INFORME DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO PLANES DE ACCIÓN … · procesos, será objeto de evaluación...

INFORME DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO PLANES DE ACCIÓN 2019, Q2

PERIODO DE MEDICIÓN

Del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019

Santiago de Cali, octubre de 2019

de 40

Informe de Medición de Desempeño de los Procesos

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Giovanny Ramírez Cabrera

Gerente

Claudia Johana Luna Giraldo Secretario General

Shirley Galeano Castro Subgerente Administrativa

Leonardo Ángel López

Subgerente Financiero

Claudia Lorena Murillo Vélez

Subgerente Comercial

Claudia Lorena Murillo Vélez Subgerente de Gestión Integral de Proyectos (E)

Claudia Jimena Alfonso Chávez Asesora de Gestión de Riesgos (C)

Sandra Patricia Ospina Valencia

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carlos Horacio Libreros Salamanca

Jefe Oficina Control Interno (Invitado permanente)

Realizado por

Claudia Cecilia Herrera Gálvez Profesional Especializada

Ruby Dalila Sánchez

Juliana Stephanie Rentería Gutiérrez

Sugey Stella Neira López Profesionales por Prestación de Servicios

de 40


Contenido

Presentación .............................................................................................. 4

Medición de Desempeño de los Procesos ........................................................ 5

Informe de Avance Consolidado Desempeño de los Procesos Q2 ....................... 6

Comparativo Q1 vs Q2, 2019 ....................................................................... 7

Consolidado Avance Planes y Programas Q2,2019 ........................................... 8

Consolidado Avance Producto Mejora Continua Q2,2019 ................................ 10

Recomendaciones ..................................................................................... 11

Desempeño Detallado por Proceso Q2, 2019 ................................................ 12

de 40


Presentación

La base de la evaluación de desempeño se encuentra en el informe de

cumplimiento de los planes de acción de los procesos, debido a que son el principal instrumento de planificación aprobado en mediante la Resolución No. 025 del 31 de enero de 2019 a través de un Plan Único Institucional PUI, el cual

incluye los planes institucionales y estratégicos. Los cuales fueron posteriormente ajustados mediante la Resolución No. 100 del 24 de abril de

2019. Al finalizar el mes de agosto, los líderes de cada proceso realizaron su

autoevaluación para posteriormente reunirse con el equipo de Planeación y Gestión Institucional por medio de mesas de trabajo para consolidar el

cumplimiento de las metas. Se requiere que este informe sea un método para orientar al equipo de trabajo a

generar nuevos métodos de trabajo y de mejora, en caso de ser necesarios que ayuden a mejorar los indicadores de cumplimientos de metas.

La verificación de los registros que son evidencia de la ejecución de los 13 procesos, será objeto de evaluación por parte de la Oficina Asesora de Control

Interno de InfiValle.

En virtud de lo anterior, el presente documento contiene los resultados de

avance de la medición de desempeño de los procesos del segundo cuatrimestre

(Q2) de 2019 correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo y el 31

de agosto.

Equipo de Planeación InfiValle

Líder: Giovanny Ramírez Cabrera

Gerente

de 40


Medición de Desempeño de los Procesos

La medición de desempeño de cada proceso se realizó a partir de la eficacia del plan de acción asociado a cada uno, es decir el cumplimiento de las metas programadas en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de

2019.

Para la medición de la eficacia de los planes de acción se establecieron los siguientes criterios:

a) Los procesos que no suministraron datos e información sobre las metas, el

cumplimiento es cero (0).

b) Los procesos que reportaron datos inconsistentes, su cumplimiento es cero

(0).

c) Las metas que superaron el 100% de cumplimiento, se ajustó al 100%.

d) Las metas que no tenían prevista ejecución para el segundo cuatrimestre

se excluyeron de la medición del periodo evaluado.

e) Los procesos a cargo de planes y programas que no presentaron avance

respecto al primer cuatrimestre, su cumplimiento es cero (0).

f) Los procesos que no presentaron los certificados de mejora continúa

exigidos para el segundo cuatrimestre, su cumplimiento es cero (0).

g) Las metas que se incumplieron en el primer cuatrimestre y fueron

reportadas en el segundo cuatrimestre, se aceptaron y validaron con

extemporaneidad.

Tabla de valoración para los Planes de Acción

NIVEL DE CUMPLIMIENTO RANGO DE CUMPLIMIENTO (%)

Critico (C) 0 – 39

Bajo (B) 40 – 59

Medio (M) 60 – 79

Satisfactorio (S) 80 – 89

Sobresaliente (SS) 90 - 100

de 40


Informe de Avance Consolidado Desempeño de los Procesos Q2

PROCESO PUNTAJE

ESPERADO PUNTAJE LOGRADO

% DE CUMPLIM.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Planeación y Gestión Institucional 15.67 14.00 89.3% Satisfactorio

Gestión de Riesgos 26.67 26.00 97.5% Sobresaliente

Gestión Comercial 28.33 22.35 78.9% Medio

Gestión Financiera 30.00 26.56 88.5% Satisfactorio

Gestión de Proyectos 23.90 23.23 97.2% Sobresaliente

Gestión de Recursos Financieros 37.00 33.49 90.5% Sobresaliente

Gestión de Talento Humano 16.33 13.07 80.0% Satisfactorio

Gestión de Bienes y Servicios 22.83 20.01 87.6% Satisfactorio

Gestión de Legalidad 31.33 30.00 95.8% Sobresaliente

Gestión de TIC 33.00 26.93 81.6% Satisfactorio

Gestión Documental 11.67 11.67 100.0% Sobresaliente

Evaluación y Seguimiento 38.42 32.08 83.5% Satisfactorio

Información y Comunicación 16.67 15.33 92.0% Sobresaliente Fuente: Ejecución Planes de Acción 2019 – Segundo Cuatrimestre (Q2).

Nivel de Cumplimiento Segundo Cuatrimestre 2019

De acuerdo con la clasificación de rangos de cumplimiento para los planes de

acción, seis (6) de los trece (13) procesos se ubicaron en Sobresaliente, lo que equivale al 46.15% del total de los procesos del Instituto, otros seis (6) se ubicaron en Satisfactorio y finalmente uno (1) se ubicó en Medio, el cual

equivale al 7.6%.

0

20

40

60

80

100

120

89.3 97.5

78.9 88.5

97.2 90.5

80 87.6

95.8

81.6

100

83.5 92

de 40


En comparación con el mismo periodo del año anterior, se nota un gran cambio en el cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta que solamente un (1) proceso quedo en Sobresaliente, uno (1) en Satisfactorio, mientras que seis (6)

quedaron en Medio, cuatro (4) en Bajo, y uno (1) en Critico.

Desde el cuatrimestre pasado se han presentado mejoras en los comportamientos de los porcentajes de cumplimiento en comparación al año anterior, obedeciendo a una mayor apropiación en la cultura de planificación y del cumplimiento en los

términos establecidos. Sin embargo, los procesos como Gestión Financiera, Gestión de Bienes y Servicios y Gestión de TIC, pasaron de Sobresaliente en el

primer cuatrimestre a Satisfactorio en el segundo cuatrimestre.

Conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Resolución 025 de 2019 “Es responsabilidad de cada líder de proceso documentar el análisis de causas y las acciones correctivas producto del resultado de las metas, cuando los resultados

esperados presenten desvío o se alejen de los criterios de aceptación o cumplimiento el cual se establece como mínimo en nivel satisfactorio.”; por tanto

el proceso de Gestión Comercial al ubicarse en un nivel de desempeño Medio (78.9%), deberá dejar documentado al 30 de noviembre como plazo máximo, el análisis de las causas que afectaron el cumplimiento de las metas de su plan de

acción

Comparativo Q1 vs Q2, Vigencia 2019

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

82

97

78

94 96 96

88 90

100 99 100

85 85 89.3

97.5

78.9

88.5

97.2

90.5

80

87.6

95.8

81.6

100

83.5

92

de 40


Consolidado Avance Planes Institucionales y Programas

PLANES Y PROGRAMAS % CUMPL. PROCESO RESPONSABLE

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 60%

Planeación y Gestión Institucional Plan de Mejoramiento Institucional 60%

Plan de implementación MIPG 82%

Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio 27% Gestión de Riesgos

Plan Desarrollo del SGSST 52%

Gestión de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación PIC 27%

Plan de Bienestar Social e Incentivos 38%

Plan Anual de Adquisiciones 75%

Gestión de Bienes y Servicios

Programa de Mantenimiento Infraestructura 50%

Programa de Gestión Documental 22% Gestión Documental

Programa Anual de Auditorias 64% Evaluación y Seguimiento

Plan de Mercadeo 51% Información y Comunicación

Fuente: Ejecución Planes de Acción 2019 – II Cuatrimestre (Q2).

Para la segunda medición de desempeño con corte al 30 de agosto de 2019, se

esperaba que los planes y programas alcanzaran como mínimo un 60% de

avance a fin de evitar resultados por debajo del límite de aceptación (90%-

Resolución 071 de 2018) y lograr al cierre de la vigencia niveles de eficiencia en

su ejecución.

Como se evidencia en el cuadro de avances de planes y programas, algunos

procesos no alcanzaron el mínimo nivel de cumplimiento. Sin embargo, los

procesos con planes y programas cargo deberán orientar sus resultados al logro

del 100% al finalizar el tercer cuatrimestre (31 de diciembre).

de 40


Nivel de Cumplimiento Planes Institucionales y Programas Q2

60%

60%

82%

27%

52%

27%

38%

75%

50%

22%

64%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan de Mejoramiento Institucional

Plan de implementacion MIPG

Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio

Plan Desarrollo del SGSST

Plan Institucional de Capacitación PIC

Plan de Bienestar Social e Incentivos

Plan Anual de Adquisiciones

Programa de Mantenimiento Infraestructura

Programa de Gestión Documental

Programa Anual de Auditorias

Plan de Mercadeo

de 40


Consolidado Avance Producto Mejora Continua Q2

Los planes de acción tienen incluido el producto Mejora Continua, con la cual se

busca mejorar el desempeño de los procesos evidenciando las buenas prácticas, es

decir, cumplimientos de las responsabilidades que tienen con los demás procesos

del Instituto.

Para esta vigencia su cumplimiento está sujeto al certificado que emitan los responsables asociados con Riesgos, Talento Humano, TIC, Bienes y Servicios,

Gestión Documental y Evaluación y Seguimiento.

Es de precisar que en este cuatrimestre no se incluyeron metas de mejora continua de los procesos de Planeación, los cuales serán evaluados en el tercer cuatrimestre mediante el plan de implementación MIPG y de Protección de Datos.

PROCESO Riesgos Talento Humano

Bienes y Servicios

Gestión Documental

Gestión de TIC

Evaluación y Seguimiento

Planeación y Gestión Institucional

100% 0% 100% 100% 100% 0%

Gestión de Riesgos 100% 100% 0% 100% 100% 100%

Gestión Comercial 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión Financiera 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión de Proyectos 100% 100% 0% 100% 100% 100%

Gestión de Recursos Financieros 100% 100% 0% 100% 100% 0%

Gestión de Talento Humano 100% 100% 0% 100% 100% 0%

Gestión de Bienes y Servicios 0% 100% 0% 100% 100% 0%

Gestión de Legalidad 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión de TIC 100% 100% 0% 100% 100% 100%

Gestión Documental 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Evaluación y Seguimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Información y Comunicación 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Fuente: Ejecución Planes de Acción 2019 – II Cuatrimestre (Q2).

Se evidencia una mejora en el otorgamiento de los certificados, lo que significa que los procesos cuentan actualmente con capacidades para optimizar los tiempos de respuesta de aquellas actividades administrativas establecidas por mandato legal o requisito organizacional y que son indispensables cumplir para mantener los niveles de desempeño institucional.

de 40


Recomendaciones

A todos los líderes y sus equipos de trabajo, independiente del nivel de

desempeño donde se ubicó el proceso en la presente evaluación, se recomienda:

Con base en el resultado obtenido realizar un seguimiento a las Metas,

junto con el compromiso que se debe alcanzar para el tercer cuatrimestre

según la programación.

Tener la claridad de cuáles son los actores diferentes al líder y equipo de

trabajo del proceso que se necesitan para lograr los resultados

planificados y que deban de estar sujetos a la asignación y/o autorización

de recursos; teniendo en cuenta que estos puedan verse afectados por

cambios en el entorno legal, político, económico, tecnológico, entre otros.

Realizar un monitoreo permanente al plan de acción del proceso, para

poder tomar acciones preventivas ante demoras de las actividades que se

deben realizar para cumplir las metas establecidas.

Por último y con base en el Requisito 7.1.6 de la Norma ISO 9001:2015,

documentar las lecciones aprendidas como fuente de información,

conocimiento y replica, al cual puedan tener acceso todos los servidores

del Instituto con el fin de consultar las soluciones que ayudaron a resolver

problemas del pasado.

Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en los planes de acción 2019, implica que los procesos administren apropiadamente los riesgos, generen

alertas tempranas ante las instancias de decisión y contribuyan desde su experiencia a mejorar la capacidad de desempeño institucional.

El equipo de Planeación continuará brindando soporte y asistencia técnica a los

procesos para mantener buenas prácticas de seguimiento y evaluación y mejorar su

aplicación.

de 40


Desempeño Detallado por Proceso

Procesos Estratégicos

a. Planeación y Gestión Institucional.

PLAN DE ACCION PROGRAMACIO

N DESEMPEÑO SEGUNDO CUATRIMESTRE

PILAR ESTRATEGICO

PRODUCTOS PUNTA

JE META META

Q2 ESPERADO

RESULTADO %

CUMP.

LOGR

ADO

Fort

alec

imie

nto

In

stit

uci

on

al

Plan de Desarrollo Departamental

2016 - 2019 5

3 Informes sobre

Requerimientos de PDD Atendidos

1 1.67

1 Informe realizado

4 requerimientos atendidos: Logros alcanzados, Ajuste PA y avance corte

30 abril 2019, Modificación PIPA, Evaluación PDD corte junio 30 de

2019.

100% 1.67

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2019

20

1 Informe de Gestión

de los Procesos Vigencia 2018

Publicado

0 0.00 Meta cumplida en el primer

cuatrimestre _ 0.00

1 Plan Único

Institucional de la Vigencia 2019

Publicado


cuatrimestre _ 0.00

2 Informes de

Seguimiento a los Planes de Acción

Vigencia 2019 Publicados

1 2.00

1 Informes de Seguimiento a los Planes de Acción Vigencia 2019

Publicado en la Página Web Institucional el 16 de Julio de 2019

100% 2.00

1 Informe de Avance

del PEI Vigencia 2018 Publicado

1 4.00

1 Informe de Avance

del PEI Vigencia 2018 Publicado en la Página Web Institucional el 16 de

Julio de 2019

100% 4.00

Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano 2019

10

90% De Cumplimiento del

Plan de Acción del PAAC

0 0.00 El PAAC presenta un avance del

59.62% _ 0.00

1 Sistema de Control

Interno actualizado y publicado

0 0.00 Meta programada para el tercer

cuatrimestre _ 0.00

Fort

alec

imie

nt

o In

stit

uci

on

al

Conservación ISO 9001:2015

35


del SIG vigencia 2018 publicado

0 0.00

El informe de Gestión del SIG elaborado el 28 de marzo de 2019 -

Continua pendiente dato de objetivos de calidad - Mejorar

competencias de Talento Humano

_ 0.00

de 40


100% De Cumplimiento de Acciones Correctivas

para mantener la Certificación de Calidad en ISO

9001:2015

0 0.00

El Plan de mejoramiento para mantener la certificación de Calidad presenta un avance del 60% al 31 de

agosto de 2019

_ 0.00

Articulación de los Sistemas de

Gestión 10

1 Mecanismo de

Articulación de los Sistemas

Normalizado


cuatrimestre _ 0.00

100% de Plan de

Implementación de MIPG realizado

0 0.00 Para la implementación de MIPG se

tiene un avance del 82%. _ 0.00

2 Módulos de

Estrategia y Calidad Implementados

2 3.00

2 Módulos de Estrategia y Calidad

Implementados (Informes, PQRSD, Actas, Documentos, Servicio no

conforme, Planes de Acción, Indicadores, Mediciones)

100% 3.00

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Mejora Continua(Transvers

al en todos los Procesos)

20

1 Certificado Plan de Implementación de

MIPG Ejecutado 0 0.00

Meta programada para el tercer cuatrimestre

_ 0.00


Política de Protección de Datos

Implementada


cuatrimestre _ 0.00

3 Certificados de

Gestión de Riesgos obtenidos

1 1.00 1

Certificado obtenido 100% 1.00

3 Certificados de

Gestión de Talento Humano obtenidos

1 0.67

Certificado No obtenido (asociado con la evaluación de

desempeño funcionarios adscritos a la Gerencia)

0% 0.00

3 Certificado de Bienes y Servicios obtenido

1 0.67 1


3 Certificados de

Gestión Documental obtenido

1 0.67 1


2 Certificados de Gestión de TIC

obtenido

1 1.00 1


3 Certificados de

mejora obtenidos 1 1.00

Certificado No obtenido (asociado con planes de

mejoramiento) 0% 0.00

PUNTAJE PROYECTADO ANUAL

100

Distribución Puntaje Q2 15.67 Puntaje Logrado Segundo Cuatrimestre 14.00

Evaluación de Desempeño del Proceso: Satisfactorio 89.4%

de 40


b. Gestión de Riesgos

PLAN DE ACCION PROGRAMACION DESEMPEÑO SEGUNDO CUATRIMESTRE

PILAR ESTRATE

GICO PRODUCTOS PUNTAJE META

META Q2

PUNTAJE ESPERAD

O RESULTADO

% CUMP

.

LOGRADO

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Administración de

Riesgos 30

4.5 Nivel de Riesgo Residual

Controlado 5.0 10.00

3.66 Nivel de Riesgo Residual

100% 10.00

Planes Institucional

es 10

3 Informes sobre los

Riesgos de Corrupción Divulgado.

1 1.67

1 Informe realizado

(No se reportaron riesgos de corrupción de acuerdo a la

encuesta realizada mensualmente- aplicativo

Daruma)

100% 1.67

90% De cumplimiento del

Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio

0 0.00 27% de avance

(De 15 actividades se han realizado 4)

_ 0.00

Evaluación de Riesgos

30

3 Informes sobre los

Sistemas de Administración de

Riesgos

1 8.00

1 Informe presentado al Comité

de Riesgos (mayo - junio, julio y agosto)

100% 8.00

3 Informe sobre Eventos

de Riesgos Detectados y Reportados

1 2.00

1 Informe generado aplicativo

Daruma (6 eventos de riesgos

reportados por los procesos: Gestión Comercial (3), Gestión de Riesgos(1) y Gestión de TIC

(2)

100% 2.00

Articulación de los Sistemas de Riesgos

10

1 Modificación a la política de Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo aprobada


cuatrimestre _ 0.00

Mejora Continua

(Transversal en todos los

Procesos)

20

1 Certificado Plan de

Implementación de MIPG Ejecutado


cuatrimestre _ 0.00


Política de Protección de Datos Implementada


cuatrimestre _ 0.00

3 Certificados de Gestión de Riesgos obtenidos

1 1.00 1

Certificado Obtenido 100% 1.00

3 Certificados de Gestión

de Talento Humano obtenidos

1 0.67 1


de 40


3 Certificado de Bienes y

Servicios obtenido 1 0.67

Certificado NO Obtenido (Asociado con liquidación de

contratos) 0% 0.00

3 Certificados de Gestión Documental obtenido

1 0.67 1



de TIC obtenido 1 1.00

1 Certificado Obtenido

100% 1.00

3 Certificados de mejora

obtenidos 1 1.00


100% 1.00


100


Evaluación de Desempeño del Proceso: Sobresaliente 97.50%

de 40


Procesos Misionales

C. Gestión Comercial


PILAR ESTRA

TEGICO

PRODUCTOS

PUNTAJE

META META Q2 ESPERA

DO RESULTADO

% CUMP.

LOGRADO

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Captación 20

$118.728 Millones de Promedio Anual

de Depósitos $ 118,728 0.67

$241.868 Millones promedio de

depósitos 100% 0.67

$174.000 Millones de Promedio Anual

de Depósitos $ 174,000 1.33

$241.868 Millones promedio de

depósitos 100% 1.33

$17.670 Millones de Depósitos a

Término Retenidos (60% Depósitos Retenidos)

$ 17,670

1.33 $29.450

Millones de depósitos a término retenidos

100% 1.33

$29.450 Millones de Saldo de Depósitos a Término

(Mantener)

$ 29,450

1.33 $32.892

Millones de saldo de depósito a termino

100% 1.33

$34.000 Millones

De Saldo de Depósitos por Tipo "Municipios" (15%

incremento)

$ 33,000

2.00

$136.585 Millones de saldo de

depósitos por tipo municipios

100% 2.00

Colocación 30

$493.000 Millones de Desembolsos

Realizados $ 300,000 4.00

$34.100 Millones de desembolsos

realizados 11% 0.45

$150.000 Millones de Desembolsos

Realizados $ 92,350 2.00

$34.100 Millones de desembolsos

realizados 37% 0.74

$193.931 Millones saldo de la Cartera

$ 165,000

4.00 $132.894

Millones saldo de cartera 81% 3.22

Gestión de Clientes

20

3 Días Hábiles Promedio para Radicar las

Solicitudes de Crédito al Área Jurídica

3 2.00 3

Días hábiles en promedio 100% 2.00

63Clientes de colocación (en cartera) activos

60 1.33 42Clientes activos 70% 0.93

3Informes sobre Devoluciones y Reprocesos en la

Subgerencia Comercial 1 2.00

1Informe realizado sobre devoluciones y reprocesos

(No se presentaron devoluciones)

100% 2.00

3 Informes sobre la Gestión de

Clientes 1 1.33

1Informe realizado sobre la gestión a cliente con corte

agosto 31 de 2019 - Presentados a Gerencia )

100% 1.33

Innovación del

portafolio 5

2 Producto o servicio creado e

implementado 0 0.00


_ 0.00

de 40


Optimización de los Servicios

Misionales

5

100% De los trámites y/o servicios de la Subgerencia Comercial

optimizados.


cuatrimestre _ 0.00

Mejora Continua

(Transversal en

todos los Procesos)

20



0 0.00 Meta programada para el

tercer cuatrimestre _ 0.00


Implementación de Política de Protección de Datos

Implementada



3 Certificados de Gestión de

Riesgos obtenidos 1 1.00

1 Certificado obtenido

100% 1.00

3 Certificados de Gestión de Talento Humano obtenidos

1 0.67 1





100% 0.67


1 0.67 1



obtenido 1 1.00


100% 1.00


obtenidos 1 1.00


100% 1.00

PUNTAJE PROYECTADO

ANUAL 100

Distribución Puntaje Q2 28.33 Puntaje Logrado Segundo

Cuatrimestre 22.35

Evaluación de Desempeño del Proceso: Medio 78.9%

de 40


d. Gestión Financiera


PILAR ESTRA

TEGICO PRODUCTOS

PUNTAJE

META META

Q2

PUNTAJE ESPERAD

O RESULTADO

% CUMP

.

LOGRADO

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

-

Cal

ific

ació

n d

e R

iesg

o A

A+

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

-

Cal

ific

ació

n d

e R

iesg

o A

A+

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Margen de Intermediaci

ón 20

4.5 Puntos Promedio en el Año de Margen de Intermediación en las Operaciones de Captación,

Colocación y Recursos de Capital

4.5 6.67

2,18 Puntos promedio de enero a

agosto en el margen de intermediación

48% 3.23

Inversiones de Tesorería

20

DTF + 1 Punto en Promedio en el Año de

la Rentabilidad Obtenida en Inversiones de Tesorería

DTF + 1

6.67

7.35 Puntos promedio de la

rentabilidad obtenida en inversiones al 31 de agosto del 2019 (DTF agosto 31- 4.40) + 1

punto = 5.40 meta

100% 6.67

Liquidez 10 20% De los Depósitos de los

Clientes Mínimo en el Fondo de Liquidez

20% 3.33 69,53% De los Depósitos de los

clientes, al 31 de agosto del 2019 están en Bancos

100% 3.33

Optimización de los Servicios

Misionales

5 100% De los Trámites y/o

Servicios de la Subgerencia Financiera Optimizados.


cuatrimestre _ 0.00

Gestión de Crédito

20

100% De Cumplimiento en límites de Concentración de

Cartera por Sector y Subsector conforme al Manual de Servicios

Financieros

100% 3.33

100% De cumplimiento en límites de concentración

(Sector más alto fue Minero Energético 18,67% - limite es

30%)

100% 3.33

20% De Concentración Individual Máxima de Cartera

por Cliente, de acuerdo al Patrimonio Técnico

20% 3.33

20% De Concentración Individual máxima de cartera

por cliente (El más alto fue 10.12% Municipio de Palmira)

100% 3.33

Gestión del Cliente

5

13 Días Hábiles Promedio para el Estudio de Créditos

13 0.83 5 Días hábiles promedio para

estudio de créditos 100% 0.83

3 Informes sobre Devoluciones y Reprocesos en la Subgerencia

Financiera 1 0.83

1 Informe realizado (En el 1er cuatrimestre no se presentaron devoluciones ni

reprocesos)

100% 0.83

Mejora Continua(Transversal en todos los Procesos)

20

1 Certificado Plan de Implementación de MIPG

Ejecutado 0 0.00


_ 0.00

1 Certificado Plan de Implementación de Política de

Protección de Datos Implementada




1 1.00 1 Certificado obtenido 100% 1.00





de 40




2 Certificados de Gestión de TIC obtenido


3 Certificados de mejora obtenidos



100


Evaluación de Desempeño del Proceso: Satisfactorio 88.5%

de 40


d. Gestión Integral de Proyectos


PILAR ESTRA

TEGICO PRODUCTOS

PUNTAJE

META META

Q2

PUNTAJE

ESPERADO

RESULTADO %

CUMP.

LOGRADO

Cre

cim

ien

to e

Inn

ova

ció

n

Estructuración de

Proyectos de Inversión

Territorial en la Región Pacífico

Colombiana.

30

14 Proyectos de Inversión

Pública Estructurados en Fase 1.

5 3.75 5

Proyectos de inversión pública estructurados

100% 3.75

6 Proyectos Financiados con Recursos del SGR u otras

Fuentes.

3 5.25

3 Proyectos Financiados con Recursos del SGR u otras

Fuentes.

100% 5.25

23 Proyectos Identificados y Clasificados en Banco de Proyectos Institucional.

8 1.57

8 Proyectos de inversión pública

identificados y clasificados en el Banco de Proyectos

100% 1.57

$337 Millones De Ingresos Operacionales

Generados. 0 0.00


_ 0.00

Infi

Val

le in

telig

ente

y

par

tici

pat

ivo

Estructuración de

proyectos de tecnologías

de la información

TIC y tecnologías

limpias

15

2 Proyecto Barrio Verde

Gestionado (B/ventura y Cali)


cuatrimestre _ 0.00

1 Proyecto Diversidad y

Equilibrio Estructurado. 0 0.00


_ 0.00

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Ruedas de Negocios

10

1 Ruedas o Giras de Negocios y Cooperación Internacional

Realizadas.


cuatrimestre _ 0.00

1 Proyecto Financiado a

través de Giras o Ruedas de Negocios.


cuatrimestre _ 0.00

Estudios Técnicos

Créditos de Fomento

15

3 Informes sobre Conceptos

Técnicos Emitidos para Aprobación y Desembolso de Créditos de Fomento.

1 5.00

1 Informe realizado

(2 Créditos para estudio: INDERPALMIRA y Vallecaucana

de Aguas) y 6 solicitudes de desembolsos: Beneficencia del

Valle 1, Bugalagrande 1, Pradera 4)

100% 5.00

Salidas No Conformes

5

3 Informes sobre

Devoluciones y Reprocesos en la Subgerencia de

Proyectos

1 1.67

1 Informe realizado

(8 solicitudes recibidas, no se presentó ninguna devolución)

100% 1.67

de 40


Optimización de los

Servicios Misionales

5

100% De los Trámites y/o

Servicios de la Subgerencia de Proyectos Optimizados.

60% 1.67

La Subgerencia de Proyectos presentó propuesta para la

racionalización y optimización de trámites técnicos del

otorgamiento y desembolso de créditos de fomento

100% 1.67


20

1 Certificado Plan de Implementación de MIPG

Ejecutado 0 0.00


_ 0.00



Implementada


cuatrimestre _ 0.00




100% 1.00


1 0.67 1




Certificado NO obtenido (Asociado con liquidación de

contratos) 0% 0.00


1 0.67 1



TIC obtenido 1 1.00


100% 1.00


obtenidos 1 1.00


100% 1.00


100



de 40


Procesos de Soporte y Apoyo

e. Gestión de Recursos Financieros

PLAN DE ACCION PROGRAMACION DESEMPEÑO DEL PROCESO SEGUNDO

CUATRIMESTRE

PILAR ESTRA

TEGICO

PRODUCTOS

PUNTAJE

META META

Q2 ESPERA

DO RESULTADO

% CUMP.

LOGRADO

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Información

Financiera 30

12 Cierres Financieros Emitidos bajo las normas Local y NIIF,

dentro de los primeros 10 días del mes siguiente.

4 8.00

4 Cierres Financieros emitidos bajo las normas local y NIIF

dentro de los términos establecidos

100% 8.00

12 Informes y Declaraciones Tributarias Presentadas

Oportunamente.

4 2.00

4 Informes y declaraciones tributarias presentadas dentro de los términos

establecidos

100% 2.00

Índices de Rentabilid

ad Financiera

10

3,12% ROE antes de reservas

alcanzado 2.6% 1.67

1.47% ROE antes de reservas

alcanzado al 30 de agosto de 2019

57% 0.94

2,55% ROA antes de reservas

alcanzado 1.60% 1.67

0.53% ROA antes de reservas

alcanzado al 30 de agosto de 2019

33% 0.55

Ejecución del

Presupuesto

40

100% De Ejecución de Ingresos Registrada y Controlada

100% 4.00 100%

De ejecución de Ingresos registrados y controlados

100% 4.00

100% De Ejecución de Gastos Registrada y Controlada

100% 4.00 100%

De ejecución de gastos registrados y controlados

100% 4.00

12 Informes de Ejecución del Presupuesto Elaborados y

Rendidos

4 2.00

4 Informes presupuestales

elaborados y rendidos en los tiempos establecidos

100% 2.00

1 Anteproyecto de

Presupuesto de la Vigencia Siguiente elaborado y

presentado

1 8.00

1 Anteproyecto de Presupuesto

de la vigencia siguiente elaborado y presentado el día 27 de agosto bajo el radicado

Nº 01360-2019

100% 8.00

3 Informes sobre

Devoluciones y Reprocesos en el Área de Contabilidad

1 0.67

1 Informe realizado

(En el 1er cuatrimestre no se presentaron devoluciones ni

reprocesos en el área de contabilidad)

100% 0.67

de 40


Mejora Continua

(Transversal en

todos los Procesos)

20







Implementada






100% 1.00


1 0.67 1




Certificado NO obtenido (Asociado con liquidación de

contratos) 0% 0.00


1 0.67 1



TIC obtenido 1 1.00


100% 1.00


obtenidos 1 1.00

Certificado NO obtenido (Pendiente cerrar Plan de

Mejoramiento vigencia 2018) 0% 0.00

PUNTAJE PROYECTADO

ANUAL 100



de 40


d. Gestión del Talento Humano


PILAR ESTRATE

GICO

PRODUCTO

PUNTAJE

META META

Q2 ESPERAD

O RESULTADO

% CUMP

.

LOGRADO

Fort

alec

imie

nto

In

stit

uci

on

al

Estrategia

Institucional

20

1 Estructura Administrativa

Socializada e Implementada 0.5 2.0

En este periodo se actualizó el Manual de Funciones- Resol.

152 de Junio 14/2019, socializado en Comité de

Gerencia

100% 2.00

7 Funcionarios Capacitados en Competencias Especializadas



90% De Cumplimiento del Plan de

Trabajo para Alcanzar el Desarrollo del SGSST

0 0.00 El Plan del SGSST presenta un

avance del 52% _ 0.00

Actividades de la

lucha contra la corrupci

ón

10 1

Código de Integridad socializado y apropiado

0 0.00 Meta cumplida el primer

cuatrimestre 100% 0.00

Vinculación,

Permanencia y Retiro

del Talento Humano

40

1 Plan de Previsión y Provisión de

Vacantes Normalizado 1 4.00

1 Plan de Previsión y Provisión

de Vacantes Normalizado con la Resol. 025 del 31 de enero

/2019

100% 4.00

90% De cumplimiento del Plan

Institucional de Capacitación PIC 0 0.00

El PIC presenta un avance del 26.64%

_ 0.00

90% De cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos

0 0.00 El PBS presenta un avance del

38% _ 0.00

1 Informe de Competencias

Laborales y Comportamentales 0 0.00

El informe de competencia laborales y comportamentales

realizado _ 0.00

1 Aplicativo SEDEL implementado



1 Estudio de clima laboral

realizado 0 0.00


_ 0.00

1 Programa de Gestión del

Conocimiento implementado 0.5 2.0

Planeación dio el lineamiento para la propuesta de

estructura del programa de Gestión del Conocimiento e

Innovación

20% 0.40

1 Procedimiento de

desvinculación documentado 0 0.00


_ 0.00

de 40


Novedades del Talento Humano

10

3 Informes sobre Devoluciones y

Reprocesos en el Área de Nómina

1 3.33

1 Informe realizado

(474 requerimientos con 11 devoluciones lo que equivale

al 2% reprocesos y/o devoluciones)

100% 3.33

Mejora Continu

a (Transversal en todos

los Procesos

)

20



0 0.00 Meta no programada para el

primer cuatrimestre _ 0.00



Implementada

0 0.00 Meta no programada para el

primer cuatrimestre _ 0.00




100% 1.00


1 0.67 1


3 Certificado de Bienes y Servicios

obtenido 1 0.67

Certificado No obtenido (Asociado con liquidación de

Contratos) 0% 0.00


1 0.67 1



obtenido 1 1.00


100% 1.00


obtenidos 1 1.00

Certificado No obtenido (Asociado con Planes de

Mejoramiento) 0% 0.00

PUNTAJE PROYECTADO

ANUAL 100

Distribución Puntaje Q2 16.33 Puntaje Logrado Segundo

Cuatrimestre 13.07


de 40


d. Gestión de Bienes y Servicios


CUATRIMESTRE

PILAR ESTRATEGIC

O

PRODUCTO PUNTAJE

META META

Q2 ESPERA

DO RESULTADO

% CUM

P.

LOGRADO

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Bienes y Servicios

30

1 Informe de Reevaluación

de Proveedores Contratados en la

Vigencia 2018

0 0,00 Meta cumplida en el primer

cuatrimestre _ 0,00


Plan Anual de Adquisiciones

0 0,00 75% de avance

(arrendamientos, vigilancia, aseo, entre otros)

_ 0,00


Programa de Mantenimiento

0 0,00

50% de avance (mantenimiento de jardines, canales, aires acondicionado

y vehículos)

_ 0,00

1 Informe sobre

Actualización del Inventario

0 0,00 Meta programada para el

tercer cuatrimestre _ 0,00

Contratación (Secretario

General) 20

2 Actividades de

Sensibilización sobre temas de supervisión,

interventoría y vigilancia en la contratación estatal realizadas

1 2,00

1 Actividad de sensibilización sobre temas de supervisión,

intervención y vigilancia SECOP II realizada el 16 de

agosto /2019, para los funcionarios del área. Adicionalmente, los

funcionarios participaron en el seminario Buenas Practicas en Compras públicas SECOP II

100% 2,00

1 Manual de Contratación,

supervisión, interventoría y vigilancia aprobado y socializado

1 4,00

1 Manual de Contratación,

supervisión, interventoría y vigilancia aprobado mediante

Acuerdo No. 38 del 5 de septiembre /2019 y

socializado con las áreas de Secretaria General, Jurídica y Administrativo el día 25 de

sept. /2019

100% 4,00

10% De contratación del Instituto en SECOP II

publicada




Contractual 1 1,33

1 Informe realizado

100% 1,33

12 Publicación de Contratos

en página WEB realizadas

4 1,33 4

Publicaciones de contratación en la página web

100% 1,33

de 40


Car

tera

20

98% De Cartera en Condición Sana

98% 1,33 94%Cartera en Condicion

Sana 96% 1,28

100% Índice de Cobertura de

Cartera 100% 1,33

136% Índice de cobertura de

Cartera 100% 1,33

95% De deudores calificados

en A 95% 1,33

88% Deudores calificados en A

93% 1,24

5 Días Hábiles Promedio

en Tiempos de Respuesta a

Requerimientos de Deudores

5 2,00

1 Día hábil promedio en tiempo

de respuesta a requerimientos de deudores

100% 2,00


Reprocesos en el Área de Cartera

1 0,67

1 Informe realizado

(45 requerimientos con 0 devoluciones y/o reprocesos)

100% 0,67

Op

erac

ion

es

de

Teso

rerí

a

10

2 Instrumentos de Gestión

perfeccionados y divulgados



0 0,00

Continua pendiente la aprobación del documento políticas de operación de

tesorería

_ 0,00


Reprocesos en el Área de Operaciones

1 2,50

1 Informe sobre Devoluciones y

Reprocesos en el Área de Operaciones (Total de

requerimientos 49.572 con 58 devoluciones, lo que equivale

al 0.12%

100% 2,50

Mejora Continua


Procesos)

20

2 Certificados Plan de Implementación de

MIPG Ejecutado



2 Certificados Plan de Implementación de





1 1,00 Certificado NO obtenido 0% 0,00



1 0,67 1

Certificado obtenido 100% 0,67


Servicios obtenido 1 0,67

Certificado No obtenido (Asociado con liquidación de

contratos) 0% 0,00


1 0,67 1



de TIC obtenido 1 1,00


100% 1,00

de 40



obtenidos 1 1,00

Certificado No obtenido (Asociado con Planes de

Mejoramiento) 0% 0,00


100

Distribución Puntaje Q2 22,83 Puntaje Logrado Segundo

Cuatrimestre 20,01

Evaluación de Desempeño del Proceso: Satisfactorio 87,7%

e. Gestión de Legalidad

PLAN DE ACCION PROGRAMACION DESEMPEÑO DEL PROCESO PRIMER CUATRIMESTRE

PILAR ESTRATEGI

CO

PRODUCTOS PUNTAJE

META META Q2

ESPERADO

RESULTADO % CUMP.

LOGRADO

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Actividades de lucha contra la

corrupción

10 80 puntos Calificación Política de defensa jurídica lograda (Autodiagnóstico MIPG)

0 0,00 Se revisó la aplicabilidad del sistema de información litigiosa egoki, se está analizando su implementación en el instituto.

- 0,00

1 Actividad de Sensibilización sobre delitos contra la Administración Pública realizada

1 3,00 1 Jornada de Sensibilización sobre delitos contra la Administración Pública realizada el día 30 de agosto con 33 asistentes

100% 3,00

Soporte Misional 20 3 Informes sobre conceptos jurídicos presentados

1 3,33 1 Informe realizado (49 conceptos jurídicos con un promedio de respuesta 1.8 días)

100% 3,33

3 Informes sobre los contratos de crédito elaborados

1 2,67 1 Informe realizado (22 contratos de crédito con promedio de respuesta de 1 día)

100% 2,67

3 Reprocesos y/o Devoluciones identificados y controlados (Por causa diferente en la vigencia)

1 0,67 1 Informe realizado (4 reprocesos realizados: Devoluciones a la Subgerencia Comercial - Documentación incompleta e inconsistente.)

100% 0,67

Actuaciones Jurídicas y Procesales

20 3 Informes sobre procesos judiciales que cursen en la oficina jurídica.

1 6,67 1 Informe realizado (10 procesos a favor de infivalle y 5 procesos en contra de Infivalle.

100% 6,67

de 40


Peticiones 20 15 Días hábiles promedio en la respuesta a Peticiones

15 3,33 11.8 Días promedio en la respuesta a peticiones

100% 3,33

3 Informes sobre derechos de petición atendidos, presentado

1 3,33 1 Informe realizado (5 Derechos de petición atendidos dentro de los términos establecidos)

100% 3,33

Actualización Jurídica

10 3 Actualizaciones al Normograma realizadas

1 3,33 El Área Jurídica envía correo a Planeación con las actualizaciones que se requieren en el normograma (Aplicativo Daruma)

60% 2,00


20 1 Certificado Plan de implementación de MIPG Ejecutado

0 0,00 Meta programada para el tercer cuatrimestre

_ 0,00


Política de Protección de

Datos Implementada


_ 0,00


1 1,00 1 Certificado obtenido

100% 1,00



100% 0,67



100% 0,67



100% 0,67

2 Certificados de Gestión de TIC obtenido


100% 1,00

3 Certificados de mejora obtenidos


100% 1,00


100

Distribución Puntaje

Q2 31,33 Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre

30,00

Evaluación de Desempeño del Proceso:

Sobresaliente

95,7%

de 40


e. Gestión Tic


CUATRIMESTRE

PILAR ESTRATEGIC

O

PRODUCTOS DEL

PROCESO

PUNTAJE DEL

PRODUCTO

META META Q2

PUNTAJE ESPERAD

O RESULTADO

% CUMP

.

LOGRADO

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Estrategia Instituciona

l 20

1 Modulo

consultivo del Portal Web operando a

clientes (Compartido)

1 4,00 Se está pendiente de ajustes solicitados al

proveedor 40% 1,60

1 Mecanismo Virtual de

Percepción del Servicio

implementado (Compartido)

1 2,00

1 Mecanismo Virtual de Percepción del Servicio (Encuesta) se encuentra diseñada en plataforma

Google

100% 2,00

10 Módulos de Aplicación

adquiridos e Implementados



3 Módulos de Aplicación

adquiridos e Implementados

(Riesgos Financiero RM, RL

y portafolio de Inversiones)



27 Equipos y/o

licencias renovados



Soporte TIC 30

90% De incidentes

atendidos 90% 3,50

92% (215 incidentes solicitados de los cuales se resuelven

197)

100% 3,50

90% De solicitudes de

soporte atendidas 90% 3,50

96% (328 requerimientos de los

cuales se resuelven 315) 100% 3,50

de 40


90% Mantenimientos

oportunos De equipos y

software

0 0,00

30% de avance (En ejecución

mantenimiento de: aires, equipos, planta telefónica,

y custodia de medios magnéticos)

_ 0,00

Instrumentos de

Gestión TIC 30

1 Plan Estratégico de TIC

2019formulado y aprobado

0 0,00 Meta cumplida en el primer

cuatrimestre _ 0,00

1 Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información

implementado y operando.



1 Actualización de los instrumentos

del proceso Gestión de TIC

1 6,00

1 Actualización de los

instrumentos del Proceso Se solicitó la actualización de 6 procedimientos, se envían las propuestas al

área de Planeación para ser presentadas al Comité

100% 6,00

1 Plan de Acción

para Avanzar en la implementación

de Gobierno Digital

1 6,00

1 Plan de Acción para

Avanzar en la implementación de

Gobierno Digital

100% 6,00

1 Documento de Arquitectura Empresarial, formulado y normalizado

1 3,00 No se realizó 0% 0,00

Mejora Continua

(Transversal en todos

los Procesos)

20

1 Certificado Plan

de Implementación

de MIPG Ejecutado



de 40


1 Certificado Plan

de Implementación

de Política de Protección de

Datos Implementada



3 Certificados de

Gestión de Riesgos obtenidos

1 1,00 1


3 Certificados de

Gestión de Talento Humano

obtenidos

1 0,67 1


3 Certificado de

Bienes y Servicios obtenido

1 0,67 Certificado NO obtenido

(Asociado con liquidación de contratos)

0% 0,00

3 Certificados de

Gestión Documental

obtenido

1 0,67 1



obtenido

1 1,00 1


3 Certificados de

mejora obtenidos 1 1,00


100% 1,00


100

Distribución Puntaje

Q2 33,00 Puntaje Logrado Segundo

Cuatrimestre 26,93


de 40


f. Gestión Documental


PIL

AR

ES

TRA

TEG

IC

O

PRODUCTOS

PU

NTA

JE

META META

Q2

ESP

ERA

DO

RESULTADO %

CUMP.

LOG

RA

DO

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Organización de Fondos Acumulados

25

300 Metros lineales de archivo histórico

organizado y digitalizado

0 0,00

Al cierre del mes de agosto se tienen 164

metros lineales de archivo histórico

organizado, lo que equivale a un 55%

_ 0,00

Instrumentos Archivísticos

30

1 Sistema Integrado de

Conservación SIC normalizado


_ 0,00

1 Política de gestión

documental aprobada 0 0,00

La política de gestión documental se

encuentra elaborada para revisión y

aprobación.

_ 0,00

1 Tablas de Retención

Documental ajustadas según directrices del

AGN

0 0,00

Se tiene el cronograma de trabajo y se entregó la documentación para su validación y ajuste

_ 0,00

1 Documento de Bancos

terminológicos, Tablas de control de acceso y un

Modelo de requisitos para la gestión de documentos

electrónicos publicado.


_ 0,00

Gestión Documental 25

3 Informe sobre la

Gestión de Archivos 1 1,67

1 Informe realizado

(Archivo de Gestión, se han organizado 1.057

carpetas. Fondo acumulado 4636

carpetas. Archivo Central 1.013 carpetas intervenido y

organizado.

100% 1,67

3 Informe de Gestión de

los Actos Administrativos

1 1,67

1 Informe realizado

(Emitidos 195 , legalizados 186 - 95%)

100% 1,67

de 40


1 Instalaciones Archivo

Central adecuadas técnicamente


_ 0,00

3 Jornadas de

Sensibilización y capacitación sobre

archivos

1 1,67

2 Jornadas de

sensibilización y capacitación sobre

archivo realizada el día 29 julio/2019 con 13 asistentes, otra sobre

ley de archivo realizada el día 6 de sept. /2019 para los asistentes al concurso por méritos

100% 1,67


Reprocesos presentados en la Ventanilla Única -

1 1,67

1 Informe realizado

(Transacciones recibidas 5.742, se

presentaron 2 devoluciones por dirección errada)

100% 1,67

Mejora Continua(Transversal

en todos los Procesos) 20


MIPG Ejecutado 0 0,00


_ 0,00




_ 0,00


1 1,00 1




1 0,67 1





100% 0,67


1 0,67 1





100% 1,00


obtenidos 1 1,00


100% 1,00


100


Cuatrimestre 11,67

Evaluación de Desempeño del Proceso: Sobresaliente 100%

de 40


Procesos transversales

g. Evaluación y Seguimiento- Medición


PILAR ESTRATEGIC

O PRODUCTOS

PU

NTA

JE

META META

Q2

ESP

ERA

DO

RESULTADO %

CUMP.

LOG

RA

DO

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

LIDERAZGO ESTRATÉGIC

O - Ambiente de

Control

10

6 Intervenciones para

determinar el aseguramiento del

ambiente de control Institucional realizadas (5 intervenciones y 1 MIPG - 3 informes de

avance)

1 1,60

1 Intervención realizada: El Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2019, el día 30 de agosto de 2019 se divulgó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

100% 1,60

1 0,67

1 Informe realizado de

MIPG (67% de avance)

100% 0,67

ENFOQUE HACIA LA

PREVENCIÓN -

Monitoreo

10

21 Informes de Ley que dan

cuenta del Estado de control interno y

situación en la entidad de temas legales específicos

presentados

6 2,29 6 Informes de ley

presentados 100% 2,29

1 Informe de Evaluación de

la Gestión del Riesgo divulgados

1 1,00

1 Informe de Evaluación

de la Gestión del Riesgo divulgados el dia

7 de mayo de 2019

100% 1,00

3 Jornadas de Orientación e

Instrucción sobre el SCI realizadas

1 0,33

1 Jornada de orientación e instrucción sobre el SCI realizada el 18 de

julio de 2019 (asistentes 20 funcionarios)

100% 0,33

de 40


RELACION CON ENTES EXTERNOS

DE CONTROL - Información

y Comunicació

n

10

3 Informes de Seguimiento

al Plan de Acción del PAAC publicados

1 1,11

1 Informe de

seguimiento al Plan de Acción del PAAC

vigencia 2019 publicado el día mayo

10 de 2019

100% 1,11

24 Informes sobre Rendición

de Cuentas a Entes Externos divulgados

8 1,11

8 Informes sobre

Rendición de cuentas: 4 RCL Contraloría

4 Superfinanciera - servicios vigilados

100% 1,11

3 Informes de seguimiento a plan de mejoramiento institucional y planes de

mejoramiento por procesos presentados

1 1,11

1 Informe de Seguimiento a los

planes de mejoramiento de los procesos realizado en

mayo 15 de 2019.

100% 1,11

EVALUACION DE LA GESTION

DEL REISGO

10

3 Informes sobre la revisión de la eficacia y

efectividad de los controles presentados

1 1,67

1 Informe sobre la revisión de la eficacia y

efectividad de los controles con fecha 30

de agosto de 2019

100% 1,67

1 Jornada de Orientación e Instrucción preparatoria

de La Auditoria de Calidad realizada

1 5,00

1 Jornada de Orientación

e Instrucción de preparatoria para la Auditoria de Calidad, realizada en 2 grupos

los días 13 y 17 de mayo de 2019.

100% 5,00

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO -

Actividades de Control

40

77 Informes de seguimiento

a Actividades de la Gestion Institucional

presentados

29 7,53

26 Informes de

Seguimiento conforme al Plan Anual de

Auditoria

90% 6,75

18 Informes de auditorías regulares a 13 procesos

elaborados

9 10,00

4 Auditorias regulares

realizadas (Gestión de Riesgos, Gestión Financiera, Gestión de Talento

Humano y Gestión de Jurídica)

44% 4,44

de 40


Mejora Continua


Procesos)

20




_ 0,00




_ 0,00


1 1,00 1

Certificado Obtenido 100% 1,00



1 0,67 1





100% 0,67


1 0,67 1





100% 1,00


obtenidos 1 1,00


100% 1,00


100


Cuatrimestre 32,08


de 40


h. Información y Comunicación


CUATRIMESTRE

PIL

AR

ESTR

ATE

GIC

O

PRODUCTOS P

UN

TAJE

META

META Q2

ESP

ERA

DO

RESULTADO %

CUMP. LOGRADO

Fort

alec

imie

nto

Inst

itu

cio

nal

Informe de Gestión

Financiera e Institucional

10


Vigencia 2018 Publicado.

0 0,00 Meta cumplida en el primer cuatrimestre

_ 0,00

1 Informe de Gestión Semestral Vigencia

2019 Publicado.

1 2,00

1 Informe de Gestión 2016 -

2019 presentado al Consejo de Gobierno en el

mes de Julio del 2019

100% 2,00

Atención de PQRSD

20

1 Boletín Informativo

Divulgado 1 4,00

1 Boletín de Prensa #3

Divulgado en la página Web Institucional el 21 de

Mayo de 2019

100% 4,00

100% De las PQRSD

Sistematizadas 0 0,00

100% PQRSD Sistematizadas

4 Reclamos resueltos: (2 Municipio de Cali, 1

Hospital Universitario del Valle, 1 ESE Centro)

_ 0,00

12 Días Hábiles Promedio

en Tiempos de Respuesta a las Quejas

y Reclamos

12 0,67

5 Días Hábiles Promedio en

Tiempos de Respuesta a las Quejas y Reclamos

100% 0,67

1 Medición de

percepción del servicio realizada



1 Medición de

satisfacción del clientes realizada



Mecanismos para atender la

Ley de Transparencia y

20 1

Matriz de partes interesadas actualizada

1 4,00

1 Matriz de partes

interesadas actualizada el 16 de agosto de 2019

100% 4,00

de 40


Acceso a la Información

Pública 100%

De cumplimiento en las publicaciones de

Ley.

0 0,00

En el 2do cuatrimestre se realizaron las siguientes

publicaciones de Ley: Informe Seguimiento a los Planes de Acción vigencia 2019, Informe avance del

PEI 2018.

_ 0,00

1 Política de Protección de Datos del Instituto

Implementada



Mercadeo y Comunicaciones

30

95%De Cumplimiento en el Plan de

Mercadeo 0 0,00

51% de avance en el Plan de mercadeo

_ 0,00

3 Informes sobre la Gestión de Apoyo

realizada desde el área de Comunicaciones

1 1,00

1 Informe realizado sobre la gestión de apoyo en el 2do

cuatrimestre. (Informe Seguimiento a los Planes de Acción vigencia 2019, Informe avance del

PEI 2018, Informe de Gestión 2016 -2019

presentado al Concejo de Gobierno)

100% 1,00

1 Medición de

Percepción del Servicio Interno realizada

0 0 Meta programada para el


1 Matriz de

Comunicaciones Publicada

0 0,00 El documento se encuentra

publicado desde el 18 de septiembre/2019

_ 0,00

Mejora Continua

(Transversal en todos los Procesos)

20


MIPG Ejecutado




Política de Protección de Datos

Implementada




1 1,00 1




1 0,67

Certificado No obtenido (asociado con la evaluación

de desempeño de la profesional especializada

adscrita a la Gerencia)

0% 0,00

de 40




Certificado NO obtenido (asociado con la liquidación

de contratos) 0% 0,00


1 0,67 1





100% 1,00


obtenidos 1 1,00


100% 1,00


100


Cuatrimestre 15,33

Evaluación de Desempeño del Proceso: Sobresaliente 92,0%

Elaboró: Ruby Dalila Sánchez Posada, Profesional en Ingeniera Industrial. Consolidó: Sugey Stella Neira López, Profesional en Negocios y Finanzas Internacionales. Reviso: Claudia Cecilia Herrera Gálvez- Profesional Especializada adscrita a la Gerencia

INFORME DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO PLANES DE ACCIÓN … · procesos, será objeto de evaluación...

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