Manual de Procedimientostransparencia.esonora.gob.mx/.../MANUALDEPROCEDIMIENTOHIDRAULICAURB… ·...

Manual de Procedimientos

de la

Dirección General de Infraestructura

Hidráulica Urbana

ELABORÓ: PRESENTÓ APROBÓ “Aprobado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26, Apartado B, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora”

ING.JESUS ROBERTO MOLINA ACEDO

CPC. ENRIQUE A. MARTINEZ PRECIAD C.P.

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

VOCAL EJECUTIVO SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL HIDRAULICA URBANA

MAYO 2012

2

I N D I C E

I INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 2

II OBJETIVO................. ......................................................................................................................

3

III RED DE PROCESOS......................................................................................................................

4

IV LISTA MAESTRA ………………………………………….………………………………….................

5

V PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Diagnóstico y selección de proyectos de Obra……………….……………........................... 6

Inventario de Registros del Procedimiento 9

Diagrama de flujo 10

Verificación de la Ejecución del Procedimiento 11

Supervisión y control de proyectos………………………………………..............……........... 12

Inventario de registros del Procedimiento 14

Resumen de la estimación 15

Control de la estimación 16

Acumulativo de estimaciones 17



Entrega- recepción obras terminadas………………………………….…....…………............ 20




Asesoría Técnica……………………………………….……………….…....…………............ 25




I. I N T R O D U C C I Ó N

La Comisión Estatal del Agua, dentro de su programa de actualización y modernización administrativa , se

abocó a la elaboración del presente Manual de Procedimientos que tiene como objetivo, servir de

instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada,

secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Urbana; contempla la red de procesos, la lista maestra de documentos, así como los procedimientos

desarrollados y se pone a disposición del personal para que sirva de herramienta de trabajo y le permita

ejecutar su trabajo mas eficientemente y en la mayor coordinación posible con las áreas que se

interrelaciona, constituyendo así una plataforma de trabajo actualizada.

Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su

contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la Unidad Administrativa, o en algún

otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

2

II. OBJETIVO: El presente manual de procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana.

3

P R IO R ID A D 1 A lt a 2 No rm al 3 B aja

El a bo ró R ev i só A pr o bó

Ing. Ernes t o P liego

Direc t o r de

Operac ió n Téc nic a Ing. N o e M art inez G.

Direc t o r de

Inf raes t ruc tura

H idraulic a Urbana

Ing. R enat o Ullo a V.

Vo c al Ejec ut iv o

RED DE PROCESOS

Comisión Estata l de l Agua

Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

C la v e de la Unida d F e c ha de

E la bo r a c ió n H o ja s 01DIH U 06/09/2007 1

N o . M acr o pr o c e s o s N o de R ev i s i ó n C o di go de l a

R e d 1

P laneac ió n de la Ges t ió n Int erna

M anejo Int egral del 2

Agua

76-R P -

3 A dm inistració n de la 0

01IHU/ R EV.00 Ges t ió n Int erna

4 Inf o rm ac ió n y Sis t em as

5 A po yo J urí dic o

D IR . F A C ULT A D N o . M A C R O P R O C E S O N o . S UB P R O C E S O T I P O P R . R E S P O N S A B LE P R O D UC T O I N D I C A D O R N o . P R O C E D IM I E N T O P R O D U C T O C L IE N T E IN D IC A D O R N o . P R O Y E C T O S P R O D UC T O I N D I C A D O R 02-04-07 B .C

2 1

Rehabilitac ió n y

M o dernizac ió n de

Inf raes truc t ura

Hidraulic a Urbana.

PO 1 Direc t o r de

Inf raes truc t ura

Hidraulic a Urbana. Infraes t ruc tura

de A gua P o table,

A lc ant arillado y

Saneamient o .

Pro yec t o s

R ealizado s /So l

ic it udes

R ec ibidas

1 Diagno s t ic o y Selecció n

de P ro yec t o s de Obra Es t udio

Diagno s t ic o CEA ,

dependenc ias ,

c iudadania y

us uario s

No . D e

Diagno s t ic o s

Realizado s /N o .

So lic itudes

Rec ibidas

2

Superv is ió n y C o nt ro l

de P ro yec t o s Obra

Superv is ada CEA ,

dependenc ias ,

c iudadania y

us uario s

No . de Obras

Superv is adas /N

o . To t al de

Obras

A djudic adas

3

Ent rega R ec epc ió n de

las Obras Terminadas Obras de

Inf raes truc t ura

Hidraulic a

Term inadas

CEA ,

dependenc ias ,

c iudadania y

us uario s

No . De Obras

Term inadas / No .

De Obras

P ro gram adas

4

A seso ria T écnic a Serv ic io y

As es oria

Técnic a CEA ,

dependenc ias ,

c iudadania y

us uario s

No . D e

P etic io nes / No .

De

Diagno s t ic o s /N

o . D e A po yos

C A T A LO G O D E F A C U LT A D E S

A P laneac ió n y D es arro llo Sec t o rial B A s is tenc ia y Serv ic io s C D es arro llo de Infraes t ruc t ura D C o o rdinac ió n E Juridico A dm inistrat iva

D IR .

Direc c io nam ient o c o n el Eje R ec to r, Objet iv o del P lan Es t at al de Des arro llo y P ro gram a de M ediano P lazo .

P R . P rio ridad.

06-SIP-P01-F01/REV.00

4 06-SIP-P01-F01/REV.00

LISTA MAESTRA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Fecha: 12/11/07 Hojas: 1 de 1

01IHU Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

No. DE REVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

(dd/mm/aa)

77-RP-01IHU/REV.00 Red de Procesos 00 12/11/07

PROCEDIMIENTOS

77-02-04-07-02/01IHU-01- P01/REV.00

Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra

00

12/11/07

77-02-04-07-02/01IHU-01- P02/REV.00

Supervisión y Control de Obras y Proyectos

00

12/11/07

77-02-04-07-02/01IHU-01- P03/REV.00

Entrega-Recepción de Obras Terminadas

00

12/11/07

77-02-04-07-02/01IHU-01- P04/REV.00

Asesoría Técnica 00

12/11/07

FORMATOS

77-01IHU-P02-F01/REV.00 Resumen de Estimaciones 00 12/11/07

77-01IHU-P02-F02/REV.00 Control de Estimaciones 00 12/11/07

77-01IHU-P02-F03/REV.00 Acumulativo de Estimaciones 00 12/11/07

ANEXOS

77-01IHU-P01-G01/REV.00 Diagrama de flujo 00 12/11/07




5 06-SIP-P02-F01/REV.00

Ente Público

77

Direccionamiento al PED

02-04-07

Hoja No. 1 de 3

1 de 3 Macroproceso

02

Subproceso

01

Fecha de elaboración

12/11/07 Unidad Administrativa

01IHU

Procedimiento

P01

No. de Revisión

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Determinar si el proyecto de agua potable, alcantarillado o saneamiento que se solicita es de impacto y viable.

II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica


III. ALCANCE

Aplica a todas los solicitudes de obra Hidráulica recibidas en la Comisión Estatal del Agua

IV. DEFINICIONES

CEA: Comisión Estatal del Agua IHU: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana V. REFERENCIAS Ley de Aguas Nacionales Ley de Aguas para el Estado de Sonora Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Obras Publicas del Estado de Sonora Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua VI. POLÍTICAS Todas las solicitudes deben responderse en forma escrita al solicitante A todas las solicitudes se les realiza un diagnóstico VII. PRODUCTOS Diagnóstico de Proyectos VIII. CLIENTE(S) Presidentes Municipales, Diputados, Dependencias estatales, ciudadanía y usuarios IX. INDICADORES No. Diagnósticos realizados / No. Solicitudes de proyectos recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 77-01IHU-P01-G01/REV.00 – Diagrama de Flujo Inventario de Registros del Procedimiento; Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Vocal Ejecutivo de CEA: Obtener las solicitudes, turnarlas a la unidad que corresponda y seleccionar los estudios viables; Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana: Realizar diagnóstico y contestar solicitudes.

6 06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público

77


02-04-07

Hoja No. 2 de 3

Macroproceso

02

Subproceso

01



01IHU

Procedimiento

P01

No. de Revisión

00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra


XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Recepción de solicitud de estudio

Secretaria del Vocal Ejecutivo CEA

1.1 Recibe solicitud de estudio para agua potable, alcantarillado o saneamiento, de localidad con necesidad de proyecto u obra

1.2 Anota en el registro de correspondencia

1.3 Turna a la Vocalía de la CEA

2. Análisis de necesidades en relación al agua

Vocal Ejecutivo de la CEA

2.1 Recibe de secretaria de Vocal Ejecutivo la solicitud de estudio

2.2 Dependiendo del tipo de solicitud, turna a la Dirección de Infraestructura Hidráulica

Asunto turnado

3. Realización de diagnóstico de la solicitud

Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana

3.1 Recibe Solicitud de estudio para agua potable, alcantarillado o saneamiento y turna

Copia asunto turnado

Director de las Área de Operación Técnica, Proyectos, Supervisión y Construcción de obras

3.2 Hace una inspección física, en campo en la localidad donde se solicita proyecto u obra

3.3 Realiza estudios y análisis

3.4. Emite un informe con el diagnóstico y lo remite a la Direccion General, mismo que analiza y envía a la vocalia

Informe de diagnóstico

4. Selección de los estudios a realizar

Vocal Ejecutivo de la CEA

4.1. Recibe el informe con el diagnóstico y la contestación formal para el solicitante

4.2 Analiza el informe y selecciona el estudio a realizar.

4.3 Envía una contestación formal al solicitante Oficio de respuesta

4.4 Integra al programa general para presentarse a la Junta de Gobierno.

Fin del Procedimiento

7 06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público

77


02-04-07

Hoja No. 3 de 3

Macroproceso

02

Subproceso

01



01IHU

Procedimiento

P01

No. de Revisión

00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra


Elaboró: Revisó: Aprobó:

Ing. Guillermo Martinez N. Ing. Jesus Roberto Molina A. Cpc. Enrique A. Martinez P.

Director de Supervisión y

Construcción de obras Director de Infraestructura

Hidráulica Urbana Vocal Ejecutivo de la

Comisión Estatal del Agua

8 06-SIP-P01-F02/REV.00

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO


Dirección de Infraestructura Hidráulica Urbana

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :

77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00 Fecha de elaboración: 12/11/07

No.

Registro

Tipo de Resguardo*

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo

Ubicación del resguardo

1

Informe de diagnóstico

Papel

Director General de Infraestructura Hidráulica

Urbana

1 año

Archivo de Dirección General de

Infraestructura Hidráulica Urbana

2

Oficio de Respuesta

Papel

Director General de Infraestructura Hidráulica

Urbana

1 año

Archivo de Dirección General de

Infraestructura Hidráulica Urbana

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

9 06-SIP-P01-F03/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana Fecha de Elaboración: 12/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra


INICIO

Recibe solicitud de estudio

Analiza las necesidades en relación al agua

Realiza diagnóstico de la solicitud

A

Selecciona el estudio para

A realizarse

Envía contestación formal al solicitante

FIN

10 76-01IHU-P01-G01/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Dirección de General Infraestructura Hidráulica Urbana


Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00 Fecha de la verificación:

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

1 Recibe solicitud de estudio y clasifica en proyecto u obra de agua potable, alcantarillado o saneamiento y turna al área correspondiente

2 Se analizan las necesidades en relación al agua potable, alcantarillado o saneamiento

3

Se realiza diagnóstico acorde a la solicitud

4 Se seleccionan los estudios a realizar basados en el resultado del diagnostico

Nombre y firma del verificador

11 06-SIP-P01-F04/REV.00

06-SIP-P01-F04/REV.00

Ente Público

77


02-04-07

Hoja No. 1 de 2

Macroproceso

02

Subproceso

01



01IHU

Procedimiento

P02

No. de Revisión

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión y Control de Obras y Proyectos



Verificar que las obras terminadas y los proyectos de obra cumplan con las especificaciones contratadas.


Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana III. ALCANCE Aplica a todos los proyectos que coordine o ejecute la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

IV. DEFINICIONES CEA: Comisión Estatal del Agua IHU: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana V. REFERENCIAS Ley de Aguas Nacionales; Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley de Obras Publicas del Estado de Sonora; Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA VI. POLÍTICAS Se designará un supervisor de obras de agua potable, alcantarillado o saneamiento para cada proyecto u obra. Se exigirá al contratista adjudicado que cumpla con las especificaciones del contrato de prestación de servicios. VII. PRODUCTOS Proyectos u Obra de agua potable, alcantarillado o saneamiento supervisados VIII. CLIENTE(S) CEA, dependencias, ciudadanía y usuarios IX. INDICADORES No. De obras supervisadas/ total de obras adjudicadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 77-01IHU-P02-F01/REV.00 – Resumen de Estimaciones 77-01IHU-P02-F02/REV.00 – Control de Estimaciones 77-01IHU-P02-F03/REV.00 – Acumulativo de Estimaciones XI. ANEXOS 77-01IHU-P03-G01/REV.00 - Diagrama de Flujo; Inventario de Registros del Procedimiento; Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Director de Área: Asignar Supervisor de Obra Vocal Ejecutivo de la CEA: Autorizar Supervisor de Obra Supervisor de Obra: Supervisar y controlar los avances de obra

12 06-SIP-P01-F02/REV.00

06-SIP-P01-F04/REV.00

Ente Público

77


02-04-07

Hoja No. 2 de 2

Macroproceso

02

Subproceso

01



01IHU

Procedimiento

P02

No. de Revisión

00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión y Control de Obras y Proyectos



1. Asignación de supervisor de obra

Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana

1.1 Propone mediante el análisis del contrato al supervisor responsable de obra

Vocal Ejecutivo de la CEA 1.2 Autoriza al supervisor de proyecto

2. Supervisión de obra

Supervisor de Obra

2.1 Recaba información técnica del contrato de prestación de servicios, analiza con el contratista el programa de obra y da inicio a los trabajos objeto del contrato

2.2 Según programa de ejecución, evalúa avance de obra; revisa y valida los generadores de la estimación; y tramita el pago de estimaciones, mediante la autorización de pago correspondiente ante la direccion de administración y finanzas de la CEA

Autorización de pago; Resumen y Control de Estimaciones; Acumulativo de Estimaciones; Generadores de Estimación

2.3 Revisa a satisfacción la conclusión de los trabajos objeto del contrato, solicita fianza de vicios ocultos, elabora finiquito de obra, solicita planos de obra terminada; elabora y tramita acta de entrega recepción de la obra. Se encarga de recavar documentos originales y firmas en los documentos que lo requieran.

Fianza de vicios ocultos; Finiquito de obra; Planos de obra terminada; Acta de entrega recepción de obra

2.4 Elabora expediente de obra terminada y se envía a archivo único Expediente completo

Fin de Procedimiento


Ing. Guillermo Martinez N. Ing. Jesus Roberto Molina A. Cpc. Enrique A. Martinez P.

Director de Supervisión y

Construcción de Obras Director de Infraestructura

Hidráulica Urbana Vocal Ejecutivo de la


13 06-SIP-P01-F02/REV.00





Supervisión y Control de Obras y Proyectos Hoja 1 de 1



No.

Registro

Tipo de Resguardo*

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1

Expediente completo de obra o proyecto (contiene: resumen de estimaciones, control de estimaciones, acumulado de estimaciones, generadores de estimación, reportes fotográficos, planos de obra terminada, fianzas, y toda la documentación que se genere correspondiente al proceso constructivo de la obra)

Carpeta con papeles

Director de Infraestructura Hidráulica Urbana

Término de obra

Archivo de Dirección

de Infraestructura Hidráulica Urbana

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, planos, otro.

14 06-SIP-P01-F03/REV.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

RESUMEN DE LA EST IMACIÓN

OBRA: LOCA LIDA D: No. DE CONTRA TO FACTURA No. PROGRA MA DE TRABAJO:

MUNICIPIO: CONTRA TISTA : ESTIMA CIÓN No. PERIODO DE EJECUCIÓN FORMULA DA EL

R.F.C.:

HOJA DE

DETA LLE TIPO DE TRABAJO IMPORTE OBSERVA CIONES

SUMA $

IMPORTE ESTIMADO: $

15% DE I.V .A. $

SUBTOTAL: $

RETENCIONES: $

0.5% INSPECCIÓN Y V IGILA NCIA $

0.2% I.C.I.C. $

A MORTIZA CIÓN A NTICIPO $

TOTAL DEDUCCIONES $

A LCA NCE LIQUIDO: $

ELA BORÓ V ERIFICÓ REV ISÓ A UTORIZÓ EL CONTRA TISTA EL SUPERV ISOR DE OBRA DIRECTOR GENERA L DE INFRAESTRUCTURA HIDRA ULICA

URBA NA V OCA L EJECUTIVO

ING. NOE MARTINEZ GARCIA ING. RENATO ULLOA VALDEZ

15 77-01IHU-P02-F01/REV.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

HOJA DE CONTROL DE ESTIMACIONES

OBRA: LOCALIDAD: No. DE CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: CONTRATISTA: ESTIM. No. FACTURA No. FORMULADA EL:

R.F.C.: CONCEPTO (Est. Norm., Imprev. )

FECHA

IMPORTE

TOTAL

ASIGNACIÓN

INICIAL

ANTICIPO

FECHAS % DE AVANCE PROGRAMA

INICIO TERMIN. FÍSICO FINANCIERO

ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO (SIN IVA)

AMORTIZACIÓN ACTUAL DEL ANTICIPO

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL AMORTIZADO

ANTICIPO OTORGADO

SALDO POR AMOTIZAR

PERCEPCIONES:

IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN 15% DE I.V.A.

TOTAL

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA 0.2% I.C.I.C. TOTAL DEDUCCIONES

NETO A RECIBIR:

ESTA ESTIMACIÓN

ACUMULADO ANTERIOR

ACUMULADO TOTAL

MONTO DEL CONTRATO

SALDO:

ELABORÓ VERIFICÓ REVISÓ

EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

ING. NOE MARTINEZ GARCIA

16 77-01IHU-P02-F02/REV.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN TÉCNICA

ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

OB RA : LOCA LIDA D: M UNICIP IO: CONT RA TISTA

No . DE CONT RA TO F ECHA IM P ORTE ESTIM . No . P ERIODO DE EJECUCIÓN IM P ORTE EST IM A CIÓN P A R T I D A C A N T I D A D D E T R A B A J O S I M P O R T E

CLA VE

C O N C E P T O

UNIDA D SEGÚN

PPT O. A CUM ULADO ESTA

EST IM ACIÓN P RECIO

UNITA RIO

T O T A L ANT ERIOR TOT A L

SUMA DE ESTA HOJA

C O N T R A T I S T A S U P E R V I S O R

17 77-01IHU-P02-F03/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Fecha de Elaboración: 12/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión y Control de Obras y Proyecto


INICIO

Asigna supervisor responsable de obra

Realiza supervisón y solicita pago estimación

Envía estimación a Unidad Administrativa para pago

FIN

18 76-01DIHU-P02-G01/REV.00


DEL PROCEDIMIENTO



Supervisión y Control de Obras y Proyectos Hoja 1 de 1




1

Se asignó el supervisor responsable de obra

2

Se evaluó el avance de obra y se calcularon las estimaciones

3 Se registraron las estimaciones en Resumen y Control de Estimaciones y en el Acumulativo de Estimaciones

4

Envió la estimación a la Unidad Administrativa


19 06-SIP-P01-F04/REV.00

Ente Público

77


02-04-07

Hoja No. 1 de 2

Macroproceso

02

Subproceso

01



01IHU

Procedimiento

P03

No. de Revisión

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de Obras Terminadas



Recibir obras de acuerdo a los términos de referencia y catalogo de conceptos del contrato de prestación de servicios para ser entregado al operador final.


Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana.

III. ALCANCE

Aplica a todas las obras o estudios coordinadas o ejecutadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

IV. DEFINICIONES

CEA: Comisión Estatal del Agua IHU: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana V. REFERENCIAS Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. Ley de Hacienda del Estado de Sonora. VI. POLÍTICAS Solamente se recibirá la obra terminada según los términos de referencia acordados en el contrato. VII. PRODUCTOS Obra de Infraestructura Hidráulica terminada y Acta de entrega-recepción de obra. VIII. CLIENTE(S) Usuarios, Dependencias, Gobierno del Estado, Ciudadanía IX. INDICADORES No. De Obras terminadas / No. De Obras programadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 77-01IHU-P03-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registros del Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Supervisor de Obra: Revisar la obra de acuerdo a los términos de referencia. Director de Área: Entregar obra a su propietario.

20 06-SIP-P01-F02-REV.00

Ente Público

77


02-04-07

Hoja No. 2 de 2

Macroproceso

02

Subproceso

01



01IHU

Procedimiento

P03

No. de Revisión

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de Obras Terminadas



1. Recepción de obra terminada por el contratista.

Supervisor de Obra 1.1 Recibe la obra terminada.

1.2 Revisa físicamente que la obra cumpla con las especificaciones y los términos de referencia contratados.

2. Envía obra a resguardo.

Director General de Infraestructura Hidraulica Urbana

2.1 Si la obra no es del Gobierno del Estado, se entrega a su propietario, mediante la elaboración y firma del acta de entrega recepción correspondiente.

Acta de entrega recepción de obra

2.2 Si la obra es del Gobierno del Estado se entrega físicamente a Bienes y Concesiones para su resguardo mediante la elaboración y firma del acta de entrega recepción correspondiente

Acta de entrega recepción de obra

2.3 Integra al acta de entrega recepción de obra al expediente único. Expediente

3. Resguardo de Expediente de obra.

Director de costos, concursos y contratos 3.1 Recibe de la DGIHU el expediente único de la obra para su resguardo.

3.2 Resguarda Expediente en el archivo de la Unidad de Contratación Pública.

Fin de Procedimiento


Ing. Guillermo Martínez N. Ing. Jesus Roberto Molina A. Cpc. Enrique A. Martinez P.

Director de Supervisión y Construcción de Obras

Director de Infraestructura Hidráulica

Urbana

Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

21 06-SIP-P01-F02-REV.00





Entrega-Recepción de Obras Terminadas Hoja 1 de 1



No.

Registro

Tipo de Resguardo*

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


2

Expediente

Papel

Director de Costos, Concursos y Contratos

5 años

Archivo de Unidad de Contratación Pública


22 06-SIP-P01-F03/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana Fecha de Elaboración: 12/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de Obras Terminadas


Entrega Obra a su propietario

A

No

INICIO

Recibe obra del contratista

Es propiedad del Gobierno del Estado?

Entrega obra a

Bienes y

Si Concesiones A

Integra el acta de entrega-

A recepción al

Expediente

Resguarda Expediente

FIN

23 77-01IHU-P03-G01/REV.00


DEL PROCEDIMIENTO



Entrega-Recepción de Obras Terminadas Hoja 1 de 1




1

Se recibe la obra o estudio del contratista

2

Se recibe la obra terminada

3 Se revisó físicamente que cumplió con los términos de referencia contratados

4 Se integró el acta de entrega-recepción de obra al expediente correspondiente

5 Se resguardó el expediente de la obra en el archivo de la Dirección de Costos, Concursos y Contratos


24 06-SIP-P01-F04/REV.00

6-SIP-P01-F04/REV.00

Ente Público

77


02-04-07

Hoja No. 1 de 2

Macroproceso

02

Subproceso

01



01IHU

Procedimiento

P04

No. de Revisión

00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asesoría Técnica



Brindar asistencia técnica a los organismos operadores municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento a fin de solucionar de problemas técnicos y de operación.



III. ALCANCE

Aplica a todos los apoyos técnicos proporcionados a los organismos operadores

IV. DEFINICIONES

CEA: Comisión Estatal del Agua DIH: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

V. REFERENCIAS Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora Reglamento Interno de la Comisión Estatal del Agua

VI. POLÍTICAS Se les dará apoyo a los organismos que presenten por escrito solicitud dirigida al Vocal Ejecutivo, priorizada de acuerdo a la capacidad técnica y financiera, con la que cuente la CEA VII. PRODUCTOS Asesoría y apoyo técnico proporcionado VIII. CLIENTE(S) Organismos Operadores y Ciudadanía en General IX. INDICADORES No de apoyos Otorgados / No de solicitudes de apoyo recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS

77-01IHU-P04-G01/REV.00.- Diagrama de Flujo Inventario de Registros del Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Director de Operación Técnica.- Será el responsable de apoyar en la medida de lo posible a los organismos operadores para la solución de los problemas.

25 0

06-SIP-P01-F02/REV.00

06-SIP-P01-F04/REV.00

Ente Público

77


02-04-07

Hoja No. 2 de 2

Macroproceso

02

Subproceso

01



01IHU

Procedimiento

P04

No. de Revisión

00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Operación Técnica



Recepcionista

1.- Recibe solicitud para asesoría o apoyo técnico por parte de ayuntamientos, autoridades locales u organismos operadores de agua potable, alcantarillado o saneamiento con problemas, por escrito

Vocal Ejecutivo 1.1 Turna al Vocal Ejecutivo que éste a su vez turna a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana.

Director de Operación Técnica

1.2 Visita el municipio, organismo o localidad solicitante

1.3 Elabora informe de la visita Informe de visita

1.4 Comisiona personal para ejecutar los trabajos solicitados Oficio de comisión

1.4 Notifica al municipio que ellos pagarán el combustible y viáticos al personal que enviaremos para apoyarlos, así mismo, brindara apoyo con recurso humano de ser necesario

1.5 El organismo solicitante apoyará con personal que conozca la magnitud del problema.

Operadores de Maquinaria

1.6 Realiza tareas hasta concluir con la comisión encomendada

1.7 Elabora informe de la conclusión del trabajo, mismo que entrega a la Director de Operación Técnica

Informe de trabajo


1.8 Integra a expediente bajo su resguardo

Expediente técnico


Ing. Alberto Bustamante J. Ing Jesus Roberto Molina A Cpc. Enrique A. Martinez P


Director General de Infraestructura

Hidráulica Urbana

Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

26 06-SIP-P01-F02/REV.00





Operación Técnica Hoja 1 de 1



No.

Registro

Tipo de Resguardo*

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1

Oficio de Comisión

Papel


6 Años

Archivo de DIH

2

Informe de Comisión

Papel

Operadores de Maquinaria

6 Años

Archivo de DIH


27 06-SIP-P01-F03/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana Fecha de Elaboración: 12/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Operación Técnica CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00

INICIO

Solicitud por escrito del organismo operador dirigida al Vocal Ejecutivo

Vocal Ejecutivo turna a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

La Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana turna al Director responsable y ejecutan lo descrito en dicha solicitud

FIN

28 77-01IHU-P04-G01/REV.00





Operación Técnica Hoja 1 de 1




1

Se recibió por escrito petición de apoyo

2 El Vocal Ejecutivo turnó petición a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana

3

Se visitó el organismo o municipio solicitante

4

Se elaboró informe de visita

5

Se comisionó personal para ejecutar los trabajos solicitados

6

Se habló con personal responsable del municipio para informarle que ellos pagarán el combustible y viáticos al personal que la CEA envíe para apoyarlos

7 Apoyará el organismo solicitante con personal que conozca la magnitud del problema

8

Se trabajó hasta concluir con la comisión encomendada

9

Se elaboró informe de conclusión de trabajo


29 06-SIP-P01-F04/REV.00

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