INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS PARA EMPRESAS DE ...

«.» Formato

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR CódigoEmp""'Bn de Aoueduoto. 112.00.51.03.04.01

Alo8nt.ll":J~~t{.~:!0pde Yopa'Versión 1 I Pag 1 de 1

INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DEAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

VIGENCIA 2010

~.~ Formato

FICHA METODOlOGICA POR INDICADOR CodigoI!:mpr,. •• de Acu ••ducto. 112.00.51.03.04.01

AIc.ntarl~~ol.~. d. Yopel IVersión 1 Paa 1 de 1

l. IDENnFlCAODN DEL INDICADOR

•..~~ PLANEAClÓN

Producto servido SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIDN y RESULTADOS

Respons.llbles SANDRA MilENA PORRASESTRADA

1N0ICA00llIlEFERlOOEN: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CALIDADI RESOLUOON CRA No. 12 1995 Xnpo d. Indialdor Indicador Cuantitativo de Gestión la. Gestión Financiera I x I b. Calidad del Serviciol I c. Gestión Operativa y Técnica I INombre dellndlclidor EFICIENCIA DEl RECAUDOOb••••tlvo dellndialdor Muestra el comnortamiento del Recaudo de la Emnresa.

Fórmula del Indicador "ida Nombre variable Explicación de la Variable Fuente deInformación

Valor Recaudo Usuario FinalValor en pesos corrientes de los pagos realizados por los ususarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo informe

V.lIlorRK.lIUd.lldoUsu.llriofin.lll1 periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros. TesoreríaV.lIlorF.lIduradoUsu.llriofil'l.lll"lllO %

Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión,Valor Facturado Usuario Final Dir.

reconexión y otros. Comercial

Mide: EFICIENCIA

~EFICACIA E3 EFEGIVIDAD ElPerlodicid~d MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

IQnvo de Gestión Ascendente Maximo Sobresaliente Satisfactorio AceotableTendenc~ Descendente Maximo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente

META DEl INDICADOR 100% FUENTEDE INFoRMACloN DE LA META: I I I11. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Re istro de ReS4Jludos

V.rl.bles Perlod ENERO FE' MARZ ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOS S<PT OCT NOV I OIC Internretaclón de ResultadosValor reaud.1do US4J~rioFiNl\ ....... .### •• # .#.,##, 904.779.881 855.151.877 850.500.642 •• #.### #.# •• #. #",." .### •• # 881.230.2751 939.661.642V.lor f.ctur~do US4JarioFinal ,,# •• #, .#### •• JI'JI"" #.".# •• ",,#,,# ,#""" ,."", ##'JlJlJI# JI""" , •••• ## 1.239.196.423111##""'11# __#

Resultados %1 7618 7422 7188 7597 7684 7023 8156 80 3. 8427 1238 71111 7775 Refleja el comportamiento del recaudo. la calidad del

proceso de facturación y la efectividad del cobro por

parte de la Empresa. Este indicador presenta unaconstante con respecto al resultado obtenido en el año

anterior de un 77% acumulado anual.

EFICIENCIA DEl RECAUDO 201090.00

85,00

SO.OO f---- r-- Pronuesta de Me;,.,ramlento

la mejora de este indicador se ve reflejada en los

75,00 f---- f---- f---- r-cambios establecidos PO' los nuevos ciclos de• Result.do dellndic.dor

70,00 f---- f---- f-- r-- f---- 1-- 1-- 1-- 1-- r- facturación; de "' .. forma se h. logrado mayor

eficiencia en la recepción de pagos de los usuarios ya la-ft f---- f---- f-- f---- f---- f---- f---- f---- f---- r-disminución de las lineas de espera y congestión del

60.00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '---, area comercial y entidades financieras que apoyan la

ENERO FEO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOS SEPT OCT NOV olegestión de recaudo de la Empresa. Un.

propuesta de Mejora podría ser la sensibilizadón y

cultura hacía el usuario en el uso de medios de pago

electrónico: via cajeros, intemet, entre otros.

EFICIENCIA DEL RECAUDO 2DOB-2010

V~r~bles zooa ZOO9 ZOlO EFICIENCIA DEL RECAUDOResultados" 74% 77% 77%

78%

77%

/ ""77%

/76%

76% /75%

/75%

/74% ~74%

73%

73%

2008 2009 2010

ProcesoProducto servicioResponsableINOlCAOORRH(RlOOEN

TI o de IndicadorNombre del IndicadorOb etlvo del Indicador

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PLANEACI NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOSSANDRA MILENA PORRASESTRADAPLANESTRATEGICOINSTITUCIONAL MATRIZCAUDADIndicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera X b. Calidad del ServROTACION OE CARTERARefle'a el com ortamiento de los saldos de cartera vi enres con otros del sector ublico o con articulares.

Versión 1

RESOLUClON CRANo. 12 1995c. Gestión O erativa Técnica

x

Formato

F6rmula del Indicador Unidad

Cuentas por Cobrar aClientes / valor facturado %

usuario final • 365

Nombre variable

Cuentas por cobrar a clientes

Valor facturado usuarios

Explicación de la Variable

Saldo en pesos corrientes al finalizar el periodo de analisis, de los pagospendientes por concepto de facturación,

valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de losusuarios en un periodo determinado.

Fuente de Información

Estados Financieros

Estados Financieros

n. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Mide:Periodicidad

Ran o de GestiónTendencia

META DEL INDICADOR

EFICIENCIATRIMESTRAL72

x

AscendenteDescendente

FUENTE DE INFORMAClON DE LA META:PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

EFICACIASEMESTRAL

MaximoMaxímo

SobresalienteAce table

EFECTIVIDADANUAL

SatisfactorioSatisfactorio

x

Ace tableSobresaliente

V.rlrlblllls Periodo

Cuenus r Cobrar a dientes

V.lor bcturado a UsuariosResultados (diasl

MAlllO

954.456.953

2.648.836.265

132

Registro de Resultados

987.177.881 723.753.603

5.235.027.759 8.836.197.667

69 30

DICIEMBRE

1.111.045.505

9.680.137.05842

Intlllrpret.cfón de Resultados

La Empresa recupera cada 42 dias su cartera aproximadamente.

ROTACION DE CARTERA 2010

MARZO JUNIO SEPT DICIEMBRE

MESES

ROTACION OE CARTERA 2008-2010

VariablesCuenus r Cobrar. clientes

V.lor factur.do a UsuariosResultados dlrls

2001

76136614711.851.756.694

23

2009

96749876511.851.756.694

30

2010

1.111.045.5059.680.137.058

42

"40

3S

30

25

20

15

10

2008

Rotación de Cartera

2009 2010

Pro uesta de Me'oramiento

la recuperación de cartera puede ser mas efectiva con la implemetación de

los cobros persuasivos a los usuarios, acuerdos de pago y seguimiento al

pago de las entidades del sector oficial.

~.» Formato

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR CooigoI!rnp •.•_ de Acueduclo, 112,00.51.03.04,01

Akant-rl~~~l. :~:; d. V~l

Versión 1 I Pag 1 de 11. 10ENTlFlCACION DEL INDICADOR

p-~ PLANEAClÓN

Producto/servk:1o SEGUIMIENTO INDICADORES DEGESTlON y RESULTADOS

RtiponsabMos SANDRA MILENA PORRASESTRADA

INOlCAOORREHRIOOEN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL I X MATRIZ CAUOAO RESOlUCION CRA No. 12 1995 XTIpo de Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera I X b. Calidad del Servicio c. Gestión Operativa VTécnicaNombr. ct.llndlc.ldor EJECUCION DE INVERSIONES lACUEDUCTO - ALCANTARILlADO

ObJ.tlvo dellndk.lldor Refle'a la canacldad de la Gerencia nara e"ecutar las inversiones programadas conforme a lo pr~isto.

F6nnula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente deInformación

Inversión RealizadaValor en pesos corrientes de los desembolsos realizados por la entidad durante un periodo de análisis, con cargo a recursos generados por la propia

PresupuestoInve~nr"'OIIiz¡dOl/invers¡on

%empresa para la realización de inversiones.

pr~put'StOldOlInversión Presupuestada Valor en pesos corrientes de la inversión prevista a realizar por la Empresa, durante ese mismo periodo, según el Plan de Inversiones. Presupuesto

Mide: EFICIENCiA

~EFICACIA I X I EFECTIVIDAD BPeriodicidad MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

Ran2'o de Gestión Ascendente Malllmo Sobresaliente 1 Satisfactorio 1 Ace table

Tendencia Descendente Mallimo Aceptable r Satisfactorio;1 Sobresaliente

META DEL INDICADOR 100% FUENTEDE INFORMACJON DE LA META: Presupuesto OfiCial

11.INFORMAOON DE lAS VARIABlES

Re istro de ResulUdos

V.riables IPeriodo ENERO FEa MARI ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOS SEPT ocr NOY Die Intemretadon de RMultados

Inversión re.llL1cU 232.926.795 319.125.976 319.125.976 430.042.869 681.182.601 694.951.228 741.154.107 1.016.888.946 1.095.613.958 1.212.777.015 1.578.613.242 2175523453

InverstcSn Presupuestada 2.329.267.9~ 2.329.267.954 2.329.267.954 2.329.267.954 2.329.267.954 2.329.267.954 2.329.261.954 2.329.267.954 2.329.267.954 2.329.261.954 2.329.261.954 23292619S4

ReSlJltadosl%1 1000 13 70 1370 1846 '''4 ".. 3182 4366 4704 5207 6777 "40 Para el mes de Diciembre la Gerencia ejecuto en un93% las inversiones programadas o presupuestadas con

recursos propios.

EJECUCION DE LA INVERSION (RECURSOS PROPIOS)100.00 "93;.w-90.00

00,00

70,0067,77

ProDuesta de Meioramiento

60,00 52,07 Establecer la debida planeación en la adqulsciión de los

50,00 43~tiS--~04 diferentes recursos para la Empresa, con el fin de evitar• ResultOldodel Indicildor altos niveles de contratación en algunos periodos del

40,00

~

año.

30,00

20,00 .•.~3;,u10,00

10,00 •0,00

ENERO FEa MARZ ABRIL MAYO JUNIO JUliO AGOS 5EPT OCT NOY OIC

EJECUCION DE LA INVERSION 2008-2010 EJECUCION DE LA INVERSION (R.P)Variables ""'" '009 2010 ''''ResulUdos f% 95% 97% 93%

''', 97%

,." ---""-95" --- ""-

95% ""-'4" ""- 93%

""""91"

''''''' 2009 2010


Formato

a. Gestión Financiera

.""',,.P,oducto servIcio

Respons.IIbles

INDICAOORJl:EFERlOOEN

TIpo de Indlc.lclot'

Nombre dellndlc.ldor

Ob tivo dellndlQdor

PLANEACl6NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS

SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONALIndicador Cuantitativo de Gestión

INDICE DE EFICIENCIA LABORAL

Indica el costo de ersonal r metro cubico facturado

MATRIZ CAUDADb. Calidad del Servicio

RESOLUCION CRA No. 12 1995c. Gestión Operativa y Técnica X

Fórmula del Indicador Unida Nombre variable explicación de la Variable Fuente delnfonnación

(oslodt'Peo.onal I Volumenfacturado

Costo de PersonalValor en pesos corrientes del total de pagos, durante un periodo determinado (mensual), por salarios. prestaciones. horas extras y demas conceptos P Y G l,...to.ck

para el personal de planta administrativo y opertaivo, más servicios contratados con terceros. ad",;,.q~::::=t~I".Volumen Facturado Volumen de agua que la empresa facturó durante un periodo determinado. Dir. Comercial

Mide:

Periodicidad

EFICIENCIA

MENSUAL

EFICACIA

SEMESTRALEFECTIVIDAD 8ANUAL

Flan o de Gestión

Tendenc~

Ascendente

Descendente

Maximo

Maximo

Sobresaliente Satisfactorio

A.ce table Satisfactorio

Ace table

SobtMaliente

META DEl INDICADOR N/A FUENTE DE lNFORMACION DE LA META: Estudiotarifario

II.INFORMACI N DE LASVARIABLES

Re Istro de Resultados

Variables Periodo ENERO FEB JUUO AGOS 'lPT 1>(

Costo de "" •• 1 186.296.704 360.316.953 543.207.790 727.430.685 904.094.048 1.075.045.516 1.337.674.751 1.538.078.914 1.724.219.6n 1.918.874.162 2.094.342.445 2.402.220.665

Volumen beturado 495.294 972.647 1.427.407 1.948.862 2.435.331 2.950.409 3.439.412 3.950.285 4.448.153 4.948.366 5.490.022 6.009.562

Resultados" 376 370 38' 373 37l 364 389 389 388 388 38' 400

INDICE DE EFICIENCIA LABORAL

Inte retadón de Resultados

Para el 2010, el índice estuvo paulatinamente en

aumento llegando a un costo de personal por metro

cubico de $400; sin embargo con respecto al año

anterior se observa una baja considerable.

se calcule retroactivos con el fin de mostrar datos

Calcular los cambios con ocasión a ascensos y en

modificaciones de la estructura organica de la

personal.d.costos

Evitar que en un determinado periodoEmpresa.

respecto

Pro uesta de Me oramlento

Tener en cuenta el indice para la toma de decisiones

• Rt'sultadodel Indicador

oleNOVOCTSEPTAGOSJULIOJUNIOMAYOABRILMARZ

410

400

390

380

370

360

3SO

340

ENERO fEBreales por periodo.

EFICIENCIA LABORAL 2008-2010Variables

Resutudos "

2.001

344 663 380

FICHA METODOlOGICA POR INDICADORVersión 1

Formato

de 1

l. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

se ún el número de usuarios re istrados le almente en la E.A.A.A.Y

ProcesoProducto servicIoResponsable

Ti o de IndicadorNombre del IndicadorOb etivo del Indicador

PLANEACI NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X

Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión FinancieraCOBERTURA ACUEDUCTO URBANO

Muestra el orcentaOede cubrimiento de las redes de Acueducto en Yo al

MATRIZ CAUDAD

b. Calidad del ServicioRESOLUCION CRA No. 12 1995

X c. Gestión O erativa TécnicaX

Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Informadón

úmero de SuscrlplOresNúmero de Domicilios x 100 %

Suscriptores Acueducto Numero de personas Naturales ó Jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condicionesuniformes de servicios públicos

Dir. Comercial

DomiciliosNumero de unidades familiares que existen en la zona de influencia de la Empresa, según proyección

poblacíon municipio DAN E (123361 hab/4,713 personas x Vivienda).Dir. Comercial

Mide:Periodicidad

EFICIENCIA

MENSUAL XEFICACIA

SEMESTRAL

EFECTIVIDAD

ANUAL

X

11. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PLAN ESTRATEGICO IN5TTTUOONAL 2008-2011


META DEL INDICADOR


FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

PLAN DE DESARROLLO MUNIC PAL

MaximoMaximo

META EN

SUSCRIPTORES PARA

AC




Variables

Suscrl tor@s

Domkilios

P@riodo

Registro de Resultados Interpretación de Resultados

ENERO 'ES MARI ABRIL MAVO JUNIO JUUO AGOS SE" OCT NOV DOC Refleja el porcentaje de usuarios del servicio, en función del número dedomicilios. Para este año se han matriculado aproximadamente 1330 usuarios.

24422 24539 24587 24709 24784 24978 25041 25108 25247 25388 25582 25758 Para el mes de Diciembre se tiene una cobertura del 98.4% en la parte urbana

26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172del Muncipio de Yopal; respecto a la meta proyectada en el PEI el indicador esdel 101,5%; 10 que muestra es que la proyección realizada se cumplio para

933l 9376 939439 9441006 9470 95438 9567859 959346 96466 970 9" 984

COBERTURA ACUEDUCTO URBANO99.00

98,00

97,00

...j 96,00

:. 95.00

~i 94.00

~ 93.00

92,00

91,00

90.00ENERO 'ES MAR2 A8Rll MAVO JUNIO JULIO AOO' SEPT OCT NOV Ole

Suscriptores vigencia 2010

VariablesSuscri tores AcueductoSuscri tor@sAlcantarillado

24422

23928

MAR'

24539 2458724010 24039

ABRIL

2470924124

2478424232

2497824469

25041

245462510824571

OCT

25247 25388 25582

24695 24807 25101

00'2575825194

i

Suscriptores Vigencia 2010• Acueducto • Alcanurillado

ENERO FEO MARZ ABRil MAVO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV Ole

SERVICIO DE ACUEDUCTO

ores AC Reales

201020092008

27000

26000

26000

24000

23000

22000

21000

2DODD

22400 2540024289 25758

108,433 101,409

,ooa2220022927

103,2748

SUscri ores AC Pro ctado Vs. SuscriVariables Periodo

Suscri tores AcuC!ducto Plan Estrate ico Inst.Suscriptores Acueducto Real

% CON RESPECTOA LA META

El Numero de suscriptores anuales con relación a la meta d@cobertura descrita en elPEIse ha cum fido de forma sobresaliente desde el año 2008.

• Suscriptores Acueducto Plan Estrategico Insto • Suscriptores Acueducto Real

ProcesoProducto servicioResponsable1N00000000R(FUtlOO(H:

TI o de IndicadorNombre del IndicadorOb etlvo del Indicador

FICHA METODOLOGICA POR INDICADORVersión 1

l. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PLANEACI NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CALIDAD RESOLUCION CRA No. 12 1995

Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b. Calidad del Servicio X c. Gestión O erativa TécnicaCOBERTURA ALCANTARILLADO URBANOMuestra el orcenta'e de cubrimiento de las redes de Alcantarillado en Vo al se ún el numero de usuarios re istrados le almente en la E.A.A.A.Y

Formato

X

Pag 1 de 1

Fórmula del Indicador Unidad

umero de Suscriptores

Número de Domicilios x 100%

Nombre variable

Suscriptores Alcantarillado

Domicilios

Explicación de la Variable

Numero de personas Naturales ó Jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condicionesuniformes de servicios públicos

Numero de unidades familiares que existen en la zona de influencia de la Empresa, según proyección

Fuente de

Oir. Comercial

Dir. Comercial

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

FUENTE DE INFORMACION DE LA META:PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2011

Mide:Periodicidad


META DEL INDICADOR

EFICIENCIA

MENSUAL X



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

EFICACIA

SEMESTRAL

MaximoMaximo

META EN

SUSCRIPTORES PARA

ALC


EFECTIVIDAD

ANUAL

SatisfactorioSatisfactOriO

X


V.lrillb~s

Suscri ores

Domicilios

Resulbdos "

Periodo

Registro de Resultados Interpreucl6n de Resultados

SE" OCT NOV Ole Refleja el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de23928 24010 24039 24124 24232 24469 24S46 24571 24695 24807 25101 25194 alcantarillado sanitario en su vivienda y conectados a la red publica. Durante26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 el presente año se matricularon 1376 usuarios. la meta establecida en el PE!91,43 9174 918501 9217484 9259 93493 9378725 938828 94357 94785 9591 96263

COBERTURA ACUEDUCTO URBANO97.00

96,00

95,00

f 94,00~:~93,00.~ 92,00

i91,00

90,00

89,00

ENERO 'EB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SE" OCT NOV ole

Suscriptores vigencia 2010

V.riables Periodo MARI AGOS SE"5usai tores Aculeducto 24422 24539 24587 24709 24784 24978 2S041 25108 25247 25388 25582 25758

5uscri tores Akantarillado 23928 24010 24039 24124 24232 24469 24546 24571 24695 24807 25101 25194

Suscriptores Vigencia 2010• Acut'ducto .Alcintuillido

24109 2418424422 24539

JLl2~IO

ENERO FEB MAR2 A8RIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

25758

DI(

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

5uscrl ores AlC Pro do Vs. Suscri ores AlC Reales

Variables Periodo 2008 2009 20105uscri tores Alcantarillado Plan Estrate ico 22100 22200 247005uscriptores Alcantarillado Real 22647 23832 25194

% CON RESPECTO A LA META 102,4751 107.3514 102

El Número de suscriptores anuales con relación a la meta de cobertura descrita en elPEI ~ ha cum lido de forma sobrl"Saliente desde el año 2008.

26000

25000

24000

23000

22000

21000

2OllOO=====_1dkIIiU2008

• SU$criptores Alcintuillido Plin Estr¡te¡ico

2009 2010

Pa. 1 de 1


Formato

Coaigo112,00,51,03,04,01

Il. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

ProcesoProducto servicioResponsable

TIDo de IndicadorNombre del IndicadorOb etlvo del Indicador

PLANEACIONSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOSSANDRA MILENA PORRAS ESTRADAPLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL I MATRIZ CALIDADIndicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera I b. Calidad del ServicioINDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA "IRCA"Refle.a la eficiencia en la ooeración de los Drocesos unitarios inmersos en la Potabilizacion del Aaua.

xRESOLUClON CRA No, 12 1995

c. Gestión Onerativa v Técnicax

Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Información

Sumatoria de IRCAS encada muestra realizada enel mes I Numero total demuestras realizadas en el

mes

IRCAS obtenidos por muestra

%

Total de Muestras realizadas

Sumatoria de los IRCAS obtenidos en cada muestra realizada en el mes, Resultado de la formula de IRCApor muestra(%)

No. Total de muestras realizadas en el mes

PTAP

PTAP

Mide:Periodicidad

EFICIENCIAMENSUAL

EFICACIASEMESTRAL H EFECTIVIDAD

ANUAL

Rango de GestiónTendencia


MaximoMaximo

SobresalienteAceptable

Satisfactorio ISatisfactorio I

AceptableSobresaliente

META DEL INDICADOR 0% FUENTE DE INFORMACION DE LA META:PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

I META EAAAY I 0% UENTE DE INFORMACION DE LA META: Cumplimiento Decreto 2115 de 22/06/2007 IN

IX. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

V.rlables Periodo

IRCA DOr muestra realizadiil

No. Tobll de muestras rulizadu

Resultiildos "

Registro de Resultados Interpretación de Resultados

ENERO FE' MARI AlIRtl MAYO JUNIO JUUO lAGOS SEPT OCT I NOV DIe Refleja el indice de riesgo de la calidad del agua. Para el mes de Octubre elO O O 193548 193~ O O I O O O I O O5 5 5 i 5 5 5 5 I 5 5 5 I 5 5

riesgo es cero%. En general el porcentaje de aceptabilidad del agua de

000 000 0001 387 039 000 0001 000 000 0001 0001 POOconsumo humano en el Municipio de Yopal en la actualidad es del 99,5%.

IRCA2010'"

3,00

0,000,00 0,00 0,00

0,39- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERO fEO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGO> SEPT OCT NOY ole

MESES

2;4•IRCA 2008-2010

~NII~-"3,0

2,0

1,0

0,0

1009 lOtO143111 212903

59 6024 04

IRCA 2008-2010

I '''''' II 2896291

I 601I 481

VariablesIRCA por muestriil reiilliziild.JNo. Total de muestras realizadiils

Resultados"

2008 2009 2010

PrODuesta de Mejoriilmiento

El proceso de potabilización ha venido mejorando paulatinamente desde el año 2008. gracias 01 101

implementación de nuevu estrategias de operación de los procesos unitarios y a partir del mes deJunio del año en curso mejoró aun mas por la entrada en funcionamiento del Modulo de tratamientoN' 3. De igual manera, el propósito es llegar a un IRCA bajo cero (O) y un porcentaje de pureza del

agua del 100%.Realizar mantenimiento a las baterías de sedimentación y filtración de los módulos de tratamiento Nily2.


Formato

de 1

l. IDENTlFICACION DEL INDICADOR

ProcesoProducto servicIoResponsable1N0lCA00ll RUERlOO EN:

TI o de IndicadorNombre del Indicador

Ob"etivo del Indicador

PLANEACI NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CAUDAD

Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b, Calidad del ServicioINDICE DE AGUA NO CONTABILIZADAMuestra el orcenta"e de erdidas de a ua en ue la Em resa incurre en su o eración normal.

RESOLUCION CRA No. 12 1995

c. Gestión O erativa TécnicaXX

F6rmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Información

Volumen Producido -

Volumen facturado /Volumen producido * 100

%

Volumen Producido

Numero de suscriptores

Volumen de agua (m3) que la Empresa introdujo al sistema de distribución durante un periodo deerminado(mensual), medida a la salida de tanques de almacenamiento, menos desperdicio por mantenimiento.

Volumen de agua que la Empresa facturó durante un periodo determinado (mensual)

PTAP

Oír. Comercial

Mide:Peñodicidad

EFICIENCIA

MENSUAL

X

X

EFICACIA

SEMESTRAL

EFECTIVIDAD

ANUAL

n. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PLAN E5TRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2011


META DEL INDICADOR N/A

Ascendente

Descendente


PLAN DE DESARROLLO MUNICIPALMETA DE ANC

MaximoMaximo




V.rlablesVolumen roducldo

Volumen facturado

Resultados"


Perkuio ENERO MARI MAYO JUNIO JUUO AGOS ."" OCT

7950798 7955694 85638996 967454 9 827559 857354 840121,4 853722 882622 9 861.940 853.781 859602

495294 477353 454760 521455 486469 515078 489003 510873 497868 s00213 541.656 519540

'" 40 41 4. 4' 40 42 40 44 42 31 40

Interpretaci6n de Resutt.dos

Para 2010, se obtiene un Porcentaje del 40 de perdidas de agua en la Empresa.Porcentaje de perdidas que difiere a la meta programada para este ai'io que debieraser un 30%; teniendo en cuenta que para el 2007 se tenia este indicador en el 39%y se propuso para los años siguientes ir bajando en un 3% anual. S e espera quecon la inversion en macromedidores de entrada y salida a la Planta se pueda obtenerdatos reales que permitan conocer los puntos neuralgicos que lleven a la baja deeste indicador.

AGUA NO CONTABILIZADA 2010so

40

35

~ 30_ 2S

~ 20

15

10

ENERO FES MARZ ABRil MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOY 01(

MESES

'O.•

Porcentaje Agua No Contabilizada

I41,4

45,0

44.0

I44.043,042,0

I41,0

I

I

40.0

I

I

AGUA NO CONABILIZADA 200B-2010

Variables 2010

Volumen roducido 9968102 10063760 10251197 1 IVolumen facturado 5585667 5987566 6009562

Resultados " 440 40 S 414 2010

j I2009

1 I2008

I I38.0 39,0

Propu~ta de Mejoramiento

Vigilancia permanente de la red de distribución en cuanto a identificación de zonas criticas (consumoselevados) y fugas. Identificar el

porcentaje real de perdidas dentro de 105 procesos de la PTAP {actual 15"1.Realizar la macromediclón adecuado con el fin de lograr una medidon Real del agua que sale de laPTAP.


Formato

Codigo112.00.51.03.04.01

Versión 1 I Pa~ 1 de 1

Muestra el tiemoo oromedio de atestacion del servicio de acueducto en el Munici io durante un año exceotuando lnterruoclones debido a labores de mantenimiento o reoaracion de daños.

PLANEACI6NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS

SANORA MILENA PORRAS ESTRADA

PLAN ESTRATEGICO INSTlTUCIONAL

"'~WProducto MrvicloResponsables

INDICADOR RE~ERIOO EN

TIpo de IndiCldor

Nombr. d.llndlador

Ob etlvo dellndic.ldor

Indicador Cuantitativo de Gestión

CONTINUIDAD DEl SERVICIO

la. Gestión Financiera

II

MATRIZ CAUDAD

lb. Calidad del Servicio

X RESOLUCION CRA No. 12 1995 I 1Ixl c. Gestión Operativa y lecnlea Ixl

Fórmula dellndlclclor Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente deInformación

(l-£(hi"ciJ .1001 H"CS %

H: Horas totales por año y

hi: horas suspendidas

Ci: Total de usuarios suspendidos

Cs: total usuarios del sistema

Registro sobre tiempo de suspension del servicio

No. De usuarios afectados por la interrupción y total de usuarios del sistema

Dir. Tecnica

Dir. Tecnica

Mide:

Periodicidad

EFICIENCIA

MENSUALEFICACIA

SEMESTRAL B EFECTIVIDAD c=:!::JANUAL ~

RanlPO de Gestión

Tendenda

META DEl INDICADOR 100%

Ascendente

Descend~te

FUENTE DE INFORMACION DE LA META: I

I Maximo

MaximoSobresaliente

Aceptable

DIRECCION TECNlCA

Satisfactorio

Satisfactorio

Aceptable

Sobresaliente

11. INFORMACION DE LAS VARIABLES


-- -------=------- -----------'- -------

Variables PeriodoHoras Totales par año Hl

Horas suspendidas lhi

No. De usuarios .fectados fenTotal de usuOlrios del ststemlllCsI

Resultlldos "

2010

8.160

152

25.75825.758

983%

CONTINUIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO

100''''-....-----:f~9~.""~80,0% ~

10,0%~

60.""/

:.:~':.:~10."" ""-O.""

2010

Interoretadón de Resultados

La continuidad del servicio de acueducto para el año 2010 fue

de 98%. Lo que arroja como resultado prom~¡o una

continuidad diaria de 23,58 horas.

PrODut"Sta de Me oramlento

CONTINUIDAD 2008-2010 CONSOLIDADO CONTINUIDAD DEL SERVICIOV.ri<lbles

Result.cIosl%1'.coa993

'009

977I 2010

I 983

I

=\I-2.=~-

.Seriesl

91,1

98,3

99,3

«6» Formato

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR COdigoE•••••.••.•IMAouMudo. 112.00.51.03.04.01

~yAMoIM'f()pll1

Versión 1 I(.lCl_E .•. '

Pag 1 de 1

Prouso PLANEAClÓN

Producto/~rYlcIo SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS

Responsables SAN ORA MILENA PORRAS ESTRADA

INOICAOOR REFERIDO EN PlAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MATRIZ CAUDAD r X IRESOLUCION CRA No. 12 1995

TIpo d. Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión la. Gestión Financiera X lb. Calidad del Servicio I I C.Gestión Operativa y Técnica X

Nombre d.II!ldlcacior EJECUCION PLAN DE ACCION

Obletlvo d.llndlcadOf Muestra la e'ecuclón total de los Dlanes de acción de la [moresa en oorcenta-e.

Fórmull dellndkador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de

Información

Areas

Avance del Plan de Acción $umatoria promedio de la ejecución de tos planes de acción de las areas administrativas de la Empresa AdministrativaAv~"ce del PI~n de Acción I PI~"

% .PrOVKudoTot~l

AreasPlan de Acción Proyectado Total Plan de Acción aprobado Administrativa

Mide: EFICIENCIA

~EFICACIA @ EFEOIVlDADa

Periodicidad MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

Riln20 de Gestión Ascendente I Maximo Sobresaliente Sattsfactorio:'4 Aceotable

Tendencl •• Descendente ~ Maxlmocl

Ace"table Satisfactorio Sobresaliente

META Del INDICADOR 90% FUENTE DE INFORMACION DE LA META: I AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA

11. INFORMACiÓN DE lAS VARIABLES

Re istro de Resutt.lldos

V••riables Periodol JUNIO D10EMBRE Internretación de Resultados

Eiecución del Plan de Acción I 48 62

Plan de Acción ProYectado I 100 100

Resutt.lldos " 480% 620%Para 2010. la Empresa reflejó mediante sus planes de acetón

EJECUCiÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2010 una ejecución general de 62%; la ejecución mas baja de los

ultimos tres años.

--------70,0% -----------= ___6O.0%~_~

so.o%~~c_

400% / --- -- Proouesta de Meioramlento30,0%

/// ---20,0%

~.~

---- ---10,0% --- Replantear los planes de accion, formalizando, socializando y

adoptandolos anualmente mediante acto administrativo de0,0% •.......•• la gerencia; con el fin de programar V asignar los recursos

JUNIOpresupuesta les necesarios para el cumplimiento de los

OIOEMBREmismos.

EJECUCION PLAN DE ACCION 2008-2010 I CONSOLIDADO DE EJECUCION DE PLAN DEVariables 2.••• I 2009 I 2010 I

Resultados %1 750 I 880 I 62 O I ACCION

d2010 62,0

2009

1\

88,0

2.008 RrV 75,0



Formato

Codigo112.00.51.03.04.01

Pa 1 deVersión 1

RESOLUCION CRA No. 12 1995c. Ge~tión Operativa y Tecnica

xx

MATRIZ CAUDADb. Calidad del Servicio

PLANEACIÓNSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS

SANDRA MilENA PORRAS ESTRADA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONALIndicador Cuantitativo de Gestión

INFORMES SUIMedir el rado de efectividad en el car ue envio de Información durante un eriodo determinado.

,,,.,...,Producto Mrvldo

Responsables

INDlCAOORREHRIDOEN

TIpo de Indicador

Nombre del Indicador

Ob t1vo del Indiador

Fórmul& del Indicador Unldild Nombre variable Explicación de la Variable Fuente deInfonnaclón

No.(arguesdl'l,m~a/No.C,¡¡rglle!>!tOhcrt,¡do~ SUl

%

No. Cargues del area No. De formularios cargados en un periodo determinado Planeadón

No. Cargues solicitados SUI Total de Formularios y cargues SGP, Proyectos, RUPS según Resolución Compilatoria 20101300048765 Plataforma SUI

Mide:Periodicidild

EFICIENCIA

MENSUAL

EFICACIA

SEMESTRALEFECTIVIDAD c=:!::JANUAL c=J

Rilo (1de Gestión

Tendencia

Ascendente

Descendente

Mall.lmo

Mulmo

Sobresaliente

Ace table

Satisfactorio

Satisfactorio

Ace table

Sobresaliente

META DEl INDICADOR 100% FUENTE DE INFORMACION DE LA META: UNIDAD DE PLANEAClÓN

II.INFORMACI N DE lAS VARIABLES

Re ¡stro de Resultados

VariablesNo. Car es del.fea

No. Car ues solicrtados SUI

Re~ltados "

Periodo .lUNIO

9

9

1000%

D10EMBRE

8

9

889%

CUMPLIMIENTO CARGUE SUI PLANEACION2010

Inter retación de Resultados

Para 2010, Se observa un cumplimiento del 94,5 % en el

cargue y envio de información al Ssitema Unico de

Información SUI en lo referente a Planeación; presentandose

incon"eniente en la "alidación de un formulario: ejecucion

proyectos de 11 semestre.

Pro uesta de Me oramh!nto

DICIEMBRE

CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO CARGUEFORMULARIOS SUI. PLANEACION94%100%100%

CUMPLIMIENTO CARGUE SUI 2008-2010V.,lables

Result ••dos "

2010

emp •.•_ d••••c •.•.ch •••lo.•••Ic.nlaril'-odo)' ••••_ d. "'~I

E.I.C.l! ••.•. ~.


1. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Formato

<l. Gestión Financiera

"","",Producto MrvidoResponwbMs

INDlCAOOR R£FERIDO EN

TIpo de Indlaidor

Nombt. dellndlaidor

Ob tlvo dellndialdor

PLANEACI6NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS


PLAN ESTRATEG¡CO INSTITUOONAI.Indicador Cuantitativo de Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS

Refle'a la ca acidad de la Gerencia ara e'ecutar las inversiones ro ramadas conforme a lo revisto.

x MATRIZ CAUDAD)( b. Calidad del Servicio

RESOLueION eRA No. 12 1995

c. Gestión Operativa V Técnica

Fónnula del Indicador Unidad Nombre variable Ekplicación de la Variable Fuente deInformación

Montode Vi!nl~por S('rvido/vt'nl~\~tlm~d~\

%

Ventas servicios publicos

Ventas estimadas

Valor en pesos corrientes de las venUs por servidos publicas en un periodo deternminado

Valor en pesos corrientes de las ventas por servicios publicas estimadas para un periodo determainado

Presupuesto

P.E.I

Mide:Periodicidad

EFICIENCIA

TRIMESTRALEFICACIA

SEMESTRAL B EFECllVIDAD

ANUAL

8.000.000.000

8.1SO.OOO.000 FUENTE DE INfORMAClON DE lA M£TA:PlAN E$TRATEGICO INsnTUClONAl2008.

8.300.000.000 2011

8.4SO.000.000

Ran o de Gestión

Tendencia

META DEl INDICADOR

Ascendente

Descendente

FUENTE DE INFORMACION DE LAMETA: Plan Estrategico Institucional

1l.INFORMACI N DE lAS VARIABlES

Re istro de Resuftados

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

Maximo

Maximo

Sobresaliente

Ace tableSatisfactorio

Satisfactorio

Ace table

Sobresaliente

Variab~s

Ventas r servicios blicos

Ventas estimadas

Resultados"

Periodo MAAlO

2.218.663.108

8.300.000.000

2673

4.342.304.287

8.300.000.000

5232

SEPTIEMBRE

6.683.997.281

8.300.000.000

8053

OCTUBRE 0I0EMBRE

7.345.048.662 8.841.032.713

8.30IHlOO.000 8.300.000.000

88 49 106.52

Intle relación de Resultados

Para el 2010, la Meta proyectada en ventaspor servicios obtuvo

un comportamiento positivo; reflejando un indicador de 106%.

120.00

100,00

80,00

60.00

40,00

20.00

0,00

COMPORTAMIENTO VENTA DE SERVICIOS PUBLlCOS

_ResullidodellndiCidor

Pro uesta de Me ora miento

Brindar a los usuarios nuevas alternativas de puntos de pago,

agilidad V veracidad en la atención del los servlóos anexos al pago

de facturación. (en el caso de abonos parciales)

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE

VENTAS SERVICIOS PUBUCOS 200B-2010 VENTASVariab~s

Ventas r servicios bllcosVentas estimadas

Resultados"

'0087.228.480.089

8.000.000.000903.

8.097.373.5508.150.000.000

9935

8.841.032.7138.300.000.000

106 522010

2009

2008

2.000.000.000 4.ooo.0lXl.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000


Formato


"""'~Producto servkloResponables

INOICAOORREfERlOOEN

TIpo ~ Indicador

Nombre d.llndlc:ador

ab" tivo ~llndialdOf

PLANEAClÓNSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS

SANDRA MilENA PORRAS ESTRADA

PLAN ESTAATEGICO INSTITUCIONAL

Indicador Cuantitativo de Gestión

EJECUCION DE PROYECTOS

Medir el Numero de ro eetes viabilizados en la Em resa durante un eriodo determinado

MATRIZ CAUDAD

b. Calidad del Servicio

xx

RESOLUCION CRA No. 12 1995

c. Gestión Operativa y Técnica

Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de

Información

No. De proyectos ejeClll~dos I No

Depfoyectosrt>g~lr,¡¡dos%

No. De Proyectos ejecutados Total de proyectos ejecutados por la Empresa con recursos propios o trasferencias de destinación especifica Dir. Tecníca

No. De Proyectos registrarlos Total de proyectos viabilizados y registrados en la Unidad de Planeación de la Empresa. Unidad

Planeación

Mide:

Periodicidad

EFICIENCIA

MENSUALEFICACIA

SEMESTRALEFECTIVIDAD ~

ANUAL r:==JRln o de GestiónTendencill

Ascendente

DescendenteMakimo

Maximo

Sobresaliente

Ace tableSatisfactorio

SatisfactorioAce table

Sobresaliente

META OEllNOtCADOR 85" FUENTE DE INFORMACION DE LA META: UNIDAD DE PLANEACI6N

U.INFORMACI N DE LAS VARIABLES

Re istro de ResultadosVariables Periodo

No. De Pro os e cuudosNo. De Pro ctos re ¡strados

Resultados"

JUNIO 0I0EM9RE

O 8

1 9

0.0% 88.9%

Int retación de Resultados

Para 2010, se registraron 10 proyectos de los cuales 8

iniciaron el respectivo proceso de ejecución; teniendo en

EJECUCION DE PROYECTOS2010

cuenta las Inversiones realizadas a la Empresa mediante

convenios interadmlni!otraativos con la Alcaldia de Yopal y el

40.0%

300%

20.0%

10.0%

0.0%

Departamento de Casanare.

Pro uesta de Me oramiento

El registro de proyectos en la Unidad de Planeadon de la

Empresa debe fortall'Cerse con el cumplimiento de la

Metodologia señalada por el DNP.

EJECUCION DE PROYECTOS VIABILlZADOS 2008-2010

Variables

Resultados" 52%'009

7S%2010

88.9%

EJECUCION DE PROYECTOS - PLANEACION

88.9%75%,,%

./'O/'----

2.0Cl8 -----_ /

2009 -- ---- ----.12010

INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS PARA EMPRESAS DE ...

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