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Manual de Actualizacin de soluciones eFactory

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ndice

Bitcora de Cambios .................................................................................................................. 3 Pasos para actualizar soluciones eFactory ................................................................................... 4 Problemas Frecuentes................................................................................................................ 5

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Bitcora de Cambios

GCR: 06/10/08: Estructuracin inicial del documento.

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Pasos para actualizar soluciones eFactory

1. Se recomienda hacer los siguientes respaldos:

a. Carpeta eFactory con todo su contenido. b. Bases de datos Factory_Global y Factory_NombreAplicativo (Administrativo,

Contabilidad, Nomina,) c. Archivo ParametrosGlobales ubicado en la carpeta Xml de cada aplicativo (Framework,

iPos, iPod,)

2. Borrar el contenido de la carpeta eFactory y copiar el contenido del nuevo sitio Web disponible en DVD de instalacin.

3. Colocar el nombre del servidor de base de datos en los archivos ParametrosGlobales de

cada aplicativo o copiar los archivos del respaldo realizado en el paso 1.

4. Correr los script (disponibles en el DVD de instalacin) para anexar y actualizar campos en las bases de datos que lo requieran ( Factory_Administrativo, Factory_Global,)

5. En caso de anexar nuevos reportes, se deben agregar por el administrador de reportes o

importarlos desde un archivo Xml, para esto seleccione la opcin importar en la ficha Avanzado del administrador de reportes.

6. Asegurarse de que los archivos de los reportes estn en la ubicacin correcta. Siempre se

deben colocar en la raz de la carpeta reportes de cada aplicativo, en caso de tener un reporte customizado este se debe colocar en la carpeta asignada al cliente.

7. Validar que los formularios y reportes funcionen correctamente (como mnimo hacer clic en

cada opcin y verificar que levante correctamente).

8. Se debe validar puntualmente (abrir, guardar , editar, buscar,) las siguientes pantallas:

a. Clientes. b. Artculos. c. Proveedores. d. Beneficiarios. e. Facturas de ventas. f. Ajustes de Inventario. g. Cobros. h. Pagos. i. Compras a Proveedores

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Problemas Frecuentes

1. Al ingresar el usuario y clave el sistema arroja un error.

Verifique que el nombre de servidor de base de datos en el archivo ParametrosGlobales, haya sido colocado correctamente.

2. Al hacer clic en aceptar para ver un reporte muestra el siguiente mensaje:

Verifique que los archivos correspondientes al reporte estn en la raz de la carpeta reportes o en la carpeta asignada al cliente en caso de ser un reporte customizado, y que el valor asignado al campo cod_cli para ese registro sea el correcto.