AUDIENCIA PUBLICA INICIAL Y PARCIALselaoruro.gob.bo/docs/audiencia_publica_parcial_2015.pdf · un...

AUDIENCIA

PUBLICA INICIAL

Y PARCIAL

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA – ORURO

ORURO, JULIO DE 2015

MARCO NORMATIVO

Art. 235 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:

4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades

económicas, políticas, técnicas y administrativas

en el ejercicio de la función pública.

Art. 241 PARTICIPACIÓN Y CONTROL

SOCIAL

II. La sociedad civil organizada

ejercerá el control social a la

gestión pública en todos los

niveles del Estado, y a las

empresas e instituciones

públicas, mixtas y privadas que

administren recursos fiscales.

- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

RENDICIÓN PUBLICA DE

CUENTAS

Tiene 3 momentos

- Audiencia Pública Inicial - Audiencia Pública Parcial - Audiencia Pública Final

AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL

- Misión - Visión - Objetivos Estratégicos y - Planificación anual

PLANIFICACIÓN De largo Plazo

De corto Plazo (POA)

AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL

- Objetivos - Metas - Resultados parciales de la

planificación de corto plazo

GUÍA DE RENDICION DE

CUENTAS

MARCO

ESTRATÉGICO

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO

MISION

”Somos una Entidad Pública autárquica, comprometida con la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en beneficio de la población del área urbana y periurbana de la Ciudad de Oruro; con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida.”

ESTRATEGIA DE LA INSTITUCION

VISION

“Ser una Empresa de servicio público modelo, equitativa, solidaria, con manejo técnico y gestión transparente; reconocida a nivel nacional por su institucionalidad, compromiso, eficiencia y mejora continua.”


Garantizar y mejorar la calidad de los servicios de agua potable a través de una administración eficiente, eficaz, responsable y con equidad social, para satisfacer la demanda de toda la población del área urbana y periurbana de la ciudad de Oruro.

OBJETIVO DE GESTION


Cuáles

son los

objetivos

de SeLA

para el

2015?

Garantizar el servicio de agua potable para satisfacer la demanda de la población del área urbana y periurbana de la ciudad de Oruro, universalizando este servicio en armonía con la Madre Tierra.

Gestionar el cobro periódico y la venta de los servicios prestados generando los recursos necesarios con simplicidad y transparencia para cumplir con los objetivos institucionales, brindando al usuario una atención con calidad sin discriminación.

Administrar los recursos humanos, financieros, bienes y servicios, en el marco de las disposiciones legales con eficiencia y transparencia contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la gestión, otorgando un servicio de calidad a los usuarios internos y externos de la entidad.

Dirigir eficientemente al SeLA - Oruro para el logro de los objetivos Institucionales y Estratégicos cumpliendo con las obligaciones de la Licencia y la normativa vigente mediante una gestión transparente para la satisfacción del usuario con equidad y participación social.

DEFINICIÓN DE

METAS

GESTIÓN 2015


Objetivo. 1. Garantizar el servicio de agua potable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer la demanda

Producción de Agua de 11’195.280 m3 para el 2.014

1.336 muestras de agua cruda y tratada

25.000 ml. extendidos tuberías de diferentes diámetros.

5.000 ml. de tuberías de reposición de redes

2.000 conexiones nuevas de agua potable

321 Reconexiones con caja y medidor

1.796 Densificación cajas y medidores

Metas 2015 Área Técnica


SISTEMA DE AGUA POTABLE - GESTION 2013

SISTEMA DE AGUA POTABLE - GESTION 1999

Mancha Urbana = 2.641 Has. Extensión Redes = 1.954 Has

Mancha Urbana = 8.137 Has. Extensión Redes = 3.040 Has


5.866

10.883

11.195

0

2

4

6

8

10

12

Mill

on

es

Producción de Agua Cruda M3 en las Cuatro Fuentes Ejecutado 1997– 2013 - Programado 2014

TABLA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA CRUDA


Programado gestión 2014 = 10.882.603 m3

Año M3 Q Prom M3

1996 5.866.323 186

1997 6.021.999 191

1998 6.684.457 212

1999 7.242.599 230

2000 7.759.402 246

2001 7.840.946 249

2002 8.140.141 258

2003 8.192.695 261

2004 8.646.514 274

2005 9.047.087 287

2006 9.161.136 290

2007 9.307.103 290

2008 9.620.356 304

2009 9.826.026 312

2010 10.111.534 321

2011 10.425.209 331

2012 10.714.806 339

2013 10.714.806 345

Promedio 8.629.063 274

GESTION 2014

Programado 10.882.603 355


76 circuitos hidráulicos

De acuerdo a la evaluación acorde a la Norma, el agua que distribuye El SeLA es de BUENA CALIDAD, porque cumple con los parámetros de Inocuidad Alimentaria, controlando los peligros físicos (elementos sólidos), Peligros químicos (Aditivos químicos) y los peligros Biológicos (Contaminantes Microbiológicos).

Programado Gestión 2014 1.336 muestras

Nº PARAMETROS NB - 512 UNIDADES AGUA CALIFICACIÓN

DISTRIBUIDA JKW CUALITATIVA

1.- pH 6,5 a 9 7,64 Cumple con la norma

2.- Conductividad 1500 µS/cm 1092 Cumple con la norma

3.- Temperatura 14,9 ºC 18 Cumple con la norma

4.- Turbiedad 5 UNT 0,21 Cumple con la norma

5.- Coliformes Termoresistentes 0,0 UFC/100 ml. 0 Cumple con la norma

6.- Color 15 UVC 12 Cumple con la norma

7.- Sólidos Totales Disueltos 1000 mg/l 538 Cumple con la norma

8.- Alcalinidad total CaCO3 370 mg/l 224 Cumple con la norma

9.- Calcio Ca++ 200 mg/l 40,22 Cumple con la norma

10.- Cloruros Cl- 250 mg/l 122,68 Cumple con la norma

11.- Dureza Total CaCO3 500 mg/l 203,62 Cumple con la norma

12.- Hierro Total Fe ++ 0,3 mg/l 0,03 Cumple con la norma

13.- Magnesio Mg ++ 150 mg/l 24,78 Cumple con la norma

14.- Manganeso Mn++ 0,1 mg/l 0,061 Cumple con la norma

15.- Sodio Na+ 200 mg/l 176,59 Cumple con la norma

16.- Sulfatos SO4= 400 mg/l 210 Cumple con la norma

17.- Aluminio Al 3+ 0,1 mg/l 0,006 Cumple con la norma

18.- Amoniaco NH4+ 0,5 mg/l 0,02 Cumple con la norma

19.- Arsénico As. 0,01 mg/l <0,002 Cumple con la norma

20.- Boro B 0,3 mg/l 0,2 Cumple con la norma

21.- Cobre Cu++ 1 mg/l 0,05 Cumple con la norma

22.- Fluoruros F- 1,5 mg/l 0,45 Cumple con la norma

23.- Nitritos NO2- 0,1 mg/l 0,002 Cumple con la norma

24.- Nitratos NO3- 45 mg/l 0,01 Cumple con la norma

25.- Plomo Pb 0,01 mg/l 0,005 Cumple con la norma

26.- Zinc Zn 5 mg/l 0,15 Cumple con la norma

27.- Coliformes Totales 0,0 UFC/100 ml. 0,0 Cumple con la norma

28.- Escherichia de Coli 0,0 UFC/100 ml. 0,0 Cumple con la norma 10/04/2014

5,831

37,109

25,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Ampliaciones de Redes de Agua Potable Ejecutado 1997 – 2013 - Programado 2014

TABLA DE LAS AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE

Año ml

1997 5.831

1998 4.165

1999 6.478

2000 12.157

2001 13.701

2002 5.878

2003 8.871

2004 15.438

2005 10.402

2006 9.800

2007 5.359

2008 7.623

2009 9.948

2010 33.303

2011 21.223

2012 60.082

2013 37.109

Promedio 15.728

Gestión 2014

Programado 25.000

13,358

10,082

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Renovaciones de Tuberias de Agua Potable Ejecutado 1997 – 2013 - Programado 2014

TABLA DE LAS RENOVACION DE TUBERIAS

Año ml

1997 1.320

1998 4.005

1999 784

2000 1.383

2001 1.548

2002 2.166

2003 2.008

2004 2.977

2005 2.011

2006 4.154

2007 9.580

2008 18.323

2009 14.366

2010 5.600

2011 12.606

2012 13.358

2013 10.082

Promedio 6.012

Gestión 2014

Programado 5.000

TABLA DE INSTALACIONES NUEVAS

Año Inst.

Nuevas

1996 1.387

1997 1.642

1998 1.672

1999 1.091

2000 1.198

2001 1.172

2002 783

2003 1.237

2004 1.275

2005 1.137

2006 1.344

2007 1.024

2008 1.343

2009 1.706

2010 1.285

2011 1.615

2012 2.499

2013 2.814

Promedio 1.457

Gestión 2014

Programado 2.000

1,387

2,814

2,000

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Instalaciones Nuevas Ejecutado 1997 – 2013 - Programado 2014


1,377

1.642

2,117

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Colocación de Medidores en Instalaciones Antiguas Ejecutado 1997– 2013 - Programado

2014

TABLA DE COLOCACION DE MEDIDORES EN INSTALACIONES ANTIGUAS

Año Medidores

1996 1.377

1997 1.518

1998 274

1999 201

2000 387

2001 527

2002 936

2003 546

2004 704

2005 681

2006 522

2007 623

2008 1.137

2009 812

2010 2.122

2011 2.381

2012 1.834

2013 1.642

Promedio 1.012

Gestión 2014

Prog-2014 2.117

PROYECTOS

2015


PROYECTOS PARA INVERSION 2014 Nº NOMBRE PROYECTO ZONA BENEFICIADA COSTO (Bs)

1 EQUIPAMIENTO POZO DE

PRODUCCION PP-25 ZONA NORTE-CIUDAD DE

ORURO 1.095.379,94

2 ADUCCION DE REFUERZO ZONA

SUD-SUDESTE DE LA CIUDAD DE ORURO

ZONA SUDESTE-SUD (PARAISO, 25 DE JULIO,

ENTRE RIOS, ZONA SUDESTE)

1.087.719,33

3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE

AGUA POTABLE ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE ORURO

HUAJARA, GAMAR, 16 DE JULIO, FLORIDA,

URBANIZACIONES DE RECIENTE ASENTAMIENTO

EN EL SECTOR NORESTE

606.126,73

TOTAL 2.789.226,00

TABLA PROYECTOS INSCRITOS POA 2014

PROYECTOS POA 2014 EQUIPAMIENTO POZO DE PRODUCCIÓN DE AGUA PP25

Denominación del Proyecto de Inversión: Equipamiento Pozo de Producción de Agua PP-

25 Nivel de estudio (Factibilidad, diseño final, otros)

Factibilidad

Periodo de la Inversión y/o ejecución: 90 días calendario

Porcentaje actual de ejecución: Físico 0% Financiero 0% Fecha aproximada de conclusión: 30/12/2014. Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios

Descripción general del proyecto:

Comprende el equipamiento electromecánico e hidráulico de un pozo profundo para la producción de agua e incrementar los volúmenes de producción, para cubrir la demanda de la urbanización de reciente asentamiento urbano.

Zona Beneficiaria

Incrementar el volumen de producción de agua cruda ZONA NORTE-CIUDAD DE ORURO

Montos estimados de Inversión Bs.: 1.095.380

PROYECTOS POA 2014

ADUCCIÓN DE REFUERZO ZONA SUD ESTE DE LA CIUDAD DE ORURO

Denominación del Proyecto de Inversión:

Aducción de Refuerzo Zona Sud Este de la Ciudad de Oruro

Nivel de estudio (Factibilidad, diseño final, otros)

Factibilidad

Periodo de la Inversión y/o ejecución: 90 días calendario Porcentaje actual de ejecución: Físico 0% Financiero 0% Fecha aproximada de conclusión: 30/12/2014. Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios


El proyecto comprende la instalación de una aducción de material PVC E-40 de D=8" con el fin de mejorar el sistema de agua potable del sector Sudeste de la Ciudad de Oruro.

Zonas Beneficiarias ZONA SUDESTE-SUD (PARAISO, 25 DE JULIO,

ENTRE RIOS, ZONA SUDESTE)

Montos estimados de Inversión Bs.:

1.087.719

PROYECTOS POA 2014

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NOR-ESTE DE LA CIUDAD DE ORURO

Denominación del Proyecto de Inversión: Mejoramiento sistema de agua potable Nor-

este de la ciudad de Oruro Nivel de estudio (Factibilidad, diseño final, otros)

Factibilidad

Periodo de la Inversión y/o ejecución: 90 días calendario

Porcentaje actual de ejecución: Físico 0% Financiero 0%

Fecha aproximada de conclusión: 30/12/2014.

Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios


El proyecto comprende la instalación de una tubería de aducción de material PVC E-40 de D=8" que interconectara los pozos pedro Ferrari y aeropuerto al sistema de agua potable de la zona noreste sector periurbano de la ciudad de Oruro.

Zonas Beneficiarias HUAJARA, GAMAR, 16 DE JULIO, FLORIDA,

URBANIZACIONES DE RECIENTE ASENTAMIENTO EN EL SECTOR NORESTE

Montos estimados de Inversión Bs.:

606.127

TABLA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON FINANCIAMIENTO

Nº DESCRIPCION PROYECTO COSTO (Bs) ESTADO ACTUAL PLAZO DE

EJECUCION (DIAS)

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO 2014 10.897.623,06

1 CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO PLANTA JKW, CIUDAD DE ORURO FASE I.

3.157.658,00 FINANCIAMIENTO

MMAyA 210

2 AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE ORURO (APRAUR)

3.008.988,54 FINANCIAMIENTO MMAyA - GAMO

300

3 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO VINTO ZONA III Y NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO

1.866.519,97 FINANCIAMIENTO

FPS -GAMO 210

4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANIZACIÓN JUSTO JUEZ 901.296,68

FINANCIAMIENTO FPS -GAMO

240

5 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA URBANIZACIÓN CHALLACOLLO 1.963.159,87

FINANCIAMIENTO FPS -GAMO

240

PROYECTO EN EJECUCION CON FINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO PLANTA JKW, CIUDAD DE ORURO FASE I.

CARACTERISTICAS TECNICAS: CONSTRUCCION DE TANQUE DE CHAPA METALICA . CAPACIDAD DEL TANQUE 1500 M3. INTERCONEXION CON EL TANQUE EXISTENTE.

COSTO DEL PROYECTO:

URBANIZACIONES BENEFICIADAS CIUDAD DE ORURO – NUEVOS ASENTAMIENTOS

Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO (Bs)PORCENTAJE

(%)

1MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Y AGUA2,526,126.40 80%

2 SELA-ORURO 631,531.60 20%

3,157,658.00 100%TOTAL

ESTUDIO DE PROYECTO CON FINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE ORURO “APRAUR

CARACTERISTICAS TECNICAS: PROYECTO DE PREINVERSION. INCLUYE UNA NUEVA BATERIA DE POZOS. INCREMENTO EN EL ALMACENAMIENTO EN 8.340 M3 TENDIDO DE 12.856 m DE TUBERIA DE ADUCCION. TENDIDO DE 439.000 m DE TUBERIA PARA REDES DE

DISTRIBUCION.

COSTO DEL ESTUDIO A NIVEL TESA:

URBANIZACIONES BENEFICIADAS

36,757 FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS URBANIZACIONES DE LA PERIFERIE DE LA CIUDAD DE ORURO (SUDESTE, SUD, ESTE Y NORTE).

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Costo (Bs) %

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - CAF 2.407.190,83 76,19

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 601.797,71 19,05

SeLA -ORURO 150.449,00 4,76

TOTAL 3.159.437,54 100,00

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SENASBA

COORDINACIÓN DEL PROCESO DE

TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO AL SeLA

Se cuenta con un equipo de consultores de

SENASBA para Coordinar la transferencia del

sistema de alcantarillado de Oruro

Se iniciará con la sistematización del sistema de

agua potable y alcantarillado de la ciudad de

Oruro, mediante un Sistema de Información

Georeferenciada (SIG).

APOYO INTERINSTITUCIONAL AL PROCESO DE TRANFERENCIA

Metas 2015 Área Comercial

Objetivo 2. Mantener una base de datos depurada al 100% en agua potable

que permita alcanzar eficiencia en la facturación, controlando la

mora y coadyuvando a la buena a atención a los clientes,

promoviendo la lealtad entre el personal para mantener la Unión

de la Gerencia Comercial

El 100% de las cuentas por cobrar se procesan

80% de los créditos se recuperan

98% de la base de datos de catastro de clientes actual

98% de los medidores son leídos mensualmente.

Se espera una eficiencia del 90% en la Cobranza Vs. Facturación

Se realizan al menos 11000 cortes y 11000 rehabilitaciones

Al menos 1500 medidores son revisados anualmente

DESCRIPCIÓN INGRESOS

PROGRAMADOS

INGRESOS

EJECUTADOS %

INGRESOS DE OPERACIÓN 35,781,861.00 18,715,384.67 52.30

Venta de servicios 28,573,248.00 13,983,975.38 48.94

Otros ingresos de operación 7,208,613.00 4,731,409.29 65.64

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 3,500,000.00 4,418,526.99 126.24

Disminución de cuentas por cobrar 3,500,000.00 4,418,526.99 126.24

TOTAL EN Bs. 39,281,861.00 23,133,911.66 58.89

PROYECCIÓN Y EJECUCION DE INGRESOS

GESTION 2015

CLIENTES POR CATEGORÍA TARIFARIA al 30 de Junio 2015

TOTAL DE CLIENTES DEL SeLA JUN/15 61.379

Mantener actualizada la información catastral 98%

DOMESTICOS 93%

COMERCIALES 5%

INDUSTRIALES 0%

PUBLICOS 1%

ESPECIALES 1%

Objetivo 3. Administrar los recursos humanos, financieros, bienes

y servicios.

Estados Financieros 2014 Auditados

Remitir mensualmente la información

presupuestaria al Ministerio de Economía y

Finanzas.

Registrar todas las transacciones del SeLA, para

generar información transparente y oportuna para

los clientes internos y externos.

Elaboración del Presupuesto 2015

Metas 2015 Área Administrativa y Financiera

PRESUPUESTO

2015


FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Con qué recursos se ejecutarán las Actividades 2015?

PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2015


11000 INGRESOS DE OPERACIÓN 33,622,186 2,159,675 35,781,861

35000 DISMINUCIÓN DE CTAS. POR COBRAR 5,556,500 5,556,500

39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL443,500 443,500

TOTALES 39,622,186 2,159,675 41,781,861

TOTAL INGRESOSRUBRO DESCRIPCION AGUA POTABLEPROYECTOS DE

INVERSIÓN

FTE. ORG. C O N C E P T O

IMPORTE EN

Bs.

20 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 41,781,861

TOTAL 41,781,861

PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2015


EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

A JUNIO DE 2015


PRESUPUESTO

APROBADO

11000 INGRESOS DE OPERACIÓN 35,781,861.00 18,168,924.41 50.78

35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACT. FINANCIEROS5,556,500.00 4,438,861.25 79.89

39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 443,500.00 0.00

TOTAL 41,781,861.00 22,607,785.66 54.11

RUBRO DESCRIPCION

% EJEC. RESPECTO AL

PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

DEVENGADO A JUNIO

DE 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2015


10000 SERVICIOS PERSONALES 14,662,182 14,662,182

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 4,814,829 4,814,829

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,990,994 10,990,994

40000 ACTIVOS REALES 1,702,927 2,159,675 3,862,602

60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,001,976 1,001,976

70000 TRANSFERENCIAS 2,070,618 2,070,618

80000 IMPUESTOS Y TASAS 4,310,659 4,310,659

90000 OTROS GASTOS 68,001 68,001

TOTAL 39,622,186 2,159,675 41,781,861

% 94.83 5.17 100.00

( Expresado en Bolivianos)

PARTIDA DESCRIPCION AGUA POTABLEPROYECTOS DE

INVERSIÓNTOTAL GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2015


SERVICIOS PERSONALES; 14,662,182.00; 35%

SERVICIOS NO PERSONALES; 4,814,829.00; 12%

MATERIALES Y SUMINISTROS;

10,990,994.00; 26%

ACTIVOS REALES; 3,862,602.00; 9%

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA; 1,001,976.00; 3%

TRANSFERENCIAS; 2,070,618.00; 5%

IMPUESTOS REGALÍAS Y TASAS; 4,310,659.00; 10%

OTROS GASTOS; 68,001.00; 0%


EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

A JUNIO DE 2015

PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO

APROBADO DEVENGADO PRESUPUESTO

SERVICIOS PERSONALES 14,662,182.00 6,802,230.79 7,859,951.21 46.39

SERVICIOS NO PERSONALES 4,814,829.00 2,786,782.63 2,028,046.37 57.88

MATERIALES Y SUMINISTROS 10,990,994.00 4,567,281.00 6,423,713.00 41.55

ACTIVOS REALES 3,862,602.00 500,848.62 3,361,753.38 12.97

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,001,976.00 358,963.81 643,012.19 35.83

TRANSFERENCIAS 2,070,618.00 1,056,607.12 1,014,010.88 51.03

IMPUESTOS REGALÍAS Y TASAS 4,310,659.00 2,172,478.20 2,138,180.80 50.40

OTROS GASTOS 68,001.00 17,175.00 50,826.00 25.26

TOTAL 41,781,861.00 18,262,367.17 23,519,493.83 43.71

10000

PARTIDA DESCRIPCIÓN % EJECUCIÓN

( Expresado en Bolivianos)

90000

20000

30000

40000

60000

70000

80000


EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

A JUNIO DE 2015 1

4,6

62

,18

2.0

0

4,8

14

,82

9.0

0 10

,99

0,9

94

.00

3,8

62

,60

2.0

0

1,0

01

,97

6.0

0

2,0

70

,61

8.0

0

4,3

10

,65

9.0

0

68

,00

1.0

0

6,8

02

,23

0.7

9

2,7

86

,78

2.6

3

4,5

67

,28

1.0

0

50

0,8

48

.62

35

8,9

63

.81

1,0

56

,60

7.1

2

2,1

72

,47

8.2

0

17

,17

5.0

0

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

SERVICIOSPERSONALES

SERVICIOS NOPERSONALES

MATERIALES YSUMINISTROS

ACTIVOS REALES SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA

TRANSFERENCIAS IMPUESTOSREGALÍAS Y

TASAS

OTROS GASTOS

PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO DEVENGADO

-La Ejecución de las 8 cuentas principales alcanza a

Bs. 8.652.606,67 - 47 %, del gasto total Institucional.

PRINCIPALES GASTOS EJECUTADOS

PROGRAMA 11: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

GESTIÓN 2015


Energía Eléctrica 2,212,100.80

Productos no Metálicos y Plásticos 1,412,222.80

Productos Metálicos 513,120.87

Otros Repuestos y Accesorios 1,164,330.37

Pago de Beneficios Sociales 248,544.51

Transf. Corrientes al Gobierno Autonomo

Deptal. 1,008,763.12

Impuesto al IVA 1,764,375.00

Tasas (Regulación) 329,149.20

TOTAL 8,652,606.67

% 47

Objetivo 4. Administrar el SeLA - Oruro con eficiencia y transparencia

Contar con el Plan Estratégico de Servicio y Estudio Tarifario

Elaboración del POA 2016

Elaboración de Informes a la AAPS, CGE, MMAyA, VIPFE, INE

y MEFP

Informe de Confiabilidad de los Registros Contables y EE. FF.

2014

4 Informes de Auditoria especial.

2 Informes de Auditoria Operativa

3 Informes de seguimiento a auditorias

Asesorar Jurídicamente a todas las áreas de la empresa

Aplicar políticas de Comunicación y promoción social

Metas 2015 ÁREA G. GENERAL


GRACIAS

POR SU

ATENCIÓN


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