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Informe de Gestión

2017

Enero – Agosto 2017

Programas, proyectos

y acciones

Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de

eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.

Programa Competitividad

Proyecto: Consolidar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los

procedimientos

Actividades

Mejorar los procesos con

base en el modelo

adoptado e implementar

los indicadores de

productividad.

Identificar las

oportunidades de mejora

en el proceso.

Realizar los ajustes

pertinentes.

Implementar las acciones

de mejora aplicables.

Resultados

Ejecución: 100%

Por convenio docencia servicio, ingresan a desarrollar sus practicas en el proyecto seis

estudiantes de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, del programa

Administración en Salud con Énfasis en Gestión de Servicios de Salud. Los practicantes

recibieron entrenamiento para aplicar la metodología y apoyan a los directores de los

servicios de Apoyo diagnóstico, Clínicas quirúrgicas, Gineco-obstetricia, Hospitalización y

Urgencias con diseño de instrumentos de recolección de información, aplicación de

instrumentos al desarrollar reuniones o entrevistas, observación directa, entrega de

informes entre otros

Actividades

Mantenimiento

de la condición

de institución

acreditada en

salud.

Resultados

Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a

través de un sistema de gestión integral de calidad.

Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad

Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia

La acreditación condicionada no le permite a la institución disfrutar deninguno de los incentivos para las instituciones acreditadas y solamenteimplica que la institución dispondrá de un período adicional de diez (10)meses para mejorar su desempeño y alcanzar la categoría de acreditado. Siesto no ocurriere se le asignará la categoría de “No Acreditado”

Ejecución: 75.9%

Actividades

Acompañami

ento a los

grupos de

mejoramiento

.

Resultados





Identificación y asignación de oportunidades de mejora por grupo demejoramiento institucional derivadas del informe de Acreditación cuarto ciclo.

Reuniones con los grupos para presentar las oportunidades de mejoraasignadas, analizar en que contexto se dio la oportunidad de mejora, realizarejercicio de agrupación, priorización y definición de acciones decorrección inmediata.

Redacción de las acciones de mejora para las oportunidades que ingresan alplan de mejoramiento institucional, identificación de fechas de ejecución,responsables, indicadores asociados, barreras para el mejoramiento yelementos con los cuales se evidencia la ejecución de la acción.

Ejecución: 75.9%

Actividades

Acompañamie

nto a los

grupos de

mejoramiento

Resultados





Identificación y asignación de oportunidades de mejora por grupo de

mejoramiento institucional derivadas del informe de Acreditación cuarto ciclo

OM: Oportunidades de mejora total = 112




Proyecto: Consolidación del sistema de gestión integral de calidad

Actividades

Estructurar y elaborar el

informe de

Responsabilidad Social.

Realizar autoevalaución

de la herramienta

Diagnostico II de Fenalco

Solidario.

Elaborar y enviar

informe certificación RSE

Fenalco Solidario

Planificar, ejecutar y

realizar seguimiento al

sistema de seguridad y

salud en el trabajo norma

OHSAS 18001

Implementar el sistema

de seguridad y salud en

el trabajo según el

decreto 1443 de 2014

(Decreto 1072 de 2015)

Resultados

Ejecución: 100 %

Auditoria Interna a la norma OHSAS 18001 y

al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

SSST, Decreto 1072 de 2015

Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación

aplicadas al proceso de atención en salud

Programa: Investigación, docencia e Innovación

Proyecto: Generar Capacidades de Innovación

Acciones


de innovación aplicable

al HGM.

Ejecutar y realizar

seguimiento y control del

portafolio de proyectos

de I+D+i.

Realizar actividades de

transferencia de

tecnología.

Fomentar la innovación a

través de un sistema de

incentivos

Resultados

Entrega de 2 prototipos de dispositivos médicos que en la actualidad se

están probando en los servicios.

Desarrollo de propuesta de segunda fase del proyecto (2017- 2019)

Ejecución: 90 %

Caja de Esterilización

Caja de Dispensación de

Guantes




Proyecto: Generar Capacidades de Innovación

Acciones


de innovación aplicable

al HGM.

Ejecutar y realizar

seguimiento y control del

portafolio de proyectos

de I+D+i.

Realizar actividades de

transferencia de

tecnología.

Fomentar la innovación a

través de un sistema de

incentivos

Resultados

EVENTO DE PATENTES: Participación de 4

funcionarios del hospital y 2 de la Universidad EIA al

evento de Patentes desarrollado por la CAF y la

Universidad EIA de esto se presentó un informe en el

cual se identificaron 6 posibles soluciones de las cuales

una seguirá procesos de protección de la propiedad

intelectual.

EVENTO CURSO DE VERANO BOOTCAMP: El

hospital y la EIA desarrollaron el evento en dónde se

capacitaron 23 estudiantes de diferentes facultades de la

ciudad en ingeniería biomédica, participaron 9

profesionales del sector. Participó un ponente

internacional del CUL del Reino Unido y un ponente

nacional de la Universidad EIA y del HGM. De este

evento se entregó un informe y se esta haciendo un

proceso de reclutamiento para dar continuidad a los

proyectos en el hospital.

En la categoría de Investigación e Innovación se entregó

reconocimiento al Laboratorio de Cocreación en Salud,

en la “Jornada de Exaltación Los Mejores” realizada en

el hospital el pasado 31 de agosto.

Ejecución: 90 %




Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario

Acciones

Plan de desarrollo

docente.

Ejecución de proyectos

de investigación.

Fortalecimiento del

modelo de supervisión

de persona en prácticas

formativas.

Resultados

Entre enero y agosto se han aprobado 35 proyectos de investigación; de los cuales 31

son externos y 4 son propios.

Entre enero y agosto fueron realizados 880 exámenes de conocimiento de los objetivos de la

rotación a igual número de estudiantes. En el primer bimestre 191; en el segundo bimestre 215;

tercer bimestre 155; cuarto bimestre 319. Cumplimiento 96%.

Entre enero y agosto se realiza la supervisión a los involucrados en la relación docencia servicio

a través de encuestas que evidencian el nivel de satisfacción del 100% que tienen los

estudiantes frente a los procesos y procedimientos administrativos establecidos para el

desarrollo de prácticas o rotaciones en el HGM. Total encuestados 1029; distribuidos en el

primer bimestre 201; en el segundo bimestre 304; tercer bimestre 184; cuarto bimestre 340.

Ejecución: 74 %

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Posgrado 44 42 46 42 42 43 47 44

Pregrado 329 504 581 672 632 294 382 509

Tecnología 4 11 11 12 5 7 3 8

Técnica 108 115 144 135 170 97 74 126

0100200300400500600700800

No

. Est

ud

ian

tes

Nivel Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 Bim. 4

Pregrado 833 1.253 926 11

Técnica 223 279 267 200

Posgrado 86 88 85 91

Tecnología 15 23 12 891

Total 1.157 1.643 1.290 1.193

Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado enero - agosto 2017

Proporción de calibración de equipos ejecutado enero - agosto 2017

Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de

información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros

Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica

Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial

Ejecución: 96 %


Programado 260 405 652 487 809 530 526 366

Ejecutado 258 380 622 449 765 458 494 326

% Ejecución 99,2% 93,8% 95,4% 92,2% 94,6% 86,4% 93,9% 89,1%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

0100200300400500600700800900

% E

jecu

ció

n

No

. man

ten

imie

nto

s


Programado 252 275 300 240 244 231 206 220

Ejecutado 231 256 276 207 215 198 198 209

% Ejecución 91,7% 93,1% 92,0% 86,3% 88,1% 85,7% 96,1% 95,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

% E

jecu

ció

n

No

. man

ten

imie

nto

s

Gestión de Procesos

Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – agosto, 2017

Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS

Macroproceso Atención Integral en Salud

Departamento Nro %

Antioquia 56.810 92,0%

Distrito Nro % Chocó 3.742 6,1%

Medellín 34.907 56,5% Córdoba 251 0,4%

Bello 4.662 7,6% Bogotá D.C. 93 0,2%

Itagüí 1.944 3,1% Santander 91 0,1%

Envigado 1.909 3,1% Valle del Cauca 75 0,1%

La Estrella 600 1,0% Sucre 74 0,1%

Copacabana 598 1,0% Bolívar 72 0,1%

Sabaneta 480 0,8% Caldas 69 0,1%

Barbosa 451 0,7% Otros 460 0,7%

Caldas 449 0,7% Total 61.737 100,0%

Girardota 348 0,6%

Otros Mpios de Antioquia

10.462 16,9% Distrito Nro %

Otros Dptos. 4.927 8,0% Medellín 34.907 56,5%

Total 61.737 100,0%Otros Mpios Valle

de Aburrá11.441 18,5%

Otros Mpios de Antioquia

10.462 16,9%

Otros Dptos. 4.927 8,0%

Total 61.737 100,0%

Usuarios atendidos, enero – agosto, 2017



Rangos edadesMasculino Femenino

Total Nro Total %Nro % Nro %

< 1 año 1.400 2,3% 1234 2,0% 2.634 4,1%

1 - 4 años 787 1,3% 586 0,9% 1.373 2,2%

5 -14 años 1.341 2,2% 950 1,5% 2.291 3,7%

15 -18 años 734 1,2% 2351 3,8% 3.085 4,9%

19 - 44 años 7.678 12,4% 15.271 24,7% 22.949 36,9%

45 -65 años 6.489 10,5% 7.701 12,5% 14.190 23,3%

> 65 años 6.325 10,2% 8.890 14,4% 15.215 25,0%

Total general 18.592 30,1% 27.250 44,1% 61.737 100,0%

1400

787

1341

734

7678

6489

6325

1.234

586

950

2.351

15.271

7.701

8.890

18.000 14.000 10.000 6.000 2.000 2.000 6.000 10.000 14.000 18.000

< 1

1 - 4

5 - 14

15 -18

19 - 44

45 -65

> 65

Nro. Usuarios atendidos

Gru

po

s d

e Ed

ad

Mujeres Hombres



Primeras Causas de Morbilidad por Egreso HospitalarioEnero – agosto, 2015-2016-2017

CAPÍTULOS C.I.E.

Período

Enero - Agosto 2015 Enero - Agosto 2016 Enero - Agosto 2017

No. Casos % No. Casos % No. Casos %

XV. Embarazo, parto y puerperio 1 3.424 21,47% 1 2.898 18,05% 1 3.408 22,41%

X. Enfermedades del sistema respiratorio 5 1.209 7,58% 3 1.622 10,10% 2 1.350 8,88%

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 2 1.707 10,70% 2 1.829 11,39% 3 1.337 8,79%

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 6 1.181 7,41% 5 1.227 7,64% 4 1.274 8,38%

XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas

4 1.270 7,96% 6 1.098 6,84% 5 1.154 7,59%

XI. Enfermedades del sistema digestivo 3 1.308 8,20% 4 1.355 8,44% 6 1.129 7,42%

II. Tumores [neoplasias] 7 887 5,56% 8 873 5,44% 7 973 6,40%

XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 11 588 3,69% 10 638 3,97% 8 837 5,50%

V. Trastornos mentales y del comportamiento 10 593 3,72% 9 717 4,47% 9 660 4,34%

I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 8 644 4,04% 7 1.066 6,64% 10 586 3,85%

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

9 642 4,03% 11 561 3,49% 11 452 2,97%

VI. Enfermedades del sistema nervioso 12 464 2,91% 12 401 2,50% 12 350 2,30%

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 13 445 2,79% 13 376 2,34% 13 348 2,29%

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 15 394 2,47% 15 328 2,04% 14 294 1,93%

XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 14 434 2,72% 14 343 2,14% 15 287 1,89%

XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

16 268 1,68% 16 236 1,47% 16 274 1,80%

III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

17 226 1,42% 17 192 1,20% 17 219 1,44%

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 18 81 0,51% 18 108 0,67% 18 118 0,78%

XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad 21 59 0,37% 19 85 0,53% 19 76 0,50%

VII. Enfermedades del ojo y sus anexos 20 59 0,37% 20 54 0,34% 20 44 0,29%

VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 19 65 0,41% 21 50 0,31% 21 39 0,26%

TOTALES 15.948 100% 16.057 100% 15.209 100%



Primeras Causas de Mortalidad GeneralEnero – agosto, 2015-2016-2017

CAPÍTULOS C.I.E.

Período

Enero - Agosto 2015 Enero - Agosto 2016 Enero - Agosto 2017

No. Casos % No. Casos % No. Casos %

II. Tumores [neoplasias] 2 135 18,12% 2 144 16,96% 1 183 22,99%

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 1 152 20,40% 1 150 17,67% 2 134 16,83%

X. Enfermedades del sistema respiratorio 3 128 17,18% 3 141 16,61% 3 106 13,32%

I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 4 69 9,26% 4 95 11,19% 4 70 8,79%

XI. Enfermedades del sistema digestivo 5 58 7,79% 5 78 9,19% 5 58 7,29%

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

7 36 4,83% 6 54 6,36% 6 57 7,16%

XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas

6 46 6,17% 8 35 4,12% 7 43 5,40%

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 8 35 4,70% 7 54 6,36% 8 35 4,40%

XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 9 23 3,09% 10 15 1,77% 9 25 3,14%

VI. Enfermedades del sistema nervioso 10 18 2,42% 9 20 2,36% 10 24 3,02%

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 11 14 1,88% 11 15 1,77% 11 23 2,89%

XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 12 13 1,74% 12 14 1,65% 12 12 1,51%

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 14 4 0,54% 14 6 0,71% 13 9 1,13%

III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

15 3 0,40% 16 4 0,47% 14 5 0,63%

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 17 2 0,27% 18 3 0,35% 15 4 0,50%

V. Trastornos mentales y del comportamiento 13 5 0,67% 13 11 1,30% 16 3 0,38%

XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad 16 3 0,40% 17 4 0,47% 17 3 0,38%

XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

18 1 0,13% 15 5 0,59% 18 1 0,13%

XV. Embarazo, parto y puerperio 19 0 0,00% 19 1 0,12% 19 1 0,13%

VII. Enfermedades del ojo y sus anexos 20 0 0,00% 20 0 0,00% 20 0 0,00%

TOTALES 745 100% 849 100% 796 100%



Principales atenciones ambulatorias, enero – agosto, 2013 - 2017

ACTIVIDAD A AGO 2013 A AGO 2014 A AGO 2015 A AGO 2016 A AGO 2017% de Variación

2017 / 2016TENDENCIA

AMBULATORIAS

Consulta Externa 27.589 38.602 32.147 26.639 22.962 -13,8%

Consulta Médica Especializada 25.141 34.523 26.171 20.506 17.122 -16,5%

Atención por enfermeria 2.448 4.079 5.976 6.133 5.840 -4,8%

Urgencias Totales 30.599 43.905 46.430 58.951 46.083 -21,8%

Urgencias Adultos 16.785 28.960 24.848 33.102 26.209 -20,8%

Urgencias Infantiles 4.806 4.860 9.538 14.411 8.805 -38,9%

Urg. Ginecoobstetricia 9.008 10.085 12.044 11.438 11.069 -3,2%

Proteccion Renal

U.T. P.P.R. Nefrología 12.095 12.177 10.354 -15,0%

U.T. P.P.R. Nutrición y Dietética 3.825 4.791 4.654 -2,9%

U.T. P.P.R. Psicología 243 252 170 -32,5%

U.T. P.P.R Trabajo Social 507 168 174 3,6%

Vacunación Intramural 7.272 11.400 7.393 6.676 8.178 22,5%

Vacunación Extramural (Presup. participativo) 5.325 7.740 8.384 869 0 -100,0%



Principales atenciones ambulatorias, enero – agosto, 2013 - 2017

27.58930.599

7.272

5.325

38.60243.905

11.400

7.740

32.147

46.430

16.670

7.3938.384

26.639

58.951

17.3886.676

869

22.962

46.083

15.352

8.178

00

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Consulta Externa Urgencias Totales Proteccion Renal Vacunación Intramural Vacunación Extramural(Presup. participativo)

No

. ate

nci

on

es

A AGO 2013 A AGO 2014 A AGO 2015 A AGO 2016 A AGO 2017



Actividades Clínicas Quirúrgicas, enero – agosto, 2013 - 2017



CLÍNICAS QUIRÚRGICAS

Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 4.586 4.593 4.715 4.756 4.371 -8,1%

Partos 2.029 1.950 2.076 1.837 2.454 33,6%

Cesareas 558 560 592 508 522 2,8%

Legrados obstétricos 586 581 636 370 289 -21,9%

Otros Procedimientos G.O. 261 237 255 133 107 -19,5%

% Cirugía Electiva 52,64% 53,90% 56,21% 53,10% 53,79%

% Cirugía Urgente 47,36% 46,10% 43,79% 46,90% 46,21%

% Cesareas 21,57% 22,30% 22,19% 19,65% 17,54%

4.586

2.029

558 586261

4.593

1.950

560 581237

4.715

2.076

592 636255

4.756

1.837

508 370133

4.371

2.454

522289

107

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Cirugias (ExcluyeGinecoobstetricia)

Partos Cesareas Legrados obstétricos Otros Procedimientos G.O.

Nro

. ate

nci

on

es

A AGO 2013 A AGO 2014 A AGO 2015 A AGO 2016 A AGO 2017



Actividades Diagnóstico y Complementación Terapéutica, enero – agosto, 2013 - 2017



APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION

TERAPEUTICA

Actividades de Imagenología 65.600 64.587 64.785 63.499 59.972 -5,6%

Exámenes Laboratorio 368.181 440.104 421.290 432.745 379.435 -12,3%

Exám. y proced. Banco de Sangre 129.328 136.881 127.921 136.649 141.591 3,6%

Preparación de Medicamentos Parenterales 148.355 142.022 135.384 131.703 129.429 -1,7%

Nutriciones parenterales 4.153 4.891 4.866 4.810 5.432 12,9%

Actividades de Imagenología Exámenes LaboratorioExám. y proced. Banco de

SangrePreparación de

Medicamentos ParenteralesNutriciones parenterales

A AGO 2013 65.600 368.181 129.328 148.355 4.153

A AGO 2014 64.587 440.104 136.881 142.022 4.891

A AGO 2015 64.785 421.290 127.921 135.384 4.866

A AGO 2016 63.499 432.745 136.649 131.703 4.810

A AGO 2017 59.972 379.435 141.591 129.429 5.432

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

No

.



Actividades Hospitalización enero – agosto, 2013 - 2017



HOSPITALIZACIÓN

Egresos Hospitalarios (Internación) 12.082 11.520 13.073 13.000 11.974 -7,9%

Egresos Urgencias 504 1.173 2.875 3.099 3.235 4,4%

Total Egresos Hospitalarios 12.586 12.693 15.948 16.099 15.209 -5,5%

% Ocupacional 91,32% 90,77% 90,06% 90,03% 93,86%

Promedio dia estancia 7,73 8,24 6,00 6,10 7,19

12.586 12.693

15.948 16.09915.209

0

5.000

10.000

15.000

20.000

A AGO2013

A AGO2014

A AGO2015

A AGO2016

A AGO2017

Nro

. egr

eso

s

91,3%90,8%

90,1% 90,0%

93,9%

88%

90%

92%

94%

96%

A AGO2013

A AGO2014

A AGO2015

A AGO2016

A AGO2017

% O

cup

acio

nal

7,73 8,24

6,00 6,107,19

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

A AGO2013

A AGO2014

A AGO2015

A AGO2016

A AGO2017

Pro

m. D

ías

est.

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - agosto, 2013 - 2017

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Estrategias y Actividades

Despliegue e implementación de la

Política y el Programa de Seguridad

del Paciente.

Rondas de Seguridad.

Paciente Trazador

Visitas de Calidad

Gestión de eventos adversos en

Grupos de Mejoramiento

Fármacovigilancia

Tecnovigilancia

Gestores de Calidad

Tutores de Calidad

Plan de Tutorías

Jornadas de Calidad

Grupo de Higiene de Manos

Programa Tu Piel Mi Piel

Inducción y capacitación virtual

Reuniones semanales de despliegue

Macroproceso Gestión Integral de Calidad

Programa Seguridad del Paciente

8,3% 8,2%9,6% 8,9%

7,8%

16,7%

19,9%

25,0%

28,9%

25,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2013 2014 2015 2016 2017

Casi Eventos Eventos Adversos

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM


Programa Seguridad del Paciente

Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia enero – agosto, 2015 - 2017

AÑOORDEN DE FRECUENCIA

1ro 2do 3ro 4to 5to

2015

IAAS TRAUMA PRUM UPP CAÍDAS

550 330 238 147 56

ISO ReintervencionesFlebitis

medicamentosaGrado II Propia altura

2016

IAAS PRUM TRAUMA UPP QUEMAD

474 331 213 157 72

ISO, Flebitis FlebitisLes. Órgano

- ReintervencionesGrado II-I Fluidos corporales

2017

IAAS PRUM UPP TRAUMA CAÍDAS

377 287 162 137 83

ISO Flebitis Grado IILes.Órgano

Propia altura

Fuente SIAU


Sistema de Información y atención al Usuario

Novedades SIAU enero – agosto, 2017

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Total Proporción Promedio

AGRADECIMIENTOS 195 125 98 108 255 186 239 111 1.317 57,2% 165

FELICITACIONES 69 48 15 30 53 42 72 34 363 15,8% 45

RECLAMO 54 59 54 39 87 72 83 69 517 22,5% 65

SUGERENCIA 24 4 4 11 23 10 16 11 103 4,5% 13

Total general 342 236 171 188 418 310 410 225 2.300 100% 288

0

500

1000

1500

2000

AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS

294159

429

67

1040

827 778

205

997

790 876

125

1843

438

674

185

1317

363517

103

2013

2014

2015

2016

2017

Novedades SIAU enero – agosto, 2013 -2017

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2017.



¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?

enero – agosto, 2017

99,4% 99,4% 99,2% 99,4%99,0% 98,8%

99,8% 99,6%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

102,0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

% S

atis

facc

ión

Mes

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2017.



¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?


95,3% 93,4% 94,0%90,9% 92,0% 93,3% 90,6% 93,4%

4,5% 6,1% 5,7%8,6% 7,0% 6,3% 8,9% 6,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Definitivamente No Definitivamente Sí Probablemente No Probablemente Sí

Macroproceso Gestión Humana

Planta de cargos, agosto de 2017

2 12

277

424

346

11 7

144115

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

PERIODO LIBRENOMBRAMIENTO

CARRERA PROVISIONAL TEMPORAL TRABAJADOROFICIAL

ENCARGOS VACANTES VACANTESTEMPORALES

Nro

. Car

gos

• 1.338PLANTA CARGOS

• 1.072PLANTA PERSONAL


RETIROS 2017

NOVEDAD JULIO-AGOSTO

Provisionales 2 RENUNCIAS

Temporales 2 RENUNCIAS

Carrera 7 JUBILADOS

VINCULADOS CONTRATISTAS

INGRESOS 2017NOVEDAD JULIO-AGOSTO

Subgerente de Procesos Administrativos y Financieros

1

Directores 3

RETIROS DE 2017NOVEDAD JULIO-AGOSTO

Médicos Especialistas 4

Auxiliar de Farmacia 1

Auxiliar Enfermería 1

Médico General 1

Químico Farmacéutico 1

Médico Auditor 1

INGRESOS 2017NOVEDAD JULIO-AGOSTO

Médicos especialistas 3

Químico Farmacéutico 1

Auxiliar de Farmacia 1


Contratos de prestación de servicios,


RESUMEN CONTRATACION 2015 - 2017 (Enero-Agosto)

NivelAño

2015 2016 2017

Admistrativos 63 74 72

Asistencial 287 319 388

Total General 350 393 460

72

388

Admistrativos

Asistencial

RECURSO HUMANO HGM, ENERO- AGOSTO, 2017

ENTIDAD 2015 2016 2017

HGM 1151 1132 1072

ANESTESIAR 21 21 21

DARSER 39 40 42

SALAMANCA 53 50 55

APOYOS INDUSTRIALES

145 153 23

ELITE 18

DOGMAN 38

ARUS RICOH 15 13

CONTRATOS 350 393 460

SURA 6 5 5

ITAU 1 3

LAVAOZONO 26 32 22

ARMEDICA 11 8 8

THAUS 1 1

TOTAL 1782 1815 1781


Programa de Descuentos Especiales para

funcionarios, padres, hijos y cónyuge

$ 175 millones invertidos

en 2.270 actividades o procedimientos

en servicios de odontología, consulta

externa y apoyo diagnóstico

5.160 horas de capacitación

$ 1.998 millones invertidos

Cumplimiento al Plan de Capacitación:

95,4%

Fondo de Vivienda

Para compra, mejoramiento, cambio y

liberación de gravamen hipotecario, se

desembolsaron $ 216 millones a

4 colaboradores

Capacitación Actividades de Bienestar

1.370 participantes en las actividades

realizadas de bienestar

$ 264 millones invertidos

Satisfacción del 97,3% de los participantes


Programa de Bienestar

Feria Humanización (Cuidador)

Paseo de JubiladosExaltación de los Mejores

Macroproceso Gestión de Recursos físicos

Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de

infraestructura física, enero – agosto, 2017

MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS

Programado 10667 5667 183 75

Ejecutado 11279 5087 304 125

% ejecución 105,7% 89,8% 166,4% 167,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10500

12000

% E

jecu

ció

n

Nro

. man

ten

imie

nto

s

Programado Ejecutado % ejecución

Macroproceso Gestión de Recursos físicos

Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE enero – agosto, 2017

Disponibilidad de servidores ubicados en HGM enero – agosto, 2017

Ene Feb Mar Abr May Jun

Meta 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8%

2017 100,00% 99,62% 100,00% 99,74% 100,00% 99,79%

98,0%

98,5%

99,0%

99,5%

100,0%

100,5%

% D

isp

on

ibili

dad


Meta 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%

2017 99,65% 100,00% 100,00% 99,99% 99,68% 100,00% 100,00% 100,00%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

101,0%

% D

isp

on

ibili

dad

Fuente: Proceso Gestión de la Facturación

Macroproceso Gestión Financiera

Facturación, enero – agosto, 2017

Cumplimiento meta enero – agosto de 2017: 92,5%


Programado $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326

Ejecutado $18.342 $16.111 $18.522 $18.210 $19.798 $18.403 $20.589 $20.511

% Ejecución 90,2% 79,3% 91,1% 89,6% 97,4% 90,5% 101,3% 100,9%

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

Mill

on

es



Facturación, enero – agosto, 2013 – 2017

$115.258$127.378

$153.223 $149.015 $150.486

$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

$180.000

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

Proporción facturación según régimen de salud enero – agosto, 2017



Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP


Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo cartera enero – agosto, 2017

Porcentaje de recaudo / meta recaudo 63,9%


Meta $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935

Recaudado $11.121 $9.405 $9.520 $8.930 $7.590 $9.906 $8.042 $10.439

% 74,5% 63,0% 63,7% 59,8% 50,8% 66,3% 53,8% 69,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

% e

jecu

ció

n

Mill

on

es



Valor facturado vs valor recaudo cartera


Porcentaje de recaudo / Facturación 50,7%

$18.342

$16.111

$18.522 $18.210

$19.798$18.403

$20.589 $20.511

$11.121$9.405 $9.520 $8.930

$7.590

$9.906

$8.042$10.439

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000


Mill

on

es

Facturado Recaudado Lineal (Facturado) Lineal (Recaudado)



Valor recaudo cartera enero – agosto,

2013 – 2017

Valor cartera años, 2013 – 2017 (Agosto)

Se incluye $ 1.397 millones lote Comfenalco

2013 2014 2015 2016 2017

Total $133.607 $104.092 $82.927 $93.843 $76.353

$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

Mill

on

es

$138.964$167.917

$230.141

$294.431

$366.798

$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

$350.000

$400.000

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es



Comparativo vencimientos cartera años 2014 – 2017 (Agosto)

VENCIMIENTOS DICIEMBRE 31-2014 DICIEMBRE 31-2015 DICIEMBRE 31 - 2016 AGOSTO 31 - 2017% A AGOSTO 31 -

2017TENDENCIA

SIN VENCER $28.746.116.376 $23.368.520.836 $23.467.633.167 $29.040.241.074 7,9%

DE 0 A 30 DIAS $25.492.016.107 $20.355.669.785 $21.837.221.198 $22.820.166.644 6,2%

DE 31 A 60 DIAS $11.523.266.584 $12.063.536.809 $17.263.623.845 $18.643.418.371 5,1%

DE 61 A 90 DIAS $9.243.761.567 $15.750.510.966 $13.063.091.504 $27.364.288.084 7,5%

DE 91 A 180 DIAS $9.715.986.539 $50.952.419.145 $45.828.107.430 $31.396.690.449 8,6%

DE 181 A 360 DIAS $15.492.031.830 $47.890.025.575 $70.902.454.058 $92.001.782.174 25,1%

MAYOR A 360 DIAS $67.704.475.955 $59.760.323.958 $102.069.721.738 $145.531.600.834 39,7%

TOTAL $167.917.654.958 $230.141.007.274 $294.431.852.940 $366.798.187.630 100,0%



Informe principales deudores a Agosto 31 de 2017

ENTIDAD CARTERA A AGOSTO

31- 2017FACTURADO EN AÑO

2017PAGADO EN AÑO

2017OBSERVACIÓN

ALIANZA SAVIA SALUD $188.081.090.802 $96.097.461.169 $37.353.000.000Conciliación hasta marzo 31 de 2016

cerrada y hasta septiembre 30 de 2016 medicamentos

COOMEVA EPS 46.455..268.269 $4.034.486.081 $1.005.000.000Conciliada glosas hasta diciembre 31 de 2016, pendiente tema de devoluciones

COOSALUD $8.356.418.513 $6.377.305.462 $4.073.000.000 Conciliada hasta marzo 31 de 2017

DSSA $23.350.606.674 $8.535.844.124 $7.397.025.496 Conciliada hasta septiembre 30 de 2016

BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ

$8.766.301.312 $6.867.641.125 $4.890.439.685 Conciliada hasta diciembre 31- 2016

TOTAL $275.009.685.570 $121.912.737.961 $54.718.465.181

ESTADÍSTICAS 75% DE LA CARTERA

TOTAL82,3% DE LO FACTURADO

17% DE LA CARTERA

Fuente: Dirección Financiera


Ejecución presupuestal de ingresos a Agosto de 2017

Presupuesto

2017

Recaudado a

AGOSTO de 2017 **

Ejecución en %

107.465.634

Disponibilidad

Inicial

107.465.634

100 %

49.878.303

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

123.559.504

10.108.5495

20%

68.752.024

56%

280.903.441

186.326.207

66%

Ejecución a Agosto de 2017: 66 % VS 67 %

Superávit a Agosto: 186.326.207 – 187.268.961 =942.754

** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos y descuentos financieros



Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a agosto de 2017

Presupuesto

2017

Recaudado a

Agosto de 2017

Ejecución en %

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

114.049.557

64.146.048

56 %

159.173.878

71.694.013

45 %

Ejecución a Agosto de 2017 45 % VS 67 %

45.124.321

7.547.965

17%

Déficit a Agosto de 2017 71.694.013 – 106.115.919 = 34.421.906



Ejecución presupuestal de gastos a agosto de 2017

Cifras en miles de pesos

Presupuesto año 2017

Ejecutado año 2017

Ejecución en %

Inversión Funcionamiento Totales

261.918.348

191.398.308

73 %

267.654.371

194.341.352

73 %

Ejecución a Agosto de 2017: 73% VS 67%

Saldo por ejecutar: $73.313.019

5.736.023

2.943.044

51%

Fuente: Dirección Financiera. Ejecución presupuestal de gastos a junio 30


Flujo de caja comparativo a agosto, 2017 – 2016

Recaudado vs pagado

Pagos

Recaudos

Recaudado /

Pagado

121.959.147

2017

71.694.013

59%

125.592.719

2016 Variación $ Variación %

-3.633.573

93.084.054

74%

-21.390.042

-

-3%

-23%

-




Equilibrio presupuestal comparativo

a agosto de 2017 - 2016


Recaudos

Totales

Gastos Totales

Recaudos /

Gastos

186.326.207

2017

194.341.352

96%

218.209.541

2016 Variación $ Variación %

-31.883.334

204.213.305

107%

-9.871.953

-

-14.61%

-4.8%

-

Balance General




Total Activos$ 506.177.344

100%

Total Activos$ 505.728.264

100%

Total Pasivos$ 57.283.935

11,3 % *

Total Patrimonio$ 448.444.329

88,7%

Total Pasivos$ 54.735.983

10.8% *

Total Patrimonio$ 451.441.361

89.2%

A Agosto 31 de 20161%

Demandas Civiles y Laborales $ 11.026.977 que son el

20.1 % del total del pasivo

A Agosto 31 de 2017

Estado de Actividades




Excedente del ejercicio$ 7.880.290

Excedente del ejercicio$ 17.799.346

-55.7%

Ingresos Misionales: $144.521.521

No misionales: $7.554.494

Costos $ 104.034.551

Gastos $ 40.161.175

Ingresos $ 149.473.792

Costos $ 107.420.755

Gastos $ 24.253.691

A Agosto 31 de 2017

A Agosto 31 de 2016

Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2017Período enero - agosto

¡ Gracias !

Informe de Gestión 2017 - hgm.gov.co · mejoramiento institucional derivadas del informe de...

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