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Nelson ShackNelson ShackDirector NacionalDirector Nacional
Santiago de ChileSantiago de Chile1 Diciembre 20041 Diciembre 2004
““Planeamiento, Programación y Planeamiento, Programación y Presupuestación en el Perú”Presupuestación en el Perú”
XII Curso InternacionalXII Curso Internacional““Reformas Económicas y Reformas Económicas y
Gestión Pública Estratégica”Gestión Pública Estratégica”
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDirección Nacional del Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDirección Nacional del Presupuesto Público
CONTENIDO
1. GESTION PRESUPUESTARIA, PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO
2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO – SSEGP
3. PROGRAMACION PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO
1. GESTION PRESUPUESTARIA, PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO
1. GESTION PRESUPUESTARIA, PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO
Presupuesto
Tesorería
Planeamiento e Inversiones
Contabilidad
Endeudamiento
Adquisiciones
Personal
Patrimonio
Control
GESTIÓN PÚBLICA
Sistemas Administrativos en el Estado
4
Procedimientos
Normas
Técnicas
SISTEMA DE
GESTIÓN PRESUPUESTARIA
SISTEMA DE
GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Principios
Métodos
QUE REGULAN
PROCESO PRESUPUESTARIO
RELACIONES
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRACIÓN FINANCIERADEL ESTADO *
• LEY DE GESTION PRESUPUESTARIA EL ESTADO• LEYES ANUALES DE PRESUPUESTO, ENDEUDAMIENTO Y EQUILIBRIO FINANCIERO• REGLAMENTOS • DIRECTIVAS
* Deberá adecuarse a la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
Organización del Sistema de Gestión Presupuestaria en el Perú
5
BASE NORMATIVABASE NORMATIVAART. 4°, 5°, 6° Y 7° ART. 4°, 5°, 6° Y 7°
LEY N°27209 “LEY DE GESTION”LEY N°27209 “LEY DE GESTION”
DNPPDNPP• Planear, dirigir y controlar la Planear, dirigir y controlar la formulación, ejecución y formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto evaluación del Presupuesto Público.Público.
• Emitir opinión en materia Emitir opinión en materia presupuestal.presupuestal.
• Llevar adelante la ejecución Llevar adelante la ejecución del presupuesto autorizado del presupuesto autorizado orientándolo al cumplimiento orientándolo al cumplimiento de las metas programadas en de las metas programadas en las actividades y proyectos. las actividades y proyectos.
• Coordinar con la DNPP las Coordinar con la DNPP las pautas a seguir en materia pautas a seguir en materia presupuestal.presupuestal.
PLANEACIONPLANEACIONYY
SUPERVISIONSUPERVISION
EJECUCION YEJECUCION YEVALUACIONEVALUACION
PRINCIPALESPRINCIPALESFUNCIONESFUNCIONES
PRINCIPALESPRINCIPALESFUNCIONESFUNCIONES
ORIENTACION YORIENTACION YCOORDINACIONCOORDINACION
G
E
S
T
I
Ó
N
Pliegos Presupuestarios
Poderes del estadoMinisteriosGobiernos RegionalesInstituciones PúblicasUniversidades
El Sistema de Gestión Presupuestaria
6
¿Qué es el Presupuesto? ¿Para que sirve?
Un importante instrumento de programación económica y social al posibilitar la identificación de los objetivos que el Estado pretende lograr y los medios para alcanzarlos
Muestra todos los ingresos y los gastos del Sector Público para el correspondiente año fiscal
La estructura del presupuesto
Ingreso: toda operación que sirve como mecanismo de financiamiento
Gasto: toda transacción que implica un uso de esos fondos
El Presupuesto debe estar equilibrado entre sus ingresos y egresos y está prohibido autorizar un gasto sin el financiamiento correspondiente
Art. 78º CP
7
El Presupuesto del Sector PúblicoEl Presupuesto del Sector Público
NIVELINSTITUCIONAL
PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
Asignaciónen el Presupuesto
FUNCIÓN
PROGRAMA
SUBPROGRAMAS
2 n
ivel
es
cate
go
rías
p
resu
pu
esta
rias
Máxima agregación de las acciones del
Estado (Misión y Propósitos)
Lineamientos sectoriales e institucionales –
Objetivos Generales
Acciones orientadasal logro de
Objetivos Parciales
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Unidades de asignaciónde recursos para lograrObjetivos Específicos
8
Dinámica Operativa del PresupuestoDinámica Operativa del Presupuesto
VVCONTROLCONTROL
VVCONTROLCONTROL
VIVIEVALUACIONEVALUACION
VIVIEVALUACIONEVALUACION
IIIIIIAPROBACIONAPROBACION
IIIIIIAPROBACIONAPROBACION
IIPROGRAMACIONPROGRAMACION
IIPROGRAMACIONPROGRAMACION
IIIIFORMULACIONFORMULACION
IIIIFORMULACIONFORMULACION
BASE NORMATIVABASE NORMATIVAART. 16° LEY N°27209 ART. 16° LEY N°27209
“LEY DE GESTION”“LEY DE GESTION”
IVIVEJECUCIONEJECUCION
IVIVEJECUCIONEJECUCION
Fases del Proceso Presupuestario
9
IIPROGRAMACIONPROGRAMACION
IIPROGRAMACIONPROGRAMACION
VVCONTROLCONTROL
VVCONTROLCONTROL
VIVIEVALUACIONEVALUACION
VIVIEVALUACIONEVALUACION
IIIIIIAPROBACIONAPROBACION
IIIIIIAPROBACIONAPROBACION
IIIIFORMULACIONFORMULACION
IIIIFORMULACIONFORMULACION
IVIVEJECUCIONEJECUCION
IVIVEJECUCIONEJECUCION
SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A LOGRAR DURANTE
UN AÑO FISCAL DETERMINANDO LA DEMANDA GLOBAL DE LOS GASTOS QUE
IMPLICARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LOS PLIEGOS
BASE NORMATIVAART. 17° LEY N°27209
“LEY DE GESTION”
10
Fases del Proceso Presupuestario: Programación
Planes Estratégicos Institucionales
Planes Operativos
Permite el cumplimiento de las metas y objetivos trazados para el año fiscal en curso.
Presupuesto Anual
Contiene una Declaración de Principios de Política Fiscal y los supuestos macroeconómicos para los siguientes tres ejercicios fiscales.
Marco Macroeconómico Multianual
Ayuda a asegurar una acción del Estado intertemporal y sectorial, coherente en el corto, mediano y largo plazo. Los planes de desarrollo y competitividad regional y local deben ser concertados y consistentes con dichos planes estratégicos (PDRC / PDLC).
Planes Estratégicos Multianuales: Nacional, Regionales, Locales y Sectoriales
Implica una gestión eficiente, eficaz, austera y transparente de las finanzas públicas.
Involucra la proyección de los grandes agregados económicos para los próximos años.
Programación Macro Económica de Mediano y Largo Plazo
Prioridades Nacionales
Gobernabilidad y Transparencia Fiscal: Esquema GeneralGobernabilidad y Transparencia Fiscal: Esquema General
11
PROYECCIONES PROYECCIONES MACROECONÓMICAS + POLÍTICA MACROECONÓMICAS + POLÍTICA
TRIBUTARIA Y ARANCELARIATRIBUTARIA Y ARANCELARIA
RATIO DEUDA RATIO DEUDA PÚBLICA/PBIPÚBLICA/PBIDECRECIENTEDECRECIENTE
++PROYECCIÓN DE PROYECCIÓN DE INGRESOSINGRESOS
META DE META DE DÉFICIT DÉFICIT FISCALFISCAL
GASTO GASTO PÚBLICOPÚBLICO
PRESUPUESTO PÚBLICOPRESUPUESTO PÚBLICO
FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT DEL DÉFICIT
FISCAL Y FISCAL Y PROYECCIÓN DE PROYECCIÓN DE SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA
12
Formulación presupuestaria en 2 etapasFormulación presupuestaria en 2 etapas
Gasto del Gasto del Gobierno Gobierno NacionalNacional
Gasto del Gasto del Gobierno Gobierno RegionalRegional
Gasto del Gasto del Gobierno Gobierno
LocalLocal
Gasto Gasto CorrienteCorriente
Gasto de Gasto de CapitalCapital
Servicio Servicio de la de la
deudadeuda
Presupuesto Público
13
Presión Presión TributariaTributaria
Meta de Meta de Déficit FiscalDéficit Fiscal
Desempeño Desempeño Macroe-Macroe-
conómicoconómico
GASTOGASTOPÚBLICOPÚBLICO
Formulación presupuestaria en 2 etapasFormulación presupuestaria en 2 etapas
Visión Nacional
Políticas de Estado
Política General de Gobierno
PESEM’s: Lineamientos sectoriales
Plan de Desarrollo Concertado
Marco Multianual
Plan Estratégico Institucional
Presupuesto Anual
Hacia un Sistema de PlaneamientoHacia un Sistema de Planeamiento
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Articulación Planes y PresupuestoArticulación Planes y Presupuesto
PLAN DE DESARROLLOCONCERTADO
PLAN ESTRATEGICOINSTITUCIONAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
VISIONREGIONALó LOCAL
PROPUESTASDE ACCIONES
MISIONOBJETIVOS
ESPECIFICOS
CRITERIOSDE
PRIORIZACION
OBJETIVOSESTRATEGICOSCONCERTADOS
ACTIVIDADESY
PROYECTOS
INGRESOSY EGRESOS
ACCIONESCONCERTADAS
PRESUPUESTOPARTICIPATIVO
EVALUACIONTECNICA
15
Esquema de ProgramaciónEsquema de Programación
VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO / PROVINCIA / REGIÓN
Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
SE IDENTIFICAN PROBLEMAS
SE PROPONEN SOLUCIONES
Actividades y Proyectos de Inversión concretos
Fichas y Perfiles
• Efectos e implicancias distritales / provinciales / regionales• Efectos e implicancias que trascienden el Distrito / Provincia / Región
• Ejecución a cargo de la Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial / Gobierno Regional• Coordinación de su ejecución con la Municipalidad Provincial / Gobierno Regional / Gobierno Nacional • Propuesto a los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo y a las organizaciones sociales
1. PROCESO DE PLANEAMIENTO Plan de Mediano y Largo Plazo
RESCATAMOS Social y Cultural Económico y
Financiero Ambiental y de
Recursos Naturales
En
foq
ue
Ter
rito
rial
En
foq
ue
Tem
átic
o
En cada nivel de gobierno:
16
Provincia
Distrito
Región
Acuerdos sobre
financiamiento compartido de proyectos de
alcance regional en el marco del
Plan de Desarrollo Regional
Concertado
Diagnóstico
País / Planes Nacionales / Sectoriales
Avanzando hacia el desarrollo
Esquema Interjurisdiccional del Proceso Participativo
17
Esquema de Articulación de Objetivos en el Proceso PresupuestarioEsquema de Articulación de Objetivos en el Proceso Presupuestario
18
PLIEGOPRESUPUESTARIO
DNPP2. ESTIMACION DE INGRESOS DIFERENTES A RROO
3. DEMANDA GLOBAL TECHOS
PRESUPUESTALESRROO
RECURSOSPUBLICOS
Optimizar la prestación de servicios a la
población
1. OBJETIVOSINSTITUCIONALES
19
Programación
VIVIEVALUACIONEVALUACION
VIVIEVALUACIONEVALUACION
VVCONTROLCONTROL
VVCONTROLCONTROL
IIIIIIAPROBACIONAPROBACION
IIIIIIAPROBACIONAPROBACION
IVIVEJECUCIONEJECUCION
IVIVEJECUCIONEJECUCION
IIPROGRAMACIONPROGRAMACION
IIPROGRAMACIONPROGRAMACION
IIIIFORMULACIONFORMULACION
IIIIFORMULACIONFORMULACION
SE DEFINE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Y METAS
PRESUPUESTARIAS EN FUNCION A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN LA FASE DE
PROGRAMACION
BASE NORMATIVAART. 18° LEY N°27209
“LEY DE GESTION”
20
Fases del Proceso Presupuestario: Formulación
PLIEGOPRESUPUESTARIO
DNPP
ESTRUCTURAFUNCIONAL
PROGRAMATICA
METAS PRESU-PUESTARIAS
ESCALA DE PRIORIDADES
CADENAS DE GASTOFUENTES DE
FINANCIAMIENTO
PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION
PARTICIPATIVA EN GASTOS DE INVERSION
ELEMENTOS:1. Finalidad2. Unidad de medida3. Cantidad4. Ubicación geográfica
21
Formulación
NIVELINSTITUCIONAL
PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
Asignaciónen el
Presupuesto
FUNCIÓN
PROGRAMA
SUBPROGRAMAS
2 n
ivel
es
cate
go
rías
p
resu
pu
esta
rias
Máxima agregación de las acciones del Estado (Misión y Propósitos)
Lineamientos sectoriales e institucionales –Objetivos Generales
Acciones orientadasal logro deObjetivos Parciales
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Unidades de asignaciónde recursos para lograrObjetivos Específicos
Dinámica Operativa del Presupuesto
22
23
Estructura Presupuestaria de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, 2004
PLIEGO PLIEGO
UE UE UE
UO UO
SECTOR 26 Sectores
591 UnidadesEjecutoras
136 Pliegos
UnidadesOperativas
Estructura del Presupuesto Público, 2004Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales
24
2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO
SSEGP
2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO
SSEGP
ResultadoImpacto
Insumo
Economía
Insumo
Productividad
Producto
Eficiencia
Eficacia
Producto
Productividad
Eficiencia
Programacióndel Gasto Público
Ejecución delGasto Público
EficaciaCalidad
EficaciaCalidad
Esquema de Indicadores para la Medición y Evaluación del Desempeño
26
Indicadores de Medición del Desempeño:Son instrumentos de medición de las principales variables o acciones asociadas al cumplimiento de los objetivos, los cuáles son expresión concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico.
Tipos: Insumo; Producto ; Resultado ; Impacto
Indicadores de Análisis o Evaluación del Desempeño:
El análisis de la medición del desempeño se realiza una vez culminada la acción o la intervención, y permite analizar las diferentes dimensiones de la gestión institucional.
Tipos: Eficacia; Eficiencia; Economía; Calidad
“Se propone UN (01) indicador”
Tipos de indicadores
27
a) Pertinencia
b) Independencia
c) Economía
d) Publicidad
e) Participación
f) Comparables
g) Medibles
Medición del Desempeño
Evaluación del Desempeño
Pocos indicadores: 1 x Actividad / Acciones PRINCIPALES.
Planteados a nivel de Unidad Ejecutora (UE).
Que satisfagan las siguientes condiciones:
28
Características de los indicadores
Programática
Indicadores de Desempeño
Categoría Funcional
Acción Permanente / AcciónTemporal
Objetivo Estratégico Específico
Objetivo Estratégico General
Visión / Misión
Impacto Resultado Producto Insumo
Función
Programa
SubPrograma
Actividad/Proyecto
POBLACIÓN OBJETIVO
Formulación
Evaluación
Seguimiento
Mecanismos de Formulación,Seguimiento y Evaluación del
Desempeño
Diseño conceptual del sistema
29
Indicadores para la medición y evaluación
del desempeño:
IPRI
EEEC
Sistema de seguimiento y evaluación del gasto público
Bonos de productividad
trimestral
75% Ahorro Propio 25% Reserva de contingencia del año fiscal siguiente (no incluye a ETEs)
Ciudadanía – Contraloría - Parlamento(Accountability)
Convenios de Administración por Resultados: Mejorando la eficiencia de la Gestión Pública
30
Indicadores-IPRI
- EEEC
Compromisos
ENTIDAD
Ahorro Bono de Productividad Penalidades
CGR
Evaluación de cumplimiento
DNPP
No
Autoriza pago
Acuerdo contractual….
Convenios de Administración por Resultados
31
Si
Información adecuada y oportuna
Mediano Plazo
Gestión por Resultados
Mejora en calidad de Gasto Público
Largo Plazo
Rendición Social de Cuentas
SSEGP
Corto Plazo
Planeamiento Estratégico
El SSEGP
SSEGP
32
Conocimiento de la gestión
Ajustes a las intervenciones
Eficiencia en asignación y ejecución
Calidad del gasto
Bienestar de la población
Rendición de cuentas
Responsabilidades Transparencia
Institucionalidad democrática
Seguimiento y Evaluación
Lógica de operación del Seguimiento y Evaluación del GP
33
Ambito e Instrumentos
34
Estratégico (Macro) Táctico (Meso) Operativo (Micro)
Políticas Públicas Gestión Pública
Instituciones
Acciones Cumplimiento de metas/resultados
Estudios de preinversión (SNIP)
Diseño de programas
Ex PostDespués del desarrollo de la
intervención públicaResultados e impacto de la
intervención
DuranteDurante el desarrollo de la
intervención públicaSeguimiento de procesos, gestión y
supervisión
Ambito del Sistema de Seguimiento
Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
Ex AnteAntes del desarrollo de la
intervención pública
Desempeño individual y grupal
Lineamientos de política
Instrumentos del Sistema (1)
35
Instrumento Ambito / tipo DescripciónCobertura
institucionalActores claves
Metas presupuestarias
Operativo / ex post
Valores a alcanzar a nivel de insumo y producto con alto
nivel de especificidad. Propio del proceso presupuestario.
GN, GR y GL Pliegos - DNPP
Estratégico Sectores Sectores - DGPM
Táctico
Operativo
Evaluación de políticas públicas y gubernamentales
Estratégico / ex post / ex ante
Conocer los avances / impactos de la acción
pública a través de líneas de intervención: Ejemplo: ¿Qué se ha avanzado en educación
primaria? ¿Qué se ha logrado con el Plan de Paz y
Desarrollo?
GN, GR y GL (Progresivo)
Sectores - DGPM
GN, GR y GL (Progresivo)
UEs, Pliegos y Sectores - DNPP
"Miden" la acción pública / parámetros para la
evaluación y el seguimiento
Indicadores de desempeño
Instrumentos del Sistema (2)
36
Instrumento Ambito / tipo DescripciónCobertura
institucionalActores claves
Evaluación institucional
integral
Operativo / ex post
Conocer la racionalidad de estructuración de entidades
resultados logrados en el cumplimiento de sus
funciones y el desarrollo de actividades específicas
GN, GR y GL (Progresivo)
Pliegos - DNPP
Estudios de Seguimiento del Gasto Público
Estratégico - Táctico -
Operativo / durante
Aplicación de metodologías novedosas como el Public
Expenditure Tracking Surveys y el Quantitative Service Delivery Surveys
GN, GR y GL (Progresivo)
Sectores - DGPM - DNPP
Sectores Sectores - DGPM
GN, GR y GL (Progresivo)
Pliegos - DNPP
Balances de Gestión
Reportes estandarizados semestrales sobre logros y resultados, elaborados por
las mismas entidades
Estratégico - Táctico -
Operativo / ex post
Componentes y articulación del Sistema
Indicadoresde
desempeño
Balances de Gestión
EvaluaciónInstitucional
Evaluación de Políticas
Públicas
Estudios de
Seguimiento
FASES DEL PRESUPUESTO
PlaneamientoLineamientos
de Política
Programación y Formulación
Ejecución
AprobaciónEvaluación
SSEGP
37
Otras fuentes(SIAF,INEI)
SSEGP
MEF
Productos de Información
SectoresEjecutivoSociedad CivilPlaneamiento Estratégico
Impacto Corto Plazo:Disponibilidad de información
Impacto Mediano Plazo:
Ciclo Presupuestal
Rendición Social de Cuentas
Información de los
Sectores
Mejorar Eficiencia, Equidad del Gasto PúblicoImpactoLargo Plazo
Insumos y Productos del Sistema
38
1º 2º 3º
Implementación - Etapas
39
2004 2005 2006
Indicadores de desempeño
Evaluación estratégica(Macro)
Evaluación táctica(Meso)
Gobierno Nacional Gobierno Nacional Gobiernos Regionales
ETEs
Gobierno Nacional Gobiernos Regionales
ETEsGobiernos Locales
Evaluación operativa(Micro)
Entidades del Sector Público Nacional
Gobierno REGIONAL
Gobierno NACIONAL
Gobierno LOCAL FONAFE OTROS
110 Pliegos
269 UEs
Ministerios Hospitales USEs Universida-des
US$ 9 095 MM
26 Pliegos
322 UEs
26 Gobiernos Regionales Direcciones Regionales
US$ 1 984 MM
1 829 Munici-palidades (Provinciales y Distritales)
US$ 1 659 MM
41 Empresas
US$ 3 432 MM
BCRSBSESSALUDUS$ 898 MMBeneficen-cias
119 Entidades
US$ 727 MM
17 Entidades nacionales
US$ 408 MM
102 Entidades municipales
US$ 319 MM
ETEs
El Sector Público, 2004
40
Aplicativo informático
41
3. PROGRAMACION PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO
3. PROGRAMACION PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO
OBJETIVOSOBJETIVOS
Permitir a los ciudadanos intervenir en la asignaciónde los recursos públicos y en las demás decisionesde gobierno que tengan importancia para el futuro
de su comunidad
Es una combinación de democracia representativa con democracia directa de los ciudadanos
Mecanismo de asignación de recursos, aplicado por el MEF para promover la construcción de un arreglo institucional que permita a los ciudadanos intervenir en
la creación de las políticas públicas
Mejorar la eficiencia del gasto público
Ha permitido el procesamiento de las demandas delos distintos sectores de la sociedad, estableciendo
consenso sobre las prioridades de cada lugar ycreando conciencia en la tarea de buscar y generar
nuevos recursos para el desarrollo del país
El Presupuesto y Planeamiento ParticipativoEl Presupuesto y Planeamiento Participativo
43
Presupuestos Participativos: Marco LegalPresupuestos Participativos: Marco Legal
44
LEY DE BASES DE LA
DESCENTRALIZACION
LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES
GESTION DEL GRSE RIGE POR EL
PDDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Art. 32º
EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA REPUBLICA ES
DESCENTRALIZADOY PARTICIPATIVO
Art. 20º
CONSTITUCION (Art. 197º)
LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES
PDDLC Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PDDRC
LEY MARCO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO YSU REGLAMENTO
LINEAMIENTOS GENERALES
PARA EL PROCESO
DS Nº 171-2003-EF
INSTRUCTIVO Nº 001-2004-EF/76.01“INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO
CONCERTADO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”
VISIONREGIONALO LOCAL
OBJETIVOSESTRATEGICOSCONCERTADOS
PROPUESTASDE ACCIONES
CRITERIOS DEPRIORIZACION
SOPORTE Y ASISTENCIA
TECNICA
EVALUACIONTECNICA
ACCIONESCONCERTADAS
RESPONSABILIDADES- ESTADO- SOCIEDAD
SEGUIMIENTOY
EVALUACION
CAPACITACION
IDENTIFICACION
3IDENTIFICACIONDE AGENTESPARTICIPANTES
4CAPACITACIONDE AGENTESPARTICIPANTES
5 TALLERESDE TRABAJO
6 EVALUACIONTECNICA
7 FORMALIZACIONDE ACUERDOS
8RENDICIONDE CUENTAS
1 PREPARACIÓN 2 CONVOCATORIA1 2
3
4
5
6
78
Desarrollo del Proceso ParticipativoDesarrollo del Proceso Participativo
45
Optimización del uso de los
recursos públicos
Incrementa la rentabilidad social
de los proyectos
Desarrollo de una cultura participativa
Fortalecimiento de las instituciones
Fortalecimiento de la democracia
Fortalecimiento de la gobernabilidad
Control ciudadano
Sostenibilidad del planeamiento
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
Ventajas y beneficiosdel Proceso ParticipativoVentajas y beneficiosdel Proceso Participativo
46
-Tendencia a distribuir recursos en proyectos de pequeña envergadura. El promedio es de S/. 497 mil (150 mil US dólares)
-Los proyectos de mayor envergadura fueron carreteras y canales de irrigación.
- El porcentaje de proyectos en proceso de viabilidad (53%) es demasiado elevado, con respecto a aquellos proyectos nuevos (21%).
47
Resultados del presupuesto participativo 2004Gobiernos Regionales
NUMERO DEPROYECTOS MILLONES S/. En %
AGRARIA 301 200 29TRANSPORTE 250 148 21ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 82 90 13SALUD Y SANEAMIENTO 196 79 11EDUCACION Y CULTURA 267 75 11ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 94 34 5INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 78 22 3ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 52 19 3VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 35 19 3PESCA 32 5 1DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 6 5 1COMUNICACIONES 6 1 0TRABAJO 6 0 0
TOTAL GENERAL 1 405 698 100
MONTOFUNCIONAL
- La función Transporte concentra mayor número de proyectos, tales como Construcción de Pistas y Veredas y de Vías Urbanas
-Función Educación y Cultura: inversión prevista para proyectos de construcción de Centros Educativos y Complejos Deportivos
Función Proyectos por Nombres Genéricos
Construcción Pistas y VeredasConstrucción Vías UrbanasConstrucción, Mejoramiento CarreterasConstrucción Trochas CarrozablesConstrucción PuentesConstrucción Terminal Terrestre Construcción, Equipamiemtos Centros EducativosConstrucción, Equipamiento BibliotecaMejoramiento EstadioConstrucción Lozas DeportivasConstrucción, Mejoramiento Sistema Agua Potable y DesagüeConstrucción, Ampliación Puesto Salud, BotiquinesConstrucción Sistema AlcantarilladoReforestaciónConstrucción, Ampliación de Parques Construcción, Mejoramiento Mercado Mejoramiento Coliseos
Asistencia y Previsión Social Construcción, Mejoramiento Locales ComunalesIndustria, Comercio y Servicios Desarrollo Productivo
Construcción Sistema de RiegoApoyo a la Producción Agropecuaria
Administración y Planeamiento Implementación Sistema Informático
Agrario
Transporte
Educación y Cultura
Salud y Saneamiento
Vivienda y Desarrollo Urbano
MUNIC.PROVINCIALES
48
Resultados del presupuesto participativo 2004Gobiernos Locales
- La Función Salud y Saneamiento concentra los proyectos de mayor importancia: Construcción de Servicios de Agua Potable y Desagüe y la implementación de Postas Médicas, Centros de Salud.
MUNIC.DISTRITALESFunción Proyectos por Nombres Genéricos
Construcción, Ampliación Agua Potable / Desagüe
Posta Médica, Centro Salud, Botiquines
Construcción Sistema de Alcantarillado
Construcción Caminos Vecinales
Construcción Puentes
Construcción Vías Urbanas
Pavimentación de Calles
Construcción, Mejoramiento de Carreteras
Construcción, Ampliación, Equipamiento Centros Educativos
Construcción Complejo y Lozas Deportivas
Construcción Casa y Centros Cultura
Construcción, Ampliación Sistema de Riego
Apoyo Producción Agropecuaria
Construcción, Rehabilitación Plaza Armas
Construcción Parques
Construcción Mercado
Construcción Locales Comunales
Apoyo Comunicación Comunal
Construcción Casa Mujer y el Niño
Energía y Recursos Minerales Electrificación Urbana y Rural
Administración y Planeamiento Ampliación, Equipamiento Palacio Municipal
Agraria
Asistencia y Previsión Social
Salud y Saneamiento
Transporte
Vivienda y Desarrollo Urbano
Educación y Cultura
49
Resultados del presupuesto participativo 2004Gobiernos Locales
Algunas autoridades adversas al
proceso
Limitada representatividad
de Agentes Participantes
Limitada interrelación entre
GR, GLP y GLD
Proceso 2005
Limitada participación de la sociedad civil en
el seguimiento del proceso
Ilusión fiscal y fragmentación del gasto (GR)
Poca importancia al análisis técnico
y SNIP
Carencia mecanismo efectivo de vigilancia
y controlPoca articulación entre PDC y PP
50
Aspectos para mejorar a la luz de la experiencia ...
Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del
Presupuesto
Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del
Presupuesto
Acceso generalAcceso general
52http://www.mef.gob.pe/
Acceso a la información
53
54
Acceso georeferencial
Módulos de información
55
Gracias por su atención...Gracias por su atención...