Guion ejemplo para integra informaciAÌƒÂ³n al proyecto

PLAN DE MERCADOTECNIA: Es un plan basado en al identificacin de la informacin clave los mercados relacionado con su estructura, lo que nos dar nuestras debilidades, oportunidades y competidores, dando la oportunidad de dimensionara nuestros objetivos

Proyecto Frijol Cocido 1.1 Naturaleza de la Empresa ANTECEDENTES

El proyecto busca desarrollar un producto alimenticio denominado FRIJOL COCINDO, es un producto que es muy representativo para el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, considerando como un detnate econmico para los ejidatarios y productores de frijol.El esquema que busca el Maestro Abel Eduardo Castillo Val tierra es hacer competitivos a los productores del frijol, con el valor agregado para su comercializacin con un esquema diferente al tradicional que es la venta de un producto procesado y embolsado al alto vacio, con un nombre comercial, con una marca, con un cdigo ce barras que le permita competir en el mercado.Este proyecto nace del campo para la mesa de los clientes, con un valor de generar una empresa que de soporte a los empresarios ejidatarios del Municipio de Santiago. En donde el Maestro Abel Eduardo Busca desarrollar un detonante econmico que requiere una industria que transforme y de valor a uno de los productos del campo.2.- La Organizacin

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA: 2.1 Misin: Ser una empresa que oferte productos, con calidad, dimensionando las necesidades del mercado, como fundamento de la empresa, contar con personas comprometidas y calificadas por brindar servicios que apoyen al detonante econmico de los productores de Frjol.

2.2 Visin: Ser una empresa reconocida por el productor, por la calidad y rentabilidad de sus productos, los cuales estn realizados por personal calificado y comprometido por brindar un buen servicio y producto a sus clientes.

2.3 Objetivos:

Lograr la inversin de crditos gubernamentales para lograr el servicio que el proyecto quiere dar Lograr el desarrollo una nave de servicio de comedor Lograr el cumplimento del punto de equilibrio de la empresa Ser una empresa que genere empleos para la comunidad Dar cuentas claras a los que conforma y apoyan este proyecto, cuidando sus finanzas, su mercado, su producto y sus clientes, Dar servicios de calidad en base a la infraestructura que el proyecto considera ya que con lo limitado del espacio no se lograr atender a ms clientes y esto en futuro me puede generar competencia. Objetivos a Corto, Mediano y Largo Plazo:

Corto Plazo:Lograr consolidar el proyecto a travs de la inversin destinada al crecimiento y desarrollo de la empresa, considerando ventas mensuales por $ 221,970.00, con el fin de Lograr el punto de equilibrio de la empresa Mediano Plazo:

Lograr la aplicacin de los recursos para incrementar los empleos generados hasta el da de hoy, para lograr un crecimiento de cuando menos del 5% anualizado considerando ventas mensuales de $ 233,068.50Largo Plazo:Lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en lo referente a la infraestructura, equipo, generacin de empleos y crecimiento sostenido del 5% anualizado en los 5 aos restantes para lograr ventas mensuales en el ao 2014 de $ 256,375.35Filosofa Fundamental de la Empresa:

Calidad Limpieza Nutricin Integracin de Grupo.2.4 Estructura del Negocio Actual

Descripcin de puestos:

Puesto: Gerente General

Funciones: Realizar el programa operativo anual, Coordinar las compras de frijol con los productores, establecer convenios de colaboracin con los ejidatarios.Responsabilidades:

Supervisin, control y direccin de las reas de la empresa, para lograr los objetivos planteados.Descripcin genrica de funciones:

Realizar el programa operativo anual, estimara las ventas que les permitan logar sus objetivos, establecer los controles de calidad, control de ingresos y egresos de la empresa, controlara las reas de la organizacin.Descripcin especfica:

Establecer los canales de comercializacin para la venta del producto, generar las canales de comunicacin y negociacin con los ejidatarios para mantener el insumo de la materia prima.Lugar para el desempeo de sus funciones: Empresa Frijol Cocido Estudios: Licenciatura y/o Carrera TcnicaEdad: 30 - 45

Estado Civil: Indistinto Puesto: Almacenista Funciones: Colaborar en la elaboracin del programa operativo anual, integracin de la Norma de Seguridad e Higiene, integracin de todas las facturas, ingresos y egresos para el rea contable, participar en la negociacin con las autoridades de la Institucin Educativa, para ver las condiciones de contrato y servicios.Responsabilidades:

Desarrollar todas las actividades de la empresa en lo referente a la planeacin de compras, ventas e insumos de operacin, contar con los controles de pago de nomina del personal para cubrir con los esquemas operativos y fiscales, participacin activa en lo referente al rea contable tanto interna como externa, establecer las condiciones del contrato para la empresa, con el fin de aplicar los acuerdos descrito, en lo referente a servicios y condiciones de producto y dems actividades que el puesto demande en lo referente a Organizacin Direccin y Control.Descripcin genrica de funciones:

Aportacin directa en la elaboracin del POA desarrollando los indicadores de medicin de la empresa, objetivos de venta, costos operativos de la empresa, punto de equilibrio de la empresa, manejo de pagos de proveedores y de financiamiento.Descripcin especfica:

Establecer los mecanismos para el control de la contabilidad, aplicacin de los documentos de control, generacin de la documentacin para pago de impuestos.Lugar para el desempeo de sus funciones: Cocina Doa Paz

Estudios: Licenciatura y/o Carrera Tcnica

Edad: 25- 45

Estado Civil: Indistinto

Puesto: Secretaria y Cajera Funciones: Recibir los pedidos de los clientes, tomar nota de condiciones del producto realizar el proceso de cobranza y control de la ingresos y egresos Responsabilidades: Atencin al cliente, integracin al servicio de atencin a mesas cuando las cargas de trabajo lo requiera.

Descripcin genrica de funciones:

Recepcin y atencin del cliente cautivo y potencial de la empresa, realiza el proceso de cobranza, control de los ingresos y egresos del da, hacer el corte y entrega del recurso al administrador.Descripcin especfica:

Recepcin de pedidos y cobranza entrega de recursos controlados durante el da para hacer corte y entrega en base a los servicios vendidos.Lugar para el desempeo de sus funciones: dentro de la Cocina Doa Paz Estudios: Preparatoria y/o Carrera Comercial

Edad: 21 a 40 aos


Puesto: Produccin de alimentos Funciones: Recibir rdenes de produccin verificar los conceptos de elaboracin en base los estndares estimados, distribucin de los productos a realizar conforma a la orden si es para el rea de cocina o para el rea de la plancha. Responsabilidades: Mantenimiento del rea de trabajo, considerando la utilizacin del uniforme y normas de inocuidad como son cero alhajas, cabello recogido y debidamente cubierto, manos totalmente limpias y reas aisladas a contaminacin externa, aplicacin de las tareas, conforme a cargas de trabajo y necesidades de servicios, realizar el listado de necesidades de insumos para realizar los diversos productos.Descripcin genrica de funciones: Debe de tener el rea de produccin limpia, Debe establecer un control de ingreso al espacio de produccin, Debe implementar una bitcora de control para el proceso de la elaboracin del producto as como el producto terminado.Lugar para el desempeo de sus funciones: en la Cocina de Doa PazEstudios: Bachillerato terminado y/o Carrera Comercial Edad: 22 a 45 aos

Estado Civil: Indistinto Puesto: Auxiliar de Cocina y Auxiliar de Plancha Funciones: Elaboracin de los platillos en base a los pedidos y conforme a receta establecida, limpieza y control de los insumos a utilizar para la elaboracin de los platillos aplicacin de las reglas de seguridad e higiene Responsabilidades: Tener el lugar de trabajo limpio derivado de la responsabilidad de la calidad de los alimentos, aplicacin de las normas de uniforme y condiciones de seguridad e higiene, realizacin de los alimentos en base a los pedidos y las recetas establecidas.Descripcin genrica de funciones: Aplicacin de las reglas de seguridad e higiene, aplicacin correcta de los recetas para la elaboracin de los productos, aplicar los controles de inocuidad de los productos que se utilizaran para la elaboracin de los productos y hacer una limpieza permanente del lugar de trabajo.Lugar para el desempeo de sus funciones: En la Cocina de Doa PazEstudios: Bachillerato terminado y/o Carrera Comercial

Edad: 22 a 50 aos


Puesto: Meseros (2)Funciones: Realizar la limpieza del lugar de trabajo, revisar los pendientes del da anterior, realizar el acomodo de toda la herramienta requerida para hacer trabajos externos, despus de los trabajos terminados hacer la recoleccin de toda la herramienta que se utilizo.

Responsabilidades: Tener el cuidado con la herramienta utilizada limpieza de las reas de trabajo, hacer todas las labores que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Descripcin genrica de funciones: Realizar las labores de limpieza del lugar de trabajo tanto en la planta como en los lugares externos donde los servicios de la empresa sean requeridos. Lugar para el desempeo de sus funciones: En la planta y en las diversas empresas o clientes que requieren el servicio de la empresa Servicios Industriales e Ingeniera

Estudios: Bachillerato terminado y/o Carrera Comercial

Edad: 22 a 45 aos


Puesto: Limpieza en General Funciones: Realizar la limpieza del lugar de trabajo, limpieza de Baos, limpieza de Mesas de atencin al pblico, integracin de las reas de cocina.

Responsabilidades: Mantener el inventario actualizado de los utensilios de limpieza, realizar la limpieza de todas las reas de la empresa.

Descripcin genrica de funciones: Realizar las labores de limpieza de toda la empresa, cumplir con el reglamento interno de la empresa, en lo referente a uniforme, limpieza, puntualidad y cumplir con lo referente a seguridad e higiene Lugar para el desempeo de sus funciones: en la Cocina Doa Paz

Estudios: Carrera Comercial y/o Secundaria

Edad: 20 a 45 aos


3. El personal3.1 Polticas de Contratacin:Las polticas de contratacin se realizaran de la siguiente manera:

La difusin se realizara a travs de medios de radio o de peridico. contratara a personas del Municipio de Tepic.

Se considera un curso de introduccin para que conozcan los objetivos de la empresa, como son misin, visin y las poltica de la empresa. Se le dar un contrato en el cual se indique las condiciones en las que estar laborando, considerando sueldo, prestaciones, derechos pero tambin obligaciones y responsabilidades que se deben de cumplir para recibir los beneficios.

Debern de presentar toda la documentacin requerida para poder tener un expediente de cada empleado que ingrese a la empresa.

3.2 Polticas Operativas:

Poltica: Ser una empresa comprometida con las normas de seguridad e higiene, servicios y precios que la institucin educativa requiere para cubrir con los controles de calidad, ofrecer productos innovadores para cautivar a nuestros clientes cautivos y potenciales.Polticas Tcticas y Departamentales: Cumplir con el reglamento interior de la empresa

Cumplimiento de los controles de seguridad e higiene

Aplicar las polticas de desarrollo humano y desarrollo de habilidades de directivos y operativos.

.

Polticas Operativas o especficas:Aplicacin del reglamento interior como son horarios, limpieza, Uniformes y control de insumos y operacin de las reas.Aplicacin de los controles de seguridad e higiene y cumplimiento de las normas de calidad, en la generacin de los alimentos.

Cumplimiento de los esquemas de limpieza de las reas de operacin y de servicios.

3.3 Tabla de Sueldos Mensuales:

"CICINA DOA PAZ "

PREMISA DE MANO DE OBRA

PuestoSueldo diarioDas del mesSueldo base mensualAguinaldo (15 das)Prima Vacacional (25% de 6 Das)IMSS (34%)SAR (2%)Impuesto sobre Nminas (2%)Sueldo mensual integradoSueldo anual

Mano de obra directa

Gerente General 200.0030$6,000.00$3,000.00$300.00$2,040.00$120.00$120.00$8,280.00$102,660.00

Administrador 160.0030$4,800.00$2,400.00$240.00$1,632.00$96.00$96.00$6,624.00$82,128.00

Produccin de Alimentos 150.0030$4,500.00$2,250.00$225.00$1,530.00$90.00$90.00$6,210.00$76,995.00

Auxiliar de Cocina 120.0030$3,600.00$1,800.00$180.00$1,224.00$72.00$72.00$4,968.00$61,596.00

Auxiliar de Plancha120.0030$3,600.00$1,800.00$180.00$1,224.00$72.00$72.00$4,968.00$61,596.00

Mesero 1100.0030$3,000.00$1,500.00$150.00$1,020.00$60.00$60.00$4,140.00$51,330.00

Mesero 2100.0030$3,000.00$1,500.00$150.00$1,020.00$60.00$60.00$4,140.00$51,330.00

Limpieza en General 80.0030$2,400.00$1,200.00$120.00$816.00$48.00$48.00$3,312.00$41,064.00

Total mano de obra directa$30,900.00$15,450.00$1,545.00$10,506.00$618.00$618.00$42,642.00$528,699.00

TOTAL MANO DE OBRA$30,900.00$15,450.00$1,545.00$10,506.00$618.00$618.00$42,642.00$528,699.00

"CICINA DOA PAZ "

PREMISA DE MANO DE OBRA ANUALIZADO

MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12TOTAL COSTO

PlazasMANO DE OBRACOSTOCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOCOSTO

Mano de obra directa

1Gerente General8,280.008,280.008,280.008,280.008,280.008,280.008,280.008,280.008,280.008,280.008,280.0011,580.00$102,660.00

1Administrador6,624.006,624.006,624.006,624.006,624.006,624.006,624.006,624.006,624.006,624.006,624.009,264.00$82,128.00

1Produccin de Alimentos 6,210.006,210.006,210.006,210.006,210.006,210.006,210.006,210.006,210.006,210.006,210.008,685.00$76,995.00

1Auxiliar de Cocina4,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.006,948.00$61,596.00

1Auxiliar de Plancha4,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.004,968.006,948.00$61,596.00

1Mesero 14,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.005,790.00$51,330.00

1Mesero 24,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.004,140.005,790.00$51,330.00

1Limpieza en General 3,312.003,312.003,312.003,312.003,312.003,312.003,312.003,312.003,312.003,312.003,312.004,632.00$41,064.00

Total mano de obra directa42,642.0042,642.0042,642.0042,642.0042,642.0042,642.0042,642.0042,642.0042,642.0042,642.0042,642.0059,637.00$528,699.00

El monto de inversin que la empresa Cocina Doa Paz, requiere para crecimiento de la empresa y mejoramiento de servicios y condiciones en el rea de produccin, para poder cubrir las necesidades de la de sus clientes cautivos potenciales del Instituto Tecnolgico de Tepic. Es de $ 192,771.35 (Ciento noventa y dos mil pesos setecientos setenta y uno pesos M/N 35 Centavos), que sern utilizados como se describe en este cuadro anexo:"COCINA DOA PAZ"

PRESUPUESTOS DE EQUIPOS POR ADQUIRIR

MAQUINARIA Y EQUIPOSUNIDADCANTIDADPRECIO U. PRECIO T.

EQ. DE TRABAJO

Bao Mara para 6 insertos modelo Imc-1601/06piezas1 19,367.82 19,367.82

Tarja doble Acero Inoxidable Modelo. Itd-1604/02 Medida 1.80x70x90piezas1 7,426.08 7,426.08

Horno de Acero Inoxidable Modelo IHI 1605/12 MED.120x55x65 cmpiezas1 22,886.95 22,886.95

Campana de Acero Inoxidable MOD: ICM-1609/03 MED. 155X70X90 CMS piezas18,347.82 8,347.82

Repisa Sencilla a Muro MOD. IRG-1607/18piezas61,711.00 10,266.00

Anaquel Liso MOD: IAL-1608/04Piezas 38,695.65 26,086.95

Mesa de Trabajo con Respaldo de 1.80 x 70 x 90 Centmetros.Piezas 18,890.43 8,890.43

IVA 113699.3 13,699.30

Fabricacin de toldo de 10.90 x 9.30 en forma de domoPiezas175,800.00 75,800.00

192,771.35

El Plan de inversin de la empresa Cocina Doa Paz: considera toda la operacin de la empresa especificando los gastos de los insumos para la preparacin de platillos y los diversos productos que se comercializan, se muestran los sueldos del personal que labora y que participara con la nueva inversin, los gastos al servicio y gastos administrativos, se especifican los equipos a adquirir con la nueva inversin, as como pagos de licencias para operacin."COCINA DOA PAZ"

PLAN DE INVERSION

UNIDADESCANTIDADPRECIOTOTAL A VALOR

UNITARIOPAGAR

MATERIA PRIMA

Costo de Carnes y dulces, refrescos, sabritas, danone, barcel , Yogur, Panizza, Telfono, Refrescos, Gamesa, Quaker, Coca y Bimbo110,985.00

TOTAL MATERIA PRIMA110,985.00

INSUMOS

TOTAL0.00

SUELDOS Y SALARIOS

Gerente General18,280.00

Administrador 16,624.00

Produccin de Alimentos16,210.00

Auxiliar de Cocina 14,968.00

Auxiliar de Plancha14,968.00

Mesero 114,140.00

Mesero 214,140.00

Limpieza en General13,312.00

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS42,642.0042,642.00

GASTOS AL SERVICIO

Agua potable1.00150.00150.00

Energa Elctrica1.001,100.001,100.00

Gas1.001,200.001,200.00

Mantenimiento1.00300.00300.00

2,750.00

GASTO ADMINISTRATIVO

LimpiezaPZA.1.00150.00150.00

Papelera1.000.000.00

Telfono1.001,000.001,000.00

Renta1.005,000.005,000.00

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO6,150.00

**'TOTAL CAPITAL DE TRABAJO162,527.00

EQ. DE TRABAJO

Equipo para Bao Mara con 6 insertos piezas1 19,367.82 19,367.82

Tarja doble Acero Inoxidable Modelo Itd-1604/02 Medida. 1.80x70x90piezas1 7,426.08 7,426.08




Anaquel Liso MOD: IAL-1608/04piezas38,695.65 26,086.95

Mesa de Trabajo con Respaldo de 1.80 x 70 x 90 Cts.piezas18,890.43 8,890.43

IVA piezas113,699.30 13,699.30

Fabricacin de toldo de 10.90 x 9.30 en forma de domopiezas175,800.00 75,800.00

192,771.35

MOBILIARIO Y EQUIPO

-

TOTAL ACTIVO FIJO192,771.35

ACTIVO DIFERIDO

Pago de licencias municipales1.00800.00800.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO800.00

TOTAL ACTIVOS356,098.35

IVA0.00

TOTAL ACTIVOS356,098.35

NOTA: LAS PRESENTES LISTA DE PRECIOS, DE LOS COSTOS DE EQUIPOS ASI COMO PAGOS DE SERVICIOS, SON BASADOS EN COTIZACIONES E INVESTIGACIONES QUE REALIC.

**EL CAPITAL DE TRABAJO ESTA PROYECTADO PARA UN MES.

4. Mercadotecnia 4.1 La competencia:

La competencia para este proyecto es externa ya dentro de la Institucin Tecnolgico de Tepic, es la nica empresa que tiene la concesin de la cocina, el servicio de cafetera, refresquera y productos de dulces, botanas y pastelitos, con un mercado potencial de 3000 alumnos y 400 maestrosLa competencia son los mismos alumnos y maestros que pudieran llevar lonche y no consumir en la Cocina de Doa Paz, esta empresa no tendr competencia directa durante tres aos, ya que cuenta con una con seccin de la plaza por tres aos, con la posibilidad de ampliacin si se cumplen con las necesidades del clientes y los controles de seguridad e higiene.

4.2 Clientes y Productos Los clientes potenciales de la empresa son los 3500 alumnos y 400 entre maestros y personal administrativo del Instituto Tecnolgico de Tepic:

Productos del rea de Cocina Platillos de Machaca Platillo de chicharrn Carne Asada Milanesa Filete de Pescado Platillo de Chilaquiles Huevos a la Mexicana Bistec de Res

Hgado

Pollo a la Mexicana

Costilla de Puerco

Tortas de Pierna

Hamburguesas

Rollo de Pollo

Productos del rea de Botanas y Dulcera Refrescos en Lata, botella, jugos y agua Sobritas, Doritos, Fritos, Cacahuates, Churritos etc. Productos de Barcel Productos Gamesa, galletas Productos Quaker Galletas Integrales Productos Bimbo, Negritos, pastelitos, panques etc. Productos de Yogur Natural

Productos de Panadera Integral

Productos Danone Productos de Dulcera chicles, gomitas, caramelos, etc.

Servicios Integrales Venta de Tarjetas Telefnicas Telcel y MoviStar Venta de Tiempo aire de MoviStar y Telcel

4.3 Anlisis del Mercado:En esta parte al analizar el mercado se detecto que la empresa tiene un mercado cautivo y de forma directa y local que el mercado est demandando ms servicios y que el espacio que tiene asignado la empresa es limitado por lo que se requiere del acondicionamiento de un rea que debe de ser techada con piso incluido y adems movible en un momento de que el contrato no sea renovado, ya que depende de la inversin que se pueda logar para el servicio requerido y establecido.4.4 Investigacin de Mercado:La investigacin del mercado se realizo de forma directo en el Instituto tecnolgico de Tepic, con el mtodo de observacin y en la aplicacin de una encuesta para medir el servicio anlisis del espacio monitoreo de las horas pico de la empresa y el grado de cumplimiento y/o atencin al cliente.4.5 Interpretacin:En la interpretacin del estudio de mercado la muestra fue de 100 alumnos en donde califican el producto como bueno, el precio bueno, los servicios buenos, la calidad de los productos tanto los elaborados como los de servicio bueno, en el indicador de tiempo de respuesta el indicador es regular por lo que el proceso de produccin y organizacin requieren de adecuaciones imagen de la empresa los encuestados siguieren la utilizacin de uniformes, en lo referente al espacio destinado al consumo de sus alimentos nos indican que es limitado por lo que la inversin del todo es de suma importancia para el proyecto de la empresa Cocina Doa Paz, ya que el cliente est manifestando que el producto que recibe es de buena calidad pero que espera mayor rapidez para lo cual el proyecto tiene destinado una parte de la inversin en equipo ms moderno y con mayor capacidad, en lo referente al espacio destinado al servicio la incursin de un toldo dar ampliacin al rea de servicio de la empresa para mayor comodidad del cliente, por lo que el proyecto considera de gran importancia la incursin de la inversin del toldo, propuesta que se anexa al proyecto.4.6 Fuentes secundarias de informacin:Las fuentes de informacin son de los indicadores de los alumnos y del empresario que est trabajando est empresa y de las necesidades de la Institucin Educativa que muestra su buena voluntad y compromiso con el empresario en beneficio de los alumnos al depositar la confianza al empresario por tres aos y ofrecer la asignacin del rea de crecimiento para la integracin de las adecuaciones del toldo y de los aditamentos al rea de produccin.4.7 Riegos y Oportunidades del Mercado:Realizar una anlisis DOFA de la empresa e identifique sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

DebilidadesFortalezas

Tiempos bajos ventas en periodos Vacacionales

No hay Programacin de compras para estas fechas

Programacin vacacional del personal en temporada baja

Mercado cautivo de 3500 Alumnos y 400 Maestros

Empresa con concesin nica

Mercado cautivo 10 meses y medio

Servicio al Pblico con calidad, seguridad e higiene

Contrato de exclusividad por tres aos

Tendencia a expansin o crecimiento

AmenazasOportunidades

Espacio Reducido

Competencia con un contrato externo de la SEP.

Una Propuesta ms atractiva del mercado Insumos ms Caros que den desventaja del mercado

Crecimiento con nueva inversin Modificacin de la parte de las instalaciones para dar un mejor servicio

Mejora la imagen de la empresa con la integracin de uniformes, muebles y condiciones de mejor servicio del inmueble

Aumento de las ventas por la inversin

DESARROLLO Y ANLISIS DE LA MATRIZ DOFA

DebilidadesFortalezas

OportunidadesDO

Lograr un programa de compras que le permitan en temporadas bajas el no desperdiciar productos o tener inversiones paradas. Hacer un calendario de vacaciones adecuado al calendario de la Institucin Educativa, con el fin de aprovechar el recurso humano en los momentos de las cargas de trabajo.

FO

Con la Incursin de la Infraestructura aumentar el espacio destinado al servicio por lo que incrementarn los servicios y las utilidades.

Al tener ms infraestructura y mejores servicios se puede asegurar la concesin por mayor tiempo que los tres aos Consolidacin de un equipo de trabajo que tenga mejores condiciones de trabajo, prestaciones y sueldo como lo considera el proyecto.

AmenazasDA

El no contar con un programa de vacaciones nos puede ocasionar problemas ya que se integra personal eventual y si nos se programa nos impactar en los tiempos y en la calidad de los servicios. El no establecer un programa de insumos adecuado a las cargas de trabajo nos estar causando prdidas y gastos adicionales.FA

El no integrar la infraestructura necesaria como inversin y como rea de oportunidad para l proyecto ya que no estaramos cumpliendo con las necesidades y expectativas del cliente y de la institucin educativa.

El no atender debidamente el cliente potencial de 3900 clientes cautivos y potenciales con la calidad requerida. Al no cumplir con las expectativas del cliente perder la concesin del contrato de exclusividad.

Anlisis del FODA:El proyecto presente una gran oportunidad ya que cuenta con un universo de 3900 (tres mil novecientos clientes potenciales cautivos) concentrados en el Instituto Tecnolgico de Tepic, con una concesin por tres aos con la gran oportunidad de renovacin de contrato por el buen servicio, atencin, calidad, precio y la dimensin de cubrir las expectativas de crecimiento de la Institucin educativa en lo referente a mejorar los servicios y la calidad del espacio para que los alumnos, alumnas, personal administrativo y maestros tengan un lugar agradable y confortable para tomar sus alimentos en condiciones de calidad, seguridad e higiene.4.8 Fijacin de Precios:

El establecimiento de los precio se realizo en base a los gatos de operacin, en el costo de la materia prima, considerando la variedad de productos, se considero en base la informacin de la empresa y se estimo el porcentaje global de los productos dejan por su comercializacin y fabricacin.Para lo cual se determino hacer paquetes para estimar los precio de los productos vendidos en un mes operacin en base al volumen de ventas mensuales."COCINA DOA PAZ"

PRESUPUESTO DE COSTO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

InsumosUnidadesPrecio Unitariocantidad utilizadaImporte totalUTILIDAD POR PRODUCTOPRECIO PUBLICO

Carne de Res, Puerco, Pollo y Pescado1 $ 24,387.00 1 $ 24,387.00

Sabritas1 $ 12,000.00 1 $ 12,000.00

Coca cola 1 $ 60,000.00 1 $ 60,000.00

Bimbo1 $ 12,000.00 1 $ 12,000.00

Barcel 1 $ 5,000.00 1 $ 5,000.00

Gamesa 1 $ 4,000.00 1 $ 4,000.00

Quaker 1 $ 1,500.00 1 $ 1,500.00

Paletas Jimblo1 $ 4,000.00 1 $ 4,000.00

Danone1 $ 6,000.00 1 $ 6,000.00

Sigma Alimentos1 $ 5,000.00 1 $ 5,000.00

Panadera Casera 1 $ 12,000.00 1 $ 12,000.00

Dulcera 1 $ 4,000.00 1 $ 4,000.00

Telefona1 $ 40,000.00 1 $ 40,000.00

MoviStar1 $ 6,000.00 1 $ 6,000.00

Dulcera Servando1 $ 6,000.00 1 $ 6,000.00

Yogur de Borbolln1 $ 3,500.00 1 $ 3,500.00

Panadera Integral1 $ 1,600.00 1 $ 1,600.00

Panadera de la Casa 1 $ 1,500.00 1 $ 1,500.00

Bolis el Pap Chi1 $ 4,000.00 1 $ 4,000.00

Rollos de Salchichas 1 $ 8,000.00 1 $ 8,000.00

Panizza1 $ 1,500.00 1 $ 1,500.00

$221,987.00 $ 110,993.50 $ 332,980.50

4.9. Cunto quiero ganar (margen de utilidad)

ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AOS 1 AL 5

CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

VENTAS2,663,640.00100.00%2,796,822.00100.00%3,076,504.20100.00%3,384,154.62100.00%3,722,570.08100.00%

COSTO DE LO VENDIDO1,882,089.0070.66%1,563,705.0055.91%1,703,546.1055.37%1,857,371.3154.88%2,026,579.0454.44%

UTILIDAD BRUTA781,551.0029.34%1,233,117.0044.09%1,372,958.1044.63%1,526,783.3145.12%1,695,991.0445.56%

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIN73,452.402.76%73,452.402.63%73,452.402.39%73,452.402.17%73,452.401.97%

GASTOS DE VENTA0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%

UTILIDAD DE OPERACIN708,098.6026.58%1,159,664.6041.46%1,299,505.7042.24%1,453,330.9142.95%1,622,538.6443.59%

GASTOS FINANCIEROS114,851.114.31%105,179.443.76%95,507.773.10%85,836.102.54%0.000.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS593,247.4922.27%1,054,485.1637.70%1,203,997.9339.14%1,367,494.8140.41%1,622,538.6443.59%

ISR166,109.306.24%295,255.8410.56%337,119.4210.96%382,898.5511.31%454,310.8212.20%

PTU59,324.752.23%105,448.523.77%120,399.793.91%136,749.484.04%162,253.864.36%

RESULTADO NETO367,813.4413.81%653,780.8023.38%746,478.7224.26%847,846.7825.05%1,005,973.9627.02%

4.10 Cunto debo vender (punto de equilibrio)EVALUACION FINANCIERA

RAZONES FINANCIERAS:FORMULARESULTADOS POR AO

12345

Punto de equilibrio operativoPEF = Costos fijos250,336.51166,596.75164,591.05162,809.14161,222.38

1- (Costos variables / Ingresos)

Punto de equilibrio financieroPEF = (Costos fijos + amortizaciones)641,765.88405,153.33378,603.45353,067.07161,222.38

1- (Costos variables / Ingresos)

4.11 Promocin de Ventas:

"COCINA DOA PAZ"

PRESUPUESTO DE VENTAS


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO 1

MODALIDADESMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12TOTAL

Platillos y Servicios221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,002.663.640,00

TOTAL221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,00221.970,002.663.640,00

Nota: Los clculos no incluyen IVA.




Platillos y Servicios233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,502.796.822,00

TOTAL233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,50233.068,502.796.822,00





Platillos Y Servicios256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,353.076.504,20

TOTAL256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,35256.375,353.076.504,20





Platillos y Servicios 282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,893.384.154,62

TOTAL282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,89282.012,893.384.154,62





Platillos y Servicios 310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,173.722.570,08

TOTAL310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,17310.214,173.722.570,08


5. Produccin y Servicios:

5.1 Especificaciones del producto

La empresa vende Productos y Servicios Productos del rea de Cocina

Platillos de Machaca

Platillo de chicharrn

Carne Asada

Milanesa

Filete de Pescado

Platillo de Chilaquiles

Huevos a la Mexicana

Bistec de Res

Hgado

Pollo a la Mexicana

Costilla de Puerco

Tortas de Pierna

Hamburguesas

Rollo de Pollo

Productos del rea de Botanas y Dulcera

Refrescos en Lata, botella, jugos y agua

Sobritas, Doritos, Fritos, Cacahuates, Churritos etc.

Productos de Barcel

Productos Gamesa, galletas

Productos Quaker Galletas Integrales

Productos Bimbo, Negritos, pastelitos, panques etc.

Productos de Yogur Natural

Productos de Panadera Integral

Productos Danone

Productos de Dulcera chicles, gomitas, caramelos, etc.

Servicios Integrales

Venta de Tarjetas Telefnicas Telcel y Movistar

Venta de Tiempo aire de Movistar y Telcel

5.2 proceso de produccin elaboracin y

5.3 Materia Prima y Proveedores:

Carne, Chicharrn, Milanesa, Filete de Pescado, Huevos, Bistec, Hgado, Pollo, Costilla de Puerco Refrescos Verduras Fruta Leche

Queso

Jugos

Dulces

Sabritas

Bolis

Galletas Gamesa

Productos Bimbo

Proveedores

Danone, calle Tetela bodega 1 modulo c., Col. Centro Tepic SIGNA Alimentos, distribuidora y comercializacin de lcteos del Norte S.A DE C.V. Tel. (81) 87489000 Panadera Casera, Mara del Refugio Jimnez, H. casas no. 79, Col. 26 de Septiembre. Coca Cola Embotelladora del Nayar, Av. Insurgentes No. 1100 Oriente Bimbo Agencia Tepic, Av. Agua Milpa, Tel. 311 2117351

Sabritas Sucursal Tepic, Industriales Nayaritas No. 48 Tel. 01-800 508 50 08

Barcel Av. Insurgentes, C.P. 63100, Tel. 311-212 42 06

Gamesa, Grupo Gamesa S. de R.L de C.V., Tel. 01-32148393

Panizza Calle Veterinaria No. 32 Frac. SPAUAN, Tel. 2-12-66-79

Telefnica Telcel, Av. Juan Pablo No. 3 B, Col. Versalles, Tel. 01 (33) 31250235

MoviStar, calle San Luis No. 116 Sur, zona centro, Tepic, Nayarit

5.4 Capacidad Instalada Nuestra empresa cuenta con una infraestructura de dos salones donde se tiene el esquema de almacn, cocina, rea de plancha, atencin al pblico, cafetera y rea de comedor para el pblico, se cuenta con una plantilla de personal de cuatro personas, y conforme al proyecto queremos llegar a ocho personas para poder lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto..La empresa tiene la capacidad de hacer 220 servicios diarios en un promedio de venta de los productos y servicios con la capacidad instalada del proyecto.

5.5 Manejo de Inventarios:

El esquema de manejo de inventario se realiza de forma semanal en virtud del movimiento de ventas que realiza la empresa y como son alimentos y insumos como leche, yogurt, queso, crema, empanadas, frutas, son insumos que se manejan en fresco. El inventario est cuantificado de forma mensual y est estimado conforme a los servicios y productos que se estiman vender.Estimado de costo de produccin o de insumos:

MESPRIMEROS AUXILIOSCOSTOTOTALTOTAL

MES 15285 21.00 110,985.00110,985.00110,985.00

MES 25285 21.00 110,985.00110,985.00

MES 35285 21.00 110,985.00110,985.00

MES 45285 21.00 110,985.00110,985.00

MES 55285 21.00 110,985.00110,985.00

MES 65285 21.00 110,985.00110,985.00

MES 75285 21.00 110,985.00110,985.00

MES 85285 21.00 110,985.00110,985.00

MES 95285 21.00 110,985.00110,985.00

MES 105285 21.00 110,985.00110,985.00

MES 115285 21.00 110,985.00110,985.00

MES 125285 21.00 110,985.00110,985.00

TOTAL63420 252.00 1,331,820.001,331,820.001,331,820.00

6. Finanzas6.1 Objetivo:

El objetivo del rea de finanzas tiene la tarea de analizar la Inversin que se desea realizar y demostrar que es rentable, documentar y estimar los costos del proyecto para dimensionar el costo de operacin, el costo administrativo y las prestaciones, estimar los costos de los insumos de forma mensual, establecer las proyecciones de venta de la empresa anualizado y con un estimado de cinco aos, dimensionando los estimados de venta, establecer el costo del dinero, conocer el punto de equilibrio de la empresa y saber los tiempos de retorno de la inversin, se estable los pagos y condiciones que presenta el financiamiento, especificando los montos, periodos y la tasa de inters que se establece en periodo de pago del proyecto.6.2 Fuentes de usos de dinero en efectivo:

En lo referente al financiamiento del proyecto se considera a travs de un programa de la Secretaria del Economa denominado Capital Semilla, en el que participa el Municipio de Tepic, con el esquema de Garanta, con las siguientes condiciones: Tasa de inters del 12% anual con el apoyo de 6 meses de gracia al capital quiere decir que pagara por este periodo solo intereses y a partir del mes 10 capital e intereses.

Apoyo de un 80% del monto de Inversin

El 20% restante lo aporta el Empresario y/o Emprendedor, que puede ser aceptado en inversin de maquinaria, terreno y/o adaptacin al lugar donde se realizar la empresa, o en donde se aplicar el recurso sin que estas aportaciones excedan un ao.El Financiamiento adquirido se utilizar para la compra de equipo de cocina y para un todo que permitir dar mejora atencin y servicios , mejorando con esta inversin la calidad, higiene, seguridad y espacios suficiente para atencin a los 3000 alumnos y 400 maestro del Instituto Tecnolgico de Tepic, Esto el permitiera al empresario aumenta sus ventas y mejoran en infraestructura en condiciones de seguridad e higiene de los alimento ya que se adquirira equipo de acero inoxidable, as mismo la inversin no dar un cambio a la modernidad de espacio y confort a como la imagen de la empresa se mejorar en todo los aspectos.

"COCINA DOA PAZ"

PRESUPUESTOS DE EQUIPOS POR ADQUIRIR

MAQUINARIA Y EQUIPOSUNIDADCANTIDADPRECIO U. PRECIO T.

EQ. DE TRABAJO

Bao Mara para 6 insertos modelo Imc-1601/06piezas1 19,367.82 19,367.82

Tarja doble Acero Inoxidable Modelo. Itd-1604/02 Medida 1.80x70x90piezas1 7,426.08 7,426.08




Anaquel Liso MOD: IAL-1608/04Piezas 38,695.65 26,086.95

Mesa de Trabajo con Respaldo de 1.80 x 70 x 90 Centmetros.Piezas 18,890.43 8,890.43

IVA 113699.3 13,699.30

Fabricacin de toldo de 10.90 x 9.30 en forma de domoPiezas175,800.00 75,800.00

192,771.35

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA

PROYECCIONES DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITAL SEMILLA

MONTO DE INVERSION$356.098,35

$356.098,35

PORCENTAJE DE APOYO$150.000,00

TASA DE INTERES ANUAL12,00%

ANOS DE AMORTIZACION3,00

AMORTIZACION DE CAPITALANUALMENSUAL

A 3 ANOS$37.500,00$3.125,00625,00

FINANCIMIENTO DE FONAY

PROYECCIONES DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FONAY

MONTO DE INVERSION$356.098,35

$356.098,35

PORCENTAJE DE APOYO$43.576,35

TASA DE INTERES ANUAL18%

ANOS DE AMORTIZACION3,00

AMORTIZACION DE CAPITALANUALMENSUAL

A 3ANOS$14.525,45$1.210,45242,09

6.4 Balance General BALANCE GENERAL PRO-FORMA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AOS 1 AL 5

CONCEPTOAO 1AO 2 AO 3AO 4AO 5

AO 0AO 1AO 2 AO 3AO 4AO 5

CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS162.527,0045,64%861.508,0081,72%1.627.080,0089,41%2.532.493,1092,93%3.591.731,4194,91%4.820.177,4596,15%

CLIENTES0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

IVA ACREDITABLE0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

INVENTARIOS0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE162.527,0045,64%861.508,0081,72%1.627.080,0089,41%2.532.493,1092,93%3.591.731,4194,91%4.820.177,4596,15%

FIJO

EQ. DE TRABAJO192.771,3554,13%192.771,3518,28%192.771,3510,59%192.771,357,07%192.771,355,09%192.771,353,85%

EQ. DE COMPUTO0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

DEPRECIACIN0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

EQ. ADMINISTRATIVO0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

TOTAL ACTIVO FIJO192.771,3554,13%192.771,3518,28%192.771,3510,59%192.771,357,07%192.771,355,09%192.771,353,85%

DIFERIDO

C ONTRATOS DE SERVICIOS800,000,22%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

Amortizacin0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

TOTAL ACTIVO DIFERIO800,000,22%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

TOTAL ACTIVOS356.098,35100,00%1.054.279,35100,00%1.819.851,35100,00%2.725.264,45100,00%3.784.502,76100,00%5.012.948,80100,00%

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

IVA POR VENTA0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

IMPUESTOS POR PAGAR0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

DEUDA A CORTO PLAZO0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

TOTAL CIRCULANTE0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

PASIVO L/PLAZO

DEUDA A LARGO PLAZO192.335,3454,01%138.897,8413,17%89.960,344,94%45.522,841,67%0,000,00%0,000,00%

AMORTIZACION 0,000,00%53.437,505,07%48.937,502,69%44.437,501,63%45.522,841,20%0,000,00%

TOTAL DE PASIVO192.335,3454,01%138.897,8413,17%89.960,344,94%45.522,841,67%0,000,00%0,000,00%

CAPITAL SOCIAL163.763,0145,99%553.220,9852,47%958.287,0952,66%1.405.996,3951,59%1.907.248,1750,40%2.374.057,6647,36%

RESERVA LEGAL0,000,000,000,000,000,00

RESULTADO DELEJERCIO ANTE0,00%0,000,00%362.160,5319,90%771.603,9228,31%1.273.745,2233,66%1.877.254,5937,45%

UTILIDAD POR APLICAR DEL EJERCICIO0,000,00%362.160,5334,35%409.443,3922,50%502.141,3018,43%603.509,3715,95%761.636,5515,19%

TOTAL DEL CAPITAL163.763,0145,99%915.381,5186,83%1.729.891,0195,06%2.679.741,6198,33%3.784.502,76100,00%5.012.948,80100,00%

PASIVO Y CAPITAL356.098,35100,00%1.054.279,35100,00%1.819.851,35100,00%2.725.264,45100,00%3.784.502,76100,00%5.012.948,80100,00%

6.5 Estado de Resultados

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AOS 1 AL 5

CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

VENTAS2.663.640,00100,00%2.796.822,00100,00%3.076.504,20100,00%3.384.154,62100,00%3.722.570,08100,00%

COSTO DE LO VENDIDO1.892.859,0071,06%1.959.450,0070,06%2.099.291,1068,24%2.253.116,3166,58%2.422.324,0465,07%

UTILIDAD BRUTA770.781,0028,94%837.372,0029,94%977.213,1031,76%1.131.038,3133,42%1.300.246,0434,93%

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIN71.800,002,70%71.800,002,57%71.800,002,33%71.800,002,12%71.800,001,93%

GASTOS DE VENTA0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%

UTILIDAD DE OPERACIN698.981,0026,24%765.572,0027,37%905.413,1029,43%1.059.238,3131,30%1.228.446,0433,00%

GASTOS FINANCIEROS114.851,114,31%105.179,443,76%95.507,773,10%85.836,102,54%0,000,00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS584.129,8921,93%660.392,5623,61%809.905,3326,33%973.402,2128,76%1.228.446,0433,00%

ISR163.556,376,14%184.909,926,61%226.773,497,37%272.552,628,05%343.964,899,24%

PTU58.412,992,19%66.039,262,36%80.990,532,63%97.340,222,88%122.844,603,30%

RESULTADO NETO362.160,5313,60%409.443,3914,64%502.141,3016,32%603.509,3717,83%761.636,5520,46%

EVALUACION FINANCIERA

COSTO DE CAPITALPORCENTAJE DE CAPITAL TOTALTMAR=inters + Inflacin + (inters *Inflacin)PONDERACION

INVERSIONISTA 43.569,35 13,00%18,00%2,340%

FINANCIAMIENTO CAPITAL SEMILLA 150.000,00 42,00%12,00%5,040%

FINANCIAMIENTO CAPITAL SEMILLA - 0,00%0,00%0,000%

CAPITAL DE TRABAJO 162.529,00 45,00%0,00%0,000%

TOTAL DE INVERSION 356.098,35 100,00%7,380%

356.098,35

INFLACION12%

PREMIO AL RIESGO9%

PRI

FUJOS AL FLUJOS

INV. INICIALAOPRESENTEACTUALES

FLUJOS0-356.098,35 -356.098,35

1861.508,00 802.298,38446.200,03

21.627.080,00 1.411.114,021.857.314,05

32.532.493,10 2.045.399,153.902.713,21

43.591.731,41 2.701.532,866.604.246,06

54.820.177,45 3.376.338,879.980.584,93

SUMATORIA13.076.891,61 9.980.584,93

K =7%

VANRBCPRITIR

13.076.891,6121,371313%

%AOS%

Limpieza de Frijol

Cocido de frijol

Limpieza de frijol

Contador

Produccin de Alimentos

Cocido de Frijol

Almacn

Gerente

General

Ventas

2. rea Elaboracin de en el rea de Cocina y rea de la plancha

3. rea de Servicio al Pblico

1 Almacn

4. rea de atencin al pblico para la compra de golosinas, botanas y refrescos

Atencin al pblico en lo referente a la venta de los productos de botanas, refrescos y golosinas con la participacin de dos personas.

Concentracin de todos los insumos para producir platillos de comidas diversas

Mesa de trabajo con plancha y cocina integrada para la elaboracin de los productos con la participacin en los procesos, una concentra los pedidos y apoya en los insumos para su preparacin.

En esta rea da atencin al pblico que consumen sus alimentos de forma directa en el negocio. Con la participacin de dos personas.

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