15-Efecto del Índice de Agua no Contabilizada en las Tarifas para Acueductos
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL...
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1 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO. PROGRAMA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EJERCICIO FISCAL 2017
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COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO.
PROGRAMA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2017
2
INDICE
PAG. TEMA
4 NUESTRO PRINCIPAL RETO
5 OBJETIVO GENERAL
6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
7 MISIÓN
7 VISIÓN
8 METAS
9 ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABATIR EL DÉFICIT
AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO
ADMINISTRACIÓN
REGLAMENTO INTERIOR
15 ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN
16 CALENDARIO DE ACTIVIDADES
20 RESPONSABILIDADES DE ÁREA
22 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO
24 INDICADORES DE GESTIÓN
COBERTURA DE AGUA POTABLE
COBERTURA DE ALCANTARILLADO
COBERTURA DE TRATAMIENTO
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO
DOTACIÓN POR HABITANTE
INCIDENCIA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA
3
COBERTURA DE MACROMEDICIÓN
COBERTURA DE MICROMEDICIÓN
EFICIENCIA FÍSICA
EFICIENCIA COMERCIAL
EFICIENCIA GLOBAL
INDICE LABORAL
38 INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS
40 RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
LEY DE INGRESOS 2016
PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2016
47 MECANISMOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO
SATISFACCIÓN CIUDADANA
EN AGUA POTABLE
EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO
EN ATENCIÓN, SERVICIO Y AMABILIDAD DEL FUNCIONARIO
EN TIEMPO DE ATENCIÓN
EN RESOLUCIÓN OBTENIDA
4
NUESTRO PRINCIPAL RETO
En la actualidad es importante concientizar en el sector público y privado la
responsabilidad social que implica el tema agua en el Municipio de Tizayuca, Hgo. Es
necesario que a través de la CAAMTH, se genere una organización reguladora, ejecutora y
gestora del recurso hídrico, teniendo en mente el poder ofrecer el vital líquido a todos y a
cada uno de los habitantes del Municipio, para su mejor aprovechamiento.
Crear en el ciudadano una conciencia en el pago de los servicios básicos y hacer un uso
consciente del agua, a través de campañas masivas de difusión en donde el usuario vea
reflejado el pago que realiza en acciones y hechos en beneficio de el mismo. Todo esto,
logrado con la mejora continua del servicio y del desarrollo institucional de la organización,
a través del manejo óptimo y transparente de los recursos.
LIC. SERGIO ABINADAB SOTO HERNÁNDEZ.
5
OBJETIVO GENERAL.
La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), tiene
como objetivo principal el proporcionar un servicio integral eficiente y de calidad a la
comunidad, mediante la administración, operación, ampliación y conservación, de la red de agua
potable, la red de drenaje y alcantarillado y el saneamiento de las aguas residuales. Así, como
promover el desarrollo y la autosuficiencia administrativa y financiera, para que con honestidad y
transparencia, se ejecuten los recursos económicos en la operación del Organismo, capacitar
técnicamente al personal, mantener actualizado el padrón de usuarios, así como los bienes del
Organismo y difundir y motivar en la población el uso racional del agua.
6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover el desarrollo y la autosuficiencia administrativa, técnica y financiera del
Organismo.
2. Ordenar la formulación de los proyectos de obras de los canales de suministro y redes de
conducción de agua potable, alcantarillado y saneamiento, promoviendo la vinculación con
otras Dependencias y Organismos Gubernamentales, Empresas Privadas y Sociedad Civil.
3. Aprobar y aplicar las tarifas vigentes para los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, vigilando que se cobren los adeudos correspondientes a favor de la
administración del Organismo.
4. Elaborar, implementar y promover los programas de cultura del agua y los correspondientes a
fomentar el uso racional y adecuado del recurso del agua en el sector estudiantil, empresarial
y sociedad en general, garantizando su cuidado y sustentabilidad.
5. Efectuar y suscribir todos los actos jurídicos, convenios y contratos que sean necesarios para
mejorar los servicios que ofrece el Organismo con las empresas y comunidad en general.
6. Informar mensual y anualmente al H. Ayuntamiento del Municipio de Tizayuca, Hidalgo,
sobre las labores realizadas por la administración del Organismo y sobre su estado financiero.
7. Otorgar las facilidades para la práctica de auditorías a la administración del Organismo por
parte de las autoridades correspondientes.
8. Capacitar técnicamente al personal a cargo de la distribución del agua y mantenimiento de
drenaje y alcantarillado.
9. Adquirir y actualizar los bienes, muebles e inmuebles necesarios para el desempeño de los
fines y funciones del Organismo.
10. Actualizar el padrón de usuarios del sistema y explicar la importancia de efectuar el pago de
los servicios que presta el Organismo.
7
MISIÓN.
Administrar, dotar y mantener los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento
para los habitantes del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, logrando con esto un mejor
aprovechamiento integral de este recurso, regulando y conservando su calidad, promoviendo el
uso eficiente del agua e impulsando una cultura que considere a este elemento como un recurso
vital y escaso para preservar el equilibrio ecológico.
VISIÓN.
Ser un Organismo normativo y regulador de los recursos hídricos en beneficio de los habitantes
del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, destinando los recursos para ampliar y mejorar los servicios
en forma integral, proyectando una imagen de transparencia y honestidad y fomentar la cultura
del agua para garantizar su sustentabilidad.
8
METAS.
Lograr una efectividad total del Organismo.
Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y de alcantarillado sanitario para
beneficiar a un mayor número de población.
Incrementar el porcentaje de aprovechamiento de agua residual tratada.
Desazolvar redes de alcantarillado sanitario para evitar derrames de aguas negras.
Disminuir los derrames de aguas negras mediante la ejecución de obras de construcción y
rehabilitación de drenaje y alcantarillado sanitario.
Dotar de agua al 100% de la población incorporada al sistema.
Mantener la continuidad del servicio de agua potable al día.
Mantener la calidad del agua potabilizada mediante los estudios de muestreo obtenidas de la
red de distribución de agua potable.
Incrementar la eficiencia física mediante la instalación de medidores para hacer buen uso del
agua y más equitativo el pago por parte de los usuarios.
Disminuir la reincidencia de fugas mediante monitoreo continuos a los pozos de agua y la red
Municipal.
Optimizar la recaudación de ingresos por servicio de agua, cartera vencida y recuperación de
inversión de obra.
Incrementar resultados de satisfacción por parte de los usuarios.
Contar con instalaciones adecuadas para acceso y prestación de servicios a personas con
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.
9
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABATIR EL DÉFICIT.
DESCRIPCION: Agua Potable
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN ÁREA RESPONSABLES
Mantener el servicio de atención
a fugas de agua potable.
Realizar mejoras en el servicio de atención y
detección de fugas de la red de agua potable. Operativa.
C. Brigido Avila
Martínez
Ampliar la cobertura y calidad
del servicio de agua potable
Llevar a cabo programas de ampliación,
mantenimiento y modernización de la
infraestructura hidráulica y nuevas fuentes de
abastecimiento.
Técnica. Arq. José Luis Torres
Oropeza
Mantener en los primeros
estándares la potabilización del
agua mediante cloración.
Clorar el agua de los pozos con hipoclorito de
sodio y realizar los muestreos necesarios con
el fin de ofrecer a los usuarios agua de
calidad.
Control y
Calidad
del agua.
Ing. Verda Briseida
Nieto Mancilla.
Mantener en condiciones la red
de agua potable así como a los
pozos y tanques de
almacenamiento del Municipio.
Realizar el mantenimiento continuo de la red
de agua potable, pozos y tanques de
almacenamiento del Municipio con el fin de
evitar desabasto de agua.
Operativa. C. Brigido Avila
Martínez.
Incrementar la cobertura de
micromedición.
Instalar instrumentos de micromedición para
alcanzar una mayor cobertura en usuarios
domésticos, comerciales e industriales.
Comercial. Lic. Irma Gabriela
González García
Incrementar la cobertura de
macro medición.
Colocar un macro medidor controlado por la
CAAMTH en cada derivación del ramal
Tizayuca-Pachuca.
Técnica.
Arq. José Luis Torres
Oropeza
Instalación de válvulas de
presión en distintos sectores del
Municipio.
Programar la instalación de válvulas de
presión en los sectores hidráulicos que
componen el Municipio.
Técnica.
Arq. José Luis Torres
Oropeza
Rehabilitación y ampliación de
la red de distribución de Agua
Potable.
Construcción y modernización de las redes de
agua potable con el fin de garantizar una
mayor dotación de agua en todo el Municipio.
Técnica.
Arq. José Luis Torres
Oropeza
10
DESCRIPCION: Drenaje y Alcantarillado
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCION ÁREA RESPONSABLES
Incrementar las redes de
drenaje sanitario en beneficio
de las comunidades que
carecen del servicio.
Construir redes de drenaje sanitario en las
zonas y comunidades que carecen de este
servicio básico indispensable.
Operativa. C. Brigido Avila
Martínez
Ampliar la cobertura y la
calidad del servicio de
alcantarillado.
Elaborar programas de control de descargas,
ampliación, mantenimiento y modernización
de la infraestructura.
Operativa. C. Brigido Avila
Martínez
Mantener y rehabilitar la
tubería de la red de drenaje.
Desazolvar y rehabilitar las tuberías de la red
de drenaje y alcantarillado existentes. Operativa.
C. Brigido Avila
Martínez
Mantener el servicio de
atención a fugas de aguas
negras y registros azolvados.
Optimizar el servicio de atención a fugas de
aguas negras y registros azolvados.
Operativa. C. Brigido Avila
Martínez
Adquirir un camión
hidroneumático (Vactor).
Realizar la adquisición de un camión
hidroneumático (Vactor) que nos permita
alcanzar una cobertura mayor de este servicio
en la ciudad
Dirección
General.
Lic. Sergio Abinadab
Soto Hernández
Rehabilitación de los distintos
cárcamos del Municipio.
Rehabilitar y limpiar mensualmente los
cárcamos del Municipio.
Subdirección
Operativa.
Ing. Melitón
Alejandre Cruz
Desazolve y limpieza de
colectores.
Desazolvar y limpiar constantemente los
colectores pluviales con el fin de evitar
inundaciones en periodo de lluvias.
Subdirección
Operativa.
Ing. Melitón
Alejandre Cruz
11
DESCRIPCION: Aguas Residuales y Saneamiento
ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN ÁREA RESPONSABLES
Promover en la población el reúso de
agua residual tratada.
Impartir pláticas y cursos a la
población sobre la importancia de
reutilizar agua residual tratada.
Cultura y
Cuidado del
Agua.
C. Darío Carbajal
Dávila.
Incrementar el reúso de agua residual
tratada mediante la construcción de
redes de línea morada.
Implementar la construcción de
redes de línea morada para reusar
agua residual tratada en áreas
verdes, unidades deportivas y
empresas industriales.
Técnica.
Arq. José Luis
Torres Oropeza
Informar sobre los riesgos ambientales
que ocasionan las aguas residuales y los
costos que generan, difundiendo la
importancia del tratamiento y reúso de
las mismas.
Promover una campaña de
educación y concientización
ambiental sobre el reúso de aguas
residuales tratadas.
Encargado
de plantas de
tratamiento.
Control y
Calidad del
Agua.
Cultura y
Cuidado del
Agua.
Ing. Verda Briseida
Nieto Mancilla.
C. Darío Carbajal
Dávila.
Realizar los estudios de saneamiento
necesarios.
Llevar a cabo los estudios y análisis
de aguas residuales y saneamiento
acorde a las normas oficiales
vigentes.
Control y
Calidad del
Agua.
Ing. Verda Briseida
Nieto Mancilla.
Construir un marco de referencia de
mejoramiento ambiental que permita
orientar la conciencia en el reúso del
agua en el hogar.
Instruir y capacitar a la población a
través de diferentes medios de qué
manera se puede reusar el agua en
el hogar, propiciando la
conservación y el uso racional del
agua potable.
Cultura y
Cuidado del
Agua.
Comunicaci
ón Social.
C. Darío Carbajal
Dávila.
Lic. Mack Carlos
U. González
Saldivar.
Ampliar la cobertura de tratamiento de
aguas residuales y evitar la
contaminación al medio ambiente.
Construcción de la(s) planta(s) de
tratamiento de aguas residuales en
el Municipio.
Técnica. Arq. José Luis
Torres Oropeza
12
DESCRIPCION: Administración
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN ÁREA RESPONSABLES
Eficientar la administración global
del organismo.
Impartir cursos de capacitación y
actualización al personal del
organismo.
Administración. Lic. Jesús Gómez
García
Elevar la recaudación, la eficiencia
comercial y global del organismo.
Llevar a cabo un programa de acción
orientado a modernizar el sistema
comercial del Organismo Operador,
reducir los volúmenes de agua no
contabilizada, revisar la estructura
tarifaria y darle seguimiento al pago
de usuarios morosos.
Comercial. Lic. Irma Gabriela
González García
Actualizar y dar seguimiento al
padrón de usuarios.
Dar seguimiento a los programas y
metas de recaudación a través de un
padrón de usuarios real y actualizado.
Comercial. Lic. Irma Gabriela
González García
Optimizar las operaciones de
contabilidad y administración en el
manejo de información.
Sistematizar el manejo de
información de los procesos del
organismo a través del programa de
armonización contable.
Administración.
Lic. Jesús Gómez
García
Eficientar la recaudación buscando
las herramientas necesarias para
acercar el organismo a los usuarios
y facilitar el pago de su servicio de
agua, alcantarillado y saneamiento.
Construir cajas recaudadoras en
zonas estratégicas del Municipio para
que el usuario no tenga que
desplazarse hasta la zona centro,
poder realizar sus pagos en tiendas de
autoservicio, en instituciones
bancarias o en línea a través de
internet desde la comodidad de su
casa.
Administración.
Lic. Jesús Gómez
García
Buscar mecanismos que permita al
usuario pagar su servicio de agua,
alcantarillado y saneamiento sin
que se vea afectada su economía
familiar.
Proporcionar al usuario herramientas
de pago que no afecten su economía
como celebración de convenios y
pago con tarjeta de crédito o débito
con cargo inmediato o a meses sin
intereses.
Administración.
Lic. Jesús Gómez
García
Implementar de manera continua
programas e iniciativas para el
fomento de la cultura del ahorro y
buen uso del agua con un enfoque
sustentable.
Difundir de manera permanente,
educación formal y no formal a la
sociedad para que reconozca el valor
económico y estratégico que tiene el
agua.
Cultura del
Agua.
Comunicación
Social.
C. Darío Carbajal
Dávila.
Lic. Mack Carlos
U. González
Saldivar.
Impartir pláticas comunitarias y
escolares para promover la cultura
del agua.
Mantener una campaña de
concientización sobre el pago y uso
racional del agua.
Cultura del
Agua.
C. Darío Carbajal
Dávila.
13
DESCRIPCION: Reglamento Interior
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE
Vigilar que se preste y administre el
servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, en calidad de la población.
Crear comisiones con el personal del
sistema que se encargue de observar y
vigilar los servicios que presta el
organismo.
Dirección
General.
Lic. Sergio
Abinadab Soto
Hernández
Coordinarse con otras dependencias y
organismos públicos operadores,
municipales, estatales y federales, así
como son instituciones de carácter social y
privado, para el ejercicio de las funciones
que les correspondan, cuando ello sea
necesario.
Realizar convenios de coordinación y
concertación con dependencias y
organismos públicos y privados que
permitan ejercer de manera amplia y
efectiva las funciones principales que
tiene el Organismo.
Dirección
General.
Lic. Sergio
Abinadab Soto
Hernández
Vigilar la recaudación de los recursos de
la administración del sistema y la
conservación de su patrimonio, revisando
mensualmente su estado contable.
Verificar la correcta recaudación,
administración y destino de los
recursos a través de la revisión y
actualización de los estados contables.
Dirección
General.
Lic. Sergio
Abinadab Soto
Hernández
Vigilar la correcta aplicación de las tarifas
y que los ingresos que por ello se
perciban, se destinen exclusivamente a
cubrir los gastos de construcción,
administración, operación, mantenimiento,
rehabilitación y ampliación de la
infraestructura necesaria para la prestación
de los servicios.
Realizar mes con mes el estudio del
avance programático de ingresos y
egresos, para tomar decisiones en
base a este para reforzar las áreas
vulnerables.
Dirección
General.
Lic. Sergio
Abinadab Soto
Hernández
Determinar las condiciones en que deban
celebrarse los contratos de trabajo
colectivos o individuales con el personal
del sistema, así como el monto de los
sueldos y salarios.
Se calculara en relación directa al
trabajo desempeñado
Dirección
General.
Lic. Sergio
Abinadab Soto
Hernández
Determinar la resolución de las
inconformidades y quejas que se presenten
con motivo de la prestación de los
servicios o por el cobro de las
contribuciones y aprovechamientos.
Se tomara la determinación conforme
a lo previsto la Ley de Agua y
Alcantarillado de Municipio de
Tizayuca, Hidalgo y en el reglamento
interior de trabajo de la CAAMTH
Dirección
General.
Lic. Sergio
Abinadab Soto
Hernández.
14
Integrar las comisiones necesarias para el
buen desempeño de sus funciones que
sean de su competencia.
Se realizara un estudio minucioso del
perfil de cada trabajador cuidando
que corresponda a las exigencias
propias de la vacante a ocupar .
Dirección
General.
Lic. Sergio
Abinadab Soto
Hernández
15
ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN.
La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, como Organismo
Operador Descentralizado y Auxiliar de la Administración Municipal, lleva a cabo de manera
conjunta y coordinada programas y acciones con instituciones federales, estatales y asociaciones
civiles en beneficio de la población Tizayuquense.
A nivel federal, la CAAMTH, mantiene interacción y relación con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
para la aplicación de recursos federales y ejecución de acciones de infraestructura a través de
programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
De igual manera, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca,
Hidalgo, estará en constante coordinación con Dependencias y Organismos Públicos Estatales
como la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) y la Comisión Estatal
de Agua y Alcantarillado (CEAA), con quienes se establecen convenios para la prestación de
servicios en representación del ejecutivo estatal.
Con el objetivo de realizar un trabajo integral en beneficio de los habitantes del municipio, se
mantienen acciones de coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de
Tizayuca, a fin de establecer soluciones inmediatas en obras relacionadas con el agua.
Por último, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, como
Organismo afiliado a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México
(ANEAS), expande sus relaciones con la finalidad de capacitar al personal del Organismo y
eficientar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se ofrece en el Municipio.
16
CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
CALENDARIO DE
ACTIVIDADES. MES
ACTIVIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
AGUA POTABLE
1
Mejoras en el servicio de
atención a fugas de la red de
agua potable. X X X X X X X X X X X X
2 Clorar el agua de los pozos con
hipoclorito de sodio. X X X X X X X X X X X X
3 Realizar los muestreos
correspondientes. X X X X X X X X X X X X
4
Mantenimiento de la red de
agua potable, pozos y
cárcamos. X X X X X X X X X X X X
5 Instalación de instrumentos de
micromedición. X X X X X X X X X X X X
6
Instalación de un macro
medidor del ramal Tizayuca-
Pachuca. X X X X X X X X X X X X
7 Instalación de válvulas de
presión. X X X X X X X X X X X X
8 Construcción y modernización
de las redes de agua potable. X X X X X X X X X X X X
17
CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
CALENDARIO DE
ACTIVIDADES. MES
ACTIVIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
9
Construcción de redes de
drenaje sanitario en
comunidades que carecen del
servicio.
X X X X X X X X X X X X
10
Elaborar programas de control
de descargas, ampliación,
mantenimiento y
modernización de la
infraestructura.
X X X X X X X X X X X X
11
Desazolvar y rehabilitar la
tubería de red de drenaje y
alcantarillado. X X X X X X X X X X X X
12
Atender el servicio de atención
a fugas de aguas negras y
registros azolvados. X X X X X X X X X X X X
13 Rehabilitar y limpiar los
cárcamos del municipio. X X X X X X X X X X X X
14 Desazolvar y limpiar los
colectores pluviales. X X X X X X X X X X X X
18
CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
CALENDARIO DE
ACTIVIDADES. MES
ACTIVIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
AGUAS RESIDUALES
16
Impartir pláticas y cursos sobre
el reúsos de agua residual
tratada. X
X
X
X
X
X
17
Construcción de redes de línea
morada para incrementar el
reúso de agua residual tratada. X X X X X X X X X X X X
18
Campaña de educación sobre el
reúso de aguas residuales
tratadas. X X X X X X X X X X X X
19
Análisis y diagnóstico de aguas
residuales y saneamiento
acordes a las normas oficiales
vigentes.
X X X X X X X X X X X X
20
Instruir a la población sobre la
importancia de reusar el agua
en el hogar. X X X X X X X X X X X X
21
Construcción de la(s) planta(s)
de tratamiento de aguas
residuales. X X X X X X X X X X X X
19
CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
CALENDARIO DE
ACTIVIDADES. MES
ACTIVIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
ADMINISTRACIÓN
22
Impartir cursos de capacitación
y actualización al personal del
organismo.
X
X
X
X
X
X
23
Elevar la recaudación, la
eficiencia comercial y global
del organismo. X X X X X X X X X X X X
24 Incrementar el padrón de
contribuyentes. X X X X X X X X X X X X
25
Sistematizar el manejo de
información de los procesos del
organismo. X X X X X X X X X X X X
26
Construcción de cajas
recaudadoras en zonas
estratégicas del municipio. X X X X X X X X X X X X
27
Crear y generar herramientas
para facilitar los pagos por
parte de los usuarios X X X X X X X X X X X X
28
Campaña de concientización
sobre el pago y uso racional
dela agua. X X X X X X X X X X X X
20
RESPONSABLES.
La responsabilidad del cumplimiento de las estrategias y líneas de acción para el logro de las
metas establecidas en el presente Programa Operativo, se han designado a los titulares de las
distintas áreas del Organismo, apoyándose en el personal que a nivel jerárquico asuma
responsabilidad de sus funciones de acuerdo con el Manual de Organización que rige a este
Organismo.
RESPONSABLE ÁREA CARGO
Lic. Sergio Abinadab Soto Hernández Director General. Director General.
Lic. Jesús Gómez García Administrativa. Director del Área Administrativa.
Arq. José Luis Torres Oropeza Técnica. Director del Área Técnica.
C. Brigido Avila Martínez Operativa. Director del Área Operativa.
Lic. Irma Gabriela González García Comercial. Directora del Área Comercial.
L. C. Jesús Antonio Pérez Guillen Administrativa. Subdirector Administrativo.
Ing. Melitón Alejandre Cruz Operativa. Subdirector Operativo.
C. Miguel Ángel Flores Tapia Comercial. Subdirector Comercial.
Lic. Hugo Omaña Enrique Cruz Dirección General. Área Jurídica.
Lic. Carol Martínez Maldonado Administrativa Encargada de Programas
Institucionales
Lic. Nancy Zuñiga Martínez Administrativa Encarga de Área Administrativa
C. Pedro Tapia Blancas Operativa. JUD de PTAR.
Ing. Oscar Navarrete Zacarías. Operativa. Encargado Factibilidades, Sup.,
Validación y Trab. de obra
Ing. José Antonio Zamudio Garduño. Operativa. Planeación y Estudio
Lic. Daniel Susano López. Administrativa. Jefe de Recursos Humanos.
21
Ing. Verda Briseida Nieto Mancilla. Operativa. Encargada de Análisis y Calidad del
Agua
Arq. Salvador P. Solis Maldonado Operativa. Proyectos
C. J. Antonio López Castrejón Operativa. Encargado de Maquinaria
C. Javier Castro Quezada Operativa. Jefe de Mantenimiento de Pozos y
Cárcamos.
C. Rubén Quintero Servín Operativa. Jefe de Almacén.
C. Carlos Mendoza Martínez Operativa. Jefe de Departamento de
Construcción.
C. Leopoldo Rodríguez Gutiérrez Operativa. Jefe de Fontaneros A.
C. Germán Hernández Baltazar Operativa. Jefe de Fontaneros B.
C. Victor M. Acevedo Nuñez Operativa. Jefe de Departamento de Herrería.
Lic. Alma Delia García Montano Comercial. Jefe de Atención a Usuarios.
C. Karina Hernández Ponce. Comercial. Jefe de Cajeros.
C. Martín García Jiménez Comercial. Jefe de Cancelaciones e Instalación
de Medidores.
C. Jesús Castro Quezada. Comercial. Jefe de Notificadores.
C. Darío Carbajal Dávila. Comercial. Jefe de Cultura del Agua.
Lic. Mack Carlos Ulises González Saldívar Comercial. Jefe de Comunicación Social.
22
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO.
La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, a través de las áreas
de Administración, Comercial, Técnica y Operativa, son las responsables de integrar los reportes
mensuales que nos permitan observar el avance o incumplimiento de las acciones previstas en
este Programa.
De igual manera, para determinar el grado del logro de las metas y el cumplimiento de las
mismas, se ha determinado el desarrollo de juntas mensuales de trabajo con las diferentes áreas
que operan en el Organismo para presentar los informes de seguimiento y resultados
correspondientes a la revisión de los alcances logrados.
Posteriormente, la evaluación interna sobre los procesos, operación y resultados del presente
Programa Operativo, se llevarán a cabo por parte de la Dirección de Administración, a través de
la Encargada de las Programas Institucionales del Organismo, de manera permanente emitiendo
un reporte semestral.
23
OBJETIVOS
Contar con una selección de indicadores de gestión que sirva para determinar el
desempeño de una muestra de Organismos Operadores.
Contar con información suficiente para dar seguimiento al indicador de eficiencia global
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020.
Definir criterios claros de cálculo de indicadores de gestión.
Contar con indicadores reales y validados que proporcionen un autodiagnóstico rápido de
la eficiencia con la que trabajan los Organismos Operadores en el país.
Tener un referente para fijar metas y programas con base en los indicadores de gestión
para definir acciones de mejora de la eficiencia.
Contar con indicadores de diferentes organismos operadores calculados bajo los mismos
criterios para realizar comparativos y generar un proceso de intercambio de experiencias
exitosas en el mejoramiento de la eficiencia.
Tener una base de información que permita a la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tizayuca, Hgo., definir estrategias, programas y acciones de fortalecimiento
en su operación.
24
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las viviendas.
EVIDENCIAS
1.- Listado de viviendas habitadas
2.- Censo de tomas de agua en vivienda
TASA DE ABATIMIENTO EN LA CARENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
LAS VIVIENDAS:
VIVIENDAS SIN TOMAS DE AGUA POTABLE EN EL AÑO DE LA EVALUACION (2016)
6,790
MENOS
VIVIENDAS SIN TOMA DE AGUA POTABLE EN EL AÑO PREVIO A LA EVALUACION
(2015)
10,247
ENTRE
VIVIENDAS SIN TOMA DE AGUA POTABLE EN EL AÑO PREVIO A LA EVALUACION (2015)
10,247
POR
MENOS 100
33.74%
25
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Autonomía Financiera del Sistema de Agua Potable.
EVIDENCIAS
1.- Registros Administrativos del Organismo Operador de Agua Potable
2.- Informe Anual de Ingresos y Gastos
Autonomía Financiera del Sistema de Agua Potable.
Total de ingresos por derechos de agua potable 74’817,923.95
Entre
Costo total del sistema de agua potable 69’467,394.30
Resultado
Rendimiento financiero del sistema de agua potable 1.0771
26
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas particulares
EVIDENCIAS
1.- Listado de viviendas habitadas en el año evaluado y en el año previo al evaluado.
2.- Listado de viviendas habitadas sin servicio de drenaje en el año evaluado y en el año previo al
evaluado.
TASA DE ABATIMIENTO EN EL DEFICIT DEL SERVICIO DE DRENAJE EN VIVIENDAS
PARTICULARES
VIVIENDAS SIN DRENAJE EN EL AÑO DE LA EVALUACION (2016)
5,129
MENOS
VIVIENDAS SIN DRENAJE EN EL AÑO PREVIO A LA EVALUACION (2015)
8,586
ENTRE
VIVIENDAS SIN DRENAJE EL AÑO PREVIO A LA EVALUACION (2015)
8,586
POR
MENOS 100
40.26 %
27
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Porcentaje de Agua Tratada.
EVIDENCIAS
1.- Registro de volumen de aguas residuales.
2.- Registro de volumen de aguas tratadas en plantas de tratamiento.
Registro de volumen de aguas residuales.
Nº
FUENTE
VOLUMEN
M3/TRIM
ENE-MAR
VOLUMEN
M3/DIA
ABR-JUN
VOLUMEN
M3/DIA
JUL-SEP
VOLUMEN
M3/DIA
OCT-DIC
TOTAL
1
MUNICIPIO
1’079,319.50
1’079,319.50
1’079,319.50
1’079,319.50
4’317.278.00
2
DON ANTONIO
282,875.00
282,875.00
282,875.00
282,875.00
1’131,500.00
3
HACIENDAS
688.393.75
688.393.75
688,393.75
688,393.75
2’753,575.00
4
FUENTES
150,076.80
150,076.80
150,076.80
150,076.80
600,307.20
5
VISTA HERMOSA
41,212.80
41,212.80
41,212.80
41,212.80
164,851.20
6
DAVIVIR
318,870.00
318,870.00
318,870.00
318,870.00
1,275,480.00
TOTAL
2’560,747.85
2’560,747.85
2’560,747.85
2’560,747.85
10’242,991.40
28
Registro de volumen de aguas residuales Tratadas
Nº
FUENTE
VOLUMEN
M3/TRIM
ENE-MAR
VOLUMEN
M3/DIA
ABR-JUN
VOLUMEN
M3/DIA
JUL-SEP
VOLUMEN
M3/DIA
OCT-DIC
TOTAL
1
DON ANTONIO
282,875.00
282,875.00
282,875.00
282,875.00
1’131,500.00
2
HACIENDAS
688.393.75
688.393.75
688,393.75
688,393.75
2’753,575.00
3
FUENTES
150,076.80
150,076.80
150,076.80
150,076.80
600,307.20
4
VISTA HERMOSA
41,212.80
41,212.80
41,212.80
41,212.80
164,851.20
5
DAVIVIR
318,870.00
318,870.00
318,870.00
318,870.00
1,275,480.00
TOTAL
1’481,428.35
1’481,428.35
1’481,428.35
1’481,428.35
5’925,713.40
Porcentaje de agua tratada:
Metros cúbicos de agua tratada en el año evaluado 2015
5’925,713.40
Entre
Metros cúbicos totales de aguas residuales vertidas en el año
evaluado
10’242,991.40
Resultado
Porcentaje de agua tratada
57.85 %
29
INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS FIRMADOS POR EL RESPONSABLE.
Con el propósito de mejorar la operación del Programa, será la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, por medio del área administrativa, quien
llevará a cabo el seguimiento y evaluación del ejercicio y manejo de los recursos asignados, las
acciones ejecutadas, sus resultados y metas alcanzadas. De igual forma, conducirá las acciones de
seguimiento físico para verificar el cumplimiento del Programa.
ENTIDAD FISCALIZADA: _COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO:
REGISTRO DEL CONTROL DE ACTIVIDADES
EJERCICIO FISCAL __2017.
Unidad Administrativa:
Área:
Responsable:
Actividades del Área:
Periodo Quincenal:
Nombre del personal Actividades del periodo del ___ al ___ de ___________ Observaciones
CO
MIS
IÓN
D
E AGU A Y A LCA
N
TA
RIL
LA
DO
M U N ICIPIO D E T IZ A YU CA
Reviso
DIRECTOR ADMINISTRATIVA
Enterado. DIRECTOR GENERAL DE
LA CAAMTH
Elaboró.
OMR-13
30
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.
El organismo contará con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus objetivos
y óptima operación mediante la asignación de una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2017 (ANEXO1).
31
Presupuesto asignado para la
operación del programa. Estrategia de financiamiento.
Esquema de cobro de derechos por
servicio de agua potable, drenaje y
alcantarillado.
$89,324,068.52 Recursos propios.
Derechos y aprovechamientos
establecidos en la Ley de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal de 2017.
Conforme a las normas aplicables, al cierre del Ejercicio Fiscal 2017, la CAAMTH, una vez
determinado el avance físico-financiero logrado, elaborará un informe de resultados del ejercicio
para su evaluación por parte de las instancias Municipales, estatales y federales correspondientes.
MECANISMOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS
USUARIOS.
Con el objeto de mejorar la calidad de los servicios que presta el organismo y garantizar la
satisfacción total por parte de los usuarios, la CAAMTH pone a disposición un sistema de quejas
y denuncias que permita identificar por medio de su página de internet lo relacionado con las
funciones de validación y verificación de las acciones financiadas con recursos del Programa.
32
SATISFACCION CIUDADANA.
1.- Agua Potable
Los resultados de esta medición serán aquellos que arroje la aplicación de la encuesta única de
servicios de calidad diseñada por el INAFED, que será dirigida a una muestra representativa de la
población abierta del Municipio.
Método de Cálculo.
Numero de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de agua potable
Entre
El número total de encuestados
El resultado se multiplica por cien y nos representa el porcentaje de ciudadanos que dice estar
satisfecho con el servicio de agua potable.
2.- Drenaje y Alcantarillado
Los resultados de esta medición serán aquellos que arroje la aplicación de la encuesta única de
servicios de calidad diseñada por el INAFED, que será dirigida a una muestra representativa de la
población abierta del Municipio.
Método de Cálculo.
Numero de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de Drenaje y Alcantarillado
Entre
El número total de encuestados
El resultado se multiplica por cien y nos representa el porcentaje de ciudadanos que dice estar
satisfecho con el servicio de Drenaje y Alcantarillado.
33
ALCANCE Y METODOLOGIA EN EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Indicadores que nos permiten medir el desempeño de la Comisión de agua y Alcantarillado del
municipio de Tizayuca Hidalgo, en beneficio de la población, con la finalidad de generar una
calificación total de desempeño.
1.- Productividad = Tomas de agua (en miles) / Número de empleados
2.- Oferta = Volumen de Agua Producido (m3) / población total con referencia a un parámetro
óptimo de 200 litro por habitante al día.
3.- Cobertura de tratamiento = Volumen anual tratado (m3) / volumen de aguas residuales
generado por año (m3)
4.- Ingreso promedio por m3 = Ingresos totales / volumen producido
5.- Costo de Operación = Numero de Tomas / Gasto Corriente
6.- Cobertura de Agua Potable en porcentaje
7.- Cobertura de Alcantarillado en porcentaje
8.- Micro medición = número de medidores / número de tomas
9.- Eficiencia Física = Volumen Facturado / Volumen Producido
10.- Eficiencia Comercial = Monto Cobrado / Monto Facturado en pesos
11.- Eficiencia Global = Eficiencia Física X Eficiencia Comercial
