectoriales en la gestión de los recursos hídricos e
hidrobiológicos 5,000.00 5,000.00
3121 Promover el diseño concertado de mecanismos de resolución de conflictos en el
sistema TDPS 5,000.00 5,000.00
FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT
PROYECTOS, ACCIONES BINACIONALES, ENCARGOS NACIONES Y CONVENIOS
GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS
GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS
AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL 2011
DOLARES (USD $)
INVERSIONES POA ALT 2011GOBIERNO
DE BOLIVIA
GOBIERNO
DE PERU
SALDOS EN
BANCO
COOPERACION
INTERNACIONALTOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 26
4111 Promover la implementación de la propuesta de recuperación, regeneración y
restauración de la Bahía de Cohana y sus Riberas 5,000.00
4121 Elaboración y ejecución del Expediente Técnico de Cosecha Mecánica de Lenteja de
Agua y Berro en la Bahía de Cohana 20,000.00
4122 Promover el aprovechamiento económico de la Vegetación Acuática en la Bahía de
Cohana 5,309.10
4131 Implementación del Proyecto Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos en
la Ciudad Binacional de Desaguadero Bolivia – Perú (PIGARSD) 564,324.00
4141 Promover la implementación de programas orientadas a la Recuperación Ambiental
(de la Bahía Interior de Puno) 34,000.00
4142 Promover y Apoyar en la formulación de proyectos de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales Urbanas en Municipios Circunlacustres de Perú para buscar su
financiamiento 30,000.00
4143 Instalación de aireadores en la Bahía de Puno 1,338,594.81
4144 Operación y mantenimiento de sistemas de Aireación 100,000.00
4145 Seguimiento y evaluacion de Sistemas de Aireación 25,000.00
4146 Promoción y replicas de experiencias 2,000.00
3.- 83,690.90 83,690.90 200,000.00 0.00 367,381.80
5111 Actualización de las reglas de Operación del Sistema de Regulación del lago Titicaca 5,000.00
5121 Mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos 83,690.90 83,690.90
5122 Operación y mantenimiento de las Compuertas 60,000.00
5123 Contratación de Póliza de Seguros 5,000.00
5211 Elaboración del Expediente Técnico para la culminación del Dragado del Río
Desaguadero en su tramo inicial 25,000.00
5212 Mantenimiento del Dragado del Río Desaguadero en sus tramos ejecutados 105,000.00
4.- 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 30,000.00
6111 Coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria Binacional
Conjunta aplicada al período de 1996 al 2006. 5,000.00 5,000.00
6112 Contratación de Auditoria a la ALT, al período 2007 - 2010 9,000.00 9,000.00
6114 Apoyo al Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT 1,000.00 1,000.00
445,000.00 1,964,285.71 200,000.00 564,324.00 3,173,609.71TOTAL
INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS
OTRAS ACCIONES
GESTION DE RIESGOS, CAMBIO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL
INVERSIONES POA ALT 2011GOBIERNO
DE BOLIVIA
GOBIERNO
DE PERU
SALDOS EN
BANCO
COOPERACION
INTERNACIONALTOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 27
REMUNERACIONES 350,781.98
Personal 283,800.00
Previsión Social (Salud, pensiones, patronal vivienda) 19,681.98
Aguinaldo Navidad 23,650.00
Liquidación 23,650.00
SERVICIOS 78,735.94
Comunicaciones 250.00
Energía Eléctrica 3,480.00
Agua 420.00
Servicio Telefónico 8,250.00
Servicio de Internet y Otros 200.00
Pasajes 3,500.00
Viáticos 8,400.00
Fletes y Almacenamiento 1,200.00
Seguros 10,755.94
Alquiler Edificios 20,400.00
Otros Alquileres 1,800.00
Instalación, mantenimiento y reparación de edificios y equipos 3,000.00
Estudios, Investigaciones Auditorias 14,500.00
Comisiones y Gastos Bancarios 1,080.00
Lavanderia, limpieza 500.00
Imprenta 600.00
Capacitación Personal 0.00
Servicios Manuales 400.00
Otros Servicios no Personales 0.00
MATERIALES 20,172.00
Alimento y Bebidas para Personas (Seguridad Estatal) 2,748.00
Productos de Papel, carton e Impreso 1,400.00
Libros y Revistas, Textos y Periódicos 0.00
Confección de Textiles 0.00
Prendas de Vestir, de Seguridad y Protección 0.00
Calzado 0.00
Combustibles, Lubricantes y derivados 8,958.00
Productos Minerales no metálicos 300.00Productos Metálicos 466.00Material de Limpieza 300.00Utiles de Escritorio y Oficina 3,000.00Útiles y Materiales Eléctricos 0.00Otros Repuestos y Accesorios 3,000.00Otros Materiales y Suministros 0.00
OTROS GASTOS 310.08
Equipos de Oficina - Activos Fijos 0.00
Diferencia de Cambio 310.08
TOTALES 450,000.00
PRESUPUESTO POR COMPONENTE
POA ALT 2011
COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT
PARTIDAPRESUPUESTO
Dólares
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 28
REMUNERACIONES 34,400.00
Personal Eventual 28,000.00
Previsión Social (Salud, pensiones, patronal vivienda) 2,000.00
Aguinaldo 1,700.00
Liquidación 1,700.00
Otros (Asig. Familiar, etc) 1,000.00
SERVICIOS 50,800.00
Comunicaciones 500.00
Energía Eléctrica 1,000.00
Agua 200.00
Servicios telefonicos 2,000.00
Pasajes 3,000.00
Viaticos 10,000.00
Fletes y Almacenamiento 2,000.00
Alquiler Equipos y Maquinaria 1,500.00
Otros Alquileres (Edificios, etc.) 1,000.00
Mantenimiento y Reparaciones (Edificios, Equipos y Maquinaria) 2,000.00
Estudios Investigaciones y Proyectos 5,000.00
Comisiones y gastos Bancarios 1,000.00
Publicidad 5,000.00
Imprenta 5,000.00
Capacitación de Personal 100.00
Servicios Manuales 1,500.00
Otros Servicios no Personales 10,000.00
MATERIALES 25,700.00
Alimentos y Bebidas para personas 1,000.00
Alimentos para animales 5,000.00
Papel de Escritorio 100.00
Productos artes gráficas papel 500.00
Libros y Revistas, Textos y Periódicos 100.00
Hilados y Telas 100.00
Prendas de Vestir, Seguridad y Protección 500.00
Combustibles y Lubricantes 8,000.00
Producto Químico Farmaceútico 200.00
Llantas y Neumáticos 200.00
Productos Minerales no Metálicos y Plásticos 1,500.00
Productos Metálicos 800.00
Materiales de Limpieza 500.00
Instrumental Menor Médico Q. 500.00
Utiles de Escritorio y Oficina 500.00
Utiles y Materiales Eléctricos 200.00
Otros Repuestos y Accesorios 1,000.00
Consultoria por Producto 5,000.00
OTROS 39,100.00
Fondo Rotatorio 35,000.00
Equipos (Desarrollo Piscícola) 4,100.00
TOTALES 150,000.00
PRESUPUESTO POR COMPONENTE
POA ALT 2011
COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS
DESCRIPCIONPRESUPUESTO
Dólares
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 29
REMUNERACIONES 29,000.00
Personal Eventual 20,000.00
Previsión Social (Salud, pensiones, patronal vivienda) 3,000.00
Aguinaldo 2,000.00
Liquidación 2,000.00
Otros 2,000.00
SERVICIOS 16,898.30
Comunicaciones 100.00
Energía Eléctrica 0.00
Agua 0.00
Servicios telefonicos 200.00
Servicios de Internet y Otros 500.00
Pasajes 1,000.00
Viaticos 4,000.00
Fletes y Almacenamiento 400.00
Seguros 600.00
Otros Alquileres (Edificios, etc.) 1,000.00
Mantenimiento y Reparaciones (Edificios y Equipos) 0.00
Comisiones y gastos Bancarios 0.00
Publicidad 298.30
Imprenta, Servicios Fotográficos 50.00
Capacitación de Personal 0.00
Otros Servicios no Personales 8,750.00
MATERIALES 4,101.70
Alimentos y Bebidas para personas 1,200.00
Alimentos para animales 0.00
Productos Agroforestales y Pecuarios 0.00
Papel de Escritorio 100.00
Combustibles y Lubricantes 1,500.00
Materiales de Limpieza 0.00
Utiles de Escritorio y Oficina 500.00
Utiles y Materiales Eléctricos 300.00
Otros Repuestos y Accesorios 300.00
Otros Materiales y Suministros 201.70
OTROS 2,000.00
Equipos y Muebles de Oficina 2,000.00
Diferencia de Cambio 0.00
TOTALES 52,000.00
PRESUPUESTO POR COMPONENTE
POA ALT 2011
COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS
DESCRIPCIONPRESUPUESTO
Dólares
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 30
REMUNERACIONES 249,232.58
Personal Eventual 190,000.00
Previsión Social (Salud, pensiones, patronal vivienda) 15,400.00
Aguinaldo 15,500.00
Liquidación 15,500.00
Otros 12,832.58
SERVICIOS 155,600.00
Comunicaciones 0.00
Energía Eléctrica 10,000.00
Agua 100.00
Servicios telefónicos 3,000.00
Pasajes 2,500.00
Viáticos 10,000.00
Fletes y Almacenamiento 2,000.00
Seguros 2,500.00
Alquiler Edificios 700.00
Otros Alquileres (tierras y terrenos) 300.00
Mantenimiento, Rep. de Edificios, Equipos y Maquinaria 6,400.00
Otros gastos para Instalación y Mantenimiento 1,200.00
Estudios Investigaciones y Proyectos 20,000.00
Lavanderia, limpieza e higiene 0.00
Comisiones y gastos Bancarios 100.00
Publicidad 10,500.00
Imprenta 1,100.00
Servicios Manuales 200.00
Consultoria por Producto 5,000.00
Otros Servicios no Personales 80,000.00
MATERIALES 288,689.93
Alimentos y Bebidas para personas 7,000.00
Productos Agroforestales y Pecuarios 6,500.00
Papel de Escritorio 86.80
Productos artes gráficas papel 500.00
Libros y Revistas, Textos y Periodicos 50.00
Hilados y Telas 100.00
Prendas de Vestir 4,000.00
Calzados 1,000.00
Productos de Cuero y Caucho 50.00
Combustibles y Lubricantes 15,000.00
Producto Químico Farmaceútico 1,800.00
Llantas y Neumáticos 1,400.00
Productos Minerales No Metálicos 25,000.00
Productos Metálicos 3,200.00
Herramientas Menores 2,000.00
Materiales de Limpieza 100.00
Instrumental Médico Quirúrgico 50.00
Utiles de Escritorio y Oficina 5,000.00
Utiles y Materiales Eléctricos 187,353.13
Otros Repuestos y Accesorios 20,500.00
Otros Materiales y Suministros 8,000.00
OTROS 1,430,705.40
Compra de Activos Equipos de Oficina y Muebles 30,000.00
Diferencia de Cambio 763.20
Equipos de Aireación 835,618.20
PIGARSD (Manejara Presupuesto Independiente y Separado) 564,324.00
TOTALES 2,124,227.91
PRESUPUESTO POR COMPONENTE
POA ALT 2011
COMPONENTE GESTION DE RIESGOS, CAMBIO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL
DESCRIPCIONPRESUPUESTO
Dólares
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 31
PRESUPUESTO
Dólares
REMUNERACIONES 80,000.00
Personal 54,000.00
Previsión Social (Salud, pensiones, patronal vivienda) 8,000.00
Aguinaldo 6,000.00
Liquidación 6,000.00
Otros (Asig. Familiares, Comp. Vacacional, etc.) 6,000.00
SERVICIOS 45,000.00
Comunicaciones 1,000.00
Energia Eléctrica 2,500.00
Agua -
Servicio Telefónico 1,500.00
Pasajes 1,000.00
Viáticos 3,000.00
Seguros 3,000.00
Alquiler de Edificios 500.00
Otros alquileres 1,500.00
Mantenimiento y reparaciones (Edificios y Equipos) 4,000.00
Fletes y Almacenes 2,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios 500.00
Estudios e Investigaciones 3,000.00
Publicidad y Difusion 1,000.00
Imprenta 500.00
Otros Servicios No Personales 20,000.00
MATERIALES 72,000.00
Alimento y Bebidas para personas 1,300.00
Papel de Escritorio 100.00
Prendas de vestir seguridad y protección 2,000.00
Combustibles 25,000.00
Lubricantes y grasas 20,000.00
Repuestos y accesorios 20,000.00
Llantas y neumáticos 1,000.00
Herramientas 1,000.00
Material de Limpieza 100.00
Utiles de escritorio y oficina 500.00
Productos quÍmicos 1,000.00
OTROS GASTOS 170,381.80
Equipo de oficina y muebles 3,000.00
Mantenimiento Integral de Compuertas (Ver Presupuesto adicional) 167,381.80
TOTAL 367,381.80
PRESUPUESTO POR COMPONENTE
PARTIDA
POA ALT 2011
INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS.
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 32
Total
Rubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 2156.10
Personal de la ALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1500.00
Tecnicos / Operadores H/Mes 1.00 500.00 -------- 500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 500.00
Materiales e Insumos 0.00 0.00 156.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Papel bond A4 75 gr Millar 1.00 10.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00
Lapiceros Pilot tinta líquida (A/N/R) Unidad 3.00 1.50 -------- -------- 4.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.50
Lapiceros faber castell 031 (A/N/R) Unidad 3.00 0.20 -------- -------- 0.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.60
Folder manila A4 Amarillo Unidad 5.00 0.20 -------- -------- 1.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.00
Gasolina Galón 20.00 3.50 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00
Petroleo Galón 20.00 3.50 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00
0.00 0.00 156.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.10
Total
Rubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 969.60
Personal de la ALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00
Materiales e Insumos 0.00 0.00 89.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Papel bond A4 75 gr Millar 1.00 10.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00
Lapiceros Pilot tinta líquida (A/N/R) Unidad 3.00 1.50 -------- -------- 4.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.50
Lapiceros faber castell 031 (A/N/R) Unidad 3.00 0.20 -------- -------- 0.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.60
Folder manila A4 Amarillo Unidad 5.00 0.20 -------- -------- 1.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.00
Cartulina Unidad 10.00 0.20 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00
Toner para Impresora Unidad 1.00 70.00 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00
CDs en Blanco (con estuche) Unidad 5.00 0.30 -------- -------- 1.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.50
Viaticos 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Viáticos Dias 4.00 20.00 -------- -------- 80.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 80.00
Otros gastos 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
Caja Chica Rendicion 2.00 300.00 -------- -------- 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 600.00
0.00 0.00 969.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 969.60
Total
Rubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 4952.20
Personal de la ALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1500.00
Asistente Administrativo H/Mes 1.00 600.00 -------- -------- 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 600.00
Tecnicos / Operadores H/Mes 1.00 500.00 -------- -------- 500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 500.00
Servicios de Terceros/Consultorias 0.00 0.00 0.00 1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Especilista en medio ambiente Servicio 1.00 1250.00 -------- -------- -------- 1250.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1250.00
Materiales e Insumos 0.00 0.00 102.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Papel bond A4 75 gr Millar 1.00 10.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00
Lapiceros Pilot tinta líquida (A/N/R) Unidad 3.00 1.50 -------- -------- 4.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.50
Lapiceros faber castell 031 (A/N/R) Unidad 3.00 0.20 -------- -------- 0.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.60
Folder manila A4 Amarillo Unidad 10.00 0.20 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00
Archivador de Palanca Unidad 2.00 2.00 -------- -------- 4.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.00
Plumones grueso para papel Unidad 2.00 0.80 -------- -------- 1.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.60
Toner para Impresora Unidad 1.00 70.00 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00
CDs en Blanco (con estuche) Unidad 5.00 0.30 -------- -------- 1.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.50
Perforador Unidad 1.00 8.00 -------- -------- 8.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 8.00
Otros gastos 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
Caja Chica Rendicion 2.00 300.00 -------- -------- 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 600.00
Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
0.00 0.00 1102.20 1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2352.20
PRESUPUESTO ADICIONAL DE ACCION ESPECIFICA 2011(en $) - PROGRAMACIÓN MENSUAL
TAREA 1: EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LOS SIST. ELECTRICOS Y MECANICOS
ACCION ESPECÍFICA : 5.1.2.1 Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos, Mecánicos
Cronograma de Ejecucion (Mensual)
TOTAL
COMPONENTE : 5 INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS
OBJETIVO DE GESTION : 5.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DEL LAGO TITICACA
PRODUCTO : 5.1.2 Compuertas de Regulación Operativas y en Funcionamiento
TOTAL
TAREA 2: ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO
TOTAL
Cronograma de Ejecucion (Mensual)
TAREA 3: IMPLEMENTACION DE PLAN Cronograma de Ejecucion (Mensual)
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 33
Total
Rubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 906.60
Personal de la ALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00
Asistente Administrativo H/Mes 1.00 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00
Materiales e Insumos 0.00 0.00 86.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Papel bond A4 75 gr Millar 1.00 10.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00
Lapiceros Pilot tinta líquida (A/N/R) Unidad 3.00 1.50 -------- -------- 4.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.50
Lapiceros faber castell 031 (AB/N/R) Unidad 3.00 0.20 -------- -------- 0.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.60
Toner para Impresora Unidad 1.00 70.00 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00
CDs en Blanco (con estuche) Unidad 5.00 0.30 -------- -------- 1.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.50
Viaticos 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Viáticos Dias 6.00 20.00 -------- -------- 120.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 120.00Otros gastos 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
Caja Chica Rendicion 1.00 300.00 -------- -------- -------- 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 300.00
Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
0.00 0.00 206.60 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906.60
Total
Rubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 906.60
Personal de la ALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00
Materiales e Insumos 0.00 0.00 86.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Papel bond A4 75 gr Millar 1.00 10.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00
Lapiceros Pilot tinta líquida (A/N/R) Unidad 3.00 1.50 -------- -------- 4.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.50
Lapiceros faber castell 031 (A/N/R) Unidad 3.00 0.20 -------- -------- 0.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.60
Toner para Impresora Unidad 1.00 70.00 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00
CDs en Blanco (con estuche) Unidad 5.00 0.30 -------- -------- 1.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.50Viaticos 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Viáticos Dias 6.00 20.00 -------- -------- 120.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 120.00
Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
Caja Chica Rendicion 1.00 300.00 -------- -------- -------- -------- 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 300.00
Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
0.00 0.00 206.60 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906.60
Total
Rubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 2470.00
Personal de la ALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00
Servicios de Terceros/Consultorias 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Especialista en Ing. Estructuralalista Servicio 1.00 1500.00 -------- -------- -------- 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1500.00
Materiales e Insumos 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Alimentación Raciones 10.00 7.00 -------- -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00
Otros gastos 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
Soporte gastos participantes Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
Caja Chica Rendicion 1.00 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 300.00
Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
0.00 0.00 0.00 1770.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2470.00TOTAL
TOTAL
TAREA 5: ELABORACION DE PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION
DE ORLTCronograma de Ejecucion (Mensual)
TOTAL
TAREA 6: EVALUACION DE ESTRUCTURAS E IMPLEMENTACION DE
RECOMENDACIONES (CONSULTORIA)Cronograma de Ejecucion (Mensual)
TAREA 4: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS: PINTADO ARENADO Y
PROTOCOLOS DE PRUEBASCronograma de Ejecucion (Mensual)
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 34
TotalRubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 5899.20
Personal de la ALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00
Asistente Administrativo H/Mes 1.00 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00
Servicios de Terceros/Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1250.00 1250.00 1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Especialista en capacitación Servicio 3.00 1250.00 -------- -------- -------- -------- -------- 1250.00 1250.00 1250.00 -------- -------- -------- -------- 3750.00
Materiales e Insumos 0.00 0.00 129.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Papel bond A4 75 gr Millar 1.00 10.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00
Lapiceros Pilot tinta líquida (A/N/R) Unidad 3.00 1.50 -------- -------- 4.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.50
Lapiceros faber castell 031 (A/N/R) Unidad 3.00 0.20 -------- -------- 0.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.60
Cuaderno Tamaño A5 (Espiral) Unidad 2.00 3.00 -------- -------- 6.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 6.00
Cuaderno cuadriculado Tamaño A4 (Espiral) Unidad 2.00 5.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00
Post It colores Unidad 2.00 2.00 -------- -------- 4.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.00
Archivador de Palanca Unidad 2.00 2.00 -------- -------- 4.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.00
Plumones grueso para papel Unidad 2.00 0.80 -------- -------- 1.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.60
Plumones pizarra acrílica Unidad 3.00 1.00 -------- -------- 3.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 3.00
Cartulina Unidad 10.00 0.20 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00
Toner para Impresora Unidad 1.00 70.00 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00
Puntero Laser Unidad 1.00 7.00 -------- -------- 7.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 7.00
Cinta Maskintape 1" Rollo 2.00 1.00 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00CDs en Blanco (con estuche) Unidad 5.00 0.30 -------- -------- 1.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.50
Marcador de CDs Unidad 2.00 0.50 -------- -------- 1.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.00
Tampon Unidad 1.00 2.00 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00
Viaticos 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Viáticos Dias 6.00 20.00 -------- -------- 120.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 120.00
Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1500.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
Soporte gastos participantes Global 3.00 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 200.00 200.00 -------- -------- -------- -------- 600.00
Caja Chica Rendicion 3.00 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 900.00 -------- -------- -------- -------- -------- 900.00
Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
0.00 0.00 249.20 0.00 0.00 1450.00 2750.00 1450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5899.20
TAREA 7: ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y NORMAS COMPLEMENTARIAS Cronograma de Ejecucion (Mensual)
TOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 35
TotalRubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 148677.00
Personal de la ALT 0.00 0.00 0.00 3100.00 3100.00 3100.00 3100.00 3100.00 3100.00 3100.00 3100.00 3100.00 --------
Ingeniero Residente H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- -------- 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 13500.00
Asistente Administrativo H/Mes 1.00 600.00 -------- -------- -------- 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 5400.00
Tecnicos / Operadores H/Mes 2.00 500.00 -------- -------- -------- 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 9000.00
Servicios de terceros 20.00 20.00 4020.00 25020.00 25020.00 20020.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------Servicio de Arenado y Pintado de la Infraestructura
de Compuertas (Según Expediente Tecnico)Servicio 1.00 70000.00 -------- -------- -------- 25000.00 25000.00 20000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70000.00
Servicio de Comunicaciones (Internet) Mes 8.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -------- -------- -------- -------- 160.00
Polizas de Seguros de Accidentes de Trabajo Año 2.00 2000.00 -------- -------- 4000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4000.00
Materiales e Insumos 0.00 0.00 36837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Papel bond A4 75 gr Millar 1.00 10.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00
Lapiceros faber castell 031 (A/N/R) Unidad 3.00 0.20 -------- -------- 0.60 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.60
Cuaderno cuadriculado Tamaño A4 (Espiral) Unidad 4.00 5.00 -------- -------- 20.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 20.00
Post It colores Unidad 2.00 2.00 -------- -------- 4.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.00
Archivador de Palanca Unidad 4.00 2.00 -------- -------- 8.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 8.00
Plumones grueso para papel Unidad 3.00 0.80 -------- -------- 2.40 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.40
Plumones pizarra acrílica Unidad 3.00 1.00 -------- -------- 3.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 3.00
Cartulina Unidad 5.00 0.20 -------- -------- 1.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.00
Toner para Impresora Unidad 1.00 70.00 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00
Lapiz portamina 0.5 mm. Unidad 2.00 2.00 -------- -------- 4.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.00
Cinte de Embalaje Rollo 2.00 1.00 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00
Respuestos de portamina 0.5 mm Unidad 2.00 0.50 -------- -------- 1.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.00
Resaltador Unidad 3.00 2.00 -------- -------- 6.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 6.00
Marcador de CDs Unidad 2.00 0.50 -------- -------- 1.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1.00
Engrapador 26/6 Unidad 1.00 8.00 -------- -------- 8.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 8.00
Grapas 26/6 Caja 1.00 2.00 -------- -------- 2.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 2.00
Gasolina Galón 100.00 3.50 -------- -------- 350.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 350.00
Petroleo Galón 100.00 3.50 -------- -------- 350.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 350.00
Chaleco Unidad 4.00 13.00 -------- -------- 52.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 52.00
Camisas Unidad 8.00 15.00 -------- -------- 120.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 120.00
Guantes de Operario (cuero) Par 12.00 6.00 -------- -------- 72.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 72.00
Casco de Seguridad color Blanco Unidad 1.00 15.00 -------- -------- 15.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 15.00
Casco de Seguridad color Azul Unidad 2.00 13.00 -------- -------- 26.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 26.00
Lentes de Proteccion Unidad 6.00 10.00 -------- -------- 60.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 60.00
Gorra Unidad 6.00 2.50 -------- -------- 15.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 15.00
Tapones de Oidos Unidad 4.00 6.00 -------- -------- 24.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 24.00
Pantalon Unidad 4.00 15.00 -------- -------- 60.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 60.00
Zapatos de Seguridad Par 2.00 80.00 -------- -------- 160.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 160.00
Leche (para desintoccicacion) Tarros 24.00 2.50 -------- -------- 60.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 60.00
Productos Farmacéuticos de Primeros Aux. Global 2.00 50.00 -------- -------- 100.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 100.00
Lubricantes y Grasas Global 1.00 10000.00 -------- -------- 10000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10000.00
Repuestos y accesorios Global 1.00 25000.00 -------- -------- 25000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 25000.00
Materiales de Limpieza Global 1.00 200.00 -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00
Linternas grandes con Bateria reacargable Unidad 2.00 15.00 -------- -------- 30.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 30.00
Equipos y Bienes Duraderos 0.00 0.00 7520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Computadora Unidad 1.00 1000.00 -------- -------- 1000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1000.00
Computadora Laptop (portatil) Unidad 1.00 1000.00 -------- -------- 1000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1000.00
Impresora Lacer (con Toner) Unidad 1.00 500.00 -------- -------- 500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 500.00
Camara Fotografica Digital (12 Magapixels) Unidad 1.00 320.00 -------- -------- 320.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 320.00
Herramientas para Mantenimiento Kid 1.00 1500.00 -------- -------- 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1500.00Estuche de Herramientas Kid 1.00 750.00 -------- -------- 750.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 750.00
Pinza Amperimétrica Unidad 1.00 120.00 -------- -------- 120.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 120.00
Voltímetro Unidad 1.00 130.00 -------- -------- 130.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 130.00
Medidor de Espesor de Pinturas Unidad 1.00 1200.00 -------- -------- 1200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 1200.00
Equipo de Oxicorte (Completo) Unidad 1.00 400.00 -------- -------- 400.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 400.00
Maquina de Soldar de 1200 watts Unidad 1.00 600.00 -------- -------- 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 600.00
Viaticos 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Viáticos Dias 48.00 20.00 -------- -------- -------- 240.00 240.00 240.00 240.00 -------- -------- -------- -------- -------- 960.00
Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Imprevistos Global 1.00 200.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- 200.00
Caja Chica Rendicion 3.00 300.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 900.00 -------- -------- -------- -------- 900.00
Gastos de Oficina Global 0.10 2000.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 200.00 -------- -------- -------- -------- 200.00
20.00 20.00 48377.00 28360.00 28360.00 23360.00 3360.00 4420.00 3100.00 3100.00 3100.00 3100.00 148677.00
TAREA 8: EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Cronograma de Ejecucion (Mensual)
TOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 36
TotalRubro / Descripcion Unid. Cant. Prec. Unit. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Noviem. Diemb. 444.50
Personal de la ALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Responsable de acción específica H/Mes 1.00 1500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00Asistente Administrativo H/Mes 1.33 600.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00Tecnicos / Operadores H/Mes 2.00 500.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 0.00Servicios de terceros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 --------Servicio telefónico / celular Mes/Tarjeta 12.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00Materiales e Insumos 0.00 0.00 84.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------
Papel bond A4 75 gr Millar 1.00 10.00 -------- -------- 10.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 10.00Lapiceros Pilot tinta líquida (A/N/R) Unidad 3.00 1.50 -------- -------- 4.50 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 4.50Toner para Impresora Unidad 1.00 70.00 -------- -------- 70.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 70.00
30.00 30.00 114.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 444.50
50.00 50.00 51381.80 32110.00 29090.00 25540.00 6140.00 5900.00 3130.00 3130.00 3130.00 3130.00 162781.80
TOTAL
TOTAL
TAREA 9: INFORME DE SEGUIMIENTO E INFORME FINAL Cronograma de Ejecucion (Mensual)
CODIGO ACCION ESPECIFICA PRESUPUESTO
52121 Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos, Mecánicos TOTAL USD $
Evaluación y Diagnostico de los Sist. Eléctricos y Mecánicos. 2156.10
Elaborar Plan de Mantenimiento. 969.60
Implementación de Plan 4952.20
Elaboración de Expedientes Técnicos: Pintado, Arenado y Protocolos de Pruebas. 906.60
Elaboración de Propuesta para el Mejoramiento de la Protección de ORLT. 906.60
Evaluación de Estructuras e Implementación de Recomendaciones (Consultorías). 2470.00
Elaboracion de Plan de Seguridad y Normas Complementarias 5899.20
Ejecución de Trabajos de Mantenimiento. 148677.00
Informes de Seguimiento e Informe Final. 444.50
167,381.80
RESUMENCOMPONENTE : 5 INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL
OBJETIVO DE GESTION : 5.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
TOTAL
PRODUCTO : 5.1.2 Compuertas de Regulación Operativas y en Funcionamiento
TAR
EAS
(09
)
DE REGULACION DEL LAGO TITICACA
SISTEMA TDPS
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 37
REMUNERACIONES 0.00
Personal Eventual 0.00
Previsión Social (Salud, pensiones, patronal vivienda) 0.00
Gratificaciones 0.00
Bono 0.00
Liquidación 0.00
SERVICIOS 28,000.00
Servicios telefonicos 200.00
Servicios de Internet y Otros 0.00
Pasajes 800.00
Viaticos 1,000.00
Alquiler Equipos y Maquinaria 0.00
Otros Alquileres (Edificios, etc.) 0.00
Mantenimiento y Reparaciones (Edificios y Equipos) 0.00
Estudios Investigaciones, Auditorias y Proyectos 18,000.00
Comisiones y gastos Bancarios 0.00
Publicidad 0.00
Imprenta 0.00
Capacitación de Personal 0.00
Servicios Manuales 0.00
Otros Servicios no Personales 7,000.00
MATERIALES 2,000.00
Alimentos y Bebidas para personas 0.00
Alimentos para animales 0.00
Papel de Escritorio 200.00
Prendas de Vestir, Seguridad y Proteccion 0.00
Hilados Telas 0.00
Calzados 0.00
Combustibles y Lubricantes 1,500.00
Herramientas Menores 0.00
Materiales de Limpieza 0.00
Utencilios de Cocina y Comedor 0.00
Instrumental Menor Médico Q. 0.00
Utiles de Escritorio y Oficina 300.00
Otros Materiales y Suministros 0.00
OTROS 0.00
Equipos y Muebles de Oficina 0.00
Diferencia de Cambio 0.00
TOTALES 30,000.00
PRESUPUESTO POR COMPONENTE
POA ALT 2011
COMPONENTE ADECUACION E IMPLEMENTACION DE ACUERDOS ENTRE PERU Y
DESCRIPCIONPRESUPUESTO
Dólares
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 38
4.1.1. Desagregación por Fuente de Financiamiento
GOBIERNO DE BOLIVIA
Para el POA ALT 2011, el Estado Plurinacional de Bolivia debe financiar
con sus aportes, la suma de USD $ 225,000.00 (Doscientos veinticinco mil
con 00/100 dólares americanos) que se destinan a cubrir los gastos
mínimos y básicos para el funcionamiento compartido de la ALT, también
se requieren USD $ 189,690.90 (Ciento Ochentainueve mil seiscientos
noventa con 90/100 dólares americanos) para dar cumplimiento a los
mandotos del Memorándum Binacional del 06 de octubre del 2006, del
artículo Nº 68 del Tratado General de Integración entre Perú y Bolivia,
asimismo a la priorización de acciones binacionales que se señalan a
continuación:
Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo de centros de transformación de
los recursos hidrobiológicos en el Sistema TDPS.
Operación y monitoreo del Fondo rotatorio para el desarrollo de la
actividad Piscícola.
Gestión para la captación de recursos financieros para la promoción de
la actividad acuícola.
Apoyo y seguimiento a la promoción y desarrollo de eventos de pesca
deportiva.
Promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios del sistema
hídrico TDPS para la gestión integral de recursos hídricos e
hidrobiológicos.
Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión integral
de los recursos hídricos e hidrobiológicos.
Propiciar la participación de los actores involucrados, en los tres niveles
de gobierno, empresa privada y sociedad civil, bajo principio de
subsidiariedad tomando en cuenta las aéreas de competencia.
Apoyo al desarrollo de Planes sectoriales en la gestión de los recursos
hídricos e hidrobiológicos.
Promover el diseño concertado de mecanismos de resolución de
conflictos en el sistema TDPS.
Mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos.
Coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria
Binacional Conjunta aplicada al período de 1996 al 2006.
Contratación de Auditoria a la ALT, al período 2007 – 2010.
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 39
Apoyo al Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT.
Asimismo para las acciones nacionales en territorio de Bolivia, se requiere
el monto de USD $ 30,309.10 (Treinta mil trescientos nueve con 10/100
dólares americanos) para promover la implementación de la propuesta de
recuperación, regeneración y restauración de la Bahía de Cohana y sus
Riberas, también se impulsaran los trabajos de cosecha mecánica de
lenteja de agua y berro en la Bahía de Cohana, el mismo que sirve para la
producción de humus de lombriz.
GOBIERNO DEL PERU
El Gobierno del Perú financia con sus aportes la suma de USD $
225,000.00 (Doscientos veinticinco mil con 00/100 dólares americanos) que
se destinan a cubrir los gastos mínimos y básicos para el funcionamiento
compartido de la ALT, también se requieren USD $ 189,690.90 (Ciento
Ochentainueve mil seiscientos noventa con 90/100 dólares americanos)
para dar cumplimiento a los mandotos del Memorándum Binacional del 06
de octubre del 2006, del artículo Nº 68 del Tratado General de Integración
entre Perú y Bolivia, asimismo a la priorización de acciones binacionales
que se señalan a continuación:
Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo de centros de transformación de
los recursos hidrobiológicos en el Sistema TDPS.
Operación y monitoreo del Fondo rotatorio para el desarrollo de la
actividad Piscícola.
Gestión para la captación de recursos financieros para la promoción de
la actividad acuícola.
Apoyo y seguimiento a la promoción y desarrollo de eventos de pesca
deportiva.
Promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios del sistema
hídrico TDPS para la gestión integral de recursos hídricos e
hidrobiológicos.
Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión integral
de los recursos hídricos e hidrobiológicos.
Propiciar la participación de los actores involucrados, en los tres niveles
de gobierno, empresa privada y sociedad civil, bajo principio de
subsidiariedad tomando en cuenta las aéreas de competencia.
Apoyo al desarrollo de Planes sectoriales en la gestión de los recursos
hídricos e hidrobiológicos.
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 40
Promover el diseño concertado de mecanismos de resolución de
conflictos en el sistema TDPS.
Mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos.
Coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria
Binacional Conjunta aplicada al período de 1996 al 2006.
Contratación de Auditoria a la ALT, al período 2007 – 2010.
Apoyo al Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT.
Por otra parte el Gobierno del Perú financia con sus aportes a través de la
ALT, en cumplimiento de el Artículo 19º DEL PATRIMONIO Y REGIMEN
ECONOMICO Y FINANCIERO en su inciso f) párrafo segundo señala “Perú
y Bolivia, según corresponda, asumirán directamente el financiamiento que
demande la ejecución de proyectos de ámbito y beneficios netamente
nacionales”, para ello la ALT recibirá una asignación específica para
cumplir con los encargos de la República del Perú, que asciende a la suma
de USD $ 1,549,594.81 (Un millón quinientos cuarentainueve mil quinientos
noventa y cuatro con 81/100 dólares americanos) para financiar acciones
en su territorio, que son para continuar la ejecución de acciones de
descontaminación de la Bahía Interior de Puno, a través de su Unidad
Operativa en el Perú (PELT).
SALDOS EN BANCO
Con esta fuente se considera financiar la infraestructura para la regulación
del Sistema TDPS, que son la Obra de Regulación del Lago Titicaca y el
Dragado y Encauzamiento del Río Desaguadero en su Tramo Inicial, para
lo cual se ha programado financiar dichas actividades por el monto de USD
$ 2700,000.00 (Doscientos mil con 00/100 dólares americanos).
COOPERACION INTERNACIONAL
Este rubro corresponde a las actividades y proyectos que se financiaran
con aporte de la Cooperación Internacional y contempla un presupuesto
que asciende a la suma de USD $ 564,324.00 (Quinientos sesentaicuatro
mil trescientos veinticuatro con 00/100 dólares americanos) que
específicamente son para encarar los trabajos por encargo de
Implementación del Proyecto Integral de Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos en la Ciudad Binacional de Desaguadero Bolivia – Perú
(PIGARSD), que se realizará en Convenio con la Comunidad Andina de
Naciones (CAN).
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 41
4.1.2. Memorias de Cálculo FUNCIONAMIENTO DE LA ALT
A continuación se expone un cuadro resumen del Presupuesto de
Funcionamiento de la ALT y más adelante se exponen sus respectivas
memorias de cálculo:
REMUNERACIONES 350,781.98
SERVICIOS 78,735.94
MATERIALES 20,172.00
OTROS GASTOS 310.08
TOTALES 450,000.00
COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT- PRESUPUESTO 2011
PARTIDAPRESUPUESTO
Dólares
CATEGORIANº
ITEMS
REMUNERACION
MENSUAL US$MESES
MONTO
ANUAL
AGUINALDO
NAVIDADLIQUIDACION
Aportes Patronales de
Ley (Salud-Viv.- AFP)TOTAL
EJECUTIVOS 3 12,500.00 12 150,000.00 12,500.00 12,500.00 175,000.00
JEFES UNIDADES DE APOYO
Y ASESORAMIENTO3 5,400.00 12 64,800.00 5,400.00 5,400.00 9,532.08 85,132.08
PROFESIONALES 2 2,400.00 12 28,800.00 2,400.00 2,400.00 4,236.48 37,836.48
TECNICOS 6 3,350.00 12 40,200.00 3,350.00 3,350.00 5,913.42 52,813.42
14 283,800.00 23,650.00 23,650.00 19,681.98 350,781.98TOTAL
MEMORIA DE CALCULO - FUNCIONAMIENTO ALT 2011
REMUNERACIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 42
DESCRIPCION CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDA
COSTO
UNITARIO
COSTO
ANUALTOTAL
SERVICIOS 78,735.94SERVICIOS BASICOS 12,600.00
Comunicaciones 1 Global 250.00 250.00
Energia elÉctrica 12 Meses 290.00 3,480.00
Agua 12 Meses 35.00 420.00
Servicio telefónico
1. Recepcion Oficina cental ALT, administrativos 12 Meses 275.00 3,300.00
2. Oficinas Ejecutivas y Direcciones 12 Meses 412.50 4,950.00
Servicios de internet y otros HOSTING 1 Anual 200.00 200.00
SERVICIO DE TRANSPORTE Y SEGUROS 23,855.94
Pasajes 10 Meses 350.00 3,500.00
Viaticos 12 Meses 700.00 8,400.00
Fletes y almacenamientos 6 Meses 200.00 1,200.00
Seguros
1. Todo Riesgo 12 Meses 91.67 1,100.04
2. Responsabilidad Civil 12 Meses 18.33 219.96
3. Responsabilidad 3D 12 Meses 31.25 375.00
4. Accidentes personales 12 Meses 70.92 851.04
5. Equipo contratista 12 Meses 214.58 2,574.96
6. Automotores 12 Meses 443.83 5,325.96
7. SOAT Automotores 14 Unidades 22.07 308.98
ALQUILERES 22,200.00
Alquileres Oficina Central ALT La Paz 12 Meses 1,700.00 20,400.00
Alquileres de Equipos y maquinarias 1 Servicio 1,000.00 1,000.00
Otros Alquileres 1 Servicio 800.00 800.00
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000.00
Mantenimiento y reparacion de Inmuebles 1 Servicio 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento y reparacion de Vehiculos 1 Global 1,500.00 1,500.00
Mantenimiento y reparacion de Muebles y Enseres 1 Global 500.00 500.00
SERVICIOS PROFESIONALES 17,080.00
Estudios, Investigaciones, Auditorias, otros
Consultorias por producto 1 Servicio 6,000.00 6,000.00
Auditorias Externas - gestion 2010 1 Global 8,500.00 8,500.00
Comisiones y gastos bancarios 12 Meses 90.00 1,080.00
Lavanderia, Limpieza e higiene 5 Meses 100.00 500.00
Servicios de imprenta, fotocopias 12 Meses 50.00 600.00
Servicios manuales:
Albañileria, carpinteria, jardineria otros 2 Meses 200.00 400.00
MATERIALES 20,172.00
Alimentos y bebidas para personas: 2,748.00
Apoyo a personal de Seguridad Estatal (Refrigerios) 12 Meses 229.00 2,748.00
Productos de papel, carton e impreso: 1,400.00
Papel de escritorio y otros 50 Millares 8.00 400.00
Empastados de documentos administrativos 2 Meses 500.00 1,000.00
Combustibles, lubricantes y derivados: 8,958.00
Gasolina especial 13000 Litros 0.57 7,410.00
Aceites, grasas y otros 12 Unidades 64.00 768.00
Llantas y Neumaticos 6 Unidades 130.00 780.00
Productos de minerales no metalicos: 300.00
Tubos de instalaciones electricas y sanitarias 1 Global 300.00 300.00
Productos metalicos: 466.00
Estructuras metalicas techo de oficinas central 1 Global 466.00 466.00
Productos Varios 6,300.00
Material de limpieza 1 Global 300.00 300.00
Utiles de escritorio y oficina 1 Global 3,000.00 3,000.00
Otros repuestos y accesorios 1 Global 3,000.00 3,000.00
OTROS GASTOS 310.08
Diferencia de Cambio 1 Global 310.08 310.08
MEMORIA DE CALCULO RUBRO DE SERVICIOS, MATERIALES Y OTROS GASTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 43
5. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, ACCIONES ESPECIFICAS POR COMPONENTE
En el marco de la estructura funcional contemplada, a partir de los diferentes
componentes del POA ALT 2011 y en la perspectiva de alcanzar los objetivos de
gestión diseñados y teniendo en consideración los presupuestos priorizados por cada
país, a continuación se presentan las matrices de planificación en el que se
consignan los objetivos de gestión por componente, así como los productos a
alcanzar, la meta física y financiera de cada acción específica, resaltando que las
mismas contarán con un Expediente Técnico o Plan de Trabajo, en el que se
detallaran las tareas, cronogramas y el presupuesto específico.
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 44
1 COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT
1.1 OBJETIVO DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERU BOLIVIA
SALDO EN
BANCO
1.1.1
ALT cumpliendo su rol, Aplicando el
Memorándum Binacional, Ejecutando
los encargos de las Cancillerías y
Gobiernos de Perú y Bolivia
1111Gestión Institucional/Dirección/ Supervisión de Actividades
/Administración Asesoramiento PlanificaciónDocumento 3 200,000.00 200,000.00 -
1.1.2
Sistema de Monitoreo y Evaluación de
la Información Gerencial y
Administrativo Institucional en
Operación
1121
Diseño e implementación del sistema de monitoreo y
evaluación de la información Gerencial y Administrativo
institucional de la ALT
Sistema 1 10,000.00 10,000.00 -
1.2 OBJETIVO DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERU BOLIVIA
SALDO EN
BANCO
1.2.1Mecanismos de captación de recursos
financieros implementados1211 Formulación de los proyectos para buscar su financiamiento Documento 1 3,000.00 3,000.00 .
1.3 OBJETIVO DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERU BOLIVIA
SALDO EN
BANCO
1311Actualización y Operación del Sistema de Información
Geográfica del Sistema Hídrico TDPSMapa Temático 1 5,000.00 5,000.00
1312Actualización del sistema de información hidrometeorológica
del sistema TDPSBase Datos 1 7,000.00 7,000.00
COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA
AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
POA - ALT - 2011
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL ALT 2011 US$ 3,173,609.71
450,000.00
FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS 420,000.00
OBSERVACIONESCOD PRODUCTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION FINANCIERA DE LA ALT 6,000.00
GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION ACTUALIZADA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS ACTUALIZADA 24,000.00
OBSERVACIONESCOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA
1.3.1
Sistema de Información Técnica
Institucional del Sistema TDPS - ALT
actualizado
OBSERVACIONESCOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 45
1
1.1 OBJETIVO DE GESTION
1.1.1
ALT cumpliendo su rol, Aplicando el
Memorándum Binacional, Ejecutando
los encargos de las Cancillerías y
Gobiernos de Perú y Bolivia
1111Gestión Institucional/Dirección/ Supervisión de Actividades
/Administración Asesoramiento Planificación
Balance General, Estados Financieros
y Memoria Anual
1.1.2
Sistema de Monitoreo y Evaluación de
la Información Gerencial y
Administrativo Institucional en
Operación
1121
Diseño e implementación del sistema de monitoreo y
evaluación de la información Gerencial y Administrativo
institucional de la ALT
Informe
1.2 OBJETIVO DE GESTION
1.2.1Mecanismos de captación de recursos
financieros implementados1211 Formulación de los proyectos para buscar su financiamiento Ficha de Proyecto
1.3 OBJETIVO DE GESTION
1311Actualización y Operación del Sistema de Información
Geográfica del Sistema Hídrico TDPSInforme
1312Actualización del sistema de información hidrometeorológica
del sistema TDPSInforme
COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION FINANCIERA DE LA ALT
GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION ACTUALIZADA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS ACTUALIZADA
PROGRAMACION DE ACCIONES
N D
1.3.1
Sistema de Información Técnica
Institucional del Sistema TDPS - ALT
actualizado
M J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS
N DM J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS
F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS
AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
POA - ALT - 2011
CALENDARIO DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES
N DJ J A S
FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
M OFUENTES DE VERIFICACION E
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 46
2
2.1 OBJETIVO DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERU BOLIVIA
SALDO EN
BANCO
2.1.1Incremento de centros de producción
piscícola2111
Promoción y asesoramiento para el desarrollo de iniciativas de
producción acuícola en el Sector Peruano
Unidad
Productiva10 20,000.00 Encargos Perú
2.1.2Desarrollo tecnológico, procesamiento
y comercialización de productos 2121
Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo de centros de
transformación de los recursos hidrobiológicos en el Sistema Plantas 2 25,000.00 25,000.00 Acción Binacional
2131Operación y monitoreo del Fondo rotatorio para el desarrollo
de la actividad PiscícolaDesembolso 10 25,000.00 25,000.00 Acción Binacional
2132Gestión para la captación de recursos financieros para la
promoción de la actividad acuícolaConvenio 1 10,000.00 10,000.00 Acción Binacional
2.1.4
Promoción y desarrollo económico
turístico basadas en el
aprovechamiento de recursos
hidrobiológicos
2141Apoyo y seguimiento a la promoción y desarrollo de eventos de
pesca deportiva.Evento 2 5,000.00 5,000.00 Acción Binacional
3
3.1 OBJETIVO DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERU BOLIVIA
SALDO EN
BANCO
3111
Promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios del
sistema hídrico TDPS para la gestión integral de recursos
hídricos e hidrobiológicos.
Talleres 4 3,000.00 3,000.00 Acción Binacional
3112Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión
integral de los recursos hídricos e hidrobiológicosPropuesta 2 10,000.00 10,000.00 Acción Binacional
3113
Propiciar la participacion de los actores involucrados, en los tres
niveles de gobierno, empresa privada y sociedad civil, bajo
principio de subsidiariedad tomando en cuenta las areas de
competencia
Reuniones 2 3,000.00 3,000.00 Acción Binacional
3114Apoyo al desarrollo de Planes sectoriales en la gestión de los
recursos hídricos e hidrobiológicosDocumento 2 5,000.00 5,000.00 Acción Binacional
3.1.2
Se cuenta con instrumentos para la
resolución de conflictos en el sistema
TDPS para la gestión de los recursos
hídricos e hidrobiológicos
3121Promover el diseño concertado de mecanismos de resolución de
conflictos en el sistema TDPSDocumento 1 5,000.00 5,000.00 Acción Binacional
2.1.3Apoyo para el financiamiento de la
actividad piscícola en el Sistema TDPS
150,000.00 COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS
POA - ALT - 2011AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
USO RACIONAL DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN EL SISTEMA HIDRICO TDPS 150,000.00
COD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA
OBSERVACIONES
COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS 52,000.00
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION ORGANIZADA, ACTIVA Y RESPONSABLE DE LOS ACTORES DE
LA GIRH EN EL SISTEMA TDPS52,000.00
3.1.1
Los actores del sistema TDPS
participan en la toma de desiciones y
en acciones que favorescan la gestión
de los recursos hídricos e
hidrobiológicos.
OBSERVACIONESCOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 47
2
2.1 OBJETIVO DE GESTION
2.1.1Incremento de centros de producción
piscícola2111
Promoción y asesoramiento para el desarrollo de iniciativas de
producción acuícola en el Sector Peruano Informe de Asesoramiento
2.1.2Desarrollo tecnológico, procesamiento
y comercialización de productos 2121
Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo de centros de
transformación de los recursos hidrobiológicos en el Sistema Informe
2131Operación y monitoreo del Fondo rotatorio para el desarrollo
de la actividad Piscícola Informe de Seguimiento
2132Gestión para la captación de recursos financieros para la
promoción de la actividad acuícola Informe
2.1.4Promoción y desarrollo económico
turístico basadas en el 2141
Apoyo y seguimiento a la promoción y desarrollo de eventos de
pesca deportiva.
Informe de Torneos de Pesca
Deportiva
3
3.1 OBJETIVO DE GESTION
3111
Promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios del
sistema hídrico TDPS para la gestión integral de recursos
hídricos e hidrobiológicos.
Registros de Participantes
3112Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión
integral de los recursos hídricos e hidrobiológicosDocumentos
3113
Propiciar la participacion de los actores involucrados, en los tres
niveles de gobierno, empresa privada y sociedad civil, bajo
principio de subsidiariedad tomando en cuenta las areas de
competencia
Registros de Participantes
3114Apoyo al desarrollo de Planes sectoriales en la gestión de los
recursos hídricos e hidrobiológicos Planes Sectoriales
3.1.2
Se cuenta con instrumentos para la
resolución de conflictos en el sistema
TDPS para la gestión de los recursos
3121Promover el diseño concertado de mecanismos de resolución de
conflictos en el sistema TDPS Informes
COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS
USO RACIONAL DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN EL SISTEMA HIDRICO TDPS
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION ORGANIZADA, ACTIVA Y RESPONSABLE DE LOS
ACTORES DE LA GIRH EN EL SISTEMA TDPS
COMPONENTE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS
PROGRAMACION DE ACCIONES
PROGRAMACION DE ACCIONES
N D
3.1.1
Los actores del sistema TDPS
participan en la toma de desiciones y
en acciones que favorescan la gestión
de los recursos hídricos e
hidrobiológicos.
M J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS
CALENDARIO DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES
D
2.1.3Apoyo para el financiamiento de la
actividad piscícola en el Sistema TDPS
M J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS N
POA - ALT - 2011
CALENDARIO DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES
AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 48
4
4.1 OBJETIVO DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERU BOLIVIA
COOPERACION
INTERNACIONAL
4.1.1
Propuesta de recuperación,
regeneración y restauración de la
Bahía de Cohana y sus riberas en
proceso de implementación
4111Promover la implementación de la propuesta de recuperación,
regeneración y restauración de la Bahía de Cohana y sus Riberas
Estudio a nivel de
Diseño Final1 5,000.00 Encargos Bolivia
4121Elaboración y ejecución del Expediente Técnico de Cosecha
Mecánica de Lenteja de Agua y Berro en la Bahía de CohanaInforme 1 20,000.00 Encargos Bolivia
4122Promover el aprovechamiento económico de la Vegetación
Acuática en la Bahía de CohanaInforme 1 5,309.10 Encargos Bolivia
4.1.3 PIGARS Desaguadero Implementado 4131
Implementación del Proyecto Integral de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos en la Ciudad Binacional de Desaguadero
Bolivia – Perú (PIGARSD)
Proyecto
Implementado1 564,324.00
El Proyecto se ejecuta por encargo y
en Convenio con la Comunidad
Andina de Naciones (CAN)
4141Promover la implementación de programas orientadas a la
Recuperación Ambiental (de la Bahía Interior de Puno)
Programas
Implementados1 34,000.00 Encargos Perú
4142
Promover y Apoyar en la formulación de proyectos de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en Municipios
Circunlacustres de Perú para buscar su financiamiento
Convenio 12 30,000.00 Encargos Perú
4143 Instalación de aireadores en la Bahía de Puno Aireadores 14 1,338,594.81 Encargos Perú
4144 Operación y mantenimiento de sistemas de Aireación Informe 1 100,000.00 Encargos Perú
4145 Seguimiento y evaluacion de Sistemas de Aireación Informe 1 25,000.00 Encargos Perú
4146 Promoción y replicas de experiencias Informe 2 2,000.00 Encargos Perú
Se ha mejorado la calidad ambiental en
la bahía de Cohana4.1.2
AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
POA - ALT - 2011
COMPONENTE GESTION DE RIESGOS, CAMBIO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL 2,124,227.91
CONTRIBUCION A LA REDUCCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA TDPS 2,124,227.91
4.1.4Se ha mejorado la calidad ambiental en
la bahía de Puno
OBSERVACIONESCOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 49
4
4.1 OBJETIVO DE GESTION
4.1.1
Propuesta de recuperación,
regeneración y restauración de la
Bahía de Cohana y sus riberas en
proceso de implementación
4111Promover la implementación de la propuesta de recuperación,
regeneración y restauración de la Bahía de Cohana y sus RiberasInforme
4121Elaboración y ejecución del Expediente Técnico de Cosecha
Mecánica de Lenteja de Agua y Berro en la Bahía de CohanaExpediente Técnico Liquidado
4122Promover el aprovechamiento económico de la Vegetación
Acuática en la Bahía de Cohana Modulos de Aprovechamiento
4.1.3 PIGARS Desaguadero Implementado 4131
Implementación del Proyecto Integral de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos en la Ciudad Binacional de Desaguadero
Bolivia – Perú (PIGARSD)
Informe
4141Promover la implementación de programas orientadas a la
Recuperación Ambiental (de la Bahía Interior de Puno) Informe
4142
Promover y Apoyar en la formulación de proyectos de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en Municipios
Circunlacustres de Perú para buscar su financiamiento
Proyectos
4143 Instalación de aireadores en la Bahía de Puno Informe Técnico
4144 Operación y mantenimiento de sistemas de Aireación Informe Técnico
4145 Seguimiento y evaluacion de Sistemas de Aireación Análisis de Calidad de Aguas
4146 Promoción y replicas de experiencias Convenios
4.1.2Se ha mejorado la calidad ambiental en
la bahía de Cohana
4.1.4Se ha mejorado la calidad ambiental en
la bahía de Puno
COMPONENTE GESTION DE RIESGOS, CAMBIO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL
PROGRAMACION DE ACCIONES
CONTRIBUCION A LA REDUCCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA TDPS
N DM J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS
CALENDARIO DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES
AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
POA - ALT - 2011
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 50
5
5.1 OBJETIVO DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERU BOLIVIA
SALDO EN
BANCO
5.1.1
Manual de operación del sistema de
regulación del lago Titicaca,
actualizado
5111Actualización de las reglas de Operación del Sistema de
Regulación del lago TiticacaManual 1 5,000.00 PPTO RESERVADO PARA DRAGADO
5121 Mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos Informe 1 83,690.90 83,690.90 Acción Binacional
5122 Operación de las Compuertas Informe 1 60,000.00 PPTO RESERVADO PARA DRAGADO
5123 Contratación de Póliza de SegurosSeguro
Contratado1 5,000.00 PPTO RESERVADO PARA DRAGADO
5.2 OBJETIVO DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERU BOLIVIA
SALDO EN
BANCO
5211Elaboración del Expediente Técnico para la culminación del
Dragado del Río Desaguadero en su tramo inicialDocumento 1 25,000.00 PPTO RESERVADO PARA DRAGADO
5212Mantenimiento del Dragado del Río Desaguadero en sus tramos
ejecutadosInforme 1 105,000.00 PPTO RESERVADO PARA DRAGADO
66.1 OBJETIVO DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERU BOLIVIA
SALDO EN
BANCO
6111
Coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones de la
Auditoria Binacional Conjunta aplicada al período de 1996 al
2006.
Informe 1 5,000.00 5,000.00 Acción Binacional
6112 Contratación de Auditoria a la ALT, al período 2007 - 2010 Firma Auditora 1 9,000.00 9,000.00 Acción Binacional
6113 Apoyo al Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT Informe 1 1,000.00 1,000.00 Acción Binacional
COD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA
6.1.1
Acuerdos emanados por Perú y Bolivia
en el Marco de la Declaración de Ilo
implementados y en ejecución
5.2.1Dragado del Río Desaguadero en
funcionamiento
OBSERVACIONES
COMPONENTE ADECUACION E IMPLEMENTACION DE ACUERDOS ENTRE PERU Y BOLIVIA 30,000.00 CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ENTRE PERU Y BOLIVIA 30,000.00
COD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA
OBSERVACIONES
AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
COD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREASMETA FISICA PROGRAMADA META FINANCIERA
POA - ALT - 2011
INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS 367,381.80
CONCLUSION DE LA OBRA DRAGADO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO DESAGUADERO EN SU TRAMO INICIAL: OBRA DE
REGULACION - NAZACARA130,000.00
OBSERVACIONES
5.1.2Compuertas de Regulación operativas
y en funcionamiento
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DEL LAGO TITICACA 237,381.80
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 51
5
5.1 OBJETIVO DE GESTION
5.1.1
Manual de operación del sistema de
regulación del lago Titicaca,
actualizado
5111Actualización de las reglas de Operación del Sistema de
Regulación del lago TiticacaInforme
5121 Mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos Plan de Mantenimiento implementado
5122 Operación de las Compuertas Compuertas Operativas
5123 Contratación de Póliza de Seguros Poliza
5.2 OBJETIVO DE GESTION
5211Elaboración del Expediente Técnico para la culminación del
Dragado del Río Desaguadero en su tramo inicialExpediente Técnico
5212Mantenimiento del Dragado del Río Desaguadero en sus tramos
ejecutadosTramos Ejecutados Limpios
6
6.1 OBJETIVO DE GESTION
6111
Coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones de la
Auditoria Binacional Conjunta aplicada al período de 1996 al
2006.
Recomendaciones Implementadas
6112 Contratación de Auditoria a la ALT, al período 2007 - 2010 Informe de Auditoría
6113 Apoyo al Grupo Ad Hoc Binacional de Gestión de la ALT Estatutos y Plan Director actualizados
5.2.1Dragado del Río Desaguadero en
funcionamiento
CALENDARIO DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES
CONCLUSION DE LA OBRA DRAGADO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO DESAGUADERO EN SU TRAMO INICIAL:
OBRA DE REGULACION - NAZACARA
E F M MFUENTES DE VERIFICACION A S O N DCOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS A J J
5.1.2Compuertas de Regulación operativas
y en funcionamiento
COMPONENTE ADECUACION E IMPLEMENTACION DE ACUERDOS ENTRE PERU Y BOLIVIA
POA - ALT - 2011
M ACOD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS
PROGRAMACION DE ACCIONES
PROGRAMACION DE ACCIONES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DEL LAGO TITICACA
INFRAESTRUCTURA PARA LA REGULACION DEL SISTEMA TDPS
N DM J J A S OFUENTES DE VERIFICACION E F
AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS
6.1.1
Acuerdos emanados por Perú y Bolivia
en el Marco de la Declaración de Ilo
implementados y en ejecución
CALENDARIO DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES
COD PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICAS/TAREAS FUENTES DE VERIFICACION E F M A M J J A S O N D
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ENTRE PERU Y BOLIVIA
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 52
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (PLAN OPERATIVO 2011)
6.1. SEGUIMIENTO
El seguimiento es el proceso sistematizado de recolección, utilización y análisis de
información que se realiza paralelamente a la ejecución de un proyecto o actividad,
para conocer su desarrollo, evitar desviaciones y aplicar oportunamente las
correcciones pertinentes a fin de que éste se ejecute eficazmente, de acuerdo a la
planificación en cantidad, calidad y tiempo.
El objetivo del seguimiento proveer información que permita tomar medidas
correctivas cuando:
a) El plan no se está ejecutando en la forma prevista: es decir, en el tiempo y
usando los recursos que se había definido para ello.
b) A pesar de que se está haciendo todo lo que se había planificado, no se están
logrando los resultados y objetivos esperados.
c) Lo previsto en el plan no estaba bien planteada, es decir, los objetivos no son
adecuados a la realidad o concordante con el Plan Estratégico.
El seguimiento considera los siguientes aspectos o dimensiones:
La disponibilidad de recursos, para determinar si se están suministrando en las
cantidades y en forma oportuna.
Las actividades, para determinar si se están alcanzando las metas que habían
programado en el Plan Operativo 2011 (en cantidad, calidad y tiempo).
El grado de avance, hacia el logro de los resultados, propósitos, fines, que el
plan espera alcanzar.
Información que permita hacer un seguimiento de la evolución de los supuestos
considerados (factores exógenos que afectan a lo planificado).
La responsabilidad del seguimiento estará a cargo de las Unidades de Línea y la
Unidad de Planificación y Financiamiento, cuyos resultados se constituirán en un
insumo importante para la evaluación del respectivo Plan Operativo 2011.
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 53
En el proceso de seguimiento, las unidades encargadas de la ejecución de las
actividades o tareas, podrán evacuar informes de tipo asertivo o de logro, los
mismos que contendrán las siguientes informaciones:
IINNFFOORRMMEE TTRRIIMMEESSTTRRAALL DDEE EEJJEECCUUCCIIOONN DDEELL
CCOOMMPPOONNEENNTTEE ……....
PPOOAA AALLTT 22001111
1 PRESENTACION
2 AVANCES ALCANZADOS EN EL I SEMESTRE
Deberán presentar la matriz del POA con el avance físico y financiero en unidades
y en porcentajes.
2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES LOGRADOS POR EL COMPONENTE
2.1.1 AVANCE ESPECIFICO POR CADA ACCION (1)
Detallar las actividades desarrollas en la acción específica
2.1.2 AVANCE ESPECIFICO POR CADA ACCION (2)
Detallar las actividades desarrollas en la acción específica
2.1.3 AVANCE ESPECIFICO POR CADA ACCION (…)
Detallar las actividades desarrollas en la acción específica
3 EJECUCION PRESUPUESTAL
4 FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES.
4.1 Factores positivos
4.2 Factores negativos
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 54
5 ACCIONES PRIORIZADAS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
6 PEDIDOS Y RECOMENDACIONES
7 FOTOS
8 ANEXOS.
Aquí se debe incluir el informe a detalle de todas las actividades desarrolladas,
documentos generados y otros que sustenten el avance informado en el presente
documento.
6.2. EVALUACION
La evaluación del plan, se realiza mediante un proceso de reflexión crítica y
rigurosa, que busca determinar los resultados e impactos logrados (positivos o
negativos; esperados e inesperados), confrontados con los objetivos operativos y
estratégicos, que se proponen alcanzar.
La evaluación del plan tendrá por objeto determinar, los resultados producidos por
su ejecución, para corregir el rumbo institucional y para obtener experiencias, para la
toma de decisiones y nuevas intervenciones.
Un primer nivel de evaluación está a cargo de cada uno de los Componentes de la
ALT, en forma trimestral, comparando acciones con la programación y cronograma
consignada en los planes de trabajo y/o Expedientes Técnicos, debiendo también
considerarse las actividades que no hayan sido previstas, pero que fueran
ejecutadas en el período que se informa; incluye la evaluación de los objetivos de
gestión, determinación de los factores que dinamizaron su ejecución , así como los
problemas y limitaciones que obstaculizaron su cumplimiento.
Un segundo nivel de evaluación será efectuado por cada las Direcciones de Línea y
la Unidades de Planificación y Financiamiento, las cuales consolidarán el conjunto
de actividades realizadas. Esta evaluación será en forma Semestral y su propósito
es observar como se viene consiguiendo los productos.
PLAN OPERATIVO ANUAL ALT 2011
Pág. 55
Un tercer nivel de evaluación corresponde a observar los logros de los objetivos de
gestión, el mismo que corresponde al conjunto de la institución y será realizada por
las direcciones de línea y la unidad de planificación.
Los aspectos a considerar en la evaluación, tanto a nivel de Componentes y de la
ALT en su conjunto, serán los siguientes:
• Fecha
• Componente
• Actividades, proyectos o tareas (componentes)
• Factores que han facilitado el desarrollo de la actividad, acciones y tareas
• Factores que han dificultado el desarrollo de la actividad, acciones y tareas
• Efectos generales por la actividad.
• Recomendaciones sugeridas.