INFORME FINAL DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL AVANCE … · 2019. 2. 8. · evaluados del Plan de...

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS

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INFORME FINAL DE AUDITORÍA

MODALIDAD ESPECIAL AVANCE AL PLAN DE DESARROLLO “PEREIRA, CAPITAL DEL EJE”

VIGENCIAS 2016 Y 2017

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

Pereira, enero 24 de 2019



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Contralor Municipal de Pereira ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA

Equipo Directivo

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA DORA ÁNGELA TORRES

GIOVANY ARIAS

EQUIPO AUDITOR

OSCAR ALEXANDER GONZÁLEZ HERRERA Profesional Universitario

LUZ MARINA RESTREPO ESPINOSA

Profesional Universitario

DORA LUZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ Profesional Universitario

HECTOR JAIME RAMIREZ GIRALDO

Profesional Universitario

MARTHA LUCIA CASTILLO GIRALDO Técnico



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TABLA DE CONTENIDO

1 CARTA DE CONCLUSIONES 4

1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 5

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 7

2 RESULTADO DE AUDITORÍA 7

3 RELACIÓN DE HALLAZGOS 40



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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Pereira, enero de 2019 Doctor JUAN PABLO GALLO MAYA Alcalde Municipal de Pereira Pereira. Asunto: Carta de Conclusiones La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Especial denominada “Avance al Plan de Desarrollo Pereira, Capital del Eje Vigencias 2016 y 2017”, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia, con que la administración del doctor Juan Pablo Gallo Maya manejó los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión en el manejo de la administración municipal de Pereira. Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Territorial. La responsabilidad de la Contraloría Territorial consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.



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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Pereira. El informe preliminar se socializó mediante oficio con radicado interno N° D1993 de diciembre 26 de 2018, y la Administración Municipal ejerció el derecho de contradicción el día 4 de enero del 2019, siendo analizado en mesa de trabajo y como conclusión se consideró mantener en firme las observaciones, por tal razón se validaron y se configuraron como hallazgos con connotación administrativa. 1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión realizada en el cumplimiento de los Ejes Estratégicos evaluados del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Pereira, Capital del Eje”, cumplió parcialmente con los principios de eficiencia, eficacia y economía y adicionalmente se resalta la deficiencia en la planeación de las proyecciones financieras contempladas dentro del Plan Plurianual de Inversiones, elemento que hace parte integral del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje” 2016 – 2020 está estructurado por cinco (5) ejes estratégicos, y se estableció dentro del Plan Plurianual de Inversiones un monto cercano a los $3.047.054,0 millones; la participación de la inversión para cada uno de los cinco ejes se estima en la siguiente proporción: 34,8% en el eje de Pereira Educada y Educadora, 27,0% en el eje de Desarrollo Social, Paz y Reconciliación; 20,7% para el Eje de Competitividad, Innovación y Empleo; 15,7% en el eje de Hábitat, Ambiente y Territorio; y un 1,8% en el eje de Gestión Institucional. En el desarrollo del proceso auditor se realizó muestreo aleatorio simple, priorizando los respectivos subprogramas más relevantes que hacen parte de la selección de los programas, para así analizar y evaluar el avance alcanzado en las vigencias 2016 y 2017; siendo así, tenemos que la inversión estaba estimada en $1.245.519,0 millones, y una vez verificada la información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal, se pudo determinar que lo presupuestado para las vigencias fue de $1.341.062,6 millones y lo realmente ejecutado por el



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Municipio de Pereira fue $1.179.419,1 millones, con un nivel de cumplimiento del 87.9%. Si bien es cierto lo ejecutado está por debajo del Plan Plurianual de Inversiones; mientras que lo programado en el presupuesto está por encima de éste; situación que refleja debilidades en la planeación. El organismo de control fiscal enfocó su accionar en los siguientes subprogramas: “Infraestructura para la Competitividad”; “Pereira Capital de la Ciencia, Tecnología, Innovación e Investigación”; “Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Contenidos TIC para el Desarrollo”; y “Todos Asegurados con Calidad y Equidad”; que representa una cobertura total de inversión respecto al Plan Plurianual De Inversiones, del 47,3%. Es importante señalar que en este ejercicio de auditoría se evaluaron los proyectos que integran cada uno de los subprogramas, presentando desfases significativos, que permiten generar algunas observaciones sobre la gestión administrativa y financiera en el cumplimiento de los propósitos planteados dentro del Plan de Desarrollo. En el “subprograma 2.1. Infraestructura para la Competitividad”, en el seguimiento de los proyectos 16710099, 16710097, 1610010 y 61310013, se evidenció con relación a la ejecución de las obras un avance significativo, sin embargo, se dificulta establecer el cumplimiento de las metas en general, dado que hay proyectos que fueron inscritos en vigencias correspondientes al plan de desarrollo anterior 2012-2015, los cuales no fueron objeto de seguimiento en el presente ejercicio de control. Se observó debilidad en el proceso de planeación, debido a la existencia de diferencias muy amplias entre los recursos programados según el proyecto inscrito en planeación municipal y lo realmente ejecutado. Por otra parte, verificado el avance del cumplimiento de los proyectos, también se evidenció que algunas metas de producto estructuradas en la elaboración de los proyectos a través de la metodología MGA, son compartidas entre proyectos, lo que conlleva a que algunos de éstos no se les asigne recursos en las vigencias que fueron planeados o que sean reemplazados por otros proyectos, por lo tanto, la Secretaría de Planeación Municipal no presenta resultados en los avances de dichos proyectos, ya que trabajan de acuerdo a los planes de acción que presenta cada una de las dependencias; lo que conlleva a que algunos de los proyectos y sus actividades inicialmente estructurados queden incompletos, mal calificados y no culminados.



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Con relación al “subprograma 3.1. Pereira, Capital de la Ciencia, Tecnología, Innovación e Investigación” y “subprograma 3.2. Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Contenidos TIC para el Desarrollo”, no se observa una adecuada articulación entre los diferentes instrumentos de planeación financiera encontrando niveles de ejecución considerablemente bajos, al tomar como referente el Plan Plurianual de Inversiones, siendo esta la principal herramienta financiera en la ejecución de lo proyectado en el plan de desarrollo. Igual situación se presenta al comparar los recursos ejecutados en el desarrollo de los proyectos con relación a los recursos inicialmente asignados, evidenciando que no se realizan los ajustes pertinentes a lo largo de la vigencia de los mismos. Y finalmente el “subprograma 1.1. Todos Asegurados con Calidad y Equidad” presenta un indicador de resultado en cuanto al porcentaje de cobertura de aseguramiento en el Sistema de Seguridad Social en Salud en mantener por lo menos en 99,4% el aseguramiento en salud y el resultado obtenido en las vigencias objeto de análisis fue del 100,3% representado en ciudadanos asegurados en régimen contributivo 339.895 y régimen subsidiado 134.748 superando la meta de resultado en el Plan de Desarrollo. 1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira, es decir dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la socialización del presente informe. Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. 2. RESULTADO DE AUDITORÍA 2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA Analizar el avance al Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje” del Municipio



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de Pereira de las vigencias 2016 y 2017 que requiere de la articulación de varias herramientas de planificación de corto, mediano y largo plazo como el banco de proyectos, seguimiento a los planes de acción, el plan operativo anual de inversiones y políticas públicas, bajo el principio de eficiencia y control de resultados con la finalidad de revisar el cumplimiento de las metas planteadas en los subprogramas y proyectos seleccionados mediante muestreo aleatorio simple de los dos años del mandato constitucional de la administración municipal. 2.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 PEREIRA,

CAPTITAL DEL EJE. El Plan de Desarrollo puede definirse como “un instrumento de gestión social para planificar el desarrollo territorial, el cual contiene el programa de gobierno que el alcalde desarrollará en su período de gobierno, a través de la identificación y priorización de programas, subprogramas y la formulación de proyectos.” Para el proceso de formulación del Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje” 2016 – 2019, se definió una metodología consistente en el marco general de referencia que definen contextos del proceso de planeación, las normas generales y específicas y las bases metodológicas indicativas de entidades del nivel nacional. Es así como el Gobierno Nacional a través del Decreto 0280 de 2015 “por el cual se crea la Comisión interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015 (ADP), sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a sus respectivas metas establecidas a 2030”, en congruencia con el esfuerzo que la comunidad internacional ha concentrado para la promoción de un modelo de desarrollo sostenible que permita erradicar las brechas sociales, como la pobreza en todo el territorio y generar las condiciones para alcanzar un desarrollo sostenible que integre y articule las dimensiones en lo social, económico y ambiental; promover la coordinación entre todos los sectores administrativos y su articulación con los actores territoriales, con el sector privado, la academia, la sociedad civil, los organismos internacionales y demás actores y grupos de interés, para el alistamiento y la efectiva ejecución de las políticas públicas, planes, programas, estrategias que le permitan al país dar cumplimiento a la ADP 2015 y a ODS”.



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El Departamento Nacional de Planeación – DNP-, que preside y desarrolla la Secretaría Técnica Comisión de Alto Nivel para el apalancamiento de la implementación de los ODS, presenta la estrategia para implementarlos tanto en el Plan de Desarrollo Nacional como en los Planes de Desarrollo Territoriales, para el primer caso, se incluye 92 de las 169 metas, así como la alta correlación con los acuerdos de Paz y los estándares de política pública que ha implementado Colombia en el marco de su adhesión a la OCDE. El Municipio de Pereira analiza y construye su plan de desarrollo territorial con base en el principio de articulación Nación – Territorio, y con este referente, garantizar mayores condiciones de equidad y sostenibilidad, propiciando cambios y acciones concretas que permitan erradicar la pobreza, mejorar la educación, la salud y construir un camino asertivo hacia la paz y la reconciliación. En cuanto a las normas generales y específicas a sectores prioritarios para la gestión del desarrollo se destacan la Constitución Política de Colombia, las Leyes 22 de 1981, 21 de 1991, 99 de 1993, 115 de 1994, Ley 133 de 1994, 131 de 1994, 152 de 1994, 1753 de 2015, 22 de 1981, Estrategia Nacional para la garantía de los derechos Humanos 2014 – 2034, Declaración COP21, entre otras. El DNP para la planeación territorial 2016 – 2019 se fundamenta en la metodología de marco lógico que permite, a partir de la identificación de problemas, analizar sus causas y consecuencias, identificar los actores involucrados y derivar objetivos para transformar las situaciones problemáticas; propone a las entidades territoriales, en los tres componentes de los planes de desarrollo: Diagnóstico, Componente Estratégico y Plan de Inversiones. Pereira tomó esta guía para la formulación del Plan, con los debidos ajustes que definen las circunstancias del municipio información disponible, tiempo de formulación, conocimiento previo de la herramienta, complejidad de las condiciones municipales, y por medio de la Secretaría Municipal de Planeación emitió directrices, con el fin de proporcionar los lineamientos adaptados y contextualizados a la realidad del territorio. A partir del marco normativo, de referencia y metodológico antes mencionado, la Administración Municipal definió el siguiente proceso operativo – metodológico para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal: i) transición del programa de gobierno al plan de desarrollo; ii) cronograma general y iii) las etapas constructivas.



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El Programa de Gobierno “Pereira…Plan de Todos” se constituyó como un propósito misional colectivo, en el cual, se involucra a todos y cada uno de los habitantes la ciudad, con un compromiso claro, serio y continuo por una Pereira más equitativa, incluyente, próspera, educada, inteligente, respetuosa, amable, solidaria, eficiente, capaz, alegre e innovadora, empoderada, respetuosa del ambiente y con gran sentido de pertenencia. Para ello, se propone “consolidar un modelo de ciudad con fundamento en su gente y en el desarrollo socio económico del territorio” y establece que, para lograrlo se requiere una serie de esfuerzos sistémicos y sistemáticos en el tiempo, toda vez que Pereira atraviesa en la actualidad por una crisis de credibilidad con detrimento en las condiciones sociales y económicas de sus habitantes Conforme a lo establecido en el artículo 39º numerales 1 y 2 de la Ley 152 de 1994 el alcalde municipal impartió las orientaciones para la elaboración del Plan “Pereira Capital del Eje 2016 – 2019” conforme a los alcances, compromisos sociales, políticos y administrativos, que habrían sido propuestos en su programa de gobierno, los cuales se profundizan, amplían y complementan en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo. Finalmente se logró determinar que su formulación se construye a partir de documentos marcos principales tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, “Todos por un Nuevo País”; el Programa de Gobierno 2016 – 2019 inscrito en la Registraduria Nacional del Estado Civil, la Ley 388 de 1997, que establece normas para el ordenamiento territorial, Proyecto Pereira 2032, la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Agenda de la COP21, y que su objetivo es “construir un territorio de libertad, donde cada persona pueda desarrollar sus capacidades para buscar su propia felicidad y así convertirse en protagonista de un desarrollo equitativo, solidario, incluyente y sostenible, con un renacer del civismo de la ciudad; con ello, Pereira se convertirá en una de las cinco ciudades con mejor calidad de vida, competitividad y educación del país”. El Plan de Desarrollo Municipal es una carta de navegación que orienta el desarrollo del municipio y lo consolida como un territorio moderno, seguro y en paz, sostenible e incluyente socialmente para reducir brechas, donde los habitantes puedan lograr mayores niveles de felicidad, al poder ejercer en libertad sus capacidades, siendo estructurado en cinco ejes articuladores con propósitos centrales bien definidos, a saber:



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Eje Estratégico 1. “Competitividad, Innovación y Empleo”, conformado por cinco (5) programas destinados a aspectos específicos tales como: Pereira, Diversidad Económica (2 subprogramas); Desarrollo Productivo para el Cambio (3 subprogramas); Territorio Rural Competitivo (1 subprograma); Ciencia, Tecnología e Innovación para el Cambio (2 subprogramas); Movilidad Sostenible para el Desarrollo (2 subprogramas).

Eje Estratégico 2. “Pereira Educada y Educadora”, conformado por tres (3) programas, los cuales son: Educación de Calidad (4 subprogramas); Cultura Eje de Desarrollo (4 subprogramas); Pereira Ciudad Activa (2 subprogramas). Eje Estratégico 3. “Desarrollo Social, Paz y Reconciliación”, conformado por tres (3) programas a saber: Todos con Aseguramiento en Salud (2 subprogramas); Salud Pública y Social (4 subprogramas); Capacidades para el Disfrute de Derechos de los Grupos Poblacionales (5 subprogramas); Organización y Participación Ciudadana y Democrática (1 subprograma); Cultura Ciudadana y Convivencia Pacífica (1 subprograma); Pereira Segura y en Paz (4 subprogramas); Desarrollo Económico Inclusivo (2 subprogramas).

Eje Estratégico 4. “Hábitat, Ambiente y Territorio”, integrada por seis (6) programas definidos de la siguiente manera: Hábitat Social (2 subprogramas), Espacio Público para la Vida (1 subprograma); Variabilidad y Cambio Climático (1 subprograma); Gobernanza Ambiental (3 subprogramas); Ecosistemas para la Vida (3 subprogramas); Servicios Públicos Eficientes (4 subprogramas); Pereira Linda (1 subprograma); Gestión Integral de Residuos Sólidos (3 subprogramas); Gestión del Riesgo de Desastres (3 subprogramas); Gestión para la Planeación y Desarrollo Físico Territorial (3 subprogramas). Eje Estratégico 5. “Gestión Institucional”, compuesto por dos (2) programas identificados así: Gestión institucional para la Excelencia (5 subprogramas); Hacienda Pública Eficaz y Eficiente (1 subprograma). 2.3 PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y SANCIÓN DEL PLAN DE

DESARROLLO 2016 - 2019 El Alcalde del Municipio de Pereira presenta y somete a estudio el proyecto de acuerdo el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Pereira, Capital del Eje”, el cual se ha formulado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 152 de 1994,



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acompañado del diagnóstico, la parte estratégica, el plan financiero y el plan de inversiones de corto y mediano plazo, así como conceptos emitidos por el Consejo Territorial de Planeación y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). Además se estructuró en cinco (5) ejes estratégicos, los cuales responden no solo a las tradicionales dimensiones del desarrollo económico, social, ambiental e institucional, sino además, a los problemas prioritarios que debe abordar la administración, a las oportunidades que se deben consolidar para avanzar en todas esas dimensiones del desarrollo, a la visión que se tiene del municipio y al carácter que se desea imprimir al Plan como expresión de la pereiranidad, que la distingue como grupo humano en el contexto nacional . Estos ejes son: Competitividad, Innovación y Empleo; Pereira Educada y Educadora; Desarrollo Social, Paz y Reconciliación; Hábitat, Ambiente y Territorio; y Gestión Institucional. El equipo auditor realizó seguimiento y verificación al cumplimiento normativo en los procedimientos y principios de planificación del Plan de Desarrollo, evidenciando una activa participación del sector privado, academia, organizaciones sociales y ciudadanía en general por medio de listado de asistencia y registro fotográfico en observaciones y recomendaciones para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019. “Pereira, Capital del Eje”. Dichos encuentros denominados mesas temáticas y territoriales permitieron propuestas orientadas a la visión de desarrollo de Pereira, en los sectores de la educación, salud, recreación, deporte, cultura, ambiente, seguridad, prevención del delito, protección y ejercicio de derechos de todos los grupos poblacionales y servicios públicos, entre otros. Se confirmó como el Consejo Territorial de Planeación realizó en el mes de marzo de 2016 un documento completo, que abarca la totalidad de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 2016–2019, donde se hacen propuestas de varios sectores que fueron tenidas en cuenta por parte de la Administración. El Plan de Desarrollo en evaluación, contó con el concepto de la CARDER N° 1169 del 27 de mayo de 2016 sobre el componente ambiental, el cual señala que el mismo se reconoce como un instrumento coherente que recoge en términos generales los lineamientos de la política pública ambiental nacional y departamental. Dicho concepto, estuvo acompañado de algunas recomendaciones para garantizar la incorporación de los elementos ambientales, los contenidos en la implementación del Plan de Gestión Regional PGAR – Risaralda un Bosque



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Modelo para el Mundo y el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio La Vieja y la Cuenca Otún.

Mediante oficio N° 15403 del día 29 de abril de 2016, se remite al Presidente del Concejo Municipal de Pereira el Decreto N° 358 del 26 de abril de 2016 para citar a sesiones extraordinarias al honorable Concejo Municipal de Pereira, en el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 31 de mayo de 2016, para estudiar y tramitar el proyecto de acuerdo Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2019 “Pereira, Capital del Eje”. Seguidamente el Honorable Concejo Municipal mediante el Acuerdo 011 del día 27 de mayo de 2016 adopta el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Pereira, Capital del Eje” que fue discutido y aprobado en dos sesiones celebradas en primer debate el día 23 de mayo de 2016 y en segundo debate el día 27 de mayo de

2016, actuando como ponentes del proyecto los honorables Concejales Maicol Lopera Cardona y Carlos Alberto Henao Serna y sancionado por el señor Alcalde municipal el día 16 de junio de 2016. Posteriormente fue publicado en la gaceta municipal. 2.4 ALCANCE En el desarrollo de este proceso auditor, se priorizaron dos (2) ejes estratégicos, con base a la cobertura y pertinencia; para la selección de los programas incluidos dentro de estos ejes, se realizó un muestreo aleatorio simple, priorizando los respectivos subprogramas más relevantes que hacen parte de la selección de los programas, para así analizar y evaluar el avance alcanzado en las vigencias 2016 y 2017, frente a lo proyectado dentro del plan de desarrollo, así: EJE ESTRATÉGICO 1. COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPLEO.

• Programa 2. Movilidad sostenible para el desarrollo. o Subprograma 2.1. Infraestructura para la competitividad

• Programa 3. Ciencia, tecnología e innovación para el cambio o Subprograma 3.1. Pereira capital de la ciencia, tecnología, innovación e

investigación. o Subprograma 3.2. Infraestructura, servicios, aplicaciones y contenidos TIC



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para el desarrollo.

EJE ESTRATÉGICO 3. DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN.

• Programa 1. Todos con aseguramiento en salud o Subprograma 1.1. Todos asegurados con calidad y equidad

Este selectivo tiene una cobertura por vigencia del 2016 y 2017, sobre el total del presupuesto del Plan Plurianual de Inversiones del 48,5% y 46,2% respectivamente, lo que representa una cobertura total de inversión respecto al Plan Plurianual de Inversiones del 47,3%. 2.5 ANALISIS A LOS RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO

“PEREIRA, CAPITAL DEL EJE” 2016 – 2019” El Plan Plurianual de Inversiones estima un monto cercano a los $3.047.054,0 millones para el período 2016 - 2020, que por distintas fuentes de recursos se destinarán a la financiación del Plan; la participación de la inversión para cada uno de los cinco ejes se estima en la siguiente proporción: 20,7% en el eje de Competitividad, Innovación y Empleo; 34,8% en el eje de Pereira Educada y Educadora; 27,0% en el eje de Desarrollo Social, Paz y Reconciliación; 15,6% en el eje de Hábitat, Ambiente y Territorio; y un 1,8% en el eje de Gestión Institucional, lo que demuestra que para la administración municipal es prioridad la inversión social. Para las vigencias 2016 y 2017, el Plan Plurianual de Inversiones estimó una proyección por un valor de $1.245.519,0 millones, la administración municipal programó invertir un total de $1.341.062,6 millones, presentando una ejecución por valor de $1.179.419,1 millones, lo que representa un nivel de ejecución del 87,9% con respecto a lo programado; y que comparado con lo proyectado dentro del plan plurianual de inversiones equivale a un cumplimiento del 94,7%. Sin embargo, el hecho de programar en el presupuesto, recursos por encima del plan plurianual de inversiones refleja debilidad en la planeación. Por otro lado se destaca que los recursos ejecutados por parte del Municipio de Pereira durante las vigencias señaladas, el eje estratégico de mayor peso es Pereira Educada y Educadora con el 41,6%, seguido de Desarrollo Social, Paz y Reconciliación con el 27,5%, Competitividad, Innovación y Empleo con el 15,8%,



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Hábitat, Ambiente y Territorio 11,0% y finalmente Gestión Institucional con el 4,2%. 2.5.1 EJE ESTRATEGICO 1. COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO Este eje busca fortalecer la dinámica de todos los sectores productivos y actividades económicas, impulsar el desarrollo tecnológico y la incorporación de las nuevas tecnologías de las comunicaciones; generar condiciones para un territorio competitivo a través del mejoramiento de la movilidad y la integración de los sistemas de transporte público y la generación de empleo de calidad en mejores condiciones para su ingreso, disminuyendo el grado de informalidad laboral; siendo los efectos de estos cambios en una economía y un territorio competitivo. El fortalecimiento de la infraestructura de movilidad; la implementación de herramientas y servicios tecnológicos; el establecimiento de zonas con WiFi gratis; un mayor cubrimiento de la conectividad en planteles educativos; la promoción del uso de las TIC en el sector productivo y turístico; la adquisición de nuevas tecnologías para la producción, constituyen, entre otros, la forma de materializar los procesos de innovación en la vida diaria y productiva de los pereiranos; la creación de nodos de innovación, ciencia y tecnología, permitirán alcanzar una Pereira moderna y competitiva; la integración del transporte público y privado, la movilidad alternativa como el cable aéreo y la habilitación de más kilómetros de ciclorrutas, son parte de las soluciones que se proponen para mejorar las condiciones de movilidad que merece la ciudad. Programa 2. Movilidad sostenible para el desarrollo. Busca mejorar las condiciones viales, para que sean inclusivas y optimicen los recursos institucionales y del ciudadano; por lo tanto, los procesos de integración del transporte tendrán prioridad en la agenda pública, optimizando así tanto el tiempo de las personas en sus desplazamientos como la infraestructura vial del Municipio. Para llevar a cabo este programa, el plan plurianual de inversiones del Municipio de Pereira para el periodo 2016 – 2020 planeó asignar recursos por valor de $298.760,0 millones, de los cuales $274.104,0 están orientados al subprograma “Infraestructura para la Competitividad” con el 91,7% y el restante 8,3% para el subprograma “Gerencia para la Movilidad”. En esta primera evaluación, nos enfocaremos a realizar un seguimiento al avance obtenido en el subprograma 2.1“infraestructura para la competitividad”, en los



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cuales se tendrán en cuenta todos los aspectos tanto económicos, sociales y operativos desarrollados por la presente administración durante las vigencias 2016 y 2017. Subprograma 2.1. Infraestructura para la competitividad. De acuerdo al Plan de Desarrollo, se pretende generar “…las condiciones físicas, financieras y operacionales que propicien y promuevan la efectiva articulación entre los diferentes modos de transporte, formulando y gestionando un sistema integrado de transporte público al servicio de todos, con posibilidades de ampliar la oferta con cables aéreos y un sistema de bicicletas públicas, garantizando para ese propósito vías tanto urbanas como rurales en mejores condiciones, así como garantizar la icónica infraestructura aeroportuaria como elemento integrador de la competitividad de Pereira.”. En la estructuración del Plan de Desarrollo el municipio de Pereira plantea las siguientes metas, para cumplir con dicha finalidad.

TABLA N° 1

METAS DE PRODUCTO DEL SUBPROGRAMA 2.1 VIGENCIAS 2016 Y 2017

Indicador de producto Descripción de la meta Línea base

Tipo de meta (incremento, mantenimiento, reducción)

Valor esperado meta

2016 2017

Número de kilómetros de vías urbanas construidos, con condiciones de accesibilidad

Incrementar cinco kilómetros de vías urbanas, con condiciones de accesibilidad

450,2 I 1 1

Número de kilómetros de vías rurales construidos

Incrementar cinco kilómetros de vías rurales

647,8 I 1 1

Porcentaje de implementación de la primera etapa del Plan Maestro Aeroportuario

Implementar en 100% la primera etapa del Plan Maestro Aeroportuario

75% I 80% 89%

Porcentaje de implementación de una línea de cable aéreo

Implementar una línea de cable aéreo

No aplica

I 10% 20%

FUENTE: Plan de desarrollo 2016 -2020 “Pereira Capital del Eje”

Las metas generales antes descritas, se recogen en nueve (9) proyectos, los cuales se relacionan a continuación:



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TABLA N° 2 PROYECTOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA 2.1

N° Proyecto Nombre del Proyecto

61310005 Construcción y modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira.

61310013 Construcción plan de obras 2013-2015 del Municipio de Pereira.

16710097 Construcción, rehabilitación y mejoramiento del sistema vial del Municipio de Pereira.

16710104 Mejoramiento de la capacidad técnica de la maquinaria, equipo y parque automotor del Municipio de Pereira.

16710099 Actualización, consolidación del sistema integrado de transporte masivo- Megabus -área metropolitana centro occidente –AMCO.

1610010 Actualización sistema integrado de transporte público con integración de cable aéreo en el AMCO Pereira.

16710044 Implementación y mejoramiento del servicio aeroportuario en el Municipio de Pereira.

16910001 Apoyo a los proyectos de desarrollo del municipio.

1710002 Construcción e implementación del cable aéreo en el Área Metropolitana. FUENTE: Información suministrada por la Secretaría de Planeación.

Dentro del plan plurianual de inversiones se proyectó para este subprograma $83.038,0 millones para la vigencia 2016 y $63.199,0 millones para la vigencia 2017. En términos presupuestales, específicamente en el capítulo de la inversión para las vigencias objeto de análisis (2016-2017), se registra un valor total programado de $159.378,1 millones, de los cuales se ejecutó una cuantía de $134.672,9 millones, reflejándose una ejecución del 84,5%. Dentro del selectivo de estos proyectos, se tomaron cinco (5) de este subprograma, los cuales son: 61310013, 16710097, 16710099, 1610010 y 1710002. Por lo tanto, las metas estipuladas inicialmente fueron: “incrementar cinco kilómetros de vías urbanas, con condiciones de accesibilidad” e “incrementar cinco kilómetros de vías rurales”, las cuales fueron desarrollados con los proyectos 16710097, 16710099 y 61310013; el proyecto 1610010 le apunta a la meta de “implementar una línea de cable aéreo”; los demás proyectos cuya entidad ejecutora es el Aeropuerto Internacional Matecaña con los proyectos codificados como 61310005 y 16710044, contaron con un presupuesto aprobado para las dos vigencias de estudio de $24.774,6 millones y $35.369,0 millones respectivamente, y mostraron una ejecución de



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58,4% y 76,4%, lo que representa el 30,8% de lo finalmente ejecutado por este subprograma, cifra muy representativa que se tendrá en cuenta para posteriores ejercicios de control. Al evaluar el cumplimiento de las metas anteriormente descritas se evidenció debilidad en la planeación, dado que se presentan desfases muy grandes en cuanto al proyecto inscrito en Planeación Municipal y lo realmente ejecutado, así: Proyecto 16710099 fue inscrito con un valor asignado de $29.350,0 millones y reporta ejecución en las dos vigencias de $11.832,8 millones para una diferencia de $17.517,2 millones, mostrando un nivel de ejecución del 40,3%. Proyecto 16710097 se inscribió con $284.300 y se ejecutó en $22.065,7 millones para una diferencia de $262.234,3 millones, con escaso nivel de ejecución del 7,8%. Proyecto 61310013 fue inscrito con $24.420,0 millones y se ejecutaron $31.151,0 millones; es decir, $6.730,8 millones por encima de lo programado mostrando un nivel de ejecución del 127,6%. Avance de los proyectos según las metas para las vigencias analizadas:

• Para el proyecto 61310013, se formuló una meta cuyo propósito es “construir en 100% dos proyectos viales para la movilidad”, de acuerdo al seguimiento realizado se desarrolló a través de los contratos N° 1633 construcción plan de obras 2013 - 2015, así: 1) Anillo longitudinal sector sur (calle 32 Avenida Belalcazar);

2) Corredor mixto carrera 12 bis desde la calle 3 a la calle 13 y;

3) Adecuación carriles existente Avenida Ferrocarril e intersección calle 13 con

Av. Ferrocarril con las siguientes actividades: ✓ Anillo longitudinal sector sur (Calle 32 - Avenida Belalcazar) en

ejecución. ✓ Adecuación carriles existentes Avenida Ferrocarril e intersección calle

13 con Av. Ferrocarril.



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✓ Corredor mixto carrera 12 bis desde la calle 3 a la calle 13 ✓ Glorieta Belalcazar

Para el contrato N° 1634, construcción plan de obras 2013 - 2015. 1) Intersección UTP - Canaán;

2) Integración peatonal centro tradicional comuna oriente y generación de

espacio público;

3) Anillo longitudinal Sector Sur (calle 32 – Av. Belalcazar);

4) Intersección Bavaria;

5) Corredor mixto carrera 12 bis desde la calle 3 a la calle 13;

6) Adecuación carriles existentes Av. Ferrocarril e intersección calle 13 con Av. Ferrocarril;

7) Calle 8 norte - calle 8 sur;

8) Calle 9 norte,

9) Segundo carril mixto Av. 30 de agosto;

10) Conexión Dorado – Poblado, con las siguientes actividades:

• Intersección UTP – Canaán

• Vía Dorado – Poblado

Verificados los registros presupuestales se determinó una ejecución de $24.701,4 millones en el contrato 1634 de 2015 suscrito con el Consorcio Carril Bavaria, proyecto del plan de desarrollo 2012-2015 “por una Pereira Mejor”; en cuanto al contrato 1633 de 2015 firmado con Unión temporal Pereira Moderna, aún no se cuenta con la ejecución final dado que el contrato está en liquidación, registrando un valor inicial de $27.872,2 millones. En cuanto a recursos se planearon $28.580,2 millones y se ejecutaron $28.528,3 millones, para una eficiencia del 99,8% y un nivel de efectividad del 99,9%. Para la vigencia 2017, la meta programada fue “construir en el 100% dos proyectos viales para la movilidad”, la



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cual presenta un logro del 75,0%, dado que aún hay obras en ejecución y en cuanto a recursos se programaron 3.394,0 millones y se ejecutaron 2.622,5 millones, para una eficiencia del 77,3% y una efectividad del 75,7%.

• En cuanto al Proyecto 16710097, verificados los soportes se observó el cumplimiento de las metas establecidas a través de contratos de suministro y de obra; de igual forma se confrontó el valor ejecutado según los informes de seguimiento de planeación municipal con los registros presupuestales encontrando coherencia entre ellos, tanto para la vigencia 2016 como para la vigencia 2017.

• Para el Proyecto 16710099, se constató el pago del crédito por el valor programado en cumplimiento de la meta establecida en un 100,0%. Es de anotar que el pagó total fue por $11.717,7 millones, al comparar con la ejecución presupuestal de Megabus registra 10.496,4 millones, siendo la diferencia correspondiente a un excedente de la sobretasa a la gasolina que el municipio no transfirió.

• Para el Proyecto 1610010 “actualización sistema integrado de transporte público con integración de cable aéreo en el AMCO Pereira.”, se pudo determinar que la estructuración de este proyecto fue desarrollado por la Empresa Megabus S.A., donde el problema central establece que existe una desarticulación entre los sistemas de transporte público del área metropolitana; la problemática se identifica tras el estudio técnico elaborado por TRANSCONSULT.

Desde la estructuración del Proyecto se propone un Plan de Inversiones para las diferentes vigencias, la cuantía planteada se proyecta con el fin de ejecutar las actividades que conllevan al cumplimiento de los productos que desarrollan los objetivos específicos de dicho proyecto; en la siguiente tabla se describe la información pertinente de inversión del proyecto para las vigencias 2016 y 2017.



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TABLA N° 3 PLAN DE INVERSION PROGRAMADO EN EL PROYECTO


Cifras en millones de pesos

Nombre del proyecto Sistema Integrado de Transporte Público con integración de cable aéreo en el AMCO

Código del Proyecto

1610010

Objetivo General Proyecto

Articular el Sistema transporte público en el AMCO (Pereira, Dosquebradas, La Virginia) Departamento de Risaralda

Objetivo específico (1)

Productos

Producto Unid. de Medid

Cant Etapa Actividad Insumos 2016 2017

Gestionar una coordinación institucional eficiente entre las entidades gubernamentales y empresas del transporte público en el AMCO

Estudio de pre-inversión Estructuración Técnica, legal y financiera del SITP en el AMCO

número 1 Pre-

inversión

Estructuración técnica, legal, financiera y tecnológica del SITP, con integración de cable aéreo en el AMCO

Mano de obra calificada

800 0

Realizar gestión para mejorar la inversión pública para la mejora en la infraestructura de las rutas de transporte urbano en el AMCO

Diseños de infraestructura (vías, paraderos, estaciones y señalética elaborados)

número 1 Inversión Elaborar los Planos y Diseños de vías y cable

Mano de obra calificada

500 1.000

Vías y cables construidos, paraderos construidos, estaciones construidas, señalética instalada

número 1

Inversión

Construir malla vial solo bus y carril mixto, Cable, paraderos, estaciones e instalar señalética del SITP en el AMCO

Otros gastos generales

0 83.116,2

Inversión

Construir estaciones paraderos y la malla vial solo bus y el carril mixto en la Avenida San Mateo.

Otros gastos generales

0 0

TOTAL 1.300.0 84.116,2

FUENTE: Información suministrada por la Secretaría de Planeación – Banco de Programas y Proyectos



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Es de anotar que las actividades programadas en el presente proyecto por valor de $84.116,2 millones correspondiente a la vigencia 2017 no fueron ejecutadas, por ende, el seguimiento se centra en lo ejecutado en la vigencia 2016, tal como se detalla a continuacion. Para la vigencia 2016, la meta de producto orientada al cumplimiento del estudio de pre inversión - estructuración técnica, legal y financiera del SITP en el AMCO, se realiza a través de la actividad “estructuración técnica, legal, financiera y tecnológica del SITP, con integración de cable aéreo en el AMCO”, cuya cuantía está estipulada en $800 millones; al verificar con la ejecución del plan operativo anual de la vigencia, se pudo determinar que el Presupuesto de Inversión Aprobado para la vigencia fue $900,0 millones y finalmente se muestra una ejecución por $399,7 millones, que representa el 44,4% de lo aprobado. La actividad no cumplida elaborar los planos y diseños de vías y cable con valor de $500 millones, corresponde a una modificación en el proyecto, según convenio de la Alcaldía Municipal con Megabus, en el cual sería el municipio quien se encargaría de esa parte del proyecto por lo tanto no se giraron los recursos a Megabus S.A., según otro sí al convenio N° 1225 del 18 de marzo de 2016 suscrito entre el municipio de Pereira y MEGABUS S.A., $1.300,0 millones, el cual quedó en $799,3 millones. De los cuales $399,7 millones son orientados a otro subprograma denominado “Gerencia para la Movilidad” el cual no es objeto de seguimiento en este ejercicio auditor. La meta del subprograma analizado se cumplió en un 100.0% en la vigencia 2016.; caso contrario se presenta en la vigencia 2017 su ejecución fue nula.

• Para el Proyecto 1710002 “construcción del cable aéreo como elemento del sistema integrado de transporte público en el Área Metropolitana Centro Occidente AMCO”, en la vigencia 2016 a través del contrato N° 28 del 5 de mayo del 2016 por parte de TRANSCONSULT SUCURSAL COLOMBIA, donde se expone la necesidad de tres fases para la construcción y satisfacción de las necesidades a través de cuatro (4) objetivos específicos y dos productos especificados en un Sistema Integrado de Transporte Público implementado con dos actividades metas y como producto final la ejecución de dicho proyecto.

La ejecución del presente proyecto se realizó en la vigencia 2017, como se relaciona en la siguiente tabla:



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TABLA N° 4 TOTAL PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO DEL PROYECTO

1710002 DE LA VIGENCIA 2017 Cifras en millones de pesos

CONCEPTO PROYECTO

Construcción e implementación del Cable Aéreo en el Área Metropolitana Centro Occidente

CODIGO 1710002

VIGENCIA TOTAL PPTO TOTAL

EJECUCIÒN % EJE

FINANCIACION ENTIDAD EJECUTORA

PPTO RECURSOS PROPIOS

ENTIDAD EJECUTORA

PPTO RECURSOS

DEL CREDITO

EJECUCION RECURSOS

DEL CREDITO

2017 26.932,0 24.598,9 91,3% 932,0 930,8 26.000,0 23.668,2 Secretaria de Infraestructura

FUENTE: Información suministrada por la Secretaría Municipal de Planeación

Al verificar la ejecución de dicho proyecto, donde se aprueba el presupuesto en una cuantía de $26.932,0 millones para la vigencia 2017, siendo finalmente recaudado el 91,3%, originados de Recursos del Crédito en cuantía de $23.668,2 que representa el 96,2% del recaudo y el resto de la cuantía de $932,0 millones en Recursos Propios. Finalmente, solo se ejecutaron $930,8 millones provenientes de Recursos Propios; al solicitar la información la Secretaría de Infraestructura para corroborar la ejecución, se encontró que con dicha información no es posible evaluar el cumplimiento de las metas de producto, sin embargo, de acuerdo al informe de seguimiento del avance del Plan de Desarrollo, reportado por la Secretaria Municipal de Planeación el proyecto muestra una eficiencia del 91,3%, representado en el nivel de ejecución del recurso; como también muestra una eficacia del 5,0% y una efectividad del 30,9%. Este seguimiento no arroja una realidad del avance del proyecto, ya que no define de acuerdo a lo planeado un avance real de las diferentes actividades que permitan desarrollar los productos y/o metas del mismo. Programa 3. Ciencia, tecnología e innovación. Es un instrumento que facilita a todos los actores del sistema (sociedad, empresa, estado y academia), cerrar las brechas existentes en aspectos como: proyección internacional de investigación y desarrollo; aparato productivo altamente innovador; porcentaje de emprendimientos que superen la etapa naciente; capital humano involucrado en actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTi); participación de la ciudadanía en actividades de CTi. Fortaleciendo el ecosistema digital en el municipio de Pereira en el marco de una economía cada vez más global y



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competitiva, con una sociedad capaz de soportar sus actividades sobre una base tecnológica sólida. Se dará continuidad a ejercicios y estrategias exitosos que vienen aportando al desarrollo de la CTi en Pereira como la política pública Pereira Innova y proyectos como la red de nodos de innovación, ciencia y tecnología y los proyectos derivados (los diferentes nodos como biotecnología y el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIDT). Para llevar a cabo este programa, en el plan plurianual de inversiones el municipio de Pereira para el periodo 2016 – 2020 proyectó asignar recursos por valor de $204.218,0 millones, de los cuales $145.168,0 están orientados al subprograma TIC para el desarrollo con el 71,1% y el restante 28,9% para el subprograma Pereira, capital de la ciencia, tecnología, innovación e investigación. En esta segunda evaluación, nos enfocaremos a realizar un seguimiento al avance obtenido en los subprogramas 3.1 “Pereira, capital de la ciencia, tecnología, innovación e investigación” y 3.2 “TIC para el desarrollo”, en los cuales se tendrán en cuenta todos los aspectos económicos, sociales y operativos desarrollados por la actual administración durante las vigencias objeto de análisis. Subprograma 3.1 Pereira, capital de la ciencia, tecnología, innovación e investigación. De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo, este subprograma está enfocado en el fortalecimiento de las competencias empresariales y del factor humano del municipio hacia una cultura de apropiación y generación de valor a través del uso de la ciencia, la tecnología y la innovación; el cumplimiento a la política pública “Pereira Innova” la cual fue formulada para 10 años y en el 2019 debe ser evaluada y presentada o replanteada según los criterios de efectividad e impacto; también se buscar tener un marco institucional alineado con el plan regional de competitividad y el plan regional de ciencia y tecnología donde se priorizaron áreas como la biotecnología, biodiversidad, BPO+O (tercerización de servicios) e investigación aplicada a la solución de problemas sociales. De acuerdo al reporte realizado por la Secretaría de Planeación, el total de recursos presupuestados por la administración municipal para este mismo fin durante las dos vigencias, ascendió a la suma de $5.567,4 millones, presentando un nivel de ejecución de $4.714,1 millones, que equivalen al 84,7% respecto a los recursos programados en el presupuesto y el 25,7% de ejecución respecto al plan de inversiones.



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Este subprograma se desarrolló a través de la ejecución de 3 proyectos a saber:

TABLA N° 5 PROYECTOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA 3.1

N° Proyecto Nombre del Proyecto

16710071 Implementación agenda de conectividad en el Municipio de Pereira. 16810018 Fortalecimiento Pereira vive digital Municipio de Pereira. 16710011 Mejoramiento del nivel de competitividad del Municipio de Pereira. FUENTE: Información suministrada por la Secretaría de Planeación.

El Proyecto 16710018 solo se ejecutó durante la vigencia 2017 y por ello no se evaluó el cumplimiento de las metas que apuntan a este subprograma en el presente ejercicio auditor. En el marco del subprograma se definieron 10 metas con su correspondiente alcance para cada una de las vigencias auditadas como se muestra a continuación:

TABLA N° 6 METAS DE PRODUCTO DEL SUBPROGRAMA 3.1


Cifras en millones de pesos



Valor esperado meta

2016 2017

Estudiantes de educación superior con capacidades para realizar actividades de ciencia, tecnología e innovación

Generar condiciones de acceso de los estudiantes de educación superior para que mejoren sus capacidades para realizar actividades de ciencia, tecnología e innovación

N. A I 0 3.000

Implementación del plan estratégico de Ciencia, tecnología e Innovación (avance en porcentaje).

Ejecutar el 20% de las actividades programadas en el plan estratégico de CTI

N. A I 5% 5%

Porcentaje Implementación Política Pereira Innova

Garantizar que se ejecuten las acciones propias de la política púbica de Pereira innova

50% I 10% 10%

Sistema de información para CTI implementado

Implementación de un sistema de información unificado y actualizado sobre las actividades de ciencia, tecnología e innovación.

0 I 10% 50%



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Valor esperado meta

2016 2017

Parque científico, tecnológico y de innovación en operación (porcentaje de avance)

Lineamientos y viabilidad técnica y económica para la construcción y puesta en marcha de un parque científico, tecnológico y de innovación.

0 I 25% 25%

Porcentaje de apropiación de sistemas de gestión de tecnología, innovación y conocimiento en las Mipyme de Pereira.

Lograr la apropiación de los sistemas de gestión de tecnología, innovación y conocimiento en las Mipyme de Pereira

0 I 25% 25%

Puntos WiFi en la zona rural Incremento en el Número de Puntos WiFi en los corregimientos del municipio

0 I 3 3

Porcentaje de habitantes rurales beneficiados con WiFi gratuito en la zona rural

Incremento del porcentaje de la población rural accediendo a puntos WiFi instalados en veredas del municipio de Pereira

0 I 25% 25%

Espacios del conocimiento y la innovación, Museo interactivo de la biodiversidad (porcentaje de avance)

Construcción y puesta en marcha de un museo interactivo de la biodiversidad, en el marco de apropiación social del conocimiento

0 I 25% 25%

Número de nodos apoyados de la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología del plan departamental de competitividad

Fortalecimiento de la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología

3 I 2 2

FUENTE: Plan de desarrollo 2016 -2020 “Pereira Capital del eje”

Para la verificación del cumplimiento de este subprograma, se realizó seguimiento a los proyectos 16710011 y 16710071, encontrando lo siguiente: En el Proyecto 16710011, ejecutado para la vigencia 2016 por la Subsecretaría de Competitividad y para la vigencia 2017 por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, se formularon las siguientes metas:

• Realizar dos estudios de prefactibilidad técnica y financiera, los lineamientos y diseños conceptuales del Museo Interactivo de Biodiversidad del Parque UKUMARI y el Centro de Innovación y Negocios del Conocimiento para Pereira.

• Participar en la implementación de la cuarta fase y en la formulación y

gestión de proyectos de competitividad para consolidar el CIDT (Nodo

Central).

• Contribuir con la generación de procesos de apropiación social del

conocimiento a través de procesos de CTI.



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• Realizar procesos de apoyo empresarial mediante apropiación de sistemas

de gestión de tecnologías, innovación y conocimiento a 18 empresas en

2016 y 23 empresas en 2017.

• Contribuir a la Fase I del nodo de innovación social en 2016

• Generar capacidades de apropiación social del conocimiento a 3.000

estudiantes de educación superior vinculados a procesos de CTI.

• Generar estrategias de promoción y divulgación para el desarrollo

empresarial a través de 3 ferias empresariales.

• Generar capacidades de CTI que fortalezcan a 46 empresas del sector moda.

• Participar en la formulación y gestión de proyectos de competitividad.

Para el Proyecto 16710071 ejecutado para la vigencia 2016 por la Secretaría Gestión Administrativa y para la vigencia 2017 por la Secretaria de TI, cuya meta fue “promover y apropiar el uso y la masificación del internet y las TIC en el Municipio de Pereira”, con respecto de los procesos contractuales que se ejecutaron a fin de dar cumplimiento a las metas de estos proyectos, se destaca el convenio firmado en el segundo semestre de 2016 con MINTIC y un prestador de servicios de Internet a fin de contar con la conectividad de 100 zonas WiFi en el municipio entre las que se encuentran puntos ubicados en el sector rural. Luego de revisada la ejecución de los dos proyectos mencionados, se evaluó si con el desarrollo de los mismos se está dando cumplimiento a las metas de producto del subprograma “Pereira capital de la ciencia, la tecnología la investigación y la innovación” consignadas en el Plan de Desarrollo, en lo concerniente a lo planeado para las vigencias 2016 y 2017 y los resultados de esta evaluación se consignan a continuacion en lo correspondiente a cada una de las metas del subprograma, así:

1. Generar condiciones de acceso de los estudiantes de educación superior

para que mejoren sus capacidades para realizar actividades de ciencia, tecnología e innovación

En el 2017 se realizaron 2.000 encuestas sobre competencias básicas de CTI y se realizaron 10 capacitaciones de 300 estudiantes con duración de 4 horas cada una. En el cumplimiento de esta meta, se generaron 3 separatas distribuidas por



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toda la ciudad que contenían información sobre CTeI y artículos escritos por los jóvenes que se vincularon.

2. Ejecutar el 20% de las actividades programadas en el plan estratégico de CTI.

Con el fortalecimiento de la red de nodos, y los espacios que se están generando en los CEDES, además de las acciones adelantadas para que sean reconocidos como centros de ciencia, se está apoyando el cumplimiento del plan estratégico de CTeI. Este plan debe verse reflejado en la política pública que se debe formular y adoptar en reemplazo de la actual "Pereira Innova", la cual vence en el año 2019.

3. Garantizar que se ejecuten las acciones propias de la política púbica de Pereira Innova.

En el marco de la política pública Pereira Innova se vienen desarrollando acciones como el apoyo a la red de nodos, y la generación de ambientes de innovación en 4 CEDES de la ciudad. Con el apoyo del nodo CDTI o nodo central y los otros nodos de la red se viene fortaleciendo el impulso a la creación de empresas de base tecnológica, acompañamiento en proyectos de innovación a empresas como el desarrollo de la APP "Optimax"; sin embargo, no resulta posible llegar a medir un porcentaje de avance sobre el total de la política, ya que la misma en su estructura de subprogramas y acciones no les da una ponderación porcentual, por lo que este indicador debe apuntar a actividades concretas que puedan ser medibles en el tiempo.

4. Implementación de un sistema de información unificado y actualizado sobre las actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Según las metas descritas a 2017 este sistema de información debería contar con una ejecución del 60%. En el presente ejercicio auditor no se evidenciaron actividades tendientes ni a su desarrollo ni a su implementación por lo que no se observan acciones que le apunten al cumplimiento de esta meta por lo cual, según lo observado, esta meta cuenta con una ejecución de 0%

5. Lineamientos y viabilidad técnica y económica para la construcción y puesta en marcha de un parque científico, tecnológico y de innovación.



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Respecto de los lineamientos y viabilidad técnica se avanzó durante el 2017, postulando el proyecto al acceso de recursos por regalías, proceso en el cual el proyecto no resultó favorecido, por lo que no pudo continuar en desarrollo. Por ende, en el acumulado del 50% para las dos vigencias la meta se cumplió y fue superada, pero el proyecto como tal no tuvo continuidad por parte de la administración.

6. Lograr la apropiación de los sistemas de gestión de tecnología, innovación y conocimiento en las Mipymes de Pereira.

En el desarrollo de acciones de esta meta, se impactaron mediante el programa PADE 18 empresas durante el 2016 y 23 empresas en la vigencia 2017, se logró desarrollar la aplicación para uso de las empresas textiles "optimax", la cual cuenta con muy pocas descargas (más de 5 según play store) por lo que sería necesario generar acompañamiento para potenciar su uso. Al no tener una línea base definida no resulta posible calificar un porcentaje de incremento como se describe en la meta, ya que no tenemos un total de empresas detectadas para impactar por lo que la calificación de esta meta debería contemplar un número de empresas a impactar en cada vigencia, respecto de una línea base que se debe levantar o compilar con datos como los de un censo empresarial.

7. Incremento en el Número de Puntos WiFi en los corregimientos del Municipio.

Durante la vigencia 2016 no se implementaron puntos WiFi rurales ya que hasta el mes de noviembre se firmó el convenio entre FONTIC, Municipio de Pereira y el Operador de las zonas WiFi. Durante el 2017 se instalaron 8 puntos WiFi en zona rural (en 6 corregimientos) y en la vigencia 2018 se instalaron 2 en dos corregimientos. Por lo tanto, la meta acumulada a 2017 de 6 puntos en los corregimientos se superó en un número de dos zonas WiFi.

8. Incremento del porcentaje de la población rural accediendo a puntos WiFi instalados en veredas del Municipio de Pereira

Respecto a esta meta, al no tener construida una línea base, no resulta posible medir el incremento del uso por parte de la población en términos de porcentaje. Es lógico que al instalar nuevos puntos de acceso a internet el uso por parte de la población se debe incrementar paulatinamente, pero se debe crear un indicador



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que permita medir este incremento, el cual puede surgir del total de la población de los centros poblados de estos corregimientos contra el número de personas que se conectaron al punto de acceso en un periodo de tiempo.

9. Fortalecimiento de la red de nodos de innovación, ciencia y tecnología. Durante cada una de las vigencias evaluadas en el presente ejercicio auditor, se logró evidenciar el apoyo a los nodos moda, biotecnología, metalmecánica y nodo CDTI en el 2017 y los nodos moda, CDTI, biotecnología, y nodo TIC en el 2016. Esto demuestra el apoyo a 4 nodos de la red en cada una de las vigencias por lo que la meta fue cumplida en un 100%.

10. Construcción y puesta en marcha de un museo interactivo de la biodiversidad, en el marco de apropiación social del conocimiento.

Durante la vigencia 2016 dando cumplimiento a esta meta el Municipio de Pereira contrató la recolección de información y la generación de propuestas respecto al museo interactivo de biodiversidad que según la idea inicial sería construido en el bioparque UKUMARI. En el 2017 se avanzó en la consultoría de diseños arquitectónicos del mismo y el acompañamiento para buscar el reconocimiento del bioparque como "centro de ciencia" avalado por Colciencias. Como resultados de estas acciones, se logró el reconocimiento a nivel nacional del bioparque como centro de ciencia, pero la propuesta de construcción del museo fue revaluada y no pudo llevarse a cabo tal como se concibió en sus inicios. Por la tanto, la meta de "construcción y puesta en marcha del museo de biodiversidad" en su acumulado de un 50% durante el periodo 2016 - 2017 contó con un cumplimiento parcial. Subprograma 3.2 Infraestructura, servicios, aplicaciones y contenidos TIC para el desarrollo. Este subprograma tiene como principal objetivo la gestión eficiente y oportuna de los servicios al ciudadano, a través del uso de la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones, optimizando su cobertura a fin de que las mismas estén disponibles para los ciudadanos, a través de herramientas como los puntos Vive Digital, Vive Labs, Zonas WiFi de acceso público, centros de emprendimiento, consolidación de la estrategia Gobierno en Línea, la adopción de la cultura TIC en el municipio, impulsando el desarrollo de contenidos digitales, fortaleciendo la industria local de software, de tal manera que soporte el desarrollo productivo de la ciudad a través de la sensibilización y formación en habilidades TIC. En el campo educativo y a



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través de la articulación con el Programa Computadores para Educar, se espera desarrollar una estrategia de masificación de terminales a todas las instituciones educativas públicas del municipio. Teniendo en cuenta el reporte realizado por la Secretaría de Planeación, el total de recursos presupuestados por la administración municipal durante las dos vigencias, ascendió a la suma de $6.552,0 millones, presentando una ejecución de $4.901,1 millones, que equivalen al 74,8% respecto a los recursos programados en el presupuesto y el 9,8% de ejecución respecto al plan de inversiones. Este subprograma se desarrolló a través los siguientes proyectos: TABLA N° 7

PROYECTOS ASOCIADOS AL SUBPROGRAMA 3.2 N° Proyecto Nombre del Proyecto

16810004 Fortalecimiento de los centros de emprendimiento y desarrollo empresarial y del centro de empleo del Municipio de Pereira

16710071 Implementación agenda de conectividad en el Municipio de Pereira.

16810018 Fortalecimiento Pereira vive digital Municipio de Pereira

1610007 Implementación del acceso, la cobertura y la inclusión educativa en el Municipio de Pereira.

FUENTE: Información suministrada por la Secretaría de Planeación Las metas planteadas en el plan de desarrollo para el subprograma, se describen a continuación:

TABLA N° 8 SUBPROGRAMA 3.2 - METAS DE PRODUCTO




Valor esperado meta

2016 2017

Puntos Vive Digital, Quioscos Vive Digital y Vive Labs en funcionamiento

Mantener operativos los Puntos instalados y ampliar la oferta de espacios para el acceso a la comunidad

8 I 1 3

Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en

Fortalecer y operar los actuales CEDE

100% M 100% 100%



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Valor esperado meta

2016 2017

funcionamiento CEDE (Operación y mantenimiento 100%)

Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial construidos

Construir nuevos CEDE 4 I 1 1

Mantener la cobertura total en las sedes Educativas oficiales con conectividad (porcentaje del total)

Mantener y mejorar la conectividad de las sedes educativas oficiales del Municipio.

100% M 100% 100%

Número de niños por computador

Entrega de terminales por parte de Computadores para Educar y la Alcaldía a las sedes educativas oficiales

10 D 10 8

Trámites y Servicios Institucionales en línea.

Mejorar y facilitar el acercamiento del ciudadano a la administración municipal para agilizar los trámites

4 I 1 2


Para el desarrollo del subprograma, el Plan Anual de Inversiones proyectó recursos en cuantía de $50.099,0 millones, durante las vigencias 2016 y 2017. El presupuesto programado durante las mismas vigencias para el desarrollo de los proyectos involucrados en la implementación del subprograma fue de $6.552,0 millones, alcanzando una ejecución de $4.901,0 millones, lo que representa un nivel de ejecución presupuestal del 74,8% y comparado con lo proyectado en el Plan de Inversiones, un escaso 9,8%, evidenciando desarticulación entre los diferentes instrumentos de planeación financiera. Igual situación se presenta al comparar los recursos ejecutados en el desarrollo de los proyectos con relación a los recursos inicialmente asignados, evidenciando que no se realizan los ajustes pertinentes a lo largo de la vigencia de los mismos. La evaluación sobre el avance se realizó específicamente a los siguientes proyectos: Proyecto 16810018, el cual estructuró las siguientes metas:

1. Operación puntos vive digital y promocionar y divulgar el uso y apropiación

de la estrategia TIC.



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Se evidenció que con una línea base de 8 puntos vive digital, la meta al culminar la vigencia 2017, fue incrementar en cuatro los puntos vive digital, manteniendo los 12 puntos operando, meta que claramente apunta al cumplimiento del subprograma, siendo este el único indicador definido y al cual se le dio cumplimiento. Los puntos Vive Digital, se crean en convenio con MINTIC, como espacios que buscan garantizar el acceso a las tecnologías de la Información y las comunicaciones mediante un modelo de servicios sostenible que permite integrar a la comunidad en escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar. El municipio de Pereira se encarga de garantizar la implementación y funcionamiento de los mismos.

2. Fortalecimiento a las estrategias del ecosistema digital a través de la formulación de Plan de Desarrollo Territorial

La administración municipal informa que el desarrollo de esta meta se refleja en la inclusión de las estrategias para fortalecer el ecosistema digital, en el Plan de Desarrollo. La estrategia se incluyó en el plan de desarrollo y se ejecuta a través del proyecto 16710071, Implementación del ecosistema digital y la estrategia GEL en el Municipio de Pereira.

3. Identificar, evaluar y cargar en la web los trámites y servicios que desarrolla la administración municipal y adoptar los asignados por el DAFP.

Sobre el desarrollo de esta meta, se evidenció que para la vigencia 2016, se cargaron 4 trámites en el SUIT, enlazados a la página nomasfilas.com, dando cumplimiento a lo proyectado para las dos vigencias, para el indicador de producto definido en el subprograma evaluado. Proyecto 16710071, con las siguientes metas formuladas:

1. Desarrollar herramientas y servicios Web para fortalecer la estrategia de

Gobierno en Línea. Su desarrollo comprende la implementación de un portal web para el municipio de Pereira cumpliendo con los criterios de usabilidad y accesibilidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2015, a la cual se dio cumplimiento.



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2. Promover y ejecutar el ecosistema digital (usuarios, infraestructura, servicios y aplicaciones) en el municipio de Pereira, por medio de capacitaciones a los servidores públicos y ciudadanía.

Su cumplimiento se evidencia a través de la certificación de convenio egresados UTP y certificaciones MINTIC de 200 servidores públicos capacitados en Gobierno en Línea.

3. Adquirir dispositivos y/o equipos de cómputo para fortalecer el acceso de la comunidad a los temas TI; esta meta no fue desarrollada en las vigencias evaluadas.

2.5.3 EJE ESTRATEGICO 3. DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y

RECONCILIACION El propósito del presente eje estratégico es mejorar el desarrollo humano en Pereira, garantizando medios para la inclusión, la seguridad, el respeto a la vida y a la diversidad social, con focalización en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, además el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, el cierre de brechas y la consolidación de un ambiente seguro y de reconciliación en Pereira, son logros que se pretenden alcanzar. La atención primaria en salud, empezando por el mejoramiento de la infraestructura de la ESE Salud Pereira, la implementación de la figura de un Defensor de la Salud, el fortalecimiento de planes en salud para alimentación, nutrición, salud mental, sexualidad, enfermedades transmisibles y no transmisibles y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria, es la piedra angular para el cierre de brechas en el territorio pereirano. No menos importante son los programas que, por ciclo de vida y grupos de especial interés, protegen y permiten la construcción de capacidades y el ejercicio de derechos en la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la vejez, y entre las víctimas y los grupos étnicos. Territorialmente, y por tratarse de una población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad muy superiores a las de los habitantes urbanos, la población rural recibirá especial atención en términos de mejoramiento del hábitat en el campo. Este eje estratégico ha contemplado siete (7) programas específicos que buscan



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cumplir con las expectativas planteadas, pero en realidad se analizará el siguiente programa y subprograma así: Programa 1. Todos con aseguramiento en salud. Está a cargo de la Secretaría de Salud, en ocasión a su misión de direccionar, inspeccionar, vigilar y controlar el sistema general de seguridad social en salud de primer nivel de atención del Municipio de Pereira; éste programa tiene como propósito mejorar la cobertura en términos de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, monitorear el desempeño de las empresas prestadoras que operan el régimen subsidiado en relación con el aseguramiento y servicios suministrados, vigilar el proceso de movilidad en la población que migre del régimen subsidiado al contributivo y/o viceversa, mejorar las condiciones de calidad en la prestación de servicios, acompañando a los usuarios en la gestión de la garantía de sus derechos y deberes en salud, y fortaleciendo el primer nivel de atención a través de la organización de redes de atención que posibiliten el logro de la cobertura efectiva. Está compuesto por dos subprogramas denominados “todos asegurados con calidad y equidad” y “fortalecimiento de la infraestructura en salud”. Subprograma 1.1. Todos asegurados con calidad y equidad. Este subprograma traza acciones para garantizar el aseguramiento de los diferentes grupos poblacionales de interés para el Estado (población no afiliada, niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reintegración, mujeres, grupos étnicos, entre otras), responde al compromiso legal de vigilar el desempeño de las Empresas Prestadoras de Salud, con relación al aseguramiento, prestación de servicios y movilidad. El acompañamiento a los usuarios en la gestión de la garantía de sus derechos y deberes en salud con énfasis en participación social, se reconoce en este subprograma como un factor clave en el aseguramiento de una cobertura de calidad. Para cumplir con los primeros pasos para el logro de las metas de las vigencias objeto de análisis, el Plan Plurianual de Inversiones contempló asignar recursos por valor de $256.621,0 millones, siendo esta cantidad el 97,9% del total de los recursos estimados para cumplir con el programa “todos con aseguramiento en salud”; además la administración programó para este proyecto $253.039,9 millones, logrando un nivel de ejecución del 97,3%. Según las metas planteadas dentro del Plan de Desarrollo y comparadas con las establecidas en los planes de desarrollo de las entidades comprometidas en su



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cumplimiento, tenemos que este fue su comportamiento: la meta que más absorbe la inversión es la de “mantener en 100% el acceso de la población pobre no asegurada, al primer nivel de atención en salud” con el 98,8%, igual sucede con la ejecución logrando un 97,3%, de un presupuesto de $248.424,2 millones, ejecutó $241.756,8 millones. En cuanto a la meta “implementación y mantenimiento de la estrategia del defensor de la salud”, logró ejecución del 97,3% al igual que la meta “mantener el fortalecimiento institucional a 220 veedurías en salud, realizar proceso de actualización y mantenimiento a 220 veedurías en salud” que de un presupuesto de $2.514,4 millones, logró ejecutar $2.446,9 millones. Este subprograma se desarrolló por medio del Proyecto 16710021 “Administración del aseguramiento al sistema general de seguridad social en el municipio de Pereira” Las metas planteadas en el plan de desarrollo para el subprograma, se describen a continuación:

TABLA N° 9

METAS DE PRODUCTO DEL SUBPROGRAMA 1.1 VIGENCIAS 2016 Y 2017


Tipo de meta (incremento,

mantenimiento, reducción)

Valor esperado meta

2016 2017

% de población pobre no asegurada con garantía de acceso al primer nivel de atención en salud.

Mantener en 100% el acceso de la población pobre no asegurada, al primer nivel de atención en salud

100% M 100% 100%

Número de veedurías en salud con fortalecimiento institucional

Mantener el fortalecimiento institucional a 220 veedurías en Salud, realizar proceso de actualización y mantenimiento a 220 veedurías en Salud.

220 veedurías

M 220 220

Implementar la estrategia del Defensor de la Salud

Implementación y mantenimiento de la estrategia defensor de la Salud

0 I 1 1

Realizar un estudio de pre factibilidad para la construcción de un puesto

Implementar el programa Hospital Seguro en las IPS que prestan servicios de

fase 1 y fase 2 del programa

I Implementación de la fase 3 del

Implementación de la fase 4



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Tipo de meta (incremento,

mantenimiento, reducción)

Valor esperado meta

2016 2017

de salud en el barrio el Poblado

urgencias, UCI y hospitalización, para fortalecer la capacidad de respuesta de la red hospitalaria ante situaciones de emergencia

de Hospital Seguro en IPS que prestan servicios de urgencias UCI y hospitalización

programa de hospital seguro en las IPS que prestan servicios de urgencias, UCI y hospitalización

del programa de hospital seguro en las IPS que prestan servicios de urgencias, UCI y hospitalización

Fortalecimiento de la infraestructura de salud, número de unidades intermedias, puestos de salud con mejoramiento en su infraestructura

Mejoramiento de la infraestructura en 1 unidad intermedia y en 4 puestos o centros de salud

3 0 1


La evaluación sobre el avance de las metas se realizó con base en el proyecto, así: 1. Porcentaje de población pobre no asegurada con garantía de acceso al primer

nivel de atención en salud.

En cumplimiento del artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 que establece “prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por subsidios a la demanda. Las entidades territoriales contratarán con empresas sociales del estado debidamente habilitadas, la atención de la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la entidad territorial, previa autorización del Ministerio de la Protección Social o por quien delegue, podrá contratar con otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas”. Se suscribió con la ESE Salud Pereira el contrato 1297 de 31 de marzo de 2016, en cuantía de $2.405,7millones ejecutado en 100% y para la vigencia del 2017 se suscribió el contrato 2168 de 9 de marzo de 2017, en cuantía de $2.405,7 millones, ejecutado también el 100%. La ESE Salud Pereira,



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certifica una Población Pobre No Asegurada (PPNA) atendida para el 2016 de 20.627 personas y de 18.282 personas a diciembre de 2017; es importante precisar que aún no se cuenta con un inventario del total de población pobre no asegurada al primer nivel de atención en salud, aspecto que impide a este organismo de fiscalización identificar si los porcentajes presentados en este avance del Plan de Desarrollo son efectivamente el 100%. 2. Número de veedurías en salud con fortalecimiento institucional

Durante la vigencia 2016 se realizaron 100 capacitaciones a veedores en salud sobre: rutas para el aseguramiento, plan de beneficios en salud, proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes, tenencia responsable de animales de compañía, manejo adecuado de residuos sólidos. Para el año 2017 se realizaron 97 capacitaciones a integrantes de veedurías en salud sobre: contrato para la atención de PPNA, manejo de medicamentos, Resolución 1268 de 2017 (Ministerio de salud), salud mental, deberes y derechos en salud y conversatorio en salud; se conformó y se legalizó la veeduría en salud ante la Personería Municipal con representación de las 220 veedurías del municipio de las comunas y corregimientos, constituida el 17 de junio y registrada en la Personería Municipal el 23 de junio. La Secretaria de Salud viene dando cumplimiento a la meta establecida de mantener el fortalecimiento institucional de las 220 veedurías en salud y de realizar el proceso de actualización y mantenimiento. Es importante indicar que la meta fue replanteada para el 2017 por conformar y legalizar una veeduría en salud ante la Personería Municipal, que tenga representación de las comunas y corregimientos donde existen las 220 veedurías del municipio. 3. Implementar la estrategia del Defensor de la Salud

Se implementó la estrategia del defensor de la salud con el fin de brindarle a la ciudadanía un servicio idóneo, oportuno y eficaz que pretenda defender el derecho fundamental a la salud a los usuarios del Municipio que así lo requieran. Se implementó la ruta de atención que comprende el ingreso de la petición por parte del ciudadano, la cual debe ser identificada de manera inmediata para determinar el funcionario y dar la respuesta en tiempo oportuno, también se implementó la atención personalizada de los usuarios, la cual consiste en recibir al usuario,



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escuchar su queja y dar una respuesta de fondo que permita solucionar el problema. El primer filtro está a cargo de las personas encargadas en el SAC de atender a la comunidad, si la solicitud del usuario requiere acompañamiento jurídico, se acude a la parte jurídica del área para que determine el procedimiento que debe adelantarse, ya sea proyectando derecho de petición o la proyección de la acción de tutela correspondiente. Los resultados obtenidos con la ejecución de la Estrategia del Defensor de la Salud, se ven reflejados en la disminución de los derechos de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que venían presentándose en años anteriores, así mismo, la disminución en el número de acciones de tutelas, en las cuales se tenía a la Secretaría de Salud como accionada, sin dejar de un lado, las vinculaciones que hacen los despachos judiciales por el desconocimiento de la normatividad extensa que existe en materia de salud. 4. Realizar un estudio de pre factibilidad para la construcción de un puesto de

salud en el barrio el Poblado. Es preciso anotar que el indicador quedó mal formulado puesto que no permite medir la meta planteada, de igual forma el organismo de control no evidenció el estudio de prefactibilidad de la construcción del centro de salud del barrio El Poblado, así como la manifestación tanto de la Secretaría de Salud, como de la ESE Salud Pereira que no la tienen prevista en el plan de desarrollo institucional ni en el plan de Acción en Salud Territorial. 5. Fortalecimiento de la infraestructura de salud, número de unidades

intermedias, puestos de salud con mejoramiento en su infraestructura

Se han realizado con corte al 28 de noviembre de 2017 un total de 81 visitas de asistencia técnica a las 11 IPS que ya están incluidas en el programa hospital seguro: ESIMED, Fracturas y Fracturas, Clínica Los Rosales, ESE Salud Pereira Hospital del Centro, Hospital San Joaquín y Hospital Kennedy, Clínica Comfamiliar, Clínica Pinares, Clínica San Rafael Cuba, Clínica Los Nevados, MAC San Rafael. Se debe tener en cuenta que IPS Salud Total cerró sus servicios. Implementar el programa Hospital Seguro en las IPS que prestan servicios de urgencias, UCI y hospitalización, para fortalecer la capacidad de respuesta de la red hospitalaria ante situaciones de emergencia.



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Se logró once IPS con planes hospitalarios que migraron hacia planes de gestión del riesgo hospitalario frente a los desastres. Asesores de la ARL que trabajan articuladamente con la Secretaría de Salud y las IPS para formular planes hospitalarios diferentes a los planes empresariales y que las IPS que prestan servicios de urgencias habilitados participantes en la construcción del Sistema de Emergencias Médicas Regional, articuladas con IPS de transporte de pacientes y con Direcciones Territoriales de Salud.

2.6 EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Mediante oficio N° 01652 del 30 de noviembre de 2016 este Ente de Control aprueba el Plan de Mejoramiento suscrito con el Municipio de Pereira, resultado de la Auditoria Modalidad Especial “Plan de Desarrollo Sector Central del Municipio de Pereira 2012 - 2015”, conformado por cuatro (4) hallazgos de connotación administrativo. Una vez realizado el seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento se evidenció que las acciones de mejora fueron realizadas en cumplimiento de las metas, obteniendo una calificación del 100% de cumplimiento y 100% de efectividad; de conformidad con la adopción del procedimiento para la aprobación, diligenciamiento y aprobación de los planes de mejoramiento de los sujetos de control. 3. RELACION DE HALLAZGOS En la presente auditoría se establecieron cuatro (4) hallazgos con connotaciones administrativas, para que la administración municipal tome medidas preventivas y oportunas con el fin de solucionar las situaciones detectadas por el organismo de control, con los cuales deberá suscribir un plan de mejoramiento, así: HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 1. Debilidad en la planeación de los proyectos referenciados. Se observa debilidad en la planeación dado que se presentan desfases muy grandes en cuanto a los proyectos inscritos en la Secretaría de Planeación Municipal – Banco de Programas y Proyectos y lo realmente ejecutado, específicamente en los proyectos: 16710099 “Actualización, Consolidación del Sistema Integrado de Transporte Masivo- Megabus - Área Metropolitana Centro



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Occidente – AMCO”; 61310013 “Construcción Plan de Obras 2013-2015 del Municipio de Pereira”; 16710097 “Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema Vial del Municipio de Pereira”; y 1610010 “Actualización Sistema Integrado de Transporte Público con Integración de Cable Aéreo en el AMCO Pereira”.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 2. Informes de seguimiento del avance al Plan de Desarrollo incompletos. (Proyectos inscritos en el plan de desarrollo con actividades planeadas y no ejecutadas). Verificado el avance del cumplimiento de los proyectos que fueron parte del selectivo de esta auditoría, se pudo evidenciar que algunas metas producto estructuradas en la elaboración de los proyectos a través de la metodología MGA, son compartidas entre varios proyectos, lo que conlleva a que algunos de estos no se les asigne recursos en las vigencias que fueron planeados y/o que sean reemplazados por otros proyectos. Por lo tanto, la Secretaría de Planeación Municipal no presenta resultados en los avances de dichos proyectos, ya que trabajan de acuerdo a los planes de acción. Esto hace ver que algunos de los proyectos inicialmente estructurados queden incompletos y mal calificados, además que algunas de sus actividades planeadas no se culminan, y que los seguimientos al avance del Plan de Desarrollo no muestren una realidad del estado de los proyectos. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 3. Deficiencia en la publicación del documento oficial de plan de desarrollo en la página web institucional. El documento “PDM 2016-2019 Pereira, capital del eje (2).pdf definitivo02-01-19” que es según la Alcaldía de Pereira, copia fiel del plan de desarrollo discutido y aprobado por el Concejo Municipal, no se encontraba publicado para antes del 2 de enero de 2019; en su lugar y en el mismo link (http://www.pereira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PDM%202016-2019%20Pereira,%20capital%20del%20eje.%20(2).pdf%20definitivo02-01-19.pdf) se encontraba publicado el archivo: “documento técnico de soporte Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019 “Pereira, Capital del Eje”. Lo cual puede inducir al error, no solo a este Ente de Control, sino a cualquier persona natural o jurídica que consulte en línea el documento plan de desarrollo, ya que no se encontraba publicado el archivo oficial, el cual debía encontrarse a disposición desde el momento de su aprobación en el segundo semestre del 2016. Lo descrito va en

http://www.pereira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PDM%202016-2019%20Pereira,%20capital%20del%20eje.%20(2).pdf%20definitivo02-01-19.pdf





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contravía de los principios de transparencia y de publicidad que deben enmarcar el actuar de la administración pública, además de evidenciar falta de control de documentos y publicaciones en el sitio web institucional que puede inducir a errores a la hora de utilizar la información que debe ser pública, ya sea para ejercicios de consulta, análisis, seguimiento o control por parte de cualquier entidad o particular y debe ser objeto de las acciones de mejora a que haya lugar. Hallazgo Administrativo N° 4. Debilidad tanto en la formulación del proyecto como en la descripción de metas e indicadores de producto del Plan de Desarrollo.

• Verificado el Proyecto 16710021 “Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad en Salud del Municipio de Pereira” se observa que en el módulo de identificación del problema o necesidad, tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos, se registraron para las vigencias 2012-2015, periodo que corresponde al Plan de Desarrollo anterior, no obstante este fue ajustado, la Secretaría de Planeación Municipal continuó reportando al organismo fiscal el proyecto antiguo, aspecto que denota falta de control y autocontrol del proceso.

• En el Plan de Desarrollo las metas N° 2 y N° 4 quedaron mal formulados las metas e indicadores, dado que no es coherente la descripción de las metas con los indicadores de producto, además éstas no fueron cumplidas.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL AVANCE … · 2019. 2. 8. · evaluados del Plan de...

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