H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

REGIDURIA CUARTAPrograma: Fecha: 25/03/2017

Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

115

Social

Gasto Corriente

Municipal

Sociales

1,134,348.17

MATRIZ DE INDICADORES

CONTRIBUIR CON UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO

A RESULTADOS EN TEMAS DE JUVENTUD Y DEPORTE,

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MEDIANTE

LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS DE CONTROL Y

SUPERVISION PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA

Fin

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO A LA JUVENTUD Y

TRANSPARENCIA

AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

INEGI EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

UNA INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA,

CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADMINISTRACION EN LOS

RECURSOS MUNICIPALES

Propósito

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

MUNICIPIO HOSPITALARIO Y TRANSPARENTE AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

INEGI EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 1 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JUVENTUD Y DEPORTE INCENTIVADO

Componente [1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

JUVENTUD Y DEPORTE TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

REPORTE TRIMESTRAL. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

1.00

0.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DIFUNDIDA

Componente [2]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL

LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES DE TRABAJO

ACTAS DE CABILDO

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

1.00

1.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ELABORACIÓN DE DICTÁMENES EN TEMAS DE

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN.

Actividad [1.1]

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

ELABORACION DE DICTAMENES TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Hoja: 2 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTA DE CABILDO

DICTAMEN ELABORADO

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLE CO LA

META EN VIRTUD

DE QUE NO SE

TENIA

PROGRAMADO LA

ELABORACION DE

UN DICTAMEN

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 0.00% 0.00 SE CUMPLE CON

LA META EN

VIRTUD DE QUE

NO SE HABÍA

ESTIPULADO

ELABORACIÓN DE

DICTAMEN

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 SE INCREMENTA

EL PORCENTAJE

DEBIDO A LA

ELABORACIÓN

DEL DICTAMEN

DE

TRANSPARENCIA

EN VIRTUD DE

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ELABORACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN TEMAS DE

JUVENTUD Y DEPORTE, TRANSPARENCIA, CIENCIA Y

TECNOLOGÍA.

Actividad [2.1]

ListaObjetivo: Unidad de Medida:

ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

LISTA DE ASISTENCIA EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE INCREMENTO

EL PORCENTAJE

DEBIDO A QUE NO

SE CONTEMPLABA

REUNIÓN DE

TRABAJO Y SE

CUMPLIÓ CON LA

META

Primer trimestre -

Marzo

3.00 3.00 66.67% Fuera de Parametros 2.00 NO FUERON

NECESARIAS

REALIZAR TODAS

LAS REUNIONES

YA QUE SE

CUMPLIÓ CON LA

META

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 SE INCREMENTO

EL PORCENTAJE

DEBIDO A QUE NO

SE CONTEMPLABA

CON REUNIONES

DE TRABAJO Y

CUMPLIMOS LA

META

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

3.00

3.00

8.00

266.67%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL

Actividad [2.2]

ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:

APOYOS DE ORDEN SOCIAL TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

SIAC

FORMATO DE PERSONAS APOYADAS

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 12.00 SE INCREMENTO

EL PORCENTAJE

DEBIDO A QUE NO

SE

CONTEMPLABAN

APOYOS Y SE

CUMPLIÓ CON LA

META

Primer trimestre -

Marzo

30.00 10.00 270.00% Fuera de Parametros 27.00 SE INCREMENTO

EL PORCENTAJE

DEBIDO A QUE SE

CUMPLIÓ CON LA

META

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% N/A 10.00 SE INCREMENTO

EL PORCENTAJE

DEBIDO A QUE NO

SE CONTEMPLABA

APOYOS Y SE

CUMPLIÓ LA META

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

30.00

10.00

49.00

490.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 4 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO

Actividad [2.3]

SesiónObjetivo: Unidad de Medida:

SESIONES DE CABILDO TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

LISTA DE ASISTENCIA

ACTAS DE CABILDO

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLIE CON

LA META DEBIDO

A QUE NO SE

TENIA

PROGRAMADO

SESIONES DE

CABILDO

Primer trimestre -

Marzo

12.00 6.00 50.00% Fuera de Parametros 3.00 SE CUMPLE CON

LA META EN

VIRTUD DE QUE

NO SE TENIA

PROGRAMADO

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLE LA

META DEBIDO A

QUE NO SE TENIA

PROGRAMADO

SESIONES DE

CABILDO

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

12.00

6.00

7.00

116.67%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ELABORACION DE DICTAMENES

Actividad [3.1]

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

DICTAMENES TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

DICTAMEN APROBADO EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 NO FUE

NECESARIO

REALIZAR

DICTAMEN

Primer trimestre -

Marzo

3.00 1.00 0.00% 0.00 NO FUE

NECESARIO

REALIZAR

DICTAMEN

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 SE CUMPLE CON

LA META EN

VIRTUD DE QUE

NO SE TENIA

PROGRAMADO

REALIZAR

DICTAMEN

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

3.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO

Actividad [4.1]

minutasObjetivo: Unidad de Medida:

REUNIONES DE TRABAJO TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

LISTA DE ASISTENCIA EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE INCREMENTO

EL PORCENTAJE

DEBIDO A QUE NO

SE CONTEMPLABA

REUNIÓN DE

TRABAJO Y SE

CUMPLIÓ CON LA

META

Primer trimestre -

Marzo

3.00 3.00 66.67% Fuera de Parametros 2.00 NO FUE

NECESARIO

REALIZAR TODAS

LAS REUNIONES

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 SE INCREMENTO

EL PORCENTAJE

DEBIDO A QUE NO

SE CONTEMPLABA

REUNIÓN DE

TRABAJO Y SE

CUMPLIÓ CON LA

META

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

3.00

3.00

8.00

266.67%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Hoja: 6 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Luis Ricardo Martinez Cabrales

Presidente de la Comisión de Juventud y Deportes y

Ciencia y Tecnologia

Hoja: 7 de: 7