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Informe de Autoevaluación Institucional 2008 IMP

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INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2008


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II NN DD II CC EE

Pág. PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN 44 PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN EESSTTRRAATTEEGGIICCAA 88

II ÓÓrrggaannoo ddee GGoobbiieerrnnoo 1144 II..11 Su Integración 1166

IIII SSiittuuaacciióónn OOppeerraattiivvaa yy FFiinnaanncciieerraa ddee llaa EEnnttiiddaadd 2200 Organograma Estructural 2222 Análisis de La Plantilla de Personal Diciembre 2008 – Diciembre 2007 2233

Presupuesto Ejercido al 31 de Diciembre de 2008 de Operación e Inversión, Metas Físicas y Fuentes de Financiamiento

2244

Seguimiento y Control de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2008 2255

Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2008, comparativo con respecto al mismo periodo de 2007

2266

Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2008, comparativo con respecto al mismo periodo de 2007

2277

Indicadores Financieros al 31 de Diciembre de 2008, comparativo con respecto al mismo periodo de 2007

2288

Facturación 2299 IIIIII EEvvaalluuaacciióónn ddee llaass EEssttrraatteeggiiaass ee IInniicciiaattiivvaass EEssttrraattééggiiccaass 3311 IIIIII..11 Orientar la IDT a necesidades estratégicas de PEMEX 3344 IIIIII..22 Establecer un modelo de comercialización y transferencia de tecnología 5555 IIIIII..33 Enfocar los servicios a alto valor y contenido tecnológico 6611 IIIIII..44 Reconfigurar la plantilla de personal 6633 IIIIII..55 Adecuar modelo de operación para garantizar la calidad 6666 IIIIII..66 Obtener y distribuir los recursos de manera eficiente 6699 IIVV EEvvaalluuaacciióónn aa ttrraavvééss ddee llooss IInnddiiccaaddoorreess EEssttrraattééggiiccooss aall 22000088 7733 Evaluación de los indicadores del Programa Institucional Estratégico 7755

VV CCuummpplliimmiieennttoo ddee llaa NNoorrmmaattiivviiddaadd yy PPoollííttiiccaass GGeenneerraalleess,, SSeeccttoorriiaalleess ee IInnssttiittuucciioonnaalleess

7777

Programa de Mejora de la Gestión Pública 2008-2010 7799 Sistema Integral de Información 7799 Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 7799 Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental 8822 Programa de Austeridad y Disciplina del Gasto 8833 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Obra Pública 8833

Atención a las Observaciones de las Diversas Instancias Fiscalizadoras y de Control

8844


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PRESENTACIÓN


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PRESENTACIÓN El Instituto Mexicano del Petróleo, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional 2008. El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos institucionales mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias e iniciativas estratégicas, establecidas en el Programa Institucional Estratégico (PIE) 2008-2015, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.


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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA


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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. En la Sesión Ordinaria CLXVIII del día 10 de mayo de 2007, el H. Consejo Directivo se dio por enterado de los avances del Programa Estratégico e instruyó al Director General para que envíe a los Consejeros el documento presentado en la Sesión. En la Sesión ordinaria CLXX del día 22 de noviembre de 2007, el H. Consejo Directivo se dio por recibido del Programa Institucional Estratégico 2008-2015 del Instituto Mexicano del Petróleo y sus integrantes acordaron enviar sus recomendaciones y sugerencias al Director General del IMP antes del 15 de enero de 2008 para que proceda a su integración. En la Sesión Ordinaria CLXXI del día 28 de febrero de 2008, el H. Consejo Directivo aprobó el Programa Institucional Estratégico 2008-2015 e instruyó al Director General para su implementación y difusión. El Instituto Mexicano del Petróleo orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación de las estrategias e iniciativas estratégicas, establecidos en el Programa Institucional Estratégico 2008-2015, aprobado por el H. Consejo Directivo, en la Sesión Ordinaria CLXXI, efectuada el día 28 de febrero de 2008 El programa establece los siguientes elementos que guían y orientan el quehacer institucional: Misión Transformar el conocimiento en tecnología y servicios de valor para la industria petrolera. Visión del IMP al 2015 Somos un centro público de investigación de clase mundial con personal reconocido que sus tecnologías y servicios contribuyen al desarrollo de la industria petrolera. Esto implica que: • Los resultados de la investigación y desarrollo tecnológico son aplicados por la industria petrolera.

Algunos, inclusive se utilizan en el ámbito internacional. • El conjunto de productos y servicios que ofrecemos impactan directamente en la cadena de valor de

la industria petrolera. • Proporcionamos soluciones integrales por la sinergia lograda entre las diferentes especialidades del

IMP. • Contamos con centros regionales con infraestructura de vanguardia, que facilitan la interacción con

la industria petrolera. • Somos una comunidad comprometida, capacitada, bien remunerada y reconocida; suficiente para

contribuir al desarrollo tecnológico de la industria petrolera. • Somos una organización sustentable técnica y financieramente.


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Objetivos Estratégicos y Estrategias

1. Investigación y desarrollo tecnológico (IDT) de alto valor

Realizar Investigación y Desarrollo Tecnológico que genere productos y servicios de valor, originados de las necesidades estratégicas específicas de Petróleos Mexicanos y de la industria petrolera.

Estrategia Asociada: Orientar la IDT a necesidades estratégicas de PEMEX.

Iniciativas estratégicas:

• Diseñar y evaluar los productos de IDT con PEMEX. • Participar en posgrados con instituciones de educación superior (IES) y promover mejor

vinculación.

2. Transferencia y comercialización de tecnología

Transferir la tecnología desarrollada o asimilada por el IMP, potenciando su valor mediante su comercialización.

Estrategia Asociada: Establecer un modelo de comercialización y transferencia de tecnología.


• Diseñar un sistema de planeación, vigilancia e inteligencia tecnológica. • Establecer e implantar nuevos mecanismos de comercialización para la tecnología.

3. Servicios de alto valor y contenido tecnológico

Proporcionar servicios de alto valor y contenido tecnológico que impacten en la cadena productiva de la industria petrolera.

Estrategia Asociada: Enfocar los servicios a alto valor y contenido tecnológico.


• Asegurar un enfoque a servicios de alto valor y contenido tecnológico contribuyendo a la sustentabilidad financiera.

• Implantar y mantener la alineación PEMEX-IMP que conduzca a servicios de alto valor y contenido tecnológico.

4. Recursos humanos competentes

Formar, desarrollar y mantener especialistas e investigadores con los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos y optimizar su ocupación y su distribución.

Estrategia Asociada: Reconfigurar la plantilla de personal.


• Diseñar y ejecutar un programa de desconcentración, ingreso y retiro, que promueva renovación de cuadros técnicos.

• Desarrollar y ejecutar planes de carrera y programas de capacitación, evaluación de desempeño, seguimiento y desarrollo profesional.


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Calidad y competitividad

Entregar productos y servicios integrales e innovadores con calidad reconocida, que sean técnica y financieramente competitivos.

Estrategia Asociada: Adecuar el modelo de operación para garantizar la calidad.


• Diseñar un sistema que asegure la calidad en la planeación, ejecución y entrega de los productos y servicios.

• Mejorar la calidad de los servicios mediante una clara definición de roles y responsabilidades en el modelo de operación, que se traduzca en una reducción de costos.

5. Sustentabilidad financiera

Obtener estados de resultados positivos, cumplir el balance financiero y asegurar la eficiencia en el gasto.

Estrategia Asociada: Obtener y distribuir los recursos de manera eficiente.


• Asegurar la eficiencia en el uso de los recursos mediante la aplicación adecuada del gasto.

• Obtener oportunamente los ingresos para la operación e inversión.


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I. ÓRGANO DE GOBIERNO


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I.1 SU INTEGRACIÓN.

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

DR. JESÚS FEDERICO REYES HEROLES GONZÁLEZ GARZA Director General de Petróleos Mexicanos

SECRETARIO

LIC. RAOUL CAPDEVIELLE OROZCO Secretario Técnico del Director General de Petróleos Mexicanos

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTES

POR PETRÓLEOS MEXICANOS LIC. ESTEBAN LEVÍN BALCELLS Director Corporativo de Finanzas

LIC. GUILLERMO RUÍZ GUTIÉRREZ Subdirector de Planeación Estratégica y

Operativa ING. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS SOBERANIS

Director General de PEMEX - Refinación LIC. JORGE BORJA NAVARRETE

Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos

DR. RAÚL ALEJANDRO LIVAS ELIZONDO Director Corporativo de Operaciones

ING. CARLOS A. MORALES GIL Dirección General de PEMEX Exploración y

Producción

LIC. ROBERTO ORTEGA LOMELÍN Coordinador Ejecutivo de la Dirección General

de PEMEX

POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍALIC. JORDY HERNÁN HERRERA FLORES Subsecretario de Planeación Energética y

Desarrollo Tecnológico

LIC. EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA Director General de Información y Estudios

Energéticos DESIGNADOS POR EL C. SECRETARIO DE ENERGÍA

ING. BENITO BUCAY FARADJI Director General de Grupo Industrial BRE, S.A.

de C.V.

ING. JOSÉ GIRAL BARNÉS Director del Centro Mexicano de Gestión

Empresarial y Consultor DR. ADOLFO MARTÍNEZ PALOMO

Coordinador General del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República

POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ING. CARLOS ALBERTO TREVIÑO MEDINA

Director General de Programación y Presupuesto B

LIC. MIGUEL AVILÁN MÉNDOZA Director General Adjunto de Programación y

Presupuesto de Energía POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DR. ADRIÁN FERNÁNDEZ BREMAUNTZ Presidente del INE

DRA. LEONORA ROJAS BRACHO Directora General de Investigación sobre la Contaminación Urbana y Regional del INE

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DR. ADALBERTO NOYOLA ROBLES

Director del Instituto de Ingeniería de la UNAM DR. CLAUDIO ALEJANDRO ESTRADA

GASCA Director del Centro de Investigación en Energía

POR EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALDR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA

Director General DRA. YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE DÍEZ

Secretaria Académica


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POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

DR. JOSÉ LEMA LABADIE Rector General

DR. RENÁN BÁEZ CANTELLANO Director de Enlace con Sectores Productivos

POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MTRO. JUAN CARLOS ROMERO HICKS Director General

DR. LEONARDO RÍOS GUERRERO Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico y

Negocios de Innovación COMISARIOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LIC. MANUEL ONOFRE COSSÍO DE LA GARZA Comisario Público Propietario del Sector Energía

LIC. EFRAÍN CEBALLOS MEDINA Comisario Público Suplente del Sector Energía

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

DR. HÉBER CINCO LEY Director General

PROSECRETARIO

DR. ERNESTO RÍOS PATRÓN Director Corporativo de Planeación y Desarrollo Institucional


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II. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD


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ORGANOGRAMA ESTRUCTURAL

D E S C O N C E N T R A C IO N

D IR E C C IO N

G E N E R A L

U N ID A D D EA S U N T O S

J U R ID IC O S

G E R E N C IAD E C O M U N IC A C IÓ N

S O C IA L YR E L A C IO N E S

P U B L IC A S

C O N T R A L O R IAIN T E R N A

E N E LIM P

D IR E C C IO NC O R P O R A T IV A

D EO P E R A C IO N

D IR E C C IO NC O R P O R A T IV AD E F IN A N Z A S Y

A D M IN IS T R A C IO N

D IR E C C IO ND E

IN V E S T IG A C IO NY P O S G R A D O

G E R E N C IAD E

P A T E N T E SY

M A R C A S

G E R E N C IAD E

N O R M A S YE S T A N D A R E S

G E R E N C IAD E

T E C N O L O G IA SD E L A

IN F O R M A C I O N

G E R E N C IAD E

C O M E R C IA L I Z A C IO N

G E R E N C IAD E

P R E S U P U E S T OY

C O N T A B IL ID A D

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T E S O R E R IAY

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R E L A C IO N E SL A B O R A L E S Y

P R E S T A C IO N E S


D E P L A N E A C IO NY D E S A R R O L L OIN S T IT U C IO N A L

G E R E N C IAD E

D E S A R R O L L OIN S T IT U C IO N A L

D IR E C C IO ND E

E X P L O R A C IO NY

P R O D U C C IO N

D IR E C C IO ND E

IN G E N IE R IAD E

P R O C E S O

D IR E C C IO ND E

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P R O Y E C T O

D IR E C C IO ND E

S E G U R ID A DY

M E D IO A M B IE N T E

D IR E C C IO ND E

C A P A C IT A C IO N

G E R E N C IAD E

D E S A R R O L L OD E

R E C U R S O SH U M A N O S

G E R E N C IAD E

P R O V E D U R IAY S E R V IC IO S

G E R E N C IAD E

F IN A N Z A S YA D M IN IS T R A C IO N

D IR E C C IO NR E G IO N A L

S U R

G E R E N C IAD E

A T E N C IO N AC L IE N T E S ( 7 )

G E R E N C IAD E


G E R E N C IAD E



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A D M IN IS T R A C IO ND E L

P O S G R A D O

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C A L ID A D D E

G E R E N C IAD E

A N Á L IS IS D E L AO P E R A C IÓ N


D IR E C C IO N

G E N E R A L


J U R ID IC O S



P U B L IC A S


E N E LIM P


D EO P E R A C IO N



D IR E C C IO ND E


G E R E N C IAD E

P A T E N T E SY

M A R C A S

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T E S O R E R IAY

C O B R A N Z A S

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D IR E C C IO ND E


P R O D U C C IO N

D IR E C C IO ND E

IN G E N IE R IAD E

P R O C E S O

D IR E C C IO ND E

IN G E N IE R IAD E

P R O Y E C T O

D IR E C C IO ND E

S E G U R ID A DY


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P O S G R A D O

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S O L U C IO N E S


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G E N E R A L


J U R ID IC O S



P U B L IC A S


E N E LIM P


D EO P E R A C IO N



D IR E C C IO ND E


G E R E N C IAD E

P A T E N T E SY

M A R C A S

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D IR E C C IO ND E


P R O D U C C IO N

D IR E C C IO ND E

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P R O C E S O

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P R O Y E C T O

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S E G U R ID A DY


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G E N E R A L


J U R ID IC O S



P U B L IC A S


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D EO P E R A C IO N



D IR E C C IO ND E


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M A R C A S

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G E R E N C IAD E





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D IR E C C IO ND E


P R O D U C C IO N

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IN G E N IE R IAD E

P R O C E S O

D IR E C C IO ND E

IN G E N IE R IAD E

P R O Y E C T O

D IR E C C IO ND E

S E G U R ID A DY


D IR E C C IO ND E


G E R E N C IAD E



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G E R E N C IAD E


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C E N T R O

G E R E N C IAD E


P O S G R A D O

G E R E N C IAD E

G E R E N C IAD E


S O L U C IO N E S


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ANALISIS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2008 – 2007

Original Modificado 2006 2007 2008 Absoluto RelativoTotal de plazas 3,886 3,533 3,739 3,490 3,441 -49 -1.4

MANDO 88 88 74 68 67 -1 -1.5 CONFIANZA 2,495 2,387 2,430 2,301 2,273 -28 -1.2

BASE 1,303 1,058 1,235 1,121 1,101 -20 -1.8

OCUPACION TEMPORAL (Honorarios) * * 1,524 1,238 1,345 107 8.6* Conforme al presupuesto del área

C O N C E P T O Autorizadas 2008 Diferencias Plazas ocupadas 2008 - 2007Ocupadas

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, DE OPERACIÓN E INVERSIÓN, METAS FÍSICAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Millones de pesos)

Nota: El presupuesto ejercido es a nivel de flujo de efectivo. El presupuesto se financió con recursos propios, excepto el programa presupuestario (PP) E004 Investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera, que se cubrió con transferencias del Gobierno Federal.


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PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, COMPARATIVO CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2007 POR ACTIVIDAD PRIORITARIA Y TIPO DE GASTO

(Millones de pesos)

2007EJERCIDO

AL PERÍODO AUTORIZADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDOA B C D E E/A E/C E/D

CORRIENTE 37.3 36.0 39.3 39.3 39.1 5.0 (0.4) (0.4) INVERSIÓN 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 (100.0) (100.0)

TOTAL 37.3 36.2 39.3 39.3 39.1 5.0 (0.5) (0.5) CORRIENTE 76.4 349.9 317.1 317.1 296.7 288.4 (6.4) (6.4) INVERSIÓN 0.8 8.0 1.5 1.5 1.2 47.6 (23.0) (23.0)

TOTAL 77.2 357.9 318.6 318.6 297.9 285.9 (6.5) (6.5) CORRIENTE 403.6 355.3 645.8 645.8 645.8 60.0 - - INVERSIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 403.6 355.3 645.8 645.8 645.8 60.0 - - CORRIENTE 588.8 513.3 565.6 565.6 566.8 (3.7) 0.2 0.2 INVERSIÓN 31.9 50.4 34.7 34.7 37.6 17.9 8.5 8.5

TOTAL 620.7 563.7 600.3 600.3 604.4 (2.6) 0.7 0.7 CORRIENTE 2,953.9 3,501.6 2,666.9 2,666.9 2,680.1 (9.3) 0.5 0.5 INVERSIÓN 10.8 31.4 6.2 6.2 2.9 (73.4) (53.3) (53.3)

TOTAL 2,964.7 3,533.0 2,673.0 2,673.0 2,683.0 (9.5) 0.4 0.4 CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0INVERSIÓN 12.6 47.5 16.6 16.6 16.6 31.3 (0.1) (0.1)

TOTAL 12.6 47.5 16.6 16.6 16.6 31.3 (0.1) (0.1) CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0INVERSIÓN 7.0 12.5 4.5 4.5 4.5 (35.6) (0.5) (0.5)

TOTAL 7.0 12.5 4.5 4.5 4.5 (35.6) (0.5) (0.5) CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0INVERSIÓN 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -

TOTAL 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - CORRIENTE 4,060.0 4,756.1 4,234.6 4,234.6 4,228.6 4.2 (0.1) (0.1) INVERSIÓN 63.1 170.0 63.5 63.5 62.7 (0.6) (1.2) (1.2)

4,123.1 4,926.1 4,298.1 4,298.1 4,291.3 4.1 (0.2) (0.2)TOTAL GASTO PROGRAMABLE

E007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA PETROLERA

K010 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INVESTIGACIÓN)

K030 OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SERVICIOS)

O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

E004 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

E006 INVESTIGACION EN MATERIA PETROLERA

ACTIVIDADES PRIORITARIAS TIPO DE GASTO

2008 VARIACIÓNANUAL AL PERÍODO %


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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Millones de pesos)

Autorizado Original

Programado al período

Ejercido al período Absoluta %

1 2 3 4=2-3 5=4/2

Ingresos 3,702.1 3,586.7 4,596.5 4,142.2 4,182.7 40.5 1.0Venta de servicios 3,584.3 3,168.4 4,201.2 3,601.0 3,639.4 38.4 1.1Ingresos diversos 116.6 377.0 395.3 541.2 542.5 1.3 0.2 · Fideicomiso investigación 65.7 347.9 355.3 510.6 510.6 0.0 0.0 · Otros ingresos 50.9 29.1 40.0 30.6 31.9 1.3 4.2Operaciones ajenas 1.2 41.3 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8

Egresos 3,839.1 4,123.1 4,926.1 4,351.7 4,341.8 (9.9) (0.2)Gasto de operación 3,753.8 4,060.0 4,756.1 4,234.6 4,228.6 (6.0) (0.1) · Servicios personales 2,449.7 2,542.8 2,961.4 2,467.6 2,465.2 (2.4) (0.1) · Materiales y suministros 109.1 126.5 125.0 112.0 112.7 0.7 0.6 · Servicios generales 1,121.4 976.5 1,291.4 992.0 987.8 (4.2) (0.4) · Otras Erogaciones 73.6 414.2 378.3 663.0 662.9 (0.1) (0.0) Becas 7.9 10.6 23.0 17.2 17.1 (0.1) (0.6) Aportaciones al Fideicomiso 65.7 403.6 355.3 645.8 645.8 0.0 0.0Inversión fisica 76.0 63.1 170.0 63.5 62.7 (0.8) (1.3) · Bienes muebles e inmuebles 47.0 43.5 90.0 42.4 41.6 (0.8) (1.9) · Obra pública 29.0 19.6 80.0 21.1 21.1 0.0 0.0Operaciones ajenas 9.3 0.0 0.0 53.6 50.5 (3.1) (5.8)

Balance de operación (137.0) (536.4) (329.6) (209.5) (159.1) 50.4 (24.1)

Transf. Gobierno Federal 65.7 403.6 355.3 645.8 645.8 0.0 0.0

Balance primario (71.3) (132.8) 25.7 436.3 486.7 50.4 11.6

Intereses 8.7 16.6 19.6 16.5 16.4 0.1 (0.6)

Balance financiero (80.0) (149.4) 6.1 419.8 470.3 50.5 12.0

Endeudamiento neto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · Financiamiento 215.0 350.0 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 · Amortización 215.0 350.0 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0

Variación de disponibilidades (80.0) (149.4) 6.1 419.9 470.3 (50.4) 12.0Inicial 798.0 718.0 914.7 568.5 568.6 0.1 0.0Final 718.0 568.6 920.8 988.4 1,038.9 50.5 5.1

Variación

Concepto Ejercido 2006

Ejercido 2007

2008


26

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, COMPARATIVO CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2007

(Millones de pesos)

Importe % Importe % Importe % Importe %

Ingresos por servicios:Petróleos Mexicanos 3,349.1 98.8 3,171.4 98.0 3,548.9 98.5 377.5 11.9Terceros 39.0 1.2 64.8 2.0 54.4 1.5 (10.4) (16.0)

3,388.1 100.0 3,236.2 100.0 3,603.3 100.0 367.1 11.3

Costo directo 1,778.3 52.5 1,662.9 51.4 1,651.7 45.8 (11.2) (0.7)Costos Indirectos 669.3 19.8 655.7 20.3 771.7 21.4 116.0 17.7

Remanente Bruto 940.5 27.8 917.6 28.4 1,179.9 32.7 262.3 28.6

Depreciación 148.0 4.4 145.9 4.5 142.4 4.0 (3.5) (2.4)Gastos de Administración 400.7 11.8 443.9 13.7 448.5 12.4 4.6 1.0Gastos de Capacitación 42.1 1.2 12.3 0.4 0.0 0.0 (12.3) (100.0)Gastos Estrategicos 43.4 1.3 10.0 0.3 0.0 0.0 (10.0) (100.0)Gastos Institucionales 272.6 8.0 268.1 8.3 169.5 4.7 (98.6) (36.8)

906.8 26.8 880.2 27.2 760.4 21.1 (119.8) (13.6)

Remanente de Operación 33.7 1.0 37.4 1.2 419.5 11.6 382.1 1,021.7

Resultado financiero:(Gastos) productos financieros, neto 5.3 0.2 (7.9) (0.2) (4.2) (0.1) 3.7 (46.8)Ganancia cambiaria, neta 0.8 0.0 0.4 0.0 (0.6) (0.0) (1.0) (250.0)

6.1 0.2 (7.5) (0.2) (4.8) (0.1) 2.7 (36.0)

Otros gastos y productos, neto 69.8 2.1 36.8 1.1 40.7 1.1 3.9 10.6

Remanente del período antes de gastos de investigación 109.6 3.2 66.7 2.1 455.4 12.6 388.7 582.8

Gastos de investigación absorbidos por el Instituto (303.3) (9.0) (226.1) (7.0) (139.3) (3.9) 86.8 (38.4)

Remanente del período después de gastos de investigación absorbidos (193.7) (5.7) (159.4) (4.9) 316.1 8.8 475.5 (298.3)

Gastos de investigación autorizados por el fideicomiso:Gastos de investigación incurridos (167.1) (4.9) (320.0) (9.9) (469.5) (13.0) (149.5) 46.7Productos financieros del fideicomiso 0.6 0.0 3.1 0.1 13.6 0.4 10.5 338.7

(166.5) (4.9) (316.9) (9.8) (455.9) (12.7) (139.0) 43.9

Remanente neto (360.2) (10.6) (476.3) (14.7) (139.8) (3.9) 336.5 (70.6)

VariaciónConcepto

dic-06 dic-07 dic-08


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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, COMPARATIVO CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2007 (Millones de pesos)

Importe %Circulante: A corto plazo: Efectivo e inversiones temporales 717.5 30.5 568.5 24.2 1,038.9 35.5 470.4 82.7 Proveedores 258.9 11.0 173.3 7.4 158.0 Fideicomiso I&D T del IMP 2.6 0.1 61.4 2.6 209.8 7.2 148.4 241.7 Otras cuentas por pagar 181.5 7.7 218.7 9.3 229.9

Programa de Separación Voluntaria 3.0 0.1 2.1 0.1 2.5 Impuestos por pagar 232.4 9.9 264.3 11.2 275.7

Suma pasivo corto plazo 675.8 28.8 658.4 28.0 666.1 Cuentas por cobrar PEMEX 437.8 18.6 511.0 21.7 471.4 16.1 (39.6) (7.7) Cuentas por cobrar clientes terceros 0.9 0.0 7.3 0.3 5.0 0.2 (2.3) (31.5) Deudores diversos 10.6 0.5 24.1 1.0 26.0 0.9 1.9 7.9 A largo plazo: Otras cuentas por cobrar 41.3 1.8 36.7 1.6 29.6 1.0 (7.1) (19.3) Reserva para jubilaciones e indemnizaciones 99.6 4.2 99.6 4.2 99.6

490.6 20.9 579.1 24.6 532.0 18.2 (47.1) (8.1) Reserva Juicios Laborales y Mercantiles 204.4 8.7 183.8 7.8 153.7 Inventarios, neto 13.0 0.6 14.9 0.6 10.4 0.4 (4.5) (30.2)

Total del activo circulante 1,223.7 52.1 1,223.9 52.1 1,791.1 61.1 567.2 46.3 Suma pasivo 979.8 41.7 941.8 40.1 919.4

Patrimonio:

Propiedades y equipo, neto 1,120.9 47.7 1,125.3 47.9 1,138.2 38.8 12.9 1.1 Aportaciones 650.1 27.7 1,143.9 48.7 1,789.7 Superávit por revaluación 944.0 40.2 966.7 41.1 1,063.0

Inversiones en acciones de asociadas 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 100.0 Reserva p/reinversión de inm. y equipo 37.1 1.6 37.1 1.6 37.2 Remanentes acumulados 96.9 4.1 (263.3) (11.2) (739.6)

Otros activos, neto 3.0 0.1 0.6 0.0 0.4 0.0 (0.2) (33.3) Remanente del período (360.2) (15.3) (476.3) (20.3) (139.8)Total del activo no circulante 1,124.0 47.8 1,126.0 47.9 1,138.8 38.9 12.8 1.1 Total del patrimonio 1,367.9 58.2 1,408.1 59.9 2,010.5

Total 2,347.7 100 2,349.9 100 2,929.9 100 580.0 24.7 Total 2,347.7 100 2,349.9 100 2,929.9

Activo Pasivo y patrimonio : dic-07 % dic-08Variacionesdic-07 % dic-08dic-06 % dic-06 %%


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INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 COMPARATIVO CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2007

(Millones de pesos)

Concepto 2006 2007 2008

Inventarios 13.0 14.9 10.4 Activo circulante 1,223.7 1,223.9 1,791.1 Activos fijos 1,120.9 1,125.3 1,138.2 Activo total 2,347.7 2,349.9 2,929.9 Pasivo a corto plazo 675.8 658.4 666.1 Pasivo total 979.8 941.8 919.4 Patrimonio 1,367.9 1,408.1 2,010.5 Capital de trabajo 547.9 565.5 1,125.0 Facturación por servicios (Ventas) 3,388.1 3,236.2 3,603.3 Remanente neto (360.20) (476.30) (139.80)

Principales razones financieras

LIQUIDEZ: Activo circulante / pasivo a corto plazo 1.81 1.86 2.69 Activo circulante, menos Inventarios / pasivo a corto plazo 1.79 1.84 2.67

APALANCAMIENTO: Pasivo total / activo total 0.42 0.40 0.31 Pasivo total / patrimonio 0.72 0.67 0.46

RENTABILIDAD: Remanente neto / patrimonio (0.26) (0.34) (0.07) Remanente neto / ventas (0.11) (0.15) (0.04)

ACTIVIDAD: Ventas / Activo total 1.44 1.38 1.23 Ventas / Activo Fijo 3.02 2.88 3.17


29

FACTURACIÓN La facturación ascendió a 3,603.3 millones de pesos mediante 642 proyectos e incluye regalías, superior en 367.1 millones de pesos (11.3%) en relación con el mismo período del ejercicio anterior.

AVANCE MENSUAL DE LA FACTURACIÓN 2008 (Millones de pesos)

F A C T UR A C ION EN ER O/ D IC IEM B R E D E 2008 (Cifras sin IVA en millones de pesos)

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

2008 AVANCE

2008 PLAN

2007 FACTURACION

2008 AVANCE 41.9 137.1 266.2 436.8 626.8 897.9 1,196.1 1,502.8 1,836.6 2,248.3 3,213.0 3,603.32008 PLAN 41.2 139.2 267.8 440.8 632.2 903.9 1,203.4 1,512.8 1,855.9 2,270.5 3,211.8 3,670.22007 FACTURACION 53.6 150.4 325.9 465.2 651.4 878.4 1,128.9 1,383.6 1,664.5 2,016.6 2,913.0 3,236.2

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


30


31

III. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS


32


33

Visión 2030

Plan Nacional de DesarrolloMetas 2012

Programa Sectorial de Energía 2007 -2012

Plan Institucional Estratégico 2008 - 2015

MARCO DE REFERENCIA

Los Objetivos, Estrategias e Iniciativas Institucionales del PIE, son congruentes con los del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Energía, el quehacer del IMP contribuye a los siguientes elementos de los citados instrumentos rectores: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: Eje de Política Pública: Economía competitiva y generadora de empleo, en el tema Productividad y competitividad.

Objetivo 5.- Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. Estrategias: 5.2.- Diseñar agendas sectoriales para la competitividad de sectores económicos de alto valor agregado y contenido tecnológico, y de sectores precursores, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados. 5.5.- Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía nacional.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012: Sector de Hidrocarburos. Objetivo I.2 Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares internacionales de

eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Estrategia: I.2.3.- Promover la investigación y el desarrollo tecnológico como medio para enfrentar los retos del sector de hidrocarburos, tanto el Instituto Mexicano del Petróleo, como en las instituciones de educación superior, a nivel nacional.

Objetivo I.3 Elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable. Estrategia: I.3.3.- Promover el desarrollo de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en campos no convencionales y aquellos que impliquen retos importantes.


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III.1. ORIENTAR LA IDT A NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE PEMEX DISEÑAR Y EVALUAR LOS PRODUCTOS DE IDT CON PEMEX

Se realizaron actividades de planeación tecnológica de Petróleos Mexicanos mediante talleres de gestión tecnológica, que permitieron la identificación, validación y jerarquización de necesidades de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos (FRH), en los cuales participaron especialistas de la paraestatal, del Instituto Mexicano del Petróleo e Instituciones de educación superior.

Resultados 2008 Desde su reestructuración en junio de 2006 el CIIS ha llevado a cabo 14 sesiones y aprobado la realización de 129 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Durante el 2008 el CIIS llevó a cabo cuatro sesiones ordinarias, así como una extraordinaria que estuvo dedicada a revisar los puntos estratégicos de los programas de IDT, específicamente el de Aguas Profundas. En las sesiones ordinarias X, XI y XII de 2008, así como en la XIV efectuada en marzo de 2009 para analizar y aprobar los resultados del último trimestre de 2008, el CIIS aprobó 24 proyectos nuevos, la terminación de nueve así como otros movimientos, con los que al finalizar 2008 se encontraban 86 en ejecución:

Concepto

Sesiones Ordinarias del CIIS relativas a 2008 (X,XI,XII y XIV)

Acumulado

Reuniones CIIS 4 14 Proyectos de IDT aprobados 24 129 Proyectos Cancelados 3 8 Proyectos Suspendidos 1 7 Proyectos terminados 9 28 Proyectos en Ejecución 86 86

En la evolución de los proyectos por Programa de Investigación y Desarrollo, se observa que los que tienen mayor numero de proyectos aprobados son: Procesos de Transformación con el 17.1 % e Ingeniería Molecular, que absorbe el 20.1 %. En tanto que, de los programas actuales, el de menor numero de proyectos aprobados es Geología de Exploración y Explotación que representan el 3.1%. Destaca que el nuevo programa Perforación, Terminación y Reparación de Pozos, no tiene proyectos aprobados. En cuanto a los proyectos terminados destaca el programa de Ingeniería Molecular con siete que representan el 25% del total, seguido de Procesos y Reactores con cinco 17.8%, el resto se distribuye en cuatro programas actuales y cuatro de los anteriores que participan con uno y cuatro proyectos cada uno.


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Total Terminado En ejecución Suspendido Cancelado

Total 129 28 86 7 8*Procesos de Transformación 22 22*Ingeniería Molecular 26 7 17 1 1*Recuperación de Hidrocarburos 8 7 1*Explotación de Campos de Aguas 11 2 9*Geofísica de Exploración y Explotación 7 1 6*Integridad de Ductos 10 2 8*Aseguramiento de la Producción de 7 1 5 1*Geología de Exploración y Explotación 4 4Procesos y Reactores 14 5 4 2 3Ductos, Corrosión y Materiales 7 3 2 1 1Matemáticas Aplicadas y Computación 8 4 1 2 1Exploración Petrolera 2 2Ingeniería 3 1 1 1* Nueva estructura de Programas de IDT

EstadoProgramas de IDT

Al analizar los 129 proyectos aprobados por ruta del PDNP y Programas de IDT, se observa que 27 equivalentes al 20.9% son IBO’s; 85 que representan el 65.9%; se ubican en la ruta de Desarrollo de Producto; y los 17 restantes, es decir, el 13.2% son de Asimilación de Tecnología. En cuanto a los proyectos de Desarrollo de Producto, los programas con mayor participación son Procesos de Transformación con el 20%, seguidos de Ingeniería Molecular e Integridad de Ductos con 12.9% y 10.5% respectivamente. Por lo que toca a los proyectos de Asimilación de Tecnología, estos se realizan principalmente por los programas de Explotación de Campos en Aguas Profundas 41.2% y Procesos y Reactores 17.6%

Total IBO´s Desarrollo de Producto

Asimilación de

TecnologíaTotal 129 27 85 17

*Procesos de Transformación 22 5 17*Ingeniería Molecular 26 15 11*Geofísica de Exploración y Explotación 7 7*Explotación de Campos de Aguas Profundas 11 4 7*Integridad de Ductos 10 9 1*Recuperación de Hidrocarburos 8 1 7*Geología de Exploración y Explotación 4 2 2*Aseguramiento de la Producción de Hidrocarburos 7 1 6Procesos y Reactores 14 3 8 3Ductos, Corrosión y Materiales 7 1 5 1Matemáticas Aplicadas y Computación 8 6 2Exploración Petrolera 2 1 1Ingeniería 3 1 2* Nueva estructura de Programas de IDT

Programas de IDTRuta del PDNP

Respecto a la evolución de los proyectos aprobados por subsidiaria de PEMEX y ruta del PDNP, PEMEX Exploración y Producción representa el 46.5% del total, ubicados primordialmente en Desarrollo de Producto.


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Total IBO´s

Desarrollo de Producto

Asimilación de Tecnología

Total 129 27 85 17Pemex Exploración y Producción 60 7 41 12Pemex Refinación 48 12 32 4Pemex Gas y Petroquímica Básica 13 7 6Pemex Petroquímica 3 1 2Multisubsidiarias 5 4 1

Subsidiaria de PEMEX

Ruta del PDNP

La mayor parte de los proyectos terminados corresponden a PEMEX Refinación 50%, así como con los aprobados (10.8%) Y EL 35.7% a PEMEX Exploración Producción.

TotalTerminados En ejecución Suspendido Cancelado

Total 129 28 86 7 8Pemex Exploración y Producción 60 10 45 3 2Pemex Refinación 48 14 25 4 5Pemex Gas y Petroquímica Básica 13 3 9 1Pemex Petroquímica 3 3Multisubsidiarias 5 1 4

EstadoSubsidiaria de PEMEX

En la Interacción por Especialidad y Ruta del PDNP, las direcciones con mas proyectos asociados son Exploración y Producción, e Ingeniería de Proceso con una participación del 40.3% y 39.5% respectivamente. De los proyectos IBO´s , las mismas direcciones participan con el 22.2% y el 70.4% y en los de Desarrollo de Producto les corresponde el 43.5% y el 37.6%, respectivamente. Por lo que se refiere a los proyectos de Asimilación de Tecnologías, también la Dirección de Exploración y Producción representa la mayor parte 52.9% pero el 47.1% restante se asocia con las direcciones de Seguridad y Medio Ambiente e Ingeniería de Proyecto, en tanto que la de Ingeniería de Proceso y Capacitación no participan en este tipo de proyectos.

TotalIBO´s Desarrollo

de ProductoAsimilación de

Tecnologías

Total 129 27 85 17Exploración y Producción 52 6 37 9Ingeniería de Proceso 51 19 32Seguridad y Medio Ambiente 14 2 8 4Ingeniería de Proyecto 11 7 4Capacitación 1 1

Especialidad

Ruta del PDNP


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La integración de la cartera de 86 proyectos en ejecución. En la tabla de abajo se muestra el número de proyectos por Subsidiaria de PEMEX y Programa de IDT, en la que se observa que el mayor número de proyectos están dirigidos a resolver necesidades de PEMEX Exploración y Producción, y de PEMEX Refinación, a las que corresponden el 52.3% y 29.1% del total, respectivamente. En cuanto a Programas de IDT, el de mayor participación es Procesos de Transformación, que está dirigido principalmente a PEMEX Refinación, y que ejecuta el 29% de los proyectos, seguido por Ingeniería Molecular que realiza el 17.4% de los proyectos, básicamente enfocados a PEMEX Gas y Petroquímica Básica y a PEP, en el resto de los Programas de IDT se observa una distribución equilibrada.

Total

Pemex Exploración y Producción

Pemex Refinación

Pemex Gas y Petroquímica

Básica

Pemex Petroquímica Multisubsidiarias

Total 86 45 25 9 3 4Aseguramiento de la Producción de Hidrocarburos 4 4

Explotación de Campos en Aguas Profundas 10 7 3

Ingeniería Molecular 15 5 3 6 1

Recuperación de Hidrocarburos 10 10

Integridad de Ductos 7 1 5 1

Geofísica de Exploración y Explotación 10 10

Geología e Exploración y Explotación 5 5

Procesos de Transformación 25 3 17 3 2

Programa de IDT

Cuarto trimestre 2008

En el siguiente cuadro se analiza la integración de los proyectos en ejecución por Programa de IDT y etapa del PDNP, y asimismo se señala el tiempo de ejecución de cada etapa. De los proyectos de IDT en ejecución al cierre del ejercicio con relación al programa de Procesos de Transformación significa 25.5% con 29% de los proyectos en Realización y 31.5% en Validación, con promedios de realización de 22.8 y 31 meses de duración respectivamente.

Proyectos en ejecuciòn por Programas de IDT

5%12%

17%

12%8%

12%

6%

28%

APH ECAP IM RH ID GFEE GLEE PT

Proyectos en ejecuciòn por Subsidiaria de Pemex

53%

29%

10%

3%5%

PEP PR PGPB PPQ MS


38

Total

Total 86 55 24 19 32 12 37.4Procesos de Transformación 22 16 22.8 6 31

Ingeniería Molecular 17 14 23.7 1 38.4 2 48.7

Explotación de Campos en Aguas Profundas 9 2 18 6 36.4 1 28.6

Recuperación de Hidrocarburos 9 7 28.4 1 25.3 1 34.6

Integridad de Ductos 8 5 20.3 2 22.9 1 40.7

Geofísica de Exploración y Explotación 6 4 22.4 2 30.8

Aseguramiento de la Producción de Hidrocarburos 5 4 23.2 1 36.1

Geología de Exploración y Explotación 4 2 35.8 2 28.1

Procesos y Reactores 4 1 27.6 1 24.4 2 29.2Ductos, Corrosión y Materiales 2 1 34.5 1 71.8Nota: Promedio general 27.6 meses.

Lanzamiento

No de Proyectos

Meses Promedio

de realización

No de Proyectos

Meses Promedio

de realización

No de Proyectos

Meses Promedio

de realización

Programa de IDT / Etapas

No de Proyectos

Realización Validación

Igualmente se señala por subsidiaria y el tiempo de ejecución de cada etapa del PDNP. De los proyectos de IDT en ejecución al cierre del ejercicio con relación a las Subsidiarias de PEMEX Exploración y Producción significa el 52.3% con 49.1% de proyectos en Realización, 52.6% en Validación y 66.6% en la etapa de Lanzamiento, con un promedio de realización de 24, 35.5 y 30.4 meses de realización respectivamente.

TotalTotal 86 55 24 19 32 12 38

Pemex Exploración y Producción 45 27 24 10 35.5 8 30.4Pemex Refinación 25 19 24.1 3 26 3 59.2Pemex Gas y Petroquímica Básica 9 6 24.3 3 32.9 0 0Pemex Petroquímica 3 2 21.5 1 33 0 0Multisubsidiarias 4 1 20.3 2 22 1 28.6Nota: Promedio general 27.6 meses.

Validación No de

Proyectos

Meses Promedio de realización

Lanzamiento No de

Proyectos


Subsidiarias de Pemex / Etapas No de Proyectos


Realización No de Proyectos

En cada uno de los trimestres del 2008 se contó con los pares técnicos designados por PEMEX e IMP para todos los proyectos en ejecución, a excepción de los recientemente aprobados por el CIIS, quienes han presentado al Comité sus comentarios y recomendaciones, lo que asegura alineación con las necesidades tecnológicas de PEMEX y sus subsidiarias. En las actividades de evaluación seguimiento y supervisión de los proyectos de IDT han participado 77 personas por parte de PEMEX de muy alto nivel (superior a 39) así como 130 personas del IMP, adicionalmente a los integrantes del CIIS, seis y diez, respectivamente.

74

8689

86

7370

8681

0

20

40

60

80

100

1er trim 2do trim 3er trim 4to trim

Proyectos en ejecuciónPar técnico


39

Descripción de sub-carteras PEMEX Exploración y Producción Se han autorizado un total de 60 proyectos de IDT, de los cuales el 68.3% corresponden a Desarrollo de producto. Del total diez ya se terminaron y 45 se encuentran en ejecución, en donde, igualmente, la mayor proporción 64.4% son de Desarrollo de Producto.

TotalIBO´s Desarrollo de

Producto Asimilación de

Tecnología

Total 60 7 41 12Terminados 10 8 2En ejecución 45 7 29 9Suspendidos 3 3Cancelados 2 1 1

PEMEX Exploración y Producción

Ruta del PDNP

Ocho de los actuales programas de IDT (en ejecución) y uno de los anteriores están realizando y han realizado proyectos para PEMEX Exploración y Producción. Destacan Aseguramiento de la Producción de Hidrocarburos, Recuperación de Hidrocarburos y Explotación, y Explotación de Campos en Aguas Profundas que en conjunto atienden el 53.3% de los proyectos para esta subsidiaría.


Total 60 10 45 3 2Procesos de Transformación 3 3Ingeniería Molecular 7 1 6Recuperación de Hidrocarburos 10 1 8 1Explotación de Campos de Aguas Profundas 9 1 8Geofísica de Exploración y Explotación 7 1 6Integridad de Ductos 1 1Aseguramiento de la Producción de Hidrocarburos 12 2 8 2Geología de Exploración y Explotación 5 4 1Matemáticas Aplicadas y Computación 1 1Exploración Petrolera 4 2 1 1Ductos, Corrosión y Materiales 1 1

Programas de IDT / Pemex Exploración y Producción

Estado


40

La mayor parte de los proyectos para PEMEX Exploración y Producción están asociados a la Dirección de Especialidad de Exploración Producción 85% de los aprobados y 80% de los que se encuentran en ejecución, aunque también participan las Direcciones de Ingeniería de Proyecto e Ingeniería de Proceso con cinco y cuatro proyectos respectivamente.

TotalTerminado En ejecución Suspendido Cancelado

Total 60 10 45 3 2Exploración y Producción 51 10 36 3 2Ingeniería de Proceso 4 4Ingeniería de Proyecto 5 5

Especialidad IMP / PEMEX Exploración y Producción

Estado

De los 45 proyectos en ejecución, 27 se encuentran en la etapa de Realización, diez en Validación y ocho en Lanzamiento.


ProductoAsimilación de

Tecnología

Total 45 7 29 9Realización 27 7 19 1Validación 10 5 5Lanzamiento 8 5 3

Etapa / PEMEX Exploración y Producción

Ruta del PDNP

Dos de los nueve proyectos terminados en el ejercicio uno se asocian a PEMEX Exploración y Producción, el impacto esperado en la industria petrolera es el siguiente:

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera D.00405 Desarrollo de productos químicos para mejorar la producción de hidrocarburos

Disponer de un nuevo producto que permita ofrecer al cliente un servicio integral que comprenda el diagnóstico, prevención y control de obstrucciones de flujo debidas a la depositación de orgánicos en aparejeos de producción, diseñada de manera especifica para cada pozo a un precio competitivo.

Asimismo los impactos esperados de los ocho proyectos en etapa de Lanzamiento son los siguientes:

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera

D.00377 Incorporación y adaptación de tecnologías para el modelado petrofísico de formaciones en yacimientos areno arcillosos

Las Regiones Norte y Sur de Petróleos Mexicanos podrán contar con el apoyo de los especialistas en petrofísica del Instituto, en la aplicación de una nueva metodología para la evaluación de los registros geofísicos de pozo, que incluyan herramientas nuevas como la de inducción AIT en la determinación de los parámetros tradicionales de yacimiento, pero con un nuevo enfoque hacia la evaluación de la anisotropía eléctrica. Como resultado de las aplicaciones, se dispondrá de valores más reales referentes a la distribución de los fluidos y en general, de las características de la roca de yacimiento bajo estudio. Con esto, se podrá


41

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera aportar información petrofísica más precisa y confiable a otros procesos de la explotación de las importantes reservas del Paleocanal Chicontepec y del Sureste de México.

D.00379 Evaluación petrofísica de formaciones de doble porosidad

En el fin del proyecto propuesto se planea agregar al procesamiento existente la estimación de la saturación por fluidos multifásicos y la predicción de permeabilidad. La obtención de los parámetros mencionados en formaciones carbonatadas tomando en cuenta la microestructura del espacio poroso es de suma importancia para PEMEX Exploración y Producción ya que estos parámetros son fundamentales para los cálculos correctos de volumen de hidrocarburos, la simulación del comportamiento de yacimientos y la selección de estrategias de producción.

D.00396 Modelado sísmico para estudios de desarrrollo y producción de yacimientos

Entender por qué las metodologías usadas para identificar y caracterizar yacimientos, las cuales se basan en los análisis de amplitudes sísmicas, no proporcionan los resultados esperados después de la perforación. Proporcionar nuevas metodologías para disminuir el riesgo de perforar pozos secos o de poco valor económico.

D.00398 Análisis integral de fallas como conductoras o sellos a escala de plays y prospectos

Reducción incertidumbre geológica y del riesgo de exploración. Apoyo en la caracterización de yacimientos. Se establecerá una metodología del análisis de los sistemas de fallas. Caracterización del funcionamiento de las fallas en el tiempo geológico, en presencia de fluídos. Esta metodología apoyará la caracterización de plays, de prospectos y de oportunidades exploratorias. Optimización de los modelos geológicos de yacimiento.

D.00399 Modelado 3D de la evolución estructural de trampas acumuladoras de hidrocarburos

El conocimiento de una de las herramientas más modernas en el mundo para el modelado estructural, permitira al IMP ofrecer estudios de interpretación estructural más completos en dónde se incluya el modelado estrutcural 3D. Apoyar en la delimitación de prospectos. Apoyar en la predicción de compartimentos de un yacimiento. Reducir riesgos potenciales en el establecimiento de localizaciones a perforar

D.00408 Geomofología sísmica para la identificación de la geometría y arquitectura sedimentaria en sistemas clásticos

El IMP podra afrecer a corto plazo la aplicación de esta nueva tecnología en áreas estratégicas para PEMEX con la finalidad de reduccir la incertidumbre en el proceso exploratorio. Modelos sedimentarios más precisos y confiables generados por el IMP permitirán a PEMEX soportar la predicción de propiedades petrofísicas (calidad) de la roca almacén, la simulación dinámica de yacimientos, disminuir la incertidumbre en la exploración y optimizar el desarrollo de campos.

D.00449 Metodología integral para la predicción de presión de poro

Modelos mas resolutivos para la Predicción de Presión de Poro. Apoyo al control dinámico de la ventana operacional en sitio y en tiempo real (perfiles de presión de poro-fractura-sobrecarga). Apoyo a la optimización del tiempo de ejecución, la productividad de la formación, la seguridad en las operaciones, etc. Modelos propios que reflejen mejor las condiciones regionales reales de las áreas en perforación en México. Mejorar la competitividad del producto de Estudios de Presión de Poro ante las compañías nacionales e internacionales.


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Proyecto Impacto en la Industria Petrolera D.00450 Predicción de la calidad de roca almacén en areniscas

PEMEX se beneficiará porque se le proveerá de una metodología integrada y adecuada para la predicción de la calidad de yacimientos arenosos en las cuencas petroleras nacionales. Esto permitira tener una mejor evaluación de las caracteristicas de los yacimientos; permitira tambien un manejo mas adecuado de la cartera de proyectos exploratorios y una reducción significativa en el riesgo geologico-exploratorio. El IMP podrá proveer a PEMEX con la tecnica integrada que permita la evaluación petrofisica de los yacimientos previo a la perforación de pozos exploratorios, tecnica que en conjunto no esta disponible en el mercado. Podrá tambien ofrecer partes aisladas de la metodología dependiendo de las necesidades propias de cada prospecto. Esta metodologia tiene aplicaciones en la exploracion petrolera, pero tendría tambien un importante mercado en la caracterización de yacimientos, sobre todo en la extensión o desarrollo de campos, donde dada la información de pozos disponibles, la tecnica sería mas acertiva.

PEMEX Refinación Se han aprobado 48 proyectos de IDT, el 66.6% corresponden a Desarrollo de Producto; 14 ya se terminaron y 25 se encuentran en ejecución.



Tecnologías

Total 48 12 32 4Terminados 14 6 5 3En ejecución 25 4 21Suspendidos 4 3 1Cancelados 5 2 3

PEMEX Refinación

Ruta del PDNP

En tres de los actuales Programas de IDT (en ejecución) y tres de los anteriores se están realizando y han realizado proyectos para PEMEX Refinación: Procesos de Transformación, Ingeniería Molecular Integridad de Ductos contribuyen de forma significativa en 92% de los proyectos.


Total 48 14 25 4 5Procesos de Transformación 14 14Ingeniería Molecular 8 2 4 1 1Integridad de Ductos 7 2 5Matemáticas Aplicadas y Computación 4 2 1 1Exploración Petrolera 1 1Ductos, Corrosión y Materiales 4 2 1 1Procesos y Reactores 8 4 1 1 2Ingeniería 2 1 1

Programas de IDT / PEMEX RefinaciónEstado


43

De los 48 proyectos de IDT autorizados el 64.5% esta agrupados en la Dirección de Ingeniería de Proceso y el 29.2% a la Dirección de Seguridad y Medio Ambiente en el que se han concluido el 50% de proyectos.


Total 48 14 25 4 5Exploración y Producción 1 1Ingeniería de Proceso 31 6 20 2 3Ingeniería de Proyecto 1 1Seguridad y Medio Ambiente 14 7 5 2Capacitación 1 1

Especialidad IMP / PEMEX Refinación

Estado

De los 25 proyectos en ejecución, 19 se encuentran en la etapa de Realización, tres en Validación y tres en Lanzamiento.

Total IBO´s Desarrollo de Producto

Asimilación de Tecnologías

Total 25 4 21 0Realización 19 4 15Validación 3 3Lanzamiento 3 3

Etapa / PEMEX Refinación

Ruta del PDNP

De los nueve proyectos concluidos en 2008 cinco están asociados a PEMEX Refinación, a continuación se describe el impacto esperado a la industria petrolera:

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera D.00372 Sistema de administración integral de información ambiental

Control y seguimiento en el cumplimiento de acciones ambientales, optimización de los procesos de análisis de información para la toma de decisiones, validación con estándares nacionales e internacionales y evitar la duplicidad de actividades para la generación de información. Generación de indicadores ambientales a partir de análisis espaciales, como un instrumento de sustento para la toma de decisiones. Instrumentación automatizada para los procesos de validación, algoritmos específicos para análisis y valoración de información ambiental. Instrumentación de controles de calidad en la funcionalidad de SAIIA.

D.00390 Línea base ambiental: Salina Cruz

Sistema de información ambiental (física, química y biológica) espacio-temporal automatizada, información cartográfica digital actualizada de los ambientes relacionados con la industria petrolera en Salina Cruz, así como el mapeo del estado actual de contaminantes, la estimación de tendencias y el establecimiento de línea base. Desarrollo de procedimientos protocolizados y estandarizados para analizar información ambiental generada por la industria de la refinación para agregar valor a los datos almacenados y establecer tendencias temporales y espaciales de los contaminantes en el medio, seleccionando aquellos que por su criticidad y comportamiento deben de ser estudiados con más detalle y tener seguimiento, con ello PEMEX podrá identificar las


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Proyecto Impacto en la Industria Petrolera desviaciones de sus procesos, tomar decisiones adecuadas en tiempo y forma para la mitigación de impactos negativos al ambiente y optimizar el cumplimiento de los requerimientos, que en materia de impacto y riesgo ambiental y a la salud, establece la normatividad ambiental. Los procedimientos corresponden a una metodología sistematizada de análisis para la gestión ambiental y desarrollo sustentable de actividades presentes y futuras. A la entrega y presentación de los resultados del proyecto, PEMEX ha solicitado la actualización de la información ambiental para el año 2009 del área de Salina Cruz, Oax., así como la realización de un proyecto facturable (F.21557) de evaluación ambiental del derrame de gasóleo en el río Coatzacoalcos, sufrido en octubre de 2007, con la aplicación de las metodologías desarrolladas en el proyecto de investigación.

D.00409 Materiales adsorbentes para la reducción de flúor en la gasolina de alquilación

Reducir el contenido de Fluor en gasolina de alquilación, sin pérdida del No. de octano, evitando la corrosión de instalaciones. Cumplir las normas ecológicas y de seguridad y riesgo (< 3 ppm F), evitando multas por emisión de contaminantes. Costo/beneficio más favorable.

D.00431 Enfatización de imágenes sísmicas

Enfatización de imágenes sísmicas en áreas de gran interés para PEMEX Exploración y Producción (PEP): Cantarell y Chicontepec (Campos Agua Fría-Coapechaca-Tajín y Soledad-Amatitlán). b) Estrecha relación con el proyecto facturable IMP F.24218 (en operación con la GGTT de Explotación de PEP durante 2006).

D.00463 Alternativas tecnológicas para la producción de biocombustibles en México

Diseñar estrategias y coadyuvar en la toma de decisiones sobre políticas de producción de biocombustibles en México. Incrementar la oferta del volumen de gasolina y diesel, incorporando los volúmenes producidos a partir de materias primas renovables al pool de ambos combustibles de ultra bajo azufre. Contar con tecnología propia que le permita cumplir con la nueva Ley de Biocombustibles en el futuro inmediato así como ofrecer combustibles de nueva generación, de mayor eficiencia y respetuosos con el medio ambiente. Además, reducir en el corto plazo la importación de agentes oxigenantes como el MTBE y posteriormente la de gasolina

Asimismo los impactos esperados de los tres proyectos en etapa de Lanzamiento son los siguientes:

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera D.00355 Desarrollo de nuevos aditivos para reducción de emisiones SOx en unidades FCC a base de derivados de hidrotalcitas

Una tecnología propia de aditivos reductores para emisiones de SOx, para estar dentro de las normas ambientales, nacionales e internacionales. Mayor eficiencia de remoción de SOx en sus unidades FCC, comparada con la que se obtiene con aditivos comerciales. Costos de tratamiento menores a los que se pudieran tener con aditivos comerciales. Este desarrollo se podrá implementar en todo el SNPR de PEMEX. Asesoría directa por parte del IMP en estos procesos.

D.00356 Escalamiento de preparación de catalizador IMP prototipo de alta actividad y estabilidad para unidades FCC del sistema PEMEX-Refinación

$ 36.5 MM de pesos anuales por unidad FCC. Reducción aproximadamente de 500 Kg/D en la reposición de catalizador por unidad FCC de 40,000 BPD por mejora en las porpiedades del nuevo producto. Un aumento aproximado de 1% del volumen de gasolina actual producidas por FCC. Un 20% menos de contenido de azufre en la gasolina refinada en FCC (beneficio económico no estimado pero si contribuye al desarrollo

D.00391 Proyecto MILAGRO 2006: Análisis de ciclo de vida para la Refinería Miguel Hidalgo

El IMP dispondrá de una metodología para el análisis del Ciclo de Vida de los petrolíferos producidos en el SNR. La metodología considera de manera detallada el balance de materiales y energía, así como los impactos al ambiente, desde la extracción del crudo en el pozo, hasta el consumo final de los combustibles y cumple los requerimientos de la norma ISO 14040: 2006..


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PEMEX Gas y Petroquímica Básica Se han considerado un total de 13 proyectos de IDT el 53.8% corresponden a IBO´s y 46.2% a Desarrollo de Producto. De dicho total tres se han concluido.

TotalIBO´s Desarrollo Asimilación de

Tecnologías

Total 13 7 6 0Terminados 3 3En ejecución 9 4 5Suspendidos 0Cancelados 1 1

PEMEX Gas y Petroquímica

Básica

Ruta del PDNP

Dos de los actuales Programas de IDT (en ejecución) y uno de los anteriores están realizando y ha realizado proyectos para PEMEX Gas y Petroquímica Básica: Procesos de Transformación, Ingeniería Molecular y Ductos, Corrosión y Materiales.


Total 13 3 9 0 1Procesos de Transformación 3 3Ingeniería Molecular 9 3 6Ductos, Corrosión y Materiales 1 1

Programas de IDT / PEMEX Gas y Petroquímica Básica

Estado

De los 13 proyectos de IDT que se enfocan a desarrollar tecnologías para PEMEX Gas y Petroquímica Básica, el total de los proyectos se asocian a la Dirección de Ingeniería de Proceso; se han concluido tres proyectos, nueve se encuentran en ejecución y uno fue cancelado. Asimismo, de los nueve proyectos en ejecución, seis se encuentran en la etapa de Realización, tres en Validación.



Tecnologías

Total 9 4 5 0Realización 6 4 2Validación 3 3Lanzamiento 0

Etapas / PEMEX Gas y Petroquímica Básica

Ruta del PDNP

De los nueve proyectos concluidos en 2008 dos están incorporados a PEMEX Gas y Petroquímica Básica, a continuación se describe el impacto esperado a la industria petrolera:


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Proyecto Impacto en la Industria Petrolera D.00410 Recuperación de azufre y alternativas para el uso del gas ácido (H2S) y del azufre recuperado

Tener las bases tecnológicas más viables y la información de mercado para capitalizar el potencial económico del azufre y del H2S. Tener un esquema de soluciones tecnológicas diferenciadas para dar mayor valor económico al gas ácido (H2S) y al Azufre recuperado. Obtener mayor valor económico de los subproductos de bajo valor derivados del gas y del petróleo (azufre y gas ácido).

D.00414 Diseño de membranas poliméricas para la purificación de gas natural y naftas ligeras

Migrar a tecnologías eficientes y económicas para endulzamiento de gas natural, desulfuración de gasolinas y eliminación de agua y nitrógeno.

Asimismo los impactos esperados de los tres proyectos en etapa de Validación son los siguientes:

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera D.00426 Simulador riguroso modular para el Proceso Claus, Claus modificado y Superclaus

Disponer de un simulador modular, útil en la configuración de cualquier esquema de proceso de recuperación de azufre por el proceso Claus modificado y SuperClaus, que a través de ventanas generadas en ambiente Windows proporciona al usuario la facilidad de introducir las características de la carga y los equipos involucrados, definiendo los parámetros en cada equipo, el modelo de solución, el tipo de unidades a manejar, entre otras, que le permitirán el análisis de las variables que afectan el proceso, la evaluación del efecto de cambio de carga o configuración del mismo y que auxilie al ingeniero de proceso con una herramienta para detectar y proponer solución a problemas operativos.

D.00427 Desarrollo del modelo de comportamiento integral de Centros de Procesamiento de Gas (SIMPEG)

PEMEX e IMP podrán disponer de una herramienta confiable a ser utilizada para comparaciones técnicas y económicas de esquemas de procesamiento de centros de procesameinto de gas, que le permitan tomar decisiones con respecto de inversiones de millones de dólares y poder justificarlas adecuadamente para obtener el presupuesto necesario, además de poder comparar resultados contra los ofrecidos por otros tecnólogos. Se generará información para elaborar bases de concurso y de diseño de plantas, que sirva como apoyo a PEMEX y al IMP en actividades de Ingeniería. Se tendrá la definición de capacidades de plantas, así como del esquema básico de la planta de fuerza.

D.00462 Asimilación y desarrollo de metodologías para la optimización del uso del agua en Centros de Procesamiento de Gas

La aplicación de la Metodología matemática para la optimización del uso y reuso del agua permitirá el desarrollo automatizado para la configuración de diferentes redes de agua con un mínimo consumo de agua fresca y/o con un mínimo de generación de volumen de efluentes o aguas de desecho. Al finalizar el proyecto se contará con una herramienta automatizada aplicable a la situación actual de PEMEX Gas y Petroquímica Básica, para las unidades que consumen y/o generan grandes cantidades de agua fresca y/o grandes cantidades de aguas de desecho, para lograr la minimización de estas corrientes y con esto lograr un importante abatimiento de la contaminación de fuentes naturales de este recurso con los consecuentes ahorros económicos.


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PEMEX Petroquímica Se han considerado un total de tres proyectos de IDT; uno de IBO´s y dos de Desarrollo de Producto.

Total IBO´s

Desarrollo de Productos Asimilación

Total 3 1 2 0Terminados 0En ejecución 3 1 2SuspendidosCandelados 0

Etapa / PEMEX Petroquímica

Ruta del PDNP

En dos de los actuales Programas de IDT, están realizando proyectos para PEMEX Petroquímica : Procesos de Transformación e Ingeniería Molecular.


Total 3 0 3 0 0Procesos de Transformación 2 2Ingeniería Molecular 1 1

Programas de IDT / Pemex Petroquímica

Estado

De los tres proyectos de IDT que se enfocan a desarrollar tecnologías para PEMEX Petroquímica, el total de los proyectos se asocian a la Dirección de Ingeniería de Proceso y se encuentran en ejecución. Asimismo, de los tres proyectos, dos se encuentran en la etapa de Realización, uno en Validación.



Tecnologías

Total 3 1 2 0Realización 2 1 1Validación 1 1

Lanzamiento 0

Etapa / PEMEX Petroquímica

Ruta del PDNP

De los proyectos que están en la etapa de Realización a continuación se describe el impacto esperado

a la industria petrolera:

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera D.00466 Desarrollo de catalizadores para la producción catalítica de etileno

Contar con la alternativa de un proceso de producción de etileno más eficiente y con menor consumo de energía. -Reducción de emisiones de dióxido de carbono. -Reducción del monto de inversión de ampliaciones futuras. -Disminución del costo de mantenimiento

D.00467 Desarrollo de desemulsionantes para el tratamiento químico para aceites crudos pesados (Maya y Ku Maloob Zaap)

Incrementar la producción de crudo por la incorporación de pozos cerrados por alta concentración de sal y agua. Evitar penalizaciones por incumplimiento en la calidad del crudo Maya entregado a PEMEXRefinación (PREF) del orden $ 500,000 /día. • Reducción en el consumo del desemulsionante de uso actual. Reducción en el mantenimiento de


48

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera y ligeros sus instalaciones como consecuencia de recibir crudo con bajos

contenidos contaminantes con lo cual se evitará fenómenos de corrosión, ensuciamiento y envenenamiento de catalizadores. Utilización de la capacidad instalada de la planta de Especialidades CPI, incrementando sus ingresos por venta de productos y favoreciendo con ello el valor de la cadena productiva. Mantener una posición de liderazgo tecnológico en la producción de productos químicos para el tratamiento de crudo y generación de nuevas líneas de negocio resultados de la investigación, que nos lleve a mejorar nuestra participación en el mercado de las Especialidades. Cumplir con la misión del IMP en ofrecer soluciones tecnológicas a PEMEX. Generación de conocimiento en el tratamiento de crudos ligeros y pesados, que permita mantener la vanguardia en el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos en el campo de la investigación y desarrollo tecnológico. La investigación y desarrollo tecnológico orientado a la aplicación genera beneficios económicos a través del pago de regalías y prestación de servicios.

Así como el impacto esperado del proyecto que esta en etapa de Validación es el siguiente:

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera D.00366 Simulación integral del proceso de etileno a partir de cargas gaseosas y líquidas

Los beneficios que se pueden esperar de este proyecto son, por un lado, el disponer de una tecnología integral adecuada a cada una de las plantas de etileno que existen en México, así como para las plantas que actualmente se tienen consideradas como potenciales para construirse en un futuro, las cuales manejarán cargas líquidas. Se tiene una base fundamentada y la certeza de disponer de una tecnología que cubrirá las exigencias de PEMEX dado que la simulación del reactor, los equipos de separación y tipos de sistemas existentes en una planta de etileno han demostrado, que existe muy poca desviación con respecto a los resultados industriales. Esto da la ventaja de poder seleccionar de entre varios simuladores comerciales, el que mejor convenga a los intereses de PEMEX, y en un momento determinado poder ofrecer los servicios o tecnologías para realizar estudios de factibilidad para cualquier tipo de planta de etileno en base a pirólisis. Con el proyecto el IMP fortalecerá sus conocimientos y manejo de esta tecnología con la ventaja de poder proporcionar simulaciones y asesorías directo en planta.

Multisubsidiarias Se han considerado un total de cinco proyectos de IDT; cuatro de Desarrollo de Producto y uno de Asimilación de Tecnologías. Asimismo, uno se concluyó.



Tecnologías

Total 5 0 4 1Terminados 1 1En ejecución 4 3 1Suspendidos 0Cancelados 0

Ruta del PDNP

Multisubsidiaria


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En dos de los actuales Programas de IDT están realizando proyectos para PEMEX mediante proyectos que apoyan a más de una subsidiaria: Exploración de Campos de Aguas Profundas e Integridad de Ductos.


Total 5 1 4 0 0Explotación de Campos de Aguas Profundas 3 1 2Integridad de Ductos 2 2

Programas de IDT / Multisubsidiarias

Estado

De los cinco proyectos de IDT que se enfocan a desarrollar tecnologías para PEMEX a diferentes subsidiarias, el total de los proyectos se asocian a la Dirección de Ingeniería de Proyecto.

Asimismo, de los cuatro proyectos en ejecución, uno se encuentran en la etapa de Realización, dos en Validación y uno en Lanzamiento.

Total IBO´s

Desarrollo de Producto

Asimilación de Tecnologías

Total 4 0 3 1Realización 1 1Validación 2 1 1Lanzamiento 1 1

Ruta del PDNP

Etapa / Multisubsidiaria

El proyecto que se determino como terminado durante 2008 a continuación se describe el impacto esperado a la industria petrolera:

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera

D.00413 Sistema Inteligente de apoyo a toma de decisiones óptimas en ingeniería concurrente

Se mejorará la calidad de los diseños de Ingeniería en plantas de proceso, al utilizar herramientas de vanguardia para la identificación y ponderación precisas de líneas críticas en diseños de tubería y para la identificación de casos históricos de diseños de plantas semejantes. Se optimizarán los tiempos de diseño de tuberías por el uso que hará el equipo de Análisis de Esfuerzos de las herramientas por desarrollar, lo que les permitirá tener identificaciones tempranas de potenciales problemas críticos de las líneas y, hacer únicamente los ajustes necesarios para disponer de un diseño potencialmente definitivo. Se incrementará la seguridad operativa de las líneas de tubería al implementar en un sistema informático el análisis de flexibilidad y el diseño de soportería de sistemas de tuberías. La experiencia obtenida con el uso de los resultados del proyecto podrá ser aplicada a otras áreas disciplinas de Ingeniería de Proyecto.


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Así como el impacto esperado del proyecto que esta en etapa de Lanzamiento es el siguiente:

Proyecto Impacto en la Industria Petrolera D.00416 Desarrollo de interfases con aplicaciones de cálculo, diseño y emisión de reportes, complementarias al Proceso de Ingeniería Concurrente

Incremento en la calidad y confiabilidad de los actuales productos de ingeniería, que permita a PEMEX contar con soluciones que proporcionan mayor certeza, exactitud y elementos para la toma de decisiones oportuna de las etapas subsecuentes a la ingeniería. Posicionamiento tecnológico que permite a PEMEX contar con soluciones de tecnologías de punta, trasladando el valor de las soluciones integrales de ingeniería que proporcionan un mayor aporte tecnológico a las etapas siguientes del ciclo de vida de los proyectos.

Financiamiento a la Investigación y Desarrollo Tecnológico derivado de los Recursos Fiscales en materia de energía y de las aportaciones del IMP Se ejercieron 521.1 millones de pesos para la IDT que despliega el IMP; 10.5 millones de pesos aporto el instituto y 510.6 provenientes de los Recursos del Gobierno Federal. Del total de los recursos, se destinó el 60.4% para el desarrollo de Tecnologías para las subsidiarias PEMEX Exploración y Producción y PEMEX Gas y Petroquímica Básica.

PARTICIPAR EN POSGRADOS CON IES Y PROMOVER MEJOR VINCULACIÓN

Programa Estratégico del Posgrado El programa establece una mayor alineación a las necesidades tecnológicas de PEMEX, con orientación hacia la aplicación y transferencia de resultados, donde se contempla atender las necesidades de PEMEX relativas a la formación de recursos humanos de nivel posgrado, así como la preparación de estudios de posgrado dirigidos al personal de PEMEX. Otro aspecto de la alineación, se refiere a los temas de investigación. Al respecto, se continúan por un lado, los análisis de los protocolos de maestría y las tesis doctorales desarrolladas y su potencial de aprovechamiento tecnológico. Mientras que para los nuevos protocolos, se aplica la política de requerir el aval de un director de especialidad o un coordinador de investigación, con el propósito de asegurar la pertinencia de los protocolos de proyecto y de tesis de los estudiantes del posgrado, en función de las necesidades tecnológicas de PEMEX y la resolución de problemas de la industria petrolera.

Fideico miso Propios total Fideico

miso Propios total Fideico miso Propios total

Total 413.6 230.7 644.3 510.6 10.5 521.1 924.2 241.2 1,165.4Pemex Exploración yProducción 179.4 55.1 234.5 161.5 0.0 161.5 340.9 55.1 396.0Pemex Refinación 129.2 89.1 218.3 79.8 0.0 79.8 209.0 89.1 298.1Pemex Gas y Petroquímica Básica 34.7 76.5 111.2 143.2 10.5 153.7 177.8 87.1 264.9Pemex Petroquímica 13.5 0.0 13.5 33.9 0.0 33.9 47.3 0.0 47.3Multisubsidiarias 15.2 7.0 22.2 9.1 0.0 9.1 24.3 7.0 31.4Apoyo a la IDT 41.7 3.0 44.7 83.1 0.0 83.1 124.8 3.0 127.8Cifras en millones de pesosFuente: Portal de Obligaciones de Transparencia.

Al cierre de 2008Presupuesto Ejercido de IDTSubsidiarias de

Pemex Al 2007 En 2008


51

Se completó en diciembre de 2008 y obtuvo la sanción de la Dirección Corporativa de Planeación y Desarrollo Institucional. Consta de seis secciones.

• Antecedentes • Análisis del entorno • Marco de referencia estratégico • Diagnóstico del Posgrado • Estrategias • Seguimiento y Evaluación

Vinculación del posgrado con las IES

Se llevaron a cabo las actividades de vinculación necesarias para que dos cursos del Posgrado del IMP del semestre 2008-Primavera se impartieran en la en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) y la Escuela Superior de Ingeniería de Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la ESIA, así como dos actividades complementarias, una en la ESIME Azcapotzalco y otra en el Centro de Investigaciones en Matemáticas CIMAT en Guanajuato. Durante el semestre 2008-Otoño ya no fue necesario impartir cursos. Ante la falta de geólogos y geofísicos para la industria petrolera, se realizaron pláticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con los Institutos de Geología y Geofísica, así como con el Centro de Geociencias. Análogamente, se estableció contacto con la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Nuevo León, con la que se diseña un convenio para la maestría y doctorado en ingeniería petrolera. Además, para promover otras colaboraciones se aprovecha el avance obtenido por el IMP en la identificación y selección de centros de investigación nacional e internacional, que podrían conformar una red en temas relacionados con la explotación de campos en aguas profundas, de interés específico para PEMEX. Tesis doctorales presentadas En el periodo se defendieron exitosamente 12 tesis doctorales con los siguientes títulos y área de aplicación potencial en PEMEX:

• Estudio del mecanismo de acción de los inhibidores de aglomeración de asfaltenos. Obtuvo sus resultados experimentales utilizando un asfalteno del yacimiento de Puerto Ceiba y plantea la posibilidad de utilizar estos inhibidores para evitar la agregación de asfaltenos en otros yacimientos de PEP.

• Estudio de la oxidación biocatalítica de compuestos heteroatómicos por la cloroperoxidasa de Caldariomyces fumago en medio orgánico. Tiene una aplicación potencial en PEMEX Refinación mediente el uso de biocatalizadores para eliminar azufre y nitrógeno en los combustibles.

• Estudio de la degradación cometabólica de MTBE por cepas del género Pseudomonas.

Encontró alternativas microbianas a PEMEX-SSPA y a otras unidades encargadas de la remediación de zonas contaminadas, particularmente por MTBE.

• Degradación en las propiedades mecánicas del acero al carbono afectado por corrosión.

Plantea el potencial uso de sus resultados en áreas técnicas que contratan y supervisan servicios de diseño, selección de materiales, instalación y mantenimiento de sistemas para la protección anticorrosiva.


52

• Marco de interacción de agentes y su implementación en la plataforma CAPNET. Plantea el desarrollo de una tecnología de cómputo mediante agentes, enfocada a la solución de problemas prácticos de la industria petrolera, utilizando la plataforma corporativa de desarrollo utilizada por los sistemas de información de PEMEX.

• Modelo de Composición de Servicios para una Arquitectura de Servicios Dinámicos de

Agentes. Permite construir sistemas abiertos y flexibles usando una plataforma de agentes para comunicación y administración de componentes para una organización como PEMEX.

• Síntesis y optimización del Ciclo de refrigeración por absorción (Amoniaco-Agua) aplicando la

programación no lineal mixta entera considerando tecnologías relevantes de cambiadores de calor. Metodología de diseño para determinar esquemas de proceso y condiciones de operación que minimicen costos de inversión y operación del ciclo de refrigeración amoniaco-agua para PEMEX Refinación.

• Modelo de Composición Dinámica de Servicios (Web y Agente) basado en Redes Semánticas.

El sistema puede aplicarse a sistemas integradores de información, simulación de cadenas de suministro y sistemas de trámites en línea dentro de PEMEX.

• Síntesis y caracterización de Poliéteres Bifuncionalizados con aplicaciones demulsificantes y

desalantes en crudo pesado. Se obtuvo el diseño molecular de una nueva generación de productos químicos capaces de eliminar en su totalidad el agua ocluida en los crudos pesados.

• Síntesis y propiedades catalíticas de nanocristales zeolíticos confinados. Los resultados se

pueden aplica a distintos procesos de la industria petrolera como desintegración catalítica fluida, síntesis de gasolina por ologomerización de etanol, y reformación catalítica.

• Síntesis y caracterización de terpolímeros con aplicación como mejoradores de flujo para

crudo pesado mexicano. El estudio permite sintetizar terpolímeros como mejoradores de flujo al ser empleados como aditivos de un crudo pesado mexicano.

• Paralelización del Modelo Yaxum 3D para el estudio de la circulación en el Golfo de México.

Se diseñó un modelo hidrodinámico para estudiar la dispersión de contaminantes en cuerpos de agua continentales y regiones costeras.

Participación de los estudiantes en proyectos

No. de ProyectoNo. de

estudiantes que participan

Nombre Tema

D.00372 1 Administración integral de Información Ambiental Desarrollo de Producto

D.00373 2 Recuperación mejorada de hidrocarburos por inyección de aire Investigación

D.00379 1 Evaluación petrofísica de formaciones de doble porosidad Desarrollo de Producto

D.00405 1 Desarrollo de productos químicos para mejorar la producción de hidrocarburos Desarrollo de Producto

D.31519 1 Diseño y desarrollo de productos químicos Investigación

F.23036 1 Ingeniería para la adecuación de las plantas hidrodesulfuradoras de destilados intermedios u-700 Aplicación Industrial

F.47419 1 Análisis de miscibilidad, desplazamiento de… Desarrollo de Producto


53

En cuanto a la productividad, quince estudiantes de doctorado cumplieron en 2008 con la revisión de producción científica y tecnológica que contempla el plan de estudios. La suma de productos generados a lo largo de su proyecto de tesis, es de 25 artículos aceptados en revistas con estricto arbitraje, cuatro solicitudes de patente, 65 derechos de autor, tres capítulos en libros y 10 artículos in extenso en memorias de congresos.

Indicador:Índice de demanda atendida

8

12

1516

20

2224 25

10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%Plan 08-15Real

Responsable:Dirección de Investigación y

Posgrado

Año

Formula: Demanda Atendida / Demanda

VARIABLES META REAL

Indicador 8 10

Demanda atendida 7 9

Demanda 86 86

Indicadores EstratégicosPerspectiva: Procesos Internos

Estrategia: Orientar IDT a necesidades estratégicas de PEMEX y la Industria Petrolera


54

Indicador:Índice de liderazgo en el desarrollo y aplicación

tecnológica

858483828180

78

76.9

83

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Plan 08-15

Real

Responsable:Dirección de Investigación y

Posgrado

2008

Formula: No. de patentes totales otorgadas IMP/ No. Patentes totales otorgadas a los Institutos del Sector Energía

VARIABLES META REAL

Indicador 76.9 83

No. de patentes totales otorgadas IMP 20 20

No. Patentes totales otorgadas a los Institutos del Sector Energía 26 24


Estrategia: Orientar IDT a necesidades estratégicas de PEMEX y la Industria Petrolera

Indicador:Gasto en IDT

19.7

22.0 22.9 23.525.0

26.7 27.9 29.0

17.4

0

20

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%Plan 08-15Real

Responsable:Dirección Corporativa de

Finanzas y Administración

Año

Formula: Gasto de Investigación / Gasto Total del IMP

VARIABLES META REAL

Indicador 19.7 17.4

Gasto de Investigación 774.5 671.2

Gasto Total del IMP 3,927.3 3,849.5


Estrategia: Orientar la IDT a necesidades estratégicas de PEMEX e industria petrolera


55

III.2 ESTABLECER UN MODELO DE COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACIÓN, VIGILANCIA E INTELIGENCIA TECNOLÓGICA Sistema de vigilancia e inteligencia tecnológica

En el diseño del sistema que se desarrolla para el IMP, se han establecido las siguientes definiciones a fin de garantizar que su operación genere los resultados establecidos:

Objetivo: El sistema de inteligencia se conceptualiza como un proceso sistemático y estructurado orientado a identificar, recuperar, analizar y comunicar información pertinente sobre eventos relevantes del entorno tecnológico, competitivo, económico, social y de mercado relacionados con una industria área o un tema en especial de manera oportuna.

Descripción: El monitoreo es concebido como la actividad de "ver, observar, revisar y mantenerse al día sobre los avances y desarrollos, usualmente en un área bien definida con propósitos muy específicos". Cuando esta área específica se refiere a cuestiones tecnológicas y científicas, entonces la actividad de vigilancia se denomina monitoreo o vigilancia tecnológica.

Por lo tanto, el punto de partida del sistema de vigilancia es el tener bien claro cual es el objetivo del sistema y sobre que área específica se va a efectuar la vigilancia que satisfaga la necesidad de los usuarios.

Es recomendable que como punto de partida se tenga una comprensión y entendimiento sobre el área que se va a monitorear. Si no existiese la suficiente comprensión al respecto se puede incurrir en una serie de errores en los resultados del sistema y la información suministrada.

Características: Los principales parámetros que conforman un sistema de vigilancia deberán ser definidos básicamente por los usuarios del sistema a partir de sus necesidades de información en función del tiempo, dinamismo del monitoreo, su enfoque y nivel de desarrollo del tema que se va a estudiar. Dentro de los elementos que se deben considerar en el sistema se encuentran los siguientes aspectos. Recursos: Se deben incluir y especificar en cada caso de sistemas, los recursos humanos, las fuentes de información y los recursos informáticos con los que se debe operar, así como de las herramientas que nos permitan realizar el proceso de análisis.

Humanos: Con respecto a los recursos humanos, debe tomarse en cuenta el nivel de entrenamiento del personal, el número de personas dedicadas a esta actividad así como su nivel de responsabilidad y el tiempo empleado en el Sistema. Este personal será capaz de realizar la observación del entorno y el análisis de la información.


56

Información: Las fuentes necesarias para el monitoreo dependen de una variedad de factores entre los cuales destacan el área técnica, las necesidades de los usuarios, el compromiso del equipo de trabajo, recursos, etc.

Herramientas: El análisis involucra las actividades de comparación y organización de datos básicos, integrando las bases o causas para las observaciones o acciones, realizando comparaciones entre los diferentes componentes de los elementos con que se cuenta, interpretando el significado de la información, y evaluando las implicaciones de las acciones de seguimiento.

Es conveniente que se exploren los mecanismos para hacer del conocimiento de los usuarios los resultados obtenidos del análisis de manera práctica, visual y efectiva, para ello puede hacerse uso de mapas tecnológicos o visualizadores; y trabajar de manera interactiva con los usuarios, a fin de contar con su aprobación y guía para la validación de los resultados obtenidos preliminares y finales.

Productos El sistema de vigilancia ofrece productos con el objetivo de cubrir las perspectivas establecidas en el alcance. Dentro de los principales productos de un sistema de vigilancia encontramos:

• Estados de la técnica • Perfiles de compañías • Perfiles de productos • Boletines • Catalogo de productos

Proceso El proceso de un sistema de vigilancia es el siguiente:

La descripción de cada una de las actividades es la siguiente:

• Identificar necesidades. El objetivo es conocer e identificar las principales necesidades de información de los usuarios clave.

• Colectar información. El objetivo es identificar y conducir la selección y adquisición de la información necesaria para dar respuesta a las necesidades identificadas con los usuarios.

• Analizar información. Se orienta a ofrecer una perspectiva y conocimiento integral sobre la información colectada.

Sistema de Vigilancia1. Identificaciónde necesidades 3. Análisis

2. Colecta

4. Entrega deInformaciónal usuario


57

• Entregar y usar información. El objetivo es desarrollar y entregar a los usuarios clave los productos definidos en el Sistema de Vigilancia, a fin de apoyar sus procesos de toma de decisiones.

Aplicaciones: El sistema de vigilancia tiene aplicaciones en los procesos de planeación (estratégica, tecnológica, de investigación y desarrollo, de negocio, etc.), para el proceso de toma de decisiones estratégicas en la organización y en la definición y orientación de las líneas de acción actuales y futuras de la empresa. Los avances son los siguientes:

• Definición del concepto y operación del sistema en función de las necesidades de información del IMP y PEMEX.

• Caracterización de las áreas tecnológicas de interés tanto para el IMP como PEMEX, así como las fuentes de información de mayor relevancia que servirán como base para dar seguimiento a los avances científicos y tecnológicos.

• Definición de los mecanismos de difusión de la información generada, así como su periodicidad y estructura.

• Identificación de los requerimientos necesarios para la puesta en marcha y operación del Sistema.

• Establecimiento de las temáticas a desarrollar en los entregables de información para el 2008 y 2009.

SISTEMA DE MONITEREO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE AGUAS PROFUNDAS

Empresas de Empresas de ServiciosServicios

Conformación de la Red nacional e Internacional de Investigación del

Programa de Investigación de Exploración de

Aguas Profundas

Monitoreo Monitoreo tecnológicotecnológico

ConsorciosConsorcios

UniversidadesUniversidades

Artículos Artículos CientíficosCientíficos

Patentes y Patentes y artículos artículos técnicostécnicos

Centros de Centros de Investigación Investigación

Públicos y Públicos y PrivadosPrivados

Empresas Empresas OperadorasOperadoras

Inteligencia Tecnológica Se realizaron diversos reportes de inteligencia, entre los cuales destacan:

• Análisis de información técnica procesada con métodos infométricos, complementada con información de negocio para identificar capacidades, estructura y tendencias en la investigación y desarrollo tecnológico en materia de exploración y producción, de tres organizaciones, a fin de compararlas e interpretar y conocer sus estrategias de desarrollo.

• Perfil técnico y de negocio de una organización petrolera en la península arábiga, como soporte a la toma de decisiones para un área de desarrollo tecnológico del IMP.

• Panorama general de la industria petrolera, la exploración y producción de crudo, el tratamiento de crudo pesado para transporte, y la explotación de yacimientos areno arcillosos.


58

Con el fin de desarrollar capacidades en el IMP, relacionadas con el área de Inteligencia Tecnológica, en la colecta, manejo y análisis de información científica, técnica y de negocio, se desarrollaron las siguientes acciones:

• Impartición en sesiones intensivas del “Taller básico sobre búsqueda y recuperación de información”, que tiene por objetivos: dar a conocer los recursos de información disponibles en el IMP; identificar el nivel de aplicación de metodologías formales para el manejo de información; y desarrollar capacidades de búsqueda y recuperación de información (estrategias, selección de bases de datos), en donde se entrenaron aproximadamente 140 personas.

• Impartición del “Curso básico de gestión de tecnología”, que tuvo como propósito dar a comprender los conceptos y elementos básicos relacionados con gestión de tecnología, a fin de de establecer sus alcances y las relaciones de ésta con las áreas de conocimiento tecnológico, en donde se entrenaron a cerca de 40 personas.

• Se inició el proyecto “Diseño del proceso de administración estratégica de la tecnología” y su aplicación en la tecnología crítica “Manejo de agua en el fondo del pozo”, para la Subdirección Región Marina Noreste de PEMEX-Exploración y Producción. Este proyecto tiene por objetivos: • Diseñar el proceso integral de Administración Estratégica de la Tecnología (AET), basado

en el modelo conceptual desarrollado previamente; realizar una evaluación de la organización y estimación de los recursos requeridos para la operación del proceso de AET; y elaborar un plan detallado que permita su implantación en forma eficiente.

• Aplicar el proceso de AET en el caso de la tecnología crítica “Manejo de agua en el fondo del pozo”, que permita definir el proyecto de adquisición de la tecnología que mejor satisfaga la necesidad planteada.

En el sistema de gestión de proyectos de IDT (IDA versión 2.0) se han desarrollado las siguientes actividades:

• Autentificación de usuarios por usuario/rol/perfil. • Control automático de los menús en función de usuario/rol/perfil. • Aplicación web y funcionalidad para la definición de catálogos e introducción de las

propuestas de proyectos para nuevos productos. • Conexión a la base de datos institucional de los recursos humanos, que identificará el perfil de

administrador de IDA para formar grupos de trabajo de los proyectos de IDT. Aplicación web y funcionalidad, de un constructor de formatos, para administrar los proyectos IDT del CIIS, que automatizará los formatos que rellenan los participantes del proceso DNP lo que permitirá eliminar inconsistencias de las versiones y establecer un control de los tiempos de entrega. ESTABLECER E IMPLANTAR NUEVOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA TECNOLOGÍA Dentro de los avances para la implantación de nuevos esquemas de comercialización de la propiedad intelectual del IMP, se tiene lo siguiente:

• Fortalecimiento de la Estrategia de protección internacional de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico, con un mayor enfoque hacia la protección en el extranjero, utilizando los diferentes mecanismos que existen para ello (ej. Patent Cooperation Treaty- PCT) con un enfoque a la posible explotación – comercialización de la propiedad intelectual.

• Desarrollo de un Modelo de Gestión para Apoyo de la Apropiación y Explotación de la

Propiedad Intelectual en el IMP, basado en el proceso de Innovación que va de la generación de la iniciativa hasta su explotación-comercialización con las siguientes premisas:

Un proceso orientado a la obtención de mayor valor de los resultados de la IDT.


59

Inclusión de la valuación de intangibles ligadas al desarrollo de tecnologías y conocimiento, con el fin de establecer la valuación económica de las tecnologías asociadas a las patentes y poder desarrollar estrategias de mercados y de negociación.

Que apoye la estrategia de crecimiento y sustentabilidad del IMP, a través de la exploración de nuevas salidas comerciales para la propiedad intelectual de la Institución.

Análisis Estratégico de la Propiedad Intelectual El grupo de Análisis Estratégico de la Propiedad Intelectual realizó estudios de análisis tecnológico, estratégico, competitivo y de negocios:

• Tecnología de catálisis para la deshidratación de etanol a partir de etileno (Objetivo estudio: Estimación del valor de la tecnología y análisis competitivo).

• Inhibidor dispersante de asfaltenos para su aplicación en el aparejo de producción de pozos (Objetivo estudio: Caso de negocio y análisis competitivo).

• Herramientas de adquisición de datos de pozo (Objetivo estudio: Caso de negocio y análisis competitivo).

Los estudios anteriores han permitido:

• Establecer el estado del arte y la patentabilidad de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico del IMP.

• Definir las estrategias más adecuadas de protección nacional e internacional. • Establecer los escenarios de comercialización de la tecnología protegida mediante patentes. • Definir los actores del entorno competitivo de las tecnologías, así como la forma como dichos

actores influyen en el comportamiento competitivo del sector tecnológico. • Definir y cuantificar el tamaño y crecimiento del mercado a diferentes niveles de aproximación. • Construir casos de negocio para la evaluación de decisiones de explotación de la tecnología.

Grupo Estratégico de Industrialización y Comercialización: El proceso de innovación es un proceso central para el IMP. Este proceso incluye tanto la IDT, como la industrialización y comercialización de sus resultados. Por ello, se ha considerado de primordial importancia el conformar un grupo de alto nivel llamado Grupo Estratégico de Industrialización y Comercialización (GEIC), cuyo principal objetivo es ser una instancia que apoye en definir estrategias de comercialización y esquemas de transferencia de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico realizados en el IMP. El Grupo está conformado por el Director General y cuenta con la participación del Director de Investigación y Posgrado, el Director de Exploración y Producción, el Director de Ingeniería de Proceso, el Director Regional Sur, el Director Corporativo de Operación y la Coordinadora de Asesores. Sus principales funciones son:

• Asesorar al Director General y al Director Corporativo de Operación en la selección y seguimiento de las estrategias para llevar los nuevos productos o servicios al mercado.

• Asesorar en la identificación de los productos y servicios que resulten en nuevos negocios. • Apoyar en el análisis y priorización del portafolio de nuevos productos o servicios y su

mercado potencial. • Opinar sobre la asignación de los recursos para la planeación e implementación de los nuevos

negocios. • Apoyar en el seguimiento para la construcción de los casos de negocio de los proyectos

susceptibles a comercializarse. • Proponer mecanismos para el seguimiento a la promoción, tanto a nivel nacional como

internacional, de los nuevos negocios identificados. • Asesorar respecto a las modificaciones de las políticas de precios de nuevos productos y

servicios.


60

• Apoyar en el seguimiento y evaluación del desempeño de los nuevos negocios. • Proponer estrategias para establecer las alianzas comerciales para nuevos negocios. • Proponer y enriquecer estudios para la innovación de nuevos productos y servicios.

A la fecha se han abordado las siguientes tareas:

• Revisión de la cartera de proyectos CIIS. • Propuesta de proceso de innovación, indicando los roles de las entidades institucionales

involucradas. • Definición de paquete tecnológico. • Preparación de modelos y casos de negocio de los proyectos de IDT que se encuentran cerca

del final del proceso de innovación.

Indicador:Proyectos de IDT exitosos

42.9

54.553

59 61 63

6872

66.7

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%Plan 08-15Real

Responsable:Dirección de

Investigación y Posgrado

Años

Formula: No.de Proyectos IDT exitosos en el año/No. de Proyectos Terminados en el año

VARIABLES META REAL

Indicador 42.9 66.7

No. de Proyectos IDT exitosos en el año 3 6

No. de Proyectos Terminados en el año 7 9


Estrategia: Establecer un modelo de comercialización y transferencia de tecnología


61

III.3 ENFOCAR LOS SERVICIOS A ALTO VALOR Y CONTENIDO TECNOLÓGICO

ASEGURAR UN ENFOQUE A SERVICIOS DE ALTO VALOR Y CONTENIDO TECNOLÓGICO CONTRIBUYENDO A LA SUSTENTABILIDAD FINANCIERA Se implementó el indicador “Servicios da alto valor para PEMEX”, basado en una matriz que contempla los diversos atributos de valor, reconocidos por PEMEX y el Instituto.

Con base a registros históricos de evaluación de valor de los servicios que ofrece el IMP, se tiene una estimación de 84.1% de facturación en servicios calificados de alto y medio valor con respecto a la facturación total. Se está en etapa de definición de adecuaciones al seguimiento del indicador..

637 proyectos Con trato

3,867.6 millones de pesos

Tipo de Oferta

Orientación IMP

Sustentabilidad

Impacto en la eficiencia de la cadena de valor sustantiva

Diferenciación

Entorno Competitivo

Matriz de Valor

La cobertura comercial con los grupos de alineación concertados representa el 43.4% de la cobertura comercial total del IMP que alcanzó el 87% de la meta establecida (50%). Asimismo, se realizaron sesiones de trabajo para concretar Grupos de Alineación y se espera concertar uno o dos nuevos grupos.


62

Contratación: IMPLANTAR Y MANTENER LA ALINEACIÓN PEMEX-IMP QUE CONDUZCA A SERVICIOS DE ALTO VALOR Y CONTENIDO TECNOLÓGICO Se tienen concertados ocho Grupos de Alineación, de los cuales seis se encuentran operando. Se celebraron reuniones con la Subdirección de Producción de PEMEX Refinación, con la Subdirección de Producción de PEMEX Gas y Petroquímica Básica, así como la Subdirección Marina Noreste y Región Marina Suroeste Adicionalmente, la participación de los Subdirectores de Planeación de las Subsidiarias de PEMEX en el CIIS, así como la de los Pares Técnicos de los proyectos de investigación, contribuye a la alineación con PEMEX, mediante la generación de productos y servicios de alto valor para éste. Se cuenta con el esquema del nuevo Convenio de Colaboración PEMEX-IMP, el cual considera como dos de los temas principales la incorporación del Comité de Investigación Innovación y Soluciones (CIIS) y la forma en que se realiza la operación de los proyectos de investigación entre ambas entidades y la sustitución del Comité de Comercialización y Precios (CCP) por el Comité Estratégico y Operativo de Soluciones (CEOS), con el propósito de cambiar la operación del CCP transformándolo en un órgano más estratégico respecto a los productos, servicios y soluciones que proporciona el IMP a PEMEX. El esquema del nuevo Convenio de Colaboración, el Director General del IMP lo someterá a consideración al Director Corporativo de Operación de PEMEX, para continuar posteriormente con las actividades del programa de trabajo correspondiente a la reestructuración del Catálogo de Productos y el Sistema de Precios.

Indicador:Servicios de Alto Valor para

Pemex

7173

75 7779 81

83 85

84.1

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Plan 08-15Real


Operación

Formula: Facturación en Servicios Calificados de Alto y Medio Valor / Facturación Total X 100

VARIABLES META REAL

Indicador 71 84.1

Facturación en Servicios Calificados de Alto y Medio Valor 2,494 3,031.1

Facturación Total X 100 3,513 3,603.2


Estrategia: Enforcar servicios a alto valor y contenido tecnológico

Años


63

Indicador:Comercialización de Productos

85.1 8587.0

87.089.0 89.0

90.0 90.0

72.3

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Plan 08-15Real


Operación

Años

Formula: Propuestas exitosas en el ejercicio/propuestas realizadas en el ejercicio

VARIABLES META REAL

Indicador 85.1 72.3

Propuestas exitosas en el ejercicio 376 677

Propuestas realizadas en el ejercicio 442 936


Estrategia: Enfocar los servicios de alto valor y contenido tecnológico

III.4 RECONFIGURAR LA PLANTILLA DE PERSONAL

DISEÑAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE DESCONCENTRACIÓN, INGRESO Y RETIRO, QUE PROMUEVA RENOVACIÓN DE CUADROS TÉCNICOS Se tiene una primera versión del Programa Estratégico de Recursos Humanos (PERH), que se envió a las direcciones del IMP para sus comentarios, así como a los integrantes del Comité de Control y Auditoría (CoCoA) El PERH contempla objetivos y estrategias específicos para la transformación de la plantilla en los próximos años. Y ha sido enriquecido con las aportaciones de las direcciones del IMP y se está trabajando en la estimación de los requerimientos de talento a futuro.


64

Para la renovación de Cuadros Técnicos, se revisaron los criterios para la selección de dichas personas, a fin de adecuarlos a las expectativas y requerimientos de la investigación y los servicios; posteriormente se deberá trabajar en la identificación del perfil técnico de los investigadores (caracterización técnica), lo que permitirá ubicar a los posibles reemplazos de las personas en el umbral del retiro y confirmar al personal con potencial a desarrollar. Se identificó un grupo de investigadores y especialistas que se ha dividido en casos críticos de reemplazo que requieren atención inmediata, dada la cercanía de la fecha de su retiro; los casos de reemplazo que requerirán atención a mediano plazo y las personas a retener en virtud de que se les considera personas jóvenes y valiosas para la institución, por lo tanto, con mayor potencial y que es posible que abandonen la institución si no encuentran mayores perspectivas de desarrollo. Grupo Estratégico de Recursos Humanos: Con la finalidad de apoyar la reflexión y la toma de decisiones en la ejecución del Programa Estratégico de Recursos Humanos se integro el Grupo Estratégico de Recursos Humanos, que ha realizado siete sesiones de trabajo. Presidido por el Director General y la participación del Director de Investigación y Posgrado, el Director de Exploración y Producción, el Director de Ingeniería de Proceso, el Director Regional Sur, el Director Corporativo de Finanzas y Administración y la Coordinadora de Asesores.

• Contrataciones prioritarias • Reconversión de personal talentoso • Regionalización del talento • Retiro de personal • Identificación, desarrollo y retención de personal

Programa Estratégico de

Recurso Humanos

Principales estrategias


65

DESARROLLAR Y EJECUTAR PLANES DE CARRERA Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGUIMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL Programa de Capacitación Se continúo con el programa de capacitación 2008:

• Incrementar el dominio técnico del personal en los temas de su especialidad, con base en la detección de necesidades de capacitación.

• Desarrollar nuevas capacidades que aseguren que el personal pueda cumplir los

requerimientos de los proyectos y las expectativas de Petróleos Mexicanos. El Programa se baso en un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, el cual fue aprobado por los Directores de Especialidad y Corporativos. Los principales resultados de 2008, en comparación con el año anterior, son los siguientes:

Absoluta %

Participantes 5,536 4,160 5,652 1,492 26.4Capacitados 2,601 2,120 2,349 229 9.7Cursos 1,126 1,161 1,213 52 4.3Horas cursos 25,892 19,423 20,895 1,472 7.0Inverisón* 25.5 11.9 16.3 4.4 27.0*Millones de pesos

VariaciónConcepto 2007 20082006

Participantes por vertiente

Clasificación de eventos

Instructor En línea

Total de

eventos Participantes

Externo Interno Mixto

Específicos 258 132 1 1 392 3,265

Actualización 92 5 5 0 102 854

Institucional 22 27 0 660 709 1,493

Certificación 9 0 0 1 10 40

Total 381 164 6 662 1,213 5,652

En la vertiente de formación, dirigida a incrementar el nivel de estudios del personal operativo, se mantuvo la participación de diez estudiantes en el nivel de preparatoria abierta con diferentes niveles de avance académico.


66

Indicador:Recursos para formación de

personal

0.63 0.65 0.700.80

0.90 1.00 1.00 1.00

0.55

0

1

2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Plan 08-15

Real



Años

Formula: Inversión en formación de personal / Gasto corriente total

VARIABLES META REAL

Indicador 0.63 0.55

Inversión en formación de personal 24.7 23.1

Gasto corriente total 3,927.3 4,226.7

Indicadores EstratégicosPerspectiva: Aprendizaje y Crecimiento

Estrategia: Reconfigurar la plantilla de personal

III.5 ADECUAR MODELO DE OPERACIÓN PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DISEÑAR UN SISTEMA QUE ASEGURE LA CALIDAD EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Se analizaron y precisaron las etapas y subetapas de la operación desde el establecimiento de metas hasta el cierre y post-entrega del proyecto. Se identificaron los factores de éxito. Se aprobó la matriz de operación, que además contiene el nuevo tablero de control con 15 indicadores, de los cuales uno se refiere a la oportunidad y cuatro a los eventos de supervisión técnica. Para implementar el nuevo tablero de monitoreo y control de la operación (TMCO), se adecuaron los procesos y procedimientos correspondientes, la herramienta ZPSPLAN y se capacitó y difundió el nuevo esquema de monitoreo y control.


67


68

Evolución de la Calificación Promedio de Satisfacción de PEMEX

Calificación Promedio

8.4

8.5

8.8

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

2006 2007 2008

Años

Prom

edio

Indicador:Satisfacción del Cliente

8.68.7 8.7 8.8

8.9 8.99.0 9.0

8.6

8

9

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cal

ifica

ció

n

Plan 08-15Real


Operación

Años

Formula: Promedio de las calificaciones de las preguntas relacionadas con el factor de éxito de calidad inscrito en la encuesta para medir la satisfacción del cliente. Esta encuesta se realiza a través de un cuestionario.


Estrategia: Adecuar el modelo de operación para garantizar la calidad

VARIABLES META REAL

Calificación Promedio 8.6 8.6


69

III.6 OBTENER Y DISTRIBUIR LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE

ASEGURAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN ADECUADA DEL GASTO

Los esfuerzos realizados por el Instituto se tradujeron en incrementos en los niveles de ingreso en el flujo de efectivo de 40.5 millones de pesos respecto a lo programado (1%). Asimismo y como consecuencia de una adecuada aplicación del gasto se lograron reducir los egresos en $9.9 millones (0.2%). Como consecuencia de lo anterior el balance primario se superó en $50.4 millones (11.6%) y el balance financiero en $50.5 (12%).

Importe % Importe % Importe % Importe %

Ingresos por servicios: 3,388.1 100.0 3,236.2 100.0 3,603.3 100.0 367.1 11.3Costo directo 1,778.3 52.5 1,662.9 51.4 1,651.7 45.8 (11.2) (0.7)Costos Indirectos 669.3 19.8 655.7 20.3 771.7 21.4 116.0 17.7

Remanente Bruto 940.5 27.8 917.6 28.4 1,179.9 32.7 262.3 28.6

Gastos de Operación 906.8 26.8 880.2 27.2 760.4 21.1 (119.8) (13.6)

Remanente de Operación 33.7 1.0 37.4 1.2 419.5 11.6 382.1 1,021.7

Resultado financiero: 6.1 0.2 (7.5) (0.2) (4.8) (0.1) 2.7 (36.0)

Otros gastos y productos, neto 69.8 2.1 36.8 1.1 40.7 1.1 3.9 10.6

Remanente del período antes de gastos de investigación 109.6 3.2 66.7 2.1 455.4 12.6 388.7 582.8

Gastos de investigación absorbidos por el Instituto (303.3) (9.0) (226.1) (7.0) (139.3) (3.9) 86.8 (38.4)

Remanente del período después de gastos de investigación absorbidos (193.7) (5.7) (159.4) (4.9) 316.1 8.8 475.5 (298.3)

Remanente neto (360.2) (10.6) (476.3) (14.7) (139.8) (3.9) 336.5 (70.6)

ConceptoDic-07 Dic-08 VariaciónDic-06

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEOEstado de Resultados

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007 y 2008( Millones de pesos )


70

OBTENER OPORTUNAMENTE LOS INGRESOS PARA LA OPERACIÓN E INVERSIÓN

El indicador de eficiencia en la aplicación de recursos en Actividades Sustantivas refleja un resultado de 92.2% del gasto total, dicho gasto se destinó a las siguientes actividades: prestación de servicios, investigación y desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. Cabe mencionar que para el cumplimiento de los proyectos de investigación alineados con PEMEX se utilizaron los recursos derivados de la Ley Federal de Derechos a través del fondo de investigación científica y tecnológica.

Concepto Ahorro logrado Iniciativa de ahorroServicios Personales 45,309.3 Honorarios 30,000.0 Reduccción de contratación Otras prestaciones 15,309.3 Reducción de la plantillaMateriales y suministros 825.7 Sustancias químicas 825.7 Optimización del uso de sustanciasServicios Generales 7,889.3 Honorarios 4,389.3 Reduccción de viajes Otros 3,500.0 Reduccción de arrendamiento de inmuebles

54,024.3

Programa de Ahorro 2008(miles de pesos)

La cobranza por venta de servicios durante el ejercicio ascendió a 3,639.4 millones de pesos, lo que constituye un incremento de 471 millones de pesos con respecto a 2007, dicho incremento representa el 12.9 %.Respecto al monto programado se superó la meta en 38.4 millones de pesos que constituye un incremento del 1%.

C OB R A N Z A EN ER O/ D IC IEM B R E D E 2008 (Cifras sin IVA en millones de pesos)

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

2008 AVANCE

2008 PRES

2007 COBRANZA

2008 AVANCE 305.0 423.8 567.4 679.1 805.5 956.4 1,236.3 1,499.3 1,773.9 2,158.2 2,496.2 3,639.42008 PRES 305.0 423.8 567.4 679.1 805.5 956.4 1,236.3 1,499.3 1,773.9 2,158.2 2,496.2 3,601.02007 COBRANZA 227.0 345.0 473.6 631.3 747.8 944.2 1,171.8 1,436.2 1,652.4 1,955.3 2,253.8 3,168.4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


71

Comparativo de cobranza a PEMEX y Terceros 2008- 2007. La cobranza a PEMEX fue superior respecto a 2007 en 473.0 millones de pesos y la de Terceros se redujo en 2.0 millones de pesos. El nivel de facturación a PEMEX se mantiene en una proporción del 98%.

Pemex 3,543.4 3,109.3 3,582.3 473.0 15.2Terceros 40.8 59.1 57.1 -2.0 -3.4

Total 3,584.2 3,168.4 3,639.4 471.0 11.8

Cliente/Año 2007 2008Variación

Abs. %2006

FIDEICOMISOS Los Fideicomisos con los que cuenta el IMP al cierre del ejercicio 2008 ascienden a 818.8 millones de pesos es decir 31% mas que en 2007, de dicho monto el Fideicomiso plan de pensiones para personal activo del IMP representa el 72% y el de Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico el 26% el 2% restante corresponde a otros.

COMPARATIVO DEL SALDO DE LOS FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (Miles de pesos)

Absoluta %200018T0O01096 Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico2,606 61,368 209,837 148,469 242

200018T0O01101 Fideicomiso plan de pensiones para el personal activo del IMP

504,320 542,971 587,542 44,570 8200018T0O01102 Fideicomiso para pensionados del IMP

12,185 11,326 11,211 -114 -2200618T0O01451 Fideicomiso para el Fondo de ahorro del IMP

9,700 9,608 10,237 628 7

Denominación 2008 VariaciónClave de Registro 20072006


72

Indicador:F1 Remanente Neto

-380.6

645.8

139.8

-500-400

-300

-200

-1000

100

200

300

400500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

ones

de

Pes

os

Plan 08-15 Abs.Rec. FiscalesAbs. Rem. Neto



Formula: Facturación + otros ingresos – costos y gastos

106.433.7Otros Ingresos

(139.8)(380.6)Indicador

3,849.53,927.3Costos y gastos

3,603.33,513.0Facturación

REALMETAVARIABLES

Indicadores EstratégicosPerspectiva: Financiera

Estrategia: Sustentabilidad Financiera

La comparación del valor absoluto de los montos alcanzados en los rubros: Recursos Fiscales y Remanente Neto, fue de 645.8 y 139.8 millones de pesos respectivamente, lo que significa que el resultado es favorable en virtud de que el Remanente Neto es inferior 506 millones de pesos.

Val. Abs. Remanente Neto = < Valor abs. De Recursos Fiscales


73

IV. EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS AL 2008


74


75

Evaluación de los indicadores del Programa Institucional Estratégico Se presenta la evaluación de los indicadores estratégicos, en seis de los nueve indicadores se alcanzaron las metas anuales establecidas: Índice de Demanda Atendida; Índice de liderazgo en el desarrollo y aplicación tecnológica; Proyectos de IDT exitosos; Satisfacción del cliente; Servicios de alto valor para PEMEX y Remanente Neto, en tanto que los tres restantes: Gasto en IDT; Comercialización de productos y Recursos para formación de personal, alcanzaron el 88%, 85% y 86.5% de cumplimiento respectivamente. Cuarto Trimestre 2008

Demanda atendidaDemanda

No. Patentes totales otorgadas IMPNo. Patentes totales otorgadas a los Institutos del Sector Energía

Gasto de InvestigaciónGasto Total del IMP (sin considerar el Programa de Separación Voluntaria)

No. de Proyectos IDT exitosos en el año No. de proyectos terminados en el año

Promedio de las calificaciones de las preguntas relacionadas con el factor de éxito de calidad inscrito en la encuesta para medir la satisfacción del cliente. Esta encuesta se realiza a través de un

cuestionario

Facturación en Servicios Calificados de Alto y Medio Valor

Facturación Total

Propuestas exitosas en el ejercicio

Propuesta realizadas en el ejercicio

Inversión en fornación de personal Gasto corriente total

66.7

5.- Satisfacción del Cliente.Calificación promedio 8.6 8.6

10.5

2.- Índice de Liderazgo en el Desarrollo y Aplicación Tecnológica.76.9 83.0

Real Porcentaje de cumplimiento

72.3

84.1

17.4

100

100

100

88

100

Unidadde

medida

6.- Servicios de Alto Valor para Pemex.

1.-Índice de Demanda Atendida.

8.- Recursos para Formación de Personal.

4.-Proyectos de IDT exitosos.

9.-* Remanente Neto.-380.6

3.- Gasto en IDT.

0.63

42.9

Indicador/ Formula

7.-Comercialización de Productos.

71

19.7

85.1

Meta Programada

8.1%

%

%

%

100

Facturación + otros ingresos - costos y gastos (sin considerar el Programa de Separación Voluntaria)

* La comparación del valor absoluto de los montos alcanzados en los rubros: Recursos Fiscales y Remanente Neto, fue de 645.8 y 139.8 millones de pesos respectivamente, lo que significa que el Remanente Neto es inferior 506 millones de pesos.

-140

%

%

% 0.55

85

86.5

100Millones $

1.- Índice de demanda atendida: alcanzó el 100% de la meta anual (8.1%) derivado de que el Comité de Innovación, Investigación y Soluciones dictaminó como concluidos nueve proyectos, lo que representa el 10.5 de la demanda atendida. 2.- Índice de liderazgo en el desarrollo y aplicación tecnológica: El indicador alcanzó el 100% de la meta anual, en virtud de que en la información consultada en las bases de datos nacionales e internacionales, se identificaron 24 patentes concedidas a los institutos del Sector de Energía, de las cuales el IMP obtuvo 20 y las cuatro restantes fueron concedidas al Instituto de Investigaciones Eléctricas. 3.- Gasto en IDT: El indicador alcanzó el 88% de cumplimiento de la meta anual programada, el monto de los recursos aplicados a la IDT representó el 17.4% del gasto total del IMP (sin considerar el PSV), como resultado de la aprobación de proyectos y a la oportuna entrega de recursos para el Fideicomiso, a efecto de apoyar los proyectos de investigación alineados a PEMEX y sancionados técnicamente por el Comité de Innovación, Investigación y Soluciones.


76

4.- Proyectos de IDT exitosos: Seis proyectos se consideraron exitosos, toda vez que han sido aplicados en PEMEX, como por ejemplo los proyectos "Sistema de administración integral de información ambiental" y "Línea base ambiental: Salina Cruz", ya que el primero desde la etapa de validación se aplicó en un proyecto facturable y el segundo generó un producto mejorado del servicio de medio ambiente No.13009; estos seis proyectos representan el 66.7%, de los nueve que se concluyeron en el año. 5.- Satisfacción del cliente: Se alcanzó la meta en 100%, debido a las acciones desarrolladas por las áreas operativas del IMP, las cuales atendieron de manera oportuna la problemática asociada al factor de éxito de calidad, conforme a lo establecido en el nuevo procedimiento para medir la satisfacción del cliente, vigente a partir de agosto de 2008. 6.- Servicios de alto valor para PEMEX: Con base en registros históricos de evaluación de valor de los servicios que ofrece el IMP, se tiene una estimación de 84.1% de facturación en servicios calificados de alto y medio valor con respecto a la facturación total, que representa el 100% de la meta establecida. 7.- Comercialización de productos: Al cierre del ejercicio, 936 proyectos presentaron uso de recursos, de los cuales 667 proyectos cuentan con contrato o carta de aceptación. Esto corresponde a un 72.3% de propuestas exitosas para el ejercicio y un cumplimiento de la meta del 85%. 8.- Recursos para formación de personal: El monto de los recursos destinados a la capacitación y formación de personal fue de 23.1 millones de pesos, que representa el 0.55% respecto del gasto corriente total del IMP. Asimismo, se alcanzó en 86.9% de la meta anual establecida del 0.63%, debido a que el gasto corriente del último trimestre se incrementó respecto a lo programado, y los recursos de capacitación y becas no crecieron. Sin embargo la tasa de cobertura del personal formado y capacitado en el 2008 se incrementó en 400% respecto al 2007. 9.- Remanente neto: El Remanente neto al cierre de 2008 fue negativo en 139.8 millones de pesos, presentando un efecto favorable del 63.3% en comparación con el programado (-380.6 millones de pesos), en virtud de que la facturación se incrementó y el gasto disminuyó. Asimismo, se recibieron 645.8 millones de pesos derivados de los recursos fiscales, lo que permitió mejorar el patrimonio.


77

V. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.


78


79

PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN (PMG) Para implementar el Programa de Mejora de la Gestión, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública e informar periódicamente sobre su avance al Órgano de Gobierno, se presentan los siguientes avances: • La Dirección General del IMP, nombró al titular de la Dirección Corporativa de Finanzas y

Administración como responsable de la integración y del cumplimiento del Programa de Mejora de la Gestión.

• Se integraron los equipos de trabajo por parte de las Direcciones involucradas. • Se validaron las incitativas del Instituto Mexicano del Petróleo por parte del Grupo Directivo. • Se elaboraron para el Sistema de Procesos Eficientes los programas de trabajo que contiene

objetivos, alcance, calendario de ejecución y responsables para cada uno de los proyectos. • Se concluyó la primera etapa del Sistema de Racionalización de Estructuras. • Se inició el proceso de captura en el Sistema para la Medición de Cargas Administrativas (SIMCA)

para 15 productos comunes a la Administración Publica. • Se participó en coordinación con el Órgano Interno de Control (OIC) en diversas reuniones con la

Dirección Corporativa de Planeación de PEMEX y el OIC de la misma. • Se validó el 25 de noviembre de 2008 el Programa Interno de Mejora de la Gestión Pública

preliminar de PEMEX, organismos subsidiarios, filiales y el IMP por parte de la Secretaría de la Función Pública.

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN (SII) Se transmitieron de manera oportuna y confiable el 100% de los informes (formatos) solicitados a través de la plataforma SII_WEB a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PTRC). El Instituto Mexicano del Petróleo participó en el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas con Petróleos Mexicanos, en los siguientes Temas: • Tema 1.- Transparencia Focalizada.

El tema de “Investigación y Posgrado”, se integró al Portal institucional, al de PEMEX, al de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) y del Gobierno Federal. Calificación anual = 10

• Tema 2.- Blindaje Electoral

Se efectuó la supervisión, control interno de los recursos y acciones de transparencia y difusión en los Centros de Trabajo del IMP, ubicados en el Estado del Hidalgo donde se llevaron a cabo procesos electorales, única entidad federativa que le correspondió al IMP en este periodo, de lo que destaca:


80

• Difusión del nuevo videoforo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

• Impresión de leyendas alusivas en los recibos de pago. • Publicación de artículos en medios impresos. • Capacitación al personal con un curso en línea y material de lectura. • Difusión de los artículos 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos y 407 del Código Penal Federal al personal de nuevo ingreso.

Calificación anual = 10

• Tema 4.- Participación Ciudadana

Como Mecanismos de Participación Ciudadana, se inscribieron las Comisiones Sectoriales de las Macrofunciones de Adquisiciones y de Obra Pública. La información se encuentra en el Portal de PEMEX:

• Directorio de Cámaras y Asociaciones Empresariales. • Comisiones de Coordinación Sectorial. • Aportaciones.

Se difundieron los materiales de sensibilización, mediante correos electrónicos al interior del IMP.


• Tema 6A.- Ética y responsabilidad pública

Se difundió el cortometraje de los cineminutos "Hagamos lo Correcto" en: Intranet e Internet; así como, en reuniones internas y externas del IMP a una población de 13,507 asistentes de los cuales 8,768 fueron internos y 4,739 externos. Se distribuyó físicamente 14 guías a funcionarios y por vía electrónica al resto del personal, la “Guía de Responsabilidades Administrativas en contextos electorales: la legalidad como camino para la responsabilidad pública”. Se publicó, vía correo electrónico institucional, de septiembre a diciembre, mensajes dictados por la Secretaría de la Función Pública, alusivos a los contenidos de la Guía de Responsabilidades Administrativas en contextos electorales. Se entregó, en archivo electrónico, el Código de Conducta del IMP a la CITCC.


• Tema 6B.- No discriminación

Se requisito 987 Cuestionarios de Cultura Institucional con Perspectiva de Género y No Discriminación (348 comprometidos) y se entregaron al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) el informe sobre la interpretación general de resultados.


81

Difusión mediante correo electrónico de carteles y mensajes de equidad y no discriminación proporcionados por INMUJERES y por Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.


• Tema 7A.- Mejora de los sitios Web de las instituciones de la Administración Pública Federal

La página web del Instituto Mexicano del Petróleo funciona, conforme las especificaciones del Sistema de Internet de la Presidencia, para su fácil navegación y uso de información sencilla.


• Tema 8 Rezago Educativo

Se difundió la convocatoria estratégicamente en Intranet para que el personal participara en la Jornada Nacional de Certificación y se envío invitación por correos electrónico al personal del IMP (a la fecha no se ha recibido ninguna solicitud).

. Se llevó a cabo una reunión con representantes del Instituto Nacional de la Educación para los Adultos (INEA) de la Delegación Gustavo A. Madero, con la finalidad de reactivar el convenio de colaboración del IMP, como centro de certificación para llevar a cabo en las instalaciones del Instituto, la aplicación de exámenes.

Calificación anual = 6.7

• Tema 10 Compras claras

Se requisitaron y enviaron los formatos de la CITCC con información sobre compra de vehículos terrestres adquiridos de 2002 a marzo de 2008, así como un Cuestionario del Análisis de las Compras Institucionales.


• Tema 13.- Reducción de Riesgos de Corrupción y Análisis de Índices

Se seleccionaron tres Trámites, Servicios, Programas y Procesos (TSPP´s) que son: viáticos, honorarios y becas. Se definieron los siguientes indicadores: Marco regulatorio existente, simplificación de trámites, transparencia de la información, seguimiento y monitoreo de acciones, así como mecanismos de prevención (auditorias). Acciones de Mejora definas: Simplificación de procedimientos, actualización de procedimientos y descentralización de personal. Los avances al cierre: Se concluyó con la simplificación del procedimiento de viáticos, se actualizó el procedimiento de becas y se llevó a cabo el análisis de los contratos de honorarios en sede y regiones.

Calificación anual = 9.8


82

CODIGO DE CONDUCTA DEL IMP Se realizó la actualización del Código de Conducta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

(LFTAIPG). Se atendieron 240 solicitudes de Acceso a la Información (lo que representó un aumento del 92% con respeto a 2007), como sigue:

Año Total

2006 125 75 5 19 0 0 26

2007 126 77 6 2 0 3 38

2008 240 188 2 5 7 14 24

*SISI.-Sistema de Solicitudes de Información

Inexistencia de la

información

Desechada por falta de

respuesta por parte del

ciudadano

No es competencia de

la Unidad de Enlace

Atendidas ( 100 % ) Negativa por ser reservada o confidencial

Entrega de información en

medio electrónico a través del SISI o

manual

Información disponible

publicamente

• Se instaló, por instrucciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Sistema

INFOMEX en sustitución del SISI, para ejercer el derecho de acceso a la información, mismo que tiene una cobertura a nivel nacional y en un futuro a nivel mundial.

• Se actualizó los Sistemas de datos personales del IMP, en el “Sistema Persona”. • Se enviaron al IFAI los reportes IFAI.FIC.1,2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que entre otra información contienen la

relativa a: tipo de información de las solicitudes de acceso a la información atendidas, negativas de información por ser reservada o confidencial, dificultades al incumplimiento del marco legal, acciones de capacitación, sesiones del Comité de Información, para la integración del informe al H. Congreso de la Unión.

• Se mantuvo actualizada la información del Portal de Obligaciones de Transparencia que dispone el

artículo 7 de la LFTAIPG.

• Se mantiene habilitado el Módulo de atención de la Unidad de Enlace y se presta asesoría a los particulares para la elaboración de las solicitudes de acceso a la información


83

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO Derivado de las disposiciones al Programa de Austeridad y Disciplina del Gasto, el Instituto presenta el avance sin afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

(Millones de pesos)

Servicios Personales 45.3 45.3 100* Honoriarios 30.0 30.0 100 Menor contratación de personal * Otras prestaciones 15.3 15.3 100 Menor gasto en prestaciones

Materiales y Suministros 0.8 0.8 100

*Sustancias químicas 0.8 0.8257 100 Menor uso de insumosServicios Generales 7.9 7.9 100* Honoriarios 4.4 4.4 100 Reducción de viajes

* Otras prestaciones 3.5 3.5 100 Disminución en el arrendamiento de inmuebles

Total 54.0 54.0 100

ObservacionesConcepto Total anual Alcanzado a diciembre

% de Cumplimiento

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO y OBRA PÚBLICA

2007 2008

Monto del contrato sin

IVA

Monto del contrato sin IVA

Adjudicación Directa por monto 181.36 187.95

Invitación a cuando menos tres personas 66.23 61.96

Subtotal 247.59 249.91

Excepción por contrataciones con dependencias y Entidades 181.25 207.83

Excepción por contrataciones apegada al Artículo 41 de la LAASSP

226.26 284.06

Licitación Pública Nacional 250.50 299.98

Subtotal 658.01 791.87

Total 905.60 1,041.78

Procediminto de contratación

Contratos de Adquisiciones (millones de pesos S/IVA)


84

Nos. de contrato


IVA

Nos. de contrato


IVA

Nos. de contrato


IVA Licitación Pública

Nacional 13 12.44 9 37.30 5 32.78

Invitación a tres personas 5 4.42 0 - 1 0.25

Adjudicación directa 20 16.26 10 3.84

Convenio de Colaboración 1 0.14 6 0.57

Total 38 33.12 20 41.28 12 33.60

Procedimiento de contratación

2007 20082006

Contratos de Obra Pública ( millones de pesos)

ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS Y DE CONTROL

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Fiscalización Como resultado de las 21 auditorias concluidas en el período enero a diciembre de 2008, el Órgano Interno de Control formuló 57 observaciones relevantes y 43 no relevantes. La principal problemática detectada se ubica en los siguientes nueve rubros: Recursos Humanos; Proyectos de Investigación; Tripulación y Notificación de Personal; Arrendamiento de Vehículos; Desempeño de las Direcciones Regionales Marina y Norte, del Programa Académico de Posgrado y de la Dirección Corporativa de Operación; Servicios prestados por los Negocios de Exploración y Producción y de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo a PEMEX Exploración y Producción; Obra Pública; Adquisiciones en la Dirección Regional Norte, y Mantenimiento a Inmuebles en la Dirección Regional Marina. Seguimiento de observaciones El saldo al 31 de diciembre de 2008 es de 76 observaciones, integradas como se muestra a continuación:

Saldo inicial al 01/01/2008

Determinadas ejercicio 2008.

Atendidas ejercicio 2008.

Saldo final al 31/12/2008

Auditor Externo. 0 0 0 0Auditoria Superior de la Federación. 0 13 13 0Órgano Interno de Control Relevantes. 40 57 45 52Órgano Interno de Control No Relevantes. 13 43 32 24Unidad de Auditoria Gubernamental. 3 0 3 0Total. 56 113 93 76

ObservacionesInstancia Fiscalizadora.

Derivado de las acciones y medidas implementadas por las distintas Direcciones del Instituto Mexicano del Petróleo, en el ejercicio 2008 se alcanzó un 55% de cumplimiento en la solventación de las observaciones.


85

De las 76 observaciones pendientes de atender, a continuación se detalla su clasificación y antigüedad:

Clasificación: Alto Riesgo: 9 Mediano Riesgo: 58 Bajo Riesgo: 9Antigüedad: Mayor a 18 meses: 2 De 6 a 18 meses: 25 Menor a 6 meses: 49

Cabe señalar que de las 76 observaciones en proceso de atención, diez provienen del ejercicio 2007, destacando tres correspondientes a la Dirección Corporativa de Operación y dos a la Dirección Corporativa de Finanzas y Administración. Adicionalmente, están en proceso de solventación cuatro observaciones cuya atención depende de la Unidad de Asuntos Jurídicos, registradas en el Sistema Auxiliar de Control (SAC), de la Secretaría de la Función Pública así como tres observaciones formuladas por Auditoria Superior de la Federación, registradas igualmente en el SAC. Acuerdos del Órgano de Gobierno correspondientes a las recomendaciones del Comisario Público del Sector Energía a los Informes de Autoevaluación del Instituto Mexicano del Petróleo

Saldo inicial al 01/01/2008

Determinadas ejercicio 2008

Atendidas ejercicio 2008

Saldo final al 31/12/2008

6 7 5 8

Recomendaciones a los informes de autoevaluación del IMP

Revisiones de Control En el ejercicio 2008 se programaron y concluyeron 11 Revisiones de Control y cuatro Revisiones de Seguimiento a las acciones de mejora pendientes de implementar. Los rubros revisados en las 11 Revisiones de Control fueron los siguientes: Gerencia de Atención a Clientes de Catálisis e Ingeniería de Proceso de la Dirección Regional Centro; Línea de Negocio de Exploración y Producción en la Dirección Regional Norte (DRN); Líneas de Negocio de Ingeniería de Proceso y Seguridad y Medio Ambiente en la Dirección Regional Sur (DRS); Línea de Negocio de Ingeniería de Proyecto en la Dirección Regional Marina (DRM); Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Civil en la DRS y DRM; Almacén de la DRN; Mantenimiento, uso y reemplazo de los equipos de Laboratorio en Exploración y Producción; Grupos de Alineación en la DRN, DRS y DRM; Contratación y administración de los servicios en la DRN y DRS; Contratación y administración del personal de honorarios en la DRM, y Riesgos Institucionales. Situación de las acciones de mejora La situación de las acciones de mejora durante 2008 fue la siguiente:

Saldo inicial al 1/01/2008 Determinadas ejercicio 2008

Atendidas ejercicio 2008 Saldo final al 31/12/2008

54 41 55 40

Acciones de Mejora

Derivado de las acciones y medidas implementadas por las distintas Direcciones del Instituto Mexicano del Petróleo, al 31 de diciembre de 2008 se alcanzó un 58% de cumplimiento en la implementación de las acciones de mejora.


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El saldo al 31 de diciembre de 2008 es de 40 acciones de mejora pendientes de implementar, de las cuales 18 acciones se concertaron en 2007 (45%) y 22 acciones se concertaron en 2008 (55%). De las 18 acciones pendientes de implementar concertadas en 2007, cinco corresponden a la Dirección Corporativa de Operación (Tecnologías de la Información), cuatro a la Dirección de Ingeniería de Proceso (Tratamientos Químicos), tres a la Dirección Regional Norte, dos a la Dirección de Investigación y Posgrado (Laboratorios), dos a la Unidad de Asuntos Jurídicos, una a la Dirección Regional Centro, y una a la Dirección Regional Marina.

AREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO.

Mejora de la Gestión Pública en el IMP

A fin de cumplir con las directrices emitidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para determinar el Proyecto Integral de Mejoramiento de la Gestión (PIMG) en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el Órgano Interno de Control (OIC) elaboró los diagnósticos de nueve áreas de mejora en el IMP para proponer al IMP. Se convocó a reuniones de trabajo para que se establecieran los lineamientos, se formaran los grupos de trabajo que harían la propuesta del PIMG del IMP y se nombrara al Responsable del Programa para el Mejoramiento de la Gestión (PMG) en el IMP, de acuerdo a lo establecido por la SFP. La SFP y Petróleos Mexicanos (PEMEX) convinieron en la conformación de un PIMG de la industria petrolera, que incluyera los PIMG’s de PEMEX, los Organismos Subsidiarios, las Filiales y el IMP, motivo por el que se está trabajando bajo la coordinación de PEMEX. El OIC asesoró y acompañó a la Institución en la integración del PIMG del IMP, para que se documentara y enviara oportunamente a la SFP. Asimismo el OIC del IMP emitió su opinión sobre el PIMG Institucional y la envió al OIC de PEMEX conforme al procedimiento y calendario establecido por la SFP. Las propuestas del IMP incluidas en el PIMG de la industria petrolera que se enviaron a la SFP, son las siguientes:

• Componente Estándar a) Sistema de Mejora Regulatoria Interna; b) Sistema de Racionalización de Estructuras y, c) Sistema Procesos Eficientes, vertiente Procesos Administrativos.

• Componente Específico a) Implantación del Modelo de Administración por Procesos; b) Apoyar el uso de un lenguaje claro; c) Modernización de la red local de comunicaciones en Sede; d) Modernización de las redes locales de comunicaciones en todos los centros IMP; e) Mejora del proceso de control presupuestal y, f) Implantación del proceso de factura electrónica.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En coordinación con la Unidad de Enlace y los responsables del Archivo Institucional en el IMP, se revisaron los avances y resultados en la integración del sistema de archivos. Se asistió al IFAI para conocer la forma de evaluación de los indicadores del MIDO para el ejercicio 2009.

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas (PTRC)

Se dio seguimiento para que el IMP atendiera en tiempo y forma los compromisos pactados con la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en los temas siguientes: Transparencia focalizada; Blindaje electoral; Participación ciudadana; Cultura de la legalidad; Mejora de los sitios Web de las Instituciones de la Administración Pública Federal; Abatimiento del rezago educativo de los servidores públicos; Compras claras; Bitácora electrónica en obra pública; Acciones para prevenir la corrupción y análisis de índices y Promoción del deporte entre los servidores públicos de la APF.


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Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción (PTCC)

Conforme a los lineamientos emitidos por la Coordinación de Programas Gubernamentales y Consolidación Estratégica de PEMEX se verificó que el IMP integrara en tiempo y forma la información correspondiente a las Macrofunciones de Adquisiciones y Obra. Se verificaron los avances en las actividades realizadas por la Unidad de Enlace, la Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos, la Gerencia de Tecnologías de la Información, la Gerencia de Desarrollo Institucional y la Gerencia de Proveeduría y Servicios para que el IMP de cumplimiento a los siguientes indicadores: Indicador uno Seguimiento y Atención de Riesgos de Corrupción; Indicador tres Apertura, Efectividad de la Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones; Indicador cuatro Atención Prestada por las Unidades de Enlace. Indicador cinco Obligaciones de Transparencia; Indicador ocho Desarrollo del Gobierno Digital; Indicador nueve Simplificación y Mejora Regulatoria e Indicador diez Calidad de las Contrataciones Gubernamentales.

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.

El OIC dio seguimiento a las acciones desarrolladas por el IMP durante el ejercicio, en materia de austeridad y disciplina del gasto, verificando que se envíe la información solicitada de acuerdo a lo establecido en el Decreto.

Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional.

El OIC verificó la adecuada integración del Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional y emitió su opinión sobre el contenido del mismo para su integración en la Carpeta del Comité de Control y Auditoria.

Implantación de Testigo Electrónico en los eventos de licitaciones

Para dar cumplimiento a los compromisos establecidos por PEMEX, el IMP deberá realizar dos eventos de licitación pública contando con la modalidad de Testigo Electrónico, para lo cuál las Gerencias de Proveeduría y Servicios y la de Tecnologías de la Información acordaron solicitar la contratación de este servicio.

Trámite más inútil

Se contribuyó en la difusión de la campaña de la SFP referente al Trámite más Inútil en la Administración Pública, mediante la colocación de carteles y distribución de trípticos, en Sede y Direcciones Regionales. ÁREAS DE QUEJAS Y RESPONSABILIDADES.

Durante el ejercicio 2008 se atendieron un total de 83 expedientes en materia de peticiones ciudadanas. De estos se concluyeron 61 y 22 se encuentran en trámite. En el área de responsabilidades, se tramitaron 83 procedimientos administrativos, de los cuales 44 se encuentran a diciembre de 2008 sin concluir y 39 concluidos, en los que se impusieron 24 amonestaciones privadas, 9 suspensiones, 8 destituciones del puesto, 11 inhabilitaciones y nueve sanciones económicas por un importe total de $1’055,669.98. Así también 10 servidores públicos resultaron sin sanción.


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Se recibieron 6 inconformidades, de las cuales 5 se concluyeron, resolviéndose de la siguiente manera: 2 se desecharon, 2 fueron fundadas y 1 infundada. Al término del ejercicio 2008, 1 inconformidad se encuentra en trámite. En materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, se atendieron 67 expedientes, concluyéndose 63 de ellos y 4 se encuentran en trámite. Durante el ejercicio 2008 se atendieron 41 juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 6 juicios de amparo.

RELACIÓN DE LOS COMITÉS DEL IMP.

• Comité del Servicio Profesional de Carrera. • Comité de Área Temática. • Comité Académico de Posgrado. • Comité de Admisiones. • Comité de Honor. • Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. • Comité de Bienes Muebles del IMP. • Comité de inversiones y tesorería. • Comité interno de ahorro de energía del IMP. • Comité de mejora regulatoria interna del IMP. • Comité de Innovación, Investigación y Soluciones del IMP.

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