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DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO
EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018
La vinculación con los ejes establece la congruencia de sus planes con
lo concertado en el Plan Estatal de Desarrollo 2015– 2021 y el Plan Nacional
de Desarrollo 2012–2018. Con este marco fundamental de referencia, sus
objetivos, directrices, estrategias, programas e instrumentos se manifestaron
en plena coherencia a las políticas establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo. Sus cinco ejes rectores son: Matehuala Prospero; Matehuala
Socialmente Incluyente, Matehuala Sustentable, Matehuala Seguro y Confiable;
Matehuala con Buen Gobierno.
Vinculación del Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018 con el Plan Estatal
de Desarrollo 2015 – 2021 y el Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018
Distribución de las Metas (Ejes) vinculadas al Plan Municipal de Desarrollo
EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE MATEHUALA
• Con fundamento en la Ley de Planeación del Estado y Municipios de
San Luis Potosí, vigente la cual establece la obligación a los
Ayuntamientos de formular, un Plan Municipal de Desarrollo.
EJE 1. MATEHUALA PRÓSPERO 1.1. Desarrollo Económico
1.2. Desarrollo Rural Próspero
1.3. Rastro Municipal
1.3. Empleo y Capacitación para el Trabajo
1.4. Turismo
EJE 2. MATEHUALA SOCIALMENTE INCLUYENTE
2.1. Asistencia Social y Salud - DIF
2.2. Cultura.
2.3. Deporte.
2.4. Educación.
2.5. Igualdad de Género.
2.6. Juventud.
2.7. Migrantes.
2.8. Vivienda.
2.9. Obras Publicas y Desarrollo Urbano.
EJE 3. MATEHUALA SUSTENTABLE
3.1. Agua.
3.2. Medio Ambiente..
3.3. Servicios Publicos y Relleno Sanitario.
EJE 4. MATEHUALA SEGURO Y CONFIABLE
4.1. Seguridad Pública y Proximidad Social.
4.2. Protección Civil.
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
5.1. Administración Pública.
5.2. Innovación Gubernamental.
5.3. Transparencia.
EJE 1. MATEHUALA PRÓSPERO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
Desarrollo Rural Próspero 1.2.
1. Antecedentes
1. Origen de la propuesta.
Los seguros agropecuarios
son instrumentos para cubrir
los riesgos tanto climáticos
como biológicos a los cuales
está expuesta la actividad
agropecuaria tales como:
sequías, heladas,
inundaciones, plagas, entre
otros. Los siniestros que
afectan a la agricultura y
ganadería se reflejan en
menores rendimientos y, en consecuencia, disminuyen los ingresos de los
productores.
El seguro agropecuario es uno de los instrumentos más importantes para el
desarrollo del sector primario del municipio, porque protege las eventuales
pérdidas por efectos climáticos adversos, estabiliza los ingresos, controla el
gasto público, estimula la generación de empleo e incluso promueve el
desarrollo tecnológico de los agro-negocios.
La presencia del riesgo se traduce en un proceso de ajuste en las conductas y
comportamientos de los agentes económicos y de los individuos en el sector
agropecuario. Las pérdidas o ganancias potenciales asociadas a la presencia
de cierta incertidumbre sobre los posibles resultados conducen a que los
agentes económicos busquen aprovechar esta situación o cubrirse ante las
pérdidas eventuales.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
El programa fomentará el desarrollo del mercado asegurador para mantener las
coberturas tradicionales y catastróficas, a fin de proporcionar mayor
certidumbre a la actividad agropecuaria, evitando su posible descapitalización,
ante los fenómenos naturales y los riesgos del sector rural.
Meta nacional: IV México Próspero
Objetivo 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que
garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia 4.10.3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria
mediante mecanismos de administración de riesgos.
Estrategia Transversal: Democratizar la Productividad.
Objetivo 5 del PRONAFIDE: Fomentar la inclusión, educación, competencia y
transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para
incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y
seguridad.
Eje Rector 1: San Luis Próspero
Objetivo A. Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades
agropecuarias, promoviendo la diversificación del sector.
Estrategia A.1 Promover economías de escala en la producción agropecuaria,
que generen mayor valor agregado.
Estrategia A.2 Instrumentar acciones coordinadas para el aprovechamiento del
potencial forestal de las cuatro regiones.
Objetivo B. Modernizar la actividad productiva en el sector rural, que
incremente el volumen y valor de la producción.
Estrategia B.1 Impulsar la creación de infraestructura y acciones de
capacitación e innovación en el campo.
Objetivo C. Asegurar estándares de sanidad, calidad e inocuidad
agroalimentaria.
Estrategia C.1 Establecer mecanismos coordinados de prevención de plagas y
enfermedades en la actividad agropecuaria.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
El problema identificable es que los, productores y organizaciones
agropecuarias no cuentan con esquemas de seguros comerciales y
catastróficos efectivos para los riesgos inminentes a su operación, un elevado y
constante aumento en el costo de la primas de los seguros agropecuarios,
deficiencias en la oferta y operación de los fondos y empresas privadas que
promueven los seguros comerciales, además de un amplio desconocimiento de
la cultura de aseguramiento.
Evolución del Problema:
El sector agropecuario
del municipio así como a
nivel nacional se enfrenta
a diversos riesgos, entre
los cuales pueden
destacarse el cambio
climático, la volatilidad de
precios y demanda de los
productos, cambios en
las condiciones
tecnológicas y de mercado, y las condiciones financieras. Estos riesgos tienen
consecuencias negativas que son significativas sobre la producción del sector y
sobre la capacidad de los productores de incorporarse a su actividad productiva
en caso de algún siniestro.
2.2. Árbol de problemas.
EXCESO DE SOLICITUDES PARA
VERIFICAR EN CAMPO
RECABACION DE
INFORMACION TARDIA PARA
REPORTE
DISPONIBILIDAD DE SIEMBRA
DESCONOCIMIENTO DE
LAS REGLAS DE
OPERACIÓN
LIMITADOS LOS RECURSOS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS
INCONFORMIDAD DEL
PRODUCTOR POR TARDIA
RESPUESTA
PROBLEMAS PARA LA
INTEGRACION DE
EXPEDIENTES DEL
PRODUCTOR
POCO INTERES POR PARTE DE AUTORIDADES
EJIDALES
PRESENCIA DEL TECNICO VERIFICADOR A
DESATIEMPO
OMITEN INFORMACION DE
AUTORIDAD EJIDAL A
PRODUCTORES
CDRS
REPORTE TARDIO POR PARTE DEL
PRODUCTOR
CONCURRENCIA SAC
FALTA DE CORUM
POCA SIEMBRA POR FALTA DE LLUVIATARDIA PUBLICACION DE REGLAS DE
OPERACIÓN
POCO TIEMPO DE CONVOCATORIA PARA
RECIBIR SOLICITUDES
POCA CAPACITACION PARA LLENADO DE
FORMATOS
POCO PORCENTAJE DE AUTORIZACION
DE SOLICITUDES
DEVOLUCION DE
EXPEDIENTES POR
UNIFICACIONDE CRITERIO
FORMATO FPOA/A
EFEC
TOS
CA
USA
S Árbol de Problema
RECURSOS INSUFICIENTES POR PARTE
DEL CONSEJERO PARA SU TRANSLADO
POCO INTERES DE LAS DEPENDENCIAS
DESCONOCIMIENTO DEL
REGLAMENTO INTERNO
INFORMACION
CONSTANTE DEL
REGLAMENTO
RECURSOS
INSUFISIENTES DEL
CONSEJERO
SIN INFORMACION
SIN INFORMACION
2. Objetivos
3.1. Árbol de Objetivos.
FORMATO FPOA/B
CONCIENTIZAR A
PRODUCTORES
SOBRE PROGRAMA
DE SAC
AMPLIACION DE
TECNICOS
GESTION Y SEGUIMIENTO DE
SOLICITUD
OFRECER VARIOS
FORUM PARA
EXPLICACION DE LAS
REGLAS DE
ASESORIA ADECUADA
AL PRODUCTOR
ASISTENCIA
ADECUADA DE
EXPEDIENTES
OPORTUNA DISPONIBILIDAD DE
SEMILLA
CAPACITACION A AUTORIDADES
EJIDALES
CONCIENTIZAR AUTORIDAD
EJIDAL PRESENTAR REPORTE DE
SIEMBRA A TIEMPO
AUMENTAR EL NUMERO DE
TECNICOS EN VERIFICACION
NO LEVANTAR
COSECHA
EVIDENCIA DE
SIEMBRA
PROGRAMAR
REUNIONES CON
PRODUCTORES A
CONOCIMIENTO DEL
REGLAMENTO INTERNO
CONOCIMIENTO DEL
REGLAMENTO INTERNO
PUBLICACION OPORTUNA DEL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
AMPLIACION DE TIEMPO DE
RECEPCION
ASISTENCIA RECIBIDA PARA
EXPLICACION DE REGLAS DE
OPERACIÓN
GESTION EN
DEPENDENCIAS
FEDERALES
CDRS CONCURRENCIA SAC
Árbol de Objetivo
FIN
ES
ME
DIO
S
INVITACION A TIEMPO
SUMINISTRO DEL REGLAMENTO
POR ESCRITO
VINCULACION DE PROGRAMAS DE
DEPENDENCIAS CON SECTOR
RURAL
CONOCIMIENTO DEL
REGLAMENTO INTERNO
no existen
GENERAR Y DESTINAR MAYOR RECURSOS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Derivado de la meta nacional: IV México Próspero, su objetivo 4.10 Construir
un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad
alimentaria del país y su estrategia 4.10.3 Promover mayor certidumbre en la
actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.
Se proponen los siguientes objetivos municipales:
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
SAN LUIS PROSPERO
$
Gestionar e implementar programas de capacitación, innovación y asistencia técnica en las áreas de agricultura y ganadería.
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Costo total del Pp:
FOMENTO AGROPECUARIO
Visión:
Vertiente: EJE RECTOR 1 4. Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial.
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2017
Programa presupuestario (Pp)
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO S265
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: EJE 1. MATEHUALA PROSPERO.
Objetivo estratégico:
3. Cobertura y focalización.
Todos los productores agropecuarios, personas físicas y morales que cuenten
con seguro y que estén expuestos a los efectos de fenómenos climatológicos o
biológicos en el sector agropecuario.
Identificación y caracterización de la Población Objetivo
Productores Agropecuarios, personas físicas o morales, que sin distinción de
género ni discriminación alguna, que contraten en cualquier en el municipio
con los aseguradores la protección sobre los riesgos a los que está expuesta
su actividad; así como, los cultivos que la SAGARPA defina como prioritarios o
susceptibles, en función de su vulnerabilidad y exposición a los efectos de
fenómenos climatológicos en el sector agropecuario y que cumplan con los
requisitos de elegibilidad determinados.
PROBLEMA POBLACIÓN
DE REFERENCIA
POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN OBJETIVO
DESCONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONSEJO
Productores rurales del
municipio de Matehuala
Población económicamente activa (65% de la
población)
Población desocupada (15% del total de la población)
OFRECER FORUM PARA EXPLICACION DE LAS REGLAS DE OPERACION
Población total del municipio
Población de todas las comunidades
(jueces o comisariados)
Población con Mayor difusión de información
NO LEVANTAR COSECHA Y EVIDENCIA DE SIEMBRA
Productores rurales del
municipio de Matehuala
Productores afectados de las comunidades del
municipio
Limpiar predios o parcelas que se
encuentran obsoletas para sembrar
5. Matriz de indicadores
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
CONTRIBUIR A FOMENTAR EL
DESARROLLO DEL MERCADO
ASEGURADOR PARA MANTENER LAS
COBERTURAS TRADICIONALES Y
CATASTROFICAS, A FIN DE
PROPORCIONAR MAYOR
CERTIDUMBRE EN EL MUNICIPIO
PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
FOMENTANDO EL DESARROLLO
RURAL EN SUS DIVERSAS
CAPACIDADES.
GESTIONAR RECURSO EN
DEPENDENCIAS FEDERALES Y
ESTATALES
1. ENTREGA DE
CONVOCATORIAS A LAS
COMUNIDADES
2. ASISTENCIA DE LOS
CONSEJEROS
QUE SE LOGRE BAJAR RECURSOS
MEDIANTE CONVENIOS CON
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FED
Y ESTATAL
PROPÓSITO
GENERAR Y DESTINAR MAYORES
RECURSOS A LOS PRODUCTORES
PARA QUE RECIBAN EL APOYO POR
PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES
Y FEDERALES ATRAVEZ DE
DIFERENTES PROGRAMAS.
GESTIONAR RECURSO EN
DEPENDENCIAS FEDERALES Y
ESTATALES
1. ENTREGA DE
CONVOCATORIAS A LAS
COMUNIDADES
2. ASISTENCIA DE LOS
CONSEJEROS
QUE EL PRODUCTOR LLEVE
INFORMACION DE LA REUNION Y
DESEE PARTICIPAR
1. CONSEJO DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLEINCREMENTO DE CONSEJEROS
1. ENTREGA DE
CONVOCATORIAS A LAS
COMUNIDADES
2. ASISTENCIA DE LOS
QUE LOS PRODUCTORES ESTEN
INTERESADOS EN PARTICIPAR
2. PROGRAMA CONCURRENCIAINCREMENTO DE PRODUCTORES
BENEFICIADOS
PUBLICACION DE
CONVOCATORIA PARA
PROGRAMA
MAYOR INTERES EN PARTICIPAR
EN EL PROGRAMA Y ATENCION DE
SOLICITUDES
3. SEGURO AGRICOLA CATASTROFICOINCREMENTO DE PRODUCTORES
BENEFICIADOS
DIFUCION DE
INDEMNIZACION
MAYOR INCREMENTO DE
INDEMNIZACION A PRODUCTORES
POR PERDIDA DE COSECHAS
1.1 REUNIONES CON CONSEJEROS
PARA INFORMACION DE PROGRAMAS
FEDERALES Y ESTATALES
REUNIONESENTREGA DE
CONVOCATORIA MENSUAL
LOS CONSEJEROS TENGAN LA
DISPONIBILIDAD DE PRESENTARSE
A LAS REUNIONES
1.2 REUNIONES CON CONSEJEROS DEL
DISTRITO Y ZONA ALTILPANO PARA
RECURSOS A BENEFICION DE LAS
COMUNIDADES
REUNIONES
ENTREGA DE
CONVOCATORIA MENSUAL
Y ACTA DE LA ASAMBLEA
LOS CONSEJEROS TENGAN LA
DISPONIBILIDAD DE PRESENTARSE
A LAS REUNIONES
2.1 SE REALIZA LLENADO DE
EXPEDIENTES PARA QUE EL
PRODUCTOR SOLICITE ALGUN
IMPLEMENTO Y PUEDA SER
BENEFICIADO CON ALGUN
IMPLEMENTO O PECUARIOAGRICOLA
(TOTAL DE DE PRODUCTORES
BENEFICIADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES
ENTREGADOS AL AYUNTAMIENTO)*100
EXPEDIENTES DE
PRODUCTORES
EL PRODUCTOR TENGA LA
DISPONIBILIDAD Y ENTREGUE
COMPLETO LO QUE SE LE SOLICITA
PARA EL EXPEDIENTE
2.2 SE GESTIONA RECURSOS EN LA
DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
PARA REALIZAR CONVENIO PARA EL
PROGRAMA
ASISTENCIA EN DEPENDENCIASCONVENIO ANTE LA
DEPENDENCIA FEDERAL
NO SE LES PASE LAS FECHAS DE
GESTION Y SE CIERRE LA
VENTANILLA DE LA DEPENDENCIA
3.1 SE ATIENDE AL REPRESENTANTE
DE CADA NUCLEO PARA LA ENTREGA
DE FORMATOS DE SIEMBRA
ASISTENCIA TECNICA EN OFICINALISTA DE REGISTRO DE
PRODUCTORES
SE PRESENTEN LOS PRODUCTORES
EN LA ENTREGA DE FORMATOS DE
SIEMBRA
3.2 SE RECIBE PAPELERIA DE LOS
PRODUCTORES JUNTO CON LA LISTA
DE SIEMBRA PARA RECABAR
INFORMACION Y ENVIARLA A LAS
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
(SOLICITUDES TRAMITADAS
/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100
BITACORA SEMANAL DE
PRODUCTORES ATENDIDOS
DISPONIBILIDAD DE LOS
PRODUCTORES PARA QUE
ENTREGUEN SU DOCUMENTACION
3.3 SE REALIZAN VERIFICACIONES EN
CAMPO CON PERSONAL DE LA
SEDAHR, PRESIDENCIA MPAL, Y
REPRESENTANTE EJIDAL DE LOS
NUCLEOS AGRARIOS.
(TOTAL DE VERIFICACIONES
ATENDIDAS/TOTAL DE VERIFICACIONES
SOLICITADAS)*100
BITACORA DE ASISTENCIA
TECNICA EN CAMPO
NUCLEOS AGRARIOS DISPONIBLES
ALAS VERIFICACIONES
COMPONENTE
S*
ACTIVIDADES
FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
*Recursos humanos organizado
*Aprovechar talleres y cursos de actualización
*Mobiliario y equipo de oficina (sillas, escritorios, material de oficina)
*Falta de recursos económicos
*Buena atención con la ciudadanía
*Capacitaciones profesionales
*Maquinaria y vehículos adecuados
*Por indicadores queden fuera de programas (baja marginación)
*Buena atención con la ciudadanía
*Gestión de recursos oportunos (seguimiento a programas federal y estatal con diferentes dependencias aprovechando las relaciones que se tiene tanto con el presidente como con titulares de las dependencias a nivel estatal y federal)
*Salarios adecuados y acordes a nivel de estudios
*Demográficamente territorio extenso
*Operatividad en eventos no programados
*Poca capacitación al personal (hacer proyectos de capacitación cuando se requiera y hayan disponibles cursos, simposio, etc. en diferentes lugares, dentro y fueras de la ciudad.)
*Fallas de maquinaria y vehículo
*Excelente relación con productores
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MUNICIPAL
RASTRO MUNICIPAL 1.3.
1.- Antecedentes.
El rastro Municipal de Matehuala, S.L.P., es una de las unidades
administrativas que ha proporcionado servicios directos a la población en
general, misma dependencia que con el paso del tiempo ha ido evolucionando
paulatinamente en cada una de sus distintas administraciones desarrollando su
trabajo, además de sus procedimientos, normas, legalidad interna y normas
que establece la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, en las cuales se
establecen las formas y requisitos mínimos con que se debe de contar para
proporcionar un servicio de calidad e higiene en cada uno de los procesos que
se llevan a cabo.
Se estima continuar con la supervisión y verificación del cumplimiento de
controles internos así como de las actividades ordinarias programadas, las
cuales incluyen las leyes y normas que rigen las funciones del Rastro Municipal
de Matehuala, S.L.P., con el implemento de la infraestructura y equipamiento
necesario para esta dependencia, y así ser uno de los de mayor producción,
higiene y servicios.
1.1. Origen de la propuesta.
Un problema es abordar temas relacionados con el manejo de los rastros, los
tipos de rastros así como también el manejo indebido de los desechos y de los
problemas que ocasiona al medio ambiente, si cumple con las normas de
sanidad oficiales acerca del manejo, distribución y administración de los rastros
municipales. El marco estructural para el proyecto respetará los ecosistemas y
recursos de la tierra, de tal modo que podamos identificar el impacto que
puedan ser indeseables y que, por tanto, haya que minimizar la contaminación,
sin olvidar que debe principalmente de contar con reglamentos adecuados para
el manejo y proceso de dichas actividades, tanto en material humano como en
instalaciones adecuadas, para no provocar resultados negativos, tendrán una
visión enfocada al sector sanitario dirigido por la norma de sanidad, puesto que
nos parece que es un ámbito de concientización en el cual se puede obtener
mucho, más en aspectos sociales, ecológicos económicos y de calidad
alimentaria.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
La sanidad es esencial para garantizar la seguridad alimentaria de la población
matehualense además coadyuva con los productores de la región para que
puedan colocar su producto. El programa U002 acciones complementarias para
mejorar las sanidades justifica la existencia del tema sanidades al producir
bienes y servicios públicos intermedios
El Sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por el sector
agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería),
estas actividades económicas junto con las actividades industrias alimentarias
se vinculan a las actividades del Rastro municipal donde proporciona bienes y
servicios públicos.
Alineacion al Plan Nacional 2013 – 2018.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, reconoce la importancia de la
sanidad e inocuidad mediante la Meta 4. Mexico Prospero, en el cual se
establece el Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Para el
cumplimiento de este objetivo el Gobierno Nacional planteo la Estrategía;
4.10.1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario, mediante
inversion en el capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad
alimentaria, así como la estrategía; 4.10.3. Promover mayor certidumbre en la
actividad agrolimentaría mediante mecanismos de administración de riesgos.
Linea de Accion; Priorizar y fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria
para proteger la salud de la poblacion, así como la calidad de los productos
para elevar la competitividad del sector.
El programa U002 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR LAS
SANIDADES; se alinea a la planeación Nacional.
Su Objetivo Conservar y mejorar la condición de salud agroalimentaria en el
territorio nacional.
2. Identificación y descripción del problema.
Los Rastros constituyen un servicio público que en la administración municipal
está a cargo del órgano responsable de la prestación de los servicios públicos.
Tiene como razón principal proporcionar instalaciones adecuadas para que los
particulares realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más
convenientes para el consumo de la población.
El servicio público de rastros se presta mediante instalaciones, equipo de
herramientas que, junto con el personal y los servicios adicionales,
comprenden los elementos básicos para la operación de estas unidades.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
La prestación de este servicio permite:
Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y
sanitarias necesarias para su consumo.
Controlar la introducción de animales a través de su autorización legal.
Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para
consumo humano.
Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del
sacrificio de animales. Generar ingresos derivados del cobro de cuotas
por el sacrificio de animales.
Evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares.
Racionalizar el sacrificio de animales, protegiendo el desarrollo de las
especies.
2.2. Árbol de problemas.
FALTA DE
SACRIFICIO
PORCINO
FALTA DE ENTREGA
DE CARNICOS PARA
CONSUMO HUMANO
FALTA DE
INSPECCIONES
ANTEMORTEM Y
POSTMORTEM
FALTA DE
SACRIFICIO
BOVINO
FALTA DE RESELLO
CAPRINO
CA
US
AS
FALTA DE
MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE
SACRIFICIO DE
ANIMALES
FALTA DE
MANTENIMIEN
TO DE
INSTALACIONES
DEL RASTRO
MUNICIPAL
FALTA DE SERVICIOS
DE SANIDAD ANIMAL
PARA PRESERVAR LA
SALUD PÚBLICA
REALIZADOS
LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL NO CONSERVAN NI MEJORAR SU CONDICION DE SANIDAD EN EL
MUNICIPIO DE MATEHUALA Y LA REGION EN EL CONSUMO DE CARNE
FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE SANIDAD
BAJA LA CONFIANZA DE
CONSUMO DE
PRODUCTOS CARNICOS
AUMENTAN EL RIESGO
DE ENFERMEDADES
2.2. Árbol de problemas. FORMATO FPOA/A
EF
EC
TO
S
CONTAMINACION AMBIENTAL E INCREMENTODE MOSCAS
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE
SACRIFICIO DE
ANIMALES
SACRIFICIO BOVINOSACRIFICIO PORCINO
RESELLO DE CAPRINOINSPECCIONES
ANTEMORTEM Y
POSTMORTEM
SERVICIOS DE
SANIDAD ANIMAL
PARA PRESERVAR LA
SALUD PÚBLICA
REALIZADOS
PRODUCTO CARNICO
ENTREGADO PARA
CONSUMO HUMANO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DEL
RASTRO MUNICIPAL
3,1 Árbol de ObjetivoM
ED
IOS
LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL CONSERVAN Y MEJORAR SU CONDICION DE SANIDAD EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA Y LA REGION EN
EL CONSUMO DE CARNES
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
SANIDAD
CONFIANZA DE CONSUMO DE PRODUCTOS CARNICOS
SE REDUCE RIESGO DE
ENFERMEDADES
PROMOVER MAYOR CERTIDUMBRE EN LA REDUCCION DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES POR CONSUMO DE CARNICOS CUMPLIENDO CON LOS MECANISMOS Y NORMAS DE SANIDAD EN EL ALTIPLANO POTOSINO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SEMARNAT
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
EJE 1 MATEHUALA PROSPERO
$
Función Subfunción
Anual al periodo
Fin
CONTRIBUIR A PROMOVER MAYOR CERTIDUMBRE EN LA
REDUCCION DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES (GANADO
BOVINOS Y PORCINOS) EN EL ALTIPLANO POTOSINO, CUMPLIENDO
LAS NORMAS DE SANIDAD QUE ESPECIFICA SEMARNAT.
PORCENTAJE DE ANIMALES SACRIFICADOS QUE
CUMPLEN CON LA NORMA DE SANIDAD
(NO. DE USUARIOS ATENDIDOS / TOTAL DE ANIMALES
RECIBIDOS)
USUARIOS
Y ANIMALES
ESTRATEGI
CO/EFICACI
A/MENSUAL
Propósito
LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL CONSERVAN Y MEJORAR SU
CONDICION DE SANIDAD EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA Y LA
REGION EN EL CONSUMO DE CARNES
PORCENTAJE DE CIUDADANOS CON PERCEPCIÓN
DE UNA CALIDAD DE SANIDAD ADECUADA DE
CARNES
(CIUDADANOS SATISFECHOS DEL SERVICIO ENCUESTADOS /
TOTAL DE CIUDADANOS ENCUESTADOS) * 100
CIUDADANO
S
ESTRATEGI
CO/EFICACI
A/ANUAL
Componentes1. SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL PARA PRESERVAR LA SALUD
PÚBLICA REALIZADOSPORCENTAJE DE SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL
((SERVICIOS REALIZADOS AÑO ACTUAL- SERVICIOS REALIZADOS
EN EL AÑO ANTERIOR )/SERVICIOS REALIZADOS AÑO
ANTERIOR) *100
SERVICIOS GESTION/E
FICIENCIA/A
NUAL
2. PRODUCTO CARNICO ENTREGADO PARA CONSUMO HUMANO
PORCENTAJE DE PRODUCTOS CÁRNICOS
((PRODUCTOS CÁRNICOS ENTREGADOS AÑO ACTUAL -
PRODUCTOS CÁRNICOS ENTREGADOS AÑO ANTERIOR) /
PRODUCTOS CÁRNICOS PRODUCIDOS AÑO ANTERIOR ) *100
KILOS GESTION/E
FICIENCIA/A
NUAL
Avance %
al periodo
Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
RESULTADOS
Unidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaNivel
AVANCERealizado
al periodo
Costo total del Pp:
DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
Objetivo estratégico: Establecer una estrategia para mejorar las condiciones de infraestructura y
operativas
MIR
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)Finalidad
Actividad Institucional
Vertiente: EJE 1 SAN LUIS PROSPERO VERTIENTE 1 DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
RASTRO MUNICIPAL
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: EJE 1 MATEHUALA PROSPERO; SECTOR RASTRO MUNICIPAL
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
5.-
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL
4.-
2.- PORCENTAJE DE PRODUCTOS CÁRNICOS
3.-
Visión: Aplicar medidas para la reducción de riesgos en las unidades de producción, para generar
alimentos inocuos y de mejor calidad.
4. Cobertura y focalización.
PROBLEMA POBLACION
DE
REFERENCI
A
POBLACION
SIN
PROBLEMA
POBLACION
POTENCIAL
POBLACION
OBJETIVO
LOS
SERVICIOS
DE SANIDAD
ANIMAL NO
CONSERVA
N NI
MEJORAN
SU
CONDICION
DE SANIDAD
EN EL
MUNICIPIO
DE
MATEHUAL
A Y LA
REGION EN
EL
CONSUMO
DE CARNE
POBLACION
TOTAL DE
LA CIUDAD
POBLACION
CON
SERVICIOS
DE SANIDAD
ANIMAL Y
CONDICION
DE SANIDAD
EN EL
MUNICIPIO
DE
MATEHUAL
A Y LA
REGION EN
EL
CONSUMO
DE CARNES
POBLACION CON
ESTABLECIMIENT
OS DE COMPRAY
VENTA DE
PRODUCTOS
CARNICOS PARA
CONSUMO
HUMANO.
POBLACION
PARTICULAR
AGENA A
CUALQUIER
ESTABLECIMIENT
OS DE COMPRA Y
VENTA
DEPRODUCTOS
CARNICOS PARA
CONSUMO
HUMANO.
POBLACION CON
ESTABLECIMIENT
OS DE COMPRAY
VENTA DE
PRODUCTOS
CARNICOS PARA
CONSUMO
HUMANO.
POBLACION QUE
CONSUME
PRODUCTOS
CARNICOS.
5. Matriz de indicadores.
(Nombre del Programa) RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
CONTRIBUIR A PROMOVER MAYOR CERTIDUMBRE EN LA
REDUCCION DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES
(GANADO BOVINOS Y PORCINOS) EN EL ALTIPLANO
POTOSINO, CUMPLIENDO LAS NORMAS DE SANIDAD QUE
ESPECIFICA SEMARNAT.
PORCENTAJE DE ANIMALES SACRIFICADOS QUE CUMPLEN
CON LA NORMA DE SANIDAD
INFORME DE ACTIVIDADES
PROPÓSITO
LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL CONSERVAN Y
MEJORAR SU CONDICION DE SANIDAD EN EL MUNICIPIO
DE MATEHUALA Y LA REGION EN EL CONSUMO DE CARNES
PORCENTAJE DE CIUDADANOS CON PERCEPCIÓN DE UNA
CALIDAD DE SANIDAD ADECUADA DE CARNESINFORME DE ACTIVIDADES
1. SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL PARA PRESERVAR LA
SALUD PÚBLICA REALIZADOSPORCENTAJE DE SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL INFORME DE ACTIVIDADES
2. PRODUCTO CARNICO ENTREGADO PARA CONSUMO
HUMANO PORCENTAJE DE PRODUCTOS CÁRNICOS INFORME DE ACTIVIDADES
1.1 INSPECCIONES ANTEMORTEM Y POSTMORTEM INSPECCIONES REALIZADAS INFORME DE ACTIVIDADES
2.1 SACRIFICIO BOVINO BOVINOS SACRIFICADOS INFORME DE ACTIVIDADES
2.2 SACRIFICIO PORCINO PORCINOS SACRIFICADOS INFORME DE ACTIVIDADES
2.3 RESELLO DE CAPRINO CAPRINOS RESELLADOS INFORME DE ACTIVIDADES
2.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SACRIFICIO DE
ANIMALES MANTENIMIENTO REALIZADO INFORME DE ACTIVIDADES
2.5 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO
MUNICIPAL MANTENIMIENTO REALIZADO INFORME DE ACTIVIDADES
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES PARA
OPERAR
INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES PARA
OPERAR Y QUE CUMPLAN CON LOS PROCESOS
ADECUADOS DE ACUERDO A LA NORMA
6. FODA.
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
- 1.Vinculación con otras dependencias
R= El rastro municipal está vinculado con varios departamentos del H.
Ayuntamiento para el mejoramiento mismo.
- 2. Se tienen bien definidos los conceptos de nuestra misión, visón y
objetivos.
R= Nuestra misión: Sacrificar ganado con calidad e higiene de acuerdo
a las normas que marca la Secretaría de Salud con los recursos
materiales y humanos necesarios para efectuar la entrega de canales
aptas para consumo humano a los tablajeros y usuarios en tiempo y
forma.
Nuestra meta: Cumplir con el servicio de sacrificio solicitado por los
usuarios y entregar en tiempo y forma las canales de reses y cerdos.
Objetivo general; Otorgar, regular e inspeccionar, el servicio de
sacrificios de animales:
•Bovinos
•Porcinos
Observando el cumplimiento de las normas sanitarias correspondientes
y cuidando el entorno ecológico.
- 3. Inspección ante mortem
R= El Rastro Municipal cuenta con esta actividad que se trata de
inspeccionar los animales vivos que se van a sacrificar para comprobar
su buen estado de salud, realizándose a la llegada de los animales a los
corrales del departamento.
- 4. Inspección post mortem
R= El Rastro Municipal cuenta con esta actividad que se trata de
realizar la inspección de los animales destinado al sacrificio, el cual está
autorizado para dictaminar si la carne es apta para el consumo humano.
- 5. Control y registro de ganado para su sacrificio con su
documentación correspondiente.
o En el área administrativa del departamento se lleva el control
digital e impreso de registros diarios del ganado que se sacrifica.
o Únicamente para ganado bovino se pide la guía de transito
correspondiente para poder ser sacrificado dentro del rastro.
- 6. Mejoramiento en instalaciones en las diferentes áreas de sacrificio
y así brindar un mejor servicio.
R= Tener las instalaciones del departamento en buenas condiciones
para brindar el servicio de una forma favorable.
- 7. Los clientes reciben buena atención por parte de trabajadores de
este departamento.
-
R= atención a clientes de manera agradable.
- 8. Por seguridad e higiene se está dando el mantenimiento necesario
constantemente, así como limpieza diaria.
R= El programa de limpieza es diario en el departamento utilizando
jabón y cloro para mantener una buena higiene.
- 9. Promueve la Participación Ciudadana.
- 10. Atención a ciudadanía de Matehuala, S.L.P., y la Región.
R= brindar servicio a la ciudadanía.
- 11. Los empleados de este departamento reciben el equipo
necesario para realizar su trabajo diario.
R= A los trabajadores del Rastro se les brinda el equipo necesario para
poder realizar su trabajo de un manera correcta, la indumentaria que se
proporciona son cuchillos, cascos, botas, mandiles etc.
- 12. Se tienen separada cada área de sacrificio dependiendo el
ganado que ingrese. (área de bovinos y área de porcinos).
- 13. Se cuenta con lista de los principales carniceros tanto de este
municipio como de otros municipios cercanos.
- 14. Contamos con clientes de otros municipios cercanos para que se
les brinde el servicio de sacrificio de ganado.
- 15. Registro y control administrativo.
- 16. Inspecciones de sanidad en su mayor parte favorables.
OPORTUNIDADES
- 1. Promover ante las diferentes dependencias federales, estatales y
municipales la elaboración de nuevo rastro.
R= Este proyecto se está llevando a cabo desde administraciones
pasadas pero aun no se tiene algo definido por el momento.
- 2. Mejorar la ejecución de la estrategia en todas las áreas para
brindar un mejor servicio.
- 3. Invertir en procesos, herramienta y formación para mejorar la
productividad en este departamento.
R= El rastro necesita herramientas nuevas de trabajo ya que por la
antigüedad de las mismas existen dificultades al momento de realizar el
servicio, es por eso que sería recomendable proporcionar tanto
herramientas como maquinaria nueva para que nuestro servicio sea
favorable y recomendable aun mas para nuestros clientes. Además de
proporcionar y programar capacitaciones continuamente a el personal
para mejorar los hábitos laborales.
- 4. El crecimiento en los mercados del mismo ámbito al nuestro.
R= El rastro municipal de Matehuala, afortunadamente cuenta con
clientes referentes de otros municipios como Cedral, Vanegas y Real de
Catorce.
- 5. Mantener limpio y en buen estado el actual rastro municipal.
R= El programa de limpieza es diario utilizando jabón y cloro en las
diferentes áreas del Rastro.
- 6. Los servicios y productos de la competencia suelen elevarse
mucho de precio ya que la competencia es poca.
R= Se cuenta con competencias fuertes como supermercados y tiendas
donde se venden productos cárnicos procesados.
- 7. Los servicios brindados a la ciudadanía se realizan de la mejor
manera posible.
- 8. Nuevos proyectos englobados al ámbito como el nuestro.
R= Cualquier proyecto que sea favorable para el departamento y para la
ciudadanía será emprendido de la mejor manera posible.
DEBILIDADES
- 1. La mayoría de los trabajadores tienen un nivel de formación bajo,
sin que se les proporcione cursos, lo que puede generar una cierta
desmotivación.
R= Se tienen que proporcionar continuamente capacitaciones, con
prioridad a los trabajadores dedicados al área de sacrificio de ganado
para que no existan dificultades de entendimiento a la hora de realizar el
trabajo.
- 2. La demanda manejada en rastros clandestinos.
R= Se desconoce la cantidad de rastros clandestinos que puedan surgir
dentro del municipio, aun así el Rastro Municipal de Matehuala brinda
higiene y un servicio bueno, así como precios accesibles para obtener
preferencia con la ciudadanía.
- 3. La falta de disponibilidad de medios adecuados hace ineficaz la
resolución de las reclamaciones.
R= La falta de maquinaria nueva hace a veces que el trabajo realizado
sea más difícil o incluso sea más tardado, ya que estas están de
administraciones pasadas y por el uso diario su desgaste es inevitable
- 4. Algunos empleados desconocen los riesgos biológicos infecciosos
a que están expuestos.
R= Programar capacitaciones a trabajadores sobre este tema
importante.
- 5. Sesiones de capacitación eventuales.
- 6. No se da ningún tipo de tratamiento a las aguas residuales
provenientes del Rastro.
R= Existen empresas que se dedican a la recolección de desechos que
ellos utilizan para procesarlos, sería cuestión de realizar convenio con
alguna de ellas, aunque pueden existir dificultades como poca
producción de desechos.
- 7. Infraestructura en malas condiciones.
- 8. Maquinaria en malas condiciones.
- 9. Falta de recursos para implementar una mejor condición del
departamento
AMENAZAS
- 1. Por ubicación y antigüedad las instalaciones, se encuentran dentro
de la mancha urbana en malas condiciones.
- 2. Inspección por parte de SAGARPA, y SECRETARIA DE SALUD,
que deriven en sanciones, recomendaciones y/o multas.
- 3. Inspección y auditorías ambientales.
- 4. La conexión del drenaje del Rastro al de la Ciudad no garantiza el
tratamiento de sus efluentes.
- 5. Temporadas altas y bajas en el ingreso de ganado para su
sacrificio en este departamento.
- 6. El residuo generado relativo a la sangre, y la mayor parte se va al
relleno sanitario, por medio de un contenedor.
- R= Existen empresas que se dedican a la recolección de desechos
que ellos utilizan para procesarlos, sería cuestión de realizar
convenio con alguna de ellas, aunque pueden existir dificultades
como poca producción de desechos.
- 7. Difamación del servicio que se brinda en el rastro.
- 8. Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores.
- 9. Quejas por estar dentro de la mancha urbana en cuestión a malos
olores.
EJE 2. MATEHUALA SOCIALMENTE INFLUYENTE
INDICE:
1.- Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4.- Cobertura y focalización.
5.- Matriz de indicadores.
6.- FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MUNICIPAL
MATEHUALA SOCIALMENTE INCLUYENTE
FOMENTO CULTURAL 2.2.
1.- Antecedentes.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) fue creado
mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación,
de fecha 7 de diciembre de 1988, como Órgano Administrativo Desconcentrado
de la SEP, que busca alentar las expresiones culturales de las distintas
regiones y grupos sociales del país, así como promover la más amplia difusión
de los bienes artísticos y culturales entre los diversos sectores de la población
mexicana, procurando siempre la preservación y el enriquecimiento del
patrimonio histórico y cultural de la nación.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1989 impulsó la creación del
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC),
como una política de reconocimiento a la diversidad cultural del país a través
del apoyo a las portadoras y portadores de la cultura popular.
Asimismo, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE) se constituyó en 1997 como un programa que tiene como objetivo
principal apoyar a estados y municipios en los procesos de mejoramiento de las
condiciones de los espacios dedicados a actividades culturales.
1.1. Origen de la propuesta.
La Instancia fomento cultural atiende el artículo 4to. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que:
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta El Estado en la materia, así como el ejercicio de sus
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.”
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala “Ampliar el acceso a la
cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos” y para
lograrlo es indispensable situar a la cultura entre los servicios básicos
brindados a la población. Esto implica, contar con la infraestructura adecuada,
fomentar la preservación de las manifestaciones artísticas y culturales, así
como rehabilitar y conservar el patrimonio cultural del país.
2. Identificación y descripción del problema.
La Insuficiencia de recursos para el desarrollo de proyectos culturales de los
gobiernos de las entidades federativas y municipales, organizaciones de la
sociedad civil dedicadas a la cultura y universidades estatales.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
Matehuala actualmente cuenta con un Centro Cultural, Museo, Casa de
Cultura, Teatro Manuel José Othón, pertenecientes al H. Ayuntamiento
Municipal; pero también existen academias particulares de baile, grupos de
Danza folklórica Independientes, grupos musicales amateur que se presentan
sin nes de lucro y lo hacen más por su gusto a la disciplina artística que
practican.
Si bien se hacen grandes esfuerzos por presentar programas, festivales y/o
espectáculos culturales de diferentes ramas de las artes (Danza
Contemporánea, Jazz, folklórica, conciertos de música, exposiciones de
pintura, etc.); se ha visualizado que nuestra sociedad no acude a los
espectáculos, muestras y representaciones por desinterés y por
desconocimiento de lo que se imparte en los espacios culturales o de cuando
se realiza algún evento.
.2.2. Árbol de problemas.
.
Insuficiencia de recursos para el desarrollo eventos y actividades culturales
del gobierno municipal, entidades federales y estatales, organizaciones de la
sociedad civil dedicadas a la cultura
Pérdida de los valores culturales,
de la identidad y del sentido de la
cultura en Matehuala
La cultura no es
considerada entre los
servicios básicos
brindados a la población
Falta de organización y
gestión de eventos
(Muestras, encuentros,
exposiciones, festivales,
ferias, reuniones)
Falta de apoyo de las
entidades federales y estatales
para que contribuyan a la
descentralización cultural
Una parte creciente de la población no reconoce y
valora la diversidad cultura
Jóvenes sin poder realizar
actividades culturales y de
recreación
Escaso estímulo para la
promoción de
actividades culturales
Insuficiente
información sobre los
eventos culturales que
ofrece el municipio
Insuficiencia de recursos
económicos en el municipio
para el desarrollo de proyectos
artísticos y culturales
prioritarios
Limitado desarrollo de
eventos y actividades
artísticas y culturales en el
municipio
CAUSAS
EFECTOS
PROBLEMA
Servicios culturales
deficientes
Los grupos culturales no
cuentan con los recursos
suficientes para
conservar sus
expresiones culturales
Deficientes condiciones para
el desarrollo de las
actividades artísticas y
culturales
Falta de capacitación a
grupos culturales,
preocupados por sus
expresiones culturales,
para elaborar proyectos
culturales
Carencia de
estrategias para el
apoyo a festivales
culturales y
artísticos
Disminución de la
participación de la
población en actividades
artísticas y culturales
Población sin acceso a talleres de iniciación
artística en casas de la cultura
del municipio
Limitado acceso de la ciudadanía a la cultura y las artes
3 Objetivos.
Contar con apoyos para el desarrollo de los proyectos culturales que garanticen
el acceso a los bienes y servicios culturales, así como la preservación del
patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.
Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales, a promover y difundir el
arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la
educación integral, a través del apoyo financiero a proyectos culturales que
promuevan y difundan la diversidad de expresiones de la cultura.
3.1. Árbol de Objetivos.
.
Contar con apoyos para el desarrollo de los actividades y eventos culturales que garanticen el acceso de la población en Matehuala a los bienes y servicios
culturales para el desarrollo cultural del municipio.
MEDIOS
FINES
Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral actividades culturales a los
ciudadanos
OBJETIVO
Mayor organización y gestión de
eventos (Muestras, encuentros,
exposiciones, ferias, reuniones)
Estímulos para la
promoción de
actividades culturales
Aumento de la
información sobre los
eventos culturales que
ofrece el municipio
Suficientes recursos
económicos en el municipio
para el desarrollo de eventos y
actividades artísticas y
culturales prioritarios
Impulso al desarrollo de
eventos y actividades
artísticas y culturales en el
municipio
Los grupos culturales
cuentan con los recursos
suficientes para
conservar sus
expresiones culturales
Capacitación a grupos
culturales, preocupados
por sus expresiones
culturales, para elaborar
proyectos culturales
Aumento de
estrategias para el
apoyo a festivales
culturales y
artísticos
Acceso económico a talleres de expresión
artística en casas de la cultura
del municipio
Aumento de los valores
culturales, de la identidad y del
sentido de pertenencia de la
cultura en Matehuala
La cultura entre los
servicios básicos
brindados a la población
Apoyo de las entidades
federales y estatales para que
se contribuya a la
descentralización cultural
Una parte creciente de la población reconoce y
valora la diversidad
cultura
Jóvenes con acceso a
realizar actividades
culturales y de recreación
Servicios culturales
eficientes
Adecuadas condiciones para
el desarrollo de las
actividades artísticas y
culturales
Aumento de la participación
de la población en
actividades artísticas y
culturales
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Unidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)
Programa de Fomento a la Cultura Fomento cultural
Alineación
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: Eje 2 Matehuala Socialmente Incluyente Sector Cultura
Objetivo estratégico: Garantizar cursos, talleres y eventos de gran calidad artística para que la ciudadanía concurra o asista y este bien informada de la oferta cultural existente.
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Vertiente: EJE 2SAN LUIS INCLUYENTE VERTIENTE 3. Educación, cultura y deporte
Visión: Preservar y difundir el patrimonio cultural, garantizando el acceso a toda la población con la participación social y privada. Estrategia 2. Promover el desarrollo de habilidades artísticas y culturales, así como el disfrute de la cultura.
4 Cobertura y focalización.
PROBLEMA POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN OBJETIVO
Falta de fortalecimiento de
procesos culturales
Población total del Municipio
Personas interesadas en la
Cultura
Personas que soliciten su
inscripción a un taller del centro cultural o
casa de cultura
Falta de fortalecimiento de
procesos culturales
Población total del H. Ayuntamiento
Personas interesadas en la
Cultura
Asistentes a eventos culturales masivos
Falta de fortalecimiento de
procesos culturales
Población total del H. Ayuntamiento
Grupo de portadoras y
portadores de Cultura Popular
Registro de proyectos culturales
5.- Matriz de indicadores.
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
METAS MEDIOS DE
VERIFICACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN
SUPUESTOS
INDICADOR FÓRMULA TIPO DE
INDICADOR DIMENSIÓN
FRECUENCIA DE LA
MEDICIÓN
FIN
Contribuir al bienestar de la población de Matehuala mediante programas y actividades culturales
Promedio de la población con acceso a servicios y bienes culturales mejorados
(suma de asistentes a eventos culturales +asistentes a talleres +asistencia a reuniones informativas /población total de
matehuala 2010)*100
Estratégico. Eficiencia. Anual.
Informe de Gobierno. Informe de actividades.
Dirección de Fomento Cultural
Gobierno municipal y ciudadanía mantienen su interés por la cultura.
PROPÓSITO Objetivo del Programa
Contar con apoyos para el desarrollo de los actividades
y eventos culturales que garanticen el acceso de la
población en Matehuala a los bienes y servicios culturales para el desarrollo cultural del
municipio.
Variación de la
población
matehualense
interesada por
el arte y la
cultura.
(sumatoria de asistencia a eventos, talleres, reuniones en el año t menos sumatoria de asistencia a eventos, talleres, reuniones en el año t-1 / sumatoria de asistencia a eventos, talleres, reuniones en el año t-1)*100. t-1 es año anterior
Gestión. Eficacia. Anual.
Informe de Gobierno. Informe de actividades.
Dirección de Fomento Cultural
Contar con el apoyo
suficiente para la realización de eventos.
Control de las estadísticas
internas.
Componente 1
Población con acceso a talleres de iniciación artística en casas de la cultura (centro cultural, casa de cultura, etc.)
Número de usuarios registrados en talleres de iniciación artística
suma de los usuarios registrados en los talleres (desglosado por cada cantidad de usuarios por cada tipo de taller)
Gestión Eficacia. Mensual
Listas de asistencia y registros administrativos de las casas de la cultura, centro cultura, etc.
Dirección de Fomento Cultural
La población mantiene su interés por el aprendizaje de contenidos artísticos
Componente 2
Organización y Gestión de Eventos Culturales
Número de eventos realizados en un trimestre
sumatoria de eventos
Gestión Eficiencia. Trimestral.
Registros administrativos convocatorias, invitaciones, etc.
Dirección de Fomento Cultural
Los inmuebles están en excelentes condiciones y hay una gran afluencia de público
Componente 1: Población con acceso a talleres de iniciación artística en casas de la cultura (centro cultural, casa de cultura, etc.)
Actividad 1.1 Realizar cursos y talleres
Numero de asistentes a los talleres o
cursos
Sumatoria de asistentes al curso o taller
Gestión. Eficacia. Trimestral.
Registros administrativos convocatorias,
invitaciones, etc.
Dirección de Fomento Cultural
Los inmuebles están en excelentes condiciones y hay una gran afluencia de público
Componente 2: Organización y Gestión de Eventos Culturales
Actividad 2.1 Organizar Encuentro
Numero de encuentros realizados
Sumatoria de encuentros realizados
Gestión. Eficacia. Mensual.
Registros administrativos convocatorias,
invitaciones, etc.
Dirección de Fomento Cultural
La población mantiene su interés por el aprendizaje de contenidos artísticos
Actividad 2.2 Organizar Festival
Numero de festivales realizados
Sumatoria de festivales realizados
Gestión. Eficacia. Mensual.
Registros administrativos
Dirección de Fomento Cultural
Los inmuebles están en excelentes condiciones y hay una gran afluencia de público
Actividad 2.3 Entrega de premios del festival
Numero de asistentes al
festival
Sumatoria de asistentes al festival
Gestión. Eficacia. Mensual. Registros
administrativos
Dirección de Fomento Cultural
La población mantiene su interés por el aprendizaje de contenidos artísticos
6.- FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Personal e Infraestructura especializado.
Poca inversión de publicidad
Padres interesados en fomentar actividades culturales a sus hijos
Personas que se resisten u oponen a las actividades culturales
Cursos y talleres dirigida a cada nivel de aprendizaje de las personas
Desconocimiento de intereses de los padres sobre actividades culturales
Uso de tecnologías como auxiliar de la cultura
Adolecentes rebeldes o falta de incentivos a los jóvenes
INDICE:
1.- Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4.- Cobertura y focalización.
5.- Matriz de indicadores.
6.- FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MUNICIPAL
MATEHUALA SOCIALMENTE INCLUYENTE
FOMENTO EDUCATIVO 2.4.
1.- Antecedentes.
El Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (S267) es una
iniciativa de la Secretaría de Educación Pública que se enmarca en lo
establecido por los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 176, 178 y 179.
Tipo Básico
En el ámbito de la Educación Básica, el Programa S267 surge como una
iniciativa orientada al Fortalecimiento de la Calidad y es de destacar la
relevancia que el Programa Sectorial plantea como su primera estrategia para
asegurar la calidad de los aprendizajes en educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población, “crear condiciones para que las
escuelas ocupen el centro del quehacer del sistema educativo y reciban el
apoyo necesario para cumplir con sus fines”
1.1. Origen de la propuesta.
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad
Iberoamericana) señala que, en gran parte, los problemas de deficiencias en la calidad
de los aprendizajes se derivan del predominio en las aulas de un modelo pedagógico
de corte transmisionista, que se centra en el maestro y privilegia la memoria sobre la
comprensión y la crítica y en el municipio de Matehuala no es la excepción a parte que
se contribuye al rezago educativo que no se cuente con instalaciones adecuadas para
que el entorno de estudio se viable para mejorar la calidad de los educandos.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018.
2.1 Tipo Básico El estado mexicano ha logrado avances significativos en la
atención de los compromisos que le asigna el Artículo 3° Constitucional. Con
ello, se busca que la educación que el Estado brinda esté a la altura de los
requerimientos que impone el tiempo actual y que la justicia social demanda:
una educación inclusiva, que respecte y valore la diversidad sustentada en
relaciones interculturales, que conjugue satisfactoriamente la equidad con la
calidad, en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para todos
los mexicanos.
ALINEACIÓN Tipo Básico
Respecto del nivel básico el Programa S267 está alineado al Objetivo 3 del
Programa Nacional de Desarrollo 2012-2018 que señala: Desarrollar el
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. Asimismo se
alinea a la Estrategia 1.3, que a la letra dice: Garantizar que los planes y
programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes
puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que
desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo
de la vida. Además, en cuanto al Programa Sectorial de Educación 2013-2018,
se alinea con el Objetivo 1 que señala: Asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la
población. Y a la estrategia sectorial 1.1 que establece: crear condiciones para
que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema Educativo y
reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines.
Justificación y alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2015 -2021.
EJE 2 SAN LUIS INCLUYENTE
OBJETIVO A. Disminuir el rezago educativo.
Estrategia A.1 Generar oportunidades de acceso, permanencia y terminación
de estudios para todos los potosinos. -Líneas de acción:
• Fortalecer las campañas de alfabetización y certificación de adultos en
primaria y secundaria. • Impulsar acciones para mejorar la cobertura y calidad
de la educación en la población indígena.
• Apoyar el acceso de las personas con necesidades especiales a una
educación de calidad.
• Fortalecer los programas de entrega de útiles escolares, materiales
educativos, así como becas para garantizar la permanencia en la escuela de
alumnos de escasos recursos.
Estrategia A.2 Fortalecer la autonomía de la gestión escolar para impulsar la
planeación, la mejora educativa y los procesos de evaluación del desempeño.
OBJETIVO D.
Mejorar la calidad de los espacios educativos.
Estrategia D.1 Incrementar y mejorar los espacios educativos con
infraestructura de calidad y equipamiento para la conectividad. -Líneas de
acción:
• Incrementar y mejorar los espacios educativos en todos los niveles, sobre
todo en localidades dispersas y en zonas urbanas en crecimiento.
• Mejorar las condiciones de conectividad de los planteles de educación básica,
media superior y superior a través de los programas federales de equipamiento
y conectividad.
2. Identificación y descripción del problema.
Tipo Básico
Las causas de los bajos resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos
de educación básica pueden clasificarse, por lo menos en tres categorías: a) el
modelo de enseñanza del docente, los planes y programas de estudio y los
recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, materiales
didácticos y humanos). Respecto al modelo de enseñanza, Schmelkes (Los
grandes problemas de la educación básica en México, 2012.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
El problema que atenderá el Programa S267 Fortalecimiento de la Calidad
Educativa es el siguiente:
la población de 15 años y más con rezago educativo no cuenta con estímulos
para el acceso a la educación por lo tanto no cuentan con los medios
suficientes para fortalecer e instrumentar los Planes y programas de Estudio
que contribuyan a lograr la calidad de la educación básica en municipio de
Matehuala.
Incremento
en la
desercion
escolar del
alumnado
Poco acceso al
conocimiento general
EFEC
TOS
CA
USA
S
Poca
equidad
educativa
LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON REZAGO
EDUCATIVO NO CUENTA CON ESTIMULOS PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN
Poco
mantenimie
nto a
escuelas
Desinsteres
en el estudio
Disminuye el apoyo a
escuelas
Menores acciones para la
educacion a nivel basico
FORMATO FPOA/A
Bibliotecas y escuelas en
mal estado
Árbol de Problema 2.2.
Poca promocion a
incentivos para el
desarrollo de la educacion
Poca atencion al desarrollo
de la educacion
Bajo nivel de
logro
educativo de
los alumnos
Exclusion de
la educacion a
la poblacion
Poco mantenimiento a las
escuelas
escuelas con deficiencia de
infraestructura y escases de salones
Escasos apoyos al personal docente
Institucioneseducativas sin apoyo
del municipio
3. Objetivos.
En razón de lo heterogéneo de las acciones realizadas por departamento de
fomento educativo, se presentan los siguientes objetivos:
Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de las escuelas
públicas de educación básica, mediante las acciones de fortalecimiento a la
infraestructura y estímulos a la educación de las escuelas públicas,
establecidas en el municipio de Matehuala
FORMATO FPOA/BContribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de las escuelas públicas de educación básica, mediante las acciones de fortalecimiento a la infraestructura y
estímulos a la educación de las escuelas públicas, establecidas en el municipio de Matehuala
Aumento en el numero de
escuelas beneficiadas por
programas
Mayores promocion a
incentivos para el
desarrollo de la educacion
Inclusion de
la educacion
toda la
poblacion
Aumento en las acciones
para educacion a nivel
basico
Bibliotecas y escuelas en
mejores condiciones de
estudio
Acceso al conocimiento
general
Mayor
equidad
educativa
Aumento en
el interes por
el estudio
Mayor
cantidad de
escuelas
beneficiadas
del nivel
basico
Árbol de Objetivo 2.2.
MED
IOS
Mayor atencion al
desarrollo de la educacionno existen
LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON REZAGOEDUCATIVO OBTIENEN ESTIMULOS PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN
escuelas con atencion a
infraestructura
Ascendente nivel de logro educativo de
los alumnos
apoyos al personal docente
Disminucion del indice de desercion
escolar
escuelas con infraestructura
adecuada
mantenimientooptimo a las
escuelas
3.1 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
2 Matehuala Socialmente Incluyente
$
Objetivo estratégico:
Mantener el vínculo de atención, gestión y estrategia para mejorar la calidad
de la educación básica en los 185 planteles educativos que hay en el municipio de los
diferentes niveles educativos donde se atienden 19,141 alumnos.
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Costo total del Pp:
Fomento Educativo
Visión: DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO
A.1 GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESO, PERMANENCIA Y TERMINACION DE ESTUDIOS PARA TODOS LOS POTOSINO.
Vertiente: EJE 2 SAN LUIS INCLUYENTE VERTIENTE 3 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: EJE 2 MATEHUALA SOCIALMENTE INCLUYENTE SECTOR EDUCACION
4.- Cobertura y focalización.
La población potencial del programa está conformada por las diferentes
poblaciones que atiende, hasta el día de hoy, cada uno de los programas
Fortalecimiento de la calidad educativa Población potencial del Programa S267
Fortalecimiento de la Calidad Educativa Sistema de Información Básica de la
Educación Normal (SIBEN) 300 Subsecretaría de Educación Básica Escuelas
primarias.
PROBLEMA POBLACION DE REFERENCIA
POBLACION AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
Escuelas de nivel básico en condiciones de infraestructura deficiente del municipio de Matehuala.
Escuelas públicas de nivel básico del municipio de Matehuala.
Escuelas públicas de nivel básico con infraestructura deficiente.
Escuelas públicas de nivel básico en condiciones no aceptables para el desarrollo de los educandos.
Falta de estímulos a la educación básica.
Estudiantes de nivel básico del municipio de Matehuala.
Estudiantes de primarias y kínder.
Estudiantes de nivel básico sin acceso a estímulos a la educación..
5.- Matriz de indicadores.
FOMENTO EDUCATIVO RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado
de las escuelas públicas de educación básica, mediante
las acciones de fortalecimiento a la infraestructura y
estímulos a la educación de las escuelas públicas,
establecidas en el municipio de Matehuala
IMPACTO AL REZAGO EDUCATIVO = (NÚMERO DE
PERSONAS QUE CONCLUYEN EL
NIVEL SECUNDARIA EN EL AÑO T) / (EL NÚMERO DE
PERSONAS DE 15 AÑOS Y
MÁS EN REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO T-1)) * 100
*Estudios técnicos comerciales con primaria
terminada, educación media superior,
educación superior.INEGI Censo de Población
y Vivienda 2010
LAS PERSONAS TIENEN DISPOSICIÓN DE
CONCLUIR SECUNDARIA Y CONTRIBUYEN A
DISMINUIR EL INDICE DE DESERCION ESCOLAR.
PROPÓSITO
DISTRIBUIR EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON
REZAGO
EDUCATIVO ESTIMULOS PARA EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN
ABATIMIENTO DEL INCREMENTO NETO AL REZAGO
EDUCATIVO = (NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS QUE
CONCLUYE
SECUNDARIA EN EL AÑO T / EL NÚMERO NETO DE
PERSONAS QUE SE
INCORPORARON AL REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO T-1) *
100
*Indicador de abatimiento del incremento
neto al rezago educativo del CONEVAL.
*Secretaria de Educacion del Gobierno del
Estado
LOS USUARIOS QUIEREN SUPERAR SU SITUACION
DE REZAGO EDUCATIVO A TRAVES DEL
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS Y LA INFRAESTRUCTURA OFRECIDA
1. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO
INCENTIVADO.
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS =
(ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EDUCATIVA REALIZADAS /
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EDUCATIVA PROGRAMADAS
PARA SU REALIZACIÓN) *100
Minutas de trabajo. Reporte de actividades.
Acciones realizadas en el mes
EL ENTORNO ECONÓMICO-SOCIAL Y LA DISPOSICIÓN
DE LA CIUDADANÍA SON LOS ÓPTIMOS
2. EDUCACIÓN A NIVEL BASICO INCENTIVADAPORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS = (ACCIONES DE
PROMOCIÓN EDUCATIVA REALIZADAS / ACCIONES
EDUCATIVAS PROGRAMADAS PARA SU REALIZACIÓN) *100
Reporte de actividades. Acciones realizadas en
el mes
EL ENTORNO ECONÓMICO-SOCIAL Y LA DISPOSICIÓN
DE LA CIUDADANÍA SON LOS ÓPTIMOS
3. SERVICIO GRATUITO DE BIBLIOTECAS PORCENTAJE DE VISITAS =(NUMERO DE VISITAS EN EL AÑO/
TOTAL DE VISITAS ESTIMADAS)*100
PORCENTAJE DE PRESTAMOS = (NUMERO DE LIBROS
PRESTADOS EN EL AÑO/TOTAL DE LIBROS EN LA
BIBLIOTECA)*100
Reporte de actividades del departamento.
Libro de visitas. Bitacora de pretamos.
LOS USUARIOS ACUDEN A CONSULTAR
INFORMACIÓN EN LIBROS O EN LAS
COMPUTADORAS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA
1.1 Realizacion oportuna de campamentos en la biblioteca
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS = (PORCENTAJE
DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CAMPAMENTO /
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIADAS EN EL
CAMPAMENTO) * 100
Reporte de actividades.EL ENTORNO ECONÓMICO-SOCIAL Y LA DISPOSICIÓN
DE LA CIUDADANÍA SON LOS ÓPTIMOS
2.1 Dotacion Oportuna a nivel basico de material de para
construccion, limpieza y equipos de computo
PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS = (ESCUELAS
BENEFICIADAS / ESCUELAS PROGRAMADAS PARA SER
BENEFICIADAS) * 100
Fotos, oficios de petición de apoyo,
documentos de entrega
EL ENTORNO ECONÓMICO-SOCIAL Y LA DISPOSICIÓN
DE LA CIUDADANÍA SON LOS ÓPTIMOS
3.1 Supervision y manejo de libros de la bibliotecaPorcentaje de incremento de afluencia en la biblioteca =
((numero de visitas en el mes actual - numero de visitas en
el mes anterior)/numero de visitas en el mes anterior)*100
Libro de visitas. Bitacora de pretamos.
Credenciales de biblioteca.RECURSOS MATERIALES EN OPTIMAS CONDICIONES
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados. T AÑO EN CURSO o ACTUAL y T-1 AÑO ANTERIOR
6.- FODA.
Fortalezas
Experiencia de los recursos humanos.
Conocimiento del ramo educativo.
Buenas relaciones con las dependencias Estatales de la Secretaria de
Educación.
Apoyo con los programas de estímulos a la educación .
Disponibilidad del personal..
Buena colaboración con las instituciones educativas del nivel básico del
municipio.
Debilidades
Capital de humano mal enfocado.
Deficientes habilidades del director.
Falta de capacitación.
Oportunidades
Reformas a favor de la educación.
Los cambios sociales favorables y con enfoque de desarrollo educativo
Amenazas
Huelgas de parte de los profesores y directivos de las escuelas.
Cambios en la legislación.
Política polarizada.
INDICE:
1.- Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4.- Cobertura y focalización.
5.- Matriz de indicadores.
6.- FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MUNICIPAL
MATEHUALA SOCIALMENTE INCLUYENTE
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS: VIVIENDA 2.8.
1.- Antecedentes.
Con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades para que todos los
mexicanos mejoren su calidad de vida mediante el acceso a una vivienda
digna, el Gobierno Federal, implementó el Programa Vivienda Digna, diseñado
para apoyar a los hogares de menores ingresos económicos disminuyendo los
índices de rezago social con la mejora de los servicios básicos en la vivienda,
mediante un apoyo económico otorgado como Subsidio Federal para una
acción de vivienda y de esta forma alineamos el Plan Municipal de Desarrollo,
integrando el programa de vivienda digna.
Además, existe el Programa de Vivienda Rural que apoya a los hogares
matehualenses con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con
carencia por calidad y espacios de la vivienda que habitan en localidades
rurales de alta y muy alta marginación de hasta 2,500 habitantes a través de un
subsidio federal para que edifiquen, amplíen o mejoren su vivienda, buscando
así contribuir a elevar su calidad de vida, que para fortalecer el patrimonio de
los hogares de escasos recursos del medio rural, el Programa busca la
concurrencia de esfuerzos de los beneficiarios, los tres órdenes de gobierno y
en su caso, de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.
En el Municipio de Matehuala, S.L.P. existen aproximadamente 37
asentamientos humanos irregulares ubicados dentro del territorio Municipal, y
los cuales no pueden ser incluidos en los planes municipales de desarrollo
urbano, por su condición irregular, por lo que se convierten en focos de
violencia e inseguridad, aunado a lo anterior, estos asentamientos no cuentan
con servicios públicos.
Usos Urbanos En toda el área de estudio los usos de suelo corresponden
principalmente para uso habitacional, el mixto, comercios e industria, centros
recreativos, culturales, deportivos, hospitales, centros educativos, religiosos y
una zona de servicios carreteros en el acceso y salida de la ciudad. La
actividad comercial del municipio se lleva a cabo en establecimientos de
diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando a diversas
personas.
El uso habitacional es el que predomina en la zona urbana, ocupa el 54.75%
del total de la superficie urbana, cuenta con características particulares acordes
a cada una de las 3 zonas (Noreste, Sureste y Poniente), en que se encuentra
claramente dividida la localidad.
1.1. Origen de la propuesta.
El presente diagnóstico se enmarca en las disposiciones de los Lineamientos
Generales, para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se
obtienen propuestas de atención de programas de Desarrollo Social y del
Capítulo IV De los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
programas Federales, donde se establece la obligación de los programas de
reciente creación de elaborar un diagnóstico que señale las causas que les dan
origen e incorpore, en ese sentido, la justificación de su creación o adecuación.
Colonias y fraccionamientos con un porcentaje del 50% de habitabilidad que
requieren los servicios básicos de vivienda.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
el Programa de Apoyo a la Vivienda se alinea a la Meta Nacional 2 México
Incluyente del PND que propone manejar el componente de pobreza por
carencias para garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las
brechas de desigualdad social, y se alinea al objetivo 2.5 Proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una vida digna, así como a las estrategias 2.5.1
Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que
procure vivienda digna para los mexicanos y 2.5.2 Reducir de manera
responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de
vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva. Asimismo,
se alinea al Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, al Programa Nacional
de Infraestructura 2014-2018 capítulo 6. Desarrollo Urbano y Vivienda, Objetivo
“Impulsar el desarrollo Urbano y la construcción de viviendas de calidad,
dotada de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del
suelo. El Programa de Apoyo a la Vivienda contribuye al logro del objetivo 4 del
PSDATU Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales,
dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. Por ello, el objetivo
implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los
mexicanos, entre ellos, el acceso a una vivienda digna y de calidad.
2. Identificación y descripción del problema.
En México, parte de la población habita en condiciones precarias y Matehuala
no es la excepción, por lo que se considera imperativo llevar a cabo acciones
para combatir el problema de acceso a viviendas dignas, sustentables y de
calidad, el cual tiene una muy fuerte correlación con la pobreza.
El problema es el limitado acceso a opciones de vivienda y condiciones
precarias habitacionales de la población en condiciones de pobreza en zonas
rurales y urbanas. Todo esto se refleja en un alto porcentaje de los hogares
pobres habitando viviendas con hacinamiento, con materiales de mala calidad
o inadecuados y/o sin servicios básicos de vivienda como agua, luz o drenaje,
etc.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
Asentamientos irregulares, falta de vivienda, familias que viven aglomeradas en
un solo hogar, deficiencia social por falta de distribución del los hogares por
falta de vivienda, no se cuenta (terrenos irregulares) con certeza jurídica y
seguridad patrimonial, para que las familias Matehualenses tengan seguridad
de la tenencia de la tierra.
2.2. Árbol de problemas.
1. Objetivos.
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda que presente alguna carencia en
su calidad y espacios, mediante soluciones habitacionales bien ubicadas,
dignas, l mediante el otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda con
la finalidad de reducir el rezago habitacional de las familias matehualenses que
vivan en zonas urbanas o rurales.
3.1. Árbol de Objetivos.
Árbol de ObjetivoFORMATO FPOA/B
FIN
ESM
EDIO
S
Aceptable el acceso a opciones de vivienda digna y de caliidad de la población de Matehuala en condiciones de pobreza en las zonas rurales y urbanas.
Optimos los recursos familiares
Crecimiento desacelerado y
ordenado del padron urbano . demanda y oferta proporcional a
las solicitud de
Asentamientos regulares
Viviendas asignadas a a
familias en pobreza de
acuerdo a las reglas de
La mayoría de las personas que solicitan una vivienda si
cuentan con un trabajo estable.
Eficiente planeacion
urbana y rural
Costos aceptables de construccion
UVB construidas con material de
aceptable calidad
Actualizado el PLAN DE DESARROLLOURBANO MUNICIPAL
Interes del ayuntamiento por construir viviendas para la poblacion en
Familias que cuentan con una vivienda
digna
Espacios adecuados
Integracion familiar
(Reduccion del estress
Habitan en zonas
planificadas
Casas habitadas
Disminucion de riesgo ante desastresnaturales
Ciudadanos conformes
Disminucion de los daños a la
salud
Disminucion del rezago habitacional en las areas urbanas y ruralesy eficiente suministro de servicios.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Subsidio al Programa de Vivienda Urbana
Subsidios otorgados para unidades básicas de vivienda.
Subsidio al Programa de Vivienda Rural
Subsidios otorgados para unidades básicas de vivienda.
Subsidios a hogares para ampliación y/o mejoramiento de vivienda. de vivienda.
Subsidios otorgados para ampliación y/o mejoramiento de vivienda. Unidades básicas de vivienda.
4.- Cobertura y focalización.
Población potencial:
Hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por
calidad y espacios de vivienda.
De acuerdo a la Medición de la Pobreza 2014 del CONEVAL, se considera que
la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo es un
subconjunto de la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar.
Caracterización y cuantificación de la población objetivo
Hogares mexicanos en localidades urbanas y rurales con ingresos por debajo
de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de vivienda, con
especial atención a los que se encuentren en zonas de alto riesgo o que alguno
de sus integrantes pertenezca a los Grupos Vulnerables.
El Programa no realizará acciones de vivienda en zonas donde existan
asentamientos irregulares ni en zonas de alto riesgo.
Padrón de beneficiarios
Relación oficial de datos de los beneficiarios que reciben utilidad o
provecho de un bien o servicio otorgado por el FONHAPO, que permite
conocer quién, qué, cómo, cuándo y dónde recibió un subsidio para
acciones de vivienda y no destinar el beneficio a familiares o a terceros
en común interés con el responsable de vivienda.
El tipo de beneficiarios a los cuales atenderá el Programa de Apoyo a la
Vivienda serán personas físicas, quienes serán beneficiadas con un
subsidio para una unidad básica de vivienda, ampliación y/o
mejoramiento de vivienda.
Como resultado de los procesos de mejora continúa dentro de las
actividades que realiza el FONHAPO, para dar solución a problemáticas
que se presentan en el día a día en el otorgamiento de subsidios, se
integra el Padrón Único de Beneficiarios.
Para realizar el registro e inscripción de beneficiarios en el Padrón, los
interesados en recibir los apoyos del Programa de Apoyo a la Vivienda,
deberán presentarse en los módulos establecidos para tal fin, en las
Delegaciones Estatales de la SEDATU o podrán utilizar cualquiera de
las oficinas de las Instancias Ejecutoras a nivel Estatal y/o Municipal,
para que por su conducto sean canalizadas para registrar su solicitud.
A través del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)
del FONHAPO, se obtiene la información que identifica a los posibles
beneficiarios del Programa y no hacer mal uso de de las CUIS,
manipulándolas favoreciendo a terceros (funcionarios, familiares
consanguíneos o políticos, amigos, compadres, etc. El CUIS recaba los
datos socioeconómicos de todos los integrantes del hogar, las
características de la vivienda y las condiciones de la comunidad
5.- Matriz de indicador
(Nombre del
Programa)RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
contribuir a disminuir el rezago
habitacional en las areas urbanas y
rurales y eficientizar el suministro
de servicios para que los hogares
matehualenses cuenten con una
vivienda digna y se integren
positivamente a la sociedad.
Porcentaje de participación
en la reducción del rezago
de vivienda
(Núm. de hogares atendidos en
2013+
Núm. de hogares atendidos en
2014+Núm
de hogares atendidos en 2015) /
Núm. de
hogares con carencia de espacios
de
vivienda)*100.
Que las familias (hogares)deseen mejorar su
forma de vida.
PROPÓSITO
Apoyar a las familias (hogares)
matehualenses en condiciones de
pobreza de las zonas rurales y
urbanas, para que accedan a traves
de subsidios a viviendas dignas.
Incremento de hogares
beneficiados con vivienda
nueva, mejorada o ampliada
Número de hogares beneficiados
con un
subsidio para acciones de vivienda
en el
ejercicio corriente / Número de
hogares
beneficiados con un subsidio para
acciones de vivienda en el mismo
periodo
del ejercicio anterior )*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Subsidio al Programa de Vivienda
Urbana
Subsidios otorgados para
unidades básicas de
vivienda.
(Núm. de subsidios otorgados para
UBV
/Núm. de subsidios otorgados
totales)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Subsidio al Programa de Vivienda
Rural
Subsidios otorgados para
unidades básicas de
vivienda.
(Núm. de subsidios otorgados para
UBV
/Núm. de subsidios otorgados
totales)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Subsidios a hogares
para ampliación y/o mejoramiento
de vivenda.
de vivienda.
Subsidios otorgados para
ampliación y/o mejoramiento
de vivienda.
unidades básicas de
vivienda.
(Núm. de subsidios otorgados para
Ampliación y/o Mejoramiento / Núm.
de
subsidios otorgados totales)*100
/Núm. de subsidios otorgados
totales)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Atención y seguimiento de Subsidios
otorgados a grupos en situación de
vulnerabilidad.
Porcentaje de subsidios
dirigidos a mujeres jefas de
familia.
(Número de subsidios otorgados a
mujeres jefas de familia / Número de
subsidios totales otorgados)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Atención y seguimiento de las
acciones de vivienda pagadas
Porcentaje de Subsidios
para acciones de vivienda
pagados
(Subsidios para acciones de
vivienda
pagados / subsidios para acciones
de
vivienda programados) * 100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Revision y estudio de convenios
actuales y en procesoPorcentaje de convenios
verificados
Núm. de convenios verificados /
Núm. de
convenios pagados en el ejercicio
fiscal
anterior)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Estudio de viviendas desabitadas Porcentaje de casas
reasignadas
(Núm. de casas reasignadas / Núm.
de
casas proporcionadas para
reasignación)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Entrega de las Unidades Basicas de
Vivienda.Porcentaje de casas entregadas
(Núm. de casas tramitadas / Núm.
De casas entregadas)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.GESTION DE APORTACION DE RECURSOS EN
DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES
PARA LA CONSTRUCCION DE UN MAYOR
NUMERO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.
PROPICIAR QUE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SE
DESARROLLE EN CONCORDANCIA CON EL PROGRAMADE
DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.
CONVENIOS VIGENTES Y/O ACUERDOS DE COLABORACION
VIGENTES.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
5.- Matriz de indicador
Atención y seguimiento de Subsidios
otorgados a grupos en situación de
vulnerabilidad.
Porcentaje de subsidios
dirigidos a mujeres jefas de
familia.
(Número de subsidios otorgados a
mujeres jefas de familia / Número de
subsidios totales otorgados)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
Atención y seguimiento de las
acciones de vivienda pagadas
Porcentaje de Subsidios
para acciones de vivienda
pagados
(Subsidios para acciones de
vivienda
pagados / subsidios para acciones
de
vivienda programados) * 100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Revision y estudio de convenios
actuales y en proceso
Porcentaje de convenios
verificados
Núm. de convenios verificados /
Núm. de
convenios pagados en el ejercicio
fiscal
anterior)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Estudio de viviendas desabitadas Porcentaje de casas
reasignadas
(Núm. de casas reasignadas / Núm.
de
casas proporcionadas para
reasignación)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
Entrega de las Unidades Basicas de
Vivienda.Porcentaje de casas entregadas
(Núm. de casas tramitadas / Núm.
De casas entregadas)*100
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.GESTION DE APORTACION DE RECURSOS EN
DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES
PARA LA CONSTRUCCION DE UN MAYOR
NUMERO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.
PROPICIAR QUE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SE
DESARROLLE EN CONCORDANCIA CON EL PROGRAMADE
DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.
CONVENIOS VIGENTES Y/O ACUERDOS DE COLABORACION
VIGENTES.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
6.- FODA
ANALISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
PERSONAL CAPACITADO FALTA DE VEHICULO PARA VISITAS A SOLICITANTES
CONSTANTES ACTUALIZACIONES
ENOJO DE COLONOS POR FALLA A VISITAS PROGRAMADAS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS EQUIPO DE OFICINA DESACTUALIZADO
CAPACITACIONES CONTINUAS DESCONTENTO DE PERSONAL
PERSONAL DISTRIBUIDO EN EL AREA
INSUFICIENTE EQUIPO DE OFICINA (IMPESORAS
COMPUTADORAS)
MAYOR PRODUCTIVIDAD EN
EL AREA PROGRAMAS NO EJERCIDOS
FLEXIBLES A EL CAMBIO NO DAR INCENTIVOS AL
PERSONAL
OBTENCION DE PREOGRAMAS PARA
EL MUNICIPIO LIMITACION DE PROGRAMAS PARA
EL MUNICIPIO
PERSONAL PROFECIONAL FALTA DE APOYO AL AREA
MANTENER RELACION CON PERSONAL DE OTRAS INSTANCIAS DESCONTENTO DE BENEFICIARIOS
FALTA DE PLANEACION
CONSTANTE CRECIMIENTO
PROBLEMAS FINANCIEROS
MAYOR RECONOCIMIENTO
PAGOS NO PUNTUALES
INDICE:
1.- Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4.- Cobertura y focalización.
5.- Matriz de indicadores.
6.- FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MATEHUALA SOCIALMENTE INCLUYENTE
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS: INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y DESARROLLO URBANO 2.9.
1.- Antecedentes.
La creación del programa de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio
(P005), tiene como antecedente dar cumplimiento a los servicio públicos que
se derivan de los programas y políticas públicas que emprende el gobierno
federal asignados a los municipios y así ofrecer y brindar servicios a la
ciudadanía y lograr el desarrollo equilibrado del municipio y mejorar las
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia se
dictaminaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos
humanos y establecer adecuados usos y reservas de tierra.
El municipio de Matehuala se encuentra al norte del estado de San Luis Potosí,
su territorio se extiende con una superficie de 1,286.66 kilómetros cuadrados y
representa el 2.13% del territorio estatal. Su localización tiene las siguientes
coordenadas: 100º39’ de longitud oeste y 23º39’ de latitud norte. Se encuentra
a una altura promedio de 1,570 metros sobre el nivel del mar. Matehuala
presenta límites al norte con Cedral, al este con Nuevo León, al sur con Villa de
Guadalupe y al oeste con los municipios de Villa de Guadalupe y Villa de la
Paz.
Usos Urbanos En toda el área de estudio los usos de suelo corresponden
principalmente para uso habitacional, el mixto, comercios e industria, centros
recreativos, culturales, deportivos, hospitales, centros educativos, religiosos y
una zona de servicios carreteros en el acceso y salida de la ciudad. La
actividad comercial del municipio se lleva a cabo en establecimientos de
diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando a diversas
personas.
De acuerdo a la tipología del suelo se concluye que las zonas aptas para el
desarrollo urbano son al Norte, Oriente y Sur de la mancha urbana, además de
suelos que presentan fases duritas o tepetates.
Siendo la zona Poniente la que presenta infactibilidad de crecimiento ya que el
suelo presenta mayor cantidad de salitres y agentes corrosivos, que destruyen
progresivamente los materiales de construcción. También los suelos sin fases
físicas presentan problemas, en función a su textura gruesa y fina; la existencia
de fases químicas limita o impide el desarrollo de cultivos.
1.1. Origen de la propuesta.
El presente diagnóstico se enmarca en las disposiciones de los Lineamientos
Generales, para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se
obtienen propuestas de atención de programas de Desarrollo Social y del
Capítulo IV De los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
programas Federales, donde se establece la obligación de los programas de
reciente creación de elaborar un diagnóstico que señale las causas que les dan
origen e incorpore, en ese sentido, la justificación de su creación o adecuación.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
El Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio (P005), se
conducirá con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y
prioridades de la planeación nacional afín de cumplir con la obligación del
Estado de garantizar que este sea equitativo, integral y sustentable.
El programa de Obras Publicas se alinea a la Meta Nacional II México
Incluyente 2013 – 2018, el cual tiene el propositito de alcanzar una sociedad
que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad
social, económica y social.
El Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida
digna y precisa las estrategias 2.5.3. Lograr una mayor coordinación
interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres
órdenes de gobierno, para el ordenamiento del territorio así como el impulso al
desarrollo regional.
Adicionalmente el programa de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio
(P005), se alinea las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo; Gobierno
Cercano y Moderno e Igualdad de oportunidades y No Discriminación contra
las Mujeres.
El Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio se vincula al
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013- 2018, en
el objetivo 1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores como bienestar de la población y de3l uso eficiente del suelo
La Dirección de Obras Públicas asume el compromiso de desarrollo y evolución
administrativa, proyectando a la vez como normativa para el desarrollo del
municipio de Matehuala, teniendo como objetivo principal la eficiencia en el
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura del Municipio de Matehuala.
El programa de infraestructura se alinea a la Meta Nacional México Incluyente
y tiene el propósito de consolidar el Modelo de Desarrollo Urbano que genere
bienestar para los ciudadanos garantizando la sustentabilidad social
económica y ambiental, objetivo, promover un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna y a su vez el programa de infraestructura se alinea
a las Estrategias Transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018,
II Gobierno Cercano y Moderno y III Igualdad de Oportunidades y No
Discriminación para las Mujeres fomentando este ultimo diseños urbanos y
compactos con perspectiva de genero para impulsar la convivencia familiar y
recreación.
2. Identificación y descripción del problema.
Rehabilitación y Mantenimiento insuficiente de la Infraestructura del Municipio
de Matehuala, S.L.P.
El problema planteado, repercute al problema de crecimiento y bienestar de la
infraestructura del Municipio de Matehuala, S.L.P. Verticalmente te da una
serie de beneficios que permite incrementar el porcentaje de rehabilitaciones
proporcionando seguridad y bienestar para la población beneficiada.
Los factores a resolver dentro del problema planteado son los siguientes:
No existe un programa integral de capacitación.
Poco recurso material y humano para atender la conservación de las
vialidades.
Baja inversión pública para la habilitación o mantenimiento de espacios
públicos.
Pocas contrataciones de personal operativo
Ausencia de corresponsabilidad ciudadana.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
El planteamiento del problema identificado se deriva del incremento de
peticiones de rehabilitación y mantenimiento por parte de instancias de
gobierno, planteles educativos y de vecinos de las distintas colonias y
fraccionamientos que piden se dé solución a sus diferentes necesidades.
Por lo que la situación actual del problema se describe de la siguiente manera:
Debido al bajo recurso material y humano solo el 45% de la infraestructura del
municipio de Matehuala es rehabilitada y por lo tanto se incluye en los trabajos
de mantenimiento.
SOCIOECONÓMICO JURÍDICO INSTITUCIONAL POLÍTICO
2.2. Árbol de problemas. FORMATO FPOA/A
EFEC
TOS
CA
USA
SLA MAYORIA DE LAS CALLES SE ENCUENTRAN CON BACHES.
POCAS POSIBILIDADES DE
REALIZAR ACTIVIDADES
ESPACIOS EDUCATIVOS
INAPROPIADOS
TRABAJOS INCOMPLETOS E INTERRUPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
FALTA DE DURABILIDAD DE LOS TRABAJOS DE
BACHEO
ESCASA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES DE
INTERACCIÓN SOCIAL.
ALTA DEMANDA DE ESCUELAS PARA QUE SE
INCLUYAN AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
ESCASO RECURSOMATERIAL Y HUMANO
PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.
INCREMENTO DE QUEJAS DE LA
CIDADANIA DE LAS CALLES EN MAL
MAL IMAGEN DE LAS PLAZAS Y PARQUES A LOSVISITANTES A LA CIUDAD
DE MATEHUALA, S.L.P.
NO SE PRACTICA LA CULTURA DE
PREVENCIÓN.
TRABAJOSINCOMPLETOS E
INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
TIEMPOS MUY LARGOS EN LA ATENCIÓN A PETICIONES
CIUDADANAS
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
DENTRO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
FALTA DE INTEGRACIÓN DE LOS PADRES ACADEMICOS,
ALUMNOS Y GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO
Y REHABILITACIÓN.
BAJA COBERTURA DE LAS
ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.
NO EXISTE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
CAPACITACIÓN.
ESPACIOS PUBLICPS
DETERIORADOS FISICAMENTE.
FALTA DE REVISION DE LAS ESTRUCTURAS POR
PARTE DE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES.
ROTACIÓNCONSTANTE DE
PERSONAL OPERTAIVO
POCO RECURSO MATERIAL Y HUMANO PARA
ATENDER LA CONSERVACIÓN DE LAS
VIALIDADES.
AUSENCIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA.
FALTA DE RECURSO PROPIO POR PARTE DE
LAS ESCUELAS PARA REALIZAR SUS TRABAJOS DE
POCAS CONTRATACIO
NES DE PERSONAL
OPERATIVO
FALTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
DETERIORADA QUE REQUIERE DE MUCHAS
BAJA INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA HABILITACIÓN O
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.
FALTA DE UN PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO COSNTANTE A LOS
BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL OPERATVO. Y
TIEMPOS MUERTOS.
ENCHARCAMIENTO EN VIALIDADES GENERADO DEACUMULACIÓN DE BASURA
CUANDO LLUEVE.
PRESENCIA DE CONDUCTAS DE RIESGO
DENTRO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS.
APATIA DE LOSALUMNOS, PADRES,
ACADEMICOS Y AUTORIDADES PARA
REALIZAR ACTIVIDADES
BAJO RFECURSO PARA
REHABILITACIÓN DE BIENES INMUEBLES.
Rehabilitacióny Manteimiento insuficiente de la Infraestructura del Municipio de Matehuala
2. Objetivos.
Promover, atender y controlar el desarrollo urbano de Matehuala, a partir de los
Instrumentos de instrumentos de planeación con enfoque de reordenamiento
territorial y ecológico.
Mejorar la infraestructura de conectividad bajo criterios estratégicos y de
eficiencia.
3,1 Árbol de ObjetivoFORMATO FPOA/B
FIN
ESM
EDIO
S
MEJORAR LA IMAGEN DE LAS
PLAZAS Y PARQUES .
CALENDARIZAR LAS ACTIVIDADES DE
REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS DE REHABILITACIÓN Y
INTEGRACION DE COMITES DE
PARTICIPACION, EN CONJUNTO CON LAS
INCREMENTAR EL PERSONAL OPERATIVO
.
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO INTEGRANDO A LA CIUDADANIA
CREAR COMITES VECINALESDE VIGILANCIA EN
CONJUNTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
CREAR MÁS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
INCREMENTAR LAS ACTIVIDDAES DE
REHABILITACIÓN FIJANDO METAS Y OBJETIVOS DE
MANTENIMIENTO EN LOS
MEJOR PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE
TRABAJO, (POA).
PROPORCIONAR MATERIALES (PINTURA, BOTES PARA BASURA,
ETC. PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.
INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS
ESPACIOS EDUCATIVOS.
ELABORACIÓN DE LA BITACORA DE TRABAJOS Y
PROGRAMACIÓN DE INICIO Y TERMIONO DE LOS MISMOS.
REALIZAR PLATICAS DE PREVENCIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EN LOS
PROPORCIONAR LOS MATERIALES O MANO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CONJUNTO CON LOS ESPACIOS
EDUCATIVOS
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
GESTIONAR MÁS RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE LAS
IMPLEMENRA MAS ELRECARPETEO Y
PAVIMENTACIÓN.
APLICAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CIUDADANA Y PROGRAMAR LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN Y MAXIMIZACIÓN DE LOS
INCREMENTAR LA MAYOR CANTIDAD DE
VIALIDADES EN MEJORES
ADQUISICION DE MATERIALES DE CALIDAD Y
DURABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL
ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS SOLICITANTES
DEL MISMO.
ACORTAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA POR QUEJAS Y REPORTES DE BACHES EN
LAS CALLES.
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y
CONSERVACION DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.
DAR PRIORIDAD A LOS ESPACIOS PUBLICOS QUE
PRESENTEN ALGUN RIESGO PARA LOS ESTUDIANTES.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL INICIO HASTA SU
TERMINO.
INCORPORAR MÁS ESPACIOS PÚBLICOS A LOS PROGRAMAS
DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.
REALIZAR CHARLAS VECINALES EN LOS
ESPACIOS PÚBLICOS.
REALIZAR VISITAS FISICAS DICTAMINANDO LA
PROBLEMATICA DE LOS
INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE
REHABILITACIONES Y
Rehabilitación y Mantenimiento suficiente de la Infraestructura del Municipio de Matehuala, S.L.P.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Gestionar más recurso para el mantenimiento y rehabilitación de las
vialidades.
Planificación de los trabajos de rehabilitación y maximización de los
materiales.
Proporcionar materiales (pintura, botes para basura, etc. para llevar a
cabo la rehabilitación y mantenimiento.
Realizar pláticas de prevención y concientización por parte de las
autoridades en los espacios públicos.
Elaboración de proyectos de rehabilitación y mantenimiento de los
bienes inmuebles.
Incrementar las actividades de rehabilitación fijando metas y objetivos
de mantenimiento en los espacios educativos.
Es de suma importancia cumplir con todos y cada uno de los objetivos
descritos para poder disminuir el problema planteado.
4.- Cobertura y focalización.
La cobertura y dimensión del programa de rehabilitación y
mantenimiento a emplear será con las siguientes características:
Espacios públicos deteriorados en 50% de su infraestructura.
Planteles educativos que requieren de rehabilitación y mantenimiento en
sus instalaciones.
Vialidades deterioradas en 60% para que todavía se puedan realizar
trabajos de bacheo.
Bienes inmuebles en los cuales la rehabilitación y mantenimiento sea para
mejorar, modificar y/o adecuar a través de peticiones acompañadas de su
respectivo proyecto.
5.- Matriz de indicadores.
(Nombre del Programa) RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir para que los matehualenses
tengan un lugar de encuentro,
diversión, manifestación y
esparcimiento a traves de la
Rehabilitación y Mantenimiento
Suficiente de la Infraestructura del
Municipio.
porcentaje de numero de
rehabilitaciones de la infraestructura
Municipal.informe anual
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
PROPÓSITO
Cubrir la mayor parte de las infraestructuras
que requieren del mantenimiento y
rehabilitacion en sus diferentes ambitos.
porcentaje de covertura de la
infraestructura rehabilitada o en
mantenimiento.
programa de trabajo Anual
proyectado.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
COMPONENTES*Programa de rehanilitacion y mantenimiento
de la infraestructura del municipio
(numero de rehabilitaciones y
mantenimiento / numero de
rehabilitaciones programadas) * 100.
cumplimiento de la
información a traves de
transparencia.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
1.- GESTIONAR MÁS RECURSO PARA EL
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS
VIALIDADES.
porcentaje de cumplimiento
administrativo(%).POA Autorizado 2018.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
2.- IMPLEMENTAR MAS EL RECARPETEO Y
PAVIMENTACIÓN. REPORTAR LA SITUACIÓN DE LAS
VIALIDADES A LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES.
DOCUMENTOS DE ENVIADO Y
RECIBIDO.CASO OMISO O APATIA POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
3.- APLICAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
CIUDADANA Y PROGRAMAR LA ENTREGA DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS.
Muestreo aleatorio de encuestas para
medir la
satisfacción del ciudadano. ( minimo 10
mensuales )
Reporte fotografico de las encuestas
Concentrado de encuestas de
satisfacción ciudadana. Grafica
de
resultados. Reporte
fotografico
Una insuficiencia presupuestal puede
disminuir nuestro componente.
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
LISTADO
5.- Matriz de indicadores.
(Nombre del Programa) RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
4.- PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN Y MAXIMIZACIÓN DE LOS
MATERIALES.
Avances realizados vs avances
planeados
reporte generado del
contenido de avance de las
bitacoras de obra.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.5.- INCORPORAR MÁS ESPACIOS PÚBLICOS A
LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO. Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.6.- REALIZAR CHARLAS VECINALES EN LOS
ESPACIOS PÚBLICOS. Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.7.-PROPORCIONAR MATERIALES (PINTURA,
BOTES PARA BASURA, ETC. PARA LLEVAR A
CABO LA REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
8.-REALIZAR PLATICAS DE PREVENCIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES EN LOS ESPACIOS PUBLICOS.
Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
9.- INCREMENTAR LAS ACTIVIDDAES DE
REHABILITACIÓN FIJANDO METAS Y
OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO EN LOS
ESPACIOS EDUCATIVOS.
Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
10.- REALIZAR VISITAS FISICAS
DICTAMINANDO LA PROBLEMATICA DE LOS
ESPACIOS EDUCATIVOS.
Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
11.- INCREMENTAR EL PRESUPUESTO
ASIGNADO PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE LOS ESPACIOS
EDUCATIVOS.
Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
12.- PROPORCIONAR LOS MATERIALES O
MANO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN
CONJUNTO CON LOS ESPACIOS
EDUCATIVOS.
Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
13.- MEJOR PROGRAMACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
DE REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
15.- ELABORACIÓN DE LA BITACORA DE
TRABAJOS Y PROGRAMACIÓN DE INICIO Y
TERMIONO DE LOS MISMOS.
Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales.
16.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
VIENES INMUEBLES.
Avances realizados vs avances
planeadosInforme anual final.
Derivado del contenido de todas las
actividades, en caso retrazo en tiempos de
licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
cumplimiento a las metas programadas
mensuales y anuales. .- Matriz de Indicadores de Resultados.
6.- FODA.
FODA LISTADO
FORTALEZAS (factores positivos con los que cuenta el departamento)
*Trabajo en equipo *Conocimiento y experiencia *Planeación del trabajo *Disponibilidad del personal *Liderazgo y responsabilidad * Eficiencia.
OPORTUNIDADES (aspectos positivos con los que cuenta el departamento)
*Crecimiento del departamento *Mejor servicio al usuario * Implementación de proyectos de obra de mejora. * Hacer más con menos.
DEBILIDADES (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir)
• Falta de personal en el área operativa. • Maquinaria y herramienta obsoleta y en mal
estado. • Parque vehicular en mal estado y obsoleto. • Falta de capacitaciones al personal.
* Bajo presupuesto.
AMENAZAS (Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos.
*Falta de participación ciudadana • Falta de compromiso para cuidar los aspectos
públicos. • Ciudadanía inconforme • Incumplimiento a la normatividad del
departamento. Desastres naturales. * Alta demanda de peticiones con mano de obra.
EJE 3. MATEHUALA SUSTENTABLE
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
AGUA (SAPSAM) 3.1.
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
1.- Antecedentes:
La eficiencia en un organismo operador es un principio básico fundamental para
tener un funcionamiento adecuado operativamente y que a su vez repercuta en
una apropiada recaudación y a su vez servir como base para que el municipio
tenga el impulso al desarrollo económico que requiera para la mejora en la calidad
de vida de los habitantes.
2.1. Origen de la propuesta
El origen de la presente propuesta es de incrementar la eficiencia del organismo
operador a través de la mejora sustentable de las condiciones físicas y operativas
de la infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
existentes.
Diagnóstico
El organismo operador brinda el servicio de agua potable a 83,707 habitantes,
cuenta con 13 fuentes de abastecimiento que producen 291 litros por segundo,
26,369 tomas registradas en sus diferentes usos, cobertura del servicio de agua
potable del 97%, 86.5 km de tubería conducción, 335.59 km de tuberías de
distribución, 10 tanques de regulación, el 40% de las tuberías presenta una edad
de más de 30 años por lo que presentan fallas constantes, en alcantarillado
sanitario se tienen 22,765 descargas , cobertura de 91%, 128.87 km de redes de
atarjeas, el 40% de esta infraestructura se encuentra obsoleta en particular la
ubicada en la zona centro y el 20% presenta fallas recurrentes. En saneamiento se
cuenta con la primera etapa de la Planta tratadora de aguas residuales, cuyo
sistema de tratamiento se encuentra en proceso de estabilización y tendrá una
capacidad de tratamiento de 50 litros por segundo.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta: México incluyente
Objetivo 2.5.- Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Alineación al Programa Nacional Hídrico 2013-2018
Objetivo específico: fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
Eje 3 Matehuala Sustentable
$
Visión: Promover el manejo integral y sustentable del agua desde una perspectiva de cuencas. Incrementar la capacidad de tratamiento de
aguas residuales y promover su reúso.
Costo total del Pp:
SAPSAM
Objetivo estratégico: Garantizar a la ciudad el suministro necesario de agua potable a la ciudad, así
como la correcta captación, conducción y tratamiento de las aguas residuales para el
sostenimiento y desarrollo de la ciudad a través de la sustitución y mejora en la
5.-
Vertiente: Eje 3 San Luis Sustantable Vertiente 2 Agua y Reservas Hidrologicas
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Presupuesto del Plan para Servicio de Agua Potable, Saneamiento y
Alcantarillado de Matehuala (SAPSAM)
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: Eje 3 Matehuala Sustentable Sector Agua
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
3. Identificación y descripción del problema.
La baja eficiencia en un organismo operador implica la existencia de condiciones
físicas que provocan la existencia de pérdidas y fallas en la infraestructura que
limitan el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y
saneamiento de una forma adecuada lo que repercute en una baja recaudación y
a su vez en un acceso restringido a recursos monetarios y financieros que son
necesarios para el sostenimiento e impulso del desarrollo económico y
demográfico de una ciudad.
3.1. Identificación y estado actual del problema
La baja eficiencia que presenta el organismo operador tiene algunos factores
importantes, los cuales entre los más importantes se encuentran el volumen que
se tiene concesionado disponible para el organismo operador se encuentra al
límite por lo que en la época de más calor, cuando se dispara el consumo existen
zonas en las cuales falla el servicio ó se tienen que realizar seccionamientos para
dar el servicio a las zonas altas, de igual forma la infraestructura de agua potable y
alcantarillado tiene una edad avanzada por lo que no se presta el servicio de
forma adecuada y el saneamiento que no trata la totalidad del agua descargada.
2.2 Árbol de problemas
SERVICIO DE
DRENAJE
DEFICIENTE
SANEAMIENTO
INSUFICIENTE
SOCIOECONÓMICO JURÍDICO INSTITUCIONAL POLÍTICO
PLANEACIÓN
DEFICIENTE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO COSTOSO
BAJA EFICIENCIA
FÍSICA Y COMERCIAL
CA
USA
S
BAJO VOLUMEN DE
SANEAMIENTO
RECURSOS INSUFICIENTES
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
OBSOLETAS
INFRAESTRUCTURA SIN
CAPACIDAD
RECURSOS
PARA
INVERSIÓN
LIMITADOS
BAJOS
INGRESOS POR
RECAUDACIÓN
SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE
DEFICIENTE
FALTA DE GESTIÓN
VOLUMEN DE AGUA
INSUFICIENTE
ESCACEZ DE FUENTES DE
ABASTECIEMIENTO
ALTO ÍNDICE DE
MIGRACIÓN
FALTA DE
OFERTA PARA
DESARROLLO
ECONÓMICO
ALTOS COSTOS
DE
MANTENIMIEN
TO
CONFLICTO
SOCIAL
FORMATO FPOA/A
EFEC
TOS CONTAMINACIÓN
DEL ACUÍFERO
Árbol de Problema
BAJA CALIDAD
DE VIDA
PAGO DE MULTAS
POR FALTA DE
TRATAMIENTO
EFICIENCIA GLOBAL IGUAL A LA MEDIA NACIONAL(BAJA)
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
SANEAMIENTO
COMPLETO
RECURSOS
SUFICIENTES
PARA
INVERSIÓN
BAJOS COSTOS
DE
MANTENIMIENT
O
MED
IOS
GESTIÓN ADECUADA
INCORPORACIÓN DE
NUEVAS FUENTES
FUENTES
INCREMENTO EN
LA CALIDAD DE
VIDA
VOLUMEN DE AGUA
SUFICIENTE
DISMINUCIÓN DE
LA MIGRACIÓN
ACUÍFERO SIN
CONTAMINANTES
BONIFICACIONES
POR
TRATAMIENTO
OFERTA
SUFICIENTE PARA
DESARROLLO
ECONÓMICO
INCREMENT
O DE
INGRESOS
BIENESTAR
SOCIAL
Árbol de Objetivo
FORMATO FPOA/B
SUMISTRO
EFICIENTE
DE AGUA
POTABLE
SERVICIO DE
DRENAJE
EFICIENTE
CONSTRUCCIÓN
DE SEGUNTA
ETAPA DE LA
PTAR
MODERNIZACIÓN
DE LA MEDICIÓN
INFRAESTRU
CTURA CON
CAPACIDAD
SUFICIENTE
SUSTITUCIÓ
N DE REDES
DE
DISTRIBUCIÓ
RECURSOS
SUFICIENTE
DISMINUCIÓN DE
AGUA PERDIDA
ALTO VOLUMEN DE
SANEAMIENTO
ALTA EFICIENCIA
FÍSICA Y
COMERCIAL
EFICIENCIA GLOBAL MAYOR A LA MEDIA NACIONAL (ALTA)
3.2. Determinación y justificación de los objetivos.
3.2.1. Incremento de volumen de agua potable disponible: este incremento es con
la finalidad de hacerle frente al crecimiento demográfico e impulsar de forma
importante el desarrollo económico de la ciudad.
3.2.2. Mejoramiento de las redes de distribución.- se panea realizar la sustitución
de las redes tanto de agua potable como de alcantarillado que presenten
problemas de forma recurrente para evitar pérdidas físicas y la contaminación del
suelo.
3.2.3. Incremento de las eficiencias física y comercial.- a través de la sustitución
de medidores y redes, disminuir el índice de agua pérdida a través de una correcta
medición, facturación y cobro a lo que realmente consuman los usuarios.
3.2.3.4. Incremento en el saneamiento.- estabilizar el proceso de tratamiento
actual y gestionar la construcción de la segunda etapa de la planta de tratamiento
para incrementar la cobertura del servicio.
4. Cobertura y focalización.
PROBLEMA POBLACIÓN DE
REFERENCIA POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN OBJETIVO
FALTA DE OFERTA DE AGUA POTABLE PARA DESARROLLO ECONÓMICO
Población total del municipio
Población económicamente activa (39% de la
población)
Población desocupada (5% del total de la población)
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEFICIENTE
Población total del municipio
Población de la zona oriente y
poniente
Viviendas ubicadas en la parte alta (20% de
las viviendas)
SERVICIO DE DRENAJE DEFICIENTE
Población total del municipio
Habitantes de la zona centro y
oriente (35% de la población total)
Zona centro de la ciudad (90% de la
infraestructura existente obsoleta)
SANEAMIENTO DEFICIENTE
Población total del municipio
Habitantes de las comunidades de la
zona oriente
Habitantes de las comunidades La
Lagunita y Los Ángeles
5. Matriz de indicadores
EFICIENCIA MAYOR A LA
MEDIA NACIONAL (ALTA)RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO CUENTE
CON CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO, ASÍ COMO MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA, INCREMENTAR LOS
INGRESOS Y DISMINUÍR LA
CONTAMINACIÓN, PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO
(Volumen disponible - volumen necesario /
volumen necesario) x 100Títulos de conseción
El municipio incrementa su desarrollo
económico con mejores fuentes de
empleo, mayores ingresos, baja la
migración, se incrementa la calidad de
vida del habitantes y se diminuye la
contaminación
PROPÓSITOEFICIENCIA GLOBAL MAYOR A LA MEDIA
NACIONAL
Eficiencia Global = (eficiencia física *
eficiencia comercial) x 100
1.- Reportes de producción.
2.- Reportes de facturación.
3.- Reportes de cobranza
El municipio cuenta con el volumen
disponible suficiente para implusar el
desarrollo económico del municipio,
1.- INCREMENTO DE VOLUMEN DE AGUA
POTABLE DISPONIBLE.
Incremento = (Volumen disponible actual -
volumen disponible anterior/ volumen
disponible anterior) x 100
1.1.-Títulos de conseción nuevos.
2.- MEJORAMIENTO EN LAS REDES DE
DISTRIBUCIÓN.
Sustitución red de agua = (longitud
ejecutada/longitud programada) x 100.
2.1.-Reporte de obras de agua
potable ejecutadas
3.- INCREMENTO DE EFICIENCIA FÍSICA Y
COMERCIAL.
Eficiencia física = (agua facturada /agua
producida) x 100 Eficiencia comercial =
(importe de agua recaudado / importe de
agua facturado) x 100.
3.1.- Reportes de producción.
3.2.- Reportes de facturación
3.- Reportes de cobranza.
4.- INCREMENTO DEL SANEAMIENTOCobertura = (agua generada - agua tratada /
agua tratada) x 1004.1.- Reportes de agua tratada.
1.1.-Gestionar el incremento de volumen ante la CNA. Volumen adicional. 1.1.- Títulos de conseción nuevos.
1.2.-Incorporar nuevas fuentes de abasteciemiento. Nuevas fuentes 1.2.- Reportes de producción.
2.1.-Elaborar proyectos de sustitución de redes. Proyectos = (Entregados / programados) * 100 2.1.- Reporte de proyectos.
2.2.- 2da Etapa Sectorización Obra 2.2.- Reporte de obras.
2.3.- Susituír redes de agua potable Agua potable = (metros realizados / metros programados) *
100. 2.3.- Reporte de obras.
2.4.- Susituír redes de alcantarilaldo sanitario Alcantarillado = (metros realizados / metros programados)
* 100. 2.4.- Reporte de obras.
3.1.-Sustitución de medidores Medidores = (programados / ejecutados) * 100 3.1.- Reporte de obras.
3.2.-Eliminación de cuotas fijas Cuotas fijas = 1 - (cuotas fijas actuales -cuotas fijas
anteriores /cuotas fijas anetriores) * 100 3.2.- Reporte facturación.
4.1.-Actualizar proyecto 2da Etapa PTAR Proyecto = (proyectado / ejecutado) * 100 4.1.- Reporte de proyectos
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
SE INCREMENTA LA EFICIENCIA EN UN
2% ANUAL
Tener la planeación corecta y la gestión de recursos
para: 1.- Se tiene un
incremento de 15 lps en el volumen diponible.
2.- Se realiza proyecto ejecutivo para sustitución de
redes de agua potable y alcantarillado sanitario y se
constuyen obras.
3.- Se incrementa la eficiencia física y comercial del
organismo.
4.- Se actualiza proyectos para la segunda etapa de
la PTAR.
5. Matriz de indicadores
EFICIENCIA MAYOR A LA
MEDIA NACIONAL (ALTA)RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
1.1.-Gestionar el incremento de volumen ante la
CNA. Volumen adicional. 1.1.- Títulos de conseción nuevos.
1.2.-Incorporar nuevas fuentes de abasteciemiento. Nuevas fuentes 1.2.- Reportes de producción.
2.1.-Elaborar proyectos de sustitución de redes. Proyectos = (Entregados / programados) * 100 2.1.- Reporte de proyectos.
2.2.- 2da Etapa Sectorización Obra 2.2.- Reporte de obras.
2.3.- Susituír redes de agua potable Agua potable = (metros realizados / metros
programados) * 100. 2.3.- Reporte de obras.
2.4.- Susituír redes de alcantarilaldo sanitario Alcantarillado = (metros realizados / metros
programados) * 100. 2.4.- Reporte de obras.
3.1.-Sustitución de medidores Medidores = (programados / ejecutados) * 100 3.1.- Reporte de obras.
3.2.-Eliminación de cuotas fijas Cuotas fijas = 1 - (cuotas fijas actuales -cuotas fijas
anteriores /cuotas fijas anetriores) * 100 3.2.- Reporte facturación.
4.1.-Actualizar proyecto 2da Etapa PTAR Proyecto = (proyectado / ejecutado) * 100 4.1.- Reporte de proyectos
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
Tener la planeación corecta y la gestión de
recursos para:
1.- Se tiene un incremento de 15 lps en el
volumen diponible.
2.- Se realiza proyecto ejecutivo para
sustitución de redes de agua potable y
alcantarillado sanitario y se constuyen obras.
3.- Se incrementa la eficiencia física y
comercial del organismo.
4.- Se actualiza proyectos para la segunda
etapa de la PTAR.
6. FODA.
Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Estructura institucional
Baja eficiencia global Incremento de volumen concesionado
Tandeo en el servicio
Personal capacitado Insuficiente volumen de agua
Sustitución de infraestructura obsoletas
Nulo desarrollo económico de la ciudad
Cobertura de servicios
Infraestructura obsoleta Incremento del volumen de agua tratada
Insuficiencia financiera
Estructura financiera sana
Saneamiento insuficiente y deficiente
Incremento de eficiencia Disminución de la calidad de vida en la zona urbana
Servicio continuo Baja inversión Recaudación alta Centralización del servicio
INDICE:
1.- Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4.- Cobertura y focalización.
5.- Matriz de indicadores.
6.- FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MEDIO AMBIENTE 3.2.
3.2.
1.- Antecedentes.
El ser humano siempre ha interactuado en mayor o menor grado con el medio
ambiente ya que es de él de donde obtiene todos los recursos para su
subsistencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, el crecimiento de la
población en el Municipio de Matehuala SLP, y el aumento con ella de las
necesidades de alimentos y diversos tipos de recursos ha llevado al ser
humano a generar severos daños en el medio ambiente planetario, algunos
irreversibles, como el agotamiento de recursos no renovables, la contaminación
de cursos de agua o del aire, la generación de gases del famoso efecto
invernadero.
México, representa a nivel mundial uno de los países más diversos en cuanto a
flora y fauna, sin embargo, los procesos de desarrollo económico del país y el
repoblamiento del territorio propiciaron la transformación de los sitios originales
con grados significativos de destrucción o perturbación de los ecosistemas,
contaminación de acuíferos, erosión del suelo y deforestación, entre otros
fenómenos de deterioro ecológico. En muchas ocasiones los problemas
sociales presentes en las regiones, no permiten que sólo con el establecimiento
de acciones aisladas se detengan los procesos de destrucción del ambiente, ni
la implementación de acciones de manejo adecuadas, lo que se agrava cuando
son insuficientes los medios para la gestión de recursos humanos y
económicos para cumplir correctamente con las funciones de administración;
por lo que en algunas ocasiones el desarrollo de actividades económicas y
productivas en conjunto con el desarrollo urbano disminuyen las características
originales de los ecosistemas.
1.1. Origen de la propuesta.
Garantizar el cuidado de las áreas verdes y medio ambiente en el municipio de
Matehuala San Luis Potosí.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
Alineación al PND 2013-2018:
Meta Nacional: México Próspero
Objetivo 4.4: Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo.
Alineación al Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2013-2018
Objetivos específico: Conservación y Manejo de la Biodiversidad: Mantener la
representatividad de los ecosistemas y su biodiversidad, asegurando la
provisión de sus servicios ambientales mediante su conservación y manejo
sustentable con criterios de inclusión y equidad
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
Objetivo: Crear estrategias y programas para enfrentar el deterioro del Medio
Ambiente y la pérdida de nuestro patrimonio natural, para adoptar patrones de
producción y consumo sustentables así como reducir la cantidad de residuos
que van al relleno sanitario, conservar recursos naturales, renovables y no
renovables y generar un cambio cultural en relación al tratamiento de los
residuos domiciliarios.
El problema de la conciencia respecto a nuestro entorno se refiere al
conocimiento que tenemos de éste; la educación ambiental debe ser un
proceso formativo mediante el cual se busca que el individuo y la colectividad
tomen conciencia de las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza
para que actúen íntegra y racionalmente con su medio.
Objetivo específico: Conservación y Manejo de la Biodiversidad: Mantener la
representatividad de los ecosistemas y su biodiversidad, asegurando la
provisión de sus servicios ambientales mediante su conservación y manejo
sustentable con criterios de inclusión y equidad.
2. Identificación y descripción del problema.
El problema de la conciencia respecto a nuestro entorno se refiere al conocimiento
que tenemos de éste; la educación ambiental debe ser un proceso formativo
mediante el cual se busca que el individuo y la colectividad tomen conciencia de
las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza para que actúen íntegra
y racionalmente con su medio.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
En la actualidad en nuestro municipio de Matehuala San Luis Potosí, la cultura
ambiental se ha ido perdiendo en las nuevas generaciones por lo que este
departamento, ha tomado en cuenta esta grave situación, creando diversas
estrategias para atacar este problema. En cuestiones operativas la falta de
transporte, herramientas y personal, son factores importantes que afectan
directamente y hacen que las actividades de este departamento se retrasen y en
ocasiones no se lleguen a cumplir en su totalidad debido a la demanda excesiva
de la ciudadanía.
2.2. Árbol de problemas. FORMATO FPOA/A
CA
USA
S
LA POBLACION TIENE DEFICIENTE CULTURA SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Pocos Camiones Recolectores de
Basura
Cambio Climatico
DesastresNaturales
Perdida de vidas
Aparicion de Epidemias y Pandemias
Disminuyecalidad de vida
Descontentode la
Ciudadania
Aparicion de Animales roedores
Altas tasas de Desnutricion en la
ciudadania
Poca produccion en sembradios de
alimentos
No existen depositos para Televisores
dañados
No existe conociemiento de la contaminacion que generan los televisores
analogicos
Contaminacion del Aire, Agua y Tierra
Contaminacion del Medio ambiente
Deterioro del Medio
Exceso de Basura en Areas Verdes de
Matehuala
Aparicion de Nuevas enfermedades
Mala imagen de las Areas Verdes de
Matehuala
Deterioro en la Salud de la Poblacion
Poco conociemiento de la contaminacion que
generan las pilas desechadas
No existen contenedores
especiales para depositar pilas
usadas
No existe cultura de reciclaje en la
ciudadania
No existe herramienta y
maquinaria para
Mala disposicion final de pilas
usadas
No existe conocimiento en la ciudadania donde
depositar los Televisores Analogicos Desechados
Mala disposicion Final de televisores
Analogicos desechados
Falta de Coordinacion con
otros
Demanda Excesiva de
Apoyos
Insuficiencia de Personal
Las Areas verdes No tienen el
Mantenimiento Adecuado
No existe educacion
Ambiental en Separacion de
Residuos
Poco personal para la
Recoleccion de Basura
Exceso de Basura Domiciliaria en las Calles
de Matehuala
El ayuntamiento no cuenta con un ordenamiento ecologico
3. Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
3.2.1 Incrementar las áreas verdes del Municipio, así como restaurar las áreas
forestales afectadas, elevar la calidad de vida de los habitantes mejorando el
medio ambiente y frenar el cambio climático.
3.2.2 Evitar la contaminación del suelo, subsuelo y los mantos acuíferos para el
cuidado y protección del medio ambiente, fomentando en el ser humano una
cultura ambientalista y evitar seguir desechando material de forma inconsciente a
la intemperie.
3.2.3 Difundir valores de respeto y contribuir a la convivencia y participación
ciudadana para lograr una gestión racional de los recursos naturales con previsión
hacia el futuro.
4.- Cobertura y focalización.
PROBLEMA POBLACION DE REFERENCIA
POBLACION AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
Deterioro de las plazas públicas de Matehuala.
Plazas públicas de Matehuala.
Plazas públicas en malas condiciones.
Plazas públicas en las malas condiciones.
Acumulación y contaminación de televisores analógicos.
Habitantes del Municipio de Matehuala.
Habitantes con televisiones analógicas.
Habitantes de la zona urbana y rural del Municipio de Matehuala.
Deficiente la cultura ecológica en educación formal.
Sistema educativo de niveles educación básica, media y superior.
Habitantes del Municipio de Matehuala.
Docentes y alumnos de instituciones educativas.
Deficiente la cultura ecológica en educación
Población en general.
Habitantes del Municipio de Matehuala.
Niños, jóvenes y adultos.
informal.
Contaminación y acumulación de pilas y aceite quemado.
Ecosistema del municipio de Matehuala.
Flora y fauna. Empresas, Talleres, negocios
No cuenta Matehuala con áreas destinadas a reforestar
Municipio de Matehuala.
Municipio de Matehuala.
Áreas verdes de Matehuala.
(Nombre del Programa) RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESARROLLO
SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO BASADOS
EN LAS DIFERENTES LEYES Y REGLAMENTOS
DE INDOLE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
ESTABLECIENDO LAS ESTRATEGIAS Y
POLITICAS DE CARÁCTER AMBIENTAL
(Total de estrategias implementadas para
fomentar y fortalecer el medio ambiente del
entorno/total estrategias incluidas en el Plan
Municpial de Desarollo)*100 Plan mUnicpal de Desarrollo;
reportes e indicadores estrategicos
1. Que tengan la disposición para
cumplir las normas para el cuidado del
medio ambiente.
PROPÓSITO
QUE LA CULTURA AMBIENTAL DE LA
POBLACION SE DESARROLLE A TRAVES DE LA
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,
RESPETANDO Y LLEVANDO A CABO LAS
NORMAS EXISTENTES BAJO LA SUPERVISION
Y COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE
ECOLOGIA.
(Total de areas verdes atendidas/total de
areas verdes de la zona urbana)*100
Reportes mensuales y anuales
1. Que los habitantes no cuiden ni les
interese el medio ambiente.
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
MUNICIPALES Y APOYO A DEPENDENCIAS
DE GOBIERNO E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS , ASI COMO MANTENIMIENTO
Y CUIDADO DE LA IMAGEN URBANA.
MANTENER EN UN ESTADO OPTIMO LAS
DIFERENTES AREAS VERDES, PARQUES Y
JARDINES MUNICIPALES, APLICANDO EL
DEBIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
Medios:
Reporte de actividades de
cuadrillas
La cultura del cuidado del medio
ambiente perme a todas las
instituciones y dependencias
educativas.
RECOLECCION DE PILAS USADAS
INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES MEJORANDO CONSERVANDO Y
PROTEGIENDO, LAS AREAS VERDES Y MEDIO
AMBIENTE.
Medios:
Reporte de acopio de pilas usadas
La poblacion tenga la disponibilidad de
entregar pilas en desecho.
APAGON ANALOGICO
INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES MEJORANDO CONSERVANDO Y
PROTEGIENDO, LAS AREAS VERDES Y MEDIO
AMBIENTE
Medios:
Reporte de Televisores acopiados
La poblacion tenga la cultura del daño
que causa los televisores analogicos y
deseen entregarlos.
PRODUCCION,REFORESTACION Y DONACION
DE ARBOLES
(Total de reforestaciones implementdas/total
de reforestaciones solicitadas)*100
(Total de arboles donados en el año
anterior/total de arboles donados en el año
actual t)*100
Medios:
Reporte de actividades en vivero
El clima este en condiciones para
produccir y la poblacion desee
reforestar
PODA Y DESYERBE EN AREAS VERDES
MUNICIPALESTotal de acciones implementadas de desyerbe
Medios:
Reporte de actividades de
Que el equipo y recurso humano este
disponible para trabajar y el clima este
optimo para trabajar.
PRODUCCION DE PLANTAS
(Total de arboles producidos en año
anterior/total de arboles producidos del año
actual)*100
Reportes de produccion trimestral
y anual
El clima este en condiciones para
produccir y la poblacion desee
reforestar
CULTURA AMBIENTAL FORMAL E
INFORMALTALLERES , CURSOS Y
CONFERENCIAS DE CUIDADO DE MEDIO
AMBIENTE EN COORDINACION CON LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN SUS
DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE
MATEHUALA
(total de talleres, capacitaciones del año
anterior t/total de talleres del a)*100
(Total de arboles donados en el año
anterior/total de arboles donados en el año
actual t)*100
Bitacoras de asistencia y lista de
talleres, etc, implementados o
gestionados.
Disponibilidad de la poblacion en
participar en los talleres de cultura
ambiental
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
5.- Matriz de indicadores
6.- FODA.
FODA LISTADO
Fortalezas
• Promueve forestaciones y reforestaciones, a través de donación de árboles.
• Para las podas y el mantenimiento de parques, autoriza y supervisa la ejecución.
• Fumigación correspondiente para evitar cualquier tipo de plaga. • Los proyectos de Obra Industrial, debe presentar un informe
preventivo de impacto ambiental. • Participación a través de las denuncias ciudadanas, sobre las obras
y las diferentes actividades que puedan causar desequilibrio ecológico.
• Tiene vinculación con otras dependencias de cuidado y protección al Medio Ambiente.
• Imparte prácticas de educación ambiental a las comunidades estudiantiles que acuden al Vivero Municipal
• Apoyo permanente a instituciones educativas con el programa "Escuela Ecológica"
• Se cuenta con Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente en el Municipio de Matehuala SLP.
• Producción de 30 000 plantas anuales en el Vivero Municipal.
Oportunidades
• La existencia de dependencias que se encargan de la regularización de la industria, como la Secretaria de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Creciente preocupación de la administración actual por el medio ambiente.
• Medios de difusión de temas ambientales y de turismo. • Existencia de voluntad política para enfocar el desarrollo sustentable
e integral de la región • Campañas de sensibilización sobre la necesidad de disminuir las
emisiones contaminantes por ruido y contaminación en general. • Actualmente las instituciones financieras exigen un estudio de
impacto ambiental, esto con el fin de otorgar créditos para la realización de obras, tanto gubernamental como no gubernamental.
• La existencia de organismos Federales preocupados por el cuidado al Medio Ambiente como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
• Existencia de numerosos proyectos vinculados al desarrollo de áreas verdes Municipales.
• Aumento de la conciencia ambiental de la población general. • Desarrollo de tecnologías de riego para mantener el buen estado las
áreas Verdes Municipales.
• No se cuenta con un Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial.
• No hay un Programa para el control de ruido y para el control de contaminación visual.
• Falta de herramienta, maquinaria y equipo de trabajo.
• Falta de personal operativo para poder atender todas las demandas
Debilidades
de la ciudadanía. • Falta de equipamiento de oficina e informáticos para dar una mejor
presentación y atención a la ciudadanía. • No hay un programa para el control de contaminación atmosférica. • Escasa participación de los entes locales en la gestión ambiental. • Poco presupuesto para llevar a cabo la ejecución de programas. • Equipamiento y/o uniformes de seguridad para el personal por
ejemplo guantes, chalecos, mascarillas, cascos, botas de trabajo, arneses etc.
• Falta de infraestructura y tecnología para invernadero.
Amenazas
• El incumplimiento de las normas y reglamentos existentes. • Falta de cultura en entorno al tema del cuidado ambiental. • No existe un programa para el control de ruido por fuente
móvil.
• Falta de valoración del patrimonio natural y cultural. • Prácticas de manejo inadecuadas de uso indiscriminado del fuego,
aerosoles y de plaguicidas. • Contaminación domiciliaria en áreas usadas como tiraderos
clandestinos. • Modificación de la estructura de la vegetación y del suelo y
eutrofización de los cuerpos de agua por contaminación de Arsénico por desechos de la Mina en el vecino municipio de Villa de La Paz SLP.
• Residuos sólidos urbanos • Vulnerabilidad al vandalismo en Áreas Verdes Municipales • Fenómenos naturales.
INDICE:
1.- Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4.- Cobertura y focalización.
5.- Matriz de indicadores.
6.- FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
SERVICIOS PUBLICOS 3.3.
3.2.
1.- Antecedentes.
El manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, los de manejo especial y los
clasificados como peligrosos, presentan un reto importante para el país, el Estado
y el Municipio de Matehuala, ya que no se cuenta con suficientes sitios para su
disposición adecuada.
El efecto adverso del manejo inadecuado de los residuos se ve reflejado en la
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, de suelos y del aire.
1.1. Origen de la propuesta.
El municipio dispone de un rellenos sanitario intermunicipal que da atención a
Cedral y Matehuala y de esta manera minimizar los impactos a la salud de la
población y al medio ambiente. Es preciso promover la reducción, el reciclaje y el
manejo ambientalmente adecuado de estos residuos, y hacer énfasis en la
construcción de infraestructura para el transporte, acopio y tratamiento de
materiales reciclables, compostaje.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2015 -2021
Plan Estatal de Desarrollo SLP 2015 – 2021.
Vertiente 3.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.
OBJETIVO A. Promover con los municipios la gestión de manejo y disposición de
residuos sólidos urbanos, conforme a la normatividad vigente.
Estrategia A.1
Establecer convenios de coordinación intermunicipal para el manejo integral de los
residuos sólidos.
-Líneas de acción: • Propiciar que todos los municipios cuenten con relleno
sanitario o sitio de disposición o confinamiento controlado para los residuos
sólidos.
• Desarrollar los estudios técnicos y financieros para la gestión de plantas de
tratamiento de residuos orgánicos o de compostaje.
• Impulsar una gestión integral de los residuos que involucre la modernización
operativa y administrativa de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición
final.
OBJETIVO B. Promover con los municipios la gestión de manejo y disposición de
residuos de manejo especial.
-Líneas de acción: • Aplicar la normatividad para que se adopten las medidas
sanitarias viables para la recolección y disposición de los residuos de manejo
especial generados en el Estado.
OBJETIVO C. Aplicar la normatividad para lograr un eficaz manejo y disposición
de los residuos peligrosos.
Estrategia C.1 Coordinar acciones para el manejo integral de los residuos
peligrosos.
-Líneas de acción:
• Aplicar la normatividad y medidas de control a los emisores de residuos
peligrosos.
• Solicitar a quienes generan residuos peligrosos la actualización o realización de
planes de manejo y registrarlos para su control.
• Actualizar los estudios técnicos para determinar la infraestructura requerida en el
manejo de residuos peligrosos.
2. Identificación y descripción del problema.
La participación social es parte medular para lograr la correcta gestión de los
residuos, no se puede ignorar que finalmente quien decide donde depositar los
residuos es quien lo genera. Aunque lo que se percibe en realidad es que la
cultura de respeto al medio ambiente no ha permeado a la población minimizando
la generación de residuos a través de los individuos y dale la respectiva
importancia de su adecuada disposición final.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
SEMARNAT, expide normas oficiales mexicanas en materia de funcionamiento
de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos urbanos.
ENTIDAD FEDERATIVA, Emite regulación jurídica en materia de sistemas de
recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos urbanos.
MUNICIPIOS, Autoriza el funcionamiento de los sistemas de recolección
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
urbanos.
CONTAMINA
CION
AMBIENTAL
SOCIOECONÓMICO JURÍDICO INSTITUCIONAL POLÍTICO
NO HAY SUFICIENTES
PARQUE VEHICULAR
NO HAY UNA ADECUADA
DISTRIBUCION DE LOS
CAMIONES DE BASURA
SE DESCOMPONEN LOS
VEHICULOS PARA
RECOLECCION
FORMATO FPOA/A
EFEC
TOS
CA
USA
S
Árbol de Problema
NO HAY CULTURA
CIUDADANA PARA
CONSERVAR LIMPIA LA
CIUDAD
LAS PERSONAS DEJAN LA
BASURA A DESHORAS
NO HAY PROMOCION Y
DIVULGACION DEL SERVICIO
DE RECOLECCION
LA
CIUDADANIA
ESTA
MOLESTA E
INDIGNADA
LAS CALLES
DAN MALA
IMAGEN DE
SUCIO
INSATISFACCI
ON
CIUDADANA
NO HAY CAMIONES EN
MALAS CONDICIONES SON
MODELOS RECIENTES
NO HAY REFACCIONES EN
STOCK EN ALMACEN
INCREMENT
O DE
ENFERMEDA
DES
NO CUENTAN CON
PERSONAL QUE PUEDA
PLANEAR Y PROGRAM,AR
RUTAS CRITICAS
NO SE CONSIGUEN
REFACCIONES
RAPIDAMENTE
CALLES CON BASURA REGADA
HAY DESABASTO DE RECOLECCION DE BASURA
3. Objetivos.
Mejorar la calidad de vida de la población y el ambiente que integre la ciudades de
Matehuala y Cedral, mitigando y previniendo los riesgos asociados, mediante el
manejo eficiente de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
impulsando la participación activa de los actores involucrados que coadyuven el
cumplimiento de los objetivos, considerando la optimización del uso de los
recursos e impulsando el desarrollo sustentable
Contribuir al manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos a través de la
disposición de confinamientos para el manejo de los residuos del municipio de
Matehuala.
3.1. Árbol de Objetivos.
HAY SUFICIENTES PARQUE
VEHICULAR
NO HAY CAMIONES EN
MALAS CONDICIONES SON
MODELOS RECIENTES
HAY REFACCIONES EN
STOCK EN ALMACEN
LAS PERSONAS DEJAN LA
BASURA AL MOMENTO
QUE PASA EL Camión
LAS CALLES
DAN
IMAGEN DE
LIMPIEZA
EXISTE
SATISFACCIO
N
CIUDADANA
NO SE DESCOMPONEN LOS
VEHICULOS PARA
RECOLECCION
HAY UNA ADECUADA
DISTRIBUCION DE LOS
CAMIONES DE BASURA
SE CONSIGUEN
REFACCIONES
RAPIDAMENTE
Árbol de ObjetivoFORMATO FPOA/B
FIN
ES
ME
DIO
S
Bajo grado de marginación
en las comunidades del
municipio
EXISTE CULTURA
CIUDADANA PARA
CONSERVAR LIMPIA LA
CIUDAD
SE LANZAN SPOTS
RADIOFONICOS, Y SE
COLOCAN ROTULOS PARA
SE RECOLECTA TODA LA BASURA QUE SE GENERA
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Atender la cobertura de atención en la recolección de basura ajustando y
coordinando las rutas de recolección para que sean mas eficientes y eficaces en
su proceso para disminuir la contaminación de la ciudad y poder captar en su
mayor porcentaje la colecta de los residuos sólidos.
4.- Cobertura y focalización.
Población de Potencial:
La población potencial que se atenderá será aquella donde se requieran
acciones para fortalecer la recolección y confinación de los residuos sólidos
del municipio.
Población Objetivo:
Toda la zona urbana de la ciudad de Matehuala.
5.- Matriz de indicadores.
SERVICIOS
PUBLICOSRESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir a Mejorar el servicio de recoleccion de
residuos solidos urbanos
INCREMENTO DE RECOLECCION DE BASURA= (PROMEDIO
DE TONELADAS RECOLECTADAS EN EL AÑO
2017/PROMEDIO DE TONELADAS RECOLECTADAS EN EL
AÑO 2016) *100
Reporte mensual de basura recolectada no se registre lo que se va a tirar al relleno
PROPÓSITO
Proporcionar e incrementar la capacidad de basura
recolectada de la ciudad para limitar y reducir la
contaminacion en sus diferentes modalidades.
INCREMENTO DE RECOLECCION DE BASURA POR
VEHICULO= (PROMEDIO DE TONELADAS RECOLECTADAS
POR MES/PROMEDIO DE TONELADAS RECOLECTADAS POR
MES) *100
Reporte mensual de basura recolectada que se descompongan los vehiculos
COMPONENTE1, manejo adecuado de los residuos sólidos
urbanos en sus diferentes ruras de recoleccion.
INCREMENTO DE RECOLECCION DE BASURA POR
VEHICULO= (PROMEDIO DE TONELADAS RECOLECTADAS
POR MES/PROMEDIO DE TONELADAS RECOLECTADAS POR
MES) *100
Reporte mensual de basura recolectadaque se descompongan los vehiculos y condiciones
del clima optimas.
COMPONENTE
2, Programa de mantenimiento de vehiculos en
condiciones optimas para mantener las rutas de
recoleccion en proceso de recoleccion.
(Vehculos descompuestos / total de vehiculos disponibles
para ruta)*100
Reporte de vehiculos en condiciones optimas
y descumpuestos
Capacidad de los mecanicos para atender las
descomposturas y condiciones del clima optimo
COMPONENTE
3,Programa de requerimientos de insumos para que el
departamento trabaje y no se detenga su proceso (Total de requisiciones aprobadas por la oficialia/total de
requisiciones enviadas a la oficialia)*100Estadisticas
Capacidad de los mecanicos para atender las
descomposturas y condiciones del clima optimo
COMPONENTE
4. Recursos Humanos
reportes mensuales Estadisticas y reportes No se enfermen los empleados
1.1 - Visitas a particulares y sector publico% de avance del programa en base a metas del 2017=(núm.
De visitas/ núm. De visitas de meta)*100Reporte de los inspectores que se descomponga el vehiculo de inspección
1,2.- Supervisión matutina de contenedores% de avance del programa en base a metas del 2017=(núm.
De visitas/ núm. De visitas de meta)*100Reporte de los inspectores que se descomponga el vehiculo de inspección
1,3.- Vigilancia de sitios clandestinos% de avance del programa en base a metas del 2017=(núm.
De visitas/ núm. De visitas de meta)*100Reporte de los inspectores
que no haya responsabilidad por parte de la
ciudadanía.
2,1 Mantenimiento de vehiculos % de vehiculos en funcionamiento=(núm. De vehiculos
descompuesto*100)/total de vehiculos para recolección de
basura
Reporte de vehiculos que estan en
condiciones de funcionamiento
que exista mucho tiempo de espera para la
compostura de los vehiculos
3,1.- Existencias en almacén% de reporte de falta de material= (núm. De reportes/ núm.
De reportes meta)*100Reportes de falta de material que no se autoricen las requisiciones de material
3,2.- Compra de vehiculos% de solicitudes autorizadas=( núm. De solicitudes
autorizadas /núm de solicitudes enviadas)*100solicitudes realizadas a presidencia Que sea rechazada la solicitud.
4,1.- Evitar suspensión de labores% de días trabajados= (núm. De días trabajados/ núm. De
dias del año corriente)*100
reportes diarios de rutas de recolección de
basuraque falte personal de las cuadrillas
1,1.1.- Realizar pláticas con las empresas y centros
comerciales para que la basura sea depositada en los sitios
adecuados, en tiempo y en forma.
Reuniones con las empresas y centros comerciales. Bitacora de visitas Que no haya participación del sector público.
1.1.1.- Enviar inspector a checar los contenedores del
primer cuadro .Reporte diarios de las inspecciones realizadas Reportes de los inspectores que no registren sus supervisiones
1,.1.2,- Se envía inspector para vigilancia de los sitios
reportados.Reporte diarios de las inspecciones realizadas Reportes de los inspectores
que la ciudadanía tome represalías en contra de los
inspectores
3.1.1- Gestionar las requisiciones de material enviar requisiones lo más pronto posible del material Registro de las requisiciones enviadas a
Presidencia
que no sean autorizadas las requisiciones de
material.
3.1.2- Solicitar material de uso común para no tener
carencias.
enviar requisiones de material a tiempo para tener en
existencia.
Registro de insuficiencias de materiales de uso
común.
no tener el reporte a tiempo del material que falta
en existencia para trabajo de los vehiculos
3.1.3- Enviar solicitud de compra de vehiculos en
Presidencia Municipal.Tener registro de las solicitudes que se envian a presidencia
Registro de las solictudes enviadas a
presidencia
que no se le den seguimiento a las solicitudes
enviadas
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1,1.1.- Realizar pláticas con las empresas y centros
comerciales para que la basura sea depositada en los sitios
adecuados, en tiempo y en forma.
Reuniones con las empresas y centros comerciales. Bitacora de visitas Que no haya participación del sector público.
1.1.1.- Enviar inspector a checar los contenedores del
primer cuadro .Reporte diarios de las inspecciones realizadas Reportes de los inspectores que no registren sus supervisiones
1,.1.2,- Se envía inspector para vigilancia de los sitios
reportados.Reporte diarios de las inspecciones realizadas Reportes de los inspectores
que la ciudadanía tome represalías en contra de los
inspectores
3.1.1- Gestionar las requisiciones de material enviar requisiones lo más pronto posible del material Registro de las requisiciones enviadas a
Presidencia
que no sean autorizadas las requisiciones de
material.
3.1.2- Solicitar material de uso común para no tener
carencias.
enviar requisiones de material a tiempo para tener en
existencia.
Registro de insuficiencias de materiales de uso
común.
no tener el reporte a tiempo del material que falta
en existencia para trabajo de los vehiculos
3.1.3- Enviar solicitud de compra de vehiculos en
Presidencia Municipal.Tener registro de las solicitudes que se envian a presidencia
Registro de las solictudes enviadas a
presidencia
que no se le den seguimiento a las solicitudes
enviadas
4.1.1- Hablar con los trabajadores de las necesidades de
trabajo del departamentoPlática con el personal del departamento
Cuestionario a los trabajadores de la
importancia del desempeño de las labores
que los trabajadores no quieran responder la
encuesta
ACTIVIDADES
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene x componentes (productos).
(Nombre del Programa) RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTES*Abastecer los lugares donde se solicite y carezcan del
servicio
ATENDER LOS LUGARES QUE NO CUENTEN CON AGUA
POTABLE= (NUM DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NUM DE
SOLICITUDES RECIBIDAS)*100
Reporte de pipas enviadas y solicitadas.que se decompongan las pipas cisternas o no haya
agua donde se abastecen
1.- Apoyo de envío de Pipa Cisterna% de solicitudes de pipas de agua =(núm. De solicitudes
atendidas/ núm. Solicitudes recibidas)*100reporte de pipas enviadas y solicitadas.
que se descompongan las pipas cisternas o no haya
agua donde se abastecen
2.- Vehiculos disponibles para dar apoyos de las pipas de
Agua Potable
% de vehiculos en funcionamiento=(núm. De vehiculos
descompuesto*100)/total de vehiculos para recolección de
basura
Reporte de vehiculos que no estan en
condiciones de funcionamiento
que no haya responsabilidad por parte de la
ciudadanía.
3.- Existencias en almacén % de reporte de falta de material= (núm. De reportes/ núm.
De reportes meta)*100Reportes de falta de material que no se autoricen las requisiciones de material
1.1.- Revisar las solicitudes recibidas Concentrar las solicitudes recibidas Bitacora de solicitudes que no se autorice por el jefe inmediato
2.1.- Gestionar las requisiciones de material enviar requisiones lo más pronto posible del material Registro de las requisiciones enviadas a
Presidencia
que no sean autorizadas las requisiciones de
material.
3.1.- Solicitar material de uso común para no tener
carencias.
enviar requisiones de material a tiempo para tener en
existencia.
Registro de insuficiencias de materiales de uso
común.
no tener el reporte a tiempo del material que falta
en existencia para trabajo de los vehiculos
ACTIVIDADES
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene x componentes (productos).
SERVICIOS PUBLICOS RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTES*Se cumplan las funciones administrativas del
departamento
ATENCION A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS= (NUM
DE DIAS HABILES TRABAJADOS /NUM DE DIAS HABILES DEL
AÑO) *100Funcionamiento de las oficinas
que no haya electricidad, que no se cuente con los
materiales necesarios para el trabajo
1.- Actividades administrativasATENCION A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS= (NUM
DE DIAS HABILES TRABAJADOS /NUM DE DIAS HABILES DEL
AÑO) *100
Atención en horarios y días habilesque no haya electricidad, que no se cuente con los
materiales necesarios para el trabajo
1.1.- Recibir, revisar, elaborar, tramitar y despachar
documentos.Archivo y registro de papelería utlizada. Bitacoras de tramites
que no se cuente con los materiales para las labores
de oficina.
ACTIVIDADES
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene x componentes (productos).
SERVICIOS PUBLICOS RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTES*El mantenimiento mecanico, vulcanizadora, herrería,
hojalateria y pintura y carpinteria
VEHICULOS DETENIDOS POR MANTENIMIENTO= (núm. De
vehiculos descompuestos*100)/total de vehiculos para
recolección de basura
Reporte de vehiculos detenidos no se surta el material necesario a tiempo.
Brindar el servicio de recolección de basura continuoATENDER LA RECOLECCION DE BASURA DIARIAMENTE=
(NUM DE DIAS TRABAJADOS/NUM DE DIAS DEL AÑO)*100Reportes de las rutas que se descompongan los vehiculos
1.- Tareas de mantenimiento% de solicitudes de mantenimiento=(núm. De solicitudes
atendidas/ núm. Solicitudes recibidas)*100reporte de vehiculos detenidos que no haya el material disponible para arreglarlos
1.1.- Se le da mano de obrase recibe solicitud, se revisa, se solicita el material para
realizar la mano de obra.Reporte de actividades que demore mucho el material
ACTIVIDADES
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene x componentes (productos).
COMPONENTE Mejorar el servicio de recoleccion de residuos solidos urbanos
INCREMENTO DE RECOLECCION DE BASURA=
(PROMEDIO DE TONELADAS RECOLECTADAS EN EL
AÑO 2017/PROMEDIO DE TONELADAS
RECOLECTADAS EN EL AÑO 2016) *100
Reporte mensual de basura recolectada
kilos
1.- Visitas a particulares y sector publico
% de avance del programa en base a metas del
2017=(núm. De visitas/ núm. De visitas de
meta)*100
Reporte de los inspectores
visitas
2.- Supervisión matutina de contenedores % de avance del programa en base a metas del
2017=(núm. De visitas/ núm. De visitas de
meta)*100
Reporte de los inspectores
inspecciones
3.- Vigilancia de sitios clandestinos % de avance del programa en base a metas del
2017=(núm. De visitas/ núm. De visitas de
meta)*100
Reporte de los inspectores
inspecciones
4.- vehiculos disponibles % de vehiculos en funcionamiento=(núm. De
vehiculos descompuesto*100)/total de vehiculos
para recolección de basura
Reporte de vehiculos que estan en condiciones de
funcionamiento
núm. De
vehiculos
5.- Existencias en almacén % de reporte de falta de material= (núm. De
reportes/ núm. De reportes meta)*100Reportes de falta de material
núm. De
solicitudes
6.- Compra de vehiculos% de solicitudes autorizadas=( núm. De solicitudes
autorizadas /núm de solicitudes enviadas)*100solicitudes realizadas a presidencia
núm. De
vehiculos
7.- Evitar suspensión de labores% de días trabajados= (núm. De días trabajados/
núm. De dias del año corriente)*100reportes diarios de rutas de recolección de basura
dias
trabajados
ACTIVIDADES
Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
RESULTADOS
Unidad de
medida
SERVICIOS
PUBLICOS
COMPONENTES
*Apoyar en el abastecimiento de agua potable
ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE PIPAS DE
AGUA= (NUM DE SOLICITUDES AUTORIZADAS
/NUM DE SOLICITUDES RECIBIDAS) *100 Reporte de pipas enviadas y solicitadas.
núm de
solicitudes
ACTIVIDADES Abastecer los lugares donde se solicite y carezcan del servicio
ATENDER LOS LUGARES QUE NO CUENTEN CON
AGUA POTABLE= (NUM DE SOLICITUDES
ATENDIDAS/NUM DE SOLICITUDES
RECIBIDAS)*100
Reporte de pipas enviadas y solicitadas.
núm de
solicitudes
1.- Apoyo de envío de Pipa Cisterna
% de solicitudes de pipas de agua =(núm. De
solicitudes atendidas/ núm. Solicitudes
recibidas)*100
reporte de pipas enviadas y solicitadas.
núm de
solicitudes
2.- Vehiculos disponibles para dar apoyos de las pipas de Agua
Potable% de vehiculos en funcionamiento=(núm. De
vehiculos descompuesto*100)/total de vehiculos
para recolección de basura
Reporte de vehiculos que no estan en condiciones de
funcionamiento
num de
vehiculos
disponibles
3.- Existencias en almacén % de reporte de falta de material= (núm. De
reportes/ núm. De reportes meta)*100Reportes de falta de material
núm. De
solicitudes
ACTIVIDADES
RESULTADOS
SERVICIOS
PUBLICOSResumen narrativo Indicador Método de cálculo
Unidad de
medida
COMPONENTEEl mantenimiento mecanico, vulcanizadora, herrería, hojalateria y
pintura y carpinteria
VEHICULOS DETENIDOS POR MANTENIMIENTO=
(núm. De vehiculos descompuestos*100)/total de
vehiculos para recolección de basura Reporte de vehiculos detenidos
vehiculos
detenidos
descompuestos
ACTIVIDADES Brindar el servicio de recolección de basura continuo
ATENDER LA RECOLECCION DE BASURA
DIARIAMENTE= (NUM DE DIAS TRABAJADOS/NUM
DE DIAS DEL AÑO)*100
Reportes de las rutas
dias
ACTIVIDADES 1.- Tareas de mantenimiento
% de solicitudes de mantenimiento=(núm. De
solicitudes atendidas/ núm. Solicitudes
recibidas)*100
reporte de vehiculos detenidos
solicitudes de
compostura
RESULTADOS
PUB Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
6.- FODA.
FORTALEZAS
1. Se tiene un Reglamento.
2. Fomenta la Participación Ciudadana.
3. Se cuenta con Relleno Sanitario.
4. Servicio de Recolección.
5. Existen distribuidos s en la zona urbana contenedores.
6. Capacitación a los trabajadores del Relleno Sanitario.
OPORTUNIDADES
1. Posibilidad en el aprovechamiento de biogás.
2. Invitar a la ciudadanía en general a separar la basura.
3. realizar jornadas de limpieza en la ciudad.
4. actualmente los pepenadores separan el PET en el relleno sanitario, además
de papeles, cartón y metal.
DEDILIDADES
1. No tiene indicadores definidos.
2. La recolección no se cubre en todo el municipio.
3. Falta de vehículos de recolección o descompuestos.
4. Falta de equipo de trabajo para el personal de recolección.
AMENAZAS
1. Existencia de Tiraderos clandestinos en el municipio.
2. No se cuenta con un programa de manejo de residuos peligrosos
3. No cuenta con un Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos.
INDICE:
1.- Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4.- Cobertura y focalización.
5.- Matriz de indicadores.
6.- FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
RELLENO SANITARIO 3.3.1
3.2.
1.- Antecedentes.
El manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, los de manejo especial y los
clasificados como peligrosos, presentan un reto importante para el país, el Estado
y el Municipio de Matehuala, ya que no se cuenta con suficientes sitios para su
disposición adecuada.
El efecto adverso del manejo inadecuado de los residuos se ve reflejado en la
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, de suelos y del aire.
2.2. Origen de la propuesta.
El municipio dispone de unos rellenos sanitario intermunicipale que da atención a
Cedral y Matehuala y de esta manera minimizar los impactos a la salud de la
población y al medio ambiente. Es preciso promover la reducción, el reciclaje y el
manejo ambientalmente adecuado de estos residuos, y hacer énfasis en la
construcción de infraestructura para el transporte, acopio y tratamiento de
materiales reciclables, compostaje.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2015 -2021
Plan Estatal de Desarrollo SLP 2015 – 2021.
Vertiente 3.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.
OBJETIVO A. Promover con los municipios la gestión de manejo y disposición de
residuos sólidos urbanos, conforme a la normatividad vigente.
Estrategia A.1
Establecer convenios de coordinación intermunicipal para el manejo integral de los
residuos sólidos.
-Líneas de acción: • Propiciar que todos los municipios cuenten con relleno
sanitario o sitio de disposición o confinamiento controlado para los residuos
sólidos.
• Desarrollar los estudios técnicos y financieros para la gestión de plantas de
tratamiento de residuos orgánicos o de compostaje.
• Impulsar una gestión integral de los residuos que involucre la modernización
operativa y administrativa de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición
final.
OBJETIVO B. Promover con los municipios la gestión de manejo y disposición de
residuos de manejo especial.
-Líneas de acción: • Aplicar la normatividad para que se adopten las medidas
sanitarias viables para la recolección y disposición de los residuos de manejo
especial generados en el Estado.
OBJETIVO C. Aplicar la normatividad para lograr un eficaz manejo y disposición
de los residuos peligrosos.
Estrategia C.1 Coordinar acciones para el manejo integral de los residuos
peligrosos.
-Líneas de acción:
• Aplicar la normatividad y medidas de control a los emisores de residuos
peligrosos.
• Solicitar a quienes generan residuos peligrosos la actualización o realización de
planes de manejo y registrarlos para su control.
• Actualizar los estudios técnicos para determinar la infraestructura requerida en el
manejo de residuos peligrosos.
3. Identificación y descripción del problema.
La participación social es parte medular para lograr la correcta gestión de los
residuos, no se puede ignorar que finalmente quien decide donde depositar los
residuos es quien lo genera. Aunque lo que se percibe en realidad es que la
cultura de respeto al medio ambiente no ha permeado a la población minimizando
la generación de residuos a través de los individuos y dale la respectiva
importancia de su adecuada disposición final.
3.1. Identificación y estado actual del problema.
SEMARNAT, expide normas oficiales mexicanas en materia de funcionamiento
de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos urbanos.
ENTIDAD FEDERATIVA, Emite regulación jurídica en materia de sistemas de
recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos urbanos.
MUNICIPIOS, Autoriza el funcionamiento de los sistemas de recolección
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
urbanos.
3.2. Árbol de problemas.
Sin mejora
continua
FORMATO FPOA/AEF
ECTO
SC
AU
SAS
Falta de
Mantenimiento y/o
Repación de
maquinaria
Árbol de Problema 2.2.
Las colonias y comunidades del municipio de Matehuala carecen con buenos
servicios de manejo de desechos sólidos urbanos
Falta de cobertura
del terreno (destino
final de los residuos
sólidos)
Poca calidad de
Servicios públicos
Bajo
desempe
ño de los
servicios
municipal
es
Malas Condiciones
del destino final de
los desechos sólidos
urbanos
Falta de eficacia
de los servicios
basura recolectada,
falta de confinación al
relleno sanitario
Menor cobertura de
servicio de
dispuestos conforme
a la norma
Poca compactación de
residuos sólidos
3. Objetivos.
Mejorar la calidad de vida de la población y el ambiente que integre la ciudades de
Matehuala y Cedral, mitigando y previniendo los riesgos asociados, mediante el
manejo eficiente de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
impulsando la participación activa de los actores involucrados que coadyuven el
cumplimiento de los objetivos, considerando la optimización del uso de los
recursos e impulsando el desarrollo sustentable
Contribuir al manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos a través de la
disposición de confinamientos para el manejo de los residuos del municipio de
Matehuala.
3.1. Árbol de Objetivos.
Mayor cobertura de
servicio de dispuestos
conforme a la norma
Servicios
oportunos
y eficaces
Contribuir a proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población del municipio
mediante el otorgamiento de servicios oportunos y eficaces de destino de los desechos sólidos urbanos
Árbol de ObjetivoFORMATO FPOA/B
FIN
ES
Mejora de
continua
Mayor cobertura
del terreno Servicios públicos de
calidad
Condiciones
adecuadas del
destino final de los
desechos sólidos
urbanos
MED
IOS
Alto desempeño
de los servicios
municipales
Basura recolectada,
confinada al relleno
sanitario
Las colonias y comunidades del municipio de Matehuala cuentan con mejores servicios de manejo de desechos sólidos urbanos
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
EJE 3 MATEHUALA SUSTENTABLE
$
Visión: OBJETIVO A. Promover con los municipios la gestión de manejo y disposición de residuos sólidos
urbanos, conforme a la normatividad vigente.
Estrategia A.1 Establecer convenios de coordinación intermunicipal para el manejo integral de los
residuos sólidos.
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Costo total del Pp:
Relleno Sanitario
Indicadores del Programa Presupuestario
Vertiente: EJE 3 SAN LUIS SUSTENTABLE VERTIENTE 3 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Rellen Sanitario Intermunicipal
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: EJE 3 MATEHUALA SUSTENTABLE SECTOR MEDIO AMBIENTE
Objetivo estratégico: Que la ciudadanía logre tener un entorno donde se pueda vivir dignamente
4.- Cobertura y focalización.
Población de Potencial:
La población potencial que se atenderá será aquella donde se requieran
acciones para fortalecer la recolección y confinación de los residuos sólidos
del municipio.
Población Objetivo:
Toda la zona urbana de la ciudad de Matehuala.
5.- Matriz de indicadores.
(Nombre del Programa) RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir a proporcionar servicios públicos de calidad y
asegurar su mejora continua en beneficio de la población
del municipio mediante el otorgamiento de servicios
oportunos y eficaces de destino de los desechos sólidos
urbanos.
Porcentaje de satisfacción en el otorgamiento de servicios
municipales = (Personas que mencionan estar satisfechas
con los servicios municipales que otorga el ayuntamiento /
personas entrevistadas)X100
Encuestas
La administración municipal cuenta con suficiencia
presupuestaria y recibe en tiempo y forma los
fondos y subsidios federales y estatales.
PROPÓSITO
Las colonias y comunidades del municipio de Matehuala
cuentan con mejores servicios de manejo de desechos
sólidos urbanos
Porcentaje de colonias y comunidades que reciben servicio
de manejo de desechos solidos = (Colonias y comunidades
que cuentan con servicio de recolección de basura/ colonias
y comunidades del municipio)X100
Relación de comunidades y colonias de
cobertura
La direccion del relleno sanitario cuenta con
capacidad instalada de vehículos y equipos
necesarios.
Toneladas de residuos sólidos dispuestos conforme a la
norma (NOM-083-SEMARNAT-2003) y confinada al relleno
sanitaria
Porcentaje de basura destinada al relleno sanitario =
(Toneladas de basura destinada al relleno sanitario que
cumplen con lo dispuesto por la NOM-083-SEMARNAT-2003
en el año/Total de toneladas de basura recolectadas en el
año)X100
Reporte de actividadesEl relleno sanitario cuenta con capacidad para recibir
la basura recolectada
Adquirir material de cobertura para basura confinada al
relleno sanitario.
Porcentaje de material adquirido = (Material de cobertura
adquirido/Material de cobertura programados)X100Requisiciones, ordenes de compra.
La administración municipal cuenta con suficiencia
presupuestaria
Mantenimiento/Reparación de maquinaria y/o equipo
(BULLDOZER, RETROEXCAVADORA, VEHICULOS PIPA
CAMION DE VOLTEO, CAMIONETA) para compactación de
residuos sólidos urbanos
(Mantenimientos y/o reparaciones aplicadas) /
(Mantenimientos y/o reparaciones requeridas o
recomendadas)
Bitacoras de mantenimiento/reparación.La maquinaria requiere de mantenimiento y
reparación.
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
6.- FODA.
FORTALEZAS
Existe un creciente interés por parte de la autoridad y de la comunidad
respecto al tema.
El departamento en forma gradual ha venido aumentando las exigencias
técnicas a cumplir en las distintas etapas del manejo de residuos.
Experiencia del personal en cuanto al tratado y manejo de residuos.
El lugar cuenta con un convenio con los ejidatarios del lugar para que se
realicen las operaciones competentes.
Las celdas cuentan con la infraestructura requerida para el manejo de los
gases generados.
La forma de disponer de los residuos permite optimizar la capacidad del
lugar al máximo.
OPORTUNIDADES
Actualizar el reglamento de relleno sanitario en base a las necesidades que
actualmente requiere el municipio.
Realizar un contrato de formulación del sistema de gestión ambiental del
municipio
El control y seguridad realizados por los entes de control fortalece el
cumplimiento de la normatividad ambiental
El mayor porcentaje de los recursos corresponde a residuos orgánicos que
son de fácil tratamiento y descomposición.
Hacer una asociación de recicladores del municipio
Que existan comercializadores de residuos reciclables.
DEBILIDADES
El departamento presenta debilidades en cuanto a capacitación y asistencia
técnica.
Capacidad para enfrentar adecuadamente las contingencias ambientales
debido a problemas generados por los residuos sólidos.
Carencia de objetivos hacia la comunidad en relación al sector de residuos
sólidos.
Acuerdos de convenios con los ejidatarios de la comunidad donde se ubica
el relleno sanitario.
Controles municipales precarios desde el punto de vista medioambiental
Inexistencia de legislación relativa a los residuos sólidos peligrosos.
La sociedad puede transportar y tirar residuos sin condiciones de seguridad
en lugares no controlados por el municipio.
AMENAZAS
Riesgo de presentarse una emergencia sanitaria por falta de capacidad del
sitio de disposición final.
Riesgo constante de bloqueo a los accesos del relleno sanitario por parte
de los ejidatarios por falta de cumplimiento de un acuerdo pactado en el
convenio o una necesidad que surja para los ejidatarios.
Falta de cultura ciudadana respecto al manejo de los residuos sólidos
desde la fuente de generación
No existe el transporte y manejo adecuado de los huesos y cabezas por
parte de los comercializadores de carne.
Presencia de asentamientos ilegales.
EJE 4. MATEHUALA SEGURO Y CONFIABLE
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VIALIDAD 4.1.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MUNICIPAL
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROXIMIDAD SOCIAL 4.1.
SEGURIDAD PÙBLICA
1.- Antecedentes:
La seguridad pública es una función a cargo del Municipio, que tiene como fines
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general
de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones
administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la
reinserción social del individuo en estricto apego a los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución.
3.3. Origen de la propuesta
El origen de la presente propuesta es de incrementar la eficiencia del organismo
operador a través de la mejora sustentable de las condiciones físicas y operativas
de la infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
existentes.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta: México en Paz. Que garantice el avance de la democracia la gobernabilidad
y la seguridad de la población.
Esta Meta busca:
Fortalecer las instituciones mediante el dialogo y la construcción de
acuerdos con actores políticos y sociales.
La formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la
protección de los derechos humanos.
La erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el
fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la
consolidación de una democracia plena.
Objetivos sectoriales, del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.
Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública.
Estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las
capacidades de las fuerzas de seguridad.
El programa se encuentra vinculado adecuadamente al PND 2013-2018, y al
programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.
Estrategia 2.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las
capacidades de las fuerzas de seguridad.
4. Identificación y descripción del problema.
Para hacer frente a esta a la inseguridad se sugiere y plantea un proyecto de
trabajo interinstitucional, que contempla una operatividad coordinada con
diferentes departamentos del Municipio y comités ciudadanos, con ideas y
acciones claras, manteniendo la mayor cobertura de la Ciudad, principalmente en
Instituciones Educativas de nivel Medio Superior, las Sucursales Bancarias,
Mercados Públicos y Establecimientos Comerciales y Gasolineras donde se
combatiría la delincuencia para lograr la confianza de la Ciudadanía en los
Cuerpos Policiales siendo estos los principales actores.
4.1. Identificación y estado actual del problema
La Seguridad Publica, es un reclamo general de la sociedad Matehualense, debido
a factores como el narcomenudeo, alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, entre
otras, propician conductas antisociales que aunado al alto flujo migratorio debido
al paso constante de personas a diferentes Estados de la República y a Estados
Unidos, y la posición geográfica de la Carretera Nacional en su paso por nuestro
Municipio el cual genera un clima de inseguridad, siendo el delito de robo (en sus
diferentes modalidades), seguido por el de lesiones, Violencia Familiar, paso y
tráfico de drogas, etc. Dada la problemática para llevar a cabo un proyecto que
brinde la confianza de la ciudadanía en materia de seguridad
2.2. ARBOL DE PROBLEMAS
DESCONFIANZA DE LA CIUDADANIA Y ALTO EL INDICE DELICTIVO
ESCASO PARQUE
VEHICULAR
AUMENTO DE FALTAS
ADMINISTRATIVAS
Y DELITOS
AUMENTO DE
CONDUCTAS
ANTISOCIALES
DESCONFISNZA ANTE
LA POLICIA
INSEGURIDAD
AUMENTO DE
DELINCUENCIA
IMPUNIDAD
CORRUPCION AL
INTERIOR DE LA
CORPORACION
REDUCCION DE AREA
DE TRABAJO
ESCASOS RECURSOS
FALTA DE ATENCION
CIUDADANA
MINIMOS PROYECTOS
PARA PROX. SOC
FALTA DE PERSONAL
ESCASES DE DETECCION
DE AREAS VULNERABLES
MINIMO DE
RECORRIDOS EN AREAS
CONFLICTIVAS
ESCASES DE INSUMOS
NULA PROXIMIDAD SOCIAL
MINIMA CULTURA
DE DENUNCIA
ESCASA ATENCION DE
CONFLICTOSMINIMOS VALORES
FALTA DE ETICA
2.2. ARBOL DE PROBLEMAS
AUMENTO DE INDICE
DELICTIVO
FAMILIAS
DISFUNCIONALES
INSEGURIDADNULA PARTICIPACION
CIUDADANA
FALTA DE FUENTES DE
TRABAJODAÑOS PSICOLOGICOS
ARBOL DE PROBLEMAS
MINIMIZA LA
INFORMACION
MINIMO DE
CIUDADANOS
INFORMADOS
MEJOR ATENCION A LAS
AREAS INVOLUCRADASDESINTERES
FALTA DE DENUNCIAS
CIUDADANASANALIZAR LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS QUE PROBOCAN LOS DELITOS
DESCONFIANZA DE LA
CIUDADANIA
GENERAR UNA CULTURA DE
CONFIANZA CON LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES
FALTA DE RECURSOS INSUFICIENTE
PERSONAL CAPASITADO TRANSPORTE POLITICAS PUBLICAS
NULA PREVENCION DEL DELITO Y EDUCACION VIAL
ESCASOS DE INSUMOSESCASAS CAMPAÑAS DE
PREVENCION
MAYOR ASISTENCIA
A COLONIAS
CONFLICTIVAS
FALTA DE PROYECTOS
3.2. ARBOL DE PROBLEMAS
MINIMA INFORMACION
ALA CIUDADANIA
AUMENTO DE
INFRACCIONES
AUMENTO DE
ACCIDENTES
NULO MANTENIMIENTO VIAL
FALTA DE
MANTENIMIENTOFALTA DE SEÑALIZACION
MINIMA DECTECCION DE
AREAS REQUERIDAS
HECHOS DE TRANSITO E INFRACCIONES, Y EL USO INCORRECTOS DE LAS VIALIDADES
DESCONOCIMIENTO DE
LA SEÑALETICA VIAL
INCONFORMIDAD DE LA
CIUDADANIA
INCREMENTO DE DAÑOS
Y PERSONAS
LESIONADAS
ESCASES DE INSUMOS FALTA DE PROYECTOS FALTA DE SUPERVICION
ESCASOS RECURSOS FALTA DE PERSONAL FALTA DE TRANSPORTE
3.1. ARBOL DE OBJETIVOS
GENERAR PROGRAMAS Y POLICTICAS PUBLICAS PARA COADYUBAR EN LA ACTUACION DE LA POLICIA, CON LA FINALIDAD BRINDAR MAYOR
SEGURIDAD A LA CIUDADANIA EFICIENTENTEMENTE CON APEGO A LOS DERECHOS FUNDAMENTELES
MAYOR
PROFECIONALISMO
DETECCION DE AREAS
PARA MAYOR ATENCION
DISMINUCION DE
FALTAS Y DELITOS
DENUNCIA DE PARTE DE
LA CIUDADANIA
ACTUACION POLICIAL
EFICIENTE
BRINDAR MAYOR
SEGURIDAD
TARNQUILIDAD DE LA
CIUDADANIA
GENERAR CONFIANZA A
LA CIUDADANA
VALORES ETICOS DETECCION DE AREAS
VULNERABLES
ATENCION DE
CONFLICTOS
AMPLIA AREA
DE TRABAJO
PROXIMIDAD SOCIAL
ACTUACION EN RAZON
DE LAS FUNCIONES
INTERACTUAR CON
GRUPOS
ATENCION A
CONDUCTAS
ANTISOCIALES
BRINDAR ATENCION A
LA CIUDADANIA
ANTICORRUPCION AL
INTERIOR DE LA
CORPORACION
SUFICIENTE PARQUE
VEHICULAR SUFICIENTE PERSONALSUFICIENTES RECURSOS
ETICA Y
PROFECIONALISMO
INCREMENTAR
RECORRIDOS EN AREAS
CONFLICTIVAS
PROYECTOS A CORTO
Y MEDIANO PLAZO SUFICIENTES INSUMOS
MAYOR
PROFECIONALISMO
DETECCION DE AREAS
DE ATENCION
DISMINUCION DE
FALTAS Y DELITOS
DENUNCIAS DE PARTE
DE LA CIUDADANIA
ACTUACION POLICIAL
EFICIENTE
BRINDAR MAYOR
SEGURIDAD
TARNQUILIDAD DE LA
CIUDADANIA
GENERAN CONFIANZA
CIUDADANA
APLICAR PROGRAMAS
DE PREVENCION
CAMPAÑAS DE
CONCIENTIZACION
ATENCION A
DIFERENTES AREAS
PARA LA
PREVENCION DEL DELITO Y EDUCACION VIAL
ACTUACION EN RAZON
DE LAS FUNCIONES
INTERACTUAR CON
GRUPOS
ATENCION A
CONDUCTAS
ANTISOCIALES
BRINDAR ATENCION A
LA CIUDADANIA
PLANTEAR UNA PROPUESTA QUE PROMUEVA PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA REDUCIR EL DELITO
ESTADISTICAS
CONFIABLES TRANSPORTE VEHICULAR
PERSONAL SUFICIENTE Y
CAPASITADORECURSOS
APLICACIÓN DE
NORMAS EN LA MATERIA
IDEINTIFICAR AREAS
QUE REQUIEREN MAYOR
ATENCION
PROYECTOS A CORTO
Y MEDIANO PLAZOMATERIAL DIDACTICO
CREACION DE POLITICAS
PUBLICAS
3.2. Determinación y justificación de los objetivos.
Nombre del Componente: PROXIMIDAD SOCIAL
% av. Físico
PROXIMIDAD SOCIAL 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
60%
AREA JURIDICA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA
OPERATIVO/ADMINISTRATIVO 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
80%
ALMACEN GENERAL Y DEPOSITO
DE ARMAS 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
90%
PREVENCION DEL DELITO 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
5%
235%
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
5. Cobertura y focalización.
POBLACIÓN DE REFERENCIA: El Municipio cuenta con una población de
99 mil habitantes de los cuales requieren se les garantice la seguridad patrimonial
y personal, en este sentido se desarrollan políticas en materia de prevención
social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de
delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en
la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a
la protección de las víctimas.
POBLACIÓN OBJETIVO: para la Dirección General como principal objetivo
tiene prioritario la Seguridad a la comunidad estudiantil, colonias con un alto índice
delictivo así como a la sociedad más vulnerable como lo son las familias en estado
de indefensión.
POBLACIÓN POTENCIAL: la principal población, estará encaminada al
comercio y negocios establecidos así como a la comunidad que utiliza medios de
transporte de automotor y motocicletas.
5. MATRIZ DE INDICADORES
Eje de Desarrollo:
PROXIMIDAD SOCIAL Y LA PREVENCION DEL DELITO
INDICADOR FÓRMULAFRECUENCIA DE LA
MEDICIÓN
Contribuir para que los
ciudadanos de la región puedan
convivir en armonía, cada uno
respetando los derechos
individuales del otro.
El estado es el garante de la
seguridad pública y el máximo
responsable a la hora de evitar
las alteraciones del orden social.
disminucion de los delitos y las faltas
administrativas
minimo de denuncias en el ministerio
publico y quejas ciudadanas
estadisticas comparativas en los
periodos correspondientes con el
año anterior
MENSUAL
Medios:
1. Reportes de estadisticas
registradas en el sistema
2 Reporte de estadisticas generadas
en el mes
Fuente de Información:
Centro de Control y Comando.
Sistema de Emergencias 066.
Agencia del Ministerio
Publico.
1. Que se logren los objetivos
establecidos.
2. Que tengan la disposición y
participacion ciudadana para el
desempeño de los elementos.
3. Que cuenten con los medios
nesesarios para realizar la actuacion
policial
Elevar la seguridad de todos los
ciudadanos y avanzar en nuestro
camino hacia un desarrollo
confiable, se despliegan intensos
esfuerzos a travez de la
institucion para brindar una
mayor seguridad.
Incremento en el numero de
recorridos en la zona centro y zona
conurbada, asi como en las
comunidades del Municipio
Medios:
1. reportes de las unidades que
realizan las actividades.
Estadisticas comparativas,
disminucion de quejas y denuncias
1. que no se cuente con las unidsades
en condiciones optimas para realizar
sus actividades.
2. minima denucnia ciudadana.
Componente 1
Proximidad social Incremento de servicios prestados y
auxilios atendidos, a la ciudadania
registros y estadisticas de cada
uno de los servicios
MENSUAL Medios:
Bitacoras diarias de cada una de las
unidades.
Registros del Centro de Control
departamento de Catastro
Componente 2
Prevencion del Delito y Educacion Vial elaboracion de actas constitutivas de
comites ciudadanos.
Registro de personas asistentes a las
conferencias y talleres
Reportes de actividades
realizadas
SEMANAL
informes de actividades
Componente 3
Componente 4
Actividad 1.1 Diseño de Plan Sistematico Operativo
Registros de aplicación Documental MENSUAL Estadisticas
Graficas
Actividad 1.2 convocar a unidades y personal participante
Registro de personal participante y
unidades
Documental MENSUAL bitacoras de unidades participantes
reporte de
operativos realizados
Actividad 1.3aplicación del plan sistematico de
operaciones
Registro de actividades realizadas Documental MENSUAL reportes de actividades
registro de
detenciones
registro de aplicación
Actividad 2.1analisar las causas y consecuencias de los
delitos y hechos de transito
registro de aplicación Documental MENSUAL
Actividad 2.2programas educativos para reducir los
indices delictivos y evitar echos de transito
consenso de delitos frecuentes Documental MENSUAL
Actividad 2.3 realizacion de mapa delictivo
ubicación de puntos estrategicos para
la aplicación del programa
Documental MENSUAL
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 4.1
Actividad 4.2
Actividad 4.3
COMPONENTE 3:
Actividad 3.4:
COMPONENTE 4:
Actividad 4.4
Activid
repotes de actividades
estadisticas de participantes
documental de aplicación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y
FUENTES DE INFORMACIÓNSUPUESTOS
FIN
COMPONENTES
Servicios que
reciben los
beneficiarios
ACTIVIDADES O
PROCESOS DE GESTIÓN
Y PRODUCCIÓN DE
COMPONENTES
COMPONENTE1: PROXIMIDAD SOCIAL
Actividad 1.4: coordinacion
interinstitucional
COMPONENTE 2: PREVENCION DEL DELITO Y DEUCACION VIAL
Actividad 2.4: coordinación con
departamentos e instituciones
PROPÓSITO
Objetivo del Programa
Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público: POLICIA MUNICIPAL DE MATEHUALA
EJE 4 MATEHUALA SEGURO Y CONFIABLE
Programa:OBJETIVO ESATRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y
general de los delitos,
BENEFICIARIOS: Ciudadanos del Municipio de Matehuala y visitantes.
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
6.
5. MATRIZ DE INDICADORES
Eje de Desarrollo:
Actividad 1.1 Diseño de Plan Sistematico Operativo
Registros de aplicación Documental MENSUAL Estadisticas
Graficas
Actividad 1.2 convocar a unidades y personal participante
Registro de personal participante y
unidades
Documental MENSUAL bitacoras de unidades participantes
reporte de
operativos realizados
Actividad 1.3aplicación del plan sistematico de
operaciones
Registro de actividades realizadas Documental MENSUAL reportes de actividades
registro de
detenciones
registro de aplicación
Actividad 2.1analisar las causas y consecuencias de los
delitos y hechos de transito
registro de aplicación Documental MENSUAL
Actividad 2.2programas educativos para reducir los
indices delictivos y evitar echos de transito
consenso de delitos frecuentes Documental MENSUAL
Actividad 2.3 realizacion de mapa delictivo
ubicación de puntos estrategicos para
la aplicación del programa
Documental MENSUAL
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 4.1
Actividad 4.2
Actividad 4.3
COMPONENTE 3:
Actividad 3.4:
COMPONENTE 4:
Actividad 4.4
Activid
repotes de actividades
estadisticas de participantes
documental de aplicación
Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público: POLICIA MUNICIPAL DE MATEHUALA
EJE 4 MATEHUALA SEGURO Y CONFIABLE
ACTIVIDADES O
PROCESOS DE GESTIÓN
Y PRODUCCIÓN DE
COMPONENTES
COMPONENTE1: PROXIMIDAD SOCIAL
Actividad 1.4: coordinacion
interinstitucional
COMPONENTE 2: PREVENCION DEL DELITO Y DEUCACION VIAL
Actividad 2.4: coordinación con
departamentos e instituciones
FODA.
Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Equipamiento Poca apoyo Municipal
Programas de Apoyo Disminución de Recursos
Preparación Falta de Personal Capacitación Constante
Desinterés
Conocimientos Personal Apático Acceso a la Tecnología
Nuevo Sistema de Justicia
Objetivos específicos Sistemas de Permanencia
para el personal
Falta de Metas Desacreditación de la Gente
Mala Planeación Ataques de la Delincuencia
Falta de Programas Tecnológicos
INDICE:
1.- Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4.- Cobertura y focalización.
5.- Matriz de indicadores.
6.- FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MUNICIPAL
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROXIMIDAD SOCIAL 4.1.1
FORTASEG
1.- Antecedentes.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) tiene como propósito ser el eje de coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Mediante la generación de iniciativas,
políticas públicas, consensos. Normas, mecanismos y metodologías de
evaluación de resultados; así como a través del seguimiento a los acuerdos y
resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Una de las funciones que desempeña el SESNSP es la relativa a la asignación,
ministración y seguimiento a la aplicación de los recursos de los fondos y
subsidios en materia de seguridad pública a los municipios.
1.1. Origen de la propuesta.
Conforme lo establece el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que
la misma señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se
debe regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
Conforme al documento "Estructura programática a emplear en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos 2O16 ", presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a partir del ejercicio fiscal 2016 los Pp U002 y U003 se fusionarán para
conformar el Pp U007 denominado "Subsidios en materia de Seguridad Pública",
argumentado que el propósito de la fusión es agilizar la transferencia de los
recursos a las entidades federativas, y por ende hacer más eficiente el uso de los
recursos públicos.
2. Identificación y descripción del problema.
Los siguientes datos brindan información que refleja parte de la situación de las policías
municipales en México.
El Consejo de Seguridad Publica instruyo mediante el acuerdo 10/XXXI/11
atender en el uso de los recursos tanto Federales como Locales la
implementación de los Ejes Estratégicos a través del desarrollo con prioridad
Nacional en un marco de respeto a través de la atribuciones de la Federación,
de las entidades federativas y de los municipios.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
La participación del municipio en la función de brindar seguridad pública a los
ciudadanos es de suma importancia, por lo cual resulta necesario fortalecer a
las policías municipales para acortar la brecha que actualmente existe con los
policías estatales y federales en cuestiones como el nivel académico,
formación, capacitación, equipamiento, salarios, condiciones laborales, entre
otras.
Los principales destinos del gasto que atiende el FORTASEG son:
Prevención del delito.
Control de Confianza.
Profesionalización.
Homologación del salarial y mejoras de condiciones de trabajo.
Equipamiento.
Infraestructura.
Red Nacional de Telecomunicaciones.
Sistema Nacional de Información.
Atención de llamadas de emergencia.
SOCIOECONÓMICO JURÍDICO INSTITUCIONAL POLÍTICO
Falta de
mplementación de
programas
Retroceso en
la justicia
Falta de evaluaciones del
desempeño
Falta de capacitación de
elementos de seguridad
pública
Falta de inclusión en
los programas del
consejo nacional de
seguridad
La seguridad pública municipal no cuenta con subsidio para fortalecer la institución al contar con elementos y
características para ser certificados (aprobación en control de confianza y desempeño)
Falta de aplicación Subsidio federal del recurso
Nulo fortalecimiento de seguridad publica municipal
FORMATO FPOA/A
EFEC
TOS
CA
USA
S
Árbol de Problema 2.2.
Falta de evaluaciones de
control de confianza
Retroceso de
la seguridad
6. Objetivos.
Incidir en el fortalecimiento de las capacidades del estado de fuerza del
municipio de Matehuala a través de su profesionalización y equipamiento y
mejoras de las condiciones estableciendo estándares nacionales para
fortalecer el municipio de y dotar a la corporación de equipamiento y tecnología
para contar con una mayor cobertura.
Implementación de
programas
Mas evaluaciones de
control de confianza
Mejora
seguridad Mejora de
justicia
Fortalecimiento de seguridad publica municipal
Aprobación
del consejo
de nacional
de seguridad
pública
Mas capacitación de
elementos de seguridad
pública
Mas evaluaciones del
desempeño
Aplicación efectiva de recursos
Árbol de ObjetivoFORMATO FPOA/B
FIN
ESM
EDIO
S
no existen
La seguridad pública municipal que se beneficia del subsidio se fortalece al contar con elementos y características para ser certificados (aprobación en
control de confianza y desempeño)
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
Eje 4 San Luis Seguro
$
Función Subfunción
Anual al periodo
Fin
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia .
mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública
municipales de los beneficiarios del subsidio y la implementación de
Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública.
Tasa de delitos de alto impacto por cada cien mil
habitantes en los municipios beneficiarios del Pp
Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común
(homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) registrados en
las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación
reportadas por las procuradurías o fiscalías generales en los
municipios FORTASEG en el año t*100000/ población de los
municipios beneficiarios en el año t
Número de
presuntos
delitos alto
impacto del
fuero común
por cada
100,000
habitantes.
Estratégico-
Eficacia-
Anual
Propósito
Las instituciones de seguridad pública municipales de los
beneficiarios del subsidio se fortalecen al contar con elementos con
características para ser certificados (aprobación en control de
confianza, en desempeño y en competencias básicas)
Porcentaje de los elementos de las instituciones
de seguridad pública municipales beneficiarias del
subsidio que aprobaron su evaluación de
DESEMPEÑO.
(Elementos aprobados en desempeño/(Elementos municipales
FORTASEG en activo evaluados)*100
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Semestral
Componentes
1 Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales
de los beneficiarios del subsidio evaluados en Control de Confianza
por medio de la implementación del Programa con Prioridad
Nacional "Desarrollo, profesionalización y certificación policial".
Porcentaje de avance en la aplicación de
evaluaciones de control de confianza del
FORTASEG
(Evaluaciones en Control de Confianza aplicadas/ Evaluaciones
en Control de Confianza convenidas en los Anexos Técnicos del
FORTASEG )*100
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Semestral
2 Estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública
municipales de los beneficiarios del subsidio fortalecido por medio
de la implementación del Programa con Prioridad Nacional
"Desarrollo, profesionalización y certificación policial".
Porcentaje de avance en la formación de
elementos de las instituciones de seguridad
pública municipales con recursos del FORTASEG
(Elementos capacitados en formación inicial, continua y de
mandos /Elementos convenidos a capacitar en los Anexos
Técnicos del FORTASEG)*100
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Semestral
3 Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales
de los beneficiarios del subsidio evaluados en Desempeño por
medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional
"Desarrollo, profesionalización y certificación policial".
Porcentaje de avance en la aplicación de
evaluaciones de desempeño del FORTASEG
(Elementos evaluados en Desempeño/Elementos convenidos a
evaluar en los Anexos técnicos del FORTASEG)*100
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Semestral
Avance %
al periodo
Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
RESULTADOS
Unidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaNivel
AVANCERealizado
al periodo
Costo total del Pp:
Enlace Fortaseg Matehuala
Objetivo estratégico: Profesionalizar a los integrantes de la institución policial, a través de procesos de formación inicial, continua y de
mandos, con el propósito de asegurar que el personal cuente con los conocimientos teórico-prácticos y las técnicas especiales
para el desarrollo integral de la función, de conformidad con los lineamientos, acuerdos nacionales, programa rector de profesionalización y
demás normativa aplicable en materia de profesionalización
MIR
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)Finalidad
Actividad Institucional
Vertiente: Eje 4 San Luis Seguro Vertiente 1 Seguridad Publica
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
FORTASEG
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: Eje 4 Matehuala Seguro y Confiable Sector Seguridad Pública
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
5.- Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de desempeño del FORTASEG
Visión: Fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la ciudadanía para reducir la inseguridad.
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- Tasa de delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes en los municipios beneficiarios del Pp
4.- Porcentaje de avance en la formación de elementos de las instituciones de seguridad pública municipales con recursos del FORTASEG
2.- Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarias del subsidio que aprobaron su evaluación de DESEMPEÑO.
3.- Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza del FORTASEG
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4.- Cobertura y focalización.
Población potencial:
Siendo el Pp U007 un subsidio que se otorgara al municipio del área
responsable de la función pública de seguridad pública de manera coordinada
o directa al la Coordinación del FORTASEG municipal.
Población objetivo:
La población objetivo dependerá del monto autorizado en el presupuesto de
Egresos de la Federación 2018. Si dicho monto es igual o mayor que el
autorizado en el PEF 2018 para los Pp U002.
Padrón de Beneficiarios.
De acuerdo al Manual de operación del Sistema Integral de la Información de
Padrones de Programas Gubernamentales de CONEVAL, un beneficiario es
aquella persona física o moral que recibe directamente de una dependencia un
subsidio o apoyo presupuestario. De este modo, se espera que la ciudadanía
matehualense reciba un bien o servicio directo del programa, ya que el
programa va dirigido a entidades federativas y/o municipios que ejerzan y
tenga a su cargo la función de seguridad pública de manera coordinada o
directa en el ámbito municipal.
Pp FORTASEG RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y
justicia . mediante el fortalecimiento de las instituciones
de seguridad pública municipales de los beneficiarios del
subsidio y la implementación de Programas con
Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública.
Tasa de delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes
en los municipios beneficiarios del Pp.
Número de presuntos delitos de alto impacto
del fuero común (homicidio doloso,
secuestro, extorsión y robo) registrados en
las averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación reportadas por las
procuradurías o fiscalías generales en los
municipios FORTASEG en el año t*100000/
población de los municipios beneficiarios en
el año t
PROPÓSITO
La seguridad pública municipal que se beneficia del
subsidio se fortalece al contar con elementos y
características para ser certificados (aprobación en control
de confianza y desempeño)
Porcentaje de los elementos de las instituciones de
seguridad pública municipales beneficiarias del subsidio
que aprobaron su evaluación de DESEMPEÑO.
(Elementos aprobados en
desempeño/(Elementos municipales
FORTASEG en activo evaluados)*100
1 Elementos de las instituciones de seguridad pública
municipales de los beneficiarios del subsidio evaluados en
Control de Confianza por medio de la implementación del
Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo,
profesionalización y certificación policial".
Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de
control de confianza del FORTASEG.
(Evaluaciones en Control de Confianza
aplicadas/ Evaluaciones en Control de
Confianza convenidas en los Anexos Técnicos
del FORTASEG )*100
2 Estado de fuerza de las instituciones de seguridad
pública municipales de los beneficiarios del subsidio
fortalecido por medio de la implementación del Programa
con Prioridad Nacional "Desarrollo, profesionalización y
certificación policial".
Porcentaje de avance en la formación de elementos de las
instituciones de seguridad pública municipales con
recursos del FORTASEG.
(Elementos capacitados en formación inicial,
continua y de mandos /Elementos
convenidos a capacitar en los Anexos
Técnicos del FORTASEG)*100
3 Elementos de las instituciones de seguridad pública
municipales de los beneficiarios del subsidio evaluados en
Desempeño por medio de la implementación del
Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo,
profesionalización y certificación policial".
Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de
desempeño del FORTASEG.
(Elementos evaluados en
Desempeño/Elementos convenidos a evaluar
en los Anexos técnicos del FORTASEG)*100
1.1 Aplicación de recursos del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) orientados
a la implementación de los Programas con Prioridad
Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública.
Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos del
FORTASEG
(Recursos
devengados+ejercidos+pagados/Monto total
convenido del FORTASEG)*100
1.2 Transferencia de recursos del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) a los
beneficiarios del subsidio
Porcentaje de avance en la Ministración de Recursos del
FORTASEG
(Recursos ministrados a los beneficiarios del
Subsidio/Monto total convenido del
FORTASEG)*100
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
El cumplimiento de la meta
depende de las actividades
de la unidad administrativa.
6.- FODA
ANALISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
PERSONAL CAPACITADO FALTA DE VEHICULO PARA VISITAS A SOLICITANTES
CONSTANTES ACTUALIZACIONES
ENOJO DE COLONOS POR FALLA A VISITAS PROGRAMADAS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS EQUIPO DE OFICINA DESACTUALIZADO
CAPACITACIONES CONTINUAS DESCONTENTO DE PERSONAL
PERSONAL DISTRIBUIDO EN EL AREA
INSUFICIENTE EQUIPO DE OFICINA (IMPESORAS
COMPUTADORAS)
MAYOR PRODUCTIVIDAD EN
EL AREA PROGRAMAS NO EJERCIDOS
FLEXIBLES A EL CAMBIO NO DAR INCENTIVOS AL
PERSONAL
OBTENCION DE PREOGRAMAS PARA
EL MUNICIPIO LIMITACION DE PROGRAMAS PARA
EL MUNICIPIO
PERSONAL PROFECIONAL FALTA DE APOYO AL AREA
MANTENER RELACION CON PERSONAL DE OTRAS INSTANCIAS DESCONTENTO DE BENEFICIARIOS
FALTA DE PLANEACION
CONSTANTE CRECIMIENTO
PROBLEMAS FINANCIEROS
MAYOR RECONOCIMIENTO
PAGOS NO PUNTUALES
INDICE:
1.- Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4.- Cobertura y focalización.
5.- Matriz de indicadores.
6.- FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MUNICIPAL
COORDINACION DE PROTECCION CIVIL 4.2.
1.- Antecedentes.
México, debido a su ubicación geográfica se encuentra expuesto a diversos
fenómenos naturales entre los que destacan; sismos, erupciones volcánicas,
deslizamientos, huracanes e inundaciones, y aquellos contemplados en la Ley
General de Protección Civil. Diversas experiencias de desastres de gran
magnitud ocurridos en las últimas décadas han afectado a muchas regiones del
país con importantes implicaciones sobre la población, la infraestructura y los
sectores económicos, esto, muestra la alta vulnerabilidad de la población y sus
estructuras frente a las amenazas de origen natural y antrópico.
El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona
altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100º39’ de
longitud oeste y 23º 39’ de latitud norte, con una altura de 1,570 metros sobre
el nivel del mar. Sus límites son: al norte Cedral, al este Nuevo León, al Sur
Villa de Guadalupe, al oeste Villa de Guadalupe y Villa de la Paz.
Hoy en día, los fenómenos perturbadores antropogénicos, aunados a los de
origen natural, representan riesgos latentes en nuestra comunidad, que pueden
derivar en calamidades o desastres de magnitudes muy severas, en las
diversas épocas del año. Como ejemplo de lo anterior, podemos señalar que
existen mayores probabilidades de que se presenten situaciones de riesgo de
origen socio-organizativo, en los períodos vacacionales o en fechas
conmemorativas en que se desarrollan eventos deportivos, sociales, culturales,
etc. En la temporada decembrina y en el desarrollo de celebraciones cuya
tradición cultural resulta ser muy arraigada en nuestro país, se da la quema de
cohetes, que además podemos también calificar como una variante del
conjunto de fenómenos de origen químico-tecnológico. Por otro lado, los
fenómenos durante la temporada de lluvias ocasionan riesgos de tipo
hidrometeorológico, otro tipo de eventos, como deslizamientos o derrumbes
cuya ocurrencia se acentúa en relación a los fenómenos hidrometeorológicos, o
hundimientos y agrietamientos del terreno ocasionados por la sobrexplotación
del agua subterránea de la región del altiplano potosino.
1.1. Origen de la propuesta.
Lo anterior está vinculado con la poca aplicación de los instrumentos de
planeación territorial, así como la migración de la población rural hacia las
ciudades con mayor actividad económica, la falta de acceso al suelo apto, y el
aumento de los índices de pobreza, entre otros factores, cuyo resultado es un
crecimiento exponencial de asentamientos humanos y una ocupación
desordenada del territorio. Se proyecta que esta tendencia se agudice en los
próximos años debido al Cambio Climático y al deterioro ambiental.
Los principales fenómenos que constituyen factores de peligro y riesgo dentro
de los fenómenos relacionados a fenómenos hidrometeorológicos, como son
las lluvias torrenciales, vientos fuertes y granizadas, además de los fenómenos
o riesgos de tipo geológico, existiendo antecedentes mas no se han
documentado. Los agrietamientos y hundimientos o subsidencia del terreno, así
como inestabilidad de laderas y taludes en las comunidades estos
estrechamente relacionados con los fenómenos hidrometeorológicos, los flujos
de detritos durante las lluvias torrenciales que ocasionan repentinas avenidas
de agua y desprendimientos de porciones de suelos reblandecidos y terrazas
hacen también que en la zona urbana se generen encharcamientos,
hundimientos, generando infinidad de problemas y todo esto también porque no
se cuenta con instrumentos de Ordenamiento Ecológico a la par del proyecto
de atlas de Riesgo actualizado.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -
2018
El Programa Prevención de Riesgos se encuentra alineado al Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano 2013-2018 de la siguiente manera:
PND 2013-2018 PSDATU 2013-2018.
Meta Nacional 2. México Incluyente.
Objetivo 1 Promover el ordenamiento territorial como eje articulador de la
planeación que oriente el uso óptimo del territorio, impulse el desarrollo
sustentable de las actividades económicas, y eleve la calidad de vida de la
población.
Estrategia 1.1 Llevar a cabo la coordinación interinstitucional de los tres
órdenes de gobierno.
Objetivo 2 Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos urbanos,
los centros de población y las zonas metropolitanas.
Estrategia 2.4 Fortalecer, en coordinación interinstitucional e
intergubernamental, la prevención de riesgos y la mitigación de los efectos de
los desastres naturales.
Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida diga.
Estrategia 2.5.1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e
Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.
Estrategia 2.5.3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que
garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno,
para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al
desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda.
El Programa de Prevención de Riesgos dará cumplimiento a dos indicadores
estratégicos plasmados en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano 2013-2018:
INDICADORES ESTRATÉGICOS.
INDICADOR LÍNEA BASE META A 2018
Porcentaje de entidades
federativas que llevan a
cabo acciones de
ordenamiento territorial.
Las acciones de la
estrategia de
ordenamiento territorial
dan inicio a partir de 2014
con el Programa de
Reubicación de la
Población en Zonas de
Riesgo.
90% de entidades
federativas con acciones
de ordenamiento territorial.
Porcentaje de Municipios
de alto y muy alto riesgo
que realizan acciones de
prevención de riesgos.
18% de Municipios de alto y muy alto riesgo con respecto a los autorizados en este ejercicio fiscal.
60% de Municipios de alto y muy alto riesgo del total de municipios de alto y muy alto riesgos.
2. Identificación y descripción del problema.
Contribuir para que se lleven a cabo, acciones de planeación y prevención en
el municipio de Matehuala para actuar ante contingencias de riesgos y proveer
de una cultura a la ciudadanía de la autoprotección ante riesgos.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
Durante décadas la falta de planeación territorial, así como la migración de la
población rural hacia las zonas urbanas con mayor actividad económica, entre
otros factores dio como resultado un crecimiento exponencial de asentamientos
humanos y una ocupación desordenada del territorio. La concentración de
población también originó mayores demandas de servicios e infraestructura
para los gobiernos locales, descomposición social y riesgos por asentarse en
lugares poco aptos para ese fin, con problemas de hundimientos, derrumbes o
inundaciones, epidemiológicos, geológicos, etc.
Riesgos Geológicos.
Riesgos Hidrometeorológicos.
Riesgos Epidemiológicos.
Riesgos Químico - tecnológicos.
Riesgos Socio - Administrativos.
2.2. Árbol de problemas.
Derivado de la situación que prevalece respecto a la ocupación del territorio y
la prevención de riesgos de acuerdo con lo presentado anteriormente se
elaboró el siguiente Árbol de Problemas.
SOCIOECONÓMICO JURÍDICO INSTITUCIONAL POLÍTICO
DESCONOCER PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD
ESCASA CAPACITACION
APOYO DEL GOBIERNO
FALTA DE DIFUSION DE MEDIOS DE
COMUNICACION
DESCONOCERCOMO ACTUAR
POCO INTERESFALTA DE
HERRAMIENTA
DESINTERES DE LA POBLACION
INSEGURIDAD
FALTA DE TIEMPO PARA
TOMAR LAS CAPACITACIONES
MATERIAL DE APOYO
PANICO ANTE UNA SITUACION
DEFICIENTE LA PREVENSION DE ALGUN ACONTECIMIENTO DE RIESGO NATURAL EN EL MUNICIPIO AFECTANDO A LA POBLACION EN GENERAL
FALTA DECAPCITACION
DESCONOCER SOBRE MEDIDAS DE PREVENCION
FALTA DE PARTICIPACION DE
LA POBLACION
ESCASA INFORMACION
INTERES POR LA CIUDADANIA
FALTA DE COMUNICACION
DESCONOCER EL TEMA
FALTA DE DIFUSION
FALTA DE CONOCIEMIENTO POR PARTE DE LA
CIUDADANIA
DESCONOCER LA CULTURA DE LA
PREVENCIONFALTA D E TIEMPO
POCO INTERES DE
PARTICIPACION
3 Objetivos.
El objetivo es el diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades a los que estamos
expuestos en el municipio de Matehuala y la región del altiplano y
específicamente en la zona urbana.
Árbol de Objetivo 3. 1.FORMATO FPOA/B
FIN
ESM
EDIO
S
REALIZAR CAPACITACIONES
DIFUSION SOBRE LA PREVENSION
EVALUAR METODOS
LLEVAR CONSTANEMENTE
CURSOS
MEDIDAS DE AUTOPROTECCION
INVOLUCAR A LA SOCIEDAD A LA PARTICIPACION
PONER EN PRACTICALO APRENDIDO PRACTICAS PERIODICAS
INCREMENTAR LA CAPACITACION DE LA
POBLACION
LLEVAR UNA ESTADISTICA SOBRE
CURSOS
INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD EN MATERIA DE
LLEVANDO PERIODICAMENTE
CURSOS
TOTAL DE CIUDADANOS CAPACITADOS EN LA
MATERIA
REALIZAR METODOS DE LA PREVENSION
OPTIMIZAR LA PREVENSION
LOGRAR EFICIENTEMENTESU ENTENDIMIENTO
MEJORAR LA CULTURA DE PREVENCION
REALIZANDO METODOS DE APRENDIZAJE
LLEVAR A LAPRACTICA LO APRENDIDO
DESARROLLAR SUS CONOCIMIENTOS
PARTICIPACION CIUDADANA
A TRAVEZ DE LOS
REALIZAR SIMULACROS
PERIODICAMENTE
ATENDER MEDIDASDE PREVENSION
EFICIENTE LA PREVENSION DE ALGUN ACONTECIMIENTO DE RIESGO NATURAL, EN EL MUNICIPIO AFECTANDO A LA POBLACION EN GENERAL
MED
IOS
QUE TENGAN NOSIONES SOBRE
MEDIDAS DE
RELIZAR PROGRAMAS
INTEGRALES DE
FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS
CULTURA DE LA AUTOPROTECCION
LLEVAR ACABO PRACTICAS PARA UNA MEJOR PARTICIPACION
REALIZAR PRACTICAS PARA UNA MEJOR
ATENSION
QUE TODOS TENGAN NOSION SOBRE EL
TEMA
ORGANIZACION EN LA MATERIA
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
EJE 4 MATEHUALA SEGURO Y
CONFIABLE
$
Función Subfunción
Anual al periodo
Fin
Contribuir para que se lleven a cabo, acciones de planeación y prevención en el municipio de
Matehuala para actuar ante contingencias de riesgos y proveer de una cultura a la ciudadanía
de la autoprotección ante riesgos.
CAPACITACIONES IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES PROGRAMADAS 52 CUBIERTAS AL
100%
Propósito PREVENSION DE ALGUN ACONTECIMIENTO DE RIESGO NATURAL ,
EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA
CAPACITACIONES IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES PROGRAMADAS 52 CUBIERTAS AL
100%
Componentes
FALTA DE PARTICIPACION DE LA POBLACION CAPACITACIONES IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES PROGRAMADAS 52 CUBIERTAS AL
100%
3,- CAPACITACIONES IMPARTIDAS 52 ENTRE 52 CAPACITACIONES PROGRAMADAS 52 CUBIERTAS AL 100%
Visión:La Unidad Municipal de Protección Civil, es una unidad administrativa que en el Municipio de Matehuala, S.L.P. una cultura
de seguridad e higiene, que permite reducir al máximo, aquellos factores que atentan contra la integridad física de los habitantes del municipio,
visitantes y bienes institucionales, mediante programas, estrategias y acciones preventivas.
Debido a las atribuciones y funciones que se le encomiendan al departamento de Protección Civil Municipal en su área de inspección y
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO ANTE CONTINGENCIAS NATURALES O PROVOCADAS
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Costo total del Pp:
5,- CAPACITACIONES IMPARTIDAS 52 ENTRE 52 CAPACITACIONES PROGRAMADAS 52 CUBIERTAS AL 100%
Indicadores del Programa Presupuestario
1,- CAPACITACIONES IMPARTIDAS 52 ENTRE 52 CAPACITACIONES PROGRAMADAS 52 CUBIERTAS AL 100%
4,- CAPACITACIONES IMPARTIDAS 52 ENTRE 52 CAPACITACIONES PROGRAMADAS 52 CUBIERTAS AL 100%
2,- CAPACITACIONES IMPARTIDAS 52 ENTRE 52 CAPACITACIONES PROGRAMADAS 52 CUBIERTAS AL 100%
Vertiente:
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
SERVICIOS DE AMBULANCIA, CAPACITACIONES, VERFICACIONES,
ANALISIS DE RIESGOS, CONTINGENCIAS
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector:
PROTECCION CIVIL
Objetivo estratégico:
Avance %
al periodo
MIR
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)Finalidad
Actividad Institucional
Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
RESULTADOSUnidad
de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaNivel
AVANCERealizado
al periodo
4.- Cobertura y focalización.
Población potencial:
La cobertura del Programa Prevención de Riesgos es nacional, cuyo universo
de actuación son las 32 entidades federativas y los 2,457 municipios y/o
demarcaciones territoriales del Distrito Federal que presenten problemáticas de
ordenamiento territorial y/o sean susceptibles al efecto destructivo de
fenómenos perturbadores. En el caso del municipio de Matehuala la
cuantificación de la población potencial se determina en base al total
comunidades (129), de la zona rural y la cobertura de la zona centro de la
ciudad de Matehuala.
Población objetivo:
La población objetivo son las comunidades y demarcaciones de la zona urbana
de alto y muy alto riesgo susceptibles al efecto destructivo de los fenómenos
perturbadores.
En las entidades federativas se dará prioridad a aquellas que no cuenten con
un programa de ordenamiento territorial o bien tengan uno elaborado con
recursos del REPZOR o POTER publicado en el Periódico Oficial o Gaceta del
Gobierno. En este contexto, la población objetivo son: a) Las 32 entidades
federativas; b) Los 1,581 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal con un programa de ordenamiento territorial, pertenezcan al Sistema
Urbano Nacional, cuenten con un Atlas de Riesgo vigente y formen parte de la
Cruzada Nacional contra el Hambre y; c) Los 617 municipios de alto y muy alto
riesgo.
(Nombre del Programa) RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir para que se lleven a cabo, acciones de planeación y
prevención en el municipio de Matehuala para actuar ante
contingencias de riesgos y proveer de una cultura a la
ciudadanía de la autoprotección ante riesgos.
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
PROPÓSITO
PREVENSION DE ALGUN ACONTECIMIENTO DE
RIESGO NATURAL , EN EL MUNICIPIO DE
MATEHUALA
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
FALTA DE CAPACITACION
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
DESCONOCER SOBRE MEDIDAS DE PREVENSION CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
FALTA DE PARTICIPACION DE LA POBLACION CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
ACTIVIDADESNO SABER COMO ACTUAR ANTE UNA
CONTINGENCIA
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
DESCONOCER PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
DESCONOCER COMO ACTUAR
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
INSEGURIDAD
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
FALTA DE CONOCIMIENTOS
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
ESCASA CAPACITACION
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
POCO INTERES
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
FALTA DE TIEMPO PARA TOMAR
CAACITACIONES
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
FALTA DE RECURSOS
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
CONTRIBUIR A LA
PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA
LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
COMPONENTES*
LISTADO
ESCASA CAPACITACION
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
POCO INTERES
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
FALTA DE TIEMPO PARA TOMAR
CAACITACIONES
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
FALTA DE RECURSOS
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS 52 ENTRE 52
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS 52
CUBIERTAS AL 100%
INFORMACION RECABADA DE
PROTECION CIVIL NACIONAL
CONTRIBUIR A LA PREVENSION DE ALGUN
ACONTECIMIENTO PARA LA POBLACION DE ESTE
MUNICIPIOCONTRIBUIR
6.- FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
SERVICIOS DE CALIDAD EQUIPO DE OFICINA DAÑADOS
ALTA DEMANDA DE SERVICIOS DE AMBULANCIA
CRECIMIENTO DE MANCHA URBANA
CAPACITACION DEL PERSONAL
FALTA DE INSUMOS
MAS CAPACITACIONES
FALTA DE UNIDADES
CULTURA DE LA AUTOPROTECCION
CARENCIA DE EQUIPO DE RESCATE
CRECIMIENTO EN EL TRABAJO
AUMENTO DE SERVICIOS
AGRADABLE AMBIENTE DE TRABAJO
CREDITOS AL PERSONAL
PLANEACION DE ACTIVIDADES
INCREMENTO EN LOS INSUMOS
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
ACCIÓN CIVICA 5.1
1. Antecedentes.
Los valores cívicos con que cuenta una sociedad son de suma importancia ya que
en estos se basa su desarrollo, se tienen que seguir fomentando para las nuevas
generaciones ya que al perderse se tiene el riesgo de que se presenten problemas
como la falta de respeto entre ciudadanos, a los símbolos patrios, a la autoridad,
etc.
1.1. Origen de la propuesta.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:
La sociedad actual no demuestra demasiado interés por la cultura cívica y todo lo
que esta engloba, cada vez es menor la participación de la ciudadanía en
actividades que fomentan el patriotismo, la ayuda, la responsabilidad.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la población.
Estrategia 1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el
contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes.
Estrategia 1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer
la educación integral.
Líneas de Acción:
1.7.3. Impulsar la coordinación de escuelas y familias para construir una
convivencia respetuosa de los derechos humanos y la perspectiva de género.
1.7.4. Promover, junto con las familias, ambientes libres de violencia que
favorezcan una educación integral de niñas, niños y jóvenes.
En este Marco de acción, la Secretaría de Educación Pública, promueve el
Programa Nacional de Convivencia Escolar desde un enfoque de formación en
derechos y valores que contribuyan a desarrollar una cultura ciudadana basada en
el respecto a las formas de convivir y de relacionarse en forma sana y armónica,
dentro y fuera de la escuela, en un clima que ofrezca las condiciones óptimas para
el aprendizaje.
Eje 5
MATEHUALA
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
Se fomentará entre la sociedad las tradiciones nacionales y regionales, el respeto de los símbolos y valores patrios y el fortalecimiento de valores sociales, especialmente los que propendan a que el individuo se identifique con su comunidad y nación.
El objetivo de la Coordinación de Acción Cívica y Social es incrementar y fortalecer en la ciudadanía los valores cívicos, promoviendo el respeto a nuestros símbolos patrios.
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo en tres lineamientos : Administración Publica Innovación Gubernamental Transparencia
2. Identificación y descripción del problema.
Deficiente Cultura Cívica Y Participación de la Ciudadanía
La calidad de la ciudadanía incide en la mejora de la calidad de la democracia y
del funcionamiento de sus instituciones. Desde la perspectiva de un enfoque
teórico de ciudadanía republicano, integral o sociológico, la democracia no
significa un régimen político que pueda existir únicamente mediante el
establecimiento de un diseño institucional, sino que son las prácticas culturales de
la ciudadanía, la sociedad civil y por ende nuestro jóvenes y niños tienden a tener
perspectivas de comportamiento similares a los adultos.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
No se le da la debida
impòrtancia a actividades
cívicas y tradicionales
Falta de compromiso con
eventos cívicos
Se realizan actividades solo
por cumplir
Falta de sentido de
pertenencia a la nación
Las actividades cívicas se
realizan úncamente con
funcionarios
Poca importancia por parte
de la ciudadanía a la
cultura cívica
Mala imagen del
Ayuntamiento en aspectos
civicos
Poca importancia a
eventos
Apatía por parte de la
población
Falta de difusión de
eventos de carácter cívico
Falta de identidad nacional
entre la ciudadanía
Promoción del civismo en
Instituciones Educativas
La población no muestra
mucho interes en
actividades civicas y
culturales
Árbol de Problema
EFEC
TOS
CAU
SAS
Falta de conocimiento de
celebraciones de carácter
cívico
Niños van careciendo de
valores cívicos
Falta de respeto por
símbolos patrios
Poca participación de
Instituciones Educativas
Deficiente Cultura Cívica Y Participación de la Ciudadanía
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
Árbol de ObjetivosFI
NES
Respeto por símbolos
patriosImportancia a Eventos
Buena imagen del
Ayuntamiento
Participación por parte de
la población
Mayor participación de
Instituciones Educativas
Interés por parte de la
población
Niños con valores cívicosPertenencia a la Nación
Difundir actividades cívicasTener identidad nacional
MED
IOS
Realizar más eventos de
carácter cívicoMás actividades en
Instituciones Educativas
Dar importancia a cultura
cívicaIncluir a más
partriciopantes en
actividades cívicas
Buena Cultura Cìvica entre la Ciudadanía
4. Cobertura y focalización.
La población potencial del programa está conformada por las diferentes
poblaciones que atiende, hasta el día de hoy, cada uno de los programas que
integrarán el S267 fortalecimiento de la calidad educativa.
POBLACIÓN OBJETIVO:
Toda la comunidad estudiantil de los diferentes niveles educativos del Municipio y
que tienen acceso a participar de las actividades cívicas.
Clave UR
Denominación Población Objetivo
Fuentes de información
300
Subsecretaría de Educación Básica
Escuelas primarias y secundarias
públicas
Estadísticas del Sistema Educativo
2013-2014
POBLACIÓN DE REFERENCIA:
Alumnos de las Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de
Matehuala.
POBLACIÓN POTENCIAL:
Jóvenes estudiantes de nivel básico.
TIPO BÁSICO La Subsecretaría de Educación Básica atenderá lo establecido por
la Secretaría de la Función Pública, área concentradora de los Padrones de
beneficiarios, a través del Sistema Interinstitucional de Integración de Padrones
Gubernamentales (SIIP-G), con el propósito de dar cumplimiento al Decreto
Presidencial por el que se crea el citado Sistema. En este caso, los beneficiarios
del programa serán personas morales: Escuelas Públicas de nivel primario y
escuelas secundarias públicas, tanto generales, como técnicas.
Nombre de la Dependencia, Inst. u Organismo Público: ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL
Eje de Desarrollo: EJE 5 MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
Programa: FOMENTO DE CULTURA CÍVICA
OBJETIVO ESATRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: Fomentar la Cultura Cívica y Preservación de las Tradiciones entre la Ciudadanía.
BENEFICIARIOS: Ciudadanía en General.
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN Y FUENTES DE
INFORMACIÓN
SUPUESTOS
INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA
DE LA MEDICIÓN
FIN
Lograr una mayor participación de la ciudadanía en general en los diferentes eventos o actos que se realizan para promover la Cultura Cívica.
Asistencia de personas a los diferentes actos.
N/A MENSUAL
Medios: 1. Registro de asistentes a
eventos programados.
Fuente de
Información: Coordinación de Ación Cívica y
Social
1. Que se logre incrementar la
participación de personas.
2. Que se
fortalezcan los valores Cívicos.
3. Que exista mayor respeto
hacia los símbolos patrios.
PROPÓSITO Objetivo del Programa
Fomentar la Cultura Cívica entre la población así como la
preservación de las tradiciones del país que contribuyen a nuestra
identidad nacional.
Respeto por los símbolos patrios.
Interés por eventos
tradicionales.
N/A ANUAL
Medios:
1. Registro de Participación en
eventos.
Fuentes de Información:
Coordinación de Acción Cívica y
Social
1. Que la ciudadanía
muestre respeto por los símbolos
patrios.
2. Que se tenga participación en
eventos que promuevan
nuestras tradiciones.
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios
Componente 1
Valores y Cultura
Incremento en el número de
personas con interés en las actividades
cívicas y tradicionales.
N/A MENSUAL
Medios: Participación Fuentes de Información
coord. Acción Cívica y Social
ACTIVIDADES O PROCESOS DE
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN
DE COMPONENTES
COMPONENTE1:
Actividad 1.1
Desarrollo de actividades para promover la Cultura Cívica (rol
honores y actos cívicos, desfiles, concursos, etc).
Actividades N/A N/A
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
REGISTRO CIVIL 5.4
1. Antecedentes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en su artículo 4º, octavo párrafo, que: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento”, estableciendo que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. El Estado mexicano ha celebrado y aprobado en la esfera internacional, diversos tratados, acuerdos y documentos vinculatorios que protegen el Derecho a la Identidad, tales como: a) Declaración Universal de los Derechos Humanos. b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos c) Convención Americana sobre Derechos Humanos. d) Convención sobre los Derechos del Niño. e) 1ª. Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento. f) 2ª. Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento. g) Los acuerdos emitidos en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. h) Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. i) Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Dichos instrumentos jurídicos establecen, entre otros principios, el interés superior de las personas a tener un registro de nacimiento, contar con una nacionalidad y el derecho a tener una identidad.
1.1. Origen de la propuesta.
La Ley General de Población determina en sus artículos 85, 86 y 91, que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, y que el Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad, para lo cual asignará a cada persona una Clave Única de Registro de Población que sirve para registrarla e identificarla de forma individual.
1.2 Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
2. Identificación y descripción del problema.
México no cuenta con un registro confiable de su población que contenga la
información y los datos que permitan acreditar indubitablemente la identidad de las
personas, como lo son los datos de identidad: biométrica, vivencial y jurídica; lo
que deriva en la inexistencia de mecanismos a través de los cuales se pueda
validar, verificar o identificar a la población
2.1. Identificación y estado actual del problema.
. La integración de un registro de población puede constituirse como un insumo
para el diseño y aplicación de políticas públicas, mientras que la acreditación
fehaciente de la identidad es fundamental para ejercer otros derechos y acceder a
servicios.
2.2. Árbol de problemas.
Inexistencia de los suficientes medios para realizar actos
civiles y garantizar la identidad de las personas
Molestia de la
población
El registro civil no cuenta
con registros confiable de su
población
Los documentos con los que
se identifica el ciudadano
tienen errores en los datos
No se garantiza el derecho a
la identidad de las personas
Los ciudadanos se
identifican
parcialmente
Deficiente
coordinación con
dependencias que
expiden documentos
de identificaciones
oficiales
Ineficiencia en la prestación
de distintos servicios
públicos y privados
Robo de identidad
Incrementan los
costos de los servicios
periciales
La población se
identifica con
documentos creados
para otros fines
Obsoletos mecanismos de
acreditación para la
identidad de las personas
Falta de asentamientos de
los actos civiles
Falta de cultura para
realizar los
procedimientos de ley
Falta de certeza y legalidad
de los actos civiles
Incremento en los
problemas para
realizar tramites
3. Objetivos.
Contribuir a garantizar el derecho a la identidad de las personas. - Contar con un registro confiable de la población a través de la conformación de un Registro Nacional de Población que contenga la información jurídica, biométrica y vivencial de la población del país y de los mexicanos que residen en el exterior. Dotar a cada mexicano de una clave de identidad que le permita acceder de forma fácil y sencilla a trámites y servicios - Brindar el Servicio Nacional de Identificación Personal.
3.1 Árbol de Objetivos.
Contribuir a garantizar los medios para realizar actos
civiles y garantizar la identidad de las personas
Evita molestias de los
ciudadanos
Contar con registros
confiable de su población
Realizar campañas de
enmiendas
Se garantiza el derecho a la
identidad de las personas
Plena identificación de
la población
Eficiente coordinación
con dependencias que
expiden documentos
de identificaciones
oficiales
Eficiente prestación de
servicios públicos y privados
Identidad jurídica a
través de las actas
Mejorar los mecanismos de
acreditación para la
identidad de las personas
Suficiente información para
realizar asentamientos de
los actos civiles
Información actualizada y
veraz de los actos civiles
Obtener certeza y legalidad
de los actos civiles
Poder realizar
trámites de ley en
otras dependencias
Prestar el servicios de asentamientos de actos civiles para garantizar la certeza y legalidad del
derecho de identificación de las personas y así facilitar el intercambio de información entre
organismos a efectos de validar la identidad.
3.2 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Los servicios que brinda la Registro Civil están sujetos a la demanda de la
población y de las dependencias e instancias con las que se tiene convenio.
Asimismo, están sujetos a los procesos de intercambio de información con
los Registros Civiles Estatales.
4 Cobertura y focalización.
Caracterización y cuantificación de la población potencial La población potencial son todos los mexicanos, estimados en 121.5 millones. Caracterización y cuantificación de la población objetivo La emisión de la Clave Única de Identidad se realizará de manera paulatina
buscando que en el mediano plazo toda la población cuente con ella.
Registro e Identificación de Población atenderá de forma indirecta:
1. A las personas que acuden a realizar un trámite ante el Registro Civil, brindando servicios de calidad.
2. A las dependencias y entidades de la Administración Pública en sus tres órdenes de gobierno, así como al sector privado, financiero y social, al poder validar y verificar la identidad de las personas, en los términos establecidos por la legislación de la materia, por medio del Servicio Nacional de Identificación Personal.
3. A la población en general y a las instituciones del sector público, privado, financiero y social al sincronizar la información jurídica y biométrica de las personas a una sola CURP, eficientando los procesos de identificación y coadyuvando a la certeza en la realización de transacciones y actos de toda índole.
5 Matriz de indicadores.
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Prestar el servicio de asentamientos de actos civiles con el
fin de dar constancia ante la sociedad, dando seguridad
juridica, realizando dichos actos con responsabilidad,
eficiencia, eficacia, calidad, amabilidad y honestidad.
Registro Civil actualizada al 100% de los
actos registrales de identidad (nacimientos,
reconocimientos y adopción) a cargo de la
Unidad Coordinadora Estatal. · Oficialías del
Registro Civil modernizadas
tecnológicamente (que cuenten con un
sistema de inscripción y certificación y un
equipo de cómputo)
Informar por mes a la dirección del Registro civil,
entregar el informe al departamento de
Transparencia.
Contar con registro civil municipal.
PROPÓSITO
Porcentaje de cumplimiento que garantizan los medios para
realizar actos civiles y garantizar la identidad de las
personas; concientizar a las personas para que realicen en
tiempo y forma cada uno de los asentamientos, asi como
también que la población cuenten con una CURP desde la
inscripción de su nacimiento en el registro civil.
(Actas de nacimiento vinculadas a la Clave
Única de Registro de Población realizadas /
Actas de nacimiento vinculadas a la Clave
Única de Registro de Población recibidas de
los Registros Civiles) *100
Informe de actividades con estadísticas generadas
internamente sobre los asentamientos.Contar con registro civil municipal.
1. Actas de nacimiento expedidas
(Número de actas de nacimiento
interestatales expedidas/Número de actas de
nacimiento interestatales programadas)
*100
Certificado del bebe con dos copias, documentos
necesarios para el registro.
Se cuenta con la documentacion necesaria para el
tramite respectivo
1.1 Elaboración de los reportes de seguimiento de los
registro civiles, que permitan asentar acciones que den
cumplimiento a los compromisos del Programa Sectorial de
Gobernación 2013-2018, en materia de Modernización del
Registro Civil
(Número de Reportes de Seguimiento
elaborados/Número de Reportes de
Seguimiento programados)*100
Informe de Actividades.
Formatos de informes.
Cumplimiento cabalmente con los compromisos del
programa sectorial de gobernación.
1.2 Entrega de Informe al INEGI (Cantidad de puntos de información
solicitadas/ total de puntos de la información
solicitada)*100
Informe de Actividades.
Solicitudes de información.Solicitudes de información del INEGI para Anuario.
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
6. FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS EQUIPO DE CÓMPUTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
FALLAS EN EL INTERNET
MEJORA DE SERVICIO INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO
MEJORAR CONDICIONES LABORALES
FALLAS EN CONEXION SISTEMA SIREC.
ACTUALIZACION EN EL SISTEMA OPERATIVO
MALA DIFUCION EN LOS MEDIOS HACIA EL DEPARTAMENTO
PERSONAL APTO PARA LAS LABORES ORGANIZACIONALES
FALTA DE CAPACITACIONES CONSTANTES.
OPTIMIZAR SERVICIO MEDIANTE MOTIVACION AL PERSONAL MEDIANTE INSETIVOS
LA DISMINUCION DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO GENERANDO EL CIERRE DE LA OFICINA
ARCHIVO BIEN ORGANIZADO Y CON FACIL ACCESO A LA INFOEMACION
ESCASES DE PAPEL VALORADO.
ORGANIZAR DEBIDAMENTE EL TRABAJO PARA QUE SEA MAS EFICIENTE EL PERSONAL
UNA AUDITORIA QUE GENERE RESULTADOS NEGATIVOS HACIA EL DEPARTAMENTO
UN PERSONAL DEBIDAMENTE UNIFORMADO Y PRESENTABLE
LIBROS EN MAL ESTADO.
OPORTUNIDADES PARA CRECIMIENTO LABORAL
DISMINUCION DE APORTACION DE RECURSOS HACIA EL DEPARTAMENTO DE PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL
CONCLUSIÓN
El registro civil por ser la institución encargada de hacer constar el estado
civil de las personas, resulta beneficiosos unificarlo con el registro
encargado tanto de la inscripción de vecinos y de la extensión del
documento de identificación personal como de lo concerniente a la materia
electoral, pero dada la situación económica, cultural y política actual, esto
no es posible de momento; pero debe considerarse la posibilidad de
constituir un registro unificado en forma mediata, a largo plazo ya que hoy
en día la verificación y literalidad de documentos se es difícil obtener por la
cuestión de las falsificaciones de documentos y de identidad, también es
factible tomar en cuenta información con las capitales y mantener al día la
información en concreto estar actualizada la base de datos para que en el
momento de que el usuario llegue a solicitar información se le facilite la
extracción de la misma y por supuesto ya actualizada ya que la mayoría de
la información es recabada en ciudad capital y en ocasiones se tardan en
ponerla al día y eso podría mermar el tramite o acción que valla a realizar el
público, se debe llevar a cabo diligencias por parte de la central del registro
civil en este caso la de la ciudad capital para ver en las diferentes
municipalidades cuales son los hechos o actos que han ocurrido en esta,
sin esperar que estas se tomen su tiempo para notificarles, se debe
procurar la extensión de varios documentos que identifiquen a una misma
persona, teniendo un control más fuerte en todos los registros civiles que se
encuentran en el país.
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
SECRETARIA PARTICULAR 5.5
2. Antecedentes.
La comunicación regular es vital. Las formas habituales de comunicación con los enlaces y líderes de proyectos se toma en cuenta cómo va a mantener abiertos los canales de retroalimentación y ayuda a comunicar la visión estratégica.
Estrategia de Giras de trabajo en su objetivo, encaja con la visión estratégica y las claves de enfoque de los compromisos se cumplen en cada visita. 1.1. Origen de la propuesta.
Una Secretaria Particular eficiente, ordenada y sustentable con gran capacidad de
respuesta en atención a las obligaciones y compromisos sociales de la
administración, con ayuda y el talento de cada una de las áreas donde predomine
la convivencia armoniosa.
1.2 Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
Abrir el gobierno a la ciudadanía, ampliando los canales de participación y vigilancia en obras, trámites y servicios gubernamentales. Facilitar la metodología y herramientas de gestión pública para la profesionalización de los servidores públicos en el Estado. Con el objeto de incluir de manera efectivamente transversal las estrategias: i) Democratizar la Productividad; ii) Gobierno Cercano y Moderno; y iii) Perspectiva de Género, en la Sección VI.A se establecen estrategias y líneas de acción transversales que aplican a todas las Metas Nacionales. Complementariamente, en el apartado denominado Enfoque Transversal de las Secciones VI.1 a VI.5 se definen líneas de acción que puntualizan la incidencia de las Estrategias Transversales en cada Meta Nacional.
2. Identificación y descripción del problema.
Poca participación entre la sociedad y gobierno, en la revisión del avance
en metas planteadas de los indicadores estratégicos y de gestión municipal.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
Falta de seguimiento y canalización de las demandas de apoyo de los ciudadanos
Falta de una eficiente contribución del H. Ayuntamiento a que los Matehualenses
perciban un gobierno cercano y atento a sus necesidades para tener un Matehuala
prospero.
2.2. Árbol de problemas.
FALTA DE SEGUIMIENTO Y CANALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS DE
APOYO DE LOS CIUDADANOS
Nulo mejoramiento
de los servicios del
municipio
Incumplimiento de metas
propuestas en campaña
Nulo apoyo al
deporte
Ineficiente operatividad de
las áreas
Aumento de la
deserción escolar
Jóvenes sin poder continuar
sus actividades deportivas
Pocos compromisos
sociales alcanzadas
Nulo apoyo en
material para
construcción
Pocas acciones de
representatividad
del municipio
Falta de la conducción estratégica
de la administración
CAUSAS
EFECTOS
PROBLEMA
Falta de organización
para realizar las
actividades prioritarias
para la ciudadanía
Ineficiente respuesta para dar
apoyos que solicita la
ciudadanía
Aumento de otros
problemas sociales
Nulo apoyo a la
educación e
instituciones
Nulo apoyo en Salud
Falta de Apoyos
sociales
Nulo apoyo en
gastos funerarios
Nulo apoyo para
traslado de personas
(en especie)
Personas sin recibir
tratamiento de salud
adecuado en otras
ciudades
Gastos que lastiman la
economía familiar
3. Objetivos.
Apoyar en las labores que se realizan en la oficina de presidencia, atención a
las personas que solicitan audiencia con el Presidente Municipal, atención a la
ciudadanía con un servicio de calidad, recibir y atender las peticiones,
solicitudes e inconformidades procurando responder de manera inmediata y
oportuna a través de la coordinación de la Dependencia Municipal
correspondiente para su seguimiento, análisis o resolución.
3.1. Árbol de Objetivos. 4. .
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
SEGUIMIENTO Y CANALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS DE APOYO
DE LOS CIUDADANOS CAPTADAS EN LAS GIRAS Y EVENTOS
MEDIOS
FINES Contribuir a que los Matehualenses perciban un gobierno cercano y atento a sus necesidades para tener un Matehuala
prospero.
OBJETIVO
Apoyo al deporte Apoyo en material
para construcción
Eficiente respuesta para dar
apoyos que solicita la
ciudadanía
Apoyo a la educación
e instituciones
Apoyo en Salud
Apoyos sociales
Apoyo en gastos
funerarios
Apoyo para traslado
de personas (en
especie)
Mayores
compromisos sociales
alcanzados
Acciones de
representatividad
del municipio
Conducción estratégica
realizada
Disminución de la
deserción escolar Jóvenes con oportunidad de
continuar sus actividades
deportivas
Personas reciben tratamiento de
salud adecuado en otras ciudades
Menor Gasto que lastiman la
economía familiar
Disminución de otros
problemas sociales
Mejoramiento de los
servicios del municipio Cumplimiento de metas
propuestas en campaña
Eficiente operatividad de las
áreas
Más organización para
realizar las actividades
prioritarias para la
ciudadanía
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Unidad Responsable del Gasto
Modalidad (Clasificación específica del
PP)
Buen Gobierno Secretaria Particular
Alineación
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: Eje 5 Matehuala Con Buen Gobierno Sector Administración Pública
Objetivo estratégico: Con acciones claras y contundentes renovaremos la
confianza de Matehuala en su gobierno, mediante una administración honesta, competente y con espíritu de servicio
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Vertiente: EJE 5 SAN LUIS CON BIEN GOBIERNO VERTIENTE 1. Gobernabilidad
Visión: Consolidar el sistema democrático a través de la adecuada interlocución con las diferentes fuerzas políticas y organismos de la sociedad civil para fortalecer la gobernabilidad.
4. Cobertura y focalización.
PROBLEMA POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN OBJETIVO
Ejecutar Giras y
Eventos Población total del
Municipio Ciudadanía que solicita apoyo al
presidente
Seguimiento y Canalización de las Demandas de Apoyo
de los Ciudadanos Captadas en las Giras y Eventos
Conducción estratégica realizada
Población total del Municipio
Ciudadanía que solicita apoyo al
presidente
Contribuir a que los Matehualenses perciban un gobierno cercano y
atento
5. Matriz de indicadores.
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓ
N
FUENTES DE
INFORMACIÓN
SUPUESTOS INDICA
DOR FÓRMULA
TIPO DE
INDICADOR
DIMENSIÓ
N
FRECUENCIA DE
LA MEDICIÓN
FIN
Contribuir a que los
Matehualenses perciban un
gobierno cercano y
atento a sus necesidades para tener un
Matehuala prospero
Panorama
socialdemográfico de Matehu
ala INEGI
(encuesta
intercensal)
Panorama socialdemográfico de Matehuala
INEGI (encuesta intercensal
)
Estratégic
o.
Eficiencia.
Anual. 10%
Informe de
Gobierno
Secretaria
Particular
La ciudada
nía participa activamente en
los proceso
s de atención
a sus demand
as
PROPÓSITO
Objetivo del
Programa
Seguimiento y
Canalización de
las Demandas de
Apoyo de los
Ciudadanos
Captadas en las
Giras y Eventos
Porcentaje de canalización de las deman
das ciudada
nas
(Solicitudes de apoyo concretadas / Total de solicitudes recibidas)*100.
Gestión.
Eficacia.
Mensual.
5%
Informes
mensuales de
actividades
Secretaria
Particular
Mecanismos de vinculación y gestión se operan con oportunidad.
Componente 1
Ejecutar
Giras y
Eventos
Porcentaje de ejecución de giras o eventos
(Eventos o giras concretadas / Total de giras o eventos programados) * 100.
Estratégic
o.
Eficacia.
Anual. 100%
Informe Anual que refleje el cumplimiento de los objetivos
Secretaria
Particular
Lo elementos logísticos se disponen de manera oportuna y los eventos climatológicos lo permitan
Componente 2
Condu
cción
estraté
gica
realiza
da
Razón promedio de las acciones de representatividad de la of. del secretario
(Número de asistencias a eventos de representatividad/Numero de invitaciones recibidas).
Gestión
Eficiencia.
Trimestral.
10%
Bitácora de
acciones de
representatividad de
la Secret
aría particul
ar.
Secretaria
Particular
Disposición de las entidades estatales y federales de para realizar acciones de representatividad.
Componente 1: Ejecutar Giras y eventos
Actividad 1.1
Giras y
Eventos de Apoyo
a la Salud
Porcentaje de particip
ación
(Personas beneficiadas que recibieron el apoyo / Total de personas programadas para recibir apoyo)∗100.
Gestión.
Eficacia.
Trimestral.
100%
Reportes generados por los responsables de las actividades que ofrece el programa de apoyo
Secretaria
Particular
Existe apoyo para otorgar a las personas necesitadas.
Componente 2: Conducción de la estratégica realizada
Actividad 2.1
Acciones de
representativida
d realizad
as
Porcentaje de
respuestas
(Respuestas emitidas correctamente / total de asuntos jurídicos asignados ) *100.
Gestión.
Eficacia.
Trimestral.
80%
Agenda de actividade
s de la Secretaría Particular
Secretaria
Particular
Que continúe el presupuesto otorgado para esta actividad
6. FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Recursos Humanos
Falta del suministro de agua.
Capacitación y actualización de sector productivo laboral
Ciudades con mayor desarrollo.
Ubicación geopolítica privilegiada.
Parque industrial con pocas industrias
Instituciones educativas de nivel superior en la región.
Fuga de capital
humano.
Estabilidad Social. Falta de inercia entre los sectores productivos
Aumento en la productividad nacional
Posible reducción de incentivos federales y estatales
Mínima promoción industrial.
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
TRANSPARENCIA 5.6
3. Antecedentes.
El 7 de febrero del año 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos artículos constitucionales que, en materia de transparencia, pretende fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en nuestro país a través de la transparencia y el acceso a la información pública. La intención de la reforma constitucional fue la de fortalecer las atribuciones del organismo federal garante del derecho de acceso a la información y protección a los datos personales en aras de generar un sistema de coordinación entre las Entidades Federativas y la Federación para lograr los mismos estándares de transparencia y acceso a la información en el país que, progresivamente, alcancen los más altos a niveles en los tres órdenes de gobierno.
1.1. Origen de la propuesta.
El derecho de la información, como rama del derecho público, tiene como objeto de estudio el derecho a la información; es decir, el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado, los medios de comunicación y la sociedad. La naturaleza del derecho a la información comprende un conjunto de tres facultades interrelacionadas –difundir, investigar y recabar información- agrupada en dos variantes. a) el derecho a informar y b) el derecho a ser informado. De ahí que la transparencia de la actividad pública sea vista hoy como una manifestación típica de los sistemas democráticos. 1.2 Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
Estrategias y líneas de acción transversales Gobierno Cercano y Moderno Garantizar el acceso a la información y a la protección de los datos personales, fomentando la rendición de cuentas. 2. Identificación y descripción del problema.
El principal reto que enfrenta el país en materia de acceso a la información y transparencia gubernamental es de tipo cultural, porque en su mayoría los gobiernos no rinden cuentas a la sociedad 2.1. Identificación y estado actual del problema.
En el municipio tiene un bajo nivel en la Transparencia y Rendición de cuentas, en las velicaciones realizadas por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la
Información Pública respecto a la Información Pública de Oció, así mismo, las personas que acceden a su derecho de Información frecuentemente son las mismas, esto por el desconocimiento que se tiene acerca del acceso a la Información Pública, en el mismo sentido. El portal de Transparencia del Municipio no es accesible para la consulta ciudadana, ya que su ordenamiento era poco legible.
.2.2. Árbol de problemas.
Nula verificación a
los departamentos
para que carguen
información a
plataforma
Falta de Material
para realizar
actividades
administrativas
FORMATO FPOA/A
Árbol de Problema
Bajo nivel de
cumplimiento de los
sujetos obligados
LA POBLACIÓN DESCONOCE Y NO EJERCE SU DERECHO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
EFEC
TOS
CAU
SAS
Poca calidad en la
gestión municipal
Menos
credibilidad en la
administración
municipal
Desconfianza de la
población en el
gobierno municipal
Poca participacion
de la ciudadania en
el derecho de
acceso a la
información
Nula organización
de eventos de
promoción de la
transparencia
Ciudadania con
menor interés en
la vigilancia de la
transparencia
Poca participación
de la sociedad civil
en la difusión y
ejercicio del
derecho de acceso
a la información.
Solicitudes de
información sin
contestación
Poca información
disponible de las
obligaciones de que
se pública
Poca capacitación a
servidores públicos
en materia de
transparencia
4. Objetivos.
Promover una cultura de Acceso a la Información Publica entre los
funcionarios.
Brindar un servicio de información y respuesta para la población en marco de
dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública
Gestionar internamente información oficiosa para su debida publicación en el Portal de Transparencia.
5.1 Árbol de Objetivos.
Árbol de ObjetivoFORMATO FPOA/B
FIN
ESM
EDIO
SContribuir al fortalecimiento mediante el aumento de la credibilidad, la confianza ciudadana y la
transparencia de la función pública con el objetivo de que la ciudadanía participe en el mejoramiento de la gestión
Mas credibilidad de
la administración
municipal
Mejorar el nivel de
cumplimiento de
los sujetos
obligados
Mejorar página
web de
transparencia del
municipio
Capacitacion a
servidores publicos
en materia de
transparencia
Mayor participación de la sociedad civil en la
difusión y ejercicio del derecho de acceso a la
información
Mejoramiento de la calidad de
gestión
Ciudadania con mayor interés
en la vigilancia de la
transparencia
Organizar eventos
que promueven
la transparencia
municipal
Solicitudes de
información
contestadas
oportunamente
Realizar verificaciones a los departamentos
para que carguen información a
plataforma
Mayor material
para realizar
actividades
administrativas
Población con mas
confianza en el
gobierno
Participacion de la
ciudadania en el derecho
de acceso a la información
La población conoce y ejerce el derecho al acceso a la información pública.
5.2 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
Eje 5 Matehuala con Buen
Gobierno$
Función Subfunción
Otros Servicios Generales Acceso a la información pública gubernamental
Anual al periodo
Fin
Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la
Democracia,mediante el aumento de la credibilidad, la
confianza ciudadana y la transparencia de la función
pública con el objetivo de que la ciudadanía participe
en el mejoramiento de la gestión pública, en la
vigilancia de la administración pública y en la mejora de
la calidad.
Métrica para la Transparencia.
Resultados de evaluación realizada por
organizaciones externas a dependecias de
gobierno.
Indices externos de transparencia de organizaciones
civiles.
Informe de Resultados del Índice Nacional de
Organismos Garantes del Derecho a la Información.
indicador
es de la
sociedad
civil
Gestión
Eficiencia
Trimestral
PropósitoLa población conoce y ejerce el derecho al acceso a la
información pública.
Porcentaje de cumplimiento de la
evaluacion de la CEGAIP de las
obligaciones de transparencia.
Verificación de la CEGAIP de la información pública de
oficio.Obligacio
nes de
transpare
ncia
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Componen
tes
1. Nivel de cumplimiento de los Sujetos Obligados en
relación a la publicación de la información pública de oficio
incrementado
Promedio del nivel de cumplimiento de
Información Pública de Oficio por parte de
los Sujetos Obligados
(Sumatoria de resultados de las verificaciones del
trimestre / Numero de Sujetos Obligados del trimestre) Resultado
s de las
verificacio
nes
Gestión
Eficiencia
Trimestral
2. Participación de la sociedad civil organizada en la
difusión y ejercicio del derecho al acceso de la información
publica
Porcentaje de la participación ciudadana (número de asistentes a eventos de transparencia /
total de asistentes esperados o estimados) X100.Asistentes Gestión
Eficiencia
Semestral
3. Solicitudes de información pública realizadas a los
Sujetos Obligados contestadas oportunamente
Promedio con
respecto a solicitudes de información
(Solicitudes de información recibidas del año / Total de
solicitudes de información contestadas en el año)Solicitude
s
Estrategic
o
Eficiencia
Anual
Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
RESULTADOS
Unidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaNivel
AVANCE
Realizado
al periodo
Avance %
al periodo
MIR
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)
Finalidad
Gobierno
Actividad Institucional
Vertiente: Eje 5 SAN LUIS CON BUEN GOBIERNO Vertiente 4 Gobierno abierto e Innovador
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Acceso a la información pública gubernamental
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: Eje 5 Matehuala con buen gobierno Sector Transparencia
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Costo total del Pp:
Unidad de transparencia
Objetivo estratégico: Generar una amplia cultura de la Transparencia y rendición de cuentas por parte
de los servidores Públicos, como la garantía del derecho de acceso a la
información Pública de los ciudadanos.
5.-
Indicadores del Programa Presupuestario
1.-
4.-
2.-
3.-
Visión: se ampliará el acceso de los ciudadanos a la información pública, a través de plataformas digitales con
datos abiertos, aplicaciones informáticas y mecanismos eficaces de vinculación.
6 Cobertura y focalización.
PROBLEMA POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN OBJETIVO
Aquella
información que la sociedad requiere,
sin hacerlo a través de una
solicitud de acceso en el marco de las
leyes General, Federal o Local en
la materia
Población total que presenta la necesidad o
problema que justifica determinada
actividad de un sujeto obligado y que, por lo tanto,
pudiera ser elegible para su atención.
Sujetos obligados: Cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los
ámbitos federal, de las entidades federativas y
municipal
Población que un sujeto obligado tiene
programado atender, o bien, cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su
normatividad.
7 Matriz de indicadores.
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACION
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir al fortalecimiento del Estado de
Derecho y la Democracia,mediante el aumento
de la credibilidad, la confianza ciudadana y la
transparencia de la función pública con el
objetivo de que la ciudadanía participe en el
mejoramiento de la gestión pública, en la
vigilancia de la administración pública y en la
mejora de la calidad.
Métrica para la Transparencia.
Resultados de evaluación realizada por
organizaciones externas a dependecias de
gobierno.
Indices externos de transparencia de
organizaciones civiles.
Informe de Resultados del Índice
Nacional de Organismos Garantes del
Derecho a la Información.
Aumento del interes en el ejercicio del
Derecho al Acceso a la Información Pública
por parte de la ciudadanía
PROPÓSITOLa población conoce y ejerce el derecho al acceso
a la información pública.
Porcentaje de cumplimiento de la evaluacion de la
CEGAIP de las obligaciones de transparencia.
Verificación de la CEGAIP de la
información pública de oficio.
La difusión del fortalecimiento del acceso de
la información pública de la CEGAIP incide
en un mayor posicionamiento,
empoderamiento social y participación
1. Nivel de cumplimiento de los Sujetos Obligados
en relación a la publicación de la información
pública de oficio incrementado
Promedio del nivel de cumplimiento de
Información Pública de Oficio por parte de
los Sujetos Obligados = (Sumatoria de resultados
de las verificaciones del
trimestre / Numero de Sujetos Obligados del
trimestre)
Inspección visual, estadísticas y reporte
trimestral de Portales de Transparencia
de los Sujetos Obligados
Cumplimiento de mas de 80% de las
obligaciones
2. Participación de la sociedad civil organizada en
la difusión y ejercicio del derecho al acceso de la
información publica
Porcentaje de la participación ciudadana = (número
de asistentes a eventos de transparencia / total de
asistentes esperados o estimados) X100.
Registro de asistentes en eventos
(semana de la transparencia)
Aumenta el interés y se registra una
participación creciente de distintos sectores
sociales.
3. Solicitudes de información pública realizadas a
los Sujetos Obligados contestadas oportunamentePromedio de recursos de revisión con
respecto a solicitudes de información = (Recursos
de revisión recibidos del año / Total de solicitudes
de información realizadas a los sujetos
obligados en el año)X100
Estadísticas de recursos de revisión
Los servidores públicos municipales conocen
ley de transparencia y asumen su
responsabilidad de responder en tiempo y
forma las solicitudes de información pública
1.1 Fortalecimiento de la pagina web de
transparencia del municipio
Porcentaje de cumplimiento de
información pública de oficio = (No. de elementos
de la información pública publicados
y actualizados / Total de no. de elementos
aplicablessegún normatividad) X 100
Registros de la CEGAIPCumplimiento de mas de 80% de las
obligaciones de la ley de transparencia
1.2 Impartición de cursos de capacitación a
servidores públicos municipales
Porcentaje de cursos impartidos a
servidores públicos impartidos = (Cursos de
capacitación implementados / Cursos de
capacitación programados) X 100
Informes de actividadesAsistencia de todos los sujetos obligados a
cargar informacion
2.1 Realización de eventos que promueven la
transparencia municipal
Porcentaje de asistencia al evento = (numero de personas que asistieron al evento / total asistencia
esperada)X100
Informes de actividadesEnvio de invitaciones a servidores publicos y
convocatoria para participar en el evento
3.1 Realizacion a las verificaciones trimestrales de la información Pública de Oficio que los sujetos
obligados deben poner a disposición en las
plataformas de transparencia
Porcentaje de informacion cargada por
los departamentos que cumplen con sus obligaciones en las plataformas de transparencia =
(obligaciones que deben carga los departamentos /
total de obligaciones aplicables según la
normatividad )X100
Informes plataformas
Los Sujetos Obligados asumen su
responsabilidad de mantener actualizados sus portales de transparencia, al reaccionar
positivamente a las acciones de vinculación
y
capacitación
3.2 Material impreso
Variación de material impreso utilizado para
actividades administrativas en el departamento =
Material impreso del año (-) Material impreso del
año
anterior
Bitacora de impresiones, reporte de
actividades.
Disponibilidad presupuestaria y generación
de contenidos para elaborar impresos
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
6. FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
La Unidad de Acceso a la Información Pública cuenta con apoyo para impulsar las acciones que establece la Ley. La ubicación física la unidad de transparencia es accesible a los y las usuarios, incluyendo las personas con discapacidad y adultos mayores. Publicación de las obligaciones de en el portal de transparencia. Agilidad en el trámite y la entrega de información solicitada por la ciudadanía.
Desorden de los archivos institucionales de años anteriores Espacio pequeño para el resguardo y custodia de la documentación generada por la Institución. Poca visibilidad del Portal de Transparencia. Bajo Presupuesto.
Cooperación de instituciones estatales y federales en Ias plataformas estatales y nacionales de transparencia.
El poco Acceso a la Información Pública Poca estandarización de los procesos de Unidad de Acceso a la Información Pública.
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
PLANEACION Y DESARROLLO 5.7.
4. Antecedentes.
Cuando un gobierno deja de escuchar a la sociedad corre el enorme riesgo de
perder de vista las necesidades e inquietudes que más afectan su desarrollo.
El fin primordial de un gobierno es atender las demandas de la sociedad, sin
embargo con trámites y servicios públicos centrados en un burocratismo de
procesos administrativos y un ejercicio de los recursos públicos poco orientado al
logro de resultados y mejoras sobre las acciones del gobierno, el resultado es un
alejamiento y desconfianza del ciudadano del quehacer gubernamental.
En este sentido el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir de
manera más eficaz, a lograr que México alcance su máximo potencial mediante la
estrategia transversal; “Un Gobierno Cercano y Moderno.”
Hoy los gobiernos debemos reconocer y resolver los temas que más interesan y
preocupan a los ciudadanos, así como aportar herramientas e información para
que sean ellos mismos quienes evalúen las medidas que se toman. Con este fin,
es importante optimizar el uso de los recursos públicos y dar un decidido impulso a
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Asimismo, se debe refrendar
y fortalecer el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de
cuentas.
21.1. Origen de la propuesta.
Establece las políticas y acciones del gobierno que incidan en la calidad de vida
de las personas
Las políticas y los programas de la presente Administración deben estar
enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que
optimice el uso de los recursos públicos.
El ayuntamiento busca incrementar la eficacia gubernamental y estrechar su
relación con el ciudadano. Al proponer y ser un programa transversal,
promoviendo que toda la administración pública municipal por medio de sus
unidades administrativas así como Organismos Descentralizados que la
conforman, construyan un gobierno abierto, orientado a dar resultados.
21.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018 Y con Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.
Alineado a la Meta; México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y
que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en
el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de
desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas
públicas como factor de cohesión y ciudadanía.
Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el
ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que
aun nos dividen. El objetivo; Que el país se integre por una sociedad con equidad,
cohesión social e igualdad sustantiva
Plan de Acción;
Un México Incluyente plantea una política social de nueva generación. Es decir,
una política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y
humanos plenos. En este sentido, se proponen políticas sociales que giran en
torno al ciudadano, ubicándolo como un agente de cambio, protagonista de su
propia superación a través de su organización y participación activa.
ENFOQUE TRANSVERSAL DE UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO.
Con el propósito de alcanzar el objetivo general del PND, además de las cinco
Metas Nacionales la administración pone especial énfasis en una Estrategia
Transversal: Un Gobierno Cercano y Moderno. Las políticas y acciones de
gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es
imperativo contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que
permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la
normatividad y trámites gubernamentales, y que rinda cuentas de manera clara y
oportuna a la ciudadanía.
Estrategias y Líneas de Acción;
Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación
utilice los mejores insumos de información y evaluación, así como las
mejores prácticas a nivel internacional.
Incorporar la participación social desde el diseño y ejecución hasta la
evaluación y retroalimentación de los programas sociales.
Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, privilegiando el gasto
de inversión de carácter estratégico y/o prioritario.
Evaluar y rendir cuentas de los programas y recursos públicos invertidos,
mediante la participación de instituciones académicas y de investigación y
mediante el fortalecimiento de las contralorías sociales comunitarias.
Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de programas
sociales haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información.
Diseñar e integrar sistemas funcionales, escalables e interconectados para
hacer más eficientes las transacciones de los organismos públicos de
seguridad social.
Identificar y corregir riesgos operativos críticos con un soporte tecnológico
adecuado.
a. Justificación y alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.
Eje 5 San Luis Con Buen Gobierno.
VERTIENTE 3.
5.3. RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
OBJETIVO B.
Alinear los ciclos presupuestarios de la Federación, el Estado y los Municipios
para lograr una gestión pública estable y ordenada.
Estrategia B.1
Impulsar un ejercicio presupuestario basado en resultados y en la generación de
mayor beneficio social.
OBJETIVO C.
Fortalecer los mecanismos de financiamiento que permitan dar viabilidad al
proyecto de desarrollo del Estado. Estrategia C.1 Ampliar las acciones de
financiamiento para el desarrollo, con la participación de los sectores público,
privado y social.
-Líneas de acción:
• Implementar un sistema de evaluación del desempeño gubernamental que
verifique el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, con base en
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos. • Aplicar mecanismos que faciliten la
transparencia en el manejo de los recursos públicos.
VERTIENTE 4.
5.4. GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR.
OBJETIVO A.
Impulsar políticas y mecanismos de participación, para fortalecer la confianza del
ciudadano en las instituciones del Estado.
Estrategia A.1
Abrir el gobierno a la ciudadanía, ampliando los canales de participación y
vigilancia en obras, trámites y servicios.
-Líneas de acción:
• Establecer los canales que permitan a los ciudadanos proponer mecanismos
para la mejora de los procesos, trámites y servicios gubernamentales.
• Promover y reforzar acciones de difusión, capacitación y de atención de quejas y
denuncias ciudadanas. • Impulsar mecanismos de inclusión ciudadana en la
vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.
• Asegurar la participación de las dependencias, entidades, municipios y sectores
de la sociedad civil, en la construcción de una Red por un Gobierno Abierto.
OBJETIVO B.
Impulsar procesos de innovación gubernamental. Estrategia B.1 Facilitar las
metodologías y herramientas de gestión pública para la profesionalización de los
servidores públicos en el Estado. -Líneas de acción:
• Integrar un modelo de profesionalización en el servicio público basado en la
certificación de competencias laborales y la evaluación.
OBJETIVO D. Rendir cuentas a la sociedad sobre del uso y manejo de los
recursos públicos. Estrategia D.1 Desarrollar proyectos que fortalezcan los
sistemas y procesos de rendición de cuentas. -Líneas de acción: • Desarrollar
indicadores de desempeño abiertos a la sociedad, que identifiquen la asignación
de recursos y su impacto.
22. Identificación y descripción del problema.
Poca participación entre la sociedad y gobierno, en la revisión del avance
en metas planteadas de los indicadores estratégicos y de gestión municipal.
22.1. Identificación y estado actual del problema.
Insuficiente planeación, articulación, seguimiento de resultados y evaluación de
políticas y programas de la planeación del ayuntamiento.
La Dirección de Planeación tiene como uno de sus objetivos impulsar el
crecimiento equilibrado de las áreas; sin embargo, se han detectado deficiencias
en los procesos de planeación, presupuestación y programación que tienen un alto
impacto en los niveles de articulación y consecución de los resultados esperados
por los distintos programas que se ejecutan en el ayuntamiento.
La evaluación de las políticas y los programas, como mecanismo de seguimiento,
también revela la existencia de fallas en la ejecución de los programas y políticas
públicas; lo anterior contribuye a la existencia de procesos de planeación
insuficientes y desarticulados.
El seguimiento de resultados y la evaluación de políticas y programas sugieren
que las acciones realizadas no son suficientes para atender los problemas
detectados por los programas; sin embargo, es de suma importancia considerar
que el marco de ejecución de estos programas es deficiente como consecuencia
de una diferenciada aplicación del proceso presupuestario. Las principales causas
que dan origen a este problema son:
Bajo nivel de coordinación entre las áreas.
Las actividades de las áreas administrativas carecen de un enfoque transversal.
Diseño inadecuado de los programas.
Resistencia a la actualización de los programas.
Desinterés en el conocimiento y aplicación del tipo de gestión actual basado en
resultados.
Descontento
Social
Percepción
negativa de la
población
Disminución del
impacto real de
los objetivos en
la población
Menos
colaboración
de
dependencias
estatales y
federales
Entrega
incorrecta y/o
incompleta de
información
COPLADEM e indicadores del PMD Agenda Proyectos Asesoria (apoyo administrativo)
Irresponsabilidad del personal
administrativo
Nula información para realizar
la actividad
Falta de coordinación entre
áreas administrativas
Desinterés del
personal
admnistrativo
Nula comprobación de los
avances del PMD
Programas y
acciones sin
priorización
Poca
participación
ciudadana
Falta de supervisión y
seguimiento de proyecto
Mayores
dificultades en
los procesos
administrativos
Bajo
rendimiento
de tiempo
Deficiente comunicación
con dependencias estatales
y federales
Carencia de convenios
vigentes para impulsar
proyectos
Disminución
en las
acciones de
gobierno
Servidores públicos
desconocen metodologías
para elaborar indicadores
Capacitación carente de
enfoque de gestión
municipal
Personal inadecuado en las
áreas de trabajo Nula información para
poder realizar un proyecto
en el municipio
Confusion y mala
realizacion de las
actividades
departamentales
Menor
organización de
las actividades
realizadas por
cada
departamento
Carencia de asesoramiento
profesional de dependencias
estatales y federeales
EFEC
TOS
CA
USA
S
2.2. Árbol de problemas.
Poco interes por parte de los
directivos por evaluar el PMD
y sus mecanismos
Pocas reuniones de evaluacion
por parte del COPLADEM
Desconocimiento de los
mecanismos de evaluación del
PMD
Incumplimiento
de metas
Nula
información
sobre el avance
de las metas del
municipio
Bajo interés de la
población en la
participación
Falta de aplicación de
aplicación de mecanismos
de evaluación
Poca participación en la revisión, entre la sociedad y gobierno, del avance de las metas planteadas en los indicadores estrategicos y de gestión
23. Objetivos.
Objetivo 1. Impulsar un Gobierno Abierto que fomente la rendición de cuentas en
la administración pública municipal (APM).
Justificación; Un Gobierno Cercano y Moderno debe tener como imperativo rendir
cuentas de forma clara y oportuna a la población en este sentido se alinea al Plan
Nacional 2013-2018, y hace referencia aquellos componentes que integran su
implementación de tal forma que se fortalezca la rendición de cuentas que van
desde la apertura de datos hasta facilitar la participación ciudadana.
Para lograr su correcto funcionamiento es necesario llevar a cabo un esfuerzo
transversal que articule las acciones de las unidades administrativas de manera
que se cuente con esfuerzos coordinados e instrumentos técnicos que generen
una rendición de cuentas efectivas.
Estrategia 1.1 Fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas y en la prevención de la corrupción
LINEAS DE ACCION TIPO DE LINEA DE ACCION UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO 1.1.1. Fortalecer los
mecanismos de participación ciudadana
Coordinación de la estrategia. Fomento Agropecuario. Desarrollo Social. Atención Ciudadana. Atención a la Juventud. Planeación y Desarrollo. Contraloría municipal.
1.1.2. Promover la transparencia y la rendición de cuentas
Coordinación de la estrategia. Unidad de Transparencia Contraloría municipal.
1.1.3. Incorporar la participación y contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas del gobierno municipal.
General. Contraloría municipal. Tesorería municipal. Planeación y Desarrollo.
1.1.4. Incentivar la contraloría ciudadana en las obras públicas de recurso federal.
Coordinación de la estrategia. Contraloría municipal. Oficialía Mayor. Desarrollo Social.
1.1.5. Incluir a la ciudadanía y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en el diseño, evaluación y mejora de trámites y
Coordinación de la estrategia. Tesorería municipal. Contraloría municipal. Unidad de Gobierno Digital.
Objetivo 2. Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la administración
municipal.
Con la reforma al sistema presupuestario, el propósito es conseguir mayor impacto
en la aplicación del gasto público.
La comunidad internacional reconoce que el presupuesto es un determinante
crucial para cumplir con los objetivos de las políticas públicas; mismas que son
requisito importante para el buen funcionamiento de un gobierno que tenga
disciplina fiscal y promueva la asignación eficiente de recursos, a fin de garantizar
servicios.
1.1.6. Fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana en las contrataciones públicas.
General. Unidad de Transparencia. Tesorería municipal. Contraloría municipal. Desarrollo Social. Oficialía Mayor.
1.1.7. Incentivar la denuncia entre particulares sobre conductas ilícitas en las contrataciones públicas.
General. Unidad de Transparencia. Contraloría municipal. Oficialía Mayor.
Estrategia 1.2. Promover una cultura de la legalidad que aumente la confianza de los matehualenses en el gobierno y prevenga la corrupción.
LINEAS DE ACCION TIPO DE LINEA DE ACCION UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO 1.2.1. Actualizar los instrumentos normativos que construyen el marco de ética.
Coordinación de la estrategia. Contraloría municipal. Planeación y Desarrollo. Sindicatura municipal.
1.2.2. Establecer mecanismos de coordinación de acciones en materias de cultura de legalidad entre las diversas unidades administrativas y sobre todo en aquellas que manejan y ejecutan Recurso Federal/Estatal y Municipal
Coordinación de la estrategia. Unidad de Transparencia. Contraloría municipal. Planeación y Desarrollo.
1.2.3. Desarrollar programas e instrumentos de formación permanente de servidores públicos sobre principios éticos.
Coordinación de la estrategia. Contraloría municipal. Planeación y Desarrollo.
1.2.4. Fortalecer los canales de denuncia de servidores públicos para que sean confiables y efectivos
Coordinación de la estrategia. Contraloría municipal. Unidad de Transparencia.
que los servicios lleguen a la población de manera eficiente, en un marco de
transparencia y rendición de cuentas.
Estrategia 2.1. Impulsar una planeación municipal basada en resultados.
LINEAS DE ACCION TIPO DE LINEA DE ACCION UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO 2.1.1. Vincular los programas presupuestarios con los programas que derivan del PND.
De coordinación. Contraloría municipal. Planeación y Desarrollo. Tesorería Municipal.
2.1.2. Incorporar los indicadores de los objetivos.
De coordinación. Contraloría municipal. Planeación y Desarrollo. COPLADEM.
2.1.3. Consolidar el proceso de mejoras de la MIR de los programas presupuestarios de forma que reflejen su contribución a la mejora de procesos.
De coordinación. Contraloría municipal. Planeación y Desarrollo.
2.1.4. Realizar una revisión ante el COPLADEM de media administración que analice los avances de las metas de la administración.
De coordinación. Contraloría municipal. Planeación y Desarrollo. COPLADEM.
2.1.5.Solicitar el diagnostico de los
programas presupuestarios a las
unidades administrativas y
organismos descentralizados
De coordinación. Todas las unidades administrativas del ayuntamiento Contraloría municipal. Planeación y Desarrollo.
Estrategia 2.2. Vincular el SED, con las asignaciones presupuestarias.
LINEAS DE ACCION TIPO DE LINEA DE ACCION UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO 2.2.1. Fortalecer la utilización de la información del desempeño en la toma de decisiones presupuestarias.
De coordinación. Contraloría municipal. Tesorería Municipal. Oficialía Mayor.
Estrategia 2.3. Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación al desempeño de la APM.
LINEAS DE ACCION TIPO DE LINEA DE ACCION UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO 2.3.1. Promover evaluaciones estratégicas sobre el avance y seguimiento de los programas de los anexos del PbR municipal.
De coordinación. Contraloría municipal. COPLADEM.
2.3.2. Fortalecer la coordinación
entre las áreas de planeación,
De coordinación. Contraloría municipal. COPLADEM. Planeación y Desarrollo.
programación, presupuesto
ejecutoras de gasto y evaluación.
Tesorería.
2.3.3. Fomentar acciones de
coordinación para incrementar las
sinergias de las áreas de evaluación.
De coordinación. Contraloría municipal. COPLADEM. Planeación y Desarrollo.
Aplicación de mecanismos de
participación de ciudadana
Mayor supervisión y
seguimiento de proyectos
Mayor compromiso de
responsabilidad de
personal
administrativo
Personal con el perfil adecuado
para el área de trabajo
Capacitación con enfoque a la
gestión municipal
Conocimiento de las reglas de
operación para realizar
proyectos
Buena coordinación
entre áreas
administrativas
Comunicación eficiente entre
dependencias estatales y
federales
Asesoramiento
profesional de
dependencias
estatales y federales
Priorizar
programas y
acciones
Aumento de la
participación
ciudadana
Contribuir al seguimiento de los programas con la participación ciudadana a través del COPLADEM y de los mecanismos de participación ciudadana
Capacidad para la elaboración
de indicadores
Convenios para para impulsar
proyectos
Información completa
sobre la realización de
actividades
Disminución del
descontento social
Percepción positiva
de la población
Aumento de la
acciones de gobierno
ME
DIO
S
Bajo grado de marginación en las
comunidades del municipio
Planeación disminuye el costo a
largo plazo
Reglamentos actualizados para
certeza jurídica
Información Completa
sobre el avance de las
metas del municipio
Alto interés de la
población en la
participación
Conocimiento de la ley y de los
programas
Cumplimiento de metas
Aumento del impacto real
de los objetivos en la
población
Entrega en
tiempo y
forma de
información
Mayor
organización
de las
actividades
Correcta
dirección de
las
actividades
administrativa
s
Mayor
voluntad del
personal
administrati
vo
Aumento de la
colaboración de
dependecias estatales
y federales
3.1. Árbol de Objetivos. FORMATO FPOA/B
FIN
ES
Aumento en el
rendimiento de
tiempo
Dismunición de las
dificultades de los
procesos
administrativos
no existen
Mejorar % participación, de sociedad y gobierno, en la evaluación de los indicadores estrategicos y de gestion.
Función Subfunción
Asuntos Financieros y Haciendarios Asuntos Hacendarios
Anual al periodo
Fin
Contribuir al seguimiento los programas con una visión de
mediano y largo plazo, relacionados en el Plan Municipal de
Desarrollo vigilando que las actividades de las dependencias y
entidades municipales tengan congruencia con sus programas
en coordinación con el COPLADEM, asi como tambien evaluar
los resultados con indicadores que permitan medir el
desempeño utilizando mencanismos de participación
% de resultados positivos en el PMD (cantidad de indicadores con las metas alcanzadas/total
de indicadores del PMD)*100
acciones de
avance en
indicadores
Estrategia
Eficacia
Anual
0.10 0.07 0.30 0.30
PropósitoMejorar % participación, de sociedad y gobierno, en la
evaluación de los indicadores estrategicos y de gestion.
% de mejora de participación reportado(cantidad de indicadores con avances reportados/total de
indicadores del PMD)*100
acciones de
avance en
indicadores
Estrategia
Eficacia
Anual
100.00 18.60 0.30 0.30
Componentes COPLADEM e indicadores del PMD% de avance reportado en los indicadores (Indicadores reportados/Total de indicadores del
PMD)*100
acciones de
avance en
indicadores
Estrategia
Eficacia
Anual
100.00 18.60 0.50 0.50
Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal % de cumplimiento de indicadores (indicadores verdes del programa de agenda/ total de
indicadores del año de verificación)*100
acciones de
avance en
indicadores
Estrategia
Eficacia
Anual
100.00 69.74 69.74 69.74
Gestión de proyectos % de avance del programa en tramite
Proyectos entregados
Proyecto Gestión
Eficacia
Trimestral
100.00 75.00 75.00 75.00
Apoyo de asesorias sobre procesos administrativos que
involucran al PMD
% de asesorias realizadas (Talleres y asesorias anuales / total de asesorias y talleres
programadas en el año)asesorias
Gestión
Eficacia
Mensual
100 75.00 75.00 75.00
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaNivel
AVANCERealizado al periodo
Avance % al periodo
MIR
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)
Finalidad
Gobierno
Actividad Institucional
Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
RESULTADOS
Unidad de medida
Cobertura y focalización.
PROBLEMA POBLACION DE REFERENCIA
POBLACION AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
No cumplimiento con COPLADEM y evidencia de indicadores. PBR. MIR.
Ayuntamiento de Matehuala.
Unidades administrativas que no cumplen con indicadores
Unidades administrativas del ayuntamiento.
Limitado el cumplimiento de las UA en la entrega de evidencia esto implica la aparición del semáforo en rojo en Agenda para el Desarrollo
Ayuntamiento de Matehuala.
Unidades administrativas del ayuntamiento.
Sección A Agenda Básica para el Desarrollo
Pocas gestiones Dependencias Federales y Estatales.
Habitantes del Municipio de Matehuala.
Población de Matehuala
Falta de profesionalización y capacidades para desempeñar mejor su trabajo
Ayuntamiento de Matehuala.
Unidades administrativas del ayuntamiento.
Funcionarios y personal administrativo.
5. Matriz de indicadores.
(Nombre del Programa) RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir al seguimiento los programas con una
visión de mediano y largo plazo, relacionados en
el Plan Municipal de Desarrollo vigilando que las
actividades de las dependencias y entidades
municipales tengan congruencia con sus
programas en coordinación con el COPLADEM, asi
como tambien evaluar los resultados con
indicadores que permitan medir el desempeño
utilizando mencanismos de participación
ciudadana
% de resultados positivos en el PMD = (cantidad de
indicadores con las metas alcanzadas/total de
indicadores del PMD)*100
Panel de indicadores del Plan Municipal de
Desarrollo. Criterio de 100% de meta alcanzada.
Recurso economico suficiente y humano
capacitado para alcanzar las metas en un
periodo de 3 años.
PROPÓSITO
Mejorar % participación, de sociedad y gobierno,
en la evaluación de los indicadores estrategicos y
de gestion.
% de mejora de participación reportado =
(cantidad de indicadores con avances
reportados/total de indicadores del PMD)*100
Respuestas de oficios de solicitud de información.
Indicadores reportados por unidad administrativa.
Disposición de contestación oportuna de
cada unidad administrativa. Reporte de
indicadores que tengan un avance.
1.- COPLADEM e indicadores del PMD
% de avance reportado en los indicadores =
(Indicadores reportados/Total de indicadores del
PMD)*100
Reuniones de COPLADEM. Respuestas de oficios
de solicitud de información. Indicadores
reportados por unidad administrativa.
Quorum de integrantes del COPLADEM.
Respueta de las unidades administrativas
sobre estatus del indicador.2.- Programa de Agenda para el Desarrollo
Municipal% de cumplimiento de indicadores= (indicadores
verdes del programa de agenda/ total de
indicadores del año de verificación)*100
Documento de agenda (indicadores del programa)
del año de la verificación.
Cumplimento de los requisitos y etapas del
programa de agenda con el organismo de
coordinación estatal
3.- Gestión de proyectos
Porcentaje de reportes entregados. Reportes.
Que las Dependencias Federales tengan la
intencion de apoyar, siempre y cuando se
cumplan las reglas de operación.
4.- Apoyo de asesorias sobre procesos
administrativos que involucran al PMD% de asesorias realizadas = (asesorias impartidas
en el mes / total de asesorias programadas)Reporte Mensual de actividades
Voluntad y disposición de cumplir en tiempo
y forma por parte de todas las unidades
administrativas.
1.1.- Presentaciones al COPLADEM Reuniones de Consejo validadas. Reporte Mensual de actividades Consejeros participativos
1.2.- Elaboración de Indicadores del PMD Solicitudes de informaciónOficios enviados a las diferentes áreas del
ayuntamiento.
Voluntad de entrega en tiempo y forma de la
información solicitada a todas las áreas que
participan.
1.3.- Convocatorias a la ciudadania Difusión en los diferentes sectores de la población Reporte Mensual de actividades Disponibilidad de la ciudadania
2.1.- Capacitaciones sobre el Desarrollo MunicipalCoordinación entre dependencia estatal y
municipal.Capacitaciones impartidas
Participación de las áreas administrativas
involucradas en los temas de agenda.
2.2.- Encuestas de SatisfacciónTotal de encuestas aplicadas en los diferentes
sectores de la poblaciónResultados de la encuesta. Reporte fotografico.
Cumplimiento de la metodología
recomendada para la aplicación de las
encuestas3.1.- Convenios con dependencias federales
Coordinación entre dependencia municipal y
federalReporte Mensual de actividades Apertura de las dependencias estatales.
3.2.- Reuniones de Trabajo Reuniones de trabajo realizadas Reporte Mensual de actividades Apertura de las dependencias federales.
4.1. Verificación sobre la conclusión de
componentes del PMDReuniones de trabajo y Solicitudes de información Reporte Mensual de actividades
Voluntad de entrega en tiempo y forma de la
información solicitada a todas las áreas que
participan.
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene x componentes (productos).
6. FODA.
NUM. FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 1 Capacidad de planificación del
trabajo Buena comunicación con la mayoría de las áreas departamentales
Personal con falta de experiencia en cargos directivos
Incertidumbre en cuanto a la relación laboral
2 Buena relación con la mayoría de los departamentos.
Lograr cambios positivos en la actual administración
Falta de compromiso de algunos departamentos
Rotación de personal
3 Liderazgo Aplicación correcta del manual general de organización
Apatía de cierto personal de distintos departamentos
Intereses personales de personas internas por sobre el proyecto integral del Ayuntamiento
4 Organización de personal Aprobar indicadores del programa agenda para el desarrollo municipal
Falta de recursos para realizar talleres y cursos
Personal que labora en distintos departamentos se insertan en áreas para las cuales no están capacitados o especializados
5 Compromiso de trabajo Coordinar cursos y talleres Departamento mal ubicado (junto a los baños).
Duplicidad de funciones con otros departamentos
6 Apoyo mutuo con la mayoría de los departamentos
Dar continuidad al plan de desarrollo Municipal.
Capacitación que complemente los proyectos del departamento
Falta de interés de otras áreas en fortalecimiento del municipio
7 Trabajo en equipo Realizar proyectos en beneficio de la administración
Falta de incentivos. Falta de recursos para solventar gastos de operación básicos (ejem. tóner).
8 Buena relación entre el personal de trabajo
Profesionalización de los puestos de confianza
Manual de procedimientos Susceptibilidad a la crítica por parte de medios internos y externos del ayuntamiento.
9 Bajo nivel de ausentismo Buena relación con dependencias estatales
Falta de pro actividad en el personal
Información inoportuna de otras áreas o departamentos.
10 Capacidad de análisis y desarrollo, manejo de herramientas de planeación
Relaciones publicas bien manejadas.
Aumento en la demanda de trabajo antes de concluir las primeras cargas de trabajo.
Se tiene que trabajar con la resistencia al cambio y la falta de colaboración de los directores.
11 Experiencias en dependencias gubernamentales
Intereses político.
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
CATASTRO 5.8
1 Antecedentes.
Contar con un padrón catastral actualizado, moderno confiable que permita la
mejor captación de los recursos que se traducirán en beneficios para la población.
1.1. Origen de la propuesta.
Crear una cultura tributaria a través de la transparencia más allá de los programas
que se implementan año con año y así incrementar la recaudación.
1.2 Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. De acuerdo a los objetivos planteados, Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así como la incorporación y regularización de propiedades no registradas. 2. Identificación y descripción del problema.
Bajar el índice de rezago de contribuyentes morosos e implementar estrategias de
cobro para lograr recaudar más que en años anteriores.
2016 2017
44% CONTRIBUYENTES
AL CORRIENTE EN SU PAGO AL
MES DE JULIO 2016
44.89% CONTRIBUYENTES
AL CORRIENTE EN SU PAGO AL
MES DE OCTUBRE 2017
56% REZAGO EN
CONTRIBUYENTES
MOROSOS AL MES DE JULIO 2016
55.11 REZAGO EN
CONTRIBUYENTES MOROSOS AL
MES DE OCTUBRE 2017
2.1. Identificación y estado actual del problema.
Mejorar e incrementar la recaudación por concepto de impuesto predial y un mejor
servicio.
.2.2. Árbol de problemas.
NO SE ADQUIERE EL
EQUIPO TECNICO
ADECUADO
LEY DE INGRESOS
DEL MUNICIPIO
FALTA DE
INFRAESTRUCTURA
ADECUADA PARA LOS
SERVICIOS QUE
BRINDFA EL
DEPARTAMENTO
CANALES DE
COMUNICACIÓN POCO
EFECTIVOS ENTRE
COMPAÑEROS DE
TRABAJO
INSUFICIEMNTE
CAPACITACION EN
SISTEMAS
FALTA DE
ACTUALIZACION
REGLAMENTO
INTERNO DE
CATASTRO MUNICIPAL
RESISTENCIA AL
CAMBIO POR LOS
USUARIOS
FALTA DE
TALLERES
MOTIVACIONES
NO SE CUENTA CON
ACTUALIZACION EN
SISTEMA
CODIGO FISCAL
DEL ESTADO DE SLP
RESISTENCIA AL
CAMBIO DEL
PERSONAL
DESORGANIZACIÓ
N EN GRUPO DE
TRABAJO
LENTITUD EN EL
SERVICIO
ERROR DE
CALCULO DE
IMPUESTOS
ACTITUD
NEGATIVA EN EL
SERVICIO
INCUMPLIMIENTO
DE OBJETIVOS
MOLESTIA EN
LOS USUARIOS
FALTA DE
RECAUDACION
TRIBUTARIA
FALTA DE
DISTRIBUCION DE
AREAS DE
ACUERDO A LAS
FUNCIONES
COMUNICACIÓN
INEFICIENTE
Árbol de Problema
ERRORES
CONTINUOS EN
SISTEMA
VALORES
UNITARIOS DE
SUELO URBANO Y
RUSTICO ASI
COMO DE
CONSTRUCCION
UBICACIÓN
INADECUADA
CARENTE
CAPACITACION
AL PERSONAL
FORMATO FPOA/A
EFEC
TOS
CAUS
ASTRAMITES
INCORECTOS
UNIFICACION DE
CRITERIOS DE
VALUACION
BAJA ASISTENCIA Y
CONFUSION
BAJA CALIDAD EN
EL SERVICIO
TRAMITES
INCOMPLETOS
REGULACION Y
CONTROL DE
SERVICIOS
ACTITUD
NEGATIVA EN
LOS USUARIOS
PERSONAL
DESMOTIVADO
FALTA MEJORAR E INCREMENTAR LA RECAUDACION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y UN MEJOR SERVICIO
5. Objetivos.
3.2.1 Se contribuye a mejorar la recaudación por concepto de impuesto predial
y un mejor servicio al público.
3.2.2 Incremento la recaudación en general.
3.2.3 Mejorar e incrementar la recaudación y brindar un mejor servicio
a. Árbol de Objetivos.
MEJORARMIENTO
EN EL SERVICIO
CAPACITACION
CONTINUA
INTEGRAL
ACTUALIZACION DE
MANUALES DE
OPERACIÓN DE
ACUERDO A LAS
Árbol de ObjetivoFORMATO FPOA/B
FIN
ESM
EDIO
S
MOBILIARIO
ADECUADO
HERRAMIENTA
PARA REPARACION
MEJOR
EQUIPAMIENTO DE MEMORIAS
ROTACION DE
PERSONAL
CAPACITACIONES
AMBIENTE DE
TRABAJO
PROFESIONALISMO DESCUENTOS
CARTOGRAFIA
MODERNA
PLANOS
PROGRAMAS
COMPROMISO EN LA
CALIDAD DEL SERVICIO
ACTUALIZACION DE
SISTEMA
ENTREGA DE
TRAMITES ESTIMULOS
ADQUISICION DE
EQUIPOS DE
COMPUTO
AUMENTO EN LA
EFICIENCIA
MAYOR
RECAUDACION
SISTEMA DE
COMPUTO NUEVO
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
RAPIDEZ EN LOS
TRAMITES
MAYOR RAPIDEZ AL
ENTREGA DE
TRAMITES
BUENAS
CONDICIONES DE
TRABAJO
BRINDAR MEJOR
ATENCION
MAYOR RAPIDEZ AL
ENTREGA DE
TRAMITES
MODERNIZACION EN EQUIPOS Y SISTEMA QUE PERMITAN UNA ADECUADA ADMINISTRACION TRUBUTARIA
b. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
5 MATEHUALA CON BUEN
GOBIERNO
Función Subfunción
Fin
Se contribuye a mejorar la reacaudacion por
concepto de impuesto predial y un mejor servicio
al publico
porcentaje de incremento en la
recaudación por concepto de
impuesto predial
2017-2016/2016
83%
Propósito
Mejorar e incrementar la recaudacion y brindar
un mejor servicio
Llevar a cabo los proyectos
Componentes Incremento la recaudacion en general
mejorar e incrementar la
recaudacion y brindando un servicio
de calidad
Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
RESULTADOS
Nivel Avance %
al periodo
MIR
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)
Finalidad
Actividad Institucional
Vertiente:
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
POLITICA DE RECAUDACION
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector:
POLITICA DE RECAUDACION
Objetivo estratégico:
BAJAR EL INDICE DE REZAGO DE CONTRIBUYENTES MOROSOSE IMP´LEMENTAR ESTRATEGIAS DE COBRO PARA LOGRAR RECAUDAR
MAS QUE EN AÑOS ANTERIORES
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Costo total del Pp:
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL
5.-
POLITICA DE RECAUDACION
Visión:
Contar con un padrón catastral actualizado, moderno confiable que permita la mejor captación de los recursos que se traduciran en beneficios para
la población
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- Recaudacion anual en todos los rubros
4.-
2.- Modernizacion Catastral
3.- Convocar a diferentes educativos a presentar proyectos que beneficie el rubro
2 Cobertura y focalización.
La responsabilidad de llevar el control y seguridad documental de la tenencia
de la tierra, mediante la inscripción de los documentos que prueban las
operaciones originales, las modificaciones que sufre la propiedad ejidal y rural,
asi como predios en la mancha urbana y los derechos legalmente constituidos
sobre la misma.
Por lo que hace a la población susceptible de ser atendida mediante la
regularización y certificación de la tenencia de la tierra ejidal, rural y predios de
la mancha urbana.
En sus trámites y gestiones el catastro facilita el proceso para obtener la
regularización y titulación cuando el notario requiere documentos de avaluó y
certificaciones ante las autoridades administrativas o judiciales que
corresponda.
La población objetivo la constituyen los sujetos que han celebrado actos
jurídicos que crean, transmiten, modifican o extinguen derechos sobre sus
tierras o predios, así como los que enfrentan diversas problemáticas de
regularización y certificación y su finalidad es garantizar la certeza jurídica en la
tenencia de la tierra, mediante la expedición y entrega de los certificados y
títulos que amparan sus derechos.
3 Matriz de indicadores.
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN Aumentar los ingresos para el municipio a través de mejorar la recaudación por concepto de impuesto predial y un mejor servicio al publico
% de incremento de la recaudación mensual
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
PROPÓSITO Mejorar e incrementar la recaudación y brindar un mejor servicio
% de incremento de la recaudación mensual
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
COMPONENTES*
1.-Recaudacion anual en todos los rubros incremento en el porcentaje de recaudación anual
Verificacion interna
2.-Modernizacion catastral ( banobras) aumento en el índice de entrega de tramites disminuyendo el tiempo de entrega
(BANOBRAS)
3.- Programa de condonación de años anteriores disminución en el porcentaje de contribuyentes con rezago
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
4.- Programa de 100% de descuento en Multas y recargos disminución en el porcentaje de contribuyentes con rezago
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
ACTIVIDADES
1.1 Atención personalizada a cada Usuario Libro de registro de ingreso por servidor público
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
1.2 Implementación de cajas móviles de cobro Ubicar los puntos estratégicos de la ciudad Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
2.1 Apegarnos a los requerimientos que indique banobras informarnos a cerca de los requisitos Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
2.2 Actualización del padrón catastral Alimentación continua en base de datos generada por codificador
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
3.1 Difusión del programa mediante volanteo, spots en radio y notificaciones en domicilios
Reporte del 100% de notificaciones entregadas
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
3.2 Capacitación al personal Asistencia del 100% del personal involucrado
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
3.3 Atención personalizada y bonificación en SIRE (Sistema de Recaudación)
Registro del 100% de bonificaciones realizadas
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
4.1 Difusión del programa mediante volanteo, spots en radio y notificaciones en domicilios
Reporte del 100% de notificaciones entregadas
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
4.2 Atención personalizada y bonificación en SIRE (Sistema de Recaudación)
Registro del 100% de bonificaciones realizadas
Departamento de Planeacion y Desarrollo Municipal
6. FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Trabajo en equipo y organización del departamento
Sobrecarga de trabajo limitado por las herramientas de trabajo con que se cuenta.
Transparencia en cuanto a la recaudación, dar a conocer en que obras se aplico la recaudación.
No contar con los recursos necesarios para dar una atención adecuada al usuario.
Contar con personal comprometido con una visión a futuro, indicado para cada área, administrativa, jurídica y técnico.
No contar con equipos y material de oficina, computadoras actualizadas, sistemas que agilicen el procesamiento de la información.
Programas permanentes de descuento durante el año (dsctos a personas de la tercera edad, pensionados y jubilados)
Falta de orden respecto a la atención al
usuario en lo referente a los pasos a seguir para un trámite.
La ciudadanía tiene una percepción negativa, por el hecho de ser una oficina recaudadora de impuesto, ya que carece de una cultura tributaria
Espacio físico limitado que no permite dar una buena atención al usuario.
Programas que satisfacen grupos vulnerables y sectores que no cuentan con servicios.
Falta de capacitación a
personal referente a lo técnico y
relaciones humanas.
Realizar eventos para usuarios cumplidos en pago corriente.
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
INSPECCIÓN 5.9
5. Antecedentes.
La Dirección inspección de Alcoholes es una Dependencia Municipal que se encarga de vigilar, controlar e inspeccionar a todos aquellos establecimientos que tienen como giro principal o accesorio la venta, almacenaje y consumo de bebidas con graduación alcohólica en sus distintas modalidades, refiriéndose a éstas, aquellas autorizadas por el Gobierno Municipal.
1.1. Origen de la propuesta.
Lograr el cumplimiento de la ley a efecto de regular, vigilar y controlar de manera eficiente los establecimientos que expenden bebidas con graduación alcohólica. 1.2 Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. Lineas de acción: Combatir y castigar el delito ambiental, fortaleciendo los sistemas de prevención, investigación, vigilancia, inspección y sanción. 2. Identificación y descripción del problema.
La población del municipío cuenta con establecimientos que no funcionan conforme a la normatividad.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
Actualmente se cuenta con un padrón de comerciantes informales que consta de 546 y están distribuidos 120 en la zona centro y el resto divididos en la periferia,
bebidas de menos de 6° de alcohol se cuenta con un padrón de 1382 (incluidas las canceladas). Lo anterior es lo que actualmente se tiene en el municipio, y en la presente administración no se han otorgado permisos a comerciantes ambulantes *Datos de 2016
.2.2. Árbol de problemas.
FORMATO FPOA/A
EFEC
TOS
CAU
SAS
Árbol de Problema
La población del municipío cuenta con establecimientos que no funcionan
conforme a la normatividad
BAJA DE
CALIDAD
DE VIDA
FALTA DE
RECORRIDOS DE
INSPECCION EN
LAS DIFERENTES
ZONAS DEL
MUNICIPIO
FALTA DE
INSPECCIONES DE
ZONAS EN ANTROS,
BARES, ETC.
FALTA DE
ATENCION DE
QUEJAS
CIUDADANAS
FALTA DE
REGULARIZACION
DE
ESTABLECIMIENTO
S
AFECTACIÓN DE LA
TRANQUILIDAD DE
LA CIUDADANIA
6. Objetivos.
La población del municipio cuenta con establecimientos que funcionan
conforme a la normatividad.
a. Árbol de Objetivos.
ATENCION DE
QUEJAS
CIUDADANAS
REGULARIZACION
DE
ESTABLECIMIENTO
S
Árbol de ObjetivoFORMATO FPOA/B
FIN
ESM
EDIO
S
MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
NO AFECTAR LA
TRANQUILIDAD DE
LA CIUDADANIA
INSPECCIONES DE
ZONAS EN ANTROS,
BARES, ETC.
RECORRIDOS DE
INSPECCION EN
LAS DIFERENTES
ZONAS DEL
no existen
La población del municipío cuenta con establecimientos que funcionan conforme a la normatividad.
3.2 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
EJE 5 MATEHUALA CON BUEN
GOBIERNO
$
Función Subfunción
Anual al periodo
Fin
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA
CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, MEDIANTE LA
REGULAZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIALES QUE
NO AFECTEN SU TRANQUILIDAD
VARIACION DE L NUMERO DE SERVICIOS
OTORGADOS EN EL AÑO, MUESTRA LA
VARIACION DEL PORCENTAJE DE SERVICIOS
SOLICITADOS Y ATENDIDOS EN EL AÑO
VNSO = ((NSVA año t)/NSVA año t-1)) *100
VNSO = variación de numeo de servicios otorgados en el
año.
NSVA = número de solicitudes, veriticaciones y actas
realizadas.
Año t = año actual.
Año t-1 = año anterior
cantidad de
servicios
Eficiencia
Estrategico
Anual
PropósitoLa población del municipío cuenta con establecimientos que
funcionan conforme a la normatividad.
VARIACION DEL PORCENTAJE DEL PADRON DE
LICENCIAS VIGENTES EN EL AÑO
VPLV = ((A+B) año t / (A+B)año t-1)/ (A+B) año t-1)*100
VPLV = variación del padrón de liciencias vigentes.
A = padrón de licencias vigentes.
B = licencias con convenio de pago.
Año t = año actual.
Año t-1 = año anterior
licencias
vigentes
Eficiencia
Gestión
Anual
Componentes 1. Programas de Inspección PORCENTAJE DE QUEJAS ATENDIDAS
PQA=(NQA/NQR)*100
PQA=porcentaje de quejas atendidas
NQA=númeo de quejas atendidas
NQR=número de quejas recibidas.
5.-
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- PORCENTAJE DE QUEJAS ATENDIDAS
4.-
2.-
3.-
Visión: Atender las demandas de orden político y social en las regiones del Estado para mantener la
gobernabilidad democrática.
Vertiente: EJE 5 SAN LUIS CON BUEN GOBIERNO VERTIENTE 1 GOBERNABILIDAD
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
INSPECCION DE ALCOHOLES Y COMERCIO
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: EJE 5 MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO SECTOR COMERCIO Y ALCOHOLES
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Costo total del Pp:
DIRECCION DE INSPECCION DE ALCOHOLES Y
COMERCIO
Objetivo estratégico: Regular el comercio informal así como los antros y negocios dedicados a la venta de
bebidas de menos de 6 grados de alcohol.
MIR
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)
Finalidad
Actividad Institucional
Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
RESULTADOS
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaNivel
AVANCERealizado
al periodo
Avance %
al periodo
4 Cobertura y focalización.
PROBLEMA POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN OBJETIVO
Establecimientos no trabajan con la
normatividad vigente
Población que labora en la formalidad
Centros de trabajo o unidades económicas
Todos aquellos que realizan sus actividades
productivas de manera formal
5 Matriz de indicadores.
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO
DE MATEHUALA, MEDIANTE LA
REGULAZACION DE ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIALES QUE NO AFECTEN SU
TRANQUILIDAD
VARIACION DE L NUMERO DE SERVICIOS
OTORGADOS EN EL AÑO, MUESTRA LA
VARIACION DEL PORCENTAJE DE
SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS EN
EL AÑO
SOLICITUDES.
VERIFICACIONES.
LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD
ECONOMICA Y SEGURIDAD EN EL
PAIS PERMITEN QUE EXISTA UN
DINAMISMO EN LA APERTURA DE
LOS NEGOCIOS
PROPÓSITO
La población del municipío
cuenta con establecimientos que
funcionan conforme a la
normatividad.
VARIACION DEL PORCENTAJE DEL PADRON
DE LICENCIAS VIGENTES EN EL AÑO
PADRON DE LICENCIAS.
SOLICITUDS DE LICENCIAS.
CONVENIOS DE PAGO DE
LICENCIAS.
LA POBLACION CONOCE LOS
LINEAMIENTOS DE
FUNCIONAMIENTO DE UN
ESTABLECIMIENTO Y DENUNCIA EN
CASO DE QUE NO ESTE BAJO LA
NORMA.
1. Programas de Inspección PORCENTAJE DE QUEJAS ATENDIDASACTAS LEVANTADAS.
REPORTE DE QUEJAS.
LOS RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES CONOCEN LA
NORMATIVIDAD Y APLICAN LOS
INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA
REALIZAR LA INSPECCION
1.1 INSPECCION DE ZONAS (BARES,
ANTROS,ETC.)
PORCENTAJE DE INSPECCIONES
REALIZADASINFORME DE ACTIVIDADES
EXISTEN LOS SUFICIENTES RECUROS
HUMANOS Y MATERIALES
DISPONIBLES PARA EFECTURAR LAS 1.2 ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS
RECIBIDAS
VARIACION DEL PORCENTAJE DE QUEJAS
RECIBIDAS
REPORTES DE QUEJAS.
INFORMES DE INSPECTORES.
ACTAS.
LA POBLACION CONOCE A QUIEN
RECURRIR PARA PRESENTAR UNA
QUEJA DE ALGUN ESTABLECIMIENTO
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
6. FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Personal con
experiencia
Comunicación
efectiva.
Disponibilidad
de códigos,
normas y
especificaciones
.
Conocimiento y
aplicación de
códigos y
normas.
Falta de
equipo
medición.
Falta de
consistencia
de los reporte
de inspección.
Control de registros de
inspección.
Falta de evaluación de
desempeño
Falta de programas de
inspección de
los proyectos.
Asignaciones
de más
personal
capacitado en
Inspección
Tecnologías de
nuevas
herramientas
de medición
para
inspección.
Costo de hora
hombre de
inspección
Servicios de
inspección mal
aplicados
conforme a la
normatividad
Inspectores
externos de
agencias con
certificaciones
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
SRE 5.10
6. Antecedentes.
Con la publicación de la Ley del Servicio Exterior en 1994 se establecen como funciones del Servicio Exterior Mexicano, la promoción y salvaguarda de los intereses nacionales ante los estados extranjeros y organismos internacionales, así como la protección de la dignidad y derechos de los mexicanos en el exterior, a través de las oficinas consulares, junto con el fomento y promoción de nuestra cultura e intereses comerciales en el exterior. En este sentido, las tareas del gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen como propósito fundamental dar atención mediante los diversos servicios de expedición de documentos de identidad y viaje, así como el otorgamiento de la necesaria y suficiente asistencia y protección a los mexicanos que se encuentran en otros países, y la atención a nuestras comunidades en el extranjero, y el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen.
1.1. Origen de la propuesta.
Para lograr posicionar a México como un actor global responsable, se busca implementar una política exterior constructiva y activa que defienda y promueva los intereses de nuestro país en el mundo, teniendo como la principal obligación del Estado, la protección y asistencia de sus connacionales, seguida de la prestación de servicios, la atención a sus comunidades en el exterior, así como la expedición de documentos de identidad y viaje que les brinde certeza jurídica frente a otros países en que se encuentren. Tales atribuciones se desarrollan a través de las secciones consulares de las Embajadas, los Consulados, las Delegaciones y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 1.2 Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional. Estrategia 5.4.1. Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran. Líneas de acción: • Velar por el cabal respeto de los derechos de los mexicanos, donde quiera que se encuentren. • Promover una mejor inserción de nuestros connacionales en sus comunidades y contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. • Desarrollar proyectos a nivel comunitario en áreas como educación, salud, cultura y negocios.
• Fortalecer la relación estrecha con las comunidades de origen mexicano, y promover una mejor vinculación de los migrantes con sus comunidades de origen y sus familias. • Facilitar el libre tránsito de los mexicanos en el exterior. • Fomentar una mayor vinculación entre las comunidades mexicanas en el extranjero con sus poblaciones de origen y sus familias. • Apoyar al sector empresarial en sus intercambios y actividades internacionales. 2. Identificación y descripción del problema.
Los mexicanos tienen la necesidad de contar con servicios consulares oportunos y de calidad como son protección y asistencia consular, documentación y organización comunitaria en el extranjero, así como documentación en territorio nacional. Estos servicios se ofrecen a través de las representaciones de México en el exterior y las delegaciones dentro del país, respectivamente.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
Los servicios consulares existen debido a las necesidades de atención integral de protección preventiva, así como de acciones específicas que incluyen asesoría legal en los ámbitos administrativo, penal, migratorio, laboral, civil y de derechos humanos, así como de aquellas en materia de documentación consular, y de empoderamiento de las diversas comunidades de connacionales en el exterior. La vinculación cotidiana de estos servicios claramente diferenciados permite cerrar brechas de oportunidades entre aquellas personas con una calidad migratoria regular en el exterior y personas indocumentadas, propiciando un mejor ejercicio de derechos. En el caso de personas extranjeras también precisan de ciertos servicios consulares como son la expedición de actos notariales, certificados de diferente índole y, en especial, visas para ingresar al país en sus diferentes modalidades, los cuales son solicitados a Representaciones de México en el Exterior.
2.2. Árbol de problemas.
Vínculo e
identidad
nacional y
el
acceso a
servicios
básicos
FORMATO FPOA/A
EFEC
TOS
CAU
SAS
Árbol de Problema
Documentos de
identidad y viaje
tramitados de manera
insuficiente e
inoportuna
Riesgo de
marginación
frente a
las
autoridades
del país
receptor
Atención a
comunidades y
municipios cercanos
inoportuna e
insuficiente
Comunidades y
municipios
cercanos
desvinculados de la
S re
Prestación de servicios de
documentación de viaje, y de atención y vinculación de las
comunidades de la zona altiplano y municipio de Matehuala deficiente e inadecuada
Falta
Acreditació
n de la
nacionalida
d
mexicana e
ingreso a
otros
7. Objetivos.
Objetivos del Programa de S.R.E.
Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país.
a. Árbol de Objetivos.
Atención a
comunidades y municipios cercanos
oportuna y suficiente
Comunidades y
municipios cercanos
vinculados de la S re
MED
IOS
Documentos de
identidad y viajetramitados de manera
suficiente y
oportuna
Árbol de ObjetivoFORMATO FPOA/B
FIN
ESFungir como enlace de SRE a través de la prestación de servicios tramitación de
pasaportes y otros documentos de identidad y viaje
Acreditación de la nacionalidad
mexicana e ingreso a otros países
Vínculo e identidad
nacional y elacceso a servicios
básicos suficientes
Certidumbre frente a las
autoridades del país receptor
no existen
Prestación de servicios dedocumentación de viaje, y de atención y vinculación de las
comunidades de la zona altiplanoy municipio de Matehuala eficiente y adecuada
3.2 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
EJE 5 MATEHUALA CON BUEN
GOBIERNO
$
Función Subfunción
Anual al periodo
Fin
Fungir como enlace de SRE a través de la prestación de
servicios tramitación de pasaportes y otros documentos de
identidad y viaje
Porcentaje de tramites concluidos
satisfactoriamente
(Sumatoria de tramites concluidos en el periodo de
reporte / total de tramites registrados en el periodo de
reporte)x100
Propósito
Prestación de servicios de documentación de viaje, y de
atención y vinculación de las comunidades de la zona altiplano
y municipio de Matehuala eficiente y adecuada
Porcentaje de personas atendidas (Número de personas atendidas durante el año /Número
de personas atendidas durante el año inmediato anterior)
x 100
Componentes1. Armado de valija de tramites para envio a Delegación de
S.L.P. de la S.R.E
Porcentaje de armando valija (Número de documentos enviados durante el periodo de
reporte/ Total de documentos estimados a enviar durante
el periodo de reporte) X 100
2. Porcentaje de Pasaportes ordinarios entregados Porcentaje de pasaportes entregados (Número total de pasaportes ordinarios expedidos en la
Delegacion de S.L.P de la S.R.E. durante el periodo de
reporte / Número total de pasaportes ordinarios
programados para el periodo) X100
Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
RESULTADOS
Unidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaNivel
AVANCE
Realizado
al periodo
Avance %
al periodo
MIR
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)
Finalidad
Actividad Institucional
Vertiente: San Luis incluyente vertiente 4 Politicas de Equidad
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: EJE 5 MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Costo total del Pp:
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
Objetivo estratégico: Proporcionar la información adecuada y requerida por el usuario en cuanto a trámites de
Pasaporte Mexicano y demás concernientes a esta oficina.
- Expedir el documento de identidad y viaje (Pasaporte Mexicano).
- Informar al Ciudadano Mexicano de sus derechos y obligación fuera del país.
5.-
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- Porcentaje de tramites concluidos satisfactoriamente
4.- Porcentaje de pasaportes entregados
2.- Porcentaje de personas atendidas
3.- Porcentaje de armando valija
Visión: Promover un trato preferencial a la condición de migrante en servicios y trámites administrativos,
personales y familiares.
6 Cobertura y focalización.
La población potencial la conforman todos aquellos mexicanos que residen en cualquier parte del mundo, sin importar su nivel socioeconómico o situaciones de estancia en el país donde se encuentra y que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo y teniendo como la principal obligación del Estado, la prestación de servicios de protección y asistencia, su población objetivo resultan ser los connacionales que presentan una situación de vulnerabilidad. En segundo término, se atiende a las organizaciones de mexicanos en el exterior que buscan integrarse a la sociedad del país receptor, privilegiando el mantener su identidad nacional. Por último, y regido por el principio de demanda de servicios, se atiende a todo aquel connacional que precisa de distintos documentos de identidad y viaje que les permita llevar a cabo diversos trámites ante distintas autoridades Población potencial y población objetivo Con independencia de aquella población que se ubica en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, y de quienes demandan atención integral a través de diversas figuras organizativas, se distinguen dos grandes sectores demográficos como potenciales beneficiarios de los servicios que involucran este Programa: Mexicanos que se encuentran en el exterior y que tienen necesidad de realizar alguno de los procesos de documentación consular y/o expedición de pasaporte, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, en materia de expedición de pasaportes y documentación consular.
7 Matriz de indicadores.
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Fungir como enlace de SRE a través de la prestación de servicios tramitación de pasaportes y otros documentos de identidad y viaje
Porcentaje de tramites concluidos satisfactoriamente = (Sumatoria de tramites concluidos en el periodo de reporte / total de tramites registrados en el periodo de reporte)x100
Reporte de entrega de pasaportes y otros documentos
Cumplir con los pagos de derechos y requisitos previstos en la ley.
PROPÓSITO
Prestación de servicios de documentación de viaje, y de atención y vinculación de las comunidades de la zona altiplano y municipio de Matehuala eficiente y adecuada
Porcentaje de personas atendidas = (Número de personas atendidas durante el año /Número de personas atendidas durante el año inmediato anterior) x 100
Reporte de actividadesPersonal atiende con amabilidad, respeto y en la fechas programadas a la personas que solicitan el tramite
1. Armado de valija de tramites para envio a Delegación de S.L.P. de la S.R.E
Porcentaje de armando valija = (Número de documentos enviados durante el periodo de reporte/ Total de documentos estimados a enviar
Reporte de actividadesVerificación de Actas de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, documentos oficiales de las diversas dependencias de
2. Porcentaje de Pasaportes ordinarios entregados Porcentaje de pasaportes entregados = (Número total de pasaportes ordinarios expedidos en la Delegacion de S.L.P de la S.R.E. durante el periodo de reporte / Número total de pasaportes ordinarios programados para el periodo) X100
Reporte de actividadesPasaportes ordinarios fueron recogidos por los usuarios.
1.1 Revisar y validar la documentación de los diferentes tramites de los usuarios.
(numero de documentación validada en el periodo de reporte / número de documentación recibida)
Reporte de actividadesRevisión de los documentos entregados por los usuarios
1.2 Apoyar o asesorar al usuario en el llenado de su solicitud de pasaporte ordinario
porcentaje de asesorias = (numero de asesorias realizadas en el periodo de reporte / numero de asesorias estimadas en el periodo de reporte)
Reporte de actividadesRevisión de los documentos entregados por los usuarios
2.1 Verificar el envió de numero único de la Delegación (acuse de recibo) de los pasaportes entregados
Porcentaje de numero unicos = (numero unicos elaborados / total de numeros unicos programados para su entrega)X100
Reporte de actividadesEnvio de documentación a al delegación de S.R.E
2.2 Recibir, Registrar y entregar los pasaportes recibidos por la Delegación de S.L.P de la S.R.E.
Porcentaje de pasaportes entregados = (Número total de pasaportes ordinarios entregados durante el periodo de reporte / Número total de pasaportes ordinarios programados para su entrega en el periodo de reporte) X100
Reporte de actividadesEnvio de documentación a al delegación de S.R.E
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
6. FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Recursos financieros disponibles suficientes en sedes para la atención del volumen actual de casos.
El alcance resulta aún limitado de la red consular comparada con la dispersión geográfica de las Comunidades de connacionales que demandan servicios.
Las redes establecidas entre el consulado y organizaciones no gubernamentales ha generado una Sinergia positiva en términos de solidez, disponibilidad y amplitud en la oferta de servicios.
El sistema se podría ver impactado por los efectos derivados del desempeño de la economía estadounidense ya sea como un aumento relativo en el flujo migratorio hacia EU ante reactivación Económica;.
Funcionarios conscientes y comprometidos con la labor de protección.
Los sistemas informáticos que apoyan al programa han tenido serias deficiencias y aún hoy en día no cubren la totalidad de funciones necesarias.
La creciente comunicación con autoridades locales ha permitido concientizarlas de los beneficios de cooperar con las oficinas consulares en la consecución de objetivos comunes
A más largo plazo, la tendencia podría ser a la distribución mucho más amplia de la población Mexicana en los Estados Unidos y esto podría probar los límites de la expansión de la red consular, ya que su costo podría convertirse en insostenible para México..
Hay una falta de indicadores y parámetros para evaluar calidad de servicio, lo cual repercute negativamente en la posibilidad de adoptar practicas correctivas de atención y servicio a los Solicitantes.
A más largo plazo, la tendencia podría ser a la distribución mucho más amplia de la población mexicana en los Estados Unidos y esto podría probar los límites de la expansión de la red consular, ya que su costo podría convertirse en insostenible para México.
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
ARCHIVO 5.11
7. Antecedentes.
El Coordinación del Archivo Municipal fue creado en la administración 2015-
2015 en la cual se doto de estructura y organización aplicando las leyes de
Archivos y la ley de transparencia y acceso a la información pública; en ese
entonces se carecía de una estructura física y materiales los cuales ayudaran al
control y resguardo documental , se enfatizó en este problema y se dio la
importancia adecuado creando así el primer archivo municipal en el distrito I de
esta región del Estado, mas sin embargo para subsistir se ha armonizado entre el
presupuesto del POA en el área de infra estructura. En esta administración 2015-
2018 se ha dotado de presupuesto en lo mínimo dejando el acervo documental
son un presupuesto el cual ayude a superar las anteriores prospectivas.
1.1. Origen de la propuesta.
Y es archivo histórico porque en él se van a conservar permanentemente los
documentos que han perdido el valor por el que fueron producidos que es el
administrativo, pasando a adquirir otros valores tales como los culturales e
históricos. Pero a la vez también es un lugar físico que contiene dicha
documentación.
1.2 Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
La labor y el que hacer archivístico es un quehacer de todos los servidores
públicos frente a las áreas administrativas, para ello se necesita el recurso
financiero y humano necesario para seguir manteniendo la infraestructura para e
optimo manejo de la información documentada.
2. Identificación y descripción del problema.
Tras el paso de los años la infraestructura del servo documental ha tenido
necesidades de mantenimiento físico y de dotación de personal los cuales nos
ayuden la óptima clasificación de la documentación y catalogalizacion de los
documentos históricos aun existentes en este a servo., en caso omiso las galeras
de a servo no contaran con los estándares requeridos por las leyes aplicables en
la materia y para efecto será acreedor a una sanción administrativa.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
En el caso del recurso humano, la coordinación carece de personal el cual
ayude con el que hacer archivístico teniendo largos procesos de administración
documental, en inventarios y en realización de expedientes.
.2.2. Árbol de problemas.
GESTION , RESGUARDO Y MANTENIMIENTO INEFICIENTE DE LA DOCUMENTACION EN LAS INTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL
Árbol de Problema
EFEC
TOS
CAU
SAS
FORMATO FPOA/A
ESPACIO INSUFICIENTE DEL ESPACIO DESTINADO PARA LOS ARCHIVOS
ACUMULACION DE
MALTRATODE
DOCUMENTACION
ENTREGA DEDOCUMENTACIONMALTRATADA AGRUPO DE INTERES
NO SE ENCUENTRAN A TIEMPO
PERDIDA DE TIEMPO
NO SE RESPONDENA TIEMPO LAS
SOLICITUDES DE INFORMACION
FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE ARCHIVO
Y AREAS EN ARCHIVO EN
NO SE CUANTACON RECURSO
PARA EL MANTENIMIENTODEL LAS
INTALACIONES DEL ACERVO DOCUMENTAL
NO SE PROYECTA
PARA EL RECURSO DE
INFRA EN EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL.
FALTA DE CONTROL
DOCUMENTAL DE
LOS EXPEDIENTES.
FALTA DE REUNIONES CONSTANTES CON LOS ENCARGADOS DE LOS
NO SE REALIZAN FORMATOS PARA EL CORRECTO COTROL
NO SE CUENTA CON CALENDELIRIO LAS
VISITAS A LOS
NO SE ENVIAN OFICIOS A LAS AREAS
ADMINISTRATIVAS PARA
8. Objetivos.
Identificar áreas de mejora continua analizando el evolución que han tenido y evaluar si ha sido del todo efectiva, para así poder continuar recreando oportunidades de cambio.
a. Árbol de Objetivos.
F
INE
SM
ED
IOS
FORMATO FPOA/B
Árbol de Objetivo
GESTION , RESGUARDO Y MANTENIMIENTO EFICIENTE DE LA DOCUMENTACION EN LAS INTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL
CAPACITACION DEL PERSONAL DE ARCHIVO Y AREAS EN ARCHIVO EN TRAMITE PARA LA CORRECTO CONTROL DOCUMENTAL POR
EXPEDIENTES.
MANTENIMIENTO DEL LASINTALACIONES DEL ACERVO DOCUMENTAL
ESPACIO SUFICIENTE DEL ESPACIO DESTINADO PARA LOS ARCHIVOS
AGRUPACION Y CLASIFICACION DE
DOCUMENTACION BIEN
ENTREGA DEDOCUMENTACIONEN BUEN ESTADO AGRUPO DE INTERES
PROYECTAR PARA EL RECURSO DE INFRA EN EL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL.
SE ENCUENTRAN A TIEMPO LOS EXPEDIENTES
EFICACIA DE TIEMPO
SE RESPONDEN A TIEMPO LAS SOLICITUDES DE
INFORMACION
CONTROL DOCUMENTAL DE LOS
EXPEDIENTES.
REUNIONES CONSTANTES CON LOS ENCARGADOS DE LOS ARCHIVOS EN
TRAMITEREALIZAR FORMATOS PARA EL CORRECTO COTROL DOCUEMANTAL
CALENDARIZAR LAS VISITAS A LOS DEPARTAMENTOS
ENVIAR OFICIOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ENTREGA DE
SUS INVENTARIOS
b. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
Eje Rector 5 MATEHUALA CON BUEN
GOBIERNO.
Función Subfunción
Anual al periodo
Fin
CON EL ESPACIO SUFICIENTE ,LA AGRUPACION Y
CLASIFICACION DE LOS EXPEDIENTES Y UN MANTENIMIENTO
EN LAS INSTALACIONES DEL ACERVO DOCUMENTAL SE
OBTENDRIA UNA EFICACIA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS
SOLICTUDES DE INFORMACION.
RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACION
= (NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS / TOTAL DE
SOLICITUDES ATENDIDAS ) X 100
SOLICITUDES EFICACIA
MENSUAL
Propósito
GESTION , RESGUARDO Y MANTENIMIENTO EFICIENTE DE LA
DOCUMENTACION EN LAS INTALACIONES DEL ARCHIVO
MUNICIPAL
RESEPCION DE EXPEDIENTES EN TRAMITE A
CONCENTRACION
= (NUMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE / TOTAL DE
EXPEDIENTES EN PROCESO DE ENTREGA) X 100
EXPEDIENTES EFICIENCIA
TRIMESTRAL
Componentes 1. CONTROL DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTESPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL SEDA
DE LA CEGAIPPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL SEDA DE LA CEGAIP
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
EN EL SEDA DE LA
CEGAIP
EFICIENCIA
MENSUAL
2. CAPACITACION DEL PERSONAL DE ARCHIVO PARA LA
CORRECTO CONTROL DOCUMENTAL POR EXPEDIENTES.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTE SEDA
DE LA CEGAIP.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL SEDA DE LA CEGAIP
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
EN EL SEDA DE LA
CEGAIP
EFICIENCIA
TRIMESTRAL
ES
3. MANTENIMIENTO DEL LAS INTALACIONES DEL ACERVO
DOCUMENTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTE EL
SEDA DE LA CEGAIP.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL SEDA DE LA CEGAIP
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
EN EL SEDA DE LA
CEGAIP
CALIDAD
ANUAL
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA COORDINACION DE
ARCHIVO MUNICIPAL
COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL
Costo total del Pp:
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: EJE 5 MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO,INNOVACION GUBERNAMENTAL
Objetivo estratégico:
INOVACION EN GENERAR LA TRASPARENCIA Y ACCESIBILIDAD A LA INFORMACION A LA POBLACION PARA IMPULSAR MEJORAS EN
LOS SERVICIOS DE GOBIERNO Y FACILITAR CUALQUIER GESTION.
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Vertiente: EJE 5 SAN LUIS CON BUEN GOBIERNO, VERTIENTE 4 GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
Visión: ASEGURAR QUE LA INFORMACION PUBLICA SEA ACCESIBLE SE DIFUNDA CON CLARIDAD, SENSILLEZ Y OPORTUNIDAD
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTE EL SEDA DE LA CEGAIP
2.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTE EL SEDA DE LA CEGAIP
3.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTE EL SEDA DE LA CEGAIP
4.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTE EL SEDA DE LA CEGAIP
5.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTE EL SEDA DE LA CEGAIP
Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada AVANCE
Realizado
al periodo
Avance %
al periodo
Finalidad
Actividad Institucional MIR
RESULTADOS
8 Cobertura y focalización.
POBLACION OBJETIVO:
La coordinación de Archivos es el sistema municipal el cual se encarga
del resguardo y control documental de todas las áreas administrativas internas
del H. ayuntamiento de Matehuala generadoras de documentación, todo esto
para dar eficaz tratamiento a las solicitudes de información públicas e internas
según la ley general de transparencia y acceso a la información pública , para
esto la información de vera estar resguardada y organizada de manera
sistemática y de acuerdo a las leyes vigentes en materia de archivos tanto
estatales como federales y reglamentos municipales.
POBLACION DE REFERENCIA:
La ciudadanía a través de estos últimos años se ha interesado en el que
hacer del servicio público, es por eso que se han generado mecanismos por los
cuales este segmento de población, en su mayoría catedráticos, periodistas,
reporteros, estudiantes e historiadores buscan la manera de buscar respuestas
fiables atreves de una nueva generación de apertura de información pública y
en donde los expedientes que contienen esta información yacerán en
resguardo y correctamente clasificados para las amplias expectativas
informativas de cada uno de los intereses públicos para el deshago de sus
dudas.
POBLACION POTENCIAL:
El archivo municipal dotado de información documentada de todas las
áreas administrativas hace que las solicitudes de información requerida por la
ciudadanía se realicen con mayor eficiencia y eficacia con esto llevar a la
complacencia a los ciudadanos con el interés del que hacer del servidor
público.
9 Matriz de indicadores.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA
COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
CON EL ESPACIO SUFICIENTE ,LA AGRUPACION Y
CLASIFICACION DE LOS EXPEDIENTES Y UN
MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL
ACERVO DOCUMENTAL SE OBTENDRIA UNA EFICACIA
EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICTUDES DE
INFORMACION.
RESPUESTA A LA SOLICITUDES DE INFORMACION =
(NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS / TOTAL DE
SOLICITUDES ATENDIDAS ) X 100
INFORMES MENSUALESQUE LA INFORMACION SE ENCUENTRA
DISPONIBLE, ORGANIZADA Y RESGUARDADA.
PROPÓSITO
GESTION , RESGUARDO Y MANTENIMIENTO EFICIENTE
DE LA DOCUMENTACION EN LAS INTALACIONES DEL
ARCHIVO MUNICIPAL
RESEPCION DE EXPEDIENTES EN TRAMITE A
CONCENTRACION = (NUMERO DE EXPEDIENTES EN
TRAMITE / TOTAL DE EXPEDIENTES EN PROCESO DE
ENTREGA) X 100
INVENTARIOS DE TRAFERENCIA PRIMARIA
QUE TODAS LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO
CUENTEN CON LOS INVEMTARIOS EN TRAMITE
PARA SUS TRASFERENCIAS PRIMARIAS.
1. CONTROL DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTESPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL SEDA DE LA
CEGAIPINFORMES DEL SEDA
QUE TENGAMOS UN CONTROL DOCUMENTAL
OPTIMO.
2. CAPACITACION DEL PERSONAL DE ARCHIVO PARA
LA CORRECTO CONTROL DOCUMENTAL POR
EXPEDIENTES.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTE SEDA DE LA
CEGAIP.INFORMES AL SEDA
QUE TENGAMOS RECURSOS TANGIBLES
(ESTATENRIA , CAJAS ETC.) CONFORME A LO
ACORDADO EN EL COMITÉ DE ARCHIVOS DEL
ESTADO
3. MANTENIMIENTO DEL LAS INTALACIONES DEL
ACERVO DOCUMENTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTE EL SEDA DE LA
CEGAIP.INFORMES AL SEDA.
QUE EL ACERVO DOCUMENTAL CUENTE CON LOS
ESTANDARES PROPICIOS PARA TENER EL
RESGUARO DOCUMENTAL CORRECTO.
1.1 REALIZAR FORMATOS PARA EL CORRECTO COTROL
DOCUEMANTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO=(VISITAS A LAS AREAS
ADMINITRATIVAS / TODAS LAS AREAS
ADMINISTRATIVAS)x 100
INFORMES MENSUALES
QUE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS TENGAN EN
SU PODER LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL
ARCHIVISTICO.
1.2 CALENDARIZAR LAS VISITAS A LOS
DEPARTAMENTOS
VISITAS A DEPARTAMENTOS =( VISITAS REALIZADAS/
VISITAS PROGRAMADAS) X100INFORMES MENSUALES
QUE LOS DEPARTAMENTOS TENGAN UNA
OPTIMA CAPACITACION PARA EL LLENADO DE
LOS FORMATOS DE CONTROL DE ARCHIVO.
1.3 ENVIAR OFICIOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
PARA LA ENTREGA DE SUS INVENTARIOS
ENVIO DE OFICIOS =(TOTAL DE DOCUMENTOS
IMPRESOS /TOTAL DE DOCUMENTOS ENVIADOS) x100INFORMES MENSUALES
QUE LOS DEPARTAMENTOS ESTEN
INFORMADOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL
CONTROL DOCUMENTAL EN SU AREAS
RESPECTIVAS.
2.1 REUNIONES CONSTANTES CON LOS ENCARGADOS
DE LOS ARCHIVOS EN TRAMITE
REUNIONES =(TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS
/REUNIONES CALANDERALIZADAS) x100INFORMES MENSUALES ANTE EL SEDA
QUE SE CUENTE CON UNA CAPACITACION
CONTINUA PARA LOS QE INTEGRAN EL ARCHIVO
MUNICIPAL Y LOS RESPOSABLES DE LOS
ARCHIVOS EN TRAMITE DE LAS AREAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
3.1 PROYECTAR PARA EL RECURSO DE INFRA EN EL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
PRESUPUESTO =( PRESUPUESTO OTORGADO -
PRESUPUESTO SOLICITADO) / PRESUPUESTO
SOLICITADO x100
INFORMES ANTE EL SEDA SE CUMPLE CON EL RECURSO SOLICITADO.
COMPONENTES*
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
6. FODA.
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
CONTRALORÍA 5.12
1. Antecedentes
En la administración municipal de Matehuala, no existía un organismo que
realizara la supervisión de la adecuada utilización de los recursos públicos. La
revisión preventiva corría a cargo del Tesorero Municipal y en algunas ocasiones a
cargo de algún despacho externo; si la función era realizada por el Tesorero las
revisiones pudieron tener un cierto sesgo o bien, únicamente se realizaban para
evitar que el mismo incumpliera en alguna anomalía, esto pues, se realizaba con
un ánimo de autoprotección. Es por ello que se creó en el año de 1997 la
Contraloría Interna para mantener actualizado un sistema de control interno, con la
finalidad de salvaguardar los recursos con que cuenta el Gobierno Municipal, así
como garantizar la veracidad y confiabilidad de la información que en éstas se
genere, promover la eficiencia y eficacia en las operaciones, fomentar el apego a
la normatividad establecida, el logro de los objetivos programados y el
cumplimiento de las metas propuestas.
1.1. Origen de la Propuesta
El origen de la presente propuesta es la disminución de las observaciones por
parte de las Instituciones Fiscalizadoras, utilizando la correcta aplicación del gasto
público en un marco de legalidad, honestidad y transparencia a través del Recurso
Humano, Material y Financiero.
1.2. Justificación y Alineación
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta: México Próspero
Objetivo 27.- Función Pública
Alineación a un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
Objetivo específico: Vigilar, controlar y fiscalizar el uso correcto de los recursos
humanos, materiales y financieros para la ejecución de los programas operativos,
así como verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable para el logro de los
objetivos.
2. Identificación y descripción del problema.
El problema de la existencia de observaciones se debe a la poca unificación de
criterios que se tiene por parte del municipio con los entes estatales y federales, y
a la poca capacitación que se tiene con los departamentos involucrados en el
proceso de los trámites tanto de ingresos como de egresos.
2.1. Identificación y estado actual del problema
Ya que se identificó el problema de la existencia de observaciones por parte de
Instituciones Estatales y Federales y las que se hacen de manera interna a los
departamentos del H. Ayuntamiento de Matehuala por parte de la Contraloría
Interna, verificamos el estado actual del problema y detectamos que se debe a la
falta de comunicación y unificación de criterios primero por parte de manera
interna entre los departamentos de Oficialía Mayor, Contraloría y Tesorería, del
correcto llenado y documentación que se debe anexar, el respaldo y la justificación
del gasto; así mismo en los ingresos para incrementar la recaudación, y por
consiguiente dar a conocer a los departamentos del ayuntamiento que todos
cumplan conforme a lo establecido y así tener el mínimo de observación por los
entes auditables y manejar los recursos públicos de manera responsable y
transparente.
2.2 Árbol de Problemas
FORMATO FPOA/A
Desconfianza
en el servidor
publ ico
Corrupcion
Malestar
del usuario
Alternancia
de
Servidores
Publicos
ciclos no
concretado
s
Mal
desempeño
del depto
No hay debida aplicación de
la normatividad
Mala relacion Gobierno-
Educacion
Desinteres en la
funcion pública
Educacion
deficiente
por falta de
recurso
Transparencia
ineficiente
Intereses
particulares
Burocracia
Alternancia de partidos
politicos
Impunidad
Existencia de Observaciones por parte de Instituciones
Fiscalizadoras del Municipio
EFEC
TOS
CAU
SAS
Árbol de Problema
Poca unifacacion de
criterios entre
Oficialia, Tesoreria y
Contraloria
Poca unificacion de
criterios por parte de la
ASE Y Contraloria
Interna
Programa de
capacitación
deficiente
Exceso de personal en
algunas areas y poca
en otras
Constantes observaciones por parte de la
ASE.
No tener
servicio de
calidad
Gente que no tiene el
conocimiento y por ende no
cubre el perfi l .
Mal desempeño por
desconocimiento de
ley
No cumplen con el
perfil profesional
servidores públicos
Legislacion
obsoleta
Existe laguna
legislativa
Mala administracio
n por desconocimien
to del tema
Burocracia
3. Objetivos
Implementación del Modelo de Control Interno MEMICI.
Detectar los riesgos que existen en el Municipio y contar con las herramientas
necesarias para un mejor control y servicio.
3.1 Árbol de Objetivos
FORMATO FPOA/B
Asesoria por
organos superiores
Actualizacion de
Legislacion de acorde a la
conducta humana
Contratar personal
altamente calificado
conforme al puesto
Orientacion sobre
legislación
Aplicación
correcta de la
normativa
Tener mejor
control
administrativ
o
Árbol de ObjetivoFI
NES
Control y manejo
del gasto, mínimo
de observacion
MED
IOS
Unificar criterios entre
Oficialia, Tesoreria y
Contraloria
Unificacion de criterios
entre ASE y Contraloria
de la justificacion del
gasto
Verificar perfil de
puestos mediante
evaluaciones.
Tener
mínimo de
observacion
Personal
calificado
en la
materia
identificar
el perfil
adecuado.
Realizar capacitaciones
de calidad a las areas
involucradas en el
proceso
no existen
Existencia de Observaciones por parte de Instituciones Fiscalizadoras del Municipio
3.2 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
Matehuala con buen
gobierno$
Función Subfunción
Anual al
period
FinImplementación del Modelo de
Control Interno MEMICI
Aplicación de Cuestionario
Creación de Componentes
Determinación de riesgos
(Aplicación del MEMICI a la Totalidad
de Departamentos del Municipio /
Porcent
aje en
base al
Mensual 100%
Propósit
o
Detectar los riesgos que existen
en el Municipio y contar con la
herramientas necesarias para un
Realización de la Matriz de
riesgos (Aplicación del MEMICI a la Totalidad
de Departamentos del Municipio /
Porcent
aje en
base al
Mensual 100%
1.-Fiscalización de Ingresos Revisión al 100% de las
pólizas de Ingresos
(Total de pólizas creadas / Total de
pólizas revisadas)
Numer
o de
Mensual 100%
2.-Fiscalización de Egresos Revisión al 100% de las
pólizas de Egresos
(Total de Trámites creados / Total de
pólizas pagadas en el mes)
Numer
o de
Mensual 100%
3.-Auditoría Gubernamental Realización de Auditorias
Programadas
(Calendario de auditorias propuesto al
Cabildo / Total de Auditorias
Numer
o de
Mensual 100%
4.-Instauracion de
Procedimientos Administrativos
Culminación de
Procedimientos
(Total de Procedimientos Iniciados /
Total de Procedimientos concluidos)
Numer
o de
Mensual 100%
5.-Supervision de Obras Revisión al 100% de las
Obras y Acciones ejecutadas
(Total de Obras y Acciones Priorizadas
/ Total de Obras y Acciones
Numero
de obras Mensual100%
Compon
entes
5.- Supervisión de obra.
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- Fiscalización de Ingresos
4.- Instauración de procedimientos Administrativos Disciplinarios
2.- Fiscalización de egresos3.- Auditoría Gubernamental
Visión: Desarrollar un modelo de control
interno más eficaz y eficiente, que permita tener un mejor desempeño de los programas y acciones
gubernamentales, y asegurar un uso efectivo de los recursos, evitando observaciones administrativas.
MIR
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)
Finalidad
Actividad Institucional
Resumen narrativo Indicador
Vertiente: Eje 5. San Luis con buen gobierno
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2017
Programa presupuestario (Pp)
Fiscalización
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: Eje 5. Matehuala con buen gobierno
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Costo total del Pp:
Contraloría Interna
Objetivo estratégico: Vigilar, controlar y fiscalizar el uso correcto de los recursos humanos, materiales y
financieros para la ejecucion de los programas operativos, asi como verificar el cumplimiento de la
normatividad aplicable para el logro de los objetivos.
Método de cálculo
RESULTADOSUnidad
de
medida
Tipo-
Dimensió
n-
Meta
ProgramadaNivelAVANCE
Realiza
do al
Avance
% al
4. Cobertura y Focalización
PROBLEMA POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN OBJETIVO
Fiscalización de Ingresos
Población total del H. Ayuntamiento
Departamentos que perciben
ingresos
Aumentar el 10 % de Recaudación de los departamentos que perciben ingresos
Fiscalización de Egresos
Población total del H. Ayuntamiento
Todos los departamentos
que origen gasto
Disminución del 10 % del gasto de todos los departamentos del H.
Ayuntamiento
Auditoría Gubernamental
Población total del H. Ayuntamiento
Verificar todos los departamentos del H. Ayuntamiento
Realizar una cobertura del 80 %
del total de los departamentos
Instauración de Procedimientos
Administrativos y Disciplinarios
Población total del H. Ayuntamiento
Todos los Servidores Públicos
Sancionar adecuadamente para evitar conductas graves futuras
Supervisión de Obra
Población total del Municipio
Habitantes beneficiados por obras
Que se realicen en tiempo y forma y cumplan con las normas de calidad
5. Matriz de Indicadores
Contraloria
InternaRESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Implementación del Modelo de
Control Interno MEMICI
Aplicación de Cuestionario
Creación de Compnentes
Determinación de riesgos
Medios:
1. Cuestionarios Contestados
2 Creación de Componentes
Fuente de Información:
1. Que se apliquen los
cuestionarios
2. Que tengan la disposición
para cumplir y entregar la
información.
PROPÓSITO
Detectar los riesgos que existen
en el Municipio y contar con la
herramientas necesarias para un
mejor control y servicio.
Realización de la Matriz de
riesgos
Medios:
1. Programa de Riesgos
Fuentes de Información
1. Que se involucre todo el
personal
2. Que lo asuman con
responsabilidad
1.-Fiscalización de Ingresos
Revisión al 100% de las pólizas de
Ingresos
Medios:
Pólizas de Ingresos
Ley de Ingresos del Ejercico.2.-Fiscalización de Egresos Revisión al 100% de las pólizas de
Egresos
Pólizas de Egresos. Trámites.
Pólizas de diario. Transferencias
3.-Auditoría Gubernamental Realización de Auditorias
Programadas
Actas de auditorías. Pliego de
Observaciones. Dictamen
4.-Instauracion de
Procedimientos Administrativos
Disciplinarios
Culminación de Procedimientos
Administrativos Instaurados
Procedimiento Administrativo
5.-Supervision de Obras Revisión al 100% de las Obras y
Acciones ejecutadas y contratadas
por el Municipio.
Reporte de revisión fisica de
obra. Reporte de revisión del
expediente unitario6.-Gestion Institucional Cumplimiento de Obligaciones art.
86 de la Ley Orgánica
Dictamen. POA. Calendario de
Auditorias. Acuerdos de Cabildo
1.-Revisión de pólizas Registro y control
Medios:
Pólizas de Ingresos
2.-Revisión de egresos ramo 20 y
28, revisión de pólizas de
egresos, diario y transferencias.
Registro y control, actasPólizas de Egresos. Trámites.
Pólizas de diario. Transferencias
3.-Auditorias internas,
planeación estrategica.
Actas, informes, registros,
presupuestos
Actas de auditorías. Pliego de
Observaciones. Dictamen
4.-Juridico Procediemientos, quejas,
denuncias
Procedimiento Administrativo
5.- Supervision de obras y
expedientes, revision de tramites
ramo 33.
Registro y control, reportes,
bitacoras, dictamenes
Reporte de revisión fisica de
obra. Reporte de revisión del
expediente unitario6.-Gestion Institucional
Evidencias, acuerdos, Oficios Dictamen. POA. Calendario de
Auditorias. Acuerdos de Cabildo
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
COMPONENTES
*
6. Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Personal capacitado y con experiencia.
Personal Insuficiente.
Implementación del Modelo de Evaluación de Control Interno (COSO)
Que los Servidores Públicos no cumplan con sus obligaciones.
Trabajo en equipo. No se cuenta con Manual de Organización aprobado (en proceso).
Difundir instrumentos normativos para regular la gestión.
Conocimiento del marco jurídico (legislación existente)
No se cuenta con Manual de Procedimientos aprobado (en proceso).
Talleres y cursos impartidos por el órgano superior (ASE)
Control del Registro Patrimonial de Servidores Públicos.
Recursos financieros insuficientes.
-Recepción de Quejas y Denuncias contra Servidores Públicos.
Vehículos para supervisión y auditorias insuficientes.
Control adecuado de trámites y servicios internos y externos.
Reglamento interno de la Contraloría no aprobado, ya existe se debe actualizar.
Reglamento Interno de Contraloría Social aprobado.
Aplicación de la Transparencia.
Contraloría Social.
Perfiles de puestos adecuados.
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
ÍNDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
OFICIALÍA MAYOR 5.13
1. Antecedentes
El departamento de Oficialía Mayor es el responsable de proveer de bienes y
servicios a las diferentes áreas que conforman el H. Ayuntamiento de Matehuala.
Su objetivo principal es el contar con los insumos necesarios para realizar las
actividades y acciones que se traducen en beneficios para la ciudadanía en
general.
1.1. Origen de la propuesta
Generar eficientemente los procedimientos que se realizan en la Oficialía Mayor
a fin de que se lleven a cabo de manera oportuna las actividades programadas por
cada uno de los departamentos del Municipio.
1.2. Justificación y Alineación
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
Eje 5 Matehuala con Buen Gobierno
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Adquisiciones del Estado de san Luis Potosí.
Manual General de organización de la Oficialía Mayor
Manuales de Procedimientos
Código de Ética
2. Identificación y descripción del problema.
Proveer a los departamentos de los bienes y servicios para su buen
funcionamiento en el H. Ayuntamiento de Matehuala.
2.1. Identificación y estado actual del problema
La baja eficiencia que presenta el Procedimiento para la Adquisición de Bienes y
Servicios, ya que no se tiene implementada como principal objetivo la gestión de
los recursos Financieros enfocándose en la Programación de Actividades de cada
Área.
2.2 Árbol de Problemas
Árbol de Problema
Proveer a los departamentos de los bienes y servicios para su funcionamiento en el H.
Ayuntamiento de Matehuala
Observaciones por parte de auditoria en requisitos de
comprobación de adq.
Cartera comercial y
actualización de padrón de proveedores.
Presupuestación de cada área
Planificación de tiempos del
presupuesto.
Deficiente mantenimiento
preventivo y correctivo de
vehículos.
Acceso al proceso de contabilidad gubernamental.
Nula apertura o gestión de
créditos con proveedores.
Capacitación a departamentos en materia de adquisición y
bienes.
Deficiente programa de
mantenimiento a bienes muebles e
inmuebles.
Presentación de proyectos y
cronograma de actividades
Definición de proceso interno
para las adquisiciones
Involucrar a todos los
departamentos en la
presupuestación
Margen de presupuestación para inicio de
nueva administración
.
Deuda pública deficiente y
seguimiento a pasivos.
Compromisos con
proveedores.
Nulo seguimiento a manuales de
procedimientos.
Cumplimiento de la ley de
adquisiciones y cero sanciones.
Reducción de costos de
mantenimiento de bienes muebles.
Entregar en tiempo y forma la
cuenta pública.
Conflicto social,visión negativa
de la ciudadania hacia el Ayto.
Bajar el porcentaje de observaciones de auditoria en cuanto
a comprobación.
Servicio deficiente
que implica recurso humano y adquisición de bienes y servicios.
Unificación de criterios mediante
manual de
procedimientosde adq.
Procesos con eficacia para entrega en
tiempo y forma de los bienes y
servicios.
Oblifatoriedad de requisitos
para licitaciones y adq. mayores
Mejora en los servicios
públicos brindados por
el Ayuntamiento.
Visión objetiva de la
ciudadanía en medición de
Evaluación de desempeño de
la Admón.
CAU
SAS
EFEC
TOS
3. Objetivo
El objetivo de la Oficialía mayor es Proveer con base en el Programa anual y el
Presupuesto de egresos los recursos humanos, materiales, bienes y servicios, a
los diferentes departamentos del organismo municipal para su buen
funcionamiento además de optimizar la administración del recurso público.
Objetivo específico: Proveer con base en el Programa Anual y el Presupuesto de
Egresos los recursos humanos, materiales, bienes y servicios , fortalecer y agilizar
los procesos para los departamentos en el H. Ayuntamiento.
3.1. Árbol de Objetivos
Árbol de Objetivos
Proveer a los Departamentos de los bienes y servicios para su funcionamiento en el H.
Ayuntamiento de Matehuala
Gestión o presupuestación
adecuada.
Eficiente proceso de las
adquisiciones y
cumplimiento de comprobación.
Aplicación de un
eficiente programa
de mantenimiento correctivo y
preventivo a parque
vehicular municipal.
Actualización de inventario, bienes
muebles e inmuebles.
Gestión de créditos y
programación para
pagos en tiempo a créditos recibidos.
Seguimiento en capacitación y
modificación en la ley de
adquisiciones.
Instauración de un
programa eficiente
de mantenimiento a bienes
municipales
(muebles e inmuebles)
Seguimiento a manuales de
procedimientos
de las áreas y su actualización.
Capacitación en el proceso
interno de la adquisición de
bienes y
Evitarcrecimiento de deuda pública
Dar cumplimiento a
compromisos
adquiridos con proveedores.
Aplicación de manuales de
procedimientos vigentes.
Ejecutar un programa de
revision mediante
indicadores medibles y
Contar con un catalogo de
Proveedores actualizado y
tener apertura de creditos
Regulación de escrituras de
bienes propiedad del
Ayuntamiento.
Ejerecer el Presupuesto de
egreso en base a los tiempos
Cumplimiento a los
requisitos de auditoria
en el área de inventarios y
adquisiciones.
Aplicacion del programa de
mantenimien to para prevencion
Entrega del bien o servicio en
tiempo y forma
Actualización y
seguimiento a
manuales de procedimientos de
adquisiciones de
bienes y servicios.
Cronograma de actividades de
acuerdo al presupuesto
otorgado.
Saneamiento de deuda
pública
Mejora en los servicios públicos brindados por el
Ayuntamiento.
Vision Objetiva de la ciudadania
hacia la eficiencia del
MED
IOS
FIN
ES
3.2 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
Eje 5 Matehuala con Buen
Gobierno
$43,828,985.75
Función Subfunción
Asuntos Financieros y HaciendariosAsuntos Hacendarios
* Conocer el numero de servicios medicos otorgados en el mes
Programa presupuestario (Pp)
Pp. Oficialia Mayor Oficialia Mayor
Costo total del Pp:
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: Oficialia Mayor
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Vertiente: Eje 5 San Luis con Buen Gobierno Vertiente 4
Visión: Impulsar políticas y mecanismos de participación, para fortalecer la confianza del
ciudadano en las instituciones del Estado.
Indicadores del Programa Presupuestario
*Conocer mediante el resguardo el numero de inventario de los bienes adquiridos en el mes.
*Conocer el total de padron vehicular al cual se dota de combustible mensual
*Conocer el total de ordenes de compra que llegaron al almacen y fueron surtidas dando salida al material.
Clasificación funcional del Gasto (CONAC)
Finalidad
*Actualizacion del padron de Proveedores
Objetivo estratégico: Proveer a los departamentos de los bienes y servicios para su buen funcionamiento dentro del H. Ayuntamiento de
Matehuala S.L.P.
Gobierno
Actividad Institucional MIR
*Conocer el total de altas y bajas de personal que dieron en el mes.
4. Cobertura y Focalización
PROBLEMA POBLACIÓN DE
REFERENCIA POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN OBJETIVO
PROVEER A LOS DEPARTAMENTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
34 DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN
EL H. AYUNTAMIENTO
POBLACION TOTAL DE
TRABAJADORES EN NOMINA
POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO
5. Matriz de Indicadores
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FINProveer a los departamentos de los bienes y servicios para
su funcionamiento en el H. Ayuntamiento de Matehuala .
Cumpl imiento oportuno de las actividades programadas por
cada departamento que integra el H. Ayuntamiento.
Medios :
1. Trámites cumpl imentados .
2. Entrega del bien o servicio.
Fuente de Información:
Oficia l ía Mayor
1.- Contar con el recurso financiero para cubri r las
neces idades de cada departamento.
PROPÓSITO
Entregar en tiempo y forma los requerimientos sol ici tados
por los di ferentes departamentos que conforman el H.
Ayuntamiento a fin de que cumplan oportunamente con sus
actividades .
Cumpl imiento de trámites sol ici tados por los departamentos
y trabajadores .
Medios :
1. Entrega del bien o servicio tanto a departamentos
como a empleados .
Fuentes de Información: Lis tados de control de
trámites .
1. Apl icación correcta de los procedimientos para evi tar
retrasos en trámites .
2. Oportuna coordinación con los di ferentes
departamentos involucrados en la gestión de los
trámites .
COMPONENTES*Combustible, Inventarios , Recursos Humanos , Compras ,
Almacén, Servicios Genera les , Servicio Médico
Eficiente servicio y atención en cada una de las áreas que
conforman el departamento.
Medios :
1. Di ferentes departamentos del H. Ayuntamiento.
1. Contar con lo medios necesarios para la rea l i zación
de las actividades de cada área.
Actividad 1.1 Combustible
*Actual izacion del Proceso de entrega de Combustible para
el parque vehicular del Ayuntamiento, as i mismo la correcta
apl icación y admnistracion del Combustible Donado por
PEMEX
Actual izacion del Inventario de Vehiculos , comodatos
actual izados , y el procedimineto para surti r el
combustible en tiempo y forma.
Actividad 1.2 Inventarios
*Actual izacion del proceso de Adquis icion del materia l para
el etiquetado de bienes muebles e inmuebles .
* Escri turacion de terrenos del Ayuntamiento y seguimiento a
la integracion del Inventario semestra lmente .
Actual izacion del inventario ,mejor ca l idad en el
servicio, eficacia y optimizacion de tiempos
Actividad 1.3 Recursos Humanos
*Capaci tacion para actual izacion de Proceso de nomina de
acuerdo a la Contabi l idad Gubernamental para
cumpl imiento con la Auditoria .
*Capaci tacion a l personal en Genera l en Normatividad
Insti tucional .
*Actual izacion del Proceso de Reclutamiento y Seleccion .
*Adecuaciones a los expedientes de trabajadores y archivo
de Recusos Humanos .
A que personal va di rigida , quien estara a cargo de
la capaci tacion empatarla a contabi l idad
Gubernamental .
Generacion de espacio para Archivo de Recursos
Humanos . *Capaci taciones Genera les de di ferentes
insti tuciones a los trabjadores en Genera l Marco
Normatividad Insti tucional ,
(CEFIM,SAT,AUDITORIA,DERECHOS HUMANOS)
Actividad 1.4 Compras
*Actual izacion del Proceso de Lici taciones y Adquis iciones de
Bienes y Servicios para los diefrentes departamentos del H.
Ayuntamiento. *Correcta Adminis tracion del Presupuesto de
Egresos . Adquis icion de ADMIPAQ para uti l i zar herramienta
de Presupuestos y Compras .
*Actual izacion de Cartera y Padron de Proveedores
sol ici tudes de apertura de creditos .
Adquis iciones efectuadas de acuerdo a la rea l i zación
de procesos adecuados y oportunos .
Actividad 1.5 Almacén
*Actual izacion del Sis tema de Entradas y Sa l idas a l Almacen
de los bienes o serviciso adquiridos .
*Adecuaciones a l espacio de Almacen para que la entrega
del bien se rea l ice en tiempo y forma. *Adquis icion de
Programa ADMIPAQ para uso de herramienta de Inventarios y
Almacen .
Correcta adminis tración de los insumos que entran a
a lacén genera l . Dis tribución adecuada de los
bienes entre los departamentos .
Actividad 1.6 Servicios Generales
*Actual izacion a l proceso Preventivo y Correctivo para
servicio a los vehiculos del Ayuntamiento. *Adecuaciones
a las inta laciones dentro del H. Ayuntamiento.
* Materia l y Sumnistros de Limpieza as i como Uniformes y
Herramientas de Seguridad para el personal .
*Implementación de Sis tema Preventivo de Parque
vehicular del H. Ayuntamiento. *Implementacion de
Actividades de l impieza y restauracion de Bienes
Inmuebles del Ayuntamiento
Actividad 1.7 Servicio Médico
* Trámites para servicios médicos fuera de la ciudad.
*Catá logo de servicios médicos .
*Admnistración y control en autorización de medicamentos .
*Implementacion de Servicio Medico para los trabjadores
acorde a las nececidades . ( SEGURO POPULAR, CONVENIO CON
IMSS, HOSPITAL CENTRAL, HOSPITALES GENERALES Y
PARTICULARES MEDIANTE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA
OPERACIONES O SITACIONES QUE NO CUBRE EL POPULAR).
Proceso para otorgar el Servicio Medico, Viaticos y
estudios a los trabajadores del Ayuntamiento .
*Convenio con Insti tuciones de Sa lud para otorgar el
Servicio a los empleados .
ACTIVIDADES
.- Matriz de Indicadores de Resultados.
Actualizacion de los procesos para mejor calidad en el
servicio, eficacia y optimizacion de tiempos.
6. Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS Estructura
organizacional Equipo de oficina desactualizado.
Apertura de nuevos créditos
Créditos vencidos con proveedores.
Personal capacitado en contabilidad.
Pocas capacitaciones
enfocadas al marco institucional.
Presupuestación adecuada
Bajas participaciones o falta de recurso
económico.
Espacios públicos.
Adeudos de administraciones
anteriores que generan problemas
financieros.
Priorización de necesidades de
servicios públicos brindados por el ayuntamiento.
Falta de seguimiento a Marco Institucional
(manual de organización manual de procedimientos, código de ética y
demás reglamentos).
Recurso humano
suficiente.
Falta de planeación del presupuesto de
egresos.
Constante crecimiento poblacional.
Presupuestos de ingreso y egreso no
ejercido de acuerdo a la programación.
EJE 5. MATEHUALA CON BUEN GOBIERNO
INDICE:
1. Antecedentes.
1.1. Origen de la propuesta.
1.2. Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018.
2. Identificación y descripción del problema.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
2.2. Árbol de problemas.
3. Objetivos.
3.1. Árbol de Objetivos.
3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
4. Cobertura y focalización.
5. Matriz de indicadores.
6. FODA.
DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
SINDICATURA 5.14
8. Antecedentes.
La palabra Síndico, proviene de las raíces griegas Syn (con) y Dike (justicia). Algunos autores atribuyen su origen al francés medieval Syndicus que significa “delegado de una ciudad”. Esta figura nace bajo el Imperio Romano, con el perfil de defensor “Civitatis”, cuya misión original era velar por los intereses municipales y los derechos de los ciudadanos. El Síndico en general “está facultado para salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia del servicio público que brinden los empleados del Municipio, y es el responsable de vigilar y defender los intereses municipales y de representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios en los que fuere parte”. En virtud de lo anterior, el/la Síndico es una autoridad electa por el pueblo para cuidar de sus intereses, como integrante del Ayuntamiento y haciendo de intermediario entre el pueblo y las autoridades para salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia. En conclusión, es el abogado del Municipio.
1.1. Origen de la propuesta.
Leyes Federales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Ley Federal del Trabajo. Ley Federal de Seguridad Pública. Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Leyes Estatales: Código Civil y de Procedimientos del Estado de San Luís Potosí. Código Penal y de Procedimientos del Estado de San Luís Potosí. Ley Estatal de Seguridad Pública. Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Ley de Catastro del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado. Leyes Municipales: Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Municipios de San Luis Potosí. Ley de Bienes del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. Ley de Desarrollo Social del Estado y Municipios. Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado Y Municipios de san Luis Potosí. Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado. Ley de Responsabilidad Patrimonial Estado y Municipios. Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios. Ley Que Establece las Bases para la Emisión de Bandos de Policía y Gobierno y Ordenamientos de los Municipios del Estado. Bando de Policía y Gobierno. Reglamento Interno del Ayuntamiento. Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal. Los anteriores ordenamientos legales, se citan de manera enunciativa, más no limitativa, ya que el marco normativo de la función que desempeña el/la Síndico puede ser tan amplio o específico de acuerdo a los asuntos que le competa atender en su comisión. 1.2 Justificación y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. Líneas de acción: Impulsar la congruencia y consistencia del orden normativo mexicano en sus distintos niveles, así como un sistema jurídico efectivo y eficiente que garantice certidumbre jurídica. Promover la eficiencia en el Sistema de Justicia Formal y Alternativa. 2. Identificación y descripción del problema.
La sociedad actual necesita gobiernos municipales fuertes en lo institucional, y efectivos en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias sociales que traen los nuevos tiempos. Gobiernos que realicen mejores prácticas, que busquen nuevas formas de gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para la solución de los problemas del entorno municipal.
2.1. Identificación y estado actual del problema.
Mejorar las acciones del municipio para realiza una adecuada defensa de su patrimonio. Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.
Mejorar los procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el Gobierno Municipal. Defender los actos de autoridad y combatir los actos que no se apegan a derecho.
.2.2. Árbol de problemas.
9. Objetivos.
El o Los Síndico es un integrante del Ayuntamiento, encargado de vigilar y defender los intereses municipales, de representar jurídicamente al Ayuntamiento, procurar la justicia y legalidad en la administración pública municipal y vigilar el manejo y gestión correcta de la hacienda municipal. Además, participará en forma colegiada con los demás integrantes del Ayuntamiento (Presidente(a) Municipal, Regidores(as), entre otros).
Asuntos jurídicos
contestados.
Capacitación al personal
de la Sindicatura.
Respuestas
correctamente emitidas
por los abogados
Mayor coordinación
entre dependencias
estatales y federales
Mayor Gestión para
lograr convenios
Propiciar la
comunicación entre
dependencias
Aumento de
la
constestacio
n de asuntos
juridicos
Sentencias a favor de
ayuntamiento
MED
IOS
Mesas de negociación
Impartición de asesorías
en distintas ramas del
derecho.
Defensa jurídica
reforzada.
Recuperacion del
patrimonio municipal
Mejor
tiempo de
respuesta
Árbol de ObjetivoFORMATO FPOA/B
FIN
ES
Se contribuye a brindar servicios públicos de calidad mediante la procuración del patrimonio municipal del
ayuntamiento de Matehuala
no existen
El municipio realiza una adecuada defensa de su patrimonio.
a. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario
Unidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)
Buen Gobierno Sindicatura
Alineación
Alineación al PMD 2015-2018
Vertiente ó sector: Eje 5 Matehuala Con Buen Gobierno Sector Administración Pública
Objetivo estratégico: Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de la ciudad en el marco de la Ley.
Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021
Vertiente: EJE 5 SAN LUIS CON BIEN GOBIERNO VERTIENTE 1. Gobernabilidad
Visión: Consolidar el sistema democrático a través de la adecuada interlocución con las diferentes fuerzas políticas y organismos de la sociedad civil para fortalecer la gobernabilidad
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
METAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FUENTES DE
INFORMACIÓN
SUPUESTOS INDICADO
R FÓRMULA
TIPO DE INDICAD
OR
DIMENSIÓN
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN
FIN
Se contribuye a brindar servicios
públicos de calidad mediante la procuración del
patrimonio municipal del
ayuntamiento de Matehuala
Variación porcentual del impacto
de las sentencias a favor del ayuntamien
to.
(Sentencias a favor del Ayuntamiento año actual/Sentencias a favor del Ayuntamiento año anterior)-1)*100.
Estratégico.
Eficacia. Anual. 10% http://http://transparenciamatehuala.
gob.mx/
Base de datos de
sentencias a favor del
Ayuntamiento de la
Dirección de Asuntos Juridicos
PROPÓSITO
Objetivo del
Programa
El municipio realiza una
adecuada defensa de su patrimonio.
Variación porcentual anual del
avance en la
recuperación de
patrimonio municipal.
(Recuperación del patrimonio municipal año actual / Recuperación del patrimonio municipal año anterior)-1)*100.
Gestión. Eficacia. Anual. 5% http://http://transparenciamatehuala.
gob.mx/
Base de datos de
recuperación de
patrimonio municipal de la Dirección de Asuntos Juridicos
* El estado procesal de los asuntos jurídicos permite la defensa de los mismos.
10 Cobertura y focalización.
PROBLEMA POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN OBJETIVO
Instauración de Procedimientos
Administrativos y Disciplinarios
Población total del H. Ayuntamiento
Todos los Servidores Públicos
Sancionar adecuadamente para evitar conductas graves futuras
Defender los actos de
autoridad y combatir los
actos que no se apegan a derecho
Población total del Municipio
Patrimonio del Municipio
Actos efectuados que requieran la revisión y validación jurídica del municipio
.
11 Matriz de indicadores.
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
METAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FUENTES DE
INFORMACIÓN
SUPUESTOS INDICADO
R FÓRMULA
TIPO DE INDICAD
OR
DIMENSIÓN
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN
FIN
Se contribuye a brindar servicios
públicos de calidad mediante la
procuración del patrimonio municipal del ayuntamiento de
Matehuala
Variación porcentual
del impacto de
las sentencias a favor del ayuntamie
nto.
(Sentencias a favor del Ayuntamiento año actual/Sentencias a favor del Ayuntamiento año anterior)-1)*100.
Estratégico.
Eficacia. Anual. 10% http://http://transparenciamatehual
a.gob.mx/
Base de datos de
sentencias a favor del
Ayuntamiento de la
Dirección de Asuntos Juridicos
PROPÓSITO
Objetivo del
Programa
El municipio realiza una adecuada defensa de su
patrimonio.
Variación porcentual anual del
avance en la
recuperación de
patrimonio municipal.
(Recuperación del patrimonio municipal año actual / Recuperación del patrimonio municipal año anterior)-1)*100.
Gestión. Eficacia. Anual. 5% http://http://transparenciamatehual
a.gob.mx/
Base de datos de
recuperación de
patrimonio municipal de la Dirección de Asuntos Juridicos
* El estado procesal de los asuntos jurídicos permite la defensa de los mismos.
Componente 1
Defensa jurídica
reforzada.
Porcentaje de defensa
jurídica.
(Asuntos contestados / Asuntos emplazados o notificados ) * 100.
Estratégico.
Eficacia. Trimestral. 100% http://http://transparenciamatehual
a.gob.mx/
Base de datos de asuntos
contestados de la
Dirección de Asuntos Juridicos
*Despachos externos entregan la resolución positiva en sus asuntos jurídicos asignados.
Componente 2
Asuntos jurídicos
Tiempo promedio
de respuesta
de los asuntos jurídicos.
(Total de días utilizados para contestar/Total de asuntos jurídicos contestados).
Estratégico.
Eficiencia.
Trimestral. 10 http://http://transparenciamatehual
a.gob.mx/
Base de datos del Tiempo
promedio de respuesta de los asuntos jurídicos de la Dirección de Asuntos Juridicos
* La dirección de asuntos juridicos mantiene en optimas condiciones y organizada la información correspondiente.
Componente 1: Defensa jurídica reforzada
Actividad 1.1
Impartición de
asesorías en
distintas ramas del derecho.
Porcentaje de
asesorías.
(Asesorías impartidas / asesorías planeadas)∗100. Gestión. Eficacia. Trimestral. 100% Dirección de asuntos juridicos
Base de datos de
asesorías.
* Existe una demanda constante de asesorías por parte de las dependencias municipales.
Actividad 1.2
Mesas de negociaci
ón.
Porcentaje de ahorro generado por mesas
de negociació
n.
(Suma de monto acordado / suma de monto demandado)*100.
Gestión. Economía
. Trimestral. 30% Tesoreria
Base de datos de mesas de
negociación.
*Existe la voluntad de las partes para negociar. *Existen recursos destinados al pago de laudos y sentencias.
Actividad 1.3
Capacitación al
personal de la
Sindicatura.
Porcentaje
de la población total de la Sindicatur
a que recibió
capacitaci
(Personal capacitado/ Personal total )*100.
Gestión. Eficacia. Semestral. 30% Oficialia Mayor
Base de datos de
capacitaciones.
ón.
Componente 2: Asuntos jurídicos
Actividad 2.1
Respuestas
emitidas por los
abogados
Porcentaje de
respuestas
(Respuestas emitidas correctamente / total de asuntos jurídicos asignados ) *100.
Gestión. Eficacia. Trimestral. 80% Dirección de asuntos juridicos
Correspondencia emitida
por los juzgados
*Ambiente politico estable y disposición de autoridades estatales o federales.
Actividad 2.2
Gestión Jurídica
Porcentaje de gestión
jurídica
(Total de convenios o contratos logrado con dependencias de gobierno estatal y federal o con organizaciones sociales o empresas/ Total de convenios o contratos gestionados)X100
Gestión. Eficiencia
. Semestral. 80% Sindicatura
Convenios signados en el semestre
*Ambiente politico estable y disposición de autoridades estatales o federales.
6. FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Aplicarse de manera oportuna e imparcial las sanciones establecidas en el bando municipal. Existe la posibilidad de resolver de manera concertada las demandas laborales. las demandas laborales que tiene el gobierno municipal no se negocian con oportunidad. las demandas laborales representan altos costos financieros a cargo del gobierno municipal.
En el gobierno municipal con personal capacitado como el juez calificador que aplica las sanciones del bando municipal El gobierno municipal tiene un numero considerable de demandas laborales
Implementar las acciones relacionadas con la aplicación de los procesos y mecanismos alternativos de solución de conflictos que Contribuyan al establecimiento de una cultura de paz, justicia y legalidad. Eliminar la posibilidad de daño o perdida del patrimonio municipal, y reducir el uso de recursos públicos destinados a laboral, administrativo, civil o de amparo.
En el Gobierno municipal no existe la aplicación estricta del bando municipal. Se da una atención deficiente debido a que las instalaciones no cuentan con privacidad para conciliar a los afectados. Si no se atiende de manera imparcial se incurrirá en la impunidad