FICHA TECNICA 2014 - MAR.xlsx
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE AÑ0 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA M ZONAL ECHARATE FICHA TECNICA DE PROYECTO DATOS GENERALES UBICACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO: UNIDAD EJECUTOR DPTO CUSCO Creacion Camino Vecinal Chahuares - Tunasmocco COORDINACIÓN ZONAL EC PROV LA CONVENCION DIST ECHARATE MODALIDAD ADM LOC. ECHARATE PERFIL EXPEDIENTE TECNICO CODIGO SNIP 215254 RES. APROB. RES. APROB./MODIFIC. VARIACIÓN VIABILIDAD MONTO 3,001,700.00 MONTO 3,494,946.49 MONTO FECHA FECHA FECHA 25.63% CADENA FUNCIONAL SEC. FUNC. FUNCION PROGRAMA PRODUCTO PROYECTO ACT. Ai OBRA GRUPO FUNCIONAL META FINALIDAD 0223 18 40 2025112 4000079 2152817 00001 17786 INFORMACION DE AGENTES Nº AGENTE CARGO ESPECIALIDAD COLEGIATURA RESOLUCIÓN 1 ING. CARLOS L. GONZALES DURAND. Proyectista/Consultor Ing. Civil 2 ING. LEOVIGILDO MALDONADO CORTEZ Evaluador del proyecto Ing. Civil 3 ING. DOMINGO ERNESTO CHILLITUPA PAIVA Inspector/Supervisor Ing. Civil 4 ING. FREDY HUAMAN CACERES Residente Ing. Civil PLAZO EJECUCION FECHA DE INICIO: 12/11/12 FECHA DE REINICIO: 01/04/13 FECHA DE CONCLUSION: 5/11/2013 TIEMPO DE EJECUCION 180.00 FECHA DE TERMINO REAL: METAS ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO EXP. TEC. CONCEPTO Monto asignado Anterior Actual A. Costo directo 3,029,278.74 1,286,519.92 245,413.12 B. Gastos generales 228,759.30 292,482.43 42,372.34 C. Gastos de supervision 123,714.07 82,962.26 19,292.72 E. Gastos elab. Exp tec. 94,428.56 72,304.72 - F. Gastos de liquidacion 18,765.82 - - TOTAL S/. 3,494,946.49 1,734,269.33 307,078.18 A V A N C E F ISICO MES PROGRAMADO PROGRAMADO EJECUTADO MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS TOTAL EJECUTADO AVA VALORIZADO % %acum VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % %acum MONTO Nov-12 7,259.78 0.24% 0.24% 7,259.78 0.24% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7,259.78 0.24% 0.24% 98,659.91 Dec-12 22,142.34 0.73% 0.97% 22,142.34 0.73% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 22,142.34 0.73% 0.97% 105,289.73 Jan-13 0.00 0.00% 0.97% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.97% 24,798.19 Feb-13 0.00 0.00% 0.97% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.97% 0.00 Mar-13 0.00 0.00% 0.97% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.97% 8,081.69 Apr-13 71,637.51 2.36% 3.34% 71,637.51 2.36% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 71,637.51 2.36% 3.34% 183,920.00 May-13 143,985.11 4.75% 8.09% 143,985.11 4.75% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 143,985.11 4.75% 8.09% 152,126.76 Jun-13 81,062.02 2.68% 10.76% 81,062.02 2.68% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 81,062.02 2.68% 10.76% 177,285.10 Jul-13 83,786.18 2.77% 13.53% 83,786.18 2.77% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 83,786.18 2.77% 13.53% 204,462.62 Aug-13 164,396.31 5.43% 18.96% 164,396.31 5.43% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 164,396.31 5.43% 18.96% 135,810.92 Sep-13 153,543.02 5.07% 24.03% 153,543.02 5.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 153,543.02 5.07% 24.03% 74,681.65 Oct-13 52,323.54 1.73% 25.75% 52,323.54 1.73% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 52,323.54 1.73% 25.75% 414,849.27 Nov-13 240,272.75 7.93% 33.68% 244,931.10 8.09% 4,658.35 0.15% 0.00 0.00% 249,589.45 8.24% 33.99% 154,383.89 Dec-13 144,453.48 4.77% 38.45% 144,453.48 4.77% 13,652.71 0.45% 0.00 0.00% 158,106.19 5.22% 39.21% 729,240.02 Feb-14 117,241.08 3.87% 42.32% 22,489.29 0.74% 1,562.47 0.05% 0.00 0.00% 24,051.77 0.79% 40.01% 175,403.00 Mar-14 851,666.98 28.11% 70.44% 50,947.15 1.68% 21,840.50 0.72% 72,787.65 2.40% 42.41% 100,673.61 Apr-14 890,850.30 29.41% 100.00% TOTAL 3,029,278.74 0.19 1,169,520.39 41.03% 18,311.06 4.96% - 0.00 1,187,831.45 42.41% 42.41% 2,739,666.36 CURVA AVANCE FISICO CURVA DE AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO EJECUCION MENSUAL DE GASTO POR ESPECIFICA AL MARZO 2011 2012 2013 2014 SALDO ESP. DE GASTO Denominacion Programado Anterior Actual Total Ejecutado 0.00% 0.97% 39.21% 59.82% 2.6.2.3.5.4 PERSONAL 502,843.21 887,513.10 76,337.61 963,850.71 2.6.2.3.5.5 BIENES 1,360,504.52 644,652.40 486.00 645,138.40 2.6.2.3.5.6 SERVICIOS 1,487,811.38 1,117,536.40 23,850.00 1,141,386.40 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2.6.2.3.5.7 OTROS 125,021.56 0.00 0.00 0.00 PROGRAMADO 0.00% 0.97% 39.21% 59.82% 100.00% 0.00 0.00 EJECUTADO 0.00% 0.97% 39.21% 0,79% 42.41% TOTAL 3,476,180.67 2,649,701.90 100,673.61 2,750,375.51 OCURRENCIAS ACCIONES SE VIENE EJECUTANDO LA OBRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTES EJECUTADOS DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE EJECUCION Construccion de 03alcantarillas de concreto armado del tipo I y tipo II se realizo la remosion de derrumbes y limpieza de plataforma con cargador frontal y volquete de 15.0m3 SOLUCIONES PROPUESTAS OBSERVACIONES CONSTRUCCION DE ALC. EN CONCRETO ARMADO. Ninguna • Construcción de una trocha carrozable de 08.095 Km de longitud, • Construcción de 14 alcantarillas perfiladas de PVC de 36” • Construcción de 02 badenes de concreto armado de 8.5 y 10.5 m de longitud • Construcción de 04 aliviaderos de concreto • Construcción de 40 m de muro seco de contención (km 05+860 – km 05+900) D. Gastos Capacitacion Social AVANCE FÍSICO (EJECUTADO) 2011 - 2014 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (PROG.) 2011 - 2014 Durante el mes de marzo se registro precipitaciones pluviales los que generaron un bajo rendimiento de MONC Jul-12 Oct-12 Jan-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Mar-14 Jun-14 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 0.24%0.97%0.97%0.97%0.97% 3.34% 8.09% 10.76% 13.53% 18.96% 24.03% 25.75% 33.99% 39.21% 40.01% 42.41% 0.24%0.97%0.97%0.97%0.97% 3.34% 8.09% 10.76% 13.53% 18.96% 24.03% 25.75% 33.68% 38.45% 42.32% 70.44% Column D Column M Jul-12 Oct-12 Jan-13 May-13 Aug-13 Nov-13 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 2.82% 5.84%6.55%6.55% 6.78% 12.04% 16.39% 21.46% 27.31% 31.20% 33.34% 45.21% 49.62% 70.49 0.24%0.97%0.97%0.97% 0.97% 3.34% 8.09% 10.76% 13.53% 18.96% 24.03% 25.75% 33.99% 39.21 Column M Column Q
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE AÑ0: 2014GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MARZO ZONAL ECHARATE
FICHA TECNICA DE PROYECTODATOS GENERALES
UBICACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO: UNIDAD EJECUTORADPTO CUSCO
Creacion Camino Vecinal Chahuares - TunasmoccoCOORDINACIÓN ZONAL ECHARATE
PROV LA CONVENCION
DIST ECHARATE MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTALOC. ECHARATE
PERFIL EXPEDIENTE TECNICOCODIGO SNIP 215254 RES. APROB. RES. APROB./MODIFIC.
VARIACIÓN VIABILIDAD PLAZO EJECUCIÓNMONTO 3,001,700.00 MONTO 3,494,946.49 MONTO
FECHA FECHA FECHA 25.63% 180 DIAS CALENDARIOS
CADENA FUNCIONAL
SEC. FUNC. FUNCION PROGRAMA PRODUCTO PROYECTO ACT. Ai OBRA GRUPO FUNCIONAL META FINALIDAD DIVISION FUNC
0223 18 40 2025112 4000079 2152817 00001 17786 033INFORMACION DE AGENTES
Nº AGENTE CARGO ESPECIALIDAD COLEGIATURA RESOLUCIÓN
1 ING. CARLOS L. GONZALES DURAND. Proyectista/Consultor Ing. Civil
2 ING. LEOVIGILDO MALDONADO CORTEZ Evaluador del proyecto Ing. Civil
3 ING. DOMINGO ERNESTO CHILLITUPA PAIVA Inspector/Supervisor Ing. Civil
4 ING. FREDY HUAMAN CACERES Residente Ing. Civil
PLAZO EJECUCIONFECHA DE INICIO: 12/11/12 FECHA DE REINICIO: 01/04/13 FECHA DE CONCLUSION: 5/11/2013 TIEMPO DE EJECUCION 180.00 FECHA DE TERMINO REAL: 11/7/2013
METAS ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO EXP. TEC.
CONCEPTO Monto asignado Anterior Actual Total Ejecutado SALDO
A. Costo directo 3,029,278.74 1,286,519.92 245,413.12 1,531,933.04 1,497,345.70
B. Gastos generales 228,759.30 292,482.43 42,372.34 334,854.77 -106,095.47
C. Gastos de supervision 123,714.07 82,962.26 19,292.72 102,254.98 21,459.09
E. Gastos elab. Exp tec. 94,428.56 72,304.72 - 72,304.72 22,123.84
F. Gastos de liquidacion 18,765.82 - - - 18,765.82
TOTAL S/. 3,494,946.49 1,734,269.33 307,078.18 2,041,347.51 1,453,598.98
A V A N C E F ISICO AVANCE FINANCIERO
MESPROGRAMADO PROGRAMADO EJECUTADO MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS TOTAL EJECUTADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
VALORIZADO % %acum VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % %acum MONTO % ACUMULADO
Nov-12 7,259.78 0.24% 0.24% 7,259.78 0.24% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7,259.78 0.24% 0.24% 98,659.91 2.82% 2.82%
Dec-12 22,142.34 0.73% 0.97% 22,142.34 0.73% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 22,142.34 0.73% 0.97% 105,289.73 3.01% 5.84%
Jan-13 0.00 0.00% 0.97% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.97% 24,798.19 0.71% 6.55%
Feb-13 0.00 0.00% 0.97% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.97% 0.00 0.00% 6.55%
Mar-13 0.00 0.00% 0.97% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.97% 8,081.69 0.23% 6.78%
Apr-13 71,637.51 2.36% 3.34% 71,637.51 2.36% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 71,637.51 2.36% 3.34% 183,920.00 5.26% 12.04%
May-13 143,985.11 4.75% 8.09% 143,985.11 4.75% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 143,985.11 4.75% 8.09% 152,126.76 4.35% 16.39%
Jun-13 81,062.02 2.68% 10.76% 81,062.02 2.68% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 81,062.02 2.68% 10.76% 177,285.10 5.07% 21.46%
Jul-13 83,786.18 2.77% 13.53% 83,786.18 2.77% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 83,786.18 2.77% 13.53% 204,462.62 5.85% 27.31%
Aug-13 164,396.31 5.43% 18.96% 164,396.31 5.43% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 164,396.31 5.43% 18.96% 135,810.92 3.89% 31.20%
Sep-13 153,543.02 5.07% 24.03% 153,543.02 5.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 153,543.02 5.07% 24.03% 74,681.65 2.14% 33.34%
Oct-13 52,323.54 1.73% 25.75% 52,323.54 1.73% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 52,323.54 1.73% 25.75% 414,849.27 11.87% 45.21%
Nov-13 240,272.75 7.93% 33.68% 244,931.10 8.09% 4,658.35 0.15% 0.00 0.00% 249,589.45 8.24% 33.99% 154,383.89 4.42% 49.62%
Dec-13 144,453.48 4.77% 38.45% 144,453.48 4.77% 13,652.71 0.45% 0.00 0.00% 158,106.19 5.22% 39.21% 729,240.02 20.87% 70.49%
Feb-14 117,241.08 3.87% 42.32% 22,489.29 0.74% 1,562.47 0.05% 0.00 0.00% 24,051.77 0.79% 40.01% 175,403.00 5.02% 75.51%
Mar-14 851,666.98 28.11% 70.44% 50,947.15 1.68% 21,840.50 0.72% 72,787.65 2.40% 42.41% 100,673.61 2.88% 78.39%
Apr-14 890,850.30 29.41% 100.00%
TOTAL 3,029,278.74 0.19 1,169,520.39 41.03% 18,311.06 4.96% - 0.00 1,187,831.45 42.41% 42.41% 2,739,666.36 78.70% 78.70%
CURVA AVANCE FISICO CURVA DE AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO
EJECUCION MENSUAL DE GASTO POR ESPECIFICA AL MARZO
2011 2012 2013 2014 SALDO ESP. DE GASTO Denominacion Programado Anterior Actual Total Ejecutado Saldo
0.00% 0.97% 39.21% 59.82% 2.6.2.3.5.4 PERSONAL 502,843.21 887,513.10 76,337.61 963,850.71 -446,198.13
2.6.2.3.5.5 BIENES 1,360,504.52 644,652.40 486.00 645,138.40 715,888.12
2.6.2.3.5.6 SERVICIOS 1,487,811.38 1,117,536.40 23,850.00 1,141,386.40 348,614.98
2011 2012 2013 2014 TOTAL 2.6.2.3.5.7 OTROS 125,021.56 0.00 0.00 0.00 126,266.01
PROGRAMADO 0.00% 0.97% 39.21% 59.82% 100.00% 0.00 0.00 0.00
EJECUTADO 0.00% 0.97% 39.21% 0,79% 42.41% TOTAL 3,476,180.67 2,649,701.90 100,673.61 2,750,375.51 744,570.98
OCURRENCIAS ACCIONESDurante el mes de marzo se registro precipitaciones pluviales los que generaron un bajo rendimiento de MONC SE VIENE EJECUTANDO LA OBRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTES EJECUTADOS DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE EJECUCIONConstruccion de 03alcantarillas de concreto armado del tipo I y tipo II se realizo la remosion de derrumbes y limpieza de plataforma con cargador frontal y volquete de 15.0m3
SOLUCIONES PROPUESTAS OBSERVACIONESCONSTRUCCION DE ALC. EN CONCRETO ARMADO. Ninguna
• Construcción de una trocha carrozable de 08.095 Km de longitud, • Construcción de 14 alcantarillas perfiladas de PVC de 36”• Construcción de 02 badenes de concreto armado de 8.5 y 10.5 m de longitud• Construcción de 04 aliviaderos de concreto• Construcción de 40 m de muro seco de contención (km 05+860 – km 05+900) D. Gastos Capacitacion Social
AVANCE FÍSICO(EJECUTADO) 2011 - 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (PROG.) 2011 - 2014
Jul-12 Oct-12 Jan-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Mar-14 Jun-140.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
0.24%0.97%0.97%0.97%0.97%3.34%
8.09%10.76%
13.53%
18.96%
24.03%25.75%
33.99%
39.21% 40.01%42.41%
0.24%0.97%0.97%0.97%0.97%3.34%
8.09%10.76%
13.53%
18.96%
24.03%25.75%
33.68%
38.45%42.32%
70.44%
Column D Column M
Jul-12 Oct-12 Jan-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Mar-14 Jun-140.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
2.82%5.84%6.55%6.55%6.78%
12.04%16.39%
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33.34%
45.21%49.62%
70.49%
75.51%78.39%
0.24%0.97%0.97%0.97%0.97%3.34%
8.09%10.76%
13.53%
18.96%
24.03%25.75%
33.99%
39.21% 40.01%42.41%
Column M Column Q
