ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO …...3 2012KO AURREKONTU BATERATUA: ETXEBIZITZA, HERRI...
Transcript of ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO …...3 2012KO AURREKONTU BATERATUA: ETXEBIZITZA, HERRI...
1
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILADEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES
EUSKO LEGEBILTZARRAPARLAMENTO VASCO
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO SAILBURUAREN AGERRALDIA: 2012ko
AURREKONTUAK
COMPARECENCIA DELCONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES: PRESUPUESTOS 2012
2
2012KO AURREKONTUAK: ETXEBIZITZA, HERRI LANAK ETA GARRAIOAK
3,75.7185.932• “Sailaren egitura eta laguntza“ programa
SAILAREN ETA SAILARI ATXIKITAKO SOZIETATE PUBLIKOEN AURREKONTU BATERATUAK
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren eta sailari atxikitako sozietate publikoen aurrekontu bateratuak : •VISESA eta Alokabide, etxebizitzaren arloan.•Euskal Trenbide Sarea, Euskotren eta Burdinbidearen Euskal Museoa Fundazioa taldea, Euskadiko Kirol Portua eta Zumaiako Kirol Portua, herri lan eta garraioen arloan.
12,71.031.6271.162.825ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILAREN AURREKONTU BATERATUA
17,0627.576732.982• HERRI LAN ETA GARRAIOetako aurrekontu bateratua
6,4398.333423.911• ETXEBIZITZAko aurrekontu bateratua
3,75.7185.932• “Sailaren egitura eta laguntza“ programa
-10,8164.446146.690• ETXEBIZITZA programaren aurrekontua
17,1540.054632.460• HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO programen aurrekontua
10,5710.218785.082ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILAREN AURREKONTUA, PROGRAMAKA
%20112012Datuak milaka eurotan
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
3
2012KO AURREKONTU BATERATUA: ETXEBIZITZA, HERRI LANAK ETA GARRAIOAK, xehetasunak kapituluka
12,50,37,156,40,51,315,06,8100GUZTIAREKIKO EHUNEKOA
3,5
0,9
2,5
8.kap.
145,7
33,3
112,4
9.kap.
82,8
44,7
38,1
7.kap.
5,9
3,5
2,4
4.kap.
655,5
0,1
515,5
139,9
6.kap.
174,9
2,7
75,9
96,3
2.kap.
3,15,9• “Sailaren egitura eta laguntza“ programa
15,578,91.162,8ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILAREN AURREKONTU BATERATUA
0,158,9732,9• HERRI LANAK ETA
GARRAIOAK. Aurrekontu bateratua
15,416,9423,9• ETXEBIZITZA. Aurrekontu bateratua
3.kap.
1.kap.
GuztiraDatuak milioika eurotan
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
4
2012 ETA 2011KO AURREKONTUAK: ETXEBIZITZA, HERRI LANAK ETA GARRAIOAK. Xehetasunak kapituluka
(Eurotan)
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
KAP. 2012 % GUZT. 2011 % GUZT. DIFERENTZIA %
1 Langile gastuak 16.810.301 2,1 16.753.357 2,4 56.944 0,3
2 Funtzionamendu gastuak 33.143.522 4,2 22.018.957 3,1 11.124.565 50,5
3 Finantza gastuak 5.991.552 0,8 6.447.054 0,9 -455.502 -7,1
4Gastu arruntetarako transferentzia eta diru-laguntzak
80.253.595 10,2 81.687.749 11,5 -1.434.154 -1,8
ERAGIKETA ARRUNTAK, GUZTIRA 136.198.970 17,3 126.907.117 17,9 9.291.853 7,3
6 Inbertsio errealak 443.252.666 56,5 360.547.126 50,8 82.705.540 22,9
7Kapital-eragiketetarkao transferentzia eta diru-laguntzak
127.758.627 16,3 148.903.260 21,0 -21.144.633 -14,2
FINANTZARIOAK EZ DIREN KAPITAL ERAGIKETAK, GUZTIRA
571.011.293 72,7 509.450.386 71,7 61.560.907 12,1
FINANTZARIOAK EZ DIREN ERAGIKETAK, GUZTIRA
707.210.263 90,1 636.357.503 89,6 70.852.760 11,1
8 Finantza aktiboen igoera 77.871.737 9,9 73.860.497 10,4 4.011.240 5,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK, GUZTIRA 77.871.737 9,9 73.860.497 10,4 4.011.240 5,4
GUZTIRA 785.082.000 100 710.218.000 100 74.864.000 10,5
5
EUSKO LEGEBILTZARRA
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO SAILBURUAREN AGERRALDIA 2012ko
AURREKONTUAK
ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZA
6
Etxebizitza Sailburuordetza
Etxebizitza programaren aurrekontua
Etxebizitza programaren aurrekontua %10,8 jaitsi da 2011 urtekoarekinalderatuta.
146,7 milioi €2012
164,4 milioi €2011
Etxebizitza programa 2012, kapituluko ehunekoak
% 14% 4
% 18% 28
% 29% 7
1. kap. 2. kap. 3. kap. 4. kap. 6. kap. 7. kap.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
7
Etxebizitza multzoaren aurrekontu bateratua
424 milioi €%6,4 gehiago
Etxebizitzako aurr. bateratua, kapituluka (%)
%1
%4
%33
%9
%1
%27%4
%23
1. kap. 2. kap. 3. kap. 4. kap. 6. kap. 7. kap. 8. kap. 9. kap.
Etxebizitzako aurr. bater, eragiketa-motaren arabera
%31
%42
%27
Eragiketa arruntak, guztira Kapital-eragiketa ez finantzarioak, guztira.
Finantza eragiketak, guztira
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
8
Etxebizitza multzoaren aurrekontu bateratua
Aurrekontu bateratuaren % 69, kapital edota finantza eragiketetarako (milaka €)
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
Oharra: 2012an lehenengo aldiz sartzen da Alokabideren aurrekontua (lehen Etxebizitza Alokairuetarako SozietatePublikoa, SAren zatia bakarrik azaltzen zen). Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiak merkatukoakez diren sozietatetzat hartzen ditu Alokabide eta Visesa. Visesari dagokionean, 2006-2009 epeko haren kontuenazterketan oinarrituta; horrek esan nahi du, zor eta defizit publikoan konputatzen direla.
KAP. 2012 % GUZT. 2011 % GUZT. DIFERENTZIA %
1 Langile gastuak 16.873 4,0 16.310 4,1 563 3,52 Funtzionamendu gastuak 96.286 22,7 61.887 15,5 34.399 55,63 Finantza gastuak 15.354 3,6 14.713 3,7 641 4,4
4Gastu arruntetarako transferentzia eta diru-laguntzak
2.393 0,6 2.259 0,6 134 5,9
ERAGIKETA ARRUNTAK, GUZTIRA 130.906 30,9 95.169 23,9 35.737 37,66 Inbertsio errealak 139.858 33,0 205.057 51,5 -65.199 -31,8
7Kapital-eragiketetarkao transferentzia eta diru-laguntzak
38.158 9,0 55.723 14,0 -17.565 -31,5
FINANTZARIOAK EZ DIREN KAPITAL ERAGIKETAK, GUZTIRA
178.016 42,0 260.780 65,5 -82.764 -31,7
FINANTZARIOAK EZ DIREN ERAGIKETAK, GUZTIRA
308.922 72,9 355.949 89,4 -47.027 -13,2
8 Finantza aktiboen igoera 2.548 0,6 14.035 3,5 -11.487 -81,89 Finantza-pasiboen jaitsiera 112.441 26,5 28.349 7,1 84.092 296,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK, GUZTIRA 114.989 27,1 42.384 10,6 72.605 171,3
GUZTIRA 423.911 100 398.333 100 25.578 6,4
9
Etxebizitza multzoaren aurrekontu bateratua
Etxebizitza taldearen aurrekontu bateratuaren bilakaera (saila + soz. publ.), milioi €tan.
Etxebizitza taldean benetan burututako gastuaren bilakaera (saila + soz. publ.), milioi €tan. 2009 eta 2010ean inoiz baino gehiago burutu da etxebizitzaren arloan. 2009an, 207,4 milioieuro, saileko inoizko kopururik handiena; eta 2010ean, Visesako inoizko kopururik handiena, 220,6 milioi eurorekin.
%6,4%17,4-%36,2%15,2Aurreko urtearekikoaldea
Guztira 424
2012
398
2011
339531
20102009
376,0
2010
353,3
2009
344,9232,5
2006-2009 batezbesteko gastua
2002-2005Urteko batez
besteko gastua
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
10
Etxebizitza Sailburuordetza
• 2010ean, babes publikoko etxebizitzak gehiago izan ziren libreak baino (4.966 BPE hasi ziren eraikitzen eta 2.572 etxebizitza libre).
• Aurreikuspenen arabera, 2011n eren eraikiko diren babes publikoko etxebizitzak libreak baino gehiago izango dira, nahiz eta etxebizitza libreen kopurua berreskuratzen ari den. Horrela, 2011ko ekainaren 30ean, 2.923 baziren ere eraikitzen hasita zeuden etxebizitza libreak, urtea amaitu baino lehen 4.000 inguru izango direlakoan gaude, eta 4.450 babes publikokoak.
• 2012ari begira, etxebizitza libreen kopurua zertxobait jaitsiko da, baina 2013an apur bat igoko da, 3.800 eta 4.500 artean kokatuko baita.
• 2010-2013 aldian, bataz beste, 5.000 BPE hasiko dira eraikitzen urtean.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Etxebizitza babestuak Etxebizitza libreak
AURREIKUSITAKOA
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
11
Etxebizitza Sailburuordetza
HELBURUAK GUZTIRA 2010-2013
ERANTZUNDAKO ESKARIA 40.000Babestu gisa birkalifikaturiko lokalak 850BIAetako eta landa-eremuetako etxeb. lbre erabiliak 1.350Etxebizitza hutsen alokairua 6.000Alokairurako bitartekaritza programa berria 3.000Renta Básica de Emancipación 8.000Etxebizitza berriak eraiki, alokatzeko 6.100Etxebiziza berriak eraiki, saltzeko 11.900Birgaitzearen ondorioz lortutako etxebizitza berriak 2.800BIRGAITZEA 70.500LURZORURAEN EROSKETA 19.500ERAGIKETAK, GUZTIRA 130.000
2010-2013ETXEBIZITZAREN PLAN ZUZENTZAILEAN BERRIKUSITAKO HELBURUAK
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
Oharra: Bizigune programan beste 1.000 etxebizitza sartuko dira, eta horri bitartekaritza-programa berriko beste 1.000 etxebizitza gehitu behar zaizkio. Horren ordainetan, alokatzeko, 2.000 etxebizitza gutxiago eraikiko dira, 8.100ren ordez, 6.100.2012an 4.000 etxebizitza eraikitzeko lurzorua erosiko da, eta ez, planfikatuta zegoen bezala 5.600 eraikitzeko. Alde hori konpentsatu egin beharko da pixkanaka, 2010-2013 plangintzaldian. Aukera badago horretarako, ekimen pribatua berriro sartzen ari baita babes publikoko etxebizitzen arloan. Oro har, eutsi egiten zaio helburu orokorrari.
12
JARDUKETA NAGUSIAK
ETXEBIZITZA POLITIKARENTZAKO LEGE BABESA (ETXEBIZITZAREN
LEGEA)
ETXEBIZITZA ETA HIRIA BERRONERATZEKO PLAN ZUZENTZAILEA, 2010-2013
EAE-KO ERAIKINAK BIRGAITZEKO ETA HIRIA BERRONERATZEKO PLAN ESTRATEGIKOA, 2010-2013
Etxebizitza Sailburuordetza
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
13
ETXEBIZITZA
ETXEBIZITZA ESKURATZEKO AUKERAK ERRAZTEA, BATEZ ERE ALOKAIRUAN
• 2012rako ezarritako helburua babestutako 5.050 etxebizitza berri eraikitzen hastea da,1.900 alokairurako.
• Alokairurako 400 etxebizitza sozial eta 300 zuzkidura-bizitoki eraikitzen hasiko da Saila. Horretarako, 40 milioi euroko aurrekontuko gastu-ahalmena dago aurreikusita. Ekimen pribatuarekin itundutako mekanismoen bidez, babestutako beste 300 etxebizitza eraikitzen hasiko da. Diru-laguntzetarako eta lurzoruak lagatzeko 0.5 milioi euroko aurrekontua dago.
• Horrez gain, jada eraikitzen ari diren etxebizitza sozialetarako 46,55 milioi euro jaso ditu aurrekontuan. Kopuru horretatik, 22,5 milioi 2012an egin beharreko ordainketei dagozkie.
• VISESA alokairuko 500 etxebizitza sozial eraikitzen hasiko da, eta 900 etxebizitza salmentarako edo azalera-eskubidekoak. Xede hauei aurre egiteko, 2012rako izenpetu beharreko kontratu-programak 7,2 milioi euroko kapital-transferentziak aurreikusiko ditu.
• VISESAk 64,5 milioi euro aurreikusi ditu ustiapen-aurrekontuan, martxan dauden sustapenen obra-ziurtagiri eta gastuetarako.
Etxebizitza Sailburuordetza. ARDATZ ESTRATEGIKOAK
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
14
ETXEBIZITZA
ETXEBIZITZA ESKURATZEKO AUKERAK ERRAZTEA, BATEZ ERE ALOKAIRUAN
• Aipatutako helburuak lortzeko, erantzukizunkidetza eta lankidetza lortu behar da herri-babeseko etxebizitzen sustatzaileen artean. Udal ekimenari herri-babeseko 650 etxebizitza berri zor zaizkio, eta pribatuari, ordea, 2.000.
• Hirugarrenek egindako alokairuko etxebizitzen sustapenetarako emango den diru-laguntza eta kapital-transferentzietarako zenbatekoa 15,2 milioi eurokoa da. Horiei, 61,8 milioi euro gehituko zaizkie 2012rako finantza-hitzarmenaren babesean formalizatutako maileguen interes-tasak diruz laguntzeko.
• ALOKABIDEK 474 etxebizitza eskuratuko ditu babestutako alokairura bideratzeko. Sozietateak 25 milioi euro inbertituko ditu horretan. Etxebizitza Sailak, gehienez ere, 2,3 milioi euro emango dizkio Alokabideri etxebizitza horiek erosteko.
Etxebizitza Sailburuordetza. ARDATZ ESTRATEGIKOAK
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
15
ETXEBIZITZA
ETXEBIZITZA ESKURATZEKO AUKERAK ERRAZTEA, BATEZ ERE ALOKAIRUAN
• Hutsik dauden etxebizitza libreak alokairura bideratzea bi eratara egingo da: Batetik, BIZIGUNE programak ekitaldia amaitzen denerako 5.417 etxebizitza izango ditu eskura, eta ASAP-Merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritza-programarekin, 1.100 etxebizitza alokatzeko bitartekaritza-lanak egingo dira. 2010ean, Bizigunek 4.573 etxebizitza eskuratu zituen.
• Bizigune programa kudeatzeko eta Alokabidek eroslehentasun-eskubideak baliatuta etxebizitzak erosteko, 36,4 eta 9 milioi euro izango dira, hurrenez hurren, 2012an. Etxebizitza Sailak 24,4 milioi euroko diru-laguntza emango du gauza bi horietarako.
• Alokairurako etxebizitzaren eskaintza osatzeko, 4000 Plana izeneko lankidetza publiko-pribatuko mekanismoa jarriko da martxan. 2012rako, 12 milioi euro daude aurreikusita ordainketa-kredituetan errentak ordaintzeko.
Etxebizitza Sailburuordetza. ARDATZ ESTRATEGIKOAK
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
16
ETXEBIZITZA
BIRGAITZEA ETA HIRIA BERRONERATZEA
• Eraikitako ondarean esku-hartzeko proiektuetarako REVIVE programa berrirako deialdia egingo da. 9,3 milioi euroko urte anitzeko aurrekontua du programa horrek.
• Erabiltzeko moduan mantendu etxebizitza-parkea 2012an, 17.300 etxebizitzaren birgaitzea bultzatuz.
• Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko xedeari dagokionez, 2012an, lehenbizikoz hartuko dira kontuan eraikinen energia-efizientziaren eta ikuskapen teknikoaren arloko jardueretarako diru-laguntzak. 23,1 milioi euroko gastu-ahalmena dago aurreikusita horretarako.
• Irisgarritasuna hobetzeko babes-lerroekin ere jarraituko 2012an, 3,2 milioi euroko aurrekontua bideratuko delarik datorren ekitaldirako. Deialdi horretan, irisgarritasunahobetzeko eta oztopo arkitektonikoak ezabatzeko 170 proiektu babestea espero da.
Etxebizitza Sailburuordetza. ARDATZ ESTRATEGIKOAK
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
17
ETXEBIZITZA
LURZORU ETA URBANIZAZIOA
2012rako, 4.000 etxebizitza eraikitzeko lurzorua eskuratuko dugulakoan gaude. Helburu hori lortzeko, hainbat eragilek hartu beharko dute parte: SAILAK, ORUBIDE partaidetzako sozietateak, Udalek eta eragile pribatuek.
Etxebizitza Sailaren kontura izango da 1.500 etxebizitza eraikitzeko lurzorua eskuratzea, urbanizatzea eta birpartzelatzea. 14,6 milioi euro izango ditu horretarako. Ahalegin horretan, VISESAk 8,4 milioi euro jarriko ditu zenbait orube erosteko. Martxan dauden urbanizazio-obrak gauzatzeko, Sailak 5,2 milioi euroko inbertsioak egingo ditu, horietatik, 2,5 milioi 2012an. Era berean, aurretik hartutako hirigintzako konpromisoei erantzuteko, 3 milioi euro jarriko ditu, etxebizitza-eraikinak erosteko, hain zuzen.
Bestalde, Orubidek 1.500 etxebizitza egiteko lurzorua eskuratuko du, eta udalek eta eragile pribatuek, bakoitzak 500 etxebizitza egiteko lurzorua.
Etxebizitza Sailburuordetza. ARDATZ ESTRATEGIKOAK
Orubidek, 1500
Udalek, 500 Sailak, 1500
Pribatuek, 500
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
18
AURREKONTU MURRIZKETA GORABEHERA, ETXEBIZITZA ETA HIRIA BERRONERATZEKO 2010-2013KO PLAN ZUZENTZAILEKO ERRONKEI EUSTEN ZAIE
4.000 etxeb. egiteko lurzorua
5.050 etxeb. eraiki Alokairua erraztea
1.900 etxeb.
6.517 etxeb. hutsmobilizatu
24.000 etxeb. alokairu babestuko
parkeanbabes. parkearen
%35
9,3 milioi €hiria berroneratzeko
Birgaitzea23,1 milioi €
Etxebizitza Sailburuordetza. ARDATZ ESTRATEGIKOAK
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
19
GARRAIO ETA HERRI LAN SAILBURUORDETZA
EUSKO LEGEBILTZARRA
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO SAILBURUAREN AGERRALDIA
2012ko AURREKONTUAK
20
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
BANAKETA, GASTU MOTAREN ARABERA (KUDEAKETA-KREDITUAK BARNE)
GARRAIO ETA HERRI LANAK
Langile-gastuak (1. kap.)
%1,07
Funtzionamendu-gastuak (2.
kap.)
%2,07
Finantza-gastuak (3.
kap.)
%0,01
Transferentzia arruntak (4.
kap.)
%8,38
Kapital eragiketak (6. 7. eta 8. kap.)
%88,47
21
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
2011 ETA 2012AREN ARTEKO KONPARAKETA, KAPITULUKA (KUDEAKETA-KREDITUAK BARNE)
GARRAIO ETA HERRI LANAK
0
100
200
300
400
500
600
Langile-gastuak (1. kap.) Funtzionamendu-gastuak (2.kap.)
Finantza-gastuak (3. kap.) Transferentzia arruntak (4. kap.) Kapital eragiketak (6. 7. eta 8.kap.)
2011 2012miloi eurotan
22
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
BANAKETA, PROGRAMAKA (KUDEAKETA-KREDITUAK BARNE)
GARRAIO ETA HERRI LANAK
51110 Egitura eta laguntza
%0,93
51410 Bide-azpiegituren
plangintza eta sustapena%0,07
51350 EAE-ko Trenbide Sare
Berria - Kudeaketa Kredituak%54,93
51340 EAE-ko Trenbide Sare Berria - Bere Finantzaketa
%4,5551310
Trenbideak%12,25
51421-22 Garraioaren
antolamendua%12,84
51511-12 Portu eta aireportuak
%3,71
51330 Bilboko metropoli-trenbidea%10,71
23
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
2011 ETA 2012AREN ARTEKO KONPARAKETA, PROGRAMAKA (KUDEAKETA-KREDITUAK BARNE)
GARRAIO ETA HERRI LANAK
0
50
100
150
200
250
300
350
400
51110 Egituraeta laguntza
51310Trenbideak
51330 Bilbokometropoli-trenbidea
51340 EAE-koTrenbide SareBerria - BereFinantzaketa
51350 EAE-koTrenbide Sare
Berria -KudeaketaKredituak
51410 Bide-azpiegituren
plangintza etasustapena
51421-22Garraioaren
antolamendua
51511-12 Portueta aireportuak
2011 2012milioi eurotan
24
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
BANAKETA, GASTU MOTAREN ARABERA (KUDEAKETA KREDITURIK GABE)
GARRAIO ETA HERRI LANAK
Benetako inbertsioak(6. kap)%17,95
Transferentzia arruntak (4. kap.)
%18,59
Finantza-gastuak(3. kap.) %0,03
Funtzionamendu-gastuak (2. kap.)
%4,60
Kapital-transferentziak
(7. kap.)%29,40
Finantza-aktiboen-hazkuntza (8. kap.)
%27,07Langile-gastuak
(1. kap.)%2,37
25
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
PROGRAMAKA (KUDEAKETA KREDITURIK GABE)
GARRAIOAK ETA HERRI LANAK
51110 Egitura eta laguntza%2,06
51511-2 Portu eta aireportuak
%8,24
51421-2 Garraioaren
antolamendua%28,50
51310 Trenbideak%27,18
51330 Bilboko metropoli-trenbidea%23,76
51340 EAEko trenbide sare berria (EJ-ren
funtsak)%10,10
51410 Bide-azpiegituren
plangintza eta sustapena%0,16
26
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
GARRAIOAK ETA HERRI LANAK
GASTUEN MAILA HANDIAK
23.716PORTUAK ETA AIREPORTUAK
74.500EUSKO TRENBIDEAK-EN FINANTZAKETA
81.993GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA
350.685KUDEAKETA-KREDITUAK29.050EUSKO JAURLARITZAREN FUNTSAK
379.735TRENBIDE SARE BERRIA
68.360BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA
78.204TRENBIDEAK
526.299TRENBIDE AZPIEGITURA
(Mila eurotan)Trenbide
azpiegitura
%83,27
Portuak eta aireportuak
%3,75
Garraioaren antolamendua
%12,97
27
•EUSKAL TRENBIDE SAREAREN BIDEZ
•EAE-KO ADMINISTRAZIOAREN SAREKO JARDUKETAK.
Bizkaian sarearen gaitasuna hobetzea.- Durango operazioko lanekin jarraitu: Durangoko geltoki berria, Euba-Iurreta tartea eta
Lebarioko tailer eta kotxetegi berriak. Era berean, Traña-Lebario tartea bikoizteko lanekin jarraitzen aurreikusten dugu.
-- Bilbao-Donostia linean Nerbioi ibaiaren gainean 4+901 kp-ko zubia eraikitzen amaitu.
-Gipuzkoan sarearen gaitasuna hobetzea.
-- Donostialdeko metroa: Añorga-Errekalde, Errekalde-Lasarte eta Loiola-Herrera tarteak bikoizteko lanekin jarraitu eta bukatu.
-- Tarte berrietako azterlanak eta proiektuak, eraikuntza-obrak 2012aren amaieran hasteko.
-Erdi aldean sarearen gaitasuna hobetzea.
-- Karakateko gurutzaketa bukatu .-- Azitainen (Eibarren) bikoiztu, Erdiko geltokiko eta Txarakoako geltokiko obrak.
-TRANBIA-PROGRAMA.- Vitoria-Gasteiz: “hegoaldeko luzapena” informazio-azterlanarekin jarraitu eta agian “ekialdeko
luzapena” azterlana hasi.- Bilbao: Zabalburura arte jarraitzeko eta tranbia-eraztuna ixteko proiektuaren informazio-
azterlana hasi, eta Barakaldo-Urbinaga-Leioa-Unibertsitatea tranbia.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
GARRAIOAK ETA HERRI LANAK
TRENBIDE AZPIEGITURAKO JARDUKETA NAGUSIAK (1)
28
•BILBOKO METROA.Bilboko metroak zerbitzatzen dituen eremuak handitzea.-- L1/2: Maidagango (Getxon) egungo trenbide-pasagunea lurperatzeko lanak amaitu eta
Santurtzi-Kabiezes tartearekin jarraitzea.-- Urbinaga aldagunea: Adifekin hitzarmena sinatzen denean, bultzada bat emango zaie lanei-- L3: 3. linea eraikitzeko obrekin jarraituko da. Alde Zaharreko geltokia eraikitzeko proiektua
idazten bukatuko da.-- L4/5: Moiua eta Errekalde-Irala arteko eta Sarratu-Galdakaoko ospitalea tarteko obrekin
jarraitu.
-DONOSTIALDEKO METROA.•- Metroko sarreren azken diseinua garatu.•- Intxaurrondoko eta Herrerako geltoki berrian martxan jarri.•- Idazten ari diren lau eraikuntza-proiektu bukatu, eta lizitazioari eta obrei ekin.
•EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA.Euskal Administrazioaren aldetik Euskal y-aren Gipuzkoako adarreko plataformako obrak egin, 350 milioi euroko aurrekontuarekin. Urte amaierarako 562 milioi euroren baliokidea edukiko dugu lizitatu eta, 205 milioi gauzatuta (aurrekontuan jasotakoaren % 75 inguru).Espero dugu 2012aren amaieran egoera honako hau izatea:
- 21 tartetatik 17 obratan.- 4 lizitatzear.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
GARRAIOAK ETA HERRI LANAK
TRENBIDE AZPIEGITURAKO JARDUKETA NAGUSIAK(2)
29
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
AURREKONTUAN JASOTAKOA ETA GAUZATUTAKOA (2007-2011), TRENBIDE-SARE BERRIKO GIPUZKOAKO ADARREAN (milaka euro).
2007
AURREKONTUAN
GAUZATU
253.240
---
2008
AURREKONTUAN
GAUZATU
533.400
6.561
2009
AURREKONTUAN
GAUZATU
517.620
50.000
2012KO AURREK.
350.685
GARRAIOAK ETA HERRI LANAK
2010
AURREKONTUAN
GAUZATU
225.390
167.007
(*) Urte amaierarako aurreikusitakoa.
2011
AURREKONTUAN
GAUZATU (*)
275.469
205.000
Gauzatua
30
31
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
GARRAIO ETA HERRI LANAK
GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA (1)
EAEko Administrazioaren sarea ustiatzea, Eusko Trenbideak sozietatearen bidez.
– Garraioaren kalitate hobearen aldeko apustua: Tren-unitate berrietan inbertsio-ahalegin handia, erabiltzaileei kalitate handiagoa eskaintzeko, euskal enpresek erosotasunaren eta irisgarritasunaren arloko euskal enpresen puntako teknologiekin .
– Finantza-eraginkortasuna. EuskoTrenen finantza-posizioa eta kostuen estaldura maila hobetuz, horretarako errentagarritasun ekonomiko eta sozielako irizpideak baliatuz. Ustiapen-defizita gutxitu egingo da, bai aurrekontuan, bai gauzatutakoan, ez baita aurrekontu-desbiderapenik egingo 2010 eta 2011 ekitaldietan.
– Zerbitzuen bikaintasuna. Prozesuak arrazionalizatuz eta informazio eta zuzendaritza sistemak ezarriz .
– Iraunkortasuna. Ikuspuntu ekonomikotik (garraiora bideratzen diren baliabide publikoen optimizazioa), ikuspegi sozialetik (bidaiari eta salgaien mugikortasunaren sustapena, gizarte-aberastasuna, formakuntza eta enplegua) eta ingurumenaren ikuspuntutik (ingurumenaren osotasunari eutsi eta ingurumenarekiko eragina minimizatu).
32
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
GARRAIO ETA HERRI LANAK
GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA (2)
Garraio sektoreko planak eta jarduketak.Helburua: Mugikortasun iraunkorrago eta lehiakorragoan oinarritutako eredu bat erraztea.
Planak eta legeak:– Mugikortasun iraunkorraren legea eta mugikotasun-plana.– Trenbide sektorearen legea eta trenbide-plana 20+20.– Kablearen legea.– Errepideko bidaiari-garraioaren erregelamendua eta errepideko garraioen plan orokorra.
Salgaien trenbideko garraioaren sustapena eta azpiegitura logistikoak:– Lezo-Gaintxurizketa eta Jundizko plataforma logistikoen bultzada (Europan barnako sarearen
barruan) eta Sustapen Ministerioarekin sinatutako horiei buruzko hitzarmena.– Sare intermodal eta logistikoaren lurraldearen arloko plana eta salgaien garraio-plana.
Tarifak bateratzea eta garraio-agintaritzak.- Gipuzkoa: Bultzada Gipuzkoako Garraio Agintaritzaren barruan txartel bakarra 2012an
gauzatzeko.- Bizkaia: Bizkaiko Garraio Partzuergoak hasitako lanekin jarraitu, bateratzea lortzeko.- Araba: garraio agintaritza eratzea.
Ardatz atlantikoa sustatzea:– Arku Atlantikoko Batzordea bultzatzen jarraitzea eta arku atlantikoa sustatzea, Europan barnako
lehentasunezko ardatz gisa. Cfa-EFFIPLAT programa, Eusko Jaurlaritza buru duela.
Gurpildun material mugikorra berritu eta Euskotrenen beste inbertsio batzuk.- Tren-unitate berriak ekarri, 40 milioi eurotan.
33
Portuak eta itsas gaiak .
Portuen legea: 2012an zehar onartuko bide da.
Portu-azpiegituretako inbertsioak.– Mutrikuko babes-dikea amaitu.– Ondarroako arrain-lonja berriaren eraikuntza-proiektua.– Donostiako arrantza-dartsena birmoldatu.– Dikeak sendotzea: Barrika, Hondarribia, Orio eta Zumaia.– Bermeoko kofradia zaharreko kaia eraberritu.– Lekeitioko irlako malekoia konpondu.– Pasaiako Portu Agintaritzarentzako diru-laguntza, arrain-lonja berria eraikitzeko.
Portu-azpiegituren mantentzea.– Lehorreko aldearen eta ur azalaren garbiketa.– Portu-instalazioen zainketa.– Sakonera hobetzeko draga-lanak.– Konponketak, kai eta portu-eraikinetan.
Kirol-nabigazioko instalazio eta jarduerak garatu eta sustatzea, Euskadiko Kirol Portua, SA sozietatearen bidez.
Profesionalen prestakuntza Itsas Arduralaritza Eskolaren bidez.
Aireportuak.
EAEko aireportu-plana eguneratzea.Aireportuak sustatzeko sozietateetan parte hartzea.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA
GARRAIOAK ETA HERRI LANAK
PORTUAK ETA AIREPORTUAK