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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Colegio Eucarístico “María del Refugio”

Código: MAN-GC-001 - Versión: 14

Vigente desde: 2017/06/27

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD

IBAGUÉ, 2017




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CONTENIDO

0. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ....................................... 4

1. DEFINICIONES ................................................................................................................... 4

2. RESEÑA HISTÓRICA ......................................................................................................... 6

3. HORIZONTE ESTRATÉGICO ............................................................................................. 9

3.1 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN ........................................................................... 9 3.2 MISIÓN ....................................................................................................................... 11 3.3 VISIÓN ....................................................................................................................... 11 3.4 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS EUCARÍSTICOS-MERCEDARIOS ............................ 11

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................................. 15

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO. ................................... 15 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS. .................................................................................................................... 15 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 20 4.3.1 APLICABILIDAD DE LA NORMA. ...................................................................................... 20 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. ................................ 20

5. LIDERAZGO ..................................................................................................................... 22

5.1 GENERALIDADES ..................................................................................................... 22 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD ............................................................................................ 22 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ......... 23

6. PLANIFICACIÓN ............................................................................................................... 25

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES. .............................. 25 6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS. ...................... 25 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS. ....................................................................... 25

7. APOYO ............................................................................................................................. 26

7.1 RECURSOS. .............................................................................................................. 26 7.2 COMPETENCIA. ........................................................................................................ 26 7.3 TOMA DE CONCIENCIA. ........................................................................................... 27 7.4 COMUNICACIÓN. ...................................................................................................... 27 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA. ............................................................................ 29

8. OPERACIÓN ..................................................................................................................... 30

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. ...................................................... 30 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................................ 30 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO ............................................................... 31 8.4 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS .................... 32 8.5 PROVISIÓN DEL SERVICIO ...................................................................................... 32 8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ......................................................... 33 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES ...................................................... 33




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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ................................................................................... 34

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. ......................................... 34 9.1.1 GENERALIDADES ..................................................................................................... 34 9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ................................................................................. 34 9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ....................................................................................... 34 9.2 AUDITORÍAS INTERNAS. ......................................................................................... 35 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. ............................................................................... 35

10. MEJORA ........................................................................................................................ 36

10.1 GENERALIDADES. .................................................................................................... 36 10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS............................................. 36 10.3 MEJORA CONTINUA. ................................................................................................ 37

CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................ 38

ANEXOS: ................................................................................................................................. 39




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0. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir el Sistema

de Gestión de la Calidad del Colegio Eucarístico “María del Refugio” propiedad de la

Comunidad de Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento.

Las directrices de la calidad presentadas en éste documento se basan en la NTC ISO

9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Lo anterior con el fin de

demostrar la capacidad de nuestra Institución Educativa para proporcionar

consistentemente servicios que cumplan con los requisitos o expectativas de nuestros

clientes y con los objetivos de calidad establecidos.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio”, se compromete a cumplir las directrices

estipuladas en éste Manual y dar a conocer, divulgar y facilitar los recursos necesarios

para que todo el Talento Humano de nuestra institución de cumplimiento a las mismas.

1. DEFINICIONES

A continuación se incluyen algunas definiciones y abreviaturas comúnmente utilizadas

por la Institución y que son importantes para la interpretación de este manual. Los

demás términos que se tendrán en cuenta están dispuestos en la norma NTC-ISO 9000

versión 2015.

Clientes del colegio: ESTUDIANTE Y PADRE DE FAMILIA. El principal cliente del

servicio de educación ofrecido por nuestra Institución es el estudiante. Identificamos

como nuestros clientes también a los padres de familia, ya que son ellos los que en

primera instancia eligieron nuestro Proyecto Educativo Institucional y es a ellos a

quienes respondemos por nuestros estudiantes.

Comité Calidad: Para el Colegio el comité de calidad está integrado por la Rectora y

los líderes de procesos.

PEI: Es el Proyecto Educativo Institucional que elabora cada Institución Educativa antes

de entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la Comunidad Educativa.

Anexo: Información adicional que amplía la información de un documento.




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Aprobación: Aceptación de un documento para su implementación en el Sistema de Gestión de la Calidad Caracterización de Proceso: Documento usado para describir la estructura de cada proceso, incluyendo objetivo, responsables, actividades con sus entradas y salidas, indicadores, normatividad aplicable, políticas de operación, documentos asociados y recursos utilizados. Documento: Información y el medio en el que está contenida. Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Modificación: Cambios necesarios que se realizan a los documentos. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas. Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración Versión: Muestra el número de veces que se han efectuado modificaciones al documento




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2. RESEÑA HISTÓRICA

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” es una obra de la

Comunidad de las Hermanas Mercedarias del Santísimo

Sacramento, fundada por María del Refugio Aguilar y

Torres el 25 de marzo de 1910 en la ciudad de México, con

el propósito de educar y formar a la mujer del mañana.

A raíz de la sangrienta persecución religiosa promovida por

el gobierno Mexicano desde el año 1926, nuestra Reverenda

Madre María del Refugio Aguilar y Torres, quiso que

algunas de sus hijas salieran al extranjero con el fin de

fundar casas de la Congregación y defender las jóvenes

vocaciones, como para extender más ampliamente el

apostolado Eucarístico.

Es así como en enero del año 1973 fue fundado El Colegio Eucarístico de Ibagué, bajo

la dirección de las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento.

El 10 de enero se hizo la solicitud para la licencia de funcionamiento y el secretario de

educación autorizó hacer la inscripción de los estudiantes.

El 31 de enero por Decreto Episcopal No.

409 se hizo la creación canónica de la

Casa religiosa de las HERMANAS

MERCEDARIAS DEL SANTISIMO

SACRAMENTO y se autorizó la reserva

Eucarística permanente en la capilla.

Inició sus labores escolares el 12 de

febrero con 50 estudiantes. Fue fundadora

la madre MARIA ELENA VERGEL quien

fungió como Directora del Plantel durante

los años de 1973 y 1974.

Gráfico 1. Primeras instalaciones del Colegio

En febrero de 1986 el colegio obtuvo la aprobación de estudios del preescolar según

Res. No. 634 del 14 de febrero de 1986.




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Las Madres MARIA CRISTINA TRILLOS y HERMINIA SIERRA visitaron el Colegio en

el mes de mayo y en un trabajo mancomunado de la Directiva de la Asociación y de las

Directivas del colegio, se logró plasmar un proyecto aprobado por la jerarquía de la

Comunidad Religiosa y el Gobierno del Tolima.

La idea del bachillerato inicia su funcionamiento en el grado sexto en 1991, autorizado

por Res. No. 405 del 21 de diciembre de 1990 para los grados sexto a noveno, nivel

de Educación Básica Secundaria.

Para el año de 1994 se cuenta con los grados 6º, 7º, 8º. y 9º. Se obtuvo la aprobación

de estudios de la Básica Primaria (Res. No. 2-96 de junio 29 de 1994), aprobación de

estudios de la educación Básica Secundaria y Licencia de Funcionamiento de la

Educación Media mediante Res. No. 367 del 21 de julio de 1994 por la Gobernación del

Tolima.

Mediante Res. No. 762 del 18 de septiembre de 1996 de la Gobernación del Tolima se

aprobó el cambio de razón social de “Colegio Eucarístico” a “COLEGIO EUCARÍSTICO

“MARÍA DEL REFUGIO” y por medio de la misma resolución se dio la aprobación de

estudios del grado décimo y once de Educación Media.

El 29 de noviembre de 1996 se clausuró

la primera promoción de bachillerato con

un total de 39 estudiantes.

A partir del año 2013 se inició con la

educación en el colegio mixta para el

grado preescolar y se ha venido

continuando con el proceso de

formación de niños y niñas en la

Primaria.

Gráfico 2. Primera promoción Bachillerato - 1996

Hoy en día, el Colegio, gracias a la confianza de los padres de familia, cuenta con los

niveles de Preescolar (Jardín y Transición), Educación Básica y Media Académica con

grados mixtos hasta el grado quinto de primaria.




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Pedimos al Todo Poderoso, nos siga bendiciendo para que la labor iniciada siga dando

sus frutos. Durante estos 44 años tenemos la satisfacción de haber visto exalumnas

de nuestro Colegio ocupando destacadas posiciones en el ámbito local, regional,

nacional e internacional, donde sin lugar a dudas, han sabido continuar las huellas, que

en hora buena iniciaron, cimentadas en los proyectos pedagógicos de María del

Refugio y María Teresa, teniendo siempre como centro a Jesús Sacramentado al

amparo de María Santísima de Merced.

Gráfico 3. Instalaciones actuales en el Barrio Calambeo - Ibagué

En el año 2016 el Colegio Eucarístico “María del Refugio” a inicios del segundo

semestre, recibe la aprobación de los servicios Educativos, por cinco años desde julio

del 2016 hasta julio del 2021, anexo a esto recibe la titulación de Bachilleres

Académicos con profundización en Sistema con resolución 00001672 del 21 de julio de

2016, esta titulación debido a que la institución cuenta con una intensidad horaria de

880 horas anuales en los grados decimo y undécimo gracias a la articulación que se

realizó con el SENA.




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3. HORIZONTE ESTRATÉGICO

3.1 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN

Deseando responder a los desafíos de los tiempos, el Colegio Eucarístico “María del

Refugio” ve la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Calidad que nos

ayude a proyectarnos como una Institución Educativa que satisfaga las expectativas del

cliente en lo referente a la academia, formación y demás servicios. El sistema nos

conducirá a mejoras, permitiéndonos ser competentes ante la demanda y expectativas

de toda persona que busque nuestro servicio educativo.

A través de la autoevaluación y análisis de nuestra institución, vimos la necesidad

proyectar un plan de mejoramiento en algunos aspectos que debemos superar, para

realizar en forma satisfactoria, la tarea asignada, ya que las Hermanas Mercedarias del

Santísimo Sacramento queremos responder con creatividad y audacia carismática, a los

desafíos que nos presentan las distintas realidades donde está inmersa nuestra misión

apostólica.

Siguiendo el enfoque que da el Sistema de Gestión de Calidad hemos planeado lo

siguiente:

Determinar e identificar los requisitos de los y las estudiantes y padres de familia,

con el fin de aumentar su satisfacción y su confianza en el servicio educativo que

ofrecemos,

Designar un docente (Líder de Calidad) que desarrolle las actividades para la

coordinación del Sistema de Gestión de Calidad.

Asignar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del

SGC, así como para el desarrollo de los proyectos.

Definir y dar a conocer a cada uno de los colaboradores del Colegio sus

responsabilidades con relación al SGC.

Asegurar que la metodología de mejoramiento continuo: PHVA (planear, hacer,

verificar y actuar) se aplica en todos los procesos del SGC del Colegio.

Establecer canales de comunicación claros que permitan que la información llegue a

todos los niveles del Colegio, a las y los estudiantes y al padre de familia cuando se

requiera.

Promover el cumplimiento de la Política de Calidad en los empleados del Colegio

creando la conciencia de que la calidad es responsabilidad de todos.




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Revisar periódicamente el SGC para determinar oportunidades de mejora, realizar

cambios y asegurar la adecuación del mismo en el Colegio.

____________________________

Hna. Ligia M. Zuluaga Gómez Rectora




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3.2 MISIÓN

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” es una Institución

Educativa Católica, que trabaja por la formación integral de

niños, niñas y jóvenes competentes, capaces de responder a las

exigencias de la sociedad actual y transformar su entorno;

fundamentada en valores y principios Eucarísticos Mercedarios,

a través de un modelo pedagógico afectivo, preventivo y

redentor.

3.3 VISIÓN

Consolidarnos como una Institución Educativa de

reconocimiento regional, formando niños, niñas y

jóvenes integrales, comprometidos con su fe,

vivenciando los valores Eucarísticos Mercedarios,

proyectando excelencia académica, apropiación

tecnológica, investigativa y emprendedora, que permita

contribuir eficazmente al desarrollo Local,

Departamental y Nacional.

3.4 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS EUCARÍSTICOS-MERCEDARIOS

Centralizar día a día la vida educativa

en la eucaristía.

En un mundo que lleva a un creciente

enfriamiento en la fe, y que sitúa a la

humanidad en una notoria mezcla de culturas

religiosas, la Eucaristía es hoy más que

nunca central para la comunidad cristiana, la

fuerza que más eficazmente ayuda a un

cristiano o a una familia, a ir creciendo y

madurando en su fe, renovando continuamente su identidad, a la luz de la Palabra de




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Dios. Está entre las tareas del colegio una formación en los principios católicos, para

ello se realiza la formación y preparación de los niños y niñas para la primera comunión,

además de la adoración al Santísimo durante la jornada con las pequeñas y la

celebración de la misa por cursos; también se tiene la celebración eucarística en fechas

especiales para el colegio y la comunidad. Se infunde amor y respeto a la celebración

eucarística y al sacramento como tal.

Vivenciar el don carismático Mariano Mercedario

María de la Merced, experta en valores, educa en los

grandes valores de la vida: la libertad, la ternura, la

paciencia, la misericordia, la esperanza, la justicia, la

solidaridad, la alegría, la humildad. Ella observa el

quehacer cotidiano y hace que hermanas y educadores

estén especialmente atentos y comprometidos, como

escuela católica. Testimonio de esto es la vivencia

solemne de los meses de mayo y septiembre; y la

fiesta de la fundación de la congregación el 25 de

marzo; además de la continua honra a la Santísima

Virgen y la enseñanza del amor a María, para

sensibilizar a las estudiantes y comunidad educativa en

general en el aspecto de la misericordia, el compartir y

asistir a los que tienen menos, de acuerdo al querer de N. M Fundadora.

Propender por la formación integral

Se hace vigente formar integralmente pensando más

en el SER de la persona que en su tener o saber para

poder. La formación del Colegio Eucarístico “María del

Refugio” no es mera capacitación para acceder a un

título académico, y adquirir prestigio o «status» por ser

egresados de una institución de renombre. Si se trata

de SER, desde la espiritualidad Eucarística Mercedaria,

esto es, ser con los demás y para los demás, a fin de

servir mejor.




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La Formación Integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen lograr,

fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde lo que a cada

uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal. También, contribuye

al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, puesto que ningún ser humano

se forma para sí mismo y para mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto socio-

cultural determinado, con el objeto igualmente de mejorarlo. El objetivo de toda

educación genuina es el de humanizar y personalizar al hombre, orientándolo hacia su

fin último, que trasciende su propia finitud.

Desarrollar en la experiencia pedagógica la

vigilancia preventiva

La vigilancia preventiva, es un objetivo

fundamental del modelo pedagógico del Colegio

Eucarístico “María del Refugio” porque la buena

Educación - Prevención son las acciones y

programas que tienden a modificar y mejorar la

formación integral y la calidad de vida de las

personas. Es una acción anticipada para evitar

riesgos y/o reducir la frecuencia de las

“enfermedades sociales” como el alcoholismo, el

aborto, el Sida, la violencia intrafamiliar y la

fármaco-dependencia. Y es parte del legado

misional de María del Refugio, consignado en su testamento espiritual. Este objetivo

pone en conexión a la institución educativa con la realidad del momento a fin de realizar

todos los esfuerzos para que desde una vigilancia permanente de los estudiantes, ellos

huyan del pecado y de los males sociales favoreciendo su dignidad e integridad.

Construir y vivir en la caridad

evangélica la pedagogía del amor

El Colegio Eucarístico “María del Refugio”,

fomenta la convivencia, el respeto a las

normas para la vida escolar en un ambiente

de alegría y optimismo. Está implícita al

practicar la pedagogía humanista que

retoma elementos de la pedagogía del




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amor y apunta al rescate de los valores y la dignificación de la persona.

La pedagogía del Amor hace parte del legado de María del Refugio, esta exige

reconocer y aceptar al hermano tal cual es, conociendo y aceptando sus valores y sus

defectos, sus actitudes y sus carencias, con miras a ser mejores personas, sensibles

para captar lo que acontece en el entorno, no en actitud de simples espectadores sino,

ante todo como constructores de un mundo mejor comprometido en la búsqueda del

mejor bien posible y al servicio de los otros; críticos y reflexivos porque el amor es

siempre un acto valiente, nunca de miedo, porque el amor es compromiso con personas

concretas.

Propiciar en el colegio el ambiente de “una gran casa de familia”.

Este objetivo es para el Colegio Eucarístico

“María del Refugio” vital hoy, porque una de

las células más atacadas por el mundo global

es la Familia, por lo tanto la concepción

espiritual de María del Refugio de querer que

las obras apostólicas de la Congregación sean

la Gran CASA DE FAMILIA que libera a la

niñez y a la juventud de las opresiones propias

de los sistemas políticos y económicos, donde

la individualidad es eje fundamental de estas

concepciones, que contradicen todo principio

de Evangelización.

En otras palabras, el hacer de la institución educativa, una Gran Casa de Familia no es

otra cosa que asumir con responsabilidad el ejercicio de la espiritualidad de comunión y

la vivencia de los valores tales como el respeto a la diferencia, la tolerancia y la

solidaridad; lo cual bien se puede traducir en el ideal de nuestra madre fundadora:

“Hacer del Colegio un gran Copón donde las hostias vivas son cada uno de los

miembros de la comunidad educativa”.




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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio”, determinó las cuestiones internas y externas

pertinentes para su propósito y dirección estratégica, a partir de la metodología de la

Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), elaborada de

manera conjunta con los diferentes equipos de trabajo de docentes, directivos docentes

y personal administrativo de la Institución. Ver Anexo 1. Matriz DOFA

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS.

Partes interesadas pertinentes:

a) Estudiantes: Clientes del servicio educativo, reciben en servicio de forma directa.

b) Padres de familia: Clientes del servicio educativo, reciben el servicio educativo

en su mayoría de forma indirecta, es decir a través de la percepción de los y las

estudiantes.

c) Ministerio de Educación: Entidad reguladora de las políticas y lineamientos del

sector educativo.

d) Universidades, SENA e institutos de educación para el trabajo: Se

constituyen en parte interesada en la medida en que busquen establecer con

nuestra institución convenios.

e) Proveedores: Personas que suministran bienes o servicios que impactan el

servicio educativo que prestamos.

f) Exalumnas: Personas egresadas de la Institución.

g) Organizaciones Gubernamentales, Gremios, Organizaciones No

Gubernamentales: Entidades del Estado, Gremios Académicos y ONG que

tienen como área de influencia la región.

Los requisitos Legales, Institucionales y de la NTC ISO 9001-2015, se han definido a

través del Normograma y la Matriz de cumplimiento de la norma.




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Se definieron como requisitos del cliente y demás partes interesadas, los siguientes:

PARTE INTERESADA

REQUISITOS DEL CLIENTE

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO

EVIDENCIA

NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES

BUENA Y OPORTUNA ATENCIÓN

Docentes y personal administrativo competente

Encuesta de satisfacción **

PUNTUALIDAD

Inicio puntual de las actividades académicas, de

formación pastoral y demás.

Desarrollo a tiempo de las actividades

ORGANIZACIÓN Y ASEO Instalaciones limpias y

seguras Colegio en perfecto

orden y aseo

ACTIVIDADES CURRICULARES

DINÁMICAS

Innovación, creatividad, en el desarrollo de las

actividades Desarrollo de las clases

TRATO EQUITATIVO EN LOS DIFERENTES

NIVELES

Tolerancia, equidad y respeto por las diferencias

Acceso a niños y niñas en condición de equidad

USO DE LOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS

Uso de las herramientas pedagógicas disponibles, así como de las Nuevas

Tecnologías de las Información y Comunicación

Salas de sistemas, laboratorios, biblioteca

TAREAS MODERADAS

Actividades extracurriculares, acordes

con los tiempos de descanso de los niños

Desarrollo de las actividades de cada

periodo

APROVECHAMIENTO DE TIEMPO DE DESCANSO

Desarrollo de actividades lúdicas y de esparcimiento,

en ambiente seguros

Espacios de descanso entre clases.

Actividades como el Folclorito, Día de la

Familia, Convivencias, etc.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

INTERCURSOS

Fortalecimiento de las habilidades deportivas de

los estudiantes.

Juegos deportivos Inter clases

PADRES DE FAMILIA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL

Plan de estudios dinámico y flexible e innovador, refuerzo académico y/o asesoría académica.

Registro de aprobación Secretaría de Educación

Encuesta de

satisfacción **




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PARTE INTERESADA



EVIDENCIA

PADRES DE FAMILIA

AMBIENTES PEDAGÓGICOS DINÁMICOS E

INNOVADORES

Uso de las herramientas pedagógicas disponibles, así como de las Nuevas

Tecnologías de las Información y Comunicación

Salas de sistemas, laboratorios, biblioteca

INFRAESTUCTURA FÍSICA

Instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares,

limpias y seguras

Instalaciones en perfecto estado, orden y

aseo

BUEN NIVEL ACADÉMICO Plan de estudios dinámico y flexible e innovador, refuerzo académico y/o asesoría académica.

Resultados de pruebas saber

COSTOS DE EDUCACIÓN, ACORDES CON LOS

SERVICIOS OFRECIDOS

Costos de matrícula, pensión y demás costos, apropiados con los servicios ofrecidos por el Colegio.

Cumplimiento de la Resolución de costos del Ministerio.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Resultados ISCE

COLOMBIA BILINGÜE. PLAN DECENAL DE

EDUCACIÓN

Inglés intensivo en el plan de estudios

Asignación horaria de inglés en el Plan de estudios

FORMACIÓN PRIMERA INFANCIA E INTEGRAL

Plan de estudios que integra las Dimensiones: cognitiva, comunicativa, corporal, ética y estética

Plan de estudios con integración de las cinco dimensiones para los niveles de preescolar

Ofrecer diferentes espacios en donde se fortalezca la educación artísticas

Escuelas artísticas y deportivas

PROFESIONALIZACION DOCENTE

Plan de formación para docentes

Realización de actividades permanentes de formación

Inscripción a Diplomados




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PARTE INTERESADA



EVIDENCIA

PROFESORES COMPETENTES

Profesores competentes en educación, formación, habilidades y experiencia

Resultados evaluación desempeño.

Hoja de vida de docentes

POSTCONFLICTO Inclusión de acciones orientadas a responder a la Cátedra de la paz

Diseño curricular y proyectos transversales.

ENFASIS EN MANEJO DE LA TECNOLOGIA

Implementación de TIC en aulas de clase

Aulas TIC

UNIVERSIDADES, SENA E

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

PARA EL TRABAJO



Resultados ISCE

COLOMBIA BILINGÜE. PLAN DECENAL DE

EDUCACIÓN

Inglés intensivo en el plan de estudios

Asignación horaria de inglés en el Plan de estudios

ALIANZAS Y CONVENIOS CON EDUCACIÓN MEDIA

Análisis de convenios y alianzas que se puedan gestar con educación superior

Carpeta de convenios (Trabajar 2017)

CULTURA INVESTIGATIVA PEI orientado a la autogestión e investigación

PEI

PROVEEDORES

REQUERIMIENTOS CLAROS

Órdenes de compra con las condiciones y características de la que se requiere

Órdenes de compra

MUTUO BENEFICIO Acuerdos justos que beneficien a las partes

Convenios y contratos efectuados

EXALUMNAS

RECONOCIMIENTO

POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN

Posicionamiento de la

Institución

Vinculación

permanente en las

actividades de la

Institución, en donde se

requiera su

participación.

Encuentros Exalumnas




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PARTE INTERESADA



EVIDENCIA

ORGANIZACIONES

GUBERNAMENTA-

LES, GREMIOS,

ORGANIZACIONES

NO

GUBERNAMENTA-

LES

BUEN NIVEL ACADÉMICO

Efectividad en el

proceso de formación

académico y formativo

Posicionamiento de la

Institución

Calidad en la

prestación del servicio

Apoyo en el Desarrollo

social y económico de

la región.

Construcción de la paz

Efectividad en el

proceso de formación

académico y formativo

Apoyo en el Desarrollo

social y económico de

la región

Resultados de pruebas saber Resultados ISCE

POSTCONFLICTO Inclusión de acciones orientadas a responder a la Cátedra de la paz

Diseño curricular y proyectos transversales.

** Como medida de la eficacia del SGC del Colegio Eucarístico “María del Refugio” lleva

a cabo una evaluación sistemática de la satisfacción de los clientes en relación con los

servicios prestados.

Esta evaluación forma parte de cada una de las gestiones, para la mejora de la calidad

y se asienta en 2 niveles fundamentales:

Nivel 1: Nivel de Insatisfacción: Análisis y evaluación de las reclamaciones y quejas

producidas con carácter mensual. Este proceso se encuentra definido en el

procedimiento de quejas reclamos y sugerencias.

Nivel 2: Nivel de satisfacción: Utilización de encuestas y entrevistas con el fin de

determinar el nivel de satisfacción de los clientes externos, con respecto al servicio

recibido. Análisis de resultados con una periodicidad semestral, según se establece en

los indicadores de satisfacción de clientes.

La información es analizada por el grupo coordinador de calidad quien la organiza y

lidera la aplicación de las medidas adecuadas en función de las fortalezas a potenciar o

debilidades a mejorar.




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La información sobre la evaluación de la satisfacción de los clientes estará disponible

sobre la base de indicadores para todo el personal de la institución Educativa.

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD.

El Sistema de Gestión de la Calidad aplica para todos los procesos relacionados con la

prestación del Servicio Educativo del Colegio Eucarístico “María del Refugio” en los

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaría y media vocacional.

4.3.1 Aplicabilidad de la norma.

Declaramos la aplicabilidad de todos los requisitos de la norma, a excepción de:

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición.

Debido a que el servicio educativo que prestamos no requiere de recursos para

asegurar la validez y fiabilidad de los resultados, al igual no es requisito la trazabilidad

de las mediciones de equipos, ya que no se incorpora ninguno a la prestación del

servicio.

Los instrumentos y equipos que se utilizan en los laboratorios de ciencias, física y

química tienen fines académicos y no de prestación de servicios de laboratorio a

terceros, por lo tanto no requieren de calibración, ni seguimiento o medición.

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.

A continuación se presenta el MAPA DE PROCESOS de nuestro colegio, en donde se

evidencian las interacciones generales entre los procesos.




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Para todos los procesos del SGC, se han diseñado unas fichas de

CARACTERIZACIÓN, en donde se evidencia la interacción de cada proceso con sus

proveedores internos-externos, entradas, actividades, salidas y clientes. Ver Anexo 2.

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS.




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5. LIDERAZGO

5.1 GENERALIDADES

La alta dirección demuestra su liderazgo a través de lo declarado en el ítem 3.1 del

presente documento.

5.2 POLÍTICA DE CALIDAD

En cumplimiento de los requisitos y por la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión

de la Calidad, esta Política de la Calidad tiene vigencia, es conocida y entendida por

toda la Institución Educativa y se describe de la siguiente manera:

Nos comprometemos con la formación integral de los niños, niñas y jóvenes en

los niveles de preescolar, básica primaria, básica

secundaría y media vocacional, garantizando el

desarrollo de competencias académicas y

convivenciales fundamentadas en principios y

valores; a través de un recurso humano calificado,

en continua formación, que emplea nuevas

tecnologías de la información y comunicación, con

unidad de criterios en los lineamientos

Pedagógicos Institucionales, el Carisma Eucarístico

Mercedario y el cumplimiento de la Legislación

Educativa vigente, dentro de un Sistema de Gestión

de Calidad que le permite mejorar continuamente y

proyectarse hacia el futuro, para aumentar la

satisfacción del cliente y demás partes interesadas.

La alta dirección ha puesto a disposición de la Comunidad educativa la política de

calidad a través de los diversos medios de comunicación, dispuestos en la matriz de

comunicación.




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5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

A continuación, se describen los roles, responsabilidades y autoridades en la

organización del Sistema de Gestión de la Calidad:

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

COMITÉ DE

CALIDAD

Asegurarse de que se analizan

los datos y se planean acciones

que garantizan la conformidad

del sistema de gestión y del

servicio.

Autoriza la aprobación

documental.

Autoriza las decisiones

colegiadas frente al SGC.

LIDERES DE

PROCESOS

Implementar y mejorar los

procesos del SGC, hacer

seguimiento y medición de estos.

Toma las decisiones

determinadas en su

caracterización de proceso.

RECTORA

Asegurarse de la conformidad del

sistema.

Asegurarse de la disposición de

recursos.

Asegurarse de que se promueve

el enfoque al cliente en toda la

institución.

Autoriza las decisiones

estratégicas frente al

sistema de gestión o a la

prestación del servicio

educativo.

Define y orienta el

direccionamiento estratégico

de la institución.

COORDINADORES

Aseguran que la prestación del

servicio este acorde a lo previsto

en la planeación institucional y la

legislación vigente.

Toma las decisiones

determinadas en su

caracterización de proceso.

JEFATURA DE

ÁREA

Asegura la alineación curricular

con la reglamentación vigente.

Asegura la integridad del sistema

de gestión cuando se

implementan cambios

curriculares.

Toma las decisiones

curriculares asociadas a la

disciplina en la cual es jefe

de área, con el visto bueno

de la coordinación

académica.

OPERADOR DE

SUGERENCIAS,

QUEJAS Y

RECLAMOS

Asegura que se promueve el

enfoque al cliente a través de la

respuesta oportuna.

Decide sobre el cierre de las

SQR, basándose en la

evidencia disponible.




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ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

LIDER DE GESTIÓN

DE CALIDAD

Informa a la alta dirección sobre

el desempeño del sistema y

sobre oportunidades de mejora.

Asegura la integridad del sistema

cuando hay cambios.

Convocar al comité de

calidad.

Consolidar la información

del SGC.




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6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

La gestión de riesgos en el Colegio Eucarístico “María del Refugio” se lleva a cabo a

través de las directrices establecidas en el Procedimiento de gestión del riesgo y se

documentan y hace seguimiento en la “Matriz de riesgos”. Ver Anexo 3. MATRIZ DE

RIESGOS

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.

Teniendo en cuenta la política de calidad de la Institución, se tienen los siguientes

objetivos:

1. Fomentar el carisma Eucarístico Mercedario en la comunidad educativa, mediante la

práctica de principios y valores, evidenciados en una sana convivencia.

2. Fortalecer el acompañamiento de los padres de familia en la educación integral de

sus hijas e hijos.

3. Evaluar la formación académica de los y las estudiantes de manera integral, a partir

de las herramientas e instrumentos pedagógicos propios de la institución.

4. Desarrollar actividades de formación pedagógica y humano cristiano, para fortalecer

los niveles de competencia del equipo humano de la Institución.

5. Establecer actividades de planeación y seguimiento organizacional que contribuyan

a mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, en

el marco normativo vigente.

La planificación para el logro de los objetivos se determina periódicamente por parte del

Comité de Calidad.

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS.

Los cambios identificados en el contexto organizacional, la revisión por la dirección o

planeación estratégica, se planificarán a través de un plan de transición, en el cual se

plasmarán el cambio, su impacto, las actividades que se deben desarrollar, con fechas,

recursos y responsables de su ejecución.

De la misma manera, se dispondrán fechas para realizar seguimientos parciales y

evaluación final del plan de transición.




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7. APOYO

7.1 RECURSOS.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” provee los medios y condiciones adecuadas

para el desempeño eficaz de los procesos y para garantizar la implementación y

mantenimiento del SGC.

Para garantizar la disponibilidad de recursos económicos y físicos, se ha documentado

y aplicado el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.

7.2 COMPETENCIA.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” determina la competencia del personal a

través de los perfiles de cargo, la selección, formación y evaluación, acorde a lo

establecido en el proceso de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo.




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7.3 TOMA DE CONCIENCIA.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” garantiza la toma de conciencia del personal

a través diversos mecanismos de comunicación, sensibilización y formación, acerca del

SGC y la importancia de cumplir los requisitos del cliente.

7.4 COMUNICACIÓN.

Para promover la eficacia de las comunicaciones, el Colegio Eucarístico “María del

Refugio” ha desarrollado una matriz en la que se presentan la información a comunicar,

quién, cómo y cuándo se desarrollan los procesos de comunicación institucional, la cual

se presenta a continuación:

¿Qué se comunica? ¿Quién lo

comunica?

¿A quién le

comunica?

¿Cuándo lo

Comunica?

¿Cómo lo

comunica?

Política y objetivos

de calidad

Alta Dirección y

Líder de calidad

Líderes de

proceso y estos

a su vez a todo

el personal

Cuando sufran

alguna

modificación

Agenda escolar

Página web

Responsabilidad y

autoridad en el

Sistema de Gestión

de Calidad

Alta Dirección y

Líder de calidad

Al personal que

labora en la

Institución

Cambio de

responsabilidad

o

nombramiento

Reunión con los

involucrados

Página Web




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comunica?

¿A quién le

comunica?

¿Cuándo lo

Comunica?

¿Cómo lo

comunica?

No Conformidades

Auditor y el

responsable de

proceso o a

quien se le haya

levantado la no

conformidad

Alta Dirección

Líder de

calidad

Líder de

proceso

Cuando se

presente una

no conformidad

Reunión con los

involucrados

Acciones

Correctivas y

Proyectos de

Mejora

Líder de calidad

y Auditor líder

Alta Dirección

Personal

involucrado

Cuando se

presenten

Reunión con los

involucrados

Resultados de

Acciones

Correctivas y

Proyectos de

Mejora

Líder de calidad

y Auditor líder

Alta Dirección

Personal

involucrado

Cuando se

presenten

Reunión con los

involucrados

Indicadores

Responsable

del

proceso/Líder

de proceso

Alta Dirección

Líder de

calidad

Personal

involucrado

Cada que se

miden

Reuniones con

involucrados

Manual de Calidad Alta dirección

Líder de calidad

Al comité de

calidad

Cuando se

presente algún

cambio

Reuniones de

difusión

Procedimientos de

Gestión de Calidad

Responsable

del

procedimiento

Alta Dirección

Líder de

calidad

Personal

involucrado

Cuando se

presente algún

cambio

Reuniones de

difusión

Informe de

Resultados de la

Auditoria Interna

Líder de calidad

y Auditor líder

Personal

involucrado

8 días hábiles

posteriores al

Cierre de la

auditoria

Reuniones

informativas

Informe de

Resultados de la

Auditoría Externa

Alta Dirección y

Líder de calidad

Al personal que

labora en la

Institución

8 días hábiles

posteriores al

Cierre de la

auditoria externa

Reuniones

informativas

Oficio




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comunica?

¿A quién le

comunica?

¿Cuándo lo

Comunica?

¿Cómo lo

comunica?

Resultados de la

Revisión por la

Dirección

Alta Dirección y

Líder de calidad

Al personal que

labora en la

Institución

Anualmente Reuniones

informativas

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

A través de los procedimientos de control de documentos y control de registros, el

Colegio Eucarístico “María del Refugio” asegura la creación, gestión y control de la

información necesaria para garantizar la eficacia del sistema y la prestación del servicio

educativo.




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8. OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” planifica y realiza la prestación del servicio

educativo de forma controlada, para lo cual se ha estructurado el Proceso de Gestión

Académica y se ha responsabilizado al equipo de gestión Académica, conformado por:

la Coordinadora Académica, quien a su vez está apoyada por los Jefes de área,

responsables de proyecto, Comités de evaluación y promoción, Comité de convivencia

y los directores de grupo.

Los Consejos Directivo y Académico con el apoyo del equipo de Gestión Académica

son los responsables de velar por el cumplimiento de la Ley General de la Educación

(Ley 115 de 1994), la cual establece los requisitos y regula la prestación del servicio

educativo.

Mediante el PEI. Proyecto Educativo Institucional, se especifica el Horizonte

Institucional, la estructura curricular, el control y regulación participativa y la proyección

social.

Damos cumplimiento a este requisito a través de: 1. Caracterización procesos misionales. 2. Proyecto Educativo Institucional. 3. Planes de trabajo y horarios de operación.

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Mediante la firma del Contrato, el Colegio Eucarístico “María del Refugio” les garantiza

a las familias y a los estudiantes la prestación del Servicio Educativo, ajustado a los

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y a los Estándares Básicos de

Competencias.

Se les realiza entrega del Manual de Convivencia a Padres de familia o Acudientes y

estudiantes, en el cual se establecen los derechos y deberes de las partes involucradas.

Los documentos personales de la carpeta de estudiantes retirados de la Institución, se

devuelve a los padres de familia.




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Los procesos de Gestión Estratégica y Gestión Académica, son los responsables de

revisar los requisitos iniciales relacionados con el servicio educativo.

Al finalizar el año escolar se realiza la evaluación Institucional para detectar el nivel de

satisfacción de los Padres de familia y Estudiantes. Además, para cumplir con los

requisitos de los clientes y de la planificación y realización del servicio educativo, el

Colegio Eucarístico “María del Refugio” cuenta con los procesos de Admisiones,

Formación en Pastoral, Bienestar Estudiantil y Gestión Administrativa y Financiera.

A continuación se presenta gráficamente los requisitos para los productos o servicios.

.

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” diseña los contenidos curriculares por áreas,

teniendo en cuenta los Estándares Básicos de Competencias, generando un plan de

estudios que permite ser revisado, verificado y validado anualmente; dependiendo de

los resultados se retroalimenta el proceso y si es necesario, se establece un nuevo plan

de estudios como respuesta a las oportunidades de mejora identificadas y que son

aprobadas por la autoridad competente.

Para cumplir con este requisito se ha definido, documentado y aplicado el

Procedimiento de Diseño, en el cual se establecen las etapas del diseño como son: la

revisión, verificación y validación de cada etapa del diseño curricular, se establecen las

responsabilidades y autoridades.




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8.4 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS

Para garantizar una adecuada gestión de compras de suministros y de servicios, se ha

definido, documentado y aplicado el proceso de Gestión Administrativa y Financiera.

De igual manera, damos cumplimiento a este requisito a través de la evaluación de

proveedores, productos y servicios adquiridos.

Se han declarado como proveedores de servicios externos, críticos, los siguientes

(Según aplique para cada uno de nuestros colegios):

1. Cafetería

2. Transporte Escolar

3. Vigilancia

4. Sistematización de notas

8.5 PROVISIÓN DEL SERVICIO

A continuación se presentan los aspectos que se tienen en cuenta para la provisión del

servicio en el Colegio Eucarístico “María del Refugio” :




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8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Damos cumplimiento a este requisito a través del SISTEMA INSTITUCIONAL DE

EVALUACIÓN ESCOLAR y de la preparación para los grados.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

Para dar cumplimiento a este requisito se ha documentado e implementado el

Procedimiento de Control de Servicio no conforme, el cual permite establecer el método

para identificar y controlar el servicio no conforme detectado en los procesos misionales

de Admisiones, Gestión Académica, Formación en Pastoral y Bienestar Estudiantil, con

el fin de cumplir con los estándares de calidad del servicio educativo y asignar las

responsabilidades y autoridades de las personas encargadas.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” establece como servicio no conforme, las

deficiencias académicas o de convivencia por parte de los estudiantes y se identifica y

controla, a partir del siguiente mecanismo:

Aspecto a controlar Control

establecido

Frecuencia

de aplicación

Registro de

resultados

Nivel de

Aceptación

Tratamiento

(naturaleza)

Responsabilidad

y autoridad

Servicio no

conforme a

controlar

(Deficiencias

académicas o de

Convivencia).

Mecanismo

o forma de

control

Tiempo o

periodo

Evidencias

objetivas

Valoración

para superar

la deficiencia:

Aceptable

Acciones de

mejora:

nivelación y/o

recuperación

Responsables

de coordinar las

actividades de

nivelación y/o

recuperación.




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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

9.1.1 GENERALIDADES

Para garantizar el seguimiento y medición a las características del servicio educativo, se

han definido, documentado e implementado los procedimientos pertenecientes a los

Procesos Admisiones, Gestión Académica, Formación en Pastoral y Bienestar

Estudiantil, los cuales contienen los requisitos especificados por los clientes y por la

normatividad del sector educativo

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” realiza seguimiento a la información relativa a

la percepción del beneficiario, mediante:

Evaluación del Servicio Educativo y demás procesos de apoyo por parte de los

estudiantes

Encuesta de satisfacción de los padres de familia

Análisis y respuesta a las quejas, reclamos, tutelas y derechos de petición.

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

El Comité de calidad realiza análisis de datos al desempeño de los indicadores

periódicamente, para garantizar la conformidad del SGC y mejorar su eficacia.

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-1-seguimiento-medicion-analisis-y-evaluacion




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El análisis de datos proporciona información sobre:

La satisfacción de nuestros beneficiarios: Padres de familia y estudiantes

La conformidad con los requisitos del servicio educativo

Oportunidades de mejora y de acciones preventivas de los procesos y del

servicio educativo

Evaluación y seguimiento de los proveedores seleccionados por la Institución.

9.2 AUDITORÍAS INTERNAS.

Se ha documentado e implementado el Procedimiento de auditorías internas, el cual

tiene como objetivo establecer las pautas necesarias para programar, planear y ejecutar

y evaluar las auditorías internas de calidad, selección y evaluación de los auditores

internos, determinar el alcance y los criterios de las auditorias.

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

Para garantizar una adecuada planificación y revisión del SGC se ha documentado e

implementado el Procedimiento de Revisión por la Dirección, el Colegio Eucarístico

“María del Refugio” teniendo en cuenta su autonomía, asume la frecuencia de

realización de la misma. De esta manera, se asegura la mejora continua y la eficacia

del Sistema de Gestión de la Calidad, también se incluye la revisión de la política y los

objetivos de calidad. De esta revisión se deja constancia en el Acta de Revisión por la

Dirección.

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-2-auditoria-interna

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-3-revision-por-la-direccion




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10. MEJORA

10.1 GENERALIDADES.

La medición del desempeño de los procesos, se realiza mediante el control de los

indicadores de gestión establecidos en cada proceso y para ello se ha desarrollado una

matriz en la que se interrelacionan: las directrices de la política de calidad, los objetivos

de calidad, los procesos del SGC que están relacionados con los objetivos y los

indicadores de los procesos que miden el logro de los objetivos de calidad. Para cada

indicador se define la frecuencia de medición y las metas en un período determinado.

Periódicamente y de acuerdo con las frecuencias de mediciones, esta matriz se

mantiene actualizada desde cada uno de los procesos y en general desde el proceso

de gestión de calidad.

Para cada indicador se establecen los métodos de análisis de datos, las técnicas

estadísticas más utilizadas son los gráficos de barras, el diagrama causa – efecto

(espina de pescado) y la técnica de los 5 porqués?

El análisis de los datos se realiza en la reunión del Comité de Calidad, en la cual se

analizan los resultados de desempeño de los procesos y se toman las acciones de

solución (si se requieren), que buscan la mejora continua y el desempeño efectivo del

Sistema de Gestión de Calidad. También se realiza seguimiento al desempeño de los

procesos mediante la Revisión por la Dirección que realiza la Alta Dirección.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio”realiza un completo esquema de medición,

control y seguimiento mediante los indicadores establecidos en cada procedimiento e

integrados a los objetivos de calidad. Ver Anexo 4: TABLERO DE INDICADORES.

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.

Para el cumplimiento de este requisito se ha definido un procedimiento que tiene por

objeto identificar e implementar las No Conformidades y Acciones Correctivas con el fin

de eliminar los riesgos o eliminar los problemas que afectan la calidad del servicio

educativo.

Se aplica el análisis de causas y se determinan las acciones preventivas o correctivas,

relacionadas con:

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-1-generalidades

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-2-no-conformidad-y-accion-correctiva




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Quejas de los clientes

Autocontrol

Desempeño de los procesos

Auditorías internas

10.3 MEJORA CONTINUA.

La mejora continua se evidencia con las acciones de mejora efectivamente aplicadas, el

control a los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas, seguimiento

al desempeño de los procesos, acciones correctivas y preventivas y los resultados de la

Revisión por la Dirección.

Aseguramos la mejora de nuestro sistema de gestión de calidad, a través de:

1. Autoevaluación institucional

2. Procedimiento de acciones correctivas y de mejora

3. Plan de mejoramiento institucional

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-3-mejora-continua




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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

No. FECHA DE

APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS SOLICITÓ

02 Mayo 29 de

2009. Actualización de indicadores, cambio de codificación.

Alta Dirección

03 Noviembre 30

de 2009.

Sugerencias realizadas por auditorìa externa con respecto a: Exclusiones ( Capitulo 6- 6.2) Clientes –partes interesadas y requisitos legales (capitulo 3- 3.1,3.2,3.3)

Auditorìa Externa

04 Marzo 29 de

2010.

Revisión y cambio en procedimientos obligatorios. (Acciones correctivas-preventivas. Control del producto no conforme. Control de registros. Control de documentos.) Actualización de indicadores, cambio de encabezado.

Alta Dirección

05 Marzo 21 de

2011. Revisión y cambio de misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad.

Alta Dirección.

06 Marzo 20 de

2012.

Revisión del manual de calidad, cambio en mapa de procesos, principios pedagógicos, caracterizaciones de procesos.

Alta Dirección

07 Enero 15 de

2013. Revisión y cambio de misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad.

Alta Dirección.

08 Enero 17 de

2014 Revisión y cambio de indicadores en el proceso de formación en pastoral

Auditoría externa

09 Enero 19 de

2015 Revisión y actualización de normas y leyes

Alta Dirección

10 Diciembre 3 de

2015. Revisión y cambio de Visión institucional.

Alta Dirección

11 Enero 25 de

2016

Actualización de indicadores, cambio de codificación (Formatos y registros del SGC, Actualización de indicadores, cambio de codificación.).

Alta Dirección

12 Enero 25 de

2016

Revisión del manual de calidad, cambio en mapa de procesos, principios pedagógicos, caracterizaciones de procesos.

Alta Dirección

13 Enero 20 de

2017

Revisión del manual de calidad, revisión en mapa de gestión, principios pedagógicos, caracterizaciones de procesos, indicadores de medición en las gestiones.

Alta Dirección

14 Junio 27 de

2017

Actualización del horizonte estratégico en función de los resultados de la Revisión por la Dirección. Ajustes de los numerales del Manual, de acuerdo con lo definido en la Norma ISO 9001:2015

Alta Dirección




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ANEXOS:

ANEXO 1. MATRIZ DOFA ANEXO 2. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS ANEXO 4. TABLERO DE INDICADORES

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