Evaluacion Economica Kongacha

TRAFICO ACTUAL PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTOTRAFICO NORMAL

TIPO DE VEHICULO IMD TIPO DE VEHICULO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

AUTOMOVIL 3 15.00 AUTOMOVIL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3CAMIONETA (COMBIS) 5 25.00 CAMIONETA (COMBIS) 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6CAMIONETA (PICKUP) 4 20.00 CAMIONETA (PICKUP) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5BUS GRAN 0 0.00 BUS GRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAMION 2E 7 35.00 CAMION 2E 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9CAMION 3E 1 5.00 CAMION 3E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1CAMION 4E 0 0.00 CAMION 4E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 20 100.0 TOTAL 20 20 20 21 21 21 21 22 23 23 24Fuente: Estudio de Tráfico - Conteo Vehicular año 2011

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRAFICO NORMAL 20 20 20 21 21 21 21 22 23 23 24

AUTOMOVIL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CAMIONETA (COMBIS) 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

CAMIONETA (PICKUP) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

BUS GRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMION 2E 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

CAMION 3E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAMION 4E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TIPO DE VEHICULO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TRAFICO GENERADO 0 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11

AUTOMOVIL 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



BUS GRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMION 2E 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

CAMION 3E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAMION 4E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMD TOTAL 20 30 30 31 31 31 31 32 33 34 35

Tasa de crecimiento : Vehiculos de pasajeros 3.03% y carga 1.10%

TRAFICO GENERADO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

AUTOMOVIL 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


PROY: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

DISTRIBUCION

%


BUS GRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMION 2E 7 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12

CAMION 3E 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CAMION 4E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 30 30 31 31 31 31 32 33 34 35

IMD TOTAL 20 30 30 31 31 31 31 32 33 34 35

COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOSUS$-Vehiculo-Km

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN

C A AFI B 0.24 0.26 0.54 0.57C A AFI M 0.39 0.35 0.78 0.74C A AFI R 0.27 0.27 0.59 0.60C A ASF B 0.22 0.24 0.47 0.53C A ASF M 0.27 0.28 0.59 0.61C A ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56C A SAF M 0.42 0.37 0.83 0.78C A SAF R 0.34 0.30 0.70 0.67C A TRO M 0.47 0.41 0.92 0.85C A TRO R 0.40 0.35 0.80 0.75C L AFI B 0.24 0.26 0.52 0.56C L AFI M 0.39 0.34 0.78 0.73C L AFI R 0.27 0.27 0.58 0.59C L ASF B 0.21 0.24 0.47 0.53C L ASF M 0.27 0.27 0.59 0.61C L ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56C L SAF M 0.41 0.36 0.82 0.77C L SAF R 0.33 0.30 0.67 0.66C L TRO M 0.47 0.41 0.91 0.84C L TRO R 0.39 0.34 0.78 0.73C O AFI B 0.24 0.26 0.53 0.57C O AFI M 0.39 0.35 0.78 0.74C O AFI R 0.27 0.27 0.58 0.60C O ASF B 0.22 0.24 0.47 0.53C O ASF M 0.27 0.27 0.59 0.61C O ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56C O SAF M 0.41 0.36 0.82 0.77C O SAF R 0.33 0.30 0.68 0.66C O TRO M 0.47 0.41 0.91 0.85C O TRO R 0.39 0.35 0.78 0.74M A AFI B 0.26 0.37 0.60 0.79M A AFI M 0.41 0.47 0.85 1.00M A AFI R 0.29 0.38 0.64 0.83M A ASF B 0.23 0.35 0.52 0.75M A ASF M 0.30 0.39 0.65 0.84M A ASF R 0.25 0.36 0.57 0.78M A SAF M 0.44 0.49 0.91 1.04M A SAF R 0.36 0.42 0.77 0.91M A TRO M 0.50 0.54 1.00 1.12M A TRO R 0.42 0.47 0.87 1.00

M L AFI B 0.25 0.27 0.54 0.59M L AFI M 0.41 0.36 0.81 0.77M L AFI R 0.28 0.28 0.60 0.62M L ASF B 0.23 0.25 0.49 0.56M L ASF M 0.29 0.29 0.61 0.56M L ASF R 0.24 0.27 0.53 0.58M L SAF M 0.44 0.38 0.85 0.81M L SAF R 0.34 0.32 0.70 0.69M L TRO M 0.49 0.43 0.95 0.89M L TRO R 0.41 0.36 0.81 0.77M O AFI B 0.26 0.36 0.59 0.78M O AFI M 0.41 0.46 0.84 0.98M O AFI R 0.28 0.38 0.63 0.81M O ASF B 0.23 0.34 0.51 0.73M O ASF M 0.29 0.38 0.64 0.83M O ASF R 0.24 0.36 0.57 0.76M O SAF M 0.44 0.48 0.89 1.02M O SAF R 0.35 0.41 0.73 0.89M O TRO M 0.50 0.53 0.99 1.11M O TRO R 0.41 0.46 0.84 0.98S A AFI B 0.29 0.50 0.67 1.07S A AFI M 0.44 0.61 0.93 1.32S A AFI R 0.32 0.53 0.71 1.12S A ASF B 0.26 0.48 0.58 1.01S A ASF M 0.32 0.53 0.72 1.14S A ASF R 0.27 0.50 0.63 1.06S A SAF M 0.47 0.64 1.00 1.38S SAF R 0.38 0.57 0.84 1.21S A TRO M 0.53 0.70 1.09 1.48S A TRO R 0.44 0.62 0.94 1.32S L AFI B 0.27 0.27 0.57 0.61S L AFI M 0.43 0.38 0.84 0.81S L AFI R 0.29 0.30 0.62 0.65S L ASF B 0.24 0.26 0.50 0.58S L ASF M 0.30 0.30 0.63 0.66S L ASF R 0.25 0.27 0.54 0.61S L SAF M 0.46 0.40 0.90 0.84S L SAF R 0.36 0.33 0.73 0.72S L TRO M 0.51 0.44 1.00 0.93S L TRO R 0.43 0.38 0.84 0.81S O AFI B 0.27 0.38 0.61 0.81S O AFI M 0.43 0.48 0.89 1.03S O AFI R 0.30 0.40 0.67 0.86S O ASF B 0.24 0.36 0.53 0.77S O ASF M 0.30 0.41 0.68 0.87S O ASF R 0.26 0.37 0.58 0.80

S O SAF M 0.46 0.50 0.93 1.07S O SAF R 0.36 0.44 0.77 0.93S O TRO M 0.52 0.56 1.03 1.16S O TRO R 0.43 0.48 0.89 1.03

A precios Noviembre 2000Fuente: Resultados del Modelo HDM-III Nota

C = CostaM = SelvaC = SierraA = AccidentadaL = LlanaO = OnduladaASF = AsfaltadaAFI = AfirmadaSAF = Sin AfirmarTRO = TrochaB = BuenoR = RegularM = Malo

PUENTE EL MITO (7 MTS)PUENTE EL MITO (7 MTS)


CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

0.76 0.98 1.201.36 1.57 1.730.90 1.11 1.320.58 0.80 1.040.95 1.15 1.350.72 0.93 1.151.46 1.67 1.821.13 1.34 1.531.65 1.86 1.991.37 1.58 1.740.75 0.97 1.181.35 1.55 1.710.90 1.10 1.300.58 0.79 1.030.94 1.15 1.330.71 0.93 1.141.45 1.65 1.801.12 1.32 1.501.64 1.84 1.971.35 1.55 1.710.76 0.97 1.191.35 1.56 1.720.90 1.10 1.310.58 0.79 1.030.94 1.15 1.340.72 0.93 1.151.45 1.66 1.811.12 1.33 1.511.64 1.84 1.981.35 1.56 1.721.04 1.38 1.711.71 2.06 2.281.20 1.54 1.840.84 1.18 1.531.24 1.59 1.880.99 1.33 1.671.81 2.16 2.371.45 1.80 2.062.02 2.38 2.551.71 2.06 2.28

0.79 1.01 1.241.42 1.64 1.800.93 1.15 1.360.61 0.83 1.070.98 1.20 1.400.75 0.97 1.191.52 1.73 1.891.18 1.39 1.581.72 1.93 2.061.42 1.64 1.801.03 1.36 1.671.69 2.03 2.231.18 1.52 1.810.82 1.16 1.501.23 1.56 1.840.98 1.31 1.631.79 2.13 2.321.44 1.77 2.012.00 2.34 2.501.69 2.03 2.231.38 1.82 2.262.13 2.58 2.951.55 1.99 2.411.16 1.60 2.051.61 2.05 2.461.32 1.77 2.212.25 2.70 3.061.84 2.29 2.682.49 2.95 3.292.13 2.58 2.950.83 1.06 1.301.49 1.71 1.880.98 1.21 1.430.63 0.87 1.121.03 1.26 1.470.78 1.01 1.251.59 1.81 1.981.23 1.46 1.651.80 2.02 2.161.49 1.71 1.881.08 1.43 1.751.77 2.12 2.341.24 1.58 1.890.87 1.21 1.581.29 1.64 1.931.02 1.38 1.71

1.87 2.23 2.431.50 1.85 2.112.09 2.45 2.621.77 2.12 2.34

######################################################


REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADOS A AFI 0.29 0.50 0.67 1.07 1.38 1.82 2.26S A AFI 0.29 0.50 0.67 1.07 1.38 1.82 2.26S A SAF 0.47 0.64 1.00 1.38 2.25 2.70 3.06

A precios Noviembre 2000 ###Fuente: Resultados del Modelo HDM-III ### Nota ###

###C = Costa ###M = Selva ###S = Sierra ###A = Accidentada ###L = Llana ###O = Ondulada ###ASF = Asfaltada ###AFI = Afirmada ###SAF = Sin Afirmar ###TRO = Trocha ###B = Bueno ###R = Regular ###M = Malo ###

B ALT 02B ALT 01M SP

COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR$-Veh-Km a Precios de Sociales

TIPO DE VEHICULOSIN

ALTER 1

AUTOMOVIL 0.47 0.29 distanc cambio $CAMIONETA (COMBIS) 0.64 0.50 34.16 13.19 2.59CAMIONETA (PICKUP) 0.64 0.50

BUS GRAN 1.38 1.07

CAMION 2E 2.25 1.38

CAMION 3E 2.70 1.82

CAMION 4E 3.06 2.26

Fuente: Costos Modulares de Operación Vehicular - VOC

COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTOEn Miles de Soles a Precios Sociales

TIPO DE VEHICULO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TRAFICO NORMAL

AUTOMOVIL 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7

CAMIONETA (COMBIS) 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 48.2 48.2 48.2

CAMIONETA (PICKUP) 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 40.1

BUS GRAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAMION 2E 196.4 196.4 196.4 224.4 224.4 224.4 224.4 252.5 252.5 252.5 252.5

CAMION 3E 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7

CAMION 4E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COSTO TOTAL 320.0 320.0 320.0 348.0 348.0 348.0 348.0 376.1 384.1 384.1 392.2

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CON PROYECTO

PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA 1En Miles de Soles a Precios Sociales

TIPO DE VEHICULO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TRAFICO NORMAL 0.000 210.75 210.75 228.00 228.00 228.00 228.00 245.26 251.53 251.53 257.81

AUTOMOVIL 0.0 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8

CAMIONETA (COMBIS) 0.0 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 37.6 37.6 37.6

CAMIONETA (PICKUP) 0.0 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 31.4

BUS GRAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAMION 2E 0.0 120.8 120.8 138.0 138.0 138.0 138.0 155.3 155.3 155.3 155.3

CAMION 3E 0.0 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7

CAMION 4E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAFICO GENERADO 0.000 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 113.03 113.03

AUTOMOVIL 0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

CAMIONETA (COMBIS) 0 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8

CAMIONETA (PICKUP) 0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

BUS GRAN 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAMION 2E 0 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 51.8 51.8

CAMION 3E 0 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7

CAMION 4E 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COSTO TOTAL 0.000 306.53 306.53 323.78 323.78 323.78 323.78 341.04 347.31 364.57 370.84

COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR En Miles de Soles a Precios Sociales

SIN CON PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALESAÑO PROYECTO ALTERNATIVA 1 En Miles de Soles

Trafico Normal Trafico GeneradoAÑO ALTERNATIVA 1

2012 320.00 210.75 95.78 2013 320.00 210.75 95.78 2012 264.452014 348.05 228.00 95.78 2013 264.452015 348.05 228.00 95.78 2014 286.042016 348.05 228.00 95.78 2015 286.042017 348.05 228.00 95.78 2016 286.042018 376.10 245.26 95.78 2017 286.042019 384.13 251.53 95.78 2018 307.632020 384.13 251.53 113.03 2019 311.142021 392.16 257.81 113.03 2020 321.94

2021 325.44


AHORRO POR COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULARS/-Veh-Km a Precios de Sociales

TIPO DE VEHICULO

COSTOS DE COV

SIN CON PROYECTO CON PROYECTO

ALTER 1 ALTER 1 ALTER 2 distanciacambio $

AUTOMOVIL 0.47 0.29 0.19 0.47 34.16 13.19 2.59CAMIONETA (COMBIS) 0.64 0.50 0.14 0.64

CAMIONETA (PICKUP) 0.64 0.50 0.14 0.64

BUS GRAN 1.38 1.07 0.30 1.38

CAMION 2E 2.25 1.38 0.87 2.25

CAMION 3E 2.70 1.82 0.88 2.70

CAMION 4E 3.06 2.26 0.81 3.06

AHORRO POR COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA IEn Miles de Soles a Precios Sociales

TIPO DE VEHICULO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TRAFICO NORMAL 0.00 109.25 109.25 120.05 120.05 120.05 120.05 130.84 132.59 132.59 134.35

AUTOMOVIL 0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9



BUS GRAN 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAMION 2E 0 75.6 75.6 86.4 86.4 86.4 86.4 97.2 97.2 97.2 97.2

CAMION 3E 0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

CAMION 4E 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAFICO GENERADO 0.00 45.95 45.95 45.95 45.95 45.95 45.95 45.95 45.95 56.75 56.75

AUTOMOVIL 0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6



BUS GRAN 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAMION 2E 0 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 32.4 32.4

CAMION 3E 0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

CAMION 4E 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


AHORROS DE COV

PROYECTO

COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADOUS$-Vehiculo-Km

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED

Costa A AFI B 0.33 0.35 0.74Costa A AFI M 0.53 0.47 1.05Costa A AFI R 0.37 0.37 0.80Costa A ASF B 0.30 0.33 0.63Costa A ASF M 0.37 0.38 0.80Costa A ASF R 0.32 0.34 0.69Costa A SAF M 0.57 0.50 1.13Costa A SAF R 0.46 0.41 0.95Costa A TRO M 0.64 0.56 1.25Costa A TRO R 0.54 0.47 1.08Costa L AFI B 0.33 0.35 0.71Costa L AFI M 0.53 0.46 1.05Costa L AFI R 0.36 0.37 0.78Costa L ASF B 0.29 0.33 0.63Costa L ASF M 0.37 0.37 0.80Costa L ASF R 0.32 0.34 0.69Costa L SAF M 0.56 0.49 1.11Costa L SAF R 0.44 0.41 0.90Costa L TRO M 0.63 0.55 1.23Costa L TRO R 0.53 0.46 1.05Costa O AFI B 0.33 0.35 0.72Costa O AFI M 0.53 0.47 1.05Costa O AFI R 0.36 0.37 0.78Costa O ASF B 0.30 0.33 0.63Costa O ASF M 0.37 0.37 0.80Costa O ASF R 0.32 0.34 0.69Costa O SAF M 0.56 0.49 1.11Costa O SAF R 0.44 0.41 0.92Costa O TRO M 0.63 0.55 1.23Costa O TRO R 0.53 0.47 1.05Selva A AFI B 0.35 0.50 0.81Selva A AFI M 0.56 0.63 1.16Selva A AFI R 0.39 0.52 0.87Selva A ASF B 0.31 0.47 0.71



Selva A ASF M 0.40 0.53 0.89Selva A ASF R 0.34 0.49 0.77Selva A SAF M 0.60 0.66 1.23Selva A SAF R 0.48 0.57 1.04Selva A TRO M 0.67 0.73 1.35Selva A TRO R 0.57 0.63 1.17Selva L AFI B 0.34 0.36 0.74Selva L AFI M 0.55 0.49 1.10Selva L AFI R 0.38 0.38 0.81Selva L ASF B 0.31 0.34 0.66Selva L ASF M 0.39 0.39 0.83Selva L ASF R 0.33 0.36 0.72Selva L SAF M 0.59 0.51 1.16Selva L SAF R 0.46 0.43 0.95Selva L TRO M 0.66 0.58 1.29Selva L TRO R 0.55 0.49 1.10Selva O AFI B 0.35 0.49 0.80Selva O AFI M 0.56 0.62 1.14Selva O AFI R 0.38 0.52 0.86Selva O ASF B 0.31 0.46 0.69Selva O ASF M 0.39 0.52 0.87Selva O ASF R 0.33 0.48 0.77Selva O SAF M 0.59 0.65 1.20Selva O SAF R 0.47 0.56 0.99Selva O TRO M 0.67 0.71 1.34Selva O TRO R 0.56 0.62 1.14Sierra A AFI B 0.39 0.68 0.90Sierra A AFI M 0.60 0.83 1.26Sierra A AFI R 0.43 0.71 0.96Sierra A ASF B 0.35 0.65 0.78Sierra A ASF M 0.43 0.72 0.98Sierra A ASF R 0.37 0.67 0.86Sierra A SAF M 0.64 0.87 1.35Sierra A SAF R 0.52 0.77 1.14



Sierra A TRO M 0.71 0.94 1.47

Sierra A TRO R 0.60 0.84 1.28Sierra L AFI B 0.36 0.37 0.77Sierra L AFI M 0.58 0.51 1.14Sierra L AFI R 0.39 0.40 0.84Sierra L ASF B 0.32 0.35 0.68Sierra L ASF M 0.40 0.40 0.86Sierra L ASF R 0.34 0.37 0.74Sierra L SAF M 0.62 0.54 1.22Sierra L SAF R 0.48 0.44 0.99Sierra L TRO M 0.69 0.60 1.35Sierra L TRO R 0.58 0.51 1.14Sierra O AFI B 0.36 0.52 0.83Sierra O AFI M 0.58 0.65 1.20Sierra O AFI R 0.40 0.54 0.90Sierra O ASF B 0.32 0.48 0.72Sierra O ASF M 0.41 0.55 0.92Sierra O ASF R 0.35 0.50 0.78Sierra O SAF M 0.62 0.68 1.26Sierra O SAF R 0.49 0.59 1.04Sierra O TRO M 0.70 0.75 1.40Sierra O TRO R 0.58 0.65 1.20

A precios Noviembre 2000 factor 0.74Fuente: Resultados del Modelo HDM-III Nota

C = CostaM = SelvaC = SierraA = AccidentadaL = LlanaO = OnduladaASF = AsfaltadaAFI = AfirmadaSAF = Sin AfirmarTRO = TrochaB = BuenoR = RegularM = Malo


BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

0.77 1.03 1.32 1.621.00 1.84 2.12 2.340.81 1.22 1.50 1.780.72 0.79 1.08 1.400.83 1.28 1.56 1.820.76 0.97 1.26 1.561.05 1.97 2.25 2.460.90 1.53 1.81 2.071.15 2.23 2.51 2.691.01 1.85 2.13 2.350.76 1.02 1.31 1.600.99 1.83 2.10 2.310.80 1.21 1.49 1.760.72 0.78 1.07 1.390.82 1.27 1.55 1.800.75 0.96 1.25 1.541.04 1.96 2.23 2.430.89 1.51 1.79 2.031.14 2.21 2.48 2.660.99 1.83 2.10 2.310.77 1.03 1.31 1.611.00 1.83 2.11 2.320.81 1.21 1.49 1.770.72 0.79 1.07 1.390.82 1.27 1.55 1.810.76 0.97 1.25 1.551.04 1.96 2.24 2.440.89 1.52 1.80 2.041.15 2.22 2.49 2.671.00 1.83 2.11 2.321.07 1.41 1.87 2.311.35 2.31 2.78 3.081.12 1.62 2.08 2.481.01 1.13 1.60 2.07



1.14 1.68 2.15 2.541.05 1.34 1.80 2.251.41 2.45 2.92 3.201.23 1.96 2.43 2.781.52 2.73 3.21 3.451.35 2.31 2.78 3.080.80 1.07 1.37 1.681.04 1.92 2.21 2.430.84 1.26 1.56 1.840.75 0.82 1.12 1.450.75 1.33 1.62 1.890.79 1.01 1.31 1.611.09 2.05 2.34 2.550.93 1.59 1.88 2.131.20 2.32 2.61 2.791.04 1.92 2.21 2.431.05 1.39 1.84 2.261.33 2.28 2.74 3.021.10 1.59 2.05 2.440.99 1.11 1.57 2.031.12 1.66 2.11 2.491.03 1.32 1.77 2.201.38 2.42 2.88 3.141.20 1.94 2.39 2.721.50 2.70 3.16 3.381.33 2.28 2.74 3.021.45 1.87 2.46 3.051.79 2.88 3.49 3.981.51 2.10 2.69 3.261.37 1.57 2.16 2.771.54 2.17 2.77 3.321.43 1.79 2.39 2.981.86 3.04 3.65 4.141.64 2.49 3.09 3.62



2.00 3.36 3.98 4.45

1.79 2.88 3.49 3.990.83 1.12 1.43 1.761.09 2.01 2.31 2.540.88 1.32 1.63 1.930.78 0.85 1.17 1.520.89 1.39 1.70 1.980.82 1.05 1.37 1.691.14 2.15 2.45 2.670.97 1.66 1.97 2.231.25 2.43 2.73 2.921.09 2.01 2.31 2.541.10 1.46 1.93 2.371.39 2.39 2.87 3.161.16 1.67 2.14 2.551.04 1.17 1.64 2.131.17 1.74 2.21 2.611.08 1.38 1.86 2.311.45 2.53 3.01 3.291.26 2.03 2.50 2.851.57 2.83 3.31 3.541.39 2.39 2.87 3.16

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA UNICA

Departamento: LAMBAYEQUEProvincia: FERREÑAFEDistrito: INCAHUASILocalidad: C.P KONGACHA - LLAMICA

N° CONCEPTO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 35,057.82 2.00 EXPLANACIONES 421,618.63 3.00 PAVIMENTO 291,400.42 4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 287,056.45

5.00 SEÑALIZACION 21,569.33 6.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 49,875.98

7.00 FLETES 60,452.95

8.00 PLACA RECORDATORIA 525.48

* COSTO DIRECTO 1,167,557.06

GASTOS GENERALES(10%) 116,755.71

UTILIDAD(8%) 93,404.56

** SUB TOTAL 1,377,717.33

IGV (18%) 247,989.12

*** COSTO TOTAL DE OBRA 1,625,706.45

GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) 58,377.85

GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 93,404.56

TOTAL = 1,777,488.87

Nombre del Proyecto:


TOTAL NUEVOS SOLES

(S/.)

S10 Página 1Presupuesto

Presupuesto 050

Subpresupuesto 001

Cliente CONSORCIO VIAL MARTINEZ SALAZAR Costo al 01/10/2011

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PRELIMINARES 35,057.82

01.01 OBRAS PRELIMINARES 35,057.82

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 2.00 1,652.98 3,305.96

01.01.02 CAMPAMENTO,DEPOSITO: MADERA Y CALAMINA m2 100.00 89.04 8,904.00

01.01.03 glb 1.00 15,500.00 15,500.00

01.01.04 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 13.12 560.05 7,347.86

02 EXPLANACIONES 421,618.63

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 421,618.63

02.01.01 CORTE DE TERRENO NORMAL m3 37,791.07 5.05 190,844.90

02.01.02 CORTE EN TERRENO CON ROCA SUELTA m3 3,142.72 8.28 26,021.72

02.01.03 CORTE EN ROCA FIJA,EXCAVA. + DESQUINCHE m3 1,388.61 9.27 12,872.41

02.01.04 CORTE EN ROCA FIJA,PERFORACION Y DISPARO m3 1,388.61 25.10 34,854.11

02.01.05 PERFILADO Y COMPACION DE SUBRASANTE m2 46,549.90 1.34 62,376.87

02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D APROX=1.50 M m3 43.09 3.72 160.29

02.01.07 ELIMINACION LATERAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28,460.34 3.32 94,488.33

03 PAVIMENTO 291,400.42

03.01 AFIRMADO 291,400.42

03.01.01 EXTRACCION ZARANDEO Y APILAMIENTO DE AFIRMADO m3 6,635.74 12.35 81,951.39

03.01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO A OBRA m3 7,962.88 10.85 86,397.25

03.01.03 EXTENDIDO,RIEGO Y COMPACTACION DE AFIRMADO m2 46,549.90 2.36 109,857.76

03.01.04 TRANSPORTE DE AGUA A PIE DE OBRA m3 2,314.74 5.70 13,194.02

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 287,056.45

04.01 CUNETAS 42,649.08

04.01.01 CUNETAS LONGITUDINALES SIN REVESTIR m 13,453.97 3.17 42,649.08

04.02 ALCANTARILLAS 78,385.12

04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO m2 297.91 5.25 1,564.03

04.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TIERRA COMPACTA m3 297.91 24.58 7,322.63

04.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 297.91 1.15 342.60

04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 166.49 28.09 4,676.70

04.02.05 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 2,392.76 4.12 9,858.17

04.02.06 CONCRETO F'C=210 KG/CM 2 m3 36.54 458.32 16,747.01

04.02.07 m3 133.29 190.63 25,409.07

04.02.08 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 30.44 2.99 91.02

04.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D PROM=30M m3 272.29 16.39 4,462.83

04.02.10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20 M m2 48.72 39.89 1,943.44

04.02.11 SELECCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA GRANDE m3 103.05 49.15 5,064.91

04.02.12 TRANSPORTE DE PIEDRA GRANDE m3 103.05 5.48 564.71

04.02.13 CARGUIO DE PIEDRA GRANDE m3 103.05 3.28 338.00

04.03 BADENES 165,386.57

04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO m2 585.00 5.25 3,071.25

04.03.02 EXCAVACION MANUAL DE TIERRA COMPACTA m3 360.00 24.58 8,848.80

04.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D PROM=30M m3 432.00 16.39 7,080.48

04.03.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 585.00 1.15 672.75

04.03.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 + 30% P.G. m3 323.00 387.75 125,243.25

04.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20 M m2 225.00 39.89 8,975.25

04.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 68.00 28.09 1,910.12

04.03.08 JUNTAS ASFALTICA E=2" m 80.00 5.40 432.00

04.03.09 SELECCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA GRANDE m3 158.05 49.15 7,768.16

04.03.10 CARGUIO DE PIEDRA GRANDE m3 158.05 3.28 518.40

04.03.11 TRANSPORTE DE PIEDRA GRANDE m3 158.05 5.48 866.11

04.04 PUENTE: REPARACION Y/O MANTENIMIENTO 635.68

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA,DISTRITO DE INCAHUASI,PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA,DISTRITO DE INCAHUASI,PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO (CRUCE KONGACHA)

MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CONCRETO F'C=210 KG/M3

04.04.01 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZA m2 68.00 4.91 333.88

04.04.02 LIMPIEZA DE LLORADORES u 14.00 1.23 17.22

04.04.03 PINTADO DE BARANDA (PUENTE) m 62.00 4.59 284.58

05 SEÑALIZACION 21,569.33

05.01 SEÑALES PREVENTIVAS 14,310.92

05.01.01 SEÑALES PREVENTIVAS u 58.00 246.74 14,310.92

05.02 POSTES KILOMETRICOS 4,958.52

05.02.01 POSTES KILOMETRICOS u 14.00 354.18 4,958.52

05.03 SEÑALES INFORMATIVAS 2,299.89

05.03.01 SEÑALES INFORMATIVAS u 3.00 766.63 2,299.89

06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 49,875.98

06.01 PROGRAMA DE PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION 40,380.00

06.01.01 m2 4,000.00 1.55 6,200.00

06.01.02 REHABILITACION DE CANTERAS m2 4,000.00 5.73 22,920.00

06.01.03 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES m2 2,000.00 5.63 11,260.00

06.02 PROGRAMA DE CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL 4,067.80

06.02.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL glb 4.00 1,016.95 4,067.80

06.03 4,067.80

06.03.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS u 4.00 1,016.95 4,067.80

06.04 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS 1,360.38

06.04.01 CONTENEDOR RESIDUOS SOLIDOS u 2.00 383.58 767.16

06.04.02 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS u 2.00 296.61 593.22

07 FLETES 60,452.95

07.01 FLETE TERRESTRE 60,452.95

07.01.01 FLETE TERRESTRE u 1.00 60,452.95 60,452.95

08 PLACA RECORDATORIA 525.48

08.01 PLACA RECORDATORIA 525.48

08.01.01 PLACA RECORDATORIA u 1.00 338.98 338.98

08.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS m3 0.11 24.58 2.70

08.01.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM 2 m3 0.25 458.32 114.58

08.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.20 28.09 33.71

08.01.05 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 8.62 4.12 35.51

COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO 1,167,557.06

GASTOS GENERALES(10%) 116,755.71

UTILIDAD(8%) 93,404.56

SUBTOTAL 1,377,717.33

IGV 247,989.12

COSTO TOTAL DE OBRA 1,625,706.45

GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) 58,377.85

93,404.56

PRESUPUESTO TOTAL 1,777,488.87

UN MILLON SETECIENTOS SETENTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTIOCHO Y 86/100 NUEVOS SOLES

REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL O CONTINGENCIAS

GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

SON : UN MILLON DOSCIEN

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Situacion Sin ProyectoPARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL

Limpieza General- Roce m2 500.00 0.20 100.00Bacheo superficial m3 20.00 40.00 800.00Encausamiento de Curso de Aguas glob 1.00 100.00 100.00

S/./km-año 1000.00TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO (13.19 KM) 13.19 13,190.00

Situación Con Proyecto Alternativa I: MANTENIMIENTO RUTINARIOPARTIDA UND CANTIDAD P.U. PARCIAL

CONSERVACION DE CALZADA 512.751. Limpieza. Gral. KM 1.00 70.00 70.002. Bacheo M3 9.00 40.00 360.003. Desencalaminado M3 25.00 3.31 82.75LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE 350.004. Limpieza de Cunetas M 100.00 2.00 200.005. Limpieza de Aliviaderos Und 2.40 50.00 120.006. Encauzamiento de Pequeños Cursos de Ag M 30.00 1.00 30.00SEGURIDAD VIAL 40.007. Conservación de Señales Und 2.00 20.00 40.00CONTROL DE VEGETACIÓN 120.008. Roce y Limpieza M2 1000.00 0.12 120.00

COSTO DIRECTO 1,022.75GASTOS GENERALES 8.00% CD 81.82SUB - TOTAL I (S-T1) 1,104.57SUPERVISION 5.00% S-T1 55.23SUB - TOTAL II (S-T2) 1,159.80I.G.V 18.00% S-T2 208.76COSTO TOTAL S/. /KM. 2.80 488.772 $/. KM 1,368.56COSTO TOTAL L= 13.19 KM S/. 18,051.34

Situación Con Proyecto Alternativa I: MANTENIMIENTO PERIODICOPARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL

OBRAS PRELIMINARES 1,200.001. Movilic Desmovilizac de Equipo y Maquinari Glb 1.00 1000.00 1000.002.Trazo y Replanteo kM 1.00 200.00 200.00MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,636.503. Perfilado y Compactado de la Rasante M2 250.00 2.16 540.004.Conformac Terraplen con Material Propio M3 100.00 4.59 459.005. Relleno con Material Propio M3 50.00 12.75 637.50OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 760.006. Picado y Perfilado de Cunetas ML 100.00 1.60 160.007. Reparación de Aliviaderos Und 2.40 250.00 600.00SEÑALIZACIÓN 120.0010. Postes Kilométricos Und 1.00 20.00 20.0011. Señales Inf., Reg. Y Prev. Und 2.00 50.00 100.00COSTO DIRECTO 3,716.50GASTOS GENERALES 8.00% CD 297.32SUB - TOTAL I (S-T1) 4,013.82SUPERVISION 5.00% S-T1 200.69SUB - TOTAL II (S-T2) 4,214.51I.G.V 18.00% S-T2 758.61COSTO TOTAL S/. /KM. 2.80 1,776.115 $/. KM 4,973.12COSTO TOTAL L= 13.19 KM S/. 65,595.49


Situación Con Proyecto Alternativa II: MANTENIMIENTO RUTINARIOPARTIDA UND CANTIDAD P.U. PARCIAL

CONSERVACION DE CALZADA 512.751. Limpieza. Gral. KM 1.00 70.00 70.002. Bacheo M3 9.00 40.00 360.003. Desencalaminado M3 25.00 3.31 82.75LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE 350.004. Limpieza de Cunetas M 100.00 2.00 200.005. Limpieza de Badenes Und 2.40 50.00 120.006. Encauzamiento de Pequeños Cursos de Ag M 30.00 1.00 30.00SEGURIDAD VIAL 40.007. Conservación de Señales Und 2.00 20.00 40.00CONTROL DE VEGETACIÓN 120.008. Roce y Limpieza M2 1000.00 0.12 120.00

COSTO DIRECTO 1,022.75GASTOS GENERALES 8.00% CD 81.82SUB - TOTAL I (S-T1) 1,104.57SUPERVISION 5.00% S-T1 55.23SUB - TOTAL II (S-T2) 1,159.80I.G.V 18.00% S-T2 208.76COSTO TOTAL S/. /KM. 2.80 488.77 $/. KM 1,368.56COSTO TOTAL L= 13.19 KM S/. 18,051.34

Situación Con Proyecto Alternativa II: MANTENIMIENTO PERIODICOPARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL

OBRAS PRELIMINARES 1,200.001. Movilic Desmovilizac de Equipo y Maquinari Glb 1.00 1000.00 1000.002.Trazo y Replanteo kM 1.00 200.00 200.00MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,636.503. Perfilado y Compactado de la Rasante M2 250.00 2.16 540.004.Conformac Terraplen con Material Propio M3 100.00 4.59 459.005. Relleno con Material Propio M3 50.00 12.75 637.50OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 400.006. Picado y Perfilado de Cunetas ML 100.00 1.60 160.007. Reparación de Badenes Und 2.40 100.00 240.00SEÑALIZACIÓN 120.0010. Postes Kilométricos Und 1.00 20.00 20.0011. Señales Inf., Reg. Y Prev. Und 2.00 50.00 100.00COSTO DIRECTO 3,356.50GASTOS GENERALES 8.00% CD 268.52SUB - TOTAL I (S-T1) 3,625.02SUPERVISION 5.00% S-T1 181.25SUB - TOTAL II (S-T2) 3,806.27I.G.V 18.00% S-T2 685.13COSTO TOTAL S/. /KM. 2.80 1,604.071 $/. KM 4,491.40COSTO TOTAL L= 13.19 KM S/. 59,241.56

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVAEn Miles de Soles a Precios Sociales

Año Alternativa Alternativa I

Base Inversion

0 1404.221 9.89 13.542 9.89 13.543 9.89 13.544 9.89 49.205 9.89 13.546 9.89 13.547 9.89 13.548 9.89 49.209 9.89 13.5410 9.89 -197.09

Nota.- En el última año se considera valor residual 10%.

COSTOS INCREMENTALESEn Miles de Soles a Precios Sociales

Año Alternativa I

0 1404.22 1 3.652 3.653 3.654 39.305 3.656 3.657 3.658 39.309 3.65

10 -206.99

Mantenimiento

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I

En Miles de Soles

Por Ahorro de Costo de Operación Vehicular

Año InversionCosto de Beneficio Flujo

Mantenimiento Ahorro COV Neto

2012 1,404.216 - -1404.22

2013 3.65 264.45 260.81

2014 3.65 264.45 260.81

2015 3.65 286.04 282.40

2016 39.30 286.04 246.74

2017 3.65 286.04 282.40

2018 3.65 286.04 282.40

2019 3.65 307.63 303.99

2020 39.30 311.14 271.84

2021 3.65 321.94 318.29

2022 -206.99 325.44 532.43

TASA DE DESCUENTO : 9% VAN 473.520

BENEFICIO COSTO TIR 15.59%

1,855.32 1,381.80 B/C 1.34


ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Eval. : AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR

ALTERNATIVA INDICADOR

ALTERNATIVA IVAN (Miles S/) 248.30 209.60 228.95 70.96

TIR (%) 13.32% 13.09% 13.21% 10.97%

B/C 1.16 1.15 1.16 1.05

INVERSION( + 10% )

BENEFICIOS( - 10% )

COSTOS ( + 5%)BENEFICOS (- 5%)

COSTOS ( + 10%)BENEFICOS (- 10%)

FACTORES DE SENCIBILIDAD

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4COSTOS 1.10 1.00 1.05 1.10BENEFICIO 1.00 0.90 0.95 0.90

TASA DE DESCUENTO 10.00%

SENCIBILIDAD ALTERNATIVA I

caso 1 caso 2 caso 3 caso 4

COSTOS BENEFICIOS COSTOS BENEFICIOS COSTOS BENEFICIOS COSTOS BENEFICIOS

1,544.638 0.000 -1,544.638 1,404.216 0.000 -1,404.216 1,474.427 0.000 -1,474.427 1,544.638 0.000 -1,544.6384.011 264.451 260.440 3.646 238.006 234.360 3.828 251.229 247.400 4.011 238.006 233.9954.011 264.451 260.440 3.646 238.006 234.360 3.828 251.229 247.400 4.011 238.006 233.9954.011 286.043 282.032 3.646 257.438 253.792 3.828 271.741 267.912 4.011 257.438 253.428

43.235 286.043 242.808 39.304 257.438 218.134 41.269 271.741 230.471 43.235 257.438 214.2044.011 286.043 282.032 3.646 257.438 253.792 3.828 271.741 267.912 4.011 257.438 253.4284.011 286.043 282.032 3.646 257.438 253.792 3.828 271.741 267.912 4.011 257.438 253.4284.011 307.634 303.624 3.646 276.871 273.225 3.828 292.253 288.424 4.011 276.871 272.860

43.235 311.141 267.906 39.304 280.027 240.722 41.269 295.584 254.314 43.235 280.027 236.7924.011 321.936 317.926 3.646 289.743 286.097 3.828 305.840 302.011 4.011 289.743 285.732

-227.685 325.443 553.128 -206.986 292.898 499.885 -217.336 309.171 526.506 -227.685 292.898 520.584

1525.041 1773.337 248.295 1386.401 1596.003 209.602 1455.721 1684.670 228.949 1525.041 1596.003 70.962 VAN (Miles S/) 248.295 VAN (Miles S/) 209.602 VAN (Miles S/) 228.949 VAN (Miles S/ 70.962 TIR (%) 13.32% TIR (%) 13.09% TIR (%) 13.21% TIR (%) 10.97%B/C 1.16 B/C 1.15 B/C 1.16 B/C 1.05

BENEFICIO NETO

BENEFICIO NETO

BENEFICIO NETO

BENEFICIO NETO

Población beneficiaria

Cuadro Nº04: Población beneficiaria. Población Nº Familias Distribución (%)

Cochapampa 157 32 17.44%Callima 342 48 38.00%Lanchipampa 401 59 44.56%

900 139 100.00%

Fuente: INEI: Censo de Población y Vivienda 2007 y PobladoresElaboración Propia

Cuadro N° 05: Población Beneficiaria ProyectadaNº Años Habitantes Familias0 2011 940 1451 2012 951 1472 2013 961 1483 2014 972 1504 2015 982 1525 2016 993 1536 2017 1004 1557 2018 1015 1578 2019 1026 1589 2020 1038 160

10 2021 1049 162Poblacion Promedio. 999 154

Fuente: INEI,

Elaboración propia

Tasa de crec. Pob. 1.10% Tasa de crecimiento Provincial.

Población beneficiaria total

Cuadro Nº06: RESUMEN DEL IMDTipo de Vehículo.

Tráfico vehicular en dos sentidos por dia

TIPO DE VEHICULOS IMDa Distribución (%)Station Wagon 2 18.18% Station wagon 2 1 2 2 1 2

Camioneta Pick Up 3 27.27% Camioneta Pick Up 3 2 2 2 2 2

Camioneta Rural (Combi). 3 27.27% Microbus (Combi). 2 3 2 1 2 2

Omnibus 2E 1 9.09% Omnibus 2E 3 2 2 3 2 0

Camion 2E 2 18.18% Camion 2E 1 1 3 3 4 4

TOTAL IMDa 11 100.00% TOTAL 11 9 11 11 11 10Fuente: Estudio de Conteo Vehicular, Elaboracion Propia

Ligeros 0.90373787

Pesados 1.02553548

Cuadro Nº03: Población AfectadaPoblación Distribución (%)

Urbano 1123 11.82%Rural 8375 88.18%

9498 100.00%

Fuente: INEI: Censo de Población y Vivienda 2007Elaboración Propia

LUNES 18/07/2011

MARTES 19/07/2011

MIERCOLES 20/07/2011

JUEVES 21/07/2011

VIERNES 22/07/2011

SABADO 23/07/2011

Factor de Correccion: Factores de corrección 2000 - 2006 para determinar Índice Medio Diario Anual (Julio -MTC)

Población beneficiaria total

Tráfico vehicular en dos sentidos por diaTOTAL 5 x VDL IMDa

2 12 2 9 2 23 16 2 12 2 32 14 2 10 2 22 14 2 12 2 23 19 2 11 3 312 75 11 54 11 11

VDL (∑ Vehiculos Lunes

a Viernes/5)

(5 x VDL+VS+VD

)/7DOMINGO 24/08/2011

Factor de Correccion: Factores de corrección 2000 - 2006 para determinar Índice Medio Diario Anual (Julio -MTC)

Marco Lógico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOSFI

NPR

OPO

SITO

CO

MPO

NEN

TES

AC

CIO

NES

S/. 93,404.56

OBRAS PRELIMINARES S/. 35,057.82

EXPLANACIONES S/. 421,618.63

PAVIMENTO S/. 291,400.42

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE S/. 287,056.45

SEÑALIZACION S/. 21,569.33

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 49,875.98

FLETES S/. 60,452.95

PLACA RECORDATORIA S/. 525.48

GASTOS GENERALES, UTILIDAD Y IGV S/. 458,149.39

SUPERVICION DE OBRA S/. 58,377.85

S/. 1,777,488.87

Mejoramiento del desarrollo socioeconómico de las localidades de Kongacha-Rumichaca-LLamica

Ingreso per capitaDisminución de las necesidades básicas insatisfechas.

Encuestas a hogaresCensos

Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad que facilite el Traslado de Carga y Pasajeros entre las Localidades de Kongacha-Rumichaca-Llamica

Niveles de Trafico (IMD) Volumen de carga agrícolaVolumen de carga pecuaria

Encuesta Origen – Destino Conteos de TráficoPresupuestos de obraEstadísticas de producción agropecuaria

Asignación del presupuesto para ejecución de obras de mejoramiento de la carretera

1. Buen estado del camino2. Eficiente Estado de la Infraestructura Vial

Conservacion de la calzada del caminoAdecuadas Características Técnicas de la Vía.Existencia de actividades de mantenimiento.Existencia de obras de arte y de drenaje.Suficiente ancho de la via que facilita el traslado de vehiculos de carga

Inventario VialInformes de obra y valorizacionesCosto de mantenimiento x kilómetro

Desconcentración de actividades de mantenimiento y asignación del presupuesto para actividades de mantenimiento.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Al año 0 contar con el Exp. Tecnico Aprobado, con un costo de

Monitoreo y control de avance de elaboración de estudios

definitivos (obras civiles) y,Supervisión por parte de la unidad

ejecutora.

Recursos Financieros comprometidos

Participación de la municipalidad distrital de Incahuasi, entidades que financiaran el proyecto y Comunidad

Beneficiaria.

Al año 0 Iniciar con los trabajos preliminares a un costo de

Al año 0 Iniciar con los trabajos de explanaciones a un costo de

Al año 0 terminar La colocacion de capa de afirmado con un costo de

Al año 0 terminar de construir 17 alcantarillas, 10 badenes y 04 aliviaderos a un costo de

Al año 0 la via cuenta con señalizacion con un costo de

Al año 0 no exista daños ambientales, con un costo de

Al año 0 ejecutar la partida de fletes con un costo de

Al año 0 haber ejecutado la partida placa recordatoria para recepcion de Obra con un costo de

Al año 0 haber ejecutado todas las acciones de Gastos Generales, Utilidad e IGV a un costo de

Al año 0 haber contado con la debida supervision de la obra a un costo de

Se prevee que el plazo de ejecucion de todas las acciones sera en 240 dias calendarios a un costo de

Programa de implementación

CRONOGRAMA DE EJECUCION ALTERNATIVA UNICADESCRIPCION DE ACCIONES TRIMESTRE 01 TRIMESTRE 02OBRAS PRELIMINARESEXPLANACIONESPAVIMENTOOBRAS DE ARTE Y DRENAJESEÑALIZACIONMITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALFLETESPLACA RECORDATORIATOTAL COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES(10%)UTILIDAD(8%)

SUB TOTAL

IGV (18%)

COSTO TOTAL DE OBRAGASTOS DE SUPERVISIÓN (5%)GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA ALTERNATIVA UNICADESCRIPCION DE ACCIONES TRIMESTRE 01 TRIMESTRE 02OBRAS PRELIMINARES 35,057.82EXPLANACIONES 337,294.90PAVIMENTO 87,420.13OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 71,764.11SEÑALIZACIONMITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 24,937.99FLETES 30,226.48

PLACA RECORDATORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 586,701.43GASTOS GENERALES(10%) 0.00 58,670.14UTILIDAD(8%) 0.00 46,936.11

SUB TOTAL 0.00 692,307.68

IGV (18%) 0.00 124,615.38

COSTO TOTAL DE OBRA 0.00 816,923.07GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) 0.00 29,335.07GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 93,404.56 0.00PRESUPUESTO TOTAL 93,404.56 846,258.14

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA ALTERNATIVA UNICADESCRIPCION DE ACCIONES TRIMESTRE 01 TRIMESTRE 02ESTUDIOS 100.00OBRAS PRELIMINARES 100.00EXPLANACIONES 80.00PAVIMENTO 30.00OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 25.00SEÑALIZACION 0.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 50.00

FLETES 50.00

PLACA RECORDATORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 41.88GASTOS GENERALES(10%) 0.00 41.88UTILIDAD(8%) 0.00 41.88

SUB TOTAL 0.00 41.88

IGV (18%) 0.00 41.88

COSTO TOTAL DE OBRA 0.00 41.88

GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) 0.00 41.88GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION ALTERNATIVA UNICATRIMESTRE 03

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA ALTERNATIVA UNICATRIMESTRE 03

35057.8284,323.73 421618.63

203,980.29 291400.42215,292.34 287056.4521,569.33 21569.3324,937.99 49875.9830,226.48 60452.95

525.48 525.48580,855.63 1,167,557.06 1167557.0658,085.56 116,755.71 116755.70646,468.45 93,404.56 93404.5648

685,409.65 1,377,717.33 1377717.33123,373.74 247,989.12 247989.12808,783.38 1,625,706.45 1625706.4529,042.78 58,377.85 58377.853

0.00 0.00 93404.5648837,826.16 1,777,488.87 1777488.87 0.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA ALTERNATIVA UNICATRIMESTRE 03 TOTAL

100.00100.00

20.00 100.0070.00 100.0075.00 100.00100.00 100.0050.00 100.00

50.00 100.00

100.00 100.00

58.13 100.00 335.00 465 800.0058.13 100.00

58.13 100.00

58.13 100.00

58.13 100.00

58.13 100.00

58.13 100.00

100.00

Evaluacion Economica Kongacha

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