Marzo, 2011

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Universidad Nacional Abierta. Descripción del Presupuesto de la Universidad Nacional Abierta Años 2007 al 2011. Algunas implicaciones para la gestión. Marzo, 2011. Los elementos en los que se basa la Descripción del Presupuesto UNA son: Asignaciones Iniciales y Fuentes de Ingreso - PowerPoint PPT Presentation

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  • Marzo, 2011Universidad Nacional AbiertaDescripcin del Presupuesto de la Universidad Nacional Abierta Aos 2007 al 2011.Algunas implicaciones para la gestin

  • Elementos para la DescripcinLos elementos en los que se basa la Descripcin del Presupuesto UNA son:

    Asignaciones Iniciales y Fuentes de Ingreso

    Proyectos y Acciones Centralizadas

    Partidas Presupuestarias

  • Composicin del PresupuestoDesde el ao 2007, el Presupuesto est compuesto por:

    Una asignacin inicial, por parte del Ejecutivo nacional.

    Asignaciones adicionales, las cuales obligan a hacer ajustes a lo inicialmente recibido; esto se denomina: Reformulaciones.

  • Asignacin InicialPara los aos bajo observacin, las asignaciones presupuestarias iniciales fueron:

    AoMonto asignado2007123.110.130,642008114.902.807,002009182.021.202,002010173.035.144,002011200.885.832,00

  • Fuentes de Ingresos

    1Aporte Ejecutivo Nacional2Ingresos no tributarios3Otros ingresos4Transferencia corriente privado5Donaciones6Incremento de depreciacin acumulada7Disminucin de disponibilidades

  • Fuentes de IngresoAos 2007 al 2011

    200720082009201020111 101.169.629,99 101.169.629,00163.035.139,00 163.035.139,00 194.385.822,00 2 8.996.500,65 6.529.905,0012.635.940,00 8.500.005,00 5.000.000,00 3 800.000,00 650.000,00850.123,00 144.000,00 4 3.500.000,00 2.500.000,0056 1.500.000,00 1.053.273,001.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7 7.000.000,00 3.000.000,004.000.000,00Total 123.110.130,64 114.902.807,00182.021.202,00 173.035.144,00 200.885.822,00

  • Presupuesto de Gastos por Proyecto.Aos 2007 al 2011

    Para los aos indicados se formularon:

    9 Proyectos para el 200710 Proyectos para el 200819 Proyectos para el 200910 Proyectos para el 201010 Proyectos para el 2011

  • Asignaciones Iniciales por Proyecto.Aos 2007 al 2011

    CD200720082009201020111514.758,95 2.196.110,002.085.916,00 1.948.847,00 2.184.364,00244.900.649,64 40.249.514,00 72.955.112,00 56.096.443,00 55.698.101,0032.638.223,68 2.640.438,00 3.547.480,00 2.990.512,00 3.118.422,0041.909.496,66 2.309.192,00 2.093.331,00 1.127.509,00 215.729,005 1.498.637,22 2.311.897,00 2.097.660,00 1.822.682,00 1.642.247,0062.844.319,54 2.729.450,00 3.725.127,00 3.259.634,00 9.311.887,0074.358.957,43 4.301.673,00 7.491.743,00 4.240.723,00 3.790.690,0082.698.447,57 1.368.425,00 515.419,00 1.274.963,00 895.626,00

  • Grfico1

    61463490.682

    58565072

    95156252

    73047476

    76857066

    Ao

    Asignacin Inicial por Proyectos

    Por Proyectos

    514758.9472196110208591619488472184364

    44900649.6440249514729551125609644355698101

    2638223.6842640438354748029905123118422

    1909496.658230919220933311127509215729

    1498637.2182311897209766018226821642247

    2844319.5352729450372512732596349311887

    4358957.4294301673749174342407233790690

    2698447.57113684255154191274963895626

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    Proyectos

    Asignacin Inicial por Proyectos

    Grfico Totales

    Grfico Totales

    61463490.682

    58565072

    95156252

    73047476

    76857066

    Ao

    Asignacin Inicial por Proyectos

    Datos

    61646639.954

    56337735

    86864950

    99987668

    124028766

    Ao

    Asignacin Inicial por Acciones Centralizadas

    Datos con IPC y UT

    614634.9069

    447403.147440795

    586818.99816738

    368182.842741935

    353203.428308823

    Ao

    Asignacin Inicial por Proyectos de acuerdo al INPC

    1633364.08955621

    1273153.73913043

    1746586.72727273

    1123807.32307692

    1011277.18421053

    Ao

    Asignacin Inicial por Proyectos de acuerdo a la Unidad Tributaria

    Asignaciones Iniciales

    Aos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011

    CDIGOPROYECTOS2007 (en Bs.)20072008200920102011

    1FORMACIN DE PREGRADO EN CARRERA CORTA514,758,947.00514,758.952,196,110.002,085,916.001,948,847.002,184,364.00

    2FORMACIN DE PREGRADO EN CARRERA LARGA44,900,649,640.0044,900,649.6440,249,514.0072,955,112.0056,096,443.0055,698,101.00

    3FORMACIN DE POSTGRADO2,638,223,684.002,638,223.682,640,438.003,547,480.002,990,512.003,118,422.00

    4GENERACIN, DIVULGACIN Y APLICACIN DEL CONOCIMIENTO1,909,496,658.001,909,496.662,309,192.002,093,331.001,127,509.00215,729.00

    5INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD1,498,637,218.001,498,637.222,311,897.002,097,660.001,822,682.001,642,247.00

    6CAPTACIN, PERMANENCIA Y FORMACIN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE2,844,319,535.002,844,319.542,729,450.003,725,127.003,259,634.009,311,887.00

    7FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIN CIENTFICA,TECNOLGICA Y HUMANISTA4,358,957,429.004,358,957.434,301,673.007,491,743.004,240,723.003,790,690.00

    8DESARROLLO DE PLANTA FSICA2,698,447,571.002,698,447.571,368,425.00515,419.001,274,963.00895,626.00

    9DISEO CURRICULAR CARRERAS CORTAS100,000,000.00100,000.00265,158.00

    10CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS193,215.00

    11PUBLICACIONES UNA20,000.00

    12EMISORA CULTURAL UNIVERSITARIA20,000.00

    13DIFUSIN DE LA PRODUCCIN VIDEOGRFICA Y AUDIOGRFICA UNA20,000.00

    14SIMPLIFICACIN DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS444,464.00246,163.00

    15FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL INTELECTUAL UNA20,000.00

    16DISEO CURRICULAR DE LA CARRERA EDUCACIN INTEGRAL20,000.00

    17ELABORACIN, EVALUACIN Y MEJORA DEL MATERIAL INSTRUCCIONAL AFECTADO POR LOS AJUSTES CURRICULARES20,000.00

    18EMPLEO DE LAS TIC.COMO APOYO A LOS PROCESOS DE LA EAD20,000.00

    19ATENCIN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES20,000.00

    20CONECTIVIDAD (FASE II )20,000.0040,000.00

    21EVALUACIN DE LOS APRENDIZAJES20,000.00

    Total por Proyectos61,463,490,682.0061,463,490.6858,565,072.0095,156,252.0073,047,476.0076,857,066.00

    ACCIONES CENTRALIZADAS

    91DIRECCIN Y COORDINACIN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES26,293,048,103.0026,293,048.1021,248,932.0040,511,897.0042,121,291.0051,746,705.00

    92GESTIN ADMINISTRATIVA16,273,089,872.0016,273,089.8711,844,474.0011,006,494.0016,497,976.0013,448,039.00

    93PREVISIN Y PROTECCIN SOCIAL19,080,501,979.0019,080,501.9823,244,329.0035,346,559.0041,368,401.0051,834,022.00

    Total por Acciones Centralizadas61,646,639,954.0061,646,639.9556,337,735.0086,864,950.0099,987,668.00124,028,766.00

    117,028,766.00

    TOTAL GENERAL123,110,130,636.00123,110,130.64114,902,807.00182,021,202.00173,035,144.00200,885,832.00

    Asignacin Inicialndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)Unidad Tributaria (UT)

    Proyecto200720082009201020112007200820092010201120072008200920102011

    1514,758.952,196,110.002,097,875.001,948,847.002,184,364.005,147.5916,777.0112,815.369,822.8210,038.4413,679.4847,741.5238,143.1829,982.2628,741.63

    244,900,649.6440,249,514.0073,678,816.0056,096,443.0055,698,101.00449,006.50307,482.92450,084.40282,744.17255,965.541,193,214.18874,989.431,339,614.84863,022.20732,869.75

    32,638,223.682,640,438.003,576,615.002,990,512.003,118,422.0026,382.2420,171.4121,848.5915,073.1514,330.9870,109.5857,400.8365,029.3646,007.8841,031.87

    41,909,496.662,309,192.002,095,892.001,127,509.00215,729.0019,094.9717,640.8912,803.255,683.01991.4050,744.0050,199.8338,107.1317,346.292,838.54

    51,498,637.222,311,897.002,120,047.001,822,682.001,642,247.0014,986.3717,661.5512,950.819,186.917,547.0939,825.6050,258.6338,546.3128,041.2621,608.51

    62,844,319.542,729,450.003,750,849.003,259,634.009,311,887.0028,443.2020,851.4122,912.9416,429.6142,793.6075,586.4959,335.8768,197.2550,148.22122,524.83

    74,358,957.434,301,673.007,570,715.004,240,723.003,790,690.0043,589.5732,862.2846,247.5021,374.6117,420.45115,837.3093,514.63137,649.3665,241.8949,877.50

    82,698,447.571,368,425.00520,145.001,274,963.00895,626.0026,984.4810,453.973,177.436,426.224,115.9371,710.0129,748.379,457.1819,614.8211,784.55

    9100,000.00265,158.001,000.002,025.650.00.02,657.455,764.300.00.0

    10193,215.000.01,476.050.00.00.04,200.330.00.0

    1120,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

    1220,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

    1320,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

    14451,316.00246,163.000.00.02,756.971,240.740.00.08,205.753,787.12

    1520,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

    1620,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

    1720,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

    1820,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

    1920,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

    2020,000.0040,000.000.00.0122.17201.610.00.0363.64615.38

    2120,000.000.00.0122.170.00.00.0363.640.0

    Total61,463,490.6958,565,072.0096,062,270.0073,047,476.0076,857,066.00614,634.91447,403.15586,819.00368,182.84353,203.431,633,364.091,273,153.741,746,586.731,123,807.321,011,277.18

    Partidas

    9126,293,048.1021,248,932.0040,749,460.0042,121,291.0051,746,705.00262,930.48162,329.50248,927.67212,304.89237,806.55698,725.70461,933.30740,899.27648,019.86680,877.70

    9216,273,089.8711,844,474.0011,006,494.0016,497,976.0013,448,039.00162,730.9090,484.9067,235.7683,155.1261,801.65432,449.90257,488.57200,118.07253,815.02176,947.88

    9319,080,501.9823,244,329.0035,879,190.0041,368,401.0051,834,022.00190,805.02177,573.18219,176.48208,510.09238,207.82507,055.59505,311.50652,348.91636,436.94682,026.61

    Total61,646,639.9556,337,735.0087,635,144.0099,987,668.00124,028,766.00616,466.40430,387.59535,339.91503,970.10569,985.141,638,231.201,224,733.371,593,366.251,538,271.821,631,957.45

    Valor del INPC por ao (BCV):Valor de la UT (BCV):

    2007100200737.63

    2008130.9200846

    2009163.7200955

    2010198.420106