ANEXO B. Formulación Del Proyecto Productivo_FAPPA

5/24/2018 ANEXO B. Formulacin Del Proyecto Productivo_FAPPA

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ANEXO B

COORDINACIN GENERAL DE ENLACE SECTORIAL

FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO1

I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre del Programa FAPPA

Nombre del Proyecto Productivo COMERCIALIZACION DE PRODUVTOS DE MERCERIA

Estado CAMPECHE

Ncleo Agrario SABANCUY

Municipio CARMEN

Giro del Proyecto Productivo COMERCIO

Producto Final MERCERIA

Nombre del Grupo NOVEDADES MATITANmero de integrantes 6

Monto solicitado $ 180,000.00

Nombre del Tcnico MARTIN ARCADIO KU CAAMAL

CUHA T-CAMP-031111-1366

II. Diagnstico participativo. (2 cuartillas mximo)

II.1 Origen, Caractersticas y Experiencias del Grupo y de los Participantes. (Ejemplo

histrico, familiar; discapacidad, tercera edad, capacitacin; otras actividades relacionadao no al proyecto).

a) Origen del grupo.El origen del grupo Novedades matita de Sabancuy se dio por la motivacin de un grupo dehombres y mujeres de la tercera edad, con deseos de trabajar en equipo y sacar adelante a susfamilias. Las integrantes del grupo de trabajo saben de la difcil situacin econmica por la quepasa la localidad en la que viven, como desempleo, falta de ayuda por parte del gobierno, lapobreza que est presente en las familias de Sabancuy, etc. Es por esto que el grupo buscandesarrollar una actividad productiva que les proporcione ingresos y elevar su nivel de vida. Todaslas integrantes del grupo son madres y algunas han tenido diversos trabajos como servicio

domstico para poder sostener a sus hijos.

1 NOTA: Sin considerar el Anlisis Financiero, el cual se realizar en formato Excel; (con clculos matemtico

vinculados) el Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formatWord de este Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas p ropuestaen cada perfil para desarrollar el proyecto.


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b) Cmo se form?El grupo se form con el acuerdo libre y voluntario de 5 mujeres y 1 hombre e la tercera edad, aorganizarse para trabajar en equipo, con la responsabilidad de iniciar un proyecto de Mercerateniendo claro el tipo de trabajo que implica el proyecto. El grupo se fue formando a partir dereuniones y plticas en las que se abordaron los temas que conformaran el proyecto planeadocomo las actividades propias que se requieren en el giro. En las reuniones las socias hablaron demuchos temas referentes a la formulacin del proyecto, desde el nombre que llevar su grupo, la

justificacin del giro del proyecto hasta la asignacin de los derechos y obligaciones de cada unade las integrantes del grupo.

c) Quines lo integran?Lo integran 5 mujeres y 1 hombre de la tercera edad, cuyos nombres son:

1. Berta Prez Maldonado.2. Guadalupe del Carmen Prez Rejn.3. Almilcar Manuel Soberanis Garca.4. Isla del Carmen Santisbon Prez.

5. Yadira del Socorro Santisbon Prez.6. Rosa Elena Santisbon Prez.

d) Caractersticas de los integrantes del grupo.Los integrantes del grupo de trabajo son personas de la tercera edad y cuentan con primariainconclusas, cabe mencionar que todas saben leer y escribir, han trabajado anteriormente enactividades del hogar y 2 de ellas han trabajado en la comercializacin de artculos varios.

Las personas que conforman el grupo, son mujeres y hombres responsables que decidieronorganizar un equipo de trabajo por voluntad propia, para crear una fuente de empleo y generaringresos para contribuir con los gastos familiares y as como sacar adelante a sus familias. Todas

las integrantes saben de la responsabilidad que requiere el trabajo del proyecto y estncompletamente dispuestas a recibir asesora tcnica para desarrollar el trabajo de la mejor formaposible, para lograr sus objetivos y culminarlo satisfactoriamente.

Nombre del socio Edad Grado deescolar idad

Estado civ i l

Berta Prez Maldonado 82 Primaria CasadaGuadalupe del Carmen Prez Rejn 60 Primaria Casada

Almilcar Manuel Soberanis Garca 67 Primaria CasadoIsla del Carmen Santisbon Prez 62 Primaria CasadaYadira del Socorro Santisbon Prez 65 Primaria CasadaRosa Elena Santisbon Prez 63 Primaria Casada

II.2 Cmo y por qu se eligi el Proyecto Productivo? (Ejemplo: en grupo, posugerencia, por las caractersticas de las integrantes del grupo, por las caractersticas de lComunidad).


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En la comunidad existe un grupo con el inters de crear y fomentar la generacin empleospermanentes y el comercio legal, para contribuir en el apoyo familiar ya que en estos das lasituacin econmica no es muy estable por los diferentes motivo (social, poltico, religioso, etc).

As mismo mejorar su calidad de vida contribuyendo con un apoyo monetario en el hogaradems con los impuestos que pagaran mejorar la comunidad y beneficiar a las dems familiasque viven ah.

II.3 Fortalezas y debilidades de la implementacin del Proyecto Productivo.

FORTALEZAS

1. Algunas socias tienen experiencia en la comercializacin.

2. Algunas socias tienen amplia experiencia en trabajos de costura y manualidades.3. Los integrantes del grupo han demostrado afinidad en la toma de decisiones en las

oportunidades que han tenido para desarrollar actividades productivas.4. Capacidad de gestin y tramitacin de las diferentes actividades involucradas para e

desarrollo de un proyecto productivo.5. Cuentan con la disposicin de un local.6. Gran entusiasmo y disposicin al trabajo y a adquirir nuevos conocimientos que les

permitan la eficiente implementacin de la idea de inversin.

DEBILIDADES

1. No cuentan con recursos naturales factibles de ser aprovechados para desarrollar alguna

actividad productiva que les aporte un ingreso permanente.2. No cuentan con el dinero suficiente para implementar por ellos mismos la mercera.3. No se tienen conocimientos suficientes sobre direccin y administracin de un negocio.4. Se encuentran muy lejos de la cuidad capital de San francisco de Campeche donde existe

una gran variedad de proveedores de artculos de mercera.

II.4 Oportunidades y amenazas de la implementacin del Proyecto Productivo.

OPORTUNIDADES

1. Hay clientes potenciales para el consumo de artculos de la mercera.2. Existe la posibilidad de aprovechar los apoyos del Programa FAPPA para implementar e

negocio.

AMENAZAS

1. No contar con un ingreso permanente2. Que se agrave la situacin econmica en la que viven.


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3. Fenmenos climatolgicos.

II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.

OBJETIVO

General empleo a los integrantes del grupo.

Brindar siempre un servicio de excelencia a cualquier cliente independientemente de su condicinsocial, sexo, o actitud que demuestre.

Siempre tener en existencias la cantidad suficiente para que no falte un producto cuando elcliente lo requiera.

METASGenerar 6 empleos fijos a los integrantes del grupo.

Manejar de manera equitativa la asignacin de trabajo y utilidades entre todos los socios.

Mantener una variedad amplia de un mismo artculo para que el cliente escoja el que ms seajuste a su presupuesto.

III. Anlisis del mercado (4 cuartillas mximo)

III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios Cul es el producto servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlodurante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dichproducto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado eproducto? El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? En quconsiste?

En la comunidad de Sabancuy, se pueden encontrar varios establecimientos comerciales pero nodel giro de las merceras, por lo que las amas de casa que requieren de este tipo de artculos

deben trasladarse hasta la ciudad, es importante sealar que generalmente no se adquierencuando realmente necesitan los productos, debido a que deben invertir ms dinero en el trasladoque en los productos requeridos, por lo que la demanda de este tipo de artculos en la comunidadan no se encuentra cubierta y es un nicho de mercado que el grupo de trabajo planeaaprovechar.

Los artculos de mercera no presentan los problemas tpicos de mermas por los tiemposprolongados en los stands, por lo que no se tendrn perdidas en estos productos. La granmayora de este tipo de productos viene en rollos o en lotes con una gran cantidad de unidades, y


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es muy comn que se lleguen a vender por metros.

III.2 Caractersticas del mercado local: Plaza o mercado Cuntos habitantes tiene(nla(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializar el producto(s) y/o servicio(s)Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y cul es enicho de mercado)?

El mercado que se atender es el conformado por la Localidad de Sabancuy con 6159habitantes, Chikubul con 995 habitantes y Chichbul con 855 habitantes, el lugar en el que seatender a los clientes finales ser en el propio local comercial con el que cuenta el grupoNovedades Matita

III.3 Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales deproducto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar eporcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores ofertan emismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia sconsume el producto o servicio?

Al no haber un negocio del giro de la mercera en la comunidad no se tiene competencia local, yla competencia que se presenta con los negocios de la cabecera municipal se ve reducida ante laoportunidad de presentarle al cliente este tipo de productos en su misma comunidad, que tendr

al alcance en cualquier momento que lo requiera sin tener que invertir en el traslado a lacabecera municipal, para ser ms competitivos y no basarse slo en esta circunstancia, elmargen de comercializacin ser del 30% y se tendr una gran variedad de colores y estilos delos diferentes productos, se buscara que el cliente reciba un servicio que supere susexpectativas, otorgndole siempre una atencin cordial y personalizada.

El mercado que se atender ser el de la propia comunidad de Sabancuy, Chicubul yChichbul en los que se tiene una poblacin de 6159, 995 y 855 habitantes de manera respectivalo que da un total de 8009 habitantes de acuerdo al censo general de poblacin y vivienda del2005 levantado por el INEGI. Cabe mencionar que tambin en estas dos comunidades no existenmerceras que vayan a competir con el negocio a implementar.

La demanda que se atender es la cautiva ya que el nicho de mercado no ha sido explotado, ylos clientes potenciales actualmente adquieren sus productos requeridos de este giro en lacabecera municipal, por lo que al implementarse el proyecto se le brindar a la poblacin laoportunidad de que adquiera el producto en el momento en que realmente lo necesita sin inverti

tiempo y dinero trasladndose hasta la cabecera municipal, para brindar un servicio con eficienciatambin se manejarn precios justos y se les brindar una excelente atencin.


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III.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio que oferta lcompetencia? (Sealar los productos ms importantes) Cul es el precio de venta deproducto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Con base en qu se define? Existeestacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Reflejarlo e

corrida financiera. Cmo, cundo y por qu se presentan?

Los precios de venta de los artculos de la mercera de forma general tendrn un margen decomercializacin del 30% para la mayora de los artculos tpicos de mercera y para losproductos de mayor tamao como figuras de cermica, relojes, joyera de fantasa y artculos debelleza ser del 80% superior al precio al que se adquirieron.

Cabe mencionar que no se enlista la variedad que se tendr de cada producto, y el precio decompra y venta que se maneja es el promedio de ellos.

III.5 Estrategias de comercializacin:

1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/servicio(s). En caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, este debe dincluirse como parte del Anlisis Financiero.

Para darse a conocer el da de apertura se contratara un servicio de sonido que se desplace porlas diferentes calles de la comunidad y poblados aledaos anunciando la apertura del negocio ylas ofertas especiales que se tendrn por la inauguracin.

2.El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliacin? Indicar en que partdel proceso se integrar (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar laactividades con las cuales se relaciona el proyecto)

El canal a seguir es el mismo que los negocios similares siguen el cual es el de Proveedores-detallistas-consumidores.

Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos deprograma (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccintelfonos, papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente asistema.

IV. Ingeniera del Proyecto (9 cuartillas mximo)

IV.1 Localizacin.


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1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad, rutas, vas dacceso, croquis y distancias con principales proveedores).

El Municipio del Carmen, se localizaal

suroeste del estado de Campeche, limita al norte con eGolfo de Mxico y el municipio de Champotn, al sur con el estado de Tabasco, al este con losmunicipios de Escrcega y Candelaria y al oeste con el municipio de Palizada. Se ubica entre losparalelos 17 52' y 19 01' de latitud norte y los meridianos 9029' y 9228' de longitud oeste deGreenwich.

Tiene una extensin territorial de 9,720.09 km2 que representa el 17.09% de la superficie deestado.

2. Micro localizacin (colindancias y referencias).

La comunidad de Sabancuy se encuentra ubicado al sur del Estado de Campeche a unos 130km, limita al norte con la Sonda de Campeche, al sur con los municipios de Escrcega yCandelaria, al este con Champotn y al oeste con la Laguna de Trminos. Se encuentra entre losmeridianos Longitud: 91 10 10; y entre los paralelos Latitud: 18 58 35.

Para llegar a la localidad existe dos vas, la carretera 186, desde Escrcega o bien puede ser porla 180 desde Champotn; de la capital del Estado por carretera, la distancia es de 130 km. (2hrs.).

Especficamente el proyecto de Mercera, se ubicara en la calle Hidalgo entre la calle Manuel J.Lopez Hernandez y la calle Calixto Maldonado.

Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documenty las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.

1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es lprecipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo d

suelo que existe donde se establecer el proyecto? Y Cules son los serviciocon los que se cuenta?

Esta comunidad se encuentra a una altitud de 5 msnm, cuenta con aguas subterrneas, suorografa es semiplano con ligeras ondulaciones, el suelo es de tipo: Vegetacin: Popal tularTipo de clima: tipo clido subhmedo con lluvias en verano.

Los servicio con que cuenta la localidad son: energa elctrica, agua potable, telfono, servicios


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de transporte.

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, d

infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagese adjunta directamente al sistema.

3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lsolicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie dterreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equiposvariedades, razas y otros).

Se requiere de vitrinas, estantes metlicos, caja registradora, mquina de coser y un vehculo

Para la actividad se requiere contar con una amplia gama de productos y en las cantidadessuficientes para satisfacer los requerimientos de la clientela, as como el contar con dosempleadas que realicen todas las actividades que implica el negocio como el llevar losinventarios, los registros de las ventas, la realizacin de los trabajos manualidades, la atencincordial de los clientes, la limpieza del local y el informe a la asamblea. Los servicios que sonindispensables para realizar la actividad eficientemente son el de la energa elctrica y el deagua.

IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.

1. Cmo se llevar a cabo el proceso productivo o de comercializacin(Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupdesde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del productfinal, justificando los conceptos de inversin solicitados).

NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida

siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a la

caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en l

bibliografa. Los parmetros tcnicos contemplados en el proceso productivo debe

verse reflejados en la memoria de clculo de la corrida financiera.

El proceso de comercializacin es muy simple, dar inicio con la identificacin de los artculosque debern ser adquiridos y de las cantidades requeridas, asegurando que siempre se tenga ladisponibilidad de ellos para cuando el cliente los solicite, se trasladara una de las socias que seencuentre como empleada a las ciudad capital que se encuentra 130 km para abastecerse a lascasas distribuidoras. Una vez con los productos en el local se colocaran en los lugaresrespectivos para su exhibicin y venta, se llevaran los registros diarios de las ventas que setienen durante el da as como de las cantidades que se abastecen de los productos, con esta


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informacin se realizaran mensualmente los estados de cuenta del negocio por las dos socias yse presentara el informe a la asamblea de socias que se rena para tal efecto.

IV.4 Programa de trabajo. Incluir un cronograma de actividades (mnimamente de un aoen el que se desarrollen los procesos generales para el proyecto; por ejemplo: inicio deproyecto, capacitaciones, entrega de reportes, estados de produccin, temporadas dventas, mantenimiento a los equipos y locales, adquisicin de suministros e insumosactividades complementarias.

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12Elaboracin del proyecto XRegistro del proyecto X

Identificacin deproveedores X X

Compra de artculos X XComprobacin de recursos X XEtiquetado de productos X XExhibicin de productos X X X X X XRegistros diarios X X X X X XInformes mensuales X X X X X X

IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

Concepto Proveedor Ubicacin FrecuenciaEquipos y materiales. INTERNATIONAL

UNION PRODUCTSSA DE CV

C. Jurez No. 2 interior1, Col. San ngel,Mxico, D.F

Una vez

Artculos de mercera Merceria y boneteraEl Mayab

Dzitbalche, CalkiniCampeche.

Cada vez.

IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

1. Programa de administracin de recursos humanos.Nota: Reflejar lo en la mem oria d e clculo de la c orr id a financ iera.

Se requieren de dos empleadas para que se mantenga abierto el negocio durante 8 horas, abrienda las 10 horas para cerrar a las 18 horas, cubriendo ambas al mismo tiempo las 8 horacontempladas en que estar abierto el local. Las dos empleadas conocern de todas laactividades que implica el comercio como lo es, la atencin cordial al cliente, la limpieza del local, eregistro de las ventas, la elaboracin de la lista de abasto, etc. Cada una recibir la cantidad d$2,040.00 pesos cada mes por concepto de sueldo.


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Asamblea: ser quien dirija la operacin del negocio y en ella se trataran todos los asuntoconcernientes a la operacin de la mercera, los acuerdos se tomarn por mayora de votos y sconvocara a iniciativa de alguna de las socias y de forma ordinaria cada mes para llevar a cabo einforme del estado de resultados que presente el negocio.

Comit de administracin: sern los responsables de realizar la ejecucin de los acuerdos tomadoen la asamblea.

Despachadora: que tengan buena disposicin al trabajo y excelente atencin al cliente, que poseconocimientos bsicos de contabilidad, con disposicin para trasladarse a los lugares de abasto dla mercanca, y con iniciativa para ampliar la clientela y proponer acciones para el crecimiento denegocio y del grupo organizado. Atender a la clientela, realizar el abasto de la mercanca realizara los trabajos de costura y manualidades compartiendo la responsabilidad con la auxiliar.

Auxiliar: que tengan buena disposicin al trabajo y excelente atencin al cliente, deber atender a clientela, realizar los trabajos de costura y manualidades, realizar la limpieza diaria del locaconforme la atencin al cliente se lo permita y realizar el registro de las ventas que se tengan.

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.

Temas Objetivos DuracinNombre del

AsesorAdministracin bsica Conocer las funciones

del procesoadministrativo

8 hrs. Martin A. ku Caamal

Contabilidad basica Conocer la importanciade llevar una buenacontabilidad

8 hrs. Martin A. Ku Caamal.

Se requiere capacitacin en los aspectos administrativos para llevar a cabo los registros de laentradas y salidas, para realizar el informe mensual y anual y estar al corriente del pago de loimpuestos correspondientes.

VI.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelofinancieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones s

tomarn para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).

En el anlisis de riesgo, existe la posibilidad de que se presente un resultado desfavorableafectando de manera significativa el proyecto a causa de los siguientes factores:

Factores climticos: Estamos expuestos a sufrir algunas de las contingencias debido a que esimposible la entrada de un huracn que afectara la ventas o la entrega de la mercancas odebido a la humedad de ambiente se puede manchar, pero se puede proteger mediante a una


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construccin de material para proteger a los artculos .

Tcnico-Administrativo: La actividad a desarrollar no requiere de conocimientos tcnicosespecializados, simplemente con la experiencia que tienen en la comercializacin es factible

llevar a cabo exitosamente la consolidacin del negocio. En lo referente a las cuestionesadministrativas con un pequeo curso de capacitacin en este aspecto bastara para quemantengan el control administrativo de sus movimientos.

VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia deproyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comercialesfiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyectproductivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta norma

Requieren que una de las socias se registre como persona fsica ante la Secretara de Hacienday tramitar el permiso comercial en la presidencia municipal.

V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por quno genera un impacto negativo)

V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejoradel medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechoorgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y qu manejsustentable se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).

Este proyecto no afecta en forma directa ni indirecta el ambiente se trata de la compra demercancas y la venta de stas sin sufrir ningn proceso de transformacin. Se manejaradecuadamente la basura generada en el negocio, que ser bsicamente de desechosinorgnicos. El proyecto tiene un impacto nulo en el manejo de desechos orgnicos einorgnicos. En caso de que exista algn producto rezagado, est se consumir antes de sudescomposicin por parte de las socias.

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer dagua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medida


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aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de estrecurso.

Este proyecto no afecta las fuentes de abastecimiento de agua, pues se trata de la comprademercancas y la venta de stas sin sufrir ningn proceso de transformacin. Se manejaradecuadamente el agua que nicamente ser para labores de limpieza del local.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impactnegativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impactnegativo?

Este proyecto no afecta el uso del suelo, pues se trata de la comprade mercancas y la venta de

stas sin sufrir ningn proceso de transformacin.

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin qupudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin, control seguimiento se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?

Se prevendr mediante prcticas de higiene, estrictas y permanentes, adems de unaconstantevigilancia, la prevencin de la aparicin de fauna nociva y plagas.

V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos:En la actividad a realizar dentrdel proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Cmo? En caso de que afectequ medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?

Este proyecto no afecta en forma directa ni indirecta a la flora y fauna del ambiente se trata de lacompra de mercancas y la venta de stas sin sufrir ningn proceso de transformacin. Seutilizarn bombillas ahorradoras de energa en la iluminacin del local.

VI. Referencias bibliogrficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultasms importantes).

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM04campeche/municipios/04010a.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM04campeche/municipios/04010a.htmlhttp://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM04campeche/municipios/04010a.html


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VII. Anlisis Financiero

(Archivo de Excel)

VII.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa de los socios/as.

VII.2 Clculos tcnicos.

VII.2.1 Memorias de clculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornalessalarios o sueldos), parmetros tcnicos, insumos y/o materias primas acordes a lovolmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra)

VII.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.

VII.3.1 Clculo de costos (produccin, distribucin, administrativos y mantenimiento).

VII.3.2 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

VII.3.3 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).

VII.3.4 Estado de resultados.

VII.3.5 Flujo de efectivo.

VII.4 Anlisis de rentabilidad.

VII.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

VII.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retornoy Relacin Beneficio Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar loclculos y frmulas que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero.

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