PRESUPUESTO EXPLOTACIÓNAREA : HELPSHOP PERIODO : AÑO1CARREFOUR 134 CENTROS PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

NUMERO DE UNIDADES CEDIDAS 134 - - - -

VENTA ESPACIO PUBLICIATARIO 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545

INGRESOS PRODUCCIÓN 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575

TOTAL VENTA BRUTA 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120

8 % AGENCIA DE DISEÑO 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126

15% CADENA DISTRIBUCIÓN 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582

15 % AGENCIA PUBLICIDAD EXTERNA 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630

MANTENIMIENTO CENTROS 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527

SERVICIO EXTERIORES 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865

COSTE MAQUINAS LEASING #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

COMPRAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VENTA NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

REGALOS PROMOCIONALES 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

PROMOCIÓN DE VENTAS 163.956

PUBLICIDAD DIRECTA 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918

PORTES FABRICA 18.337 - - - - - - - - - -

OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN 188.461 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168

MARGEN DE CONTRIBUCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS DE PERSONAL 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124

REMUNERACIONES 14 PAGAS BRUTO 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196

SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMOS 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428

DIETAS Y KILOMETRAJES 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

INCENTIVOS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

GASTOS DE DISTRIBUCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SERVICIOS EXTERIORES INDEPEN. 136.884 136.884 136.884 136.884 136.884 136.884 153.551 232.247 153.551 153.551 153.551

GASTOS CONSUMIBLES MAQUINA 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240

TARJETA ACTUALIZACIÓN 3G 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800

ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279

MATERIALES Y COSTE DE LIMPIEZA 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721

CESIÓN DEL SOFTWARE 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700

CESIÓN DE LA PATENTE 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y FERIAS - - - - - - 78.696 - - -

ESTUDIOS, CONSULTORES, M. DIRECTO 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

ESPONSORIZACIÓN - - - - - - 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667

ASESORIA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950

SUMINISTRO DE ENERGIA 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

TRANSPORTE Y MENSAJERIA 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

MATERIAL PAPELERIA 800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

TELEFONOS, FAX, LINEA 900 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

CORREOS Y TELEGRAFOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

GASTOS FORMACION DE PERSONAL 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

DEVOLUCIÓN PRESTAMO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 1% 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705

DOTACIÖN DE INSOLVENCIAS (2%) 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442

PRIMAS DE SEGUROS Y CREDITO CAUCIÓN 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

REPARACIONES 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

SEGURO DE LAS MÁQUINAS (4%) 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519

RENTING VEHICULOS (directivos) - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

GASTOS FINANCIEROS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SERVICIOS BANCARIOS 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

GASTOS FINANCIEROS (LEASING) 6,50% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

AMORTIZACIONES 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875

AMORTIZACION FIJA 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892

AMORTIZACIÓN MAQUINA 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983

INGRESOS ATIPICOS (socios) - - - - - - - - - - -

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - - - - - - - - - - -

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ACUMULACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

transporte INFLEXIÓN

136,84 PVP.

PRECIO PUNTO

PTO TOTAL PPTTO MES 12 AÑO 1

- 134

570.545 6.846.542

101.575 1.218.900

672.120 8.065.442

8.126 97.512

85.582 1.026.981

32.630 391.564

28.527 342.327

154.865 1.858.385

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

1.250 15.000

163.956

4.918 59.016

- 18.337

6.168 256.309

#REF! #REF!

85.124 1.021.484

64.196 770.348

19.428 233.136

500 6.000

1.000 12.000

#REF! #REF!

153.551 1.821.301

48.240 578.880

26.800 321.600

3.279 39.348

721 8.652

6.700 80.400

45.644 547.723

- 78.696

3.750 45.000

1.250 15.000

16.667 100.002

500 6.000

#REF! #REF!

3.950 47.400

200 2.400

300 3.600

400 5.200

1.700 20.400

100 1.200

1.500 18.000

#REF! #REF!

5.705 68.465

13.442 161.309

600 7.200

600 7.200

1.519 18.224

2.000 12.000

#REF! #REF!

#REF! #REF!

300 3.600

#REF! #REF!

24.875 298.500

5.892 70.704

18.983 227.796

- -

- -

#REF! #REF!

#REF!

SERVICIOS EXTERIORES Año 1 Año 2 Año 3Arrendamientos 51.348,00 € 52.888,44 € 54.475,09 € Reparación y conservación 358.179,12 € 368.924,49 € 379.992,23 €

558.076,08 € 574.818,36 € 592.062,91 € Primas de seguros 25.424,00 € 26.186,72 € 26.972,32 € Suministros 28.000,00 € 28.840,00 € 29.705,20 € Gastos de viaje 47.400,00 € 48.822,00 € 50.286,66 € Transportes 23.136,56 € 23.830,66 € 24.545,58 € Comisiones 1.655.104,75 € 1.704.757,89 € 1.755.900,63 € Publicidad y promoción 416.670,00 € 429.170,10 € 442.045,20 € Otros gastos #REF! #REF! #REF!Tributos - € - € - € Total #REF! #REF! #REF!

Incremento anual 0% 3% 3%

Servicios profesionales independientes

MODELO DE FINANCIACIÓN HELPSHOP,S.L.

INMOVILIZADO INMATERIAL

3 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

1 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO INFORMATICA

1 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO DE MARKETING

4 PORTATILES DELL DEPARTAMENTO DE MARKETING

4 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO I+D

1 ORDENADOR DELL DISEÑO

4 IMPRESORAS DELL LASER

1 IMPRESORA DELL LASER

1 FAX

1 CENTRALITA TELEFONICA

1 RETROPROYECTOR DELL

18 TELEFONOS TELEFONICA

1 SERVIDOR DELL

INMOVILIZACIONES MATERIALES

1 DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL

1 DESPACHO OPERACAIONES

1 SALA SECRETARIA DE DIRECCIÓN

1 DEPENDENCIA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

1 DEPENDENCIA DEPARTAMENTO I+D

1 DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE MARKETING

1 SALA DE JUNTAS

GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO

1 LICENCIA DE APERTURA

1 PROYECTO DE APERTURA (ARQUITECTO)

1 CONTRATOS AGUA, LUZ, TEL, INTERNET,

1 OBRA INICIO

1 IMPUESTOS

1 LICENCIA OBRA

0 LIBROS INICIALES, SOCIOS, CUENTAS, ETC

0 ESCRITURA Y GASTOS

GASTOS INSTALACIONES

1 INSTALACIONES AIRE, LUZ

PREVISIÓN TESORERIA

TOTAL NECESIDAD FINANCIACIÓN

AVAL DEL LEASING DE LAS MAQUINAS

TIEMPO/meses

2.697,00 €

2.061,00 €

899,00 €

5.196,00 €

3.596,00 €

2.061,00 €

1.676,00 €

849,00 €

275,00 €

4.472,00 €

2.799,00 €

2.520,00 €

4.099,00 €

33.200,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

2.500,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

5.000,00 €

19.500,00 €

1.000,00 €

3.000,00 €

1.200,00 €

30.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

- €

1.000,00 €

38.200,00 €

18.000,00 €

18.000,00 €

- €

108.900,00 €

455.600,00 €

TRABAJADORES

Categoría Profesional

1 Secretaria Dirección 19.600 € 7.389 € 1.372 € 2 Jefe administración 22.000 € 8.294 € 1.540 € 3 24.800 € 9.350 € 1.736 € 4 Asistente administración 17.280 € 6.515 € 1.210 € 5 Director técnico 60.000 € 22.620 € 4.200 € 6 Jefe de programación 34.400 € 12.969 € 2.408 € 7 Especialista en redes y comunicaciones 24.800 € 9.350 € 1.736 € 8 Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 € 9 Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 €

10 Director de Marketing 61.600 € 23.223 € 4.312 € 11 Jefe equipo de venta 24.400 € 9.199 € 1.708 € 12 23.040 € 8.686 € 1.613 € 13 23.040 € 8.686 € 1.613 € 14 23.040 € 8.686 € 1.613 € 15 Director I+D 63.348 € 23.882 € 4.434 € 16 Jefe de producto 47.200 € 17.794 € 3.304 € 17 28.000 € 10.556 € 1.960 € 18 28.000 € 10.556 € 1.960 € 19 26.400 € 9.953 € 1.848 €

TOTALES 605.348 € 228.216 € 42.374 €

EMPRENDEDORES

Sueldo bruto anual

Director General 82.500 € 2.460 € 82.500 € 2.460 €

TOTALES 165.000 € 4.920 €

TRABAJADORES

Categoría Profesional

Secretaria Dirección 19.600 € 7.389 € 1.372 € Jefe administración 22.000 € 8.294 € 1.540 €

24.800 € 9.350 € 1.736 €

Politica Salarial Año 1

Sueldo bruto anual (14 pagas)

Seguridad Social anual a cargo empresa

Seguridad Social anual a cargo del trabajador

Controler contable

Tecnico Comercial 1Tecnico Comercial 2Tecnico Comercial 3

Asesor gastronomicoNutricionistaMaquetador

Seguridad Social anual

Director operaci

Politica Salarial Año 2

Sueldo bruto anual (14 pagas)

Seguridad Social anual a cargo empresa

Seguridad Social anual a cargo del trabajador

Controler contable

Asistente administración 17.280 € 6.515 € 1.210 € Director técnico 60.000 € 22.620 € 4.200 € Jefe de programación 34.400 € 12.969 € 2.408 € Especialista en redes y comunicaciones 24.800 € 9.350 € 1.736 € Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 € Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 € Director de Marketing 61.600 € 23.223 € 4.312 € Jefe equipo de venta 24.400 € 9.199 € 1.708 €

23.040 € 8.686 € 1.613 € 23.040 € 8.686 € 1.613 € 23.040 € 8.686 € 1.613 €

Director I+D 63.348 € 23.882 € 4.434 € Jefe de producto (distribución) 47.200 € 17.794 € 3.304 €

28.000 € 10.556 € 1.960 € 28.000 € 10.556 € 1.960 € 26.400 € 9.953 € 1.848 €

Jefe de producto (cosméticos) 47.200 € 17.794 € 3.304 € TOTALES 652.548 € 246.011 € 45.678 €

EMPRENDEDORES

Sueldo bruto anual

Director General 82.500 € 2.460 € 82.500 € 2.460 €

TOTALES 165.000 € 4.920 €

TRABAJADORES

Categoría Profesional

Secretaria Dirección 19.600 € 7.389 € 1.372 € Jefe administración 22.000 € 8.294 € 1.540 €

24.800 € 9.350 € 1.736 € Asistente administración 17.280 € 6.515 € 1.210 € Director técnico 60.000 € 22.620 € 4.200 € Jefe de programación 34.400 € 12.969 € 2.408 € Especialista en redes y comunicaciones 24.800 € 9.350 € 1.736 € Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 € Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 € Director de Marketing 61.600 € 23.223 € 4.312 € Jefe equipo de venta 24.400 € 9.199 € 1.708 €

23.040 € 8.686 € 1.613 € 23.040 € 8.686 € 1.613 € 23.040 € 8.686 € 1.613 €

Director I+D 63.348 € 23.882 € 4.434 € Jefe de producto (distribución) 47.200 € 17.794 € 3.304 €

28.000 € 10.556 € 1.960 €

Tecnico Comercial 1Tecnico Comercial 2Tecnico Comercial 3

Asesor gastronomicoNutricionistaMaquetador

Seguridad Social anual

Director operaci

Politica Salarial Año 3

Sueldo bruto anual (14 pagas)

Seguridad Social anual a cargo empresa

Seguridad Social anual a cargo del trabajador

Controler contable

Tecnico Comercial 1Tecnico Comercial 2Tecnico Comercial 3

Asesor gastronomico

28.000 € 10.556 € 1.960 € 26.400 € 9.953 € 1.848 €

Jefe de producto (cosméticos) 47.200 € 17.794 € 3.304 € Asesor de imagen 28.000 € 10.556 € 1.960 €

28.000 € 10.556 € 1.960 € 26.400 € 9.953 € 1.848 €

TOTALES 734.948 € 277.075 € 51.446 €

EMPRENDEDORES

Sueldo bruto anual

Director General 82.500 € 2.460 € Director operaci 82.500 € 2.460 €

TOTALES 165.000 € 4.920 €

Politica Salarial Año 4TRABAJADORES

Categoría Profesional

Nutricionista 24.225 € 9.133 € 1.696 € Cocinero 24.225 € 9.133 € 1.696 € Diseñador 19.692 € 7.424 € 1.378 € Diseñador 22.711 € 8.562 € 1.590 € Asistente Depart. Creación 13.626 € 5.137 € 954 € Asistente Depart. Adminis. 13.626 € 5.137 € 954 € secretaria de dirección 18.746 € 7.067 € 1.312 € director de marketing 24.102 € 9.086 € 1.687 € director financiero 24.102 € 9.086 € 1.687 € director comercial 23.000 € 8.671 € 1.610 € gestor de proveedores 15.600 € 5.881 € 1.092 € publicista 21.700 € 8.181 € 1.519 €

- € TOTALES 245.355 € 92.499 € 17.175 €

EMPRENDEDORES

Sueldo bruto anual

37.268 € 2.460 € 37.268 € 2.460 €

TOTALES 74.536 € 4.920 €

Politica Salarial Año 4TRABAJADORES

NutricionistaMaquetador

DermatologoMaquetador

Seguridad Social anual

Sueldo bruto anual (14 pagas)

Seguridad Social anual a cargo empresa

Seguridad Social anual a cargo del trabajador

Seguridad Social anual

Categoría Profesional

Nutricionista 24.951 € 9.407 € 1.747 € Cocinero 24.951 € 9.407 € 1.747 € Diseñador 20.282 € 7.646 € 1.420 € Diseñador 23.392 € 8.819 € 1.637 € Asistente Depart. Creación 14.034 € 5.291 € 982 € Asistente Depart. Adminis. 14.034 € 5.291 € 982 € secretaria de dirección 19.308 € 7.279 € 1.352 € director de marketing 24.825 € 9.359 € 1.738 € director financiero 24.825 € 9.359 € 1.738 € director comercial 23.690 € 8.931 € 1.658 € gestor de proveedores 16.068 € 6.058 € 1.125 € publicista 22.351 € 8.426 € 1.565 € Asistente Depart. Creación 13.600 € 5.127 € 952 € comercial 18.800 € 7.088 € 1.316 €

- € TOTALES 285.111 € 107.487 € 19.958 €

EMPRENDEDORES

Sueldo bruto anual

40.994 € 2.460 € 40.994 € 2.460 €

TOTALES 81.988 € 4.920 €

Politica Salarial Año 5TRABAJADORES

Categoría Profesional

SUPERVISOR DE TIENDAS Y GESTION (FUTURA RESPONSABLE DE MARKETING)#REF! #REF! #REF!RESPONSABLE DE EQUIPO Y SUPERVISOR DE PROGRAMA (F.R. OPERACIONES)#REF! #REF! #REF!COCINERO #REF! #REF! #REF!DISEÑADOR #REF! #REF! #REF!NUTRICIONISTA #REF! #REF! #REF!ASSISTANT #REF! #REF! #REF!

Sueldo bruto anual (14 pagas)

Seguridad Social anual a cargo empresa

Seguridad Social anual a cargo del trabajador

Seguridad Social anual

Sueldo bruto Meses

Seguridad Social anual a cargo empresa

Seguridad Social anual a cargo del trabajador

- € TOTALES #REF! #REF! #REF!

EMPRENDEDORES

Sueldo bruto anual

45.094 € 2.460 € 45.094 € 2.460 €

TOTALES 90.188 € 4.920 €

Seguridad Social anual

% de IRPF

18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%

18%8%

Media ponderada de los % de retención

% de IRPF

18%18%18%

18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%10%

Media ponderada de los % de retención

% de IRPF

18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%

18%18%18%18%18%18%8%

Media ponderada de los % de retención

% de IRPF

18%18%18%18%12%12%18%18%18%18%18%18%0%

13%Media ponderada de los % de retención

% de IRPF

18%18%18%18%12%12%18%18%18%18%18%18%12%18%0%0%0%0%7%

Media ponderada de los % de retención

% de IRPF

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!

0%0%0%0%0%0%

0%0%0%0%0%0%

#REF!Media ponderada de los % de retención

RESUMEN DE GASTOS DE PERSONAL Prueba Piloto Año 1

Sueldos y salarios - € 770.348,00 €

Seguridad Social - € 233.136,20 € Otros costes salariales - € 6.000,00 € Incentivos - € 12.000,00 €

Total Coste Salarial - € 1.021.484,20 € Retenciones - € 42.374,36 €

Año 2 Año 3

817.548,00 € 899.948,00 €

250.930,60 € 281.995,40 € 7.200,00 € 8.460,00 €

15.600,00 € 20.280,00 €

1.091.278,60 € 1.210.683,40 € 45.678,36 € 51.446,36 €

CMV Año 1 Año 2 Año 3

Unidades de compra 134 0 134

Precios de compra 3.400,00 € 3.400,00 € CMV Total 455.600,00 € - € 455.600,00 €

PorcentajesDotación de insolvencias 2%Seguros de las maquinas 4%Amortización maquinas 24 mesesAmortización Fija 60 mesesGastos varios e imprevistos 1%Cesión del software 50 €

GASTOS FINANCIEROS Año1 Año2 Año3Intereses a largo plazo 9.646,00 € - € - € Intereses a corto plazo 23.022,00 € - € - € Ajustes de tesorería - € - € - € Otros gastos financieros 3.600,00 € - € - € Total 36.268,00 € - € - €

VENTAS Año 1 Año 2 Año 3Unidades instaladas 134 134 263

2.634,40 € 2.713,43 € 2.794,83 €

1.623,400 € 1.672,102 € 1.722,265 € Volumen de ventas mensual 570.545,200 € 587.661,556 € 1.187.997,305 € Ventas Totales 6.846.542,400 € 7.051.938,672 € 14.255.967,663 €

Incremento anual 0% 3% 3%

PRECIO VENTA MES 4.257,800 €

COMISONES EXPLOTACIÓNINFORMATICO 0%DISEÑADOR 8%CADENA DISTRI. 15%AGENCIAS PUBLI 15%MANTENIMIENTO CENTROS 5%CONSUMIBLES 90 X 4 360,00 € CESIÓN DE LA PATENTE 8%

Precios de venta "Club de los 20"Precios de venta espacio publicitario

supermercado 15 % 134 agencias 30%

Cant. Articulo p.v.p. por máquina total maq. Cant. articulo

30 Recetas 0 0 0 60 Recetas

7 Promociones 0 0 0 14 Promociones 1 Banner central 0 0 0 6 Banner lateral C 0 Banner bajo C 0 0 0 6 Banner bajo C

socios 55%Cant. Articulo p.v.p. por máquina total maq.110 Recetas 15,3 1.683,00 € 225.522,00 €29 Promociones 13,1 379,90 € 50.906,60 €1 Banner lateral A 27,3 27,30 € 3.658,20 €3 Banner lateral B 22,7 68,10 € 9.125,40 €3 Banner lateral C 17,5 52,50 € 7.035,00 €1 Banner bajo A 27,3 27,30 € 3.658,20 €3 Banner bajo B 22,7 68,10 € 9.125,40 €

3 Banner bajo C 27,5 82,50 € 11.055,00 €9 Banner central B 27,3 245,70 € 32.923,80 €

Total dividido en 20 socios 17.650,48 €

agencias 30%

p.v.p. por máquina total maq.

19,60 € 1.176,00 € 157.584,00 €

16,10 € 225,40 € 30.203,60 €18,50 € 111,00 € 14.874,00 €18,50 € 111,00 € 14.874,00 €

1.623,40 €2.634,40 €

4.257,80 €

VENTAS Año 1

Producción recetas* - - € Actualización recetas 2.400 12.000,00 € Actualización Banners 420 2.100,00 € Actualización promociones 600 3.000,00 € Diseño de Banner 276 69.000,00 € Diseño Banner central 144 64.800,00 € Diseño promociones 600 108.000,00 € Diseño recetas 2.400 960.000,00 €

Volumen de venta mensual 101.575,000 € Ventas Totales 1.218.900,00 €

(*)la producción de las recetas será un 20% del total del soporteLa actualiazción será mesual del total de espacios

Producción

Unid. Productos Precio Diseño

200 Receta 800,0 € 400,0 € 50 Promoción --- 180,0 € 1 B.Lat A --- 250,0 € 3 B.Lat B --- 250,0 € 9 B.Lat C --- 250,0 € 1 B.Baj A --- 250,0 € 3 B.Baj B --- 250,0 € 9 B.Baj C --- 250,0 € 3 B.Cen A --- 450,0 € 9 B.Cen B --- 450,0 €

Actualización de datos 5,00 €

Ingresos Anuales por Producción

P. Creación y copy-right