COSTOS UNITARIOSSalsas "Doña Margarita"

A la Fecha: 13 de julio de 2010

Tipo de Cambio: $ 13.00

Elaborado por: Margarita Saldivar

PRODUCTO: Salsas de pimientos y chipotle

PRESENTACION: A Granel, 5 Kg

CONCEPTO FORMULA UNIDAD COSTO TOTAL PROVEEDOR FECHA COTIZACION

Jitomates 5.000 KG 13.00 $ 65.00 61.32% Fruta Rica de Abastos 13-Jul-10

Pimientos 0.250 KG 14.00 $ 3.50 3.30% Fruta Rica de Abastos 13-Jul-10

Chipotle 0.150 KG 15.00 $ 2.25 2.12% Grupo La Sabrosa 13-Jul-10

Bicarbonato de Sodio 0.150 KG 45.00 $ 6.75 6.37% Cámara Juárez 13-Jul-10

Acido Acético 0.750 LT 34.00 $ 25.50 24.06% Sabores Pérez 13-Jul-10

Sorbato de Potasio 0.050 KG 60.00 $ 3.00 2.83% Sabores Pérez 13-Jul-10

PRODUCTO TERMINADO 5.0 KG $ 21.20 $ 106.00 100.00%

PRODUCTO: Salsas de pimientos y chipotle

PRESENTACION: Caja 18 pz, 350 g

CONCEPTO FORMULA UNIDAD COSTO TOTAL MARGEN CONT $ MARGEN CONT % PROVEEDOR

SALSA 6.30 KG 21.20 $ 133.56 60.03%ENVASE SQ PET 500 ML 18 PZ 3.34 $ 60.12 27.02% CAJAS RAMIREZ 13-Jul-10

TAPA SNAP TOP 18 PZ 0.60 $ 10.72 4.82% ENVASES JUAREZ 13-Jul-10

ETIQUETA 18 PZ 0.36 $ 6.48 2.91% IMPRESOS IBARRA 13-Jul-10

CONTRAETIQUETA 18 PZ 0.24 $ 4.32 1.94% IMPRESOS IBARRA 13-Jul-10

BANDA DE GARANTIA 18 PZ 0.06 $ 1.08 0.49% PLASTICOS PEREZ 13-Jul-10

CAJA 1 PZ 6.22 $ 6.22 2.80% CAJAS RAMIREZ 13-Jul-10

PRODUCTO TERMINADO $ 12.36 $ 222.50 713.34 $ 490.84 68.81%

COSTO PESOS

% COSTO

DE TOTAL

COSTO PESOS

% COSTO

DE TOTAL

PRECIO VENTA

FECHA COTIZAC

ION

VENTAS TOTALES Y MARGEN DE CONTRIBUCION POR CANAL, AL MESSalsas "Doña Margarita"

LISTA DE PRECIOSPrecio Costo MP MC $ MC %

Salsas de pCaja 18 pz, 350 g $ 713.34 $ 222.50 $ 490.84 68.81%

Wal-Mart Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5Producto Precio Cantidad P. Total Cantidad P. Total Cantidad P. Total Cantidad P. Total Cantidad P. TotalSalsas de p Caja 18 pz, 350 g 713.34 100 $ 71,334.00 97 $ 69,193.98 91 $ 64,913.94 93 $ 66,340.62 85 $ 60,633.90

Subtotal $ 71,334.00 $ 69,193.98 $ 64,913.94 $ 66,340.62 $ 60,633.90 Descuentos 25% $ 17,833.50 25% $ 17,298.50 25% $ 16,228.49 25% $ 16,585.16 25% $ 15,158.48 Ingreso Total $ 53,500.50 $ 51,895.49 $ 48,685.46 $ 49,755.47 $ 45,475.43 Comisión Venta 5% $ 2,675.03 5% $ 2,594.77 5% $ 2,434.27 5% $ 2,487.77 5% $ 2,273.77 Costos Transportes 3% $ 1,605.01 3% $ 1,556.86 3% $ 1,460.56 3% $ 1,492.66 3% $ 1,364.26 Costos Unitarios Totales $ 22,249.88 $ 21,582.38 $ 20,247.39 $ 20,692.39 $ 18,912.40 Margen Contrib de Venta $ 26,970.58 $ 26,161.46 $ 24,543.23 $ 25,082.64 $ 22,924.99

TOTALES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5Subtotal $ 71,334.00 $ 69,193.98 $ 64,913.94 $ 66,340.62 $ 60,633.90 Descuentos $ 17,833.50 $ 17,298.50 $ 16,228.49 $ 16,585.16 $ 15,158.48 Ingreso Total $ 53,500.50 $ 51,895.49 $ 48,685.46 $ 49,755.47 $ 45,475.43 Comisión Venta $ 2,675.03 $ 2,594.77 $ 2,434.27 $ 2,487.77 $ 2,273.77 Otros Costos Transportes $ 1,605.01 $ 1,556.86 $ 1,460.56 $ 1,492.66 $ 1,364.26 Costos Unitarios Totales $ 22,249.88 $ 21,582.38 $ 20,247.39 $ 20,692.39 $ 18,912.40 Margen Contrib de Venta $ 26,970.58 $ 26,161.46 $ 24,543.23 $ 25,082.64 $ 22,924.99

COSTOS FIJOSSalsas "Doña Margarita"

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Facilities and Maintenance

Renta 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Gas 600 600 600

Teléfono (No Internet) 500 500 500 500 500 500

Luz 500 500 500

Agua 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Papelería 300 300 300 300 300 300

Celular 200 200 200 200 200 200 Gasolina 800 800 800 800 800 800

Suscripciones 1,500

Accounting and Legal Expenses

Contador 250 250 250 250 250 250

Gastos Legales 450

Permisos, Concesiónes y Licencias 200

Office Expenses

Otros Gastos de Oficina

General Management Compensation