LAVANDERÍA INDUSTRIAL PARA EL SECTOR HOTELERO DEL...

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

LAVANDERÍA INDUSTRIAL PARA EL SECTOR HOTELERO DEL CUSCO

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en las siguientes carreras:

MAYRA MAXIMILIANA BARBARON OROSCO –

Administración de Empresas

DAVID CASTILLO GARIBAY-

Administración de Empresas

JAIME FRANCO DEL CARPIO-

Ingeniería Empresarial y de Sistemas

SAUL EUSEBIO HUISA VERIA-

Ingeniería Industrial

Asesor:

Jéssika Milagros Vásquez Neyra

Lima – Perú

2019

Índice

Capítulo I: Información general ..................................................................................... 1

1.1. Nombre de la empresa: Horizonte de evaluación. .............................................. 1

1.1.1. Razón Social. ..................................................................................................... 1

1.1.2. Razón Comercial. ............................................................................................... 1

1.1.3. Logotipo. ............................................................................................................ 1

1.1.4. Horizonte de evaluación. .................................................................................... 2

1.2. Actividad Económica. ......................................................................................... 2

1.3. Definición del negocio. ....................................................................................... 2

1.4. Descripción del Servicio. .................................................................................... 5

1.5. Oportunidad de negocio. .................................................................................... 6

1.6. Estrategia genérica de la empresa. .................................................................. 10

Capítulo II: Análisis del entorno .................................................................................. 11

2. Análisis del entorno .......................................................................................... 11

2.1. Análisis del Macro entorno. .............................................................................. 11

2.1.1. Análisis del país. .............................................................................................. 11

2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie. Número de habitantes. .................. 11

2.1.1.2.- Datos Macroeconómicos ............................................................................... 12

2.1.1.3 PBI Perú ......................................................................................................... 14

2.1.1.4 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto .................................. 16

2.1.2. Análisis del sector ............................................................................................ 17

2.1.2.1. Mercado internacional .................................................................................... 17

2.1.2.2 Mercado del consumidor ................................................................................. 18

2.1.2.3 Mercado de proveedores ................................................................................ 20

2.1.2.4 Mercado competidor. ...................................................................................... 23

2.1.2.5 Mercado distribuidor ........................................................................................ 25

2.1.2.6 Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. .................................. 26

2.2. Análisis del Micro entorno. .................................................................................. 27

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad Alta. ....................................... 27

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. Nivel Alta. ................................................. 29

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. Nivel medio. ...................................... 30

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos, Nivel Medio. ................................................ 31

2.2.5. Competidores potenciales barrera de entrada. Nivel Medio. ............................. 31

Capítulo III: Plan Estratégico. ...................................................................................... 32

3.1. Visión y Misión. .................................................................................................... 32

3.1.1. Visión. .............................................................................................................. 32

3.1.2. Misión............................................................................................................... 32

3.2. Análisis FODA. .................................................................................................... 32

3.3. Objetivos. ............................................................................................................. 33

Capítulo IV: Estudio de mercado................................................................................. 34

4.1. Investigación de mercado. .................................................................................. .34

4.1.1 Criterios de Segmentación. ................................................................................ 34

4.1.2 Marco Muestral. ................................................................................................. 34

4.1.3. Entrevistas de Profundidad. .............................................................................. 36

4.1.4 Focus Group ...................................................................................................... 51

4.1.5 Encuestas .......................................................................................................... 63

4.2 Demanda y oferta ................................................................................................. 82

4.2.1 Mercado potencial .............................................................................................. 82

4.2.2. Mercado disponible ........................................................................................... 87

4.2.3. Mercado efectivo ............................................................................................... 89

4.2.4. Mercado objetivo ............................................................................................... 92

4.2.5 Frecuencia del servicio ...................................................................................... 95

4.2.6 Cuantificación anual de la demanda ................................................................ 100

4.2.7. Estacionalidad................................................................................................. 105

4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado. .............................................. 106

4.3. Mezcla de Marketing .......................................................................................... 112

4.3.1. Producto ......................................................................................................... 112

4.3.2. Precio ............................................................................................................. 115

4.3.3. Plaza ............................................................................................................... 116

4.3.4. Promoción ....................................................................................................... 118

4.3.4.1. Campaña de lanzamiento ............................................................................ 118

4.3.4.2. Promoción para todos los años. ................................................................... 127

Capítulo V: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ............................................... 130

5.1. Estudio legal ...................................................................................................... 130

5.1.1. Forma societaria ............................................................................................. 130

5.1.2. Registro de marcas y patentes ........................................................................ 132

5.1.3. Licencias y autorizaciones. ............................................................................. 133

5.1.4 Legislación Laboral .......................................................................................... 135

5.1.5. Legislación tributaria ....................................................................................... 137

5.1.6. Otros aspectos legales. ................................................................................... 139

5.1.7. Resumen del capítulo. .................................................................................... 140

5.2. Estudio Organizacional ...................................................................................... 141

5.2.1. Organigrama Funcional. .................................................................................. 141

5.2.2. Servicios Tercerizados. ................................................................................... 142

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ................................................................. 143

5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ............................... 151

5.2.5. Aspectos laborales .......................................................................................... 152

Capítulo IV: Estudio técnico ..................................................................................... 162

6.1. Tamaño del proyecto ......................................................................................... 162

6.1.1. Capacidad instalada ....................................................................................... 163

6.1.2. Capacidad utilizada. ........................................................................................ 163

6.1.3. Criterios. ......................................................................................................... 164

6.2. Procesos ............................................................................................................ 165

6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción ................................................. 165

6.2.2 Programa de compras de materias primas e insumos .................................... 183

6.2.3 Requerimiento de Mano de obra directa......................................................... 235

6.3. MEHUMU........................................................................................................... 236

6.3.1. Maquinarias ................................................................................................... 236

6.3.2. Equipos .......................................................................................................... 237

6.3.3. Herramientas.................................................................................................. 238

6.3.4. Utensilios ....................................................................................................... 238

6.3.6. Útiles de oficina .............................................................................................. 240

6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos ................................. 241

6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ....................... 242

6.4. LOCALIZACIÓN................................................................................................. 245

6.4.1. Macro Localización......................................................................................... 245

6.4.2. Micro Localización .......................................................................................... 246

6.4.3. Gastos de Adecuación ................................................................................... 249

6.4.4. Gastos de Servicios ....................................................................................... 250

6.4.5. Plano del Centro de Operaciones................................................................... 252

6.4.6 Descripción del centro de operaciones. .......................................................... 253

6.5. Responsabilidad social frente al entorno. ........................................................... 254

6.5.1. Impacto ambiental ........................................................................................... 254

6.5.2. Con los trabajadores ...................................................................................... 254

6.5.3. Con la comunidad .......................................................................................... 255

Capítulo VII: Estudio económico y financiero ............................................................ 263

7.1. Inversiones ........................................................................................................ 263

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. ............................................................. 263

7.2. Financiamiento .................................................................................................. 273

7.3. Ingresos anuales................................................................................................ 275

7.3.1. Ingresos por ventas. ....................................................................................... 275

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. ............................................................. 276

7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. ............................................................ 277

7.4. Costos y gastos anuales .................................................................................... 277

7.4.1. Egresos desembolsables ............................................................................... 277

7.4.2. Egresos no desembolsables .......................................................................... 287

7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario. ........................................ 289

7.4.4. Costos fijos y variables unitarios. ................................................................... 291

Capítulo VIII: Estados financieros proyectados ......................................................... 293

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja................... 293

8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. .................................. 294

8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.295

8.4. Flujo de Caja Operativo. ................................................................................... 296

8.5. Flujo de Caja Económico. ................................................................................. 297

8.6. Flujo del Servicio de la deuda. .......................................................................... 298

8.7. Flujo de Caja Financiero. .................................................................................. 298

Capítulo IX: Evaluación económico financiera .......................................................... 299

9.1. Cálculo de la tasa de descuento. ....................................................................... 299

9.1.1. Costo de oportunidad. ..................................................................................... 299

9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ............................................ 300

9.2. Evaluación económica financiera ....................................................................... 301

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad ........................................................................... 301

9.2.2. Análisis del punto de equilibrio. ...................................................................... 302

9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo .................................................................... 307

9.3.1. Variables críticas del proyecto. ....................................................................... 307

Capítulo X: Resumen ejecutivo, Conclusiones y recomendaciones .......................... 313

Referencias .............................................................................................................. 322

ANEXOS ................................................................................................................... 324

Índice de figuras

Figura 1: Logo y Slogan ................................................................................................... 1

Figura 2: CANVAS de la lavandería industrial .................................................................. 4

Figura 3. Oferta Hotelera Cusco ...................................................................................... 6

Figura 4. Oferta Hotelera por provincias. ......................................................................... 7

Figura 5. Oferta hotelera en la ciudad de Cusco 2016 ...................................................... 7

Figura 6. Oferta hotelera en la ciudad de Cusco 2018 ...................................................... 8

Figura 7. Inversión hotelera por ciudad 2017-2021 ........................................................... 9

Figura 8. Oferta de lavanderías en Cusco ......................................................................... 9

Figura 9 Oferta de Hoteles en Cusco ...............................................................................10

Figura 10. Población del Perú 1951- 2019 .......................................................................11

Figura 11. Crecimiento poblacional del 2000 al 2019 .......................................................12

Figura 12. Población total del 2000 al 2019 ....................................................................13

Figura 13. Relación de todos los bienes y servicios generados años 1995 - 2017 ..........13

Figura 14. Población Económicamente Activa 2006-2018 ...............................................14

Figura 15. Ilustracion del PBI del Perú .............................................................................14

Figura 16. Tasa de referencia BCRP - 2018 ...................................................................15

Figura 17. Tipo de cambio al 22 de marzo del 2019 ........................................................16

Figura 18. Ranking Sectorial por Empresas ....................................................................18

Figura 19. Oferta turistica dentro del departamneto del Cusco. ......................................18

Figura 20 Capacidad instalada por establecimientos de hospedaje ................................19

Figura 21 Oferta y demandade establecimientos de hospedaje (2013 - 2017) ................20

Figura 22. Información del distrito de Cusco 2019 ...........................................................24

Figura 23. Marca de la competencia directa ....................................................................27

Figura 24. Marca del segundo competidor directo ...........................................................25

Figura 25 Marca del segundo competidor directo ............................................................25

Figura 26. Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje ...........................35

Figura 27. Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento ..........................35

Figura 29. Publicidad de Lavaking un competidor de la empresa....................................37

Figura 30. Lavaking lavanderia, expeciencias de los usuarios ........................................37

Figura 31. Lavaking lavanderia entrevista con un cliente .................................................38

Figura 1. Fotografía con entrevistados .............................................................................45

Figura 33. Fotografía del local EFAMEINSA ...................................................................46

Figura 34. Fotografía del local EFAMEINSA ...................................................................46

Figura 35.: Fotografía con el cliente B2B ........................................................................52

Figura 36. Fotografías del cliente B2B .............................................................................54

Figura 37. Tercera fotografía con el cliente B2B ..............................................................57

Figura 28: Cuarta fotografía B2B ....................................................................................59

Figura 39. Tipos de establecimientos encuestados .........................................................63

Figura 40. Número de habitaciones ................................................................................65

Figura 41. En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento .......66

Figura 42. ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería?

........................................................................................................................................67

Figura 3. ¿Para el servicio de su lavado, usted terceriza su servicio? .............................67

Figura 44. ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la

semana? ..........................................................................................................................68

Figura 45. Toallas ...........................................................................................................69

Figura 46. Cubrecamas ..................................................................................................70

Figura 47. Frazadas ........................................................................................................70

Figura 48. Cortinas .........................................................................................................71

Figura 49. ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de

lavado? ............................................................................................................................72

Figura 50. ¿Cuánto paga por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas de

habitación? ......................................................................................................................72

Figura 51. Pago por sabanas ..........................................................................................72

Figura 52. Pago por frazadas ..........................................................................................73

Figura 53. Pago por cubrecamas ....................................................................................73

Figura 54. Pago por cortinas ...........................................................................................74

Figura 55. Pago por toallas .............................................................................................74

Figura 56. ¿En cuál de estos lugares recibe usted su servicio de lavandería? ................75

Figura 57. ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería? .........................................76

Figura 58. ¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,

subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado? .................................................77

Figura 59. ¿Cuántos kilos de sabanas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana?

........................................................................................................................................78

Figura 60. ¿Cuántos kilos de toallas estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana? ..79

Figura 61. Cuántos kilos de frazadas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana 79

Figura 62. Cuántos kilos de cubrecamas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana

........................................................................................................................................80

Figura 63. Cuántos kilos de cortinas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana .80

Figura 64. Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas

y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio ...................81

Figura 65. ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio? ....82

Figura 66. Logo anterior ................................................................................................ 113

Figura 67. Logo actual .................................................................................................. 113

Figura 68. Descripción del servicio anterior .................................................................. 114

Figura 69. Descripción del servicio anterior .................................................................. 114

Figura 70. Precio del mercado ...................................................................................... 115

Figura 71. Lugar del local en el distrito de San Sebastián ............................................. 116

Figura 72. Redes sociales ............................................................................................ 117

Figura 73. Página Web ................................................................................................. 117

Figura 74. Representante de ventas ............................................................................. 118

Figura 75. Resultados de las encuestas realizadas ...................................................... 125

Figura 76. Merchandising ............................................................................................. 126

Figura 77. Página de Facebook: LaundryCorp .............................................................. 126

Figura 78. Creación de páginas web y publicidad vía on line ........................................ 127

Figura 79. Publicidad en medios electronicos ............................................................... 128

Figura 80. Cronograma de Actividades ......................................................................... 129

Figura 81. Organigrama Funcional ................................................................................ 141

Figura 82. Flujograma ................................................................................................... 165

Figura 83. Opciones: Distritos ....................................................................................... 246

Figura 84. Opciones: Locales (San Sebastián) ............................................................. 247

Figura 85. Local en Alquiler – Calle Espinar 142 San Sebastián – 1 ............................. 249

Figura 86. Local en Alquiler – Calle Espinar 142 San Sebastián - 2 .............................. 249

Figura 87. Pliego tarifario EPS Sedacusco S.A. ............................................................ 250

Figura 88. Pliego tarifario del servicio ........................................................................... 251

Figura 89. Plano del Centro de Operaciones ................................................................ 252

Figura 90. Detergentes suavizantes. Responsabilidad social con el ambiente .............. 254

Figura 91. Responsabilidad Social con los trabajadores ............................................... 255

Figura 92. Programa de clima laboral ........................................................................... 255

Figura 93. Responsabilidad social con la comunidad de Cusco .................................... 256

Figura 94. Estructura de financiamiento ........................................................................ 316

Figura 95. Indicadores de rentabilidad económico ........................................................ 317

Figura 96. Indicadores de rentabilidad financiero .......................................................... 317

Índice de tablas

Tabla 1: Porcentaje de la cantidad de establecimientos turisticos ...................................36

Tabla 2: Tipo de establecimiento ....................................................................................63

Tabla 3: Su establecimiento tiene la clasificación de: ......................................................64

Tabla 4: Número de habitaciones ...................................................................................64

Tabla 5: En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento ..........65

Tabla 6: ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería?

........................................................................................................................................66

Tabla 7: ¿Para el servicio de su lavado, usted: ...............................................................67

Tabla 8: ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la

semana? ......................................................................................................................................... 68

Tabla 9: ¿Cuántos kilos de frazadas, cubrecamas y cortinas manda a lavar actualmente

a la semana? .................................................................................................................................. 69

Tabla 10: ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de

lavado? ............................................................................................................................................ 71

Tabla 11: ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería? ....................................................... 72

Tabla 12: ¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,

subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado? ....................................................... 76

Tabla 13: ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a

lavar a la semana? ........................................................................................................................ 77

Tabla 14: ¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría dispuesto a

mandar a lavar a la semana? ...................................................................................................... 79

Tabla 15: Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes

ropas y piezas de habitación, ¿teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio? ...... 81

Tabla 16: ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio? ..... 82

Tabla 17: Segmentación de Cusco Provincia .......................................................................... 83

Tabla 18: Provincias de Cusco se ha segmentado los Distritos de Cusco, Wanchaq,

Santiago y San Sebastián ............................................................................................................ 83

Tabla 19: Establecimientos de 3 a 5 estrellas, albergues y no categorizados ................... 84

Tabla 20: Segmentación por distrito de hospedajes Clasificados y No clasificados ......... 84

Tabla 21: Proyección de crecimiento anual porcentual del mercado potencial Mercado

potencial año 0 (2019) .................................................................................................................. 85

Tabla 22: Mercado potencial año 1 (2020) ............................................................................... 85



Tabla 25: Mercado potencial año 4 (2023). ............................................................................. 86


Tabla 27: Cuadro resumen del mercado potencial ................................................................. 87

Tabla 28: ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de

lavandería? ..................................................................................................................................... 88

Tabla 29: Mercado Disponible .................................................................................................... 88

Tabla 30: Resumen de Mercados .............................................................................................. 88

Tabla 31: ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería? ............................................... 89

Tabla 32: Cuadro resumen ......................................................................................................... 89

Tabla 33: Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,

subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado ......................................................... 89

Tabla 34: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilos, el lavado de las siguientes

ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio? ........ 90

Tabla 35: Mercado Efectivo Juego de sábanas ...................................................................... 90

Tabla 36: Mercado Efectivo Frazadas ...................................................................................... 90

Tabla 37: Mercado Efectivo Cubrecamas ................................................................................ 91

Tabla 38: Mercado Efectivo cortinas ......................................................................................... 91

Tabla 39: Mercado Efectivo Juego de toallas .......................................................................... 91

Tabla 40: Cuadro resumen ......................................................................................................... 92

Tabla 41: Mercado objetivo por distrito ..................................................................................... 92

Tabla 42: Mercado objetivo de Frazadas ................................................................................. 93

Tabla 43: Mercado objetivo de Cubrecamas ........................................................................... 93

Tabla 44: Mercado objetivo de Cortinas ................................................................................... 94

Tabla 45: Mercado objetivo de Toallas ..................................................................................... 94

Tabla 46: Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus sabanas ...... 95


lavar a la semana? ........................................................................................................................ 95

Tabla 48: Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus Toallas .......... 96

Tabla 49: Cantidad que manda a lavar ..................................................................................... 96

Tabla 50: Frecuencia a la semana de estar dispuesto a lavar .............................................. 97

Tabla 51: Kilos de ropas de habitación dispuesto a lavar a la semana ............................... 97

Tabla 52: Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus ropas y piezas de

habitación........................................................................................................................................ 98


lavar a la semana? ........................................................................................................................ 98

Tabla 54: Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus siguientes ropas y piezas

de habitación. ................................................................................................................................. 99


lavar a la semana .......................................................................................................................... 99

Tabla 56: Cuadro resumen kilos al año. .................................................................................. 100

Tabla 57: Demanda anual de lavado de Sabanas ................................................................ 100

Tabla 58: Mercado objetivo Sabanas ...................................................................................... 100

Tabla 59: Demanda anual de lavado de Sabanas ................................................................ 101

Tabla 60: Demanda anual de lavado de Toallas ................................................................... 101

Tabla 61: Mercado objetivo Toallas ......................................................................................... 101

Tabla 62: Demanda anual de lavado de Toallas Por distrito ............................................... 102

Tabla 63: Demanda anual de lavado de Frazadas ............................................................... 102

Tabla 64: Mercado objetivo Frazadas ..................................................................................... 102

Tabla 65: Demanda anual de lavado de Frazadas Por distrito ........................................... 103

Tabla 66: Demanda anual de lavado de Cubrecamas ......................................................... 103

Tabla 67: Mercado objetivo Cubrecamas ............................................................................... 103

Tabla 68: Demanda anual de lavado de Cubrecamas Por distrito ..................................... 104

Tabla 69: Demanda anual de lavado de Cortinas ................................................................. 104

Tabla 70: Mercado objetivo Cortinas ....................................................................................... 104

Tabla 71: Demanda anual de lavado de Cortinas Por distrito ............................................. 105

Tabla 72: Estacionalidad ........................................................................................................... 105

Tabla 73: Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo

2018 ................................................................................................................................................ 105

Tabla 74: Estacionalidad por trimestre ..................................................................................... 106

Tabla 75: Estacionalidad representada en meses ................................................................ 106

Tabla 76: Programa de Ventas en unidades y valorizado ........................................................... 106

Tabla 77: Ventas totales por año Sabanas AÑO 1 al 5 ........................................................ 107

Tabla 78: Ventas totales por año Toallas AÑO 1 al 5 .......................................................... 108

Tabla 79: Ventas totales por año por frazadas AÑO 1 al 5 ................................................. 109

Tabla 80: Ventas totales por año por cubrecamas AÑO 1 al 5 ........................................... 110

Tabla 81: Ventas totales por año por cortinas año 1 al 5 .................................................... 111

Tabla 82: Ventas totales por año y por producto .................................................................. 112

Tabla 83: Encuesta, determinando el precio .............................................................................. 116

Tabla 84: Plan de Inversión: Año 0 y Año 1 ........................................................................... 120

Tabla 85: Plan de Inversión: Año 2 ......................................................................................... 121




Tabla 89: Aporte de capital social ............................................................................................ 130

Tabla 90: Actividades y valorización ........................................................................................... 131

Tabla 91: Registro de marcas y patentes ............................................................................... 132

Tabla 92: Licencias y autorizaciones ...................................................................................... 133

Tabla 93: Legislación Laboral................................................................................................... 135

Tabla 94: Legislación tributaria ................................................................................................ 137

Tabla 95: Resumen del capítulo .............................................................................................. 140

Tabla 96: Descripción del puesto de administrador .............................................................. 143

Tabla 97: Descripción del puesto de ASISTENTE ................................................................ 144

Tabla 98: Descripción del puesto de Operador de línea de lavado industrial .................. 145

Tabla 99: Descripción del puesto de Conductor de furgón .................................................. 146

Tabla 100: Descripción del puesto de AYUDANTE DE CHOFER ..................................... 147

Tabla 101: Descripción del puesto de Ventas ....................................................................... 148

Tabla 102: Descripción del puesto de Limpieza de local .................................................... 149

Tabla 103: Descripción del puesto de Operaciones ............................................................. 150

Tabla 104: Forma de contratación de puestos de trabajo ................................................... 152

Tabla 105: Planilla para todos los años del proyecto - Año 0 ............................................. 153

Tabla 106: Planilla Año 1 .......................................................................................................... 154





Tabla 111: Servicios tercerizados Año 0 ................................................................................ 159

Tabla 112 : Servicios tercerizados Año 1 ................................................................................ 159



Tabla 115 Servicios tercerizados Año 4 ................................................................................. 160


Tabla 117: Horario de trabajo de puestos de trabajo ........................................................... 161

Tabla 118: Capacidad instalada............................................................................................... 163

Tabla 119: Capacidad utilizada ................................................................................................ 163

Tabla 120: % Utilización capacidad instalada ....................................................................... 163

Tabla 121: Capacidad máxima................................................................................................. 164

Tabla 122: .- Dosificación de insumos para Cubrecamas, Sábanas y Toallas ................ 167

Tabla 123: Dosificación de insumos para Cubrecamas, Sabanas. .................................... 167

Tabla 124: Dosificación de insumos de Lavandería para Frazadas .................................. 168

Tabla 125: Dosificación de insumos de Lavandería para Cortinas .................................... 168

Tabla 126: CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2020 ........................................ 170

Tabla 127: Calculo de produccion de lavanderia .................................................................. 171



Tabla 130: CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2024 ........................................ 174

Tabla 131: Programa de producción expresado en Kg ........................................................ 175

Tabla 132: Insumos de lavado por 50 kg ............................................................................... 176

Tabla 133: Necesidad de compra - Año 1 .............................................................................. 177





Tabla 138: Resumen de necesidad de compras .......................................................................... 182

Tabla 139: Programa de compras de materias primas e insumos ..................................... 183

Tabla 140: Necesidades de Trimet – Año 1 ........................................................................... 184





Tabla 145: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 1 ........................................................ 189





Tabla 150: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 0 y 1 ......................................................... 194

Tabla 151: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 2 ............................................................... 195




Tabla 155: Necesidades de NeoBleach color – Año 1 ......................................................... 199





Tabla 160: Necesidades de Sulfideter – Año 0 y 1 ............................................................... 204

Tabla 161: Necesidades de Sulfideter – Año 2 ..................................................................... 205




Tabla 165: Necesidades de Suavideter – Año 0 y 1 ............................................................. 209

Tabla 166: Necesidades de Suavideter – Año 2 ................................................................... 210




Tabla 170: Necesidades de Perfumador – Año 1 ................................................................. 214





Tabla 175: Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 1 ..................................................... 219





Tabla 180: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 0 y 1 ................................................... 224

Tabla 181: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 2 ......................................................... 225




Tabla 185: Necesidades de Cinta embalaje – Año 1 ............................................................ 229





Tabla 190: Resumen de las necesidades de compra .......................................................... 234

Tabla 191: Mano de obra directa ............................................................................................. 235

Tabla 192: Calculo de la maquinaria para la producción ..................................................... 236

Tabla 193: Calculo de equipos para la administración ......................................................... 237

Tabla 194: Calculo de herramientas ....................................................................................... 238

Tabla 195: Calculo de utensilios .............................................................................................. 238

Tabla 196: Detallas del mobiliario de producción ................................................................. 239

Tabla 197: Detallas del mobiliario de administración y ventas ........................................... 239

Tabla 198: Útiles de oficina necesarios .................................................................................. 240

Tabla 199: Utensilios de aseo para el área de limpieza .............................................................. 241

Tabla 200: Programas de mantenimiento de maquinaria y equipos .................................. 241

Tabla 201: Reposiciòn de herramientas y utensilios por uso .............................................. 242

Tabla 202: Necesidad de maquinaria para la poroduccion ................................................ 243

Tabla 203: Cuadro resumen anual de inversion por area produccion ............................... 243

Tabla 204: Cuadro resumen anual de inversion por area Administracion ........................ 244

Tabla 205: Cuadro resumen anual de inversion en mantenimento maquinarias y equipos

........................................................................................................................................................ 244

Tabla 206: Escala de medicion para nuestra variable ........................................................... 245

Tabla 207: Matriz de decisión de Macro - Localización ....................................................... 246

Tabla 208: Escala de calificación............................................................................................. 247

Tabla 209: Matriz de microlocalización ................................................................................... 248

Tabla 210. Gastos de adecuación ............................................................................................ 249

Tabla 211: Responsabilidad Social año 2019 ....................................................................... 257






Tabla 217: Inversión en Activo Fijo Depreciable ................................................................... 263

Tabla 218: Depreciación ........................................................................................................... 264

Tabla 219: Depreciación ........................................................................................................... 265

Tabla 220: Inversión en Activo Intangible ............................................................................... 266

Tabla 221: Inversión en Gastos pre operativos ..................................................................... 267

Tabla 222: Inversión en Inversión en inventarios iniciales .................................................. 268

Tabla 223: Inversión en capital de trabajo Año 1 .................................................................. 269

Tabla 224: Módulo de Liquidación del IGV Año 1 ................................................................. 270





Tabla 229: Resumen estructura de inversiones .................................................................... 273

Tabla 230: Estructura de Financiamiento ............................................................................... 274

Tabla 231: Préstamo de Activo Fijo ......................................................................................... 274

Tabla 232: Estructura del financiamiento ............................................................................... 275

Tabla 233: Ingresos por ventas ................................................................................................ 275

Tabla 234: Servicio de lavado ..................................................................................................... 276

Tabla 235: Recuperación de capital de trabajo ..................................................................... 276

Tabla 236: Valor de Desecho Neto del activo fijo ................................................................. 277

Tabla 237: Materias primas e insumos MD ............................................................................ 277

Tabla 238: Mano de obra directa MOD ................................................................................... 278

Tabla 239. Costos directos totales ........................................................................................... 278

Tabla 241: Costos indirectos .................................................................................................... 279

Tabla 242: Flujo de caja producción ....................................................................................... 281

Tabla 243: Sistemas .................................................................................................................. 281

Tabla 244: Teléfono e internet ................................................................................................. 281

Tabla 245: Gastos administración ........................................................................................... 282

Tabla 246: Pagos de Servicios administración ...................................................................... 283

Tabla 247: CIF administración ................................................................................................. 284

Tabla 248: Total, gastos administrativos ................................................................................ 285

Tabla 249: Personal Ventas ..................................................................................................... 286

Tabla 250: Total área de Ventas .............................................................................................. 287

Tabla 251: Egresos no desembolsables ................................................................................. 288

Tabla 252: Amortización de intangibles .................................................................................. 288

Tabla 253: Gasto por activos fijos no depreciables .............................................................. 288

Tabla 254: Costo de producción unitario y costo total unitario ........................................... 289

Tabla 255: Costo de producción unitario y costo total unitario Año 1 ................................ 290





Tabla 261: Costos fijos y variables unitarios .......................................................................... 291

Tabla 262: Estado de Ganancias y Pérdidas (sin incluir gastos financieros) ................... 294

Tabla 263: Estado de Ganancias y Pérdidas (incluyendo gastos financieros) ............... 295

Tabla 264: Flujo de caja operativo........................................................................................... 296

Tabla 265: Flujo de capital y económico ................................................................................ 297

Tabla 266: Flujo de servicio de la Deuda ............................................................................... 298

Tabla 267: Flujo de Caja Financiero ....................................................................................... 298

Tabla 268: Costo de oportunidad modelo CAPM .................................................................. 299

Tabla 269: Costo de oportunidad por accionista ................................................................... 299

Tabla 270: Costo promedio ponderado de capital (WACC) ................................................ 300

Tabla 271: Indicadores de rentabilidad económico .............................................................. 301

Tabla 272: Indicadores de rentabilidad financiero ..................................................................... 302

Tabla 273: Indicadores de rentabilidad económico .............................................................. 303

Tabla 274: Indicadores de rentabilidad financiero ................................................................ 304

Tabla 275: Punto de equilibrio .................................................................................................... 304

Tabla 276: Estado de resultados. ................................................................................................ 305

Tabla 277: Punto de equilibrio cantidades .................................................................................. 305

Tabla 278: Estado de resultados (Costo Directos) ....................................................................... 306

Tabla 279: Sensibilidad al precio de los servicios ........................................................................ 307

Tabla 280: Análisis unidimensional – Sensibilidad a la Demanda ................................................ 308

Tabla 281: Análisis unidimensional – Sensibilidad a los CIF ......................................................... 309

Tabla 282: Análisis unidimensional –Mano de obra .................................................................... 310

Tabla 283: Análisis unidimensional –Maquinaria ........................................................................ 311

Tabla 284: Variables de entrada .................................................................................................. 312

1

Capítulo I: Información general

1.1. Nombre de la empresa: Horizonte de evaluación.

1.1.1. Razón Social.

LAVADO CORPORATIVO S.A.C. La forma societaria elegida obedece a la necesidad de

constituir una empresa con responsabilidad limitada y al ser más de tres los socios

participantes la forma societaria que más se ajusta nuestras necesidades es la Sociedad

anónima cerrada.

1.1.2. Razón Comercial.

LAUNDRYCORP: El nombre está compuesto por dos palabras en inglés:

Laundry (Lavandería) y Corp (Empresa). Elegimos ese nombre porque buscamos que

refleje el servicio que ofrecemos.

1.1.3. Logotipo.

Como podemos observar en la figura 1: Logo y Slogan, utilizamos la imagen de la puerta

de una lavadora en servicio, combinándolo con un color azul con el objetivo de mostrar a

los clientes seguridad y confianza y el fondo blanco que representa limpieza y pureza.

También empleamos el estilo de letra Serif font, junto al slogan, para transmitir

profesionalismo y seriedad a nuestros clientes.

Figura 4: Logo y Slogan Fuente: Elaboración Propia

2

1.1.4. Horizonte de evaluación.

El Horizonte de evaluación de nuestro proyecto es de cinco años, teniendo en cuenta el

retorno de nuestra inversión y nuestra rentabilidad exigida, por lo cual hemos visto

conveniente que el horizonte sea desde el 2020 al año 2024. El cual el año 0 será el 2019

(año de inversión).

Ciclo de Vida del Servicio, actualmente se encuentra en la etapa de Pre-inversión y la idea

es que el negocio permanezca constante en el tiempo.

1.2. Actividad Económica.

Servicio de lavado industrial de precios asequibles dirigido al sector hotelero, incluido el

recojo y entrega de las prendas a lavar.

1.2.1. CIIU.

De acuerdo a ley de organización y funciones del Instituto Nacional de estadística e

informática (INEI) DL No 604, es objetivo Normar las actividades económicas, por ello se

genera la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU revisión 4. La empresa a

desarrollar se ubica en los códigos 960 que es “Otras actividades de servicios personales”

la cual cumple exactamente con el código CIIU 9601 el cual es Lavado y limpieza, incluida

limpieza en seco, de productos textiles y de piel.

1.2.2. Partida arancelaria.

El servicio se realizará en el interior del país por lo que no cuenta con partida arancelaria.

1.3. Definición del negocio.

La presente propuesta busca crear una empresa de servicio orientada a brindar soluciones

de lavado al sector hotelero de la ciudad del Cusco.

1.3.1. La actividad económica.

La actividad económica a la que se dedicará es el lavado de prendas de manera industrial,

esto implica el lavado de prendas de gran tamaño y en grandes cantidades.

1.3.2. El modelo del negocio.

Es B2B pues busca atender al sector hotelero y no a usuarios finales.

1.3.3. Criterios de segmentación.

Usamos la segmentación geográfica y elegimos la ciudad del Cusco para el inicio de

actividades porque concentra en un área urbana relativamente pequeña y con poco tráfico

3

gran cantidad de alojamientos, y cuenta con una proyección de crecimiento del sector

turístico bastante atractiva. Dentro de la ciudad del Cusco elegimos cuatro distritos, Cusco

cercado, Santiago, Wanchaq y San Sebastián, porque estos concentran el 97.14% de la

oferta de alojamientos, A su vez dividiremos a los alojamientos en categorizados y no

categorizados basándonos en la división que hace Mincetur1, dentro de los categorizados

atenderemos a todo establecimiento que cuente con tres estrellas a más, y dentro de los

no categorizados todo establecimiento que cuente con más de cinco habitaciones.

1.3.4. Servicios.

Inicialmente nuestro servicio se enfocará en las ropas y piezas de habitación de mayor

rotación dentro de la industria hotelera, brindado el servicio de lavado de sabanas,

frazadas, cubrecamas, cortinas y toallas.

1.3.5. Los canales de distribución.

Serán directos, pues nosotros nos encargaremos del recojo y entrega de las prendas desde

cada establecimiento, previo acuerdo con los clientes mediante contrato desde tres meses

hasta el año y renovables según mutuo acuerdo. Este servicio se realizará en los horarios

establecidos para poder hacer la ruta más eficiente.

1.3.6. Modelo Canvas.

Realizado en canvanizer.

https://canvanizer.com/canvas/wa2ySXMkNhvtj

1 Mincetur clasifica a los establecimientos de alojamiento en Hotel, Apart Hotel , Hostal y albergue , todos aquellos que no deseen contar con una clasificación en estrellas esta considerados como no clasificados.

https://canvanizer.com/canvas/wa2ySXMkNhvtj

4

Figura 5: CANVAS de la lavandería industrial Fuente: Elaboración propia

5

1.4. Descripción del Servicio.

1.4.1. Descripción del servicio.

El servicio propuesto se dividirá en cinco servicios básicos, los cuales podrán ser

ajustados en relación a su frecuencia de recojo y entrega según las necesidades del

cliente, estos servicios son:

Servicios de lavado ofrecidos

Juego de sabanas

Refiere al lavado de las sabanas (sabana,

sobre sabana y fundas de almohada) las cuales

normalmente se cambian diariamente después

de cada uso, estas serán recogidas de los

establecimientos, pesadas, lavadas y

entregadas empaquetadas y rotuladas, para

que el cliente pueda almacenarlas y llevar un

control más eficiente.

Frazadas

Refiere al lavado de frazadas con una rotación

de lavado menor, estas serán recogidas de los

establecimientos, pesadas, lavadas y

entregadas empaquetadas y rotuladas, para

que el cliente pueda almacenarlas y llevar un

control más eficiente.

Cubrecamas

Refiere al lavado de cubrecamas, de igual

forma estos serán recogidos, pesados, lavados

y devueltos empaquetados y rotulados,

Juego de toallas

Refiere al servicio de lavado de toallas de

cuerpo, cara y manos, serán recogidas de los

establecimientos, pesados, lavadas y

entregadas en paquetes rotulados.

Cortinas Refiere al lavado de cortinas, serán recogidas

de los establecimientos, pesadas, lavadas y

entregadas en paquetes rotulados.

6

El formato de recepción de prendas se encuentra en el anexo A1.

1.4.2. Servicio de transporte acopio y entrega de prendas.

Una unidad de transporte se encargará de recoger las ropas y piezas de habitación,

llevarlas al centro de lavado y devolverlas al destino final, así como garantizar la entrega.

1.5. Oportunidad de negocio.

Luego de realizar una investigación en base a fuentes válidas, determinamos que existe

una oportunidad de negocio orientada a satisfacer la necesidad de lavado del sector

hotelero en la ciudad del Cusco, por la cantidad de hoteles que concentra en un área

urbana relativamente chica y la perspectiva de crecimiento de la industria hotelera en dicha

ciudad. Podemos observar lo mencionado en los siguientes gráficos realizados con

información de Mincetur 2018.

Figura 6. Oferta Hotelera Cusco Fuente: de elaboración propia con datos de MINCETUR

El Cusco es una ciudad con una gran riqueza cultural, lo que le ha permitido ser un centro

turístico de categoría internacional, es por ello que el crecimiento en el sector turístico,

específicamente en alojamiento ha presentado un crecimiento continuo en los últimos años,

gran cantidad de empresas se están constituyendo para poder abastecer la demanda de

alojamiento que existe, datos de Mincetur indican que en el departamento de Cusco, las

provincias de Cusco, Urubamba, y la Convención, presentan el mayor número de

nuevos registros de empresas que ofrecen servicios de alojamiento,

7

Figura 7. Oferta Hotelera por provincias. Fuente: MINCETUR

Para el año 2016, podemos observar que la disponibilidad de camas ofertadas por los

establecimientos de hospedaje en la provincia del Cusco asciende a 23,892 camas

aproximadamente, que en 30 días nos proveen de una capacidad de 716,760 plazas.

Asimismo, tenemos que el promedio total de días que permanece un turista en la Ciudad

es de 1,84. Por lo tanto, si utilizásemos el total de la capacidad instalada (716,760

entre1.84) podrían ser atendidos aproximadamente 389,543 visitantes mensualmente en

la provincia del Cusco. Por su parte, los establecimientos de más de 3 estrellas podrían

atender a más de 104 mil turistas y los hospedajes con menos de 3 estrellas podrían

atender a más de 304 mil visitantes.

Figura 8. Oferta hotelera en la ciudad de Cusco 2016 Fuente: Cuadro adaptado con datos de MINCETUR Para el año 2018, observamos una disminución en las ofertas menos de 3 estrellas y

aumento en las ofertas de 3 estrellas a más, así también como el aumento de los

Albergues, siendo estos dos segmentos los de mayor crecimiento en los dos últimos años,

8

y los que mayor proyección a futuro tienen, los convierte en un mercado potencial para

tener en cuenta en nuestra oportunidad de negocio de lavandería.

Figura 9. Oferta hotelera en la ciudad de Cusco 2018 Fuente: Cuadro adaptado con datos de MINCETUR

Mincetur en el 2016 indica que:

Lima será la ciudad en donde se construirán el mayor número de hoteles (35),

seguida de Piura (7), Arequipa (6) y Cusco (6). Asimismo, por número de nuevas

habitaciones, Lima presentará el mayor incremento (5,873 habitaciones

adicionales); le seguirán Arequipa/Colca (592 habitaciones adicionales),

Cusco/Valle Sagrado (573 habitaciones adicionales) y Piura (536 habitaciones

adicionales).

La apertura de nuevos alojamientos y grandes cadenas internacionales de hoteles

necesitan un soporte para sus actividades, por lo que nuestro propósito es llegar a

ellos y brindarles nuestro servicio.

9

Figura 10. Inversión hotelera por ciudad 2017-2021 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado

Como vemos en el siguiente grafico obtenido del portal SIGE del INEI nos muestra la

cantidad de lavanderías que existen en la ciudad, pero todas ellas dedicadas a la atención

del público en general y especializadas en prendas de vestir, no existe una lavandería cuyo

servicio exclusivo sea atender al segmento empresarial con sus necesidades específicas.

Figura 11. Oferta de lavanderías en Cusco Fuente: Imagen del portal SIGE del INEI

10

En esta figura obtenida también del portal SIGE la cantidad de hoteles que existe en la

ciudad es mucho mayor que el de las lavanderías no especializadas.

Esto crea un mercado potencial bastante atractivo para iniciar un emprendimiento.

Figura 12 Oferta de Hoteles en Cusco Fuente: Imagen del portal SIGE del INEI

1.6. Estrategia genérica de la empresa.

La estrategia genérica elegida para el proyecto es la del enfoque, para ello segmentamos

el mercado por ubicación geográfica, por provincia y distrito, aplicamos también una

segmentación por número de estrellas y número de habitaciones.

Dependiendo de las conclusiones que se obtengan en el desarrollo del presente proyecto

se optará por un enfoque en costos o diferenciación.

11

Capítulo II: Análisis del entorno

2. Análisis del entorno

2.1. Análisis del Macro entorno.

2.1.1. Análisis del país.

2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie. Número de habitantes.

Figura 13. Población del Perú 1951- 2019 Fuente: Wikipedia, 2018.

La República del Perú, es un país del oeste de América del Sur, con una población de

32,852,527 habitantes a enero del 2019.

Lima es la capital de Perú, se encuentra localizada en la costa central del país, a orillas del

océano Pacífico, se encuentra conformada por una extensa área urbana conocida como

Lima Metropolitana. Según el censo 2018 Lima se encuentra con 9 millones 485,405

habitantes, del cual la provincia de Lima (43 distritos) tiene 8'574,974 habitantes; y Lima

Región tiene 910,431 de acuerdo con el INEI.

Las ciudades más importantes del Perú son Lima, considerada como el centro político,

cultural, financiero y comercial del Perú. Arequipa, conocida como la ciudad blanca, y la

segunda ciudad industrial del país. Trujillo, gran parte de patrimonio cultural, arquitectónico

y urbanístico se encuentra en su núcleo urbano. Chiclayo, se encuentra cerca de las ruinas

de norte de Wari, importante sitio arqueológico prehistórico. Iquitos, hoy en día se trata de

una ciudad cosmopolita con fuertes raíces amazónicas. Piura, ciudad hospitalaria, eterno

sol, algarrobos y museos. Cusco, capital histórica del país, poseedora de diversos

atractivos turísticos, que atraen a miles de turistas cada año.

La superficie del territorio peruano 1'285,216 km2 que representa el 0.87% del planeta, que

se distribuyen en región costeña 136.232,85 km² (10,6%), región andina 404.842,91 km²

(31,5%) y región amazónica 754.139,84 km² (57,9%).

12

2.1.1.2.- Datos Macroeconómicos

Tabla de crecimiento de la población

La tasa de crecimiento poblacional mide el cambio porcentual en la población respecto al

año anterior, como podemos apreciar en el gráfico, este crecimiento ha disminuido respecto

a años anteriores, mostrando una tendencia negativa.

Figura 14. Crecimiento poblacional del 2000 al 2019 Fuente: Cuadro de elaboración propia con datos de INEI

13

Figura 15. Población total del 2000 al 2019 Cuadro de elaboración propia con datos de INEI

La cifra del 2019 es proyectada con base a la información brindada por el INEI, debemos

tener en cuenta como un factor que puede variar los datos la fuerte migración de

ciudadanos extranjeros ocurrida desde el año anterior.

Ingreso per cápita. - En el grafico se muestra la relación de todos los bienes y servicios

generados durante el año en el Perú entre le número de habitantes en ese mismo año.

Figura 16. Relación de todos los bienes y servicios generados años 1995 - 2017 Fuente: Cuadro de elaboración propia con datos de INEI

14

Población económicamente activa. - En el siguiente gráfico podemos apreciar a todas las

personas en edad de trabajar, estén activas o no. En este gráfico no se considera a la

población migrante que no tiene estatus de permanencia en el país.

Figura 17. Población Económicamente Activa 2006-2018 Fuente: Elaboración propia con datos de INEI

2.1.1.3 PBI Perú

Figura 18. Ilustracion del PBI del Perú Fuente: Wikipedia, 2018

El Ministerio de economía y finanzas reporta que agentes del sistema financiero elevaron

su proyección de crecimiento del producto bruto interno (PBI) del país de 3.8% a 3.9% para

este año, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

15

Según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCR, las empresas no

financieras mantuvieron su proyección de crecimiento para el 2019 en 4%.

Analistas económicos ajustaron a la baja sus estimados y esperan una expansión de 3.8%.

El rango de crecimiento económico esperado para el 2019 fluctuará entre 3.8% y 4%;

mientras que para el 2020 se espera una expansión de 4%”.

Tasa de interés.

El Banco central de reserva elevará la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos

—de 2,75% a 3,50%— durante el 2019 y el inicio del ciclo de subidas de dicha tasa podría

darse en el primer trimestre del próximo año.

Según un reporte del Área de Estudios Económicos del BCP, el alza de la tasa de interés

de referencia dependerá de cuatro factores: la inflación, el efecto 'pass-through' del tipo de

cambio a la inflación, las expectativas de la inflación a 12 meses y el cierre de la brecha de

producto negativa.

Figura 19. Tasa de referencia BCRP - 2018

Fuente: Wikipedia, 2018

Tipo de Cambio

El Perú tiene una economía muy relacionada al tipo de cambio, las variaciones son

reflejadas en el tipo de cambio, cuando hay muchos dólares su tendencia es a bajar, así

como cuando el dólar baja el sol se aprecia.

16

En el Perú para frenar grandes fluctuaciones del cambio, el banco central de reserva

reacciona comprando o vendiendo dólares para así evitar grandes caídas de valor.

Precio del tipo de cambio al 22 de marzo 2019 es de 3.30 soles por dólar.

Figura 20. Tipo de cambio al 22 de marzo del 2019

Fuente: Wikipedia, 2018

Riesgo país.

El riesgo país se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos

soberanos peruanos, frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense que es el

considerado con menor riesgo, según J.P. Morgan el Perú registra un riesgo país al cinco

de abril del 2019 de 0.98, el cual es el riesgo más bajo en la región.

2.1.1.4 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto

LEGISLACIÓN LABORAL Y RÉGIMEN TRIBUTARIO

Según la SUNAT, en nuestro país contamos con dos regímenes para el sector privado: El

régimen laboral y el régimen laboral especial (micro y pequeña empresa). Este segundo

está regulado actualmente a través del Decreto Supremo Nº013-2013-PRODUCE.

Dadas las características y condiciones societarias de nuestra empresa, estaremos sujeto

al Régimen Especial laboral, estableciendo desde el comienzo los derechos y beneficios

comunes tanto para la empresa y todos sus empleados.

A partir de enero del año 2017 hay cuatro regímenes tributarios: Nuevo Régimen Único

Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), Régimen MYPE

Tributario (RMT) y Régimen General (RG). Estaremos sujetos a este último dado el tamaño

y operación de nuestro negocio.

17

REGULACIONES

En el mercado de servicios de lavandería no existen regulaciones o normas legales

específicas que afecten el desarrollo del negocio o que impacten directamente en el

comportamiento específico del mercado. Las regulaciones se orientan hacia la gestión de

las licencias de funcionamiento de este tipo de servicios y otros afines que son otorgados

por La Municipalidad Provincial del Cusco a través de ordenanzas municipales, con valor

de Ley. La Ley 28976 es la ley marco de licencias de funcionamiento, las cuales con

expedidas por cada jurisdicción. En su mayoría las lavanderías se constituyen bajo la

modalidad de empresas de responsabilidad limitada.

2.1.2. Análisis del sector

2.1.2.1. Mercado internacional

Mercado internacional

La empresa DBK de INFORMA que realizó el estudio de mercado señala que, en Europa,

en los últimos tres años el ingreso del sector de lavanderías industriales tuvo un crecimiento

alrededor del 7-6 %, esto es gracias al crecimiento de las actividades económicas y de

turismo. Por ejemplo, en España, los ingresos del año 2016 fueron de 645 millones de

euros lo cual represento el 6.6 %, en el 2015 el incremento fue de 6.1%.

Los clientes del sector de lavanderías industriales de esta región están representados de

la siguiente manera para el 2016, 55 % son del sector hotelero, 25 % son el sector sanitario

(clínicas, hospitales, asilos), el resto como restaurantes y empresas industriales solo

representan el 20 %.

Crecimiento para el futuro del sector de lavanderías industriales.

La proyección de crecimiento del sector de lavanderías industriales es alentadora, se

puede considerar que la demanda para los años 2017 y 2018 se incrementará también en

6 %. Son 800 las plantas de procesamiento textil al 2016, siendo la mano de obra de 11000

trabajadores

En este sector de lavanderías industriales en España, si son representativas las compañías

de pequeñas, es decir, las que cuentan solo con una planta y trabajan solo localmente, sin

embargo, son contadas las empresas que dominan el mercado gracias a su

posicionamiento en el ámbito nacional.

18

Líneas abajo se muestra la figura 18 de la facturación de las principales lavanderías de

España, es visible la rentabilidad de ellas.

Figura 21. Ranking Sectorial por Empresas

Fuente: El economista España.

2.1.2.2 Mercado del consumidor

La actividad más relevante para el Cusco y sus habitantes es la recepción del turismo,

contando con más y mejor infraestructura y servicios.

En el siguiente cuadro observamos la cantidad de hospedajes, ubicados en su mayoría en

el área metropolitana de la provincia del Cusco concentrando un 54.38% de la oferta.

Figura 19 Oferta turistica dentro del departamneto del Cusco

Fuente: MINCETUR

19

De acuerdo con un estudio realizado por el Mincetur, podemos observar todos los

establecimientos de hospedaje clasificados (de 1 a 5 estrellas, albergue) y los no

categorizados, del año 2018.

:

Figura 20 Capacidad instalada por establecimientos de hospedaje

Fuente: MINCETUR – Encuesta Anual de Establecimientos de Hospedaje.

Presente y futuro de la oferta y demanda:

20

Figura 21 Oferta y demandade establecimientos de hospedaje (2013 - 2017)

Nota: MINCETUR – Aurum Consultoría y Mercado

Según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), una de las ciudades con mayor flujo de

turismo es el Cusco. Esto se refleja en la cantidad de huéspedes que reciben los

hospedajes en la ciudad. Por tal razón, se proyectan millones de dólares en inversión

hotelera en los próximos años. Unos de los proyectos más emblemáticos que se daría en

los próximos meses sería el Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Como podemos observar en el cuadro, la oferta y demanda en el Cusco se encuentra en

equilibrio en comparación con los otros departamentos, el cual demuestra que no hay una

sobredemanda ni una sobreoferta, demostrando un crecimiento sostenido.

2.1.2.3 Mercado de proveedores

Al realizar un análisis de los proveedores en la ciudad de Cusco llegamos a la siguiente

conclusión.

En cuanto a la oferta de la maquinaría requerida para el negocio, esta estará determinada

a su vez por varios factores:

El precio

Servicio Postventa

Tiempo de respuesta en caso de averías

Vida útil

A gas o eléctricas

21

Transporte y Entrega: Por tratarse de maquinaria especial, por su tecnología y

precios, estas solo están disponibles en la capital. Esto podría elevar los precios

del flete hacia la ciudad del cusco.

Falta de personal capacitado para la instalación y configuración de las máquinas.

Proveedores.

Equipos Industriales de lavado, secado y planchado:

En el departamento de Cusco no se cuenta con proveedores de equipos industriales de

lavandería, por lo cual tendrán que ser adquiridos en la ciudad de Lima, para poder

garantizar el servicio post venta y el mantenimiento preventivo de los mismos. Con este

objetivo contactamos con los siguientes proveedores:

Efameinsa S.A. - Lavadoras Industriales

Av. Los Cisnes Mz h2 Lote 18, Urb. Club Huachipa

Lurigancho - Huachipa, Lima

Tel: (01) 3710502

Novotec Perú

Av. Ignacio Merino 2666

Lince, Lima

Tel: (01) 4410573

Cimelco

Av. Maquinarias 1847

Cercado de Lima

Tel: (01) 2017850

Jotavere

Calle Chavín de Huántar 1336, Urb. Zárate

San Juan de Lurigancho – Lima

Tel: (01) 4589988

Detergentes:

22

Neo Deter del Perú S.A.C.

Av. Caminos del Inca #1089, Of. 201, Urb. Las Gardenias

Santiago de Surco, Lima

Tel: (01) 3728568

Dexper

Av. Argentina 2975, Urb. Roma

Cercado de Lima

Tel: (01) 5659484

Distribuciones Byoclean S.A.C.

Av. Huáscar 245

Cusco - Perú

(084) 234288

Industrias Marabu E.I.R.L.

Urb. Santa Teresa Mza. B Lt. 29

Pq. Industrial Wanchaq

Cusco - Perú

(084) 252203

Carros de Lavandería y porta prendas

Técnica Perú

Urbanización La Florida A11

Cusco - Perú

(084) 231567

Novinsa

Cal. Fulgencio Valdez 217

Breña – Lima

(01) 3306888

Transporte:

Fiat Cusco

Av. Garcilaso De La Vega 511

23

Cusco - Perú

Tel: (084) 240378

Bolsas Ecológicas

EcoHirome

Calle Hernando de Soto 242, Urb. Maranga

San Miguel, Lima

2.1.2.4 Mercado competidor.

Nuestros potenciales competidores están constituidos por toda persona o empresa que se

dedique al lavado de ropas y piezas de habitación más específicamente toda empresa que

pueda brindar el servicio de lavado a los establecimientos de hospedaje, podemos dividir

a estos competidores en competidores directos, como es el caso de lavanderías

industriales como Lavandería América, Lavamatic, u Ocean Clean y en competidores

indirectos conformados por las lavanderías internas de cada hotel, las lavanderías

informales y las lavanderías comerciales enfocadas al usuario final.

Competidores directos. Las lavanderías industriales en el Cusco no fueron

concebidas como un negocio B2B, pues también atienden al usuario final, en este

momento las más importantes son Lavandería América, Lavamatic, y Ocean

Clean, todas ellas ofrecen lavado al peso y sin enfocarse en un cliente específico,

por lo cual su publicidad está orientada al usuario final.

Competidores indirectos.Lavanderías comerciales, orientadas exclusivamente al

usuario final, según el registro de la SUNAT en la ciudad de Cusco existen 335

empresas dedicadas al lavado, limpieza y teñido de tela, pero al realizar un cruce

de información con el portal SIGE del INEI podemos preciar que solo 86 cuenta

con locales y están activos, entre ellos se encuentra empresas familiares,

individuales y algunas cadenas de lavanderías como Presto, Mr Jeff , Acuamatic ,

todas ellas orientadas al lavado de prendas del público en general, con la

posibilidad de atender pedidos de empresas.

24

Figura22. Información del distrito de Cusco 2019

Fuente: SIGE Sistema de Información geográfica para emprendedores

La mayoría de las empresas cotizan sus servicios en función del peso de las prendas, en

el caso de sacos, vestidos u otro tipo de prendas el cobro es por pieza y puede haber un

recargo si se requiere con prontitud.

En cuanto a la tecnología que usan la mayoría de ellas trabajan con lavadoras comerciales

e incluso lavado artesanal y tercerizan el lavado al seco a lavanderías más grandes, son

pocas las lavanderías que cuentan con lavadoras industriales que les permiten ciclos de

lavado más eficientes.

Lavanderías informales, conformadas en su mayoría por personas que prestan el servicio

de lavado, normalmente son personas de la zona que realizan el lavado a mano, aunque

en la actualidad posiblemente muchas hayan adquirido lavadoras comerciales para cumplir

con su oficio, estas personas tienen a su favor que van hacer el lavado a los mismos

establecimientos o se llevan las prendas y las regresan limpias, todo a un costo muy bajo,

que puede llegar hasta cinco soles por frazada o sabana, dentro de las desventajas de este

servicio se encuentra que no emiten facturas o recibos, por lo cual este trabajo no es

reducible de impuestos , solo se registra como una salida de dinero, otra gran desventaja

es que no cuentan con secadoras, por lo que el secado de las prendas tiene que ser a

cordel exponiendo las ropas y piezas de habitación a la contaminación de polvo o a las

inclemencias del clima, lo cual en época de lluvias puede atrasar mucho la entrega.

25

Si bien este servicio es tomado mayormente por empresas pequeñas que no cuentan con

lavandería propia también es usual que empresas medianas tomen sus servicios

temporalmente cuando su capacidad de lavado se desborda.

Lavanderías internas, colocamos en esta categoría a la capacidad ya instalada de los

hoteles que se vieron obligados a adquirir equipos y personal para hacerse cargo del

lavado de sus prendas al no existir otra opción que les garantizara este servicio. Los hoteles

más antiguos del Cusco como el Saboy o Imperial cuentan con un departamento de

lavandería, que se encarga del lavado de sus prendas y el de sus clientes, hoteles más

modernos como el Hilton también cuenta con lavanderías propias para garantizar la calidad

de su servicio, esto puede constituir el mayor de los restos para nuestro emprendimiento

ya que el costo del cambio para tercerizar ese servicio es bastante alto, a nuestro favor

podemos tenemos que los equipos expiran , se deterioran y requieren ser renovados,

abriendo una brecha para analizar la posibilidad de un cambio.

2.1.2.5 Mercado distribuidor

En la ciudad del Cusco, la mayoría de las lavanderías están enfocadas a la limpieza de

prendas de vestir, prendas especiales (pieles y prendas delicadas), alfombras y planchado.

Teniendo como público objetivo a los hogares próximos al lugar de ubicación del local o

personas que transiten frecuentemente por la zona tales como trabajadores de la zona y/o

turistas. Brindan servicios al sector hotelero como un servicio secundario.

No existe ninguna normativa ni política de distribución. Solo existe la exigencia al

hospedaje del pago anticipado total o parcial del importe del servicio cuando exista

conformidad expresa por parte de este. En estos casos, el servicio adquiere carácter de

urgencia, y deberá realizarse en un plazo máximo de tres a seis días.

En cuanto a la responsabilidad del establecimiento en los casos de deterioro y/o extravío,

éste será responsable de los daños y perjuicios al hospedaje.

La venta de servicios de nuestros competidores la realizan a través de redes sociales,

guías informativas, anuncios en directorios de servicios (páginas amarillas, sitios web).

Muchos de ellos realizan visitas comerciales a las personas claves de los hospedajes,

entregándoles tarjetas de negocio y folletos publicitarios.

26

2.1.2.6 Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.

Todo proyecto debe cumplir con el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, desde

su concepción con la constitución de la empresa, registro en SUNARP, pago de impuestos

a través de SUNAT, licencia de funcionamiento municipal, registro de marca ante

INDECOPI, normas de defensa civil entre otras que examinaremos más a profundidad.

Constitución de la empresa. - La ley N° 26887 Ley General de Sociedades, indica que la

constitución de una empresa es un procedimiento a través del cual una persona o grupo

de personas registran su empresa ante el Estado para que este garantice sus derechos y

le exija sus obligaciones, pudiendo elegir entre las diversas formas de sociedad que la ley

indica según sus necesidades.

Para la constitución de la empresa es necesario elaborar una minuta, donde figure el

nombre de la empresa, que no esté en uso, las búsqueda mercantil se verifica en la

SUNARP, se define la actividad económica a la cual se dedicará la empresa y el capital

que van a aportar los socios, ya sean en bienes dinerario o no dinerarios, una vez redactada

la minuta acompañada del documento de identidad de los socios se elabora una escritura

pública en presencia de un notario, el cual la registra y emite un numero de Kardex.

Inscripción en registros públicos, el notario que registro la minuta puede encargarse

la de inscripción de la misma en registros públicos (SUNARP)

Inscripción en la SUNAT, con una copia de la minuta inscrita en registros públicos

(SUNARP), se puede tramitar el Registro Único del Contribuyente, después del cual

se le asignará un número de RUC, lo cual le servirá para el pago de impuesto y el

registro de trabajadores en ESSALUD, con el mismo puede emitir comprobantes de

pago.

Licencia de funcionamiento municipal, cada municipalidad distrital cuenta con un

TUPA en el cual especifica los procedimientos a seguir para obtener una licencia

de funcionamiento, en la cual se verifica que la empresa exista y que el área donde

pretende colocar el negocio este habilitada para la actividad, es decir que la

zonificación lo permita, el municipio también exigirá una autorización de defensa

civil para asegurarse de que las instalaciones cuentan con los requisitos mínimos

de seguridad en caso de incendio o desastres, una vez verificadas estas, el

municipio expide la licencia de funcionamiento.

27

Ley 29783, ley se seguridad y salud en el trabajo indica

“El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los

medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los

trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan

servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe

considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función

del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención

de los riesgos en la salud laboral”

2.2 Análisis del Micro entorno.

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad Alta.

Entre nuestros competidores relevantes en la ciudad de Cusco tenemos:

Lavamatic Perú, fundada en el año 2011, se caracteriza por tener una óptima

organización que asegura que sus servicios siempre sean de calidad y que sus

clientes reciban las prendas justo a tiempo, dedicada al lavado comercial e industrial

de todo tipo de prendas de vestir y línea hotelera.

Figura 23:

Marca de la competencia directa

Los servicios que presta son: Servicio de recojo, lavado al seco, lavado al agua,

planchado, Delivery.

Estos servicios son cotizados por unidad a un precio de S/.15 soles en frazadas,

Edredones de fibra hasta S/.20 en Edredones de pluma.

Tienen una estrategia de diversificación debido a sus 10 centros de acopio en toda

la ciudad de Cusco.

Su estrategia de marketing es a través de su página web, que permite ver a sus

clientes, sus servicios, tarifas promociones, como las facilidades de comunicación

con la empresa, en Whatsapp, Facebook y correo electrónico.

28

Lavanderías América, Empresa de 54 años de presencia en el mercado

cusqueño, su servicio es tanto al seco como al agua, de todo tipo de prenda,

incluye el recojo de las prendas de sus clientes, su planta ubicada en el centro de

la ciudad, le permite también tener una ventaja competitiva y su experiencia en

hoteles hace 17 años, los precios son: la sabana 4 soles el kilo, frazadas la unidad

de 10 a 20 soles; cubrecama de 10 a 20 soles, toallas a 4 soles el kilo y cortinas

por tamaño.

Sus promociones se realizan por Facebook y su página web

http://lavanderiasamerica.com/service/planchado/

Figura 24.

Marca del segundo competidor directo

Econoclean Lavandería. Empresa de servicios de lavandería, de ropa y prendas,

establecida en el año 2007, en San Jerónimo Cusco, cuenta con una planta capaz

de procesar hasta 5 toneladas por día, cuenta con 40 trabajadores, entre sus

servicios también ofrece lavado de ropa hotelera, la que le hace competitiva, los

precios son: las sabanas, 4 soles el kilo, frazada por unidad según tamaño,

toallas, 4 soles el kilo, cortinas por metro cuadrado.

Sus ofertas ascienden a por cada 5kg de ropa al peso el 6to kg es gratis, y lavado

de abrigos 2x1.

Figura 25.

Marca del tercer competidor directo

http://lavanderiasamerica.com/service/planchado/

29

Sustento.

El Nivel de competencia es Alta, debido a la penetración de mercado que han logrado estas

empresas.

Una de sus debilidades en todos los casos, es que al contar con servicios adicionales

alarga el tiempo de entrega de las prendas de hotelería, lo que nos resulta una ventaja

para el negocio.

Nuestra estrategia está basada en un costo asequible con la mayor calidad que podamos

brindar, el lavado en lavadoras industriales, que alarga el tiempo de vida de las prendas.

Con tecnología ecológica por los insumos que utiliza, confiabilidad en las entregas y

rapidez en el servicio por su enfoque solo en el sector Hotelero atendiendo más volúmenes

de prendas.

Nuestro servicio a comparación de la competencia se basará en un plan de marketing con

publicidad virtual, ofreciendo servicio exclusivo al sector hotelero.

Nuestros servicios incluyen el servicio de Delivery sin costo adicional.

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. Nivel Alta.

Al existir servicios sustitutos el poder de negociación de los clientes es alto.

Los hoteles al que está orientado nuestro servicio son uno de los sectores de la industria

que más considera el servicio de lavandería. La limpieza e higiene que posean las prendas

del hotel permitirán que la actividad en conjunto sea exitosa. Cusco es la segunda ciudad

que recibe más turistas en nuestro país, por lo que el cuidado y limpieza de sus hoteles es

imprescindible.

En la actualidad tienen una gran oferta de servicios para satisfacer esta necesidad, ya sea

mediante lavanderías comerciales, lavanderías informales o equipos propios, si bien las

dos primeras opciones no están orientadas exclusivamente a satisfacer la demanda del

sector hotelero se pueden encargar de parte del lavado. Como los hoteles mandan a lavar

grandes cantidades de prendas han logrado que los precios bajen llegando en algunos

casos a 2.5 soles kilo.

Sustento.

Las lavanderías industriales son un tipo de negocio que ha ido creciendo en forma

considerable en nuestro país, por lo que también la competencia ha aumentado, pero como

este tipo de servicio va dirigido a hoteles que cuidan su prestigio y calidad, y en una zona

turística como Cusco, el poder del cliente es alto debido a que puede encontrar varios

proveedores que le prestan el mismo servicio.

30

2.2.3 Fuerza negociadora de los proveedores. Nivel medio.

El servicio de lavandería industrial requiere equipos de lavandería industriales, resistentes

y que sean capaces de cumplir con las exigencias del lavado, secado y planchado.

Efameinsa es una empresa peruana con la más amplia trayectoria en Fabricación y

Distribución de Equipos industriales de avanzada tecnología, confiables y de garantía, que

cuentan con certificado ISO 9001, e ISO 14001, son líderes en su sector.

Desde 1992 la empresa cuenta con una planta industrial con maquinarias y herramientas

automáticas, que le permite brindar un servicio post-venta, además una amplia variedad

de productos para un buen equipamiento de sus clientes.

La Empresa ofrece convenio de mantenimiento preventivo que nos permitirá tener un

normal funcionamiento de los equipos durante el período de garantía y posterior a ello.

Para nuestros insumos, la empresa Neo Deter con su tecnología química integrada a la

naturaleza, es una fábrica de detergentes y productos químicos, amigables con el medio

ambiente que garantiza la fidelización de nuestros clientes por las prendas limpias y con

agradable aroma manteniendo un buen estado de las mismas a precios competitivos.

Nos ofrece los siguientes servicios:

Quitan hasta la más rebelde suciedad y las manchas, dejando las prendas

verdaderamente limpias y desinfectadas.

Por la baja cantidad de espuma que producen sus productos, permiten el ahorro de

agua en el proceso de enjuague.

Lavan más kilos de prendas por kilo de producto utilizado

Asesorías permanentes que incluye en la venta.

Sustento.

Nuestra empresa, tendría algunas opciones para escoger entre sus proveedores

principales en caso el negocio con Efameinsa y Neo Deter no se concrete, tenemos entre

ellos:

NOVOTEC, cuenta con equipos para hoteles con sistema de amortiguación que evitan

ruidos y vibraciones, tiene una línea exclusiva de hotelería.

CIMELSO, Cuenta con lavadoras centrífugas industriales para el lavado de todo tipo de

prendas, equipos de gran calidad y última tecnología con conexión USB, Asesorías, e

implementación distintos tipos de proyectos.

Entre estos tenemos otros proveedores más pequeños, pero que no garantiza el tipo de

producto que nuestro negocio requiere e implicaría un sobre costo para nuestra inversión.

JOTAVERE empresa para el tratamiento de mantelería, toallas, prendas blancas, ofrece

sus productos como detergentes para el servicio de lavandería industrial.

31

Detergentes y complementos DEXPER, productos biodegradables detergentes para todo

tipo de prenda que remueve la manchas.

2.2.4 Amenaza de productos sustitutos, Nivel Medio.

La amenaza de productos sustitutos esta puede ser agrupada en:

Service de lavandería. Los establecimientos de hospedaje subcontratan los

servicios de un tercero para que estos les brinden el personal necesario para

realizar el lavado de sus ropas de habitación dentro de su propio establecimiento

ya sea con equipos arrendados o propios, según condiciones de contrato.

Lavandería informal. Persona que efectúa trabajos relacionados con el lavado de

ropas y piezas de habitación, previo acuerdo con los establecimientos de

hospedaje.

Servicio de Lavandería B2C. Servicio de lavandería dirigida exclusivamente al

público en general, y como parte adicional del servicio tienen la posibilidad de

atender a empresas.

2.2.5 Competidores potenciales barrera de entrada. Nivel Medio.

Dentro de las barreras de entradas encontramos dos puntos a recalcar.

Diferenciación de producto. - Las empresas establecidas ya tiene una cartera de

clientes establecidas por lo que ingresar al mercado se tendrá que hacer

inversiones en un servicio diferenciado capaz de captar clientes insatisfechos.

Requisitos de capital. - Se necesita una gran inversión inicial, para iniciar una

empresa de servicio de lavandería industrial se necesita compra de grandes

equipos tales como lavadoras y secadoras industriales de gran capacidad.

32

Capítulo III: Plan Estratégico.

3.1. Visión y Misión.

3.1.1. Visión.

Tenemos como visión convertirnos en una buena opción de lavado industrial para sector

hotelero en Cusco, siendo reconocidos por las soluciones eficientes de lavado que

ofrecemos.

3.1.2. Misión.

Nuestra misión es brindar soluciones de lavado de manera confiable, accesible y dinámica

al sector hotelero en el Cusco, enfocándonos en la calidad del servicio para convertirnos

en socios claves para nuestros clientes.

3.2. Análisis FODA.

3.2.1. Oportunidades.

O1 Crecimiento sostenido del sector hotelero en Cusco, por lo tanto, la oferta de camas o

plazas ha crecido de forma sostenida la última década con un promedio de 9.13% anual.

O2 Tecnología de lavado cambia rápidamente, en solo una década la tecnología del lavado

se ha hecho 40% más eficiente.

O3 Única empresa en el Cusco enfocado 100% al hotelería, lo cual le da la percepción de

especialistas en el campo.

3.2.2. Amenazas.

A1 Servicios sustitutos de bajo costo, lavadoras propias y lavanderas.

A2 Gran informalidad en el sector hotelero en el Cusco, hasta 40%.

A3 Presencia de competidores con gran capital que podrían incursionar en el segmento.

33

3.2.3. Fortalezas.

F1 Contaremos con tecnología de última generación.

F2 Se cuenta con el asesoramiento del Grupo Efameinsa, especializado en lavandina

industrial.

F3 Nuestros proveedores cuentan con el ISO 9001, garantizando la calidad de los insumos.

3.2.4. Debilidades.

D1 La empresa al ser nueva no está posicionada en el mercado.

D2 Ninguno de los inversionistas cuenta con experiencia en lavandería industrial.

D3 Poco conocimiento de la dinámica de la competencia informal.

3.3. Objetivos.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de lavado eficiente que nos permita consolidarnos como el

prestador de servicio más importante del sector hotelero en Cusco.

Objetivos específicos.

Obtener utilidades.

Certificar nuestros procesos en calidad.

Lograr una alta confiabilidad en las entregas de las prendas lavadas.

Estrategias.

F2-O2: Contar con la asesoría de EFAMEINSA para la implementación y

mantenimiento adecuado de equipos, que garantice la calidad y eficiencia de

nuestro servicio.

D1-O1: Establecer un programa de marketing agresivo dirigido a los nuevos

establecimientos de hospedaje para que cuenten con nuestro servicio.

D3-A3: Mediante el Benchmarking copiar los procesos más eficientes de la

competencia, mejorarlos e incorporarlos a nuestros procesos internos.

34

Capítulo IV: Estudio de mercado.

4.1. Investigación de mercado.

4.1.1 Criterios de Segmentación.

El presente proyecto evalúa la apertura de una lavandería industrial en la ciudad del Cusco

dedicada exclusivamente al sector hotelero, ofreceremos el lavado de sabanas, frazadas,

cubrecamas, cortinas y toallas, recogiendo las prendas y entregándolas en los mismos

establecimientos.

Como criterios de segmentación tomamos.

Segmentación por la industria, solo atenderemos al sector hotelero, específicamente a los

Hoteles, Hostales y albergues, dejando de lado todos los otros tipos de establecimientos.

Segmentación geográfica, solo atenderemos a los alojamientos ubicados en la ciudad del

Cusco, específicamente los distritos de Cusco Cercado, San Sebastián, Wánchaq y

Santiago.

Segmentación por clasificación, Solo atenderemos a los establecimientos de hospedajes

de 3, 4, 5 estrellas y albergues todos clasificados y categorizados, además a los

establecimientos no categorizados que cuenten con establecimientos mayores a 5

habitaciones.

4.1.2 Marco Muestral.

Según los datos de Mincetur recopilados al 2018, en el Cusco existe una oferta de

establecimientos de alojamiento entre clasificados (que cuenta con números de estrellas)

y no clasificados (que no cuenta con numero de estrellas) de 2027 establecimientos, como

se ve en el siguiente gráfico.

35

Figura 26. Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

De ese total, no consideraremos los establecimientos de una y dos estrellas dentro de los

clasificados, y los establecimientos de menos de 6 habitaciones dentro de los no

clasificados porque no los consideramos rentables.

Figura 27. Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento

Fuente: fuente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento colectivo clasificado y

categorizado.

36

Figura 28. Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento

Fuente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Tampoco consideraremos los establecimientos ubicados en los otros distritos, por su

lejanía al centro histórico del Cusco.

Al finalizar el cálculo queda:

Tabla 1:

Porcentaje de la cantidad de establecimientos turisticos

Cantidad de

establecimientos

Porcentaje

Total, de establecimientos 2027 100%

Clasificados de 1 y 2 estrellas 144 7.10%

No clasificados de menos de 6 habitaciones 866 42.72%

Ubicados en otros distritos 11 0.54%

Total, Clasificados 3,4,5 estrellas y Albergues. Cusco, Santiago,

Wánchaq.

1006

49.63%

Es en base a esos 1006 establecimientos que se realizará el cálculo de la muestra,

usando métodos estadísticos con la fórmula para poblaciones finitas.

4.1.3. Entrevistas de Profundidad.

Entrevista Competidor Lavandería Industrial.

Datos principales del entrevistado.

37

Nombre: Luis Povis Portal

Cargo: Gerente Comercial

Empresa: Lavaking (Lavandería empresarial), dedicada al lavado de ropas

hoteleras, restaurantes y catering .

Figura 29. Publicidad de Lavaking un competidor de la empresa

Datos de la entrevista

Fecha: 10 de abril 2019

Link: https://youtu.be/Ddem7dxqnas

Objetivos: Conocer su experiencia en el mercado, rentabilidad, su estrategia de

marketing, precios, sobre sus clientes, proveedores, como sus fortalezas y

debilidades.

Figura 30. Lavaking lavanderia, expeciencias de los usuarios

Fuente: Elaboracion propia

38

Figura 31. Lavaking lavanderia entrevista con un cliente

Fuente: Elaboracion propia

Desarrollo:

¿Qué tiempo tienen en el mercado? 

En el mercado la empresa tiene 3 años en el rubro de lavandería

¿Cuánto es el porcentaje de crecimiento de su negocio en los últimos años? 

En el sector tenemos un crecimiento del 30% durante estos 3 años.

¿Cuánto es el promedio de sus ingresos mensuales y anuales? 

S/.450,000 anuales, es rentable por ahora, nos permite mantenernos en el mercado, para

proyectarnos mejor y al segmentar nos permite tener un mejor servicio y que nos sea

rentable.

¿Por qué decidieron tener su planta en este distrito?

Tenemos la disponibilidad del local, y sus clientes están por la zona mayormente y tienen

mayor facilidad de atenderlos

¿Cómo reducen sus costos para sus operaciones?

Siempre estamos tratando de ver la calidad de los productos e insumos, para usar menos

mano de obra, por el proceso de desmanche, no todo se hace a base de máquina, sino

que también interviene la mano artesanal para este proceso, por lo que les piden a sus

proveedores de insumos que hagan detergentes, e insumos de acuerdo a nuestro

requerimiento.

¿Cuánto es su capacidad instalada para su local?

Nosotros por ahora lavamos 4000 kilos diarios.

¿Cuánto es la capacidad en volumen diario o semanal que alcanzan para el lavado

en ropa hotelera?

El promedio es de 500 kilos diarios.

39

¿A qué clientes va dirigido su servicio?,¿Cuál es su segmento?

Empresa, hoteles, restaurantes, catering y sector industrial, 

¿Cuáles son los servicios que ofrece?

Pre lavado, lavado, secado, planchado, embolsado individualmente, hay clientes que

quieren solo doblado.

¿Cómo ofrecen sus servicios? ¿Cómo se promocionan? 

Nosotros empezamos por la página web, enviamos cartas de presentación vía correo

electrónico, de 50 cartas hemos tenido una aceptación del 20%

¿Qué precios ofrece para sus servicios? 

Kilos y prendas

Lavado y doblado, sabanas, toallas, S/.4.00 a S/.4.50 el kilo

Frazada por unidad, cubrecamas, S/ 10.00

Edredones S/10.00

Cortinas por unidad por paño S/.9.00

¿Cuánto es su margen de ganancia por su servicio? 

Nuestro margen de ganancia de 18% o 20%, deduciendo, transporte, sueldo de personal

¿Cuánto es el tiempo que demoran para la entrega de las prendas de hospedaje a

sus clientes?

Máximo 24 horas, han pedido el mismo día y si han cumplido

¿Hacen el servicio delivery a sus clientes? ¿Pesan las prendas en el establecimiento

del cliente? o lo pesan en sus propios establecimientos?

Si hacen el servicio delivery e incluye en el servicio, lo pesamos en los establecimientos de

los clientes, las balanzas son confiables,

¿Las condiciones de pago con sus clientes son al contado, o hay clientes que tienen

condición crédito con ustedes?, ¿firman algún contrato con sus clientes o el servicio

es abierto?.

Son pagos semanales, quincenales, y mensuales, los contratos son firmados, pagan un

mínimo de 7 días.

¿Qué garantías dan al cliente si se malogra la ropa en el proceso de lavado, si les ha

llegado a pasar algún tipo de accidente?, ¿si se ha perdido la ropa como hacen en

ese caso?

Reponer la prenda, no hemos tenido ese caso hemos tenido mayor cuidado,

¿Cuáles son sus horarios de atención? 

Siete de la mañana hasta las 8 de la noche, a veces hasta las 12

¿Quiénes son sus proveedores? 

Panamerican training, representantes en el Perú de Unimaq y Milnor marcas americanas.

40

¿Qué maquinarias e insumos utiliza para su servicio? 

Unimaq y Milnor, lavadoras, secadoras, calandrias, Insumos ecológicos con un ph máximo

de 8,5

¿Cuántas máquinas utilizan para su servicio?

Utiliza 6 lavadoras, 50 kilos, 48 y 22 kg. 5 secadoras, de 40 kg cada una. una calandria.

¿Cuánto es la inversión de esas maquinarias?

Un promedio de 300 mil dólares

¿Cuáles son las condiciones comerciales con su proveedor? 

Se compraron al contado.

¿De su universo cuánto es en porcentaje el servicio para el sector hotelero? 

Tengo del 100% de clientes 25% son clientes hoteleros, a quienes se le da un servicio

especial.

¿Cuánto personal tiene para su servicio? 

8 personas

¿El cambio de estación altera su demanda? ¿Y cómo lo maneja? 

Baja en las estaciones de verano porque la gente prefiere lavar sus prendas en cambio en

el invierno y en época escolar aumenta la demanda de las lavanderías, en nuestro caso

mantenemos los precios.

¿Qué cree usted que le hace su negocio más competitivo que otros negocios en el

mismo rubro?

Estamos haciendo es enfocándonos en la calidad del servicio, hacer lo mejor posible en la

entrega de sus prendas a tiempo, con servicios adicionales gratuitos.

¿Por qué sus clientes lo prefieren?

Por la puntualidad, el servicio que dice nuestra página web, de los 365 días del año.

Conclusiones:

Se recomienda ser una empresa que se adecua a los flujos de demanda,

conservando la calidad de sus prendas para elevar su tiempo de vida,

Analizar tener una atención los 365 días del año cuando se tiene la certeza que el

negocio es rentable, los clientes gustan de aquellos servicios que están siempre

disponibles a cualquier hora y día del año.

Utilizar detergentes ecológicos que elevan el tiempo de vida de las prendas hasta

en un 40%

Utiliza tecnología de punta para reducir el tiempo de entrega y costos para sus

clientes, como por ejemplo calandrias con sensores que evitan que las prendas se

quemen o se maltraten o que dejen mal planchadas.

41

Recomienda también la utilización de equipos como Unimaq y Milnor, según el

competidor son marcas americanas de gran calidad para este tipo de negocio.

Entrevista al experto.

El objetivo de esta entrevista es validar la idea de negocio, entender la dinámica del

lavado en el sector hotelero y cuáles son los stakeholders en el mismo, con esta

información buscamos consolidar el concepto del negocio que planteamos,

realizando los ajustes necesarios para ajustarnos mejor al mercado.

Datos del entrevistado.

Formato de la entrevista

Perfil

Nombre: Lucy Jiménez

Cargo: Jefa de la región Cusco de housekeepig

del hotel Casa Andina

Experiencia: 11 años

Fecha de la entrevista: 4 de abril del 2019.

Participantes: La entrevista se realizó a la Sra.

Lucy Jiménez la cual invito al Sr. Artemio Blades,

supervisor de lavado para mayor información.

(https://youtu.be/zCxcZ24hJ1U)

Objetivo 1 Validación de la segmentación

1. ¿A su criterio cual es la ciudad que más crece turísticamente en el Perú?.

Considera que la ciudad que más crece en el Perú es la ciudad del Cusco, pero comenta

que este crecimiento también le favorece a Lima, pues al no tener un aeropuerto

internacional obligatoriamente los turistas tienen que alojarse en la capital unos días. Es

consciente de que al finalizar la construcción del aeropuerto de Chincheros el crecimiento

del sector aumentara aún más.

2. ¿En la ciudad del Cusco donde se concentran la mayor cantidad de

alojamiento, es decir hoteles, hostales y hospedajes?

42

Considera que todos los hoteles importantes se encuentran concentrados en el cercado

del Cusco, que los otros distritos se encuentran alejados.

3. ¿Qué clases de alojamiento nunca necesitarían una lavandería?

Considera que los alojamientos que nunca requerirán lavandería son los que se realizan

en viviendas particulares, o los apartamentos destinados a este fin.

Objetivo 2, determinar el mercado disponible

4. ¿Considera que existe la necesidad de una lavandería industrial dedicada

exclusivamente a los hoteles, hostales y alojamientos?

Considera que definitivamente existe la necesidad de una lavandería industrial dedicada

al sector, pues las que existen en la actualidad no se abastecen y tienen costos muy

elevados. Recalca la necesidad de que esta lavandería proporcione un servicio industrial

y procure minimizar costos.

5. ¿En su experiencia los hoteles se encargan de su lavandería o tercerizan

este servicio?

Indica que los hoteles mandan a lavar sus prendas, pero al ser el costo muy oneroso con

el tiempo optan por realizar este servicio internamente.

6. ¿Porque considera que ocurre eso?

El costo de mandar a lavar las prendas es muy alto, es económicamente más rentable

realizarlo internamente, en el caso de Casa Andina han centralizado todo el lavado de la

cadena de la provincia del Cusco en un solo lugar.

7. ¿Si una lavandería industrial ofreciera una mejora en ese aspecto cree Ud.

que mandarían a lavar sus prendas en la lavandería?

Indica que sí, haciendo un énfasis en el precio.

8. Existe una lavandería especializada en hotelería en la ciudad del cusco, ¿le

parece un buen negocio?

Indica que no existe una lavandería especializada, si bien hay muchas lavanderías estas

no siempre se abastecen y el costo es elevado.

Objetivo 3 Determinar el perfil del cliente

9. ¿Los hoteles que clase de lavado requieren?

43

Indican que requieren lavado al agua y también lavado al seco sobre todo para los

cubrecamas y plumones.

10. ¿Cómo suelen lavar sus prendas?

Indica que el lavado se realiza internamente, dentro de los hoteles con lavadoras semi

industriales.

11. ¿Normalmente que cantidad de prendas mandan a lavar?, ¿en función a

número de cuartos?.

Coloca como ejemplo el hotel de Casa Andina, para 91 habitaciones, 182 camas lavan

1200 kilos diarios.

Objetivo 4 Determinar la dinámica del lavado de prendas en Hoteles

12. ¿Qué maquinas se suele usar en la industria?

En la actualidad usan Lavadoras semi industriales, para el caso de Casa Andina tienen

cinco lavadoras que suman 137 kilos de capacidad que funcionan a electricidad, las cuatro

secadoras normalmente funcionan con gas propano y ellos cuenta con dos que suman 85

kilos de capacidad y una calandria para el planchado. Esto les permite lavar las prendas

con un costo operativo de 1.5 soles por kilo.

13. ¿Con cuanto personal se emplea?

En Casa Andina para las 91 habitaciones y los 1200 kilos diarios que lavan requieren 8

personas en doble turno, tres en turno día y cinco en torno noche, siendo el turno noche

el que más trabajo realiza.

14. ¿Siempre Se encargan de todo el lavado o mandan a lavar a otro lugar una

parte?

Normalmente se encargan de todo el lavado, pero cuando la capacidad es excedida

mandar a lavar prendas a lavanderías externas.

15. ¿Por qué?

En ocasiones se excede la capacidad que tenemos

16. ¿En qué lugar la mandan a lavar, por qué ahí?

En diferentes lugares, pero el costo es elevado de 4 soles kilo.

44

17. ¿Cuál es el motivo, por el que normalmente no mandan a lavar las prendas a

un tercero?

El costo es muy elevado.

18. En su experiencia, ¿Cuál es la calidad de lavado que exige Un Hotel?

Se requiere una buena calidad, los hoteles trabajan con sábanas blancas, por lo cual es

indispensable que queden bien.

19. ¿Qué insumos utilizan frecuentemente?

En la actualidad trabajan con los productos Diversey, Classmid, que es un detergente,

Classbeta, que es un potenciador del detergente, Classtipo que es un blanqueador,

Classsit, que es un neutralizante y Classsuave, que es un suavizante, antes trabajaban con

otros productos, pero por decisión corporativa buscaron un proveedor de insumos

ecológicos para no maltratar el medio ambiente.

Adicionalmente el proveedor de detergentes les brinda asesoría sobre el uso de los

insumos y calibran los dosificadores.

Objetivo 5 Validación de la idea

20. Si la empresa iniciara mañana ¿Cree que encontraría clientes?

Indica que todo es un proceso, todo depende de la propuesta que se brinde, todos los

hoteles cuentan con algún sistema de lavado, sea propio o tercerizado, la necesidad está

atendida, dependerá si la propuesta brindada ofrece algún beneficio adicional.

21. SI la empresa iniciara mañana, ¿Cuál cree usted que sería el mayor

problema que enfrentaría?

Considera que el mayor problema sería el agua, en el cercado del cusco el costo es muy

elevado, la diferencia con otros distritos como San Jerónimo es bastante.

22. ¿Quién cree Ud. que es el mayor competidor para una lavandería para

hoteles, las lavanderías tradicionales o las lavanderas?

Existen lavanderías, pero no son especializadas, algunos hoteles usan el servicio de

terceros o service para el lavado de sus prendas.

23. En su trabajo y por su experiencia, que es lo más importante en el servicio

de lavandería, ¿la calidad o el precio?

45

Ambos factores son muy importantes, cuando se lava prendas de los huéspedes la

calidad es muy importante y dañan prendas que en ocasiones son muy costosas.

Conclusiones

La mayor cantidad de demanda se concentra en el cercado de Cusco donde se

encuentra la mayoría de los hoteles importantes.

A criterio del entrevistado existe la necesidad de una empresa especializada en el

lavado de prendas del sector hotelero.

Todos los alojamientos ya tienen como realizar el lavado de sus prendas, ya sea

con equipos propios o tercerizando el servicio.

La demanda del lavado excede la capacidad instalada, por lo que continuamente

se tiene que mandar a lavar prendas a terceros.

Muchos Hoteles no cuentan con equipos propios, tercerizan el servicio en más de

un proveedor de lavado.

Figura 22.

Fotografía con entrevistados (Lucy Jiménez y Artemio Blades) tomada el día: 4 de

abril del 2019.

Entrevista Proveedores Lavadoras industriales

Datos principales de los entrevistados:

Nombre: Ibelize Infante

Cargo: Encargada Área comercial

Empresa: Efameinsa

Ing. Carlos Cabrejos

46

Cargo: Sub gerente general

Empresa: Efameinsa

Fecha: 9 abril 2019 11 am. La empresa por motivos de seguridad no permite la

toma de fotografías en el local.

Figura 33. Fotografía del local EFAMEINSA el día 09 de abril

Figura 34. Fotografía EFAMEINSA el día 09 de abril

Objetivo 1 : Conocer sobre su negocio.

1. ¿Qué tiempo tiene en el mercado?

21 años de experiencia.

2. ¿Cuáles son sus principales clientes?

47

COFOPRI, MINERIA AURIFERA, acabamos de cerrar con el hotel Mérida que está en San

isidro, otro con SWISS HOTEL, acabamos de implementar la lavandería en Hospital de

Iquitos con nuestra marca EFAMEIN, fundación Romero, fundación que brinda servicios a

RUSTICA.

3. ¿Qué servicios brinda o productos vende?

Lavadoras, secadoras, calandrias, calderos, maquinas des manchadoras, mesas de

planchado. Por ejemplo, la minería Sapronal en Arequipa acaba de comprarnos un caldero

vaporizador.

Objetivo 2 : Conocer sobre sus productos y condiciones comerciales.

4. ¿Cuáles son sus precios para sus maquinarias de lavandería?

En una proforma de 200kg hora, dos lavadoras de 50 kg una de 100 kg , 6 secadoras de

74 kg seria unos 260 mil dólares, sugeriría trabajar doble turno, bajaría a la mitad 100 kg

hora, que sería aproximadamente 100 000 dólares. Sería una lavadora de 50 kg y dos de

30 kg.

5. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?

Treinta por ciento para separación del producto y el otro 70% antes del despacho. El 30%

por ciento es para separar y respetar el precio, y para programar el despacho inmediato.

6. ¿Realiza servicios post-venta?

Se da un servicio de mantenimiento preventivo y se da capacitaciones para el uso de las

lavadoras.

7. ¿Cuenta con certificados de calidad y garantía por sus equipos?

Se entregan con todos los certificados de seguridad porque somos una planta de

producción y damos garantía de 24 meses, cualquier falla de fábrica.

8. ¿Cuál es la forma de entrega de sus equipos?

Tiene que ser fabricación o importación, si es fabricación seria 30 a 45 días, tiene un

tiempo de transporte y de instalación. Si un pedido urgente se podría entregar antes.

9. ¿Maneja alguna política de descuento o algún tipo de promociones?

Los precios son a nivel de competencia son aproximadamente los mismos, podría variar

en 1000 dólares o 2000 dólares, pero no varía mucho.

48

Objetivo 3: Sobre nuestra idea de negocio:

10. ¿Cuál es su opinión de nuestra idea de negocio de lavandería industrial en

Cusco exclusivamente para el sector hotelero?

Si es real su cálculo de 1500 kg por día, nosotros hemos vendido a dos hoteles, lavadoras,

y si hay una demanda real en el área. Y si su mercado es solamente hospedaje dirigido a

sabanas frazadas cubrecamas, normalmente se calcula 3 kg por habitación, digamos q un

hospedaje tenga 50 camas por tres kilos 150 kilos digamos q rotan una vez por día en un

establecimiento. A partir de ahí se calculan las frazadas cubrecamas que no son de lavado

diario.

11. Nuestro cálculo de capacidad instalada de nuestra lavandería industrial

aspiramos a realizar lavados de 125 kg por hora en los próximos 2 años. ¿Cuál sería

su recomendación para la compra de lavadoras industriales, secadoras industriales,

y calandria? Además, ¿que otro equipamiento adicional es necesario? por consumo

energético tienen secadoras a gas?

La idea es sacar una media que tengamos para la capacidad instalada por ejemplo si

hablamos para 1500 kg que quieran trabajar 8 horas diarias necesitaríamos trabajar 188

kg por hora, se necesitaría cuatro lavadoras de 50kg o una lavadora de 100 kg y dos de 50

kg en la cual entrarían varios tipos de prenda. Por ejemplo, podría tener una lavadora de

200 kg por hora la cual no es funcional, segunda alternativa seria dos de 100kg no es

funcional. Por tema operativo la lavadora la lavadora de 200 kg se optimiza en tiempo

porque realizas solo una carga, pero no siempre se tendrá 200 kg de un solo tipo de prenda,

tendrás sábanas blancas, sabanas colcas edredones, no se pueden cargar todo junto. Lo

ideal es tener dos turnos y tener capacidad instalada de 100 kg por hora, siendo así una

lavadora de 50 kg y dos lavadoras de 30 kg.

Respecto a las secadoras, si tenemos una lavadora de 50kg y dos de 30kg, por cada

lavadora normalmente se trabajan dos secadoras por lavadora, porque cuando sale de la

lavadora sale con un porcentaje de humedad de aproximadamente 50%, no sale con 50 kg

sale con 75kg. Por eso se dice por cada lavadora se necesita dos secadoras. El ciclo lavado

completo es de aproximadamente 40 min y el secado es variable según el tipo de prenda

y es automático el apagado.

El uso de gas GLP es también recomendable para las secadoras, la cantidad de gas para

200 kg horas de un tanque de 500 galones de gas para que dure aproximadamente 15

días. La conexión eléctrica es variable según las conexiones que tengas en ese lugar y nos

adaptamos a su necesidad. Las maquinas vienen con sistema de ahorro de energía, los

49

que tienen variadores de frecuencia se obtiene un ahorro de hasta 20%, el uso de

monofásico o trifásico solo hay una variación de 2 a 3% gracias a los variadores de

frecuencia. El consumo de energía en las lavadoras es según la lavadora que se utilice.

Respecto a las secadoras es un error común es decir que por cada lavadora una secadora

de la misma capacidad, cuando lo cierto es que la ropa sale con un porcentaje de humedad

del 50%, por lo que el peso en la secadora es mayor para los cálculos, es por eso en

general se calcula el doble de capacidad de la secadora respecto a la lavadora.

12. ¿Cuál es la vida útil de las maquinarias y cuando se sugiere la renovación?

Entre 20 y 25 años para unas máquinas industriales, con mantenimientos preventivos de

cada 6 meses, la inversión es fuerte no son máquinas que se malogran al año, son

máquinas exclusivas para este negocio.

13. ¿Para el procesar 125 kg/hora cual es el metraje requerido para trabajar

cómodamente?

Tendrían que tener el área de trabajo y a partir de ahí se hace una distribución de planta y

en base de eso se colocan los equipos con modelos funcionales en las cuales entrarían

lavadoras centrifugadoras secadoras calandria mesa de planchado.

14. Una vez realizada la compra ¿Cuánto es el costo del flete a Cusco?

El transporte va a cuenta del cliente, lo embarcamos a la agencia de transporte de su mejor

elección o puede venir un camión cuando Ud. desee.

15. Con respecto a la instalación y configuración de las maquinas ¿Estas tienen un

costo aparte o está incluido en el monto total de la compra?

De los 100000 dólares de máquinas más IGV 120000 dólares, más instalación 10% y

gastos de acondicionamiento de desagüe, área de trabajo, la inversión total seria

aproximadamente 150000 dólares.

16. ¿Cuál es la marca de los equipos y de qué país provienen?

Tenemos nuestra propia marca EFAMEIN la cual nosotros fabricamos y vendemos

lavadoras americanas ADC.

17. En caso se necesite reemplazar piezas en alguna de la máquina. ¿Cuentan con

stock de repuestos en el país? o ¿Cuál es el tiempo que toma la importación?

50

En las lavadoras de nuestra fabricación tenemos nuestro stock propio de repuestos

teniendo una rápida respuesta de atención.

18. ¿Cuentan con algún programa de renovación de equipos?

Es como un carro si cumples con los mantenimientos la maquina tiene larga durabilidad.

19. ¿La capacitación del uso de los equipos está incluida?

La capacitación está incluida dentro del precio de instalación, nosotros capacitamos a su

personal, Ud. no dice que día va a instalar y luego se programa la capacitación. El ingeniero

a cargo e hace la capacitación a su personal Ud. puede grabar tranquilamente la

capacitación para mostrarlo a los siguientes trabajadores, la capacitación es un tema

incluido.

20. ¿Cuál es el sistema de mantenimiento de las lavadoras al estar ubicadas en

Cusco, su tiempo de respuesta, costos? ¿El envío de técnico, así como

alimentación estadía en Cusco incluye dentro de la garantía?

Damos servicio de mantenimiento a varias empresas que tienen lavadoras industriales y

comerciales en Cusco, tenemos un ruteo de mantenimiento, lo que se haría se compartiría

costos entre las empresas según las fechas establecidas.

21. Cuáles son los requerimientos de conexiones de desagüe para el uso de las

lavadoras industriales propuestas.

Depende de la ubicación de su planta, según si hay un desagüe apropiado o si tiene

tanques de decantación.

Según el lugar de ubicación se debe de considerar si se tendrá En el caso de entrada de

agua debe tener filtros.

22. ¿Cuánto personal se necesita para operar este proyecto?

Se necesitaría máximo tres cuatro personas por turno para la parte operativa para 200 kg

por hora.

23. ¿Cuál es el costo operativo de sus lavadoras?

El lavado de una lavadora semi-industrial es de aproximadamente setenta céntimos de sol,

incluye agua, energía mano de obra y detergente, estos cuatro costos operativos son los

que se consideran operativamente, después están los costos de transporte, costos

administrativos. No por tener una lavadora de mayor volumen influye en algún tipo de

51

ahorro de costos, influye si en el tiempo de lavado, y el tiempo es dinero. Tampoco por ser

más grande la lavadora implica que maltrate las prendas.

Si se desea reducir más los costos operativos tendrían que ver el tema del tipo de

detergente, podrían usar el agua del enjuague como agua de prelavado, pero todo eso se

necesita inversión adicional.

Conclusiones:

Antes de mencionar las conclusiones es preciso recordar nuestros criterios iniciales y como

gracias a esta entrevista logramos modificar nuestros cálculos de máquinas y equipos, así

como las diferentes variables para poner en servicio la lavandería industrial. Nuestros

primeros cálculos según segmentación para una planta de capacidad instalada fue de 125

kg por hora, después de la entrevista con el cliente de casa andina, estimamos lavar 1500

kg por día en un turno ,por lo que solicitamos información de lavadoras y secadoras para

cubrir una demanda de 200 kg por hora, así mismo considerábamos que si más grande es

la lavadora mayor sería el ahorro de costos y mejor el trato de las prendas, según cálculos

de casa andina considerábamos un costo operativo de 1.5 soles el kilogramo, Para los

cálculos de planta se consideraba una secadora para una lavadora de la misma capacidad.

Después de la entrevista con el especialista se concluye:

El proveedor sugiere para una capacidad instalada de 1500 kg por día, hacer

trabajos de doble turno, con una capacidad instalada de 100 kg por hora, haciéndolo

más funcional ante la variedad de piezas de hotel que se va a lavar. Por ello se

sugiere una lavadora industrial de 50 kg hora y dos de 30 kg por hora, seis

secadoras de 74kg.

El costo operativo aproximado en una lavadora semi-industrial es de setenta

céntimos por kilo y el cálculo aproximado de kg por cama es de 3 kg a partir de este

valor se hacen los cálculos de frazadas edredones etc.

La inversión inicial recomendada del proyecto es según los cálculos de capacidad

instalada equipos y acondicionamiento de aproximadamente 150000 dólares.

Efameinsa puede fabricar lavadoras industriales de acuerdo a nuestras

necesidades, dar soporte técnico, capacitación y asesoramiento.

4.1.4 Focus Group

Entrevista a clientes B2B

52

Figura 35.: Fotografía con el cliente B2B

https://www.youtube.com/watch?v=w4dR42I9Ddo

Criterio de segmentación

1. ¿Me puede decir que tipo de establecimiento es?

Nuestro establecimiento es Hotel

2. ¿Cuál es la clasificación de su establecimiento, o si no está clasificado?

Si está clasificado, es hotel de 3 estrellas

3. ¿Con cuántas habitaciones cuenta su establecimiento?

Contamos con 7 habitaciones

4. ¿En qué distrito se encuentra su establecimiento?

Estamos en el distrito de Wanchaq

Perfil del cliente

1. ¿Estaría dispuesto a probar un proveedor para su servicio de lavandería, que

se dedica exclusivamente al sector Hotelero? (MD)

Si me gustaría como Empresa

2. ¿Qué ropas de habitación son las que mayormente manda a lavar? (PROD)

El hotel tiene su propia lavandería, y lo que mandaríamos a lavar son las frazadas.

3. ¿Qué cree usted que debe ofrecer una lavandería al momento de decidirse por

su servicio? (PROD)

La lavandería debe ofrecer un buen servicio a sus clientes.

4. ¿Cuál es el volumen de Sabanas, frazadas, cubrecamas, cortinas y toallas en

Kg que manda a lavar semanalmente? (PROD)

Mandamos a lavar 5 a 7 juegos de sabanas.

53

5. ¿Cuánto es el presupuesto mensual promedio que está destinado para el

servicio de lavado? (PRECIO)

Es por kilo de 3 a 5 soles

6. ¿Trabaja con alguna empresa para el servicio de lavado?

No. El hotel tiene su propia lavandería

7. ¿Cuánto es el precio que paga por su servicio de lavado? (PRECIO)

Tenemos nuestra propia lavandería

8. ¿Con qué frecuencia solicita el servicio de lavandería? O ¿Con qué frecuencia

manda a lavar sus prendas? (FC)

Frazadas mandamos a lavar dos vece al mes

9. ¿Me puede decir mediante qué medios se enteró de la lavandería que utiliza

actualmente? (PROM)

Por las redes sociales

10. ¿En qué estación del año cambia el volumen de sus pedidos? ¿Por qué? (EST)

En temporada alta de los meses de junio y julio, el volumen aumenta.

Validación del producto

1. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de lavandería que es exclusivo para el

sector Hotelero? ¿por qué? (ME)

Claro para probar el servicio y si es bueno poder hacer un contrato.

2. ¿Cuál de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar con

nosotros? (PROD) sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas

Frazadas y cortinas

3. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar en kilos por el lavado de sus ropas de

habitación?, sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas. (PRECIO)

En frazadas de 7 a 8 soles, dependiendo si ofrecen mejor precio y el servicio es bueno.

4. ¿Cuántos kilos a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar con nosotros? (FC)

Sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas

Va a depender de la temporada, si es alta.

5. ¿Qué opina usted de ofrecer nuestros servicios por internet? (PLAZA)

Está bien es la forma que se pueden marketear.

6. ¿En qué lugar le gustaría que ofrezcamos nuestros servicio de lavandería?

(PLAZA)

Cerca a nuestro establecimiento

7. ¿Me podría decir a través de qué medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?

(PROM)

54


8. ¿Estaría interesado en adquirir nuestro servicio con más frecuencia en alguna

estación específica del año? (EST)

Si en temporada alta los meses de junio y julio.

Cambios

1. ¿De lo conversado que mejorarías del servicio propuesto?

El servicio que sea bueno

2. ¿De lo conversado que es lo que le gusta más del servicio propuesto?

Que tengan un buen precio.

3. ¿Cómo te gustaría enterarte de la apertura de este nuevo servicio?

A través de promociones.

4. ¿Qué medios considera apropiado para publicitar este servicio?

Redes sociales.

5. ¿Consideras que el uso de tecnología en los pedidos hace el servicio de

lavandería más atractivo?

Si es más rápido.

Entrevista 2 a clientes B2B

Figura 36. Fotografías del cliente B2B

https://www.youtube.com/watch?v=PQb50bG3M0M



Nuestro establecimiento es Hostal


Si está clasificado, es hotel de 3 estrellas


55



Estamos en el distrito de Cusco.

Perfil del cliente



Si me gustaría


Mandamos a lavar sábanas, frazadas, cubrecamas, cortinas, toallas,


su servicio? (PROD).

La puntualidad en sus servicios.



Mandamos a lavar entre sábanas y toallas de 400 a 500 kg.



Mensualmente un presupuesto de 2000 soles.


No. El hotel tiene su propia lavandería





Todos los días.


actualmente? (PROM)



En temporada alta de los meses de mayo a octubre, el volumen aumenta.




Claro para probar el servicio

56



Frazadas y toallas



De 3 a 5 soles


Aproximadamente 300 kg.



Está bien es una buena idea

6. ¿En qué lugar le gustaría que ofrezcamos nuestros servicios de lavandería?

(PLAZA)

Cerca a nuestro establecimiento


(PROM)




Si en temporada alta los meses de mayo a octubre.

Cambios


El servicio que sea bueno


Prefiero probar el servicio para poder decirlo


Rede sociales


Un representante de ventas o redes sociales.



Si es más rápido.

57


Figura 37.. Tercera fotografía con el cliente B2B

https://www.youtube.com/watch?v=-XsRu054bUk



Nuestro establecimiento es Hostal.


Si está clasificado 3 estrellas.


Contamos con 10 habitaciones.


Estamos en el distrito de Cusco.

Perfil del cliente



Si me gustaría.


Mandamos a lavar cubrecamas, fundas, toallas.


su servicio? (PROD)

Compromiso, responsabilidad, puntualidad.



Mandamos a lavar 30 kg, aproximadamente,

58



Mensualmente un presupuesto de 100 a 150 soles.


No. El hotel tiene su propia lavandería, anteriormente se ha trabajado pero por el mal

servicio ya no.





Interdiario


actualmente? (PROM)

Persona a persona.


En temporada de diciembre a marzo, por el poco turismo.




Claro para probar el servicio



Todas las prendas mencionadas



Es relativo depende a lo que me ofrezcan.


Para comenzar y probar el servicio puede ser 150kg.



Me parece genial por la era de la tecnología.

6. ¿En qué lugar le gustaría que ofrezcamos nuestros servicios de lavandería?

(PLAZA)

Centro de Cusco por ser una zona turística.


(PROM)

59

Por un asesor de ventas, personalmente me parece bien.



Si en temporada alta

Cambios


El servicio que sea bueno, distinto a los demás, que sea puntual, que se comprometa con

sus clientes.


Que se trabaje de mano a mano y tener un buen servicio.


Personalmente o redes sociales como el Facebook, Twitter , WhatsApp.



Si es más rápido.


Figura 238: Cuarta fotografía B2B

https://www.youtube.com/watch?v=12e4I8K_T0Q



Nuestro establecimiento es Hotel


Si está clasificado 3 estrellas



60


Estamos en el distrito de Cusco

Perfil del cliente



Si me gustaría.


Mandamos a lavar cubrecamas, fundas, toallas, juego de sábanas.


su servicio? (PROD)

Un buen lavado, y entrega en buen estado de las prendas.



Mandamos a lavar en temporada alta 120 kg,



Mensualmente un presupuesto de 2500 soles.


No. El hotel tiene su propia lavandería, anteriormente se ha trabajado, pero por el mal

servicio ya no.


Pagamos un precio de S/. 3.50 por kilo



Todos los dias


actualmente? (PROM)

Recomendación, y se acercan y ofrecen sus servicios.


En temporada baja los meses de noviembre a marzo, baja la demanda y sube en

temporada alta a mediados de abril.



sector Hotelero? ¿porqué? (ME)

61

Claro para probar el servicio.



Sábanas, toallas, cobertores, fundas.



Sábanas desde 3.00 soles a 3.50, colchas 15 soles.


En temporada alta puede ser 60 kg, y en temporada baja hasta 20kg.


Estaría bien

6. ¿En qué lugar le gustaría que ofrezcamos nuestros servicio de lavandería?

(PLAZA)

Cerca del hotel, pero pensando en que ustedes también quieren rentabilizar sería ideal en

el Valle Sagrado que no cuesta mucho el agua.


(PROM)

Vía Web, redes sociales.



Si en temporada alta.

Cambios


He probado tres lavanderías, y lo que deben de mejorar es la forma de lavado, sin maltratar

la ropa, echando lejía que amarillenta las sábanas, también no dañar las prendas dejándola

rotas y con hueco como nos ha pasado, en el caso de una toalla y sábanas.


Que se realice un buen servicio y la puntualidad.


Representante de ventas


Redes sociales



62

Si es más rápido.

Conclusiones de Focus Group.

Respecto al producto.

A los entrevistados les agrada la idea de una lavandería dedicada exclusivamente

al sector hotelero y están abiertos a probar este nuevo servicio.

Los entrevistados hacen referencia a un cambio en la demanda del lavado,

relacionada a la época de lluvias considerada época baja y temporada sin lluvias o

seca relacionada a la época alta.

Todos los entrevistados cuentan con lavanderías dentro de su establecimiento, pero

en algún momento probaron lavanderías externas las cuales dejaron por motivos

de incumplimiento con las entregas o poco cuidado con las prendas.

Todos los entrevistados refieren que un buen medio para enterarse del servicio

serían las redes sociales.

Los entrevistados le dan importancia a la calidad del servicio y la puntualidad en las

entregas, pero un factor determinante para adquirir el servicio es el precio.

Cambios aceptados.

Inicialmente el servicio se brindaría en Pack de lavado, pero la costumbre en el

sector de lavandería es realizar el lavado por Kilos, los entrevistados manejan el

lavado en kilos, ya están habituados a contabilizar el lavado de sus prendas de esta

manera, cambiar esto implicaría confusiones, por lo que se decidido brindar el

servicio por Kilos de lavado.

Inicialmente pretendíamos calcular el consumo en relación a las estaciones de año,

creyendo que los meses de invierno y otoño serían los de mayor demanda, pero los

entrevistados nos indicaron que en Cusco el sector hotelero divide el año en dos,

temporada alta, que son los meses donde no hay lluvia y la afluencia de turistas

aumenta y la temporada baja, que es la temporada de lluvias donde la demanda

disminuye. Por lo cual invertimos nuestra estacionalidad.

Inicialmente solo consideramos como medio de promoción los representantes de

ventas, pero los entrevistados se muestran abiertos al uso de las redes sociales

para promocionar el producto, motivo por el cual usaremos las redes sociales para

promocionarnos.

63

Cambios rechazados.

Los entrevistados se muestran su interés a que la lavandería se encuentre cerca

de su establecimiento, pero como las prendas serán recogidas y entregadas se

descarta esta opción.

Algunos de los entrevistados mandan a lavar los cubrecamas y frazadas por pieza,

no por kilo, pero ante la imposibilidad de estandarizar el peso de las prendas por

sus dimensiones descartamos esta opción, concluyendo que toda prenda será

lavada al peso.

4.1.5 Encuestas

Como herramienta se ha realizado un cuestionario, con 20 encuestas, que nos servirán

como filtro para conocer si los encuestados subcontratarían su servicio de lavado con una

empresa que es exclusiva para el sector hotelero.

Dichas encuestas se realizaron en la ciudad de Cusco en forma presencial.

Los resultados de la encuesta son como sigue.

Tabla2:

Tipo de establecimiento

Tipo de establecimiento: Cantidad

a. Hotel 19

b. Hostal 1

c. Albergues 0

d. Otros (fin de la encuesta) 0

TOTAL 20

Nota: Elaboración Propia

Figura. 39

Tipos de establecimientos encuestados

95%

5%

Tipos de establecimientos encuestados

a. Hotel

b. Hostal

c. Albergues

d. Otros (fin de laencuesta)

64

Tal como se observa en el gráfico del total de 20 establecimientos encuestados el 95%

corresponde a hoteles y el 5% a hostales, que dispusieron su tiempo para ser

encuestados

Tabla3:

Su establecimiento tiene la clasificación de:

2. Su establecimiento tiene la clasificación de: Cantidad

a. 3 estrellas 17

b. 4 estrellas 0

c. 5 estrellas 1

d. Albergues 0

e. No estoy clasificado y/o categorizado 2

f. Otro (Fin de encuesta) 0

TOTAL 20


Como se puede observar la mayor parte de clasificación de los establecimientos

encuestados es de 3 estrellas con un 85%, seguida de un 10% no clasificado y no

categorizado, y de 5% de 5 estrellas.

Tabla4:

Número de habitaciones

3. Número de habitaciones: Cantidad

a. Menos de 6 habitaciones (fin de encuesta) 0

b. De 6 a 12 2

c. De 13 a 19 2

d. De 20 a 29 7

e. De 30 a 49 5

f. De 50 a más 4

TOTAL 20


65

Figura 240.

Número de habitaciones

Fuente: Elaboración Propia

Tal como se muestra el grafico, el 35% de establecimiento encuestados tienen de 20 a 29

habitaciones.

Tabla5:

En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento

4. En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento

a. Cercado del Cusco 17

b. Santiago 0

c. Wanchaq 3

d. San Sebastián 0

e. Otro (fin de encuesta) 0

TOTAL 20


0%

10% 10%

35%

25%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

a. Menos de 6habitaciones

(fin deencuesta)

b. De 6 a 12 c. De 13 a 19 d. De 20 a 29 e. De 30 a 49 f. De 50 a más

66

Figura 41.

En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento


Como se muestra en el gráfico el 85% de encuestados se encuentran en la ciudad de

Cusco.

Tabla 6:

¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería?

5. ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería?

SI 15 75%

NO 5 25%

20 100%


85%

15%

a. Cercado del Cusco

b. Santiago

c. Wanchaq

d. San Sebastián

e. Otro (fin deencuesta)

75%

25%

SI NO

67

Figura 42.



Según los resultados mostrados el 75% de encuestados respondieron que sí estarían

dispuestos a probar nuestro servicio y un 25% no estuvo dispuesto.

Tabla 7:

¿Para el servicio de su lavado, usted:

6. ¿Para el servicio de su lavado, usted:

a) Terceriza su servicio 9 60%

b) Utiliza su propio servicio en su establecimiento 5 33%

c) Ambos 1 7%

TOTAL 15 100%


Figura 25. ¿Para el servicio de su lavado, usted


Tal como se muestra en el gráfico, el 60% de establecimientos tercerizan su servicio de

lavado, el 33% utiliza su propio establecimiento y el 7% ambos.

60%33%

7%

a) Terceriza su servicio

b) Utiliza su propioservicio en suestablecimiento

68

Tabla 8:

¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la semana?

8. ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la semana?

Kilos SABANAS TOALLAS SABANAS TOALLAS

10 a 100 kg 11 11 73% 73%

101 a 200 kg 2 2 13% 13%

201 a 300 kg 0 0 0% 0%

301 a 400 kg 1 0 7% 0%

401 a 500 kg 0 1 0% 7%

501 a 600 kg 1 1 7% 7%

601 a 700 kg 0 0 0% 0%

701 a 800 kg 0 0 0% 0%

801 a 900 kg 0 0 0% 0%

901 a 1000 kg 0 0 0% 0%

15 15 100% 100%


Figura 44..

¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la semana?


Como se puede observar en los resultados, un 73% mandan a lavar en juegos de

sábanas, de 10 a 100 kg, un 13% de 101 a 200 kg, un 7% de 301 a 400kg, y un 7% de

501 a 600kg

73%13%

0%

7%0%

7%0%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

10 a 100 kg

101 a 200 kg

201 a 300 kg

301 a 400 kg

401 a 500 kg

501 a 600 kg

601 a 700 kg

701 a 800 kg

801 a 900 kg

901 a 1000 kg

Sabanas

69

Figura 26. Toallas


Tal como se observa en los resultados, un 73% mandan a lavar en toallas, de 10 a 100

kg., un 13% de 101 a 200kg, un 7% de 401 a 500kg, y un 7% de 501 a 600kg.

Tabla 9:

¿Cuántos kilos de frazadas, cubrecamas y cortinas manda a lavar actualmente a la

semana?

9. ¿Cuántos kilos de frazadas, cubrecamas y cortinas manda a lavar actualmente a la semana?

Kilos Frazadas Cubrecamas Cortinas Frazadas Cubrecamas Cortinas

1 a 50 kg 4 4 9 27% 27% 60%

51 a 100 kg 9 9 5 60% 60% 33%

101 a 150 kg 0 0 0 0% 0% 0%

151 a 200 kg 1 0 0 7% 0% 0%

201 a 250kg 1 1 1 7% 7% 7%

251 a 300kg 0 1 0 0% 7% 0%

301a 350kg 0 0 0 0% 0% 0%

351a 400kg 0 0 0 0% 0% 0%

401a 450kg 0 0 0 0% 0% 0%

451a 500kg 0 0 0 0% 0% 0%

15 15 15 100% 100% 100%


73%13%

0%

0%

7%7%

0%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

10 a 100 kg

101 a 200 kg

201 a 300 kg

301 a 400 kg

401 a 500 kg

501 a 600 kg

601 a 700 kg

701 a 800 kg

801 a 900 kg

901 a 1000 kg

Toallas

70

Figura 46. Cubrecamas


Como se puede observar en los resultados, un 60% mandan a lavar en cubrecamas, de 51

a 100 kg, un 27% de 1 a 50 kg, un 7% de 201 a 250 kg y un 7% de 251 a 300 kg.

Figura 47. Frazadas


27%60%

0%

0%

7%7%

0%

0%

0%

0%

1 a 50 kg

51 a 100 kg

101 a 150 kg

151 a 200 kg

201 a 250kg

251 a 300kg

301a 350kg

351a 400kg

401a 450kg

451a 500kg

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Cubrecamas

27%60%

0%

7%7%

0%

0%

0%

0%

0%

1 a 50 kg

51 a 100 kg

101 a 150 kg

151 a 200 kg

201 a 250kg

251 a 300kg

301a 350kg

351a 400kg

401a 450kg

451a 500kg

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Frazadas

71

Tal como se observa en los resultados un 60% mandan a lavar en frazadas de 51 a 100

kg, un 27% de 1 a 50 kg, un 7% de 151 a 200 kg y un 7% de 201 a 250.

Figura 48.: Cortinas


Tal como se observa en los resultados un 60% mandan a lavar en cortinas de 1 a 50kg,

un 33% de 51 a 100kg, un 7% de 201 a 250kg.

Tabla 10:

¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de lavado?

11. ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de

lavado?

Estación cantidad

Verano 1

Primavera 1

Otoño 1

Invierno 12

Total 15


60%33%

0%

0%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

1 a 50 kg

51 a 100 kg

101 a 150 kg

151 a 200 kg

201 a 250kg

251 a 300kg

301a 350kg

351a 400kg

401a 450kg

451a 500kg

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Cortinas

72

Figura 49.



Tal como se muestra en el gráfico, un 80% solicita con más frecuencia su servicio de

lavado en invierno.

Figura 50.

¿Cuánto paga por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas de habitación?


Total 10 encuestas, motivo pregunta 6

Figura 51. Pago por sabanas


7% 7% 7%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VERANO PRIMAVERA OTOÑO INVIERNO

20%

30%

50%

0%

0%

0%

S/.1.50 a S/. 2.00

S/.2.10 a S/. 2.50

S/.2.60 a S/.3.50

S/.3.60 a S/.4.50

S/.4.60 a S/.5.50

S/.5.60 a S/.6.50

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sabanas

73

Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo de lavado en su ropa de

habitación sábanas el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un 20% de

S/1.50 a S/.2.0

Figura 27. Pago por frazadas


Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo en lavado de su ropa de

habitación frazadas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un 20%

de S/1.50 a S/.2.0

Figura 53. Pago por cubrecamas


20%

30%

50%

0%

0%

0%

S/.1.50 a S/. 2.00

S/.2.10 a S/. 2.50

S/.2.60 a S/.3.50

S/.3.60 a S/.4.50

S/.4.60 a S/.5.50

S/.5.60 a S/.6.50

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Frazadas

20%

30%

50%

0%

0%

0%

S/.1.50 a S/. 2.00

S/.2.10 a S/. 2.50

S/.2.60 a S/.3.50

S/.3.60 a S/.4.50

S/.4.60 a S/.5.50

S/.5.60 a S/.6.50

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Cubrecama

74

Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo en su ropa de habitación

cubrecamas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un 20% de S/1.50

a S/.2.0.

Figura 54. Pago por cortinas


Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo en su ropa de habitación

Cortinas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un 20% de S/1.50 a

S/.2.0

Figura 55. Pago por toallas


Tal como se observa en los resultados, un 50% paga por kilo en su ropa de habitación

toallas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un 20% de S/1.50 a

S/.2.00.

20%

30%

50%

0%

0%

0%

S/.1.50 a S/. 2.00

S/.2.10 a S/. 2.50

S/.2.60 a S/.3.50

S/.3.60 a S/.4.50

S/.4.60 a S/.5.50

S/.5.60 a S/.6.50

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Cortinas

20%

30%

50%

0%

0%

0%

S/.1.50 a S/. 2.00

S/.2.10 a S/. 2.50

S/.2.60 a S/.3.50

S/.3.60 a S/.4.50

S/.4.60 a S/.5.50

S/.5.60 a S/.6.50

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Toallas

75


Figura56.

¿En cuál de estos lugares recibe usted su servicio de lavandería?


Tal como se observa en el gráfico un 53% reciben su servicio de lavado en Cusco

metropolitano, un 33% en Wanchaq, un 7% en Santiago y un 7% en San Jerónimo.

Tabla 1:

¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?

16 ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?

SI 15 100%

NO 0 0%

TOTAL 15 100%


76

Figura 57.



Tal como se observa del total de encuestados que respondieron que sí estarían

dispuestos a probar un nuevo proveedor el 100%, contestó que sí nos contratarían como

proveedor de lavandería.

Tabla12:

¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación, subcontrataría

con nosotros para su servicio de lavado?

18 ¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a

continuación, subcontrataría con nosotros para su servicio de

lavado?

Juego de sábanas: 14 93%

Frazadas: 12 80%

Cubrecamas: 13 87%

Cortinas: 10 67%

Juego de toallas: 15 100%


100%

0%


SI NO

77

Figura 288.

Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación, subcontrataría

con nosotros para su servicio de lavado?


Como podemos ver un 75%, estaría dispuesto a subcontratar con nosotros en ropa de

habitación toallas, seguida de un 70% en sábanas, un 65% en cubrecamas, un 60%

frazadas, y un 50% cortinas.

Tabla13:

¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estarían dispuesto a mandar a lavar a la

semana?

19. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a la

semana?

Kilos SABANAS TOALLAS SABANAS TOALLAS

10 a 100 kg 10 10 67% 67%

101 a 200 kg 3 3 20% 20%

201 a 300 kg 0 0 0% 0%

301 a 400 kg 1 1 7% 7%

401 a 500 kg 1 1 7% 7%

501 a 600 kg 0 0 0% 0%

601 a 700 kg 0 0 0% 0%

701 a 800 kg 0 0 0% 0%

801 a 900 kg 0 0 0% 0%

901 a 1000 kg 0 0 0% 0%

Total 15 15 100% 100%


78

Figura 59.

¿Cuántos kilos de sabanas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana?


Como se puede observar en la ropa de habitación sábanas, un 67% nos mandarían a

lavar a la semana de 10 a 100kg, un 20% de 101 a 200kg, un 7% de 301 a 400kg, y un

7% de 401 a 500kg.

67%20%

0%

7%7%

0%

0%

0%

0%

0%

10 a 100 kg

101 a 200 kg

201 a 300 kg

301 a 400 kg

401 a 500 kg

501 a 600 kg

601 a 700 kg

701 a 800 kg

801 a 900 kg

901 a 1000 kg

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sabanas

67%20%

0%

7%7%

0%

0%

0%

0%

0%

10 a 100 kg

101 a 200 kg

201 a 300 kg

301 a 400 kg

401 a 500 kg

501 a 600 kg

601 a 700 kg

701 a 800 kg

801 a 900 kg

901 a 1000 kg

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Toallas

79

Figura 60.

¿Cuántos kilos de toallas estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana?


Como se puede observar en la ropa de habitación toallas, un 67% nos mandarían a lavar

a la semana de 10 a 100kg, un 20% de 101 a 200kg, un 7% de 301 a 400kg, y un 7% de

401 a 500kg.

Tabla 2:

¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar

a la semana?

20 ¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana?

Kilos Frazadas Cubrecamas Cortinas Frazadas Cubrecamas Cortinas

1 a 50 kg 4 4 7 27% 27% 47%

51 a 100 kg 9 9 7 60% 60% 47%

101 a 150 kg 0 0 0 0% 0% 0%

151 a 200 kg 0 0 0 0% 0% 0%

201 a 250kg 1 2 1 7% 13% 7%

251 a 300kg 1 0 0 7% 0% 0%

301a 350kg 0 0 0 0% 0% 0%

351a 400kg 0 0 0 0% 0% 0%

401a 450kg 0 0 0 0% 0% 0%

451a 500kg 0 0 0 0% 0% 0%

15 15 15 100% 100% 100%


Figura 61.

Cuántos kilos de frazadas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana


27%60%

0%0%

7%7%

0%0%0%0%

1 a 50 kg

101 a 150 kg

201 a 250kg

301a 350kg

401a 450kg

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Frazadas

80

Como se puede observar en la ropa de habitación frazadas, un 60% nos mandarían a lavar

a la semana de 51 a 100kg, un 27% de 1 a 50kg, un 7% de 201 a 250kg, y un 7% de 251

a 300kg.

Figura 62.

Cuántos kilos de cubrecamas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana


Como se puede observar en la ropa de habitación cubrecamas, un 60% nos mandarían a

lavar a la semana de 51 a 100kg, un 27% de 1 a 50kg, un 13% de 201 a 250kg,

Figura 63.

Cuántos kilos de cortinas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana


27%60%

0%

0%

13%0%

0%

0%

0%

0%

1 a 50 kg

51 a 100 kg

101 a 150 kg

151 a 200 kg

201 a 250kg

251 a 300kg

301a 350kg

351a 400kg

401a 450kg

451a 500kg

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Cubrecamas

47%47%

0%

0%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

1 a 50 kg

51 a 100 kg

101 a 150 kg

151 a 200 kg

201 a 250kg

251 a 300kg

301a 350kg

351a 400kg

401a 450kg

451a 500kg

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cortinas

81

Como se puede observar en las piezas de habitación cortinas, un 47% nos mandarían a

lavar a la semana de 1 a 50kg, un 47% también de 51 a 100kg, y un 7% de 201 a 250kg.

Tabla15:

Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas

de habitación, ¿teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio?

21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio?

sabanas frazadas cubrecamas cortinas toallas sabanas frazadas cubrecamas cortinas toallas

S/.1.50 a S/. 2.00 3 3 3 3 3 20% 20% 20% 20% 20%

S/.2.10 a S/. 2.50 3 5 5 5 3 20% 33% 33% 33% 20%

S/.2.60 a S/.3.50 6 5 6 6 6 40% 33% 40% 40% 40%

S/.3.60 a S/.4.50 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%

S/.4.60 a S/.5.50 1 1 0 0 1 7% 7% 0% 0% 7%

S/.5.60 a S/.6.50 2 1 1 1 2 13% 7% 7% 7% 13%


Figura 64.

Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas

de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio


Como se puede observar en el presente gráfico en los porcentajes más altos, un 40%

estarían dispuestos a pagar por su servicio de lavado en sábanas, cubrecamas, cortinas y

0%

10%

20%

30%

40%

S/.1.50 a S/.2.00

S/.2.10 a S/.2.50

S/.2.60 aS/.3.50

S/.3.60 aS/.4.50

S/.4.60 aS/.5.50

S/.5.60 aS/.6.50

JUEGO DE SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS

82

toallas, por el precio de S/.2.60 a S/.3.50 y un 33% en frazadas por el precio de S/.2.10 a

S/.2.50.

Tabla16:

¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?

24. ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?

a. Redes sociales 3 20%

b. Página web 1 7%

c. Correo electrónico 1 7%

d. Mediante un representante de Ventas 10 67%

e. Otro : Especificar 0 0%

TOTAL 15 100%


Figura 65.

¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?


Como podemos observar, un 67% manifiestan su preferencia de enterarse por nuestro

servicio a través de un representante de ventas, el 20% por redes sociales, 7% por web y

correo electrónico.

4.2 Demanda y oferta

4.2.1 Mercado potencial

Indicadores mensuales de Capacidad y uso de la Oferta de Alojamiento. MINCETUR DIC.

2018. Como se visualiza de todo el departamento de Cusco, estamos segmentando a

Cusco Provincia que es el 50.75% de la población hotelera

20%

7% 7%

67%

0%0%

10%20%30%40%50%60%70%

a. Redes sociales b. Página web c. Correoelectrónico

d. Mediante unrepresentante

de Ventas

e. Otro :Especificar

Publicidad

83

Tabla17:

Segmentación de Cusco Provincia

PROVINCIA Total establecimientos Provincia %

Accomayo 5 0.25%

Anta 33 1.65%

Calca 67 3.35%

Canas 6 0.30%

Canchis 66 3.30%

Cumbivilcas 111 5.55%

Cusco 1015 50.75%

Espinar 104 5.20%

La convención 201 10.05%

Paruro 10 0.50%

PAUCARTAMBO 13 0.65%

QUISPICANCHI 62 3.10%

URUBAMBA 307 15.35%

Total general 2000 100.00%

Nota: Elaboración propia.

De las provincias de Cusco se ha segmentado los Distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago

y San Sebastián que hace un 97.14% de la población por distritos del sector hotelero.

Tabla18:

Provincias de Cusco se ha segmentado los Distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago y San

Sebastián

DISTRITO TOTAL ESTABLECIMIENTOS %

Ccorca 0 0.00%

Cusco 552 54.38%

Poroy 1 0.10%

San Jerónimo 25 2.46%

San Sebastián 118 11.63%

Santiago 95 9.36%

Saylla 3 0.30%

Wanchaq 221 21.77%

Total, general 1015 100.00%

Nota: Elaboración propia

De los distritos de Cusco, Wanchaq y Santiago, y San Sebastián, se está segmentando Los

establecimientos de 3 a 5 estrellas, albergues y no categorizados que es el 91.99% del

mercado.

84

Tabla 3:

Establecimientos de 3 a 5 estrellas, albergues y no categorizados

Valores Cusco Santiago Wanchaq San Sebastián Total general %

1 estrella 12 1 8 0 21 2.13%

2 estrellas 30 3 17 8 58 5.88%

3 estrellas 49 0 5 0 54 5.48%

4 estrellas 8 0 1 0 9 0.91%

5 estrellas 7 0 0 0 7 0.71%

No Categorizado 443 91 190 110 834 84.58%

Albergue 3 0 0 0 3 0.30%

Total 552 95 221 118 986 100.00%


Se muestra el % de segmentación por distrito segmentado de hospedajes Clasificados y

No clasificados 109.

Tabla 20:

Segmentación por distrito de hospedajes Clasificados y No clasificados

Albergues Hostal Hotel No clasificados 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas

Total

Cusco 3 36 70 443 40 8 7 55

Santiago 0 0 0 91 0 0 0

Wanchaq 0 16 15 190 3 1 0 4

San Sebastián 0 0 0 110 0 0 0


85

Cálculo de proyección de crecimiento anual porcentual del mercado potencial Mercado

potencial año 0 (2019)

Tabla 21:

Proyección de crecimiento anual porcentual del mercado potencial Mercado potencial año

0 (2019)

Distrito Total, Mercado Potencial

Cusco 507

Santiago 92

Wanchaq 196

San Sebastián 110

TOTAL 905


Tabla 22:

Mercado potencial año 1 (2020)


Cusco 533

Santiago 96

Wanchaq 206

San Sebastián 116

TOTAL 951


86

Tabla 23:



Cusco 560

Santiago 101

Wanchaq 216

San Sebastián 121

TOTAL 999


Tabla 24:



Cusco 588

Santiago 106

Wanchaq 227

San Sebastián 128

TOTAL 1050


Tabla 25:

Mercado potencial año 4 (2023).

Distrito Total Mercado Potencial

Cusco 618

Santiago 112

Wanchaq 239

San Sebastián 134

TOTAL 1103


87

Tabla 4:


Distrito Total Mercado Potencial

Cusco 650

Santiago 117

Wanchaq 251

San Sebastián 141

TOTAL 1160


Tabla 5:

Cuadro resumen del mercado potencial.

Distrito

Mercado

Potencial

2020

Mercado

Potencial

2021

Mercado

Potencial

2022

Mercado

Potencial

2023

Mercado

Potencial

2024

Cusco 533 560 588 618 650

Santiago 96 101 106 112 117

Wanchaq 206 216 227 239 251

San Sebastián 116 121 128 134 141

TOTAL 951 999 1050 1103 1160


El mercado potencial está expresado en términos de establecimientos hoteleros.

Para el año 2020 el mercado potencial asciende a 951 establecimientos en los distritos de

Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián.

4.2.2. Mercado disponible

Para realizar la estimación de nuestro mercado disponible, estamos tomando en cuenta

nuestro mercado potencial, ya obtenido en el punto anterior, y 1 pregunta realizada en

nuestra encuesta

88

Tabla 6:


6. ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio lavandería? %

SI 75% NO 25%

Total 100%


Con los datos obtenidos de la encuesta y el mercado potencial se realiza la siguiente

fórmula para la obtención del mercado disponible:

Mercado Disponible = Mercado Potencial * %SI Preg #5

Luego aplicamos la formula por cada año hasta el año 5; tal como lo podemos observar en

la siguiente tabla:

Tabla 7:

Mercado Disponible

Distrito AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

Cusco 400 420 441 464 487

Santiago 72 76 80 84 88

Wanchaq 154 162 171 179 188

San Sebastián 87 91 96 101 106

TOTAL 713 749 787 828 870


Resumen Mercado Potencial y Disponible - Del año 1 al 5

Tabla 8:

Resumen de Mercados

Distrito AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

Mercado P. 951 999 1050 1103 1160

Mercado D. 713 749 787 828 870


En el año 2020 el mercado disponible asciende a 713 establecimientos

89

4.2.3. Mercado efectivo

Pregunta 16


Respuesta: SI 100%

Tabla 9:


Distrito Mercado

Efectivo 2020

Mercado

Efectivo 2021

Mercado

Efectivo 2022

Mercado

Efectivo 2023

Mercado

Efectivo 2024

Cusco 400 420 441 464 487

Santiago 72 76 80 84 88

Wanchaq 154 162 171 179 188


TOTAL 713 749 787 828 870


Expresado en número es establecimientos de alojamiento

Tabla 10:

Cuadro resumen

Años 2020 2021 2022 2023 2024

Mercado Potencial 951 999 1050 1103 1160

Mercado Disponible 713 749 787 828 870

Mercado Efectivo 713 749 787 828 870



Pregunta 18

Tabla 11:

Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación, subcontrataría

con nosotros para su servicio de lavado

Servicio %

Juego de sábanas: 93.33%

Frazadas: 80.00%

Cubrecamas: 86.67%

Cortinas: 66.67%

Juego de toallas: 100.00%

90


Pregunta 21

Tabla 12:

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilos, el lavado de las siguientes ropas y

piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio?

SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS

De S/.2.60 a S/.3.50 40% 33% 40% 40% 40%


Tabla 13:

Mercado Efectivo Juego de sábanas

Distrito Mercado

Efectivo 2020

Mercado

Efectivo 2021

Mercado

Efectivo 2022

Mercado

Efectivo 2023

Mercado

Efectivo 2024

Cusco 149 157 165 173 182

Santiago 27 28 30 31 33

Wanchaq 58 61 64 67 70


TOTAL 266 280 294 309 325


Tabla 14:

Mercado Efectivo Frazadas

Distrito Mercado

Efectivo 2020

Mercado

Efectivo 2021

Mercado

Efectivo 2022

Mercado

Efectivo 2023

Mercado

Efectivo 2024

Cusco 107 112 118 124 130

Santiago 19 20 21 22 23

Wanchaq 41 43 45 48 50


TOTAL 190 200 210 221 232


91

Tabla 15:

Mercado Efectivo Cubrecamas

Distrito Mercado

Efectivo 2020

Mercado

Efectivo 2021

Mercado

Efectivo 2022

Mercado

Efectivo 2023

Mercado

Efectivo 2024

Cusco 139 146 153 161 169

Santiago 25 26 28 29 31

Wanchaq 54 56 59 62 65


TOTAL 247 260 273 287 302


Tabla 16:

Mercado Efectivo cortinas

Distrito Mercado

Efectivo 2020

Mercado

Efectivo 2021

Mercado

Efectivo 2022

Mercado

Efectivo 2023

Mercado

Efectivo 2024

Cusco 107 112 118 124 130

Santiago 19 20 21 22 23

Wanchaq 41 43 45 48 50


TOTAL 190 200 210 221 232


Tabla 17:

Mercado Efectivo Juego de toallas

Distrito Mercado

Efectivo 2020

Mercado

Efectivo 2021

Mercado

Efectivo 2022

Mercado

Efectivo 2023

Mercado

Efectivo 2024

Cusco 160 168 177 186 195

Santiago 29 30 32 34 35

Wanchaq 62 65 68 72 75


TOTAL 285 300 315 331 348


92

Tabla 18:

Cuadro resumen

Distrito Mercado

Efectivo 2020

Mercado

Efectivo 2021

Mercado

Efectivo 2022

Mercado

Efectivo 2023

Mercado

Efectivo 2024

Juego de sábanas: 266 280 294 309 325

Frazadas: 190 200 210 221 232

Cubrecamas: 247 260 273 287 302

Cortinas: 190 200 210 221 232

Juego de toallas: 285 300 315 331 348


4.2.4. Mercado objetivo

Mercado objetivo base.

Al estar en una etapa de introducción se considerará 8% para Frazadas Cubrecamas y

toallas y un 7.6% para Cortinas y frazadas

Crecimiento Mercado objetivo

Se considera 1.1% para Frazadas y cortinas y 1% para Sabanas, Cubrecamas y Toallas.

Tabla 19:

Mercado objetivo por distrito

Mercado objetivo de Sabanas

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado Objetivo

2024

Mercado objetivo 8% 9.0% 10% 11.0% 12%

Cercado de Cusco 12 14 16 19 21.84

Santiago 2 3 3 3 3.95

Wanchaq 5 5 6 7 8.44

San Sebastián 3 3 4 4 4.74

TOTAL 21.3 25.2 29.4 34.0 39.0



93

Tabla 20:

Mercado objetivo de Frazadas


Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024

Mercado objetivo 7.6% 8.7% 9.8% 10.9% 12.0%


Santiago 1.46 1.76 2.08 2 2.82

Wanchaq 3 4 4 5 6.03


TOTAL 14 17 21 24 27.83


Tabla 21:

Mercado objetivo de Cubrecamas


Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024



Santiago 2 2 3 3 3.67

Wanchaq 4 5 6 7 7.84


TOTAL 20 23 27 32 36.18


94

Tabla 22:

Mercado objetivo de Cortinas


Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024



Santiago 1 2 2 2 2.82

Wanchaq 3 4 4 5 6.03


TOTAL 14 17 21 24 27.83


Tabla 23:

Mercado objetivo de Toallas


Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024



Santiago 2 3 3 4 4.23

Wanchaq 5 6 7 8 9.05

San Sebastián 2.8 3.3 4 4.4 5.1

TOTAL 22.8 27.0 31.5 36.4 41.75


95

4.2.5 Frecuencia del servicio

PERFIL DEL CLIENTE

Veces que manda a lavar al año

Pregunta 22 ¿Con qué frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar

sus siguientes ropas y piezas de habitación con nosotros?

Tabla 24:

Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus sabanas

Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia

1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0

2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0







Pregunta 19. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a

mandar a lavar a la semana?

Tabla 25:

¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a la

semana?

SABANAS

Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia

10 a 100 kg 11 67% 55 37

101 a 200 kg 2 20% 150.5 30

201 a 300 kg 0 0% 250.5 0

301 a 400 kg 1 7% 350.5 23

401 a 500 kg 0 7% 450.5 30

501 a 600 kg 1 0% 550.5 0

601 a 700 kg 0 0% 650.5 0

701 a 800 kg 0 0% 750.5 0

801 a 900 kg 0 0% 850.5 0

901 a 1000 kg 0 0% 950.5 0

Total 15 100% 120


El resultado se lee: Un establecimiento solicita que se laven 6248.7 Kg de sabanas al

año.

96

Veces que manda a lavar al año.



Tabla 26:

Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus Toallas

Toallas


1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0










Tabla 27:

Cantidad que manda a lavar

Toallas


10 a 100 kg 10 67% 55 37

101 a 200 kg 3 20% 150.5 30

201 a 300 kg 0 0% 250.5 0

301 a 400 kg 1 7% 350.5 23

401 a 500 kg 1 7% 450.5 30

501 a 600 kg 0 0% 550.5 0

601 a 700 kg 0 0% 650.5 0

701 a 800 kg 0 0% 750.5 0

801 a 900 kg 0 0% 850.5 0

901 a 1000 kg 0 0% 950.5 0

Total 15 100% 120


El resultado se lee: Un establecimiento solicita que se laven 6248.7 Kg de Toallas al

año.

97



Tabla 28:

Frecuencia a la semana de estar dispuesto a lavar

Frazadas


1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0







Nota: Elaboración propia 52

Cantidad que manda a Lavar



Tabla 29:

Kilos de ropas de habitación dispuesto a lavar a la semana

Frazadas


10 a 50 kg 4 27% 25.5 7

51 a 100 kg 9 60% 75 45

101 a 150 kg 0 0% 125.5 0

151 a 200 kg 0 0% 175.5 0

201 a 250 kg 1 7% 225.5 15

251 a 300 kg 1 7% 275.5 18

301 a 350 kg 0 0% 325.5 0

351 a 400 kg 0 0% 375.5 0

401 a 450 kg 0 0% 425.5 0

451 a 500 kg 0 0% 475.5 0

Total 15 100% 85


El resultado se lee : Un establecimiento solicita que se laven 4430.4 Kg de Frazadas al

año.

98




Tabla 30:

Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus ropas y piezas de habitación

Cubrecamas


1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0







Nota: Elaboración propia 52




Tabla 31:


semana?

Cubrecamas


10 a 50 kg 4 27% 25.5 7

51 a 100 kg 9 60% 75 45

101 a 150 kg 0 0% 125.5 0

151 a 200 kg 0 0% 175.5 0

201 a 250 kg 1 7% 225.5 30

251 a 300 kg 1 7% 275.5 0

301 a 350 kg 0 0% 325.5 0

351 a 400 kg 0 0% 375.5 0

401 a 450 kg 0 0% 425.5 0

451 a 500 kg 0 0% 475.5 0

Total 15 100% 82


El resultado se lee: Un establecimiento solicita que se laven 4257.1 Kg de Cubrecamas al

año.

99




Tabla 32:

Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus siguientes ropas y piezas de

habitación.

Cortinas


1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0











Tabla 33:


semana

Cortinas


10 a 50 kg 4 27% 25.5 12

51 a 100 kg 9 60% 75 35

101 a 150 kg 0 0% 125.5 0

151 a 200 kg 0 0% 175.5 0

201 a 250 kg 1 7% 225.5 15

251 a 300 kg 1 7% 275.5 0

301 a 350 kg 0 0% 325.5 0

351 a 400 kg 0 0% 375.5 0

401 a 450 kg 0 0% 425.5 0

451 a 500 kg 0 0% 475.5 0

Total 15 100% 62


El resultado se lee: Un establecimiento solicita que se laven 3220.5 Kg de Cortinas al

año.

100

CUADRO RESUMEN PERFIL DEL CLIENTE

Tabla 34:

Cuadro resumen kilos al año.

PRENDAS FRECUENCIA

SERVICIO

Se considerará el 30% de la frecuencia

Kilos a año que se usará

Sabanas 6,249 1875

Toallas 6,249 1875

Frazadas 4,430 1329

Cubrecamas 4,257 1277

Cortinas 3,221 966


4.2.6 Cuantificación anual de la demanda

Tabla 35:

Demanda anual de lavado de Sabanas

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024

Mercado objetivo 21 25 29 34 39

Demanda anual 39921 47198 55113 63711 73042


Tabla 36:

Mercado objetivo Sabanas

Mercado objetivo de Sabanas

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024



Santiago 2 3 3 3 3.95

Wanchaq 5 5 6 7 8.44


TOTAL 21.3 25.2 29.4 34.0 39.0


101

Tabla 37:

Demanda anual de lavado de Sábanas

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024

Cusco 22374 26452 30888 35707 40936

Santiago 4044 4781 5583 6454 7399

Wanchaq 8649 10226 11941 13804 15826

San Sebastián 4854 5739 6701 7747 8882

TOTAL 39921.0 47198 55113 63711 73042


Tabla 38:

Demanda anual de lavado de Toallas

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024

Mercado

objetivo 23 27 31 36 42

Demanda

anual 42773 50569 59049 68262 78260


Tabla 39:

Mercado objetivo Toallas


Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024


Cusco 13 15 18 20 23.40

Santiago 2 3 3 4 4.23

Wanchaq 5 6 7 8 9.05

San Sebastián 2.8 3.3 4 4.4 5.1

TOTAL 22.8 27.0 31.5 36.4 41.75


102

Tabla 40:

Demanda anual de lavado de Toallas Por distrito

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024

Cusco 23972 28341 33094 38257 43860

Santiago 4333 5123 5982 6915 7927

Wanchaq 9267 10956 12794 14790 16956

San Sebastián 5201 6149 7180 8300 9516

TOTAL 42773 50569 59049 68262 78260


Tabla 41:

Demanda anual de lavado de Frazadas

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024

Mercado

objetivo 14 17 21 24 28

Demanda

anual 19207 23106 27353 31973 36992


Tabla 42:

Mercado objetivo Frazadas


Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024



Santiago 1.46 1.76 2.08 2 2.82

Wanchaq 3 4 4 5 6.03


TOTAL 14 17 21 24 27.83


103

Tabla 43:

Demanda anual de lavado de Frazadas Por distrito

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024

Cusco 10764 12950 15330 17919 20732

Santiago 1946 2341 2771 3239 3747

Wanchaq 4161 5006 5926 6927 8015

San Sebastián 2335 2810 3326 3888 4498

TOTAL 19207 23106 27353 31973 36992


Tabla 44:

Demanda anual de lavado de Cubrecamas

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024


Demanda anual 25255 29858 34865 40305 46208


Tabla 45:

Mercado objetivo Cubrecamas


Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024



Santiago 2 2 3 3 3.67

Wanchaq 4 5 6 7 7.84


TOTAL 20 23 27 32 36.18


104

Tabla 46:

Demanda anual de lavado de Cubrecamas Por distrito

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024

Cusco 14154 16734 19540 22589 25897

Santiago 2558 3025 3532 4083 4681

Wanchaq 5472 6469 7554 8732 10011

San Sebastián 3071 3631 4239 4901 5619

TOTAL 25255 29858 34865 40305 46208


Tabla 47:

Demanda anual de lavado de Cortinas

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024


Demanda anual 13962 16796 19883 23241 26890


Tabla 48:

Mercado objetivo Cortinas


Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024



Santiago 1 2 2 2 2.82

Wanchaq 3 4 4 5 6.03


TOTAL 14 17 21 24 27.83


105

Tabla 49:

Demanda anual de lavado de Cortinas Por distrito

Distrito Mercado

Objetivo 2020

Mercado

Objetivo 2021

Mercado

Objetivo 2022

Mercado

Objetivo 2023

Mercado

Objetivo 2024

Cusco 7825 9413 11144 13026 15070

Santiago 1414 1701 2014 2354 2724

Wanchaq 3025 3639 4308 5036 5826

San Sebastián 1698 2042 2418 2826 3270

TOTAL 13962 16796 19883 23241 26890


4.2.7. Estacionalidad.

Se determinó usando la pregunta.


Tabla 50

Estacionalidad

Estacionalidad

Estación Cantidad %

VERANO 1 6.67%

PRIMAVERA 1 6.67%

OTOÑO 1 6.67%

INVIERNO 12 80.00%

Total 15 100.00%


Tabla 73:

Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo 2018

Invierno (Época

lluvias) Primavera, verano (Época seca) Otoño (Inicio de

lluvias)

Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Total, de habitaciones

14592

14356

14780

14893

14918

14818

14902

14780

14818

14636

14776

15429

TNOH 27.62 27.26 31.57 34.68 38.44 37.38 40.75 41.98 40.72 37.99 34.2 27.93

Hab-Ocupadas 4030.

3 3913.

4 4666.

0 5164.

9 5734.

5 5539.

0 6072.

6 6204.

6 6033.

9 5560.

2 5053.

4 4309.

3

% anual 6% 6% 7% 8% 9% 9% 10% 10% 10% 9% 8% 7%

Fuente: Cuadro de elaboración propia con Datos del MINCETUR

106

Se realiza un ajuste por apertura, donde el primer trimestre, trabajaremos al 40% de la

demanda real, segundo trimestre 60%, y tercer trimestre 90%, llegado a trabajar a plena

capacidad para el cuarto trimestre

Tabla 74:

Estacionalidad por trimestre

Año Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

1 8.10% 15.84% 26.46% 50%

2 20% 26% 29% 24%

3 20% 26% 29% 24%

4 20% 26% 29% 24%

5 20% 26% 29% 24%


Tabla 75:

Estacionalidad representada en meses

Año Ene Febr Marz Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic

1 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54%

2 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%

3 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%

4 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%

5 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%


4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.

Tabla 76:

Programa de Ventas en unidades y valorizado

Distrito Valor de Venta IVG Precio de venta

Sábanas: S/2.97 S/0.53 S/3.50

Frazadas: S/2.97 S/0.53 S/3.50

Cubrecamas: S/2.97 S/0.53 S/3.50

Cortinas: S/2.97 S/0.53 S/3.50

Juego de toallas: S/2.97 S/0.53 S/3.50


107

Tabla 77:

Ventas totales por año Sabanas AÑO 1 al 5

Ventas totales por año Sabanas AÑO 1

meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

% ventas 3% 3% 3% 5% 5% 5% 9% 9% 9% 17% 17% 17% 100% Ventas S/1,078 S/1,078 S/1,078 S/2,107 S/2,107 S/2,107 S/3,521 S/3,521 S/3,521 S/6,601 S/6,601 S/6,601 S/39,921 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97

Total S/3,196 S/3,196 S/3,196 S/6,250 S/6,250 S/6,250 S/10,444 S/10,444 S/10,444 S/19,579 S/19,579 S/19,579 S/118,410







% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/3,719 S/3,719 S/3,719 S/4,849 S/4,849 S/4,849 S/5,401 S/5,401 S/5,401 S/4,402 S/4,402 S/4,402 S/55,113 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 Total S/11,032 S/11,032 S/11,032 S/14,382 S/14,382 S/14,382 S/16,020 S/16,020 S/16,020 S/13,056 S/13,056 S/13,056 S/163,470










108

Tabla 78:

Ventas totales por año Toallas AÑO 1 al 5

Ventas totales por año TOALLAS AÑO 1





















109

Tabla 79:

Ventas totales por año por FRAZADAS AÑO 1 al 5

Ventas totales por año Frazadas AÑO 1


% ventas 3% 3% 3% 5% 5% 5% 9% 9% 9% 17% 17% 17% 100% Ventas S/478 S/478 S/478 S/934 S/934 S/934 S/1,560 S/1,560 S/1,560 S/2,925 S/2,925 S/2,925 S/17,690 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97



















110

Tabla 80:

Ventas totales por año por CUBRECAMAS AÑO 1 al 5

Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 1


% ventas 3% 3% 3% 5% 5% 5% 9% 9% 9% 17% 17% 17% 100% Ventas S/682 S/682 S/682 S/1,333 S/1,333 S/1,333 S/2,227 S/2,227 S/2,227 S/4,176 S/4,176 S/4,176 S/25,255 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97



















111

Tabla 511:

Ventas totales por año por CORTINAS AÑO 1 al 5

Ventas totales por año Cortinas AÑO 1


% ventas 3% 3% 3% 5% 5% 5% 9% 9% 9% 17% 17% 17% 100% Ventas S/377 S/377 S/377 S/737 S/737 S/737 S/1,231 S/1,231 S/1,231 S/2,309 S/2,309 S/2,309 S/13,962 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97



















112

Tabla 82:

Ventas totales por año y por producto

Ventas totales por año y por producto

Producto Mercado

Efectivo 2020

Mercado

Efectivo 2021

Mercado

Efectivo 2022

Mercado

Efectivo 2023

Mercado

Efectivo 2024

Sabanas S/118,409.78 S/139,994.44 S/163,470.35 S/188,974.14 S/216,651.47

Toallas S/126,867.62 S/149,994.05 S/175,146.80 S/202,472.29 S/232,126.58

Frazadas S/56,969.02 S/68,535.42 S/81,132.08 S/94,833.93 S/109,720.86

Cubrecamas S/74,907.62 S/88,562.37 S/103,413.54 S/119,547.58 S/137,056.63

Cortinas S/41,411.75 S/49,819.57 S/58,976.29 S/68,936.40 S/79,757.96


4.3. Mezcla de Marketing

4.3.1. Producto

La marca LAUNDRYCORP se dedicará al servicio de lavado industrial de ropas y piezas

de habitación, a continuación de describirá como se definió el logo y el slogan de esta

marca.

CAMBIO DE LOGO. -

La propuesta inicial fue el fondo de una lavadora y la espuma dando idea de uso, al ser

consultado el especialista, manifiesta que induce a un uso particular y no industrial. El

nombre también sugiere refiera a un nombre dirigido a empresas. Con la información de

investigaciones y estudio de mercado decidimos utilizar la imagen de la puerta de una

lavadora en servicio, combinándolo con un color azul con el objetivo de mostrar a los

clientes seguridad y confianza y el fondo blanco que representa limpieza y pureza,

asimismo el nombre se cambió a LAUNDRYCORP haciendo referencia a la unión de dos

palabras en inglés que traducidas significan lavado corporativo.

CAMBIO DE SLOGAN

Al ser consultado al especialista el eslogan rápido confiable y asequible, hace referencia

de un servicio de bajo costo y económico. Durante el desarrollo del proyecto y con la

investigación de las entrevistas de profundidad y opiniones, se cambia por Soluciones en

lavado industrial haciendo referencia directa al sector de trabajo.

113

Figura 296.

Logo anterior


Figura 67.

Logo actual


Descripcion del servicio.-

Inicialmente la descripcion de servicio consideraba el servicio de Packs de servicio de

lavado, dividiendose en cinco areas incluyendose restaurantes, hospitales tanto publicos

como privados. Durante las entrevista de profundidad y estudio del mercado manifestaron

la ventajas de ofrecer servicio de lavado al peso para la industria hotelera y descartar el

ingreso en mercados de restaurantes, hospitales y direccionarse solo al sector privado. No

se considero el sector de restaurantes debido al poco volumen de lavado, y baja rotacion.

Tampoco esta el sector hospitalario debido que se necesitan ciertos certificados especificos

para la respectiva higiene.

Tampoco se considera el sector publico ya que los pagos son diferidos en meses.

114

Figura 68.

Descripción del servicio anterior


Figura 69.

Descripción del servicio anterior

Fuente: Elaboración Propia.

115

4.3.2. Precio

A continuacion se muestran los precios de la competencia de las ropas y piezas a

considerarse en el lavado industrial con los principales competidores y nuestra rango de

propuesta de precios establecida según las encuestas.

:

Figura 70. Precio del mercado

Precios de la competencia de las ropas y piezas a considerarse en el lavado industrial


116

Tabla 83.

Encuesta, determinando el precio

21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio?,


S/.1.50 a S/. 2.00 20% 20% 20% 20% 20%

S/.2.10 a S/. 2.50 20% 33% 33% 33% 20%

S/.2.60 a S/.3.50 40% 33% 40% 40% 40%

S/.3.60 a S/.4.50 0% 0% 0% 0% 0%

S/.4.60 a S/.5.50 7% 7% 0% 0% 7%

S/.5.60 a S/.6.50 13% 7% 7% 7% 13%

Análisis de los precios de lavado según ropa y piezas de habitación de hotel:


Para solicitudes de lavado de sábanas y toallas mayores a 500 kg se cobrará S/.3.0 soles

por kilo. Para solicitudes de lavado de frazadas, cubrecamas y cortinas menores 500 kg

se cobrará S/.3.50 soles por kilo.

4.3.3. Plaza

Al tratarse de un negocio dedicado al servicio de lavandería industrial, enfocado

exclusivamente al sector hotelero en la ciudad del Cusco. Consideramos que la ubicación

de nuestro centro de operaciones es vital para brindar un óptimo servicio.

Figura 30.

Lugar del local en el distrito de San Sebastián

117

Fuente: Wikipedia

Nuestro local estará situado estratégicamente en el distrito de San Sebastián. Ya que

nuestros potenciales clientes se encuentran ubicados en los distritos de San Sebastián,

Santiago, Wanchaq y Cercado del Cusco. Y no serán necesario más centros de acopio

debido a las cortas distancias entre estos distritos.

Otro factor importante es el costo de alquiler de locales comerciales en la zona.

San Sebastián cuenta con los precios de alquiler más bajos en la ciudad del Cusco.

Las solicitudes de nuestros servicios se realizarán a través de los siguientes canales de

atención:

1.- Redes Sociales (Facebook)

Figura 72.

Redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

2.- Página Web

Figura 73.

Página Web

118

Fuente: Elaboración propia

3.- Representante de Ventas

Figura 314.

Representante de ventas


4.3.4. Promoción

4.3.4.1. Campaña de lanzamiento La campaña estará dividida en 2 dos etapas, la campaña teaser y la campaña de

lanzamiento.

Ambas campañas tendrán una duración de tres meses. La campaña teaser tendrá una

duración de un mes y se llevará a cabo en el mes de diciembre del año cero, con el fin de

atraer la atención de nuestro mercado objetivo e incentivar a probar un servicio nuevo y

novedoso.

La campaña de lanzamiento se llevará a cabo en los meses de enero y febrero del año 1 y

el objetivo de esta es dar a conocer nuestros servicios a detalle. Incrementar el interés de

probar un nuevo servicio de lavado especializado y generar recordación de la marca.

Hemos determinado estos tres meses, debido a que abril es un mes con un tráfico de

turistas considerable debido al festivo de Semana Santa. Esto nos daría tiempo suficiente

para ir prospectando clientes y la oportunidad de ofrecer nuestros servicios ante la alta

demanda en esas fechas.

Cabe mencionar que la contratación de diseñadores o de programadores web para este

tipo de trabajos no es necesaria, ya que uno de los socios de la empresa cuenta con los

119

conocimientos técnicos para realizar dichas laborales a la perfección. Logrando un ahorro

de aproximadamente S/12,000.00 al año.

Las siguientes tablas a continuación mostrarán el calendario de actividades por cada año.

Los precios están expresados en soles y no incluyen IGV. Tener en cuenta que los costos

y desarrollo de actividades podrían variar en el tiempo.

120

Plan de Promoción y publicidad: Año 0 y Año 1

Tabla 84:

Plan de Inversión: Año 0 y Año 1

Promoción y publicidad

AÑO 1

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

Material Impreso

Cartas de

presentación S/.85.00 S/ 85.00 S/ 85.00 S/ 85.00

Tarjetas de

negocio S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00

Diseño gráfico

Merchandising

Agendas S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00

Camisetas S/ 150.00 S/ 150.00

Lapiceros S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 50.00

Fuerza de ventas

Movilidad S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00

TOTAL AÑO 0 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 220.00 S/ 605.00 S/ 120.00 S/ 755.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 755.00

TOTAL

AÑO 1: S/ 3,295.00

121

Plan de Promoción y publicidad: Año 2

Tabla 85:

Plan de Inversión: Año 2

AÑO 2

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC

Página web

Semana

Santa Inti Raymi

Fiestas

Patrias

Año

Nuevo

Material impreso

Cartas de

presentación S/.85.00 S/ 85.00 S/ 85.00 S/ 85.00

Tarjetas de negocio S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00

Diseño gráfico

Merchandising

Agendas S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00

Camisetas S/ 150.00 S/ 150.00

Lapiceros S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 50.00

Fuerza de ventas


Total S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 220.00 S/ 605.00 S/ 120.00 S/ 755.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 755.00

Inversion anual S/ 3,295.00

122


Tabla 86:


AÑO 3


MATERIAL IMPRESO

Cartas de presentación S/.85.00 S/ 85.00 S/ 85.00 S/ 85.00


Diseño gráfico

Merchandising

Agendas S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00

Camisetas S/ 150.00 S/ 150.00

Lapiceros S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 50.00

Fuerza de ventas




123


Tabla 87:


AÑO 4

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOVI DIC

MATERIAL IMPRESO



Diseño gráfico

Merchandising

Agendas S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00

Camisetas S/ 150.00 S/ 150.00

Lapiceros S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 50.00

Fuerza de ventas




124


Tabla 88:


AÑO 5


Material impreso



Diseño gráfico

Merchandising

Agendas S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00

Camisetas S/ 150.00 S/ 150.00

Lapiceros S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 50.00

Fuerza de ventas




125

Con respecto a las actividades relacionadas a las dos primeras campañas y a los

resultados de las encuestas realizadas a nuestros potenciales clientes. Las acciones que

tomaremos por cada canal de comunicación serán las siguientes:

Figura 75..

Resultados de las encuestas realizadas

El 50% de estos preferirían enterarse de nuestros servicios a través de cartas de

presentación y/o folletos.

Debido a este resultado. Estaremos más enfocados al envió de publicidad impresa a todos

los establecimientos de nuestro mercado objetivo, con el fin de presentar nuestros servicios

y especialmente de generar el primer contacto comercial con nuestros clientes potenciales.

126

Kit de presentación impresa: LaundryCorp

Figura 76.

Merchandising

Tarjeta de Negocio y Agenda: LaundryCorp


Un 20% a través de redes sociales. Por lo que hemos creado una página en Facebook

para el negocio y en la cual nuestros clientes potenciales podrán visualizar noticias con

respecto a nuestro negocio.

Figura 77:

Pagina Web

Página de Facebook: LaundryCorp


127

También podrán usar este canal para realizar consultas sobre nuestros servicios.

Un 15% por una página web y otro 15% por medio de correos electrónicos. Por tal

motivo decidimos contratar los servicios de hosting y domino a través de la plataforma de

Wix quienes nos brindaran el servicio de Email Marketing al mismo tiempo.

Figura 78..

Creación de páginas web y publicidad vía on line


4.3.4.2. Promoción para todos los años. Debido a la alta demanda durante los días festivos del Inti Raymi, Fiestas Patrias y Año

Nuevo. Planeamos lanzar una promoción, para todos los años, de lavado y entrega,

disponibles las 24 horas durante esas fechas.

El objetivo de estas promociones que se dará anualmente. Nos dará la oportunidad de

hacer crecer nuestra cartera de clientes y de fidelizar a los clientes actuales.

Estas 3 campañas serán informadas presencialmente y por correo quince días antes a

todos nuestros clientes potenciales y actuales, con ayuda de nuestros representantes de

ventas. Y también serán publicadas en nuestra página web y página de facebook.

128

Figura 79..

Publicidad en medios electronicos

129

Cronograma de Actividades

Figura 80.

Cronograma de Actividades

130

Capítulo V: Estudio legal y organizacional

5.1 Estudio legal

5.1.1. Forma societaria

LaundryCorp será una sociedad anónima cerrada. Está es una figura más dinámica y la

más recomendable para una empresa familiar, chica o mediana.

Contará con las siguientes características:

La organización será constituida por cuatro accionistas, y no superaremos el

máximo de veinte accionistas que señala esta forma de sociedad.

Impondremos el derecho de adquisición preferente por los socios.

La organización puede funcionar sin directorio, en nuestro caso no lo consideramos

necesario.

El Capital Social será representado por acciones y se conforma con los aportes (en

bienes y/o en efectivo) de los socios.

Nuestras acciones no estarán inscritas en el Registro Público del Mercado de

Valores.

El capital social de LaundryCorp SAC estará conformado de la siguiente manera:

Tabla 89:

Aporte de capital social

CAPITAL SOCIAL

Accionistas % Cargo

David Castillo Garibay 25% Director

Mayra Babarón Orosco 25% Directora Suplente

Jaime Franco Del Carpio 25% Vice director

Saúl Huisa Veria 25% Tesorero

Total 100%


131

Tabla 90:

Actividades y valorización

ACTIVIDADES DETALLES DURACIÓN PRECIO VENTA

Búsqueda de nombre Búsqueda online, web de la SUNARP (Superintendencia

Nacional de los registros públicos) Inmediato N/A

Reserva de nombre Reserva del nombre en SUNARP. 30 días hábiles S/. 20.00

Elaboración de la minuta de

constitución y escritura pública

Elaboración de la minuta de constitución, la cual contiene

pacto social y los estatutos.

3 días hábiles S/. 400

Elaboración de escritura pública ante notario y accionistas.

Inscripción registros públicos y

entrega testimonio de la empresa Inscripción en SUNARP 30 días hábiles S/. 106.20

Obtención del RUC Inscripción como persona jurídica en SUNAT. 1 día hábil N/A

TOTAL S/. 784.7


132

5.1.2 Registro de marcas y patentes


Tabla 91:

Registro de marcas y patentes

ACTIVIDADES DETALLES TIEMPO DURACIÓN VALOR VENTA IGV PRECIO VENTA

Búsqueda fonética -

figurativa

Búsqueda en Indecopi, según clase que corresponde y

verificar que no exista otra igual o similar.

Todo el trámite online

tiene una duración de

45 días hábiles

S/. 534.99 N/A S/. 534.99

Solicitud de

registro

Solicitar a Indecopi registro de la marca. El registro del

logotipo se realiza con tres copias de los ejemplares a

colores en formato JPEG.

Publicación en

Gaceta Electrónica

(Indecopi)

Después de recibido el título de propiedad de la marca

será publicada en la Gaceta Electrónica de Indecopi por

un periodo de 30 días hábiles después de recibo el

título.

TOTAL S/. 453.38 S/. 81.61 S/. 534.99


133

5.1.3 Licencias y autorizaciones.


Tabla 92:

Licencias y autorizaciones

ACTIVIDADES DETALLES TIEMPO DE

DURACIÓN

VALOR

VENTA

IGV 18% PRECIO

VENTA

Licencia de

funcionamiento

La licencia de funcionamiento será tramitada en la

municipalidad de San Sebastián distrito del Cusco. Teniendo

como requisitos:

Solicitud de licencia de funcionamiento dirigida al

Alcalde, donde se especifique el RUC de la empresa y una

copia del DNI del representante legal de la misma,

acompañada de una declaración jurada donde especifique que

el poder para representar a la empresa se encuentra vigente y

que consigne el N° de partida electrónica y asiento de

inscripción ante SUNARP

Habilitación urbana, expedida por la municipalidad.

Declaración jurada del cumplimiento de las

condiciones de seguridad en la edificación.

Inspección técnica de seguridad

4 días hábiles 3.73% de una

UIT.

Equivalente a

S/. 156.66

S/. 28.20 S/.184.86

Inspección

técnica de

seguridad en

edificaciones

Tramitada en la municipalidad de San Sebastián teniendo como

requisitos

Solicitud dirigida al alcalde.

12 días

hábiles

3.52% de una

UIT

equivalente a

S/. 147.84

S/.26.61 S/.174.45

134

de menos de

500 mt

Plan se seguridad o contingencia firmada por el

encargado en la empresa.

Plano de arquitectura, distribución, señalización y

evacuación.

Certificado de medición de pozo tierra firmado por Ing.

Electricista.

Certificado de hermeticidad firmado por OCINERMIN

(Para instalaciones de gas)

Protocolos de pruebas de operatividad de equipos de

seguridad.

Certificado de operatividad de los extintores.

Autorización

para el reparto

de

mercaderías,

carga y

descarga en el

ámbito de la

provincia del

Cusco

Tiene que ser tramitada en la municipalidad del Cusco y es

necesario:

Solicitud del formato dirigido al alcalde.

Copia simple de la tarjeta de propiedad del Vehículo.

Boleta informativa emitida por SUNARP.

Copia Simple SOAT.

Récord de infracciones sin deudas.

Copia de inspección técnica vehicular.

Copia de licencia de conducir de los conductores

habilitados.

Pago del derecho a trámite.

30 días

hábiles

3.86% de una

UIT,

equivalente a

S/. 162.12

S/.29.18 S/.191.30

30 días hábiles S/.466.62 S/.83.99 S/.550.61


135

5.1.4 Legislación Laboral


Tabla 93:

Legislación Laboral

ACTIVIDADES DETALLES VALORIZACION %

Planillas Según el Decreto Supremo 001-98-TR el empleador está obligado a inscribir al trabajador en sus planillas de pago

dentro de las 72 horas contadas desde que éste ingresó a laborar.

El registro de planillas se hace ante el MTPE y se deberá presentar.

Solicitud Dirigida al Representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco

Libro u hojas sueltas a ser autorizadas, debidamente numeradas.

Copia del comprobante de información registrada conteniendo el Registro Único de Contribuyentes – RUC.

Constancia de Pago de la tasa correspondiente 1% de una UIT

1%

Jornada de trabajo La legislación peruana prevé una jordana máxima de trabajo de 8 horas diarias o 48 semanales, el tiempo adicional

a esta jornada tiene que ser considerado como sobretiempo y compensado como indica la ley.

Por acuerdo entre empleador y empleado esta jornada puede ser menos a la establecida.

Sobretiempo 25% adicional del pago por hora, para las dos horas siguientes de labores.

35% adicional del pago para las siguientes horas.

Todo trabajo en sobretiempo es opcional, los trabajadores no están obligados a realizarlo, también es posible que la

suma de las horas trabajadas en sobretiempo pueda ser canjeada por días libres.

136

Jornada nocturna Las jornadas nocturnas están comprendidas por las labores realizadas entre las 10 de la noche y las 6 de la

mañana, todo trabajo realizado en este rango horario tiene que se compensado con un 35% adicional en el sueldo.

Toda jornada nocturna permite que los turnos sean rotativos.

Refrigerio La legislación peruana indica que el refrigerio no puede tener una duración menor a 45 minutos, y tiene que

realizarse dentro del horario de trabajo, este tiempo no forma parte de la jornada diaria d trabajo.

Vacaciones Por ley le corresponde 30 días de descanso pagados al trabajador que haya cumplido un año laborando,

contabilizado como 360 días, las vacaciones pueden ser tomadas en su totalidad o en partes, previo acuerdo entre

el trabajador y su empleador, es posible también la compra de vacaciones con un máximo de 15 días.

Gratificaciones Se pagan dos gratificaciones al año en los meses de Julio y diciembre, esta gratificación tiene que ser depositada

antes de la quincena de cada mes, en caso de cese del personal se tiene que sumar a su liquidación el equivalente

prorrateado de dicha gratificación.

CTS La compensación por tiempo de servicios equivale a un sueldo al año, y es depositada por el empleador en dos

partes, en Mayo y Noviembre a la entidad financiera que el trabajador elija.

Essalud El aporte a ESSALUD es del 9% del sueldo del trabajador, este pago es efectuado por el empleador. 9%

Fondo de

pensiones

Los trabajadores podrán optan por cualquiera de las empresas administradoras de fondo de pensiones, cada una

con un porcentaje diferente de retención que deberá efectuar el empleador.

Si el trabajador está inscrito en ONP, la retención que efectué el empleador es de 13% de su sueldo, es obligación

de empleador preguntar al trabajador donde realiza sus aportes, y en caso este trabajador sea nuevo y no este

inscrito se le deberá entregar una guía informativa con todas las opciones disponibles para que elija la que desee.

13%


137

5.1.5 Legislación tributaria

Laundrycorp de acuerdo con el código tributario, y tratándose de tributos administrados por la SUNAT se tiene las siguientes obligaciones.

Tabla 94:

Legislación tributaria

ACTIVIDADES DETALLES VALORIZACION %

Impuesto General a

las Ventas (IGV)

Es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está

orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de

compra de los productos que adquiere.

Tasa: se aplica una tasa de Nuestro impuesto 16% en las operaciones gravadas con el IGV.

A esta tasa se añade la tasa de (2%) del impuesto promoción municipal IPM, de tal modo que

a cada operación gravada es un total de 18%. giro de negocio, esta afecto al IGV, por lo tanto

se realizará la liquidación de mensualmente, y se declarara tanto las compras como las

ventas.

18%

Impuesto a La

Renta – 3era

Categoría

Por la actividad que desarrollamos, y por el volumen de ventas que hemos proyectado,

estamos obligados, al pago del impuesto a la renta, declarado una vez por año sobre la base

imponible de nuestras ventas del primer año, a partir de la activación de las actividades,

empezaremos a declarar con el coeficiente del 1.5%, y para la declaración anual será del

28%.

29.50%

Impuesto a las

transferencias

Financieras

El Impuesto a las Transacciones Financieras o ITF, que permite la bancarización de las

operaciones económicas y comerciales que realizan las personas y empresas a través de

0.005%

138

empresas del sistema financiero, utilizando los medios de pago que la ley permite. Todas

nuestras operaciones bancarias serán afectas a este impuesto.

Impuestos

municipales

Los impuestos municipales afectos son impuesto predial e impuesto vehicular. En nuestro

caso tanto el predio a usar como el vehículo de transporte para el acopio y entrega de ropas y

piezas de habitación serán rentados, no siendo obligaciones directas de la empresa.

N/A


139

5.1.6 Otros aspectos legales.

Al contar con un tanque de almacenamiento de gas para las secadoras industriales, se debe

cumplir el artículo 54 del decreto supremo 019-97 EM. El cual es un protocolo de

hermeticidad de tuberías y tanques GLP.

Certificado de hermeticidad firmado por OCINERMIN (Para instalaciones de gas)

Actividades.

Documentos a presentar:

1. Conformidad Durante la etapa de construcción o modificación de la instalación, el

administrado deberá presentar el formulario de solicitud con una anticipación mínima de diez

(10) días hábiles a la fecha programada para la verificación.

El Protocolo de pruebas, señalado en el párrafo precedente, contendrá la siguiente

información mínima:

1) Identificación concreta de los tanques y/o tuberías a someter a pruebas

2) Fluido a emplear

3) Descripción del rango de presión de los manómetros

4) Tiempo de duración de cada una de las pruebas.

5) El día de la prueba deberá necesariamente acreditarse, mediante la exhibición física

del documento respectivo, que los manómetros a utilizar se encuentran calibrados por un

organismo acreditado ante INDECOPI y con fecha vigente.

Al final de la inspección se levantará un acta en el cual se indicará si el tanque apto no para

el uso respectivo.

Costo aproximado de la certificación: 400 soles.

Certificado de medición de pozo tierra firmado por Ing. Electricista.

140

5.1.7 Resumen del capítulo.

Cuadro valorizado

Tabla 95:

Resumen del capítulo

Descripción Cant. Costo

Unit. S/.

Total, Valor

Venta S/.

IGV

18%

Total, Precio

Venta S/: Producción Administrativo Ventas

Constitución de la empresa % Distr. Total % Distr. Total % Distr. Total

Búsqueda de nombre 1 0.00 0.00 0% 0.00 100% 0.0 0% 0.00

Reserva del nombre 1 20.00 20.00 0% 0.00 100% 5.0 0% 0.00

Elaboración de la minuta constitución 1 400.00 400.00 0% 0.00 100% 100 0% 0.00

Inscripción Registros Públicos y entrega

testimonio 1 106.20 106.20 0% 0.00 100% 26.5 0% 0.00

Obtención Ruc 1 0.00 0.00 0% 0.00 100% 0.0 0% 0.00

Marcas y Patentes % Distr. Total % Distr. Total % Distr. Total

Búsqueda fonética - figurativa

1 453.38 453.38 81.61 534.99 0% 0.00 80% 90.68 20% 22.67 Solicitud de registro

Publicación en Gaceta Electrónica

(Indecopi)

Licencias y Autorizaciones % Distr. Total % Distr. Total % Distr. Total

Licencia de funcionamiento 1 156.66 156.66 28.20 184.86 0% 0.00 100% 39.17 0% 0.00

Inspección técnica de seguridad en

edificaciones de menos de 500 mt 1 147.84 147.84 26.61 174.45 80% 29.57 20% 7.39 0% 0.00

Autorización para el reparto de

mercaderías, carga y descarga en el

ámbito de la provincia del Cusco 1 162.12 162.12 29.18 191.30 0% 0.00 100% 40.53 0% 0.00

TOTAL 1870.30 29.57 309.31 22.67


141

5.2 Estudio Organizacional

5.2.1 Organigrama Funcional.

Figura 81.

Organigrama Funcional


142

5.2.2 Servicios Tercerizados.

Contabilidad. - será realizada por un contador que llevará de acuerdo a las normas

vigentes los libros contables ingresos egresos de la empresa, así como la presentación

de los impuestos respectivos.

Mantenimiento industrial. - Sera realizada por un técnico de mantenimiento industrial

inicialmente de EFAMEINSA quien hará el respectivo mantenimiento preventivo y

correctivo de las lavadoras, secadoras industriales, así como calandria.

Sistemas. - realizada por un técnico en Computación, el cual dará servicios de puesta

en marcha de la red y solución de fallas, dará el mantenimiento preventivo del sistema

de cómputo de nuestra empresa.

Vehículo de transporte. - Sera rentado por una empresa de vehículos en Cusco, será

una furgoneta cerrada de 5 toneladas, la empresa tercerizada se encargará del

mantenimiento del vehículo.

Servicio de seguridad. - Se contratará un servicio de seguridad a distancia con la

empresa Prosegur, el cual cuenta con un panel de control con sensores de apertura de

puertas y ventanas, sirena en caso de intrusión y 4 cámaras de video vigilancia que

pueden ser monitoreadas via internet, en caso de que la alarma sea activada se calcula

que en cinco minutos se contará con un agente de Prosegur en el lugar y su central de

monitoreo dará aviso a la policía.

143

5.2.3 Descripción de puestos de trabajo.

Tabla 96:

Descripción del puesto de administrador

ADMINISTRADOR

Descripción y Perfil del puesto

Nombre del Puesto Ingeniero industrial

Competencias

Educación

Experiencia Otros

Grado de instrucción titulo Profesión

Universitaria Bachiller Ingeniero industrial

4 años de experiencia en empresas de Servicio acorde al rubro

Office Avanzado, contabilidad general

Habilidades

Proactivo

Vocación de servicio

Buena comunicación trabajo en equipo

Acciones y resultados

esperados

Planificar, organizar las diferentes etapas del servicio de lavado industrial

Elaborar reportes de control, eficiencia, productividad tanto de la planta como de

personal.

Realizar de contratos de los clientes, así como del personal

Gestionar estrategias y políticas internas para el impulso de la empresa.

Administrar los recursos materiales y financieros de la empresa.

Gestionar estrategias y políticas internas para el impulso de la empresa.

Coordinar y hacer cumplir todas las actividades contables de la empresa.

Condiciones del Puesto

Tipo de contrato Indefinido

Remuneración 1800 soles

Beneficios sociales CTS, Essalud

Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm, sábado 9am a 1pm


144

Tabla 97:

Descripción del puesto de ASISTENTE

ASISTENTE


Nombre del Puesto Asistente administrativo

Competencias

Educación

Experiencia Otros


Instituto Técnico Técnico en administración, contabilidad

3 años de experiencia en empresas de Servicio

Contabilidad general, administración de empresas

Habilidades

Responsable de entrega de informes


trabajo en equipo, trabajo bajo presión

Acciones y

resultados esperados

Recepcionar registra coordina solicitudes de servicio de lavado.

Emitir de comprobantes de pago, boleta facturas.

Recepcionar de insumos de proveedores.

Realizar pagar a bancos, proveedores, planillas.

Contactar los servicios tercerizados según requerimiento del administrador.





Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm Sábado 9am a 1pm


145

Tabla 98:

Descripción del puesto de Operador de línea de lavado industrial

Operador de línea de lavado industrial


Nombre del Puesto Operador de lavandería

Competencias

Educación Experiencia

Otros


Secundaria completa

3 años de experiencia en operación de máquinas

Habilidades

Trabajo bajo presión



esperados

Operar adecuadamente las máquinas de lavado, secado y planchado.

Suministrar a las maquinas adecuadamente los insumos de lavandería

Dar cumplimiento a los instructivos de uso de las máquinas y procesos de

lavado de ropa y piezas a lavar.

Inspeccionar el adecuado lavado secado y planchado de las ropas y prendas

de habitación.

Registrar todas las operaciones productivas que son evidencia de su trabajo.


Tipo de contrato Contrato 6 meses





146

Tabla 99:

Descripción del puesto de Conductor de furgón

Chofer


Nombre del Puesto Chofer de Operaciones

Competencias


Otros


Secundaria completa

5 años de experiencia en empresas como conductor

Brevete A2

Habilidades

Responsable de la ejecución de tareas programadas




esperados

Encargado del transporte para la recepción y entrega de las piezas y ropas

de habitación

Responsable del correcto uso del vehículo, así como la organización interna

para el respectivo cuidado de las piezas y ropa de habitación durante el

transporte.

Apoyo al asistente de ventas y logística para la recepción y pesado de las

ropas y piezas de habitación.







147

Tabla 520:

Descripción del puesto de AYUDANTE DE CHOFER

AYUDANTE DE CHOFER


Nombre del Puesto Ayudante

Competencias


Otros


Secundaria completa

2 años de experiencia en empresas de servicio

Habilidades

Responsable de la ejecución de tareas programadas




esperados

Apoyo al chofer en uso del vehículo, así como la organización interna para el

respectivo cuidado de las piezas y ropa de habitación durante el transporte.

Apoyo al chofer para la recepción y pesado de las ropas y piezas de

habitación.







148

Tabla 531:

Descripción del puesto de Ventas

Vendedor


Nombre del Puesto Vendedor

Competencias

Educación

Experiencia Otros


Superior Técnico Administrador de empresas

3 años de experiencia en ventas

Brevete A2

Habilidades

Orientado a resultados


Office avanzado

Acciones y

resultados

esperados

Ejecuta la gestión de venta y post venta de los servicios de lavandería industrial.

Realizar y gestiona los contratos a los clientes.

Verificar el correcto manejo de la recepción y entrega de ropas y piezas de

habitación.

Planificar y ejecuta estrategias de marketing para fidelización y obtención de

nuevos clientes.

Dar cumplimiento al programa de ventas propuesto anualmente.


Tipo de contrato Contrato indefinido





149

Tabla 542:

Descripción del puesto de Limpieza de local

Limpieza de local


Nombre del Puesto Operario de limpieza

Competencias


Otros


Secundaria completa

1 año de experiencia en limpieza

Habilidades



esperados

Mantener las oficinas limpias

Ordenar y organizar inventarios de material de limpieza.

Limpieza de bienes de la empresa.

Apoyar en la operación del proceso de lavado.







150

Tabla 5503:

Descripción del puesto de Operaciones

Operaciones


Nombre del Puesto Ayudante de lavandería

Competencias

Educación

Experiencia Otros


Secundaria completa

4 años de experiencia en empresas de Servicio acorde al rubro

Secundaria completa

Habilidades

Proactivo


Buena comunicación trabajo en equipo

Acciones y

resultados

esperados

Operar adecuadamente las máquinas de lavado, secado y planchado.

Suministrar a las maquinas adecuadamente los insumos de lavandería.

Encargado de las operaciones del proceso de lavado industrial.

Inspeccionar el adecuado lavado secado y planchado de las ropas y prendas de

habitación.

Registrar todas las operaciones productivas que son evidencia de su trabajo.







151

5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados.

Contabilidad, las funciones encargadas serán:

Llevar el registro y control de los libros contables

Consolidar los estados financieros al finalizar el ejercicio o cuando los accionistas lo

requieran.

Calcular las obligaciones tributarias

Declaración mensual de impuestos (PDT)

Emisión de estados financieros mensuales

Asesoría contable permanente para despejar dudas sobre el tema.

Mantenimiento industrial, Servicio tercerizado a EFAMEINSA, que tiene como funciones:

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de lavandería.

Capacitación sobre el correcto uso de los equipos y su limpieza.

Capacitación de seguridad sobre el uso de los equipos de lavandería.

Limpieza, Las funciones encargadas serán:

Limpieza y desinfección de los diferentes ambientes de la empresa.

Limpieza de los servicios higiénicos de la empresa y reposición de los implementos de

aseo.

Limpieza de mobiliario de la oficina.

Sistemas, Cuando se requiera serán contratados para:

Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo e impresoras

Gestión de la página web.

Creación y administración de correos electrónicos

Evaluación permanente de quipos, plataforma o tecnología que ayuden a un mejor

desempeño y logro de objetivos.

Vehículo de Transporte, cumplirá las siguientes funciones:

Acopio y entrega de las ropas y piezas de habitación de nuestros clientes.

Mantener en buen estado de las prendas durante el transporte siendo apiladas

apropiadamente.

152

5.2.5 Aspectos laborales

Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados.

Tabla 104:

Forma de contratación de puestos de trabajo

Puesto Tipo de contrato Régimen Laboral

Administrador Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general

Asistente Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general

Personal de limpieza Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general

Chofer Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general

Ayudante Chofer Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general

Vendedor Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general

Operario de Lavandería Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general

Ayudante de lavandería Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general

Personal externo

Contabilidad Recibo por honorarios

Mantenimiento industrial Recibo por honorarios

Sistemas Recibo por honorarios


Régimen laboral de puestos de trabajo.

El régimen laboral usado para todos nuestros colaboradores directos es el del régimen laboral

general, en el cual se contabiliza 12 sueldos al año, dos gratificaciones anuales, 30 días de

vacaciones pago de CTS y derecho a utilidades, asignación familiar a los que les corresponda

y el pago de Essalud. El plazo del mismo es indeterminado a partir de la superación de los tres

meses de prueba que establece la ley.

Los trabajadores externos emitirán recibos por honorarios profesionales y en el caso del

personal de Limpieza será contratada mediante un contrato de locación de servicios.

153

a. Planilla para todos los años del proyecto.

Tabla 105:

Planilla para todos los años del proyecto - Año 0

Año 0

Puesto N° trabajadores Sueldo Asignación

Familiar Comisiones Essalud Total, Planilla

Administrador 1 1800.00 93.00 0.00 89.37 991.19

Asistente 1 1100.00 93.00 0.00 57.87 625.44

Chofer 1 1300.00 93.00 0.00 66.87 729.94

Ayudante Chofer 1 1050.00 93.00 0.00 55.62 599.31

Operarios de lavandería 1 1100.00 93.00 0.00 57.87 625.44

Ayudante de lavandería 1 930.00 93.00 0.00 50.22 536.61

Limpieza 1 930.00 93.00 0.00 50.22 536.61

Vendedor 1 1200.00 93.00 0.00 62.37 677.69

S/5,322.21


154

Tabla 106:

Planilla Año 1

Año 1

Puesto N°

trabajadores Sueldo

Asignación

Familiar Comisiones Essalud

Total

Mensual Gratificación CTS

Total

Anual Total Planilla

Administrador 1 1800.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08

Asistente 1 1100.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91

Chofer 1 1300.00 93.00 0.00 125.37 1518.37 3036.74 1646.06 4682.80 22903.24

Ayudante Chofer 1 1050.00 93.00 0.00 102.87 1245.87 2491.74 1350.65 3842.39 18792.83

Operario de lavandería 1 1100.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91

Ayudante de lavandería 1 930.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83

Limpieza 1 930.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83

Vendedor 1 1200.00 93.00 141.19 129.08 1563.27 3126.54 1553.54 4680.08 23439.31

S/169,128.91


155

Tabla 107:

Planilla Año 2

Año 2

Puesto

N°

trabajadore

s

Sueldo

Horas

extras,

las

primera

s 2 al

25%

Asignació

n Familiar

Comisione

s

Essalu

d

Total

Mensua

l

Gratificació

n CTS

Total

Anual Total Planilla

Administrador 1 1800.0

0 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74

2236.9

0

6363.6

4 31124.08

Asistente 1 1100.0

0 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74

1409.7

3

4010.4

7 19614.91

Chofer 1 1300.0

0 0.00 93.00 0.00 125.37 1518.37 3036.74

1646.0

6

4682.8

0 22903.24

Ayudante Chofer 1 1050.0

0 0.00 93.00 0.00 102.87 1245.87 2491.74

1350.6

5

3842.3

9 18792.83

Operario de

lavandería 1

1100.0

0 297.92 93.00 0.00 134.18 1625.10 3250.20

1463.8

5

4714.0

5 24215.24

Ayudante de

lavandería 1

930.00 251.88 93.00 0.00 114.74 1389.61 2779.23

1254.6

0

4033.8

3 20709.19

Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14

1208.8

5

3438.9

9 16819.83

Vendedor 1 1200.0

0 0.00 93.00 167.60 131.45 1592.06 3184.12

1558.3

4

4742.4

6 23847.15

S/

178,026.46


156

Tabla 108:

Planilla Año 3

Año 3

Puesto N°

trabajadores Sueldo

Horario

nocturno

35%

Asignación

Familiar Comisiones Essalud

Total,

Mensual Gratificación CTS

Total,

Anual

Total,

Planilla

Administrador 1 1800.00 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08

Asistente 1 1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91

Chofer 1 1300.00 0.00 93.00 0.00 125.37 1518.37 3036.74 1646.06 4682.80 22903.24

Ayudante Chofer 1 1050.00 0.00 93.00 0.00 102.87 1245.87 2491.74 1350.65 3842.39 18792.83

Operario de

lavandería 1

1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91

Ayudante de

lavandería 1

930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83

Operario de

lavandería noche 1

1100.00 385.00 93.00 0.00 142.02 1720.02 3440.04 1479.67 4919.71 25559.95

Ayudante de

lavandería noche 1

930.00 325.50 93.00 0.00 121.37 1469.87 2939.73 1267.98 4207.71 21846.09

Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83

Vendedor 1 1200.00 0.00 93.00 196.34 134.04 1623.38 3246.76 1563.56 4810.32 24290.88

S/ 217,386.


157

Tabla 109:

Planilla Año 4

Año 4

Puesto N°

trabajadores Sueldo

Horario

nocturn

o 35%

Asignació

n Familiar

Comisione

s Essalud

Total

Mensual

Gratificació

n CTS

Total

Anual

Total

Planilla

Administrador 1 1800.00 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08

Asistente 1 1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91

Chofer 1 1300.00 0.00 93.00 0.00 125.37 1518.37 3036.74 1646.06 4682.80 22903.24

Ayudante Chofer 1 1050.00 0.00 93.00 0.00 102.87 1245.87 2491.74 1350.65 3842.39 18792.83

Operario de

lavandería 1

1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91

Ayudante de

lavandería 1

930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83

Operario de

lavandería

noche

1

1100.00 385.00 93.00 0.00 142.02 1720.02 3440.04 1479.67 4919.71 25559.95

Ayudante de

lavandería

noche

1

930.00 325.50 93.00 0.00 121.37 1469.87 2939.73 1267.98 4207.71 21846.09

Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83

Vendedor 1 1200.00 0.00 93.00 227.57 136.85 1657.42 3314.84 1569.24 4884.07 24773.09

217,868.7


158

Tabla 110:

Planilla Año 5

Año 5

Puesto N°

trabajadores Sueldo

Horas

extras,

las

primeras

2 al 25%

Asignación

Familiar

Comisione

s Essalud

Total

Mensua

l

Gratificación CTS Total

Anual

Total

Planilla

Administrador 1 1800.00 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08

Asistente 1 1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91

Chofer 1 1300.00 0.00 93.00 0.00 125.37 1518.37 3036.74 1646.06 4682.80 22903.24

Ayudante Chofer 1 1050.00 0.00 93.00 0.00 102.87 1245.87 2491.74 1350.65 3842.39 18792.83

Operario de

lavandería 1

1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91

Ayudante de

lavandería 1

930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83

Operario de

lavandería noche 1

1100.00 385.00 93.00 0.00 142.02 1720.02 3440.04 1479.67 4919.71 25559.95

Ayudante de

lavandería noche 1

930.00 325.50 93.00 0.00 121.37 1469.87 2939.73 1267.98 4207.71 21846.09

Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83

Vendedor 1 1200.00 0.00 93.00 261.47 139.90 1694.37 3388.74 1575.39 4964.13 25296.55

218,392.20


159

Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.

Tabla 111:

Servicios tercerizados Año 0


Cantidad Mensual Anual

Servicio de seguridad a distancia 1 S/ 211.86 S/ 2,542.37

Alquiler Camión 1 S/. 300 S/ 150

Petróleo camión en Gl. 20 S/ 244 S/ 244

S/ 2,936

Tabla 112:




Contabilidad 1 S/ 127 S/ 1,525

Servicio de seguridad a distancia 1 S/ 211.86 S/ 2,542.37

Mantenimiento industrial Variable S/ 3,070

Sistemas 1 S/ 320

Alquiler Camión Variable S/ 1,200

Petróleo camión en Gl. 55.73 S/ 679 S/ 8,152.29

S/ 16,810

Tabla 113:




Contabilidad 1 S/. 127 S/.1,525

Servicio de seguridad a distancia 1 S/.211.86 S/. 2,542.37

Mantenimiento industrial Variable S/3,070

Sistemas 1 S/320

Alquiler Camión Variable S/. 1,200

Petróleo camión en Gl 66.16 S/. 806 S/.9,677.29

S/18,335


160

Tabla 114:




Contabilidad 1 S/. 127 S/. 1,525

Mantenimiento industrial 1 S/. 211.86 S/. 2,542.37

Servicio de seguridad a distancia Variable S/3,370

Sistemas 1 S/320


Petróleo camión en Gl 77.50 S/ 945 S/ 11,336.47

S/20,294

Tabla 115:




Contabilidad 1 S/.127 S/. 1,525

Servicio de seguridad a distancia 1 S/. 211.86 S/. 2,542.37


Sistemas 1 S/320


Petróleo camión en Gl 89.83 S/. 1,095 S/. 13,139.55

S/. 22,847

Tabla 116:




Contabilidad 1 S/. 127 S/. 1,525

Servicio de seguridad a distancia 1 S/. 211.86 S/. 2,542.37


Sistemas

Alquiler Camión Variable S/ 1,200

Petróleo camión en Gl 172.02 S/. 2,097 S/ 25,161.46

S/34,849


161

Horario de trabajo de puestos de trabajo.

La jornada laboral máxima a la semana es de 48 horas, todo tiempo adicional será

compensado como estipula la ley, los horarios de trabajo son.

Tabla 117:

Horario de trabajo de puestos de trabajo

Cargo Área Horario

Administrador Administración Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM

Sábados de 8:00AM a 1:00 PM

Asistente Administración Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM


Chofer Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM

Ayudante Chofer Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM

Operario de

Lavandería

Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM o

de 9:00 PM a 6:00 AM , descanso de 12:00 a 1:00 AM

Ayudante

lavandería

Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM o

de 9:00 PM a 6:00 AM , descanso de 12:00 a 1:00 AM

Vendedor Ventas Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM


Limpieza Limpieza Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM



162

Capítulo IV: Estudio técnico

6.1 Tamaño del proyecto

6.1.1. Capacidad instalada

Criterios. Realizaremos el cálculo de la capacidad instalada tomando como base la

capacidad de las lavadoras industriales, porque son las encargadas de nuestro proceso

principal, el de lavado, cuyo producto las prendas limpias alimentan al resto de sub

procesos como secado y planchado. Inicialmente este cálculo se realizará en base a una

jornada laboral de 8 horas de las cuales los equipos solo trabajaran siete, porque el último

lavado tiene que realizarse una hora antes del cierre para poder secar y planchar las

prendas que ya estén lavadas.

Es necesario tener en cuenta que dentro de las lavadoras se realizan los sub procesos de

lavado, enjuagado y centrifugado secuencialmente con una duración variable según el tipo

de ropa que promedia una hora.

Para el año 1 se calcula 7 horas de trabajo

Para el año 2 se calcula 9 horas de trabajo, porque el personal trabajará 2 horas

extra.

Para el año 3 se calcula 14 horas de trabajo en dos turnos (día y noche)

Para el año 4 se calcula 14 horas de trabajo en dos turnos (día y noche)

Para el año 5 se calcula 14 horas de trabajo en dos turnos (día y noche) con un

equipo adicional de 25 Kg

163

Cálculos.

Tabla 118:

Capacidad instalada

Capacidad instalada

Capacidad x

Hora en Kg

Producción diaria x

jornada variable

Producción mensual

x 26 días

Producción anual x

12 meses

Año 1 50 350 9100 109200

Año 2 50 450 11700 140400

Año 3 50 700 18200 218400

Año 4 50 700 18200 218400

Año 5 75 1050 27300 327600

Expresada en Kilogramos


6.1.2. Capacidad utilizada.

Criterios.

Se considera la cantidad de kilos calculados en el plan de producción para el lavado de

sábanas, toallas, frazadas, cubrecamas y cortinas.

Cálculos

Tabla 119:

Capacidad utilizada

Capacidad utilizada 2020 2021 2022 2023 2024

Programa de producción Kg 107,221.63 138,535.25 172,760.18 210,111.70 250,819.50

Porcentaje de la utilización de la capacidad instalada

Tabla 120:

% Utilización capacidad instalada

% Utilización capacidad

instalada 2020 2021 2022 2023 2024

Programa de producción Kg 98.19% 98.67% 79.10% 96.20% 76.56%


6.1.3. Capacidad máxima.

164

Criterios

Cantidad máxima de producción en condiciones utópicas: 365 días / año, 24 horas día, .la

capacidad instalada por hora de 50 kg proyectada a 24 horas a un año.

Cálculos

Tabla 121:

Capacidad máxima

Capacidad

máxima 2020 2021 2022 2023 2024

Producción

máxima Kg 432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 648,000.00

165

6.2 Procesos

6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción

Figura 82.

Flujograma

Diagrama del flujo de servicio de lavado industrial de sabanas

166


1. Recepción de pedidos. - la operadora recibirá la orden de pedido por teléfono o

mediante correo electrónico o redes sociales, y reportara el pedido al administrador

el cual organizará el acopio de la ropa y pieza de habitación registrará el pedido con

la información relevante, nombre de la empresa, dirección, cantidad de prendas,

hora estimada de acopio. El administrador entregara la solicitud de acopio al

encargado del Tiempo estimado 10 min.

2. Recolección de prendas. - el conductor del transporte se dirigirá hacia

establecimiento de hospedaje. Tiempo estimado 20min como máximo.

3. Recepción de prendas. - Al llegar al local de acopio, se llenara el registro de

recepción y se procederá a verificar el estado de las prendas y su clasificación. Si

la prenda tiene algún tipo de daño se procederá al a devolución de la prenda.

Tiempo estimado 10 min

4. Pesado. - Se procederá al pesado y registro de las prendas según su

clasificación, tiempo estimado de 5 min

5. Rotulado. -Se identificará la prenda de cada cliente para evitar su extravío o

confusión de esta. 5min.

6. Transporte de prendas. - Las prendas se llevarán al local de lavado, tiempo

estimado 20 min.

7. Recepción de prendas en local. - El operador de lavadora recibirá las prendas y

las clasificará según grado de suciedad (ligeramente sucia, sucia, muy sucia) y tipo

de ropa y pieza de habitación (sabana, frazada, cubrecama, cortina, toalla).

Mantendrá el cuidado de identificación según lugar de procedencia. Tiempo

estimado 10 min.

8. Cepillado. - en un grado alto de suciedad se necesitará inicialmente realizar un

cepillado para sacar las partes más sucias que la lavadora probablemente no

saque. Tiempo estimado 10 min.

9. Lavado. - Según tipo de prenda y grado de suciedad se procede a la

programación de la lavadora según necesidad de las prendas a lavar, las lavadoras

industriales como parte de su tecnología tienen incorporadas las programaciones

de lavado MODERADAMENTE SUCIO, SUCIO Y MUY SUCIO, por tanto, los

tiempos de cada operación de la lavadora para prelavado, lavado, enjuagado y

centrifugado cambian de acuerdo a su programación ya puesta en la maquina

según el nivel de carga. Y sea agregara insumos de lavado detergente, suavizantes

desengrasantes y desinfectante según tabla. Tiempo de lavado aproximadamente

fluctúa entre 35 a 50 min.

167

El lavado se dividirá dentro de las siguientes operaciones:

1. Llenado y prelavado.- la maquina según la selección del nivel de carga realizara el

llenado de agua y se agregara los insumos correspondientes para el lavado. Una

vez llenado el tambor de lavado se procederá a realizar el prelavado de las ropas

de habitación.

2. Remojo.-La máquina se detendrá por un tiempo específico según el nivel de carga

para realizar el remojo.

3. Lavado. -La máquina según el tipo de prenda realizara el lavado principal.

4. Enjuague. -la maquina realizara el enjuague de las prendas.

5. Centrifugado. - La máquina por centrifugado eliminara la mayor cantidad de agua

reduciendo hasta un 50% el porcentaje de humedad.

1.- Dosificación de insumos de Lavandería para Cubrecamas, Sábanas y Toallas

Blancas

Tabla 122:

Dosificación de insumos para Cubrecamas, Sábanas y Toallas

Grado de Suciedad Moderadamente

sucio Sucio Muy sucio

Tamaño de Carga media alta media alta media alta

Detergente líquido para Prendas

DETERMATIC BR20 Blancas (mg/

kg)

2 3 4 6 7 9

Aflojador de suciedad TRIMET gr/kg 2.5 3.0 3.5 4 4.5 5.0

Blanqueador NEOBLEACH (cc/kg) 5 6 7 8 9 10

Suavizante SUAVIDETER (cc/ kg) 5 5 5 5 5 5


2.- Dosificación de insumos de Lavandería para Cubrecamas, Sabanas

Tabla 123:

Dosificación de insumos para Cubrecamas, Sabanas.




Detergente líquido para Prendas Color

DETERMATICBR-(20 mg/ kg) 2 3 4 6 7 9

Aflojador de suciedad TRIMET

gr/kg 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

168

Suavizante SUAVIDETER (mg/ kg) 5 5 5 5 5 5


3.- Dosificación de insumos de Lavandería para Frazadas

Tabla 124:

Dosificación de insumos de Lavandería para Frazadas




Detergente líquido para Prendas Color

DETERMATICBR-(20 (mg/ kg) 2 3 4 6 7 9

Suavizante SUAVIDETER (cc/ kg) 5 5 5 5 5 5


4.- Dosificación de insumos de Lavandería para Cortinas:

Tabla 125:

Dosificación de insumos de Lavandería para Cortinas

Grado de Suciedad Moderadamente sucio Sucio Muy sucio


Detergente líquido para

Prendas DETERMATICBR-(20

Color (mg/ kg)

2 3 4 6 7 9

Suavizante SUAVIDETER (cc/

kg) 5 5 5 5 5 5


10. Inspección de Lavado. - Se revisará que las ropas y piezas de habitación, para

dar conformidad del lavado, de no pasar la inspección se procederá al reingreso a

la lavadora industrial. Tiempo de inspección 5min.

11. Secado. -Según la prenda lavada se procederá el secado el cual se programará

según el tipo de prenda. Tiempo de secado 30 a 50 minutos. No aplicable a frazadas

ni a toallas.

12. Inspección de Secado. - Se procedeainspeccionarlapre4nda se encuentre

169

completamente seca, caso contrario deberá volver al proceso de secado. tiempo

estimado 5min.

13. Planchado. -Se utilizará calandria según tipo de prenda. Tiempo estimado 10

minutos.

14. Inspección final de las prendas. - se hará una última inspección de la prenda

lista a empacar, la prenda debe estar bien planchada no tenga muestra de daño por

el proceso lavado y secado. Tiempo 5 min.

15. Empaquetado. - Se procederá a doblar las prendas, embalarlas y etiquetarlas.

10min.

16. Almacenado. - Se almacena las prendas lavadas en el almacén de productos

lavados, 5min.

17. Transporte de prendas lavadas. - El conductor llevara las prendas lavadas al

domicilio del cliente. Tiempo estimado 20 min.

18. Entrega de prendas lavadas. - El conductor entregará las piezas y prendas de

habitación y registrara la recepción de prendas. 10 min.

Programa de producción. -

En el plan de marketing está estipulado el “sampling” por lo que en el proceso de

producción de lavado se agrega al de los cálculos de la demanda del mercado objetivo

tanto mensual como anual.

En el año 0 se está considerando sampling de 75 kg para presentación de nuestros

servicios a nuestros clientes potenciales.

170

CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2020

Tabla 126:

Calculo de produccion de lavanderia

CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2020

mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

SABANAS

Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00%

Calculo mensual sabanas Kg

1078 1078 1078 2107 2107 2107 3521 3521 3521 6601 6601 6601 39,996.01

Sampling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estimado diario lavado sabanas Kg

41 41 41 81 81 81 135 135 135 254 254 254 n/a

TOALLAS

Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00%

Calculo mensuales toallas

1155 1155 1155 2258 2258 2258 3773 3773 3773 7072 7072 7072 42,772.51

Estimado diario lavado toallas Kg

44 44 44 87 87 87 145 145 145 272 272 272 n/a

FRAZADAS

Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00% Calculo mensual

frazadas Kg 518 518 518 1014 1014 1014 1694 1694 1694 3176 3176 3176 19,206.70

Estimado diario lavado frazadas Kg

20 20 20 39 39 39 65 65 65 122 122 122 N/A

CUBRECAMAS

Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100% Calculo mensual

cubrecama 682 682 682 1333 1333 1333 2227 2227 2227 4176 4176 4176 25,254.57

Estimado diario lavado cubrecamas

Kg 26 26 26 51 51 51 86 86 86 161 161 161 n/a

CORTINAS

Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00%

Calculo mensuales cortinas

377 377 377 737 737 737 1231 1231 1231 2309 2309 2309 13,961.68

Estimado diario lavado cortinas Kg

14 14 14 28 28 28 47 47 47 89 89 89 N/A


171


Tabla 127:




SABANAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


3185 3185 3185 4152 4152 4152 4625 4625 4625 3770 3770 3770 47,273.13

Sampling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


123 123 123 160 160 160 178 178 178 145 145 145 n/a

TOALLAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%

Calculo mensual toallas

3413 3413 3413 4449 4449 4449 4956 4956 4956 4039 4039 4039 50,569.42


131 131 131 171 171 171 191 191 191 155 155 155 n/a

FRAZADAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00% Calculo mensuales

frazadas 1559 1559 1559 2033 2033 2033 2264 2264 2264 1845 1845 1845 23,106.23

Estimado diario lavado frazada Kg

60 60 60 78 78 78 87 87 87 71 71 71

CUBRECAMAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100% Calculo mensual

cubrecama 2015 2015 2015 2627 2627 2627 2926 2926 2926 2385 2385 2385 29,858.17

Estimado diario lavado cubrecama

Kg 78 78 78 101 101 101 113 113 113 92 92 92

CORTINAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00% Calculo mensual

cortina Kg 1134 1134 1134 1478 1478 1478 1646 1646 1646 1341 1341 1341 16,796.31

Estimado diario lavado cortinas Kg

44 44 44 57 57 57 63 63 63 52 52 52


172


Tabla 128:




SABANAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


3719 3719 3719 4849 4849 4849 5401 5401 5401 4402 4402 4402 55,187.86

Sampling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


143 143 143 186 186 186 208 208 208 169 169 169 n/a

TOALLAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


3985 3985 3985 5195 5195 5195 5787 5787 5787 4716 4716 4716 59,049.49


153 153 153 200 200 200 223 223 223 181 181 181 n/a

FRAZADAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%

Calculo mensuales frazadas

1846 1846 1846 2406 2406 2406 2681 2681 2681 2185 2185 2185 27,353.10

Estimado diario lavado frazadas Kg

71 71 71 93 93 93 103 103 103 84 84 84

CUBRECAMAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100%

Calculo mensual cubrecama

2353 2353 2353 3067 3067 3067 3417 3417 3417 2785 2785 2785 34,865.14


Kg 90 90 90 118 118 118 131 131 131 107 107 107

CORTINAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%

Calculo mensual cortina Kg

1342 1342 1342 1749 1749 1749 1949 1949 1949 1588 1588 1588 19,883.44

Estimado diario lavado cortina Kg

52 52 52 67 67 67 75 75 75 61 61 61


173


Tabla 129:




SABANAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


4300 4300 4300 5605 5605 5605 6244 6244 6244 5088 5088 5088 63,786.28

Sampling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


165 165 165 216 216 216 240 240 240 196 196 196 n/a

TOALLAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


4607 4607 4607 6006 6006 6006 6690 6690 6690 5452 5452 5452 68,262.09


177 177 177 231 231 231 257 257 257 210 210 210 n/a

FRAZADAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


2158 2158 2158 2813 2813 2813 3133 3133 3133 2554 2554 2554 31,972.58


83 83 83 108 108 108 121 121 121 98 98 98

CUBRECAMAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100%


2720 2720 2720 3546 3546 3546 3950 3950 3950 3219 3219 3219 40,304.61

Estimado diario lavado cubrecama Kg

105 105 105 136 136 136 152 152 152 124 124 124

CORTINAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


1569 1569 1569 2045 2045 2045 2278 2278 2278 1856 1856 1856 23,241.41


60 60 60 79 79 79 88 88 88 71 71 71


174


Tabla 130:




SABANAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


4929 4929 4929 6426 6426 6426 7158 7158 7158 5834 5834 5834 73,117.50

Sampling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


190 190 190 247 247 247 275 275 275 224 224 224 n/a

TOALLAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


5282 5282 5282 6885 6885 6885 7670 7670 7670 6250 6250 6250 78,259.82


203 203 203 265 265 265 295 295 295 240 240 240 n/a

FRAZADAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


2496 2496 2496 3254 3254 3254 3625 3625 3625 2954 2954 2954 36,991.60


96 96 96 125 125 125 139 139 139 114 114 114

CUBRECAMAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100%


3118 3118 3118 4065 4065 4065 4528 4528 4528 3690 3690 3690 46,207.66


Kg 120 120 120 156 156 156 174 174 174 142 142 142

CORTINAS

Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%


1815 1815 1815 2366 2366 2366 2635 2635 2635 2148 2148 2148 26,889.83


70 70 70 91 91 91 101 101 101 83 83 83


175

Insumos

Tabla 131:

Programa de producción expresado en Kg

Programa de producción expresado en Kg

Item Programa de

producción 2020

Programa de

producción 2021

Programa de

producción 2022

Programa de

producción 2023

Programa de

producción 2024

Sabanas 39996.01 47273.13 55187.86 63786.28 73117.50

Toallas 42772.51 50569.42 59049.49 68262.09 78259.82

Frazadas 19206.70 23106.23 27353.10 31972.58 36991.60

Cubrecamas 25254.57 29858.17 34865.14 40304.61 46207.66

Cortinas 13961.68 16796.31 19883.44 23241.41 26889.83

TOTAL 141191.46 167603.26 196339.03 227566.98 261466.41


176

Tabla 132:

Insumos de lavado por 50 kg

Insumos Unidad de

medida merma Sabanas Toallas Frazadas Cubrecamas Cortinas

Cantidad

para 50

Kg sin

merma

Cantidad

para 50

Kg con

merma

Cantidad

para 50 Kg

sin merma

Cantidad

para 50

Kg con

merma

Cantidad

para 50 Kg

sin merma

Cantidad

para 50

Kg con

merma

Cantidad

para 50

Kg sin

merma

Cantidad

para 50

Kg con

merma

Cantidad

para 50

Kg sin

merma

Cantidad

para 50

Kg con

merma

Prelavado

Trimet Kg 5% 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20

Lavado

Determatic Br-20 Lt 5% 0.25 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26

Auxiliares

NeoBleach 8 Lt 5% 0.75 0.7875 0.75 0.7875 0 0 0 0 0 0

NeoBleach color Lt 5% 0 0 0 0 0 0 0.4 0.42 0 0

Sulfideter Lt 5% 0.4 0.42 0.4 0.42 0.4 0.42 0.4 0.42 0.4 0.42

Suavideter kg 5% 0.25 0.2625 0.25 0.2625 0 0 0 0 0 0

Perfumador Lt 2% 0.2 0.204 0.2 0.204 0 0 0 0 0 0

Etiquetas térmicas unidad 0.5% 5 5.03 5 5.025 5 5.025 5 5.025 5 5.025

Agua Metro cubico 1% 0.25 0.2525 0.25 0.2525 0.25 0.2525 0.25 0.2525 0.25 0.2525


177

Tabla 133:

Necesidad de compra - Año 1

Año 1

Necesidad de

compra

Unidad de

medida

Diciembre

del año 0 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total

Insumos directos

Trimet Kilogramo 5 15.01 15.0 15.0 29.3 29.3 29.3 49.0 49.0 49.0 91.9 91.9 91.93 561

Determatic Br-20 Kilogramo 5 20.0 20.0 20.0 39.1 39.1 39.1 65.4 65.4 65.4 122.6 122.6 122.6 746

NeoBleach 8 Litro 5 35.2 35.2 35.2 68.8 68.8 68.8 115.0 115.0 115.0 215.6 215.6 215.6 1309

NeoBleach color Litro 1 5.7 5.7 5.7 11.2 11.2 11.2 18.7 18.7 18.7 35.1 35.1 35.1 213

Sulfideter Kilogramo 5 32.0 32.0 32.0 62.6 62.6 62.6 104.6 104.6 104.6 196.1 196.1 196.1 1191

Suavideter Kilogramo 5 11.7 11.7 11.7 22.9 22.9 22.9 38.3 38.3 38.3 71.9 71.9 71.9 440

Perfumador Litro 3 9.1 9.1 9.1 17.8 17.8 17.8 29.8 29.8 29.8 55.8 55.8 55.8 341

Etiquetas térmicas Unidad 30 383.1 383.1 383.1 749.0 749.0 749.0 1251.5 1251.5 1251.5 2346.3 2346.3 2346.3 14220

Agua Metro cubico 2 19.2 19.2 19.2 37.6 37.6 37.6 62.9 62.9 62.9 117.9 117.9 117.9 715

Insumos

indirectos

Bolsas Plásticas Paquete x 100 1 3.8 3.8 3.8 7.5 7.5 7.5 12.5 12.5 12.5 23.3 23.3 23.3 142

Cinta embalaje Rollo 1 19.1 19.1 19.1 37.3 37.3 37.3 62.3 62.3 62.3 116.7 116.7 116.7 707


178

Tabla 134:


Año 2

Necesidad de compra Unidad de

medida enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total

Insumos directos

Trimet Kilogramo 44.54 44.54 44.54 58.06 58.06 58.06 64.67 64.67 64.67 52.71 52.71 52.71 660

Determatic Br-20 Kilogramo 59.4 59.4 59.4 77.4 77.4 77.4 86.2 86.2 86.2 70.3 70.3 70.3 880

NeoBleach 8 Litro 104.0 104.0 104.0 135.6 135.6 135.6 151.0 151.0 151.0 123.1 123.1 123.1 1541

NeoBleach color Litro 16.9 16.9 16.9 22.1 22.1 22.1 24.6 24.6 24.6 20.0 20.0 20.0 251

Sulfideter Kilogramo 95.0 95.0 95.0 123.9 123.9 123.9 138.0 138.0 138.0 112.4 112.4 112.4 1408

Suavideter Kilogramo 34.7 34.7 34.7 45.2 45.2 45.2 50.3 50.3 50.3 41.0 41.0 41.0 514

Perfumador Litro 26.9 26.9 26.9 35.1 35.1 35.1 39.1 39.1 39.1 31.9 31.9 31.9 399

Etiquetas térmicas Unidad 1136.8 1136.8 1136.8 1481.9 1481.9 1481.9 1650.7 1650.7 1650.7 1345.3 1345.3 1345.3 16844

Agua Metro cubico 57.1 57.1 57.1 74.5 74.5 74.5 82.9 82.9 82.9 67.6 67.6 67.6 846

Insumos indirectos

Bolsas Plásticas Paquete x 100 11.3 11.3 11.3 14.7 14.7 14.7 16.4 16.4 16.4 13.4 13.4 13.4 168

Cinta embalaje Rollo 56.6 56.6 56.6 73.7 73.7 73.7 82.1 82.1 82.1 66.9 66.9 66.9 838


179

Tabla 135:


Año 3



Insumos directos



NeoBleach 8 Litro 121.4 121.4 121.4 158.3 158.3 158.3 176.3 176.3 176.3 143.7 143.7 143.7 1799







Insumos indirectos




180

Tabla 136:


Año 4



Insumos directos



NeoBleach 8 Litro 140.4 140.4 140.4 183.0 183.0 183.0 203.8 203.8 203.8 166.1 166.1 166.1 2080







Insumos indirectos




181

Tabla 137:


Año 5



Insumos directos



NeoBleach 8 Litro 160.9 160.9 160.9 209.8 209.8 209.8 233.7 233.7 233.7 190.4 190.4 190.4 2384







Insumos indirectos




182

Tabla 138:

Resumen de necesidad de compras

Necesidad de compra Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MD

Trimet 561 660 773 896 1030

Determatic Br-20 746 880 1031 1195 1373

NeoBleach 8 1309 1541 1799 2080 2384

NeoBleach color 213 251 293 339 388

Sulfideter 1191 1408 1649 1912 2196

Suavideter 440 514 600 693 795

Perfumador 341 399 466 539 618

Etiquetas térmicas 14220 16844 14564 22870 26277

Agua 715 846 992 1149 1320

MI

Bolsas Plásticas 142 168 196 228 261

Cinta embalaje 707 838 982 1138 1307


183

6.2.2 Programa de compras de materias primas e insumos

Tabla 139:

Programa de compras de materias primas e insumos

Necesidad de compra Unidad de Medida Unidad de Compra Equivalencia Costo unitario X

UNID (sin IGV) IGV

Precio Compra

(con IGV)

Insumos directos

Trimet Kilogramo Bolsa de 20 Kg 20 132.63 23.87 156.50

Determatic Br-20 Litro Envase de 20 Lt 20 188.33 33.90 222.23

NeoBleach 8 Gl Envase de 5 Gl 18.92705 46.85 8.43 55.28

NeoBleach color Litro Envase de 20 Lt 20 236.00 42.48 278.48

Sulfideter Kilogramo Bolsa de 25 Kg 25 196.47 35.36 231.83

Suavideter Kilogramo Envase de 5 Kg 18.92705 132.16 23.79 155.95

Perfumador Litro Lt 1 20.25 3.65 23.90

Etiquetas térmicas Unidad Paquete de 700 700 10.00 1.80 11.80

Insumos indirectos

Bolsas Plásticas Unidad Paquete (100) 1 9.90 1.78 11.68

Cinta embalaje Unidad Rollo 1 1.50 0.27 1.77


184

Tabla 140:

Necesidades de Trimet – Año 1

Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr Mar Abril May Jun Jul Agot Set Oct Nov Dic Total 2020

Necesidad de Trimet 5.00 15.01 15.01 15.01 29.35 29.35 29.35 49.03 49.03 49.03 91.93 91.93 91.93

Saldo a favor 0.00 15.00 19.99 4.98 9.98 0.63 11.28 1.94 12.90 3.87 14.83 2.91 10.98

Se requiere comprar 5.00 0.01 0.00 10.02 19.37 28.72 18.06 47.10 36.13 45.17 77.09 89.02 80.94

Stock sobrante 0.00 0.00 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Producto comprado 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 40.00 20.00 60.00 40.00 60.00 80.00 100.00 100.00

Sobra 15.00 19.99 4.98 9.98 0.63 11.28 1.94 12.90 3.87 14.83 2.91 10.98 19.06

Unidades a comprar 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 28.00

Precio Compra (sin IGV) 132.63 132.63 0.00 132.63 132.63 265.26 132.63 397.89 265.26 397.89 530.52 663.15 663.15 S/3,713.64

IGV 23.87 23.87 0.00 23.87 23.87 47.75 23.87 71.62 47.75 71.62 95.49 119.37 119.37 S/668.46

Precio Compra (con IGV) 156.50 156.50 0.00 156.50 156.50 313.01 156.50 469.51 313.01 469.51 626.01 782.52 782.52 S/4,382.10


185

Tabla 141:


Programa Año 2 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agot Set Oct Nov Dic Total 2021

Necesidad de Trimet 44.54 44.54 44.54 58.06 58.06 58.06 64.67 64.67 64.67 52.71 52.71 52.71

Saldo a favor 19.06 14.52 9.98 5.45 7.39 9.33 11.27 6.59 1.92 17.24 4.54 11.83

Se requiere comprar 25.48 30.02 34.55 52.61 50.67 48.73 53.41 58.08 62.76 35.46 48.17 40.88

Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Producto comprado 40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 80.00 40.00 60.00 60.00

Sobra 14.52 9.98 5.45 7.39 9.33 11.27 6.59 1.92 17.24 4.54 11.83 19.12

Unidades a comprar 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 33.00

Precio Compra (sin IGV) 265.26 265.26 265.26 397.89 397.89 397.89 397.89 397.89 530.52 265.26 397.89 397.89 S/4,376.79

IGV 47.75 47.75 47.75 71.62 71.62 71.62 71.62 71.62 95.49 47.75 71.62 71.62 S/787.82

Precio Compra (con IGV) 313.01 313.01 313.01 469.51 469.51 469.51 469.51 469.51 626.01 313.01 469.51 469.51 S/5,164.61


186

Tabla 142:




Saldo a favor 19.12 6.95 14.77 2.60 14.59 6.57 18.56 2.79 7.03 11.27 9.52 7.78


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 6.95 14.77 2.60 14.59 6.57 18.56 2.79 7.03 11.27 9.52 7.78 6.04



IGV 47.75 71.62 47.75 95.49 71.62 95.49 71.62 95.49 95.49 71.62 71.62 71.62 S/907.19



187

Tabla 143:


Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023


Saldo a favor 6.04 5.56 5.09 4.62 5.79 6.96 8.12 0.31 12.50 4.69 13.12 1.56


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 5.56 5.09 4.62 5.79 6.96 8.12 0.31 12.50 4.69 13.12 1.56 9.99



IGV 71.62 71.62 71.62 95.49 95.49 95.49 95.49 119.37 95.49 95.49 71.62 95.49 S/1,074.30



188

Tabla 144:




Saldo a favor 9.99 0.51 11.03 1.55 10.98 0.40 9.83 8.93 8.04 7.14 4.92 2.69


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.51 11.03 1.55 10.98 0.40 9.83 8.93 8.04 7.14 4.92 2.69 0.47


Precio Compra (sin IGV) 397.89 530.52 397.89 663.15 530.52 663.15 663.15 663.15 663.15 530.52 530.52 530.52 S/ 6,764.13

IGV 71.62 95.49 71.62 119.37 95.49 119.37 119.37 119.37 119.37 95.49 95.49 95.49 S/ 1,217.54

Precio Compra (con IGV) 469.51 626.01 469.51 782.52 626.01 782.52 782.52 782.52 782.52 626.01 626.01 626.01 S/ 7,981.67


189

Tabla 145:

Necesidades de Determatic Br-20 – Año 1

Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2020

Necesidad de Determatic 5.00 20.01 20.01 20.01 39.13 39.13 39.13 65.38 65.38 65.38 122.57 122.57 122.57

Saldo a favor 0.00 15.00 14.99 14.98 14.97 15.84 16.71 17.58 12.21 6.83 1.45 18.88 16.31


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 15.00 14.99 14.98 14.97 15.84 16.71 17.58 12.21 6.83 1.45 18.88 16.31 13.74


Precio Compra (sin IGV) 188.33 188.33 188.33 188.33 376.66 376.66 376.66 564.99 564.99 564.99 1318.31 1129.98 1129.98 S/ 6,968.21

IGV 33.90 33.90 33.90 33.90 67.80 67.80 67.80 101.70 101.70 101.70 237.30 203.40 203.40 S/ 1,254.28

Precio Compra (con IGV) 222.23 222.23 222.23 222.23 444.46 444.46 444.46 666.69 666.69 666.69 1555.61 1333.38 1333.38 S/ 8,222.49


190

Tabla 146:



Necesidad de Determatic 59.38 59.38 59.38 77.41 77.41 77.41 86.23 86.23 86.23 70.28 70.28 70.28

Saldo a favor 13.74 14.36 14.98 15.59 18.18 0.77 3.36 17.12 10.89 4.66 14.38 4.10


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 14.36 14.98 15.59 18.18 0.77 3.36 17.12 10.89 4.66 14.38 4.10 13.83



IGV 101.70 101.70 101.70 135.60 101.70 135.60 169.50 135.60 135.60 135.60 101.70 135.60 S/ 1,491.57



191

Tabla 147:


Programa Año 3 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2022


Saldo a favor 13.83 4.26 14.70 5.13 14.45 3.76 13.08 12.06 11.04 10.02 7.70 5.37


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 4.26 14.70 5.13 14.45 3.76 13.08 12.06 11.04 10.02 7.70 5.37 3.05



IGV 101.70 135.60 101.70 169.50 135.60 169.50 169.50 169.50 169.50 135.60 135.60 135.60 S/ 1,728.87



192

Tabla 148:




Saldo a favor 3.05 2.42 1.79 1.16 16.05 10.94 5.83 8.75 11.66 14.58 19.16 3.74


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 2.42 1.79 1.16 16.05 10.94 5.83 8.75 11.66 14.58 19.16 3.74 8.32



IGV 135.60 135.60 135.60 203.40 169.50 169.50 203.40 203.40 203.40 169.50 135.60 169.50 S/ 2,033.96



193

Tabla 149:




Saldo a favor 8.32 15.68 3.04 10.40 9.63 8.87 8.10 13.57 19.05 4.52 14.89 5.26


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 15.68 3.04 10.40 9.63 8.87 8.10 13.57 19.05 4.52 14.89 5.26 15.62



IGV 169.50 135.60 169.50 203.40 203.40 203.40 237.30 237.30 203.40 203.40 169.50 203.40 S/ 2,339.06



194

Tabla 150:

Necesidades de NeoBleach 8 – Año 0 y 1

Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agot Set Oct Nov Dic Total 2020

Necesidad de NeoBleach 8 5.00 35.19 35.19 35.19 68.81 68.81 68.81 114.98 114.98 114.98 215.55 215.55 215.55

Saldo a favor 0.00 13.93 16.59 0.33 2.99 9.89 16.78 4.75 3.33 1.92 0.50 12.07 4.72


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 13.93 16.59 0.33 2.99 9.89 16.78 4.75 3.33 1.92 0.50 12.07 4.72 16.29



IGV 8.43 16.87 8.43 16.87 33.73 33.73 25.30 50.60 50.60 50.60 101.20 92.76 101.20 S/ 581.88



195

Tabla 151:

Necesidades de NeoBleach 8 – Año 2


Necesidad de NeoBleach 8 104.00 104.00 104.00 135.58 135.58 135.58 151.02 151.02 151.02 123.08 123.08 123.08

Saldo a favor 16.29 6.92 16.49 7.12 4.04 0.95 16.79 17.19 17.58 17.98 8.46 17.88


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 6.92 16.49 7.12 4.04 0.95 16.79 17.19 17.58 17.98 8.46 17.88 8.36



IGV 42.17 50.60 42.17 59.03 59.03 67.46 67.46 67.46 67.46 50.60 59.03 50.60 S/ 683.07



196

Tabla 152:




Saldo a favor 8.36 0.50 11.56 3.70 15.75 8.87 1.99 14.94 8.95 2.97 10.69 18.40

Se requeire comprar 113.07 120.93 109.87 154.60 142.55 149.42 174.33 161.39 167.37 140.73 133.01 125.30

Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.50 11.56 3.70 15.75 8.87 1.99 14.94 8.95 2.97 10.69 18.40 7.19



IGV 50.60 59.03 50.60 75.90 67.46 67.46 84.33 75.90 75.90 67.46 67.46 59.03 S/ 801.14



197

Tabla 153:




Saldo a favor 7.19 18.25 10.38 2.51 8.81 15.11 2.48 6.86 11.24 15.62 0.93 5.17


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 18.25 10.38 2.51 8.81 15.11 2.48 6.86 11.24 15.62 0.93 5.17 9.41



IGV 67.46 59.03 59.03 84.33 84.33 75.90 92.76 92.76 92.76 67.46 75.90 75.90 S/ 927.63



198

Tabla 154:




Saldo a favor 9.41 18.85 9.36 18.80 17.24 15.68 14.12 7.60 1.07 13.47 12.32 11.17


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 18.85 9.36 18.80 17.24 15.68 14.12 7.60 1.07 13.47 12.32 11.17 10.02



IGV 75.90 67.46 75.90 92.76 92.76 92.76 101.20 101.20 109.63 84.33 84.33 84.33 S/ 1,062.56



199

Tabla155:

Necesidades de NeoBleach color – Año 1

Programa Año 0 y 1 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Ene Total 2020

Necesidad de NeoBleach C 1.00 5.73 5.73 5.73 11.20 11.20 11.20 18.71 18.71 18.71 35.08 35.08 35.08

Saldo a favor 0.00 19.00 13.27 7.55 1.82 9.55 17.28 6.08 6.30 6.51 6.73 9.51 12.28


Stock sobrante 0.00 13.27 7.55 1.82 0.00 0.00 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 19.00 13.27 7.55 1.82 9.55 17.28 6.08 6.30 6.51 6.73 9.51 12.28 15.06



IGV 42.48 0.00 0.00 0.00 42.48 42.48 0.00 42.48 42.48 42.48 84.96 84.96 84.96 S/ 467.28



200

Tabla 156:



Necesidad de NeoBleach C 16.93 16.93 16.93 22.07 22.07 22.07 24.58 24.58 24.58 20.03 20.03 20.03

Saldo a favor 15.06 18.13 1.21 4.28 2.21 0.15 18.08 13.50 8.92 4.34 4.31 4.28


Stock sobrante 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 18.13 1.21 4.28 2.21 0.15 18.08 13.50 8.92 4.34 4.31 4.28 4.25



IGV 42.48 0.00 42.48 42.48 42.48 84.96 42.48 42.48 42.48 42.48 42.48 42.48 S/ 509.76



201

Tabla 157:




Saldo a favor 4.25 4.49 3.65 2.81 14.90 8.06 1.22 10.37 0.60 9.75 5.29 0.83


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 4.49 3.65 2.81 14.90 8.06 1.22 10.37 0.60 9.75 5.29 0.83 15.29



IGV 42.48 42.48 42.48 84.96 42.48 42.48 84.96 42.48 84.96 42.48 42.48 84.96 S/ 679.68



202

Tabla 158:




Saldo a favor 15.29 12.44 9.59 6.74 16.96 7.17 17.39 4.21 11.03 17.85 10.81 3.77


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 12.44 9.59 6.74 16.96 7.17 17.39 4.21 11.03 17.85 10.81 3.77 16.73



IGV 42.48 42.48 42.48 84.96 42.48 84.96 42.48 84.96 84.96 42.48 42.48 84.96 S/ 722.16



203

Tabla 159:




Saldo a favor 16.73 10.54 4.34 18.15 4.00 9.85 15.70 17.66 19.62 1.59 10.59 19.59


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 10.54 4.34 18.15 4.00 9.85 15.70 17.66 19.62 1.59 10.59 19.59 8.59



IGV 42.48 42.48 84.96 42.48 84.96 84.96 84.96 84.96 42.48 84.96 84.96 42.48 S/ 807.12



204

Tabla 160:

Necesidades de Sulfideter – Año 0 y 1


Necesidad de Sulfideter 5.00 32.02 32.02 32.02 62.61 62.61 62.61 104.61 104.61 104.61 196.11 196.11 196.11

Saldo a favor 0.00 20.00 12.98 5.97 23.95 11.35 23.74 11.13 6.53 1.92 22.31 1.21 5.10


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 20.00 12.98 5.97 23.95 11.35 23.74 11.13 6.53 1.92 22.31 1.21 5.10 8.99



IGV 35.36 35.36 35.36 70.73 70.73 106.09 70.73 141.46 141.46 176.82 247.55 282.92 282.92 S/ 1,662.14



205

Tabla 161:

Necesidades de Sulfideter – Año 2

Programa Compra Año 2 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2021

Necesidad de Sulfideter 95.01 95.01 95.01 123.86 123.86 123.86 137.97 137.97 137.97 112.44 112.44 112.44

Saldo a favor 8.99 13.98 18.96 23.95 0.09 1.23 2.37 14.40 1.42 13.45 1.01 13.57


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 13.98 18.96 23.95 0.09 1.23 2.37 14.40 1.42 13.45 1.01 13.57 1.12



IGV 141.46 141.46 141.46 141.46 176.82 176.82 212.19 176.82 212.19 141.46 176.82 141.46 S/ 1,980.42



206

Tabla 162:




Saldo a favor 1.12 14.82 3.52 17.21 22.12 2.02 6.92 20.29 8.67 22.04 15.32 8.60


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 14.82 3.52 17.21 22.12 2.02 6.92 20.29 8.67 22.04 15.32 8.60 1.88



IGV 176.82 141.46 176.82 212.19 176.82 212.19 247.55 212.19 247.55 176.82 176.82 176.82 S/ 2,334.06



207

Tabla 163:




Saldo a favor 1.88 22.87 18.86 14.86 21.68 3.51 10.33 23.00 10.66 23.33 20.66 17.99


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 22.87 18.86 14.86 21.68 3.51 10.33 23.00 10.66 23.33 20.66 17.99 15.31



IGV 212.19 176.82 176.82 247.55 212.19 247.55 282.92 247.55 282.92 212.19 212.19 212.19 S/ 2,723.07



208

Tabla 164:




Saldo a favor 15.31 17.09 18.87 20.64 2.41 9.19 15.96 0.72 10.48 20.24 19.82 19.41


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 17.09 18.87 20.64 2.41 9.19 15.96 0.72 10.48 20.24 19.82 19.41 19.00



IGV 212.19 212.19 212.19 247.55 282.92 282.92 282.92 318.28 318.28 247.55 247.55 247.55 S/ 3,112.08



209

Tabla 165:

Necesidades de Suavideter – Año 0 y 1


Necesidad de Suavideter 5.00 11.73 11.73 11.73 22.94 22.94 22.94 38.33 38.33 38.33 71.85 71.85 71.85

Saldo a favor 0.00 13.93 2.20 9.39 16.59 12.58 8.57 4.56 4.09 3.61 3.14 7.00 10.86


Stock sobrante 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 13.93 2.20 9.39 16.59 12.58 8.57 4.56 4.09 3.61 3.14 7.00 10.86 14.71



IGV 23.79 0.00 23.79 23.79 23.79 23.79 23.79 47.58 47.58 47.58 95.16 95.16 95.16 S/ 547.14



210

Tabla 166:

Necesidades de Suavideter – Año 2


Necesidad de Suavideter 34.67 34.67 34.67 45.19 45.19 45.19 50.34 50.34 50.34 41.03 41.03 41.03

Saldo a favor 14.71 17.90 2.16 5.35 16.94 9.60 2.26 8.70 15.15 2.66 18.41 15.24


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 17.90 2.16 5.35 16.94 9.60 2.26 8.70 15.15 2.66 18.41 15.24 12.07



IGV 47.58 23.79 47.58 71.37 47.58 47.58 71.37 71.37 47.58 71.37 47.58 47.58 S/ 642.30



211

Tabla 167:




Saldo a favor 12.07 9.45 6.83 4.21 8.22 12.24 16.26 14.26 12.27 10.27 0.23 9.11


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 9.45 6.83 4.21 8.22 12.24 16.26 14.26 12.27 10.27 0.23 9.11 17.99



IGV 47.58 47.58 47.58 71.37 71.37 71.37 71.37 71.37 71.37 47.58 71.37 71.37 S/ 761.24



212

Tabla 168:




Saldo a favor 17.99 9.06 0.13 10.12 5.91 1.70 16.42 5.26 13.03 1.87 3.29 4.70


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 9.06 0.13 10.12 5.91 1.70 16.42 5.26 13.03 1.87 3.29 4.70 6.11



IGV 47.58 47.58 71.37 71.37 71.37 95.16 71.37 95.16 71.37 71.37 71.37 71.37 S/ 856.40



213

Tabla 169:


Programa Compra Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024


Saldo a favor 6.11 9.26 12.40 15.55 2.41 8.20 13.99 11.82 9.64 7.46 0.77 13.01


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 9.26 12.40 15.55 2.41 8.20 13.99 11.82 9.64 7.46 0.77 13.01 6.32



IGV 71.37 71.37 71.37 71.37 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16 71.37 95.16 71.37 S/ 999.13



214

Tabla 170:

Necesidades de Perfumador – Año 1


Necesidad de perfumador 3.00 9.12 9.12 9.12 17.83 17.83 17.83 29.78 29.78 29.78 55.84 55.84 55.84

Saldo a favor 0.00 0.00 0.88 0.77 0.65 0.83 0.00 0.17 0.39 0.60 0.82 0.98 0.14


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.00 0.88 0.77 0.65 0.83 0.00 0.17 0.39 0.60 0.82 0.98 0.14 0.30



IGV 10.94 36.45 32.81 32.81 65.61 61.97 65.61 109.35 109.35 109.35 204.12 200.48 204.12 S/ 1,232.01



215

Tabla 171:



Necesidad de perfumador 26.94 26.94 26.94 35.12 35.12 35.12 39.12 39.12 39.12 31.88 31.88 31.88

Saldo a favor 0.30 0.36 0.42 0.48 0.36 0.24 0.12 1.00 0.88 0.76 0.87 0.99


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.36 0.42 0.48 0.36 0.24 0.12 1.00 0.88 0.76 0.87 0.99 0.11



IGV 98.42 98.42 98.42 127.58 127.58 127.58 145.80 142.16 142.16 116.64 116.64 113.00 S/ 1,454.36



216

Tabla 172:




Saldo a favor 0.11 0.65 0.20 0.74 0.74 0.73 0.73 0.05 0.37 0.69 0.47 0.24


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.65 0.20 0.74 0.74 0.73 0.73 0.05 0.37 0.69 0.47 0.24 0.02



IGV 116.64 113.00 116.64 149.45 149.45 149.45 164.03 167.67 167.67 134.87 134.87 134.87 S/ 1,698.57



217

Tabla 173:




Saldo a favor 0.02 0.66 0.30 0.94 0.54 0.14 0.74 0.95 0.15 0.35 0.32 0.29


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.66 0.30 0.94 0.54 0.14 0.74 0.95 0.15 0.35 0.32 0.29 0.26



IGV 134.87 131.22 134.87 171.32 171.32 174.96 193.19 189.54 193.19 156.74 156.74 156.74 S/ 1,964.66



218

Tabla 174:




Saldo a favor 0.26 0.58 0.90 0.22 0.88 0.54 0.21 0.68 0.15 0.62 0.30 0.97


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.58 0.90 0.22 0.88 0.54 0.21 0.68 0.15 0.62 0.30 0.97 0.64



IGV 153.09 153.09 149.45 200.48 196.83 196.83 222.35 218.70 222.35 178.61 182.25 178.61 S/ 2,252.61



219

Tabla 175:

Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 1


Necesidad de etiquetas 30 384 384 384 750 750 750 1252 1252 1252 2347 2347 2347

Saldo a favor 0.00 670.00 286.00 602.00 218.00 168.00 118.00 68.00 216.00 364.00 512.00 265.00 18.00


Stock sobrante 0.00 286.00 0.00 218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 670.00 286.00 602.00 218.00 168.00 118.00 68.00 216.00 364.00 512.00 265.00 18.00 471.00


Precio Compra (sin IGV) 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 40.00 S/ 200.00

IGV 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 1.80 1.80 3.60 3.60 3.60 5.40 5.40 7.20 S/ 36.00

Precio Compra (con IGV) 11.80 0.00 11.80 0.00 11.80 11.80 11.80 23.60 23.60 23.60 35.40 35.40 47.20 S/ 236.00


220

Tabla 176:



Necesidad de etiquetas 1115 1115 1115 1454 1454 1454 1620 1620 1620 1320 1320 1320

Saldo a favor 38.00 323.00 608.00 193.00 139.00 85.00 31.00 511.00 291.00 71.00 151.00 231.00


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 323.00 608.00 193.00 139.00 85.00 31.00 511.00 291.00 71.00 151.00 231.00 311.00


Precio Compra (sin IGV) 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 S/ 240.00

IGV 3.60 3.60 1.80 3.60 3.60 3.60 5.40 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 S/ 43.20

Precio Compra (con IGV) 23.60 23.60 11.80 23.60 23.60 23.60 35.40 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 S/ 283.20


221

Tabla 177:




Saldo a favor 311.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



IGV 3.60 1.80 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 S/ 41.40



222

Tabla 178:




Saldo a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



IGV 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 7.20 7.20 7.20 5.40 5.40 5.40 S/ 70.20



223

Tabla 179:




Saldo a favor 0.00 326.00 652.00 278.00 66.00 554.00 342.00 566.00 90.00 314.00 315.00 316.00


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 326.00 652.00 278.00 66.00 554.00 342.00 566.00 90.00 314.00 315.00 316.00 317.00



IGV 5.40 5.40 3.60 5.40 7.20 5.40 7.20 5.40 7.20 5.40 5.40 5.40 S/ 68.40



224

Tabla 180:

Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 0 y 1


Necesidad de bolsas 1 4 4 4 7 7 7 12 12 12 23 23 23

Saldo a favor 0.00 0.00 0.19 0.38 0.57 0.11 0.66 0.21 0.75 0.30 0.85 0.50 0.15


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.00 0.19 0.38 0.57 0.11 0.66 0.21 0.75 0.30 0.85 0.50 0.15 0.81



IGV 1.78 7.13 7.13 7.13 12.47 14.26 12.47 23.17 21.38 23.17 40.99 40.99 42.77 S/ 253.04



225

Tabla 181:

Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 2


Necesidad de bolsas 11.3 11.3 11.3 14.7 14.7 14.7 16.4 16.4 16.4 13.4 13.4 13.4

Saldo a favor 0.81 0.50 0.19 0.88 0.13 0.38 0.64 0.21 0.79 0.36 0.98 0.59


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.50 0.19 0.88 0.13 0.38 0.64 0.21 0.79 0.36 0.98 0.59 0.21



IGV 19.60 19.60 21.38 24.95 26.73 26.73 28.51 30.29 28.51 24.95 23.17 23.17 S/ 297.59



226

Tabla 182:



Necesidad de bolsas 13 13 13 17 17 17 19 19 19 16 16 16

Saldo a favor 0.21 0.95 0.70 0.45 0.18 0.91 0.63 0.39 0.15 0.91 0.23 0.55


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.95 0.70 0.45 0.18 0.91 0.63 0.39 0.15 0.91 0.23 0.55 0.87



IGV 24.95 23.17 23.17 30.29 32.08 30.29 33.86 33.86 35.64 26.73 28.51 28.51 S/ 351.05



227

Tabla 183:




Saldo a favor 0.87 0.51 0.15 0.79 0.77 0.75 0.73 0.43 0.13 0.82 0.65 0.47


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.51 0.15 0.79 0.77 0.75 0.73 0.43 0.13 0.82 0.65 0.47 0.30



IGV 26.73 26.73 28.51 35.64 35.64 35.64 39.20 39.20 40.99 32.08 32.08 32.08 S/ 404.51



228

Tabla 184:




Saldo a favor 0.30 0.65 0.01 0.36 0.36 0.36 0.35 0.73 0.10 0.48 0.60 0.72


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.65 0.01 0.36 0.36 0.36 0.35 0.73 0.10 0.48 0.60 0.72 0.83



IGV 32.08 30.29 32.08 40.99 40.99 40.99 46.33 44.55 46.33 37.42 37.42 37.42 S/ 466.88



229

Tabla 185:

Necesidades de Cinta embalaje – Año 1


Necesidad de cintas de

embalaje 1 19 19 19 37 37 37 62 62 62 117 117 117

Saldo a favor 0.00 0.00 0.94 0.89 0.83 0.56 0.30 0.03 0.77 0.50 0.23 0.50 0.77


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.00 0.94 0.89 0.83 0.56 0.30 0.03 0.77 0.50 0.23 0.50 0.77 0.04



IGV 0.27 5.40 5.13 5.13 9.99 9.99 9.99 17.01 16.74 16.74 31.59 31.59 31.32 S/ 190.62



230

Tabla 186:




embalaje 56.6 56.6 56.6 73.7 73.7 73.7 82.1 82.1 82.1 66.9 66.9 66.9

Saldo a favor 0.04 0.49 0.93 0.38 0.65 0.92 0.20 0.07 0.94 0.82 0.89 0.96


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.49 0.93 0.38 0.65 0.92 0.20 0.07 0.94 0.82 0.89 0.96 0.03



IGV 15.39 15.39 15.12 19.98 19.98 19.71 22.14 22.41 22.14 18.09 18.09 17.82 S/ 226.26



231

Tabla 187:




embalaje 66 66 66 86 86 86 96 96 96 78 78 78

Saldo a favor 0.03 0.77 0.52 0.27 0.90 0.54 0.17 0.96 0.75 0.55 0.14 0.74


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.77 0.52 0.27 0.90 0.54 0.17 0.96 0.75 0.55 0.14 0.74 0.33



IGV 18.09 17.82 17.82 23.49 23.22 23.22 26.19 25.92 25.92 21.06 21.33 21.06 S/ 265.14



232

Tabla 188:




embalaje 77 77 77 100 100 100 112 112 112 91 91 91

Saldo a favor 0.33 0.54 0.75 0.96 0.86 0.75 0.65 0.14 0.63 0.12 0.25 0.37


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.54 0.75 0.96 0.86 0.75 0.65 0.14 0.63 0.12 0.25 0.37 0.50



IGV 20.79 20.79 20.79 27.00 27.00 27.00 29.97 30.24 29.97 24.57 24.57 24.57 S/ 307.26



233

Tabla 189:




embalaje 88 88 88 115 115 115 128 128 128 104 104 104

Saldo a favor 0.50 0.27 0.04 0.81 0.79 0.78 0.76 0.64 0.52 0.40 0.99 0.58


Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sobra 0.27 0.04 0.81 0.79 0.78 0.76 0.64 0.52 0.40 0.99 0.58 0.16



IGV 23.76 23.76 24.03 31.05 31.05 31.05 34.56 34.56 34.56 28.35 28.08 28.08 S/ 352.89



234

Tabla 190:

Resumen de las necesidades de compra

Necesidad de compra 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Insumos directos

Trimet 132.63 3,713.64 4,376.79 5,039.94 5,968.35 6,764.13 25,995.48

Determatic Br-20 188.33 6,968.21 8,286.52 9,604.83 11,299.80 12,994.77 49,342.46

NeoBleach 8 46.85 3,232.65 3,794.85 4,450.75 5,153.50 5,903.10 22,581.70

NeoBleach color 236.00 2,596.00 2,832.00 3,776.00 4,012.00 4,484.00 17,936.00

Sulfideter 196.47 9,234.09 11,002.32 12,967.02 15,128.19 17,289.36 65,817.45

Suavideter 132.16 3,039.68 3,568.32 4,229.12 4,757.76 5,550.72 21,277.76

Perfumador 60.75 6,844.50 8,079.75 9,436.50 10,914.75 12,514.50 47,850.75

Insumos indirectos 10.00 200.00 240.00 230.00 390.00 380.00 1,450.00

Bolsas Plásticas 9.90 1,405.80 1,653.30 1,950.30 2,247.30 2,593.80 9,860.40

Cinta embalaje 1.50 1,059.00 1,257.00 1,473.00 1,707.00 1,960.50 7,458.00

Total, anual 1,014.59 38,293.57 45,090.85 53,157.46 61,578.65 70,434.88


235

6.2.3 Requerimiento de Mano de obra directa

Tabla 191:

Mano de obra directa

Horas hombres requerido Hras. Proceso dic-19 2020 2021 Horas hombres requerido

Hras.

Proceso 2022 2023 2024

Prelavado 2 lavadoras 50kg

1 7 7 7

Prelavado 2 lavadoras 50kg por doble turno

1 14 14 14

lavado 2 lavadoras = 50kg lavado 2 lavadoras = 50kg doble turno

Inspección 2 lavadoras = 50 kg. Inspección 2 lavadoras = 50 kg. Doble turno

secado = 3 secadoras 75kg 1 7 7 7 secado = 3 secadoras 75kg - Inspección doble turno 1 14 14 14

Planchado = 1 calandria 10minuts 0.16 1 1 1 Planchado = 1 calandria - Inspección doble turno 10mntos 0.16 2 2 2

Embalaje y etiquetado y almacenaje

10 minutos 0.16 1 1 1 Embalaje y etiquetado y almacenaje doble turno 10mtos 0.16 2 2 2

Total horas hombres requeridas 16 16 16 Total horas hombres requeridas 32 32 32

Horas hombres laboradas por

jornada 8 8 8 Horas hombres laboradas por jornada 8 8 8

Centro de operaciones dic-19 2020 2021 Centro de operaciones 2022 2023 2023

Número de operarios requeridos 2 2 2 Número de operarios requeridos 4 4 4


236

6.3. MEHUMU

6.3.1 Maquinarias

Tabla 192:

Calculo de la maquinaria para la producción

Nro. PRODUCCIÓN DIMENSIONES CANTIDAD VALOR DE VENTA UNITARIO IGV TOTAL

1 Lavadora industrial de 25kg ADC EWR40M2

Digital Multifunción

Ancho: 79.1 cm

Profundidad: 96.5 cm

Altura: 155.6 cm

Neto: 269 kg.

2 $ 10,050.00 $ 20,100.00 $ 3,618.00

2 Secadoras industriales de 30kg ADC ADG-

60V Digital Multifunción

Ancho: 87 cm


Altura: 182.9 cm

Peso: 242 Kg

3 $ 8,500.00 $ 25,500.00 $ 4,590.00

3 Isuzu Kmc1046d4 3.5 Toneladas 3.5 Tn 1 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 3,150.00

4 Plancha calandria industrial Efameinsa

Ancho: 400 cm

Profundidad: 120 cm

Altura: 14000 cm

Peso : N/A

1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 3,240.00

$ 95,698.00

S/ 311,018.50


237

6.3.2 Equipos

Tabla 193:

Calculo de equipos para la administración

Nro. Equipos DIMENSIONES CANTIDAD VALOR DE VENTA UNITARIO VALOR DE VENTA TOTAL IGV TOTAL

1 Impresora Multifuncional L4160

Ecotank Epson

Peso (Kg) 5.5

Alto (cm) 18.7

Ancho (cm) 37.5

Profundidad (cm)

34.7 1

799.00 799.00 143.82 942.82

2

COMPUTADORA COMPLETA

BUSINESS HP-PRODESK 600 G,

Ci7 4ta.gen. + MONITOR LCD 17"

+ TECLADO Y MOUSE

Pantalla de 17" ,

CPU de

45X25X40 CM 3

1,180.00 3,540.00 637.20 4,177.20

3

Impresora térmica

MARCA EPSON

MODELO TM-T20I

DIMENSIONES

(CM) 14.00 X

19.90 X 14.60

CM 1

S/740.00 740.00 133.20 873.20

4 Lector de Código de Barras

Marca: Yanzeo Modelo: L1000 1D

Peso del

producto: 0,1600

kg Tamaño del

producto: 16,50 x

6,40 x 9,00 cm 1

S/120.00 120.00 21.60 141.60

5 Balanza digital 100 KG Dimensiones

(CM) 40X60 2 S/189.00 378.00 68.04 446.04

TOTAL 5,577.00 1003.86 6,580.86


238

6.3.3 Herramientas

Tabla 194:

Calculo de herramientas

PRODUCCION

Nro. Herramienta Frecuencia al año Cantidad Valor de venta unitario Valor de venta total IGV MONTO TOTAL

1 Cepillo de ropa 12.00 2.00 S/ 5.00 S/ 120.00 S/ 21.60 S/ 141.60

2 Cepillo para sacar pelusa 6.00 2.00 S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 54.00 S/ 354.00

TOTAL S/ 420.00 S/ 495.60


6.3.4 Utensilios

Tabla 195:

Calculo de utensilios

PRODUCCIÓN

Nro. Utensilios Frecuencia en años

Cantidad

Valor venta

unitario Valor venta total IGV

MONTO

TOTAL

1 Jarra medidora de detergente 1 2.00 111.00 222.00 39.96 261.96

2 Uniformes (overol) 1 6.00 64.90 389.40 70.09 459.49

3 Guantes de seguridad (neopreno) 12 4.00 5.60 268.80 48.38 317.18

4 Botas de jebe 2 2.00 20.90 83.60 15.05 98.65

5 Mandiles 4 4.00 12.00 192.00 34.56 226.56

TOTAL 1155.80 208.044 1363.84


239

6.3.5 Mobiliario

Se detalla las compras de mobiliarios en el Año 0 para las áreas de producción, administración y ventas

Tabla 196:

Detallas del mobiliario de producción

Nro. Mobiliario de Producción Cantidad

Valor Venta

Unitario Valor Venta total IGV Monto Total

1 Carritos para ropa sucia 3 S/ 278.81 S/ 836.43 S/ 150.56 S/ 986.99

2 Carritos para ropa mojada 3 S/ 278.81 S/ 836.43 S/ 150.56 S/ 986.99

3 Carritos para ropa seca 3 S/ 278.81 S/ 836.43 S/ 150.56 S/ 986.99

4 Mesas de trabajo 3 S/ 561.02 S/ 1,683.06 S/ 302.95 S/ 1,986.01

5 Estanterías 6 S/ 210.00 S/ 1,260.00 S/ 226.80 S/ 1,486.80

TOTAL S/. 5,452.35 S/. 981.42 S/. 6,433.77


Tabla 197:

Detallas del mobiliario de administración y ventas

Nro.

Mobiliario de Administración y

Ventas Cantidad Valor Venta Unitario Valor Venta total IGV Monto Total

1 Mueble de recepción 1 S/ 1,101.69 S/ 1,101.69 S/ 198.30 S/ 1,299.99

2 escritorios 3 S/ 169.40 S/ 508.20 S/ 91.48 S/ 599.68

3 sillas 3 S/ 34.00 S/ 102.00 S/ 18.36 S/ 120.36

TOTAL 1711.89 308.14 2020.03


240

6.3.6 Útiles de oficina

Tabla 198:

Útiles de oficina necesarios

Nro. Detalle Frecuencia anual Cantidad Valor Venta Unitario Valor venta total IGV

Monto

total

1 Archivadores 1 6 3.90 23.40 0.70 24.10

2 Bolígrafos x 12 unid 1 2 6.95 13.90 1.25 15.15

3 calculadora 1 2 21.95 43.90 3.95 47.85

4 Hojas Bond x 500 1 1 12.37 12.37 2.23 14.60

5 Engrapador tipo alicate 1 2 7.46 14.92 1.34 16.26

6 perforador 1 2 8.81 17.62 1.59 19.21

7 Bandejas 1 2 23.89 47.78 4.30 52.08

8 Notas adhesivas 1 6 1.95 11.70 0.35 12.05

9 Porta lapiceros + notas + clips 1 2 2.71 5.42 0.49 5.91

10 Folders manila pack 25 1 2 12.28 24.56 2.21 26.77

11 Tinta para impresora 1 1 23.64 23.64 4.26 27.90

12 Clips de colores caja x 50 1 6 1.69 10.14 0.30 10.44

TOTAL 127.60 249.35 22.97 272.32


241

Tabla 199:

Utensilios de aseo para el área de limpieza

Nro Detalle Frecuencia anual Cantidad Valor Venta Unitario Valor venta total IGV Monto total

1 Herramientas de limpieza 2 1 50.00 100.00 9.00 109.00

2 Insumos de limpieza 2 1 50.00 100.00 9.00 109.00

200.00 18.00 218.00


6.3.7 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos

Tabla 200:

Programas de mantenimiento de maquinaria y equipos

Maquinaria o equipo Frecuencia Veces al año Costo x maq o equip año Año 2 Año 3 Año 4

Lavadora industrial Cada 2000 horas de trabajo Variable 250.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00

Secadoras industriales Cada 2500 horas de trabajo Variable 250.00 750.00 750.00 750.00 1,000.00

Plancha calandria Cada 2500 horas de trabajo variable 300.00 600.00 600.00 900.00 900.00

Camión furgón (alquiler) Cada 5000 Km Ninguno 180 720 720 720 720

Impresora Multifuncional Anual 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

COMPUTADORA PC Anual 1 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Impresora térmica Anual 1 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

TOTAL 3,390.00 3,390.00 3,690.00 4,440.00


242

6.3.8 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.

Tabla 201:

Reposiciòn de herramientas y utensilios por uso

Herramienta o utensilio Frecuencia Veces al año Costo x maq o equip año Año 2 Año 3 Año 4

Año 5

1 Cepillo de ropa Cada 2 semanas 12 5 120.00 120.00 120.00 120.00

2 Cepillo para sacar pelusa Cada 2 meses 6 25 300.00 300.00 300.00 300.00

3 Jarra medidora de detergente anual 1 111 222.00 222.00 222.00 222.00

4

Conjunto de vasos de acero

inoxidable medidores para

detergente

cada 2 años 1 64.9

389.40 389.40 389.40 389.40

5 Uniformes (overol) anual 12 5.6 268.80 268.80 268.80 268.80

6 Guantes de seguridad mensual 2 20.9 83.60 83.60 167.20 167.20

7 Botas de jebe Semestral 4 12 192.00 192.00 384.00 384.00

8 Mandiles Trimestral 12 5 120.00 120.00 120.00 120.00

TOTAL 1,575.80 1,575.80 1,851.40 1,851.40


243

Tabla 202:

Necesidad de maquinaria para la poroduccion

Nro. PRODUCCIÓN DIMENSIONES CANTIDAD Año de compra

VALOR DE

VENTA TOTAL IGV TOTAL

1 Lavadora industrial de 25kg ADC

EWR40M2 Digital Multifunción

Ancho: 79.1 cm


Altura: 155.6 cm

Neto: 269 kg.

1

Finales del 2022,

para iniciar

operaciones en 2024

10,050.00 10,050.00 1,809.00

2 Secadoras industriales de 30kg ADC

ADG-60V Digital Multifunción

Ancho: 87 cm


Altura: 182.9 cm

Peso: 242 Kg

1

Finales del 2022,

para iniciar

operaciones en 2024

8,500.00 1,530.00 10,030.00


Tabla 203:

Cuadro resumen anual de inversion por area produccion

Cuadro resumen anual de inversión por área producción

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Maquinarias S/263,575.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/60,287.50

Equipos S/5,577.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Herramientas y utensilios S/1,575.80 S/1,575.80 S/1,575.80 S/1,851.40 S/1,851.40

Mobiliario S/5,452.35 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

TOTAL S/276,180.15 S/1,575.80 S/1,575.80 S/1,851.40 S/62,138.90


244

Tabla 204:

Cuadro resumen anual de inversion por area Administracion

Cuadro resumen anual de inversión por área Administración

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mobiliario S/1,711.89 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Útiles de oficina S/249.35 S/0.00 S/249.35 S/249.35 S/249.35 S/249.35

TOTAL S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00


Tabla 205:

Cuadro resumen anual de inversion en mantenimento maquinarias y equipos

Cuadro resumen anual de inversión en mantenimiento maquinarias y equipos


Maquinarias S/3,070.00 S/3,070.00 S/3,370.00 S/4,120.00 S/4,420.00

Equipos S/320.00 S/320.00 S/320.00 S/320.00 S/320.00

TOTAL S/3,390.00 S/3,390.00 S/3,690.00 S/4,440.00 S/4,740.00


245

6.4 LOCALIZACIÓN

6.4.1. Macro Localización.

Lavado Corporativo S.A.C. brindará sus servicios de lavandería industrial al sector hotelero

en la provincia de Cusco, en los distritos de San Sebastián, Santiago, Wanchaq y Cercado

del Cusco, debido a ello la macro localización del local deberá ubicarse en una zona

estratégica, cumpliendo con todos los requerimientos necesarios que nos permitan ofrecer

un servicio óptimo.

Para determinar la macro localización de nuestro local se empleará las siguientes variables

que identifiquen la mejor ubicación:

1. Cercanía a clientes (50%)

2. Acceso a vías principales (35%)

3. Obtención de permisos municipales (15%)

Estas serán calificadas según su grado de importancia para nuestro proyecto, la evaluación

se aplicará en los distritos: San Sebastián, Santiago, Wanchaq y Cercado del Cusco.

La calificación se dará de la siguiente manera.

Tabla 206:

Escala de medicion para nuestra variable

VARIABLE PUNTAJE

Excelente 5

Muy Bueno 4

Bueno 3

Regular 2

Deficiente 1


246

Figura 83..

Opciones: Distritos

Tabla 207:

Matriz de decisión de Macro - Localización

CUSCO WANCHAQ SAN SEBASTÍAN SANTIAGO

VARIABLE PESO CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND.

Cercanía a

clientes 0.50 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 1.00

Acceso a vías

principales 0.35 3.00 1.05 2.00 0.70 3.00 1.05 2.00 0.70

Obtención de

permisos

municipales

0.15 2.00 0.30 2.00 0.30 3.00 0.45 3.00 0.45

TOTAL 1.00 3.35 3.00 3.50 2.15


Según los resultados de la matriz, el distrito indicado para la instalación del taller es San

Sebastián, ya que cuenta con el pondero más alto (3.50 puntos).

6.4.2. Micro Localización

Luego de haber encontrado el distrito más adecuado para la ubicación del local,

procederemos con el análisis de las variables para encontrar la micro localización.

Para determinar la micro localización de nuestro local se empleará las siguientes variables.

247

1. Poca congestión vehicular (30%)

2. Costo de alquiler (35%)

3. Acceso para carga y descarga (20%)

4. Adecuación del local (15%)

Estas serán calificadas según su grado de importancia para nuestro proyecto, la evaluación

se aplicará en un local ubicado en la Calle Espinar (210 m2) y otro en la Av. Cusco (190

m2).

La calificación se dará de la siguiente manera.

Tabla 208:

Escala de calificación

VARIABLE PUNTAJE

Excelente 5

Muy Bueno 4

Bueno 3

Regular 2

Deficiente 1


Figura 84.

Opciones: Locales (San Sebastián)

248

Matriz de decisión de Micro - Localización

Tabla 209:

Matriz de microlocaliación


Matriz de decisión de Micro - Localización

Según los resultados de la matriz, el distrito adecuado para la instalación del local es el

que se encuentra ubicado en la Calle Espinar, ya que cuenta con el pondero más alto (2.45

puntos).

El local seleccionado cuenta con un área de 210 m2, y es el que mejor se adecuará a

nuestra operación debido a la distribución de sus espacios e instalaciones.

Cabe mencionar que el local se encuentra en una zona muy segura y cerca de avenidas

que conectan a los demás distritos en cuestión de minutos.

Calle Espinar Av. De La Cultura

VARIABLE PESO CALIF. POND. CALIF. POND.

Poca congestión

vehicular 0.30 4.00 1.20 4.00 1.20

Costo de Alquiler 0.35 4.00 1.40 3.00 1.05

Acceso para carga y

descarga

0.20 3.00 0.60 2.00 0.40

Adecuaión del local 0.15 3.00 0.45 2.00 0.30

TOTAL 1.00 2.45 1.75

249

Figura 85.

Local en Alquiler – Calle Espinar 142 San Sebastián – 1

Figura 86.

Local en Alquiler – Calle Espinar 142 San Sebastián - 2

6.4.3. Gastos de Adecuación

El local se encuentra en muy buen estado, el espacio abierto y las divisiones al interior de

este, hace que el trabajo de adecuación sea rápido y nos permita un ahorro considerable.

Sin embargo, para llevar a cabo la correcta adecuación del local, serán necesario los

siguientes gastos.

Tabla 210.

Gastos de adecuación

Gastos de adecuación

Descripción U.

medida Cant

Costo unitario

Total, Valor venta

IGV Total, precio venta

Tomas eléctricas comerciales L6-20 y cableado unid 6 S/275.00

S/1,650.00 S/297.00 S/1,947.00

Adecuación de tuberías y desagüe unid 4 S/300.00 S/1,200.0

0 S/216.00 S/1,416.00

Instalación de tanque de agua de 1100 L. unid 1 S/359.00 S/359.00 S/64.62 S/423.62

Construcción de almacén y oficinas Drywall m2 30 S/25.00 S/750.00 S/135.00 S/885.00

Instalación de extractores de aire unid 2 S/1,195.0

0 S/2,390.0

0 S/430.20 S/2,820.20

Construcción de lavadero industrial unid 1 S/235.00 S/235.00 S/42.30 S/277.30

Detectores de humo unid 3 S/19.90 S/59.70 S/10.75 S/70.45

Extintor 10 Kg unid 3 S/250.00 S/750.00 S/135.00 S/885.00

Señalización unid 5 S/6.00 S/30.00 S/5.40 S/35.40

250

Luces de emergencia unid 3 S/90.00 S/270.00 S/48.60 S/318.60

Logo exterior del local unid 1 S/975.00 S/975.00 S/175.50 S/1,150.50

Total S/3,729.9

0 S/8,668.7

0 S/1,560.3

7 S/10,229.0

7


6.4.4. Gastos de Servicios

Alquiler

El local estará ubicado en la Calle Espinar Nº 142 en el distrito de San Sebastián en la

provincia de Cusco.

Descripción del inmueble:

Local comercial/industrial, área de 210 m2, cuenta con una puerta principal para acceso de

personal y dos portones laterales para la carga y descarga situados en el garaje. Además,

cuenta con un área administrativa y un baño amplio.

Precio Total: S/. 3,500

Garantía

Las condiciones del contrato establecen lo siguiente: 2 meses de garantía y 1 mes de

adelanto.

Precio: S/.10,500.

Agua

Estaríamos bajo el segundo rango (101 a Mas) dentro de la clase: No Residencial y la

categoría: Industrial (302). Se aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango tal como se

detalla en la siguiente tabla:

Figura 87.

Pliego tarifario EPS Sedacusco S.A.

Fuente: https://www.sedacusco.com/estructura-tarifaria-de-los-servicios/

https://www.sedacusco.com/estructura-tarifaria-de-los-servicios/

251

Luz

Electro Sur Este nos indica que, de acuerdo con el tipo de negocio y el consumo

aproximado de nuestra operación, no encontraríamos en la categoría MT3.

Aquí el detalle de la tarifa:

Figura 88.

Pliego tarifario del servicio

Fuente: http://www.else.com.pe/else/nosotros/informaci%C3%B3n-corporativa/pliego-

tarifario/

Telefonía e Internet

Contrataremos un Plan Movistar Negocios Dúo: Internet + Telefonía Fija

El servicio de telefonía incluye:

Voz ilimitada a fijos locales de Movistar + 100 Minutos a otros operadores locales

Equipo telefónico básico

SVA’s: Memovox e identificador de llamadas

El servicio de internet incluye:

60 Mbps

Modem Smart Wifi

Precio: S/135.00

http://www.else.com.pe/else/nosotros/informaci%C3%B3n-corporativa/pliego-tarifario/

http://www.else.com.pe/else/nosotros/informaci%C3%B3n-corporativa/pliego-tarifario/

252

6.4.5. Plano del Centro de Operaciones

Figura 89.

Plano del Centro de Operaciones

253

6.4.6 Descripción del centro de operaciones.

A continuación, calcularemos el área total de cada sector del local para establecer la

cantidad máxima de personas en cada ambiente según el régimen laboral vigente.

Tabla 211:

Descripción del centro de operaciones

Ambiente Área (m2) Cant. max. Personas

Cant. de

personas

sugeridas

Ve

nta

s

Zona de recepción

oficina 17.35 6 3

Ad

min

istr

ac

ión

Zona pasadizos

3.93 1 1

Servicios higiénicos 13.29 1 1

Zona de transporte

60 10 4

Pro

du

cc

ión

Zona de ropa sucia

10.9 6 2

Zona de clasificación

de las ropas de

habitación 10.9 6 2

Almacén de insumos 5.45 2 1

Área de lavado 13.63 4 2

Área de secado 14.91 5 2

Área de planchado 36.4 4 2

Área de doblado y

empaquetado 11.62 4 2

Zona de ropa limpia

11.62 4 2

Total 210


254

6.5 Responsabilidad social frente al entorno.

LaundryCorp mantiene su compromiso con la sociedad, por ese motivo es responsable con

el entorno donde desarrolla sus actividades, considerando los siguientes programas:

6.5.1. Impacto ambiental

Nuestros detergentes y suavizantes que empleamos corresponden a marcas, que están

comprometidas con el medio ambiente tenso activos y biodegradables, para reducir el

impacto de este tipo de productos, muchas más seguras para la salud y no afectan tanto

la pureza del agua, con certificación de nuestro proveedor en ISO 9001:2008, de calidad

en el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos químicos para higiene,

desinfección, lavandería y mantenimiento industrial.

Figura 90. Detergentes suavizantes. Responsabilidad social con el ambiente. Recuperado

de: https://www.neodeter.com/sheets/ficha-determatic.pdf

Capacitación online de gestión eficiente del agua,

El agua es indispensable para la vida del ser humano, pero además es necesaria en las

actividades industriales de las empresas, por ello es un factor determinante en el desarrollo

de una sociedad, hay que usarla responsablemente, tomando consciencia de que no hay

que malgastarla y evitar su contaminación.

6.5.2 Con los trabajadores

Nuestra responsabilidad social con nuestros trabajadores es un componente importante

para su bienestar personal, y estos beneficios están orientados a lo largo del año para ellos

y sus familiares:

Plan de formación de trabajadores, que consiste en:

Uso de ayudas mecánicas (carros, carretillas) para transportar cargas pesadas.

Técnicas para colocarse adecuadamente y evitar posturas forzadas en las tareas

https://www.neodeter.com/sheets/ficha-determatic.pdf

255

de carga y descarga de lavadoras y secadoras (hábitos posturales).

Programa de ejercicios de estiramiento y calentamiento.

Colocación adecuada de los distintos elementos (mesas, carros, perchas, etc)

para evitar movimientos repetitivos y posturas forzadas.

Técnicas de manipulación manual de cargas.

Entrenamiento en el uso de sillas semisentado en calandra y planchado.

Ejercicios de calentamiento y estiramiento.

Actividades para fomentar el trabajo en equipo.

Figura 91. Responsabilidad Social con los trabajadores

Programa para mejorar el clima laboral.

Canasta de productos en los meses de julio y diciembre

Incentivos trimestrales premios por buena producción o desarrollo de sus

funciones.

Figura 92. Programa de clima laboral

6.5.3 Con la comunidad

Conocedores de la pobreza en algunos sectores de la ciudad de Cusco y el friaje en el que

muchos de ellos estuvieron expuestos en junio del 2018, donde 31 distritos de esa ciudad

fueron declarados en emergencia por las intensas heladas que afectaron la población,

256

cultivos y animales, vamos a realizar la campaña, “abriguemos a Cusco”, que consiste con

el apoyo de los Hoteles y Hospedajes, al momento de estos solicitar su servicio , indicarles

si desean realizar una donación, y al momento de recoger las prendas para su servicio,

podamos recoger también su donación de frazadas o colchas, y proceder a lavarlas y

empaquetarlas para llevarlas a donar, esto ayudará a que personas de escasos recursos

tengan la posibilidad de recibirla, ayudando así a mantenerse abrigados en el frio tan fuerte

que podría asolar otra vez a esta ciudad.

Figura 93. Responsabilidad social con la comunidad de Cusco.

257

Responsabilidad Social por año

Tabla 211:

Responsabilidad Social año 2019

Nº ACTIVIDADES

AÑO 0

CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1

Cursos online gratis

sobre gestión del agua 1

2

Plan capacitación de

trabajadores 1 S/. 338.00 S/. 338.00

3 Programa clima laboral 1

4

Campaña "Abriguemos

a Cusco" 1

TOTAL, SIN IGV S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 338.00 S/. 338.00

IGV S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 60.84 S/. 60.84

TOTAL, CON IGV S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. 398.84 S/. 398.84


258

Tabla 212:


Nº ACTIVIDADES

AÑO 2020

CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL

1

Cursos online

gratis sobre

gestión del

agua 1

2

Plan

capacitación

de

trabajadores 1 S/. 338.00

S/ 338.00

3

Programa

clima laboral 1 S/.93.22 S/. 84.75 S/. 93.22

S/.177.96 S/ 449.15

4

Campaña

"Abriguemos a

Cusco" 1 S/.67.79 S/.67.79

S/ 135.58

TOTAL, SIN IGV S/. S/. S/. S/. S/. S/.61.01 S/.152.54 S/. S/. 93.22 S/. S/. 338.00

S/.177.96 S/ 922.73

IGV S/. S/. S/. S/. S/. S/.16.78 S/. 15.26 S/. S/. 16.78 S/. S/. 60.84 S/.32.03 S/ 141.69

TOTAL, CON IGV S/. S/. S/. S/. S/. S/.177.79 S/.167.80 S/. S/. 110.00 S/. S/. 398.84

S/.209.99 S/1,064.42


259

Tabla 213:


Nº ACTIVIDADES

AÑO 2021

CANT. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRE TOTAL

1

Cursos online gratis

sobre gestión del

agua 1

S/

2

Plan capacitación

de trabajadores 1 S/ 338.00 S/ 338.00

3

Programa clima

laboral 1 S/ 93.22 S/ 93.22 S/ 84.75 S/ 93.22 S/ 177.96 S/ 542.37

4

Campaña

"Abriguemos a

Cusco" 1

S/ 67.79 S/ 67.79 S/ 135.58

TOTAL SIN IGV S/ S/ S/ 93.22 S/ S/ S/ 161.01 S/152.54 S/ S/ 93.22 S/ S/ 338.00 S/ 177.96 S/ 1,015.95

IGV S/ S/ S/ 16.78 S/ S/ S/ 16.78 S/ 15.26 S/ S/ 16.78 S/ S/ 60.84 S/ 32.03 S/ 158.47

TOTAL CON IGV S/ S/ S/ 110.00 S/ S/ S/ 177.79 S/167.80 S/ S/ 110.00 S/ S/ 398.84 S/ 209.99 S/ 1,174.42


260

Tabla 214:


Nº ACTIVIDADES

AÑO 2022

CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL

1

Cursos online gratis sobre gestión

del agua 1

2 Plan capacitación de trabajadores 1 S/ 338.00 S/. 338.00

3 Programa clima laboral 1 S/ 93.22 S/ 93.22 S/ 84.75 S/ 93.22 S/ 177.96 S/.542.37

4 Campaña "Abriguemos a Cusco" 1 S/ 67.79 S/ 67.79 S/.135.58

TOTAL, SIN IGV S/. S/. S/ 93.22 S/ S/ S/ 161.01 S/ 152.54 S/ S/ 93.22 S/ S/ 338.00 S/ 177.96 S/ 1,015.95

IGV S/. S/. S/ 16.78 S/ S/ S/ 16.78 S/ 15.26 S/ S/ 16.78 S/ S/ 60.84 S/ 32.03 S/ 158.47

TOTAL, CON IGV S/. S/. S/ 110.00 S/ S/ S/ 177.79 S/ 167.80 S/ S/ 10.00 S/ S/ 398.84 S/ 209.99 S/ 1,174.42


261

Tabla 215:


Nº ACTIVIDADES

AÑO 2023

CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOT SET OCT NOV DIC TOTAL

1

Cursos online gratis sobre gestión

del agua 1

2 Plan capacitación de trabajadores 1 S/ 338.00 S/ .338.00

3 Programa clima laboral 1 S/ 93.22 S/93.22 S/ 84.75 S/ 93.22 S/.177.96 S/.542.37

4 Campaña "Abriguemos a Cusco" 1 S/ 67.79 S/ 67.79 S/. 135.58

TOTAL, SIN IGV S/. S/. S/93.22 S/- S/- S/161.01 S/152.54 S/- S/93.22 S/- S/338.00 S/177.96 S/1,015.95

IGV S/. S/. S/16.78 S/- S/- S/16.78 S/15.26 S/- S/16.78 S/- S/60.84 S/32.03 S/158.47

TOTAL, CON IGV S/. S/. S/110.00 S/- S/- S/177.79 S/167.80 S/- S/110.00 S/- S/398.84 S/209.99 S/1,174.42


262

Tabla 216:


Nº ACTIVIDADES

AÑO 2024

CANT. ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL

1

Cursos online

gratis sobre

gestión del

agua 1

2

Plan

capacitación

de

trabajadores 1

S/338.00 S/338.00

3

Programa

clima laboral 1

S/93.22 S/93.22 S/84.75 S/93.22 S/177.96 S/542.37

4

Campaña

"Abriguemos a

Cusco" 1

S/67.79 S/67.79 S/135.58

TOTAL, SIN IGV S/- S/- S/93.22 S/- S/- S/161.01 S/152.54 S/- S/93.22 S/- S/338.00 S/177.96 S/1,015.95

IGV S/- S/- S/16.78 S/- S/- S/16.78 S/15.26 S/- S/16.78 S/- S/60.84 S/32.03 S/158.47

TOTAL, CON IGV S/- S/- S/110.00 S/- S/- S/177.79 S/167.80 S/- S/110.00 S/- S/398.84 S/209.99 S/1,174.42


263

Capítulo VII: Estudio económico y financiero

7.1 Inversiones

7.1.1 Inversión en Activo Fijo Depreciable.

Para la inversión de Activo Fijo, hemos considerado todos los equipos,

muebles y herramientas necesarias para el desarrollo de nuestra actividad económica, a

continuación, nuestro cuadro resumen de activos fijos que se encuentran clasificados por

áreas.

Tabla 217:

Inversión en Activo Fijo Depreciable

Inversión en Activo Fijo Depreciable.

Área Descripción Unid Cant. Costo uni. Costo Total IGV

Costo

Total Con

IGV

Producción

Lavadora industrial de

25kg ADC EWR40M2


Unid 2

S/32,663 S/65,325 S/11,758 S/77,083

Producción

Secadoras industriales de

30kg ADC ADG-60V


Unid 3

S/27,625 S/82,875 S/14,917 S/97,792

Producción

Plancha calandria

industrial Efameinsa Unid 1

S/58,500 S/58,500 S/10,530 S/69,030

Producción


25kg ADC EWR40M2


Unid 1

S/32,663 S/32,663 S/5,879 S/38,541

Producción

Secadoras industriales de

30kg ADC ADG-60V


Unid 1

S/27,626 S/27,626 S/4,972 S/32,597

Producción

Isuzu Kmc1046d4 3.5

Toneladas Unid 1

S/56,876 S/56,875 S/10,237 S/67,112

Administración

COMPUTADORA

COMPLETA BUSINESS

HP-PRODESK 600 G, Ci7

4ta.gen. + MONITOR LCD

17" + TECLADO Y

MOUSE

Unid 3

S/1,180 S/3,540 S/637 S/4,177

Producción


25kg ADC EWR40M2


Unid 2

S/32,663 S/65,325 S/11,758 S/77,084

Total S/327,402 S/58,932 S/386,335

264


Tabla 218:

Depreciación

Depreciación

Áre

a

De

scrip

ció

n

Vid

a U

til co

nta

ble

(e

n

añ

os)

De

pre

cia

ció

n a

nua

l (1

al

5 a

ño

)

De

pre

cia

ció

n a

cum

ula

da

Va

lor

en

lib

ros 5

to a

ño

Va

lor

de

l m

erc

ad

o %

Va

lor

de

l M

erc

ad

o S

/.

Va

lor

resid

ua

l a

l 5

to a

ño

(Va

lor

de

desech

o n

eto

)

Producción La

vad

ora

ind

ustr

ial

de

25kg

AD

C

EW

R4

0M

2

Dig

ital

Mu

ltifu

nció

n 10 S/6,533 S/32,663

S/32,663 52.05% S/34,000 S/33,605

Producción Se

ca

do

ras

ind

ustr

iale

s

de

30kg

AD

C A

DG

-

60

V D

igita

l

Mu

ltifu

nció

n

10 S/8,287 S/41,438

S/41,438 50.68% S/42,000 S/41,834

Producción

Pla

nch

a

ca

lan

dria

ind

ustr

ial

Efa

mein

sa

10 S/5,850 S/29,250

S/29,250 76.92% S/45,000 S/40,353

Producción

Isu

zu

Km

c10

46

d

4 3

.5

To

ne

lad

as

5 S/11,375 S/56,875

S/0.00 17.58% S/10,000 S/7,050

Producción

La

vad

ora

ind

ustr

ial de

25

kg A

DC

EW

R4

0M

2

Dig

ital

Mu

ltifu

nció

n

10 S/3,266 S/3,538

S/29,124 91.85% S/30,000 S/29,742

Producción Se

ca

do

ras

ind

ustr

iale

s d

e 3

0kg

AD

C A

DG

-

60

V D

igita

l

Mu

ltifu

nció

n 10 S/2,763 S/3,035

S/24,590 90.50% S/25,000 S/24,879.14

Total S/166,798 S/157,064 S/186,000 S/177,464

IGV por venta del valor comercial S/33,480

Valor comercial con IGV S/210,944

265

Tabla 219:

Depreciación

Áre

a

De

sc

rip

ció

n

Vid

a Ú

til

co

nta

ble

(e

n

añ

os

)

De

pre

cia

ció

n a

nu

al

(1

al

5 a

ño

)

De

pre

cia

ció

n

ac

um

ula

da

Va

lor

en

lib

ros

5to

añ

o

Va

lor

de

l m

erc

ad

o %

Va

lor

de

l M

erc

ad

o S

/.

Va

lor

res

idu

al

al

5to

añ

o (

Va

lor

de

de

se

ch

o

ne

to)

Administración

CO

MP

UT

AD

OR

A C

OM

PL

ET

A

BU

SIN

ES

S H

P-P

RO

DE

SK

60

0 G

, C

i7

4ta

.gen

. +

MO

NIT

OR

LC

D 1

7"

+

TE

CL

AD

O Y

MO

US

E

5 S/708.00 S/3,540.00 S/0.00 25.42% S/900.00 S/630.00

Total S/3,540.00 S/0.00 S/900.00 S/630.00

IGV por venta del valor comercial S/162.00

Valor comercial con IGV S/792.00


7.1.2 Inversión en Activo Intangible.

La Inversión de Activo Intangible asciende a S/. 4962 incluyendo el IGV

266

Tabla 220:

Inversión en Activo Intangible

Inversión en Activo Intangible

Constitución de la empresa

Descripción Cant. Costo uni. Costo Total IGV Costo Total Con IGV

Búsqueda de nombre 1 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Reserva del nombre 1 S/20.00 S/20.00 S/0.00 S/20.00

Minuta constitución 1 S/400.00 S/400.00 S/0.00 S/400.00

Inscripción Registros Públicos 1 S/106.20 S/106.20 S/0.00 S/106.20

Obtención Ruc 1 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Total S/526.20 S/526.20

Marcas y Patentes


Búsqueda de nombre

1 S/453.38 S/453.38 S/81.61 S/534.99 Reserva del nombre

Elaboración de la minuta

constitución

Total S/453.38 S/81.61 S/534.99

Licencias y Autorizaciones

Descripción Cant. Costo uni Costo Total IGV Costo Total Con IGV

Licencia de funcionamiento 1 S/156.66 S/156.66 S/28.20 S/184.86

Inspección técnica de seguridad 1 S/147.84 S/147.84 S/26.61 S/174.45

Autorización para carga y

descarga en Cusco 1 S/162.12 S/162.12 S/29.18 S/191.30

Total S/466.62 S/83.99 S/550.61

Software y Licencias


Microsoft Windows 3 S/60.00 S/180.00 S/32.40 S/212.40

Microsoft office 3 S/389.00 S/1,167.00 S/210.06 S/1,377.06

Antivirus 3 S/60.00 S/180.00 S/32.40 S/212.40

Diseño página web 1 S/1,200.00 S/1,200.00 S/216.00 S/1,416.00

Hosting y dominio 1 S/70.34 S/68.06 S/14.94 S/83.00

Total S/ 42.46 S/ 3,300.86

Inscripciones planillas


Constancia de Pago de la tasa

correspondiente 1% de una UIT 1 S/42.00 S/42.00 S/7.56 S/49.56

Total S/42.00 S/7.56 S/49.56

Total, Intangibles S/. 4962


267

7.1.3 Inversión en Gastos Pre-Operativos.

La inversión de Gastos Pre-Operativos es el por monto de S/31,788

Tabla 221:

Inversión en Gastos pre operativos

Inversión en Gastos pre- operativos Garantía

Gasto IGV Total, Gasto con IGV

Administración

Teléfono+ internet S/135 S/24 S/159

Planilla administración año

0(administrador, asistente y limpieza) S/2,153 S/0 S/2,153

Dominio y Hosting de página web S/83 S/15 S/97

Mobiliario administración año 0 S/1,712 S/308 S/2,020

Diseño página web 1200 S/216 S/1,416

Utilices de oficina año 0 S/249 S/45 S/294

Servicio de seguridad a distancia 211.9 38.1 S/250

Capacitación de personal 338 60.84 S/399

Total S/5,744 S/646 S/6,789

Operaciones

Gastos de Adecuación S/8,669 S/1,560 S/10,229

Alquiler de local año 0 S/2,966 S/534 S/3,500 7000

Agua potable año 0 S/20 S/4 S/23

Garantía para alquiler de local S/0 S/0 S/0

Mecánico Camión S/300 S/54 S/354

Petróleo año 0 S/244 S/44 S/288

Electricidad año 0 S/100 S/18 S/118

Adquisición de herramientas año 0 S/420 S/76 S/496

Adquisición de Utensilios año 0 S/1,156 S/208 S/1,364

Mobiliario año 0 S/5,452 S/981 S/6,434

Total S/19,327 S/3,479 S/22,805

Ventas

Planilla ventas año 0 S/678 S/0 S/678

Inversión en publicidad año 0 S/1,085 S/195 S/1,280

Costo movilidad vendedores año 0 S/200 S/36 S/236

Total S/1,963 S/231 S/2,194

Total S/27,033 S/4,356 S/31,788 7000


268

7.1.4 Inversión en Inventarios Iniciales.

Para el inicio de nuestras operaciones y desarrollar el sampling para el primer mes del año

1, vamos a requerir insumos y mano de obra directa e indirecta, por lo cual realizaremos

una inversión de S/3,727.46.

Tabla 222:

Inversión en Inversión en inventarios iniciales

Inversión en inventarios iniciales

Gasto IGV Total, Gasto con IGV

Materia Prima

S/0.00 S/0.00 S/0.00

Insumos

Detergentes año 0 S/1,014.59 S/182.63 S/1,197.22

MOD

Planilla Operarios y

ayudantes S/1,201.00 S/0.00 S/1,201.00

MOI

Planilla operaciones año 0

(Chofer y ayudante) S/1,329 S/0.00 S/1,329.25

Total S/3,544.84 S/182.63 S/3,727.46


269

7.1.5 Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).

Para determinar la inversión necesaria para el capital de trabajo, se trabajó con el mayor déficit acumulado obtenido del flujo de caja, el cual

asciende a S/43,034.

Tabla 223:

Inversión en capital de trabajo Año 1

Inversión en capital de Trabajo

año 1

Concepto Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Set-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01

Ingresos 11299 11299 11299 22095 22095 22095 36918 36918 36918 69210 69210 69210

Total, Ingresos por ventas 0 11299 11299 11299 22095 22095 22095 36918 36918 36918 69210 69210

Total, de ingresos con ventas + IGV 13333 13333 13333 26072 26072 26072 43563 43563 43563 81668 81668 81668

Egresos

Costos fijos S/14,170 S/14,852 S/15,152 S/14,952 S/21,349 S/15,152 S/26,709 S/14,852 S/15,152 S/14,852 S/21,184 S/27,009

Costos variables S/3,295 S/1,701 S/2,067 S/3,023 S/3,342 S/2,740 S/4,707 S/4,563 S/4,902 S/8,245 S/9,854 S/8,404

Pago préstamo 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992

Pago IGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13831

IR S/169 S/169 S/169 S/331 S/331 S/331 S/554 S/554 S/554 S/1,038 S/1,038 S/1,038

Total, Egresos S/25,627 S/24,714 S/25,380 S/26,298 S/33,014 S/26,215 S/39,960 S/27,960 S/28,599 S/32,127 S/40,068 S/58,274

Flujo

Efectivo -S/12,294 -S/11,381 -S/12,047 -S/226 -S/6,942 -S/144 S/3,603 S/15,603 S/14,964 S/49,541 S/41,601 S/23,394

Efectivo acumulado -S/12,294 -S/23,675 -S/35,722 -S/35,949 -S/42,891 -S/43,034 -S/39,432 -S/23,829 -S/8,864 S/40,677 S/82,278 S/105,672


270

7.1.6 Liquidación del IGV.

En el siguiente cuadro se visualiza el total a pagar en IGV al Estado, con un crédito fiscal que se extiende hasta octubre del primer año,

comenzando a pagar a partir del mes de noviembre.

Tabla 224:

Módulo de Liquidación del IGV Año 1

MODULO DE LIQUIDACION DEL IGV año 1

año 0 año 1

Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Set-01 Oct-01 Nov-01

IGV Ingresos S/0.00 S/2,034 S/2,034 S/2,034 S/3,977 S/3,977 S/3,977 S/6,645 S/6,645 S/6,645 S/12,458 S/12,458

IGV Egresos S/44,387.24 S/1,247 S/960 S/1,080 S/1,216 S/1,342 S/1,201 S/1,615 S/1,475 S/1,590 S/2,138 S/2,485

Liquidación IGV -S/44,387 S/787 S/1,074 S/954 S/2,761 S/2,635 S/2,776 S/5,030 S/5,171 S/5,056 S/10,320 S/9,973

Crédito Fiscal -S/44,387 -S/42,043 -S/40,969 -S/40,014 -S/37,253 -S/34,618 -S/31,842 -S/26,811 -S/21,641 -S/16,585 -S/6,265 S/3,708

Neto a Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tabla 225:


MODULO DE LIQUIDACION DEL IGV AÑO 2

Dic-01 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Set-02 Oct-02 Nov-02

IGV Ingresos S/12,458 S/6,036 S/6,036 S/6,036 S/7,869 S/7,869 S/7,869 S/8,765 S/8,765 S/8,765 S/7,144 S/7,144

IGV Egresos S/2,334 S/1,739 S/1,407 S/1,520 S/1,652 S/1,701 S/1,752 S/1,901 S/1,718 S/1,803 S/1,576 S/1,918

Liquidación IGV S/10,123 S/4,297 S/4,630 S/4,516 S/6,217 S/6,168 S/6,117 S/6,865 S/7,048 S/6,962 S/5,567 S/5,225

Crédito Fiscal S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Neto a Pagar S/13,831 S/4,297 S/4,630 S/4,516 S/6,217 S/6,168 S/6,117 S/6,865 S/7,048 S/6,962 S/5,567 S/5,225


271

Tabla 226:




IGV Ingresos S/7,144 S/7,072 S/7,072 S/7,072 S/9,219 S/9,219 S/9,219 S/10,269 S/10,269 S/10,269 S/8,369 S/8,369






Tabla 227:




IGV Ingresos S/8,369 8197 8197 8197 10686 10686 10686 11903 11903 11903 9700 9700






272

Tabla 228:



Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Set-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05

IGV Ingresos 9700 9418 9418 9418 12278 12278 12278 13677 13677 13677 11146 11146 11146

IGV Egresos S/2,117 S/2,451 S/2,033 S/2,144 S/2,454 S/2,599 S/2,588 S/2,766 S/2,680 S/2,674 S/2,386 S/2,834 S/2,511

Liquidación IGV S/7,584 S/6,967 S/7,386 S/7,274 S/9,824 S/9,679 S/9,690 S/10,910 S/10,996 S/11,003 S/8,760 S/8,312 S/8,635

Crédito Fiscal S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Neto a Pagar S/7,584 S/6,967 S/7,386 S/7,274 S/9,824 S/9,679 S/9,690 S/10,910 S/10,996 S/11,003 S/8,760 S/8,312 S/8,635


273

7.1.7 Resumen de estructura de inversiones.

En el siguiente cuadro, se detalla la estructura de inversiones necesarias para el desarrollo

del proyecto que incluye, Activo fijo tangible, Capital de trabajo, Gastos pre operativos,

Inventario Inicial de materiales, y Activo Intangible. El monto total de la inversión asciende

a S/476,102.47 incluye IGV, siendo el Activo fijo con mayor porcentaje de la inversión con

un 81.29%.

Tabla 229:

Resumen estructura de inversiones

Resumen estructura de inversiones

Inversión Inversión IGV Inversión con IGV %

Activo Fijo Tangible S/327,971.25 S/59,034.83 S/387,006.08 81.29%

Capital de trabajo S/36,470 S/6,564.56 S/43,034 9.04%

Gastos pre operativos y garantía S/34,033.12 S/4,755.24 S/38,788 8.15%

Inventario inicial de materiales S/3,544.84 S/182.63 S/3,727.46 0.78%

Activo Intangible S/3,015.20 S/448.02 S/3,546.22 0.74%

Total S/405,034.20 S/70,985.27 S/476,102.47 100%


7.2 Financiamiento

7.2.1 Estructura de financiamiento.

A continuación, se detalla la estructura de financiamiento necesaria, como se observa el

33.61% del total de la inversión equivale a S/. 160,000.00, será financiado con capital

propio de los accionistas, y el 66.39% que equivale a S/. 316,102.47, el cual será financiado

a través de un préstamo bancario.

274

Tabla 230:

Estructura de Financiamiento

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

INVERSION

Inversión sin

IGV IGV

Inversión

con IGV

Capital

Propio Deuda

Activo Fijo Tangible S/.27,971 S/. 59,035 S/. 87,007 S/.70,903. S/.316,102

Activo Intangible S/. 3,015 S/. 448 S/. 3,546 S/.3,546 S/.

Gastos pre operativos S/. 34,033 S/. 4,755 S/. 38,788 S/.38,788 S/.

Inventario inicial de materiales S/. 3,545 S/. 183 S/. 3,727 S/.3,727 S/.

Capital de trabajo S/. 36,470 S/. 6,564 S/. 43,034 S/.43,034 S/.

TOTAL 405,034 70,985 476,102 160,000.00 316,102

33.61% 66.39%


7.2.2 Financiamiento del activo fijo.

Como hemos visto en el punto anterior una parte del Activo Fijo será financiado por un

préstamo bancario el cual será solicitado a la financiera Mi Banco.

Tabla 5631:

Préstamo de Activo Fijo

Deuda Interés Amortización Cuota Escudo Fiscal

Año 1 316,102.47 52,849.78 43,049.82 95,899.60 15,590.68

Año 2 269,110.05 44,532.55 51,367.05 95,899.60 13,137.10

Año 3 221,685.60 34,608.44 61,291.16 95,899.60 10,209.49

Año 4 160,394.44 22,766.99 73,132.61 95,899.60 6,716.26

Año 5 87,261.83 8,637.77 87,261.83 95,899.60 2,548.14

Total 163,395.53 316,102.47 479,498.00 48,201.68


275

Tabla 5732:

Estructura del financiamiento


INVERSION Inversión sin IGV IGV

Inversión con IGV

Capital Propio Deuda

Activo Fijo Tangible S/. 327,403 S/. 58,932 S/. 386,335 S/. 70,904 S/. 316,102

Activo Intangible S/. 3,015 S/. 448 S/. 3,5467 S/. 3,546 S/. -

Gastos_pre operativos S/. 34,033 S/. 4,755 S/. 38,788 S/.38,788 S/. -

Inventario inicial de materiales S/. 3,545 S/. 183 S/. 3,727 S/.3,727 S/. -

Capital de trabajo S/. 36,470 S/. 6,565 S/. 43,034 S/.43,034 S/. -

TOTAL 404,465 70,883 475,431 160,000.00 316,102.47

33.65% 66.49%


7.2.3 Financiamiento del capital de trabajo.

El Capital de trabajo, será financiado en su totalidad por el capital propio de los accionistas:

Por lo que consideramos no necesario optar por un préstamo bancario.

7.3 Ingresos anuales

7.3.1 Ingresos por ventas.

Se muestra los ingresos año por año, según los servicios de lavado de nuestras

ropas de habitación.

Tabla 233:

Ingresos por ventas

Item 2020 2021 2022 2023 2024

Sábanas S/ 118,409.78 S/ 139,994.44 S/ 163,470.35 S/ 188,974.14 S/ 216,651.47

Toallas S/ 126,867.62 S/ 149,994.05 S/ 175,146.80 S/ 202,472.29 S/ 232,126.58

Frazadas S/ 56,969.02 S/ 68,535.42 S/ 81,132.08 S/ 94,833.93 S/ 109,720.86

Cubrecamas S/ 74,907.62 S/ 88,562.37 S/ 103,413.54 S/ 119,547.58 S/ 137,056.63

Cortinas S/ 41,411.75 S/ 49,819.57 S/ 58,976.29 S/ 68,936.40 S/ 79,757.96

TOTAL S/ 418,565.78 S/ 496,905.84 S/ 582,139.06 S/ 674,764.34 S/ 775,313.49

IVG S/ 75,341.84 S/ 89,443.05 S/ 104,785.03 S/ 121,457.58 S/ 139,556.43

TOTAL + IGV S/ 493,907.62 S/ 586,348.89 S/ 686,924.09 S/ 796,221.92 S/ 914,869.92


276

Podemos observar que el servicio de lavado de prendas Toallas, tiene un 30% de mayor

ingreso a comparación con las otras prendas.

Tabla 234:

Servicio de lavado

VENTAS 2020 2021 2022 2023 2024

Total

%

del

Total

Sábanas S/ 118,409 S/ 139,994 S/ 163,470 S/ 188,974 S/ 216,651 S/ 827,500 28%

Toallas S/ 126,868 S/ 149,994 S/ 175,147 S/ 202,472 S/ 232,127 S/ 86,607 30%

Frazadas S/ 56,969 S/ 68,535 S/ 81,132 S/ 94,834 S/ 109,721 S/ 11,191 14%

Cubrecamas S/ 74,907 S/ 88,562 S/ 103,414 S/ 119,548 S/ 137,057 S/ 23,487 18%

Cortinas S/41,412 S/ 49,820 S/ 58,976 S/ 68,936 S/ 79,758 S/ 98,902 10%

Total, Ventas S/ 2,947,689 100%


7.3.2 Recuperación de capital de trabajo.

Se muestra la recuperación del capital de trabajo con respecto a las ventas obtenidas.

Tabla 235:

Recuperación de capital de trabajo

Liquidación

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ventas S/. 493,908 S/. 586,349 S/.686,924 S/.796,222 S/.914,870 Ratio

Capital de

trabajo

necesario S/ 43,034 S/ 51,089 S/ 59,852 S/ 69,375 S/ 79,713 9%

Inversión

capital de

trabajo -S/ 43,034 -S/ 8,054 -S/ 8,763 -S/ 9,523 -S/ 10,338

Recuperación

de capital de

trabajo S/ 79,713

277


7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.

Tabla 236:

Valor de Desecho Neto del activo fijo

Valor de desecho de activo fijo

Activo fijo Valor de adquisición Depreciación

acumulada

Valor en

Libros

Valor

comercial

Valor

desecho neto

Producción S/266,987.50 S/167,366.88 S/157,064.38 S/186,000.00 S/177,463.99

Administración S/3,540.00 S/3,540.00 S/0.00 S/900.00 S/630.00

Total S/598,498.75 S/170,906.88 S/157,064.38 S/186,900.00 S/178,093.99

IVG Valor comercial S/33,642.00

Valor comercial con IGV S/211,735.99


7.4 Costos y gastos anuales

7.4.1. Egresos desembolsables

7.4.1.1 Presupuesto de materias primas e insumos.

Tabla 237:

Materias primas e insumos MD

Materias primas e insumos MD

Necesidad de

compra Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Insumos directos

Trimet S/132.63 S/3,713.64 S/4,376.79 S/5,039.94 S/5,968.35 S/6,764.13

Determatic Br-20 S/188.33 S/6,968.21 S/8,286.52 S/9,604.83 S/11,299.80 S/12,994.77

NeoBleach 8 S/46.85 S/3,232.65 S/3,794.85 S/4,450.75 S/5,153.50 S/5,903.10

NeoBleach color S/236.00 S/2,596.00 S/2,832.00 S/3,776.00 S/4,012.00 S/4,484.00

Sulfideter S/196.47 S/9,234.09 S/11,002.32 S/12,967.02 S/15,128.19 S/17,289.36

Suavideter S/132.16 S/3,039.68 S/3,568.32 S/4,229.12 S/4,757.76 S/5,550.72

Perfumador S/60.75 S/6,844.50 S/8,079.75 S/9,436.50 S/10,914.75 S/12,514.50

Agua S/19.86 S/5,651.66 S/6,708.88 S/7,859.12 S/9,109.12 S/17,275.55

Total Compras sin

IGV S/1,013.05 S/41,280 S/48,649 S/57,363 S/66,343 S/82,776


278

7.4.1.2 Presupuesto de Mano de Obra Directa.

Tabla 238:

Mano de obra directa MOD

Mano de obra directa MOD

Presupuesto de

MOD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PERSONAL Operario y ayudante de lavandería

Sueldos S/1,015.00 S/24,360.00 S/24,360.00 S/48,720.00 S/48,720.00 S/48,720.00

Asignación

Familiar S/186.00 S/2,232.00 S/2,232.00 S/4,464.00 S/4,464.00 S/4,464.00

Comisiones S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Essalud S/108.09 S/2,393.28 S/2,987.06 S/5,553.90 S/5,553.90 S/5,553.90

Gratificación S/0.00 S/4,830.88 S/6,029.43 S/11,210.65 S/11,210.65 S/11,210.65

CTS S/0.00 S/2,618.57 S/2,718.45 S/5,366.22 S/5,366.22 S/5,366.22

Horas extras S/0.00 S/0.00 S/6,597.50 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Horario

Nocturno S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/710.50 S/710.50 S/710.50

Total,

Presupuesto

Mano de Obra

S/1,309.09 S/36,434.73 S/44,924.43 S/76,025.27 S/76,025.27 S/76,025.27

Total, Mano de

obra directa 2 2 2 4 4 4


Tabla 239:

Costos directos totales

Costos directos Totales

COSTOS

DIRECTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Material directo S/1,013.05 S/41,280.43 S/48,649.43 S/57,363.28 S/66,343.47 S/82,776.13

Mano de obra

directa S/1,309.09 S/36,434.73 S/44,924.43 S/76,025.27 S/76,025.27 S/76,025.27

Total, costos

directos S/2,322.14 S/77,715.16 S/93,573.86 S/133,388.55 S/142,368.74 S/158,801.40

IVG S/182.35 S/7,430.48 S/8,756.90 S/10,325.39 S/11,941.83 S/14,899.70

Total, costos

directos con IGV S/2,504.49 S/85,145.64 S/102,330.76 S/143,713.94 S/154,310.57 S/173,701.10


279

7.4.1.3 Presupuesto de costos indirectos.

Tabla 240:

Gastos compartidos

Gastos compartidos

Producción 70%

Administración 15%

Ventas 15%


Tabla 5841:

Costos indirectos

Costos Indirectos

MATERIAL INDIRECTO EN

SOLES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materiales indirectos

Bolsas Plásticas S/9.90 S/1,406 S/1,654 S/1,950 S/2,247 S/2,594

Cinta embalaje S/1.50 S/1,059 S/1,257 S/1,473 S/1,707 S/1,961

Etiquetas térmicas S/10.00 S/200 S/240 S/230 S/390 S/380

Herramientas y utensilios

Cepillo de ropa S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120

Cepillo para sacar pelusa S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300

Jarra medidora de detergente S/222 S/222 S/222 S/222 S/222 S/222

Uniformes (overol) S/389 S/389 S/389 S/389 S/389 S/389

Guantes de seguridad

(neopreno) S/269 S/269 S/269 S/269 S/269 S/269

Botas de jebe S/84 S/84 S/84 S/167 S/167 S/167

Mandiles S/192 S/192 S/192 S/384 S/384 S/384

útiles de limpieza S/140 S/140 S/140 S/140 S/140 S/140

Total Materiales (sin IGV) S/1,737 S/4,381 S/4,866 S/5,645 S/6,336 S/6,926

Servicios

MATERIAL INDIRECTO EN

SOLES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mecánico Camión S/300 S/1,200 S/1,200 S/1,200 S/1,200 S/1,200

Combustible S/243 S/8,152 S/9,677 S/11,336 S/13,140 S/25,161

Electricidad maquinarias S/100 S/1,676 S/1,990 S/2,331 S/2,702 S/3,105

Agua S/17 S/202 S/202 S/202 S/202 S/202

Alquiler local S/2,076 S/24,915 S/24,915 S/24,915 S/24,915 S/24,915

Mantenimiento equipos S/0.00 S/3,070 S/3,070 S/3,370 S/4,120 S/4,420

280

Seguridad a distancia S/148 S/1,495 S/1,495 S/1,495 S/1,495 S/1,495

Electricidad S/35 S/420 S/420 S/420 S/420 S/420

Total Servicios S/2,920 S/41,131 S/42,969 S/45,270 S/48,194 S/60,918

Mano de obra indirecta

Presupuesto de MOI Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PERSONAL Chofer y ayudante de chofer

Sueldo S/1,175 S/28,200 S/28,200 S/28,200 S/28,200 S/28,200

Asignación Familiar S/186 S/2,232 S/2,232 S/2,232 S/2,232 S/2,232

Essalud S/122 S/2,738 S/2,739 S/2,739 S/2,739 S/2,739

Gratificación S/0.00 S/5,528 S/5,528 S/5,528 S/5,528 S/5,528

CTS S/0.00 S/2,997 S/2,997 S/2,997 S/2,997 S/2,9967

Total Presupuesto MOI S/1,483 S/41,696 S/41,696 S/41,696 S/41,696 S/41,696

Total cantidad de personal 2 2 2 2 2 2

Costos indirectos Totales

Presupuesto CIF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materiales indirectos S/1,755 S/4,424 S/4,915 S/5,701 S/6,399 S/6,995

Mano de obra indirecta S/1,498 S/42,113 S/42,113 S/42,113 S/42,113 S/42,113

SERVICIOS S/2,920 S/41,131 S/42,969 S/45,270 S/48,194 S/60,918

GASTOS POR BIENES NO

DEPRECIABLES S/0.00 S/5,830 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

DEPRECIACION ACTIVOS

FIJOS S/0.00 S/ 20,670 S/20,670 S/ 20,670 S/ 21,172 S/ 26,699

AMORTIZACION S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

TOTAL CIF S/6,173 S/114,169 S/110,667 S/113,754 S/117,878 S/136,725

Costos indirectos Totales


CIF FIJO S/5,741 S/71,224 S/71,224.48 S/71,500.08 S/71,500.08 S/71,500.08

CIF Variable S/432 S/16,444 S/18,773 S/21,584 S/25,206 S/38,527


281

Tabla 5942:

Flujo de caja producción


Materiales

indirectos S/1,755 S/4,424 S/4,915 S/5,701 S/6,399 S/6,995

Mano de obra

indirecta S/1,498 S/42,113 S/42,113 S/42,113 S/42,113 S/42,113


TOTAL, CIF S/6,173 S/87,668.20 S/89,997.21 S/93,084.03 S/96,705.88 S/110,026.27

IGV S/2,340 S/50,313 S/50,732 S/51,288 S/51,940 S/54,337

TOTAL, CIF IGV S/8,513 S/137,981 S/140,729 S/144,372 S/148,646 S/164,364


7.4.1.4 Presupuesto de gastos de administración.

Tabla 6043:

Sistemas

Sistemas

Administración 0.66666667 2 PC

Ventas 0.33333333 1PC


Tabla 244:

Teléfono e internet

Teléfono e internet

Administración 50%

Ventas 50%


282

Tabla 245:

Gastos administración

Personal administración

PRESUPUESTO GASTOS

ADMINISTRATIVOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PERSONAL Administrador, asistente y personal de limpieza

Sueldo S/1,915.00 S/45,960.00 S/45,960.00 S/45,960.00 S/45,960.00 S/45,960.00

Asignación Familiar S/279.00 S/3,348.00 S/3,348.00 S/3,348.00 S/3,348.00 S/3,348.00

Essalud S/197.46 S/4,437.72 S/4,437.72 S/4,437.72 S/4,437.72 S/4,437.72

Gratificación S/0.00 S/8,957.62 S/8,957.62 S/8,957.62 S/8,957.62 S/8,957.62

CTS S/0.00 S/4,855.47 S/4,855.47 S/4,855.47 S/4,855.47 S/4,855.47

Total, Presupuesto MOI S/2,391.46 S/67,558.81 S/67,558.81 S/67,558.81 S/67,558.81 S/67,558.81

Total, cantidad de personal 2 2 2 2 2 2

MATERIALES


Útiles de oficina S/249.35 S/0.00 S/249.35 S/249.35 S/249.35 S/249.35

Útiles de limpieza S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00

Total, Materiales S/279.35 S/30.00 S/279.35 S/279.35 S/279.35 S/279.35

Responsabilidad social y capacitaciones


Útiles de oficina S/398.84 S/0.00 S/1,064.42 S/1,174.42 S/1,174.42 S/1,174.42

Total Materiales S/398.84 S/0.00 S/1,064.42 S/1,174.42 S/1,174.42 S/1,174.42


283

Tabla 246:

Pagos de Servicios administración

SERVICIOS


Energía eléctrica S/7.50 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00

Agua S/3.62 S/43.38 S/43.38 S/43.38 S/43.38 S/43.38

Teléfono e internet S/67.50 S/686.44 S/686.44 S/686.44 S/686.44 S/686.44

Alquiler del local S/444.92 S/5,338.98 S/5,338.98 S/5,338.98 S/5,338.98 S/5,338.98

servicio vigilancia cámara S/26.69 S/320.34 S/320.34 S/320.34 S/320.34 S/320.34

Servicio contabilidad S/0.00 S/1,525.42 S/1,525.42 S/1,525.42 S/1,525.42 S/1,525.42

Diseño página web S/1,200.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Página web S/70.34 S/844.07 S/844.07 S/844.07 S/844.07 S/844.07

Servicio sistemas S/0.00 S/393.33 S/393.33 S/393.33 S/393.33 S/393.33

Total, Servicios S/1,820.56 S/9,241.97 S/9,241.97 S/9,241.97 S/9,241.97 S/9,241.97


284

Tabla 247:

CIF administración

Gastos Administración Totales


Personal administración S/2,391 S/67,559 S/67,559 S/67,559 S/67,559 S/67,559

Materiales administración S/279 S/30 S/279 S/279 S/279 S/279

Servicios Administración S/1,821 S/9,242 S/9,242 S/9,242 S/9,242 S/9,242

Responsabilidad social y capacitaciones S/399 S/0 S/1,064 S/1,174 S/1,174 S/1,174

GASTOS POR BIENES NO DEPRECIABLES S/0 S/3,167.49 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS S/0.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00

AMORTIZACION S/0 S/898.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

TOTAL PRESUPUESTO GASTO

ADMINISTRATIVO S/4,890 S/81,368 S/78,617 S/78,727 S/78,727 S/78,727


285

Tabla 248:

Total, gastos administrativos


Personal S/2,391 S/67,559 S/67,559 S/67,559 S/67,559 S/67,559

Materiales administración S/279 S/30 S/279 S/279 S/279 S/279


TOTAL, Gastos administrativo S/4,491 S/76,831 S/77,080 S/77,080 S/77,080 S/77,080

IGV S/378 S/1,669 S/1,714 S/1,714 S/1,714 S/1,714



286

7.4.1.5 Presupuesto de gastos del área de ventas.

Tabla 249:

Personal Ventas

Personal Ventas


PERSONAL Vendedor

Sueldo S/600 S/14,400 S/14,400 S/14,400 S/14,400 S/14,400

Asignación

Familiar S/93 S/1,116 S/1,116 S/1,116 S/1,116 S/1,116

Essalud S/62.37 S/1,549 S/1,578 S/1,608 S/1,642 S/1,678

Gratificación S/0.00 S/3,126 S/3,184 S/3,247 S/3,315 S/3,388

CTS S/0.00 S/1,554 S/1,558 S/1,564 S/1,569 S/1,575

Comisiones S/0.00 S/1,694 S/2,011 S/2,356 S/2,730 S/3,137

Total,

Presupuesto MOI S/755.37 S/23,439 S/23,847 S/24,290 S/24,773 S/25,297

Total, cantidad de

personal 2 2 2 2 2 2

MATERIALES


Útiles de limpieza S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00

Total, Materiales S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00

Promoción y Publicidad


Promoción y

publicidad S/0.00 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295

Total, Materiales S/0.00 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295

SERVICIOS


Energía eléctrica S/ 7.50 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00

Agua S/ 3.62 S/ 43.38 S/ 43.38 S/ 43.38 S/ 43.38 S/ 43.38

Teléfono e internet S/ 67.50 S/ 686 S/ 686 S/ 686 S/ 686 S/ 686

Alquiler del local S/ 444.92 S/ 5,339 S/ 5,339 S/ 5,339 S/ 5,339 S/ 5,339

servicio vigilancia

cámara S/ 26.69 S/ 320 S/ 320 S/ 320 S/ 320 S/ 320.

Servicio sistemas S/ 0.00 S/ 286 S/ 287 S/ 287 S/ 287 S/ 287

Total Servicios S/550.23 S/6,765.81 S/6,765.81 S/6,765.81 S/6,765.81 S/6,765.81

287

Gastos Ventas Totales


Personal Ventas S/755 S/23,439 S/23,847 S/24,291 S/24,773 S/25,297

Materiales Ventas S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30

Promoción y

publicidad S/0 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295

Servicios Ventas S/550 S/6,766 S/6,766 S/6,766 S/6,766 S/6,766

GASTOS POR

BIENES NO

DEPRECIABLES

S/0 S/203.40 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

DEPRECIACION

ACTIVOS FIJOS S/0.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00

AMORTIZACION S/0 S/449.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

TOTAL

PRESUPUESTO

GASTO

ADMINISTRATIVO

S/1,336 S/34,419 S/34,174 S/34,618 S/35,100 S/35,623


Tabla 250:

Total área de Ventas


Personal ventas S/755 S/23,439 S/23,847 S/24,291 S/24,773 S/25,297

Materiales Ventas S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30

Promoción y

publicidad S/0 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295

SERVICIOS

ventas S/550 S/6,766 S/6,766 S/6,766 S/6,766 S/6,766

TOTAL, Gastos

administrativos S/1,336 S/33,530 S/33,938 S/34,382 S/34,864 S/35,387

IGV S/104 S/1,816 S/1,816 S/1,816 S/1,816 S/1,816



7.4.2 Egresos no desembolsables

7.4.2.1 Depreciación.

288

Tabla 251:

Egresos no desembolsables

EGRESOS NO

DESEMBOLSABLES



FIJOS S/21,378.00 S/21,378.00 S/21,378.00 S/21,880.40 S/27,406.75


Administración S/472.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00

Ventas S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00


7.4.2.2 Amortización de intangibles.

Tabla 252:

Amortización de intangibles

EGRESOS NO

DESEMBOLSABLES


AMORTIZACION ACTIVOS S/1,347.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Producción S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00


Ventas S/449.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00


7.4.2.3 Gastos por activos fijos no depreciables.

Tabla 253:

Gasto por activos fijos no depreciables

EGRESOS NO

DESEMBOLSABLES


GASTOS POR ACTIVOS

NO DEPRECIABLES

S/9,201.24 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Producción S/5,830.35 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Administración S/3,167.49 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Ventas S/203.40 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00


Tabla 254:

Gastos no desembolsables.

289

EGRESOS NO

DESEMBOLSABLES



FIJOS S/21,378.00 S/21,378.00 S/21,378.00 S/21,880.40 S/27,406.75



Ventas S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00

AMORTIZACION ACTIVOS S/1,347.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Producción S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00


Ventas S/449.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

GASTOS POR ACTIVOS

NO DEPRECIABLES

S/9,201.24 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Producción S/5,830.35 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Administración S/3,167.49 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Ventas S/203.40 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

TOTAL, EGRESOS NO

DESEMBOLSABLES

S/31,926.24 S/21,378.00 S/21,378.00 S/21,880.40 S/27,406.75


7.4.3 Costo de producción unitario y costo total unitario.

Tabla 254:

Costo de producción unitario y costo total unitario

PRODUCCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidad expresada en Kg 141191 167603 196339 227567 261466

MATERIAL DIRECTO MP S/41,280 S/48,649 S/57,363 S/66,343 S/82,776

MANO DE OBRA DIRECTA MOD S/36,435 S/44,924 S/76,025 S/76,025 S/76,025

Costos indirectos CIF S/114,169 S/110,667 S/113,754 S/117,878 S/136,725

Gastos administración S/81,368 S/78,617 S/78,727 S/78,727 S/78,727

Gastos de ventas S/34,419 S/34,174 S/34,618 S/35,100 S/35,623

TOTAL, COSTOS DE

PRODUCCION

S/ 307,670 S/ 317,032 S/ 360,487 S/ 374,073 S/ 409,876

COSTO DE PRODUCCION

UNITARIO PROMEDIO Sol/Kg

2.18

1.89

1.84

1.64

1.57


290

Tabla 6155:

Costo de producción unitario y costo total unitario Año 1

Año 1

Producto Valor de

venta MD MOD CIF GA GV PROD Total

Sabanas 2.9661 S/0.2924 S/0.2581 S/0.8053 S/0.5763 S/0.2438 S/1.36 S/2.18

Toallas 2.9661 S/0.2729 S/0.2581 S/0.8053 S/0.5763 S/0.2438 S/1.34 S/2.16

Frazadas 2.9661 S/0.2662 S/0.2581 S/0.8053 S/0.5763 S/0.2438 S/1.33 S/2.15

Cubrecamas 2.9661 S/0.3053 S/0.2581 S/0.8053 S/0.5763 S/0.2438 S/1.37 S/2.19

Cortinas 2.9661 S/0.3663 S/0.2581 S/0.8053 S/0.5763 S/0.2438 S/1.43 S/2.25


Tabla 6256:


Año 2

Producto Valor de


Sabanas 2.9661 S/0.2923 S/0.2680 S/0.6575 S/0.4691 S/0.2039 S/1.22 S/1.89

Toallas 2.9661 S/0.2728 S/0.2680 S/0.6575 S/0.4691 S/0.2039 S/1.20 S/1.87





Tabla 6357:


Año 3

Producto Valor de


Sabanas 2.9661 S/0.2931 S/0.3872 S/0.5770 S/0.4010 S/0.1763 S/1.26 S/1.83

Toallas 2.9661 S/0.2735 S/0.3872 S/0.5770 S/0.4010 S/0.1763 S/1.24 S/1.82





Tabla 6458:


Año 4

Producto Valor de


Sabanas 2.9661 S/0.2937 S/0.3341 S/0.5180 S/0.3459 S/0.1542 S/1.15 S/1.65

291

Toallas 2.9661 S/0.2742 S/0.3341 S/0.5180 S/0.3459 S/0.1542 S/1.13 S/1.63





Tabla 6559:


Año 5

Producto Valor de


Sabanas 2.9661 S/0.3128 S/0.2908 S/0.5229 S/0.3011 S/0.1362 S/1.13 S/1.56

Toallas 2.9661 S/0.2920 S/0.2908 S/0.5229 S/0.3011 S/0.1362 S/1.11 S/1.54





Tabla 260:

Cuadro resumen

Costo unitario Margen unitario

Producto

Valor

de

venta

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sabanas 2.9661 S/2.18 S/1.89 S/1.84 S/1.65 S/1.56 26.5% 36.16% 38.07% 44.51% 47%

Toallas 2.9661 S/2.16 S/1.87 S/1.82 S/1.63 S/1.54 27.2% 36.82% 38.73% 45.17% 48%

Frazadas 2.9661 S/2.15 S/1.86 S/1.80 S/1.61 S/1.54 27.4% 37.15% 39.21% 45.66% 48%

Cubrecamas 2.9661 S/2.19 S/1.90 S/1.86 S/1.66 S/1.58 26.1% 35.96% 37.44% 44.11% 47%

Cortinas 2.9661 S/2.25 S/1.96 S/1.90 S/1.71 S/1.66 24.0% 33.82% 35.92% 42.37% 44%


7.4.4 Costos fijos y variables unitarios.

Tabla 6661:

Costos fijos y variables unitarios

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sabanas S/0.41 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.46

Materia prima S/0.29 S/0.29 S/0.29 S/0.29 S/0.31

CIF variable S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.15

Toallas S/0.39 S/0.38 S/0.38 S/0.38 S/0.42

292



Frazadas S/0.38 S/0.37 S/0.37 S/0.37 S/0.44



Cubrecamas S/0.42 S/0.41 S/0.42 S/0.41 S/0.48



Cortinas S/0.48 S/0.47 S/0.46 S/0.47 S/0.55



Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sabanas S/1.58 S/1.37 S/1.33 S/1.15 S/1.00

CIF Fijo S/0.50 S/0.42 S/0.36 S/0.31 S/0.27

Costos adm S/0.58 S/0.47 S/0.40 S/0.35 S/0.30

Mano de obra directa S/0.26 S/0.27 S/0.39 S/0.33 S/0.29

Costo Ventas S/0.24 S/0.20 S/0.18 S/0.15 S/0.14

Toallas S/1.58 S/1.37 S/1.33 S/1.15 S/1.00

CIF Fijo S/0.50 S/0.42 S/0.36 S/0.31 S/0.27

Costos adm S/0.58 S/0.47 S/0.40 S/0.35 S/0.30



Frazadas S/1.58 S/1.37 S/1.33 S/1.15 S/1.00

CIF Fijo S/0.50 S/0.42 S/0.36 S/0.31 S/0.27

Costos adm S/0.58 S/0.47 S/0.40 S/0.35 S/0.30



Cubrecamas S/1.58 S/1.37 S/1.33 S/1.15 S/1.00

CIF Fijo S/0.50 S/0.42 S/0.36 S/0.31 S/0.27

Costos adm S/0.58 S/0.47 S/0.40 S/0.35 S/0.30



Cortinas S/1.58 S/1.37 S/1.33 S/1.15 S/1.00

CIF Fijo S/0.50 S/0.42 S/0.36 S/0.31 S/0.27

Costos adm S/0.58 S/0.47 S/0.40 S/0.35 S/0.30




293

Capítulo VIII: Estados financieros proyectados

8.1 Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.

Se ha considerado un horizonte de evaluación de 5 años,

LaundryCorp dará inicio a sus operaciones en diciembre 2019.

Los montos se encuentran en soles

El impuesto a la renta anual es de 29.50%

El préstamo realizado es para cubrir parte del Activo Fijo.

294

8.2 Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.

Tabla 6762:

Estado de Ganancias y Pérdidas (sin incluir gastos financieros)

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (SIN INCLUIR GASTOS FINANCIEROS)


VENTAS S/.418,566 S/.496,906 S/.582,139 S/.674,764 S/.775,313 100% 100% 100% 100% 100%

COSTO DE VENTAS -S/.191,884 -S/.204,241 -S/.247,142 -S/.260,247 -S/.295,526 46% 41% 42% 39% 38%

(-) Material Directo -S/. 41,280.43 -S/. 48,649.43 -S/. 57,363.28 -S/. 66,343.47 -S/. 82,776.13

(-) Mano de obra directa -S/. 36,434.73 -S/. 44,924.43 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27

(-) CIF -S/. 114,168.55 -S/. 110,667.21 -S/. 113,754.03 -S/. 117,878.27 -S/. 136,725.02

UTILIDAD BRUTA S/. 226,682.08 S/. 292,664.78 S/. 334,996.48 S/. 414,517.32 S/. 479,787.08 54% 59% 58% 61% 62%

GASTOS OPERATIVOS -S/. 115,786.78 -S/. 112,790.50 -S/. 113,344.23 -S/. 113,826.44 -S/. 114,349.90 28% 23% 19% 17% 15%

(-) Gastos administrativos -S/. 81,368.27 -S/. 78,616.54 -S/. 78,726.54 -S/. 78,726.54 -S/. 78,726.54

(-) Gastos ventas -S/. 34,418.52 -S/. 34,173.96 -S/. 34,617.69 -S/. 35,099.90 -S/. 35,623.36

EBIT O UTILIDAD OPERATIVA S/. 110,895.30 S/. 179,874.27 S/. 221,652.25 S/. 300,690.88 S/. 365,437.17 26% 36% 38% 45% 47%

(-) IMPUESTOS -S/. 32,714.11 -S/. 53,062.91 -S/. 65,387.41 -S/. 88,703.81 -S/. 107,803.97

UTILIDAD NETA S/. 78,181.18 S/. 126,811.36 S/. 156,264.84 S/. 211,987.07 S/. 257,633.21 19% 26% 27% 31% 33%


295

8.3 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.

Tabla 263:

Estado de Ganancias y Pérdidas (incluyendo gastos financieros)

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (INCLUYENDO GASTOS FINANCIEROS)


VENTAS S/. 418,565.78 S/. 496,905.84 S/. 582,139.06 S/. 674,764.34 S/. 775,313.49 100% 100% 100% 100% 100%

COSTO DE VENTAS -S/. 191,883.71 -S/. 204,241.07 -S/. 247,142.59 -S/. 260,247.02 -S/. 295,526.42 46% 41% 42% 39% 38%

(-) Material Directo -S/. 41,280.43 -S/. 48,649.43 -S/. 57,363.28 -S/. 66,343.47 -S/. 82,776.13

(-) Mano de obra directa -S/. 36,434.73 -S/. 44,924.43 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27

(-) CIF -S/. 114,168.55 -S/. 110,667.21 -S/. 113,754.03 -S/. 117,878.27 -S/. 136,725.02

UTILIDAD BRUTA S/. 226,682.08 S/. 292,664.78 S/. 334,996.48 S/. 414,517.32 S/. 479,787.08 54% 59% 58% 61% 62%

GASTOS OPERATIVOS -S/. 115,786.78 -S/. 112,790.50 -S/. 113,344.23 -S/. 113,826.44 -S/. 114,349.90 28% 23% 19% 17% 15%

(-) Gastos administrativos -S/. 81,368.27 -S/. 78,616.54 -S/. 78,726.54 -S/. 78,726.54 -S/. 78,726.54

(-) Gastos ventas -S/. 34,418.52 -S/. 34,173.96 -S/. 34,617.69 -S/. 35,099.90 -S/. 35,623.36

EBIT O UTILIDAD OPERATIVA S/. 110,895.30 S/. 179,874.27 S/. 221,652.25 S/. 300,690.88 S/. 365,437.17 26% 36% 38% 45% 47%

GASTOS FINANCIEROS -S/. 52,849.78 -S/. 44,532.55 -S/. 34,608.44 -S/. 22,766.99 -S/. 8,637.77

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS S/. 58,045.52 S/. 135,341.72 S/. 187,043.81 S/. 277,923.89 S/. 356,799.40 13.87% 27% 32% 41% 46%

IMPUESTOS -S/. 17,123.43 -S/. 39,925.81 -S/. 55,177.92 -S/. 81,987.55 -S/. 105,255.82

UTILIDAD NETA S/. 40,922.09 S/. 95,415.91 S/. 131,865.88 S/. 195,936.34 S/. 251,543.58 9.78% 19% 23% 29% 32%

ESCUDO FISCAL S/. 15,590.68 S/. 13,137.10 S/. 10,209.49 S/. 6,716.26 S/. 2,548.14


296

8.4 Flujo de Caja Operativo.

Tabla 6864:

Flujo de caja operativo

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

LIQUIDACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS S/. 493,907.62 S/. 586,348.89 S/. 686,924.09 S/. 796,221.92 S/. 914,869.92

(-) COMPRAS MATERIAL DIRECTO -S/. 48,710.90 -S/. 57,406.32 -S/. 67,688.67 -S/. 78,285.30 -S/. 97,675.83

(-) MANO DE OBRA DIRECTA -S/. 36,434.73 -S/. 44,924.43 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27

(-) CIF -S/. 95,868.13 -S/. 98,616.36 -S/. 102,258.81 -S/. 106,532.59 -S/. 122,250.65

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -S/. 78,499.73 -S/. 80,049.98 -S/. 80,179.77 -S/. 80,179.77 -S/. 80,179.77

(-) GASTOS VENTAS -S/. 35,346.46 -S/. 35,754.30 -S/. 36,198.03 -S/. 36,680.24 -S/. 37,203.71

(-) IMPUESTO RENTA (no incluye préstamo) -S/. 32,714.11 -S/. 53,062.91 -S/. 65,387.41 -S/. 88,703.81 -S/. 107,803.97

FLUJO DE CAJA OPERATIVO S/. 166,333.56 S/. 216,534.59 S/. 259,186.12 S/. 329,814.93 S/. 393,730.72


297

8.5 Flujo de Caja Económico.

Tabla 6965:

Flujo de capital y económico

FLUJO DE CAPITAL Y ECONOMICO LIQUIDACION

LIQUIDACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

(-) INVERSION ACTIVOS FIJOS -S/. 387,006.08

(-) INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES -S/. 3,546.22

(-) INVERSION GASTOS PRE-OPERATIVOS -S/. 38,788.36 S/. 7,000.00

(-) INVERSION INVENTARIO INICIAL -S/. 3,727.46

(-) INVERSION CAPITAL DE TRABAJO -S/. 43,034.36

(+) VALOR DE DESECHO ACTIVOS FIJOS S/. 211,735.99

(+) VALOR DE RECUPERO KW -S/. 8,054.44 -S/. 8,763.16 -S/. 9,523.16 -S/. 10,337.85 S/. 79,712.97

FLUJO DE CAPITAL O INVERSIÓN -S/. 476,102.47 -S/. 8,054.44 -S/. 8,763.16 -S/. 9,523.16 -S/. 10,337.85 S/. 0.00 S/. 298,448.96

PAGO IGV (LIQUIDACIÓN DE IGV) S/. 0.00 -S/. 13,831.42 -S/. 69,018.11 -S/. 82,286.97 -S/. 96,692.40 -S/. 109,436.76 -S/. 33,642.00

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -S/. 476,102.47 S/. 144,447.69 S/. 138,753.33 S/. 167,375.98 S/. 222,784.69 S/. 284,293.96 S/. 264,806.96


298

8.6 Flujo del Servicio de la deuda.

Tabla 266:

Flujo de servicio de la Deuda

Flujo de servicio de la Deuda

Producto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Préstamo S/. 316,102.47

Cuotas -S/95,899.60 -S/95,899.60 -S/95,899.60 -S/95,899.60 -S/95,899.60

Escudo Fiscal S/15,590.68 S/13,137.10 S/10,209.49 S/6,716.26 S/2,548.14

Flujo de servicio de la Deuda S/. 316,102.47 -S/80,308.92 -S/82,762.50 -S/85,690.11 -S/89,183.34 -S/93,351.46


8.7 Flujo de Caja Financiero.

Tabla 7067:

Flujo de Caja Financiero

Flujo de Caja Financiero

Producto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Financiero -S/. 160,000.00 S/. 64,138.78 S/. 55,990.83 S/. 81,685.87 S/. 133,601.35 S/. 190,942.50


299

Capítulo IX: Evaluación económico financiera

9.1 Cálculo de la tasa de descuento.

9.1.1 Costo de oportunidad.

9.1.1.1 CAPM.

Tabla 7168:

Costo de oportunidad modelo CAPM

COSTO DE OPORTUNIDAD MODELO CAPM

Rendimiento del mercado USA (S&P500) 11.51%

Tasa libre de riesgo USA (T-Bonds) 2.15%

Beta desapalancada 0.91

%D 66.39%

%E 33.61%

Riesgo país 1.70%

Impuesto a la renta 29.50%

Beta Apalancada 1

COK Perú (COK) 12.37%


9.1.1.2 COK propio.

Tabla 7269:

Costo de oportunidad por accionista

COSTO DE OPORTUNIDAD POR ACCIONISTA

Accionistas Alternativa inversión Rentabilidad

David Castillo Garibay Financiera compartamos plazo fijo 3 años 8.20%

Mayra Barbarón Orosco Fondo Mutuo estructurado Scotia Rend Binario S/. Scotia Fondos 9.81%

Jaime Franco del Carpio Fondo Mutuo Flexible IF Portafolio Dinámico Interfondo 16.27%

Saul Huisa Veria Fondo Estructurado SF rendimiento Binario S III Scotia Fondos 9.22%

Promedio Rentabilidad 10.88%

Factor Riesgo 2.78

COK(Propio) 30.20%


300

9.1.2 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

Tabla 7370:

Costo promedio ponderado de capital (WACC)

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)

Capital Monto %

Costo de

Capital

Deuda Capital de Trabajo 0 0 0

Deuda Activo Fijo S/. 316,102.47 66% 19.32%

Capital propio S/. 160,000.00 34% 30.20%

S/. 476,102.47 100%

Costo promedio ponderado capital (WACC) 19.191%


301

9.2 Evaluación económica financiera

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad

9.2.1.1 indicadores de rentabilidad económico.

Tabla 7471:

Indicadores de rentabilidad económica

INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICO Liquidación


FLUJO DE CAJA ECONOMICO -476,102.47 144,447.69 138,753.33 167,375.98 222,784.69 284,293.96 264,806.96

ECONOMICO

WACC = 19.19%

Van Económico = S/. 162,534

TIR Económico 30.23%

Beneficio / Costo = 1.34

TIRM = 25.17%


302

9.2.1.2 indicadores de rentabilidad financiero.

Tabla 7572:

Indicadores de rentabilidad financiero

INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERO Liquidación


FLUJO DE CAJA FINANCIERO -160,000.00 64,138.78 55,990.83 81,685.87 133,601.35 190,942.50 264,806.96

ECONOMICO

COK = 30.20%

Van Financiero S/. 111,220

TIR financiera 51.92%

Beneficio / Costo 1.70

TIRM = 42.17%


303

9.2.1.3 Período de recuperación descontado.

Tabla 7673:

Indicadores de Rentabilidad Económico

INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICO Liquidación


FLUJO DE CAJA ECONOMICO -476,102.47 144,447.69 138,753.33 167,375.98 222,784.69 284,293.96 264,806.96

WACC = 19.19%

Van Económico = S/. 162,534

TIR Económico 30.23%


TIRM = 25.17%

Periodo de recupero descontado

Flujo de caja descontado -476,102.47 121,190.48 97,669.55 98,847.76 110,386.74 118,183.57 92,358.47

Flujo de caja acumulado -476,102.47 -354,911.99 -257,242.44 -158,394.68 -48,007.95 70,175.62 162,534.10


4.41 años

4 años

4 meses

0 días


304

9.2.1.4 Análisis Beneficio / Costo (B/C).

Tabla 7774:

Indicadores de Rentabilidad Financiero

Relación B/C económico 1.35

Relación B/C financiero 1.71


9.2.2 Análisis del punto de equilibrio.

9.2.2.1 Costos variables, Costos fijos.

Tabla 7875:

Punto de equilibrio

Punto de equilibrio

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS S/418,566 S/496,906 S/582,139 S/674,764 S/775,313

Kilos lavados x año 141116 167528 196264 227492 261391

Precio de venta promedio S/2.966 S/2.966 S/2.966 S/2.966 S/2.966

Material directo (MD) S/41,280 S/48,649 S/57,363 S/66,343 S/82,776

CIF Variable S/16,444 S/18,773 S/21,584 S/25,206 S/38,526

COSTOS VARIABLES S/57,724 S/67,422 S/78,947 S/91,549 S/121,302

Costo promedio Unitario S/0.41 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.46

Mano de obra directa (MOD) S/36,435 S/44,924 S/76,025 S/76,025 S/76,025

CIF Fijo S/71,224 S/71,224 S/71,500 S/71,500 S/71,500

Gastos administrativos (GA) S/81,368 S/78,617 S/78,727 S/78,727 S/78,727

Gastos de ventas (GV) S/34,419 S/34,174 S/34,618 S/35,100 S/35,623

OSTOS FIJOS S/223,446 S/228,939 S/260,870 S/261,352 S/261,875

P.E. en Cantidades 87384 89302 101749 101944 104665

P.E. en Soles S/. 259,190.84 S/. 264,879.28 S/. 301,798.17 S/. 302,377.08 S/. 310,446.40


305

9.2.2.2 Estado de resultados (costeo directo).

Tabla 276:

Estado de resultados.

Estado de resultados (COSTEO DIRECTO)


VENTAS S/418,566 S/496,906 S/582,139 S/674,764 S/775,313

(-)Costos variables -S/57,263 -S/66,957 -S/78,474 -S/91,069 -S/120,816

Margen de contribución S/361,302 S/429,949 S/503,665 S/583,695 S/654,497

(-) Costos fijos -S/223,446 -S/228,939 -S/260,870 -S/261,352 -S/261,875

EBIT o Utilidad operativa S/137,856 S/201,010 S/242,796 S/322,344 S/392,622

(-)Gastos financieros -S/52,850 -S/44,533 -S/34,608 -S/22,767 -S/8,638

Utilidad antes de impuestos S/85,007 S/156,477 S/208,187 S/299,577 S/383,984

Impuestos -S/25,077 -S/46,161 -S/61,415 -S/88,375 -S/113,275

Utilidad Neta S/59,930 S/110,317 S/146,772 S/211,202 S/270,709

Estado de resultados (COSTEO DIRECTO)- Punto de equilibrio


VENTAS S/258,860 S/264,592 S/301,514 S/302,128 S/310,216




EBIT o Utilidad operativa S/0 S/0 S/0 S/0 S/0


9.2.2.3 Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades.

Tabla 7977:

Punto de equilibrio cantidades

Punto de equilibrio cantidades


Sabanas 24721 25159 28572 28550 29247

Toallas 26486 26956 30613 30590 31336

Frazadas 11893 12317 14181 14328 14812

Cubrecamas 15639 15916 18075 18061 18502

Cortinas 8646 8953 10308 10415 10767

TOTAL, en (unidades) 87384 89302 101749 101944 104665

Ventas en unidades


Sabanas 39921 47198 55113 63711 73042

Toallas 42773 50569 59049 68262 78260

Frazadas 19207 23106 27353 31973 36992

306

Cubrecamas 25255 29858 34865 40305 46208

Cortinas 13962 16796 19883 23241 26890

TOTAL, en (unidades) 141116 167528 196264 227492 261391

Ventas Vs Punto de equilibrio


Sabanas 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%

Toallas 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%

Frazadas 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%

Cubrecamas 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%

Cortinas 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%

TOTAL, en (unidades) 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%


9.2.2.4 Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles.

Tabla 8078:

Estado de resultados (Costo Directos)

Estado de resultados (COSTEO DIRECTO)


VENTAS S/418,566 S/496,906 S/582,139 S/674,764 S/775,313




EBIT o Utilidad operativa S/137,396 S/200,544 S/242,322 S/321,863 S/392,136

(-)Gastos financieros -S/52,850 -S/44,533 -S/34,608 -S/22,767 -S/8,638

Utilidad antes de impuestos S/84,546 S/156,012 S/207,714 S/299,096 S/383,498

Impuestos -S/24,941 -S/46,023 -S/61,276 -S/88,233 -S/113,132

Utilidad Neta S/59,605 S/109,988 S/146,438 S/210,863 S/270,366

Estado de resultados (COSTEO DIRECTO)- Punto de equilibrio


VENTAS S/259,191 S/264,879 S/301,798 S/302,377 S/310,446




EBIT o Utilidad operativa S/0 S/0 S/0 S/0 S/0


307

9.3 Análisis de sensibilidad y de riesgo

9.3.1 Variables críticas del proyecto.

Tabla 279:

Sensibilidad al precio de los servicios

Precio

Todos los

servicios Sabanas Toallas Frazadas Cubrecamas Cortinas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Base Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio

Variación del precio 89.336% 62.115% 64.641% 22.886% 40.113% 0.000%

-10.664% -37.885% -35.359% -77.114% -59.887% -100.000%

Variables de salida

VAN Financiera S/112,568.81

TIR financiera 52.20% S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/6,452.37

COK 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 31.35%

VAN Económica S/164,183.06 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20%

TIR Económica 30.37% S/25,039.51 S/25,154.40 S/25,154.40 S/24,673.67 S/25,154.40 S/32,671.11

WACC 19.20% 20.87% 20.88% 20.88% 20.85% 20.88% 21.39%

19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20%

Variación del precio

Variación de la VANF -10.7% 37.9% 35.4% 77.1% 59.9% 100.0%

Sensibilidad -100% -100% -100% -100% -100% 94.27%


308

Tabla 280:

Análisis unidimensional – Sensibilidad a la Demanda

Demanda

Todos los

productos Sabanas Toallas Frazadas Cubrecamas Cortinas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio

Base 87.6294% 55.1585% 58.1480% 14.0476% 30.6989% 0.0000%

Variación de la Demanda -12.4% -44.8% -41.9% -86.0% -69.3% -100.0%

Variables de salida

VAN Financiera S/112,568.81 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/17,175.36

TIR financiera 52.20% 30.20% 30.19% 30.20% 30.20% 30.20% 33.29%

COK 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20%

VAN Económica S/164,183.06 S/25,232.72 S/25,266.00 S/25,266.01 S/24,752.21 S/25,252.46 S/46,078.06

TIR Económica 30.37% 20.88% 20.88% 20.88% 20.85% 20.88% 22.29%

WACC 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20%

Variación de la demanda 12.4% 44.8% 41.9% 86.0% 69.3% 100.0%

Variación de la VANF -100% -100% -100% -100% -100% 99.18%

Sensibilidad 8.14% 2.27% 2.44% 1.15% 1.41% 0.82%


309

Tabla 281:

Análisis unidimensional – Sensibilidad a los CIF

CIF CIF TOTAL CIF Servicios CIF MOI y MI

100.00% 100.00% 100.00%

Equilibrio Equilibrio Equilibrio

VANF=0 162.4% 215.1% 236.1%

Variación del precio 62.4% 115.1% 136.1%

Variables de salida

VAN Financiera S/112,568.81 S/0.00 S/0.00 S/0.00

TIR financiera 52.20% 30.19% 30.19% 30.19%

COK 30.20% 30.20% 30.20% 30.20%

VAN Económica S/164,183.06 S/21,665.90 S/20,902.03 S/22,569.27

TIR Económica 30.37% 20.68% 20.63% 20.73%

WACC 19.20% 19.20% 19.20% 19.20%

Incremento del precio MD 62.4% 115.1% 136.1%

Variación de la VANF -100% -100% -100%

Sensibilidad 1.60% 0.869% 0.735%


310

Tabla 282:

Análisis unidimensional –Mano de obra

Mano de obra

Todos los productos MOD MOI

Personal

administrativo Personal Ventas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Base Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio

Variación Costo MO 134.4% 216.8% 255.1% 196.7% 371.1%

Variables de salida

VAN Financiera S/111,741.80 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

TIR financiera 52.03% 30.20% 30.20% 30.19% 30.20% 30.20%

COK 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20%

VAN económica S/163,142.67 S/21,434.95 S/17,971.32 S/22,962.80 S/22,962.81 S/22,520.91

TIR económica 30.30% 20.66% 20.45% 20.75% 20.75% 20.73%

WACC 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20%


Variación de la VANF -100% -100% -100% -100% -100%

Sensibilidad 2.90% 0.86% 0.645% 1.03% 0.37%


311

Tabla 283:

Análisis unidimensional –Maquinaria

MAQUINARIA

Maquinaria Total Lavadoras Secadoras Calandria Camión

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio

VANF=0 128.9% 214% 243% 230.2% 266%


Variables de salida

VAN Financiera S/111,741.80 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

TIR financiera 52.03% 30.20% 30.19% 30.19% 30.20% 30.20%

COK 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20%

VAN Económica S/163,142.67 S/51,400.87 S/56,854.14 S/57,595.70 S/56,907.64 S/51,400.87

TIR Económica 30.30% 22.17% 22.39% 22.43% 22.40% 22.17%

WACC 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20%


Variación de la VANF -100% -100% -100% -100% -100%

Sensibilidad 3.46% 0.876% 0.697% 0.768% 0.601%


312

9.3.2 Análisis multidimensional.

Tabla 284:

Variables de entrada

Pesimista Base Optimista

Variables de entrada Variación en %

Variable Precio -4% 0% 5%

Variable demanda -4% 0% 5%

Variable de Materia Prima 3.07% 0% -10%

Variable Costo de personal 4% 0% -5%

Variable Maquinaria 4% 0% -10%

Variables de salida

VANF S/0.00 S/111,219.81 S/225,559.42

TIRF 30.19% 51.92% 81.86%

VANE S/28,301.73 S/162,534.10 S/300,940.21

TIRE 21.05% 30.23% 40.46%


313

Capítulo X: Resumen ejecutivo, Conclusiones y recomendaciones

Resumen ejecutivo.

El presente proyecto tiene como objetivo determinar la viabilidad de una empresa de lavado

industrial, dedicada exclusivamente al sector hotelero, inicialmente para determinar nuestro

mercado potencial realizamos una segmentación por industria, en la cual determinamos

que el sector hotelero es el ideal para promocionar nuestro nuevo servicio, por la alta

demanda de lavado que posee y el crecimiento del sector en los últimos años.

También realizamos una segmentación geográfica determinando que la región del Cusco

es la que tiene una mayor proyección a futuro, con un crecimiento de la oferta hotelera por

encima de la media del país y sobre todo porque esa oferta ha crecido a la par que la

demanda del servicio de alojamiento, no existiendo una sobredemanda que afecte los

precios o un decifit que perjudique el crecimiento del sector, dentro de la región del Cusco

más de la mitad de la demanda está en la ciudad del Cusco, dentro de la cual, cuatro de

sus distritos que son los que concentran la mayor oferta hotelera, más del 90%, estos

distritos son Cusco, Santiago , Wánchaq y San Sebastián, todos ellos colindantes entre sí.

Finalmente realizamos una segmentación en nuestros potenciales clientes, donde se

determinó que solo se atendería a los establecimientos clasificados como Hoteles,

Hostales y Albergues con más de tres estrellas y a todo establecimiento no clasificado de

más de 6 habitaciones.

En cuando a los servicios que brindaríamos decidimos concentrarnos inicialmente en solo

cinco productos, que son los que constituyen la mayor carga de lavado para los

establecimientos de alojamiento, esta decisión se tomó teniendo en cuenta que los pedidos

de lavado deben ser lo suficientemente grandes y con el plazo suficiente para asegurar

una rentabilidad para la empresa.

Buscamos mediante el servicio de lavado brindar a los establecimientos de alojamiento la

posibilidad de tercerizar la mayoría del lavado que realizan, dándoles la posibilidad de

convertir costos fijos en costos variables relacionados a sus ingresos, solo pagarán por el

lavado de las prendas de las habitaciones que alquilen, si no las alquilan no tendrán que

lidiar con el pago de maquinaria y personal de lavado.

Nuestra propuesta de valor consiste en darle a nuestros clientes la posibilidad de tercerizar

su servicio de lavado sin elevar sus costos y posibilitando transformar costos fijos en costos

variables de lavado, esto se logrará centralizando toda la carga de lavado de los hoteles

en una sola planta, donde mediante economías de escala, eliminación de tiempos muertos

314

y uso de equipos industriales de gran tamaño podremos realizar el lavado a costos

operativos mucho menores que los mismos hoteles lo que se convertirá en utilidades para

nuestra empresa y un servicio adecuado para nuestros clientes.

Bajo esta estrategia genérica de liderazgo en costos buscamos obtener una ventaja

competitiva que nos ayude a liderar el mercado y desplazar a los demás servicios sustitutos

que emplean los establecimientos de alojamiento.

Para la realización de este proyecto se estudió el macro entorno, el aspecto político,

económico, social, tecnológico, medio ambiental y legal, donde se concluyó que el macro

entorno es propicio para llevar adelante este proyecto, pues la economía es estable con

una buena perspectiva para el futuro, en el rubro al cual nos dedicaremos no existe

problemas ni disputas por problemas con el medio ambiente ni leyes lascivas al proyecto,

tampoco se evidencia una tecnología disruptiva que vaya a cambiar las reglas de juego.

En el micro entorno no contamos con competencia directa, pero si con servicios sustitutos,

como son las lavanderías comerciales, lavanderías informales y las lavanderías

pertenecientes a los hoteles, que son las que constituyen nuestra mayor competencia, en

cuanto a los proveedores estos son pocos , está relativamente bien organizados y al ser

distribuidores exclusivos de determinadas marcas, al adquirir cualquiera de sus productos

se tiene que establecer una relación a largo plazo por el tema de los repuestos, lo cual les

da un poder de negociación medio, en el caso de los clientes su poder de negociación es

alto ya que existen varios productos sustitutos que satisfacen la misma necesidad de

lavado, en cuanto a las barreras de entrada estas son altas, por el volumen de la inversión

y el tiempo de aprendizaje que se requiere, al ser un nuevo servicio el mercado tiene que

ser desarrollado lo cual requiere una mayor inversión en tiempo y dinero.

Para el presente proyecto se realizó una investigación de mercado teniendo como

población a todos los establecimientos de alojamiento ubicados en los distritos de Cusco,

Wanchaq, Santiago y San Sebastián, pertenecientes a la ciudad del Cusco, se consideró

solo a los establecimientos clasificados de tres estrellas o mas y a todos los no clasificados

d más de 6 habitaciones, usando la fórmula para poblaciones finitas se estableció el

número de encuestas a realizar.

La encueta realizada consto de 20 preguntas donde se buscó determinar cómo efectuaban

el lavado de sus prendas de habitación, lo mismo que la cantidad y frecuencia de las

mismas, esto se realizó diferenciando las prendas según los servicio que brindaríamos.

Los resultados nos arrojaron que en promedio un establecimiento manda a lavar una vez

a la semana un volumen de 120 kilos de sabanas, 120 kilos de toallas, 85 kilos de frazadas,

82 kilos de cubrecamas y 62 kilos de cortinas, esta misma encuesta nos arrojó

315

adicionalmente que el 75% de los encuestados estarían dispuestos a probar un nuevo

servicio de lavado y de los establecimientos que estarían dispuestos a probar un nuevo

servicio de lavado la totalidad indico que estaría aprobar el servicio que se proponía.

Se determinó que los establecimientos están dispuestos a pagar 3.5 nuevos soles por kilo

de lavado, en todos nuestros servicios.

Esta encuesta fue acompañada de tres entrevistas en profundidad, a un especialista,

competencia y a un proveedor, lo mismo que cuatro entrevistas a profundidad a potenciales

clientes, donde lo más resaltante fue que se estableció la existencia de una estacionalidad

para la demanda de avado, lo cual fue corroborado con estadísticas de MINCETUR.

Una vez establecidos los resultados pudimos establecer cuál es nuestro mercado potencial

que ascendía a 951 establecimientos para el año 1, luego de realizar los filtro obtuvimos

que nuestro mercado disponible era de 713 establecimientos, nuestro mercado efectivo de

713 establecimientos y nuestro mercado objetivo entre 14 y 23 establecimientos

dependiendo del servicio ofrecido.

Este mercado objetivo nos representa un total 141191.46 kilogramos de lavado para el

primer año, con un crecimiento hasta el quinto año de 261466.41 kilos de lavado, para

cumplir con esta demanda se calculó que se requiere contar con tres lavadoras industriales

de 25 Kg y cuatro secadoras de 30 Kg cada una, lo mismo que una calandria, los dos

primeros años se contara con un solo turno de trabajo pero a partir del tercer año se

trabajará en doble turno para cumplir con los requerimientos de lavado de los clientes.

Todo esto será distribuido mediante un furgón de 3.5 toneladas que recogerá y distribuirá

las prendas a los diferentes establecimientos de lavado propuestos.

EL lugar que se escogió para instalar la planta de lavado es San Sebastián, porque se

encuentra en un lugar céntrico y con acceso al resto de distritos que atenderemos,

asimismo dentro del distrito se ubicó un inmueble con una zonificación I1, lo cual nos

permite instalar la planta cerca de una avenida principal.

La empresa será constituida con la forma societaria de S.A.C y estará conformada por los

cuatro socios fundadores en participaciones iguales, esta será conformada e inscrita en

registros públicos, luego obtendrá un numero de RUC para iniciar con los trámites

municipales y adquisición de mobiliario, alquiler de local y tramites de financiamiento.

En organización contará con una estructura organizacional vertical encabezada por el

Directorio, seguida en Jerarquía por un administrador, el cual está a cargo del vendedor,

operarios de limpieza, personal de distribución y contará con un asistente.

Todos los demás servicios, como contabilidad, selección de personal, sistemas y

mantenimiento de los equipos será tercerizado.

316

La puesta en marcha del proyecto requiere una inversión de 476,102.47 nuevos soles, de

los cuales los socios realizarán un aporte de 160,000 nuevos soles y la diferencia se

obtendrá mediante un crédito bancario para adquisición de bienes de capital, este préstamo

será pagado en cuotas mensuales durante 5 años.

Las estimaciones realizadas para el presente proyecto nos indican que en el cuarto

trimestre del primer año alcanzaremos el punto de equilibrio cubriendo nuestros gastos

operativos, cerrando el año con utilidades, a partir del segundo año las utilidades

comienzan a crecer hasta alcanzar una utilidad de 32% en el quinto año.

Los cálculos económicos realizados indican que el proyecto tendrá una VANE de S/.

162,534 con una TIR del 30.23% para una WACC de 19.19%.

De la misma forma los cálculos financieros nos indica una VANF de S/. 111,220 con una

TIR de 51.92% para un COK de 30.20%.

Consideramos que el proyecto es una buena oportunidad de negocio porque atiende a un

nicho de mercado desatendido, el sector hotelero en la ciudad del Cusco que tiene una

proyección de crecimiento muy alta, y explota los beneficios de la concentración de la

producción y economías de escala.

Conclusiones:

Con respecto al Proyecto:

El proyecto requiere de una inversión inicial de 475,431.35 nuevos soles que

serán desembolsados en el año cero, de este monto los cuatro socios realizarán un

aporte de capital del a 160.000 nuevos soles, equivalente al 33.65% de la inversión,

el cual será destinado a capital de trabajo, inventario inicial de materiales, gastos

pre operativos, activos intangibles y el 18% de los activos tangibles.

Figura 94. Estructura de financiamiento

INVERSION Inversión sin IGV IGV Inversión con IGV Capital Propio Deuda

Activo Fijo Tangible S/. 327,402.50 S/. 58,932.45 S/. 386,334.95 70,903.60S/. 316,102.47S/.

Activo Intangible S/. 3,015.20 S/. 448.02 S/. 3,546.22 3,546.22S/. -S/.

Gastos_pre operativos S/. 34,033.12 S/. 4,755.24 S/. 38,788.36 38,788.36S/. -S/.

Inventario inicial de materiales S/. 3,544.84 S/. 182.63 S/. 3,727.46 3,727.46S/. -S/.

Capital de trabajo S/. 36,469.80 S/. 6,564.56 S/. 43,034.36 43,034.36S/. -S/.

TOTAL 404,465.45 70,882.90 475,431.35 160,000.00 316,102.47

33.65% 66.49%


317

El 66.49% restante de la inversión será financiada mediante un préstamo

bancario, en la modalidad de préstamo para maquinarias y equipos, modalidad que

ofrece una tasa de interés menor, que será íntegramente destinada a la adquisición

de los equipos requeridos, este préstamo de 316,102.47 nuevos soles con un TCEA

de 19.32% será pagado en un periodo de cinco años.

EL estudio económico realizado nos indica que el proyecto tiene una VANE de

164,246 nuevos soles, una TIRE de 30.36% en referencia a una WACC de 19.19%

lo cual muestra que el proyecto es rentable y crea valor con una tasa de retorno

atractiva. Es importante recalcar que el periodo de retorno culmina a los cuatro

años, cuatro meses y 21 días, a pesar de arrojar utilidades desde el primer año con

una ratio Costo / Beneficio de 1.35

Figura 95. Indicadores de rentabilidad económico.

EL estudio financiero realizado al proyecto muestra cifras positivas con una VANF

de 112,718 nuevos soles, una TIRF de 52.29% en referencia a una COK de

30.20%, esto indica que financieramente el proyecto es rentable y crea valor para

sus accionistas. EL periodo de retorno es de tres años 10 meses y 21 días, con

una ratio Costo / Beneficio de 1.71.

Liquidación


FLUJO DE CAJA ECONOMICO -475,431.3 144,780.4 139,090.3 167,719.9 223,134.7 284,649.2 264,807.0ECONOMICO

WACC = 19.19%

Van Econòmico = S/. 164,246

TIR Econòmico 30.36%


TIRM = 25.23%



Flujo de caja acumulado -475,431.3 -353,961.7 -256,054.9 -157,004.1 -46,443.9 71,887.4 164,245.8

4.39 años

4 años 1.354 meses

21 dìas

Perido de recupero descontado

INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICO

Relación B/C

Liquidación


FLUJO DE CAJA FINANCIERO -159,328.9 64,471.5 56,327.9 82,029.8 133,951.4 191,297.8 264,807.0ECONOMICO

COK = 30.20%

Van Financiero = S/. 112,718

TIR Financiera = 52.29%


TIRM = 42.34%



Flujo de caja acumulado -159,328.9 -109,809.7 -76,579.4 -39,409.7 7,210.1 58,347.4 112,717.9

3.86 años

3 años 1.7110 meses

21 dìas

INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERO

Perido de recupero descontado Relación B/C

318

Figura 96. Indicadores de rentabilidad financiero.

EL Proyecto tiene un periodo de recuperación bastante amplio, esto se debe a los

equipos costosos que tienen una larga vida útil cuyo beneficio se ve en el mediano

y largo plazo, esto es una constante en la industria, el segundo factor que influye

es que se está desarrollando un nuevo mercado, el proyecto busca crear la primera

empresa en su tipo en el Cusco y desarrollar un mercado requiere de más tiempo y

mayor inversión.

Con respecto al Servicio:

Inicialmente se consideró brindar el servicio de lavado a otros sectores, pero

fueron descartados por diversos motivos, los hospitales y clínicas fueron

descartadas porque los lavados de prendas hospitalarias requirieren procesos más

complejos y muchas veces es necesario ganar un concurso público previo, los

asilos de ancianos y restaurantes fueron excluidos porque actualmente en el Cusco

no generan el suficiente volumen de lavado para hacer rentable el negocio.

Inicialmente queríamos ingresar el mercado con una cantidad mayor de servicios,

pero luego de la encuesta realizada y la entrevista a especialistas se decidió centrar

los esfuerzos en solo cinco servicios, lavado de sabanas, frazadas, cubrecamas,

toallas y cortinas que son los que concentran el mayor volumen y demanda de

lavado.

Con respecto a la Demanda:

La demanda presenta una correlación directa con la estacionalidad, en la época

seca, con ausencia de lluvias, hay una mayor demanda de habitaciones de hotel, lo

cual se refleja en un aumento del lavado de las prendas de habitación, mientras que

en la época de lluvia esta decae ligeramente, ocasionando una disminución en la

necesidad de lavado.

Los servicios que tienen mayor demanda son el lavado de Toallas con un 30% y

Sabanas con un 28% del total de nuestras ventas, mientras que las cortinas y

frazadas son los servicios con menor demanda con un 10% y 14% respectivamente.

319

La demanda de nuestro servicio nos permite alcanzar un punto de equilibrio en Kg

lavados desde el primer año.

Con respecto a la Plaza y Precio:

El proyecto solo atenderá a los establecimientos ubicados en los distritos de

Cusco, Santiago, San Sebastián y Wanchaq, porque estos representan en 91.99%

de la oferta hotelera en la ciudad de Cusco y se encuentran a solo media hora de

nuestra planta de lavado.

El proyecto usará un canal directo para la distribución de su servicio, este será

mediante un camión de recojo y entrega de pedidos con un solo local donde se

encontrará la planta de lavado y oficinas.

El precio del servicio al público es de 3.5 soles, incluido IGV, el precio es bastante

competitivo y está por debajo del cobrado por servicios sustitutos como

lavanderías comerciales, este precio se mantendrá fijo durante los cinco años del

proyecto, permitiendo un margen de utilidad creciente y positivo desde el primer

año.

Con respecto al estudio económico y financiero:

En el análisis de los costos fijos y variables unitarios vemos que los costos variables

se mantienen relativamente estables durante los cinco años, mientras que los

costos fijos van disminuyendo mientras más aumenta la demanda, y esto se

prolongará hasta alcázar un máximo en la capacidad instalada, es decir que a

mayor demanda menor el costo de lavado.

El proyecto arroja utilidades desde el primer año y durante el horizonte del proyecto

estas pasan de 9.85% a 32%, lo cual es positivo porque uno de nuestros objetivos

es generar utilidades a finales del primer año.

La sensibilidad al precio en el proyecto es alta, pudiendo soportar solo un 10.67%

en la caída del precio antes de tener una VANF=0, pero esto no es igual en todos

los servicios, en el caso de Frazadas y Cortinas por el volumen de ventas que

320

representa el proyecto puede soportar una disminución en su precio de 77% y 100%

respectivamente.

Respecto a la sensibilidad a la demanda el proyecto puede soportar una caída de

la demanda de hasta 12.4% antes de arrojar una VANF= 0, en el caso de servicios

como el lavado de cortinas que solo representa el 10% de nuestras ventas, puede

prescindir de este servicio y mantener un VANF positivo.

Recomendaciones:

Con respecto al Proyecto:

EL proyecto arroja utilidades desde finales del primer año y tiene una VANE y VANF

positivas, por lo cual recomendamos su implementación con las siguientes

recomendaciones:

El proyecto considera inicialmente solo operar en los distritos de Cusco, San

Sebastián, Santiago y Wanchaq, porque ahí se concentra la mayor oferta hotelera

de la ciudad del Cusco, pero a tan solo 45 minutos se encuentra la provincia de

Urubamba, en cuya capital Urubamba pasan los caminos del Inca y este valle se

ha convertido en un punto turístico importante, no solo para los turistas extranjeros

y nacionales, sino para los mismos ciudadanos de Cusco que van ahí por un buen

clima, por lo cual recomendaríamos extender nuestras operaciones a esta

provincia, ya que no requeriríamos mayor inversión y el transporte solamente

tendría que extender su ruta, pudiendo abastecerse, tengamos en cuenta que en el

año 1 solo tendremos alrededor de 23 clientes y en el año 5 no más de 50, los

cuales no son atendidos diariamente, porque según las encuestas en promedio su

frecuencia de lavado es semanal , esto nos permitiría sumar 80 establecimientos a

nuestro mercado potencial, lo cual se traduciría en un aumento de la VANE en

27831 soles y en la VANF de 27957 soles, reduciendo el tiempo de recuperación

de la inversión en cuatro meses.

Con respecto al Producto:

El precio del lavado de Cortinas y frazadas en de 3.5 nuevos soles incluido IGV,

321

este precio fue establecido en base a los resultados de la encuesta, pero en

comparación con servicios sustitutos como lavanderías comerciales, es bastante

bajo, hasta un 30% más barato, por lo cual recomendamos incrementar el precio a

4.5 nuevos soles, lo cual nos brinda un mejor margen de utilidad manteniendo un

precio por debajo de la competencia.

Este incremento nos permitirá aumentar nuestra VANF en 72000 nuevos soles y

nuestra VANE en 89300 nuevos soles.

322

Referencias

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http://emprender.sunat.gob.pe/como-me-conviene-tributar

324

ANEXOS

CUESTIONARIO DE ESTUDIO DE MERCADO

Grupo 1, Lavandería industrial

Nombre del establecimiento:

____________________________________RUC______________________

Los datos recolectados mediante la presente encuestan son con fines académicos, los

mismos que serán usados para la sustentación del proyecto de lavandería industrial en la

universidad San Ignacio de Loyola, estos datos no serán compartidos con ninguna base de

datos ni usados con fines publicitarios.

______________________________________________________________

Sección 1

FILTRO

1. Tipo de establecimiento:

a) Hotel

b) Hostal

c) Albergues

d) Otros (fin de la encuesta)

2. Su establecimiento tiene la clasificación de:

a) 3 estrellas

b) 4 estrellas

c) 5 estrellas

d) Albergues

e) No estoy clasificado y/o categorizado

f) Otro (Fin de encuesta)

3. Número de habitaciones:

a) Menos de 6 habitaciones (fin de encuesta)

b) De 6 a 12

c) De 13 a 19

d) De 20 a 29

e) De 30 a 49

f) De 50 a más

325

4. En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento.

a) Cercado del Cusco

b) Santiago

c) Wanchaq

d) San Sebastián

e) Otro (fin de encuesta)

Sección 2

MERCADO DISPONIBLE.

5. ¿Estaría dispuesto a contratar un proveedor para su servicio de lavandería?

a) SI

b) NO (fin de la encuesta)

PERFIL DEL CLIENTE.

6. ¿Para el servicio de su lavado, usted:

a) Terceriza su servicio

b) Utiliza su propio servicio en su establecimiento

c) Ambos

7. ¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,

mayormente manda a lavar? Puede marcar más de una. (PROD)

a) Juego de sabanas (Sabana, sobre sabana, fundas)

b) Frazadas

c) Cubrecamas

d) Cortinas

e) Juego de toallas (Toalla de cara, cuerpo y bata)

8. ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la

semana? Marcar con una X. (FC)

326

Kilos SABANAS TOALLAS

10 a 100 kg

101 a 200 kg

201 a 300 kg

301 a 400 kg

401 a 500 kg

501 a 600 kg

601 a 700 kg

701 a 800 kg

801 a 900 kg

901 a 1000 kg

9. ¿Cuántos kilos de frazadas, cubrecamas, y cortinas manda a lavar actualmente a

la semana? Marcar con una X (FC)

Kilos FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS

1 a 50 kg

51 a 100 kg

101 a 150 kg

151 a 200 kg

201 a 250kg

251 a 300kg

301a 350kg

351a 400kg

401a 450kg

451a 500kg

10. ¿Con qué frecuencia a la semana manda a lavar sus siguientes ropas y piezas de

habitación? Marcar con una X

JUEGO DE


1 vez

2 veces

3 veces

4 veces

5 veces

327

6 veces

7 veces

11. ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de

lavado? (EST)

a) Primavera

b) Verano

c) Otoño

d) Invierno

Contestar si en la pregunta 6 respondió a y c

12. ¿Cuánto paga por su servicio de lavado por cada kilo en las siguientes ropas y

piezas de habitación?, Elija solo una opción por prenda, Marca con una X. (PRECIO)

13. ¿En cuál de estos lugares recibe usted su servicio de lavandería? (PLAZA)

a) Cusco metropolitano

b) Wanchaq

c) Santiago

d) San Jerónimo

e) Valle Sagrado

f) San Sebastián

JUEGO DE


S/.1.50 a S/. 2.00

S/.2.10 a S/. 2.50

S/.2.60 a S/.3.50

S/.3.60 a S/.4.50

S/.4.60 a S/.5.50

S/.5.60 a S/.6.50

328

14. ¿Trabaja con alguna empresa de lavandería, indique cuál? (PROM)

a) Econoclean Lavandería

b) Lavanderías América

c) Lavamatic Perú

d) Otro: Especificar ____________________

15. ¿Cuál es el medio por el que se enteró del servicio de lavandería con el que

actualmente trabaja? (PROM)

a) Por teléfono

b) Vía página web

c) Visita de un representante de ventas

d) Correo electrónico

e) Otro Especificar: _____________________

Sección 3

MERCADO EFECTIVO.

Somos Laundry Corp, una empresa que brinda servicios de lavandería industrial,

orientada exclusivamente al sector Hotelero, contamos con tecnología de última

generación, con ciclos de lavado más cortos, que nos permite plazos de entrega

más rápidos y con una calidad superior en el servicio por los productos ecológicos

que usamos para el lavado, y adaptadas a la necesidad de cada cliente.

16. ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?

a) SI

b) NO (fin de la encuesta)

VALIDACION DEL SERVICIO.

17. ¿Qué tiempo estaría dispuesto a subcontratar nuestro servicio?

a) De uno a tres meses

b) De cuatro a seis meses

c) De siete a nueve meses

d) De diez a doce meses

329

e) Más de doce meses

18. ¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,

subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado? (Puede marcar más de una

opción).

a) Juego de sabanas (Sabana, sobre sabana, fundas)

b) Frazadas

c) Cubrecamas

d) Cortinas

e) Juego de toallas (Toalla de cara, cuerpo y bata)

19. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a

la semana? Marcar con una X solo una opción por cada una.

Kilos SABANAS TOALLAS

10 a 100 kg

101 a 200 kg

201 a 300 kg

301 a 400 kg

401 a 500 kg

501 a 600 kg

601 a 700 kg

701 a 800 kg

801 a 900 kg

901 a 1000 kg

20. ¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría dispuesto a mandar

a lavar a la semana? Marcar con una X solo una opción por cada una.

Kilos FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS

1 a 50 kg

51 a 100 kg

101 a 150 kg

151 a 200 kg

201 a 250kg

251 a 300kg

330

301a 350kg

351a 400kg

401a 450kg

451a 500kg

21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas

y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio?, marca con

una X solo una opción por cada una.

JUEGO DE


S/.1.50 a S/. 2.00

S/.2.10 a S/. 2.50

S/.2.60 a S/.3.50

S/.3.60 a S/.4.50

S/.4.60 a S/.5.50

S/.5.60 a S/.6.50

22. ¿Con qué frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus

siguientes ropas y piezas de habitación con nosotros? Marcar con una X

JUEGO DE


1 vez

2 veces

3 veces

4 veces

5 veces

6 veces

7 veces

331

23. ¿Preferiría que se incluya el servicio de delivery en su servicio de lavado?

a) Si me gustaría

b) Prefiero llevarlo y recogerlo yo mismo al establecimiento

24. ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?

a) Redes sociales

b) Página web

c) Correo electrónico

d) Mediante un representante de Ventas

e) Otro : Especificar:_________________________

LAVANDERÍA INDUSTRIAL PARA EL SECTOR HOTELERO DEL...

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