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CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2018

RESOLUCIÓN 1033/2018, DO 4 DE OUTUBRO

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO NOMEADO "DESENVOLVEMENTO DO MODELO DE UNIDADE DE AUTOPROMOCIÓN COLECTIVA (UAC). DEPARTAMENTO DE URBANISMO DO CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"

Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: PERVIEURE SCCL

Importe: 11.495,00€ (con IVE)Partida: 150/227.06

Nº de licitadores: 1


ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA DE MELLORA DE TRATAMENTO DAS AUGAS RESIDUAIS DO POLÍGONO DE BERGONDO. CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"


Adxudicatario: CYE CONTROL Y ESTUDIOS SL

Importe: 672,27€ (con IVE)Partida: 160/609.00


RESOLUCIÓN DA CONCELLERÍA DELEGADA NÚM. 1039/2018, DO 08 DE OUTUBRO, APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓN CONTABLES F/2018/96, 97, 98, 99, 100, 101 E 102 EXPEDIENTE: 2018/G003/001118

Resolución de aprobación de facturas do mes de outubro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación das certificacións de obra que se indican a continuación:

Nº Certificación

Obra Importe Director de obra Terceiro

ÚNICA REPARACIÓN CUBERTA LOCAL SOCIAL DE SANTA MARTA

1.730,30 € JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

ÚNICA REPARACIÓN CUBERTA LOCAL SOCIAL DE SANTA MARTA (PARTE TRASEIRA)

968,00 € JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

ÚNICA REPARACIÓN CUBERTA CASA CONSISTORIAL 2.637,80 € JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

1 de 61

Aprobación de 146 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 45.495,94 €, corenta e cinco mil catrocentos noventa e cinco euros e noventa e catro céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

RELACIÓN F-2018-96

Nº de Entrada Nº de Documento Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2018/1991 FE18321273253251 170,88

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 31/07/2018 8,798 KW x 8.1416231 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P 165 22100

F/2018/1992 FE18321273191431 272,77


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 204,02 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARR 165 22100

F/2018/1996 FE18321273191428 181,88


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 8,798 KW x 4.11116163 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1 165 22100

F/2018/2004 FE18321273033437 114,72


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 8,833 KW x 4.13675988 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1 165 22100

F/2018/2006 FE18321273033441 199,64


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 11,73 KW x 4.11167945 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1 165 22100

F/2018/2007 FE18321273033448 232,89


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 11,73 KW x 4.11167945 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1 165 22100

F/2018/2009 FE18321273033444 249,07


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 8,798 KW x 4.11116163 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1 165 22100

F/2018/2011 FE18321274353314 661,25


POTENCIA ELEC. MODO 1 13/06/2018 - 13/08/2018 14,5 KW x 8.22275862 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987638VY1P 165 22100

F/2018/2012 FE18321274353313 218,19


POTENCIA ELEC. MODO 1 17/05/2018 - 16/07/2018 14,5 KW x 8.0937931 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987669HZ1P 165 22100

F/2018/2013 FE18321274353312 518,68


POTENCIA ELEC. MODO 1 25/05/2018 - 24/07/2018 10,35 KW x 8.08985507 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987671HQ1 165 22100

F/2018/2014 FE18321274353310 134,81


POTENCIA ELEC. MODO 1 18/05/2018 - 17/07/2018 13,856 KW x 8.04056005 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008928897AP 165 22100

F/2018/2015 FE18321273357014 340,35


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 11,778 KW x 4.04228222 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG 165 22100

F/2018/2016 FE18321274353319 567,2


POTENCIA ELEC. MODO 1 07/06/2018 - 04/08/2018 10,35 KW x 7.82512077 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987681LA1 165 22100

F/2018/2017 FE18321274353311 479,14


POTENCIA ELEC. MODO 1 15/05/2018 - 13/08/2018 10,35 KW x 12.06859903 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987676HK 165 22100

F/2018/2018 FE18321274353321 632,96


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 31/07/2018 9,775 KW x 8.09002558 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987674HL1 165 22100

F/2018/2019 FE18321274353320 385,94 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 01/08/2018 8,798 KW x 8.22232326 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS

165 22100

2 de 61

ES0022000004987682LG1

F/2018/2020 FE18321274353318 332,42


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 31/07/2018 8,833 KW x 7.95539454 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008964390MN1 165 22100

F/2018/2021 FE18321273033439 189,14


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 8,833 KW x 4.04279407 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1 165 22100

F/2018/2022 FE18321274353317 552,34


POTENCIA ELEC. MODO 1 24/05/2018 - 24/07/2018 13,2 KW x 8.22272727 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007327608AW1P 165 22100

F/2018/2023 FE18321273033447 226,86


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 12,325 KW x 4.11115619 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA 165 22100

F/2018/2024 FE18321273033446 200,38


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 11,73 KW x 4.11167945 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1 165 22100

F/2018/2025 FE18321273033443 373,49


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 12,325 KW x 4.11115619 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF 165 22100

RELACIÓN F/2018/97


F/2018/1989 FE18321273191430 311,47


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 234,44 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007238374XP1P Direccion PS FERR 920 22100

F/2018/1990 FE18321273191429 186,24


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 135,8 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008787040ES1P Direccion PS FERRO 920 22100

F/2018/1994 FE18321273651194 207,58


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 12/07/2018 - 09/08/2018 163,21 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007727393CR1P Direccion PS ALDE 920 22100

F/2018/1995 FE18321273651193 660,91


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 12/07/2018 - 09/08/2018 509,68 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008345192QC1P Direccion PS ALDE 920 22100

F/2018/2005 FE18321273902308 264,54


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 197,36 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009095683DK1P Direccion PS ALDE 920 22100

F/2018/2008 FE18321273033445 113,66


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 344,00 KWH x 0,14414 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS SEN 920 22100

F/2018/2026 FE18321274353316 197,87


CONSUMO ELECTRICIDAD 31/05/2018 - 30/07/2018 300,00 KWH x 0,15035 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007488376RT1P Direccion PS FER 920 22100

F/2018/2027 FE18321273492569 647,16


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/07/2018 - 01/08/2018 505,68 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987649VV1P Direccion PS SENR 920 22100

RELACIÓN F/2018/98

3 de 61


F/2018/1999 FE18321274353431 198,4


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 31/07/2018 397,00 KWH x 0,14785 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009079534CH1P Direccion PS ALD 920 22100

F/2018/2000 FE18321274353430 100,08


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 31/07/2018 247,00 KWH x 0,12413 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009079686GD1P Direccion PS ALD 920 22100

F/2018/2001 FE18321274353429 146,97


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 31/07/2018 544,00 KWH x 0,12413 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009079539KT1P Direccion PS ALD 920 22100

F/2018/2002 FE18321274353428 109,88


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 31/07/2018 309,00 KWH x 0,12413 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009079536CC1P Direccion PS ALD 920 22100

F/2018/2003 FE18321275201420 2207,15


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/07/2018 - 31/07/2018 1.707,17 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009084286CD1P Direccion PS AL 920 22100

F/2018/2010 FE18321274353432 142,71


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 31/07/2018 517,00 KWH x 0,12413 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009079681GG1P Direccion PS ALD 920 22100

RELACION F/2018/99


F/2018/2034 FE18137015961954 235,71GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

Importe por peaje de acceso ( 8.415kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializac 920 22100


Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por margen de comercializació 920 22100


Importe por peaje de acceso ( 3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializaci 920 22100

















4 de 61










Importe por peaje de acceso estimado ( 2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por margen de comerc 920 22100

















RELACIÓN F/2018/100












F/2018/2038 FE18137015903433 70,83 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

Importe por peaje de acceso ( 1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) /

165 22100

5 de 61

Importe por margen de comercializac

























F/2018/2053 FE18137015910571 46GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.















Importe por peaje de acceso ( 6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializació

165 22100

6 de 61


























Importe por peaje de acceso estimado ( 3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comer 165 22100













F/2018/2091 FE18137016242648 158 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

Importe por peaje de acceso estimado ( 6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por margen de comerc

165 22100

F/2018/2093 FE18137016647464 51,23 GAS NATURAL S.U.R. Importe por peaje de acceso ( 6.9kW * 165 22100

7 de 61

SDG S.A.38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializació




























Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializaci 165 22100












Importe por peaje de acceso estimado ( 3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) /

165 22100

8 de 61

Importe por margen de comer


Nº de Entrada Nº de DocumentoImporte Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2018/1701 F 23/18 1730,3CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

REPARACIÓN CUBERTA LOCAL SOCIAL DE SANTA MARTA 330 63200

F/2018/1702 F 24/18 968CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

REPARACIÓN CUBERTA LOCAL SOCIAL DE SANTA MARTA (PARTE TRASEIRA) 330 63200

F/2018/1827 . 19 498,33 LUFISA SERVICIOS S.L.

SUMINISTRO SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM EN EG, R-301 VELOCIDAD MAXIMA 4 UDS V=30 2 UDS V=20 / SUMINISTRO SEÑAL OCTOGONAL DE 454 61900

F/2018/1911 MO-18 116 7715,01 TECNORED S.A.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS MUNICIPALES ( Mantenimiento Preventivo y 165 21000

F/2018/1968 Rect-Emit- 38 2637,8CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

Rect. Emit- 38 / PRESUPUESTO Nº 10546 920 21200

F/2018/1981 18 1117 465,85BIOCONTROL Y CALIDAD ALIMENTARIA S.L.U.

Análisis aguas playas ( Presupuesto 248/18.Analisis aguas playas ) 160 22706

F/2018/1987 JARD 18037 2359,5MIRANDA VARELA JOSE MANUEL

MANTEMENTO DE 8 PARQUES DO CONCELLO DE BERGONDO (AGOSTO) 171 22799

F/2018/2127 MO-18 122 1839,72 TECNORED S.A.REPARACIÓN SEMÁFOROS EN VARIOS LUGARES 165 21000

F/2018/2142 1369 2380 CETANOIL S.L.ADQUISICIÓN 2000 LITROS GASOLEO A 450 22103

F/2018/2143 139/01 1096,24 LOPEZ LOPEZ EDELMIROREPARACIÓN VEHÍCULO E8270BDF 450 21400

F/2018/2144 138 01 132,77 LOPEZ LOPEZ EDELMIROREPARACIÓN VEHÍCULO 3720GJY 920 21400

F/2018/2145 137/01 491,48 LOPEZ LOPEZ EDELMIROREPARACIÓN VEHÍCULO TRACTOR C92879VE 450 21400

F/2018/2162 1287616 58,99 WURTH ESPAÑA S.A.ESPUMA PU 1C PARA PISTOLA 750ML 450 22111

F/2018/2169 1302855 32,67 WURTH ESPAÑA S.A.WUPO AVELLANADO INOX A2 3.5X16 450 22111

F/2018/2182 18/ 366 336,33 EXCLUSIVAS RER S.L.

POLICARB. CELULAR 10 MM INCOLORO / POLICARB. CELULAR 10 MM FUME 454 21000

F/2018/2191 166/01 729,73 LOPEZ LOPEZ EDELMIROREPARACIÓN TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2018/2192 167/01 404,89 LOPEZ LOPEZ EDELMIROREPARACIÓN TRACTOR C92879VE 450 21400

F/2018/2210 1355252 28,44 WURTH ESPAÑA S.A.REMACHE ALUMINIO 4,8X12 ALA ANCHA 450 22111

F/2018/2211 1363770 500,89 WURTH ESPAÑA S.A.

TUERCA INOX.A2 M8 DIN 934 / ARANDELA ALA ANCHA A2 M8 DIN 9021 / GUANTE NITRILON MAX T9 EN388 / GUANTE NITRILON MAX T1 450 22111

F/2018/2231 18 1222 66,55 BIOCONTROL Y CALIDAD Análisis playas ( Análisis playas ) 160 22706

9 de 61

ALIMENTARIA S.L.U.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1040/2018, DO 8 DE OUTUBRO, DE APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓN CONTABLES F/2018/105 E 107EXPEDIENTE: 2018/G003/001121

Resolución de aprobación de facturas do mes de outubro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación das certificacións de obra que se indican a continuación:

Nº de Certificación

Importe Total Nombre Texto Explicativo Director de obra

UNICA 1.992,36 TECNORED S.A. CAMBIO DE APOIO NO LUGAR DE SAMPAIO Juan Carlos Gómez Pérez

ÚNICA 6.396,06

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L. REPARACIÓN DE MESAS E BANCOS NA PRAIA DE GANDARÍO Juan Carlos Gómez Pérez

Aprobación de 57 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 117.027,66 €, cento dezasete mil vinte e sete euros e sesenta e seis céntimos, así como o seu correspondente pagamento:



F/2018/1703 MO-18 102 1992,36 TECNORED S.A.

CAMBIO DE APOYO EN LUGAR DE SAMPAIO ( Según nuestro presupuesto 2018-071 y propuesta de gasto nº2018/C007/000080. ) 165 21000

F/2018/1712 E/18547 469,4 24 ELEFANTES S.L.RESTAURACIÓN 4 LONAS PUBLICITARIAS 338 22699

F/2018/1762 Emit- 14 1502,82 ARACNOSOFT S.L.

MONITOR ACER V226HQLABD / MONITOR ACER V226HQLABD / MONITOR ACER V226HQLABD / MONITOR ACER V226HQLABD / MONITOR ACER V22 920 63600

F/2018/1771 Borrador- 1 4385,26CERNE INGENIERIA S.A. Proyecto Cementerios 164 22706

F/2018/1848 E18/00321 25893,52ATENDO CALIDADE S.L.

HORAS LABORABLES DEPENDENCIA / HORAS FESTIVAS DEPENDENCIA 2313 22799

F/2018/1851 E18/00313 476,1ATENDO CALIDADE S.L. Horas laborables Libre Concurrencia 2313 22799

F/2018/1872 8313 2229,46 GRUMAR TRADING S.L

ARMARIO PERSIANA DIM:1980X1200X450 COLOR BLANCO-ARCE. ( EXPEDIENTE:2018/C007/000147 ) / ARMARIO PERSIANA DIM:1980X1000X4 920 62500

F/2018/1915 1/18 520REGUEIRA TAIBO BEGOÑA

ADQUISICIÓN DE 40 TORTILLAS GRANDES PARA A ROMARÍA DE SANTA MARTA DE BABÍO O DÍA 29 DE XULLO DE 2018. 338 22699

F/2018/1952 FE2018 22 7865TREIXADURA GAITEIROS

Concerto de Treixadura no Festival Guísamo Folk en Guísamo (Bergondo) o día 25 de agosto de 2018 338 22699

F/2018/1954 18- 7 302,5 COMMUNITY Inserción de anuncio en El Comarcal de La 334 22609

10 de 61

CREATIVIDAD Y COMUNICACION S.L.U.

Voz de Galicia en maio 2018 (Letras Galegas)

F/2018/1955 18- 9 302,5

COMMUNITY CREATIVIDAD Y COMUNICACION S.L.U.

Inserción de anuncio en El Comarcal de La Voz de Galicia en xuño 2018 (Actividades de verán) 334 22609

F/2018/1960 60-H898-412663 1928,18TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419002 - Periodo regular de c 920 22200

F/2018/1961 Emit- 1 4608,72CERNE INGENIERIA S.A.

Direccion de obra y Coordinacion de SS Cubricion pista San Cidre - 3ª certificacion 342 22706

F/2018/1964 2018//601 18816,11 JARDINCELAS S.L.

PLAYAS - SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS - DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. 170 22799

F/2018/1967 Rect-Emit- 37 6396,06CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L. Rect. Emit- 37 / PRESUPUESTO 10485 150 21200

F/2018/1969 TA60E0270691 735,56TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 18) Periodo regular d 920 22200

F/2018/1970 28-I8M0-004915 456,9TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 23 - Lineas Facturadas: 606665721 607437654 - Periodo 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636518048 - Periodo d 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 6 - Lineas Facturadas: 620158453 628038445 - Perio 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 609262597 628238892 - Period 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 6 - Lineas Facturadas: 606711162 606711313 - Periodo de T 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 5 - Lineas Facturadas: 630150743 682681767 - Period 920 22200

F/2018/1983 Rect-Emit- 10 1512,5AXA ARQUEOLOXIA S.C.

Rect. Emit- 10 / Control arqueolóxico colector Moruxo-Fiobre 160 22706

F/2018/1984 1806989 275,88 BUROPLANET S.L.

COMMENT|CASA DA CULTURA / _EPSON IMPRESORA MULTIFUNCION WORKFORCE WF-C5710DW LPI INCLUIDO 920 63600

F/2018/1985 1806799 35,7 BUROPLANET S.L.

#PLOTEADO TINTA METRO CUADRADO COLOR PAPEL 90GR / CARTON PLUMA 50X70 10MM BLANCO / ADHESIVO, MAQUETACION Y MONTAJE 920 22000

F/2018/1986 18 00284 539,14

3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA

CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS ""ACONDICIONAMENTO DA CONTORNA DO PARQUE DE OUCES E MELLORA DO PAVIMENTO VIARIO. BERGONDO 454 61900

F/2018/2028 2018-0 113 968

TERRAVANZA GABINETE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS SL

Redacción do proxecto: ¿Mellora do tratamento das augas residuais do Polígono de Bergondo¿ (Concello de Bergondo) 160 22706

F/2018/2031 PI18 889 302,5 EDITORIAL LA CAPITAL S.L.

CONCELLO BERGONDO 24/08/2018 338 22699

F/2018/2033 1 59939/2018 6556,65 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos 920 22700

11 de 61

edificios municipales. Exped.- SV-A-01-2017 del mes de Agosto de 2018

F/2018/2130 02- 000232 381,15 RADIO CORUÑA S.L. 001970 FESTIVAL FOLK GUISAMO 338 22699



F/2018/2133 S 2018 394 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO PROGRAMAS EDUCATIVOS ( MONITORADO PARA O SERVIZO DE REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATVOS, ACTIVIDADES 323 22699

F/2018/2134 13/2018 1076,9

COMPASS SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.P.

TRABALLOS DE TOPOGRAFÍA E CARTOGRAFÍA PARA O PROXECTO DO VIAL DA PRAIA DE GANDARÍO, BERGONDO (A CORUÑA) 450 22706

F/2018/2154 21684 399,3LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L.

ADQUISICIÓN DE 3000 DÍPTICOS PUBLICITARIOS DAS ACTIVIDADES DE INVERNO 2018-2019 334 22609

F/2018/2155 18M-113 484

SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS S.L. SUGEMA

ALUGAMENTO DE CARPA PARA ACTIVIDADE DE VOLUNTARIADO O 25/08/2018/, DIA DO FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO 2018 2312 22699

F/2018/2156 18W-314 363

SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS S.L. SUGEMA

ALQUILER DE DOUS SANITARIOS MODELO STANDARD CON PORTES DE ENTREGA Y RETIRADA PARA O FESTIVAL FOLK 338 22699

F/2018/2172 2018/0001183 330,33LA OPINION DE LA CORUÑA S.L.

Publicidad: A0000001318 Tamaño: 2X5 FESTIVAL FOLK DE GUISAMO - 24/08/2018 ( _ ) / Publicidad: A0000001318 Tamaño: 2X5 FE 338 22699

F/2018/2187 202 49,3VILLAMARIN FRAGUIO MERCEDES

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA A REALIZACIÓN DUNHA ACTIVIDADE DE VOLUNTARIADO O 25/08/2018/, DIA DO FESTIVAL FOLK 2312 22699

F/2018/2199 739 37,11MORALES OTERO Mª TERESA

ASISTENCIA FARMACEUTICA PARA EMPREGADOS MUNICIPAIS 920 16008

F/2018/2200 1/2018110 302,5 BORDADOS LUGO S.C.

ACTIVIDADE OBRADOIRO DE XOGUETES CON LÁ E FELTRO O 25/08/2018 (FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO 2018) 338 22699

F/2018/2201 00002 2018 1200ASOC.C.GAITEIROS ALEN DO MAR

ACTUACIÓN DO GRUPO ALÉN DO MAR NO FESTIVAL FOLK DE GUISAMO EN DATA 25/08/2018 DO CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA 338 22699

F/2018/2206 Rect-Emit- 2 2734CERNE INGENIERIA S.A.

Rect. Emit- 2 / Direccion de obra y Coordinacion de SS Cubricion pista San Cidre - Fin de obra 342 22706

F/2018/2212 60-I898-412602 1928,9TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


F/2018/2213 60-I898-412603 7,91TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419202 - Periodo regular 920 22200

F/2018/2216 28-J8M0-004636 456,96TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


F/2018/2217 28-J8M0-040057 93,17 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 5 - Lineas Facturadas: 630150743 682681767 - Period

920 22200

12 de 61









F/2018/2222 TA60F0268318 735,56TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d 920 22200

F/2018/2225 2018//688 10752,06 JARDINCELAS S.L.

PLAYAS - SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS - durante el mes de septiembre 2018. - 170 22799

F/2018/2227 S 2018 409 2120 ESPROADE S.L.


F/2018/2230 DGT18000082412 29,04TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - 666809268 666809268 620211079 620211079 666809268 666809268 620211079 666809268 666809268 - Num. Pedido: 8586 920 22200


Nº de EntradaNº de Documento

Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2018/1993 Emit-18 236 431,73GALICOM COMUNICACIONES S.L.

BOTIN LYNX 3.0 BLACK / LINX 3.0 BLACK Nº37 / SILBATO POLICIAL DE PVC DE 130 DB WATERPROOF SIN BOLA INTERIOR / GRILLETE U 132 22104

F/2018/2226 -418043217 145,2APPLUS NORCONTROL S.L.U.

CONTROL DE CALIDAD DE CUBRICIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN SAN CIDRE - BERGONDO. Certificación Nº 3 a origen, correspondi 342 63200

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1047/2018, DO 10 DE OUTUBRO, APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓN CONTABLES F/2018/103 E F/2018/104 EXPEDIENTE: 2018/G003/001128

Resolución de aprobación de facturas do mes de outubro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación 44 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 14.721,98 €, catorce mil setecentos vinte e un euros e noventa a oito céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Relación F/2018/103


F/2018/1947 VM/37144 16,94 TORNEIRO ADQUISICIÓN DE ALAMBRE 450 22111

13 de 61

MAQUICORUÑA S.A. PLASTIFICADO VERDE

F/2018/1948 VM/37145 106,03TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2018/1949 S1.487 63,23 VIAMAR MATERIALES S.L.

ADQUISICIÓN DE SACO DE COLA BLANCA, AZUL.BLANCO BRILLO 15X15 E BOLSA BORADA PLUS BLANCA 450 22111

F/2018/2151 BA 18/650 193,21 FRANCISCO MATA S.A.

ADQUISICIÓN DE 82,500 KG. REDONDO CORRUG. 12 (KG.) E 4,500 REXILLA GALVA. 30.30.3 (MT.) 454 21000

F/2018/2152 1.812/18 237,9 R. D. SENAVE S.L.ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 450 22111

F/2018/2157 533E 441,4 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICIÓN DE S PB 95 450 22103

F/2018/2158 18004527 152,19 TOCHO COMERCIAL S.L.ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2018/2160 18/04725 266,2 INTEMAN S.A.

ADQUISICIÓN DE 2 CUBO DE 10 KGS. 10M TEPAINT SV AMARILLA 450 22111

F/2018/2161 F180007238 26,2 FIXAGAL S.L.ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2018/2202 S1.674 31,46 VIAMAR MATERIALES S.L.ADQUISICIÓN DE 2 BOTES UNIRESS 1L ALBARAN 17356 450 22111

F/2018/2203 A/481 87,12CORRAL ROCA FRANCISCO

ADQUISICIÓN DE ZAHORRA PARA COLEXIO A SENRA 454 21000

F/2018/2204 1.919/18 96,42 R. D. SENAVE S.L.

ADQUISICIÓN DE BROCHA PRENSADA, CINTA KREPP 48X45 MTS. E PINTURA PLASTICA LOBO AKRIL 450 22111

F/2018/2207 18004902 177,46 TOCHO COMERCIAL S.L.ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111



F/2018/1414 01 8001317 750CORUÑA ZONA VERDE S.L.

DESBROZADORA HQ FORESTAL 545 RX ( Nº 20181200233 ) 450 62300

F/2018/1625 2018/18 002867 2735,21 SETRAMUR S.L.

SUMINISTRO DE ESPEJOS DE TRÁFICO: / . / ESPEJO INOXIDABLE DE 60 CMS. EXTERIOR / ESPEJO INOXIDABLE DE 80 CMS.EXTERIOR / P 454 61900

F/2018/1713 02FT82 407,73MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE S.L.

REPARACIÓN DESBROZADORA 450 21300

F/2018/1739 120 284,91BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO

REPARACIÓN ASEOS CASA CULTURA 333 21200


REPARACIÓN CISTERNA GARDERÍA GUÍSAMO 323 21200


REPARACIÓN GRIFO CENTRO DE SAÚDE GUÍSAMO 312 21200

F/2018/1926 FV/5224 138,16COMERCIAL MAQUINARIA F3 S.L.

ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA VÍAS E OBRAS 450 22111

F/2018/1934 FE18 313 361,9VAZQUEZ CARRO AGUSTIN

VACIAR E COLOCAR CONTENEDOR E MATERIAL DE PIZARRA 170 22799

14 de 61


REPARACIÓN FONTANERÍA CENTRO SOCIAL DE FIOBRE 333 21200


REPARACIÓN FONTANERÍA PRAIAS 170 21000

F/2018/1944 VI 1052 1392,48PRETENSADOS CAMPO S.L.

ADQUISICIÓN MATERIAL OBRA CONCELLO (BALDOSAS) 1532 21000

F/2018/1945 01 8001858 50,34CORUÑA ZONA VERDE S.L.

TAPON GRASA / CADENA DE 72 ESLABONES 325"" 0,58"" 450 21300

F/2018/1946 AM/40951 522,89TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ALUGAMENTO DE RODILLO DE LANZA ARW 65, DO 17/07/18 ATA O 14/08/18 (RECOLLIDA) 450 20300


* REPARAR TRACTOR A80 K / ARANDELA FIJACION / CUCHILLA OUTILS MZ80 / COJINETE DE CUCHILLA / RODAMIENTO 6305 / TORNILLO D 450 21300

F/2018/1951 D01 8092 1820,32PEYCAR PONTEVEDRA S.L.

CHAQUETA SOFTSHELL JUST REF:4515N / ANAGRAMA PECHO SERIGRAFIA EN COLOR BLANCO ( - ) / PANTALON STRETCH 2010 REF: 8731C 450 22104


T51K2P Nº 2 / JUNTA CARBURADOR / MANO DE OBRA ( LIMPIAR CARBURADOR Y FILTRO. AFILAR CUCHILLA MONTAR Y PROBAR ) / T51K2P 450 21300

F/2018/1988 3343658847 564,62 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323333920

212002120021200


* REPARAR DESBROZADORA 545 RX / EMBRAGUE / CAMPANA DE EMBRAGUE COMPLETO / MEMBRANA / BUJIA CMR7H - BPM7F / INTERRUPTOR H 450 21300

F/2018/2136 FV/6359 152,63COMERCIAL MAQUINARIA F3 S.L.

ALUGAMENTO DUNHA DESBROZADORA GRILLO CLIMBER CL10.27 450 20300

F/2018/2137 H 756 5,57 SEMILLAS LAGE S.L.AFILADO DE CADENA, PROTECCIÓN CIVIL. 450 21300

F/2018/2149 FT-1641 245,92ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

REPARACIÓN VEHÍCULO 7211DPG 920 21400


TUERCA CODO / DISCO 2 PUNTAS 300 X 25,4 X 4,0 MM - MI551051 / TAPA DE ACERO ALTA 8 MM / ARANDELA 450 21300

F/2018/2174 A 2018001123 32,43EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

Albarán A/49154 de 12/09/2018. / Pedido A/38170 de 07/09/2018. / PERSONAL CONTRATADO / TRAJE DE AGUA VERDE MODELO G-3 ( 450 22104

F/2018/2178 FC 001993 167,4 DIEXFE S.A. CAJA ESTANCA 90X90X40 P/TUBO PG13,5 / TUBO AISCAN-B BLIND.D.20 ROSC GR / ABRAZADERA POLIAMIDA ABRA-NYL 18-20

450 22112

15 de 61

GRIS / MEC.


ASEOS DO CAMPO DE FUTBOL DO CONVENTO (DESCARGADOR COMPLETO, PULSADOR CISTERNA, GOMA CAMPANA CISTERNA) 342 21200


ESCOLA DE CARRIO (CHAVE ESFERA SOLDAR 15) 323 21200


ESCOLA DE VIXOY ( MECANISMO COMPLETO CISTERNA ALTA) 323 21200


COLEGIO A SENRA (MECANISMOS COMPLETOS CISTERNA ALTA, ENCHUFES WC, DESCARGADORES CISTERNA BAJA COMPLETOS) 323 21200


TRIMMY T45X SEMIAUTO 12 M / * REPARAR CORTACESP0ED T51K2P - Nº 4 / RODAMIENTO 6002 / CORREA 42009 AX 25 - 13 X 18 X 660 450 21300

F/2018/2224 A 2018001185 26,02EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

Albarán A/49294 de 28/09/2018. / Pedido A/38279 de 24/09/2018. S/Pedido 2018/PRESONAL NAVE de 24/09/2018. / BOTA DE SEGU 450 22104

F/2018/2228 3343680871 564,62 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323333920

212002120021200

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1049/2018, DO 10 DE OUTUBRO, APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2018/106 E A FACTURA F/2018/2163 DA RELACIÓN CONTABLE F/2018/105

EXPEDIENTE: 2018/G003/001129

Resolución de aprobación de facturas do mes de outubro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación de 32 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 4.556,34 €, catro mil quinientos cincuenta e seis euros e trinta e catro céntimos, así como o seu correspondente pagamento:

Factura de la relación contable F/2018/105



F/2018/2163 1807211 368,86 BUROPLANET S.L.

_EPSON CARTUCHO T9451 64.6 ML XL NEGRO WF PRO 5000 PAGINAS / _EPSON CARTUCHO T9452 38.1 ML XL CIAN WORKFORCE PRO 5000 PÃ

920

920

63600

22000

16 de 61

Relación contable F/2018/106


F/2018/1769 A 2018000997 26,55

EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

Albarán A/48926 de 02/08/2018. / Pedido A/37998 de 31/07/2018. / PERSONAL EDIFICIO DA SENRA / BATA BLANCA SARGA 65% POLI 920 22104

F/2018/1880 8314 33,88GRUMAR TRADING S.L CAMBIO ASIENTO BANCADA FISSA 920 21500


ADQUISICIÓN GUANTES SERVIZOS SOCIAIS 2310 22104


ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 920 22104


Parte 2730 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMIENTO / FUENTE ALIMENTACIÓN TACENS ATX500W 920 21600

F/2018/1956 Emit- 18 70,18 ARACNOSOFT S.L.Parte 2272 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMIENTO 920 21600


Parte 2539 / DISCO DURO SÓLIDO KINGSTON 480GB / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMIENTO 920 21600

F/2018/1976 Emit- 20 70,18 ARACNOSOFT S.L.HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMIENTO 920 21600

F/2018/1977 Emit- 21 47,19 ARACNOSOFT S.L.Parte 2775 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) 920 21600

F/2018/1978 Emit- 22 70,18 ARACNOSOFT S.L.HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMIENTO 920 21600


F/2018/2029 1806757 828,55 BUROPLANET S.L.

/DISNAK PAPEL A4 MULTIFUNCION 80 GR PAQUETE 500 HOJAS / COMMENT|20 CAJAS CULTURA / /DISNAK PAPEL A4 MULTIFUNCION 80 GR P 920 22000



Parte 2777 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / Parte 2815 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMIENTO / Parte 2 920 21600


ADQUISICIÓN DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA PROTECCIÓN CIVIL - PRAIAS 920 22106



F/2018/2140 FT-1976 300,26

ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACIÓN 4080FSR 132 21400

F/2018/2141 A543 84,7OJEA CASTRO MARIA EMMA

HONORARIOS POR TRAMITACIÓN DE SEGUROS SOCIALES DE ATRASOS XUÑO 2018 E ENVÍO DE HISTÓRICOS 920 22799

F/2018/2146 FT-2038 34,27

ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACIÓN VEHÍCULO 7116JGL 132 21400

F/2018/2147 FT-2053 30,13

ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

LAVADO E ASPIRADO DE VEHÍCULO 5355JDL 132 21400

F/2018/2148 699 68,29 MORALES OTERO ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 920 22106

17 de 61

Mª TERESAFARMACEUTICO PARA PROTECCIÓN CIVIL - PRAIAS

F/2018/2150 G 59 396,88

SOLUCION ACTIVA DE SERVICIOS 21 S.L.

RECOLLIDA DE CADÁVERES JAVATO EN BASE PROTECCIÓN C. E ZORRO 30/08 SALIDA AUTOPISTA 311 22799

F/2018/2153 21683 248,05LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L.

ADQUISICIÓN DE 30 CARTEIS FESTIVAL FOLK E 700 DÍPTICOS GUÍSAMO FOLK 338 22699

F/2018/2159 18/782 295,59 ARUMIA S.L.L.DESRATIZACIÓN CONCELLO DE BERGONDO AGOSTO 2018 311 22799

F/2018/2175 A 00454740 123,83 DARLIM S.L.

BOBINA IND. 500 MT.2 C CELULOSA GOFRADA fardo 2 bobinas / BOBINA MECHA 175 MTS. 2 C. CELULOSA fardo 6 bobinas / BAYETA 920 22110

F/2018/2176 A 00454741 262,58 DARLIM S.L.

B.BASURA 85X105 NEGRO G.170 B/D R.25 / TOALLETA Z TISSUE 2CAPAS caja 20 paq x200 und. / HIG. IND. 45X150 2 C. CELULOSA f 920 22110

F/2018/2193 FC9529 62 63,21INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICIÓN DE PALILLOS, PRATOS E SERVILLETAS PARA A ROMERÍA DE SANTA MARTA 338 22699


ADQUISICIÓN DE PRATOS PARA A ROMERÍA DE SANTA MARTA 338 22699


ADQUISICIÓN DE AUGAS E EMPANADAS DE ATUN PARA O FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO 2018 338 22699




Parte 3055 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMIENTO / Parte 3021 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) 920 21600

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1091/2018, DO 22 DE OUTUBRO, DE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2018/115 EXPEDIENTE: 2018/G003/001182

Resolución de aprobación de facturas do mes de outubro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación de 17 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 90.652,29 €, noventa mil seiscentos cincuenta e dous euros e vinte e nove céntimos, así como o seu correspondente pagamento:



F/2018/1421 A-2018/00249838 4902,94

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A. EMALCSA

196163 - 201806 - EMALCSA A15031727 B.O.P. 31-dic-2015 | Suministro de Agua | Consumo de Agua | Bloque 1 (2018): 15494 161 22799

F/2018/1422 A-2018/00250069 10273,7



18 de 61

F/2018/1868 A-2018/00283690 5422,9



F/2018/1869 A-2018/00283917 13223,93



F/2018/1902 AdM18 039 1914,52

AGUILAR DEL MORAL ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L.P.

Honorarios correspondientes a dirección da obra e coordinación de seguridade e saúde das obras incluidas no Plan de Sane 160 22706

F/2018/1962 FA 13 11374

MARE COORDINACION PRODUCCION S.L.

Escenario, xenerador e dirección de obra, persoal e son e iluminación para o festival folk de guísamo do 25 de agosto do 338 22699

F/2018/1965 A-2018/00342279 15926,32



F/2018/1966 A-2018/00342044 5466,46



F/2018/1980 2018 44 834,9 ANTAXURADA S.L.

44/18 Festival Guísamo Folk ( Desenvolvemento da ludoteca itinerante ¿Eira Xandobeleira¿, de 17h a 21h. Obradoiro de con 338 22699

F/2018/1998 E18/00357 525,12ATENDO CALIDADE S.L. Horas laborables Libre Concurrencia 2313 22799

F/2018/2171 AdM18 044 2593,64


Honorarios correspondentes a dirección da obra e coordinación de seguridade e saúde das obras incluidas no plan de Sanea 160 22706

F/2018/2179 2018 48 4300XESTION CULTURAL AUREA S.L.

SAIDAS SOCIOEDUCATIVAS DURANTE O PERIODO ESTIVAL XULLO 2018. HORAS DA SAIDA : MAXIMO 15. MEDIO DE TRANSPORTE: 2 AUTOBUS 2312 22699

F/2018/2180 2018 49 2727XESTION CULTURAL AUREA S.L.

SAIDAS SOCIOEDUCATIVAS DURANTE O PERIODO ESTIVAL AGOSTO 2018. HORAS DA SAIDA : MAXIMO 15. MEDIO DE TRANSPORTE: 1 AUTOBUS 2312 22699

F/2018/2181 02 82 6859,6 SENES CIT S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DO PROGRAMA LECER DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DO CONCELLO DE BERGONDO. XULLO 201 2312 22699

F/2018/2223 2018 31 2178REDRUM PRODUCCIONES S.L.

Representación do espectáculo CONTOS DO RECREO dentro da Rede Cultural da Deputación da Coruña 334 22609

F/2018/2229 18 392 1812,58

CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL S.L.

Puesta en marcha aplicación CIBERSAD 2310 22002

F/2018/2240 FE18321275926622 316,68 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 238,54 EUR x 0,05113 ( CUPS

920 22100

19 de 61

ES0022000007238374XP1P Direccion PS FERR


ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA DE REPARACIÓN E ASFALTADO EN SOBRE A IGREXA-GUÍSAMO, MESOIRO E A LAGOA. CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"



Importe: 359,03€ (con IVE)Partida: 454/619.01


RESOLUCIÓN DA CONCELLERÍA DELEGADA NÚM. 1093/2018, DO 10 DE OUTUBRO, DE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2018/114 EXPEDIENTE: 2018/G003/001181

Resolución de aprobación de facturas do mes de outubro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobar a certificación de obra que se indican a continuación:

Nº Certificación


ÚNICA Pasos salvacunetas no camiño de Outeiro-Ouces do Concello de Bergondo. Expte. /C007/000116

580,80 € JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L.

Aprobación de 8 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 10.929,62 €, dez mil novecentos vinte e nove euros e sesenta e dous céntimos, así como o seu correpondente pagamento:


Nº de Entrada Nº de Documento


F/2018/2032 AM 41073 1706,86TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

Del 22/08/18 al 28/08/18 RECOGIDA / ALQUILER DE: / SEGUN NTO. PPTO. Nº 2609 / CASETA DIAF. AISL. MA-40 A DE 4X2.35 M. / 338 22699

F/2018/2168 Emit- 180138 580,8


PASOS SALVACUNETAS NO CAMIÑO DE OUTEIRO-OUCES DO CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA. s/ref.: 180131 EXPEDIENTE: 2018/C007/00 160 60900

F/2018/2177 MO-18 131 5396,93 TECNORED S.A.


F/2018/2234 FE18321276658030 715,5GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.


F/2018/2235 FE18321275926624 290,65 GAS NATURAL IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 165 22100

20 de 61

SERVICIOS SDG S.A.31/08/2018 218,08 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARR


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/08/2018 - 11/09/2018 189,62 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007727393CR1P Direccion PS ALDE 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 1.256,67 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008495411QA1P Direccion PS SE 920 22100

F/2018/2239 Emit- 7 385DIAZ ROZAMONTES PATRICIA MARIA

Proxecto medio ambiental: Compromiso co noso mar, compromiso coa biodiversidade ( Proxecto medio ambiental: Compromiso c 170 22799

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1109/2018, DO 25 DE OUTUBRO, APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓNS CONTABLES F/2018/108, F/2018/109, F/2018/110 E F/2018/111

EXPEDIENTE: 2018/G003/001182

Resolución de aprobación de facturas do mes de outubro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación de 112 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 19.190,82 €, dezanove mil cento noventa euros e oitenta e dous céntimos, así como o seu correpondente pagamento:



F/2018/2244 FE18321276088771 258,07


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,73 KW x 4.11167945 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000007113957MK1 165 22100

F/2018/2245 FE18321276088770 220,06


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,73 KW x 4.11167945 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000007113958ME1 165 22100

F/2018/2246 FE18321276049748 213,07


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,73 KW x 4.11167945 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000007637503KH1 165 22100

F/2018/2248 FE18321276049753 379,13


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,778 KW x 4.04228222 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000008840734BG 165 22100

F/2018/2249 FE18321276049750 289,31


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 8,798 KW x 4.11116163 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987678LT1 165 22100

F/2018/2251 FE18321276049746 214,45


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 8,833 KW x 4.04279407 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000009007142RF1 165 22100

F/2018/2252 FE18321276049745 129,22


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 8,833 KW x 4.13675988 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000008941207DJ1 165 22100

F/2018/2253 FE18321276049754 284,24 GAS NATURAL POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 165 22100

21 de 61

SERVICIOS SDG S.A.

31/08/2018 12,325 KW x 4.11115619 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987658HA

F/2018/2254 FE18321276049751 187,97


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 8,798 KW x 4.11116163 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987650VH1 165 22100

F/2018/2255 FE18321276049749 431,82


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 12,325 KW x 4.11115619 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987639VF 165 22100

F/2018/2258 FE18321276420375 93,74


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 8,798 KW x 4.13730393 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000008168322PC1 165 22100

F/2018/2259 FE18321276176693 336,02


POTENCIA ELEC. MODO 1 06/06/2018 - 06/08/2018 10,35 KW x 8.22222222 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987680LW1 165 22100

F/2018/2260 FE18321276176691 419,06


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/08/2018 12,325 KW x 8.22231237 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987633VR 165 22100

F/2018/2261 FE18321276176690 692,92


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/08/2018 8,798 KW x 8.22232326 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987651VL1 165 22100

F/2018/2262 FE18321276176692 412,66


POTENCIA ELEC. MODO 1 11/06/2018 - 08/08/2018 14,5 KW x 7.82482759 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987648VQ1P 165 22100

F/2018/2263 FE18321276176689 667,45


POTENCIA ELEC. MODO 1 08/06/2018 - 08/08/2018 10,35 KW x 8.22222222 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987647VS1 165 22100

F/2018/2264 FE18321276176688 812,54


CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 01/07/2018 - 31/08/2018 620,00 KWH x 0,16383 EUR/KWH ( CUPS ES-0022000004987662HF1P Direccion PS 165 22100











22 de 61





























F/2018/2294 FE18137019231285 75,01 GAS NATURAL Importe por peaje de acceso 165 22100

23 de 61

S.U.R. SDG S.A.

( 3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializaci




Importe por peaje de acceso es-timado ( 3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comer 165 22100






















Importe por peaje de acceso ( 1.78kW * 38.043426 Euros/kW

165 22100

24 de 61

y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializaci
























Importe por peaje de acceso es-timado ( 6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comerc 165 22100



F/2018/2323 FE18137018606741 35,39 GAS NATURAL Importe por peaje de acceso 165 22100

25 de 61

S.U.R. SDG S.A.

( 1.462kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días ) / Importe por margen de comercializac




























Importe por peaje de acceso ( 2.933kW * 38.043426

165 22100

26 de 61

Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializac













F/2018/2241 FE18321275926621 184,86


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 134,71 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000008787040ES1P Direccion PS FERR 920 22100

F/2018/2247 FE18321276049752 113,47


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 343,00 KWH x 0,14414 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS SEN 920 22100

F/2018/2250 FE18321276805167 267,62


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 199,78 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000009095683DK1P Direccion PS ALDE 920 22100

F/2018/2256 FE18321277089252 2610,58


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 2.023,42 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000009084286CD1P Direccion PS AL 920 22100

F/2018/2257 FE18321276819857 657,78


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 03/09/2018 513,82 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000004987649VV1P Direccion PS SENR 920 22100

Relación F/218/111








27 de 61









































F/2018/2355 FE18137019052419 31,5 GAS NATURAL S.U.R. Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 920 22100

28 de 61

SDG S.A.38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializació




ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "ACTUACIÓN DA ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL POLIFÓNICA BRISAS DO MAR DENTRO DO PROGRAMA DA REDE CULTURAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA O DÍA 27/10/2018. CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"


Adxudicatario: ASOC. CULTURAL CORAL POLIFÓNICA BRISAS DO MAR



RESOLUCIÓN 1148/2018 DO 5 DE NOVEMBRO

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "AMPLIACIÓN DOS PLANS DE CONTROIS DE CALIDADE DAS OBRAS DE SANEAMENTO MUNICIPAL 2016 (1ª FASE), EN TRES LOTES: LOTE 1: COLECTOR MORUXO-FIOBRE; LOTE 2: SANEAMENTO DE VIXOI-SAN VITORIO; LOTE 3: SANEAMENTO DE SANTA MARTA-ROIS. (SISTEMA XERAL DE SANEAMENTO. CONCELLO DE BERGONDO"





RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1157/2018, DO 7 DE NOVEMBRO, APROBACIÓN DE FAC-TURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2018/116

EXPEDIENTE: 2018/G003/001247

Resolución de aprobación de facturas do mes de novembro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación de 17 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 139.550,84 €, cento trinta e nove mil quinientos cincuenta euros e oitenta e catro céntimos, así como o seu correspondente pagamento:


Nº de EntradaNº de Docu-mento Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2018/2337 4002387970 501,11 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRA-

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EX-

920 22201

29 de 61

FOS S.A.ENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 ( 0


HORAS LABORABLES DEPENDENCIA MES SEPTIEMBRE / HORAS FESTIVAS DEPENDENCIA MES SEPTIEMBRE 2313 22799


Horas laborables Libre Concurrencia Mes Septiembre 2313 22799

F/2018/2361 2018 325 1035

FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PER-SOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG)

CLSE NIVEL USUARIO BASICO A1.2 30 HORAS ( CLSE NIVEL USUARIO BA-SICO A1.2 30 HORAS ) 241 22606

F/2018/2363 1 60414/2018 1693,03 LIMPERGAL S.L.

Servicio de limpieza de diversos edificios municipales. Exped.- SV-A-01-2017. Lim-piezas anuales 920 22700

F/2018/2364 1 60415/2018 1202,44 LIMPERGAL S.L.

Servicio de limpieza de diversos edificios municipales. Exped.- SV-A-01-2017. Lim-piezas trimestrales 920 22700

F/2018/2365 1 60416/2018 14290,73 LIMPERGAL S.L.

Mantenimiento de limpieza de diversos edi-ficios municipales. Exped.- SV-A-01-2017 del mes de Septiembre de 2018 920 22700

F/2018/2369 FE18 164 36353,72IAM RUMBO INSTALA-CIONES Y OBRAS S.L.

RELACION VALORADA PINTURA COLEGIOS BERGONDO POR LOS TRA-BAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE-NOMINADA ""ACONDICIONAMENTO E PINTUR 323 63200

F/2018/2373 4002366078 652,54

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRA-FOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EX-ENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 ( 0 920 22201

F/2018/2375 Emit- 23-18 500KUKAS PRODUCCIONS ARTISTICAS S.L.

POLA REALIZACIÓN DUNHA REPRES-ENTACIÓN DA OBRA XAN PERILLÁN E A MALETA MÁXICA NO CENTRO CULTURAL A SENRA DENTRO DA PROGRA 334 22609

F/2018/2376 A 125 730LOPEZ ALVARELLOS JOSE ANTONIO

PROGRAMA VISIÓNS 2018 ( PRO-GRAMA VISIÓNS 2018 REALIZACIÓN DE 1 PROXECCIÓN 07/09/2018: EL DESCONOCIDO ) 334 22609

F/2018/2377 2018- 50 5218XESTION CULTURAL AUREA S.L.

SAIDAS SOCIOEDUCATIVAS DUR-ANTE O PERIODO ESTIVAL SEPTEM-BRO HORAS DA SAIDA : MAXIMO 15. MEDIO DE TRANSPORTE: 2 AUTO-BUSES. 2312 22699


HORAS LABORABLES DEPENDENCIA MES AGOSTO / HORAS LABORABLES DEPENDENCIA MES AGOSTO 2313 22799

F/2018/2388 02 85 9425,81 SENES CIT S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DO PRO-GRAMA LECER DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DO CONCELLO DE BERGONDO. AGOSTO DE 2312 22699

F/2018/2391 02 92 9703,82 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO DE ACT-IVIDADES DO PROGRAMA ""LECER"" DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSID-ADE FUNCIONAL DO CONCELLO DE BERGO 2312 22699

F/2018/2392 01 251 931,7 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CUL-TURAIS DO CONCELLO DE BER-GONDO DO 25 AO 29 DE XUÑO DE 2018. 334 22609

F/2018/2393 01 252 6434,78 A BILLARDA S.L. SERVIZO DE ACTIVIDADES CUL-TURAIS DO CONCELLO DE BER-

334 22609

30 de 61

GONDO DO 1 AO 29 DE XULLO DE 2018.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1169/2018, DO 13 DE NOVEMBRO, DE APROBACIÓN DA FACTURA CON NÚMERO DE REXISTRO CONTABLE F/2018/2620EXPEDIENTE: 2018/G003/001265

Aprobación da factura que seguidamente se indica por un importe total de 1.936,00 €, mil novecentos trinta e seis euros, así como o seu correspondente pagamento:



F/2018/2620 2018/0119 1.936,00

TERRAVANZA GABINETE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS S.L.

Dirección facultativa e coordinación de seguridade e saúde da obra de mellora do tratamento de augas residuais do Polígono de Bergondo. Concello de Bergondo 160 22706

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1178/2018, DO 15 DE NOVEMBRO, DE APROBACIÓN DAS FACTURAS CON NÚMERO DE REXISTRO CONTABLE F/2018/117

EXPEDIENTE: 2018/G003/001274

Resolución de aprobación de facturas do mes de novembro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación de 9 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 19.612,31 €, dezanove mil seis-centos doce euros e trinta e un céntimos, así como o seu correspondente pagamento:

Relación F/218/117

Nº de EntradaNº de Docu-mento


F/2018/2126 FI180222904 710,27

PAGINAS AMARILLAS SOLUCIONES DIGITALES S.A. PÁGINAS BLANCAS DE A CORUÑA 920 22602

F/2018/2362 AdM18 049 1812,96

AGUILAR DEL MORAL AR-QUITECTURA E INGENIER-IA S.L.P.

Honorarios correspondentes a dirección da obra e co-ordinación de seguridade e saúde das obras incluidas no Plan de Sanea 160 22706

F/2018/2366 18- 26 302,5

COMMUNITY CREATIVID-AD Y COMUNICACION S.L.U.

Inserción de anuncio en El Comarcal de La Voz de Galicia en agosto 2018 (Festival folk) 338 22699

F/2018/2368 18- 27 635,25


Inserción de anuncio do Festival Folk en La Voz de Galicia o 24 de agosto de 2018 338 22699


F/2018/2371 Emit- 28 447,7 ARACNOSOFT S.L.HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / HORA SER-VICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMIENTO 920 21600


F/2018/2384AQ 201800031 10018,8 TOURGALIA GESTION S.L.

CAMPAMENTO QUIROGA 2018 - PENSIÓN COM-PLETA 61 PARTICIPANTES / PENSIÓN COMPLETA 8 DE EQUIPO 334 22609

F/2018/2394 18 102 5544,47 ZAPATA ROEL PEDROREDACCIÓN DE PROXECTO DE MELLORA DE CAM-IÑOS CON AGLOMERADO ASFÁLTICO (2018) 450 22706

31 de 61

RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO NÚM. 1179/2018, DO 15 DE NOVEMBRO, DE APROBACIÓN DAS FACTURAS CON NÚMERO DE REXISTRO CONTABLE F/2018/118

EXPEDIENTE: 2018/G003/001275


Aprobación das certificacións de obra que se indican a continuación:

Nº Certifica-ción


ÚNICA Entronque camiño municipal co AC-161. 1.960,20 € JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ

CONSTRUCCIONES LE-ONARDO MIGUELEZ S.L.

ÚNICA Rede de pluviais en camiño de Outeiro - Ouces 2.917,31 € JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ

CONSTRUCCIONES LE-ONARDO MIGUELEZ S.L.

Aprobación das 13 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 11.907,94 €, once mil novecent-os sete euros e noventa e catro céntimos, así como o seu correpondente pagamento:


Nº de En-trada Nº de Documento


F/2018/2367 Emit- 180164 1960,2


ENTROQUE CAMIÑO MUNICIPAL CON AC161 DO CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA s/ref.: 180411 EXPEDIENTE: 2018/C007/000115 160 60900

F/2018/2378 Emit- 180167 2542,21


REDE DE PLUVIAIS EN CAMIÑO A OUTERIO - OUCES. concello de bergondo. a coruña. S/ REF.: 180410 EXPEDIENTE: 2018/C007/0001 160 60900

F/2018/2379 Emit- 19 188,76 BRICOSADA S.L. TABLERO WBP 310X183X18 CORTADO 450 22111

F/2018/2380 18 870 28,8 NUCAS S.L. ARQUETA 50 x 50 C/ FONDO 160 21900

F/2018/2382 FV1813220 124,17 TQ TECNOL S.A.U. TQ GRASATEC SPRAY 400ML 12 UD. 450 22111

F/2018/2383 FV1811074 193,18 TQ TECNOL S.A.U.TQ REFLECTEC SPRAY / TQ BIO HIDROCARBUROS DE 5 LTS. 450 22111

F/2018/2387 FE18 172 5547,03

IAM RUMBO IN-STALACIONES Y OBRAS S.L.

PECHE ESCOLA SANTA MARTA BERGONDO TRA-BALLOS DE ""PECHE CON MALLA RÍXIDA ANTIGA ESCOLA SANTA MARTA DE BABÍO. CONCELLO DE B 920 63200

F/2018/2389 AM 41507 48,88TORNEIRO MA-QUICORUÑA S.A.

Del 09/10/18 al 11/10/18 RECOGIDA / ALQUILER DE: 2 DIAS / BOMBA ELECTRICA MONOFASICA 15000 L./HORA / MTS. MANGUERA BOMBA 450 20300

F/2018/2390 VM 37436 254,1TORNEIRO MA-QUICORUÑA S.A.

VALLA MOVIL DE 3,40X1,90M. MODELO 125 / BASE HORMIGON ARMADO / --SEGÚN PRESUPUESTO Nº 2771-- 450 22111

F/2018/2415 FE18321278947092 208,88GAS NATURAL SER-VICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 8,798 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987650VH1P Direcc 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 138,69 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000008787040ES1P Direccion PS FERR 920 22100

32 de 61


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 12,325 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987658HA1P Direc 165 22100

F/2018/2434 FE18321278397950 307,13

GAS NATURAL SER-VICIOS SDG S.A.

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 231,38 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000007238374XP1P Direccion PS FERR 920 22100

RESOLUCIÓN 1191/2018 , DO 20 DE NOVEMBRO

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS CON AGLOMERADO ASFÁLTICO NAS PARROQUIAS DE MORUXO, OUCES, BERGONDO E GUÍSAMO DO CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"


Adxudicatario: 3C CALIDAD Y CONTROL S.COOP.GALEGA



RESOLUCIÓN 1192/2018, DO 20 DE NOVEMBRO

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE OBRA NOMEADO "MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NO CAMIÑO FRONTE A CASA DA CULTURA E CAMIÑO EN PARTE POSTERIOR DA PISTA POLIDEPORTIVA SAN CIDRE DO CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"

Procedemento: Contrato menor de obra

Adxudicatario: CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL




ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE OBRA NOMEADO "MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NO CAMIÑO DA AC161 A DP0802 DO CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"


Adxudicatario: CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL



RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO NÚM. 1220/2018, DO 27 DE NOVEMBRO, DE APROBACIÓN DAS FACTURAS CON NÚMERO DE REXISTRO CONTABLE F/2018/119

EXPEDIENTE: 2018/G003/001315

33 de 61


Aprobación de 115 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 20.114,84 €, vinte mil cento cat-orce euros e oitenta e catro céntimos, así como o seu correpondente pagamento:



Importe

Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2018/2417 FE18321280045556 329,04 NATURGY IBERIA S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 17/07/2018 - 09/10/2018

14,5 KW x 85 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-

0022000004987669HZ1P Direcci 165 22100




0022000004987671HQ1P Direcc 165 22100




0022000008168322PC1P Direcc 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 18/07/2018 - 14/10/2018

97,00 KWH x 0,14486 EUR/KWH ( CUPS ES-

0022000008928897AP1P Direccion PS ALDE 165 22100




0022000004987674HL1P Direcc 165 22100




0022000008964390MN1P Direcc 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 -

30/09/2018 191,41 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-

0022000009095683DK1P Direccion PS ALDE 920 22100




0022000004987676HK1P Direcc 165 22100



05/10/2018 137,78 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-

0022000007727393CR1P Direccion PS ALDE 920 22100




0022000004987638VY1P Direcci 165 22100

F/2018/2427 FE18321280045563 471 NATURGY IBERIA S.A.



0022000004987682LG1P Direcc 165 22100




0022000007327608AW1P Direcci 165 22100




0022000007488376RT1P Direccion PS FER 920 22100F/2018/2431 FE18321278397952 304,29 NATURGY IBERIA S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 -

30/09/2018 229,14 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-

165 22100

34 de 61

0022000007113961YW1P Direccion PS PARR



30/09/2018 109,18 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-

0022000008941207DJ1P Direccion PS ALDE 165 22100




0022000007113957MK1P Direcc 165 22100




0022000007113958ME1P Direcc 165 22100




0022000009007142RF1P Direcc 165 22100




0022000007637503KH1P Direcc 165 22100



11,778 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS

ES0022000008840734BG1P Direc 165 22100




0022000007980672SG1P Direccion PS SEN 920 22100



01/10/2018 1.070,43 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-

0022000008495411QA1P Direccion PS SE 920 22100



12,325 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS

ES0022000004987639VF1P Direc 165 22100




0022000004987678LT1P Direcc 165 22100

F/2018/2510 FE18137020444324 144,34

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.


Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por margen

de comercializac 165 22100

F/2018/2516 FE18137020415288 173,78

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.



de comercializaci 165 22100

F/2018/2517 FE18137020423094 34,75

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2518 FE18137020447203 131,66

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2519 FE18137020454145 114,09

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2520 FE18137020456403 90,35

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.



de comercializac 165 22100F/2018/2521 FE18137020456425 99,49 COMERCIALIZADORA Importe por peaje de acceso ( 2.933kW * 38.043426 165 22100

35 de 61

REGULADA GAS &

POWER S.A.


de comercializac

F/2018/2522 FE18137020471650 372,43

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.



de comercializació 165 22100

F/2018/2523 FE18137020700918 187,11

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2524 FE18137020768566 224,72

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2525 FE18137020774182 78,73

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2526 FE18137020946113 62,67

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2527 FE18137021189052 135,53

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.

Importe por peaje de acceso estimado ( 3.45kW *

38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días ) / Importe

por margen de comer 165 22100

F/2018/2528 FE18137020774743 39,02

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2529 FE18137021449462 214,46

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2530 FE18137020941773 134,62

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2531 FE18137020944312 158,82

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2532 FE18137021939813 269,56

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.



por margen de comerc 165 22100

F/2018/2533 FE18137020939754 38,7

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2534 FE18137021216197 120,32

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2535 FE18137020150751 136,25

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2536 FE18137021933881 67,18

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2537 FE18137020150930 258,41

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




36 de 61

F/2018/2538 FE18137021945117 37,26

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2539 FE18137020299749 4,73

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2540 FE18137020436556 163,56

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2541 FE18137020424451 157,71

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2542 FE18137020426914 115,49

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2543 FE18137020429198 162,06

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2544 FE18137020428576 306,99

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2545 FE18137020441264 22,71

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2546 FE18137020441923 225,14

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2547 FE18137020443073 197,77

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2548 FE18137020434060 58,16

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2549 FE18137020446248 96,09

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2550 FE18137020446633 227,94

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2551 FE18137020450365 198,74

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2552 FE18137020451206 33,12

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.



de comercializac 165 22100F/2018/2553 FE18137020451346 185,89 COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.



de comercializac

165 22100

F/2018/2554 FE18137020458668 31,18 COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &



165 22100

37 de 61

POWER S.A. de comercializac

F/2018/2555 FE18137020460153 85,52

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2556 FE18137020462092 181,21

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2557 FE18137020473051 212,67

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2558 FE18137020475429 151,66

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2559 FE18137020706901 89,47

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2560 FE18137020723433 70,62

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2561 FE18137020731727 210,6

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2562 FE18137020732769 199,81

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2563 FE18137020745513 28,44

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2564 FE18137020748583 13,58

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2565 FE18137020749958 209,49

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2566 FE18137020757040 151,47

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2567 FE18137020752849 55,78

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2568 FE18137020762728 298,53

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2569 FE18137020769420 150,61

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2570 FE18137020771498 194,47

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.



de comercializac 165 22100F/2018/2572 FE18137020928642 13 COMERCIALIZADORA Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 38.043426 920 22100

38 de 61

REGULADA GAS &

POWER S.A.


de comercializació

F/2018/2573 FE18137020924530 50,25

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2575 FE18137020943452 37,72

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2576 FE18137021155687 21,77

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2577 FE18137021172590 21,19

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2578 FE18137021172804 8,99

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2579 FE18137021178974 44,44

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2580 FE18137021186116 67,72

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2581 FE18137021202901 82,39

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2582 FE18137021202938 4,73

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2583 FE18137021216025 24,68

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2584 FE18137021220361 68,78

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2585 FE18137021552993 110,06

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2586 FE18137021555035 172,26

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2587 FE18137021580489 75,01

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2588 FE18137021881347 25,02

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2589 FE18137021964655 18,94

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




39 de 61

F/2018/2590 FE18137022477380 200,62

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2591 FE18137022487414 7,84

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2592 FE18137020454241 28,99

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426



F/2018/2593 FE18137020458498 87,27

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2594 FE18137020712359 98,13

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2595 FE18137020774538 179,67

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2596 FE18137021191475 48,56

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2597 FE18137020461329 254,57

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2598 FE18137020723776 172,87

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2599 FE18137020740494 59,92

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2600 FE18137020916253 173,97

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2601 FE18137021164451 125,69

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2602 FE18137021177879 170,82

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2603 FE18137021199499 165,07

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




F/2018/2604 FE18137021219118 129,77

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.



de comercializació 165 22100F/2018/2605 FE18137021444850 8,98 COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.



por margen de comerc

920 22100

F/2018/2606 FE18137021441811 123,5 COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &



165 22100

40 de 61

POWER S.A. de comercializaci

F/2018/2607 FE18137021888621 8,31

COMERCIALIZADORA

REGULADA GAS &

POWER S.A.




RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1222/2018, DO 27 DE NOVEMBRO, DE APROBACIÓN DAS FACTURAS CON NÚMERO DE REXISTRO CONTABLE F/2018/120

EXPEDIENTE: 2018/G003/001318


Aprobación de 28 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 63.574,73€, sesenta e tres mil quinientos setenta e catro euros e setenta e tres céntimos, así como o seu correspondente pagamento:



F/2018/1108A-2018/00201162 9738,6



F/2018/1109A-2018/00200931 4669,64



F/2018/2397 01 254 5660,08 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 AO 26 DE XUÑO DE 2018 341 22609

F/2018/2402 AI18- 75 4961 AINE PRODUCIONS S.L.

Monólogo de Xosé A. Touriñán en Bergondo o 22 de setembro de 2018 (Rede Cultural da Deputación da Coruña) 334 22609

F/2018/2403 2018E 26 914,76

SDAD. COOP GALEGA DE EDUCACION MEDIOAM-BIENTAL (CEM)

Subministro de mesa informativa sobre a escritora Filomena Dato (EXPEDIENTE: 2018/C007/000157) 432 62900

F/2018/2404 2018E 27 1125,3

SDAD. COOP GALEGA DE EDUCACION MEDIOAM-BIENTAL (CEM)

Estudo diagnóstico de recursos para a búsqueda de posibles novas rutas de sendeirismo no ámbito muni-cipal do Concello de 432 22706


Rect. 8351 1 / ESTORES ENROLLABLES PARA DESPACHO DE CONTRATACION-INTERVEN-CION ( EXPEDIENTE:2018/C007/000156 ) 920 62500


MESA RECTA MENTOR DIM:1400X800 COLOR KAMEL. ( *CENTR0 XUVENTUDE** ) / LIBRER-IA MEDIANA ABIERTA DIM:1150X800X320 COL-OR BL 337 62500

F/2018/2412 60-J898-412505 1939,85TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALID-AD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419002 - Periodo regular de c 920 22200

F/2018/245628-K8M0-301675 17,1

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


F/2018/245728-K8M0-326916 15,72



F/2018/245828-K8M0-006566 351,65



41 de 61

F/2018/245928-K8M0-016442 179,08



F/2018/2460 28-K8M0-111207 43,89TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


F/2018/246128-K8M0-099644 47,8


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 5 - Lineas Facturadas: 630150743 682681767 - Period 920 22200

F/2018/2462 TA60G0261094 596,86TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d 920 22200

F/2018/2469 18- 28 945,01


ADQUISICION DE 100 CARTEIS E 2000 FLYERS PARA A CAMPAÑA DISTÍNGUETE DO CON-CELLO DE BERGONDO. A CORUÑA EXPEDI-ENTE: 2018/C 132 22699

F/2018/2470 2018- 56 16165XESTION CULTURAL AUREA S.L.

Rect. 2016- 56 / SAIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE FIN DE SEMANA HORAS DE SAIDA MAXIMO: 54. 1 AUTOBUS. DESTINO: ASTORGA. MEDIO D 2312 22699

F/2018/2471 00050/l 181,5 GRELA 2000 S.L.INSTALACIÓN DE CADRO - ROMERÍA SANTA MARTA DE BABIO O 29 DE XULLO DE 2018 338 22699


LIBROS DE TEXTO CONCELLO DE BERGONDO. CURSO 2018-2019 326 22001

F/2018/2488 A 20182898 450,45

COMUNIDAD PROPIET-ARIOS POLIGONO INDUS-TRIAL BERGONDO COUTA CDAD. PG. BERGONDO. TRIMESTRAL 920 22699

F/2018/2489 0393/2018 60,5 GRAFICAS OCERO S.L.

ADQUISICIÓN DE 20 CARTEIS E 100 FOLLETOS CAMIÑO MARIÑAN-ROTEIRO INAUGURAL (DISEÑO E MAQUETACIÓN ) 432 22699

F/2018/2494 A/21809027 194,06

REDES DE TELECOMU-NICACION GALLEGAS RETEGAL SA

REDE CORPORATIVA COMUNICACIÓNS MÓ-BILES DIXITAIS DE EMERXENCIA E SEGURID-ADE DE GALICIA (RESGAL)(XULLO, AGOSTO, SETEMBRO) 135 20600

F/2018/2495 677 300 SEIJO LONGUEIRA JULIOCEA PARA 10 PERSOAS PARA O SABADO 6 DE OUTUBRO 2018 (CONCERTO DE PULSO E PUA). 334 22609

F/2018/2498 4002415395 807,75

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 920 22201

F/2018/2508 18-061 1610BERMUDEZ IGLESIAS ALBA

REPRESENTACIÓN DO ESPECTACULO MUIÑADA A TRAVES DA REDE CULTURAL DA DEPUTACION DA CORUÑA, PARA O 20/10/2018. 334 22609

F/2018/2610 01 733 2550,2 ILUSIONES MAGICAS S.L.MAGO XACOBE - 2 MAGOS ALOKAYTOS 06/10/2018 DEP. CORUÑA 334 22609

F/2018/2617 847 372 650,7HERCULES SALUD SE-GUROS S.A. ASISTENCIA SANITARIA 920 16008


ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "VENDA DE APROVEITAMENTOS MADEREIROS. CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"


Adxudicatario: EXPLOTACIONES MADERERAS AGRODOMEDIO SL

Importe: 2.856,00€ (con IVE)Partida: Ingreso conta Concello

Nº de licitadores: 1 Publicado na páxina web

42 de 61


ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "ALUMEADO NAVIDEÑO 2018 PARA O CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"


Adxudicatario: ILUMINACIONES BLANCO RIEINUVI SL



RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO NÚM. 1250/2018, DO 4 DE DECEMBRO, DE APROBACIÓN DAS FACTURAS CON NÚMERO DE REXISTRO CONTABLE F/2018/121

EXPEDIENTE: 2018/G003/001346

Resolución de aprobación de facturas do mes de decembro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación de 25 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 12.036,22 €, doce mil trinta e seis euros e vinte e dous céntimos, así como o seu correpondente pagamento:


Nº de En-trada Nº de Documento


F/2018/2396 A1810-0114 410,35TALLERES ARTEIXO S.L.

Desplazarse a Bergondo para solucionar avería. / - Comprobar fallo en aceleración y desbloquear / cable del acelerador. 450 21400


HILO DE CORTE HQ 3,0 MM 240 M X FORCE / KIT ALETA CUCHILLA 450 21300

F/2018/2400 1504969 338,92 WURTH ESPAÑA S.A.BRIDA NYLON NEGRA 7,8x360MM / BRIDA NYLON NEGRA 7,8x750MM 450 22111

F/2018/2405 1513710 47,43 WURTH ESPAÑA S.A. RESINA ANCLAJE WIT-VM100 330ML 450 22111

F/2018/2408 1522222 2076,36 WURTH ESPAÑA S.A. ASFALTO EN FRIO 25 KG 454 21000

F/2018/2409 C089_0112877087_0193 1317,65GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

POLIZA: BV08178984 PRODUCTO: AUTOSCH OBJETO: CAMIOCH F.EFECTO: 23-10-2018 F.VENCIMIENTO: 23-10-2019 DESCRIPCION: 62 450 22400


* REPARAR TRACTOR A80K / BRAZO TRASERO HDC COMPLETO / EJE FIJACCION CARCASA / CLAVIJA DE CADENA / CIERRE / GANCHO CIERRE 450 21300

F/2018/2463 3343771537 564,62 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de As-censores Excellence Mantenimiento de

323333920

212002120021200

F/2018/2473 FT-2320 1071,26ANTONIO GONZA-LEZ MACEIRAS S.L.

REPARACIÓN NISSAN TERRANO 2.6 TD27 MATRÍCULA 7211DPG 920 21400

F/2018/2474 2899 283,14CRISTALERIA BRIG-ANTINA S.L.

ADQUISICIÓN VIDRIO LAMINAR (MAR-QUESIÑA GUÍSAMO), LUNA (CPI), BANDO PRAIA PEDRIDO, CLARGLASS (CAMPO CONVENTO)

454323170342

21000 212002100021200

43 de 61

F/2018/2475 1513 2196 CETANOIL S.L. ADQUISICIÓN 1800 LITROS DE GASOLEO A 450 22103

F/2018/2482 7069 85RODRIGUEZ LAGARES S.L. ADQUISICIÓN DE CESPED 20KG 171 21000

F/2018/2483 7038 41RODRIGUEZ LAGARES S.L.

ADQUISICIÓN DE 1 MANGO, 1 HORCA, 1 ZOGACRON E 5 CAL 171 21000

F/2018/2487 BA 18/736 38,04FRANCISCO MATA S.A.

ADQUISICIÓN DE 19,2 KG DE CHAPA GALVA 2.1.1,2 (KG.) E 6 M TUBO GALVA RECT. 30.20.1,5 PARA A ESCOLA DE SILVOSO 323 21200

F/2018/2490 1 000056 79,75 ECOMAGO C.B.ADQUISICIÓN DE 1 25L. HERBICIDA NAT-URAL (VINAGRE DE ALCOHOL 20º) 171 21000

F/2018/2491 18005159 546,22TOCHO COMERCIAL S.L.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2018/2492 2.093/18 34,63 R. D. SENAVE S.L.

ADQUISICIÓN DE CINTA KREPP ZENKO, RE-CAMBIO MICROFIBRA MIDIUM RAYA MAR-RON ZENKO, E ESMALTE AL AGUA ZENKO (ESC. SILVOSO) 450 22111

F/2018/2493 F180008092 60,72 FIXAGAL S.L.

ADQUISICIÓN DE ESPUMA PISTOLA, PIS-TOLA, DISOLVENTE. ARANDELA NEO-PRENO (ESCOLA SILVOSO)

450323

2211121200

F/2018/2497 186/01 211,79LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2018/2500 S1.776 6,66VIAMAR MATER-IALES S.L.

ADQUISICIÓN APOYAONDA MINI-ONDA PVC (ALBARAN 17517) 323 21200

F/2018/2501 F-000109 206RODRIGUEZ LAGARES S.L.

ADQUISICIÓN DE 10 DE CARBON 20KG. PARA FESTA FIN DE CURSO E 4 FOUCIÑOS ROZAR LUGO

171334

2100022609

F/2018/2503 18/05485 311,02 INTEMAN S.A.ADQUISICIÓN DE 12AE INSECTIBYS AVIS-PAS (AEROSOL) E 12 CT TECONS MS GRIS 171 21000

F/2018/2506 02FRA359 63,04

MAQUINARIA AGRI-COLA DEL NOROESTE S.L. ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS SEGADORA 450 21300

F/2018/2507 02FT290 1199,72

MAQUINARIA AGRI-COLA DEL NOROESTE S.L.

REPARACIÓN DEL TRACTOR JOHN DEERE MATRÍCULA 6120M 450 21300

F/2018/2509 18/05810 226,51 INTEMAN S.A.ADQUISICIÓ DE 2 GARRAFAS DE 10 LTS. 10P TECONS ANTISLIP 342 21200

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1251/2018, DO 3 DE DECEMBRO, DE APROBACIÓN DAS FACTURAS CON NÚMERO DE REXISTRO CONTABLE F/2018/122

EXPEDIENTE: 2018/G003/001347

Resolución de aprobación de facturas do mes de decembro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación de 21 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 13.495,77€, trece mil catrocentos noventa e cinco euros e setenta e sete céntimos, así como o seu correspondente pagamento:




F/2018/2190FACTURA 180724 2305,11

LOPEZ SEOANE PURIFICACION

RECARGAS, PRUEBAS HIDRÁULICAS DE EX-TINTORES EXISTENTES E 16 NOVOS EXTINTORES 920 21300

F/2018/2208 106/18 117,37 ARACNOSOFT S.L.2 HORAS SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DE-SPRAZAMENTO 920 21600

44 de 61

F/2018/2209 58/18 199,65 ARACNOSOFT S.L.

SWITCH D-LINK DGS-1008D 80 10/100/1000 RZZX1G-B000435, 3 HORAS DE SERVIZO TÉCNICO (HARD-WARE) E DESPRAZAMENTO 920 21600


Parte 3351 / DISCO DURO SÓLIDO KINGSTON 480GB / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMI-ENTO 920 21600

F/2018/2414 Emit- 32 47,19 ARACNOSOFT S.L. Parte 3373 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) 920 21600

F/2018/2447Emit- 18042512 546,15 AIRBOX S.A.

REVISION ANUAL EQ. PROFESIONAL, SEGUN NORMA UNE-EN529+BOTELLA AIRE SEGUN NORMA ITC EP-05 ( N/PTO. ACEPTADO P8535 S/PART 135 21300

F/2018/2454 MO-18 143 271,04 TECNORED S.A.MONTAJE CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE EN PISTAS POLIDEPORTIVAS DE SILVOSO (BERGONDO) 342 21200

F/2018/2455 MO-18 144 599,68 TECNORED S.A.MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANCARTAS EN MI-ODELO, GUÍSAMO Y SANTA MARTA (BERGONDO) 338 22699

F/2018/2464 Emit- 33 47,19 ARACNOSOFT S.L. Parte 3389 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) 920 21600



Parte 3531 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMIENTO / Parte 3563 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZ 920 21600

F/2018/2472 PT 7903 695,75TAPREGA PREVEN-CION DE RIESGOS S.L.

CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN DE FECHA 01/04/2018 (PAGO Nº 1/2) 920 22700

F/2018/2476FACTURA 180723 1270,74

LOPEZ SEOANE PURIFICACION REVISIÓN ANUAL DE EXTINTORES 920 21300

F/2018/2477 121/2018 88

MAGNOLIA CONCEPT VAZQUEZ & MAR-TINEZ S.L.

ADQUISICIÓN DE 2 RAMOS DE FLORES ENCONTRO DOS MAIORES 20 MAYO 2018 912 22601

F/2018/2478 BO18/860 176,19BOSCH SEGURIDAD Y CONTROL S.L.

INSTALACIÓN DUN KIT ANTENA EMISORA/RECEPT-ORA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO TPLINK CPE510 920 21200

F/2018/2479 FE2018 300 78,65 INSOLCLIMA C&O S.L.MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS CORRESPOND-ENTE Ó MES DE SETEMBRO - ESCOLA DE CARRIO 323 21200

F/2018/2480 FE2018 299 78,65 INSOLCLIMA C&O S.L.MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS CORRESPOND-ENTE Ó MES DE SETEMBRO - ESCOLA DE LUBRE 323 21200

F/2018/2481 183536 1725,94XESTION INFORMAT-ICA DE FOMENTO S.L.

FACTURACIÓN COPIAS DO MANTEMENTO DE FOTO-COPIADORAS 920 20600


ADQUISICIÓN DE 1 ETIQUETAS APLI LASER 100 HO-JAS 920 22000

F/2018/2486 2018/685 4611,3MIRAMONTES LAGO JOSE MANUEL

REPARACIÓN MERCEDES SPRINTER 515 CDI, MATRÍCULA 5372FVF (Nº STRO: 9928852252 AXA) 135 21400

F/2018/2496 12/2018 181,5BREA MOCHALES ANT-ONIO

ALOXAMENTO BASE DE DATOS E PASARELA WEB NUN SERVIDOR DE ALTA CAPACIDADE DO APLICAT-IVO DEPORXEST PARA CULTURA E DEPORTES 334 22609

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1252/2018, DO 3 DE DECEMBRO, DE APROBACIÓN DAS FACTURAS CON NÚMERO DE REXISTRO CONTABLE F/2018/2659

EXPEDIENTE: 2018/G003/001350

Aprobación da factura que seguidamente se indican por un importe total de 7.391,65€, sete mil trescentos noventa e un euros e sesenta e cinco céntimos, así como o seu correspondente pagamento:


Importe Total

Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2018/2659 18E 000075 7391,65TOLDOS GOMEZ S.L.

REFERENCIA: GUARDERIA MUNICIPAL DE BERGONDO POR CONFECCION E INSTALACION DE TOLDOS DE FACHADA, MODELO ARZUA, DE MEDIDA 323 62500

45 de 61

RESOLUCIÓN 1284/2018, DO 13 DE DECEMBRO

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE OBRA NOMEADO "REPARACIÓN E ASFALTADO DA PISTA POLIDEPORTIVA NO CPI CRUZ DO SAR. CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"


Adxudicatario: SPORT EQUIPALIA SLU




ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE OBRA NOMEADO "ACONDICIONAMENTO E REPARACIÓN DE BEIRARRÚAS NA ESTRADA DE ACCESO A PRAIA DE GANDARÍO DO CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"


Adxudicatario: JOSÉ M. LODEIRO BELLABONA




ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO "ACTIVIDADES DE NADAL 2018 DO CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA"


Adxudicatario: AXIÑA SERVIZOS DEPORTIVOS SL



RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO NÚM. 1325/2018, DO 20 DE DECEMBRO, DE APROBACIÓN DAS DAS RELACIÓNS CONTABLES F/2018/123, F/2018/124 E F/2018/125

EXPEDIENTE: 2018/G003/001434

Resolución de aprobación de facturas do mes de decembro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobación das certificacións de obra que se indican a continuación:

Nº Certificación


46 de 61

ÚNICA REPOÑER SOCAVON NA ESTRADA DO LUGAR DE CURROS-CORTIÑAN. CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA

968,00 € JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ

EXCAVACIONES LOPEZ REY S.L.

ÚNICA REPARACIÓN DE COLECTOR DE PLUVIAIS EN SAN ISIDRO

2.030,39 € JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ

EXCAVACIONES LOPEZ REY S.L.

ÚNICA SUSTITUCIÓN DE BÁCULO EN C/PARROQUIA DE VIXOI G-12 DEL POLÍGONO DE BERGONDO, POR SINIESTRO DE UN VEHÍCULO SIN IDENTIFICA

820,85 €

JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ

TECNORED S.A.

ÚNICA MONTAJE DE PUNTO DE LUZ EN PASO DE PEATONES EN SAN CIDRE (BERGONDO) ( Según nuestro presupuesto 2018-109 )

1.312,18 € JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ

TECNORED S.A.

Aprobación de 127 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 49.060,86 €, corenta e nove mil sesenta euros e oitenta e seis céntimos, así como o seu correpondente pagamento:




F/2018/2416 FE18321278947091 628,6NATURGY IBERIA S.A.



IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 264,82 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113957MK1P Direccion PS PARR 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 299,87 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987658HA1P Direccion PS ALDE 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 31/10/2018 428,78 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987633VR1P Direccion PS ALDE 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 228,12 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113958ME1P Direccion PS PARR 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 31/10/2018 690,52 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987651VL1P Direccion PS PARR 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/08/2018 - 07/11/2018 640,39 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987648VQ1P Direccion PS SAN 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 8,833 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1P Direcc 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 268,9 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARRO 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 8,833 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1P Direcc 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 461,79 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987639VF1P Direccion PS CALL 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 1.228,00 KWH x 0,14414 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS S 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 186,55 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008787040ES1P Direccion PS FERR 920 22100

47 de 61


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 196,81 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987650VH1P Direccion PS ALDE 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 455,16 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007238374XP1P Direccion PS FERR 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 07/08/2018 - 04/11/2018 505,4 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987680LW1P Direccion PS MORUX 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/10/2018 - 20/11/2018 1.993,53 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008495411QA1P Direccion PS SE 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 316,89 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987678LT1P Direccion PS LUGA 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 87,71 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008168322PC1P Direccion PS ALDEA 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/08/2018 - 05/11/2018 1.038,73 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987647VS1P Direccion PS CO 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 31/10/2018 831,39 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987662HF1P Direccion PS ALDE 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 11,778 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG1P Direc 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/10/2018 - 22/11/2018 1.254,41 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008345192QC1P Direccion PS AL 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/09/2018 - 08/10/2018 850,14 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987649VV1P Direccion PS SENR 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/10/2018 - 22/11/2018 417,7 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007727393CR1P Direccion PS ALDEA 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 196,95 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009095683DK1P Direccion PS ALDE 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 211,65 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007637503KH1P Direccion PS PARR 165 22100




F/2018/2712 FE18137023167484 92,12

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S.A.


F/2018/2713 FE18137022863842 182,88



F/2018/2714 FE18137022869369 223,04



F/2018/2715 FE18137022878964 34,17



F/2018/2716 FE18137022878881 126,24 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER

Importe por peaje de acceso ( 2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por

165 22100

48 de 61

S.A. margen de comercializac

F/2018/2717 FE18137023168674 175,72



F/2018/2718 FE18137023633433 153,14



F/2018/2719 FE18137022897237 170,59



F/2018/2720 FE18137023793470 297,6



F/2018/2721 FE18137023141935 59



F/2018/2722 FE18137023476410 68,96



F/2018/2723 FE18137023476228 225,89



F/2018/2724 FE18137023950480 149,27



F/2018/2725 FE18137022845398 194,88



F/2018/2726 FE18137022853493 168,07



F/2018/2727 FE18137022855326 214,32



F/2018/2728 FE18137022855268 191,98



F/2018/2729 FE18137022855376 97,08



F/2018/2730 FE18137022855213 180,81



F/2018/2731 FE18137022855044 19


Importe por peaje de acceso ( 4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (5/365) días ) / Importe por margen de comercialización 165 22100

F/2018/2732 FE18137022855096 140,97



F/2018/2733 FE18137022858555 109,83



F/2018/2734 FE18137022861785 63,71 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S.A.

Importe por peaje de acceso ( 3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializaci

165 22100

F/2018/2735 FE18137022867824 14,13




Importe por peaje de acceso ( 5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializac

165 22100

49 de 61

F/2018/2737 FE18137022870484 154,42



F/2018/2738 FE18137022872092 100,96



F/2018/2739 FE18137022874092 57,74



F/2018/2740 FE18137022875675 205,72



F/2018/2741 FE18137022880961 99,16



F/2018/2742 FE18137022882708 94,4



F/2018/2743 FE18137022883039 163,97



F/2018/2744 FE18137022884095 113,85



F/2018/2745 FE18137022885722 202,29



F/2018/2746 FE18137022889327 249,64



F/2018/2747 FE18137022889738 166,79



F/2018/2748 FE18137022892258 79,73



F/2018/2749 FE18137022892463 200,88



F/2018/2750 FE18137022894051 413,47



F/2018/2751 FE18137022895276 234,03



F/2018/2754 FE18137022943357 222,17



F/2018/2755 FE18137023109279 105,81



F/2018/2756 FE18137023124481 77,86



F/2018/2757 FE18137023438879 96,85





165 22100

F/2018/2759 FE18137023458406 35,44 COMERCIALIZADORA Importe por peaje de acceso ( 4.888kW * 38.043426 165 22100

50 de 61

REGULADA GAS & POWER S.A.

Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializac

F/2018/2760 FE18137023463337 61,32



F/2018/2761 FE18137023466100 5,28



F/2018/2762 FE18137023465637 33,67



F/2018/2763 FE18137023474457 195,94



F/2018/2764 FE18137023474642 121,73



F/2018/2765 FE18137023641047 29,42



F/2018/2766 FE18137023646685 41,9



F/2018/2767 FE18137023782168 93,53



F/2018/2768 FE18137023785546 191,14



F/2018/2769 FE18137023789024 232,82



F/2018/2770 FE18137023794466 137,87



F/2018/2771 FE18137023952489 249,54



F/2018/2772 FE18137023981144 34,53



F/2018/2773 FE18137023985543 160,93



F/2018/2774 FE18137023988420 129,45



F/2018/2775 FE18137024000265 268,89



F/2018/2776 FE18137024007624 91,75



F/2018/2777 FE18137024024556 115,92





165 22100

F/2018/2779 FE18137024564257 514,03 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER

Importe por peaje de acceso ( 63.465kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por

165 22100

51 de 61

S.A. margen de comercializa

F/2018/2780 FE18137024651687 331,36



F/2018/2781 FE18137024774582 388,85



F/2018/2782 FE18137024599363 27,27



F/2018/2783 FE18137022852304 36,45



F/2018/2784 FE18137022855154 147,14



F/2018/2785 FE18137022857086 333,52



F/2018/2786 FE18137022876495 191,1



F/2018/2787 FE18137022880953 107,96



F/2018/2788 FE18137023154886 115,23



F/2018/2789 FE18137023158981 202,71



F/2018/2790 FE18137023430851 206,24


Importe por peaje de acceso ( 4kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comercialización 165 22100

F/2018/2791 FE18137023426475 238,31



F/2018/2792 FE18137023435083 126,32



F/2018/2793 FE18137023448548 37



F/2018/2794 FE18137023460793 18,11



F/2018/2795 FE18137023639393 233,13



F/2018/2796 FE18137023642089 236,2



F/2018/2797 FE18137023785265 79,06



F/2018/2798 FE18137023780127 12,11





920 22100

52 de 61

F/2018/2800 FE18137024264116 685,22



F/2018/2801 FE18137024322601 615,06



F/2018/2802 FE18137024325073 367,26


Importe por peaje de acceso ( 44.325kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializa 165 22100

F/2018/2803 FE18137024327020 273,08


Importe por peaje de acceso ( 31.785kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de comercializa 165 22100

F/2018/2804 FE18137024582023 11,64



F/2018/2805 FE18137024874910 370,02




Nº de Entrada

Nº de Documento


F/2018/2504 89/18 968EXCAVACIONES LOPEZ REY S.L.

REPOÑER SOCAVON NA ESTRADA DO LUGAR DE CURROS-CORTIÑAN. CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA 454 21000

F/2018/2633 87/18 2030,39EXCAVACIONES LOPEZ REY S.L. REPARACIÓN DE COLECTOR DE PLUVIAIS EN SAN ISIDRO 160 61900

F/2018/2636 FAC 007 1199,99

GARCIA CAAMAÑO FRANCISCO ALEXANDRE Díptico Ruta Callou 432 22699

F/2018/2637 MO-18 147 820,85 TECNORED S.A.

SUSTITUCIÓN DE BÁCULO EN C/PARROQUIA DE VIXOI G-12 DEL POLÍGONO DE BERGONDO, POR SINIESTRO DE UN VEHÍCULO SIN IDENTIFICA 165 61900

F/2018/2640 MO-18 157 7040,14 TECNORED S.A.


F/2018/2641 MO-18 158 1312,18 TECNORED S.A.MONTAJE DE PUNTO DE LUZ EN PASO DE PEATONES EN SAN CIDRE (BERGONDO) ( Según nuestro presupuesto 2018-109 ) 165 61900

F/2018/2699 Emit- 11 2398,46AXA ARQUEOLOXIA S.C. Estudo patrimonio cultural plan especial senda fluvial Río Maior 150 22706

F/2018/2833 32 689,7LATA QUINTANA CARLOS

FABRICACIÓN E COLOCACIÓN DE PASAMÁNS NA ENTRADA PRINCIPAL DA CASA CONSISTORIAL EN ACEIRO INOXIDABLE 150 21200

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1326/2018, DO 20 DE DECEMBRO DE APROBACIÓN DAS FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2018/126 EXPEDIENTE: 2018/G003/001437

Resolución de aprobación de facturas do mes de decembro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación das certificacións de obra que se indican a continuación:

Nº de Certificación Importe Total Nombre Texto Explicativo Director de obra

UNICA 3,101,01 € GESTIÓN INTELIGENTE PARA

Ventana de 1 hoja 980x1100 PVC K-74 curva blanco. Vidrio de cámara Climalit Planitherm 6/14/4. Guías para persiana de aluminio térmico

Juan Carlos Gómez Pérez

53 de 61

LA REFORMA S.L. exterior.Retirada de rejas existentes incluidas

Aprobación de 53 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 212.648,03 €, douscentos doce mil seiscentos corenta e oito euros e tres céntimos, así como o seu correspondente pagamento:



F/2018/2242A-2018/00368268 3923



F/2018/2243A-2018/00368503 11602,8



F/2018/2571 01 271 9403,97 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 AO 31 DE XULLO DE 2018 341 22609

F/2018/2574 01 272 9137,92 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 30 DE XULLO AO 31 DE AGOSTO DE 2018. 334 22609

F/2018/2608 1 61028/2018 14290,73 LIMPERGAL S.L.

Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales. Exped.- SV-A-01-2017 del mes de Octubre de 2018 920 22700

F/2018/2609 TA21 003894 11016,95 TRISON ACUSTICA S.L.

18/001316 ADQUISICION DE EQUIPAMENTO PARA O SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE BERGONDO ( PARTIDA ORZAMENTARIA 920/636.00 EX 920 63600

F/2018/2613 01 273 6336 A BILLARDA S.L.

ACTIVIDADES DIRIXIDAS A XOVENES NO CAMPAMENTO XUVENIL DE QUIROGA (DO 30 DE XULLO AO 6 DE AGOSTO) COA PARTICIPACIoN DE 5 334 22609

F/2018/2614 E18/00467 25847,46 ATENDO CALIDADE S.L.

HORAS LABORABLES DEPENDENCIA OCTUBRE / HORAS FESTIVAS DEPENDENCIA OCTUBRE 2313 22799

F/2018/2615 E18/00466 147,04 ATENDO CALIDADE S.L.HORAS LABORABLES LIBRE CONCURRENCIA OCTUBRE 2313 22799

F/2018/2616 Emit- 18019 3101,01GESTION INTELIGENTE DE LA REFORMA S.L.

Ventana de 1 hoja 980x1100 PVC K-74 curva blanco. Vidrio de cámara Climalit Planitherm 6/14/4. Guías para persiana de al 337 63200

F/2018/2624 Emit-18. 1006 359,03C.Y.E. CONTROL Y ESTUDIOS S.L.

CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN E ASFALTADO EN SOBRE A IGREXA-GUÍSAMO, MESOIRO E A LAGOA. CONCELLO DE BERGONDO. A CORUÑA 454 61901

F/2018/2625 A 18065 3980,9MALASOMBRA PRODUCIONS S.L.

ACTUACIÓN DA COMPAÑÍA MALASOMBRA CO ESPECTÁCULO ""OS ROCKENSTEIN"", INCLUÍDO EQUIPO TÉCNICO, O DÍA 10/11/18, NO CENTRO SOC 334 22609

F/2018/2626 AdM18 057 1380,31


Honorarios correspondentes a dirección da obra e coordinación de seguridade e saúde das obras incluidas no Plan de Sanea 160 22706


SILLA ERGO, CON BRAZOS REGULABLES, TAPIZADA BA-505 BURDEOS. ( SILLAS DPTO. SERVICIOS SOCIALES Y POLICIA LOCAL ) / SILLA 920 62500

F/2018/2647 Emit- 97 7884,95ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I.M.JULIO 2018 323 22799

F/2018/2648 S 2018 460 2120 ESPROADE S.L. MONITORADO PROGRAMAS EDUCATIVOS ( MONITORADO PARA O SERVIZO DE REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS

323 22699

54 de 61

EDUCATVOS, ACTIVIDADES

F/2018/2649 60-K898-412480 1945,2TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


F/2018/2650 18 131 3988,5 ZAPATA ROEL PEDRO

MEMORIA VALORADA DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, RESTAURACIÓN Y PINTADO DE FUENTES Y LAVADEROS EN EL MUNICIPIO DE BERGONDO 336 22706

F/2018/2652 3473081270 2897,73 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR Descripción del artículo: Material comercial Intervención de 2018-11-05 Dirección: C.P.I. CRUZ DO SA 323 21200

F/2018/2653 2018-e 14 990

GALICA CONSULTORIA E FORMACION S.COOP.GALEGA

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DO CONCELLO DE BERGONDO, EXPTE 2018/C007000225 s/ref 150915 241 22606

F/2018/2657 1 61552/2018 14290,73 LIMPERGAL S.L.

Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales. Exped.- SV-A-01-2017 del mes de Noviembre de 2018 920 22700

F/2018/2660 28-L8M0-098392 47,19TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 639689935 - Periodo de Traf 920 22200







F/2018/2664 TA60H0253976 892,13TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d 920 22200

F/2018/2666 Emit- 14800 275 EMPRESA GILSANZ S.A.BERGONDO - A CAPELA - COTO DE FORGOSELA ( AUTOCAR 30 PLAZAS ) 2312 22699

F/2018/2668 Rect-Emit- 99 8461,13ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L.

Rect. Emit- 99 / MANTENIMIENTO E.I.M. SEPTIEMBRE 2018 323 22799

F/2018/2670 02 99 3800,61 SENES CIT S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DO ""PROGRAMA LECER"" DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DO CONCELLO DE BERGONDO. OUTUBRO 2312 22699

F/2018/2674 02 108 3537 SENES CIT S.L.

SWERVIZO DE ACTIVIDADES DO ""PROGRAMA LECER"" DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DO CONCELLO DE BERGONDO. NOVEMB 2312 22699

F/2018/2675 1809823 385,99 BUROPLANET S.L.

COMMENT|ref:46115 / COMMENT|expediente:2018/C007/000231 / #GRP 500 SOB 110X220 CONCELLO BERGONDO (FRANQUEO) BL. 920 22000

F/2018/269815009-2018-11-1-N 1000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CURSO DE MOVILIZACION DEL PACIENTE Y PREVENCION DE LESIONES, CELEBRADO EN BERGONDO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE 241 22606

F/2018/2704 Emit- 106 8507,23ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I.M.NOVIEMBRE 323 22799

F/2018/2752 4002433210 605,7

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 920 22201

F/2018/2806 E18/00513 25552,53 ATENDO CALIDADE S.L. HORAS LABORABLES DEPENDENCIA NOVIEMBRE / HORAS FESTIVAS DEPENDENCIA NOVIEMBRE

2313 22799

55 de 61

F/2018/2807 E18/00514 119,03 ATENDO CALIDADE S.L.HORAS LABORABLES LIBRE CONCURRENCIA NOVIEMBRE 2313 22799

F/2018/2808 22504/18/001 279,04

ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CORTIÑAN, SANTA MARÍA, FINCA CAMPO DE FUTBOL- RENTA OUTUBRO 2018 A SETEMBRO 2019 342 20000

F/2018/2809 22502/18/001 339,94

ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BERGONDO, DIVINO SALVADOR, FINCA CAMPO DE FUTBOL- RENTA OUTUBRO 2018 A SETEMBRO 2019 342 20000

F/2018/2812 10-2018 1452TORRES LUACES MANUEL

2 INFORMES SOBRE ESTADO DE CONSERVACIÓN E POSIBILIDADES DE RESTAURACIÓN CASA RECTORAL STA. Mª GUÍSAMO E PAZO BALDOMIR 150 22706

F/2018/2813 9-2018 1452SANCHEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO

2 INFORMES SOBRE ESTADO DE CONSERVACIÓN E POSIBILIDADES DE RESTAURACIÓN CASA RECTORAL STA. Mª GUÍSAMO E PAZO BALDOMIR 150 22706

F/2018/2822 18/18 550ASOC CULTURAL PORTICO DAS ARTES

CONCERTO ENCONTRO INTERNACIONAL DE MÚSICA DE PULSO E PÚA EN GALICIA 2018, MOSTEIRO DE BERGONDO, 6 DE OUTUBRO 2018 334 22609

F/2018/2827 A23/2018 330

COMPOSTELA INSERTA EMPRESA DE INSERCION LABORAL S.L.

TRASLADO E MONTAXE EXPOSICIÓN DO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIDADE CHAPELA-BERGONDO 2312 22699

F/2018/2847 2018/M/170836 1324,35 ALMA E CORAXE S.L.LADQUISICIÓN DE 110 AXENDAS GALEGO 2019 ROSALÍA COUSAS 912 22601


ADQUISICIÓN DE CASTAÑAS CAT. 1ª CALIBRE 60/80 KILO PARA O MAGOSTO 338 22699

F/2018/2849 FC9529 75 40INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICIÓN DE 200 AUGAS MINERAIS NATURAIS IFA ELIGES 500ML 334 22609

F/2018/2850 FC9529 70 8INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICIÓN DE 40 AUGAS MINERAIS NATUAIS IFA ELIGES 500 ML 334 22609


ASISTENCIA FARMACEUTICA EMPREGADO MUNICIPAL 920 16008

F/2018/2859 21/2018 235,47RAMONDE LAGO ADOLFO SIXTO ADQUISICIÓN DE 2500 TARXETAS DE NADAL 912 22601

F/2018/2869 02 109 4412,59 SENES CIT S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DO ""PROGRAMA LECER"" DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DO CONCELLO DE BERGONDO. DECEMBR 2312 22699

F/2018/2870 S 2018 508 2120 ESPROADE S.L.


F/2018/2871 2018/0001708 242LA OPINION DE LA CORUÑA S.L.

Publicidad: A0000001902 Tamaño: 2X5 CONCELLO DE BERGONDO - 29/11/2018 ( _ ) / Publicidad: A0000001902 Tamaño: 2X5 CONCEL 920 22602

F/2018/2873 18 507 707,85

CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL S.L. 4º trimestre aplicación CIBERSAD 2310 22002

F/2018/2879 Emit- 111 8507,23ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO EIM OCTUBRE 2018 323 22799


56 de 61

Resolución de aprobación de facturas do mes de decembro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación de 30 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 23.955,44 €, vinte e tres mil novecentos cincuenta e cinco euros e corenta e catro céntimos, así como o seu correspondente pagamento:




F/2018/2515 1809147 4,51 BUROPLANET S.L./DISNAK MARCADOR PIZARRA BLANCA P.CONICA PACK 4 SURTIDOS 920 22000



Parte 3547 / SWITCH D-LINK DGS-1008D 8P 10/100/1000 / HORA SERVICIO TÉCNICO (Hardware) / DESPLAZAMIENTO 920 21600


F/2018/2646Emit- 18042821 67,11 AIRBOX S.A.

CIERRE DELRIN VALVULA MODELO M ( N/PTO. ACEPTADO P8694 S/Partida Orzamentaria 135/213.00 Sustituye N/Alb. Prov. A/4060 ) 135 21300

F/2018/2651 18 132 484 ZAPATA ROEL PEDRO

MEMORIA VALORADA DE LOS TRABAJOS DE ACON-DICIONAMIENTO Y PINTURA DEL COLEGIO PUBLICO INTEGRADO CRUZ DO SAR, BERGONDO 323 22706

F/2018/2658 39964405 11482MGS SEGUROS Y REASE-GUROS S.A.

SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS / Póliza 51054797 / Periodo de cobertura: del 29-11-2018 al 29-11-2019 / ASEGURADOS INN 334 22400

F/2018/2667 Emit- 14801 198 EMPRESA GILSANZ S.A.BERGONDO - O TEMPLE - CASA DAS PALMERAS ( AUTOCAR 55 PLZAS ) 2312 22699

F/2018/2673 MO-18 163 1652,13 TECNORED S.A.

PREINSTALACIÓN PARA INSTALACIÓN DE MEGA-FONÍA EN EL SALÓN DE PLENOS DEL CONCELLO DE BERGONDO 920 21200

F/2018/2676 1809824 201,54 BUROPLANET S.L.

COMMENT|POLICIA LOCAL / /DURACELL PILA RE-CARGABLE HR03 AAA 750MAH 4 UDS. / _FELLOWES ALFOMBRILLA PARA RATON AZUL CON REP 920 22000

F/2018/2815 184 01 606,92 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN MOTOBOMB 5372FVF 135 21400

F/2018/2816 18/969 295,59 ARUMIA S.L.L. DESRATIZACIÓN OUTUBRO 2018 311 22799

F/2018/2821 1794 1599,6 CETANOIL S.L.ADQUISICIÓN DE 1860 LITRO DE GASOLEO C PARA A SENRA 920 22103

F/2018/2829 G 73 229,9SOLUCION ACTIVA DE SERVICIOS 21 S.L.

RECOLLIDA DE CADAVER CAN EN DESCOMPOSI-CIÓN CON CAMIÓN EN CASAL DE OUCES 311 22799

F/2018/2834 FT-2724 227,26ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACIÓN MEGANE 4080FSR 135 21400

F/2018/2835 FT-2495 235,32ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACIÓN AMAROK 5075JJJ 135 21400


RELLENADO DEPÓSITO DE UREA E 12 LTROS UREA - C4 CACTUS 7116JGL 135 21400

F/2018/2837 FT-2371 30,13ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. LAVADO E ASPIRADO C4 CACTUS 7116JGL 135 21400


SUBSTITUCIÓN NEUMÁTICOS TRASEIROS FIAT 500L 5355JDL 135 21400


SUBSTITUCIÓN LÁMPARA DE CRUCE DCH FIAT 500L 5355JDL 135 21400


SUBSTITUCIÓN PLAQUETAS DE FRENO TRA C4 CAC-TUS 7116JGL 135 21400

F/2018/2841 FT-2432 37,03 ANTONIO GONZALEZ SUBSTITUCIÓN DE LÁMPARA DE FRENO IZDA. 135 21400

57 de 61

MACEIRAS S.L. MEGANE 4080FSR

F/2018/2842 1807 1720 CETANOIL S.L.ADQUISICIÓN DE 2000 LITROS DE GASOLEO C PARA PAVILLÓN DE GUÍSAMO 920 22103

F/2018/2843 1806 1118 CETANOIL S.L.ADQUISICIÓN DE 1300 LITROS DE GASOLEO C PARA A CASA DA CULTURA 920 22103

F/2018/2845 7001650 253,41

RECICLA-PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZAS VERDES S.L.

ADQUISICIÓN DE 1 15L LIMPIADOR DE CHAN (BRILLO E AROMA CÍTRICO) 920 22110

F/2018/2846 122/2018 80

MAGNOLIA CONCEPT VAZQUEZ & MARTINEZ S.L.

ADQUISICIÓN 1 RAMO DE FLORES FILOMENA DATO O 26 DE XULLO DE 2018 912 22601


ADQUISICIÓN DE 1 GUANTE SIGAL LATEX SIN POLV PARA SERVICIOS SOCIAIS 2310 22104


ADQUISICIÓN DE 1 GUANTE SIGAL LATEX SIN POLV PARA SERVICIOS SOCIAIS 2310 22104

F/2018/2861 1930 1615,94 CETANOIL S.L.ADQUISICIÓN DE 1879 LITROS DE GASOLEO C PARA CASA DA CULTURA 920 22103

F/2018/2863 51/AHV2018 605ANTAS HERNANDEZ VENTO S.L.P.

INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO FRENTE A RESOLUCIÓN DE AGUAS DE GALICIA EN EXPEDIENTE SANCIONADOR DH.D15.54238 920 22604

RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO NÚM. 1336/2018, DO 21 DE DECEMBRO DE APROBACIÓN DAS FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2018/127 EXPEDIENTE: 2018/G003/001441

Resolución de aprobación de facturas do mes de decembro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación de 45 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 30.388,27 €, trinta mil trescentos oitenta e oito euros e vinte e sete céntimos, así como o seu correpondente pagamento:


Nº de En-trada

Nº de Docu-mento

Importe Total Nombre Texto Explicativo

Pro-grama

Econom-ica

F/2018/2401 18 -23 434,09 LUFISA SERVICIOS S.L.

SUMINISTRO SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM EN EG R-308 ESTA-CIONAMIENTO PROHIBIDO / SUMINISTRO SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM EN EG R-3 454 61900

F/2018/2453 MO-18 142 5089,47 TECNORED S.A.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS MUNICIPALES ( Manteni-miento Preventivo y 165 21000

F/2018/2511 AM 41675 180,59TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A.

Del 17/09/18 al 17/10/18 ALQUILER / Alquiler mensual de: / DUMPER DESCARGA FRONTAL 1500 L. / DUN014 / SEGURO RESPONSAB-IL 450 20300

F/2018/2512 AM 41676 22TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A.

Del 16/10/18 al 16/10/18 RECOGIDA / ALQUILER DE: 1 DIA / TRANSPALETA HIDRAULICA PARA ALMACEN 2000 / GESTION DE RESIDUOS 450 20300

F/2018/2513 VM 37529 3,63TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A. CARTEL PE 40X30CMS. 132 21300

F/2018/2611 1583087 182,71 WURTH ESPAÑA S.A.GUANTE IMPERM. LATEX MULTIFIT DRY T9 / GUANTE IMPER-M.LATEX MULTIFIT DRY T10 450 22111

F/2018/2627 1621670 100,07 WURTH ESPAÑA S.A. RESINA ANCLAJE WIT-VM100 330ML / CANULA MEZCLADORA 450 22111

F/2018/2628 Emit- 20 11,19 BRICOSADA S.L. TABLA P.ROJO 3,30X225X2,5 SIN CEPILLAR 450 22111

F/2018/2630 AM 41801 62,85 TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A.

Del 31/10/18 al 02/11/18 RECOGIDA / 01/11/18 - FESTIVO NACION-AL / ALQUILER DE: 1 DIA / RODILLO OPERARIO A PIE C/AR-

450 20300

58 de 61

RANQUE

F/2018/2631 VM 37593 18,98TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A.

CEPILLO BARRENDERO PROEX PP 500MM S/M / MANGO CEPILLO CHASIS PROPILENO 1400 450 22111


Del 08/11/18 al 12/11/18 RECOGIDA / ALQUILER DE: 2 DIAS / RO-DILLO OPERARIO SENTADO 2500 KG. / SEGURO RESPONSAB-ILIDAD CIV 450 20300

F/2018/2638 VM 37629 74,61TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A.

PROVIENE DEL ALBARAN VM 78172 (20/09/18) / SACO CONTENEDOR SIN VALVULA / PROVIENE DEL ALBARAN VM 78234 (26/09/18) / SACO 450 22111

F/2018/26542018/18 003007 1510,69 SETRAMUR S.L.

SUMINISTRO DE ESPEJOS DE TRÁFICO: / . / ESPEJO INOXID-ABLE DE 60 CMS. EXTERIOR / POSTE GALVANIZADO DE 60x2x3000 mm. 454 61900

F/2018/2656 1693806 777,18 WURTH ESPAÑA S.A.

BRIDA NYLON NEGRA 7,8x750MM / BROCA ZEBRA HSCO 10,0MM DIN 338 / TORN.METR. INOX.A2 M10X60 DIN 933 / TORN.METR. INOX.A 450 22111

F/2018/2665 3343794545 564,62 SCHINDLER S.A.C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

F/2018/2671 MO-18 161 2279,98 TECNORED S.A. REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN A SENRA 165 22100

F/2018/2672 MO-18 162 710 TECNORED S.A.

REPARACIIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR SINIESTRO TRACTOCAMIÓN 3846JRD EN LG. ARMUÑO, A LA ALTURA DEL Nº 62- LUBRE 165 22100


Del 17/10/18 al 17/11/18 ALQUILER / Alquiler mensual de: / DUMPER DESCARGA FRONTAL 1500 L. / DUN014 / SEGURO RESPONSAB-IL 450 20300

F/2018/2706 Emit- 230 208,44 MAQUINARIA REY S.A. S/P 95 / GASOLEO A / RECAMBIOS ( 3CV 2T ) 450 22103

F/2018/2810 H 971 102,66 SEMILLAS LAGE S.L.CUCHILLA E ACEITE MOTOSERRA BROOK'S, ACEITE E RE-VISIÓN CORTACÉSPEDE HONDA 450 21300

F/2018/2811 1713 2373,1 CETANOIL S.L. ADQUISICIÓN DE 1900 LITROS DE GASOLEO A 450 22103

F/2018/2814 185 01 1492,6 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARAR PARA ITV VEHÍCULO PATROL C5896BY 450 21400

F/2018/2817 A/573 162,14CORRAL ROCA FRAN-CISCO

ADQUISICIÓN DE AREA GROSA E GARBANCILLO PARA OBRA EN CORTIÑAN E AREA ENTREFINA PARA OBRA CAMPO FUT-BOL CONVENTO

F/2018/2818 S1.992 330,33VIAMAR MATERIALES S.L.

ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO E TUBOS DE PVC SERIE B 300X110 E 300X125 450 22111

F/2018/2819 FV/8839 82COMERCIAL MAQUIN-ARIA F3 S.L.

ADQUISICIÓN DE UNHA PORTA CLASSIC 890X2060 ECO REVER S.V., 1 MANILLA PADILLA M1 PTA MULTIUSOS NEGRO E 1 CILINDRO C3 75MM 333 21200

F/2018/2820 676E 361,79 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICIÓN DE S PB 95 E AD BLUE 450 22103

F/2018/2823 2.383/18 7,62 R. D. SENAVE S.L.ADQUISICIÓN DE RECAMBIO VELOUR MIDIUM ZENKO S/30 11 CMS. E EMPLASTE ZENKO EXTERIOR ZD-008 1 KG 450 22111

F/2018/2824 BA 18/847 106,72 FRANCISCO MATA S.A. 42 KG TUBO GALVA RECT. 50.30.1,5 450 22111

F/2018/2826 18005802 821 TOCHO COMERCIAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2018/2828 198/01 4002,33 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2018/2830 199/01 3191,41 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR C92879VE 450 21400

F/2018/2831 33 242LATA QUINTANA CAR-LOS

ARRANXO E COLOCACIÓN DE REIXA EN PORCHE NA ESCOLA DE FIOBRE 323 21200

F/2018/2832 34 157,3LATA QUINTANA CAR-LOS COLOCACIÓN DUNHA MALLA EN BARANDILLA DA CAMPIÑA 150 21200

F/2018/2844 A/599 130,68CORRAL ROCA FRAN-CISCO

ADQUISICIÓN DE BIG AREA GROSA PARA A NAVE E AREA EN-TREFINA PARA OBRA NO CAMPO FUTBO CORTIÑÁN 454 21000

F/2018/2851 18006145 75,58 TOCHO COMERCIAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2018/2855 01/10/18 605

ASOC. CUSTODIA DO PATRIMONIO CULTURAL VEDOREIRA

ACTUACIÓNS NO CAMIÑO MARIÑÁN (SADA-BERGON-DO-BETANZOS)

F/2018/2856 H 1013 293 SEMILLAS LAGE S.L.ADQUISICIÓN DUN SOPLADOR ECHO PB 251 Nº DE SERIE P19837066664 450 62300

F/2018/2857 H 1014 136,84 SEMILLAS LAGE S.L. REPARACIÓN CORTACESPEDE HONDA HRH 450 21300

59 de 61

F/2018/2858 H 1015 183,84 SEMILLAS LAGE S.L. REPARACIÓN CORTASETOS ECHO HCR 165ES 450 21300

F/2018/2860 1906 2299 CETANOIL S.L. ADQUISICIÓN DE 1900 LITROS DE GASOLEO A 450 22103

F/2018/2862 18/06491 354,2 INTEMAN S.A.ADQUISICIÓN DUNHA GARRAFA DE 20 LTS. 20P HERBICIDA KEYFORTIN 171 21000

F/2018/2864 A18 230 51,69FERRETERIA RO-MI-A S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA

F/2018/2865 2577/18 2,55 R. D. SENAVE S.L.ADQUISICIÓN DE PALETINA RADIADOR RULO PLUMA EXTRA 45MM 450 22111

F/2018/2867 S2.220 31,36VIAMAR MATERIALES S.L.

ADQUISICIÓN DE 1,08 M2 ACERA ESTRIADA BL. 30X30 E 1,08 M2 ACERA ESTRIADA ROJA 30X30 1532 21000

F/2018/2868 A/623 32,67CORRAL ROCA FRAN-CISCO ADQUISICIÓN DE 1 UD. BIG AREA ENTREFINA PARA A NAVE 454 21000

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 1353/2018, DO 28 DE DECEMBRO DE APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN DE OBRAS POR FRESADO Y REPOSICIÓN EN LA CARRETERA DE SANTA MARÍA A GUÍSAMO: 295 M2 FRESADO/5CMEXPEDIENTE: 2018/G003/001459

Aprobación da certificacións de obra que se indican a continuación:

Nº Certificación


ÚNICA FRESADO E REPOSICIÓN N A ESTRADA DE SANTA MARTA DE BABÍO A GUÍSAMO DO CONCELLO DE BERGONDO (A CORUÑA)

3.615,90 €

JUAN CARLOS GÓMEZ

PÉREZ

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.

Aprobación da factura que seguidamente se indica por un importe total de 3.615,90 €, tres mil seiscentos quince euros e noventa céntimos, así como o seu correspondente pagamento:


Nº de Entrada

Nº de Documento

Importe Total Nombre Texto Explicativo

Programa Economica

F/2018/2874 Emit- 575 3615,9

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.

IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR FRESADO Y REPOSICIÓN EN LA CARRETERA DE SANTA MARÍA A GUÍSAMO: 295 M2 FRESADO/5cm 454 21000


Resolución de aprobación de facturas do mes de decembro de 2018, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:Aprobación de 12 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 42.673,62 €, corenta e dous mil seiscentos setenta e tres euros e sesenta e dous céntimos, así como o seu correspondente pagamento:

60 de 61


Nº de Entrada Fecha Dto.Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2018/2448 29/10/2018 786,52APPLUS NORCONTROL S.L.U.

CONTROL DE CALIDAD DE CUBRICIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN SAN CIDRE - BERGONDO. Certifica-ción Nº 4 a origen, correspondi 342 63200

F/2018/2621 07/09/2018 3720,75

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L.

RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS BIOSALUDABLES NOS PARQUES DE SANTA MARTA DE BABÍO, OUCES E GUIS-AMO DO CONCELLO DE BERGONDO (A 171 63500

F/2018/2890 30/11/2018 204,19 A BILLARDA S.L.SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 AO 31 DE AGOSTO DE 2018 341 22609

F/2018/2891 30/11/2018 2658,98 A BILLARDA S.L.SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 AO 30 DE SETEMBRO DE 2018 341 22609

F/2018/2892 30/11/2018 8285,63 A BILLARDA S.L.SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO NO MES DE OUTUBRO DE 2018 341 22609

F/2018/2893 30/11/2018 3180,49 A BILLARDA S.L.SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 334 22609

F/2018/2895 30/11/2018 8567,56 A BILLARDA S.L.SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 341 22609

F/2018/2896 30/11/2018 3440,64 A BILLARDA S.L.SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 334 22609

F/2018/2905 18/12/2018 2285XESTION CULTURAL AUREA S.L.

PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO: novembro 2018 2312 22699

F/2018/2912 21/12/2018 5701,82 A BILLARDA S.L.SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 O 21 DE DECEMBRO DE 2018 341 22609

F/2018/2913 21/12/2018 2207,04 A BILLARDA S.L.SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 AO 21 DE DECEMBRO DE 2018. 334 22609

F/2018/2916 21/12/2018 1635XESTION CULTURAL AUREA S.L.

PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DECEMBRO 2018 2312 22699

61 de 61

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