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RID

MEMORIA DEL REGISTRO DE CONTRATOS Resumen Ejecutivo

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

• OBJETO • IMPORTES, CONSIDERACIÓN PREVIA • ESTRUCTURA • ANÁLISIS DE DATOS

1. AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

2. SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

3. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Se presenta en la Comisión Permanente Especial de Vigilancia de la Contratación del 18/10/2016.

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

OBJETO Dar a conocer de forma sistemática: Los Contratos inscritos en el Registro de Contratos, formalizados entre el 1 de

enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 Son objeto de inscripción en el Registro de Contratos (Reglamento 8 de mayo

de 2013): – Los contratos formalizados por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos tanto

administrativos como privados sujetos al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).

– Los contratos formalizados por el sector público municipal que siempre tendrán carácter privado – Los contratos celebrados en virtud de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en este caso formalizados por la Empresa Municipal de Transportes, S.A. (en adelante Ley 31/2007).

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

IMPORTES, CONSIDERACIÓN PREVIA • Los importes de adjudicación son siempre IVA incluido. • En los Contratos plurianuales (formalizados 2015), importe total del contrato

por todo su período de ejecución, incluye anualidades no correspondientes a 2015.

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ESTRUCTURA • PRIMERA PARTE: AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

– 1.1. CONTRATACIÓN AÑO 2015 (Contratos gasto, ingreso e incidencias de prórroga, modificación y resolución)

– 1.2. ANALISIS COMPARATIVO DE LA CONTRATACIÓN AÑOS 2013-2014-2015

• CONTRATOS AÑOS 2013-2014-2015 • INCIDENCIAS AÑOS 2014-2015 (prórrogas, modificaciones y resoluciones) NOVEDAD se incluye por primera vez en la Memoria una comparativa de las incidencias de

prórroga, modificación y resolución.

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ESTRUCTURA

• SEGUNDA PARTE: SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL: Poderes Adjudicadores y

Resto de Entes del Sector Público

– 2.1. CONTRATACIÓN AÑO 2015 (Contratos gasto, ingreso e incidencias de prórroga, modificación y resolución)

– 2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONTRATACIÓN AÑOS 2014-2015

• CONTRATOS AÑOS 2014-2015 NOVEDAD se añade un análisis comparativo de la contratación del sector público municipal.

• INCIDENCIAS AÑOS 2014-2015 (prórrogas, modificaciones y resoluciones) NOVEDAD se incluye una comparativa de las incidencias de prórroga, modificación y

resolución.

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ESTRUCTURA

• TERCERA PARTE: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

– 3.1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A. (Contratos gasto, ingreso e incidencias de prórroga, modificación y resolución)

– 3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONTRATACIÓN AÑOS 2014-2015

• CONTRATACIÓN AÑOS 2014-2015 NOVEDAD se añade una comparativa de la contratación de los contratos no sujetos a la Ley 31/2007.

• INCIDENCIAS AÑOS 2014-2015 (prórrogas, modificaciones y resoluciones) NOVEDAD se

incluye una comparativa de las incidencias de prórroga, modificación y resolución

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DE DATOS Datos 2015 (Comparativa 2014-2015) Bloques:

1. AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

2. SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

3. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

ANÁLISIS DE DATOS AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OOAA

NO CENTRALIZADA

CONTRATOS

ACUERDOS MARCO NO CENTRALIZADOS*

IMPORTES

138.311.096 €

62.678.711 €

56,71 %

% Total

25,70 %

TOTAL 243.912.352 € 100,00 % * El dato del gasto en los Acuerdos Marco se refiere al importe total de los contratos derivados

CENTRALIZADA

ACUERDOS MARCO CENTRALIZADOS

ADHESIÓN A CATÁLOGOS DE OTRAS AA.PP.

IMPORTES

24.718.228 €

18.204.317 €

10,13 %

% Total

7,46 %

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Gasto global 2015

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Gasto global (comparativa 2014-2015)

1.732.056.258 €

243.912.352 € Gasto Global

2014 2015

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS*

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Importe y Número (comparativa 2014-2015)

642

482 Nº Contratos

2014 2015

1.582.113.146 €

138.311.096 € Importe

2014 2015

* Excluidos datos relativos a la contratación centralizada y a los derivados de los Acuerdos Marco no centralizados.

278

173

Áreas de Gobierno (nº contratos)

2014 2015

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS AYUNTAMIENTO DE MADRID

Organismo Contratante (comparativa 2014-2015)

1.440.546.301 €

75.797.654 €

Áreas de Gobierno (importes)

2014 2015

256 229

Distritos (nº contratos)

2014 2015

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE MADRID Organismo Contratante (comparativa 2014-2015)

91.468.832 €

47.053.550 €

Distritos (importe)

2014 2015

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Tipo de Contrato (comparativa 2014-2015)

0

50

100

150

200

250

300

Obras Gestión Servicios Públicos

Suministros Servicios Administrativo Especial

62

30

159

255

136

49

8

110

240

75

2014 2015

Nº de Contratos

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Procedimiento de Adjudicación (comparativa 2014-2015)

0 100 200 300 400 500 600

Abierto Negociado

583

59

448

34

2014 2015

Nº de Contratos

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Acuerdos Marco No Centralizados (comparativa 2014-2015)

2.009

1.955

Nº Contratos Derivados

2014 2015

56.834.048 € 62.678.711 €

Importe

2014 2015

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Ingresos (comparativa 2014-2015)

21

21

Ingresos

2014 2015

2.488.582 €

43.570.218 €

Importe

2014 2015

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: INDICENCIAS

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Gasto Global 2015

INCIDENCIA Nº % IMPORTE ADJUDICACIÓN

267.549.165 € 87,34 % 48,62 %

1.371.847 € 0,45 % 0,25 %

37.400.003 € 12,21 % 6,80 %

PRÓRROGAS

PRÓRROGA/MODIFICADO

448 100% 306.321.015 € 55,67 % TOTAL

RESOLUCIONES DE CONTRATOS 16

MODIFICACIONES

398

5

45

% % TOTAL

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: INDICENCIAS GASTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Comparativa 2014-2015

395 448

Incidencias Número

2014 2015

382.633.494 €

306.321.015 € Incidencias Importes

2014 2015

ANÁLISIS DE DATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excluida EMT)

Comparativa gasto global 2014-2015

154 154

Nº Contratos

2014 2015

38.553.010 €

65.714.705 €

Importe

2014 2015

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)

Sociedades contratantes (comparativa 2014-2015)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

EMVS MADRID DESTINO

CLUB DE CAMPO

MERCAMADRID SERVICIOS FUNERARIOS

MADRID CALLE 30

18

74

21 17

12 12

23

47

17 14

17

36 2014 2015

Nº CONTRATO

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)

Sociedades contratantes (comparativa 2014-2015)

0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

EMVS MADRID DESTINO

CLUB DE CAMPO

MERCAMADRID SERVICIOS FUNERARIOS

MADRID CALLE 30

5.06

4.73

1 €

17.9

86.7

62 €

1.80

7.06

4 €

3.25

2.81

8 €

6.13

4.46

9 €

4.30

7.16

6 €

17.4

04.5

44,0

0 €

13.9

40.4

73,0

0 €

1.56

4.64

0,00

€

3.24

8.16

9,00

€

4.52

5.91

5,00

€

25.0

30.9

64,0

0 €

2014 2015

IMPORTE

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)

Tipo de Contrato (comparativa 2014-2015)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Obras Servicios Suministros

24

95

35 33

88

33

2014 2015

Nº de Contratos

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)

Tipo de Contrato (comparativa 2014-2015)

0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

Obras Servicios Suministros

8.057.855 €

24.822.106 €

5.673.049 €

27.158.525 €

21.679.939 €

16.876.242 €

2014 2015

Importe

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)

Procedimiento de Adjudicación (comparativa 2014-2015)

0 10 20 30 40 50 60

ABIERTO NEGOCIADO

21

2

51

0

2014 2015

TRCLSP (Nº CONTRATOS)

0 10 20 30 40 50 60 70

ORDINARIO SIMPLIFICADO CON

PUBLICIDAD

SIMPLIFICADO SIN

PUBLICIDAD

OTROS

66

1

52

12

44

5

54

0

2014 2015

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN (Nº CONTRATOS)

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)

Procedimiento de Adjudicación (comparativa 2014-2015)

0,00 €

10.000.000,00 €

20.000.000,00 €

30.000.000,00 €

40.000.000,00 €

50.000.000,00 €

ABIERTO NEGOCIADO

14.313.159 €

692.626 €

48.824.338 €

0 €

2014 2015

TRCLSP (IMPORTE)

0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

ORDINARIO SIMPLIFICADO CON

PUBLICIDAD

SIMPLIFICADO SIN

PUBLICIDAD

OTROS

14.500.978 €

392.764 €

3.014.028 € 5.639.455 €

13.145.518 €

795.881 € 2.945.968 €

0 €

2014 2015

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN (IMPORTE)

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT) Ingresos (comparativa 2014-2015)

10

5 Ingresos

2014 2015

1.485.425 €

100.575 €

Importe

2014 2015

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: INCIDENCIAS GASTO SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)

Comparativa 2014-2015

5

31

Incidencias Número

2014 2015

1.734.768 €

7.972.950 €

Incidencias Importes

2014 2015

ANÁLISIS DE DATOS EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

Comparativa gasto global 2014-2015

149 149

Nº Contratos

2014 2015

25.411.191 €

40.836.980 €

Importe

2014 2015

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

Tipo de Contrato Año 2015

0

50

100

150

Obras Servicios Suministros

5 31

113

Número

0 €

20.000.000 €

40.000.000 €

Obras Servicios Suministros

1.090.191 € 9.719.350 €

30.027.438 €

Importe

MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015

ANÁLISIS DATOS: INCIDENCIAS GASTO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

Comparativa 2014-2015

15

34

Incidencias Número

2014 2015

701.463 €

1.819.271 €

Incidencias Importes

2014 2015

MEM

OR

IA D

EL R

EGIS

TRO

DE

CO

NTR

ATO

S AY

UN

TAM

IEN

TO D

E M

AD

RID