evaluacionfinal COSAC

7/23/2019 evaluacionfinal COSAC

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FORMATO Cdigo:FOR.GGE.006

Versin del documento:02Fecha aprobacin:01-12-08

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1. OBJETIVO DE LA AUDITORA

Evaluacin del Cumplimiento Legal en Seguridad y Salud.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Instalaciones de las ofcinas, almacn y zona de trabajo Estacin valo !alta"ES#$CI%ES S&' (EL CS$C I

3. IDENTIFICACIN DEL EQUIPO AUDITOR

%)!'E *&%CI%ES

Samant+a Snc+ez 'esponsable SI-

)arzia 'aygal 'esponsable SI-

4. FECHAS DE AUDITORA

/ de abril de 010

5. CRITERIOS DE AUDITORA

'eglamento %acional de Edifcaciones (ecreto Supremo %2 011300/34I4IE%($, -0010,-050, -060, IS 00, IS 010

6. RESUMEN DEL PROCESO

6.1 PERSONAS ENTREVISTADAS%)!'E *&%CI%ES

7ull -uevara $sistente de SS)$)anuel Lingan Encargado de $lmacn&lises Lopez $u8iliar de SS)$Carlos )ontesinos 9e:e de SS)$

6.2 DOCUMENTOS REVISADOS;lan de contingencia ante emergencias;lan de seguridad y salud en el trabajo

I;E' del proyecto;rocedimientos

7. REDACCION DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS

N D!"#$%%'( A$)*#+,-./1/

1.

Cuentan con el I;E' del proyecto


2/9




N D!"#$%%'( A$)*#+,-

.Las actividades ejecutadas en CS$C S&' I se encuentrandentro del campo de aplicacin -.050

$rt. 2

6.

Se observa @ue las instalaciones elctricas en el almacn

cuentan con un pozo a tierra.$rt. 52

.

#anto en las ofcinas, el almacn y en la zona de trabajo, seencuentra las reas identifcadas, asD mismo se cuenta consealtica de pro+ibicin, advertencia, evacuacin y obligacin. $rt. 52

numeral 5.1

5.

4er competencias de la ;aramdico ''>>,Se encontr las camillas rDgidas y boti@uDn en ambas !ases

!oti@uines Camillas

*otos de camillas en ofcinas ycampo, igual pa boti@uines

$rt. 52numeral 5.6

/.

Las instalaciones de los servicios +iginicos estn conectadas ala red p?blica para las ofcinas y almacn, adems cuentan conagua potable. La zona de trabajo cuenta con baos porttiles.En las ofcinas se cuenta con agua para beber en bidonesdescartables al igual @ue en el almacn y en la zona de trabajoubicado en la Estacin del valo !alta.

En el almacn se tiene defnida el rea para vestidores delpersonal, sin embargo no cuentan con rea de comedor.En las ofcinas, no se cuenta con un comedor ni +ornomicroondas para @ue los colaboradores del lugar puedan tomarsus re:rigerios.

$rt. 52numeral 5.

F.

Se evidencia la con:ormacin del sub comit de seguridadmediante acta emitida el dDa 5 de :ebrero de 010.$dicionalmente la ?ltima reunin del sub comit se realiz el 61de marzo de 010.

>#)L (ocument >#)L (ocument >#)L (ocument

$rt. 52numeral 5.5

G. $l personal del proyecto se le +a +ec+o entrega del 'eglamentoInterno de Seguridad y Salud en el #rabajo, y se evidenciac+arlas de cinco minutos en temas de riesgos a la seguridad ysalud como los siguientes" (ermatitis por contacto A05de abril de 010B 'eglamento Interno, $S#,I;E' A60 de marzo de 010B

Se encontr @ue los productos de almacn contaban con >ojasde Seguridad. El $u8iliar de Sealizacin no conocee8actamente si los productos @ue utiliza son cancerDgenos ococarcingenos, adems, se verifc @ue utiliza la mascarilla

$rt. 52numeral 5./

Revisado por: RED Aprobado por: Gerente General

;ozo atierra

Instalaciones elctricas

Seales!ase

*rente detrabajo

*rente detrabajo3

!aos yvestidores


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N D!"#$%%'( A$)*#+,-de media cara para vapores orgnicos y para partDculas.El cambio de los cartuc+os para respirador media cara seg?n eluso @ue le da Aun promedio de una semanaB.

H.

La zona de la obra se encuentra delimitada con una malla,adems de tener carteles indicando @ue se est realizandotrabajos en la zona.

%o se +a sealizado las zonas de vDas de circulacin peatonal yve+icular.

seales de seguridad >#)L (ocument

$rt. 52numeral 5.F

10.El proyecto cuenta con un ;lan de Seguridad y Salud en el#rabajo A;L$.SS)$.015B aprobado el G de marzo de 010.

$rt. /21er. ;rra:o

11.

Se encontr el I;E' del proyecto aprobado, cuentan con un ;lande Seguridad y Salud en el #rabajo A;L$.SS)$.015B, algunosprocedimientos";'.SS)$.00F Sealizacin -eneral de Seguridad;'.SS)$.011 -estin de e@uipos de proteccin personal AE;;B;'.SS)$.005 $nlisis Seguro de #rabajo A$S#B

$rt. /2numeral /.1

1.%o se presentaron accidentes, sin embargo se encontr unreporte preliminar de incidente de :ec+a 5.0.10

$rt. F2numeral F.1

16.

Se encontr el registro de Dndices de accidentes del proyecto+asta el mes de marzo de este ao.

$rt. F2

numeral F.

1.

Se encontraron los registros de inspeccin de e8tintores deofcinas, realizado el 1/.0.10. %o se encontraron los registrosde inspeccin de los e8tintores del almacn ni del :rente detrabajo.

$rt. H2numeral H.1

15.

Se dio una capacitacin a la brigada de emergencia el dDa 6 demarzo de 010, @ue incluDa los siguientes temas"

3 ;rimeros au8ilios3 )anejo de emergencias3 $mago de incendios3 &so correcto de e8tintor

El plan de contingencia del proyecto contempla acciones derespuesta para casos de incendio A;L$.SS)$.00B.

El dDa 0.10.0H, se realiz un evento de capacitacin de;reparacin de !rigadas de ;revencin y Control de IncendiosCS$C S&' I ICC-S$, con el Cuerpo de!omberos 4oluntarios del ;er? %2 1/ )iguel -rau !arranco, acargo del Comandante -uillermo )erino 'uiz.

$rt. H2numeral H.

1/.

Se encontraron los registros de inspeccin de e8tintores deofcinas, realizado el 1/.0.10. %o se encontraron los registrosde inspeccin de los e8tintores del almacn ni del :rente detrabajo.

$rt. H2numeral H.6


Circulacin ve+icular ypeatonal no defnida

Indice marzo

Capacitacin &sode e8tintores


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Pgina: de 9IFORM! "! A#"ITORIA

N D!"#$%%'( A$)*#+,-

1F.(urante la evaluacin no se encontraron ve+Dculos conma@uinaria de movimiento de tierra, por lo @ue no se verifcla presencia de e8tintores.

$rt. H2numeral H.

1G.

%o se encontr adyacente a los e8tintores el n?mero tele:nicode la central de bomberos

E8tintor

$rt. H2numeral H.5

1H.

En el :rente de trabajo no se encontraron e8tintores.Los e8tintores Ade ofcinas y almacnB se encontraron

accesibles para su uso en caso de emergencia.

E8tintor !ase %21

E8tintor !ase %2.

$rt. H2numeral H./

0.

Las di:erentes reas del proyecto cuentan con las seales depro+ibicin A%o *umarB.

!ase %21 !ase %2.

$rt. H2numeral H.F

1.

Se encontraron boti@uines en los di:erentes lugares del

proyecto, sin embargo en el boti@uDn ubicado en la ofcina no setienen algunos elementos especifcados en el $ne8o %201 del(.S 011300/34ivienda. Como por ejemplo" 4enda triangular,:rasco con solucin de cloruro de sodio.

$rt. 102numeral 10.16

.En el mural de las ofcinas del proyecto se tiene publicada lalista de tel:onos y direcciones de instituciones de au8ilio, locual no se observ en el campo.


6.La evaluacin se realizo durante +oras de la maana, por talmotivo, no se pudo evidenciar el uso de balizas de luz roja.

$rt. 112

.

El rea de ofcinas y almacn, se encuentra con cercoperimtrico de material noble y cuenta con una puerta deingreso con elementos de cerramiento. En la puerta de ingresose encuentra un vigilante @uien controla el ingreso y salida de

personas y e@uipos.

cercoJpuerta concerramiento !ase %2

'egistro de Ingresosy Salidas

'egistros del ingreso y salida deofcinas y almacn,:otos de puertas con cerramiento de ofcinasy almacn

$rt. 1121er. ;rra:o

5.

Se tiene acceso directo de la zona de ingreso a las ofcinas, seencuentran alejadas de las zonas de trabajo de la obra.

$cceso a ofcinas

$rt. 112do. ;rra:o

/. En el almacn no se +an delimitado con claridad las rutas de $rt. 112



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N D!"#$%%'( A$)*#+,-circulacin peatonal y ve+icular. numeral 11.

F.

Se evidenci la sealizacin de advertencia en la zona detrabajo Acarteles y malla perimtricaB.

>#)L (ocument


G.

Se encontr el registro de inspecciones de seguridad y salud enel trabajo en el almacn realizado el 11.06.10.

Las actividades se realizan en las zonas de trabajo establecidas.$ctualmente slo se tiene el :rente de trabajo de la Estacin delKvalo !alta y Estadio de !arranco, siendo estos los ?nicos:rentes de trabajo.

$lmacen !ase %2. zona de trabajo

$rt. 12

H.

Se encontr el procedimiento ;'.SS)$.01 #rabajos en $ltura,el cual incluye el manejo del tema de seguridad para el uso deescaleras. Se observ @ue el subcontratista *&'&$M$, utilizaescaleras @ue no cumplen con lo establecido en el artDculo 162numeral 16.1.

escalera


60.Se encontr el procedimiento ;'.SS)$.01 #rabajos en $ltura,el cual menciona el manejo del tema de seguridad para el usode andamios. $ctualmente no se realiza esta actividad.

$rt. 162numeral 16.

61.

Se encontr el procedimiento ;'.SS)$.01G Izaje de cargas, elcual contempla los siguientes temas" izaje de cargas, e@uiposde izaje e izaje de personal con gr?a. $ctualmente no se realizaesta actividad.

$rt. 12

6.(e acuerdo al I;E' de :ec+a de actualizacin 15.0.010, laactividad de movimiento de tierras con e8plosivos no se realizaen este proyecto.

$rt. 152numeral 15.

66.

(e acuerdo al I;E' de :ec+a de actualizacin 15.0.010, la

actividad de e8cavaciones subterrneas At?neles, pi@ues,c+imeneas, galerDas, cruceros, etcB no se realiza en esteproyecto.


6.(e acuerdo al I;E' de :ec+a de actualizacin 15.0.010, laactividad de construcciones +idrulicas Aenrocados, bocatomas,derivaciones, obras marDtimasB no se realiza en este proyecto.

$rt. 1/2

65.En el I;E' se describen las medidas de control a implementarsepara obras de montaje. $ctualmente no se realiza la actividadde montaje

$rt. 1F2

6/. %o se proporcionaron datos sobre la actividad dein:raestructura con e8cavaciones.

$rt. 1G.12

6F.%o se encontraron las medidas de seguridad para la actividadde demoliciones.

$rt. 1G.2

N-$0 E./3/

6G. 4er contrato de trabajo de pro:esional responsable en ''>>$rt. 52literal aB



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N D!"#$%%'( A$)*#+,-N-$0 IS./1/

6H. %o aplica al proyecto$rt. 62

numeral 6.1

N-$0 IS./2/0. %o aplica al proyecto

$rt. /2numeral /.1.

8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORA

El (.S 011300/34I4IE%($ 'eglamento %acional de Edifcaciones se encuentraimplementado en el proyecto Construccin Intercambio 4ial ;anamericana %orte $v.#oms 4alle $v. $nglica -amarra, encontrndose algunos puntos por regularizardetallados en las observaciones encontradas.

Elaborado por:Ing. Samantha SnchezIng. Marzia Raygal Aprobado por:

Fecha: 26.0.20!0 Fecha:



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ANEXOS


N

E8menes

N

;ozo a tierra !aseInstalaciones


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