ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO SAILBURUAREN ... · regeneraciÓn urbana 2010-2013 pacto...

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ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILADEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y

TRANSPORTES

EUSKO LEGEBILTZARRAPARLAMENTO VASCO

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO SAILBURUAREN AGERRALDIA: 2011eko

AURREKONTUAK

COMPARECENCIA DELCONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y

TRANSPORTES: PRESUPUESTOS 2011

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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ETXEBIZITZA, HERRI LANETA GARRAIO SAILA

PRESUPUESTOS 2010-2011 - VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Miles €

VIVIENDA 178.966,5 VIVIENDA 162.231,1 -9,4 VIVIENDA 21.200,0 VIVIENDA 183.431,1 2,5

TRANSPORTES Y

OBRAS PÚBLICAS525.697,5

TRANSPORTES Y

OBRAS PÚBLICAS544.750,9 3,6

TRANSPORTES Y

OBRAS PÚBLICAS47.800,0

TRANSPORTES Y

OBRAS PÚBLICAS592.550,9 12,7

Total 704.664,0 Total 706.982,0 0,3 Total 69.000,0 Total 775.982,0 10,1

(1) / (2)Plan Extraordinario 2010

Presupuesto 2011

+ Plan Extraordinario 2010 (1)Presupuesto 2010 (2) Presupuesto 2011

Comparativa (%)

2011-2010

Comparativa (%)

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ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZAVICECONSEJERÍA DE VIVIENDA


ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO SAILBURUAREN AGERRALDIA 2011ko

AURREKONTUAK

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PRESUPUESTOS 2011

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398 mill €

Presupuesto Consolidado del Programa Vivienda

VISESA

OP. CAP 179.728;

90%

OP. CORR19.290;

10%

Gestión de viviendas de alquiler S.A.

OP. CORR48.051;

61%

OP. CAP30.190;

39%

programa de vivienda

OP. CAP112.760;

70%

OP. CORR49.471;

30%

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Viceconsejería de Vivienda



Créditos de pago

162 mill €9%menos que en 2010

Plan Extraordinario 2010

21,2 mill €+

Total 183,2 mill €

+2,92%

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0

5.000

10.000

15.000

20.000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Viv iendas protegidas Viv iendas libres


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ACTUACIONES CLAVE

COBERTURA LEGAL DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA (LEY DE VIVIENDA)

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA 2010-2013

PACTO SOCIAL POR LA VIVIENDA


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ETXEBIZITZA 2011 VIVIENDA

ETXEBIZITZA ESKURATZEKO AUKERAK ERRAZTEA, BATEZ ERE ALOKAIRUANFAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA, PREFERENTEMENTE EN ALQUILER

• Para 2011 el objetivo previsto es iniciar la edificación de 4.850 nuevas viviendas protegidas, 2.050 con destino al alquiler.

• El Departamento iniciará 600 viviendas sociales para alquiler, para lo que estápresupuestado una capacidad de pago de 75,2 millones de euros.

• VISESA iniciará la edificación de 700 ADAs y 500 viviendas sociales en alquiler. A estos objetivos se suma la edificación de 900 viviendas para venta o derecho de superficie. Para hacer frente a estos objetivos recibirá transferencias de capital por 41,5 millones de euros.



Viceconsejería de Vivienda. EJES ESTRATÉGICOS

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ETXEBIZITZA ESKURATZEKO AUKERAK ERRAZTEA, BATEZ ERE ALOKAIRUANFAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA, PREFERENTEMENTE EN ALQUILER

• Horretarako, erantzukizunkidetza eta lankidetza lortu behar da herri-babeseko etxebizitzen sustatzaileen artean. Udal ekimenari herri-babeseko 450 etxebizitza berri zor zaizkio, eta pribatuari, ordea, 1.600.

• El importe en subvenciones y transferencias de capital para la promoción de vivienda de alquiler por parte de terceros asciende a 26,7 millones de euros a los que añadir 25,6 millones de euros en pagos por subsidios en puntos de interés.

• Estimular en 2011 la oferta en alquiler del mercado de vivienda mediante la movilización en alquiler de viviendas vacías hasta alcanzar a 31 de diciembre 2011 un stock de 4.833 viviendas vacías movilizadas desde BIZIGUNE (programa gestionado por la Sociedad de Gestión de Viviendas en Alquiler S.A.).




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HIRIA BIRGAITZEA ETA BERRONERATZEAREHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA

• Lanzamiento de la convocatoria del nuevo programa de Regeneración Urbana (reforma y renovación de barrios) dotado con un importe plurianual de 21,4 millones de euros.

• Regeneración del área de Txabarri en Sestao, con una financiación de 9,95 millones de euros en créditos de pago y compromiso.

• Erabiltzeko moduan mantendu etxebizitza-parkea 2011n, 14.500 etxebizitzaren birgaitzeabultzatuz.

• En 2011 se continuará con la línea de apoyo para mejora de la Accesibilidad estando previsto para la convocatoria del ejercicio un presupuesto de 3,2 millones de euros.




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LURZORU ETA URBANIZAZIOASUELO y URBANIZACIÓN

Para 2011 el objetivo programado es conseguir suelo para 4.900 viviendas.

Los operadores previstos son el propio DEPARTAMENTO, la sociedad participada ORUBIDE, Ayuntamientos y privados, con unos objetivos de 2.200, 2.000, 500 y 200 viviendas respectivamente.



Ayuntamientos; 500

Orubide; 2.000 Departamento

2.200

Privados; 200


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TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SON MÁS AMBICIOSOS QUE LOS MARCADOS EN ÉPOCAS ANTERIORES,

EN UNA COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL MUCHO MÁS COMPLICADA QUE NUNCA PARA LLEVARLOS A LA PRÁCTICA

Suelo para4.900 viv

Edificación4.850 viv Acceso alquiler

2.050 viv

Movilización 4.833 viv vacías

alquiler protegido de

22.000 viv35% s/ nuevo42% s/ total

Regeneración urbana

21,4 mill €+9,95 mill € Sestao

Rehab viv y edif 19 mill €


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GARRAIO ETA HERRI LAN SAILBURUORDETZAVICECONSEJERÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS


ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOETAKO SAILBURUAREN AGERRALDIA

2011ko AURREKONTUAK

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PRESUPUESTOS 2011

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DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE GASTO (INCLUYENDO CRÉDITOS DE GESTIÓN Y PLAN EXTRAORDINARIO)

GARRAIO ETA HERRI LANAK 2011 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS

Operaciones de Capital

(Cap 6, 7 y 8)87,10%

Transferencias Corrientes

(Cap 4)9,63%

Gastos Financieros

(Cap 3)0,01%

Gastos Funcionamiento

(Cap 2)2,13%

Gastos Personal (Cap 1)1,12%

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COMPARATIVA 2010-2011, POR TIPO DE GASTO (INCLUYENDO CRÉDITOS DE GESTIÓN Y PLAN EXTRAORDINARIO)


0

75

150

225

300

375

450

525

Gastos Personal (Cap 1) Gastos Funcionamiento(Cap 2)

Gastos Financieros (Cap 3) Transferencias Corrientes(Cap 4)

Operaciones de Capital(Cap 6, 7 y 8)

2010 2011millones €

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DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS (INCLUYENDO CRÉDITOS DE GESTIÓN Y PLAN EXTRAORDINARIO)


Nueva Red Ferroviaria de la C.A.E. - Créditos

Gestión46,49%

Nueva Red Ferroviaria de la

C.A.E. - Financiación

Propia

4,90%

Ferrocarril Metropolitano de

Bilbao

11,12%Ferrocarriles

20,34%

Administración Portuaria y

Asuntos Marítimos

3,98%

Ordenación del Transporte12,13%

Planificación y Fomento de

Infraestructura Viaria

0,09%

Estructura y Apoyo

0,96%

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COMPARATIVA 2010-2011, PROGRAMAS ((INCLUYENDO CRÉDITOS DE GESTIÓN Y PLAN EXTRAORDINARIO)


0

50

100

150

200

250

300

Estructura yApoyo

Ferrocarriles FerrocarrilMetropolitano

de Bilbao

Nueva RedFerroviaria de

la C.A.E. -Financiación

Propia

Nueva RedFerroviaria de

la C.A.E. -CréditosGestión

Planificación yFomento de

InfraestructuraViaria

Ordenación delTransporte

AdministraciónPortuaria y

AsuntosMarítimos

2010 2011millones €

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– Plan Director de Movilidad Sostenible y Plan Estratégico ferroviario 20+20.

– Protagonismo de Euskadi en el Arco Atlántico. Reforzamiento del Arco Atlántico como eje estratégico en Europa y de la PLAE.

– Impulso de las autoridades de Transporte como vehículos de colaboración interinstitucional.

– Promoción de Áreas Básicas de Transporte y Centros Logísticos.




GARRAIOAREN ANTOLAMENDUAORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

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GARRAIOAREN ANTOLAMENDUAORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

– Renovación ferrocarriles, unidades móviles y flotas de autobuses.

– Gestión más eficiente de recursos:

DIFERENCIAREALIZADOPRESUPUESTO INICIAL

SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN EUSKO TRENBIDEAK, S.A.

-1.971.27830.598.17628.626.8982008

2010*

2009

2007

2006

2005

8.437.87028.793.61937.231.489

-3.080.00034.608.94131.528.941

027.166.00027.166.000

-1.606.46031.486.26529.879805.

-2.586.45031.587.95029.001.500

(*) En 2010 se han descontado 1.160.000 del presupuesto inicial consecuencia de las medidas de ajuste. Realizado hasta septiembre.

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– Impulso Nuevo Puerto de Pasaia y regeneración de la bahía. Financiación de nueva lonja.

– Nueva lonja de Ondarroa. Remodelación de muelles. Adecuación lonja Bermeo.

– Donostia. Remodelación edificio portaviones. Culminación edificios portuarios en puerto Orio.

- Desarrollo de instalaciones náutico-deportivas a través de la sociedad Euskadiko Kirol Portua, S.A.




PORTUEN ADMINISTRAZIOA ETA ITSAS GAIAKPUERTOS Y ASUNTOS MARÍTIMOS

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– Supresión pasos a nivel y desdoblamientos.

– Operación Durango y mejoras en el área central. Actuaciones en la red tranviaria.

– Túnel de Artxanda, construcción Puente sobre el río Nervión, estación de Ardantza.

– Metro Donostialdea.

– Tranvía UPV-Leioa-Sestao-Barakaldo y extensiones tranvía Bilbao y Vitoria-Gasteiz.




AZPIEGITURAKINFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

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FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO


– Soterramiento Maidagan en Getxo, culminación línea 2. Ariz Basauri y Santurtzi Kabiezes.

– Aumento 14 millones en aportaciones al CTB.

– Impulso obras Línea 3. Estación Casco Viejo.

– Estudios y proyectos para nuevas líneas. Línea 4 y línea 5 a hospitales.

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PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN (2007-2010) OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO NUEVA RED FERROVIARIA (miles de euros).

2007

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

253.240

---

2008

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

533.400

6.561

2009

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

517.620

50.000

(*) Según previsiones a cierre de ejercicio.

“Y” VASCA

PPTO. 2011

275.469


2010

PRESUPUESTADO

EJECUTADO (*)

225.390

160.000

PRESUPUESTADO EJECUTADO

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NUEVA RED FERROVIARIA VASCA


– 160 millones previstos de ejecución.

– 11 tramos construcción licitada. 9 tramos en obras y 2 adjudicados.

– 750 millones de euros licitados.

– Soterramiento Vitoria-Gasteiz. Constitución de la sociedad para el soterramiento.

– Conexión con Navarra a través de Ezkio Itsaso.

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