111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO · instituciones que brindan servicios a las PYMES. 2....

111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

PP- 111-001

MISION INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Economía Industria y Comercio es el ente rectorde las políticas públicas del Estado en materia de fomento a lainiciativa privada, el desarrollo, la cultura empresarial para lossectores de industria, comercio y servicios; como para el sectorde las pequeñas y medianas empresas. Además, es el ente Directoren el tema de defensa y educación del consumidor.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.2. Protección del consumidor.3. Simplificación de trámites.5. Promoción de la competencia.6. Reglamentación técnica.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Mejorar la coordinación y evaluación del trabajo de lasinstituciones que brindan servicios a las PYMES.2. Desarrollar y aplicar aquellos indicadores de evaluación de losprogramas de atención a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), conel objetivo de detectar las fortalezas y debilidades para proponerlas mejoras del proceso.3. Mejorar la aplicación de instrumentos de apoyo directo a lasPYMES, para determinar la atención que éstas requieren.4. Implementar el programa de compras del Estado, tendiente afacilitar la participación de las PYMES en procesos de comprasdel Estado.5. Actualizar el Sistema de Información Empresarial Costarricense(SIEC), incorporando la información más reciente y de interés paralas PYMES.6. Ampliar la cobertura de atención a las PYMES a las zonasrurales, facilitando el servicio al usuario y beneficiando elsector productivo rural.7. Mejorar la coordinación y las acciones tendientes a promoverlos encadenamientos productivos.8. Mejorar la capacitación y asistencia técnica que se brinda alas PYMES, definiendo políticas para promover una oferta nacionalque responda a las exigencias de las empresas.9. Fomentar la generación de nuevas empresas, creando un mecanismopara analizar y canalizar ideas de negocios hacia institucionesque promuevan el espíritu emprendedor.10. Fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica,aprovechando el recurso humano capacitado y altamente calificado

PP- 111-002

existente.11. Mejorar la información brindada a los consumidores, a travésde estudios de mercado que le permitan al usuario conocer sobrelas opciones que tiene en el comercio al realizar una compra.12. Optimizar la asesoría al consumidor en forma personal y através de los medios de acceso remoto, con el fin de coadyuvar ala resolución de conflictos de consumo y ofrecer orientación conrespecto a los derechos del consumidor.13. Fomentar la difusión de los derechos de los consumidores y lasobligaciones del comerciante, para mejorar la relación comercialentre ambos.14. Promover el surgimiento de organizaciones de consumidores yfortalecer las constituidas mediante la realización de talleres,reuniones y seminarios, con el fin que éstas ejerzan un efectomultiplicador en sus comunidades.15. Mejorar la efectividad en el trámite de las denuncias yrecursos interpuestos ante la Comisión Nacional del Consumidor,contribuyendo así a que los consumidores reciban una prontarespuesta a su gestión.16. Mejorar la relación consumidor-comerciante, logrando unasolución patrimonial satisfactoria para el consumidor.17. Simplificar los trámites que deben cumplir las pequeñas ymedianas empresas ante el Ministerio de Economía, Industria yComercio, logrando mejorar la calidad del servicio que se brinda.18. Mejorar los sistemas de información, en materia de mejoraregulatoria, procurando que las leyes,decretos nuevos y vigentes,sean de calidad.19. Contribuir a una mayor competencia y libre concurrencia en losmercados al aumentar el número de casos resueltos.20. Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de consultas querealizan los agentes económicos, de manera que se dé una respuestalo más inmediata posible.21. Mejorar la cobertura de divulgación sobre los beneficios quebrinda para los consumidores la competencia y libre concurrenciade la Ley No. 7472 y del quehacer de la Comisión para Promover laCompetencia.22. Lograr una mayor efectividad del Ministerio en los procesos denegociación en cuanto a las normas y regulaciones en el nivelinternacional.23. Mejorar los sistemas de información, en materia deReglamentación Técnica, actualizando la base de datos para que elusuario interno y externo conozca las regulaciones básicas quedeben cumplir los productos al venderse en el mercado.24. Mejorar el tiempo promedio de formulación y revisión dereglamentos técnicos facilitando al usuario el documento deconsulta en el menor tiempo posible.

PP- 111-003

2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 655,427,310 0 0

10 ADMINISTRACION GENERAL 655,427,310 0 0

SERVICIOS ECONOMICOS 1,682,901,821 2,795,800,000 3,490,193,587

46 INDUSTRIA Y COMERCIO 1,682,901,821 2,795,800,000 3,490,193,587

SERVICIOS FINANCIEROS 3,905,536 5,000,000 2,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 3,905,536 5,000,000 2,000,000

2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 2,300,630,073 2,709,261,140 3,413,667,593

11 GASTO DE CONSUMO 1,550,661,786 1,440,507,377 1,217,028,615

111 SUELDOS Y SALARIOS 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656,187112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 297,605,884 428,207,312 388,005,599

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,863,005,807 1,268,753,763 1,083,601,458

131 AL SECTOR PRIVADO 19,886,292 26,210,680 44,800,000132 AL SECTOR PUBLICO 1,056,896,273 1,235,743,083 1,815,905,807133 AL EXTERIOR 6,818,893 6,800,000 2,300,000

2 GASTOS DE CAPITAL 41,604,594 91,538,860 78,525,994

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 71,316,000 81,788,000 33,640,679

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,640,679 81,788,000 71,316,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,209,994 4,750,860 4,058,379

242 AL SECTOR PUBLICO 4,058,379 4,750,860 5,209,994

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 2,000,000 5,000,000 3,905,536

251 DEUDA INTERNA 3,905,536 5,000,000 2,000,000

PP- 111-004

2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656,187

01 INGRESOS CORRIENTES 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656,187

1 SERVICIOS NO PERSONALES 245,301,053 344,568,443 327,997,648

01 INGRESOS CORRIENTES 245,301,053 344,568,443 327,997,648

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,304,831 83,638,869 60,007,951

01 INGRESOS CORRIENTES 52,304,831 83,638,869 60,007,951


01 INGRESOS CORRIENTES 200,000 12,688,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 33,440,679 69,100,000 71,316,000


01 INGRESOS CORRIENTES 1,083,601,458 1,268,753,763 1,863,005,807


01 INGRESOS CORRIENTES 0 60,000 0


8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,905,536 5,000,000 2,000,000


2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

215 ACTIVIDADES CENTRALES 659,332,846 739,892,582 885,349,866

216 DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCION DE

LA COMPETENCIA

365,865,572 463,789,556 0

217 GESTION METROLOGICA NACIONAL 283,857,210 367,477,195 0

218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA 0 25,440,995 135,933,402

219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA

0 142,199,672 318,386,829

220 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0 1,062,000,000 1,620,077,770

PP- 111-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




222 FOMENTO INDUSTRIAL 105,620,043 0 0

223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 0 0 398,294,563

224 PROMOCION DE LA COMPETENCIA 0 0 134,151,157

225 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 927,558,996 0 0

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 213 0 213

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO

126 0 1264 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

54 0 545 TECNICO

29 0 299 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

687,018,728 475,637,459 1,162,656,187T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 504,096,432 475,637,459 979,733,891

030 SUELDO ADICIONAL 85,413,941 0 85,413,941

031 SALARIO ESCOLAR 73,177,405 0 73,177,405

040 DIETAS 11,000,000 0 11,000,000

060 SOBRESUELDOS 11,746,950 0 11,746,950

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000

PP- 111-006

2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587

INGRESOS CORRIENTES 2,300,830,073 2,722,009,140 3,413,667,593

01 INGRESOS CORRIENTES 2,300,830,073 2,722,009,140 3,413,667,593

TITULOS VALORES 41,404,594 78,790,860 78,525,994


2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656,187

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 769,751,032 832,235,400 979,733,891

030 SUELDO ADICIONAL 70,725,522 79,296,935 85,413,941

031 SALARIO ESCOLAR 58,263,929 70,703,880 73,177,405

040 DIETAS 8,417,250 11,000,000 11,000,000

060 SOBRESUELDOS 10,740,754 17,479,850 11,746,950

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,524,244 1,584,000 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 245,301,053 344,568,443 327,997,648

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 111,347,403 127,520,355 164,581,797

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 300,000 0

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 40,163,186 60,752,600 57,344,475

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,181,625 2,985,000 4,077,000

122 TELECOMUNICACIONES 20,941,840 31,538,750 26,330,053

124 SERVICIO DE CORREOS 63,332 707,000 415,000

126 ENERGIA ELECTRICA 17,468,642 23,250,000 14,615,800

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 761,500 1,260,000 1,480,550

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 8,426,365 15,500,000 7,700,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 9,148,159 15,700,000 10,130,226

PP- 111-007




142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 6,395,931 10,840,000 5,700,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,286,105 1,870,000 1,571,184

150 SEGUROS 8,702,665 19,000,000 12,000,000

162 CONSULTORIAS 0 1,500,000 0

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 8,776,017 9,100,000 7,807,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,726,870 9,119,738 5,800,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 942,375 5,850,000 1,500,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 266,000 575,000 200,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,703,038 7,200,000 6,744,563

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,304,831 83,638,869 60,007,951

202 GASOLINA. 10,912,850 12,150,000 9,835,380

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,151,312 1,858,374 325,000

212 MEDICINAS 647,646 440,000 295,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 12,423,803 17,000,000 10,927,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 474,560 2,105,000 1,100,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,505,748 8,460,000 8,627,000

234 IMPRESOS Y OTROS 2,641,505 5,350,000 4,520,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 488,269 1,320,000 700,000

252 CEMENTO 0 30,000 0

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 208,456 440,000 140,000

258 MADERA 0 100,000 100,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 963,200 1,842,500 2,200,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 154,359 1,000,000 300,000

270 REPUESTOS 2,435,810 4,944,022 3,456,920

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 975,467 4,381,800 2,705,996

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 606,850 1,113,973 1,250,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 8,215,406 12,700,000 5,034,705

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,516,228 6,413,200 6,923,900

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 983,362 1,990,000 1,567,050


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 28,782,098 43,988,000 62,640,000

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 35,000 25,100,000 0

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,428,014 7,900,000 3,500,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 133,730 500,000 4,826,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 555,818 700,000 0

390 EQUIPOS VARIOS 2,706,019 3,600,000 350,000


602 PRESTACIONES LEGALES 15,433,100 20,000,000 39,000,000

PP- 111-008




603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,453,192 6,210,680 5,800,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 98,268,767 132,974,449 146,021,841

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,902,488 4,750,860 5,210,616

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 923,559,000 1,055,200,000 1,617,777,770

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 10,781,230 14,272,591 15,631,858

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 20,384,788 28,545,183 31,263,722

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 6,818,893 6,800,000 2,300,000


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,058,379 4,750,860 5,209,994

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,905,536 5,000,000 2,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 3,905,536 5,000,000 2,000,000

PP- 111-009

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

111 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 504,096,432

9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200

4369 1DIR.AREA COM.PROM. DE LA COMP. (e) ..... 621,450 7,457,400

4376 1DIR.AREA APOYO AL CONSUMIDOR (e) ...... 621,450 7,457,400

4573 1DIR.AREA DE FOMENTO INDUSTRIAL (e) ..... 621,450 7,457,400

4605 1DIR.GESTION REGLAM.TEC.MEIC (e) ........ 621,450 7,457,400

10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 377,450 4,529,400

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 345,050 4,140,600

9169 1MEDICO DE EMPRESA MEIC ................. 300,236 3,602,832

3584 3CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e) ........ 768,450 9,221,400

7596 1JEFE SERV.DE INFORMATICA B ............ 255,650 3,067,800

3928 12COORDINADOR UNIDAD SUSTANTIVA a 255,150

Cls c/u ................................

3,061,800 36,741,600

3922 4COORDINADOR UNID.APOYO GRUPO B a

244,750 Cls c/u ........................

979,000 11,748,000

969 1ASESOR B (e) ........................... 234,950 2,819,400

741 2ANALISTA SISTEMAS GRUPO B a 226,050 Cls

c/u ....................................

452,100 5,425,200

11536 9PROFESIONAL DE APOYO GRUPO D a 217,350

Cls c/u ................................

1,956,150 23,473,800

11697 76PROFESIONAL SUSTANTIVO GRUPO D a

217,350 Cls c/u ........................

16,518,600 198,223,200

11539 2PROFESIONAL DE APOYO C a 206,950 Cls

c/u ....................................

413,900 4,966,800

3921 1COORDINADOR UNID.APOYO GRUPO A ......... 201,350 2,416,200

1182 2ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ...... 400,300 4,803,600

740 2ANALISTA SISTEMAS GRUPO A a 195,850 Cls

c/u ....................................

391,700 4,700,400

11693 3PROFESIONAL SUSTANTIVO B a 189,950 Cls

c/u ....................................

569,850 6,838,200

11537 2PROFESIONAL DE APOYO A a 180,250 Cls

c/u ....................................

360,500 4,326,000

11692 3PROFESIONAL SUSTANTIVO A a 180,250 Cls

c/u ....................................

540,750 6,489,000

3670 2CONTADOR A a 155,350 Cls c/u ........... 310,700 3,728,400

1181 2ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ...... 308,500 3,702,000

15051 5TECNICO DE APOYO a 154,250 Cls c/u ..... 771,250 9,255,000

15092 4TECNICO INFORMATICO a 154,250 Cls c/u .. 617,000 7,404,000

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000

3162 1CHOFER VICEMINISTRO (e) ................ 131,150 1,573,800

1201 8ASISTENTE ADMINIST.2 MEIC a 125,550 Cls

c/u ....................................

1,004,400 12,052,800

1200 31ASIST.ADMINISTRATIVO 1 MEIC a 119,350

Cls c/u ................................

3,699,850 44,398,200

16032 2TRAB.SERV.CALIFICADOS a 110,250 Cls c/u 220,500 2,646,000

16033 25TRABAJ.SERV.GENERALES a 107,450 Cls c/u 2,686,250 32,235,000

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO 469,903

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

PP- 111-010

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

50,526,101

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

54,295,370

102RETRIBUCION POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS

SALARIALES POR LA APLICACION DEL MANUAL

INSTITUCIONAL Y DECRETO Nº25595-MP DEL

15-11-96

625,627

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

62,474,635

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

1,419,287

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

157,863,883

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

139,917,897

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

7,775,000

203SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS

SALARIALES POR SENTENCIA DE LA SALA

SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEL 5-7-2001 E INFORME IT-NT-47-2001

269,865

979,734,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 215

PP- 111-011


ACTIVIDADES CENTRALES

OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Servir de soporte a las áreas sustantivas para que produzcan demanera eficaz y eficiente, mediante la adecuada y oportunaadministración de los recursos humanos, económicos y financieros,además asesorar, supervisar, suministrar informes de carácterjurídico y contable, con el fin de coadyuvar al fortalecimientodel sistema de control interno, aprovechando al máximo losrecursos disponibles proporcionando la transparencia en la gestiónpública.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Informe de auditorías operativas y financieras.

Informes 5.00 10.00

02. Criterios y resoluciones jurídicas.

Documentos 170.00 360.00

03. Servicios de información.

Solicitudes 70,447.00 140,894.00

04. Gestión y desarrollo del recurso humano.

Solicitudes 2,846.00 6,147.00

05. Servicios de gestión de recursos financieros.

Documentos 2,870.00 5,830.00

06. Ejecutar la adquisición de bienes y servicios en

el nivel institucional.


07. Brindar servicios generales y de notificado.

Solicitudes 4,600.00 8,628.00

08. Elaborar sistemas de información.

Manuales 1.00 2.00

09. Elaborar estudios económicos.


10. Atención a usuarios.

Solicitudes 0.80 0.80

11. Planificación Institucional.

0.00 0.00

PP- 111-012

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

01.1. Mejorar los mecanismos de fiscalización para llevar a cabo

las auditorías que exige la Ley de Control Interno.

02.1. Reducir el tiempo promedio de los servicios de asesoría

jurídica de acuerdo con la normativa vigente.

02.2. Mejorar la protección de las empresas costarricenses ante

casos de prácticas de competencia desleal internacional.

03.1. Automatizar la información del sector comercio, industria

y servicios proveniente de la C.C.S.S, para que sirva de

sustento técnico y científico al sector empresarial.

04.1. Promover el desarrollo de un programa de inducción que

logre la identificación plena del nuevo funcionario del

MEIC.

05.1. Disminuir el tiempo de aprobación de trámites de

ejecución presupuestaria con el fin de aumentar la

eficiencia en la ejecución y lograr a cabalidad el

cumplimiento de las metas.

06.1. Ajustar los tiempos de contratación a los establecidos

por la Dirección General de Administración de Bienes y

Contratación Administrativa.

07.1. Optimizar la atención de la Unidad de Servicios Generales,

para coadyuvar con la administración en el uso adecuado de

vehículos, limpieza, vigilancia y notificado.

08.1. Mejorar la tecnología de información al servicio de los

funcionarios del Ministerio.

09.1. Optimizar la atención de las solicitudes de estudio

realizadas por las distintas áreas del Ministerio.

10.1. Optimizar la atención de los usuarios de las denuncias que

presentan sobre los servicios que presta el MEIC.

11.1 Establecer la Oficina de Planificación Institucional, con

el propósito de coordinar con MIDEPLAN, las políticas y

estrategias del Plan Nacional de Desarrollo al PAO.

PP- 111-013

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

01.1.1. Utilizar como herramienta en el 100% de las auditoríasfinancieras el sistema SIGAF(A).02.1.1. Reducir en un 25% el tiempo promedio de resolución lassolicitudes presentadas(M).02.2.1. Crear la Unidad de Prácticas de Competencia DeslealInternacional(A).03.1.1. Implementar base de datos con la información recibida dela C.C.S.S.(M).04.1.1. Lograr que el 100% de los nuevos empleados reciban elcurso de inducción(M).05.1.1. Mejorar en un 10% la ejecución presupuestaria(M).06.1.1. Lograr que las contrataciones se ajusten en un 85% a lostiempos minímos señalados(M).07.1.1. Brindar el 90% de los servicios solicitados(M).08.1.1. Crear un intranet que sirva de sustento tecnológico paratodas las áreas del Ministerio(A).9.1.1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas(M).10.1.1. Resolver el 80% de las denuncias presentadas(A).11.1.1. Crear la Unidad de Planificación Institucional(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

01.1.1.1. Eficacia

Auditorías financieras

realizadas utilizando

el SIGAF / Auditorías

financieras realizadas

*100. 0.00 0.00 100.00

02.1.1.1. Eficacia

[(Tiempo promedio 2005 /

Tiempo promedio

2004)-1]*100. 0.00 0.00 -25.00

02.2.1.1. Eficacia

Unidad de prácticas de

competencia desleal

internacional creada. 0.00 0.00 1.00

03.1.1.1. Eficacia

Base de datos concluida. 0.00 0.00 1.00

PP- 111-014

04.1.1.1. Eficacia

Servidores inducidos /

Servidores nombrados

*100. 0.00 0.00 100.00

05.1.1.1. Eficacia


Tiempo promedio

2004)-1]*100. 0.00 0.00 -10.00

06.1.1.1. Eficacia

Tiempo mínimo promedio /

Tiempo de respuesta

promedio*100. 0.00 0.00 85.00

07.1.1.1. Eficacia

Solicitudes recibidas /

Solicitudes tramitadas

*100. 0.00 0.00 90.00

08.1.1.1. Eficacia

Intranet creada. 0.00 0.00 1.00

09.1.1.1. Eficacia

Solicitudes atendidas /

Solicitudes

resueltas*100. 0.00 0.00 100.00

10.1.1.1. Eficacia

Denuncias atendidas /

Denuncias recibidas*100. 0.00 0.00 80.00

11.1.1.1. Eficacia

Unidad de Planificación

Institucional creada. 0.00 0.00 1.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

61,974,490 UNIDAD DE DIRECCION 1 Auditorías97,388,485 UNIDAD DE DIRECCIÓN 2 Unidad de Asuntos Jurídicos

132,802,479 UNIDAD DE DIRECCIÓN 3 Servicios de Informaciòn115,095,482 UNIDAD DE DIRECCION 4 Unidad de Recursos Humanos106,241,983 UNIDAD DE DIRECCION 5 Servicios de Gestión de Recursos Financieros88,534,986 UNIDAD DE DIRECCION 6 Proveeduría Institucional

132,802,479 UNIDAD DE DIRECCION 7 Unidad de Servicios Generales70,827,989 UNIDAD DE DIRECCION 8 Unidad de Informática44,267,493 UNIDAD DE DIRECCION 9 Unidad de Estudios Económicos17,706,997 UNIDAD DE DIRECCION10 Contraloría Servicios17,706,997 UNIDAD DE DIRECCION11 Unidad de Planificación Institucional

885,349,866Total del Programa 215

PP- 111-015

PP- 111-016

Registro Contable: 111-215-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 885,349,866

01 INGRESOS CORRIENTES 864,875,463

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,474,403


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 109 0 109

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO


36 0 365 TECNICO

29 0 299 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

885,349,866

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 521,349,972

000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 424,797,891

030 01 111 46 SUELDO ADICIONAL 37,839,577

031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE EL PAGO DE SALARIO ESCOLAR DEL

PROGRAMA 217-00 : GESTIÓN METROLÓGICA NACIONAL

Y AQUELLOS PUESTOS TRASLADADOS A OTRAS

INSTITUCIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004) 46,928,504

060 01 111 46 SOBRESUELDOS 10,200,000

070 01 111 46 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 188,361,089

102 01 112 46 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 122,881,745

112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,000,000

114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,400,000

122 01 112 46 TELECOMUNICACIONES 16,000,000

124 01 112 46 SERVICIO DE CORREOS 250,000

126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 8,000,000

128 01 112 46 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 850,000

132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 4,200,000

134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,450,000

142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,946,000

144 01 112 46 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 583,344

PP- 111-017

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


150 01 112 46 SEGUROS 12,000,000

172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,200,000

174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,700,000

182 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,500,000

190 01 112 46 SERVICIOS ADUANEROS 200,000

199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,200,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,048,920

202 01 112 46 GASOLINA. 3,200,000

206 01 112 46 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000

212 01 112 46 MEDICINAS 100,000

214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,250,000

220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 865,000

232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,500,000

234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 2,100,000

240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 250,000

254 01 112 46 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 125,000

258 01 112 46 MADERA 100,000

259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,900,000

260 01 112 46 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 300,000

270 01 112 46 REPUESTOS 1,958,920

282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000,000

284 01 112 46 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 800,000

286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,400,000

290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,400,000

299 01 112 46 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 16,120,000

310 27 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,320,000

340 27 221 46 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000

390 27 221 46 EQUIPOS VARIOS 300,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,115,482

602 01 131 46 PRESTACIONES LEGALES 39,000,000

603 01 131 46 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,500,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 66,065,218

660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,464,227

200


PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,600,991

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,355,024

661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,177,512

200

PP- 111-018





ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,177,512

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 7,065,079

667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,065,079

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 14,130,161


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,130,161

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,354,403

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,354,403

733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA

PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,354,403

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA CUBRIR PAGO DE REASIGNACIONES PENDIENTES,

RECIBOS COBRADOS POR SERVICIOS DEL IFAM Y OTRAS

DEUDAS ACUMULADAS.) 2,000,000

PROGRAMA 218

PP- 111-019


GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA

UNIDAD DE DIRECCIÓNUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir para que las regulaciones permitan fomentar la calidady competitividad de las empresas nacionales, brinden seguridadjurídica a los productores, consumidores y la ciudadanía engeneral.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Reglamentos técnicos revisados y / o modificados.

Documento 8.00 24.00

2. Leyes, decretos revisados y / o mejorados.

Documento 10.00 20.00


ED AT P AE OA

2

1.1. Lograr una mayor efectividad del Ministerio en los

procesos de negociación en las normas y regulaciones en el

nivel internacional. 8 14 1 1

2

1.2. Mejorar los sistemas de información, en materia de

reglamentación técnica, actualizando la base de datos para

que el usuario interno y externo conozca las regulaciones

básicas que deben cumplir los productos al venderse en el

mercado. 8 14 1 2

2

1.3. Mejorar el tiempo promedio de formulación y revisión de

reglamentos técnicos facilitando al usuario el documento

de consulta en el menor tiempo posible. 8 14 1 3

2.1. Simplificar los trámites que deben cumplir las pequeñas y

medianas empresas ante el Ministerio de Economía,

Industria y Comercio, logrando mejorar la calidad del

PP- 111-020

2servicio que se brinda. 8 12 1 1

2

2.2. Mejorar los sistemas de información, en materia de mejora

regulatoria , procurando que las leyes, decretos nuevos y

vigentes, sean de calidad. 8 12 1 2


AT


1.1.1. Participar en 2 reuniones anuales de los comités del CodexAlimentarius Internacional de mayor interés para el país(A).1.1.2. Establecer un procedimiento uniforme para dar a conocerlos temas que se discuten en el seno de la Unión Aduanera y elCodex Alimentarius, a fin de establecer una posición del país(A).1.2.1. Incorporar al sitio WEB www.reglatec.go.cr., un módulo dela jurisprudencia y estudios que fundamentan los reglamentostécnicos(A).1.3.1. Reducir en un 30% el tiempo promedio de revisión yaprobación de reglamentos técnicos, en relación con el año2004(A).1.3.2. Desarrollar una guía general para la realización deestudios de campo, válidos y significativos, que sirvan desustento técnico y científico para la formulación de reglamentostécnicos, durante el segundo semestre(A).2.1.1. Aprobar la simplificación de 3 trámites que deben realizarla PYMES ante la Dirección General de Pequeñas y Medianas Empresas(DIGEPYME)(A).2.2.1. Introducción en el Manual del Inversionista de trámitesadicionales indispensables para que puedan iniciar operacionesalgunas empresas (página Web, diciembre 2005)(A).2.2.2. Realizar 6 talleres (30 personas c/u)con funcionarios yciudadanos sobre la Simplificación de Trámites y un Seminario dedivulgación sobre la Simplificación de Trámites(A).2.2.3. Elaborar la Tercera edición del Manual del Inversionista,en versión digital(A).



PP- 111-021

1.1.1.1. Eficacia

Asistencia a reuniones

realizadas / Asistencia

a reuniones

programadas*100. 0.00 0.00 100.00

1.1.2.1. Eficacia

Procedimiento elaborado. 0.00 0.00 1.00

1.2.1.1. Eficacia

Página Web mejorada. 0.00 0.00 1.00

1.3.1.1. Eficacia


Tiempo promedio

2004)-1]*100. 0.00 0.00 -30.00

1.3.2.1. Eficacia

Guía elaborada. 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Cantidad de trámites

simplificados aprobados

/ Cantidad de trámites

simplificados aprobados

programados*100. 0.00 0.00 100.00

2.2.1.1. Eficacia

Manual del inversionista

mejorado. 0.00 0.00 1.00

2.2.2.1. Eficacia

Talleres y seminarios

realizados / Talleres y

seminario

programados*100. 0.00 0.00 100.00

2.2.3.1. Eficacia

Tercera edición del

Manual del Inversionista

elaborado. 0.00 0.00 1.00



97,872,049 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Reglamentos Técnicos revisados y modificados

38,061,352 UNIDAD DE DIRECCIÓN 2 Leyes, Decretos, revisados y/o mejorados


PP- 111-022

PP- 111-023



TOTAL 135,933,402





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 14 0 14


1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

135,933,402







114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000


134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 550,000

142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,000


172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 600,000

174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 250,000



202 01 112 46 GASOLINA. 900,000




232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 725,000

234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 200,000


259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000

270 01 112 46 REPUESTOS 368,000

282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 175,000

PP- 111-024




286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,500,000

290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 750,000





603 01 131 46 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 500,000



(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 40000421-47 3,688,611

200




Ced. Jur.: 40000421-47 7,183,085

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 388,274




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 194,137

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 194,137

202





TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16-02-2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,164,824

200



PATRONAL, FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL

16-02-2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,329,649

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 388,274

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 388,274

733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA

PATRONAL A BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 388,274

204

PROGRAMA 219

PP- 111-025


DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

UNIDAD DE DIRECCIÓNUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ser la instancia nacional que permita el fortalecimientocompetitivo y sostenible de las Pequeñas y Medianas Empresas(PYME´S) costarricenses, mediante el desarrollo de diversosproyectos, programas de apoyo a los sectores de la industria,comercio y servicio permitiendo mejorar el nivel socieconómico delcostarricense.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Fortalecer la capacidad productiva y competitiva

de las PYMES.Informe 0.00 1.00

2. Encadenamientos productivos entre las PYMES yéstas con empresas de mayor tamaño.

Documentos de estrategia 0.00 1.003. Desarrollo y evaluación de la oferta de servicios

de capacitación y asistencia técnica, orientándolaa las demandas de las PYMES.

Documentos de políticas 0.00 1.004. Creación de nuevas empresas y desarrollo de nuevas

ideas de negocios por parte de jóvenesemprendedores.

Programa de formación denuevos empresarios 0.00 1.00

5. Fomento del desarrollo de ideas de negocios conpotencial y de base tecnológica.

Documento donde seestablezca el programa 0.00 1.00

PP- 111-026


ED AT P AE OA

21.1. Mejorar la coordinación y evaluación del trabajo de

instituciones que brindan servicios a las PYMES. 8 1 1 1

2

1.2. Desarrollar y aplicar indicadores de evaluación de losprogramas de atención a PYMES, con el objetivo de detectarlas fortalezas y debilidades para proponer las mejoras alproceso. 8 1 1 1

2

1.3. Mejorar la aplicación de instrumentos de apoyo directo alas PYMES, para determinar la atención que éstasrequieren. 8 1 1 1

2

1.4. Implementar el programa de compras del Estado, tendiente afacilitar la participación de las PYMES en procesos decompras del Estado. 8 1 1 1

2

1.5. Actualizar el Sistema de Información EmpresarialCostarricense (SIEC), incorporando la información másreciente y de interés para las PYMES. 8 1 1 1

2

1.6. Ampliar la cobertura de atención a las PYMES a las zonasrurales, facilitando el servicio al usuario ybeneficiando el sector productivo rural. 8 1 1 1

22.1. Mejorar la coordinación y las acciones tendientes a

promover los encadenamientos productivos. 8 1 4 1

2

3.1. Mejorar la capacitación y asistencia técnica que se brindaa las PYMES, definiendo políticas para promover una ofertanacional que responda a las exigencias de las empresas. 8 1 6 3

2

4.1. Fomentar la generación de nuevas empresas, creando unmecanismo para analizar y canalizar ideas de negocioshacia instituciones que promuevan el espíritu emprendedor. 8 1 3 1

2

5.1. Fomentar la creación de nuevas empresas de basetecnológica, aprovechando el recurso humano capacitado yaltamente calificado existente. 8 1 5 1


AT


PP- 111-027

1.1.1. Firma de 10 convenios y planes de trabajo con institucionesdel sistema de apoyo a PYMES(A).1.2.1. Elaborar metodología e indicadores de evaluación(M).1.3.1. Realizar diagnóstico a 750 PYMES(A).1.3.2. Implementar el programa promotor de centros de diseño(A).1.4.1. Implementar el programa de compras del Estado(A).1.5.1. Realizar 6 actualizaciones de los módulos(M).1.6.1. Abrir 5 Centros de Atención a PYMES en zonas rurales(A).2.1.1. Elaborar un documento que contenga la estrategia deencadenamientos productivos(M).3.1.1. Elaborar un documento de polítícas sobre capacitación yasistencia técnica(A).4.1.1. Crear y poner a funcionar un mecanismo que promueva elespíritu emprendedor(A).4.1.2. Formular e implementar el programa interinstitucional deempresas(A).5.1.1. Elaborar propuesta con instituciones afines(A).



1.1.1.1. EficaciaConvenios firmados /Convenios programados *100. 0.00 0.00 100.00

1.2.1.1. EficaciaMetodología concluida. 0.00 0.00 1.00

1.3.1.1. EficaciaNúmero de PYMESdiagnosticadas /Diagnósticosprogramados*100. 0.00 0.00 100.00

1.3.2.1. EficaciaPrograma promotor decentros de diseñoimplementado. 0.00 0.00 1.00

1.4.1.1. EficaciaPrograma de compras delEstado implementado. 0.00 0.00 1.00

1.5.1.1. EficaciaActualizacionesrealizadas /Actualizacionesprogramadas*100. 0.00 0.00 100.00

1.6.1.1. EficaciaNúmero de centrosabiertos / Número decentros propuestos*100. 0.00 0.00 100.00

PP- 111-028

2.1.1.1. EficaciaDocumento concluido. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1. EficaciaDocumento elaborado. 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1. EficaciaMecanismo implementado. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1. EficaciaPropuesta elaborada. 0.00 0.00 1.00



318,386,829 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Apoyo a la mediana y pequeña empresa318,386,829Total del Programa 219

PP- 111-029

PP- 111-030



TOTAL 318,386,829





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 31 0 31


2 0 25 TECNICO


TOTAL

PROY.

318,386,829





031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 6,984,350




114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000



126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 850,000


132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,000


142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500,000






202 01 112 46 GASOLINA. 2,000,000


212 01 112 46 MEDICINAS 95,000


PP- 111-031





234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 500,000


270 01 112 46 REPUESTOS 300,000



286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 400,000

290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,200,000




350 27 221 46 EQUIPO EDUCACIONAL. 4,826,000




660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,671,596

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,886,792

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 456,400

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 456,400

202


667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE



TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,738,398

200


668 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,476,797

200



PP- 111-032



733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CUOTA

PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 912,799

204

PROGRAMA 220

PP- 111-033


PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Atender algunas transferencias propias del sector comercio,industria, artesanal, economía y dentro de éste, el InstitutoNacional de Estadística y Censos, que ha tenido desde su inicio,como función principal, elaborar las estadísticas e indicadorespermanentes de comercio exterior, índice de precios al consumidor,índices de la construcción, censos nacionales de población,vivienda, agropecuario, económico; brindando con ello datosconfiables y oportunos, que han servido de base para la toma dedecisiones en la planificación de programas, apoyo de políticas yacciones concretas en los ámbitos del desarrollo económico,político y social del país. De igual forma, se asignan recursospara dar cumplimiento a la Ley del Sistema Nacional para LaCalidad No. 8279 que ordena en su capítulo III, artículo Nº 8:

"Créase el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET),comoórgano de desconcentración máxima, con personalidad jurídicainstrumental para el desempeño de sus funciones,adscrito al MEIC",el cual debe fungir como Laboratorio Nacional de referencia enMetrología en el nivel nacional, brindando la trazabilidadnecesaria que requiere el país a través de calibraciones,verificaciones y ensayos para el adecuado desarrollo de laindustria local.

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Nacional deEmergencias No.7914, se procede a incorporar el contenidopresupuestario suficiente, para la prevención y atención deemergencias.



1,085,452,105 INST. NACIONAL EST. CENSOS 1 Coordinar , diseñar y ejecutar los sistemas y servicios de

estadísticas nacionales y otras transferencias.

534,625,664 LABORATORIO COST. METROLOGIA 2 Coordinar , diseñar, ejecutar los sistemas y servicios de

metrología en el nivel nacional

1,620,077,770Total del Programa 220

PP- 111-034

PP- 111-035



TOTAL 1,620,077,770

01 INGRESOS CORRIENTES 1,620,077,770


TOTAL

PROY.

1,620,077,770


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,620,077,770

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,617,777,770

664 01 132 46 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

(INEC). (LEY No. 7839 DE 4-11-1998).(INCLUYE

¢70.000.000 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES

RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA DE

HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES)

Ced. Jur.: 3-007-241710 1,129,500,000

200

664 01 132 46 LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA

(LACOMET).

(LEY Nº.8279 DEL 21-05-2002).

Ced. Jur.: 3-007-351220 488,227,770

205

664 01 132 46 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS. (PARA CUBRIR EMERGENCIAS

NACIONALES EN TODO EL PAÍS).

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 50,000

260

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 2,300,000

680 01 133 46 CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA

EMPRESA EN CENTROAMERICA-CENPROMYPE (PAGO CUOTA

ANUAL ORDINARIA).

Ced. Jur.: 3-003-045166 2,300,000

204

PROGRAMA 223

PP- 111-036


DEFENSA DEL CONSUMIDOR

AREA DEFENSA CONSUMIDORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de losconsumidores, mediante la educación, organización e información.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Estudio de los productos y servicios de interés

para los consumidores.Informes 10.00 20.00

2. Información y educación brindada.Asesorías 50.00 100.00

3. Denuncias resueltas.Resoluciones 313.00 625.00

4. Interés patrimonial restablecido al consumidor.Millones de colones 140.00 275.00


ED AT P AE OA

2

1.1. Mejorar la información brindada a los consumidores, através de estudios de mercado que le permitan al usuarioconocer sobre las opciones que tiene en el comercio alrealizar una compra. 8 11 1 1

2

2.1. Optimizar la asesoría al consumidor en forma personal y através de los medios de acceso remoto, con el fin decoadyuvar a la resolución de conflictos de consumo yofrecer orientación con respecto a los derechos delconsumidor. 8 11 1 2

2.2. Fomentar la difusión de los derechos de los consumidores ylas obligaciones del comerciante, mediante actividades dedivulgación, información y educación, para mejorar larelación comercial entre ambos.

PP- 111-037

2 8 11 1 3

2

2.3. Promover el surgimiento de organizaciones de consumidoresy fortalecer las constituidas mediante la realización detalleres, reuniones y seminarios, con el fin que éstasejerzan un efecto multiplicador en sus comunidades. 8 11 1 4

2

3.1. Mejorar la efectividad en el trámite de las denuncias yrecursos interpuestos ante la Comisión Nacional delConsumidor, contribuyendo así a que los consumidoresreciban una pronta respuesta a su gestión. 8 11 3 1

24.1. Mejorar la relación consumidor-comerciante, logrando una

solución patrimonial satisfactoria para el consumidor. 8 11 3 2


AT


1.1.1. Realizar 20 investigaciones sobre productos y servicios(A).2.1.1. Aumentar en 1% el número de asesorías brindadas a losconsumidores en relación con el año anterior(A).2.2.1. Realizar 10 actividades de divulgación, información yeducación(A).2.3.1. Realizar 7 eventos regionales(A).3.1.1. Resolver 625 casos(A).4.1.1. Recuperar 275 millones de colones de beneficio patrimonialpara el consumidor(A).



1.1.1.1. EficaciaNúmero de documentosemitidos / Documentosmeta * 100. 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. EficaciaNúmero asesoríasrealizadas en 2005 /Número de asesoríasrealizadas 2004)-1]*100. 0.00 0.00 1.00

PP- 111-038

2.2.1.1. EficaciaActividades realizadas /Actividades programadas* 100. 0.00 0.00 100.00

2.3.1.1. EficaciaNúmero de eventosrealizados / Eventosproyectados * 100. 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. EficaciaNúmero casos resueltos /Casos proyectados * 100. 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1. EconómicoMillones recuperados /Millones programados arecuperar * 100. 0.00 0.00 100.00



398,294,563 ÁREA DEFENSA CONSUMIDOR 1 Proteger los derechos e intereses legítimos de losconsumidores


PP- 111-039

PP- 111-040



TOTAL 398,294,563





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 44 0 44


12 0 125 TECNICO


TOTAL

PROY.

398,294,563





031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 13,702,582

040 01 111 46 DIETAS 6,350,000

060 01 111 46 SOBRESUELDOS 600,000







126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 5,065,800


132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,000




172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,507,000


199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 394,563


202 01 112 46 GASOLINA. 3,570,600

212 01 112 46 MEDICINAS 100,000

PP- 111-041






234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 1,070,000


254 01 112 46 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 15,000

259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200,000

270 01 112 46 REPUESTOS 400,000








340 27 221 46 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,000,000

390 27 221 46 EQUIPOS VARIOS 50,000






MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,517,544

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,481,534

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,107,110




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 553,555

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 553,555

202





TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,321,329

200



PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,

LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16

DE FEBRERO DEL 2000)

200

PP- 111-042



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,642,659

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,107,109

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,107,109

733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,107,109

204

PROGRAMA 224

PP- 111-043


PROMOCION DE LA COMPETENCIA

UNIDAD DE DIRECCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Tutelar y promover el proceso de competencia y libre concurrenciade los agentes económicos a los mercados.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Resoluciones en materia de competencia.

Resoluciones 27.00 64.00

2. Servicios de educación y difusión en materia de

competencia.

Servicios 135.00 270.00


ED AT P AE OA

2

1.1. Contribuir con una mayor competencia y libre concurrencia

en los mercados al aumentar el número de casos resueltos. 8 13 1 1

2

2.1. Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de consultas

que realizan los agentes económicos, de manera que se dé

una respuesta lo más inmediata posible. 8 13 1 1

2

2.2. Mejorar la cobertura de divulgación sobre los beneficios

que brinda para los consumidores la competencia y libre

concurrencia de la Ley No. 7472 y del quehacer de la

Comisión para Promover la Competencia. 8 13 1 2


AT

PP- 111-044


1.1.1. Aumentar en 10 las resoluciones de denuncias,investigaciones de oficio u otros(A).2.1.1. Responder en un 90% de manera inmediata las consultas quelos agentes económicos y particulares interpongan ante la UnidadTécnica(A).2.2.1. Realizar 20 charlas u otras actividades de educación ydifusión(A).



1.1.1.1. Eficacia

Resoluciones

2005-Resoluciones 2004. 0.00 100.00 10.00

2.1.1.1. Eficacia

Consultas resueltas de

manera inmediata / Total

consultas *100. 0.00 100.00 90.00

2.2.1.1. Eficacia

Actividades realizadas /

Actividades proyectadas

* 100. 0.00 100.00 100.00



134,151,157 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Tutelar el proceso de competencia y libre concurrencia


PP- 111-045

PP- 111-046



TOTAL 134,151,157





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 15 0 15

1 0 12 EJECUTIVO


3 0 35 TECNICO


TOTAL

PROY.

134,151,157





031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 5,561,969

040 01 111 46 DIETAS 4,650,000

060 01 111 46 SOBRESUELDOS 946,950


112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 400,000


122 01 112 46 TELECOMUNICACIONES 900,000


126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 700,000



134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 417,700





199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 400,000


202 01 112 46 GASOLINA. 164,780


PP- 111-047





234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 650,000


270 01 112 46 REPUESTOS 430,000












MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,250,389

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,277,072

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 223,704

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 223,704

202


667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. (APORTE



TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DE 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,342,228

200


668 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. (APORTE


DE PORTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,684,456

200



PP- 111-048



733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 447,409

204

111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO · instituciones que brindan servicios a las PYMES. 2....

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