7.8 PRESUPUESTO
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presupuesto de ventas
trim 1 trim 2 trim 3
producto X und a vender 4000 8000 12500
precio $ 5.00 $ 5.50 $ 6.00
INGRE! $ 20"000.00 $ 44"000.00 $ #5"000.00
producto und a vender 1500 3000 6500
precio $ 10.00 $ 11.00 $ 12.50
INGRE! $ 15"000.00 $ 33"000.00 $ 81"250.00
INGRESO TOTAL $ 35,000.00 $ 77,000.00 $156,250.00
presupuesto de produccion
trim 1 trim 2 trim 3producto X und a vender 4000 8000 12500
inv %na& 2000 3125 8#5
inv inicia& 2000 2000 3125
total a producir !000 "125 10250
producto und a vender 1500 3000 6500
inv %na& #50 1625 500inv inicia& 2000 #50 1625
total a producir # 250 375 5375
'RE('(E)! *E +,)ERI, 'RI+,
+' , tota& a producir X 4000 -125 10250cant und 2 2 2
cant tota& 8000 18250 20500
tota& a producir 250 38#5 53#5cant und 2 2 2cant tota& 500 ##50 10#50
tota& und de +', 8500 26000 31250inv %na& 5200 6250 3650
inv inicia& 4000 5200 6250TOTAL A %O&'RAR "700 27050 2650
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'RE/I! $ 0.25 $ 0.25 $ 0.30
%OSTO &' A $ 2,!25.00 $ 6,762.50 $ ,5"5.00
+' tota& a producir X 4000 -125 10250cant und 0 0 0cant tota& 0 0 0
tota& a producir 250 38#5 53#5cant und 2 2 2cant tota& 500 ##50 10#50
tota& und de +' 500 ##50 10#50inv %na& 1550 2150 1000
inv inicia& 1000 1550 2150TOTAL A %O&'RAR 1050 350 "600
'RE/I! $ 0.50 $ 0.50 $ 0.55%OSTO &' A $ 525.00 $ !,175.00 $ 5,20.00
+' / tota& a producir X 4000 -125 10250cant und 1 1 1cant tota& 4000 -125 10250
tota& a producir 250 38#5 53#5cant und 3 3 3cant tota& #50 11625 16125
tota& und de +' 4#50 20#50 263#5inv %na& 4150 52#5 2825
inv inicia& 3000 4150 52#5TOTAL A %O&'RAR 5"00 2175 23"25
'RE/I! $ 1.00 $ 1.00 $ 1.15
%OSTO &' A $ 5,"00.00 $ 21,75.00 $ 27,513.75
8"850.00 32"812.50 41"388.#5
%OSTO TOTAL (E &ATERIA 'RI&A
'RE('(E)! *E +,N! *E !R, *IRE/),
'REN, tota& a producir X 4000 -125 10250oras und 0.1 0.1 0.1oras tota& 400 -12.5 1025
tota& a producir 250 38#5 53#5oras und 0.2 0.2 0.2
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oras tota& 50 ##5 10#5
)ORAS TOTALES !50 167.5 2100
'RE/I! $ 2.50 $ 2.50 $ 2.#5
%OSTO 'RENSA $ 1,125.00 $ !,21.75 $ 5,775.00
EN,+E tota& a producir X 4000 -125 10250oras und 0.4 0.4 0.4oras tota& 1600 3650 4100
tota& a producir 250 38#5 53#5oras und 0.5 0.5 0.5oras tota& 125 1-3#.5 268#.5
)ORAS TOTALES 1725 557.5 677.5
'RE/I! $ 2.50 $ 2.50 $ 2.#5%OSTO ENSA&*LE $ !,312.50 $ 13,"6.75 $ 1,665.63
5"43#.50 18"18#.50 24"440.63
%OSTO TOTAL (E &ANO
'RE('(E)! *E G,)! IN*IRE/)! *E ,RI/,/I!N
+!I 10000,// 8000
ENERGI, 2800(' 10000
+,N) 6000ING #000I+' 4500*E' 10000
$ 5,300.00
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E),*! *E RE(),*! 'Rtrim 4
3500 INGRE!
$ 6.00 /!)! *E 'R!*(/
$ 21"000.00 +'+!*
2000 GI
$ 12.50 ()II*,* R()
$ 25"000.00
1 G,)! ,*+!
$ !6,000.00 $ 31!,250.00 G,)! EN),
()II*,* *E !'ER,
G,)! IN,N/IE()II*,* ,N)E
trim 4 35 IR3500 RE',R)!4000 $ 24"000.00 ()II*,* NE),
8#5
6625 2
2000
1000 $ 12"500.00500
2500 2
$ 36,500.00
66252
13250
25002
5000
182503200 $ -60.003650
1700 3
/!)! *E IN*E 'R!*(/)! )ER+IN,*!
-
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6/18
500 oras tota&
1162.5 7!R, )!),E
$ 2.#5 'RE/I!
$ 3,1"6. $ 1!,315.63 /!)! 'REN
66250.4
2650
25000.5
1250
3"00
$ 2.#5$ 10,725.00 $ !7,671.
13"-21.88 61"-8#.50
(E O*RA $ 61,"7.50
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E),*! *E RE(),*! 'R('(E),*!
tri+ 1 tri+ 2
$ 314"250.00 $ 35"000.00 $ ##"000.00
I!N $ 22#"523.#5 $ 28"862.50 $ 65"5#5.00
$ 10#"236.25 $ 8"850.00 $ 32"812.50$ 61"-8#.50 $ 5"43#.50 $ 18"18#.50
$ 58"300.00 $ 14"5#5.00 $ 14"5#5.00
$ 86"#26.25 $ 6"13#.50 $ 11"425.00
$ 14"500.00 $ 3"625.00 $ 3"625.00
$ 12"500.00 $ 3"125.00 $ 3"125.00
/IN $ 5-"#26.25 $ 612.509 $ 4"6#5.00
! 0 0IR $ 5-"#26.25 $ 612.509 $ 4"6#5.00
$ 20"-04.1- 0 $ 1"636.25
$ 3,22.06 $ 612.50- $ 3,03.75
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4000 -125 10250 662510 10 10 10
400 -12.5 1025 662.5
250 38#5 53#5 25005 5 5 5
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50 ##5 10#5 500
450 168#.5 2100 1162.5
2.5 2.5 2.#5 2.#5
1125 4218.#5 5##5 31-6.8#5 14315.625
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('(E),*!
tri+ 3 tri+ !
$ 156"250.00 $ 46"000.00 ENTRA(AS$ 80"404.38 $ 52"681.88 EN),
$ 41"388.#5 $ 24"185.00 /!N),*!$ 24"440.63 $ 13"-21.88 /RE*I)!
$ 14"5#5.00 $ 14"5#5.00 INGRSO REAL
$ #5"845.63 $ 6"681.889 !)R!
EN)R,*,
$ 3"625.00 $ 3"625.00 ,*! INI/I, *E EE/)I!
$ 3"125.00 $ 3"125.00 TOTAL (E ENTRA(AS$ 6-"0-5.63 $ 13"431.889
SALI(AS0 0 +,)ERI, 'RI+,
$ 6-"0-5.63 $ 13"431.889 +!*
$ 24"183.4# 0 GI,*+!N
$ !!,"12.16 $13,!31.- EN),
IN,N/IER!
IR
RE',R)!'RE),+!
SALI(ASINERI!NE
TOTAL (E SALI(AS
+INI+! *EE,*!
SO*RANTE O ALTANTE
IN,N/I,+IEN)!EE%TI/O TOTAL
(:! *E EE/)I! ,N)E *E
+INI+! *EE,*!
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E),*! *E (:! *E EE/)I!
tri+ 1 tri+ 2 tri+ 3
$ 35"000.00 $ ##"000.00 $ 156"250.00
$ 24"500.00 $ 53"-00.00 $ 10-"3#5.00$ 25"000.00 $ 10"500.00 $ 23"100.00
$ !",500.00 $ 6!,!00.00 $ 132,!75.00
$ 4-"500.00 $ 64"400.00 $ 132"4#5.00
$ 10"000.00 80000 80000
$ 5",500.00 $ 1!!,!00.00 $ 212,!75.00
$ 8"850.00 $ 32"812.50 $ 41"388.#5$ 5"43#.50 $ 18"18#.50 $ 24"440.63
$ 12"0#5.00 $ 12"0#5.00 $ 12"0#5.00$ 3"625.00 $ 3"625.00 $ 3"625.00$ 3"125.00 $ 3"125.00 $ 3"125.00
0 0 0
0 $ 1"636.25 $ 24"183.4#
0 0 00 0 0
$ 33,112.50 $ 71,!61.25 $ 10,37.!$ 12"000.00 $ #"000.00 $ ;
$ !5,112.50 $ 7,!61.25 $ 10,37.!
$ 14"38#.50 $ 65"-38.#5 $ 103"63#.16
$ 80"000.00
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tri+ !
$ 46"000.00
$ 32"200.00$ 46"8#5.00
$ 7",075.00
$ #-"0#5.00
80000
$ 15",075.00
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0
0
00
$ 56,"31.$ 1"000.00
$ 57,"31.
$ 101"143.13
$ 80"000.00
$ 21,1!3.13
0 $ 21,1!3.13
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