.

,,

MEMORÁNDUM BINACIONAL

La Ministra de Relaciones Exteriores de la República del Perú, Embajadora Ana María Sáncllez de Ríos, y el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia , Embajador David Choquehuanca Céspedes, de conformidad con los artícu los 11 , literal c) numeral 2); 16, literales a) y b); y 25 del Estatuto de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (AL T}, acuerdan lo siguiente:

1. Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) 2015, presentado por la AL T y consensuado entre ambos países, que forma parte del presente Memorándum Binacional como Anexo I, el cual contiene el conjunto de actividades a ejecutarse en la presente gestión por la entidad binacional.

2. El financiamiento del POA 2015, ascendente a un total de US$ 1,671,992.28, será ejecutado en base a los acuerdos de financiamiento conciliados entre ambos países, con los aportes del Perú y Bolivia en el presente año, de acuerdo a los montos establecidos en el documento aprobado como Anexo 11, y que se detallan en los siguientes puntos:

2.1. El presupuesto de gastos de funcionamiento para el año 2015, acordado por ambos países, ascendente a US$ 640,000 será financiado de la siguiente manera:

2.2

2.3

2.4

• US$ 320,000 aportados por el Perú; • US$ 320,000 aportados por Bolivia.

Establecer que los aportes de los países para cubrir el presupuesto de las actividades de carácter binacional, que ejecutará la AL Ten el presente año, se determinarán tomando como referencia la fórmula que utiliza la UNASUR para el cálculo de las cuotas de cada país miembro. Esta fórmula corresponde a la ponderación del producto interno bruto de cada país (7Ó%} con su población (30%). Para el caso de la AL T, se han tomado en cuenta el PBI nacional y la población estimada del área de influencia de la cuenca del TOPS, conforme al cuadro que figura en el Anexo 11.

Expresar que los valores de la fórmula referida en el numeral previo, y detallada en el Anexo 11, son de carácter transitorio y que para el siguiente período los parámetros de PBI y población a emplear deberán tomar en cuenta los valores que correspondan al área de influencia de la cuenca del TOPS.

Con relación a lo anterior, y como se explicita en el Anexo 11 del presente Memorándum Binacional, el presupuesto para la ejecución de las actividades binacionales durante el 2015, priorizadas en el POA-2015, ascendente a US$ 1,031,992.28, será financiado de la siguiente manera:

• US$ 852,041.07 aportados por el Perú; • US$ 179,951.21 aportados por Bolivia.

3. Los gastos de funGionamiento de la gestión 2016 serán evaluados para el próximo periodo tomando en cuenta el análisis realizado en los años 201 4 y 2015, los cuales serán asumidos según la modalidad establecida en el Estatuto de la ALT.

En ese sentido, se instruye a la AL T que efectúe un análisis detallado y sustentado de sus gastos operativos a fin de optimizar su Qc:iSto. Este análisis deberá ser remitido para la consideración respectiva de ambas Cancillerías a más tardar la primera semana del mes de mayo del presente año. Dicho análisis incluirá una. evaluación de las funciones y tareas que desarrolla su actual personal , y de su pertinenci.a con relación a los objetivos de la entidad.

Asimismo, la AL T deberá implementar su restructuración en la gestión 2015, en base a los resultados del análisis y las determinaciones que de manera conjunta adopten Bolivia y el Perú.

4. Desarrollar por parte de los Ministerios de Reladones Exteriores del Perú y de Bolivia - con el consenso de las entidades nacionales competentes -, una adecuada evaluación y aprobación del proyecto de POA 2016 a ser presentado por la AL T en el mes de abril del presente año, el que deberá ser consensuado en el mes de mayo.

5. Continuar el proceso de modernización de la gestión institucional de la AL T, que incluye la elaboración del Estatuto Orgánico actualizado, y la aprobación de los Reglamentos de Gestión de Persónal y de Régimen Económico-Financiero, -así eomo con los trabajos para la actualización del Plan Director Global Binacional para afrontar los desafíos que requiere la actual real idad ambiental , económica y social del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa.

6 . Asimismo, se instruye a ambas Cancillerías elaborar un documento que determine los lineamientos de formulación de los Programas Operativos Anuales para la AL Ta ser aprobado mediante Memorándum Binacional en el mes de junio de 2015.

Ministra de Re~ de- ­la República del Peru

Lima, 20 de abril de 2015

David C~~~~ Ga' Céspedes

Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinad onal de Bolivia

QALT AUTORIDAD BINACIONAL AUTÓNOMA DEL SISTEMA HÍDRICO DEL LAGO

TITICACA, RIO DESAGUADERO, LAGO POOPO Y SALAR DE COIPASA.

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LEYENDA 1

I Tipo de vutner11bllidad

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1

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MAPA DE VULNERABILIDAD DE LA TIERRA

'DEL SISTEMA TOPS

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BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL

Gestión 2015

Consensuado

PÁGINA 1

POA ALT - 2015 Priorizado Consensuado

Tabla de Contenido

1. INTRODfJCCIÓN .............................................. .................................................................... .. ... 3

2 . OBJETJVOS Y ALCANCE DE LA ALT ............................... ..................... ...................................... 3

3. DOCÚMENTOS DE REFERENCIA PARA LAfORMUIACION DEL POA2015 ......................... 5

ESTATUTO DE LA ALT ......................... ................................................................................................ ........ 5 PLAN D IRECTOR GWBAL ............................. ..... ... .. ........... .... ...................................... ....... ...... .................... ..... 5 MEMORÁNDUM BINACJONAL DEL 06 DE OCT UBRE DE 200() .......................................................................... 5

MEMORÁNDUM BTNAClONAJ, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 ....... .. ................. .................................................. 6 M EMORÁNDUM BtNAC l.ONAL DEL 2013 DE DICIEMBRE DE 2013 ............................. ................................. ....... . 6

MEMORÁNDUM BINACJONAL DEL 2014 DEL z6 DlCIEMBRE DE 2014 ........................................... .................... 6

TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN COOPERAOÓN ECONÓMICA. Y SOCIAL PARA LA CONl'ORMAClÓN DE UN

MERCADO COMÚN ENTRE EL ESTADO PLURfNAClONAL D E BOLIVIA Y LA REPÚBUCA DEL PERÚ ..... ............... .. 6

4. ESTRUCTURA DEL POA 2015 DE LA ALT ...... .................. .......................... ................................ 7

5. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL POA 2015 •......................... 7

5.1 FUNCIONAMIENTO DE LA ALT .................................................................................................... 7 5.2 COMPONENTE 1 ......................... . ... . ........... . . . ................ .................... ..... ........................... ............ 8

5.3 COMPONENTE~ ............ .................................... .................... ....... ............. ... ................................. 9 5.4 COMPONENTE 3 .................... ............................................................................ ......................... ... -n 5.5 COMPONENTE 4 ........ ................... ................... ............. ........................... ........ .......... ................... i 2

6. REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL 2015 ...... . ....... ... . ..... . ...... . ........... . . ... . . . . .............. . . . . . ......... 14

7. REQUERIMIENTO FINANCIERO .. ....•........................... ... •...............................................•..... l6

8. CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE JA ALT ................................ .............. 19

PÁGI NA 2

@.

POA AL T - 2015 Priorizado Consensu,tdo

1. INTRODUCCIÓN

La Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero; Lago Poopó y Salar de Coi pasa (Sistema TOPS) -AL T-, es una entidad de derecho público internacional, con plena autonomía de decisión y gestión en el ámbito técnico, administrativo - económico y financiero, conforme lo establece el artículo 1 de su Estatuto, aprobado por el Congreso de la República del Perú mediante Resolución Legislativa Nº 2_6873 y el Honorable Congreso Nacional de Bolivia mediante Ley Nº 1972.

Para su ejercicio institucional la AL T ela.bora oportunamente su Plan Operativo Anual­POA, como instrumento de gestión, con detalle del presupuesto, de las actividades y proyectos a ejecutarse, y es alcanzado a los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, quienes lo analizan y efectúan las reformuJaciones correspo·ndientes, según lo establece el artículo 16 del Estatuto.

En cumplimiento con lo indicado y tomando en cuenta IOs lineamientos del Estatuto, el Plan Director Global, la Memoranda Binacibnal y el Tratado General de Integración, se ha elaborado el Proyecto del Plan Operativo correspondiente a la gestión 2014 de la AL T, el cual establece las líneas de acción y el presupuesto requerido para su ejecución.

Por otra parte, el POA 2015 incorpora los aportes y decisiones de las cancillerías, las unidades operativas y las Comisiones Nacionales para Asuntos para la AL T planteadas durante el proceso de aprobación del POA 2014. Asimismo, toma en cuenta los lineamientos de la actual gestión orientada al cumplimiento de objetivos medibles a través de indicadores de gestión para el desarrollo y monitoreo continuo de las actividades.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AL T

Son objetivos de AL T promover y conducir acciones, programas y proyectos; dictar y hacer cumplir las normas de ordenamiento, manejo, control y protección de la gestión del agua y de los recursos hidrobiológicos del Sistema Hídrico TOPS en el marco del Plan Director Global Binacional.

La AL T tiene la misión de promover e implementar programas y proyectos relacionados con el ordenamiento, manejo, control y protección de los recursos hídricos, hidrobiológicos y ambientales armonizando las acciones con las organizaciones públicas y privadas para lograr el desarrollo sostenible del Sistema TOPS.

La visióri de la AL T es constituirse en la autoridad técnica y científica, competitiva e integradora de los actores que logra la excelencia en la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos contribuyendo eficazmente al desarrollo sostenible del sistema TOPS.

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POA ALI - 2015 Prio1 Izado Consensuado

ALCANCE

El ámbito territorial de Perú y Bolivia comprendido en el Sistema Hídrico TOPS

El sistema hídrico TOPS; está delimitado geográficamente (en forma aproximada) entre las coordenadas 14º03' y 20º00' de latitud sur y entre 66º21' y 71 º07' de longitud oeste.

La superficie que abarca el Sistema TD.P.S. es de 143.900 Km2, y comprende la

parte altiplánica de la Región Puno (en el Perú) y de los departamentos de La Paz y Oruro (en Bolivia), incluye cuatro cuencas hidrográficas principales: El Lago Titicaca (T), el Río Desaguadero (0) 1 el Lago Poopó (P) y el Salar de Coipasa (S).

La población .en el TOPS supera los 3'000,000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 49% vive en zonas urbanas y el 51% en áreas rurales. Los principales centros urbanos son Puno y Juliaca en Perú, El Alto y Oruro en Bolivia.

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POA ALT 201 s. Priorizado Consen~uado

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DEL POA 2015

Estatuto de la AL T

Establece el ámbito y alcance de intervención de la AL T.

Plan Director-Global

Establece las siguientes líneas de actuación estratégicas del Sistema TOPS.

• Criterios generales para el manejo del Sistema TOPS • Ordenación y manejo de recursos hídricos. • Protección-prevención de inundaciones • Uso y manejo de recursos hidrobiológico • Propuestas de manejo ambiental. • Prot~cción frente a los eventos climáticos extremos (heladas, granizos y

sequias) • Desarrollo agropecuario • Desarrollo de las bases legales e institucionales

Memorándum Binacional del 06 de octubre de 2006

Cuyos enunciados relevantes para el POA 2015 son:

• Ampliar el trabajo de la AL T en lo que respecta al desarrollo socioeconómico sostenible y al cuidado medio ambiental en el área de su competencia.

• Instruir a la AL T para que realice estudios técnicos con el objeto de evaluar alternativas de solución a la contaminación de las zonas del Lago Titicaca que sufren este problema, priorizando la descontaminación de la Bahía de Cohana en Bolivia, la Bahía de Puno y las Cuencas de los ríos Coata y Ramis en el Perú.

• Instruir a la AL T a perfeccionar el inventario, la evaluación y el diagnóstico de los recursos hídricos compartidos, con miras a mantener el equilibrio del ecosistema del Sistema TOPS en alcance a lo establecido en el Plan Director ~lobal Binacional, en el marco de la cooperación en materia de recursos hfdricos estipulada en el Art. 68° del "Tratado General de Integración y Cooperación Económica y Social para la Conformación de un Mercado Común entre la República del Perú y la República de Bolivia" (TGI)

• Encomendar a la AL T el levantamiento de la información necesaria a fin de impulsar las acciones establecidas en el TGI en lo que respecta al aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológico del Sistema Hídrico TOPS, con miras a promover el desarrollo sostenible de la acuicultura a través del desarrollo de programas de cooperación técnica pesquera y acuícola.

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POA AL T - 20·15 Priorizado Consensuado

Memorándum Binacional del 01 de octubre de 2012

Cuyos acuerdos relevantes para el POA 2014 son:

Evaluar, para el año 2013, el aumento y el monto a considerar con relación a la solicitud presentada por la Presidencia Ejecutiva de la AL T de actualizar los aportes que realizan ambos países para gastos de funcionamiento de la entidad Binacional , conforme al articulo 19 literal e) del Estatuto Vigente de la AL T que prevé que dichos gastos "serán asumidos en partes iguales por el Perú y Bolivia, cuyo monto será determinado por los Ministerios de. Relaciones Exteriores de ambos Gobiernos".

Lós aportes para gastos de funciónamiento de la AL T fueron establecidos por acuerdo de ambos países en el año 199'6, precisándose en ese momento la suma total de US$ 450.000,000 (US$ 225, 000,000 cada país). Desde esa fecha no se ha producido reajuste alguno hasta el momento.

Para tal cometido, la AL T deberá aplicar las disposiciones contenidas en el Estatuto vigente de la entidad binacional, con particular observancia del artículo 19, literal f), según el cual "/os costos de las inversiones, amortización, operación y mantenimiento de los proyectos de carácter binacional serán acordados en cada caso por los paises, a fin de fijar su compromiso. Perú y Bolivia, según corresponda, asumirá directamente el financiamiento que demande la ejecución de proyectos de ámbito y beneficios netamente nacionales", así como el artículo 3 del reglamento de Manejo Económico y Financiero de la AL T que establece que "e/ aporte de Bolivia y el Perú para inversiones d~ capital como para gastos de funcionamiento, será aprobado anualmente por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Bolivia y el Perú, en función del Plan Operativo".

Memorándum Bihacional del 2013 de diciembre de 2013

Realizar una propuesta para actualizar los gastos de funcionamiento

Instruir a la AL T para priorizar alternativas concretas para:

• Procurar soluciones frente al problema de la contaminación de zonas del lago Titicaca;

• Desarrollar y levantar información sobre recursos hídricos; • Identificar fuentes de financiamiento.

Memorándum Binacional del 2014 del 26 diciembre de 2014

• Aprueba la Directiva para Administración de Gastos de la ALT • Instruir a la AL T el cumplimiento inmediato la Directiva para Administración

de Gastos de la AL T

Tratado General de Integración coope.ración econom1ca y social para la conformación de un mercado común entre el Estádó Plurinacional de Bolivia y la República del Perú.

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POA Al T 2015 Priorizado Comensuado

Que en el Articule 68.- Cooperación en materia de recursos hídricos, indica:

• Las partes perfeccionarán el inventario, evaluación y diagnóstico de recursos hídricos cuyos estudios se encuentren aprobados en el marco del Plan Director de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (AL T) y de otros organismos internacionales de cooperación.

• Las partes acuerdan fortalecer la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (AL T) y dotarla de los recursos necésarios, promoviendo su desarrollo institucional y capacidad de gestión y propiciando su participación prioritaria en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema Titicaca- Desaguadero­Poopó-Salar de CoiP.asa (TOPS), en el marco de la plena implementación de su Plan Director

4. ESTRUCTURA DEL POA 2015 DE LA AL T

Para la gestión 2015, el POA se ha organizado en base a la siguiente estructura:

• Funcionamiento de la AL T • Componente 1. Gestión de Riesgos de Desastres, Adaptación al

• Componente 2. • Componente 3. • Componente 4.

• Componente 5.

Cambio Climático y Gestión Ambiental Gestión de Recursos Hídricos Gestión de Recursos Hidrobiológico Perfeccionamiento del Plan Director y Gestión del Conocimiento Gestión de componentes

5. DESCRIPCION. Y JUSTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL POA 2015

5.1 FUNCIONAMIENTO DE LA AL T

Corresponde a los gastos operativos de funcionamiento de la. AL T, con el cual se desarrolla el proceso de la gestión institucional. La proyección de sus acciones se orienta en la perspectiva de asegurar la funcionalidad eficiente de la AL T en el marco de la normatividad vigente.

El presupuesto de US$ 640,000.00 corresponde al monto acordado por am.bos países para la gestión 2015 vigente para la gestión 2015. Considera una actualización del monto base establecido en 1996 y en atención a los lineamientos transmitidos a la AL T por ambas Cancillerías.

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POA AL T - 20·15 Prioniado Consensuado

5.2 COMPONENTE 1

GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, GESTION AMBIENTAL

El trabajo en la gestión de riesgo de desastres ha cobrado relevancia a nivel mundial en las últimas décadas por su incidencia en los ecosistemas construidos dado que, genera importantes ahorros en la reconstrucción y atención de la infraestructura y la sociedad.

En referencia al cambio climático, es un hecho que sus impactos permanecerán en la cuenca binacional del TDPS sin que se pueda incidir en sus causas por lo que existe la necesidad de adaptarse, motivo por el cual el POA 2015 recoge actividades orientadas pára este fin , siguiendo las recomendaciones establecidas en la estrategia de cambio climático de las entidades competentes peruanas y bolivianas.

Los planes, programas, proyectos y acciones propuestas se encuentran en el marco de las directrices del Plan Director así como lo establecido en las instructivas encomendadas a la AL T.

Para tal fin se han definido tres objetivos de gestión para el periodo 2015, los cuales son:

OBJETIVO DE GESTION 1.1

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES --- GdRD

1.1.1. Plan Estratégico de GdRD del TDPS

Contratación de una consultoría para la ela.boración del Plan Estratégico de GdRD del sistema TDPS.

OBJETIVO DE GESTION 1.3

GESTION AMBIENTAL - GA

1.3.1 Monitoreo de calidad de las aguas en el TOPS (Limnología lago Titicaca)

Promover la ejecución de dos cruceros/año de monitoreo binacional limnológico del Lago Titicaca de acuerdo a las coordinaciones con las autoridades nacionales competentes ..

• Los trabajos se ejecutarán basados en el coordinación interinstitucional con las autoridades competentes: MINAGRI (ANA-PEL T), MMAyA (IBTEN - UOB) con participación de otras instituciones involucradas.

:. L6s trabajos de investigación serán financiados parcia lmente por la AL T, con recursos de ambos países.

• La AL T supervisará permanentemente las actividades.

• La tripulación técnica tendrá representación binacional.

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f'Of\ AL T - 2015 Pno1 izado Consensuado

• Como resultado se generará un informe científico interinstitucional por crucero.

5.3 COMPONENTE 2

GESTION. DE RECURSOS HIDRICOS

Este componente comprende las actividades de operación y mantenimiento de las obras de regulación del sistema TOPS, que involucra las compuertas de regulación del lago Titicaca (ORLT) y el dragado del río Desaguadero en su tramo inicial ejecutadas por la AL T. También incluye el desarrollo de los estudios señalados en el volumen de Ordenación y Manejo de Recursos Hídricos de Plan Director Global Binacional.

Incorpora 2 objetivos de gestión

OBJETIVO DE GESTIÓN 2.1

Desarrollar labores de mantenimiento del dragado en el tramo in_icial del Río Desaguadero

2.1 .1 Excavación para la conformación de Taludes en el margen del río Desaguadero, en el tramo Nazacara-Aguallamaya.

Consiste en:

a) Corte y formación del talud del río, según el perfil de diseño, dicha labor se realizara mediante la operación de retroexcavadora de brazo largo, desde la orilla del rio en ambos márgenes, y

b) Mantenimiento rutinario de la maquinaria y equipo pesado.

2.1.2 Explanación del Material extraído por la construcción de los Taludes.

Contempla las siguientes tarea_s:

a) Explanación de los sedimentos extraldos de la seccíón del rio y acumulado en las márgenes, con topadora a orugas.

b) Mantenimiento de las cond iciones operativas 9e la maquinaria destinada a la explanación.

La actividad de labores de mantenimiento del dragado en el tramo inicial del río Desaguadero, se realizará con el presupuesto comprometido en el POA 2014.

OBJETIVO DE GºESTIÓN 2.2

Contar con el sistema de la ORLT, actualizado y en condiciones adecuadas de operación

2.2.1 Gestión, mantenimiento y supervisión de los sistemas e instalaciones de la ORLT

A ~AA9 l! '

POA ALT- 2015 Priorizado Consensuado

Esta acción comprende actividades necesarias para mantener la ORL T en condiciones operativas; realiza seguimientos de los diferentes componentes involucrados en su operación y la generación de información que permita la toma de decisiones ante los diferentes escenarios del comportamiento de niveles del lago Titicaca.

También, comprende la dotación de equipos e instrumentos necesarios para el desarrollo ae las actividades cotidianas de mantenimiento y su administración:

a) Resguardo y seguridad de las instalaciones las 24 horas del día, b) Verificación diaria de los componentes de la obra dé regulación, sistema eléctrico y ststema mecánico,

c) Levantamiento y reporte de la información limnimétrica del Lago en este punto,

d) Reparación de daños ocasionales que sufre las instalaciones en cuanto a instalaciones eléctricas y sanitarias en los ambientes de oficina, sala de máquinas y vivienda,

e) Maniobras de las compuertas (previo conocimiento de cancillerías),

f) Pintado de oficina, sala de máquinas y vivienda,

g) Cambio de techos en Oficina, sala de- máquinas y vivienda,

h) Mantenimieñto de motores y,

i) Nivelación de Compuerta Nº 4,

j) Otras actividades relacionadas.

2.2.2 Cumplimiento de la Licencia Ambientál de las ORL T Desaguadero y Nazacara

Después de la renovación de la Licencia Ambiental en abril de 20131 se tiene el compromiso de cumplimiento de todas las medidas de mitigación y adecuación ambiental mediante Plan de Adecuación Ambiental, y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental PAA - PASA del Manifiesto Ambiental de la ORLT. Comprende la implementación de:

a) construcción de muros cortafuegos,

b) construcción de obras de prevención de derrames de combustibles y lubricantes,

e) recuperación de márgenes de ríos,

d) obtención licencia para actividades con sustancias peligrosas (LASP),

e) póliza para manejo y transporte de combustibles y lubricantes,

f) aprobación del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional ante el

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~·OA AL T - 201 5 Pno1 lz<1<10 C onsf>nsuado

Ministerio de Trabajo,

g) capacitación en salud y seguridad ocupacional

h) señalización horizontal y vertical en puente

2.2.3 Estudio para Saneamiento del Depósito de Ataguias.

Mediante un estudio geotécnico realizado entre junio y octubre de 2014 por la empresa ESCORSA Geology, se determinó que la cimentación del depósito de ataguías no era la adecuada, debido a que el depósito se asienta sobre un paquete de rellenos de un espesor muy importante, de los cuales se desconoce la puesta en obra.

Las tareas a ejecutar comprenden:

a) redacción de los TdRs y los documentos base de contratación (DBC), para proceder a la invitación pública, en cumplimiento de lo establecido en los mecanismos administrativos,

b) publicación de la licitación en medios de comunicación de prensa escrita,

c) calificación de las propuestas y adjudicación de la obra mediante contrato suscrito,

d) supervis ión por parte de personal del componente o contratación de personal técnico para supervisión y

e) seguimiento de contrato hasta la obtención del producto fina l.

5.4 COMPONENTE 3

GESTION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS

Para el manejo óptimo de los recursos que forman parte de los ecosistemas acuáticos en el sistema TOPS, se considera indispensable implementar un programa de uso y manejo, constituido por un conjunto de actividades y tareas para la conservación y el aprovechamiento sostenible a partir de reuniones de coordinación entre las instituciones competentes y el desarrollo de dos cruceros (pelágico y litoral).

El presente componente comprende 2 objetivos de gestión.

OBJETIVO DE GESTION 3.1

GENERAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA - CIENTÍFICA COMO LINEA BASE DISPONIBLE DE UTILIDAD PARA LAS AUTORIDADES DEL SECTOR PESQUERO PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS PESQUEROS

3.1.1 Impulsar y generar información de la biomasa litoral y pelágica en el lago Titicaca, data fundamental para la toma de decisiones en mejor uso de los recursos hidrobiológicos a través de la coordinación para la realización de dos cruceros.

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POA ALT · 2015 Pr1oriz-<1do Consensuado

Los trabajos se ejecutarán basados en coordinación con las instituciones competentes.

La AL T, realizará un seguimiento permanente a estas actividades de cruceros binacionales.

Los trabajos de evaluación incluirán la participación de profesionales de ambos paises.

Como resultado de los trabajos realizados , se generará un informe científico por cada crucero, con el aporte de la AL T y las contrapartes.

OBJETIVO DE GESTION 3.2

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS A NIVEL BINACIONAL - PROGRAMA CIDEPA

3.2.1. Promover una reunión binacional entre las autoridades del sector pesquero con capacidad de decisión de Bolivia y el Perú, con la finalidad de establecer lineamientos, criterios y tareas comunes para la mejor administración de los recursos hidrobiológicos del lago Titicaca.

Promover la discusión de problemas pesqueros, el planteamiento de tareas y/o la toma de decisiones para la gestión sostenible de los recursos hidrobiológicos binacionales basados en la mejor información técnica, científica y evidencias disponibles.

Organizar las acciones y logística necesarias para la ejecución de una reunión binacional de autoridades del sector pesquero.

5.5 COMPONENTE 4.

PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN DIRECTOR GLOBAL Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

El Plan Director Global es el documento marco de la AL T, y fue diseñado y aprobado en el año 1995. A la fecha se dispone de información generada que requiere un análisis para ser incorporada en el Plan Director Global y mantenerlo vigente en el contexto actual , siendo una acción que constituye un mandato para la ALT.

OBJETIVO DE GESTION 4.1

Actualizar y difundir el Plan Director Global Binacional

4.1.1 Batimetría del lago Titicaca (primera etapa)

Comprende realizar la batimetría del lago Titicaca, en dos etapas, para actualizar el conocimiento de sus caracterfsticas. En la presente gestión se desarrollará la primera etapa.

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POA Al T - 2015 Prion.wdo Consensuado

Esta batimetría podrá ser contrastada con la realizada en la década del 701 permitienao precisar las diferencias producidas en el periodo de registro; la cual se infiere a las modificaciones en el uso del territorio y el suelo sumadas a los eventos extremos, a ser desarrollada en el marco de cooperación de los servicios de hidrografla del Perú y Bolivia.

4.1.2 Geoportal en funcionamiento

!;:I Geoportal es un espacio de difusión y análisis de información georefencial del Sistema Hfdrico TOPS; apoya el monitoreo y la planificación de las. intervenciones en el territorio del TOPS.

EL Geoportal Binacional, consiste en el manejo de información geográfica del Sistema, sopórtada en una Infraestructura de datos espaciales (IOE), la cual está integrada por tecnologías, estándares, políticas y acuerdos para facilitar el acceso a la información geográfica mediante intemet, asimismo, posibilita el intercambio de información con otras IOEs.

4.1 .3 Actualización de información de recursos hídricos disponibles.

Existe la necesidad técnica de conocer el caudal que sale del lago y la continuidad de la actividad de levantamiento de registros limnimétricos en 2 estaciones en el Perú y 2 en Bolivia.

Corresponde la ejecución de las siguientes actividades:

a) aforos en la ORL T, (continuidad),

b) registros de niveles en 4 estaciones limnimétricas (funcionamiento).

Para la presente gestión se ha previsto los gastos derivados de los contratos de cuatro especialistas para fortalecer al equipo técnico en el desarrollo de los cuatro componentes.

La AL T en el marco de su trabajo de evaluación del personal deberá considerar la inclusión de estos especialistas en el rubro de gastos de funcionamiento.

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POA AL T - 20 l 5 f'riomado (onst:>nsuado

6. REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL 2015

Cuadro No. 01 AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TOPS

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL POA 2015

PRESUPUESTO GENERAL Monto US$

APORTE 2015 PERÚ 1,172,041.07

APORTE 2015 BOLIVIA 499,951.21

TOTAL 1,671,992.28

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!r.ilALT Cuadro No. 02

ESTRUCTURA PRESUPUEST AL POA 2015

COMPONENTE PERU 2015 BOLIVIA 2015 TOTAL US$ US$ US$

Funcionamiento 320,000.00 320,000.00 640,000.00

Componente gestión de riesgos de desastres, adaptación al 185,200.00 cambio climático, gestión ambiental

Componente gestión de recursos hídricos 425,352.44

Componente gestión de recursos hidrobiológicos 16,000.00

Componente perfeccionamiento del plan director y gestión 852,041 .07 179,951 .21 del conocimiento 335,439.84

Especialistas para Componentes 70,000.00

TOTAL 1, 172,041.07 499,951.21 1,671,992.28

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QALT 7. REQUERIMIENTO FINANCIERO

7.1 PRESUPUESTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ALT

Cuadro No. 03

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO

Perú Bolivia Total Actividad US$ US$ US$

FUNCIONAMIENTO 320,000.00 320,000.00 640,000.00 TOTAL 320,000.00 320,000.00 640,000.00

7.2 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES

Cuadro No. 04

PRESUPUESTO ACTIVIDADES

Actividad TOTAL US$

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES -- GdRD

1.1.1 Plan estratégico de GdRD del TOPS 41,000.00

GESTION AMBIENTAL-- GA

1.3.1 Monitoreo de calidad de las aguas en el TOPS (limnología en el Lago Tit icaca} 144,200.00

DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO DEL DRAGADO EN EL TRAMO INICIAL DEL RÍO DESAGUADERO Mantenimiento del dragado en el tramo inicial del río Desaguadero, se realizará con el presupuesto comprometido en el POA 2014. 0.00

2.1.1 Excavación para la conformación de Taludes en el margen del rio Desaguadero, en el tramo Nazacara-Aguallamaya. 115,000.00 2.1.2 Explanación del Material extraído por la construcción de los Taludes. 115,000.00 CONTAR CON EL SISTEMA DE LA ORLT, ACTUALIZADO Y EN CONDICIONES ADECUADAS DE OPERACIÓN

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POA ALT 2015 Pnottzado (omt•11suado

Actividad TOTAL US$

2.2.1 Gestión, mantenimiento y supervisión de los sistemas e instalaciones de la ORLT 140,352.44

2.2.2 Aplicación del Manifiesto ambiental 35,000.00

2.2.3 Estudio Saneamiento del Depósito de Ataguías. 20,000.00 GENERAR INFORMACIÓN TÉCNICA - CIENTÍFICA PARA LA TOMA DE DECISIONES

3.1.1 Impulsar y generar información de la biomasa litoral y pelágica en el lago Titicaca a través de dos cruceros. 12,000.00

FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIOROBIOLÓGICOS A NIVEL BINACIONAL

3.2.1 Promover una Reunión binacional entre las autoridades del sector pesquero 4,000.00 ACTUALIZAR Y DIFUNDIR EL PLAN DIRECTOR GLOBAL BINACIONAL

4.1.1 Batimetría Lago Titicaca 306,089.84

4.1.2 Geoportal en Funcionamiento 27,500.00

4.1.3 Actualización de información de recursos hídricos disponibles. 1,850.00

Especialistas para Componentes 70,000.00

TOTAL 1,031,992.28

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!!;ALT 7.3 PRESUPUESTO POR DESTINO DEL GASTO

ITEM

FUNCIONAMIENTO

PROVECTOS BINACIONALES

TOTAL

Cuadro No. 04

PRESUPUESTO POR DESTINO DEL GASTO

PERU 2015 BOLIVIA 2015 US$ US$

320,000.00 320,000.00

852,041.07 179,951.21

1,172,041.07 499,951.21

TOTAL US$

640,000.00

1,031,992.28

1,671,992.28

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POA A.L T - 2015 Priorizado Consensuado

8. CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA AL T

COMPONENTE 1 GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, ADAPT ACION AL (i;AMBIO CLIMATICO, GESTfON AMBIENTAL

META FISICA PROGRAMADA META PROGRAMADA TRIMESTRAL

PRODUCTO COD ACCIONES ESPECIFICASfTAREAS UNIDAD DE CANTIDAD MEDIOS DE VERIFICACION TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4

MEDIDA

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES ·- GdRO

TdR, Actas de reunión,

Contratación de consultorla en plazos documentos de

Plan estratégico de contratación, informes de GdRD del TOPS 1.1.1 previstos, disponibilidad de Información Plan 1

consultorla y supervisión. X X 0.3 0.7

necesaria.

CAMBIO CLIMA TICO - ce

TdR, Actas de reunión,

Contratación de consultoria en plazos documentos de

Plan estratégico en CC 1.2.1 previstos, disponibilidad de información Plan 1 contratación, informes de X X 0.4 0.6 necesaria. consultoria y supervisión.

GESTION AMBIENTAL - GA

Realización de monitoreo de la calidad de las Actas de reunión, acuerdos Informe del estado de 1.3.1 aguas en el TOPS (limnología en el Lago

Campaña 2 institucionales, informes de

1 X 1 X la calídad de aguas Titicaca) con la participación activa de las ejecución, análisis de

instituciones involucradas. laboratorio.

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POA Al T - 2015 Priorizado Consensuado

COMPONENTE 2 GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS

META FISICA PROGRAMADA META PROGRAMADA

ACCIONES ESPEClFICASIT AREAS TRIMESTRAL

PRODUCTO COD UNIDAD DE CANTID

MEDIDA AD MEDIOS DE VERIFICACION TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4

Desarrollar labores de mantenimiento del dragado en el tramo inicial del Río Desaguadero

Mantenimiento del dragado en el tramo Inicial del río Desaguadero(*)

Mantenimiento del dragado, taludes Excavación para la conformación de Taludes conformados y 2.1.1 en el margen del rio Desaguadero, en el tramo m3 70000 Informe de avance mensual o material extraido Nazacara-Aguallamaya. 23333 23333 23333

explanado

2.1 .2 Explanación del Material extraído por la

H·M 1800 Informe de avance mensual o 600 600 600 construcción de los Taludes.

Contar con el sistema de la ORLT, actualizado y en condiciones adecuadas de operación

2.2.1 Gestión, mantenimiento y supervisión de los Informe 12 Compuertas operativas 3 3 3 3 sistemas e instalaciones de la O.R.L T. La ORLT en condiciones

adecuadas de 2.2.2 Aplicación del Manifiesto ambiental Informe 4 Licencia ambiental vigente 1 1 1 1 operación y

mantenimiento 2.2.3 Saneamiento del Depósito de Ataguías. Expediente 1 Diseño técnico aprobado X X 1 X

(*) Se toma en cuenta los detalles del POA 2014

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PRODUCTO

Informes científicos sobre la biomasa pesquera del lago Titicaca

Informe blnacional de propuestas para la mejor gestión de los recursos hldrobiológicos del lago Titicaca.

COD

3.1.1

ACCIONES ESPECÍFICASfT AREAS

POA AL T - 2015 Priorizado Consensuado

META PROGRAMADA TRIMESTRAL

UNIDAD DE CANTIDA MEDIOS DE VERIFICACION TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 MEDIDA D

GENERAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA· CIENTIFICA PARA LA TOMA DE DECISIONES

Impulsar y gllnerar información a través de dos Cruceros

Crucero 2

Actas de reuniones y acuerdos. Informes

técnicos. Análisis de laboratorio

X X

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS A NIVEL BINACIONAL ·PROGRAMA CID EPA

3.2.1 Promover la Reunión binacional entre las autoridades del sector pesquero

Informe Actas de reunión, lista de participantes, informes y

acuerdos. X X X

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POA ALT - 2015 Priorizado Consensuado

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META FISICA PROGRAMADA META PROGRAMADA TRIMESTRAL

PRODUCTO COD ACCIONES ESPECÍFICAS/TAREAS UNIDAD DE META MEDIO VERIFICACION TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4

MEDIDA

Actualizar y difundir el Plan Director Global Blnacional

Actas de reuniones,

Batimetria Lago Titicaca Mapa Informes de actividad, 4.1.1 0.5 documentos de X X 0.2 0.3 Batimétrico

contratación y acuerdo, sitio web.

Instrumentos de actualización y difusión de la Coberturas dada de alta,

información del 4.1.2 Geoportai en Funcionamiento Informe 2 sitio web X 0.5 D.5 1 sistema TOPS y el

Plan Director

Actas de reunión,

4.1.3 Actualización de información de recursos hldricos Informe 3

documentos de X 1 1 1 disponibles. contratación, informes de

seguimiento.

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ANEXO 11

l. Distribución del Presupuesto

Presupuesto total priorizado financiamiento externas:

POA-2015 sin contar otras US$ 1,671 ,992.28

a) Gastos de funcionamiento:

• Aporte Bolivia 201 5: • Aporte Perú 2015:

b) Ejecución de proyectos binacionales por componentes:

• Aporte Bolivia 2015 : • Aporte Perú 2015:

e) Total de los aportes:

• Bolivia US$ 499,951.21 • Perú US$ 1,172,041.07

US$ 640,000.00

US$ 320,000.00 US$ 320,000.00

US$ 1,031,992.28

US$ 179,951.21 US$ 852,041.07

El aporte peruano será distribuido de la siguiente manera:

fuentes de

US$ 449,940.47 de los saldos de origen peruano expresados en el Anexo 11 del Memorándum Binacional que aprueba el POA 2014

US$ 722, 100.60 del aporte del año 2015.

El saldo de los aportes peruanos luego de sufragar los gastos antes detallados, el mismo que asciende a US$ 1,035,087.90, quedará como una suma a favor del Perú para los gastos de funcionamiento, proyectos nacionales o binacionales que serán contemplados en el POA 2016.

11. Fórmula de cálculo para la distribución de los aportes para los proyectos binacionales

PBI Población en el TOPS Factor

PAISN ARIABLE final

Monto % Peso Factor

Número % Peso Fac tor cuota

(US$ Mill) (a) (b) (a+b)

Perú 200.643,00 86,77 70% 60,74 1.079 .849,00 48,23 30% 14,47 75,21

Bolivia 30.601,00 13,23 70% 9,26 1.158.937,00 51 ,77 30% 15,53 24,79

231.244,00 100,00 2.238.786.00 100,00 100,00

Fuente: PBJ (2013) CEPAL- Población: ALT

111. Observaciones

Por acuerdo de los Estados, la actividad correspondiente a la primera fase de la batimetría del lago Titicaca, cuyo presupuesto es de US$ 306.089,84, será financiada de manera extraordinaria con los aportes del Perú. Para la segunda fase, a ejecutarse en 2016, ambos países acordarán un mecanismo que permita determinar, de manera equitativa, el financiamiento de dicha actividad teniendo en cuenta el aporte extraordinario efectuado por el Perú para esta primera fase.