1.1.1.1.213.000-MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP ......control interno adecuado. 2. Mejorar los...

1.1.1.1.213.000-MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.

PP- 213-001

MISION INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es el ente rector delas políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentary preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar laparticipación de todos los sectores sociales, en los procesos dedesarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo, sindistingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediantela apertura de espacios y oportunidades que propicien larevitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, eldisfrute de los bienes y servicios culturales, así como lacreación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Emitir políticas y lineamientos generales en materia deCultura, Juventud, Deporte y Recreación, con el fin de orientar laformulación y ejecución de programas y proyectos de lasinstituciones que conforman el Ministerio, enmarcadas éstas, en elPlan Nacional de Desarrollo y en el marco legal existente.2. Dar seguimiento al sistema de planificación y evaluación físicay financiera, por medio de la medición de los resultados de losprogramas y proyectos que desarrolla el Ministerio y lafiscalización del uso de los recursos institucionales, con el finde mejorar el proceso de toma de decisiones oportunas y adecuadas.3. Trabajar activamente con los grupos, organizaciones comunales yentes gubernamentales en el planeamiento y ejecución deactividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, quepermitan mejorar la calidad de vida de todos los sectores de lapoblación.4. Desarrollar proyectos de inversión para la readecuación,mantenimiento y restauración del patrimonio nacional.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Mejorar los procesos de planificación y evaluación física yfinanciera institucional, en las diferentes instancias delMinisterio, por medio de una asesoría y seguimiento oportuno delos Planes Operativos Anuales de los Programas y ÓrganosDesconcentrados, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo, tantoen su etapa de formulación como de ejecución, a fin de lograr lamedición de los resultados obtenidos, la fiscalización y elcontrol interno adecuado.2. Mejorar los servicios que se brindan en materia legal,administrativa, financiera, de recursos humanos y deaprovisionamiento, mediante asesoría y procedimientos adecuados,

PP- 213-002

que permitan el mejoramiento de los procesos de trabajo y laentrega a los usuarios de un servicio más ágil y oportuno.3. Mantener y ampliar el número de investigaciones arquitectónicasy de cultura popular, así como en los inventarios arquitectónicosde valor patrimonial y de expresiones culturales, con la finalidadde contribuir con el rescate y divulgación del patrimonio culturaldel país.4. Mantener la ejecución y supervisión de obras de restauración yrehabilitación de edificios y centros históricos declaradosPatrimonio Nacional, así como de aquellos proyectos emprendidospor particulares, con la finalidad de lograr su adecuadaconservación.5. Promover e incentivar la producción y difusión cultural yartística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional,regional y comunal con la finalidad de estimular y apoyar a loscreadores, grupos artísticos, organizaciones culturales ycomunidad en general, para que sean partícipes de los procesos degestión y desarrollo cultural, así como revitalizar y divulgarvalores, tradiciones y manifestaciones culturales y artísticas quecontribuyan al fortalecimiento de la identidad nacional.6. Diseñar y ejecutar políticas y acciones dirigidas al desarrollodel Sistema Nacional de Bibliotecas, que permitan mejorar lacalidad de la información que se brinda, convirtiéndolas en entesde información y comunicación que promuevan la educación,investigación, recreación y cultura nacional.7. Mejorar la calidad de los conciertos, ofreciendo a la comunidadcostarricense presentaciones que involucren diversasmanifestaciones artísticas, para despertar el gusto del espectadorpor las manifestaciones musicales de alto valor técnico yartístico.

PP- 213-003

8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO

PROYECTO LEY2006PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 8,585,466,772 10,760,435,999 11,228,250,0003

33 ACT. RECREATIVAS, DEPORTIVAS, DE 11,227,892,000 10,760,435,999 8,585,466,772

3310 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 0 0 1,686,830,000

3320 SERVICIOS CULTURALES 1,794,599,192 3,262,343,481 8,683,486,000

3330 SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y

TELEVISIÓN 0

0 601,704,000

3360 ACT. RECREATIVAS, CULTURA Y

RELIGIÓN NO ESPECIF. 6,790,867,580

7,498,092,518 255,872,000

35 PROTECCIÓN SOCIAL 358,000 0 0

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 0 358,000

8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 8,356,666,020 9,536,239,607 9,298,529,000

11 GASTOS DE CONSUMO 3,529,327,109 9,013,228,159 7,871,987,921

111 REMUNERACIONES 7,592,789,355 8,605,949,779 3,112,023,000

1111 SUELDOS Y SALARIOS 2,135,300,526 2,425,639,215 2,647,285,000

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 5,457,488,829 6,180,310,564 464,738,000

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 279,198,566 407,278,380 417,304,109

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,769,201,891 523,011,448 484,678,099

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

8,011,540 10,847,892 5,174,736,000


PRIVADO

467,333,033 506,405,456 584,463,000


EXTERNO

9,333,526 5,758,100 10,002,891

2 GASTOS DE CAPITAL 228,800,752 1,224,196,392 1,929,721,000

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 855,359,000 1,108,358,871 154,621,890

2110 EDIFICACIONES 154,621,890 1,108,358,871 710,000,000

2150 OTRAS OBRAS 0 0 145,359,000

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 34,362,000 81,318,521 71,178,862

PP- 213-004

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 71,178,862 81,318,521 34,362,000

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,040,000,000 34,519,000 3,000,000

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

0 34,519,000 1,040,000,000

2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PRIVADO

3,000,000 0 0

8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 7,592,789,355 8,605,949,779 3,112,023,000

001 INGRESOS CORRIENTES 7,579,287,549 8,591,068,467 3,112,023,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 13,501,806 14,881,312 0

1 SERVICIOS 229,515,142 340,073,396 332,903,109

001 INGRESOS CORRIENTES 229,515,142 340,073,396 332,903,109

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,683,424 67,204,984 84,401,000

001 INGRESOS CORRIENTES 49,683,424 67,204,984 84,401,000

5 BIENES DURADEROS 225,800,752 1,189,677,392 889,721,000

001 INGRESOS CORRIENTES 1,041,221 353,825,243 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 224,759,531 835,852,149 889,721,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484,678,099 523,011,448 5,769,201,891

001 INGRESOS CORRIENTES 484,678,099 523,011,448 5,769,201,891

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000 34,519,000 1,040,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 0 20,000,000 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,000,000 14,519,000 1,040,000,000

PP- 213-005

8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

749 ACTIVIDADES CENTRALES 762,566,666 951,767,529 1,239,234,109

751 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL

521,170,837 1,174,503,383 453,445,000

753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 270,354,387 658,153,999 935,478,000

755 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 834,767,410 980,731,972 1,163,109,000

758 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN

MUSICAL

689,477,395 1,623,457,510 819,810,000

760 TRANSFERENCIAS VARIAS 5,507,130,077 5,371,821,606 6,617,173,891

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 613 0 613

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

43 0 433 ADMINISTRATIVO

194 0 1944 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

294 0 2945 TECNICO

78 0 789 DE SERVICIO

PP- 213-006

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

1,663,267,400 1,448,755,600 3,112,023,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,279,379,400 82,237,600 1,361,617,000

00105 SUPLENCIAS 0 4,000,000 4,000,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,500,000 0 18,500,000

00205 DIETAS 0 0 0

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 463,000,000 463,000,000

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 307,045,000 307,045,000

00303 DECIMOTERCER MES 201,000,000 0 201,000,000

00304 SALARIO ESCOLAR 162,300,000 0 162,300,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 127,735,000 127,735,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 226,260,000 226,260,000

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE

AYUDA SOCIAL

0 0 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 12,226,000 12,226,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 116,184,000 116,184,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 36,686,000 36,686,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 73,382,000 73,382,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 2,088,000 0 2,088,000

PP- 213-007

8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 8,585,466,772 10,760,435,999 11,228,250,000

INGRESOS CORRIENTES 8,344,205,435 9,895,183,538 9,298,529,000

001 INGRESOS CORRIENTES 8,344,205,435 9,895,183,538 9,298,529,000

INGRESOS DE CAPITAL 241,261,337 865,252,461 1,929,721,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 241,261,337 865,252,461 1,929,721,000

8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 7,592,789,355 8,605,949,779 3,112,023,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,803,192,105 2,067,004,110 1,365,617,000

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,803,192,105 2,067,004,110 1,361,617,000

00105 SUPLENCIAS 0 0 4,000,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 16,442,158 21,817,800 18,500,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,147,158 21,217,800 18,500,000

00205 DIETAS 295,000 600,000 0

003 INCENTIVOS SALARIALES 313,926,263 334,729,305 1,261,080,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 463,000,000

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 0 307,045,000

00303 DECIMOTERCER MES 160,782,538 181,600,000 201,000,000

00304 SALARIO ESCOLAR 153,143,725 153,129,305 162,300,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 127,735,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

5,367,757,735 6,082,930,398 238,486,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

263,360,797 302,711,902 226,260,000

PP- 213-008




00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

5,094,424,749 5,769,365,303 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

9,972,189 10,853,193 12,226,000

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

89,731,094 97,380,166 226,252,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 0 116,184,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

29,897,510 32,425,286 36,686,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

59,833,584 64,954,880 73,382,000

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,740,000 2,088,000 2,088,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,740,000 2,088,000 2,088,000

1 SERVICIOS 229,515,142 340,073,396 332,903,109

101 ALQUILERES 18,194,458 20,154,783 19,761,000

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

15,490,158 19,570,003 18,786,000

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

2,704,300 584,780 0

10199 OTROS ALQUILERES 0 0 975,000

102 SERVICIOS BASICOS 70,447,512 111,517,762 133,743,500

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 14,362,236 18,699,000 25,067,500

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 33,315,499 58,484,867 57,050,000

10203 SERVICIO DE CORREO 197,854 533,473 890,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22,571,923 33,800,422 38,736,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 12,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 74,629,232 103,428,345 22,550,000

10301 INFORMACION 8,155,192 7,345,748 2,875,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 4,021,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 29,687,517 31,175,758 13,779,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 1,179,220 3,221,093 1,750,000

10305 SERVICIOS ADUANEROS 0 0 125,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

35,607,303 61,685,746 0

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000 2,590,000 40,085,109

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 200,000 2,590,000 0

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 4,000,000

PP- 213-009




10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 31,965,109

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 4,120,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18,804,415 25,077,443 21,399,000

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 1,865,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 9,251,582 8,195,951 8,435,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,212,471 6,781,491 4,314,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,340,362 10,100,001 6,785,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

13,453,853 15,928,180 22,400,000

10601 SEGUROS 13,453,853 15,928,180 22,400,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,898,368 3,949,812 10,931,500

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 4,681,500

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

3,898,368 3,949,812 6,250,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 29,887,304 57,427,071 50,528,000

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

23,084,600 39,700,140 31,000,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

4,818,965 12,359,250 0

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 8,675,000


EQUIPO DE COMUNICAC.

0 0 2,810,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

1,983,739 5,367,681 5,293,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 0 2,650,000


OTROS EQUIPOS

0 0 100,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 11,505,000

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 0 250,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 11,255,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,683,424 67,204,984 84,401,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 27,926,368 40,145,746 32,655,000

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,553,093 14,842,593 14,880,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

35,393 155,450 175,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 16,337,882 25,147,703 16,125,000

PP- 213-010




20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 1,475,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,973,381 1,292,684 944,000

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

1,973,381 1,292,684 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 944,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

1,688,221 3,702,813 5,100,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 496,800 1,100,766 1,065,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

140,192 160,001 160,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 626,613 922,000 925,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 0 1,250,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 350,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 424,616 1,520,046 350,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 0 1,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,789,521 6,407,189 7,200,000

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 641,467 716,167 700,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,148,054 5,691,022 6,500,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

13,305,933 15,656,552 38,502,000

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

3,654,659 4,319,157 4,486,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

6,153,811 8,128,963 22,156,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 2,750,499 1,151,532 1,735,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 746,964 2,056,900 4,647,000

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 0 160,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 0 100,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 0 5,218,000

5 BIENES DURADEROS 225,800,752 1,189,677,392 889,721,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 71,178,862 81,318,521 34,362,000

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

0 100,000 0

PP- 213-011




50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 9,463,413 5,000,000 0

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 4,277,836 4,567,500 3,786,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 34,117,958 50,494,964 4,740,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 12,286,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

21,300,247 18,350,457 11,450,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,019,408 2,805,600 2,100,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 154,621,890 1,108,358,871 855,359,000

50201 EDIFICIOS 154,621,890 1,108,358,871 710,000,000

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

0 0 145,359,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484,678,099 523,011,448 5,769,201,891

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

8,011,540 10,847,892 5,174,736,000

60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

GOBIERNO CENTRAL

0 0 23,550,000

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

0 0 5,138,958,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

8,011,540 10,847,892 12,228,000

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 47,244,516 53,024,100 54,800,000

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 16,707,466 19,052,500 0

60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 30,537,050 33,971,600 54,800,000

603 PRESTACIONES 15,150,715 44,000,000 125,000,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 15,150,715 44,000,000 125,000,000

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

400,371,802 403,594,403 404,663,000

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

FUNDACIONES

13,061,802 14,546,000 400,700,000

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

387,310,000 389,048,403 3,963,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

4,566,000 5,786,953 0

60601 INDEMNIZACIONES 4,566,000 5,786,953 0

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

9,333,526 5,758,100 10,002,891

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

9,333,526 5,758,100 10,002,891

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000 34,519,000 1,040,000,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO

0 34,519,000 1,040,000,000

PP- 213-012




70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0 0 990,000,000

70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

0 14,519,000 0

70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

GOBIERNOS LOCALES

0 20,000,000 50,000,000

702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 3,000,000 0 0

70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

PERSONAS

3,000,000 0 0

PP- 213-013

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.213.000 MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 1,279,379,400

9544 1MINISTRO (e) ........................... 837,850 10,054,20000101

16600 2VICEMINISTRO a 804,150 Cls c/u (e) ..... 1,608,300 19,299,60000101

4904 1DIRECTOR GENERAL DE CULTURA (e) ........ 675,550 8,106,60000101

10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 410,350 4,924,20000101

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 375,050 4,500,60000101

4903 3DIRECTOR GENERAL 2 a 348,750 Cls c/u (e) 1,046,250 12,555,00000101

3584 2CONSULTOR a 278,450 Cls c/u (e) ........ 556,900 6,682,80000101

4895 1DIRECTOR GENERAL DE BANDAS (e) ......... 277,450 3,329,40000101

11612 2PROFESIONAL JEFE 2 a 277,450 Cls c/u ... 554,900 6,658,80000101

11601 1PROFESIONAL JEFE 1 (4 horas) (e) ....... 132,975 1,595,70000101

11601 6PROFESIONAL JEFE 1 a 265,950 Cls c/u ... 1,595,700 19,148,40000101

969 7ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ......... 1,787,450 21,449,40000101

11464 19PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u ........ 4,733,850 56,806,20000101

9637 8MUSICO PROFESIONAL DE BANDA 2 a 241,350

Cls c/u ................................

1,930,800 23,169,60000101


3190 1COMPOSITOR ............................. 224,950 2,699,40000101


11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 218,850 2,626,20000101

1182 1ASISTENTE C (e) ........................ 217,550 2,610,60000101

745 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 .......... 212,950 2,555,40000101

9636 2MUSICO PROFESIONAL DEL BANDA 1 a

202,650 Cls c/u ........................

405,300 4,863,60000101

11421 2PROFESIONAL 1 a 195,850 Cls c/u (4

horas) .................................

195,850 2,350,20000101


9657 2MUSICO 4 G:A a 190,150 Cls c/u ......... 380,300 4,563,60000101

3690 3CONTADOR 4 a 184,050 Cls c/u ........... 552,150 6,625,80000101

15785 21TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 184,050 Cls

c/u ....................................

3,865,050 46,380,60000101

9632 18MUSICO TECNICO DE BANDA 3 a 173,650 Cls

c/u ....................................

3,125,700 37,508,40000101


c/u ....................................

2,083,800 25,005,60000101

15417 1TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C ......... 172,550 2,070,60000101

3680 1CONTADOR 2 ............................. 170,050 2,040,60000101

15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 169,850 2,038,20000101

3675 1CONTADOR 1 ............................. 168,850 2,026,20000101


c/u ....................................

675,400 8,104,80000101

12041 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 ............ 168,250 2,019,00000101

10739 1OPERADOR DE COMPUTADOR 2 ............... 164,150 1,969,80000101


c/u ....................................

24,302,950 291,635,40000101

15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 150,950 Cls

c/u ....................................

301,900 3,622,80000101

13275 1SECRETARIO EJECUTIVO 3 ................. 146,650 1,759,80000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 213-014

GastoObjeto

15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 146,450 1,757,40000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 145,950 1,751,40000101

15630 1TECNICO JEFE 1 ......................... 143,550 1,722,60000101

165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 140,950 1,691,40000101

12961 2SECRETARIO BILINGUE a 137,750 Cls c/u .. 275,500 3,306,00000101

16013 5TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a

137,750 Cls c/u ........................

688,750 8,265,00000101

14714 10TECNICO 4 a 137,250 Cls c/u ............ 1,372,500 16,470,00000101

13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 136,350 Cls c/u 272,700 3,272,40000101

15307 1TECNICO EN INFORMATICA 1 ............... 135,750 1,629,00000101

12876 15SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ........... 1,970,250 23,643,00000101

14703 1TECNICO 3 (4 horas) .................... 65,675 788,10000101

14703 11TECNICO 3 a 131,350 Cls c/u ............ 1,444,850 17,338,20000101

16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 131,350 1,576,20000101

16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 129,050 1,548,60000101

10613 1OFICINISTA 4 ........................... 128,550 1,542,60000101

2326 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 ............. 126,350 1,516,20000101

14692 14TECNICO 2 a 126,350 Cls c/u ............ 1,768,900 21,226,80000101


c/u ....................................

1,250,500 15,006,00000101

10608 9OFICINISTA 3 a 124,150 Cls c/u ......... 1,117,350 13,408,20000101

365 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 ......... 122,750 1,473,00000101

10824 4OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 121,250

Cls c/u ................................

485,000 5,820,00000101

2569 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 ......... 119,750 1,437,00000101

10603 5OFICINISTA 2 a 119,750 Cls c/u ......... 598,750 7,185,00000101

16145 5TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 118,750

Cls c/u ................................

593,750 7,125,00000101

10819 5OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750

Cls c/u ................................

583,750 7,005,00000101

354 23AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a

115,850 Cls c/u ........................

2,664,550 31,974,60000101

2564 4AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a

115,850 Cls c/u ........................

463,400 5,560,80000101

10598 2OFICINISTA 1 a 115,850 Cls c/u ......... 231,700 2,780,40000101

16355 3TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 114,550 Cls

c/u ....................................

343,650 4,123,80000101


c/u ....................................

1,450,150 17,401,80000101


c/u ....................................

3,031,000 36,372,00000101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

2,100,00000399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

68,175,60000101

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

125,635,00000399

ClaseCódigo


Cuota

PP- 213-015

GastoObjeto

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

242,105,00000302

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

64,940,00000302

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

463,000,00000301

132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE

PERSONAL SUSTITUTO

4,000,00000105

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

14,062,00000101

2,263,397,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 749

PP- 213-016

1.1.1.1.213.000 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Cultura, Juventud y Deportes, en materia jurídica,de planificación, información y comunicación, informática de lagestión, implementación de controles internos y asuntos decooperación internacional; así como administrar y velar por laadecuada utilización de los recursos humanos, financieros,materiales y de mantenimiento de la institución.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gestión de apoyo en materia jurídica,

presupuestaria, de planificación y controlinterno.

Documentos emitidos. 1,003.00 2,004.002. Administración, gestión y desarrollo de recursos

humanos y materiales.Actividades. 430.00 860.00

3. Promoción y difusión artístico-literaria.Actividades. 0.00 1.00

4. Proyecto La Aduana.(No mensurable). 0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE

0.

1.1. Mejorar el proceso de formulación y evaluación en lasdiferentes instancias que conforman el Ministerio, con elfin de que se constituyan en el insumo para la elaboraciónde los informes de evaluación y continuar con el procesode rendición de cuentas. 0. 0. 0.

PP- 213-017

0.

1.2. Mejorar la coordinación del proceso de autoevaluación decontrol interno, con el fin de cumplir con lo estipuladoen la Ley de Control Interno. 0. 0. 0.

0.

2.1. Agilizar los procesos de trabajo internos, mediante eldesarrollo de una herramienta de comunicación interna, quecontribuya a la divulgación de los servicios que brindanlos Programas del Ministerio. 0. 0. 0.

0.

2.2. Mejorar la red del ministerio para contar con una óptimatransmisión de datos y el uso de recursos compartidos,facilitando los procesos de trabajo. 0. 0. 0.

0.

3.1. Aumentar la cantidad de entidades culturales profesionalesy comunitarias afines apoyadas, mediante el préstamo deinfraestructura y otros recursos institucionales, con elfin de propiciar el desarrollo de actividades asociativasculturales y educativas 0. 0. 0.

3.2. Contribuir al desarrollo de programas dirigidos a la niñezy la cultura nacional, mediante el establecimiento yconsolidación del recurso humano del Centro Costarricensede la Ciencia y la Cultura (Museo de los Niños), con elpropósito de cumplir con la misión institucional defacilitar la participación de todos los sectores socialesen el proceso de desarrollo cultural.

0.

4.1. Desarrollar acciones tendientes a la consolidación ypromoción del proyecto La Aduana, para lograr laparticipación efectiva de la población general,individualizada en la concreción del centro La Aduana. 0. 0. 0.

ED P AE

Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Dar cobertura en asesoría y seguimiento al 100% de losProgramas y Órganos Desconcentrados, a diciembre del año 2006 (A).

1.2.1. Ratificar en el primer semestre el Plan Estratégico delproceso de autoevaluación del sistema de Control Interno para elMinisterio (A).

1.2.2. Elaborar un informe estratégico de resultado del proceso deautoevaluación en el segundo semestre del año 2006 (A).

2.1.1. Ejecutar la tercera etapa de la Intranet (Pruebas,capacitación y elaboración de un manual para el usuario), en el

PP- 213-018

segundo semestre del año 2006 (A).

2.2.1. Realizar el rediseño de la red en la sección oeste delCentro Nacional de la Cultura en el primer semestre (A).

3.1.1. Incrementar en un 5% la cantidad de instituciones yorganizaciones públicas y privadas apoyadas con recursos deinfraestructura y otros, a diciembre del año 2006 (M).

3.2.1 Realizar 100 actividades de difusión y promoción cultural,40 en el semestre y 60 en el segundo.

4.1.1. Establecer y consolidar el equipo técnico para coordinar ydesarrollar el proyecto La Aduana, que implemente el modelo degestión, de seguimiento a la obra constructiva, a la estrategia decomunicación y establezca al menos cinco alianzas estratégicas(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia.(Institucionesasesoradas /Instituciones totales) *100%. 0.00 100.00 100.00

1.2.1.1. Eficacia.Plan estratégicoelaborado. 0.00 0.00 1.00

1.2.2.1. Eficacia.Informe realizado. 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia.Etapa ejecutada. 0.00 0.00 1.00

2.2.1.1. Eficacia.Rediseño realizado. 0.00 0.00 1.00

2.3.1.1. EficaciaRecurso HumanoConsolidado 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia.(Organizaciones einstituciones apoyadas2006 - Organizaciones einstituciones apoyadas2005) / Organizacionesapoyadas 2005 * 100%. 0.00 0.00 5.00

3.2.1.1. EficaciaActividades realizadas 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1. Eficacia.Equipo técnicoconstituido. 0.00 0.00 1.00

PP- 213-019

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

605,901,720 DESPACHO DEL MINISTRO. 1 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS

TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS QUE SIRVAN DE BASE PARA LA

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS DE

LA INSTITUCIÓN.

537,603,040 OFICIALÍA MAYOR. 2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y

FINANCIEROS PARA UN DESARROLLO EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS

DIFERENTES PROGRAMAS QUE EJECUTA.

61,323,560 AUDITORÍA INTERNA. 3 EVALUACIÓN EN FORMA INDEPENDIENTE DE LAS OPERACIONES

CONTABLES, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE OTRA

NATURALEZA, COMO BASE PARA PRESTAR UN SERVICIO

CONSTRUCTIVO Y DE PROTECCIÓN.

34,821,400 DIRECTOR COLEGIO DE CR. 4 DIFUSIÓN CULTURAL DEL COLEGIO DE COSTA RICA.

96,774,280 DESPACHO DEL MINISTRO. 5 PROYECTO LA ADUANA.

1,336,424,000Total del Programa 749

PP- 213-020

PP- 213-021

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,239,234,109

001 INGRESOS CORRIENTES 1,232,688,109

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,546,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 159 0 159

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



26 0 265 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P

TOTAL

PROY.

1,239,234,109

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 978,809,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 393,572,000

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 393,572,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 11,000,000

00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 11,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 425,940,000

00301 001 1111 3320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 130,000,000

00302 001 1111 3320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 145,105,000

00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 63,000,000

00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 42,000,000

00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 45,835,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 75,031,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 71,185,000

00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 71,185,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,846,000

00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,846,000

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 71,178,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 36,550,000

PP- 213-022

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO



(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,550,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 11,540,000

00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,540,000

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 23,088,000


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,088,000

200

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 2,088,000

09901 001 1111 3320 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 2,088,000

1 SERVICIOS 172,561,109

102 SERVICIOS BASICOS 86,215,500

10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 21,545,500

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 34,000,000

10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 370,000

10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,300,000

10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BASICOS 10,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,289,000

10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,020,000

10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,269,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30,085,109

10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES

(GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE

VIGILANCIA DE LA ANTIGÜA ADUANA, CASA DEL

ESTE, SERVICIO DE LIMPIEZA, Y SERVICIO DE

JARDINERíA, ENTRE OTROS GASTOS, PARA DAR

CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO). 30,085,109

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9,909,000

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 650,000

10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,060,000

10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,764,000

10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,435,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,000,000

10601 001 1120 3320 SEGUROS 20,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,427,500

10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,127,500

10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,300,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,400,000

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 8,000,000


COMUNICAC. 1,000,000

PP- 213-023



10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 2,400,000

10808 001 1120 3320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 2,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 2,235,000

19999 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 2,235,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,470,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,999,000

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,999,000

20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 374,000

20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 374,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,100,000

20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000

20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000

20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 500,000

20305 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200,000

20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 200,000

20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 200,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,250,000

20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 250,000

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,747,000

29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,156,000

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,456,000

29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 310,000

29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,315,000

29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 60,000

29907 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50,000

29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000

5 BIENES DURADEROS 6,546,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,546,000

50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,350,000

50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,096,000

50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 600,000

50199 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,848,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,848,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,848,000

PP- 213-024




(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,924,000

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,924,000

202

603 PRESTACIONES 48,000,000

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 48,000,000

PROGRAMA 751

PP- 213-025


CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Salvaguardar el acervo cultural materializado en el patrimoniohistórico arquitectónico y en las manifestaciones de la culturatradicional y popular, desarrollando programas de investigación,conservación, divulgación, capacitación y educación dirigidos amunicipios, estudiantes, investigadores, propietarios de edificiosdeclarados y comunidades en general.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de divulgación y capacitación sobre el

patrimonio cultural.Actividades dedivulgación. 8.00 33.00

2. Rescate y conservación del patrimonio históricocultural.

Inventarios realizados yedificios supervisados. 0.00 9.00

3. Servicios para rehabilitación y declaratoria deedificios patrimoniales.

Permisos y estudiosrealizados. 61.00 129.00


ED AT P AE

1.

1.1. Mejorar la proyección del Centro de Patrimonio y losalcances de la Ley Nº 7555, mediante la realización deactividades de divulgación y capacitación sobre patrimoniocultural, para involucrar a la comunidad en la apropiacióny conservación de su patrimonio. 4. 4. 5.

2.1. Ampliar la cobertura de los inventarios arquitectónicos devalor patrimonial y de expresiones culturales, con la

PP- 213-026

1.finalidad de contribuir con el rescate y divulgación delpatrimonio cultural del país. 4. 4. 4.

0.

3.1. Ampliar la cobertura del diagnóstico del estado actual delpatrimonio arquitectónico, con el fin de contribuir aldesarrollo de acciones de rescate y conservación. 0. 0. 0.

ED P AE


AT


1.1.1. Realizar una actividad educativa con al menos 30propietarios o administradores de inmuebles declarados patrimonioen el primer semestre del 2006 (A).1.1.2. Realizar un diagnóstico nacional del Patrimonio culturalintangible con la participación de investigadores, representantesde organizaciones y cultores populares a Agosto 2006 (A).2.1.1. Incrementar en un 5% el número de edificios inventariadosen el ámbito nacional, en el segundo semestre del año 2006 (A).3.1.1. Incrementar en un 13% el registro del estado de losedificios declarados patrimonio nacional, 5% en el primer semestrey 8% en el segundo semestre del año 2006 (A).



1.1.1.1. Eficacia.Actividad educativarealizada. 0.00 0.00 1.00

1.1.2.1. Eficacia.Diagnóstico realizado. 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia.(Edificios inventariadosal 2006 - Edificiosinventariados al 2005) /Edificios inventariadosal 2005 * 100%. 10.00 5.00 5.00

3.1.1.1. Eficacia.(Edificiosdiagnosticados 2006 -Edificios diagnosticados2005) / Edificiosdiagnosticados 2005 *

PP- 213-027

100%. 22.00 13.00 13.00



136,033,500 INVEST. Y DESARR. PATRIMO 1 RESCATE Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.

317,411,500 INVEST. Y DESARR. PATRIMO 2 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO.

453,445,000Total del Programa 751

PP- 213-029



TOTAL 453,445,000

001 INGRESOS CORRIENTES 298,636,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 31 0 31



5 0 55 TECNICO


TOTAL

PROY.

453,445,000












00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS

FUNCIONARIOS TRASLADADOS DEL MUSEO DEL NIÑO, AL

PROGRAMA 749 - ACTIVIDADES CENTRALES). 22,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,550,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 949,000



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 949,000

200



PP- 213-030





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,013,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,846,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,692,000

200

1 SERVICIOS 42,314,000

101 ALQUILERES 100,000

10199 001 1120 3320 OTROS ALQUILERES 100,000





10301 001 1120 3320 INFORMACION 1,900,000

10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200,000



10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN

INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y ELÉCTRICA, CON EL FIN

DE EJECUTAR LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN Y LOS

INVENTARIOS DE BIENES CULTURALES SEGÚN LEY N°

7555 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO Y

LAS CONVENCIONES DE 1970 Y 1972 RATIFICADAS POR

LA UNESCO, Y POR LA OEA EN 1979; ASÍ COMO LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN INGENIERÍA CIVIL

PARA EL PROYECTO LA ADUANA. EN ESTE RUBRO NO

SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN

FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN

PERMISO SIN GOCE DE SUELDO, EN LA INSTITUCIÓN

DONDE ESTÉ LABORANDO). 4,000,000

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIBUJO

NECESARIOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DEL

INVENTARIO ARQUITECTÓNICO; Y SERVICIOS

PROFESIONALES EN FILOLOGÍA PARA LA REVISIÓN Y

CORRECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SERÁN

PUBLICADOS. EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN

LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO,

AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE

SUELDO, EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTÉ

LABORANDO). 1,500,000


PP- 213-031





10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 800,000

10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 600,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 400,000

10601 001 1120 3320 SEGUROS 400,000


10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 604,000



10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 19,000,000


COMUNICAC. 60,000


OFIC. 140,000


INF. 400,000




20102 001 1120 3320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100,000


203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 490,000


20302 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 60,000



COMPUTO 300,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 450,000


20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000





29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 100,000




50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000




RECREATIVO 650,000

PP- 213-032



50199 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,000,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 145,359,000

50299 280 2150 3320 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR

CONCEPTO DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS

DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL QUE REQUIEREN

RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA LEY N° 7555 EN EL ARTÍCULO 15, FACULTA A LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y AL MINISTERIO DE

CULTURA A INVERTIR EN OBRAS DE EDIFICIOS

PATRIMONIALES. DURANTE EL PERÍODO 2006, SE

REALIZARÁN RESTAURACIONES EN LOS SIGUIENTES

INMUEBLES: RUINAS DE SANTIAGO APOSTOL

(CONTINUACIÓN), EDIFICIO DE LAS ACADEMIAS,

INMUEBLE GANADOR DEL CERTAMEN "SALVEMOS NUESTRO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 2005". ADEMÁS, SE

CUBRIRÁN EXTRAS, REAJUSTES Y DIFERENCIAL

CAMBIARIO). 145,359,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 948,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 948,000



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 474,000

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 474,000

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,200,000

60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(PARA DESTINARSE AL PAGO DE LOS PREMIOS A LOS

GANADORES DEL CERTAMEN DE COMIDAS Y BEBIDAS

TRADICIONALES A REALIZARSE EN SAN CARLOS EN SUS

DIFERENTES CATEGORÍAS, Y AL PAGO DE LOS PREMIOS

A LOS GANADORES DEL CERTAMEN DE TRADICIONES

POPULARES COSTARRICENSES). 1,200,000



PROGRAMA 753

PP- 213-033


GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

DIRECCION DE CULTURAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección de Cultura es la entidad encargada de la promoción,estímulo y fomento de la creación artístico y cultural en elámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo y patrocinioa creadores, investigadores, grupos artísticos, organizacionesculturales y comunidades en general; creando espacios yoportunidades que faciliten a todos los sectores de la poblacióncostarricense el desarrollo de la capacidad creadora e innovadora,e incremento de la participación en los procesos de gestión ydesarrollo cultural de las comunidades de manera sostenible.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Promoción artístico cultural.

Actividades. 30.00 90.00

2. Reconocimiento a creadores.

Premios. 26.00 26.00

3. Proyectos artístico-culturales.

Becas Taller. 20.00 20.00

4. Apoyo artístico cultural.

Declaratorias de interés

cultural y público, y

grupos artísticos

beneficiados. 40.00 90.00


ED AT P AE

PP- 213-034

1.

1.1. Mejorar la difusión y proyección de las actividades de la

Dirección de Cultura, mediante el establecimiento de

mecanismos de coordinación y cooperación

interinstitucional, que contribuya al fortalecimiento de

la identidad nacional y la diversidad cultural. 4. 3. 1.

1.

2.1. Incrementar la participación de creadoras en la

presentación de obras y proyectos, para ser consideradas

en Premios, Homenajes y Becas Taller, con el fin de lograr

una distribución más equitativa de género en la asignación

de estos reconocimientos. 4. 5. 5.

1.

3.1. Fomentar y mejorar la difusión de Proyectos que

contribuyan y estimulen el desarrollo artístico cultural

en el ámbito local, regional y nacional. 4. 5. 5.

1.

4.1. Mejorar la difusión y distribución geográfica de los

productos artísticos culturales, para generar mayores

oportunidades de acceso y disfrute de éstos en las

diferentes regiones del país. 4. 5. 6.

ED P AE


AT


1.1.1. Realizar 5 producciones artísticas conjuntamente conentidades adscritas al Ministerio, a diciembre del año 2006 (M).2.1.1. Lograr como mínimo, que el 35% de las personas consideradaspara los Premios, Homenajes y Becas Taller sean mujeres, en elprimer semestre (A).3.1.1. Lograr en el primer semestre, que un mínimo de 5 regionesdel país se beneficien con proyectos que contribuyen al desarrolloartístico cultural (M).4.1.1. Apoyar la realización de 10 montajes de exposiciones ypresentaciones artístico culturales en las instalaciones delCENAC, 4 en el primer semestre y 6 en el segundo semestre(A).



PP- 213-035

1.1.1.1. Eficacia.

Producciones artísticas

realizadas. 0.00 10.00 5.00

2.1.1.1. Eficacia.

(Mujeres consideradas -

Personas totales

consideradas) / Personas

totales consideradas *

100%. 52.00 35.00 35.00

3.1.1.1. Eficacia.

Regiones beneficiadas

con proyectos. 0.00 5.00 5.00

4.1.1.1. Eficacia.

Montaje de exposiciones

y presentaciones

artístico culturales

apoyadas. 0.00 0.00 10.00



55,276,480 DIRECCIÓN DE CULTURA. 1 ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL.

290,201,520 DIRECCIÓN DE CULTURA. 2 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL REGIONAL.


PP- 213-037



TOTAL 935,478,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 37 0 37



9 0 95 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

935,478,000












00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 11,800,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,290,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 934,000



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 934,000

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,878,000

200

PP- 213-038






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,803,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,605,000

200


101 ALQUILERES 675,000



10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 672,000





10301 001 1120 3320 INFORMACION 350,000







10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 950,000


108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 650,000


COMUNICAC. 150,000


OFIC. 500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 9,020,000

19999 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 9,020,000





20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 400,000



204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000



PP- 213-039



29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 600,000

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 700,000



29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,750,000





50201 280 2110 3320 EDIFICIOS

(PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIONES DE

EDIFICIOS CULTURALES) 590,000,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 934,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 934,000



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 467,000

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 467,000

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 53,600,000

60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(PARA EL ESTÍMULO DE LAS ARTES COSTARRICENSES A

TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BECAS TALLER, SEGÚN LEY

N° 6750 DEL 29/04/1982). 53,600,000



PROGRAMA 755

PP- 213-040


INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCION DE BIBLIOTECASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir con el desarrollo cultural, social e intelectual de losciudadanos, ofreciendo servicios de información acordes con losrequerimientos informativos del momento actual.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios Bibliotecarios.

Usuarios atendidos. 500,000.00 1,000,000.00


ED AT P AE

0.

1.1. Mejorar la calidad de la información que brinda el Sistema

Nacional de Bibliotecas (SINABI), mediante la

actualización de los fondos documentales, con el fin de

satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 0. 0. 0.

1.

1.2. Posicionar al Sistema Nacional de Bibliotecas en el ámbito

cultural del país, mediante la realización de actividades

culturales y de fomento a la lectura, con el fin de lograr

una mayor proyección del mismo. 4. 3. 4.

1.

1.3. Ampliar la infraestructura del Sistema Nacional de

Bibliotecas, con el fin de brindar un servicio más ágil y

oportuno, acorde con las exigencias actuales de las

comunidades. 4. 1. 6.

0.

1.4. Modernizar los servicios de información que brinda el

Sistema Nacional de Bibliotecas para satisfacer en forma

más eficiente las necesidades de los usuarios. 0. 0. 0.

PP- 213-041

ED P AE


AT


1.1.1. Incrementar en un 3% los fondos documentales de lasbibliotecas del Sistema Nacional, al segundo semestre del año 2006(A).1.2.1. Obtener el 100% de asistencia en las actividadesprogramadas por las bibliotecas del Sistema Nacional a diciembredel año 2006 (A).1.3.1. Construir una biblioteca pública para diciembre del año2006 (B).1.4.1. Automatizar el servicio de préstamo de documentos quebrindan 5 bibliotecas del Sistema Nacional, 2 en el primersemestre y 3 en el segundo semestre (A).1.4.2. Ofrecer a los usuarios 35 libros nacionales digitalizados atexto completo en la red de INTERNET, en el segundo semestre delaño 2006 (A).1.4.3. Editar en formato electrónico 2 publicaciones (dosBibliografías), en el segundo semestre del año 2006 (A).



1.1.1.1. Eficacia.

Documentos adquiridos /

Documentos totales

existentes en los fondos

documentales de las

bibliotecas del Sistema

* 100%. 2.80 1.50 3.00

1.2.1.1. Eficacia.

Asistencia obtenida /

Personas totales

invitadas * 100%. 377.00 80.00 100.00

1.3.1.1. Eficacia.

Biblioteca construida. 0.00 1.00 1.00

1.4.1.1. Eficacia.

Bibliotecas Públicas con

servicio de préstamo de

documentos automatizado. 0.00 5.00 5.00

1.4.2.1. Eficacia.

Documentos ofrecidos a

los usuarios en la red

de INTERNET. 0.00 20.00 35.00

PP- 213-042

1.4.3.1. Eficacia.

Publicaciones editadas

en formato electrónico. 0.00 2.00 2.00



1,022,246,820 UNIDAD DE DIRECCIÓN. 1 DESARROLLO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

20,862,180 UNIDAD DE DIRECCIÓN. 2 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y BIBLIOTECA NACIONAL.


PP- 213-043

PP- 213-044



TOTAL 1,163,109,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 180 0 180



61 0 615 TECNICO



TOTAL

PROY.

1,163,109,000





00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 4,000,000








00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 47,500,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,885,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,560,000

200



PP- 213-045





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,833,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,684,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,370,000

200


101 ALQUILERES 2,500,000

10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,300,000







10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,000,000


10301 001 1120 3320 INFORMACION 625,000

10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 800,000

10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 50,000

10305 001 1120 3320 SERVICIOS ADUANEROS 125,000


10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES

(PARA REALIZAR FUMIGACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS

QUE PERTENECEN AL SISTEMA NACIONAL DE

BIBLIOTECAS, EN LAS ÁREAS DE LAS INSTALACIONES

FÍSICAS QUE SON MÁS PROPENSAS AL DETERIORO POR

LA ACCIÓN DE INSECTOS; PROTECCIÓN DEL EQUIPO Y

DE LAS COLECCIONES DE LOS LIBROS). 1,880,000

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS

BIBLIOTECAS QUE NO CUENTAN CON PERSONAL DE

SEGURIDAD). 2,620,000



10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 450,000

10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 750,000

10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 750,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,000,000

10601 001 1120 3320 SEGUROS 2,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 350,000

PP- 213-046



10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 350,000


10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000,000


TRANSPORTE 675,000


COMUNICAC. 1,600,000


OFIC. 2,025,000


INF. 250,000

10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 100,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 250,000

19902 001 1120 3320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 250,000




20102 001 1120 3320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 75,000




203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,160,000


20302 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,000



COMPUTO 100,000

20305 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 150,000

20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 150,000

20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 800,000









29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 100,000

29907 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50,000

29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000



PP- 213-047



50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000




RECREATIVO 1,500,000

50199 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000


50201 280 2110 3320 EDIFICIOS

(CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA DE PURISCAL

¢30.0 MILLONES, CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA

DE NARANJO ¢30.0 MILLONES, CONSTRUCCIÓN

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SARCHÍ ¢30.0 MILLONES Y

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN PEDRO

DE POÁS ¢30.0 MILLONES) 120,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,780,000

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,780,000

202



PROGRAMA 758

PP- 213-048


DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

DIRECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA Y DIRECCIÓNDE BANDAS

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Elevar la calidad de vida de la población costarricense, mediantela presentación permanente de producciones artísticas musicales ensus múltiples géneros y estilos, que posibilite la apreciación ydisfrute de la música en las diferentes manifestaciones de bandasy el rescate e incentivo a la creación y valoración del patrimoniomusical costarricense.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Presentaciones artístico musicales.

Conciertos realizados. 250.00 500.00


ED AT P AE

1.

1.1. Ampliar el acervo musical costarricense, mediante lacomposición de nuevas obras para grupos de viento ypercusión, con el fin de promover y divulgar lacomposición de obras en nuestro país. 4. 5. 4.

0.

1.2. Mejorar la calidad de los conciertos, ofreciendo a lacomunidad costarricense presentaciones que involucrendiversas manifestaciones artísticas, para despertar elgusto del espectador por las manifestaciones musicales dealto valor técnico y artístico. 0. 0. 0.

ED P AE


AT

PP- 213-049


1.1.1. Adquirir al menos 5 obras nuevas para instrumentos deviento y percusión, en el segundo semestre (A).1.2.1. Realizar una presentación interactiva multimedia en elsegundo semestre (A).



1.1.1.1. Eficacia.Obras adquiridas. 6.00 5.00 5.00

1.2.1.1. Eficacia.Concierto multimediarealizado. 5.00 4.00 1.00



819,810,000 DIRECCIÓN DE BANDAS. 1 PRESENTACIONES ARTÍSTICO MUSICALES DE BANDAS.


PP- 213-051



TOTAL 819,810,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 206 0 206



193 0 1935 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

819,810,000










00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 39,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 54,350,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,937,000

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,910,000

200


PP- 213-052





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,813,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,627,000

200


101 ALQUILERES 16,486,000

10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 16,486,000








10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 1,700,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 565,000


10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 425,000



108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 228,000


OFIC. 228,000


201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 571,000

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 496,000

20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 75,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 350,000


COMPUTO 350,000


20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000


29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 180,000







PP- 213-053



50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 286,000

50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 890,000

50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 890,000


RECREATIVO 8,700,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,469,000

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,469,000

202



PROGRAMA 760

PP- 213-054


TRANSFERENCIAS VARIAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

En este programa se detalla el presupuesto asignado a lasdiferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas alas cuales el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes realizatransferencias.

Estas instituciones desarrollan programas y proyectos en losdiversos ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte, en estesentido, a través de las mismas se concreta la misión y objetivosinstitucionales del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.



5,240,134,000 DESPACHO DEL MINISTRO. 1 TRANSFERENCIAS VARIAS.


PP- 213-055

PP- 213-056



TOTAL 6,617,173,891


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,040,000,000


TOTAL

PROY.

6,617,173,891


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,577,173,891

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,162,508,000

60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 23,550,000

60101 001 1310 3320 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 6256 Y

DECRETO EJECUTIVO 7467-C).

Ced. Jur.: 3-007-071461 10,700,000

310

60101 001 1310 3320 (PARA COLABORAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

CASAS DE LA CULTURA) 5,000,000

311

60101 001 1310 3320 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS (PARA EL

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXPANSIÓN CULTURAL,

TALLERES Y ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN SOCIAL) 7,850,000

312

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 5,138,958,000

60102 001 1310 3320 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN

CINEMATOGRÁFICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN,

SEGÚN LEY N° 6158).

Ced. Jur.: 3-007-061564-09 75,949,000

200

60102 001 1310 3330 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD

ANÓNIMA (SINART S.A.).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 8346).

Ced. Jur.: 3-101-347117 601,704,000

202

60102 001 1310 3320 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEYES N° 8347

DEL 19/02/2003 Y N° 8426 DEL 12/11/2004).

Ced. Jur.: 3-007-341927 895,863,000

211

60102 001 1310 3360 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA

PERSONA JOVEN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN

LEY N° 8261. INCLUYE EL 22,5% DEL PRESUPUESTO

DEL CONSEJO, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS

PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA

PERSONA JOVEN, QUE DEBEN GIRARSE A LAS

MUNICIPALIDADES DE CADA CANTÓN CON DESTINO

ESPECÍFICO AL DESARROLLO DE DICHOS PROYECTOS,

ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN

EL ARTÍCULO N° 26 DE LA LEY GENERAL DE LA

PERSONA JOVEN).

Ced. Jur.: 2-100-042001 255,872,000

212

PP- 213-057



60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO

SALAZAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY

N° 7023).

Ced. Jur.: 3-007-075681-16 618,900,000

215

60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO NACIONAL.


Ced. Jur.: 3-007-110978-10 310,300,000

218

60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE

COSTA RICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN

LEY N° 7429 DEL 7/10/1994 Y EL DECRETO N° 5 DEL

28/1/1888).

Ced. Jur.: 3-007-075500-09 689,700,000

220

60102 001 1310 3320 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 6091.

INCLUYE ¢58,1 MILLONES PARA EL PROGRAMA ESCUELA

CASA DEL ARTISTA, E IMPUESTOS LEY N° 5812).

Ced. Jur.: 3-007-061000-18 213,707,820

230

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (SEGÚN LEY N° 7914).

Ced. Jur.: 3-007-111111 358,000

234

60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 5574 Y

N° 7202).

Ced. Jur.: 3-007-042029-01 492,200,000

240

60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL (EN

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y

EFICIENCIA TRIBUTARIA No.8114 DEL 04/07/2001,

ARTÍCULO 31)

Ced. Jur.: 3-007-042029-01 33,000,000

245

60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO

CULTURAL JUAN SANTAMARÍA. (PARA GASTOS DE

OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 6572. INCLUYE ¢7,5

MILLONES PARA CELEBRACIÓN DEL SESQUICENTENARIO

DE LA CAMPAÑA NACIONAL 1856-1857).

Ced. Jur.: 3-007-061725-11 115,800,000

250

60102 001 1310 3320 MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA.


Ced. Jur.: 3-007-192806 78,223,600

260

60102 001 1310 3320 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO.


Ced. Jur.: 3-107-251407 81,817,000

275

60102 001 1310 3320 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERRES

FERRER. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N°

7672).

Ced. Jur.: 3-007-207214 27,706,580

285

60102 001 1310 3310 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN (ICODER). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN,


Ced. Jur.: 3-007-227851 452,830,000

358

PP- 213-058




RECREACIÓN (ICODER) (PARA LA PARTICIPACIÓN DEL

EQUIPO OLÍMPICO DE COSTA RICA EN LOS JUEGOS

DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2006)

Ced. Jur.: 3-007-227851 144,000,000

359


RECREACIÓN (ICODER) (FECOVOL, PARTICIPACIÓN DE

LA SELECCIÓN MAYOR FEMENINA EN EL CAMPEONATO

MUNDIAL JAPÓN 2006)

Ced. Jur.: 3-007-227851 50,000,000

360

60102 001 1310 3320 COMISIÓN COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES

HISTÓRICAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN

LEY Nº 5118).

Ced. Jur.: 3-007-098444 1,027,000

455

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 404,663,000

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 400,700,000

60402 001 1320 3320 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS

NIÑOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 22361-J-C

CONVENIO DE COOPERACIÓN MCJD-MJG-MICIT Y ESTA

FUNDACIÓN).

Ced. Jur.: 3-006-109117-31 50,000,000

210

60402 001 1320 3320 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN MUSEO DE LOS NIÑOS,


Ced. Jur.: 3-006-109117-31 253,700,000

215

60402 001 1320 3320 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA

(CENAC). (CONVENIO DE COOPERACIÓN, INCLUYE

RECURSOS PARA EL PAGO DE SEGURIDAD,

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AREAS VERDES Y

EDIFICIOS EN EL CENAC, ASESORÍA LEGAL,

AUDITORÍA EXTERNA Y SERVICIOS CONTABLES,

INFORMACION Y PUBLICIDAD; COMPRA DE MATERIALES

Y SUMINISTROS, MAQUINARIA Y EQUIPO Y

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS; PAGO DE PLANILLAS,

CARGOS FIJOS, AGUINALDOS, EXTRAS, PRESTACIONES

LEGALES Y AUMENTOS DE LEY)

Ced. Jur.: 3-006-139785 97,000,000

217

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 3,963,000

60404 001 1320 3320 ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO

EJECUTIVO MEP N° 7 DEL 04/07/2000).

Ced. Jur.: 3-007-098444 500,000

250

60404 001 1320 3320 ACADEMIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS

GENEALÓGICAS.


Ced. Jur.: 3-002-056050-24 963,000

260

60404 001 1320 3320 ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 3191

CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES DE

ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA).

316

PP- 213-059



Ced. Jur.: 3-007-140504 2,000,000

60404 001 1320 3320 ASOCIACIÓN CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA.

(PARA GASTOS DE OPERACION, SEGÚN DECRETO

EJECUTIVO N° 26195-C).

Ced. Jur.: 3-002-205850 500,000

360

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 10,002,891

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 10,002,891

60701 001 1330 3320 ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES

IBEROAMERICANAS (ABINIA). (CUOTA ORDINARIA,

SEGÚN ACTA CONSTITUTIVA FIRMADA).

Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 1,512,000

200

60701 001 1330 3320 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD

(OIJ). (CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CIF 821461439, CUOTA POR CONVENIO, SEGÚN LEY N°

7930).

Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 756,000

205

60701 001 1330 3320 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS

(ISBN) Y NÚMERO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES

SERIADAS (ISNN). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN

DECRETOS 14377-C Y 23983-C).

Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 403,200

210

60701 001 1330 3320 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO).

(CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY N° 5980,

CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL DEL PAÍS).

Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 550,691

220

60701 001 1330 3320 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN

AMÉRICA LATINA (CERLAC-UNESCO).

(CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY N° 5550).

Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 2,504,000

470

60701 001 1330 3320 CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN, LA

CIENCIA Y LA CULTURA (OEA). (FONDO ESPECIAL DE

CULTURA, CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN

RATIFICACIÓN PROTOCOLO 5/12/85).

Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 1,462,000

480

60701 001 1330 3320 UNIÓN LATINA. (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY N°

7570).

Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 2,815,000

530

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,040,000,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 1,040,000,000

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 990,000,000


RECREACIÓN (ICODER) (PARA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA) (PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS COMUNALES Y

MUNICIPALES, ESTADIOS Y GIMNASIOS)

Ced. Jur.: 3-007-227851 490,000,000

200

PP- 213-060




RECREACIÓN (ICODER) (PARA CONSTRUCCIÓN Y

MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

COMUNALES Y MUNICIPALES, ESTADIOS Y GIMNASIOS)

Ced. Jur.: 3-007-227851 500,000,000

201

70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 50,000,000

70104 280 2310 3310 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA LA

ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL LITO PÉREZ,

PUNTARENAS CENTRO)

Ced. Jur.: 3-014-42120 50,000,000

206

1.1.1.1.213.000-MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP ......control interno adecuado. 2. Mejorar los...

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