MATRICES PROYECTO PEI 2009-2011 aportes PDRS - SGRPPI ... · MATRIZ DE PROGRAMACION ESTRATEGICA...

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2009-2011

GOBIERNO REGIONAL PIURA

1

A.-DESARROLLO SOCIAL IX. MATRIZ DE PROGRAMACION ESTRATEGICA 2009-2011.

A. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL: Reducir las condiciones de extrema pobreza, inequidad y discriminación; incrementándose la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de los servicios sociales que recibe la población regional. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL A-1 : La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. INDICADORINDICADORINDICADORINDICADOR A.1A.1A.1A.1(a)(a)(a)(a): Porcentaje de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral A.1.(b) Porcentaje de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Lógico Matemático A.1 ©A.1 ©A.1 ©A.1 © Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos A.1(d)A.1(d)A.1(d)A.1(d) Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos A.1.(e)A.1.(e)A.1.(e)A.1.(e) Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años A.1.(f)A.1.(f)A.1.(f)A.1.(f) Porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes) Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico A-1.1: Promover, articular e impulsar el logro de los objetivos de los programas estratégicos orientados a los servicios sociales: Educación, Salud, Vivienda, Saneamiento y Trabajo. Indicador: A.1 Nivel de cumplimiento de los programas estratégicos priorizados por el Gobierno Regional.

Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio

Fecha Final

Medios Requeridos Indicadores

1.1.1.1 Diseño concertado de un plan de Información, Educación y comunicación (IEC).

GRDS – SGRDS – SGRNYS – SECTORES

2009 2011

Equipo técnico a dedicación exclusiva. Asignación presupuestal

Un Plan Terminado y Consensuado

1.1.1 Concertación interinstitucional para 1.1.1.2. Aprobación y Ejecución

del Plan de Información Educación y Comunicación (IEC).

GRP – GRDS – SECTORES

2009 2011 Asignación presupuestal correspondiente

% de población sensibilizada y que cumple con


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estándares. la promoción de los servicios sociales.

1.1.1.3. Monitoreo y evaluación del plan (IEC).

GRDS – SGRNYS 2009 2011

Equipo técnico a dedicación exclusiva. Asignación presupuestal

Informes de monitoreo y evaluación


Fecha Final


1.1.1.4. Suscripción, ejecución y Evaluación de Convenios para promover servicios sociales en la región (Salud, Educación, Vivienda, Saneamiento, Trabajo y MINDES).

GRDS – SGRDS- SGRNYS

2009 - JUNIO

2011 Asignación presupuestal correspondiente

% de convenios suscritos y ejecutados 1.1.1 Concertación

interinstitucional para la promoción de los servicios sociales. 1.1.1.5. Organización, ejecución y

evaluación de acciones cívico-sociales.

GRP- GRDS – PAS

2009 2011 Asignación

presupuestal correspondiente

Numero de acciones cívico – sociales ejecutadas

1.1.2.1 Identificar y priorizar concertadamente programas y proyectos sociales.

GGR- GRDS – SGRDS- SGRNYS

2009 2009- Asignación


% de Programas y Proyectos priorizados y en lista para ejecución.

1.1.2.2. Formular y ejecutar programas y proyectos sociales articulados sectorialmente.

GGR - GRDS - GRI -SECTORES

2009 2011 Asignación


% de Programas y Proyectos formulados y ejecutados

1.1.2 Desarrollo de Programas / Proyectos Sociales articulados sectorialmente y orientados a grupos vulnerables: - Discapacitados - Binomio Madre – niño. - Adulto Mayor. - Grupos juveniles. - Mujeres y varones en

1.1.2.3. Gestión de Aldeas Infantiles: protección de los menores (Niños, niñas y adolescentes) en condición de abandono físico-moral, violencia familiar, abuso y explotación sexual.

GGR - GRDS – SGRNYS – ALDEAS

INFANTILES.

2009 2011

Asignación presupuestal

correspondiente, Equipo técnico especializado, equipamiento e infraestructura.

% de niños, niñas y adolescentes atendidos y reincorporados a su ambiente familiar y social.


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condiciones de inequidad. - Menores en abandono (Niños, niñas y adolescentes).

1.1.2.4. Impulso, dirección, monitoreo y evaluación de la implementación del Proyecto Educativo Regional.

GRP – GGR - GERENCIAS

REGIONALES – SECTORES

2009 2011


correspondiente para contrapartida, equipo

técnico.

Nº de políticas del PER implementados.

1.1.2.5. Promover, gestionar e implementar otros Programas Regionales priorizados (articulado nutricional, binomio madre-niños, seguridad alimentaria, transportes, Reniec.)

GRP – GGR - GERENCIAS

REGIONALES – SECTORES

2009 2011


correspondiente, Equipo técnico.

Nº de programas en implementación.

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico A. 1.2: Promover el fortalecimiento de la gestión institucional para la mejora de la prestación de los servicios sociales Indicadores: A.1.2: Nivel de cumplimiento de cada uno de los planes estratégicos institucionales de las direcciones sectoriales que prestan servicios sociales.


Fecha Final


1.2.1.1 Emisión, difusión y vigilancia del cumplimiento de normas regionales para regular el funcionamiento de los servicios sociales, en materia de salud, educación, trabajo, vivienda y MIMDES.

GRP- GRDS – SGRNYS - SECTORES.

2009 2011

Asignación presupuestal correspondiente, equipo técnico.

% de normas emitidas, aprobadas y en cumplimiento.

1.2.1.2. Elaborar y aprobar Protocolos de la prestación y uso de los Servicios Sociales.

GRDS – SGRDS - SGRNYS -SECTORES

2009 2011 Asignación presupuestal correspondiente

% de Protocolos elaborados, aprobadas y en cumplimiento.

1.2.1 Incidencia Política y concertación interinstitucional para la regulación y control.

1.2.1.3. Diseño y ejecución de un plan de supervisión, monitoreo – evaluación de los sectores sociales.

GRDS – SGRDS – SGRNYS

2009 2011

Asignación presupuestal correspondiente, equipo técnico

Numero de Planes elaborados, consensuados y en ejecución


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1.2.2 Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Institucional.

1.2.2.1 Elaboración y/o actualización, aprobación, difusión y aplicación de los Documentos de Gestión y Planificación de los sectores sociales.

GRPPYAT – GRDS-

SECTORES 2009 2011

Asignación presupuestal correspondiente, Equipo técnico

% de Documentos de Gestión elaborados y aprobados y en ejecución

1.2.2.2 Conducir la implementación del Sistema estadístico y de información social integral e integrado considerando el Enfoque de Género.

GGR – GERENCIAS REGIONALES GRDS - SECTORES – OTI .

2009 2011

Asignación presupuestal correspondiente, Equipo técnico

Un sistema estadístico y de información social regional en implementación

1.2.2.3. Simplificación y automatización de los principales procedimientos administrativos.

GGR – GERENCIAS REGIONALES -GRDS – SECTORES – OTI

2009 2011

Asignación presupuestal correspondiente, Equipo técnico, Iniciativas Legislativas, Equipamiento.

Nº de Procedimientos Administrativos simplificados.

1.2.2.4. Formulación y ejecución de proyectos de fortalecimiento de la gestión institucional.

ORA- GRI – GRDS - SECTORES

2009 2011

Asignación presupuestal correspondiente, Equipo técnico especializado

% proyectos formulados y en ejecución

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico A.1.3: Fomentar la participación de la Población en la toma decisiones concertadas para la atención de sus necesidades básicas. Indicador: A.1.3: Número y % de espacios de concertación con nivel satisfactorio de gestión de propuestas (elaboración, aprobación e implementación).


Fecha Final



47

1.3.1 Fomento de la participación ciudadana para la gestión de los servicios sociales.

1.3.1.1. Elaborar y ejecutar un programa de fortalecimiento de capacidades en gestión, concertación y vigilancia ciudadana a líderes comunitarios y espacios de concertación de la Gerencia de Desarrollo Social.

GGR – GRDS Y SECTORES

2009 2011

Asignación presupuestal correspondiente, Equipo técnico especializado.

Nº de Consejos Regionales que participan activamente con propuestas para la toma de decisiones.

1.3.1.2 Diseñar, implementar y ejecutar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública de los servicios sociales.

GGR – GRDS Y SECTORES

2009 2011


correspondiente, Equipo técnico.

Informes de Rendición de Cuentas

1.3.2.1 Proponer, tramitar la aprobación y supervisar las políticas de la Región en materia de educación, salud, trabajo y promoción social, vivienda y saneamiento y MIMDES.

GRP-GRDS – SGRDS – SGRNYS – SECTORES

2009 2011


correspondiente, equipo técnico.

N° de Ordenanza que aprueba manual de

políticas.

1.3.2 Convocar a sectores y actores relacionados con el tema social

1.3.2.2. Promover la incorporación de la Cooperación Técnica Internacional focalizada en zonas vulnerables y de extrema pobreza.

GGR- GRDS 2009 2011


correspondiente para contrapartida, equipo

técnico.

% de convenios suscritos y ejecutados con la cooperación internacional, en el

marco de la agenda de desarrollo regional


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B. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO : Poner en marcha un proceso sostenible de diversificación productiva, desarrollo de capacidades y concertación de esfuerzos en los actores regionales, que incrementa la articulación económica de la región a mercados nacionales e internacionales, propicia la captación de inversión privada responsable y la generación de empleo e ingresos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL B. 1: Actores económicos de cadenas productivas promovidas por el Gobierno Regional Piura se articulan competitivamente al mercado. Indicador: B.1(a): Variación porcentual del volumen de producción de productos de cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas. B.1(b): Variación porcentual del volumen de exportaciones de los productos de cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas. Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico B. 1.1: Emitir, difundir y vigilar el cumplimiento de Normatividad Regional para Promover Inversiones y la Reconversión Productiva.

Indicador: Al 2011 el Gobierno Regional Piura implementa y emplea un Sistema de Normatividad articulado, con los diferentes Sectores Productivos para la promoción de inversiones y reconversión productiva. B.1.1(a): Número y % de normas aprobadas por el Gobierno Regional que promueven las inversiones y la reconversión productiva en la Región, con respecto al total de las destinadas a la promoción del desarrollo económico B.1.1(b): Número y % de normas regionales orientadas a promover las inversiones y la reconversión productiva en la Región, que se cumplen B.1.1(c): Sistema de Información Legal para la promoción del Desarrollo Económico, actualizado y que integra la normatividad del Gobierno Regional y sus direcciones regionales, actualizado y en funcionamiento. ..

Estrategias Actividades/ Proyectos

Responsables Fecha Inicio

Fecha Final


1.1. 1.-Elaborar y Proponer normas de alcance regional.

1.1.1.1. Análisis y revisión de la normatividad sectorial.

SGNYS Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico y Compendio de Normas

Nº de normas revisadas y actualizadas


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1.1.1.2. Concordar normas para el desarrollo regional.

SGNYS Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico y Compendio de Normas.

Nº de normas concordadas

1.1.1.3. Difusión y supervisión del cumplimiento de la normatividad.

SGNYS Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico Informes de Monitoreo y Evaluación

1.1.2.1. Identificación de Instituciones que trabajan el tema de desarrollo económico y territorial.

SGPI Año 2009

Año 2009

Equipo Técnico Nº de Instituciones identificadas 1.1.2 .Desarrollo de

convenios con instituciones públicas y privadas.

1.1.2.2. Firma y ejecución de convenios.

GRDE – SGRNS -

SECTORES

Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico y Recursos Presupuestales

Nº de convenios firmados y en ejecución

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico B.1.2: Promover tecnologías y dotación de Infraestructura Productiva Sostenible, en las actividades económicas y/o cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional. Indicador: B.1.2: Variación porcentual de las inversiones públicas regionales (Gobierno Regional y Sectores productivos) ejecutadas, que se orientan al mejoramiento de la infraestructura productiva y transferencia tecnológica, en las actividades económicas y cadenas productivas priorizadas, con respecto al año base.

Estrategias Actividades/ Proyectos

Responsables Fecha Inicio

Fecha Final


1.2.1.1. Programas de Capacitación y asistencia técnica para el uso de tecnologías innovadoras.

SGRPI-DS.RS. Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico , Materiales y Recursos Presupuestales

Nº de Programas en ejecución

1.2.1. Desarrollo de programas de innovación tecnológica en los sectores productivos

1.2.1.2. Instalación y puesta en marcha de parcelas demostrativas

SGRPI-DRA Año 2009

Año 2011


Nº de parcelas demostrativas implementadas.


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1.2.1.3. Instalación de Módulos Pilotos para Agroindustria Rural y otras actividades productivas.

GRDE-DS.RS. Año 2009

Año 2011


Nº de Módulos instalados

1.2.2.1. Elaboración y ejecución de Proyectos de Inversión.

GRDE-UF.DS.RS.

Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico, Guías de Orientación y Recursos Presupuestales

Nº de proyectos viables en ejecución

1.2.2.-Dotar de Infraestructura productiva sostenible.

1.2.2.2.-Cofinanciamiento de proyectos de infraestructura productiva.

GRDE – GRI – DS.RS. – SGRCTI - SGRPI

Año 2009

Año 2011

Recursos Presupuestales Nº de proyectos co-financiados.

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico B. 1.3: Aprobar, difundir y vigilar el cumplimiento de Instrumentos de Gestión para el Desarrollo Económico Sostenible. Indicador: B.1.3: Los 04 sectores económicos productivos del Gobierno Regional Piura, cuentan con un Plan de Desarrollo Sectorial concertado, aprobado y en ejecución, articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado


Fecha Final


1.3.1.1. Aplicación de estrategias comunicacionales para la difusión de Planes y Programas.

GRDE-DS.RS. Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico ,Material de Difusión y Comunicación y Recursos Presupuestales

Manual de Estrategias Comunicacionales

1.3.1. Difusión, puesta en marcha y evaluación de los planes y programas sectoriales.

1.3.1.2. Generar y concertar acuerdos de inversiones conjunta con Gobiernos Locales, ONG`s y Organismos privados.

GRDE-DSRS-SGNYS.

Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico , Recursos Presupuestales y Convenios .

Nº de Convenios.


51

1.3.2.1.-Priorizacion y Formulación de proyectos de desarrollo sostenible.

GRDE-DS.RS. – UF DE LA SEDE Y DE

LOS SECTORES.

Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico , Recursos Presupuestales y Guías de Orientación

Nº de Proyectos Priorizados y Formulados

1.3.2.2. Ejecución de proyectos. GRDE-DS.RS

Año 2009

Año 2011


Nº de Proyectos en ejecución

1.3.2 .-Ejecución de Proyectos enmarcados dentro de los planes y programas..

1.3.2.3. Supervisión y Evaluación del impacto.

GRDE - DRS – OPI -SGRNS

Año 2009

Año 2011


Informe de Evaluación

1.3.3.1. Establecimiento de alianzas con organismos del exterior

SGRCTI 2009 2011 Equipo Técnico - Coordinaciones

Nº Convenios 1.3.3. Apertura de relaciones internacionales con gobiernos regionales del exterior para gestión de proyectos.

1.3.3.2. Gestión de proyectos financiados con recursos de cooperación internacional.

SGRCTI 2009 2011 Equipo Técnico - Coordinaciones

Nº Proyectos

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico B. 1.4: Fortalecer capacidades humanas y organizacionales para el Desarrollo Económico.

Indicador: B.1.4: % de productores organizados que participan en cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas por el Gobierno Regional, capacitados anualmente, por sector económico productivo .


Fecha Final


1.4.1.-Promocion de cadenas productivas.

1.4.1.1.-Sensibilización de productores.

GRDE-DS.RS.Y PROY. ES PECIALES -

SGRPI

Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico, material y equipos de difusión y

Recursos Presupuestales Nº de eventos


52

1.4.1.2. Ejecución de Programas de Capacitación y Asistencia Técnica para el desarrollo de Cadenas Productivas

GRDE-DS.RS.Y PROY. ES PECIALES -

SGRPI

Año 2009

Año 2011


Nº de Programas en ejecución

1.4.1.3. Ejecución de Programas de Capacitación para MYPES, Gremios de productores, etc.

GRDE- DS. RS.Y PROY.ES

- PEC

Año 2009

Año 2011

Equipo Tecnico y Recursos Presupuestales y bienes para

capacitación

Nº de Programas en ejecucion

1.4.2.-Firma de Convenios con empresas públicas y privadas para fortalecimiento de capacidades.

1.4.2.1.-Establecimiento de Alianzas publico privadas para el desarrollo de cadenas productivas.

GRDE- SGRPI-DS.RS.

Año 2009

Año 2011


Nº de Convenios o Actas de compromiso

1.4.3.-Promocion y Desarrollo de Ferias de

Productores y Participación en Ferias

Nacionales e

1.4.3.1.-Realizacion de Ferias de Productores en el ámbito regional y en los diferentes rubros del Desarrollo Económico.

GRDE-SGRPI - DS.RS-

GREMIOS ARTESANALES

Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico y Recursos Presupuestales,Prticipacion de Productores Organizados

Nº de Ferias Realizadas.


53

Internacionales y Ruedas de Negocios.

1.4.3.2.-Asistencia de Productores de los diferentes sectores a ferias Nacionales e Internacionales y Ruedas de Negocios.

GRDE-SGRPI - DS.RS-

GREMIOS ARTESANALES

Año 2009

Año 2011


Nº de Productores Participantes en ferias.

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico B. 1.5: El Gobierno Regional dispone de un Sistema de Información de Mercados, al servicio de los actores que participan en las cadenas productivas priorizadas. Indicador: B.1.5: Sistema de Información de Mercados cuenta con información actualizada de cadenas productivas y/o actividades económicas, y es accesible a los actores económicos a través de página Web y boletín electrónico.


Fecha Final Medios Requeridos Indicadores

1.5.1. Implementar el Sistema de Información de Mercados.

1.5.1.1. Inventario de información actualizada disponible en las Direcciones Regionales, Empresas, Proyectos Especiales, INEI, BCR, ADUANAS, etc.

GRDE-SGRPI - DS.RS.

Año 2009

Año 2009

Equipo Técnico y Recursos Presupuestales Y equipos

PAD.

Inventario realizado


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1.5.1.2. Establecer mecanismos de difusión y comunicación de información de mercado.

GRDE- SGRPI - DS.RS

Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico y Recursos Presupuestales y material

PAD

Nº de eventos

1.5.1.3. Actualización permanente de la información (pagina Web).

GRDE- SGRPI-DS.RS

Año 2009

Año 2011

Equipo Técnico y material PAD

Compendio de Información Actualizada


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C. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Fortalecer la institucionalidad regional con competencias definidas y capacidades adecuadas para trabajar concertadamente con entidades de Gobierno Nacional y Gobiernos Locales OBJETIVO ESTRATÉGICO O GENERAL C. 1: Gerencias Regionales, Gobiernos Locales, instituciones públicas y privadas aplican políticas, estrategias y normas de Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riego (GdR), Cambio Climático y Demarcación Territorial en los procesos de planificación y gestión del desarrollo sostenible. Indicador: C.1: % del presupuesto público regional ejecutado en proyectos que están directamente relacionados con la Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con respecto al año base Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico C.1.1: Disponer de un Sistema de Información Ambiental Regional SIAR (Gestión Ambiental, OT, recursos naturales, riesgo, articulado con el Objetivo Estratégico de Gobernabilidad) Indicador: C.1.1: Gobierno Regional Piura cuenta con un Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR con información actualizada de interés regional, operativo y articulado con los gobiernos locales.


Fecha Final


1.1.1.1 Inventario de instituciones que generan información ambiental GRRNGMA-CAR 2008 2009

Personal Técnico. Coordinaciones Institucionales

Inventario Institucional Ambiental

1.1.1.2 Suscripción y seguimiento de Convenios interinstitucionales PR - GRRNGMA

2008 2011

Personal Técnico, presupuesto,

Coordinaciones Institucionales

Nº de Convenios

1.1.1.Alianzas interinstitucionales

1.1.1.3 Evaluación de acuerdos y compromisos interinstitucionales

GRRNGMA SGRNyS

2009 2011 Personal Técnico. Coordinaciones Institucionales

Informes de Evaluación

1.1.2 Diseño del Sistema de Vigilancia y Monitoreo Ambiental

1.1.2.1 Priorizar productos/ servicios

GRRNGMA UTGAZEE

2008 2011 Personal Técnico. Coordinaciones Institucionales.

Web Actualizada


56

Regional 1.1.2.2 Diseño de la estructura y gestión del sistema: modelo y operatividad.

GRRNGMA UTGAZEE

2008 2010 Personal técnico, software

Web Operativa

1.1.3.1. Elaborar protocolos de envío y recepción de información.

GRRNGMA-

Sistema Regional Gestión Ambiental

2008 2011

Personal técnico, coordinación

interinstitucional, Capacitación

% de cumplimiento de la Información interinstitucional

actualizada

1.1.3.2. Evaluar el Sistema y retroalimentarlo.

GRRNGMA-UTGAZEE

Sistema Regional Gestión Ambiental

2011 2011 Personal técnico, coordinación

interinstitucional

Sistema Retroalimentado

1.1.3 Mecanismos para el funcionamiento del Sistema de Información Regional.

1.1.3.3 Implementación y actualización del Sistema de Información Regional.

GRRNGMA UTGAZEE

2008 2011

Personal técnico, Coordinaciones Institucionales

Sistema Actualizado

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico C.1.2: Contar con Instrumentos y Normativa para La Gestión Ambiental, el Ordenamiento Territorial, la Gestión del Riesgo y la adaptación al Cambio Climático. Indicador: C.1.2: Gobierno Regional Piura, ha formulado y aprobado en forma concertada: • Plan Ambiental Regional actualizado. • Zonificación Ecológica Económica –ZEE- para el Plan de Ordenamiento Territorial. • Agenda Regional Ambiental actualizada. • Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costera (Sechura, Paita y Talara). • Nuevo Marco Legal Institucional que sustenta la creación del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales de Piura. • Declaración de interés regional de los sitios prioritarios para la conservación de áreas naturales. • Lineamientos estratégicos para el funcionamiento del Programa de Conservación de áreas naturales. • Programa Regional de Educación Ambiental • Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres -PREPAD- actualizado. • Plan Regional de Operaciones de Emergencia actualizado. • Plan Regional de Contingencia (FEN y Sequía).


Fecha Final


1.2.1. Fortalecer 1.2.1.1 Diseñar y ejecutar un plan de GRRNGMA 2008 2011 Personal Técnico, Plan en Ejecución


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capacitación sobre ZEE-POT, GdR y ACC.

SRGA presupuesto, coordinación institucional

1.2.1.2 Diseñar e implementar Estrategias Comunicacionales para viabilizar la Gestión Ambiental, el OT y la GdR.

GRRNGMA SRGMA/SGRNyS

2009 2011 Personal Técnico,

presupuesto

Estrategia de comunicación en

ejecución

1.2.1.3 Formular planes la Gestión Ambiental, el OT y estrategias orientadas a la GdR y la ACC.

GRRNGMA SRGMA/SGRNyS

2008 2011 Personal Técnico,

presupuesto Planes diseñados

capacidades para impulsar procesos participativos de ordenamiento ambiental y territorial, gestión del riesgo, adaptación al cambio climático.

1.2.1.4 Concertar, promover e implementar normas sobre Gestión Ambiental, OT, recursos naturales, GdR y ACC.

GRRNGMA SGRNyS

2008 2011

Personal Técnico, presupuesto, coordinación institucional

Normas implementadas

Elaboración e implementación del Programa Regional de Educación Ambiental

GRRNGMA SGRNyS

2008 2009


Programa Regional aprobado

1.2.2. Implementar la Política Regional de Educación Ambiental

Promover la ejecución del Calendario Ambiental Regional 2009 GRRNGMA

SGRNyS 2008 2011


Informes de Actividades

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico C.1.3: Impulsar procesos de gestión ambiental, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Indicador: C.1.3: % de las instituciones públicas del ámbito regional comprometidas en la implementación de la Agenda Regional Ambiental que han ejecutado actividades contenidas en ésta.

1.3.1.1. Identificación y priorización de proyectos de inversión pública basados en el OT con enfoque de GdR y ACC.

GRPPyAT GRRNGMA

2008 2011

Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional

Proyectos identificados y priorizados

1.3.1. Promoción de inversiones concertadas y orientadas para el ordenamiento y desarrollo territorial, GdR y ACC.

1.3.1.2. Concertar proyectos de inversión privada basados en el OT con enfoque de GdR y ACC.

GRPPyAT GRDE

GRRNGMA Empresas Privadas

2008 2011


Proyectos Concertados


58

1.3.1.3. Monitorear los resultados de los proyectos basados en el OT con enfoque de GdR y ACC.

GRRNGMA SRGA-SGRNYS

2008 2011


Informes

1.3.2.1 Formulación de la ZEE y POT.

GRRNGMA GRPPAT

2008 2010


Plan OT Formulado Zonificación Realizada

1.3.2. Zonificar y ordenar el territorio

1.3.2.2. Implementar el POT

GRRNGMA GRPPAT

2011

Personal Técnico,

presupuesto, coordinación Institucional

Normas aplicadas en la ocupación ordenada del territorio

1.3.3.1. Implementación del Plan de Acción Ambiental al 2010 y Actualización del mismo al 2021

GRRNGMA-SRGMA

2008 2011

Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional.

Planes Anuales en ejecución

1.3.3. Fortalecer la Gestión ambiental regional 1.3.3.2. Elaboración e

implementación de la Agenda Ambiental Regional 2009-2010

GRRNGMA-SRGMA-SGRNYS

2008 2009


Planes Anuales en ejecución

1.3.4.1. Promover la ejecución de los Planes de Manejo Integral de la ZMC de Sechura, Paita y Talara

GRRNGMA 2008 2011


Planes de Manejo en ejecución

1.3.4.2. Elaboración de los Planes de Acción 2009-2010 de las Bahías de Sechura, Paita y Talara

GRRNGMA 2008 2009


Planes de Acción elaborados

1.3.4. Implementar el Programa Regional de Manejo Integrado de Recursos de la Zona Marino Costera de Piura 1.3.4.3. Elaboración y Ejecución de

Proyectos de Inversión en la Zona Marino Costera de Piura

GRRNGMA 2008 2011


Proyectos Viables

1.3.5. Implementar el 1.3.5.1. Elaboración de las GRRNGMA 2009 2009

Personal Técnico, Documentos


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herramientas e Instrumentos para el funcionamiento del Sistema SRCAN

presupuesto, coordinación Institucional

Normativos

Programa Regional de Conservación de Áreas Naturales de Piura

1.3.5.2. Elaboración de los expedientes técnicos para la Creación de Áreas de Conservación Regional priorizadas

GRRNGMA SGRMA

2009 2010


Expedientes técnicos aprobados

1.3.6.1. Elaboración y Ejecución del Plan de Acción Anual del Programa Regional NORBOSQUE

GRRNGMA SGRMA

2009 2011


Plan de Acción en ejecución 1.3.6. Implementar el

Programa Regional de Bosques Secos (NORBOSQUE)

1.3.6.2. Elaboración y Ejecución de Proyectos de Inversión sobre Bosques Secos

GRRNGMA SGRMA

2009 2011


Proyectos viables

1.3.7 Reforzar las capacidades locales en Gestión Ambiental, OT, GdR y ACC

1.3.4.1. Formación de capacidades para la Gestión Ambiental, OT, GdR y ACC

GRRNGMA-SRGA-SGRNYS

2009 2010


Personal Capacitado aplicando

conocimientos OT, GdR y ACC

1.3.8 Mejorar los sistemas de Alerta Temprana

1.3.5.1. Gestión del Sistema de Alerta Temprana.

GRRNGMA-SRDC – PECHP

2008 2009


SIAT operativo

1.3.9 Mejorar la Prevención y Atención de Desastres

1.3.6.1. Desarrollo e implementación de Planes de Prevención y Atención de Desastres

GRRNGMA-SRDC-SRGNYS

2008 2011


Planes elaborados y en ejecución

1.3.10. Conservación de la biodiversidad regional

1.3.7.1. Delimitación y gestión de áreas naturales de conservación regional, relacionadas con la ZEE - POT

GRRNGMA-SRGA-SGRNYS

2008 2011


Áreas de Conservación delimitadas y gestionadas

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico C.1.4: Impulsar los procesos de Ordenamiento Territorial con énfasis en la Demarcación


60

y Organización Territorial Regional y Local; y administración y adjudicación de terrenos del Estado Indicadores: C.1.4(a): Número de terrenos del Estado a nivel Regional, con saneamiento físico legal. C.1.4(b): Provincias de Sechura, Talara y Morropon cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial para el tratamiento de la Demarcación y Organización Territorial aprobados. C.1.4(c): Provincias de Piura, Huancabamba y Sechura, cuentan con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, aprobado con Ordenanza de Consejo Regional, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM.


Fecha Final

Medios Requeridos

Indicadores

1.4.1.1 Difusión permanente de la normatividad vigente en materia de demarcación y organización territorial.

GRPPAT - SGRBRyOT

2008 2011

Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos

presupuestales

Nº de eventos de Difusión

1.4.1.2 Elaboración de los estudios de diagnostico y zonificación territorial para el tratamiento de la demarcación y organización territorial de la Región Piura.

GRPPAT - SGRBRyOT

2008 2011


presupuestales y apoyo logístico.

Nº de Estudios de diagnostico y zonificación territorial para el tratamiento de la demarcación y organización territorial de la Región Piura. Nº de convenios con gobiernos locales

1.4.1 Promover el ordenamiento del uso y ocupación del territorio regional de manera más eficiente para aprovechar mejor nuestros recursos y evitar conflictos. Suscripción de convenios con gobiernos locales y regionales.

1.4.1.3 Elaboración de los Expedientes Únicos de Saneamiento y organización Territorial de la Región Piura.

GRPPAT - SGRBRyOT

2008 2011



Nº de Expedientes Únicos de Saneamiento y organización Territorial de la Región Piura.


61

Nº de convenios con gobiernos locales.

1.4.2.1 Elaboración de una base de datos y grafica para identificar y registrar los terrenos de propiedad del Estado, a nivel regional en coordinación con el SINABIP.

GRPPAT-SGRBRyOT

2008 2011



Base de datos y base grafica al 50% a nivel regional.

1.4.2.2 Saneamiento Físico Legal de los terrenos de propiedad del estado a nivel regional

GRPPAT -SGRBRyOT

2008 2011



Nº de fichas registrales. Nº de convenios

1.4.2.3 Capacitación de los agentes participantes del sistema de bienes inmuebles estatales a nivel regional.

GRPPAT –SGRBRyOT

2008 2011



Nº de Eventos de capacitación.

1.4.2.4 Monitoreo, supervisión y evaluación del proceso de Saneamiento físico legal, administración y adjudicaciones de terrenos del estado a nivel regional

GRPPAT –SGRBRyOT

2008 2011

Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos presupuestales y apoyo logístico.

Nº de informes de supervisión.

1.4.2 Saneamiento, Administración y Adjudicación de terrenos y propiedades del Estado en la Región Piura Suscripción de convenios interinstitucionales con entes generadores de catastros, SUNARP y gobiernos locales.

1.4.2.5 Realizar el diagnostico y/o inventario a nivel regional de los bienes inmuebles del Estado

GRPPAT –SGRBRyOT

2009 2011

Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos presupuestales y apoyo logístico.

Nº de estudios de diagnostico.


62

D. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE GOBERNABILIDAD: Fomentar en la gestión pública regional, la eficiencia en la prestación de servicios y en el uso de los recursos; actuando con transparencia, concertando con un sector empresarial regional más participativo y una sociedad civil regional con mayores capacidades para la participación propositiva y la vigilancia ciudadana. Impulsar, en conjunto y convocando a otras “regiones” el proceso de descentralización en el marco del acuerdo nacional. OBJETIVO ESTRATÉGICO O GENERAL D.1: Fortalecimiento y Modernización institucional del Gobierno Regional Piura para mejorar la eficiencia en la prestación, el uso de recursos y transparencia. Indicador: D.1: Porcentaje (%) de aprobación de la gestión del Gobierno Regional Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico D.1.1: Impulsar y modernizar el Sistema Regional de Gestión y Desarrollo de RRHH. Indicador: D.1.1(a): Porcentaje (%) del personal del Gobierno Regional que tiene las competencias del perfil del cargo establecido en el clasificador de cargos y Manual de Organización y Funciones – MOF D.1.1(b):Porcentaje (% ) de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional.


Fecha Final

Medios Requeridos

Indicadores

1.1.1.1. Crear a nivel Regional el Sistema Regional de Capacitación (SIRCAP).

GGR – ORA – RR.HH –

SECTORES 2009 2011

Plan, Presupuesto

Un sistema regional de capacitación implementado

1.1.1.2. Emitir Directivas para fortalecer el SIRCAP.


SECTORES 2009 2011

Plan, Presupuesto

Nº de directivas emitidas

1.1.1.3 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitación incidiendo en temas prioritarios: Transferencia de funciones, Sistemas Administrativos, Planeamiento, Organización, SNIP, Construcción de Indicadores, Calidad de atención al Cliente interno y externo, Valores, otros.


SECTORES 2009 2011

Plan, Presupuesto, Informes

trimestrales

Nº de trabajadores capacitados Nº de eventos desarrollados por los sectores, temática y sistemas administrativos

1.1.1 Concretizar alianzas para fortalecer las capacidades del personal para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

1.1.1.4. Desarrollo de pasantías (interregionales, nacionales o


2009 2011 Programa de Capacitación,

Nº de trabajadores beneficiados


63

internacionales) para el fortalecimiento de las capacidades regionales.

SECTORES Presupuesto

1.1.2.1. Realización de un estudio para asegurar la correspondencia entre el perfil del cargo y el perfil de competencias de la persona que ocupa el puesto requerido por la institución.

GGR – ORA – RR.HH

2009 2011

Diagnostico del Recurso Humano,

Presupuesto

Diagnostico Situacional

1.1.2.2. Desarrollo de un programa de homogenización en el Sistema de Personal del pliego regional.


SECTORES 2009 2011 Presupuesto Programa

1.1.2.3. Generación de una base de datos del personal del pliego regional de acuerdo a los regímenes laborales existentes.


SECTORES 2009 2011 Presupuesto Base de Datos

1.1.2. Desarrollar procesos que mejoren la Gestión del recurso humano

1.1.2.4. Normar, cumplir y hacer cumplir a nivel regional los procesos técnicos de personal: Clasificación, selección, promoción, evaluación y bienestar del personal del Gobierno Regional Piura.


SECTORES 2009 2011

Plan, Presupuesto


Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico D.1.2: Lograr un Sistema de Planificación Regional dinámico, actualizado que impulse la Gestión por Resultados. Indicador: D.1.2(a): Centro Regional de Planificación Estratégica -CERPLAR- genera y promueve políticas públicas e iniciativas normativas que se aplican para la planificación estratégica en el ámbito regional y local en el marco de una gestión por resultados. D.1.2(b): Porcentaje (%) del presupuesto ejecutado del Gobierno Regional Piura orientado al Presupuesto por Resultados


Fecha Final

Medios Requeridos

Indicadores

1.2.1.1. Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planificación Regional – Piura.

GGR – GRPPAT – SGRPPI – SECTORES

2009 2011 Plan,

Presupuesto Implementación del CEPLAR

1.2.1 Institucionalizar un Sistema de Planificación Regional Integrado y articulado

1.2.1.2. Capacitar al personal del Gobierno Regional y Local en planeamiento estratégico, con enfoque en la Gestión por


2009 2011 Programa de Capacitación, Presupuesto

Nº de personas del sistema de planificación


64

Resultados. capacitado 1.2.1.3. Elaborar y Ejecutar los Planes en forma participativa, articulada y alineada utilizando la metodología de Presupuesto por Resultados.


2009 2011 Planes,

Presupuesto Nº de Planes articulados

1.2.2.1 Elaborar, con participación de las diferentes Unidades Orgánicas y Otras dependencias que brindan información estadística, la línea de base para la formulación de indicadores de gestión por resultados.


2009 2011 Planes,

Presupuesto Líneas de Base e

Indicadores

1.2.2 Poner en marcha un sistema de seguimiento y evaluación de planes y programas de desarrollo con enfoque de resultados

1.2.2.2. Elaborar y ejecutar el Plan de Supervisión, monitoreo, evaluación y control por Resultados.


2009 2011 Plan,

Presupuesto


1.2.3.1. Capacitación de los Agentes participantes en el Presupuesto Participativo.

GGR – GRPPAT – SGRPPI

2009 2011 Presupuesto

Nº de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas y capacitadas.

1.2.3.2. Elaborar, aprobar y ejecutar el proceso de presupuesto participativo regional, vinculándolo a los objetivos de desarrollo regional y competencias del nivel regional.


2009 2011 Presupuesto Presupuesto Participativo

Regional aprobado

1.2.3 Promover la participación ciudadana en los procesos de Presupuesto Participativo

1.2.3.3. Rendición de Cuentas anuales del Proceso de Presupuesto Participativo


2009 2011 Planes

Informes de Rendición de Cuentas en los talleres del PPR.

1.2.4. Rediseño de la organización del GRP tendiendo a estructuras planas y funcionales

1.2.4.1 Formular, aprobar e implementar la nueva estructura organizacional acorde a las competencias regionales y funciones transferidas que responda a las expectativas de la población.

GGR – GRPPAT – SGRDI – SECTORES

2009 2011 Documentos de Gestión Institucional

Nueva propuesta de estructura orgánica

implementada


65

1.2.4.2. Elaborar, aprobar y difundir el nuevo Reglamento de Organización y Funciones y otros documentos de gestión (CAP, MOF, MAPRO, TUPA, PAP) del GRP.



Documentos de gestión aprobados e implementados

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico D.1.3 Modernizar los Sistemas Administrativos Indicador: D.1.3: Número y % de procedimientos administrativos seleccionados, definidos en el TUPA del Gobierno Regional, que han sido mejorados.


Fecha Final

Medios Requeridos

Indicadores

1.3.1.1. Identificar y analizar los procedimientos con mayor demanda de los usuarios internos y externos, para su simplificación.



TUPAS Y MAPROS actualizados, aprobados e implementados.

1.3.1.2. Implementar el Sistema de Gobierno Electrónico (Gerencia de Tecnologías modernas de Información y Sistematización Informática).

GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES

2009 2011 Plan,

Presupuesto Portal

1.3.1.3. Desarrollo de un Sistema de automatización de los procesos seleccionados.


2009 2011 Plan,

Presupuesto Software

1.3.1. Aplicar reingeniería de procesos, con la finalidad facilitar el acceso y mejorar los servicios al ciudadano.

1.3.1.4. Desarrollo de software aplicativos para mejorar procesos de pagos (personal, proveedores y otros), rendición de cuentas e información para toma de decisiones de las gerencias.


2009 2011 Plan,

Presupuesto Software

1.3.2.1. Realizar la compra de bienes comunes, previa evaluación de los planes anuales de adquisiciones por Unidad Ejecutora determinando.

GGR – ORA – SECTORES

2009 2011 Plan de

Adquisiciones, Presupuesto

Nº de procesos de compras corporativas a nivel regional.

1.3.2 Adquisición transparente de bienes comunes del pliego a través de compras corporativas.

1.3.2.2. Implementar los Círculos de GGR – ORA – 2009 2011 Reuniones de Nº de reuniones


66

Mejora de la Calidad del Gasto en el Pliego Regional en función a Resultados

SECTORES Trabajo, Presupuesto

ejecutadas.

1.3.2.3. Monitorear, supervisar, evaluar los resultados del proceso de compras corporativas.

GGR – ORA – SECTORES

2009 2011 Plan de

Adquisiciones

% de Procesos implementados y ejecutados.

Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico D.1.4 : Articular y Modernizar el Sistema de Información Regional integral e integrado que facilite la toma de decisiones de los órganos del GRP, público en general y mejore los procesos de comunicación interna y externa Indicador: D.1.4: Porcentaje (%) de información actualizada brindada a través del portal Institucional


Fecha Final

Medios Requeridos

Indicadores

1.4.1.1. Elaborar una propuesta para la creación e instalación de un sistema de información regional integrado.


2009 2011 Plan,

Presupuesto Propuesta de plan de trabajo.

1.4.1.2. Elaborar y Ejecutar un PIP para Implementar y/o fortalecer adecuadamente a las Oficinas Estadísticas del pliego (infraestructura, software y hardware, el Recurso humano calificado).


2009 2011 Presupuesto PIP formulado, declarado viable y ejecutado

1.4.1. Estructurar el Sistema Estadístico Regional para dar soporte a la plataforma tecnológica a nivel de Pliego

1.4.1.3. Levantar información de las fuentes generadoras de la misma, así como la homogenización con la demanda de los principales usuarios


2009 2011 Bases de Datos,

Presupuesto

Sistema estadístico de los sectores actualizado, implementado y articulado

1.4.2. Diseño e implementación de una plataforma tecnológica que permita la operatividad de los sistemas actuales comunes y aquellos a

1.4.2.1. Elaborar y Ejecutar un PIP que permita: Interconexión entre y con las U. Ejecutoras; ampliar el servicio de telefonía IP; Implementar una red de Video Conferencia con las Gerencias Sub Regionales y Municipalidades provinciales.


2009 2011 Presupuesto PIP formulado, declarado viable y ejecutado


67

1.4.2.2. Ampliar el Sistema Electrónico de Trámite Documentario hacia las otras dependencias del Gobierno Regional.


2009 2011 Presupuesto Sistema Electrónico articulado e implementado

1.4.2.3. Sensibilización a los propietarios de Cabinas de Internet para que orienten a los usuarios en el acceso al Sistema de Gestión Documentaria Regional

GGR – OTI 2009 2011 Presupuesto Plan de sensibilización ejecutado

desarrollar que favorezcan al cliente interno y externo.

1.4.2.4. Ofrecer al ciudadano, los servicios de mayor demanda para que se tramiten vía Internet.


2009 2011 Presupuesto Nº de tramites por internet.

1.4.3.1. Diseño, Implementación y ejecución de un Programa IEC interna y externa, sobre el desempeño de la gestión regional.

GGR - OTI 2009 2011 Presupuesto Un Programa IEC

1.4.3.2. Crear Links en el Portal del GR para que todas las dependencias del Pliego lo alimenten permanentemente con información básica, obligada y de utilidad para los usuarios.


2009 2011 Presupuesto

Unidades Orgánicas cuentan con un Link implementado

1.4.3 Fomentar en el GRP una cultura de transparencia, Información, educación y comunicación, interna y a la comunidad sobre el desempeño de la gestión regional.

1.4.3.3. Orientación Técnica permanente a los responsables del Portal en cada uno de los sectores y/o Órganos Desconcentrados.

GGR – OTI 2009 2011 Presupuesto Programa de capacitación para operadores del Link

1.4.4.1. Preparar a un Equipo Técnico del GR para Rendición de Cuentas a lo interno y externo.

GGR – GRPPAT 2009 2011 Presupuesto Equipo Técnico formado

1.4.4 Impulsar la rendición de cuentas a la ciudadanía

1.4.4.2. Fortalecer espacios de participación ciudadana a través de capacitación de funciones y roles.

GGR – ORA –ORH –

GERENCIAS - SECTORES

2009 2011 Cursos,

Presupuesto

Plan de Capacitación ejecutado


68

1.4.4.3. Rendición de Cuentas Anuales.

GGR – GRPPAT-SGRPPI –

GERENCIAS – SECTORES

2009 2011 Reuniones, Presupuesto

02 Audiencias Públicas realizadas por año.


69

ANEXOS


70

ANEXO 1

Análisis del Entorno Específico 1 Usuarios /beneficiarios del Gobierno Regional y/o sus dependencias.

Población en General Organizaciones de Base Pequeños y microempresarios ONG´s Universidades Empresas Públicas

2 Principales proveedores del Gobierno Regional y/o sus dependencias. 3 Cuales son las otras Entidades Públicas o Privadas que prestan servicios

similares.

Gobiernos Provinciales y Distritales PRONAA JUNTOS FONCODES ESSALUD Clínicas Privadas.

4 Otras Entidades Estatales que se relacionan con la Entidad.

Congreso de la Republica Ministerios Universidades Gobernación SUNAT SEDAPIURA Municipalidades Poder Judicial Organismos Públicos Descentralizados Cámara de Comercio ONG Primera Región Militar FAP Policía


71

ANEXO 2: HOJA DE VIDA DE INDICADORES

A. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL:

FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1(a)

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 1: Porcentaje de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral Descripción del indicador: El indicador mide el porcentaje de estudiantes de segundo grado de la Región Piura con logros de aprendizaje suficiente en comprensión lectora Metas:

Metas previstas

Indicador Unidad 2008 (Año base)

2009 2010 2011

Porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral.

% 13.7 20.8 22.0 25.0

Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El Estado ha identificado los principales problemas del país, entre ellos el bajo nivel de logro de aprendizaje en comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de primaria, constituyendo uno de los grandes retos que enfrenta el Perú, el cual, en el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el nivel de logro de los estudiantes de segundo grado en comprensión lectora, en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo el número de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral por el total de estudiantes evaluados en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral y multiplicando el resultado por 100. Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Evaluación Censal – Ministerio de Educación Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Educación – Área de Estadística


72

FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1 (b)

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 2: Porcentaje de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Lógico Matemático Descripción del indicador: El indicador mide el porcentaje de estudiantes de segundo grado de la Región Piura con logros de aprendizaje suficiente en Lógico Matemático Metas:

Metas previstas


2009 2010 2011

Porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en Lógico Matemático

% 7.7 11.4 15.0 20.0

Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El Estado ha identificado los principales problemas del país, entre ellos el bajo nivel de logro de aprendizaje en Lógico Matemático de los estudiantes del segundo grado de primaria, constituyendo en uno de los grandes retos que enfrenta el Perú, el cual, en el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el nivel de logro de los estudiantes de segundo grado en el uso de los números y operaciones para resolver problemas, en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo el número de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Lógico Matemático por el total de estudiantes evaluados en Lógico Matemático y multiplicando el resultado por 100. Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Evaluación Censal – Ministerio de Educación Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Educación – Área de Estadística.


73

FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1 (c)

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 3: Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Descripción del indicador: El indicador mide el número de muertes materna por cada 100 mil nacidos vivos, en la Región Piura. Metas:

Metas previstas


2009 2010 2011

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos

c/100 mil

129.1 117.0 110.0 100.0

Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El Perú ha progresado en el indicador de mortalidad materna y neonatal en las últimas décadas, sin embargo, aún nos encontramos en los últimos lugares en relación con los países latinoamericanos. En el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Salud materno neonatal, dicho programa interviene en tres momentos del ciclo de vida: antes del embarazo, durante el embarazo y el parto y durante el periodo neonatal (primeros 28 días del recién nacido). El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el progreso del indicador de razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos, en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo el número de muertes maternas dadas en el periodo de referencia por el número de nacidos vivos en el periodo de referencia y multiplicando el resultado por 100 mil . Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Área de estadística de la DIRESA Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Salud Piura


74

FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1(d)

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 4: Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos Descripción del indicador: El indicador mide el número de niños que mueren antes de cumplir un mes de nacido por cada mil nacidos vivos, en la Región Piura. Metas:

Metas previstas


2009 2010 2011

Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos

c/mil 7.6 7.5 7.3 7.1

Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El Perú ha progresado en el indicador de mortalidad materna y neonatal en las últimas décadas, sin embargo, aún nos encontramos en los últimos lugares en relación con los países latinoamericanos. En el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Salud materno neonatal, éste para enfrentar esta situación focaliza en tres momentos del ciclo de vida: antes del embarazo, durante el embarazo y el parto y durante el periodo neonatal (primeros 28 días del recién nacido). El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el progreso de la tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos, en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo el número de niños nacidos vivos que fallecen antes de cumplir un mes de edad en el periodo de referencia por el número de niños nacidos vivos en el periodo de referencia y multiplicando el resultado por 1000. Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Área de estadística de la DIRESA Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Salud Piura


75

FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1( e )

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 5: Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años Descripción del indicador: Porcentaje de niños menores de 5 cuya Talla para la Edad está dos desviaciones estándar por debajo de la mediana de la población de referencia. Metas:

Metas previstas


2009 2010 2011

Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años

% 25.2 23.5 21.5 19.4

Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: La tasa de desnutrición crónica infantil en los niños menores de 5 años en el Perú se ha mantenido invariable. En el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Articulado nutricional. Para enfrentar esta situación, este programa se focaliza en dos momentos del ciclo de vida: Durante el periodo de crecimiento en el vientre de la madre (crecimiento intrauterino), cuyo propósito es reducir la incidencia de bajo peso al nacer; y, entre los 0 meses y 36 meses (con énfasis en los menores de 24 meses), cuyo propósito es reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas (EDA) y por otras enfermedades prevalentes. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer la prevalencia de desnutrición en menores de 5 años, en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo el número de niños < 5 años cuya talla es menor a la mediana de la talla de la población de referencia menos dos desviaciones estándar por el número de niños < 5 años con información valida de su talla y su edad y multiplicando el resultado por 100 Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Área de estadística de la DIRESA Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Salud Piura


76

FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1(f)

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 6: Porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes) Descripción del indicador: El indicador mide el porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes) Metas:

Metas previstas


2009 2010 2011

Porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes)

% 63.3 65.0 68.0 73.0

Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El propósito del Estado es incrementar la cobertura del servicio de agua segura y disposición de excretas en las zonas rurales. En el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes), en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo la población con acceso a agua segura en poblaciones rurales de menos de 2000 habitantes por la Población total en poblaciones rurales de menos de 2000 habitantes y multiplicando el resultado por 100. Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO / Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento


77

FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1.1

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo Específico: A1.1 Promover, articular e impulsar el logro de los objetivos de los programas estratégicos orientados a los servicios sociales: Educación, Salud, Vivienda, Saneamiento y Trabajo. Indicador: Nivel de cumplimiento de los programas estratégicos priorizados por el Gobierno Regional Descripción del indicador: El indicador mide el nivel de cumplimiento de cada uno de los programas estratégicos, y del conjunto de ellos, a partir del cumplimiento de los indicadores de propósito de estos programas.

Los programas estratégicos priorizados, que son considerados en el cálculo de este indicador son: • Logros de aprendizaje al final del III Ciclo de EBR • Salud Materno Neonatal • Articulado Nutricional • Acceso a Saneamiento Rural

Para efectos de cálculo, se han considerado los indicadores de propósito de cada programa. Meta:

Meta anual

Unidad

Línea Base 2008 2009 2010 2011

Meta Global

Avance Global de Programas Estratégicos % 28.74 62.63 100.0 Metas por Programa Estratégico

Prog. Estratég. Logros de aprendizaje al final del III Ciclo de EBR

%

33.475 66.4 100.0

o Porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral

%

13.7 18.7 22.0 25.0

o Porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en matemáticas.

% 7.7 10.5 15.0 20.0

Prog. Estratég. Salud Materno Neonatal. % 30.775 62.82 100.0 o Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos

vivos c/100 mil

129.1 117.01 110.0 100.0

o Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos 0/00 7.6 7.5 7.3 7.1 Prog. Estratég. Articulado Nutricional % 29.31 63.79 100.0 o Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años % 25.2 23.5 21.5 19.4 Prog. Estratég. Acceso a Saneamiento Rural % 13.315 51.5 100.0 o Porcentaje de hogares que se abastecen con red

pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2,000 habitantes).

%

63.3 65.0 68.0 73.0

o Porcentaje de hogares con acceso a disposición % 67.8 68.0 69.0 70.0


78

sanitaria de excretas en áreas rurales (poblacionales menores de 2,000 habitantes)

Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: Los Programas Estratégicos se han convertido en un referente para medir la eficiencia y eficacia de la gestión pública orientada a resultados, particularmente a nivel sectorial y regional. Su promoción, articulación e impulso debe medirse en el nivel de cumplimiento, principalmente en educación, salud y saneamiento. Cálculo del indicador: Se calcula el % de cumplimiento de los programas estratégicos, a partir del cumplimiento de sus indicadores de propósito. El procedimiento a seguir en cada Programa Estratégico, es el siguiente: • Se asigna un peso ponderado a cada uno de sus indicadores. • Se calcula el incremento logrado en el año de medición, en relación a la línea base • Se calcula el incremento previsto al 2011, en relación a la línea base • Se calcula el % de avance de cada indicador de programa de la manera siguiente: Se divide el

incremento logrado en el año entre el incremento previsto al 2011 y se multiplica por 100. • Se calcula el % de avance del Programa estratégico de la siguiente manera: Se suman los % de

avance de cada indicador multiplicado por su respectivo peso ponderado. El procedimiento a seguir para el calculo del avance global, es el siguiente: • Se asigna un peso ponderado a cada programa estratégico • Se traslada el porcentaje de cumplimiento obtenido para cada programa estratégico • El porcentaje de avance global se obtiene multiplicando cada porcentaje de cumplimiento de

programa por su respectivo peso ponderado. • El porcentaje de cumplimiento global es igual a la sumatoria de los resultados. Prog. Estratég. Logros de aprendizaje al final del III Ciclo de EBR:

Meta Anual Indicadores Peso ponderado

Línea Base 2008

Prevista al 2011

Lograda en el año

% avance del indicador

• % de alumnos con desempeño suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral

0.50 L1% a% x% A% = (x% - L1%) *100 (a% - L1%)

• % de alumnos con desempeño suficiente en Matemáticas

0.50 L2% b% y% B% = (y% - L2%) *100 (b% - L2%)

% Cumplimiento de Prog. Estratég. Logros de aprendizaje al final del III Ciclo de EBR

1.00 (A% * 0.50) + (B% * 0.50)


79

Prog. Estratég. Salud Materno Neonatal: Meta Anual Indicadores Peso

ponderado Línea Base 2008

Prevista al 2011

Lograda en el año


• Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos

0.50 L1/100mil a /100mil

x/100mil A% = (x/100mil - L1/100mil) *100 (a/100mil - L1/100mil)

• Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos

0.50 L2/100mil b 0/00 y 0/00 B% = (y 0/00 - L2 0/00) *100 (b 0/00 - L2 0/00)

% Cumplimiento de Prog. Estratég. Salud Materno Neonatal

1.00 (A% * 0.50) + (B% * 0.50)

Prog. Estratég. Articulado Nutricional:


Línea Base 2008

Prevista al 2011

Lograda en el año


• Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años

1.00 L1% a% x% A% = (x% - L1%) *100 (a% - L1%)

% Cumplimiento de Prog. Estratég. Articulado Nutricional

1.00 A%

Prog. Estratég. Acceso a saneamiento rural:


Línea Base 2008

Prevista al 2011

Lograda en el año


• % de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2,000 habitantes).

0.50 L1% a% x% A% = (x% - L1%) *100 (a% - L1%)

• % de hogares con acceso a disposición sanitaria de excretas en áreas rurales (poblacionales menores de 2,000 habitantes)

0.50 L2% b% y% B% = (y% - L2%) *100 (b% - L2%)

% Cumplimiento de Prog. Estratég. Acceso a saneamiento rural

1.00 (A% * 0.50) + (B% * 0.50)


80

Meta Global: Indicadores Peso

ponderado % de

avance de Programas Estratégicos

%Avance de Programas

Estratégicos Ponderados

• Prog. Estratég. Logros de aprendizaje al final del III Ciclo de EBR

0.35 A % W= (A% * 0.35)

• Prog. Estratég. Salud Materno Neonatal. 0.25 B % X = (B% * 0.25) • Prog. Estratég. Articulado Nutricional 0.25 C % Y = (C% * 0.25) • Prog. Estratég. Acceso a saneamiento rural 0.15 D % Z = (D% * 0.15) % de Cumplimiento Global ( % AG) % AG =

W+X+Y+Z Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reportes estadísticos de las Direcciones Regionales de Salud, Educación y Vivienda Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Desarrollo Social • Gerencia Regional de Presupuesto Planeamiento y Acondicionamiento del Territorio • Gerencia Regional de Infraestructura. • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión • Direcciones Regionales de: Educación, Salud y Vivienda.


81


EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social

Objetivo Específico: A1.2 Promover el fortalecimiento de la gestión institucional para la mejora de la prestación de los servicios sociales.

Indicador: Nivel de cumplimiento de cada uno de los planes estratégicos institucionales de las direcciones sectoriales que prestan servicios sociales.

Descripción del indicador: El indicador mide el nivel de cumplimiento de cada uno de los planes estratégicos institucionales, a partir del cumplimiento de los indicadores de sus objetivos específicos.

Para el cálculo de este indicador se consideran a las Direcciones Regionales de Educación, Salud, Vivienda y Trabajo.

Meta:

Línea base

Meta anual

Unidad

2008 2009 2010 2011 Metas por Dirección Regional PEI de la Dirección Regional de Educación % 31.5 62.0 100.0

o Los alumnos que concluyen el segundo grado de Educación Básica Regular de la Región Piura han logrado incrementar su desempeño suficiente en Comunicación Integral

%

13.7 18.7 22.0 25.0

o Los alumnos que concluyen el segundo grado de Educación Básica Regular de la Región Piura han logrado incrementar su desempeño suficiente en Lógico Matemática.

% 7.7 10.5 15.0 20.0

o Los Docentes de Educación Básica Regular de la Región Piura logran incrementar el nivel de desempeño suficiente, Aprobando las Evaluaciones Censales.

% 23.0 33.0 41.0 50.0

o La Región Piura ha reducido su índice de Analfabetismo % 11.2 9.5 7.5 4.0 o % de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI) y los Consejos

de Participación Educativa Local (COPAL) que se han registrado e instalado y funcionan según la Normatividad vigente.

% 66.7

72.0

77.0

85.0

PEI de la Dirección Regional de Salud % 52.1 79.4 100.0

o Tasa de letalidad neonatal en atendidos en los servicios de salud o/oo 125.0 115.0 110.0 105.0 o Prevalencia de anemia en menores de 36 meses % 1.1 1.0 0.9 0.8 o Cobertura de parto institucional en las provincias de Morropón,

Chulucanas y Ayabaca % 72.0 78.0 80.0 82.0

o Proporción de neumonìa complicada en menores de 36 meses % 0.9 0.85 0.8 0.75 o Porcentaje de EDAs complicada (casos de EDA con deshidratación) en

menores de 36 meses % 92.0 91.0 90.0 89.0

o Proporción de casos de malaria diagnosticados que inician tratamiento y que egresan en condición de curados

% 100.0 100.0 100.0 100.0

o Brotes de dengue detectados oportunamente y controlados % 100.0 100.0 100.0 100.0 o Número de establecimientos de salud acreditados como seguro % 10.0 12.0 18.0 22.0 o Proporción del presupuesto ejecutado % 99.60 99.81 100.0 100.0 PEI de la Dirección Regional de Vivienda % 16.7 58.4 100.0

o Familias del Quintil I acceden a una Vivienda con servicios básicos, de acuerdo a la promoción de los Programas del Sector al 2011 en la Región Piura.

% 1.0 1.0 1.5 2.0

o Gobiernos Locales Asistidos con Proyectos Viables y Aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 2011 en la Región Piura.

% 2.0 3.0 4.0 5.0

PEI de la Dirección Regional de Trabajo % 43.1 80.8 100.0

o Al 2012 en el Gobierno Regional se incrementa el numero de personas asesoradas en la búsqueda de empleo en la Región Piura

% 0.0 7.0 14.0 23.0

o Al 2012 en el Gobierno Regional se incrementa la elaboración y publicación de documentos de análisis socioeconómicas laborales en la

% 0.0 0.0 25.0 25.0


82

Línea base

Meta anual

Unidad

2008 2009 2010 2011 Región Piura

o Al 2012 se incrementa las actuaciones inspectivas de Fiscalización y Orientación en las empresas y entidades sujetas al régimen laboral de la actividad privada al 2011 en la Región Piura

% 0.0 7.0 13.0 21.0

o Al 2012 se incrementa la capacitación del Recurso humano para mejorar la prestación del los servicios sectoriales

% 0.0 45.0 50.0 50.0

Dimensión del indicador: Eficacia

Fundamento: La gestión social del Gobierno Regional se materializa mediante los servicios prestados a través de la Gerencia de Desarrollo Social y las respectivas Direcciones Sectoriales. Estos servicios están debidamente previstos en los correspondientes planes estratégicos institucionales, por lo que comprobar su cumplimiento constituye una forma de medir la eficacia de su desempeño. Cálculo del indicador: Se calcula el % de cumplimiento de los planes estratégicos institucionales, a partir del cumplimiento de sus indicadores de objetivos específicos. El procedimiento a seguir en cada Plan Estratégico Institucional, es el siguiente: o Se asigna un peso ponderado a cada uno de sus indicadores. o Se calcula el incremento logrado en el año de medición, en relación a la línea base o Se calcula el incremento previsto al 2011, en relación a la línea base o Se calcula el % de avance de cada indicador de programa de la manera siguiente: Se divide el incremento

logrado en el año entre el incremento previsto al 2011 y se multiplica por 100. o Se calcula el % de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional de la siguiente manera: Se suman los %

de avance de cada indicador multiplicado por su respectivo peso ponderado. PEI de la Dirección Regional de Educación:


Línea Base 2008 Prevista

al 2011 Lograda en el año


• Los alumnos que concluyen el segundo grado de Educación Básica Regular de la Región Piura han logrado incrementar su desempeño suficiente en Comunicación Integral

0.25 L1% a1% x1% A1% = (x1% - L1%) *100 (a1% - L1%)

• Los alumnos que concluyen el segundo grado de Educación Básica Regular de la Región Piura han logrado incrementar su desempeño suficiente en Lógico Matemática.

0.25 L2% a2% x2% A2% = (x2% - L2%) *100 (a2% - L2%)

• Los Docentes de Educación Básica Regular de la Región Piura logran incrementar el nivel de desempeño suficiente, Aprobando las Evaluaciones Censales.

0.15 L3% a3% x3% A3% = (x3% - L3%) *100 (a3% - L3%)

• La Región Piura ha reducido su índice de Analfabetismo

0.20 L4% a4% x4% A4% = (x4% - L4%) *100 (a4% - L4%)

• % de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI) y los Consejos de Participación Educativa Local (COPAL) que se han registrado e instalado y funcionan según la Normatividad vigente.

0.15 L5% a5% x5% A5% = (x5% - L5%) *100 (a1% - L5%)

% Cumplimiento del PEI de la Dirección Regional de Educación

1.00 (A1% * 0.25) + (A2% * 0.25) + (A3% * 0.15) + (A4% * 0.20) + (A5% * 0.15)


83

PEI de la Dirección Regional de Salud: Meta Anual Indicadores Peso

ponderado Línea

Base 2008 Prevista al 2011

Lograda en el año


• Tasa de letalidad neonatal en atendidos en los servicios de salud

0.15 L1 o/oo a1 o/oo x1 o/oo A1% =(x1 o/oo - L1 o/oo) *100 (a1 o/oo - L1 o/oo)

• Prevalencia de anemia en menores de 36 meses

0.15 L2% a2% x2% A2% = (x2% - L2%) *100 (a2% - L2%)

• Cobertura de parto institucional en las provincias de Morropón, Chulucanas y Ayabaca

0.10 L3% a3% x3% A3% = (x3% - L3%) *100 (a3% - L3%)

• Proporción de neumonía complicada en menores de 36 meses

0.10 L4% a4% x4% A4% = (x4% - L4%) *100 (a4% - L4%)

• Porcentaje de EDAs complicada (casos de EDA con deshidratación) en menores de 36 meses

0.10 L5% a5% x5% A5% = (x5% - L5%) *100 (a1% - L5%)

• Proporción de casos de malaria diagnosticados que inician tratamiento y que egresan en condición de curados

0.10 L6% a6% x6% A6% = (x6% - L6%) *100 (a6% - L6%)

• Brotes detectados oportunamente y controlados

0.10 L7% a7% x7% A7% = (x7% - L7%) *100 (a7% - L7%)

• Número de establecimientos de salud acreditados como seguro

0.10 L8% a8% x8% A8% = (x8% - L8%) *100 (a8% - L8%)

• Proporción del presupuesto ejecutado 0.10 L9% a9% x9% A9% = (x9% - L9%) *100 (a9% - L9%)

% Cumplimiento del PEI de la Dirección Regional de Salud

1.00 (A1% * 0.15) + (A2% * 0.15) + (A3% * 0.10) + (A4% * 0.10) + (A5% * 0.10) + (A6% * 0.10) + (A7% * 0.10) + (A8% * 0.10) + + (A9% * 0.10)

PEI de la Dirección Regional de Vivienda





• % de Familias del Quintil I y II acceden a una Vivienda con servicios básicos, de acuerdo a la promoción de los Programas del Sector al 2011 en la Región Piura

0.50 L1% a1% x1% A1% = (x1% - L1%) *100 (a1% - L1%)

• % de Gobiernos Locales Asistidos con Proyectos Viables y Aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 2011 en la Región Piura

0.50 L2% a2% x2% A2% = (x2% - L2%) *100 (a2% - L2%)

% Cumplimiento del PEI de la Dirección Regional de Vivienda

1.00 (A1% * 0.50) + (A2% * 0.50)

PEI de la Dirección Regional de Trabajo





• Al 2012 en el Gobierno Regional se incrementa en 10% el numero de personas asesoradas en la búsqueda de empleo en la Región Piura

0.20 L1% a1% x1% A1% = (x1% - L1%) *100 (a1% - L1%)

• Al 2012 en el Gobierno Regional se incrementa en 50% la elaboración y publicación de documentos de análisis socioeconómicas laborales en la Región Piura

0.20 L2% a2% x2% A2% = (x2% - L2%) *100 (a2% - L2%)

• Al 2012 se incrementa en 10% las actuaciones inspectivas de Fiscalización y Orientación en las empresas y entidades sujetas al régimen laboral de la actividad privada al 2011 en la Región Piura

0.30 L3% a3% x3% A3% = (x3% - L3%) *100 (a3% - L3%)

o Al 2012 se incrementa en 15% la capacitación del Recurso humano para mejorar la prestación del los servicios sectoriales

0.30 L4% a4% x4% A4% = (x4% - L4%) *100 (a4% - L4%)

% Cumplimiento del PEI de la Dirección Regional de Trabajo

1.00 (A1% * 0.20) + (A2% * 0.20) + (A3% * 0.30) + (A4% * 0.30)


84

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Hoja de vida de los indicadores del PEI de la Gerencia de Desarrollo Social. • Hojas de vida de los indicadores de los PEI sectoriales (Educación, Salud, Vivienda, Trabajo) • Informes de evaluación de los PEI sectoriales (Educación, Salud, Vivienda, Trabajo) • Informes de monitoreo de los PEI sectoriales y de la Gerencia de Desarrollo Social. Frecuencia de medición: Anual

Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Desarrollo Social • Gerencia Regional de Presupuesto Planeamiento y Acondicionamiento del Territorio • Gerencia Regional de Infraestructura. • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión • Direcciones Regionales de: Educación, Salud y Vivienda.


85


EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo Específico: A1.3 Fomentar la participación de la población en la toma decisiones concertadas para la atención de sus necesidades básicas.

Indicador: Número y % de espacios de concertación con nivel satisfactorio de gestión de propuestas (elaboración, aprobación e implementación).

Descripción del indicador: El indicador analiza y califica la gestión de cada espacio de concertación a partir de sus productos y logros (propuestas elaboradas, aprobadas y en implementación) en cada año.

Los espacios de concertación priorizados, que son considerados en el cálculo de este indicador son: • C.R. de Coordinación y de Concertación de Lucha contra la Pobreza y Desnutrición Infantil –CRECER Piura con Equidad.

• C.R. de Salud. • C.R. de Participativo Regional de Educación –COPARE-. • C.R. de la Mujer

• C.R. de integración de las personas con discapacidad –COREDIS • C.R. por el Derecho de los Niñas, Niños y Adolescentes • C. R. de la Juventud.

Para la medición del indicador, solo se computarán como propuestas de cada espacio de concertación, aquellas que tengan nivel de propuesta de ordenanza, de plan o de proyecto/actividad, que requieran de una aprobación por parte de la instancia regional correspondiente para su implementación.

Meta:

Año Base

Meta anual acumulada

Unidad

2008 2009 2010 2011 Meta Global Numero y % de espacios de concertación con nivel satisfactorio de

gestión de propuestas (elaboración, aprobación e implementación)

% 0 100 100 100

Metas por espacios de concertación. Consejo Regional de Concertación “x” o Número de propuestas elaboradas. Número 0 2 4 6 o Número de propuestas aprobadas por Instancia Regional. Número 0 2 4 6 o Número de propuestas en implementación. Número 0 0 2 4


Fundamento: La participación de la comunidad en la gestión de aquello que le afecta constituye hoy en día uno de los paradigmas de la gestión pública. La participación debe ser organizada y canalizarse a través de espacios de concertación formalmente implementados. Es en éstos espacios donde deben desarrollarse las iniciativas ciudadanas orientadas al mejoramiento de la vida comunitaria, por lo que es pertinente medir su capacidad de gestionar propuestas de desarrollo.

Cálculo del indicador: El indicador analiza y califica la gestión de cada espacio de concertación a partir de sus productos y logros


86

(propuestas elaboradas, aprobadas y en implementación) en cada año. El procedimiento a seguir en calificar la gestión de cada espacio de concertación, es el siguiente: o Se asigna un peso ponderado a cada uno de las variables definidas. o Para cada año:

• Se define un factor de ajuste que se establece a partir de la suma de las metas previstas en el año respectivo

• Se calcula su contribución de cada variable al índice de gestión, multiplicando su meta anual lograda por su respectivo peso ponderado y dividido por el factor de ajuste correspondiente

• Se determina el índice de gestión sumando la contribución de cada variable • Se compara el índice de gestión obtenido con la escala de valoración establecida previamente, y se

determina la calificación de la gestión del espacio de concertación Espacio de Concertación

Meta al 2009 Meta al 2010 Meta al 2011 Índice de gestión de propuestas

Variables de los

Indicadores

Peso ponde-

rado Pre-vista

Lograda

Pre-vista

Logra da

Pre-vista

Logra da

2009 2010 2011

Número de propuestas elaboradas.

0,15 2 A1 4 B1 6 C1 X1 = A1 *0,15 4

Y1 = B1 *0,15 10

Z1 = C1 *0,15 16

Número de propuestas aprobadas

0,25 2 A2 4 B2 6 C2 X2= A2 *0,25 4

Y2= B2 *0,25 10

Z2= C2 *0,25 16

Número de propuestas en implementación

0,60 0 A3 2 B3 4 C3 X3= A3 *0,60 4

Y3= B3 *0,60 10

Z3= C3 *0,60 16

Factor de ajuste 4 10 16 IGP=X1+X2+X3 GP=Y1+Y2+Y3 IGP=Z1+Z2+Z3 Según los resultados del Índice de Gestión de Propuestas, el indicador del Número y % de espacios de concertación con nivel satisfactorio de gestión de propuestas (elaboración, aprobación e implementación), podrá ser calificado de acuerdo a la siguiente escala de valoración:

Escala de calificación: 0,000 - 0,075 : Bajo 0,076 - 0,150 : Medio 0,151 - más : Satisfactorio

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reportes estadísticos de las Direcciones Regionales: Salud, Educación, Vivienda.

Frecuencia de medición: Anual

Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Desarrollo Social • Gerencia Regional de Presupuesto Planeamiento y Acondicionamiento del Territorio • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión • Direcciones Regionales de: Educación, Salud y Vivienda.


87

B. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO :

FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1 (a)

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo General: B.1. Actores económicos de cadenas productivas promovidas por el Gobierno Regional Piura se articulan competitivamente al mercado.

Indicador: a) Variación porcentual del volumen de producción de productos de cadenas productivas y/o actividades

económicas priorizadas.

Descripción del indicador: El indicador mide la variación porcentual del volumen de producción de cada uno de los productos de cadenas productivas priorizadas y/o actividades económicas, con respecto a la producción del año base 2008.

Meta:

2008 (Base) Variación porcentual del volumen de producción: Sectores Económicos Unidad Producción 2009 2010 2011

Banano Orgánico TM 87,515.31 5.88 16.47 28.11 Mango TM 5,100.00 727.83 810.61 901.60

Agrario

Limón Sutil TM 3,413.00 65.90 82.48 100.73 Panela Orgánica TM 108.08 -24.27 -16.70 -8.36 Café TM 4.42 392.08 441.40 4595.47

Pecuario

Leche fresca Vaca TM 228.43 859.11 995.02 1,060.53

Pota TM 495,991.00 -28.79 -29.43 -47.57

Merluza TM 28,873.00 -18.85 -13.41 -16.88 Pesca

Concha de abanico

TM 12,312.00 75.34 78.69 86.81

Bentonita TM 1,464.00 -13.00 -12.00 -11.00

Fosfatos TM 0 0 0 56.00

Gas MPC 11’959,292.00 -12.00 -11.00 -10.00

Petróleo MMB 13’165,464.00 6.00 7.00 8.00

Minería, Energía e Hidrocarburos

Energía MW 0 0 25.00 42.00

Cerámica Unidades 240,000 -50.00 0 10.00

Turismo Interno Arribos 638,367 3.60 14.00 25.00 Artesanía y Turismo

Turismo Receptivo

Arribos 35,324 19.00 36.50 56.00

Dimensión del indicador: Eficiencia

Fundamento: Una alternativa para evaluar la articulación al mercado de las cadenas productivas la constituye la medición del volumen de su producción en tanto éste puede ser considerado un efecto de su productividad y de su eficiencia organizativa.

Cálculo del indicador: Para calcular el indicador, en cada año, se establece la variación porcentual de la producción de cada uno de los productos de las cadenas productivas priorizadas y/o actividades económicas, de la manera siguiente: - Se calcula la variación porcentual de la producción, restando a la producción del año de análisis, la

producción del año base. Se divide la variación obtenida entre la producción del año base y se multiplica por 100.


88

2008 (Base) Variación porcentual del volumen de producción: 2009 2010 2011

Sectores Económicos Unidad Producción

Prod. % Inc. Prod. % Inc. Prod. % Inc. Formula de cálculo

Producto 1 a b (b-a) *100 a

c (c-a) *100 a

d (d-a) *100 a

Banano Orgánico

TM 87,515.31 92,661.00 5.88 101,927.00 16.47 112,120.00 28.11

Mango TM 5,100.00 42,219.10 727.83 46,441.00 810.61 51,085.00 901.60 Limón Sutil TM 3,413.00 5,662.00 65.90 6,228.00 82.48 6,851.00 100.73 Panela Orgánica

TM 108.08 81.85 -24.27 90.04 -16.70 99.04 -8.36

Agrario

Café TM 4.42 21.75 392.08 23.93 441.40 26.32 495.470 Pecuario Leche

fresca TM 228.43 2,191.00 859.11 2,410.00 995.02 2,651.00 1,060.53

Pota TM 495,991.00 353,214.00 -28.79 350,000.00 -29.43 260,000.00 -47.57 Merluza TM 28,873.00 23,430.00 -18.85 25,000.00 -13.41 24,000,00 -16.88

Pesca

Concha de Abanico

TM 12,312.00 21,588.00 75.34 22,000.00 78.69 23,000,00 86.81

Bentonita TM 1,464.00 1,273.68 -13.00 1,288.32 -12.00 1,302.96 -11.00 Fosfatos TM 0 0 0 2’500,000.00 0 (*) 3’900,000.00 56.00 Gas MPC 11’959,292.00 10’524,176.96 -12.00 10’643,796.88 -11.00 10’763,362.80 -10.00 Petróleo MMB 13’165,464.00 13’955,391.84 6.00 14’087,046.48 7.00 14’218,701.12 8.00

Minería, Energía e Hidrocarburos

Energía MW 0 12.00 0 15.00 25.00 17.00 42.00 Cerámica Unidade

s 240,000.00 120,000.00 -50.00 240,000.00 0 264,000.00 10.00

Tur. Interno

Arribos 638,367.00 661,378.00 3.60 726,524.00 14.00 798,086.00 25.00

Artesanía y Turismo

Tur. Receptivo

Arribos 35,324.00 42,146.00 19.00 48,236.00 36.50 55,206.00 56.00

(*)Año base 2010 Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reportes de Producción de los productos de las cadenas priorizadas y/o actividades económicas de la

Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Energía y Minas (Ministerio de Energía y Minas y Perupetro); Dirección de Comercio Exterior y Turismo; Dirección Regional de Producción.


Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Dirección Regional de: Energía y Minas • Dirección Regional de comercio Exterior y Turismo • Dirección Regional de Producción • Dirección Regional de Agricultura

MPC: miles de pies cúbicos. MMB: miles de millones de barriles MW: mega watt TM: toneladas métricas Turismo Interno: se refiere a las veces que los visitantes del país que no pertenecen a esta región, ingresan a la región Piura y pernoctan cuando menos un día. Turismo Receptivo: se refiere a las veces que un turismo extranjero ingresa a la región Piura y pernocta cuando menos un día.


89

FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1 (b)

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo General: B.1. Actores económicos de cadenas productivas promovidas por el Gobierno Regional Piura, se articulan competitivamente al mercado.

Indicador: b) Variación porcentual del volumen de exportaciones de los productos de cadenas productivas y/o actividades

económicas priorizadas.

Descripción del indicador: El indicador mide la variación porcentual del volumen de exportaciones de cada uno de los productos de cadenas productivas priorizadas y/o actividades económicas, con respecto a la producción del año base 2008.

Meta:

2008 (Base) Variación porcentual del volumen de exportación: Sectores Económicos Unidad

(*)(MILES DE US $)

Exportación 2009 2010 2011

Banano Orgánico

Miles US$ 18, 320.57 -7.78 1.44 11.59

Mango Miles US$ 1,074.14 2,305.19 2,546.00 2,810.28 Limón Sutil Miles US$ 717.14 11.97 23.16 35.48 Panela Orgánica Miles US$ 50.59 -24.50 -16.95 -8.65

Agrario

Café Miles US$ 9.35 352.10 398.93 447.04 Pota Miles US$ 210,720.00 -28.82 -5.09 -4.40 Merluza Miles US$ 41,570.00 -3.78 -1.37 -2.57

Pesca

Concha de Abanico

Miles US$ 16,163.00 73.23 79.42 76.33

Hidrocarburos Aceites crudos de petróleo

Miles US$ 1’028,459.00 7.00 8.00 9.00

Cerámica Miles US$ 1,500.00 -50.00 0 12.00 Artesanía y Turismo Turismo Recep Miles US$ 42,389.00 19.00 36.00 56.28

TOTAL (*) US$ Valores reales (MILES DE US $)


Fundamento: Otra alternativa para evaluar la articulación de las cadenas productivas al mercado, es medir la demanda de productos en los mercados internacionales, ya sea colocados por acciones de promoción del Gobierno Regional, por mediación de agentes de ventas externas y/o requeridos de manera espontánea por compradores externos.

Cálculo del indicador: Para calcular el indicador, en cada año, se establece la variación porcentual del volumen de exportación de cada uno de los productos de las cadenas productivas priorizadas y/o actividades económicas, de la manera siguiente: - Se calcula la variación porcentual de exportación, restando la exportación del año base a la exportación del

año de análisis Se divide la variación obtenida entre la exportación del año base y se multiplica por 100.


90

2008 (Base) Variación porcentual del volumen de exportación: 2009 2010 2011

Sectores Económicos Unidad

Producción Prod. % Inc. Prod. % Inc. Prod. % Inc.

Agrario - Producto 1 M US$

a b (b-a) *100 a

c (c-a) *100 a

d (d-a) *100 a

Banano Orgánico

M US$

18,320.57 16,895.64 -7.78 18,585.20 1.44 20,443.72 11.59

Mango M US$

1,074.14 25,835.14 2,305.19 28,418.65 2,.546.00 31,260.51 2,810.28

Limón Sutil M US$

717.14 802.97 11.97 883.27 23.16 971.60 35.48

Panela Orgánica

M US$

50.59 38.20 -24.50 42.02 -16.95 46.22 -8.65

Café M US$

9.35 42.27 352.10 46.65 398.93 51.14 447.00

Hidrocarburos

- Aceites crudos de petróleo

M US$

1’028,459.00 1’100,451.00

7.00 1’110,735.00

8.00 1’121,020.00 9.00

- Pota M US$

210,720.00 150,000.00 -28.82 199,994.00

-5.09 201,448.00 -4.40

- Merluza M US$

41,570.00 40,000.00 -3.78 41,000.00 -1.37 40,501.00 -2.57

Pesca

- Concha de Abanico

M US$

16,163.00 28,000.00. 73.23 29,000.00 79.42 28,500.00 76.33

- Cerámica M US$

1,500.00 750.00 -50.00 1,500.000 0 1,680.00 12.00 Artesanía y Turismo - Tur.

Recept. M US$

42,389.00 50,575.20 19.00 57,883.20 36.00 66,247.20 56.28

(*) US$ Valores reales (MILES DE US $)

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reportes de exportación regionales de SUNAT y de BCR-Piura • SENASA PIURA Y SENASA Paita (Agricultura) • Reportes Estatísticos de Empresas • Reportes BCR y Aduanas


Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Direcciones Regionales de Energía y Minas. • Dirección de Comercio Exterior y Turismo • Dirección Regional de Producción • Dirección Regional de Agricultura


91

FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.1 (a)

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.1 Emitir, difundir y vigilar el cumplimiento de Normativa Regional para Promover Inversiones y la Reconversión Productiva

Indicador: a) Nro y % de normas aprobadas por el Gobierno Regional que promueven las inversiones y la reconversión

productiva en la Región, con respecto al total de las destinadas a la promoción del desarrollo económico.

Descripción del indicador: El indicador mide el número y % de normas aprobadas por el Gobierno Regional mediante Ordenanza Regional, Resolución Ejecutiva Regional y/o Resolución Directoral del respectivo sector, orientadas a promover las inversiones y la reconversión productiva en la Región, con respecto al total de las destinadas a la promoción del desarrollo económico. Se considera como normas que promueven el desarrollo económico aquellas que son aprobadas por el Gobierno regional a propuestas de la Gerencia de Desarrollo Económico así como por iniciativa de uno o más consejeros, en materia de desarrollo económico, de acuerdo a las competencias legales del Gobierno Regional. También aquellas aprobadas por las Direcciones Sectoriales productivas (agricultura, producción, energía y minas, comercio exterior y turismo)

Meta:

Línea Base

Meta Anual Unidad

2008 2009 2010 2011

Total Meta

(a) Normas aprobadas por el GR que promueven las

inversiones y la reconversión productiva en la Región

Nro 02 07 04 11

(b) Normas aprobadas por el GR destinadas a la

promoción del desarrollo económico

Nro. 04 07 04 11

Normas aprobadas por el GR que promueven las inversiones y la reconversión productiva en la Región, con respecto al total de las destinadas a la promoción del desarrollo económico

% (a/b)

50 100 100 100


Fundamento: El Gobierno Regional tiene facultades legislativas, en el marco de sus competencias, para promover las inversiones público – privadas y el desarrollo económico en el ámbito jurisdiccional de la Región. Por tanto, una medición adecuada la constituye la verificación del número de normas aprobadas con este propósito.

Cálculo del indicador: En cada año, para el Gobierno Regional y cada una de las Direcciones Sectoriales productivas, se registra el número de normas aprobadas que promueven el desarrollo económico (a), así como el número de estas que promueven las inversiones y la reconversión productiva (b). Para cada dependencia regional se calcula el % de avance logrado, dividiendo (a) entre (b) y multiplicándolo por 100. A nivel de totales, se repite el procedimiento para obtener el % total de avance logrado.


92

(a) Normas prom. Invers. y Reconv. Productiva

(b) Normas prom. Desarrollo Económico

% avance = a/b *100 Dependencias Regional

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 • Gerencia Regional de Desarrollo

Económico 05 01 03 05 01 03 100 100 100

• Dirección Regional de Agricultura 02 02 05 02 02 05 100 100 100 • Dirección Regional de Producción 01 01 01 01 100 100 • Dirección Regional de Turismo y

Comercio Exterior 01 01 100

• Dirección Regional de Energía y Minas

01 01 100

Total 07 04 11 07 04 11 100 100 100

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Ordenanzas Regionales • Resoluciones Directorales de las Direcciones Sectoriales Productivas • Reportes anuales de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de clasificación de normas


Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Direcciones Regionales de: Agricultura, Producción, Turismo y Comercio Exterior, Energía y Minas.


93

FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.1 (b)


Indicador: b) Número y % de normas regionales orientadas a promover las inversiones y la reconversión productiva en la

Región, que se cumplen.

Descripción del indicador: El indicador mide el cumplimiento de las normas aprobadas por el Gobierno Regional mediante Ordenanza Regional, Resolución Ejecutiva Regional y/o Resolución Directoral del respectivo sector, orientadas a promover las inversiones y la reconversión productiva en la Región.

Meta:

Línea Base Meta Acumulada Anual Unidad 2008 2009 2010 2011

Total Meta

(a) Normas aprobadas por el GR que promueven las inversiones y la reconversión productiva en la Región,

que se cumplen

Nro. 2 06 04 11

(b) Normas aprobadas por el GR que promueven las

inversiones y la reconversión productiva en la Región

Nro. 2 07 04 11

Normas aprobadas por el GR que promueven las inversiones y la reconversión productiva en la Región, que se cumplen

% (a/b) 100 86 100 100


Fundamento: Se considera que las normas regionales no solamente deben ser declarativas y que la gestión del Gobierno Regional no debe terminar en su simple emisión, sino que, completando el ciclo administrativo, este debe asegurar su cumplimiento, teniendo en cuenta las prioridades regionales y los recursos presupuestales.

Cálculo del indicador: En cada año, para el Gobierno Regional y cada una de las Direcciones Sectoriales productivas, se registra el número de normas de promoción de las inversiones y la reconversión productiva que, desde el 2008, se han aprobado (b), y el número de éstas que se cumplen (a). Para cada dependencia regional se calcula el % de avance logrado, dividiendo (a) entre (b) y multiplicándolo por 100. A nivel de totales, se repite el procedimiento para obtener el % total de avance logrado.

Dependencias Regional (a) Normas que se

cumplen al: (b) Normas que se

aprueban al: % avance = a/b *100

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 • Gobierno Regional 05 01 03 05 01 03 100 100 100 • Dirección Regional de Agricultura 01 02 05 02 02 05 50 100 100 • Dirección Regional de Producción 01 01 01 01 100 100 • Dirección Regional de Turismo y

Comercio Exterior 01 01 100

• Dirección Regional de Energía y 01 01 100


94

Minas Total 06 04 11 07 04 11 86 100 100

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Ordenanzas Regionales • Resoluciones Directorales de las Direcciones Sectoriales Productivas • Reportes anuales de cumplimiento de normas emitidos por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico,

a través de la Sub-Gerencia de Normas y Supervisión, y las Direcciones Sectoriales Productivas


Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión • Direcciones Regionales de: Energía y Minas. • Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo • Dirección Regional de Producción


95

FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.1 (c)


Indicador: c) Sistema de Información Legal para la promoción del Desarrollo Económico, actualizado y que integra la

normatividad del Gobierno Regional y sus direcciones regionales, actualizado y en funcionamiento

Descripción del indicador: � El indicador tiene 2 variables. La primera mide el número de normas referidas a la promoción del desarrollo

económico que se encuentran incorporadas en el SIL, clasificada a nivel de Gobierno Regional y Direcciones Regionales de los sectores productivos. La segunda mide el nivel de funcionamiento del SIL a través del número de visitantes y suscripciones a los dos principales productos informativos (Web y boletín electrónico).

Meta: SIL Actualizado

Normas de Desarrollo económicas incorporadas al SIL al: Direcciones Regionales

Unidad de medida 2008 2009 2010 2011

Gobierno Regional de Desarrollo Económico

Norma 03

Dirección Regional de Agricultura Norma 05 Dirección Regional de Producción Norma 01 Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior.

Norma 01

Dirección Regional de Energía y Minas Norma 01 Total 11

Meta: SIL en funcionamiento META: Número de accesos al:

Medios

Unidad 2008 2009 2010 2011 Web Nº de visitas

Boletín electrónico Boletín - 01 01 01

(1) Se sugiere como meta un equivalente a por lo menos el 20% de visitas a la Web del GR (2) Se sugiere como meta un equivalente al 20% del número de visitas a la Web del SIL

En relación al Boletín electrónico; se implemento el mismo con una primera versión en el cuarto trimestre del año 2009; y consideramos una edición de 01 Boletines por cada año 2010 y 2011.

Dimensión del indicador: Eficiencia y eficacia

Fundamento: Este indicador destaca la posibilidad de ampliar el número de beneficiarios que acceden a información económico-legal regional, principalmente agentes económicos y productivos. Ello requiere el compromiso de las gerencias y direcciones sectoriales involucradas para mantener un flujo de información continuo y actualizado hacia los usuarios. Cálculo del indicador: En la primera variable, que mide el número de normas referidas a la promoción del desarrollo económico que son incorporadas en el SIL, se realiza el siguiente procedimiento: - Para cada instancia regional, se evalúa el % de normas emitidas que han sido incorporadas en el SIL. Para ello


96

se divide el número de normas incorporadas entre el número de normas emitidas y se multiplica por 100. Para la segunda variable, que mide el nivel de funcionamiento del SIL, en cada año de medición se registra el número de visitas que se reporta en la página Web del SIL, y el número de suscripciones que se realizan para el boletín electrónico SIL Actualizado:

Normas que promueven el Desarrollo económico al: 2008 2009 2010 2011

Gobierno Regional / Direcciones Regionales

Unidad de

medida

Nº

Em

itid

as

Nº

Inco

rpor

ada

s %

de

inco

rpor

ada

s N

º E

mit

idas

Nº

Inco

rpor

ada

s %

de

inco

rpor

ada

s N

º E

mit

idas

Nº

Inco

rpor

ada

s %

de

inco

rpor

ada

s N

º E

mit

idas

Nº

Inco

rpor

ada

s %

de

inco

rpor

ada

s

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Norma 02 05 01 03 03 100

Dirección Regional de Agricultura

Norma 01 01 02 05 05 100

Dirección Regional de Producción

Norma 01 01 01 01 100

Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior.

Norma 01 01 01 100

Dirección Regional de Energía y Minas.

Norma 01 01 100

Total Norma 05 06 04 11 11 100

Para los productos informativos del SIL:

LOGRO: Número de accesos al: Medios

Unidad 2008 2009 2010 2011

Web Nº de visitas Boletín electrónico Nº de suscripciones

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reporte anual de actualizaciones de base de datos del Sistema de Información Legal • Registro de visitas de página Web del Gobierno Regional • Registro de visitas de página Web del SIL • Registro de suscripciones al boletín electrónico del SIL


Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Sub Gerencia de Normas y Supervisones. • Direcciones Regionales de: Agricultura, Producción, Turismo y Comercio Exterior, Energía y Minas.

Productos Informáticos del SIL y el Sistema de Información Legal se implementará para el 2011.


97

FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.2

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.2 Promover Tecnologías y dotación de Infraestructura Productiva, en las cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional.

Indicador: Variación porcentual de las inversiones públicas regionales (Gobierno Regional y Sectores productivos) ejecutadas, que se orientan al mejoramiento de la infraestructura productiva y transferencia tecnológica, en las actividades económicas y cadenas productivas, priorizadas, con respecto al año base.

Descripción del indicador: El indicador mide la variación porcentual de las inversiones públicas regionales ejecutadas tanto por el Gobierno Regional como por las Direcciones Regionales vinculadas al desarrollo económico (Agricultura, Producción, Energía y Minas, y Comercio exterior y Turismo), orientadas al mejoramiento de la infraestructura productiva y transferencia tecnológica, en actividades económicas y cadenas productivas priorizadas. El incremento será medido tomando como referencia el año base 2008.

Meta:

Línea Base Meta acumulada Anual

Unidad 2008 2009 2010 2011

a b c d S/. 6’125,362.00 6,628.430.00 7’354,659.00 20’569,812.00 Inversiones en infraestructura productiva

y transferencia tecnológica de las cadenas productivas priorizadas.DRA

% 8.21 20.07 235.81

S/. 6,000.00 8,000.00 30,000.00 60,000.00 Inversiones en infraestructura productiva y transferencia tecnológica de las cadenas productivas priorizadas. DRCET

% 33.00 400.00 900.00

S/. 2’655,884.00 2’300,000.00 3’000,000.00 2’500,000.00 Inversiones en infraestructura productiva y transferencia tecnológica de las cadenas productivas priorizadas. DREM % -13.40 12.96 -5.87

(b-a)/a *100 (c-a)/a *100 (d-a)/a *100

Dimensión del indicador: Eficiencia, Eficacia

Fundamento: Se considera que para evaluar el desempeño de las cadenas productivas se debe tener en cuenta el desarrollo de capacidades, asistencia técnica (transferencia tecnológica) y la inversión en infraestructura productiva. El Indicador mide dos elementos centrales de este desempeño que son la medición de las inversiones en infraestructura de apoyo a la producción y transferencia de tecnología, a través de las inversiones públicas regionales ejecutadas para dichos fines.

Cálculo del indicador: En cada año, para cada una de las actividades económicas priorizadas, se registra el monto de las inversiones en infraestructura productiva y transferencia tecnológica. Para calcular la variación porcentual de las inversiones, se resta a la inversión del año que se evalúa la del año base, el resultado se divide entre el monto del año base, y se multiplica por 100. A nivel del total, se repite el procedimiento para obtener el % total de incremento logrado.


98

Monto de Inversiones en infraestructura productiva y transferencia tecnológica (S/.)

Variación porcentual con respecto al 2008

Actividades económicas

2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Formula de Calculo

ai bi ci di (bi- ai)/ ai *100

(ci- ai )/ ai *100

(di - ai)/ ai *100

Agropecuaria

6’125,362.00 6,628.430.00 7’354,659.00 20’569,812.00 8.21

20.07 235.81

Turismo 2,000.00 2,000.00 10,000.00 20,000.00 400.00 900.00 Comercio 2,000.00 4,000.00 10,000.00 20,000.00 100.00 400.00 900.00 Artesanía 2,000.00 2,000.00 10,000.00 20,000.00 400.00 900.00 Energía 2’655,884.00 2’300,000.00 3’000,000.00 2’500,000.00 -13.40 12.96 -5.87

8’787,246.00 8’936,430.00 10’384,659.00 23’129,812.00 1.70 181.80 1,632.00 Total ∑ ai ∑ bi ∑ ci ∑ di (∑bi-∑ai)/

∑ai *100 (∑ci-∑ai)/ ∑ai *100

(∑di-∑ai)/ ∑ai *100

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Informe Anual de la ejecución presupuestal en inversiones, del Gobierno Regional. • Informe Anual de la ejecución presupuestal en inversiones, de cada uno de los sectores productivos

correspondientes. • Reporte Anual de la inversión en promoción de desarrollo económico, emitido por la Gerencia de Desarrollo

Económico. • Reporte Anual de la inversión en promoción de desarrollo económico, emitido por cada uno de los sectores

productivos correspondientes.


Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Direcciones Regionales de: Agricultura, Producción, Turismo y Comercio Exterior, Energía y Minas.

.


99


EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.3 Aprobar, difundir y vigilar el cumplimiento de Instrumentos de Gestión para el Desarrollo Económico Sostenible.

Indicador: Los 04 sectores económicos productivos del Gobierno Regional Piura, cuentan con un Plan de Desarrollo Sectorial concertado, aprobado y en ejecución, articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado

Descripción del indicador: El indicador mide el número de sectores económicos productivos (Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior, y Dirección Regional de Energía y Minas) que cuentan con su respectivo Plan de Desarrollo Sectorial concertado, aprobado y en ejecución. La meta definida, se plantea en términos acumulativos. Se considera como Plan aprobado, aquel que cuenta con Ordenanza Regional o Resolución Ejecutiva Regional de aprobación. Se considera como Plan en ejecución, aquel que al menos un proyecto o actividad prevista en el mismo cuenta con asignación presupuestal.

Meta:

Línea Base Meta Acumulada Plan de Desarrollo Sectorial

Unidad 2008 2009 2010 2011

• Planes aprobado Plan 0 0 0 04 • Planes en ejecución Plan 0 0 0 04


Fundamento: La ausencia y/o desactualización de planes de desarrollo sectoriales concertados, así como su débil articulación con el PDRC, limitan que las políticas, programas y estrategias de los sectores se articulen entre sí para impulsar el desarrollo productivo en la Región. El Gobierno Regional en este período asume el compromiso de promover la elaboración e implementación de estos importantes instrumentos de gestión. El Indicador se propone medir el cumplimiento de este compromiso en los sectores productivos. Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de planes que se encuentran aprobados, así como aquellos que se encuentran en ejecución.

Planes aprobados al: Planes en ejecución al: Sector Económico Productivo

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 • Dirección Regional de

Agricultura 01 01

• Dirección Regional de Producción

01 01

• Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior

01 01


01 01


100

TOTAL 04 04 TOTAL ∑ ai ∑ bi ∑ ci ∑ di ∑ ai ∑ bi ∑ ci ∑ di

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Documentos de Planes de Desarrollo Sectorial. • Ordenanza Regional y/o Resolución Ejecutiva Regional de aprobación de planes. • Informe Anual de la ejecución presupuestal, de Gobierno Regional y de cada uno de las Direcciones

Regionales de los sectores económicos productivos.


Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Dirección Regional de: Energía y Minas Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de

Comercio Exterior y Turismo, Dirección de Producción.


101


EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.4 Fortalecer Capacidades Humanas y Organizacionales para el Desarrollo Económico.

Indicador: % de productores organizados que participan en cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas por el Gobierno Regional, capacitados anualmente, por sector económico productivo.

Descripción del indicador: El indicador mide el % de productores organizados de las cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas por el Gobierno Regional, que son capacitados anualmente, por sector económico productivo. � Dirección Regional de Agricultura � Dirección Regional de Producción � Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior � Dirección Regional de Energía y Minas

Meta: Total productores(1) Nro. Productores capacitados % productores capacitados anualmente

2008 (t)

2008 (a)

2009 (b)

2010 (c)

2011 (d)

2009 (b/t * 100)

2010 (c/t * 100)

2011 (d/t * 100)

600 EM 150 180 180 200 30.00 30.00 34.00 1,252 CET 180 240 280 420 19.00 22.00 34.00 50,000 DRA 42,510 15,178 15,000 15,000 30.00 30.00 30.00

TOTALES 42,840 15,598 15,460 15,620 36.00 36.00 36.00 (1) Productores organizados que participan en cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional

*(a) La cifra correspondiente al año Base (2008) es con la participación del PROCAT

(1) Productores organizados que participan en cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional(MINERIA ARTESANAL.)


Fundamento: El indicador está centrado en los actores participantes de las cadenas productivas y/o actividades económicas como una forma de medir el desarrollo de capacidades, dada la importancia que el Gobierno Regional asigna a estas cadenas como un medio de promover el desarrollo productivo en la Región.

Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de productores organizados que participan en cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas por el Gobierno Regional, que son capacitados por el Gobierno Regional y por cada sector económico productivo. Para obtener el % de productores capacitados, se divide el número de productores capacitados entre el total de productores que participan en cadenas productivas priorizadas, multiplicado por 100.

Total

productores(1)

Nro. Productores capacitados % productores capacitados anualmente

Dependencias Regional

2008 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Ti ai bi ci di bi/ti *100 ci/ti *100 di/ti *100

• Dirección Regional de Agricultura 50,000 42,510 15,178 15,000 15,000 30.00 30.00 30.00


102

• Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior

1,252 180 240 280 420 19.00 22.00 33.30


600 150 180 180 200 30.00 30.00 33.30

TOTAL 51,852 42,840 15,598 15,460 15,620 31.00 29.81 30.12 ∑ti ∑ai ∑bi ∑ci ∑di ∑bi/∑ti

*100 ∑ci/∑ti *100

∑di/∑ti *100

(1) Productores organizados que participan en cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Registro de organizaciones de cada una de las Direcciones Regionales de los sectores económicos

productivos • Padrones de asociados de organizaciones que participan en cadenas de valor • Registros de capacitación de cada sector económico productivo


Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Dirección Regional de: Energía y Minas. • Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo • Dirección Regional de Producción


103


EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.5 El Gobierno Regional dispone de un Sistema de Información de Mercados, al servicio de los actores que participan en las cadenas productivas priorizadas.

Indicador: Sistema de Información de Mercados cuenta con información actualizada de cadenas productivas y/o actividades económicas, y es accesible a los actores económicos a través de página Web y boletín electrónico.

Descripción del indicador: El indicador tiene 2 variables. La primera mide el número de cadenas productivas y/o actividades productivas, que se encuentran incorporadas en el SIM con información actualizada, discriminada por sector productivo. La segunda mide el nivel de funcionamiento del SIM a través del número de visitantes y suscripciones a los dos principales productos informativos (Web y boletín electrónico).

Meta: SIM Actualizado según cadenas priorizadas

Cadenas productivas incorporadas al SIM al: Direcciones Regionales

Nº de cadenas priorizadas 2008 2009 2010 2011


06 03 06

Dirección Regional de Energía y Minas.

01 - - - 01

Total 03 07

Meta: SIM en funcionamiento

META: Número de accesos al: Medios

Unidad 2008 2009 2010 2011

Web Agricultura

Sin información

3000 7,500

Energía y Minas 50

Boletín electrónico Boletín

Agricultura Sin Información

- 3000 3000

Energía y Minas - - - 50

(1) Se sugiere como meta un equivalente a por lo menos el 50% de visitas a la Web del GR

(2) Se sugiere como meta un equivalente al 20% del número de visitas a la Web del SIM


Fundamento: Una de las alternativas para brindar un servicio efectivo a los actores económicos la constituye la posibilidad de que éstos puedan acceder a información sobre los mercados, nacionales e internacionales, que demandan sus productos y donde puedan obtener los mejores precios para sus productos. El uso de los recursos informáticos puede potenciar la trascendencia de la información.

Cálculo del indicador:


104

En la primera variable, que mide el número de cadenas productivas que se encuentran incorporadas en el SIM con información actualizada, se realiza el siguiente procedimiento: - Para cada cadena productiva incorporada, se evalúa si cuenta con información actualizada, o no, en cada uno

de los rubros establecidos en el diseño de la base de datos del sistema. Se consigna “1” cuando el rubro se encuentra actualizado, y “0” si el rubro no ha sido actualizado.

- En la fila % rubros actualizados, se suman los valores asignados y se dividen entre el número de rubros de información establecidos, y se multiplica por 100.

- Se considerará que la cadena productiva se encuentra incorporada en el SIM con información actualizada, cuando el porcentaje obtenido es mayor o igual al 75%.

Para la segunda variable, que mide el nivel de funcionamiento del SIM, en cada año de medición se registra el número de visitas que se reporta en la página Web del SIM, y el número de suscripciones que se han realizado para el boletín electrónico

Para cada cadena productiva incorporada al SIM:

Actualización al: Rubros de Información Inform. inicial: 2005 – 2007 1: actualizado

0: no actualizado

2009(1)

1: actualizado 0: no actualizado

2010(1)


2011(1)


• Rubro 1:Banano Orgánico

- - 01 01

• Rubro 2: Mango - - 01 01 • Rubro 3: Limón Sutil - - - 01 • Rubro 4: Panela Orgánica - - - 01 • Rubro 5: Café orgánico - - 01 01 • Rubro 6: Leche Vaca - - - 01

rubros actualizados 03 06

% rubros actualizados ∑ / Nro. Rubros * 100 ∑ / Nro. Rubros * 100 ∑ / Nro. Rubros * 100 ∑ / Nro. Rubros * 100

(1) Con información actualizada al año inmediato anterior.

Para los productos informativos del SIM


Unidad 2008 2009 2010 2011

Web DRA Nº de visitas 3000 7500

Boletín electrónico DRA Boletín 3000 3000

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reporte anual de actualizaciones de base de datos del Sistema de Información de Mercados • Registro de visitas de página Web del Gobierno Regional • Registro de visitas de página Web del SIM Dirección Regional de Agricultura, Energía y Minas.. • Registro de suscripciones al boletín electrónico del SIM


Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Direcciones Regionales de: Agricultura, Energía y Minas.

Solo la DRA tiene información que ingresa en el Portal Agrario; en el caso de la DR Producción tiene información a nivel nacional; sin embargo, están implementando su propia Pág. DRP, la que esta mejorando. Es necesario, implementar este indicador en la Pág. del GRP, la GRDE desarrolla en forma integral el SIM a partir del 2011.


105

C. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL:

FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1

EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo General: C.1. Gerencias Regionales, Gobiernos Locales, instituciones públicas y privadas aplican políticas, estrategias y normas de Gestión ambiental, Ordenamiento Territorial (OT), Gestión de Riesgo (GdR), Cambio Climático y Demarcación Territorial en los procesos de planificación y gestión del desarrollo sostenible. Indicador: % del presupuesto público regional ejecutado en proyectos que están directamente relacionados con la Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con respecto al año base. Descripción del indicador: El indicador mide el incremento del porcentaje del presupuesto de las instituciones públicas (Unidades Ejecutoras: Gobierno Regional, Direcciones Regionales y Proyectos Especiales) ejecutado en proyectos directamente relacionados con la Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con respecto al año base. Meta:

Línea Base Meta acumulada Anual

Unidad 2008 2009 2010 2011

S/. 500,000.00 800,000.00 1’000,000 1’500,000 Presupuesto Público Regional ejecutado en proyectos y/o actividades que incluyen la G.A, O.T, G.R y C.C.

% 0% 60% 100% 200%

Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: Una forma de constatar la contribución efectiva del Gobierno Regional al desarrollo territorial sostenible, es a través de la asignación presupuestal que el Gobierno Regional dedica a la ejecución de actividades y/o proyectos orientados a la gestión ambiental, ordenamiento territorial, gestión de riesgo y cambio climático. Por tanto el indicador está orientado a medir la proporción del presupuesto ejecutado para este propósito. Cálculo del indicador: En cada año, para cada una de las Instituciones públicas identificadas, se registra el monto del presupuesto asignado a la ejecución de proyectos y/o actividades que incluyen la G.A, O.T, G.R y C.C. Para calcular el % de incremento del presupuesto, se resta al presupuesto asignado del año que se evalúa la del año base, el resultado se divide entre el monto del año base, y se multiplica por 100. A nivel del total, se repite el procedimiento para obtener el % total de incremento logrado.

Presupuesto Público Regional ejecutado en proyectos y/o actividades que incluyen la

G.A, O.T, G.R y C.C (S/.)

% de incremento con respecto al 2008 Instituciones Públicas

2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Gobierno Regional – Sede Central

500,000.00 b1 c1 d1 (b1-a1)/a1 *100 (c1-a1)/a1 *100 (d1-a1)/a1 *100

Gobierno Regional – SRLCC.

100,000.00 b2 c2 d2 (b2-a2)/a2 *100 (c2-a2)/a2 *100 (d2-a2)/a2 *100

Gobierno Regional – SRMH.

100,000.00 b3 c3 d3 (b3-a3)/a3 *100 (c3-a3)/a3 *100 (d3-a3)/a3 *100


106

Dir.Reg. Agricultura

50,000.00 b4 c4 d4 (b4-a4)/a4 *100 (c4-a4)/a4 *100 (d4-a4)/a4 *100

Dir.Reg. Educación

30,000.00 b5 c5 d5 (b5-a5)/a5 *100 (c5-a5)/a5 *100 (d5-a5)/a5 *100

Dir.Reg. Salud 100,000.00 b6 c6 d6 (b6-a6)/a6 *100 (c6-a6)/a6 *100 (d6-a6)/a6 *100 Dir.Reg. Transportes

20,000.00 b7 c7 d7 (b7-a7)/a7 *100 (c7-a7)/a7 *100 (d7-a7)/a7 *100

Proy. Especial CH P.

50,000.00 b8 c8 d8 (b8-a8)/a8 *100 (c8-a8)/a8 *100 (d8-a8)/a8 *100

Proy. Especial AP.

30,000.00 b9 c9 d9 (b9-a9)/a9 *100 (c9-a9)/a9 *100 (d9-a9)/a9 *100

Total 980,000.00 ∑ bi ∑ ci ∑ di (∑bi-∑ai)/ ∑ai

*100 (∑ci-∑ai)/ ∑ai

*100 (∑di-∑ai)/ ∑ai

*100 Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Evaluación de la Ejecución Presupuestal Anual de las Unidades Ejecutoras: Gobierno Regional, Direcciones Regionales

y Proyectos Especiales. • Informes de Monitoreo emitidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional. • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. • Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión de la Gerencia de RRNN y GMA. • Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental. • Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional.


107

FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1.1

EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico: C.1.1 Disponer de un Sistema de Información Ambiental Regional SIAR (Gestión Ambiental, OT, recursos naturales, riesgo, articulado con el Objetivo Estratégico de Gobernabilidad). Indicador: Gobierno Regional Piura cuenta con un Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR con información actualizada de interés regional, operativo y articulado con los gobiernos locales. Descripción del indicador: El SIAR brinda información referente, principalmente, a Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gestión de Riesgos, y Ordenamiento Territorial. El indicador tiene 3 variables. La primera mide la actualización de la información del SIAR, según rubros de información determinados. La segunda mide el nivel de funcionamiento del SIAR a través del número de visitantes y suscripciones a los dos principales productos informativos (Web y boletín electrónico). La tercera, mide el número de Municipalidades Provinciales que se van articulando al SIAR. Meta: SIAR Actualizado

% de información actualizada del SIAR al: Rubros de Información

Unidad de medida 2008

(Base) 2009 2010 2011

Medio ambiente y RRNN % 15 % 40 % 80 % 95 % Gestión de Riesgos % 10 % 40 % 80 % 95 % Ordenamiento Territorial. % 5 % 40% 90 % 95 % Promedio 10 % 40 % 83 % 95 % Meta: SIAR en funcionamiento

META: Número de accesos al: Medios

Unidad 2008

(Base) 2009 2010 2011

Web Nº de visitas 10000 15000 25000 35000

Boletín electrónico Nº de suscripciones 0 0 150 250

(1) Se sugiere como meta un equivalente a por lo menos el 30% de visitas a la Web del GR

(2) Se sugiere como meta un equivalente al 20% del número de visitas a la Web del SIM

Meta: SIAR articulado con gobiernos locales

Meta: Número de Municipalidades incorporadas al SIAR Unidad 2008

(Base) 2009 2010 2011

Municipalidades Provinciales

Número 0 0 3 5

Dimensión del indicador: Eficiencia. Fundamento: La política ambiental del Gobierno Regional Piura tiene como propósito principal contribuir al desarrollo sostenible de la Región Piura y del país, para lo cual es necesario generar y facilitar información adecuada sobre la biodiversidad de los ecosistemas regionales. Esta información debe estar articulada con los diversos sectores y los gobiernos locales. En este marco, la creación y funcionamiento del Sistema de Información Ambiental resulta un indicador adecuado para medir dicha contribución. Cálculo del indicador: En la primera variable, que mide la actualización de la información del SIAR, se realiza el siguiente procedimiento: - Para cada rubro de información incorporada al SIAR, se evalúa si cuenta con información actualizada, o no, en cada uno

de los contenidos definidos en la base de datos del sistema. Se consigna “1” cuando el rubro se encuentra actualizado, y “0” si el rubro no ha sido actualizado.

- En la fila % contenidos actualizados, se suman los valores asignados y se dividen entre el número de contenidos de


108

información definidos, y se multiplica por 100. Para la segunda variable, que mide el nivel de funcionamiento del SIAR, en cada año de medición se registra el número de visitas que se reporta en la página Web del SIAR, y el número de suscripciones que se han realizado para el boletín electrónico. En la tercera variable, se considera que un gobierno local está articulado al SIAR cuando anualmente cumple con los protocolos de envío y recepción de información, según lo establecido en los respectivos convenios. Para cada rubro de información incorporado al SIAR:

Actualización al: Contenidos de información

Inform. Inicial al: 2008

1: actualizado

0: no actualizado

2009

1: actualizado

0: no actualizado

2010

1: actualizado

0: no actualizado

2011

1: actualizado

0: no actualizado • Información Estadística 0 1 • Mapas 1 0 • Instrumentos de Gestión 0 1 • Normatividad 0 1 • Estudios e

Investigaciones 0 0

% contenidos actualizados 20% 60% ∑ / Nro. contenidos * 100

∑ / Nro. contenidos * 100

Para los productos informativos del SIAR


Unidad 2008

(Base) 2009 2010 2011

Web Nº de visitas 10943 14688 Boletín electrónico Nº de suscripciones 0 0 Para la articulación SIAR – Gobiernos Locales:

LOGRO: Cumplimiento de los Protocolos de envío y recepción de información Municipalidades Provinciales

2008 (Base) 1: actualizado

0: no actualizado

2009

1: actualizado

0: no actualizado

2010

1: actualizado

0: no actualizado

2011

1: actualizado

0: no actualizado Ayabaca 0 0 Huancabamba 0 0 Morropón 0 0 Paita 0 0 Piura 0 0 Sechura 0 0 Sullana 0 0 Talara 0 0 TOTAL 0 0 ∑ ∑ Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reporte anual de actualizaciones de base de datos del Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR • Registro de visitas de página Web del Gobierno Regional • Registro de visitas de página Web del SIAR • Registro de suscripciones al boletín electrónico del SIAR • Convenios con Gobiernos Locales • Informes de cumplimiento de los Protocolos de envío y recepción de información (SIAR - Gobiernos Locales) Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. • Sub Gerencia de Recursos Naturales


109


EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico: C.1.2 Contar con instrumentos y normativa para la Gestión Ambiental, el Ordenamiento Territorial, la Gestión del Riesgo y la adaptación al Cambio Climático.

Indicador: Gobierno Regional Piura, ha formulado y aprobado en forma concertada:

• Plan Ambiental Regional actualizado. • Zonificación Ecológica Económica –ZEE- para el Plan de Ordenamiento Territorial. • Agenda Regional Ambiental actualizada. • Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costera (Sechura, Paita y Talara). • Nuevo Marco Legal Institucional que sustenta la creación del Sistema Regional de Conservación de

Áreas Naturales de Piura. • Declaración de interés regional de los sitios prioritarios para la conservación de áreas naturales. • Lineamientos estratégicos para el funcionamiento del Programa de Conservación de áreas naturales. • Programa Regional de Educación Ambiental • Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres -PREPAD- actualizado. • Plan Regional de Operaciones de Emergencia actualizado. • Plan Regional de Contingencia (FEN y Sequía)

Descripción del indicador: El indicador mide el número de instrumentos de gestión (planes y normativas) formulados concertadamente y aprobados por el Gobierno Regional. La meta definida, se plantea en términos anuales. Se considera como instrumentos de gestión aprobados, los que cuenta con Ordenanza Regional y/o Decretos Regionales de aprobación.

Meta: Instrumentos de gestión aprobados

Línea Base Meta Anual Instrumentos de gestión

Unidad 2008 2009 2010 2011

Plan Ambiental Regional actualizado. Plan 0 0 1 Zonificación Ecológica Económica –ZEE- para el Plan de Ordenamiento Territorial.

Documento Técnico

0 1

Agenda Regional Ambiental actualizada. Plan 0 0 1 Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costera (Sechura, Paita y Talara).

Plan 1 0 1

Nuevo Marco Legal Institucional que sustenta la creación del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales de Piura.

Documento Técnico

0 0 1

Declaración de interés regional de los sitios prioritarios para la conservación de áreas naturales.

Acuerdo Regional

0 0 1

Lineamientos estratégicos para el funcionamiento del Programa de Conservación de áreas naturales.

Documento Técnico

0 0 1

Programa Regional de Educación Ambiental

Documento de gestión

0 0 1

Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres -PREPAD- actualizado.

Plan 0 0 0

Plan Regional de Operaciones de Plan 0 1


110

Emergencia actualizado. Plan Regional de Contingencia (FEN y Sequía)

Plan 1 1 1

Total 2 2 9


Fundamento: Las políticas, objetivos y estrategias del desarrollo territorial sostenible deben estar contenidos en instrumentos de gestión que orienten al Gobierno Regional en el diseño y ejecución de actividades y proyectos que promuevan la Gestión Ambiental, el Ordenamiento Territorial, la Gestión del Riesgo y la adaptación al Cambio Climático

Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de instrumentos de gestión que se han aprobado.

Instrumentos aprobados: Instrumentos de gestión 2008 (Base) 2009 2010 2011

Plan Ambiental Regional actualizado.

0 0 1 0

Zonificación Ecológica Económica –ZEE- para el Plan de Ordenamiento Territorial.

0 0 1 0

Agenda Regional Ambiental actualizada.

0 0 1 0

Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costera (Sechura, Paita y Talara).

1 0 1 1

Nuevo Marco Legal Institucional que sustenta la creación del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales de Piura.

0 0 1 0

Declaración de interés regional de los sitios prioritarios para la conservación de áreas naturales.

0 0 1 0

Lineamientos estratégicos para el funcionamiento del Programa de Conservación de áreas naturales.

0 0 1 0

Programa Regional de Educación Ambiental

0 0 1 0

Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres -PREPAD- actualizado.

0 0 0 1

Plan Regional de Operaciones de Emergencia actualizado.

0 1 1

Plan Regional de Contingencia (FEN y Sequía)

1 1 1 1

Total 2 2 9 4

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Documentos de Instrumentos de gestión elaborados. • Ordenanza Regional y/o Decreto Regional aprobación de Instrumentos de gestión.



111

Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. • Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisiones. • Sub Gerencia Regional de Defensa Civil


112


EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico: C.1.3 Impulsar procesos de gestión ambiental, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Indicador: % de las instituciones públicas del ámbito regional comprometidas en la implementación de la Agenda Regional Ambiental que han ejecutado actividades contenidas en ésta.

Descripción del indicador: El indicador mide el porcentaje de Instituciones Públicas que implementan actividades de la Agenda Ambiental Regional, previstas en sus planes operativos institucionales. Para el total de Instituciones Públicas, se ha considerado aquellas que tienen responsabilidad en las actividades de la Agenda Ambiental Regional.

Meta: Instituciones públicas que implementan acciones de la agenda

ambiental regional

Unidad Total Instituciones

Públicas 2008

(base) 2009 2010 2011

Número 15 5 8 12 15 % 33% 53% 80% 100%


Fundamento: La contribución de las instituciones públicas regionales al impulso de procesos de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, se constata verificando cuantas de ellas vienen realmente ejecutando actividades y proyectos prioritarios contenidos en la Agenda Ambiental Regional. Cálculo del indicador: Para el cálculo del indicador se registran las instituciones públicas comprometidas en la Agenda Ambiental Regional y se analiza el cumplimiento de los compromisos asumidos. Para cada año se sigue el siguiente procedimiento: Se asigna el valor 1 cuando la institución ha ejecutado una o mas actividades de acuerdo a la Agenda Ambiental Regional, y el valor 0 (cero) cuando no tienen actividades ejecutadas. Para obtener el porcentaje total se suman los valores obtenidos y se divide entre t (Total de Instituciones Públicas comprometidas en la Agenda Ambiental Regional) y se multiplica por 100.

Instituciones públicas que implementan acciones de la agenda ambiental regional: Instituciones Públicas comprometidas en la Agenda Ambiental Regional.

2008 (Base) 2009 2010 2011

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

1 1 1

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

0 1 1

Gerencia Regional de Desarrollo Social

1 1 1

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

0 0 0


113

Instituciones públicas que implementan acciones de la agenda ambiental regional: Instituciones Públicas comprometidas en la Agenda Ambiental Regional.

2008 (Base) 2009 2010 2011


0 1 1

Dirección Regional de Salud / DESA Piura y DESA Sullana

1 1 1

Dirección Regional de Energía y Minas

1 1 1

Dirección Regional de Educación

1 1 1

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

0 0 0

Dirección Regional de la Producción

1 1 1

Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

0 1 1

Proyecto Especial Chira Piura 0 0 0 Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura

0 0 1

Programa de Desarrollo Rural Sostenible

1 1 1

Plan Binacional Catamayo Chira

1 1 1

Total Número 8 11 12 ∑ Total % 53% 73% 80% ∑/t *100 t= Total de Instituciones Públicas comprometidas en la Agenda Ambiental Regional. Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Agenda Ambiental Regional • Planes operativos del Gobierno Regional y Direcciones Regionales. • Evaluación de la Ejecución Presupuestal Anual del Gobierno Regional. • Informe de Monitoreo de la Agenda Ambiental emitido por la Sub Gerencia de Normas y Supervisión de la Gerencia de

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. • Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión


114

FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1.4 (a)

EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico:

C.1.4 Impulsar los procesos de Acondicionamiento del Territorio con énfasis en la Demarcación Territorial Regional y Local; y administración y adjudicación de terrenos del Estado.

Indicador: - Número de terrenos del Estado a nivel Regional, con saneamiento físico legal.

Descripción del indicador: El indicador mide el número de terrenos del Estado a nivel Regional, que cuentan con saneamiento físico legal. Se considera terreno con saneamiento físico legal aquel que cuenta con inscripción definitiva en los Registros Públicos.

Meta:

Línea Base Meta

Unidad

2008 2009 2010 2011 Total Terrenos del Estado con saneamiento físico legal (inscripciones definitivas)

Nº 0 324 337 13 674


Fundamento: El saneamiento físico legal, constituye uno de los medios más idóneos para garantizar la propiedad de los terrenos del estado y procurar una efectiva gestión de los bienes inmuebles del estado.

Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de terrenos del Estado a nivel Regional, que cuentan con inscripción definitiva en los Registros Públicos.

Línea Base Logro

Unidad

2008 2009 2010 2011 Total Terrenos del Estado con saneamiento físico legal (inscripciones definitivas)

Nº 0 324 337

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Fichas registrales de los terrenos inscritos.


Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial • Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial.


115

FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1.4 (b)

EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico: C.1.4 Impulsar los procesos de Ordenamiento Territorial con énfasis en la Demarcación y Organización Territorial Regional y Local; y administración y adjudicación de terrenos del Estado.

Indicador: Provincias de Sechura, Talara y Morropon cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial para el tratamiento de la Demarcación y Organización Territorial aprobados. Descripción del indicador: El indicador mide el número de Provincias que cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial para el tratamiento de la Demarcación y Organización Territorial aprobados por Resolución Jefatural de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial DNTDT/PCM.

Meta:

Línea Base Meta

Unidad

2008 2009 2010 2011 Total Provincias que cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial aprobados.

Nº 3 1 1 1 03


Fundamento: Con el propósito de promover la solución pacífica a problemas de límites territoriales entre provincias y distritos de la Región, así como tener un clara delimitación de la jurisdicción territorial de los Gobiernos Locales, es necesaria la realización de Estudios territoriales que orienten el proceso de demarcación y organización territorial, estableciendo la viabilidad de las acciones de demarcación territorial en el ámbito de la Región Piura.

Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de de Provincias que cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial para el tratamiento de la Demarcación y Organización Territorial aprobados.

Línea Base Logro

Unidad

2008 2009 2010 2011 Total Provincias que cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial aprobados.

Nº 3 1 1

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Documentos de Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial aprobados. • Resolución Jefatural de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial DNTDT/PCM.




116

FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1.4 (c)

EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico:

C.1.4 Impulsar los procesos de Acondicionamiento del Territorio con énfasis en la Demarcación Territorial Regional y Local; y administración y adjudicación de terrenos del Estado.

Indicador: Provincias de Piura, Huancabamba y Sechura, cuentan con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, aprobado con Ordenanza de Consejo Regional, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM. Descripción del indicador: El indicador mide el número de Provincias que cuentan con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, aprobado con Ordenanza de Consejo Regional, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM.

Meta:

Línea Base Meta

Unidad

2008 2009 2010 2011 Total Provincias con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM.

Nº 3 1 1 1 03


Fundamento: Con el objeto de concluir con el proceso de demarcación territorial, se hace necesaria la elaboración Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial sobre la base de las acciones identificadas en el Estudio de Diagnóstico y Zonificación, para ser elevadas a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM

Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de Provincias con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM.

Línea Base Logro

Unidad

2008 2009 2010 2011 Total Provincias con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM.

Nº 3 1 1

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial • Ordenanza Regional de aprobación de Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial • Copia del documento de Remisión de los Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial a


117

la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial – DNTDT- de la PCM y constancia de recepción.




118

D. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE GOBERNABILIDAD:

FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1

EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo General: D.1 Fortalecimiento y Modernización institucional del Gobierno Regional Piura para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, uso de recursos financieros y transparencia de la gestión institucional. Indicador: Porcentaje (%) de aprobación de la gestión del Gobierno Regional Descripción del indicador: El indicador mide el porcentaje (%) de aprobación de la gestión del Gobierno Regional, sobre la base de una encuesta aplicada a colectivos institucionales seleccionados de la Región (actores sociales, económicos). Se consideran para la evaluación de la gestión del Gobierno Regional Piura las siguientes Unidades Ejecutoras1:

a) Sede Central b) Subregión Luciano Castillo Colonna c) Subregión Morropón Huancabamba d) Dirección Regional de Educación e) Dirección Regional de Salud f) Dirección Regional de Agricultura

Cada Unidad Ejecutora será evaluada en base a los siguientes criterios:

1. Calidad de los servicios brindados 2. Calidad del gasto público 3. Transparencia de la Gestión 4. Promoción de la Participación Ciudadana 5. Eficiencia de los Procedimientos administrativos

Meta: Unidad 2008

(Base) 2009 2010(1) 2011

% de aprobación de la gestión del Gobierno Regional.

%

(1) No se cuenta con información de años anteriores. Para el presente año 2010, se trabajará la formulación de Línea de Base.

Dimensión del indicador: Eficiencia Fundamento: La eficiencia y efectividad de la gestión regional se ve reflejada en la satisfacción de los ciudadanos,

1 El Gobierno Regional Piura, a la fecha cuenta con 18 Unidades Ejecutoras, de las cuales sólo se ha considerado en esta

primera etapa de evaluación a 06, el resto se irá incorporando gradualmente en los años siguientes.


119

quienes finalmente acreditan el buen gobierno regional. Una opción para medir estos atributos de la gestión es acudir a la opinión ciudadana referida a la eficiencia, calidad de los servicios brindados y transparencia de la gestión. Cálculo del indicador: Para el cálculo del Indicador en cada año se realiza una Encuesta, cuyo proceso sigue los lineamientos siguientes: • Del universo de colectivos sociales (colegios profesionales, instituciones privadas, ONG,

Asociaciones y/o comités de ciudadanos -vecinales, productivas-, espacios de concertación, entre otros), se selecciona la muestra de actores a encuestar

• En la encuesta a diseñar se desarrollan las preguntas pertinentes que permitan obtener una calificación para cada uno de los criterios de evaluación establecidos.

• El procesamiento de las encuestas debe permitir llegar a un cuadro de resultados por Unidad Ejecutora (ver cuadro: Evaluación por Unidad Ejecutora).

• Se realiza un consolidado de los resultados de todas las Unidades Ejecutoras para obtener el nivel de aprobación global del Gobierno Regional (ver cuadro: Consolidado de Unidades Ejecutoras).

Evaluación por Unidad Ejecutora:

Porcentajes de aprobación de la gestión Criterios de Evaluación

Unidad

Peso

Ponderado

2008 (Base)

2009

2010

2011

1. Calidad de los servicios brindados

% t1=0.25 a1 b1 c1 d1

2. Calidad del gasto público % t2=0.25

3. Transparencia de la Gestión % t3=0.20

4. Promoción de la Participación Ciudadana

% t4=0.15

5. Eficiencia de los Procedimientos administrativos

% t5=0.15

Nivel de aprobación de la gestión de Unidad Ejecutora.

% ∑ti=1.00

∑ti*ai ∑ti*bi ∑ti*ci ∑ti*di

Consolidado de Unidades Ejecutoras:

Porcentajes de aprobación de la gestión Unidades Ejecutoras de

Evaluación Unidad

Peso Pondera

do 2008

(Base) 2009 2010 2011

Sede Central % t1=0.25 w1 x1 y1 z1

Subregión Luciano Castillo Colonna

% t2=0.15

Subregión Morropón Huancabamba

% t3=0.15

Dirección Regional de Educación

% t4=0.15

Dirección Regional de Salud % t5=0.15


% t6=0.15


120

Nivel de aprobación de la gestión del Gobierno Regional

% ∑ti=1.00 ∑ti*wi ∑ti* xi ∑ti*yi ∑ti*zi

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Encuestas Anuales Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional • Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna • Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba • Dirección Regional de Educación • Dirección Regional de Salud • Dirección Regional de Agricultura


121

FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.1 (a)

EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.1 Impulsar y modernizar el Sistema Regional de Gestión y Desarrollo de RRHH. Indicador: Porcentaje (%) del personal del Gobierno Regional que tiene las competencias del perfil del cargo establecido en el clasificador de cargos y Manual de Organización y Funciones - MOF. Descripción del indicador: El indicador mide el % del personal directivo, profesional, técnico y auxiliar del Gobierno Regional Piura2 de la Sede Central (personal contemplado en el CAP, Servicios CAS) que tiene las competencias del perfil del cargo establecido en el Clasificador de Cargos y Manual de Organización y Funciones – MOF. Meta:

2008 (Base)

2009

2010(1)

2011

% de Personal del GR que cumple con el perfil.

%

(2) No se cuenta con información de años anteriores. Para el presente año 2010, se trabajará la formulación de Línea de Base.

Dimensión del indicador: Eficiencia Fundamento: La gestión del potencial humano en la administración regional representa un desafío constante en tanto son las personas quienes finalmente hacen viables las políticas, programas y estrategias de la gestión. Para el efecto, se considera necesario que el personal administrativo nombrado y contratado del Gobierno Regional reúna los requisitos técnico-profesionales mínimos requeridos en los instrumentos de gestión, tales como el clasificador de cargos y el Manual de Organización y Funciones. La medición del perfil alcanzado puede proporcionar una perspectiva situacional del sistema administrativo de gestión y desarrollo del recurso humano en el Gobierno Regional. Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número total de personal del Gobierno Regional - Sede Central según Grupo Ocupacional y condición laboral (nombrado, personal contratado por funcionamiento, personal contratado por proyecto de inversión y personal contratado bajo la modalidad CAS), así como el número total de personal del Gobierno Regional que tiene las competencias del perfil de su cargo establecido en el Clasificador de Cargos y MOF. Para obtener el % de personal que cumple con el perfil, se realizada en dos etapas: Primero: Se divide el número total del personal del subgrupo “x” que cumple con el perfil, entre el total del personal del mismo subgrupo “x”, multiplicado por 100. Segundo: Para obtener el porcentaje (%) total del personal de la Sede Central que cumple con el perfil, se

2 Se considera para esta evaluación, en un primer momento a la Sede Central del Gobierno Regional Piura,

incorporándose paulatinamente el resto de Unidades Ejecutoras del Pliego en los años siguientes.


122

divide el número total de personal que cumple con el perfil (suma total del resultado obtenido en cada subgrupo) entre el total del personal de la Sede Central Gobierno Regional, multiplicado por 100.

Total Personal

Total personal que cumple con el perfil

% de personal que cumple con el perfil

Grupo Ocupacional

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008 2009 2010 2011

Sub Grupo 01: Personal Nombrado

∑w1

i ∑x1i ∑y1i ∑z1i ∑a1i ∑b1i ∑c1i ∑d1i

∑a1i /∑w1i *100

∑b1i /∑x1i *100

∑c1i /∑y1i *100

∑d1i /∑z1i *100

• Directivos w1 X1 y1 z1 a1 b1 c1 d1 a1/w1 *100

b1/x1 *100

c1/y1 *100

d1/z1 *100

• Profesionales • Técnicos • Auxiliares

Sub Grupo 02: Personal

Contratado por Funcionamiento

∑w2


• Directivos • Profesionales • Técnicos • Auxiliares

Sub Grupo 03: Personal

Contratado por Proyecto

∑w3



Sub Grupo 04: Personal CAS

∑w4



TOTAL GRUPO (SG01+SG02+SG03

+SG04)

∑wn

i ∑xni ∑yni ∑zni ∑ani ∑bni ∑cni ∑dni

∑ani/∑wni

*100

∑bni/∑xni

*100

∑cni/∑yni *100

∑dni/∑zni *100

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Manual de Organización y Funciones MOF • Clasificador de Cargos • Cuadro de Asignación de Personal CAP • Legajos de personal • Estudio “Diagnóstico de Recursos Humanos” • Informes de la Oficina de Recursos Humanos.


123

• Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Frecuencia de medición: Anual

Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Oficina de Recursos Humanos. • Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares • Subgerencia Regional de Desarrollo Institucional


124

FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.1 (b)

EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.1 Impulsar y modernizar el Sistema Regional de Gestión y Desarrollo de RRHH. Indicador: Porcentaje (%) de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional. Descripción del indicador: El indicador mide el nivel de cumplimiento de las metas por Actividad del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional (POI). Meta:

% de cumplimiento de actividades del POI 2008 (Base)

2009

2010

2011

POI 65% 58% 60% 65% Dimensión del indicador: Eficiencia, Eficacia. Fundamento: Otra alternativa para medir la eficiencia del sistema de gestión del potencial humano en el Gobierno regional es verificar el logro de las metas por Actividad contenidas en el Plan Operativo Institucional, lo que permite a la vez observar el desarrollo del personal y la puesta en práctica de sus habilidades y aptitudes. Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número total de actividades programadas según dependencia del Gobierno Regional, así como el número total de actividades cumplidas. Para obtener el porcentaje (%) de actividades cumplidas se divide el número total de actividades cumplidas entre el total de actividades programadas, y se multiplica por 100. Se considera actividades cumplida aquella que tiene un avance mayor ó igual que el 80%.

Número de actividades

Programadas

Número de actividades Cumplidas

% de actividades Cumplidas

Dependencia 200

8 200

9 201

0 201

1 2008 2009 201

0 201

1 200

8 2009 201

0 201

1 Secretaría del Consejo Regional - 4 - 3 - 75% Secretaría General - 20 - 17 - 85% Procuraduría Pública Regional - 7 - 5 - 71% Oficina Regional de Control Institucional

19 5 17 5 89%

100%

Oficina Regional de Asesoría Jurídica

- 2 - 2 - 100%

Oficina Regional de Administración

45 39 30 24 67%

62%

Oficina de Tecnologías de la Información

14 12 13 4 93%

33%

Oficina de Coordinación y Gestión - 9 - 8 - 89% Gerencia Regional de Desarrollo Económico

42 - 30 - 71%

-

Dirección Regional de Agricultura 33 58 23 26

70%

45%

Dirección Regional de la Producción

82 86 45 31 55%

36%

Dirección Regional de Energía y Minas

35 11 18 7 51%

64%

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

52 37 32 19 62%

51%

Gerencia Regional de Desarrollo Social

- - - - - -

Aldea Infantil San Miguel de Piura 44 75 20 52

45%

69%

Aldea Infantil Señor de la Exaltación de Huarmaca

- 23 - 13 - 57%

Dirección Regional de Educación 29 48 10 44

34%

92%

Dirección Regional de Salud * 80 107 53 67

66%

63%

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

45 28 29 10 64%

36%

Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

51 17 48 17 94%

100%

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento Territorial.

64 50 45 29 70%

58%

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente

75 - 25 - 33%

-

Gerencia Regional de Infraestructura **

566 14 388 2 69%

14%


126

Fuentes de Información / Medios de Verificación:

• Plan Operativo Institucional (POI) del Gobierno Regional. • Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional.


Área responsable del cumplimiento:

• Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial – Subgerencia Regional

de Planeamiento, Programación e Inversión. • Todas las Unidades Orgánicas del Pliego 457 Gobierno Regional Piura.

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

6 - 3 - 50% -

Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

35 - 21 - 60% -

Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba

28 - 16 - 57% -

Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

- 16 - 5 - 31%

Centro de Servicio de Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos

- 3 - 1 - 33%

Centro de Abastecimiento Agua Bayóvar

- 4 - 2 - 50%

Archivo Regional 20 14 16 6 80% 43% Actividad Pima 5 - 5 100% - Proyecto Chira Piura 10 7 10 5 100% 71% Proyecto Especial Hidroenergetico Alto Piura

0 5 0 5 - 100%

Proyecto Frontera Norte 26 7 16 1 62% 14% Programa de Desarrollo Rural Sostenible - GTZ

39 - 39 - 100% -

TOTAL 1,406 708 913 410 65% 58%


127

FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.2 (a)

EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.2 Lograr un Sistema de Planificación Regional Dinámico, actualizado que impulse la Gestión por Resultados. Indicador: Centro Regional de Planificación Estratégica -CERPLAN- genera y promueve políticas públicas e iniciativas normativas que se aplican para la planificación estratégica en el ámbito regional y local en el marco de una gestión por resultados. Descripción del indicador: El indicador mide el numero de políticas públicas e iniciativas normativas generadas por el Centro Regional de Planificación Estratégica CERPLAN orientadas a promover:

• Metodologías de formulación y articulación de planes regionales y locales. • Incorporación del enfoque de presupuesto por resultados en el presupuesto participativo.

Para fines de medición del indicador, se entiende por iniciativa normativa a las directivas u otros documentos que aprueba el instructivo o guía metodológica correspondiente.

Meta: CERPLAN funcionando:

Línea Base

Meta Anual Propuestas del Centro Regional de Planificación Estratégica CERPLAN, aprobadas por el Gobierno Regional.

Unidad

2008(1) 2009 2010 2011

Total Meta

(a) Políticas e iniciativas normativas que uniformizan metodologías de

formulación de planes regionales y locales

Nro. 0 0 0 02 02

(b) Políticas e iniciativas normativas que promueven la articulación de planes regionales y locales.

Nro. 0 0 0 01 01

(c) Políticas e iniciativas normativas que promueven la aplicación de la

metodología del presupuesto por resultados en el presupuesto

participativo.

Nro. 0 0 0 01

01

(1) No se cuenta con información de Línea de Base, dado que aún no se encuentra en funcionamiento el CERPLAN. El Gobierno Regional viene realizando gestiones para su implementación a través de una consultoría externa con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El enfoque por resultados viene siendo una estrategia de la nueva gestión pública, por lo que se considera necesario que el sistema de planificación del Gobierno Regional prevea su implementación progresiva a través de una entidad que, en calidad de rector del sistema de planeamiento, en asesoramiento y consulta de políticas públicas, establezca y uniformice las pautas necesarias para la puesta en marcha de la gestión por resultados. El indicador se propone medir el desempeño de esta entidad denominada Centro Regional de Planificación Estratégica.


128

Cálculo del indicador: Para el cálculo del indicador se registra el número de propuestas emitidas desde el Centro de Planificación Estratégica CERPLAN que han sido aprobadas como normas por el Gobierno Regional y que se orientan a:

• Uniformizar metodologías de formulación de planes regionales y locales. • Articular planes regionales y locales. • Aplicar la metodología del presupuesto por resultados en el presupuesto participativo.

Línea Base

Logros Propuestas del Centro Regional de

Planificación Estratégica CERPLAN, aprobadas por el GR

Unidad 2008 2009 2010 2011

Total Logros

(d) Políticas e iniciativas normativas que uniformizan metodologías de formulación

de planes regionales y locales

Nro. 0 0 0 02 02

(e) Políticas e iniciativas normativas que

promueven la articulación de planes regionales y locales.

Nro 0 0 0 01 01

(f) Políticas e iniciativas normativas que promueven la aplicación de la metodología

del presupuesto por resultados en el presupuesto participativo.

Nro. 0 0 0 01 01

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Ordenanzas Regionales de aprobación de propuestas del CERPLAN • Documentos: Instructivos y/o guía metodológica • Acuerdo Regional, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Planes Estratégico Institucional,

Planes Operativos, Presupuesto Participativo Basado en Resultados

Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial • Subgerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión • Subgerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación • Subgerencia Regional de Desarrollo Institucional.


129

FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.2 (b)

EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.2 Lograr un Sistema de Planificación Regional Dinámico, actualizado que impulse la Gestión por Resultados. Indicador: Porcentaje (%) del presupuesto ejecutado del Gobierno Regional Piura orientado al Presupuesto por Resultados. Descripción del indicador: El indicador mide el % del presupuesto ejecutado del Gobierno Regional que ha sido destinado a los programas estratégicos. Meta:

Meta

Unidad 2008

(Base) 2009 2010 2011

% del Presupuesto Institucional ejecutado del GR destinado a Programas Estratégicos.

% 6 13 9 9

Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: Otra perspectiva para medir la implementación de la gestión por resultados la constituye la verificación de la ejecución presupuestal orientada a este propósito, a través de la realización de acciones y/o proyectos relacionados o similares a los programas estratégicos, en el sentido que generen impactos positivos en la población. Cálculo del indicador: En cada año, se divide el monto total del Presupuesto del Gobierno Regional ejecutado que fue destinado a los Programas Estratégicos entre el monto total del Presupuesto ejecutado y se multiplica por 100.

Logros

Unida

d 2008

(Base) 2009 2010 (*) 2011

Monto Total del Presupuesto del GR ejecutado

S/. 779,294,76

4.49 863,579,28

4.20 929,376,7

94 929,376,79

4 Monto Total del Presupuesto del GR ejecutado que fue destinado a Programas Estratégicos

S/. 44,127,890.

72 112,509,91

2.28 114,973,1

11 188,142,94

2

% del Presupuesto ejecutado del GR ejecutado que fue destinado a Programas Estratégicos.

% 6 13 12 20

(*) PIM al mes de agosto 2010, podría incrementarse por ciertas disposiciones del Nivel Central (Transferencias de recursos)


130

Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Evaluación de la Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional. • Informes de Evaluación de los Programas Estratégicos. • Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) • Aplicativo Informático de Seguimiento de Avance de Metas Físicas Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial • Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación • Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional


131

FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.3

EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.3 Modernizar los Sistemas Administrativos Indicador: Número y % de procedimientos administrativos seleccionados, definidos en el TUPA del Gobierno Regional que han sido mejorados. Descripción del indicador: A partir de un conjunto de procedimientos administrativos previamente seleccionados del TUPA del Gobierno Regional, el indicador mide el número y % de procedimientos administrativos que han sido mejorados. Se considera que el procedimiento ha sido mejorado cuando:

a) Reduce el tiempo total de duración. b) Reduce el número de pasos del procedimiento c) Permite el seguimiento virtual del trámite. d) Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento. e) Reducción de requisitos f) Reducción de costos.

Meta: Procedimientos administrativos mejorados

Meta anual Unida

d

2008 (Base) 2009 2010 2011

Total

Número

0 0 0 3 3 Procedimientos administrativos mejorados del Gobierno Regional

% 0 0 0 5% 5% t= Número total de procedimientos administrativos seleccionados en el TUPA del Gobierno Regional = 59 Dimensión del indicador: Eficiencia Fundamento: Desde su perspectiva como procesos técnicos y/o procedimientos, los sistemas administrativos exigen su innovación y adecuación a los parámetros de la nueva gestión pública, particularmente orientada a resultados, con la finalidad de mejorar la atención de los servicios brindados a los ciudadanos. Este progreso puede medirse a través del perfeccionamiento de un conjunto de procedimientos administrativos clave en la gestión del Gobierno regional y sus sectores, previstos en el respectivo TUPA. Para cada procedimiento seleccionado y mejorado: Procedimiento Nº 01: Inscripción de Agentes Participantes de la Sociedad Civil en el Proceso del Presupuesto Participativo Regional


132

CONDICIONES

CALIFICACION

Cumple =1, No Cumple= 0

Reduce el tiempo total de duración. 01 Reduce el número de pasos del procedimiento. Permite el seguimiento virtual del trámite. 01 Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento

01

Reducción de requisitos Reducción de costos (*) Puntaje Total 03 (*) No está contemplado. La inscripción es gratuita. Procedimiento Nº 02: Ejecutar acciones de Normalización, Categorización, Recategorización y Cambio de Nombres de Centros Poblados

CONDICIONES

CALIFICACION


Reduce el tiempo total de duración. 01 Reduce el número de pasos del procedimiento. 01 Permite el seguimiento virtual del trámite. 01 Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento

Reducción de requisitos Reducción de costos Puntaje Total 03

Procedimiento Nº 03:

CONDICIONES

CALIFICACION


Reduce el tiempo total de duración. Reduce el número de pasos del procedimiento. Permite el seguimiento virtual del trámite. Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento

Reducción de requisitos Reducción de costos Puntaje Total Cálculo del indicador: Para cada procedimiento seleccionado, se considera que ha sido mejorado cuando cumple al menos dos de los siguientes condiciones:

a) Reduce el tiempo total de duración. b) Reduce el número de pasos del procedimiento. c) Permite el seguimiento virtual del trámite.


133

d) Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento. e) Reducción de requisitos f) Reducción de costos.

En el caso de las condiciones a) y b) se asume que la condición ha sido cumplida cuando al menos se ha reducido el 20 % del tiempo de duración o del número de pasos del procedimiento, según corresponda. Se asigna el valor de “1” cuando cumple con la condición y “0” cuando no cumple. Finalmente, el resultado del análisis de cada procedimiento seleccionado, se consolida en un cuadro resumen que expresa el valor logrado del indicador.

CONDICIONES

CALIFICACION Cumple =1,

No Cumple= 0 Reduce el tiempo total de duración. Reduce el número de pasos del procedimiento. Permite el seguimiento virtual del trámite. Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento Reducción de requisitos Reducción de costos. Puntaje Total Cuadro Resumen:

Meta lograda DESCRIPCION

Unida

d

2008 (Base) 2009 2010 2011

Total

Número

0 a b c (a+b+c) Procedimientos administrativos mejorados % 0 a/t *

100 b/t * 100

c/t * 100

(a+b+c)/t*100

t= Número total de procedimientos administrativos seleccionados. Fuentes de Información / Medios de Verificación: • TUPA del Gobierno Regional Piura • Informes de seguimiento a procedimientos administrativos seleccionados • Guías de información al usuario. • Portal Web del Gobierno Regional. Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Oficina Regional de Administración • Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional. • Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión • Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial • Sub Gerencia Regional de Defensa Civil


134

FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.4

EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.4 Articular el Sistema de Información Regional Integral e Integrado que facilite la toma de decisiones de los órganos del GRP, público en general y mejore los procesos de comunicación interna y externa. Indicador: Porcentaje (%) de información actualizada brindada a través del portal institucional. Descripción del indicador: El indicador tiene 2 variables. La primera mide la actualización de la información del Portal Institucional, según los siguientes rubros de información priorizados: Rubro 1: Documentos normativos y de gestión. Rubro 2: Información Presupuestal. Rubro 3: Adquisición de Bienes y Ss. Rubro 4: Participación Ciudadana Meta: Portal Institucional Regional actualizado

'% de información actualizada del Portal

Rubros de Información priorizados Unida

d

2008 (Base)

2009 2010 2011 Documentos normativos y de gestión. % 100% 100% 100% 100%

Información presupuestal % 100% 100% 100% 100%

Adquisición de Bienes y Ss. (*) % 88% 100% 100% 100%

Participación Ciudadana % 100% 100% 100% 100%

PROMEDIO % 96.88% 100% 100% 100% '(*) Ley 28612 que establece en su articulo 5º se publiquen los informes técnicos para los procesos de software. Meta: Portal Institucional Regional en funcionamiento


Rubros de Información priorizados Unida

d

2008 (Base)

2009 2010 2011

Web Nº de visitas 150,000 179,813 200,000 230,000

Dimensión del indicador: Eficiencia Fundamento: La información constituye el insumo más importante en el proceso de toma de deciciones; por tanto su difusión organizada y sistematizada a través de medios informáticos ofrece mayores posibilidades de mejorar la comunicación social.


135

Cálculo del indicador: En la primera variable, que mide la actualización de la información del Portal Institucional, para cada rubro de información priorizado se realiza el siguiente procedimiento: Se evalua si cuenta con información actualizada, o no, en cada uno de sus contenidos definidos en la base de datos del sistema. Se consigna "1" cuando el rubro se encuentra actualizado, y "0" si el rubro no ha sido actualizado. En la fila % contenidos actualizados, se suman los valores asignados y se divide entre el numero de contenidos de información definidos, y se multiplica por 100. Para la segunda variable, que se mide el nivel de funcionamiento del Portal Institucional, en cada año de medición se registra el número de visitas que se reporta en la pagina Web. Para cada rubro de información priorizado en el Portal Institucional del Gobierno Regional.


Contenidos de información Inform. Inicial al: 2008


2009 2010 2011

Rubro 01: Documentos normativos y de gestión. 100% 100% 100% 100%

Acuerdos 1 1 1 1

Actas sesiones extraordinarios 1 1 1 1

Actas sesiones ordinarias 1 1 1 1

Convenios 1 1

Decretos. 1 1 1 1

Directivas 1 1 1 1

Ordenanzas 1 1 1 1

Resoluciones 1 1 1 1

ROF 1 1 1 1

MOF 1 1 1 1

TUPA 1 1 1 1

CAP 1 1 1 1

MAPRO 1 1 1 1

Acuerdo Regional 1 1 1 1

PEI. 1 1 1 1

POI 1 1 1 1 Rubro 02: Información presupuestal (2) 100% 100% 100% 100% Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 1 1 Presupuesto Institucional Modificado- PIM (gastos) 1 1 Presupuesto Institucional Modificado- PIM (Ingresos) 1 1

Consolidado 1 1


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Ejecución Presupuestal por fuente de financiamiento 1 1 1 1 Ejecución Presupuestal por tipo de Gasto 1 1 1 1

Presupuestos 1 1

Resumen Institucional 1 1 Rubro 03: Adquisición de Bienes y Ss. 88% 100% 100% 100%

Comité Permanente 1 1 1 1

Convocatorias 1 1 1 1

Buena Pro 1 1 1 1

Informes técnicos previos 1 1 1

Plan Anual de Adquisiciones 1 1 1 1

Proveedores Bienes y Servicios 1 1 1 1

Telefonía Móvil 1 1 1 1

Viáticos 1 1 1 1

Rubro 04 Participación Ciudadano 100% 100% 100% 100%

Audiencias Públicas 1 1 1 1

Consejo de Coordinación Regional 1 1 1 1

Consultas y Sugerencias 1 1 1 1

Denuncias y Quejas 1 1 1 1

Encuesta al día 1 1 1 1

Foros de Discusión 1 1 1 1

Presupuesto Participativo 1 1 1 1

Solicitud de información 1 1 1 1

% de contenidos actualizados 96.88 100.00

100.00

100.00

Para el Portal Institucional del Gobierno Regional.

'LOGRO: Numero de accesos al: MEDIOS

Unidad

2008 (Base)

2009 2010 2011

Web Número

150,000 179,813 200,000 230,000 Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Portal Web. • - Reporte anual de actualizaciones de base de datos del Portal Institucional. • - Registro de visitas de página Web del gobierno Regional. • - Informes de la Oficina de Tecnologías de la Información acerca del cumplimiento de los

Protocolos de envío y recepción de información. Frecuencia de medición: Anual


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Área responsable del cumplimiento: • Responsable del Portal de Transparencia y Coordinadores Designados • Presidencia • Secretaria General Regional • Tramite Documentario • Oficina de Imagen Institucional • Gerencia General Regional - Oficina de Tecnologías de la Información. • Coordinadores responsables de: • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. • Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión. • Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Credito y Tributación. • Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional. • Oficina Regional de Administración. • Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. • Oficina de Contabilidad. • Oficina de Tesorería. • Gerencia Regional de Infraestructura. • Dirección de Obras. • Dirección de Contrataciones y Licitaciones. • Gerencia Regional de Desarrollo Económico. • Gerencia Regional de Desarrollo Social. • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente

Notas (1) incluidos recientemente el 2010 (2) De acuerdo a la normatividad de la PCM han sido incorporados nuevos contenidos, quedando los anteriormente como históricos (3) Ley 28612 en su artículo 5° se publiquen los informes técnicos para los procesos de software. Periodo 2008 no hubo proceso de adquisición de software


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Relación de proyectos que contribuyen con los objetivos estratégicos y/o programas estratégicos PEI: Objetivo Estratégico: Ordenamiento del Territorio Obj. General

Ordenamiento del Territorio

Indicador Proyectos de Inversión

Gerencias Regionales, Gobiernos Locales, instituciones públicas y privadas aplican políticas, estrategias y normas de Gestión ambiental, Ordenamiento Territorial (OT), Gestión de Riesgo (GdR), Cambio Climático y Demarcación Territorial en los procesos de planificación y gestión del desarrollo sostenible

% del presupuesto público regional ejecutado en proyectos que están directamente relacionados con la Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con respecto al año base

Gestión ambiental: .Tratamiento de residuos sólidos (100%) .Tratamiento de aguas servidas – Lagunas de oxidación (% de un Sistema Integral de Agua y Alcantarillado) .Descontaminación de ríos y bahías Ordenamiento del Territorio .En el caso del PEIHAP, contribuye a dar uso apropiado del territorio en función a la relación agua – suelo – planta, pero también contribuye a la parte productiva de la zona. .La infraestructura de riego (canales), contribuye a consolidar el uso del territorio; pero también contribuye con el desarrollo productivo o económico .Una carretera contribuye con el OT, siempre que el acceso sea exclusivo a un área destinada para un fin específico, por ej. Acceso a una zona de reforestación; indirectamente también estará contribuyendo a mejorar el acceso a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado. . La reforestación, forestación de zonas o la conservación de zonas productoras de agua, son también proyectos que van a contribuir con el cambio climático. Gestión del Riesgo El análisis es aplicado a todo tipo de proyectos, con la finalidad de incorporar acciones y/o metas que permita su mitigación. . Una defensa Ribereña, es PIP especifico que permite disminuir los riesgos. . Muros de contención en una zona de deslizamiento. Cambio Climático .Construcción de pequeños embalses en las partes altas de las cuencas hidrográficas que permita almacenar agua en épocas de abundancia y utilizarla en periodos de estiaje o sequía. . Reforestación y/o forestación de áreas. .Conservación de zonas productoras de agua (paramos)


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MATRICES PROYECTO PEI 2009-2011 aportes PDRS - SGRPPI ... · MATRIZ DE PROGRAMACION ESTRATEGICA...

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