Tumbes, JUNIO 2009

GOBIERNO REGIONAL TUMBESGOBIERNO REGIONAL TUMBES

EXPOSICIEXPOSICIÓÓN DE LA EJECUCIN DE LA EJECUCIÓÓN FINANCIERA 2009N FINANCIERA 2009A LA COMISIA LA COMISIÓÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA N DE PRESUPUESTO Y CUENTA

GENERAL DE LA REPGENERAL DE LA REPÚÚBLICABLICA

Ing. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios Benites

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidente RegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional

CONTENIDOCONTENIDO�� EJECUCIEJECUCIÓÓN FINANCIERA 2008 Y N FINANCIERA 2008 Y 20092009

�� ANANÁÁLISIS COMPARATIVO LISIS COMPARATIVO PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 –– 20092009

�� DEMANDA PRIORIZADA 2009DEMANDA PRIORIZADA 2009

�� PRESUPUESTO POR RESULTADOPRESUPUESTO POR RESULTADO

�� RETOS A ALCANZARRETOS A ALCANZAR

�� PROBLEMAS QUE RETRASAN LA PROBLEMAS QUE RETRASAN LA INVERSIINVERSIÓÓNN

EJECUCIEJECUCIÓÓN N FINANCIERA FINANCIERA 2008 Y 20092008 Y 2009

PRESUPUESTO 2008PRESUPUESTO 2008Al 31 DE DICIEMBREAl 31 DE DICIEMBRE

� El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2008 fue de 187’1 millones de nuevos soles.

� El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es de 249’7 millones de nuevos soles; es decir se incremento en 33.45% del PIA.

� La ejecución fue 204’0 millones de nuevos soles; que representó el 81.7% del PIM.

PRESUPUESTO 2009PRESUPUESTO 2009EJECUTADO A JUNIOEJECUTADO A JUNIO

� El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2009 fue de 181’9 millones de nuevos soles.

� El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a mayo es de 244’4 millones de nuevos soles; es decir se incremento en 34.35% del PIA.

� La ejecución a mayo es de 91’5 millones de nuevos soles; que representa el 37.4% del PIM.

PRESUPUESTO REGIONALPRESUPUESTO REGIONALEJECUTADO A JUNIO DEL 2009EJECUTADO A JUNIO DEL 2009

PIA PIM EJEC

181‘9

244‘4

91‘5

34.35%

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

37.4%

ANANÁÁLISIS LISIS COMPARATIVO COMPARATIVO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2008 2008 –– 20092009

(EN NUEVOS SOLES)

Genérica 2008 2009 Variación

Gasto Corriente 138’287,242 144’216,645 8'039,867

Personal y Oblig. Soc. 107’360,502 110’833,745 3’473,243

Pensiones y Prestac. Soc. 16’263,000 16’642,000 379,000

Bienes y Servicios 13’145,359 15’905,909 2’760,550

Donaciones y Transferencias 0 6,991 6,991

Otros Gastos 1’518,381 2'938464 1'420083

Gasto de Capital 48’823,829 35’660,022 -13'163,807

Activos no financieros 48’605,453 35’660,022 -13,163,807

Total Pliego 187’111,071 176’417,626 -5'123,940

PIA 2008 PIA 2008 –– 20092009POR GRUPO GENPOR GRUPO GENÉÉRICORICO

(EN NUEVOS SOLES)

Genérica Jun. 2008 Jun. 2009

Gasto Corriente 71’883,654 70’903,118

Personal y Obligaciones Sociales 54’492,853 54’363,778

Pensiones y Prestaciones Sociales 8’074,488 7’177,345

Bienes y Servicios 8’633,187 8’487,869

Donaciones y Transferencias 0 0

Otros Gastos 683,126 874,126

Gasto de Capital 20’182,197 20’682,374

Activos no financieros 20’182,197 20’682,374

Total Pliego 92’065,851 91’585,492

COMPARACICOMPARACI ÓÓN DE LA EJECUCIN DE LA EJECUCI ÓÓN 2008 N 2008 –– 20092009POR GRUPO GENPOR GRUPO GENÉÉRICORICO

RECURSOS ORDINARIOS PARARECURSOS ORDINARIOS PARAINVERSIINVERSIÓÓNN CONSIDERADOS ENCONSIDERADOS EN

PIAS 2006 PIAS 2006 -- 20092009

* Montos asignados por el MEF

AÑO PIA Var. %

Anual (S/.)

2006 8’792,336 -

2007 15’503,439 76%

2008 34’125,141 120%

2009 15'275,041 55%

*

EN QUE SE HA GASTADO EN EL 2008EN QUE SE HA GASTADO EN EL 2008(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

COD FUNCIÓN PIM EJECUCIÓN%

EJECUCIÓN

03 ADM. Y PLANEAMIENTO 15'4 14'3 92.9

04 AGRARIA 9'2 3'9 43.0

05 PROTECCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 17'2 17'1 99.5

06 COMUNICACIONES 0.04 0 -

07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1'4 0.6 45.3

09 EDUCACIÓN Y CULTURA 109'8 99'7 90.8

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1'8 1'2 67.2

11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 0.7 0.6 96.8

12 PESCA 0.9 0.8 97.4

14 SALUD Y SANEAMIENTO 39'6 36'6 92.4

15 TRABAJO 0.4 0.3 96.6

16 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 52'2 27'8 53.4

17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0.9 0.5 57.7

TOTAL 249'7 204'3 81.7

PROYECCIPROYECCIÓÓN EJECUCIN EJECUCIÓÓN N PRESUPUESTAL APRESUPUESTAL A ÑÑO FISCAL 2009O FISCAL 2009

Fte.Fto.

PIA PIMEjec.Junio

Proyec.Jul.-dic.

TotalEjec.

%Ejec.

RO 155’4 162’3 76’8 85’5 162’3 100%

RDR 7’3 25’1 2’6 20’5 23’1 92%

Dona. yTranf

0 3’6 2’2 1’4 3’6 100%

CANON 19’2 54’7 9’9 26’2 36’1 66%

Total 181’9 245’7 91’5 133’6 224’1 91%

100% 37.4% 53.6%

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

Al 31 de Diciembre del 2009 se ejecutará el 91% del presupuesto programado

PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIPRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCI ÓÓN 2009N 2009COD.SNIP

DESCRIPCION PPTO EJECUCIÓN

43338MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE EXPORTACION DE BANANO ORGANICO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIÓ TUMBES

1’026,753 938,104

02520MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 - 117 HACIENDA FERNANDEZ - CAÑAVERAL - RICA PLAYA - FRANCO

7’406,684 1’931,577

02493 MEJORAMIENTO RUTA RD-105 TRAMO CARRETERA PAPAYAL-MATAPALO 1’533,975 162,256

51183MEJORAMIENTOS DE CAMINOS DE ACCESO A CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA, SECTOR SAN JACINTO Y CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES

2’352,719 221,922

29094MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE BOCAPAN Y ACAPULCO DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR

1’112,053 730,805

10578CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VIA ALTERNA DE TRANSPORTE URBANO PUBLICO TUMBES NUEVO TUMBES

2’159,594 1’416,654

21755MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA. HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA

4’548,685 175,041

53945MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE AA. HH. BUENAVISTA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES

5’310,148 3’188,198

42181MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLES DEL BARRIO SAN JOSE TUMBES

3’820,743 364,289

67,234MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL

3’405,172 91,691

101693MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS: AV. JUAN VALER SANDOVAL, CALLE SANCHEZ CARRION, CALLE LOS ANGELES, CALLE GRAU, CALLE JUAN N, CALLE SALSIPUEDES, CALLE A.A -TUMBES

2’778,802 1’166,409

60927AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO NACIONAL INMACULADA CONCEPCION DEL DISTRITO DE TUMBRES .

1’156,913 574,922

51155MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOCALES DE EDUCACION ESPECIAL Y PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA DE LA REGION TUMBES

1’551,122 215,187

TOTAL 38’163,363 11’177,055

DEMANDA DEMANDA PRIORIZADAPRIORIZADA

20092009

PROYECTOS DE EMERGENCIA VIABLES CON EXPEDIENTE TECNICO

SIN FINANCIAMIENTO

ING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITES

PRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONAL

PROYECTOS CON EXPEDIENTE PROYECTOS CON EXPEDIENTE TTÉÉCNICO, SIN FINANCIAMIENTOCNICO, SIN FINANCIAMIENTO

SNIP Nombre del Proyecto Monto S/.

15 TRANSPORTES 23’773,244

1 89973Rehabilitación de la ruta RD 23-103 Zarumilla - Uña de Gato - Papayal

13’894,255

2 83548Mejoramiento de infraestructura vial urbana de los sectores la Garita, Oeste y Buenos Aires Sur del distrito de Corrales - Tumbes - Región Tumbes

4’567,117

3 70626Mejoramiento de Caminos de Acceso a centros de Producción Agrícola sector Pueblo Nuevo - Los Cedros - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes

5’311,872

Van…

Nº SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO

18 SANEAMIENTO 11’915,850

4 29120Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Villa Cancas de la Provincia de Contralmirante Villar

11’915,850

22 EDUCACIÓN 3’625,204

5 103304 Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E República de Canadá AA.HH Los Cedros Distrito de Tumbes

1’908,175

6 69377Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos que brinda la Institución Educativa Alipio Rosales Camacho-distrito de Pampas de Hospital-Tumbes

1’717,029

TOTAL 39’314,298

PROYECTOS CON EXPEDIENTE PROYECTOS CON EXPEDIENTE TTÉÉCNICO, SIN FINANCIAMIENTOCNICO, SIN FINANCIAMIENTO

PRE INVERSIPRE INVERSIÓÓNN

DETALLEN°PIP

Monto

PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO

44 158’892,950

PROYECTOS EN EVALUACIÓN 35 41’322,533

PROYECTOS EN FORMULACIÓN 37 139’891,358

TOTAL 116 340’106,841

DEMANDA SOCIAL DEMANDA SOCIAL

G.G Conceptos S/.

5.2.1Personal y obligaciones Sociales (Sede, y Sectores)

48’148,157

5.2.2Pensiones y Otras Prestaciones sociales(Sede, Sectores)

5’268,265

5.2.3 Bienes y servicios (JAMO) 1’722,662

5.2.5 Otros Gastos (JAMO) 17’281,982

6.2.6 Bienes de capital (JAMO) 3’383,771

TOTAL 75’804,837

PETITORIO MINIMO 2009PETITORIO MINIMO 2009

Conceptos S/.

PROYECTOS DE EMERGENCIA SIN FINANCIAMIENTO

2,777,427

PROYECTOS CON EXPEDIENTE TECNICO SIN FINANCIAMIENTO

39’314,298

PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO (10%)

15’889,295

DEMANDA SOCIAL (10%) 7’580,483

Total 62’786,853

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO POR RESULTADOSRESULTADOS

PRESUPUESTO POR RESULTADOS PRESUPUESTO POR RESULTADOS AVANCES EN EL AAVANCES EN EL A ÑÑO 2009O 2009

PROGRAMAS ESTRATEGICOS ATICULADO INDICADOR DE MEDIDA RESPONSABLE

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Monitoreo, Supervisión, Evaluación y

Control 1 Informe trimestral DIRESA

Vigilancia, Investigación y Tecnologias en

Nutrición 1 Reporte mensuales DIRESA

Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en

Nutrición

3 documentos técnicos DIRESA

2 Reuniones de

Capacitación DIRESA

SALUD MATERNO NEONATAL

Gestión de la estrategia neonatal

03 Informes de

Supervisión DIRESA

Población Informada en Salud sexual y

reproductiva

60 Instituciones

Educativas DIRESA

Acceso a metodo de Planificación Familiar 2400 Familias Saludables DIRESA

Acceso a neonatos normal

1300 Atención de Recien

nacidos DIRESA

LOGROS DEL APRENDIZAJE AL TERMINAR EL

III CICLO

Incremento en el acceso a Educación Inicial

140 horas lectivas de

Enseñanza DRET

Materiales Didacticos de Educación

43 Instituciones

Educativas DRET

Diagnostico de la Infraestructura Educativa 24 Locales DRET

Gestión educativa orientada al logro de

Aprendizajes

56 Familias participan en

Aprendizajes DRET

Dotación de Material Educativo para el III

ciclo

130 Modulos Material

Didactico Distribuido DRET

ACCESOS A SEVICIOS SOCIALES Y A

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Gestion de acceso a Servicios 35 Reportes DRET

Mantenimiento de Caminos

Departamentales

24 Kilometros

Mantenidos DRTC

Rehabilitación de Caminos vecinales

32 Kilometros

rehabilitados DRTC

COMPROMISOSCOMPROMISOSY RETOS A Y RETOS A

ALCANZARALCANZAR

COMPROMISOSCOMPROMISOS

� IMPLEMENTAR EL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL E IMPULSAR LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS LOCALES.

� INCORPORAR COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANO MARGINALES QUE RECIBEN

AYUDA ALIMENTARIA .

� SALUD PREVENTIVA A TODOS LOS ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL DE LA REGIÓN.

� APOYO CON UNA LAPTOP A TODOS LOS NIÑOS DE INST. EDUCATIVAS RURALES DEL NIVEL PRIMARIO.

SNIP Nombre del Proyecto Monto S/.

97537 Irrigación de la Margen Derecha del Rio Tumbes 705’674,000

69943Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital II-2 JoséAlfredo Mendoza Olavarría - Tumbes

92’978,356

22422Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Tumbes

59’547,990

78305Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura Pedagógica, administrativa y complementarias para las Instituciones educativas

24’070,371

70572Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de los distritos Corrales, San Jacinto, San Juan y Pampas de Hospital

18’089,325

Form. Parque Industrial Regional de Tumbes 34’000,000

Form. Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 7’000,000

TOTAL 941’360,042

EJECUCIEJECUCIÓÓN DE PROYECTOS EMBLEMATICOS PARA LA N DE PROYECTOS EMBLEMATICOS PARA LA REACTIVACIREACTIVACI ÓÓN ECONOMICA REGIONALN ECONOMICA REGIONAL

PROBLEMAS PROBLEMAS QUE RETRASANQUE RETRASANLA INVERSILA INVERSI ÓÓN N

PROBLEMASPROBLEMAS

� El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) utilizan un sistema operativo obsoleto, demorando los procesos, generando problemas de aprobación y ejecución financiera, debido a su manejo centralista manejado por el MEF.

� Recomiendo permitir anulaciones presupuestarias de proyectos de cualquier sector; que a partir del Tercer Trimestre de Ejecución Presupuestal demuestren comprobada dificultad de ejecución, sus recursos se trasladen a los proyectos deficitarios, para atender las diversas demandas de la población.

� Los Problemas de obras se deben a que los Contratistas que ganan la buena pro no tienen respaldo económico, generando retrasos en la ejecución, y otros abandonan obras, producción caos social.

PROBLEMASPROBLEMAS

� En los Procesos de adjudicación de obras existen muchas impugnaciones que retrasan el inicio y por ende la ejecución.

� No contamos con la totalidad de la asignación presupuestal para ejecutar proyectos emblemáticos, por lo que se formulan expedientes técnicos por etapas demorando la Ejecución y encareciendo los proyecto.

� FONIPREL debe descentralizarse a las regiones para llegar a las zonas rurales y de frontera, que no pueden acceder al fondo por calificación utilizada.

Elaborado: JUGUEZA

GRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCION

Ing. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios Benites

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidente RegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional

Esteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de Tumbes