Informe FSDE 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS

ACADÉMICOS Fondo Solidario y Desarrollo Estudiantil

Elaborado por:

Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESA, coordinadora

Dr. Luis Enrique Pereira, Director Departamento Trabajo Social y Salud

Lic. Roy D´Avanzo, Director Departamento Financiero Contable

Alonso Brenes, representante FEITEC

Israel Chaves, representante FEITEC

Marzo 2015

INFORME DE TRABAJO 2014


INFORME DE GESTIÓN PERIODO 2014

FONDO SOLIDARIO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

1

El presente informe, tiene como objetivo dar cumplimiento al inciso h del artículo 9 del “Reglamento del Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil” que ordena “Presentar un informe anual de labores al Consejo Institucional, en el mes de marzo de cada año”.

El informe de trabajo corresponde al periodo del año 2014 y presenta una recopilación de los datos más importantes, que permiten evaluar el cumplimiento de los principios y fines del Fondo Solidario y Desarrollo Estudiantil. 1. SITUACION FINANCIERA 1.1. PRESUPUESTO PERIODO 2014 La proyección del 6% del presupuesto institucional proveniente del FEES para el 2014 representó inicialmente ¢2,284,112,067.72 En el mes de junio se incorporó el superávit correspondiente al año 2013 por el monto de ¢120,302,663.00, dejando el presupuesto del FOSDE en un total de ¢ 2,404,414,730.72

El cuadro No. 1 muestra la distribución inicial del presupuesto del FOSDE para el año 2014. Cuadro N. 1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA ESTIMACIONES FONDO DESARROLLO ESTUDIALTIL 2014

Periodos 2014

N° estudiantes matriculados 14.500

% Población con necesidad de beca 50%

Nº Estudiantes que pagan 7.250

% Inflacionario 2%

Costo real de formación 62.561.70

Política de cobro 25%

Costo del crédito 15.640,00

Promedio de créditos matriculados 12

% Morosidad 2%

N° estudiantes exonerados 7.250

Total ingresos por derechos de estudio 2.721.360.000,00

Monto a exonerar por Derechos de Estudio 1.360.680.000,00

INGRESOS PROYECTADOS DERECHOS ESTUDIO 1.360.680.000,00

Intereses sobre Préstamos 150.000.000.00

Recuperación de Préstamos 150,000,000.00

Recargos y Retiros 25,000,000.00

INGRESOS EFECTIVOS 1.685.680.000,00

6% DEL FEES PROYECTADO 2,284,112,067.72

APORTE INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEES 598.432.067,72




2

TOTAL MONTOS A RETRIBUIR POR BECAS Y PRÉSTAMOS

1,862,712,067.72

6221 Becas socioeconómicas 260.012.067.72

6222 Beca Colegio Científico 30.000.000

6223 Beca Mauricio Campos 1.250.000.000

6226 Becas Complemento ATIPTEC 35.000.000

6227 Beca Asistente Estud. Especial 100.000.000

6224 Becas Tutorias Estudiantiles 15.000.000

6225 Becas Horas estud. Y asistente 60.000.000

6228 Actividades Estud. en el exterior 70.000.000

6229 Asistencia Estudiantil 40.000.000

Exoneraciones Retiros totales y parciales 2.700.000

4111 PRESTAMO 304.000.000,00

GASTOS OPERATIVOS 97.900.000,00

SERVICIOS 65.500.000,00

1322 OTROS MEDIOS (CON FINES COMERC.) 500.000,00

1440 SERVICIOS EN CIENCIA ECONÓMICAS Y SOCIAL

14.000.000,00

1490 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8.000.000,00

1510 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 18.000.000,00

1720 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 25.000.000,00

MATERIALES Y SUMINSITROS 2.400.000,00

2231 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000,00

2540 TEXTILES Y VESTUARIO 500.000,00

2570 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

300,000,00

2590 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

600.000,00

BIENES DURADEROS 33.500.000,00

5150 EQUIPO PROGRAMA DE COMPUTO 13,500,000,00

5170 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO

20.000.000,00

El siguiente cuadro indica el porcentaje que forma cada rubro dentro del

presupuesto total del FOSDE con el superávit incorporado.




3

Cuadro N°2

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

FONDO SOLIDARIO Y DESARROLLO ESTUDIANTIL Distribución de presupuesto 2014 con el superávit y modificaciones realizadas

Partida Monto asignado Proporción

Servicios 71.857.100

2,989%

Materiales y suministros 439.500 0,018%

Activos financieros (Préstamos)

406.000.000 16,886%

Bienes duraderos

80.687.490

3,356%

Transferencias corrientes (Becas)

1.845.093.140,72

76,738%

Servicios internos 337.500 0,014%

Total 2,404.414.730,72 100%

En atención a lo detallado en el Cuadro No. 2, la mayoría del presupuesto

está asignado a las diferentes categorías de becas o ayuda económica 76.738% y a los préstamos 16.886% - en total son 93.623%. Las demás partidas representan en su total 6.377% del presupuesto total del FOSDE y fue proyectado para el apoyo de contratación de transporte para los estudiantes de la Sede de San Carlos y para la adquisición equipo de cómputo, FESTEC y a las diferentes actividades de las Asociaciones de los estudiantes del TEC, adquisición de secadoras en Cartago y mejoramiento de las residencias en San Carlos.

Estos datos claramente indican, que la distribución y uso del presupuesto corresponde a los fines y objetivos del Fondo Solidario: “cubrir el Programa de Becas y Préstamos, apoyar los proyectos especiales de desarrollo estudiantil, ayuda para los gastos destinados a actividades en el exterior para estudiantes de Bachillerato y Licenciatura sin salida colateral, asistencia estudiantil y gastos por servicios, materiales y suministros y servicios internos”. 1.2. ANALISIS DE INGRESOS

El presupuesto de FOSDE creció en comparación con el año 2013 por ₡ 271.832.800.




4

El mayor ingreso real es por el concepto de Derechos de estudio y recuperación de préstamos 77% de los ingresos propios y se logró superar por 9.82% lo esperado para este fin. La institución aportó ₡432.876.567,72. El aporte institucional es 18% que es 2,14% menor que en el año 2013. Cuadro No.3 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

ORIGEN DE INGRESOS FSDE 2014

DETALLE MONTO, ¢

FEES INSTITUCIONAL PRESUP. ORD. 2014: 40.283,166,860

6.00% 2.284.112.067.72

ORIGEN DE INGRESOS DE RECURSOS 2014

INGRESOS EFECTIVOS 2014: derechos de estudio 1.851.235.500,00 77%

RECURSOS SUPERÁVIT 2013 120.302.663.00 5%

AJUSTES AL 6% FEES 2014: APORTE INSTITUCIONAL PARA COMPLETAR EL 6%

432.876.567,72 18%

TOTAL PRESUPUEST FSDE 2014 2.404.414.730,72

EGRESOS EFECTIVOS 2014 2.310.358.080,70 96%

El cuadro N°4 muestra los datos comparativos del detalle de los ingresos del FSDE, con el superávit incorporado, de los 4 últimos años: Cuadro N°4


INGRESOS – 2011 - 2014 (Colones)

(Cifras en Miles de colones)

DETALLE 2011 2012 2013 2014

FEES INSTITUCIONAL:-----> (MILES ¢) 25.937.040,00 28.659.450,00

33.092.080.00 40.283.166,860

6% FEES INSTITUCIONAL DEL PERIODO 1.556.222,40 1.719.567,00

1.985.524.80 2.284.112.067




5

ORIGEN DE RECURSOS 2011-2014 – FEES + superávit 1.744.088.39 2.119.655,90

2.196.679,55 2.404.414.730

INGRESOS PERIODOS ANTERIORES

SUPERÁVIT 187.865,99 400.088,90 205.297.75 120.302.66.

INGRESOS DEL PERIODO 2011-2012-2013 FEES 1.556.222,40 1.719.567,00

1.985.524.80 2.284.112.067

Ingresos Efectivos - distribución 1.088.795,90 1.291.583,80 1.545.275.50 1.851.235.500

Bachillerato, Créditos FSDE: 780.777,90 942.307,60 1.414.060,3

Intereses préstamos Estudiantes FSDE 148.761,60 155.047,10

153.135,5

Recargos FSDE 25.935,00 31.655,90 60.579.20 Recuperación Préstamos Estudiantiles FSDE 133.321,40 162.573,20

191.193,0

Compromiso SB 2012

5.875.00 32.267.50 APORTES INSTITUCIONALES ADICIONALES AL FOSDE: 467.426,50 427.983,20

440.245.300

432.876.56

Ingresos Efectivos, Ajuste para completar 6% FEES INST. 86.905,80 427.983,2

440.245.300

432.876.56

Ingresos Efectivos, Ajuste ITCR Becas para completar 6% FEES INST. 380.520,70 0,00

0.00

0.00

TOTAL INGRESOS 1.556.222,40 2.119.655,90 2.196.679,55 2.404.414,73

El siguiente cuadro muestra como en los últimos años disminuye el aporte institucional porcentual con respeto al FEES, de la misma manera con respecto al presupuesto del FSDE. Cuadro 5 FONDO SOLIDARIO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

Aporte institucional porcentual con respecto al presupuesto FSDE y con respecto al FEES

DETALLE 2011 2012 2013 2014

FEES INSTITUCIONAL:-----> (MILES ¢)

25.937.040,00 28.659.450,00 33.092.080.00

40.283.166,860

APORTES INSTITUCIONALES ADICIONALES AL FOSDE:

467.426,50

427.983,20

440.245.300

432.876.560

Porcentaje del Aporte institucional al presupuesto de FSDE

27%

24.89%

20.04%

18%

Aporte institucional porcentual con respecto al FEES

1,80% 1,49% 1,33% 1,07%




6

1.3. ANALISIS DE EGRESOS:

Dentro de los egresos se encuentran todas aquellas partidas necesarias para el funcionamiento del Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil. La distribución del presupuesto o su modificación se realizará mediante de acuerdos aprobados en las diferentes sesiones del Comité ejecutivo del FOSDE.

El Cuadro N°6 presenta el monto asignado, el monto ejecutado y el porcentaje de ejecución de los diferentes conceptos. Cuadro N°6


EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2014

(Colones)

CONCEPTO MONTO PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO % DE

EJECUCIÓN

Servicios 71.857.100,00 71.854.596,50 99,997% Materiales y suministros

439.500,00 439.500,00 100,00%

Activos financieros (Préstamos)

406.000.000,00 386.915.300,00 95,30%

Bienes duraderos 80.687.490,00 80.458.623,44 99,72%

Transferencias corrientes (Becas)

1.845.093.140,72 1.767.707.760,76 95,81%

Beca Socioeconómica 297,212,067.72 282,377,200.00 95,01% Beca Colegio Científico 19,000,000.00 18,430,070.00 92,15% Beca Mauricio Campos 1,138,000,000.00 1.101.327.100,00 96,78% Beca Taller Infantil 34.000.000,00 25,895,500.00 76,16%

Beca Estudiante Especial 112,000,000.00 104,166,195.99 93,01% Pago Horas Asistencias Estudiantiles 62,000,000.00 59,501,686.00 95,97% Pago Tutorías 15,000,000.00 12,542,920.00 83,62%

Actividades Estudiantiles en el Exterior 114,200,000.00 111,853,816.12 97,95% Asistencia Estudiantil 50,981,073.00 49,295,296.85 96,69%

Exoneraciones (retiros) 2.700.000,00 2,316,975.80 85,81% Servicios internos 337.500,00 0,00 0%

TOTAL GENERAL 2.404.414.730,72 2.307.375.780,76 95,96%




7

El cuadro anterior demuestra una ejecución de más de 95% en casi todos los

objetos de gasto (conceptos), así como una ejecución total de FSDE de 95.96% consiguiendo la mayor ejecución del FSDE en los últimos años.

Hay que resaltar que mayoría del presupuesto se ejecutó para cubrir los

gastos de diferentes becas socioeconómicas, de estímulo y ayuda estudiantil para salud, viajes al exterior, el programa libro beca, compra de medicamentos y lentes, consulta médica urgente y material didáctico entre otros.

BALANCE FINAL El Cuadro N.7 presenta el balance entre los recursos que ingresaron y

egresaros del Programa de Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil en los años 2010 al 2014. Asimismo presenta la ejecución de los FOSDE en los últimos cuatro años:

Cuadro N.7


FONDO SOLIDARIO Y DESARROLLO ESTUDIANTIL

Balance ingresos – egresos 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

PRESUPUESTO 1.180.742,14 1.744.088,39 2.119.655,90 2.196.697.550,00 2.404.414.730,72

EGRESOS 992.876,15 1.343.999,49 1.914.435,36 1.986.077.603,21 2.307.375.780.70

Superávit 187.865,99 400.088,90* 205.297,75 120.302.663,00 97.038.949.96

% EJECUCIÓN 84% 77% 90, 3% 90.41% 95.96%

*ACUMULADO AÑOS 2010 Y 2011

Se puede observar que no solo el presupuesto de FOSDE en el año 2014 fue mayor que en los años anteriores, también se logró la ejecución presupuestaria más alta en los últimos cinco años – 95.96%.




8

2. INFORMACION ESTUDIANTIL

En el cuadro N.8 muestra la matrícula de estudiantes nuevos y total de estudiantes matriculados en todos los grados académicos del TEC en el año 2014:

Cuadro No8 INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

FONDO SOLIDARIO Y DESARROLLO ESTUDIANTIL

Matrícula 2014

Matrícula No. de estudiantes

Total de estudiantes matriculados 10 644

Total estudiantes matriculados en programas de grado (diplomado, bachillerato Universitario, Licenciatura)

8793

Total estudiantes nuevos matriculados, todos los grados académicos

2 259

Total estudiantes nuevos en programas de grado (diplomado, bachillerato Universitario, Licenciatura)

1959

Fuente: Sistema de Indicadores OPI

Los datos anteriores reflejan el esfuerzo que la institución ha realizado con el fin de aumentar la matrícula de estudiantes de primer ingreso no sólo con las estrategias desarrolladas para la atracción, sino con el fortalecimiento del programa de becas institucionales.

2.1. NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BECAS Y PRÉSTAMOS

A continuación se presenta una comparación entre estudiantes que tienen el beneficio de exoneración de pago de sus derechos de estudio y los que cubren sus estudios en su totalidad en el marco del total de estudiantes matriculados en programas de bachillerato y Licenciatura sin salida lateral. Se muestra una tendencia de aumento en el porcentaje de estudiantes con exoneración de pagos de derechos de estudio, que representa en el año 2014 un 58.10%.




9

Cuadro No.9


Departamento de Trabajo social y Salud

Matrícula Anual de Estudiantes

AÑOS N° ESTUDIANTES

MATRICULADOS DE PROGRAMAS DE BACH Y LIC

N° ESTUDIANTES EXONERADOS

TOTAL DE ESTUDIANTES QUE

PAGAN

% DE ESTUDIANTES CON EXONERACIÓN DE

DERECHOS DE ESTUDIO

2010 6392 3270 3122 51,16

2011 6423 3336 3087 51,94

2012 7181 3814 3374 53,06

2013 8286 4539 3747 54.80

2014 8793 5109 3684 58,10%

El cuadro N°10 muestra el número de estudiantes que se han visto beneficiados con los programas de becas para los periodos 2010 – 2014. Cuadro No.10


Departamento de Trabajo social y Salud Estudiantes beneficiados por beca socioeconómica

Tipo de beca AÑOS

2010 2011 2012 2013 2014

Beca Mauricio Campos 896 1047 1187 1312 1350

Egresados Colegio Científico 34 26 30 18 26

TIPTEC 17 16 22 19 22

Beca Exoneración Porcentual de Derechos de estudio 0 196 309 478 607

Beca-Préstamo 575 563 613 767 860

TOTAL 1522 1848 2161 2594 2865




10

Es notable el aumento de los estudiantes con las becas socioeconómicas más importantes que otorga el TEC - Mauricio Campos, Beca préstamo y exoneración de Derechos de Estudio, como lo demuestra también el siguiente gráfico.

Becas de estímulo – Igual como se presenta el comportamiento de las becas socioeconómicas, se nota un aumento de las becas de estímulo, becas que no sólo benefician a los estudiantes, pero también a las diferentes escuelas y departamentos del TEC Cuadro No.11


Departamento de Trabajo social y Salud Estudiantes beneficiados por beca estímulo

Tipo de beca AÑOS

2010 2011 2012 2013 2014

Beca de honor 108 113 134 138 134

Beca Participación Estudiantil 100 107 117 128 190

Beca Dependiente 29 26 40 44 40

896

1047

1187

1312 1350

34 26 30 18 26

17 16 22 19 22 0

196

309

478

607 575 563 613

767

860

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

Cantidad de estudiantes con beca socioeconómica 2010-2014

Beca Mauricio Campos

Egresados Colegio Científico

TIPTEC

Beca Exoneración Porcentual DE

Beca-Préstamo




11

Beca Deportiva 224 226 223 236 239

Beca Cultural 106 131 135 153 160

Tutorías Estudiantiles 63 70 74 87 128

Excelencia Académica 218 229 241 221 229

Horas Asistente 274 324 326 366 451

Horas Estudiante 340 314 319 331 417

Asistencia Especial 145 183 218 177 256

TOTAL 1607 1723 1827 1881 2244

La información anterior que en comparación con el año anterior el número de estudiantes beneficiados subió por 12.56%. El cuadro N°12 muestra los montos promedio mensuales para el estudiante en las diferentes categorías de beca. Se puede notar un aumento en promedio mensual de las más importantes becas – Mauricio Campos y Beca préstamo.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Cantidad de estudiantes según tipo de beca de estímulo 2010-2014

2010

2011

2012

2013

2014

Cuadro No.12


Departamento de Trabajo social y Salud

Estudiantes beneficiados por beca, monto ejecutado y monto promedio asignado

CONCEPTO

2012 2013 2014

NUMERO DE ESTUDIANTES

MONTO REAL EJECUTADO (Miles Colones)

PROMEDIO MENSUAL, SEMESTRAL, ANUAL ASIGNADO (Colones)







Préstamos 610 205.138,60 33.629,28 788 325.224.096,20 41.272,09 860 386.915.300 44.990,15

Beca Socioeconómica

610 195.851,58 32.106,82 788 245.275.993,00 31.126,39 860 282,377,200.00

32.834,56

Beca Colegio Científico

32 25.377,00 79.303,13 20 18.418.000,00 94.209,09 26 18,430,070.00 70.884,88

Beca Mauricio Campos

1.234 1.011.936,94 82.004,61 1.313 1.095.895.225,00 83.465,20 1350 1.101.327.100 81.579,79

Beca Taller Infantil

24 28.426,40 118.443,33 19 21.814.100,00 114.811,05 22 25,895,500.00 117.706,82

Beca Estudiante Especial

213 80.973,69 38.015,82 194 84.616.577,31 43.616,79

256 104,166,195.99

40.689,92

Pago Horas Asistencias Estudiantiles

615 45.333,44 36.856,46 704 52.133.494,00 37.026,60 868 59,501,686.00

34.275,16

Pago Tutorías 73 7.255,10 49.692,47 88 12.374.983,00 70.312,40 128 12,542,920.00 97.991,56

Actividades Estudiantiles en el Exterior

323 79.170,94 245.111,27 320 79.952.827,89 249.852,58 352

111,853,816.12

Asistencia Estudiantil

777 31.426,15 37.146,75 1345 45.619.463,80 33.993,63 1153 49,295,296.85

2.2 Asistencia estudiantil Fondo Solidario y de Desarrollo Estudiantil Del FSDE en el año 2014 se beneficiaron 1153 estudiantes a quienes se otorgó un monto de ₡ 49,295,296.85 para material didáctico, apoyo a las giras, representación estudiantil, FESTEC, salud, lentes, libros de inglés, participación en conferencias, seminarios o cursos en el país.

₡-

₡5.000.000,00

₡10.000.000,00

₡15.000.000,00

₡20.000.000,00

₡25.000.000,00

₡30.000.000,00

₡35.000.000,00

₡40.000.000,00

₡45.000.000,00

Ayuda estudiantil




15

Viajes al exterior – se beneficiaron 352 estudiantes con un monto de ₡111, 853,816.12. Los recursos que se otorgó a estudiantes para la participación en congresos, pasantías y prácticas de espacialidad. Nuestros estudiantes realizaron estas actividades en los países como Alemania, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, México, Panamá, República Checa y República Dominicana entre otras

47

2 5

50

126

56

9

54

306

2

141 168

49 7 9

27

95

0

50

100

150

200

250

300

350

tipo de ayuda

183

11 62

31 3 47 15 63

4 0

20406080

100120140160180200

Tipo de ayuda al exterior




16

2.4 Inversión En el año 2014 se invirtieron ₡80.458.623,44. Se adquirieron secadoras y lavadoras para las residencias de Cartago, se cambiaron las puertas en las residencias de San Carlos, y se renovaron las licencias para los software especializados requeridos por los estudiantes. Servicio de Libro beca

Gracias al apoyo económico del Fondo Solidario se siguió apoyando el

servicio de transporte entre la Ciudad Quesada y la Sede del TEC en Santa Clara.

3. Actividades administrativas del Comité de FSDE El Comité administrativo de FSDE se reunió en el año 2014 en 19 y la Comisión de Viajes al Exterior se reunió en 13 ocasiones. 4. Conclusión La información presentada anteriormente demuestra claramente que los recursos asignados para el Fondo Solidario y Desarrollo Estudiantil se asignaron y ejecutaron según lo establecido por la reglamentación respectiva para lograr el objetivo principal del mismo “garantizar y/o reforzar las actividades relacionadas con el desarrollo estudiantil, y sobre todo favorecer mediante contribuciones en préstamo o beca a aquellas personas que estudian en el ITCR, que tengan menores posibilidades económicas”.

SERVICIO LIBRO BECA CANTIDAD

Estudiantes que solicitaron el servicio (entregaron el formulario) 703

Cantidad de ejemplares solicitados 1886

Cantidad de libros comprados 817

Libros prestados de la colección activa de beca y de otras colecciones 339

Libros pendientes de préstamo 88

Libros no recogidos por el estudiante 57

Total de libros prestados 1798

TOTAL INVERTIDO ₡19.716.615,98

Informe FSDE 2014

Education

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